Dziennik Urzędowy

DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2008 r. Nr 91

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1638 - Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Pieni ęŜ no na 2008 r...... 5573

1639 - Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2008 r...... 5590

1640 - Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r...... 5615

1638 UCHWAŁA Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Pieni ęŜ no na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. Funduszu Spójno ści w wysoko ści 1. 572.370 zł, zgodnie z „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym zał ącznikiem nr 4. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 769.321 zł dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Pieni ęŜ nie uchwala, co nast ępuje: 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 100.000 zł,

§ 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 2) zaci ąganych po Ŝyczek w kwocie - 669.321 zł. 17.132.923 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1, z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 15.631.434 zł, 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 1.383.141 zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 1.501.489 zł. rozchody w wysoko ści 613.820 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 5. § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 17.902.244 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2. z tego: § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 15.353.934 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści 2.706.819 zł, 1) ogóln ą w wysoko ści - 100.000 zł,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy 2) celow ą w wysoko ści - 50.000 zł. inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem nr 3. § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6. 2.706.819 zł, zgodnie z zał ącznikiem 3a, 3. § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 60.536 zł z tytułu 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i oraz wydatki w kwocie 59.136 zł na realizacj ę zada ń Dziennik Urz ędowy - 5574 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638 okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści - problemów alkoholowych. 300.000 zł,

2. Ustala si ę wydatki w kwocie 1.400 zł na realizacj ę 2) zaci ągania zobowi ąza ń: zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane § 7. 1. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek środków zagranicznych oraz na zadania bud Ŝetowych: dochody - 228.600 zł; wydatki - 228.600 zł, wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do zgodnie z zał ącznikiem nr 7. wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4,

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: b) z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w 365.202 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 8. 2009 roku - 60.000 zł,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do na dokonywaniu przeniesie ń mi ędzy paragrafami i sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 40.000 zł, rozdziałami oraz przesuwanie wynagrodze ń w zgodnie zał ącznikiem nr 9. działach niezmieniaj ąc ich kwoty ogółem, a tak Ŝe na zmniejszaniu wynagrodze ń z przeniesieniem na § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego wydatki bie Ŝą ce z wył ączeniem przeniesie ń wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w mi ędzy działami, wysoko ści: 3) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych 1) przychody - 10.000 zł, uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i 2) wydatki - 10.000 zł, wydatków nimi finansowanych, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy.

1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w § 13. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę por ęcze ń i gwarancji kwocie - 300.000 zł; udzielonych w roku bud Ŝetowym 2008 w wysoko ści - 100.000 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 769.321 zł; § 14. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu zał ącznikiem nr 12 i nr 13. emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 613.820 zł. § 15. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysoko ści - § 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 5.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 11. 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy § 12. Upowa Ŝnia się Burmistrza do: ogłosze ń Urz ędu Miejskiego.

1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów Przewodnicz ący Rady Miejskiej warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu Leon Kmiotek

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r. Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych Przewidywane Plan z tego Dział Rozdział § Tre ść wyk. za 2007 r. 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 174 693,91 934 599,00 0,00 934 599,00 01095 Pozostała działalno ść 174 693,91 934 599,00 0,00 934 599,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 0,00 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie ustawami 174 693,91 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 934 599,00 0,00 6298 gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 934 599,00 020 Le śnictwo 7 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 02001 Gospodarka le śna 7 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5575 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych jednostek samorz ądu 10 000,00 10 000,00 terytorialnego (obwody łowieckie) 7 000,00 600 Transport i ł ączno ść 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 150 000,00 0,00 gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 150 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 292 330,00 304 880,00 150 880,00 154 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 292 330,00 304 880,00 150 880,00 154 000,00 0470 Wpływy z opłat za u Ŝytkowanie wieczyste i 29 200,00 zarz ąd /w tym: nale Ŝno ści/ 29 120,00 29 200,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych jednostek samorz ądu 87 640,00 terytorialnego/w tym: nale Ŝno ści/ 87 640,00 87 640,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługuj ącego 4 000,00 osobom fizycznym w prawo własno ści 4 000,00 0,00 4 000,00 0830 Wpływy z usług 29 270,00 32 640,00 32 640,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników 150 000,00 maj ątkowych 140 000,00 0,00 150 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i 1 400,00 opłat 1 400,00 1 400,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 900,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalno ść usługowa 18 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 71035 Cmentarze 15 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych jednostek samorz ądu 3 000,00 terytorialnego/w tym: nale Ŝno ści/ 3 000,00 3 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę 0,00 na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 2 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 101 902,01 130 632,00 58 712,00 71 920,00 75011 Urz ędy Wojewódzkie 84 077,00 56 512,00 56 512,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 56 512,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 84 077,00 56 512,00 0,00 75023 Urz ędy Gmin 17 825,01 74 120,00 2 200,00 71 920,00 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników 0,00 maj ątkowych 5 000,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 100,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 10 725,01 0,00 0,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 71 920,00 gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 71 920,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 953,00 1 186,00 1 186,00 0,00 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 167,00 1 186,00 1 186,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 1 186,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 1 167,00 1 186,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28 786,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 0,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 28 786,00 0,00 0,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1 000,00 500,00 500,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 500,00 500,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 500,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 1 000,00 500,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 3 458 459,70 4 479 065,00 4 479 065,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin) 972 328,00 1 169 421,00 1 169 421,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomo ści 698 000,00 806 085,00 806 085,00 0,00 0320 Podatek rolny 198 800,00 278 846,00 278 846,00 0,00 0330 Podatek le śny 71 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5576 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

0340 Podatek od środków transportowych 3 290,00 3 290,00 3 290,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 38,00 0,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 204 529,56 1 858 826,00 1 858 826,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomo ści 280 000,00 393 476,00 393 476,00 0,00 0320 Podatek rolny 800 000,00 1 333 120,00 1 333 120,00 0,00 0330 Podatek le śny 1 727,90 2 680,00 2 680,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0370 Podatek od posiadania psów 50,00 50,00 50,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 551,66 5 000,00 5 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych 1 200,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 52 227,14 50 000,00 50 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0490 Opłata planistyczna 20 133,90 20 000,00 20 000,00 0,00 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2 093,24 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 1 214 375,00 1 385 818,00 1 385 818,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 184 375,00 1 355 818,00 1 355 818,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 758 Ró Ŝne rozliczenia 7 011 487,00 7 601 955,00 7 601 955,00 0,00 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 4 554 823,00 4 703 211,00 4 703 211,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4 554 823,00 4 703 211,00 4 703 211,00 0,00 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 286 033,00 2 736 403,00 2 736 403,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 286 033,00 2 736 403,00 2 736 403,00 0,00 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 170 631,00 162 341,00 162 341,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 170 631,00 162 341,00 162 341,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 61 501,00 34 000,00 34 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 14 792,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 14 792,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 80195 Pozostała działalno ść 23 709,00 11 000,00 11 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 23 709,00 11 000,00 11 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 62 085,00 60 536,00 60 536,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 000,00 60 536,00 60 536,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 62 000,00 60 536,00 60 536,00 0,00 85195 Pozostała działalno ść 85,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 449 920,18 3 210 000,00 3 210 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 378 373,00 360 000,00 360 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 338 373,00 360 000,00 360 000,00 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych pozyskane z innych źródeł 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6310 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 10 000,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 190 967,00 2 138 000,00 2 138 000,00 0,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 55,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2 190 912,00 2 138 000,00 2 138 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 889,00 21 000,00 21 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 18 889,00 21 000,00 21 000,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5577 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 508 004,00 460 000,00 460 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie 207 350,00 192 000,00 192 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 300 654,00 268 000,00 268 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 196 131,00 166 000,00 166 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 196 131,00 166 000,00 166 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 556,18 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 556,18 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalno ść 157 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 157 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 306 521,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 306 521,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 306 521,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 100,00 190 970,00 0,00 190 970,00 92195 Pozostała działalno ść 171 100,00 190 970,00 0,00 190 970,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 171 100,00 190 970,00 0,00 190 970,00 Dochody ogółem 15 146 552,80 17 132 923,00 15 631 434,00 1 501 489,00

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r. Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych w tym: z tego: Przewidywane Roz- Plan Wydatki Dział §* Nazwa wykonanie za Wydatki Pochodne od Wydatki dział na 2008 r. Wynagro- Wydatki na na z tytułu 2007 r. bie Ŝą ce wynagro- Dotacje maj ątkowe dzenia obsług ę długu por ęcze ń dze ń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 973 013,91 1 736 176,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 636 176,00 Infrastruktura 772 120,00 1 706 176,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 636 176,00 wodoci ągowa i sanitacja 01010 wsi 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Kary i odszkodowania 620,00 40 000,00 40 000,00 wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych Wydatki inwestycyjne 307 520,00 307 520,00 6050 jednostek bud Ŝetowych 741500 Wydatki inwestycyjne 0,00 934 599,00 934 599,00 6058 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 0,00 394 057,00 394 057,00 6059 jednostek bud Ŝetowych 01030 Izby Rolnicze 25 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb 25 000,00 30 000,00 30 000,00 rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 175 893,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 0,00 4170 bezosobowe 2043,21 Zakup materiałów i 942,16 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 640,00 0,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 171 268,54 0,00 600 Transport i ł ączno ść 230 000,00 627 509,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 509,00 60016 Drogi publiczne gminne 230 000,00 627 509,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 509,00 Wynagrodzenia 10 000,00 25 000,00 25 000,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 35 000,00 50 000,00 50 000,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 124 000,00 124 000,00 Wydatki inwestycyjne 85 000,00 428 509,00 428 509,00 6050 jednostek bud Ŝetowych Gospodarka 240 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 mieszkaniowa 70095 Pozostała działalno ść 240 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 16 000,00 100 000,00 100 000,00 4210 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 214 000,00 250 000,00 250 000,00 710 Działalno ść usługowa 128 500,00 325 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 Plany zagospodarowania 55 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 przestrzennego Wynagrodzenia 10 000,00 5 000,00 5 000,00 4170 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 65 000,00 65 000,00 Opracowanie geod i 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 71035 Cmentarze 23 500,00 205 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 Zakup materiałów i 500,00 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 125 000,00 125 000,00 6060 Wydatkina zakupy 0,00 80 000,00 80 000,00 Dziennik Urz ędowy - 5578 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 750 Administracja publiczna 2 799 555,14 3 074 650,00 2 921 230,00 1 242 300,00 752 410,00 0,00 0,00 0,00 153 420,00 75011 Urz ędy Wojewódzkie 117 075,00 128 120,00 128 120,00 94 800,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 83 307,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 4010 pracowników Dodatkowe 6 490,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 14 200,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Zakup materiałów i 3 854,00 8 700,00 8700 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 810,00 5 000,00 5 000,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 2 414,00 2 520,00 2 520,00 4440 socjalnych 75022 Rady gmin 63 900,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz 62 595,24 79 150,00 79 150,00 3030 osób fizycznych Zakup materiałów i 484,76 0,00 0,00 4210 wyposa Ŝenia Podró Ŝe krajowe 600,00 600,00 600,00 4410 słu Ŝbowe Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 220,00 250,00 250,00 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 75023 Urz ędy gmin 2 618 580,14 2 866 530,00 2 713 110,00 1 147 500,00 735 310,00 0,00 0,00 0,00 153 420,00 Wydatki osobowe nie zaliczane do 21 000,00 7 000,00 7 000,00 3020 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 931 000,00 985 500,00 985 500,00 985 500,00 4010 pracowników Dodatkowe 73 355,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 610 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 35 310,00 35 310,00 35 310,00 4140 Wpłaty na PFRON 32 497,00 30 000,00 30 000,00 Wynagrodzenia 70 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 136 032,14 110 000,00 110 000,00 4210 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 98 250,00 110 000,00 110 000,00 Zakup usług 150 000,00 275 000,00 275 000,00 4270 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 4 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 150 000,00 150 000,00 Zakup usług 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4350 informatycznych Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 6 000,00 6 000,00 telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 25 000,00 27 000,00 27 000,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Podró Ŝe krajowe 19 100,00 22 000,00 22 000,00 4410 słu Ŝbowe Podró Ŝe słu Ŝbowe 500,00 500,00 500,00 4420 zagraniczne 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10 000,00 12 000,00 12 000,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 31 246,00 35 000,00 35 000,00 4440 socjalnych Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 14 000,00 14 000,00 14 000,00 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 6 300,00 6 300,00 6 300,00 drukarskiego i urz ądze ń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 18 000,00 18 000,00 18 000,00 4750 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 0,00 102 920,00 0,00 102 920,00 6050 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 130 000,00 0,00 0,00 6059 jednostek bud Ŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 000,00 50 500,00 0,00 50 500,00 6060 bud Ŝetowych Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 29 953,00 1 186,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz 751 sądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy 1 167,00 1 186,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pa ństwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa Zakup materiałów i 1 167,00 1 186,00 1 186,00 4210 wyposa Ŝenia Wybory do Sejmu i 28 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Senatu Ró Ŝne wydatki na rzecz 13 860,00 0,00 3030 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 526,05 0,00 4110 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 82,76 0,00 Wynagrodzenia 4 777,00 0,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 7 346,86 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 568,77 0,00 Podró Ŝe krajowe 551,06 0,00 4410 słu Ŝbowe Zakup materiałów 73,50 0,00 4740 papierniczych do sprz ętu Dziennik Urz ędowy - 5579 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 177 520,00 187 000,00 187 000,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 przeciwpo Ŝarowa Ochotnicze stra Ŝe 176 520,00 136 500,00 136 500,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 po Ŝarne Ró Ŝne wydatki na rzecz 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3030 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 1 004,00 0,00 0,00 4010 pracowników Dodatkowe 633,62 0,00 0,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie 564,25 0,00 0,00 4110 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 87,43 0,00 0,00 Wynagrodzenia 20 500,00 23 400,00 23 400,00 23 400,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 58 064,70 58 600,00 58 600,00 4210 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 10 000,00 10 000,00 Podró Ŝe krajowe 500,00 0,00 0,00 4410 słu Ŝbowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 7 500,00 Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 250,00 3 500,00 3 500,00 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 44 216,00 0,00 0,00 6060 bud Ŝetowych 75414 Obrona cywilna 1 000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 500,00 0,00 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 500,00 500,00 Podró Ŝe krajowe 200,00 0,00 0,00 4410 słu Ŝbowe 75421 Zarzadzanie kryzysowe 0,00 50 000,00 50 000,00 Zakup materiałów i 0,00 25 000,00 25 000,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 25 000,00 25 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 11 070,00 14 000,00 14 000,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 756 poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 11 070,00 14 000,00 14 000,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75647 nale Ŝno ści budŜetowych Wynagrodzenia 11 000,00 13 850,00 13 850,00 4100 agencyjno - prowizyjne Składki na ubezpieczenie 50,00 100,00 100,00 100,00 4110 społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 20,00 50,00 50,00 50,00 Obsługa długu 160 150,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 757 publicznego Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 160 150,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 po Ŝyczek jednostek 75702 samorz ądu terytorialnego Odsetki od krajowych skarbowych papierów 160 150,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 warto ściowych oraz 8070 po Ŝyczek i kredytów 758 Ró Ŝne rozliczenia 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 4810 Rezerwy 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie- 6 060 738,00 6 388 684,00 6 288 684,00 3 691 950,00 772 411,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 80101 Szkoły podstawowe- 3 123 142,00 3 456 733,00 3 356 733,00 2 069 556,00 420 990,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 154 612,00 178 169,00 178 169,00 3020 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 1 736 763,00 1 908 336,00 1 908 336,00 1 908 336,00 4010 pracowników Dodatkowe 136 110,00 150 020,00 150 020,00 150 020,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 342 827,00 367 505,00 367 505,00 367 505,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 117,00 53 485,00 53 485,00 53 485,00 Wynagrodzenia 10 288,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 141 466,00 113 300,00 113 300,00 4210 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 20 623,00 39 000,00 39 000,00 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 105 736,00 113 900,00 113 900,00 Zakup usług 44 312,00 169 900,00 169 900,00 4270 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 187 747,00 41 400,00 41 400,00 Opłaty za usługi 3 087,00 4 500,00 4 500,00 4350 internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług 9 935,00 10 700,00 10 700,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Podró Ŝe krajowe 8 499,00 9 000,00 9 000,00 4410 słu Ŝbowe Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 152 749,00 169 818,00 169 818,00 4440 socjalnych Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 2 148,00 0,00 0,00 4600 prawnych Zakup materiałów 4 687,00 4 700,00 4 700,00 4740 papierniczych do sprz ętu Dziennik Urz ędowy - 5580 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 8 436,00 11 800,00 11 800,00 4750 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 5 000,00 100 000,00 100 000,00 6050 jednostek bud Ŝetowych Oddziały przedszkolne w 141 644,00 168 821,00 168 821,00 120 594,00 27 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 12 737,00 13 949,00 13 949,00 3020 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 92 459,00 111 815,00 111 815,00 111 815,00 4010 pracowników Dodatkowe 7 802,00 8 779,00 8 779,00 8 779,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie 19 769,00 24 182,00 24 182,00 24 182,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 772,00 3 439,00 3 439,00 3 439,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 6 105,00 6 657,00 6 657,00 4440 socjalnych 80104 Przedszkola - 487 096,00 547 911,00 547 911,00 325 000,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 20 406,00 21 000,00 21 000,00 3020 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 271 181,00 301 000,00 301 000,00 301 000,00 4010 pracowników Dodatkowe 21 234,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 55 935,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 886,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 Wynagrodzenia 355,00 500,00 500,00 500,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 6 224,00 11 000,00 11 000,00 4210 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 390,00 500,00 500,00 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 70 000,00 81 711,00 81 711,00 Zakup usług 7 000,00 5 000,00 5 000,00 4270 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 800,00 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 152,00 9 700,00 9 700,00 Zakup usług do sieci 800,00 900,00 900,00 4350 internet Opłaty z tytułu zakupu usług 2 300,00 2 400,00 2 400,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Podró Ŝe krajowe 1 000,00 1 200,00 1 200,00 4410 słu Ŝbowe Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 15 800,00 16 700,00 16 700,00 4440 socjalnych 4700 Szkolenia pracownikow 300,00 800,00 800,00 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 333,00 0,00 0,00 4600 prawnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 500,00 700,00 700,00 drukarskiego i urz ądze ń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 600,00 1 000,00 1 000,00 4750 programów i licencji 80110 Gimnazja - 1 512 420,00 1 618 580,00 1 618 580,00 1 079 800,00 233 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 102 460,00 109 650,00 109 650,00 3020 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 932 000,00 999 000,00 999 000,00 999 000,00 4010 pracowników Dodatkowe 68 700,00 77 800,00 77 800,00 77 800,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 190 900,00 204 300,00 204 300,00 204 300,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 Wynagrodzenie 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 8 200,00 10 000,00 10 000,00 4210 wyposa Ŝenia Zakup pomocy naukowych, 1 000,00 5 800,00 5 800,00 4240 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 80 300,00 63 500,00 63 500,00 Zakup usług 24 060,00 23 360,00 23 360,00 4270 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 000,00 1 000,00 4300 zakup usług pozostałych 8 200,00 8 610,00 8 610,00 Opłaty za usługi 1 300,00 1 300,00 1 300,00 4350 internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług 2 300,00 3 000,00 3 000,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Podró Ŝe krajowe 2 400,00 2 500,00 2 500,00 4410 słu Ŝbowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 000,00 1 500,00 1 500,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 52 870,00 69 360,00 69 360,00 4440 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 1 500,00 1 500,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 300,00 500,00 500,00 drukarskiego i urz ądze ń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 6 330,00 3 500,00 3 500,00 4750 programów i licencji Dziennik Urz ędowy - 5581 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

Dowo Ŝenie uczniów do 746 473,00 566 700,00 566 700,00 97 000,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 szkół Wynagrodzenia osobowe 80 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 4010 pracowników Dodatkowe 6 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 17 000,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Zakup materiałów i 60 800,00 60 000,00 60 000,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 573 735,00 380 000,00 380 000,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 110,00 4 000,00 4 000,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 4 828,00 5 100,00 5 100,00 4440 socjalnych Dokształcanie i 26 427,00 18 939,00 18 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 26 427,00 18 939,00 18 939,00 80195 Pozostała działalno ść 23 536,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 23 536,00 11 000,00 11 000,00 3020 wynagrodze ń 851 Ochrona zdrowia 59 040,00 60 536,00 60 536,00 35 826,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 900,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 1 300,00 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 1 400,00 1 400,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwole ń na 55 055,00 59 136,00 59 136,00 35 826,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzeda Ŝ napojów 85154 alkoholowych) Wynagrodzenia osobowe 17 200,00 18 050,00 18 050,00 18 050,00 4010 pracowników Dodatkowe 1 060,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 3 981,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 993,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Wynagrodzenia 16 210,00 16 676,00 16 676,00 16 676,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 4 400,00 500,00 500,00 4210 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 760,00 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 206,00 12 500,00 12 500,00 Krajowe podró Ŝe 700,00 500,00 500,00 4410 słu Ŝbowe Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 805,00 850,00 850,00 4440 socjalnych Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 2 300,00 2 000,00 2 000,00 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej 85195 Pozostała działalno ść 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 30,00 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 25,00 0,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 852 Pomoc Społeczna 4 502 917,75 3 586 587,00 3 516 587,00 248 202,00 50 368,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 Domy Pomocy 36 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Społecznej Zakup usług przez jednostk ę samorz ądu od 36 000,00 40 000,00 40 000,00 4330 innych jednostek Ośrodki wsparcia 700 523,75 430 000,00 360 000,00 176 000,00 35 800,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 85203 (Warmia) Wynagrodzenia osobowe 146 619,24 160 600,00 160 600,00 160 600,00 4010 pracowników Dodatkowe 7 270,05 13 400,00 13 400,00 13 400,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie 24 984,04 31 500,00 31 500,00 31 500,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 723,21 4 300,00 4 300,00 4 300,00 Wynagrodzenia 25 081,11 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 134 381,62 58 168,00 58 168,00 4210 wyposa Ŝenia 4220 Zakup środków Ŝywno ści 10 869,69 19 800,00 19 800,00 4260 Zakup energii 37 531,27 35 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 162 569,87 14 500,00 14 500,00 Opłaty za usługi 1 182,02 1 632,00 1 632,00 4350 internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług 1 588,35 1 400,00 1 400,00 telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 1 248,56 1 300,00 1 300,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Krajowe podró Ŝe 200,00 400,00 400,00 4410 słu Ŝbowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 483,77 2 000,00 2 000,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 5 632,20 6 500,00 6500 4440 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 080,00 2 000,00 2 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 158,75 1 500,00 1 500,00 drukarskiego i urz ądze ń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0,00 4 000,00 4 000,00 4750 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne 135 920,00 70 000,00 0,00 70 000,00 Dziennik Urz ędowy - 5582 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

jednostek bud Ŝetowych Wydatki na inwestycje i zakupy 10 000,00 0,00 0,00 inwestycyjneinwestycyjne 6060 jednostek bud Ŝetowych Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 2 207 790,00 2 157 411,00 2 157 411,00 56 952,00 11 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 124 005,00 2 073 860,00 2 073 860,00 Wynagrodzenia osobowe 55 100,00 52 812,00 52 812,00 52 812,00 4010 pracowników Dodatkowe 3 756,00 4 140,00 4 140,00 4 140,00 4040 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 10 364,00 10 097,00 10 097,00 10 097,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 1 395,00 1 395,00 1 395,00 Zakup materiałów i 1 796,00 2 400,00 2 400,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 838,00 4 500,00 4 500,00 Opłaty za usługi 500,00 4350 internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług 2 100,00 1 500,00 1 500,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Podró Ŝe krajowe 288,00 300,00 300,00 4410 słu Ŝbowe Zakładowy Fundusz 2 000,00 2 207,00 2 207,00 4440 Świadcze ń Socjalnych Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 1 726,00 1 200,00 1 200,00 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 799,00 1 500,00 1 500,00 drukarskiego i urz ądze ń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 048,00 1 500,00 1 500,00 4750 programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 18 889,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobieraj ące świadczenia, 85213 w tym bie Ŝą ce Składki na ubezpieczenie 18 889,00 21 000,00 21 000,00 4130 społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 568 004,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 85214 i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 568 004,00 500 000,00 500 000,00 Dodatki mieszkaniowe, w 391 563,00 287 000,00 287 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 tym wydatki bie Ŝą ce 3110 Świadczenia społeczne 391 563,00 287 000,00 287 000,00 Ośrodki pomocy 353 592,00 355 232,00 355 232,00 252 965,00 50 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 5 200,00 1 500,00 1 500,00 3020 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 216 860,00 234 130,00 234 130,00 234 130,00 4010 pracowników Dodatkowe 15 000,00 16 835,00 16 835,00 16 835,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 41 052,00 44 496,00 44 496,00 44 496,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 569,00 6 148,00 6 148,00 6 148,00 Wynagrodzenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 21 000,00 4 500,00 4 500,00 4210 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 10 500,00 8 460,00 8 460,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 120,00 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 950,00 18 500,00 18 500,00 Opłaty za usługi 500,00 1 300,00 1 300,00 4350 internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług 1 680,00 1 303,00 1 303,00 telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 3 200,00 3 000,00 3 000,00 telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Podró Ŝe krajowe 500,00 600,00 600,00 4410 słu Ŝbowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 Odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 5 000,00 5 740,00 5 740,00 4440 socjalnych Szkolenie pracowników nieb ędących członkami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4700 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 2 500,00 2 500,00 2 500,00 drukarskiego i urz ądze ń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 131,00 2 000,00 2 000,00 4750 programów i licencji 85228 Usługi opieku ńcze 9 056,00 19 176,00 19 176,00 15 250,00 3 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenie osobowe 6 100,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 4010 pracowników Dodatkowe 902,00 850,00 850,00 850,00 4040 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 957,00 2 703,00 2 703,00 2 703,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 292,00 373,00 373,00 373,00 4440 Odpis na zakładowy 805,00 850,00 850,00 Dziennik Urz ędowy - 5583 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

fundusz świadcze ń socjalnych Pozostała działalno ść , w 217 500,00 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 tym wydatki bie Ŝą ce 3110 Świadczenia społeczne 170 000,00 110 000,00 110 000,00 Zakup materiałów i 32 000,00 0,00 0,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 7 000,00 7 000,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10 000,00 15 000,00 15 000,00 Edukacyjna opieka 306 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 wychowawcza Pomoc materialna dla 306 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 274 781,00 0,00 Inne formy pomocy dla 31 740,00 0,00 3260 uczniów Gospodarka komunalna i 423 700,00 569 500,00 569 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 98 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 100 000,00 100 000,00 Utrzymanie zieleni w 11 900,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 miastach i gminie Zakup materiałów i 8 500,00 6 500,00 6 500,00 4210 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 500,00 3 500,00 Oświetlenie ulic ,placów i 300 000,00 346 500,00 346 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 dróg 4260 Zakup energii 300 000,00 346 500,00 346 500,00 90095 Pozostała działalno ść 13 800,00 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 110 000,00 110 000,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6 000,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 0,00 3 000,00 3 000,00 4600 prawnych Kultura i ochrona 682 870,00 621 416,00 382 702,00 0,00 0,00 375 202,00 0,00 0,00 238 714,00 921 dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 92105 zakresie kultury Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora 2830 finansów publicznych- Domy i O środki Kultury, 177 300,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 177 300,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 samorz ądowej instytucji 2480 kultury 92116 Biblioteka 151 600,00 180 202,00 180 202,00 0,00 0,00 180 202,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 151 600,00 180 202,00 180 202,00 180 202,00 samorz ądowej instytucji 2480 kultury 92195 Pozostała działalno ść 343 970,00 246 214,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 714,00 Zakup materiałów i 250,00 5 000,00 5 000,00 4210 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Wydatki inwestycyjne 35 000,00 0,00 0,00 6050 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 177 548,00 190 970,00 190 970,00 6058 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne 128 672,00 47 744,00 47 744,00 6059 jednostek bud Ŝetowych 926 Kultura fizyczna i sport 45 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 45 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 92605 kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 45 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora 2830 finansów publicznych Ogółem wydatki 16 470 548,80 17 902 244,00 15 195 425,00 5 241 678,00 1 580 339,00 405 202,00 220 000,00 100 000,00 2 706 819,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. w złotych Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania w tym źródła finansowania rok organizacyjna inwestycyjnego Łączne rodki bud Ŝetow ś realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** i okres koszty dochody środki wymienione y 2008 kredyty 2009 r. 2010 zadanie lub realizacji finansowe własne pochodz ące z w art. 5 ust. (8+9+10+ i po Ŝyczki koordynuj ąca (w latach) j.s.t. innych źr.* 11) 1 pkt 2 i 3 program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Budowa stacji A. uzdatniania jednostka B. 1. 010 01010 6050 wody w 3 500 000 141 480 141 480 1 600 000 1 758 520 samorz ądu C. Pieni ęŜ nie- terytorialnego ... dokumentacja Budowa A. kanalizacji B. 2. 010 01010 6050 1 400 000 45 000 45 000 600 000 755 000 j.w. sanitarnej C. Białczyn- ... Dziennik Urz ędowy - 5584 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

Piotrowiec-- Sawity- dokumentacja Odbudowa A. Ratusza B. 3. 750 75023 6050 4 205 000 5 000 5 000 2 100 000 2 100 000 j.w. Staromiejskieg C. o w Pieni ęŜ nie ... A. B.

C. ... Ogółem 9 105 000 191 480 5 000 186 480 4 300 000 4 613 520 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do fakultatywnego wykorzystania

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r. Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud Ŝetowy dochody wymienione kredyty pochodz ące zadanie lub finansowe 2008 własne w art. 5 ust. i po Ŝyczki z innych koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. 1 pkt 2 i 3 źródeł* program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. jednostka 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej przy B. 1. 10 1010 586 116 586 116 146 529 439 587 samorz ądu 6058 ul. Sienkiewicza w Pieni ęŜ nie C. terytorialnego ... Budowa kanalizacji sanitarnej z A. 6059 przył ączami Pieni ęŜ no I-Kierpajny B. 2. 10 1010 742 540 742 540 247 528 495 012 j.w 6058 Wielkie oraz wodoci ągu z C. przył ączami Kajnity-Kolonia Kajnity ... Budowa sieci wodoci ągowej i A. kanalizacyjnej z przył ączami Kolonia B. 3. 10 1010 6050 39 040 39 040 39 040 j.w Wojnity-Glebiska wie ś i projektowana C. zabudowa letniskowa-dokumentacja ... Budowa wodociagu wiejskiego 4. 10 1010 6050 śugienie-Wyr ębiska - Gaudyny ze 52 000 52 000 52 000 j.w stacja SPC w śugieniach Budowa wodociagu wiejskiego Łajsy- 5 10 1010 6050 30 000 30 000 30000 Pajtuny- dokumentacja 6 600 60016 6050 Budowa drogi Białczyn _ Białczyn 300 000 300 000 100000 50 000 150 000 Odbudowa drogi ul. Wolno ści -ul. 7 600 60016 6050 128 509 128 509 128509 Rynek -ul. Ornecka Zakup działki pod rozbudow ę 8 710 71035 6060 80 000 80 000 80 000 j.w cmentarza komunalnego Wydatki na zakupy inwestycyjne- 9 750 75023 6060 zakup oprogramowania i komputera 50 500 50 500 50 500 do serwerowni i centrali telefonicznej 10 750 75023 6050 Monitoring miasta Pieni ęŜ na 97 920 97 920 26 000 71 920 Budowa Szkoły Podstawowej w 11 801 80101 6050 100 000 100 000 100000 j.w Pieni ęŜ nie-ekspertyza Środowiskowy Dom Samopomocy 12 852 85203 6050 Bajka w Pieni ęŜ nie dokumentacja 70 000 70 000 70000 j.w boks gara Ŝowy 6058 Remont Świetlicy Kajnity-U wrót 13 921 92195 238 714 238 714 47 744 190 970 j.w 6059 Wałszy -II etap

A. B. j.w C. ... Ogółem 2 515 339 2 515 339 585 009 582 841 221 920 1 125 569 x

**) - kol. 4 do fakultatywnego wykorzystania

Dziennik Urz ędowy - 5585 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

w tym: Planowane wydatki Kate- Wydatki 2008 r. goria Klasy- w okresie z tego: inter- fikacja realizacji wencji (dział, Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE Projektu Środki Środki Lp. Projekt fundu- roz- Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: (całkowita z bud Ŝetu z budŜetu szy dział, razem Wydatki Wydatki po Ŝyczki na warto ść krajowego UE stru- para- razem razem prefinan- Projektu) (9+13) po Ŝyczki po Ŝyczki Obli ga- Pozo- ktural- graf) (10+11+ obligacje pozostałe** (14+15+16+ sowanie z (6+7) i kredyty i kredyty cje stałe nych 12) 17) bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe 1 razem: x 1 328 656 394 057 934 599 1 328 656 394 057 394 057 934 599 934 599 Program: PROW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni ą 1.1 ścieków ul. Sienkie- wicza w Pieni ęŜ nie Razem 010/0 wydatki: 1010 586 116 146 529 439 587 586 116 146 529 146 529 439 587 439 587 z tego: 2008 r. 586 116 146 529 439 587 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: PROW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Pieni ęŜ no i- Kierpajny Wielkie i 1.2 sieci wodoci ągu z przył ączami Kajnity- kolonia Kajnity Razem 010/0 wydatki: 1010 742 540 247 528 495 012 742 540 247 528 247 528 495 012 495 012 z tego: 2008 r. 742 540 247 528 495 012 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 1.3 ...... Wydatki bie Ŝą ce 2 razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem 2.1 wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 1 328 656 394 057 934 599 1 328 656 394 057 394 057 934 599 934 599 Razem x 7 702 370 1 769 301 5 933 069 1 572 370 446 801 441 801 5 000 1 125 569 1 125 569

* wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym); ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne; *** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Dziennik Urz ędowy - 5586 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.

w złotych Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść § Plan 2008 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 17 132 923 2. Planowane wydatki 17 902 244 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) 769 321 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: 1 383 141 1. Kredyty § 952 100 000 2. Po Ŝyczki § 952 613 820 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 669 321 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 613 820 1. Spłaty kredytów § 992 539 020 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 74 800 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych 3. § 963 z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

*) dotyczy tylko projektu

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 56512 56512 56512 56512 75011 56512 56512 56512 2010 56512 4010 56512 56512 56512 751 1186 1186 1186 75101 1186 1186 1186 2010 1186 4210 1186 1186 754 500 500 500 75414 500 500 500 2010 500 4300 500 500 852 2711000 2711000 2711000 221300 45338 2265860 85203 360000 360000 360000 174000 35800 2010 360000 4010 160600 160600 160600 4040 13400 13400 13400 4110 31500 31500 31500 4120 4300 4300 4300 4170 2000 2000 4210 58168 58168 4220 19800 19800 Dziennik Urz ędowy - 5587 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

4260 35000 35000 4300 14500 14500 4350 1632 1632 4360 1400 1400 4370 1300 1300 4410 400 400 4430 2000 2000 4440 6500 6500 4740 1500 1500 4750 4000 4000 4700 2000 2000 85212 2138000 2138000 2138000 47300 9538 2073860 2010 2138000 3110 2073860 2073860 2073860 4010 43500 43500 43500 4040 3800 3800 3800 4110 8380 8380 8380 4120 1158 1158 1158 4210 1000 1000 4300 2500 2500 4370 600 600 4410 100 100 4440 1766 1766 4740 500 500 4750 836 836 85213 21000 21000 21000 2010 21000 4130 21000 21000 85214 192000 192000 192000 192000 2010 192000 3110 192000 192000 192000 Ogółem 2769198 2769198 2769198 277812 45338 2265860

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan środków Stan środków bud Ŝetem z tytułu obrotowych** w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych** wpłat nadwy Ŝek na pocz ątek ogółem dotacje z w tym: ogółem wpłata do na koniec roku środków za 2007 roku bud Ŝetu*** bud Ŝetu §265, §266 inwestycje r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe x z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: 1. x 2. x 3. x 4. x Rachunki dochodów III. własnych jednostek 0 228 600 228 600 x x 228 600 x 0 0 bud Ŝetowych z tego: Przedszkole 0 32 000 32 000 x x 32 000 x 0 0 Gimnazjum 0 55 000 55 000 x x 55 000 x 0 0 Szkoły Podstawowe 0 112 600 112 600 x x 112 600 x 0 0 Środowiskowy Dom 0 29 000 29 000 x x 29 000 x 0 0 Samopomocy "Bajka" Ogółem 0 228 600 228 600 228 600 0 0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody, ** stan środków pieni ęŜ nych, *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę.

Dziennik Urz ędowy - 5588 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Miejski Dom Kultury 185 000 2 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 180 202

Ogółem 365 202

*) - mog ą dotyczy ć przedszkoli samorz ądowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie o światy w zwi ązku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych); **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92105 2830 Zadania w zakresie kultury, sztuki, turystyki 10 000 2 926 92605 2830 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000

Ogółem 40 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 3 000 II. Przychody 10 000 1. § 690 500 2. § 2960 9 000 3. III. Wydatki 10 000 1. Wydatki bie Ŝą ce 10 000 § 4210 500 § 4300 9 500 2. Wydatki maj ątkowe

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 3 000

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa jednostki pomocniczej Kwota 1 2 3 4 5 6 1 921 92195 4210 Sołectwa 5 000

Ogółem 5 000 *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urz ędowy - 5589 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne. w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku Rodzaj wykonanie L.p. zadłu Ŝenia na koniec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.12.2007 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 3 435 472 2 996 452 2 256 882 1 588 212 1 091 212 594 212 99 212 3. Po Ŝyczki 576 104 1 170 625 1 008 025 854 625 603 225 351 825 146 121 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 15 146 552,80 17 132 923 15 800 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 7. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 4 011 576 4 167 077 3 264 907 2 442 837 1 694 437 946 037 245 333 8. Procentowy udział długu w dochodach 26,48 24,32 20,66 15,46 10,72 5,99 1,55

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieni ęŜ nie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. wykonanie w 2007 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Dochody 15 146 552,80 17 132 923 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 0 ogółem:(A+B+C) A. Dochody własne, w 4 237 825,89 4 904 281 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 tym: 1. z podatków i opłat 2 776 810,89 3 263 823 2 420 000 2 420 000 2 420 000 2 420 000 2 420 000 2 420 000 2. z maj ątku jednostki 246 640 254 640 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 3. z udziału w 1 214 375 1 385 818 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 podatkach B. Subwencje 7 011 487 7 601 955 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 C. Dotacje celowe 4 257 239,91 4 626 687 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 II. Wydatki ogółem 16 470 548,80 17 902 244 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 III. Spłata zobowi ąza ń 633 230 928820 1101870 968570 855900 828100 751504 262 333 0 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów, 633 230 833 820 1 015 670 779 770 675 100 w tym: 656 000 588 204 106 212 1. spłata po Ŝyczek, 473 080 613 820 862 170 676 270 602 600 kredytów krajowych 602 600 554 904 99 212 0 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 160 150 125 000 153 500 103 500 72 500 53 400 33 300 7 000 B. Spłata przewidywanych 95 000 86 200 188 800 180 800 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 172 100 163 300 156 121 1. spłata po Ŝyczek, 40 000 145 800 145 800 145 800 145 800 146 121 0 kredytów krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 40 000 45 800 145 800 145 800 145 800 146 121 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 95 000 46 200 43 000 35 000 26 300 17 500 10000 C. Warto ść udzielonych

por ęcze ń D. Wykup papierów

warto ściowych IV. Wynik (I - II) -1323996 -769321 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urz ędowy - 5590 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1638 i 1639

V. Planowana ł ączna 4 011 576 4 167 077 3 264 907 2 442 837 1 694 437 946 037 245 333 kwota długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) 26,48 24,32 20,66 15,46 10,72 5,99 1,55 (art. 170 ust. 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do 4,18 5,42 6,89 6,05 5,35 5,18 4,7 1,64 dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) 25,87 20,41 16,47 11,62 7,85 4,09 0,62 0 (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po 4,08 5,42 6,64 5,77 4,44 4,26 3,78 0,73 wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

1639 UCHWAŁA Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. 2) zaci ąganych po Ŝyczek w kwocie - 341.478 zł, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 3) wolnych środków, jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, wynikaj ących z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, - 955.711 zł. co nast ępuje: 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 5.091.352 zł, § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści rozchody w wysoko ści 2.789.948 zł, zgodnie z 23.494.416 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1, zał ącznikiem nr 5. z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 15.456.986 zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 8.037.430 zł. § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy:

§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 1) ogóln ą w wysoko ści - 33.000 zł, 25.795.820 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2, z tego: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 14.998.762 zł, 2) celow ą w wysoko ści - 25.437 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści 10.797.058 zł. z przeznaczeniem na a) wydatki jednostek pomocniczych - 22.455 zł, 2. Limity wydatków na wieloletnie programy b wydatki z zakresu zarz ądzania kryzysowego - inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem 2.982 zł. nr 3. § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 9.785.342 zł, zgodnie z zał ącznikiem 3 i 3a. odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy Funduszu Spójno ści w wysoko ści 8.365.542 zł, zgodnie z jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z zał ącznikiem nr 4. zał ącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 95.500 zł z tytułu 2.301.404 zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych z: oraz wydatki w kwocie 89.000 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 1.004.215 zł, problemów alkoholowych.

Dziennik Urz ędowy - 5591 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

2. Ustala si ę wydatki w kwocie 6.500 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie § 12. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do: przeciwdziałania narkomanii. 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu (zbiorczo) dla: roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 1.000.000 zł, 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody - 1.628.443 zł, wydatki - 1.628.443 zł, 2) zaci ągania zobowi ąza ń: zgodnie z zał ącznikiem nr 8. a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie inwestycyjne, na programy i projekty realizowane (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych bud Ŝetowych: dochody - 258.500 zł; wydatki - 258.500 zł, środków zagranicznych oraz na zadania zgodnie z zał ącznikiem nr 8. wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4, § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla ZGK Zalewo: b) z tytułu umów, których realizacja w roku nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia 1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszka ń komunalnych ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w - 113.650 zł, 2009 roku,

2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów - 55.000 3) dokonywania zmian w planie wydatków nie zł, powoduj ących zwi ększenia wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń z wył ączeniem 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni n terenie gminy - przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, 43.279 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomi ędzy zadaniami 2. Dotacje podmiotowe dla: inwestycyjnymi, nie powoduj ących likwidacji zada ń inwestycyjnych, 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 459.364 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. 5) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegaj ących na 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy przenoszeniu wydatków mi ędzy paragrafami w realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do zakresie wydatków bie Ŝą cych, sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 76.600 zł, zgodnie zał ącznikiem nr 11. 6) przekazywania uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń planowanych wydatków Kierownikowi § 9. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści: 7) udzielania w roku bud Ŝetowym po Ŝyczek do ł ącznej kwoty 20.000 zł, 1) przychody - 20.000 zł, 8) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na 2) wydatki - 20.140 zł, rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank zgodnie z zał ącznikiem nr 12. prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy.

§ 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem nr 14 i nr 14a. 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 1.000.000 zł, § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi.

2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w § 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z kwocie - 2.301.404 zł, moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych Gminy. po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 2.789.948 zł. Przewodnicz ąca Rady Miejskiej § 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysoko ści Krystyna Kacprzak 22.455 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 13.

Dziennik Urz ędowy - 5592 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych z tego Dz. Rozdz. § Tre ść Plan 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.229.932 7.100 1.222.832 01010 Infrastruktura wodoci ągowa wsi 975.000 - 975.000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - - - 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych 975.000 - 975.000 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 247.832 - 247.832 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych 247.832 - 247.832 01095 Pozostała działalno ść 7.100 7.100 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat (podł ączenie do wodoci ągu) 100 100 - 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieni ęŜ nej 7.000 7.000 - 2010 Dotacja z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie - - - 020 Le śnictwo 6.000 6.000 - 02001 Gospodarka le śna 6.000 6.000 - 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 6.000 6.000 - 600 Transport i Ł ączno ść 1.125.000 37.500 1.087.500 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 337.500 - 337.500 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych 337.500 - 337.500 60014 Drogi publiczne powiatowe 37.500 37.500 - 2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych na podstawie porozumie ń 37.500 37.500 - 60016 Drogi publiczne gminne 750.000 - 750.000 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy drewna - - - 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych 750.000 - 750.000 630 Turystyka 2.000.000 - 2.000.000 63095 Pozostała działalno ść 2.000.000 - 2.000.000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych 2.000.000 - 2.000.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 563.932 124.982 438.950 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - - - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 558.416 119.466 438.950 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 31.000 31.000 - 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 87.466 87.466 - 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 450 - 450 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 438.500 - 438.500 0920 Pozostałe odsetki 1.000 1.000 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - - - 70095 Pozostała działalno ść 5.516 5.516 - 0830 Wpływy z usług 5.516 5.516 - 0920 Pozostałe odsetki - - - 750 Administracja publiczna 72.911 72.911 - 75011 Urz ędy wojewódzkie-zadania zlecone 62.411 62.411 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 4.000 4.000 - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 58.411 58.411 - 75023 Urz ędy gmin 8.000 8.000 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 7.000 7.000 - 0830 Wpływy z usług 1.000 1.000 - 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 300 300 - 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych – ksi ąŜ ki ”Dzieje Ziemi Zalewskiej” 300 300 - 0960 Darowizny pieni ęŜ ne - - - 75095 Pozostała działalno ść 2.200 2.200 - 0830 Wpływy z usług w GCI 2.000 2.000 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 200 200 - 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej (zlecone) 1.186 1.186 - 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1.186 1.186 - Dziennik Urz ędowy - 5593 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 1.186 1.186 - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - - - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie - - - 75109 Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów - - - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie - - - 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 500 500 - 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne - - - 0960 Darowizny - - - 75414 Obrona cywilna 500 500 - 2010 Dotacje z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 500 500 - 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 4.726.199 4.726.199 - 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000 1.000 - 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej 1.000 1.000 - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.733.267 1.733.267 - 0310 Podatek od nieruchomo ści 1.257.867 1.257.867 - 0320 Podatek rolny 280.400 280.400 - 0330 Podatek le śny 104.000 104.000 - 0340 Podatek od środków transportowych 71.000 71.000 - 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 2.000 2.000 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 8.000 8.000 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 10.000 10.000 - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.766.600 1.766.600 - 0310 Podatek od nieruchomo ści 799.000 799.000 - 0320 Podatek rolny 759.600 759.600 - 0330 Podatek le śny 7.000 7.000 - 0340 Podatek od środków transportowych 26.000 26.000 - 0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000 2.000 - 0370 Podatek od posiadania psów - - - 0430 Opłata targowa 63.000 63.000 - 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 90.000 90.000 - 0560 Zaległo ści z podatków zniesionych - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 20.000 20.000 - 0920 Pozostałe odsetki - - - 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t na podstawie ustaw 40.000 40.000 - 0410 Opłata skarbowa 36.000 36.000 - 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 4.000 4.000 - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 1.185.332 1.185.332 - 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.145.332 1.145.332 - 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40.000 40.000 - 758 Ró Ŝne rozliczenia 7.061.708 7.061.708 - 75801 Część o światowa subwencji ogólnej dla gmin 4.988.424 4.988.424 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4.988.424 4.988.424 - 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.962.574 1.962.574 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.962.574 1.962.574 - 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 40.000 40.000 - 0920 Odsetki na rachunkach bankowych 40.000 40.000 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - - - 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 70.710 70.710 - 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 70.710 70.710 - 801 Oświata i wychowanie 60.400 60.400 - 80101 Szkoły podstawowe - - - 2030 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na własne zadania bie Ŝą ce gmin - - - 80104 Przedszkola 15.000 15.000 - 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 15.000 15.000 - 80120 Licea ogólnokształc ące 14.400 14.400 - 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 14.400 14.400 - 80195 Pozostała działalno ść 31.000 31.000 - 2030 Dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 31.000 31.000 - 851 Ochrona Zdrowia 95.500 95.500 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.500 95.500 - 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 95.500 95.500 - Dziennik Urz ędowy - 5594 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

852 Pomoc społeczna 3.263.000 3.263.000 - 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.742.000 2.742.000 - 0920 Pozostałe odsetki - - - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 3.000 3.000 - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 bie Ŝą cych zleconych gminie 2.739.000 2.739.000 - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone) 28.000 28.000 - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 28.000 28.000 - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone) 264.000 264.000 - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 193.000 193.000 - 2030 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 71.000 71.000 - 85219 Miejski O środek Pomocy Społecznej 141.000 141.000 - 2030 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 141.000 141.000 - 85228 Usługi opieku ńcze 22.000 22.000 - 0830 Wpływy z usług 22.000 22.000 - 85295 Pozostała działalno ść 66.000 66.000 - 0580 Kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych jedn.org. - - - 0830 Wpływy z usług - - - 2030 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 66.000 66.000 - 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów - - - 2030 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gminy - - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.288.148 - 3.288.148 90001 Gospodarka Ściekowa i ochrona wód 3.288.148 - 3.288.148 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych 3.288.148 - 3.288.148 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej - - -

2910 Wpływy ze zwrotu dotacji inwestycyjnej - - - 90019 Wpływy zwi ązane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska - - - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - - - 90095 Pozostała działalno ść - - - 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych - - - 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - - - 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby - - -

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji - - - 92116 Biblioteki - - - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji - - - Dochody ogółem: 23.494.416 15.456.986 8.037.430 W tym: I. Dochody własne 5.493.231 5.054.281 438.950 II. Subwencja ogólna 7.021.708 7.021.708 - III .Dotacje celowe w tym: 3.380.997 3.380.997 - - na zadania własne 309.000 309.000 - - na zadania zlecone 3.020.097 3.020.097 - - na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń z 51.900 51.900 - j.s.t - - - IV. Pozostałe dotacje V. Środki pozyskane i innych źródeł - na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ące zwrotowi. 7.598.480 - 7.598.480

Dziennik Urz ędowy - 5595 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. Plan wydatków bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych w tym: z tego: Plan na Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Wydatki Pochodne Wydatki 2008 r. Wyna- Wydatki na z tytułu bie Ŝą ce od wyna- Dotacje maj ątkowe grodzenia obsług ę długu por ęcze ń i grodze ń gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.732.756 21.150 - - - - - 1.711.606 01010 Infrastruktura wodoci ągowa wsi 1.402.500 2.500 - - - - - 1.400.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.500 2.500 ------6050 Wydatki inwestycyjne 100.000 ------100.000 6058 Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych 975.000 ------975.000 6059 Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych 325.000 ------325.000 01030 Izby rolnicze 18.100 18.100 ------2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.100 18.100 ------01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 311.606 ------311.606 6050 Wydatki inwestycyjne ------6058 Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych 247.832 ------247.832 6059 Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych 63.774 ------63.774 01095 Pozostała działalno ść 550 550 ------4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ------4120 Składka na Fundusz Pracy ------4170 Wynagrodzenie bezosobowe ------4210 Zakup materiałów 200 200 ------4300 Zakup usług pozostałych ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 350 350 ------600 Transport i Ł ączno ść 2.341.999 352.999 3.000 - - - - 1.989.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 457.499 7.499 - - - - - 450.000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7.499 7.499 ------6050 Wydatki inwestycyjne ------6058 Wydatki na inwestycje z funduszy strukturalnych 337.500 ------337.500 6059 Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych 112.500 ------112.500 60014 Drogi publiczne powiatowe 62.500 37.500 - - - - - 25.000 4210 Zakup materiałów 3.000 3.000 ------4270 Zakup usług remontowych 17.000 17.000 ------4300 Zakup pozostałych usług 17.500 17.500 ------6050 Wydatki inwestycyjne 25.000 ------25.000 60016 Drogi publiczne gminne 1.803.000 303.000 3.000 - - - - 1.500.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 3.000 - - - - - 4210 Zakup materiałów 50.000 50.000 ------4270 Zakup usług remontowych 150.000 150.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 100.000 100.000 ------6050 Wydatki inwestycyjne 500.000 ------500.000 6058 Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych 750.000 ------750.000 6059 Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych 250.000 ------250.000 60095 Pozostała działalno ść 19.000 5.000 - - - - - 14.000 4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000 ------6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 14.000 ------14.000 630 Turystyka 2.942.495 ------2.942.495 63095 Pozostała działalno ść 2.942.495 ------2.942.495 6050 Wydatki inwestycyjne ------6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ------6058 Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych 2.000.000 - - - - - 2.000.000 6059 Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych 475.000 - - - - - 475.000 6650 Wpłaty gmin na rzecz Zwi ązku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 467.495 ------467.495 700 Gospodarka mieszkaniowa 209.669 209.669 7.627 1.347 113.650 - - - 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 113.650 113.650 - - 113.650 - - - 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla 113.650 113.650 - - 113.650 - - - ZGK 70005 Gospodarka gruntami i 21.000 21.000 ------nieruchomo ściami 4300 Zakup usług pozostałych 18.000 18.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3.000 3.000 ------70095 Pozostała działalno ść 75.019 75.019 7.627 1.347 - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.160 1.160 - 1.160 - - - - 4120 Składka na Fundusz Pracy 187 187 - 187 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.627 7.627 7.627 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 49.920 49.920 ------4260 Zakup energii 6.240 6.240 ------4270 Zakup usług remontowych 2.000 2.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 2.988 2.988 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Dziennik Urz ędowy - 5596 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

telefonii stacjonarnej 3.500 3.500 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.397 1.397 ------710 Działalno ść usługowa 96.000 81.000 - - - - - 15.000 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 81.000 81.000 ------3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 2.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 79.000 79.000 ------71035 Cmentarze 15.000 ------15.000 4270 Zakup usług remontowych ------6050 Wydatki na inwestycje 15.000 ------15.000 750 Administracja publiczna 1.867.797 1.855.797 1.092.262 182.101 3.600 - - 12.000 w tym: Zadania własne 1.809.386 1.797.386 1.044.999 173.763 3.600 - - 12.000 Zadania zlecone 58.411 58.411 47.263 8.338 - - - - 75011 Urz ędy wojewódzkie (zlecone) 58.411 58.411 47.263 8.338 - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.560 43.560 43.560 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.703 3.703 3.703 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.180 7.180 - 7.180 - - - - 4120 Składka na Fundusz Pracy 1.158 1.158 - 1.158 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 278 278 ------4440 Odpis na ZF ŚS 2.532 2.532 ------75022 Rady gmin 113.000 113.000 ------3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 103.000 103.000 ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.500 3.500 ------4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000 ------4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.000 1.000 ------4410 Podró Ŝne słu Ŝbowe krajowe 1.500 1.500 ------4700 Szkoleni pracowników 2.000 2.000 ------75023 Urz ędy gmin 1.461.592 1.449.592 991.551 164.503 - - - 12.000 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodze ń 1.100 1.100 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 901.227 901.227 901.227 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 60.324 60.324 60.324 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 141.655 141.655 - 141.655 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.848 22.848 - 22.848 - - - - 4140 Wpłaty na PFRON 15.000 15.000 ------4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 30.000 30.000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 71.500 71.500 ------4260 Zakup energii 15.000 15.000 ------4270 Zakup usług remontowych 7.000 7.000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 ------4300 Zakup usług pozostałych 60.000 60.000 ------4350 Zakup usług do sieci internetowej 600 600 ------4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 7.600 7.600 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 17.000 17.000 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 30.000 30.000 ------4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 2.000 2.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6.000 6.000 ------4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 17.438 17.438 ------4610 Koszty post ępowania s ądowego 5.000 5.000 ------4700 Szkolenia pracowników 16.000 16.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 7.000 7.000 ------4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15.000 15.000 ------6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000 ------12.000 75075 Promocja jednostek samorz ądu 90.500 90.500 500 - - - - - terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14.000 14.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 69.000 69.000 ------4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000 1.000 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 ------4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 5.000 5.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 500 500 ------kserograficznych 75095 Pozostała działalno ść 144.294 144.294 52.948 9.260 3.600 - - - w tym Gminne Centrum Informacji 84.346 84.346 52.948 9.260 - - - - 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.600 3.600 - - 3.600 - - - 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodze ń 10.000 10.000 ------4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 49.160 49.160 49.160 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.288 3.288 3.288 - - - - - 4110 Składka ZUS 7.970 7.970 - 7.970 - - - - 4120 Składka na Fundusz Pracy 1.290 1.290 - 1.290 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 650 650 ------4260 Zakup energii 4.500 4.500 ------4280 Zakup usług zdrowotnych ------4300 Zakup usług pozostałych 32.816 32.816 ------4350 Zakup usług do sieci internetowej 4.000 4.000 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2.500 2.500 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.200 1.200 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 19.532 19.532 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 1.688 1.688 ------Socjaln. 4700 Szkolenia pracowników 1.000 1.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 500 500 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 100 100 ------Dziennik Urz ędowy - 5597 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

6630 Dotacje celowe przekazane dla samorz ądu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumie ń z ------j.s.t. 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej (zlecone) 1.186 1.186 400 71 - - - - 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 1.186 1.186 400 71 - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 61 61 - 61 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 - 10 - - - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 400 400 400 - - - - - 4210 Zakup materiałów 355 355 ------4300 Zakup usług pozostałych 360 360 ------75108 Wybory do Sejmu i Senatu ------3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ------4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ------4120 Składki na Fundusz Pracy ------4170 Wynagrodzenia bezosobowe ------4210 Zakup materiałów ------4300 Zakup usług pozostałych ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe ------75109 Wybory do rad gmin i burmistrza ------3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ------4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ------4120 Składki na Fundusz Pracy ------4170 Wynagrodzenia bezosobowe ------4210 Zakup materiałów ------4300 Zakup usług pozostałych ------754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 232.150 212.150 30.980 730 - - - 20.000 Zadania własne 231.650 211.650 30.980 730 - - - 20.000 Zadania zlecone 500 500 ------75405 Komenda powiatowa Policji ------6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ------75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 218.490 198.490 30.480 730 - - - 20.000 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000 12.000 ------4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 730 730 - 730 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy ------4170 Wynagrodzenie bezosobowe 30.480 30.480 30.480 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 93.180 93.180 ------4260 Zakup energii 8.300 8.300 ------4270 Zakup usług remontowych 18.000 18.000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 1.500 ------4300 Zakup usług pozostałych 12.500 12.500 ------4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2.300 2.300 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.500 1.500 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 1.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 17.000 17.000 ------6050 Wydatki inwestycyjne 20.000 ------20.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ------75414 Obrona cywilna (zlecone) 500 500 ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 ------75421 Zarz ądzanie kryzysowe 2.000 2.000 ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.000 2.000 ------75495 Pozostała działalno ść GCR 11.160 11.160 500 - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6.560 6.560 ------4260 Zakup energii 1.800 1.800 ------4300 Zakup usług pozostałych 500 500 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 800 800 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 1.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki ------756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 122.100 122.100 5.800 1.100 - - - - 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 122.100 122.100 5.800 1.100 - - - - 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90.000 90.000 ------4110 Składka na ZUS 900 900 - 900 - - - - 4120 Składka na Fundusz Pracy 200 200 - 200 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.800 5.800 5.800 - - - - - 4210 Zakup materiałów 500 500 ------4300 Zakup usług pozostałych 13.700 13.700 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10.000 10.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 1.000 1.000 ------kserograficznych 757 Obsługa długu publicznego 137.000 137.000 - - - 137.000 - - 75702 Obsługa kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 137.000 137.000 - - - 137.000 - - 8070 Odsetki od po Ŝyczek i kredytów 137.000 137.000 - - - 137.000 - - 75704 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. ------8020 Wypłaty z tytułu por ęcze ń i gwarancji ------758 Ró Ŝne rozliczenia 58.437 58.437 ------75818 Rezerwy ogólne 33.000 33.000 ------Rezerwy celowe, w tym: 25.437 25.437 ------wydatki jednostek pomocniczych 22.455 22.455 ------wydatki z zakresu zarz ądzania kryzysowego 2.982 2.982 ------4810 Rezerwy 58.437 58.437 ------801 Oświata i wychowanie 6.986.979 6.466.979 3.938.530 709.891 - - - 520.000 80101 Szkoły podstawowe 3.767.068 3.267.068 2.165.410 389.000 - - - 500.000 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 174.310 174.310 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.983.420 1.983.420 1.983.420 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 162.990 162.990 162.990 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 334.900 334.900 - 334.900 - - - - Dziennik Urz ędowy - 5598 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

4120 Składki na Fundusz Pracy 54.100 54.100 - 54.100 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.000 19.000 19.000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 207.000 207.000 ------4240 Zakup pomocy naukowych 11.500 11.500 ------4260 Zakup energii 35.000 35.000 ------4270 Zakup usług remontowych 43.500 43.500 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 4.900 4.900 ------4300 Zakup usług pozostałych 61.500 61.500 ------4350 Zakup usług dost ępu do sieci 7.700 7.700 ------internetowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 11.500 11.500 ------telefonii stacjonarnej 14.000 14.000 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8.700 8.700 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz 117.948 117.948 ------Świadcze ń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 3.700 3.700 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 5.900 5.900 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 5.500 5.500 ------tym programów i licencji 6050 Wydatki na inwestycje 500.000 ------500.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ------80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 255.032 255.032 172.930 30.180 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 14.790 14.790 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161.540 161.540 161.540 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.390 11.390 11.390 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25.990 25.990 - 25.990 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.190 4.190 - 4.190 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18.800 18.800 ------4240 Zakup pomocy dydaktycznych 4.000 4.000 ------4260 Zakup energii 3.000 3.000 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 ------4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000 ------4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 8.932 8.932 ------80104 Przedszkola miejskie 490.056 470.056 292.810 49.500 - - - 20.000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 13.790 13.790 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265.810 265.810 265.810 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.500 21.500 21.500 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 42.700 42.700 - 42.700 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.800 6.800 - 6.800 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.500 5.500 5.500 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 38.300 38.300 ------4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 3.500 3.500 ------4260 Zakup energii 14.000 14.000 ------4270 Zakup usług remontowych 21.700 21.700 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 10.500 10.500 ------4350 Zakup usług internetowych 1.200 1.200 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2.500 2.500 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3.500 3.500 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.000 1.000 ------4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 14.556 14.556 ------4700 Szkolenia pracowników 500 500 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 700 700 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1.000 1.000 ------tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000 ------20.000 80110 Gimnazja 1.833.076 1.833.076 1.284.590 237.190 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 97.260 97.260 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.184.490 1.184.490 1.184.490 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 93.600 93.600 93.600 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204.280 204.280 - 204.280 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 32.910 32.910 - 32.910 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.500 6.500 6.500 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 73.300 73.300 ------4240 Zakup pomocy naukowych, 6.000 6.000 ------dydaktycznych - - - - - 4260 Zakup energii 12.000 12.000 - 4270 Zakup usług remontowych 16.500 16.500 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500 2.500 ------4300 Zakup usług pozostałych 20.500 20.500 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 6.000 6.000 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 7.000 7.000 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 62.936 62.936 ------Socjaln. 4700 Szkolenia pracowników 1.500 1.500 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 2.600 2.600 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3.200 3.200 ------tym programów i licencji 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 524.527 524.527 22.790 4.021 - - - - 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodze ń 100 100 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.579 21.579 21.579 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.211 1.211 1.211 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.462 3.462 - 3.462 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 559 559 - 559 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17.000 17.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 462.681 462.681 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 14.000 14.000 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 844 844 ------Dziennik Urz ędowy - 5599 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Socjaln. 4500 Podatki na rzecz bud Ŝetu j.s.t. 3.091 3.091 ------80120 Licea ogólnokształc ące 14.400 14.400 ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.400 3.400 ------4240 Zakup pomocy naukowych, 2.000 2.000 ------dydaktycznych 4260 Zakup energii 6.000 6.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 3.000 3.000 ------80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29.020 29.020 ------3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodze ń 29.020 29.020 ------80195 Pozostała działalno ść 73.800 73.800 ------3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.000 31.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 4.300 4.300 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 38.500 38.500 ------Socjaln. 851 Ochrona Zdrowia 95.500 80.500 33.700 - 20.000 - - 15.000 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 6.500 6.500 ------4240 Zakup pomocy naukowych, 1.000 1.000 ------dydaktycznych 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000 ------4700 Szkolenia pracowników 1.500 1.500 ------85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.000 74.000 33.700 - 20.000 - - 15.000 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 20.000 20.000 - - 20.000 - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33.700 33.700 33.700 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.500 3.500 ------4220 Zakup Ŝywno ści 3.500 3.500 ------4300 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 800 800 ------4700 Szkolenia pracowników 4.000 4.000 ------6050 Wydatki inwestycyjne 15.000 ------15.000 852 Pomoc Społeczna 4.300.088 4.300.088 543.863 93.280 36.033 - - - Zadania własne 1.340.088 1.340.088 499.313 85.280 36.033 - - - Zadania zlecone 2.960.000 2.960.000 44.550 8.000 - 85201 Placówki opieku ńczo - wychowawcze 33.664 33.664 - - 30.164 - - - 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 30.164 30.164 - - 30.164 - - - 4210 Zakup materiałów 500 500 ------4350 Zakup usług dost ępu do Internetu 1.300 1.300 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.700 1.700 ------85202 Domy pomocy społecznej 18.000 18.000 ------4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 18.000 18.000 ------85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zadanie 2.739.000 2.739.000 44.550 8.000 - - - - zlecone) 3110 Świadczenia społeczne 2.664.000 2.664.000 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.000 42.000 42.000 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.550 2.550 2.550 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.900 6.900 - 6.900 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100 1.100 - 1.100 - - - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ------4210 Zakup materiałów 7.000 7.000 ------4270 Zakup usług remontowych 2.000 2.000 ------2480 Zakup usług zdrowotnych ------4300 Zakup usług pozostałych 2.760 2.760 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2.000 2.000 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 1.000 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcz. Socjal. 1.690 1.690 ------4700 Szkolenia pracowników 2.000 2.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 2.000 2.000 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2.000 2.000 ------tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone) 28.000 28.000 ------4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.000 28.000 ------85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 449.000 449.000 ------Zadania własne 256.000 256.000 ------Zadania zlecone 193.000 193.000 ------3110 Świadczenia społeczne 449.000 449.000 ------85215 Dodatki mieszkaniowe (własne) 180.000 180.000 ------3110 Świadczenia społeczne 180.000 180.000 ------85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 395.332 395.332 267.300 44.600 - - - - 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 4.800 4.800 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251.800 251.800 251.800 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.500 15.500 15.500 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 38.600 38.600 - 38.600 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.000 6.000 - 6.000 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12.000 12.000 ------4260 Zakup energii 2.000 2.000 ------4270 Zakup usług remontowych 1.500 1.500 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 ------4300 Zakup usług pozostałych 28.600 28.600 ------4350 Zakup usług dost ępu do Internetu 2.000 2.000 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 8.500 8.500 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3.000 3.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.000 1.000 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 7.032 7.032 ------Socjaln. Dziennik Urz ędowy - 5600 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

4480 Podatek od nieruchomo ści 500 500 ------4700 Szkolenia pracowników 7.000 7.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 2.000 2.000 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3.000 3.000 ------tym programów i licencji 85228 Usługi opieku ńcze 211.582 211.582 163.813 29.300 3.869 - - - 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 3.869 3.869 - - 3.869 - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 1.500 1.500 ------4010 wynagr. 140.500 140.500 140.500 - - - - - 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.313 8.313 8.313 - - - - - 4110 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.300 25.300 - 25.300 - - - - 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000 4.000 - 4.000 - - - - 4170 Składki na Fundusz Pracy 15.000 15.000 15.000 - - - - - 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 3.000 ------4280 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 ------4300 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.000 ------4370 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 800 800 ------telefonii stacjonarnej 4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 7.600 7.600 ------Socjaln. 4700 Szkolenia pracowników 200 200 ------85295 Pozostała działalno ść w tym: 245.510 245.510 68.200 11.380 2.000 - - - 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 2.000 2.000 - - 2.000 - - - 3110 Świadczenia społeczne - do Ŝywianie 106.000 106.000 ------4210 Zakup materiałów - do Ŝywianie ------Świetlica terapeutyczna 124.830 124.830 64.500 10.700 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 390 390 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.600 55.600 55.600 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900 3.900 3.900 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.200 9.200 - 9.200 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500 1.500 - 1.500 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000 5.000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18.000 18.000 ------4220 Zakup środków Ŝywno ściowych 5.000 5.000 ------4240 Zakup pomocy naukowych, 1.000 1.000 ------dydaktycznych 1.000 1.000 ------4270 Zakup usług remontowych 100 100 ------4280 Zakup usług zdrowotnych 12.000 12.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 600 600 ------4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 1.000 1.000 ------telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 1.000 ------4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4.000 4.000 ------4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 2.540 2.540 ------4700 Szkolenia pracowników 2.000 2.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 500 500 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 500 500 ------tym programów i licencji Klub Integracji Społecznej 12.680 12.680 3.700 680 - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.300 3.300 3.300 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 400 400 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 580 580 - 580 - - - - 4120 Składka na Fundusz Pracy 100 100 - 100 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.000 2.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000 ------4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 800 800 ------4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 ------4440 Odpis na fundusz Świadcze ń socjalnych ------4700 Szkolenia pracowników 1.000 1.000 ------4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 1.000 1.000 ------kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1.000 1.000 ------tym programów i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 228.172 228.172 168.295 30.550 - - - - 85401 Świetlice szkolne 228.172 228.172 168.295 30.550 - - - - 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 12.330 12.330 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155.830 155.830 155.830 - - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.465 12.465 12.465 - - - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 26.250 26.250 - 26.250 - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.300 4.300 - 4.300 - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7.400 7.400 ------4240 Zakup pomocy dydaktycznych 1.000 1.000 ------4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcze ń 8.597 8.597 ------Socjaln. 85415 Pomoc materialna dla uczniów ------3260 Inne formy pomocy dla uczniów ------4300 Zakup usług pozostałych ------900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 3.895.036 323.079 5.000 - 102.279 - - 3.571.957 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.948.936 ------2.948.936 6050 Wydatki inwestycyjne 330.000 ------330.000 6058 Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych 1.712.148 ------1.712.148 6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych 836.788 ------836.788 Dziennik Urz ędowy - 5601 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 70.000 ------70.000 90002 Gospodarka odpadami 444.221 ------444.221 6650 Wpłaty gmin na rzecz zwi ązku gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie 444.221 ------444.221 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 97.500 97.500 - - 55.000 - - - 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 55.000 55.000 - - 55.000 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 42.500 42.500 ------90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 47.279 47.279 - - 43.279 - - - 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego 43.279 43.279 - - 43.279 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4.000 4.000 ------90013 Schroniska dla zwierz ąt 7.500 7.500 - - 4.000 - - - 2310 Dotacja celowa przekazana U.M. Ostróda na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 4.000 4.000 - - 4.000 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 3.500 ------90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 144.500 144.500 ------4210 Zakup materiałów 1.500 1.500 ------4260 Zakup energii 100.000 100.000 ------4270 Zakup usług remontowych 38.000 38.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 ------90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100.000 ------100.000 6210 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych 100.000 ------100.000 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000 14.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 14.000 14.000 ------90095 Pozostała działalno ść 91.100 12.300 5.000 - - - - 78.800 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5.000 5.000 5.000 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 500 ------4270 Zakup usług remontowych 6.000 6.000 ------4300 Zakup usług pozostałych 800 800 ------6050 Wydatki inwestycyjne 78.800 ------78.800 6058 Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych ------6059 Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych ------921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 459.364 459.364 - - 459.364 - - - 92109 Domy i O środki Kultury, świetlice i kluby 328.000 328.000 - - 328.000 - - - 2480 Dotacje podmiotowe z bud Ŝetu dla samorz ąd. instytucji kultury 328.000 328.000 - - 328.000 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia ------6220 Dotacje celowe z bud Ŝetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ------92116 Biblioteki 131.364 131.364 - - 131.364 - - - 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ąd. instytucji kultury 131.364 131.364 - - 131.364 - - - 92195 Pozostała działalno ść ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia ------926 Kultura fizyczna i Sport 89.092 89.092 1.360 - 51.000 - - - 92601 Obiekty sportowe 33.092 33.092 1.360 - - - - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.360 1.360 1.360 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10.500 10.500 ------4260 Zakup energii 4.665 4.665 ------4300 Zakup usług pozostałych 16.000 16.000 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 567 567 ------92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 56.000 56.000 - - 51.000 - - - sportu 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 51.000 51.000 - - 51.000 - - - finansów publicznych 4210 Zakup materiałów 3.600 3.600 ------4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.400 1.400 ------92695 Pozostała działalno ść ------4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia ------OGÓŁEM WYDATKI: 25.795.820 14.998.762 5.830.817 1.019.070 785.926 137.000 - 10.797.058 a) wydatki bie Ŝą ce 14.998.762 14.998.762 5.830.817 1.019.070 785.926 137.000 - - w tym: - dotacje w tym: 785.926 785.926 - - 785.926 - - - - dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumie ń 38.033 38.033 - - 38.033 - - - - dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 76.600 76.600 - - 76.600 - - - - dotacje podmiotowe dla instytucji 459.364 459.364 - - 459.364 - - - kultury 211.929 - pozostałe dotacje 211.929 - - 211.929 - - - b) wydatki maj ątkowe 10.797.058 ------10.797.058 w tym: - wydatki inwestycyjne 9.785.342 ------9.785.342 - pozostałe wydatki maj ątkowe 1.011.716 ------1.011.716*

* pozostałe wydatki maj ątkowe: - wpłaty gmin na rzecz Zwi ązku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zda ń inwestycyjnych - 467.495 zł - źródło finansowania - dochody własne, - wpłaty gmin na rzecz Zwi ązku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie zda ń inwestycyjnych - 444.221 zł - źródło finansowania - dochody własne, - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla ZGK w Zalewie - 100.000 zł - źródło finansowania - dochody własne. Dziennik Urz ędowy - 5602 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Planowane wydatki Jednostka W tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego organizacyjn Łączne Rok Dzia i okres realizacji Środki Środki a realizuj ąca Lp. Rozdz. § koszty bud Ŝetowy ł ( w latach) Dochody pochodz wymienione zadania lub finansowe 2008 Kredyty i własne ące z w art. 5 ust. 2009 r. 2010 r. koordynuj ąc (8+9+10+11) po Ŝyczki j.s.t. innych 1 pkt 2 i 3 a program źródeł u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6058 Budowa sieci wodoci ągowej i 6059 kanalizacyjnej wraz z budow ą stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podł ączeniem do oczyszczalni w Półwsi 2007-2009

12.500.000 1.000.000 - 250.000 - 750.000 11.500.000 - UM 2. 010 01010 6058 Budowa sieci wodoci ągowej dla m. 6059 Karpowo 2007-2008 330.500 300.000 - 75.000 - 225.000 - - UM 3. 010 01036 6058 Budowa o świetlenia drogowego dla m. 6059 Zatyki 2007-2008 28.122 26.122 5.226 - - 20.896 - - UM 4. 010 01036 6058 Remont chodnika w centrum Zalewa 6059 2007-2008 247.284 245.484 50.050 - - 195.434 - - UM 5. 010 01036 6058 Remont poł ączony z modernizacj ą 6059 świetlicy wiejskiej w m. Witoszewo 2007-2008 40.100 40.000 8.498 - - 31.502 - - UM 6. 600 60013 6058 Budowa chodnika przy ul. Mor ąskiej 6059 2007-2008 470.000 450.000 - 112.500 - 337.500 - - UM 7. 600 60014 6050 Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 2007-2008 136.000 25.000 25.000 - - - - - UM 8. 600 60016 6058 Przebudowa drogi do Matyt 6059 2004-2009 3.319.760 1.000.000 - 250.000 - 750.000 2.300.000 - UM 9. 630 63095 6058 Budowa ekologicznych mini przystani 6059 Ŝeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2007-2008

2.532.340 2.475.000 - 475.000 - 2.000.000 - - UM 10. 754 75412 6050 Budowa remizy OSP Wielowie ś 2005- 2008 240.000 20.000 20.000 - - - - - UM 11. 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Borecznie 2006- 2009 1.117.128 500.000 20.000 480.000 - - 600.000 - UM 12. 900 90001 6058 Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. 6059 Bądki 2007-2008 1.315.000 1.300.000 - 325.000 - 975.000 - - UM 13. 900 90001 6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków dla 6058 gminy Zalewo wraz z budow ą 32.415 6059 kanalizacji sanitarnej 2004-2008 11.532.109 1.528.936 417.895 341.478 - 737.148 - - UM 14. 900 90095 6050 Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 2007-2008 98.800 78.800 78.800 - - - - - UM Ogółem 33.907.143 8.989.342 625.469 1.999.915 - 6.022.480 14.400.000 - - 341.478

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Planowane wydatki Jednostka W tym źródła finansowania organiza- rok Środki cyjna Łączne Środki bud Ŝeto- wymie- realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty Dochody pocho- wy 2008 Kredyty i nione w zadania lub finansowe własne dz ące z (8+9+10+ po Ŝyczki art. 5 ust. 1 koordynu- j.s.t. innych 11) pkt 2 i 3 jąca źródeł u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Remont studni w hydroforni Zalewo 100.000 100.000 19.700 80.300 - - U. Miejski 2. 600 60016 6050 Budowa nawierzchni ul. Długiej 100.000 100.000 - 100.000 - - U. Miejski 3. 600 60016 6050 Budowa nawierzchni ul. Działkowej 400.000 400.000 - 400.000 - - U. Miejski 4. 600 60095 6060 Zakup wiat autobusowych 14.000 14.000 14.000 - - - U. Miejski 5. 710 71035 6050 Dokumentacja na budow ę kaplicy w Zalewie 15.000 15.000 15.000 - - - U. Miejski 6. 750 75023 6060 Zakup klimatyzacji do UM Zalewo 12.000 12.000 12.000 - - - U. Miejski 7. 801 80104 6060 Zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie 20.000 20.000 20.000 - - - U. Miejski 8. 851 85154 6050 Budowa placu zabaw 15.000 15.000 15.000 - - - U. Miejski 9. 900 90001 6050 Remont przepompowni ścieków przy ul. Traugutta 50.000 50.000 50.000 - - - U. Miejski 10. 900 90001 6060 Zakup urz ądzenia do monitoringu ścieków 70.000 70.000 70.000 - - - U. Miejski Ogółem 796.00 796.000 215.700 580.300 - - -

Dziennik Urz ędowy - 5603 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójno ści.

Kate- Wydatki w w tym Planowane wydatki Klasy- goria okresie 2008 fikacja inter- realizacji z tego: (dział, wencji Projektu Środki z Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE Lp. Projekt roz- Środki z bud Ŝetu Wydatki fun- (całkowita bud Ŝetu dział, UE razem Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki z tego, źródła finansowania: duszy warto ść krajowego razem Pozo- razem Po Ŝy- para- (9+13) Po Ŝyczki i Dotacje Obliga- Pozo- struktu- Projektu) (10+11+1 obligacje stałe (14+15+16+ czki i graf) kredyty rozwojowe cje stałe ralnych (6+7) 2) ** 17) kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 32.315.215 8.785.075,14 23.530.139,86 8.365.542 2.343.062 1.861.393 - 481.669 6.022.480 5.970.082 - - 52.398 1 maj ątkowe x razem: Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Działanie: Nazwa Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej wraz z budow ą stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podł ączeniem do oczyszczalni w Półwsi projektu: Razem 1.1 01001 12.500.000 3.125.000 9.375.000 1.000.000 250.000 250.000 - - 750.000 750.000 - - - wydatki: 0 z tego w 1.000.000 250.000 750.000 2008 r. 2009 r. 11.500.000 2.875.000 8.625.000 2010 r. 2011 r.--- Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Podstawowe Usługi dla Ludno ści i Gospodarki Działanie: Nazwa Budowa sieci wodoci ągowej dla m. Karpowo projektu: Razem 01010 330.500 105.500 225.000 300.000 75.000 75.000 - - 225.000 225.000 - - - 1.2 wydatki: z tego w 300.000 75.000 225.000 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.---

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Odnowa Wsi Działanie: Nazwa Budowa o świetlenia drogowego dla m. Zatyki projektu: Razem 01036 28.122 7.226 20.896 26.122 5.226 - - 5.226 20.896 - - - 20.896 1.3 wydatki: z tego w 26.122 5.226 20.896 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.--- Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Odnowa Wsi Działanie: Nazwa Remont chodnika w centrum Zalewa projektu: Razem 01036 247.284 51.850 195.434 245.484 50.050 - - 50.050 195.434 195.434 - - - 1.4 wydatki: z tego w 245.484 50.050 195.434 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.--- Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Odnowa Wsi Działanie: Nazwa Remont poł ączony z modernizacj ą świetlicy wiejskiej w m. Witoszewo projektu: Razem 01036 40.100 8.598 31.502 40.000 8.498 - - 8.498 31.502 - - - 31.502 1.5 wydatki: z tego w 40.000 8.498 31.502 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.--- Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Odnowa Wsi Działanie: Nazwa Budowa chodnika przy ul. Mor ąskiej projektu: Razem 60013 470.000 132.500 337.500 450.000 112.500 112.500 - - 337.500 337.500 - - - 1.6 wydatki: z tego w 450.000 112.500 337.500 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.---

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Priorytet: Turystyka Działanie: Nazwa Przebudowa drogi do Matyt projektu: Razem 60016 3.319.760 844.760 2.475.000 1.000.000 250.000 250.000 - - 750.000 750.000 - - - 1.7 wydatki: z tego w 1.000.000 250.000 750.000 2008 r. 2009 r. 2.300.000 575.000 1.725.000 2010 r. 2011 r.--- 1.8 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Działanie: Nazwa Budowa ekologicznych mini przystani Ŝeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur projektu: Razem 63095 2.532.340 532.340 2.000.000 2.475.000 475.000 475.000 - - 2.000.000 2.000.000 - - - wydatki: Dziennik Urz ędowy - 5604 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

z tego w 2.475.000 475.000 2.000.000 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.--- Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Działanie: Nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. B ądki projektu: Razem 90001 1.315.000 340.000 975.000 1.300.000 325.000 325.000 - - 975.000 975.000 - - - 1.9 wydatki: z tego w 1.300.000 325.000 975.000 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.--- Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu Ŝą cej wzmacnianiu konkurencyjno ści regionów Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska Nazwa Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budow ą kanalizacji sanitarnej projektu: 1. Razem 345 90001 11.532.109,00 3.637.301,14 7.894.807,86 1.528.936 791.788 373.893 - 417.895 737.148 737.148 - - - 10 wydatki: z tego w 1.528.936 791.788 737.148 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.--- Wydatki ------2 bie Ŝą ce x razem: Ogółem (1+2) 32.315.215 8.785.075,14 23.530.139,86 8.365.542 2.343.062 1.861.393 - 481.669 6.022.480 5.970.082 - - 52.398

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.

w złotych Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść § Plan 2008 r. 1 2 3 1. Planowane dochody 23.494.416 2. Planowane wydatki 25.795.820 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) 2.301.404 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 2.301.404 Przychody ogółem: 5.091.352 1. Kredyty § 952 3.794.163 2. Po Ŝyczki § 952 341.478 3. Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem § 903 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 955.711 Rozchody ogółem : 2.789.948 1. Spłaty kredytów § 992 1.043.948 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 170.000 3. Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 1.576.000 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Dziennik Urz ędowy - 5605 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych w tym: z tego: Dotacje Wydatki Świadcze- Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa ogółem ogółem Wydatki Pochodne Wynagro- nia Maj ątko- (7+11) bie Ŝą ce od wyna- dzenia społeczne we grodze ń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 Administracja publiczna 58.411 58.411 58.411 47.263 8.338 - - 75011 Urz ędy wojewódzkie 58.411 58.411 58.411 47.263 8.338 - - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 58.411 ------4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.560 43.560 43.560 - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.703 3.703 3.703 - - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 7.180 7.180 - 7.180 - - 4120 Składka na Fundusz Pracy - 1.158 1.158 - 1.158 - - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 278 278 - - - - 4440 Odpis na ZF ŚS - 2.532 2.532 - - - - 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 1.186 1.186 1.186 400 71 - - 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 1.186 1.186 1.186 400 71 - - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 1.186 ------4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 61 61 - 61 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy - 10 10 - 10 - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 400 400 400 - - - 4210 Zakup materiałów - 355 355 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych - 360 360 - - - - 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 500 500 500 - - - - 75414 Obrona cywilna 500 500 500 - - - - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 500 ------4210 Zakup materiałów - 500 500 - - - - 852 Pomoc społeczna 2.960.000 2.960.000 2.960.000 44.550 8.000 2.857.000 - 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.739.000 2.739.000 2.739.000 44.550 8.000 2.664.000 - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 2.739.000 ------3110 Świadczenia społeczne - 2.664.000 2.664.000 - - 2.664.000 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 42.000 42.000 42.000 - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.550 2.550 2.550 - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.900 6.900 - 6.900 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.100 1.100 - 1.100 - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe ------4210 Zakup materiałów - 7.000 7.000 - - - - 4270 Zakup usług remontowych - 2.000 2.000 - - - - 2480 Zakup usług zdrowotnych ------4300 Zakup usług pozostałych - 2.760 2.760 - - - - 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2.000 2.000 - - - - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 1.000 1.000 - - - - 4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadcz. Socjal. - 1.690 1.690 - - - - 4700 Szkolenia pracowników - 2.000 2.000 - - - - 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu - 2.000 2.000 - - - - drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.000 2.000 - - - - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28.000 28.000 28.000 - - - - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 28.000 ------4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 28.000 28.000 - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 193.000 193.000 193.000 - - 193.000 - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych zleconych gminie 193.000 ------3110 Zasiłki i pomoc w naturze - 193.000 193.000 - - 193.000 - Razem 3.020.097 3.020.097 3.020.097 92.213 16.409 2.857.000 -

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział § Wydatki Wydatki ogółem ogółem(6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje Maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 2320 37.500 ------4210 - 3.000 3.000 - - - - 4270 - 17.000 17.000 - - - - 4300 - 17.500 17.500 - - - - 801 80120 2320 14.400 ------4210 - 3.400 3.400 - - - - Dziennik Urz ędowy - 5606 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

4240 - 2.000 2.000 - - - - 4260 - 6.000 6.000 - - - - 4300 - 3.000 3.000 - - - - 852 85201 2320 - 30.164 30.164 - - 30.164 - 852 85228 2310 - 3.869 3.869 - - 3.869 - 900 90013 2310 - 4.000 4.000 - - 4.000 - Ogółem 51.900 89.933 89.933 - - 38.033 -

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2008. w złotych Przychody*) Wydatki w tym: w tym: Stan środków a)dotacja Stan środków L.p. Wyszczególnienie obrotowych wpłata do obrotowych Ogółem przedmiotowa Ogółem na pocz ątek roku z budŜetu na koniec roku b)dotacja celowa z bud Ŝetu bud Ŝetu 1 2 3 4 5 6 7 8 a) 211.929 I. Zakłady bud Ŝetowe 50.000 1.628.443 1.628.443 - 50.000 b) 100.000 w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w a) 211.929 50.000 1.628.443 1.628.443 - 50.000 Zalewie b) 100.000 Rachunki dochodów własnych jednostek II. - 258.500 - 258.500 - - bud Ŝetowych Z tego: 1.Zespół Szkół w Borecznie - 51.400 x 51.400 - - 2.Szkoła Podstawowa w Dobrzykach - 54.000 x 54.000 - - 3.Przedszkole Miejskie w Zalewie - 30.000 x 30.000 - - 4. Zespół Szkół w Zalewie - 81.500 x 81.500 - - 5. Szkoła Podstawowa w Bartach - 41.600 x 41.600 - - a) 211.929 OGÓŁEM 50.000 1.886.943 1.886.943 - 50.000 b) 100.000 *) dochody

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów bud Ŝetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2008 r.

w złotych Nazwa jednostki Zakres Ogółem otrzymuj ącej dotacj ę (rodzaj i wielko ść stawki jednostkowej) kwota dotacji ZGK w Zalewie Utrzymanie mieszka ń komunalnych Dz.700 rozdz.70001 3.078,27 m² x 36,92 zł/m² 113.650 ZGK w Zalewie Oczyszczanie chodników parkingów i placów w okresie 7 m-cy tj.:12445 m² x 7 m-cy Dz.900 rozdz.90003 x 0,1394 zł/m² 12.144 ZGK w Zalewie Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy tj.: 2458 mb x 0,2846 zł/mb x 7 m-cy Dz.900 rozdz.90003 4.896 ZGK w Zalewie Pozimowe sprz ątanie ulic, placów i parkingów 19207 m² x 0,3163 zł/m² Dz.900 rozdz.90003 6.075 ZGK w Zalewie Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj.: 62 kosze Dz.900 rozdz.90003 x 26,13 x 12 m-cy 19.440 ZGK w Zalewie Od śnie Ŝanie chodników . placów i parkingów tj.: 12445 m² x 4 m-ce x 0,25 zł/m² Dz.900 rozdz.90003 12.445 Dz.900 rozdz.90003 Razem oczyszczanie 55.000 ZGK w Zalewie Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj.: 20743 m² x 7 x 0,2682 Dz.900 rozdz.90004 zł/m² 38.943 ZGK w Zalewie Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj.: 10000 x Dz.900 rozdz.90003 4 x 0,1084 zł/m² 4.336 Dz.900 rozdz.90004 Razem utrzymanie zieleni 43.279 Ogółem: - 211.929

Dziennik Urz ędowy - 5607 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. Dotacje podmiotowe w 2008 r. w złotych Nazwa instytucji Lp. Dział Rozdział § Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 2480 Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie 328.000 2. 921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie 131.364 Ogółem 459.364

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Dział Nazwa zadania Kwota dotacji 750 Wsparcie finansowe organizacji pozarz ądowych działaj ących na terenie miasta i gminy 3.600 Zalewo w obszarach : edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego. 851 Pomoc osobom zagro Ŝonym bezdomno ści ą. 20.000 852 Organizacja szkole ń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy 2.000 przedmedycznej. 926 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie piłki no Ŝnej na terenie miasta 35.000 i gminy Zalewo. 926 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie karate na terenie miasta i 6.000 gminy Zalewo. 926 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie Ŝeglarstwa na terenie 4.000 miasta i gminy Zalewo. 926 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie piłki siatkowej na terenie 3.000 miasta i gminy Zalewo. 926 Promocja kultury fizycznej w śród dzieci i młodzie Ŝy w zakresie tenisa stołowego na terenie 3.000 miasta i gminy Zalewo. OGÓŁEM 76.600

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 240 II. Przychody 20.000 1. § 0690 - Wpływy z ró Ŝnych opłat 20.000 III. Wydatki 20.140 1. Wydatki bie Ŝą ce 20.140 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 240 zł, w tym

- nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej - 240 zł. § 4300 - Zakup usług pozostałych 19.900 zł, w tym

- wywóz odpadów (PET, szkło) - 10.000 zł.

- prowadzenie monitoringu składowania odpadów w m. Półwie ś w fazie eksploatacyjnej 9.5 00 zł. - prowizja bankowa - 400 zł. IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 100

Dziennik Urz ędowy - 5608 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok bud Ŝetowy 2008. w złotych Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Dział Kwota 1 2 3 4 1. Bajdy 758 600 2. Barty 758 780 3. Bądki 758 621 4. Boreczno 758 1.032 5. Dajny 758 648 6. Dobrzyki 758 1.287 7. Gajdy 758 402 8. Girgajny 758 618 9. Janiki Wielkie 758 648 10. Duba 758 384 11. Ja śkowo 758 639 12. Jerzwałd 758 1.215 13. Kupin 758 693 14. Matyty 758 195 15. Mazanki 758 405 16. Mi ędzychód 758 741 17. Urowo 758 588 18. Rąbity 758 834 19. Półwie ś 758 1.143 20. Wieprz 758 876 21. Wielowie ś 758 669 22. Witoszewo 758 348 23. Osiedle „40 – lecia PRL” 758 2.247 24. Osiedle „Centrum’ 758 3.045 25. Osiedle „Ko ścielne” 758 1.524 26. Osiedle „Wile ńskie” 758 273 RAZEM: 22.455

Zał ącznik Nr 14 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne. w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku L.p. Rodzaj wykonanie zadłu Ŝenia na koniec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31.12.2007 Wyemitowane papiery ------1. warto ściowe 3.040.855 5.791.070 4.821.174 3.813.265 3.040.000 2.040.000 1.340.000 815.620 281.478 - 2. Kredyty

2.016.522 2.188.000 1.837.643 1.487.286 1.156.929 826.572 496.215 165.858 3. Po Ŝyczki - 1.576.000 ------4. Przyj ęte depozyty

Wymagalne ------5. zobowi ązania: 1) jednostek ------

bud Ŝetowych, ------2) wynikaj ące z:

------a) ustaw,

------b) orzecze ń s ądu,

c) udzielonych ------

por ęcze ń i gwarancji, ------d) innych tytułów,

21.179.653 23.494.416 15.650.661 15.950.600 15.710.540 15.990.325 15.680.100 15.810.223 15.820.223 15.840.000 6. Dochody ogółem

Łączna kwota długu na 6.633.377 7.979.070 6.658.817 5.300.550 4.196.929 2.866.572 1.836.215 981.478 281.478 - 7. koniec roku

bud Ŝetowego Procentowy udział 31,3 34,0 42,5 33,2 26,7 17,9 11,7 6,2 1,8 - 8. długu w dochodach

Dziennik Urz ędowy - 5609 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 14a do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. w złotych Przewidywane Plan Lata spłaty kredytu/ po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie wykonanie w na 2008r. 2007 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Dochody 21.179.653 23.494.416 15.650.661 15.950.600 15.710.540 15.990.325 15.680.100 15.810.223 15.820.223 15.840.000 - ogółem:(A+B+C+D) A. Dochody własne, w 5.215.822 5.493.231 5.808.993 5.948.932 5.648.872 5.868.657 5.498.432 5.568.555 5.518.623 5.498.400 - tym: 1. z opłat 3.163.990 3.512.867 3.200.100 3.300.100 3.380.100 3.460.200 3.500.200 3.550.100 3.580.900 3.600.100 - 2. z maj ątku jednostki 377.144 557.416 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - 3. z udziału w podatkach 1.212.919 1.185.332 1.190.332 1.200.332 1.210.332 1.220.332 1.230.332 1.240.332 1.250.500 1.270.500 - B. Subwencje 6.445.287 7.021.708 6.450.671 6.600.671 6.650.671 6.700.671 6.750.671 6.800.671 6.850.700 6.880.700 - C. Dotacje celowe 4.099.861 3.380.997 3.390.997 3.400.997 3.410.997 3.420.997 3.430.997 3.440.997 3.450.900 3.460.900 - D. Pozostałe środki 5.418.683 7.598.480 ------II. Wydatki ogółem 24.189.560 25.795.820 14.295.408 14.493.633 14.541.919 14.594.968 14.649.743 14.779.866 14.979.866 15.100.000 - III. Spłata zobowi ąza ń 1.839.731 2.926.948 1.592.533 1.583.867 1.254.821 1.442.657 1.103.557 910.237 732.000 292.478 - (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych - po Ŝyczek, kredytów, w 1.839.231 2.919.948 1.367.353 953.704 660.821 661.657 350.557 165.237 - -

tym: 1. Spłata po Ŝyczek, 947.290 1.213.948 1.260.253 864.104 603.621 630.357 330.357 154.737 - - - kredytów krajowych 2. Spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem 762.424 1.576.000 ------dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki 129.517 130.000 107.100 89.600 57.200 31.300 20.200 10.500 - - - B. Spłata przewidywanych po Ŝyczek, kredytów, w - 7.000 225.200 630.163 594.000 781.000 753.000 745.000 732.000 292.478 - tym: 1. Spłata po Ŝyczek, - - 60.000 494.163 500.000 700.000 700.000 700.000 700.000 281.478 - kredytów krajowych 2. Spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie

zawartej z podmiotem ------dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki - 7.000 165.200 136.000 94.000 81.000 53.000 45.000 32.000 11.000 - C. Warto ść udzielonych 500 ------por ęcze ń D. Wykup papierów ------warto ściowych - IV. Wynik (I – II) -3.009.907 -2.301.404 1.355.253 1.456.967 1.168.621 1.395.357 1.030.357 1.030.357 840.357 740.000 - V. Planowana ł ączna - - kwota długu, w tym: 6.633.377 7.979.070 6.658.817 5.300.550 4.196.929 2.866.572 1.836.215 981.478 281.478 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem ------dysponuj ącym - funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 31,3 34,0 42,5 33,2 26,7 17,9 11,7 6,2 1,8 - - 170 ust. 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów 8,7 12,5 10,2 9,9 8,0 9,0 7,0 5,8 4,6 1,8 - (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody (%) (art. ------170 ust. 3 u.f.p.) - VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów ------(%) (art.169 ust. 3 - u.f.p.)

Dziennik Urz ędowy - 5610 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Zał ącznik Nr 15 do uchwały Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. Informacja o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotycz ące przysługuj ących jednostce rzeczowych w u Ŝytkowaniu wieczystym, samorz ądu terytorialnego praw własno ści: wierzytelno ściach:

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Zalewo 1) cz ęść gruntów komunalnych o powierzchni 25 ha wchodz ą nast ępuj ące składniki: stanowi ą grunty b ędące w Zarz ądzie i u Ŝytkowaniu a) grunty o powierzchni 517,9 ha, wieczystym nast ępuj ących jednostek. b) budynki ogółem 41 szt., c) lokale mieszkalne 63 szt., a) Koło Łowieckie „Słonka” 323 m 2, d) budowle, b) Zakład Drobiarski „Lech-Drób” 24.382 m 2, e) środki transportowe, c) Gminna Spółdzielnia „SCh” 13.004 m 2, f) maszyny i urz ądzenia oraz wyposa Ŝenie zaliczane do d) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Narie” 3.128 m 2, środków trwałych. e) Przedsi ębiorstwo „DOLUX’’- M 8.958 m 2, f) „DAM-ROB’’ Sp. z o.o. 46.724 m 2, 2. W zasobie mienia komunalnego wyró Ŝniamy g) „Mlekovita’’ Sp. z o.o. 7.306 m 2, nast ępuj ące składniki: h) Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych Ostróda a) tereny budowlane 64,40 ha, 44.778 m 2. b) tereny zielone 21,30 ha, Pozostała powierzchnia gruntów oddanych w u Ŝytkowanie c) lasy 5,50 ha, wieczyste jest w posiadaniu osób fizycznych. d) drogi 309,20 ha, e) grunty orne 55,30 ha, 2) Dane dotycz ące innych środków trwałych: f) cmentarze komunalne 2,90 ha, g) nieu Ŝytki 29,80 ha, a) autobusy szkolne - 2 szt., h) ogrody działkowe 5,10 ha, b) samochody stra Ŝackie - 11 szt., i) tereny przemysłowo-handlowe 24,40 ha, c) samochody Volkswagen - 2 szt.

3. Mieniem komunalnym s ą te Ŝ obiekty budowlane 3) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu znajduj ące si ę na gruntach komunalnych Gminy: wykonywanych praw własno ści i innych praw a) Przedszkole przy ul. Traugutta, maj ątkowych oraz z wykonywania posiadania: b) Miejsko-Gminne Centrum Kultury przy ul. Traugutta, c) Dom Usług Zalewo przy ul. Traugutta, W roku bud Ŝetowym 2007 sprzedano: d) Budynek biura byłego Urz ędu przy ul. Kolejowej, - 1 budynek mieszkalny, e) Dom Kultury w Jerzwałdzie, - 3 lokale mieszkalne, f) Budynek Przychodni lekarskiej przy ul.29-go Stycznia, - 10 działek budowlanych. g) Budynek biurowy Urz ędu Miejskiego przy ul. Cz ęstochowskiej 8, Aktualnie zawartych jest 63 umowy najmu na h) Szkoły Podstawowe i Gimnazja Zalewo, Boreczno, zajmowane lokale mieszkalne. Z powierzchni gruntów i) Szkoły Podstawowe Barty, Dobrzyki, rolnych wydzier Ŝawionych jest 40 ha dla 66 u Ŝytkowników. j) Kotłownia Zalewo przy ul. śeromskiego, k) Kotłownia R ąbity. Ogólna warto ść posiadanego mienia komunalnego przedstawia si ę nast ępuj ąco: 4. W skład mienia wchodz ą te Ŝ budowle: - warto ść gruntów 62.774.704 zł, a) oczyszczalnia ścieków w miejscowo ści Półwi ś, - warto ść budynków 5.542.782 zł, b) przepompownia ścieków w Zalewie; - warto ść budowli 13.475.034 zł, - przy ul. Traugutta - 1 szt., - kotły, maszyny, urz ądzenia 76.324 zł, - przy ul. 29-go Stycznia - 1 szt., - maszyny i urz ądzenia 206.096 zł, - przy ul. Tartacznej - 1 szt., - urz ądzenia techniczne 48.379 zł, c) sie ć kanalizacyjna dł. 14 km. - środki transportu 1.329.875 zł, d) stacja uzdatniania wody w miejscowo ściach Zalewo, - narz ędzia i pozostałe 53.793 zł. Bajdy, B ądki, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Wielowie ś, Urowo, Mi ędzychód i Kupin. W roku bie Ŝą cym w trakcie realizacji s ą nast ępuj ące e) sieci wodoci ągowe w ni Ŝej wymienionych inwestycje: miejscowo ściach: Zalewo, Półwie ś, Bajdy, Gajdy, - modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budow ą Dajny, B ądki, Barty, Pozorty, Tarpno, Kupin, Mazanki, kanalizacji dla miejscowo ści Barty - Girgajny, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Mi ędzychód, Rudnia, - budowa remizy w miejscowo ści Wielowie ś, Rąbity, Zatyki, Boreczno, Śliwa, Huta Wielka, Duba, - budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zalewie, Wielowie ś, Ja śkowo, Urowo, Murawki, Dobrzyki, - modernizacja świetlicy w miejscowo ści Girgajny. Bednarzówka, Witoszewo i Girgajny o ł ącznej dł.106 km sieci głównej i 25,5 km przył ączy W roku bud Ŝetowym 2008 planuje si ę sprzeda Ŝ mienia wodoci ągowych, komunalnego: f) składowisko odpadów w miejscowo ści Półwie ś. - budynek byłego UMiG, - 8 działek - gruntów, II. Dane dotycz ące innych ni Ŝ własno ść praw - 1 lokal mieszkalny maj ątkowych, w tym w szczególno ści ograniczonych praw na ł ączn ą warto ść 438.500 zł.

Dziennik Urz ędowy - 5611 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Informacja opisowa do bud Ŝetu Gminy Zalewo na 2008 rok.

Bud Ŝet gminy na 2008 r. Zalewo został opracowany na Ad. I. Dochody własne podstawie aktualnego stanu prawnego tj.: Planuje si ę pozyskanie dochodów własnych z 1. Ustawy o finansach publicznych, nast ępuj ących źródeł:

2. Ustawy o dochodach jednostek samorz ądu 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych terytorialnego, i prawnych - 3.512.867 zł - 63,9 % 2. Udziały gmin w podatkach 3. Zało Ŝeń do projektu bud Ŝetu pa ństwa na rok 2008 - stanowi ących dochód bud Ŝetu prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodze ń, pa ństwa - 1.185.332 zł - 21,6 % 3. Dochody z maj ątku gminy - 557.416 zł - 10,2 % 4. Informacji Ministra Finansów z dnia 10-10-2007 r. o 4. Pozostałe dochody - 237.616 zł - 4,3 % rocznych planowanych kwotach poszczególnych cz ęś ci ______subwencji ogólnej na rok 2008 oraz o planowanej kwocie 5.493.231 zł - 100 % dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowi ących dochód Ad. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych bud Ŝetu pa ństwa, stanowi ą 63,9 % dochodów własnych tj. 3.512.867 zł. Najwi ększe źródło w tych podatkach stanowi podatek 5. Decyzji Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego Nr FB od nieruchomo ści, tj. 2.056.867 zł co stanowi 58,6 % 218/2007 z 24 pa ździernika 2007 r. o wst ępnym podziale podatków i opłat. Przy planowaniu przyj ęto wzrost stawek dochodów i dotacji celowych na realizacje zada ń o 2,2 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Rad ę zleconych i własnych w 2008 r., Miejsk ą na 2007 rok. Podatek rolny planuje si ę w wysoko ści 1.040.000 zł, 6. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest to obci ąŜ enie za 1 ha przeliczeniowy 145,72 zł, projektach uchwał Rady Miejskiej o wysoko ści podatków i przyjmuj ąc cen ę Ŝyta 58,29 zł za 1 q Ŝyta, jest to cena opłat, Ŝyta za okres III kwartałów 2007 r. ogłoszona przez GUS, jest wy Ŝsza od ogłoszonej na 2007 rok o 22,77 zł. 7. Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia Planowany podatek od środków transportowych 17-10-2007 r. o wst ępnej wysoko ści dotacji celowej na wynosi 97.000 zł, przyj ęto wzrost stawek o 2,2 % w realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji stosunku do uchwalonych na 2007 rok. rz ądowej. Podatek le śny planuje si ę w wysoko ści 111.000 zł wg stawki 147,28 zł za 1 m³, jest to średnia cena sprzeda Ŝy 8. Wniosków zło Ŝonych do Urz ędu Marszałkowskiego drewna, obliczona według średniej ceny drewna o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych uzyskanej przez nadle śnictwa za trzy kwartały 2007 r. oraz z bud Ŝetu pa ństwa. ogłoszonej przez GUS. Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach BudŜet na 2008 r. zakłada, Ŝe dochody wynios ą to opłata skarbowa 36.000 zł, wpływy podatku z karty 23.494.416 zł, a wydatki planuje si ę w wysoko ści podatkowej przekazywane przez Urz ąd Skarbowy w 25.795.820 zł co oznacza deficyt bud Ŝetu na poziomie wysoko ści 1.000 zł, podatek od spadków i darowizn 2.301.404 zł i stanowi to 9,8 % planowanych dochodów 2.000 zł, opłata targowa 63.000 zł, podatek od czynno ści bud Ŝetu gminy. cywilno prawnych przekazywany przez Urz ędy Skarbowe 92.000 zł. A. DOCHODY Ad. 2. Druga planowana pozycja w dochodach Bud Ŝet po stronie dochodów zamyka si ę kwot ą własnych to udziały gmin w podatkach stanowi ących 23.494.416 zł, co stanowi wzrost o 10,9 % w stosunku do dochód bud Ŝetu pa ństwa, które wynosz ą 1.185.332 zł, co przewidywanego wykonania za 2007 r. stanowi 21,6 % dochodów własnych i s ą ni Ŝsze od przewidywanego wykonania o 27.587 zł. Na planowane dochody składaj ą si ę: Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z I. dochody własne - 5.493.231 zł - 23,4 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wysoko ści II. subwencja ogólna - 7.021.708 zł - 29,9 % 1.145.332 zł przyj ęto na podstawie informacji z III. dotacje celowe - 3.380.997 zł - 14,4 % Ministerstwa Finansów. W 2008 r. wielko ść udziału gmin IV. środki na dofinansowanie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych programów z funduszy wynosi ć b ędzie 36,49 %, było w 2007 r. 36,22 %. strukturalnych - 7.598.480 zł - 32,3 % Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o ______planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego 23.494.416 zł - 100 % a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów mo Ŝe ulec zmniejszeniu lub zwi ększeniu. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada si ę w wysoko ści 40.000 zł.

Dziennik Urz ędowy - 5612 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Ad. 3. Dochody z maj ątku gminy stanowi ą 10,2 % stronie dochodów i wydatków w wysoko ści 6.022.480 zł, dochodów własnych i planuje si ę osi ągn ąć w wysoko ści zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały bud Ŝetu gminy na 2008 r. 557.416 zł. Przewiduje si ę wpływy ze sprzeda Ŝy maj ątku w kwocie B. WYDATKI 438.500 zł, tj. 8 działek budowlanych, jeden lokal mieszkalny oraz budynek po byłym Urz ędzie Miejskim. Planowane wydatki na 2008 r. wynosz ą 25.795.820 zł i Dochody z dzier Ŝawy lokali u Ŝytkowych i gruntu są wy Ŝsze o 1.606.260 zł od przewidywanego wykonania szacuje si ę na kwot ę 87.466 zł oraz wpływy z opłat za za 2007 rok. zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści w Wydatki bud Ŝetu dziel ą si ę na wydatki bie Ŝą ce i wysoko ści 31.000 zł. wydatki maj ątkowe.

Ad. 4. Pozostałe dochody planuje si ę w wysoko ści I. Wydatki bie Ŝą ce - planuje si ę w wysoko ści 237.616 zł. - 4,3 % planowanych dochodów własnych. S ą 14.998.762 zł, co stanowi 58,1 % planowanych wydatków to głównie wpływy: opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ ogółem. alkoholu 95.500 zł, opłata za usługi opieku ńcze 22.000 zł, opłata stała za korzystanie dzieci z przedszkola 15.000 zł, Planowane wydatki bie Ŝą ce w poszczególnych odsetki od nieterminowych wpłat podatków 28.000 zł, działach przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: odsetki na rachunkach bankowych 40.000 zł, wpływy z usług w GCI i Urz ędu Miejskiego 3.000 zł. - W dziale Rolnictwo - planuje si ę 21.500 zł z tego głównie: wpłat ę na rzecz Izby Rolniczej 18.100 zł - Ad. II. Subwencja ogólna stanowi 29,9 % dochodów i 2 % od wpływów podatku rolnego, ubezpieczenie wynosi 7.021.708 zł, i jest wy Ŝsza od otrzymanej budynków hydroforni w gminie 2.500 zł, 200 zł na w 2007 roku o 576.421 zł. zakup nagród na Powiatow ą Olimpiad ę Rolnicz ą; Cz ęść o światowa subwencji ogólnej wynosi - W dziale Transport i Ł ączno ść - planowane wydatki 4.988.424 zł i jest wy Ŝsza od przekazanej w 2007 roku o bie Ŝą ce wynosz ą 352.999 zł, stanowi to 2,4 % 157.387 zł. Podstaw ą naliczenia subwencji o światowej wydatków bie Ŝą cych, na utrzymanie dróg były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji powiatowych w mie ście przyj ęto 37.500 zł, na przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie remont dróg gminnych 250.000 zł oraz na remont nauczycieli, na dzie ń 10.09.2007 r. i nie s ą danymi przystanków autobusowych 5.000 zł; ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot cz ęś ci - W dziale Gospodarka Mieszkaniowa - na wydatki oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostan ą dane bie Ŝą ce planuje si ę 209.669 zł z tego: wydatki ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2007/2008. zwi ązane z gospodark ą gruntami i nieruchomo ściami Subwencja wyrównawcza wynosi 1.962.257 zł i jest - wyceny, opłaty notarialne 21.000 zł, na utrzymanie wy Ŝsza od 2007 r. o 400.196 zł z tego: kwota podstawowa Domu Usług - (zakup opału, energia elektryczna, wynosi 1.088.290 zł - otrzymuj ą gminy, w których dochód remonty, ubezpieczenie budynku) ogółem 75.019 zł, na 1 mieszka ńca jest ni Ŝszy od 92 % średniego dochodu na utrzymanie mieszka ń komunalnych planuje si ę podatkowego na 1 mieszka ńca w kraju, kwota dotacj ę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w uzupełniaj ąca wynosi 874.284 zł i jest uzale Ŝniona od wysoko ści 113.650 zł; gęsto ści zaludnienia w gminie w relacji do średniej - W dziale Działalno ść Usługowa - planuje si ę gęsto ści zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 81.000 zł na wydatki bie Ŝą ce, zwi ązane ze zmianami 1 mieszka ńca (w 2006 r. średnia g ęsto ść zaludnienia w planu zagospodarowania przestrzennego gminy; kraju wynosiła 122 os/ km², a w gminie 28 os/km²). - W dziale Administracja publiczna - wydatki bie Ŝą ce Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej wynosi stanowi ą kwot ę 1.855.797 zł, co daje 12,4 % 70.710 zł. i jest wy Ŝsza od 2007 r. o 18.838 zł. ogólnych wydatków bie Ŝą cych, z której realizowane są zadania własne w wysoko ści 1.797.386 zł i Ad. III. Dotacje celowe planuje si ę w wysoko ści zadania zlecone gminie 58.411 zł. 3.380.997 zł, co stanowi 14,4 % planowanych dochodów. Dotacja celowa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z Z planowanych wydatków na realizacje zada ń zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie własnych przeznacza si ę na Rad ę Miejsk ą - 113.000 zł, 3.020.097 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania na funkcjonowanie Urz ędu Miejskiego 1.449.592 zł, w Urz ędu Miejskiego 58.411 zł, na aktualizacj ę rejestrów tym: wynagrodzenia - 22 etaty 901.227 zł (zakłada si ę wyborców 1.186 zł, na wypłat ę zasiłków i świadcze ń przez wzrost wynagrodze ń o 2,3 %), pochodne od wynagrodze ń MOPS 2.960.000 zł, na realizacje zada ń z tytułu obrony (ZUS, Fundusz Pracy) 164.503 zł. Na zakup materiałów i cywilnej 500 zł. wyposa Ŝenia planuje si ę 71.500 zł tj. zakup opału, Dotacja celowa na zadania własne wynosi 309.000 zł, materiałów biurowych, środków czysto ści, mebli z tego na cz ęś ciowe pokrycie kosztów funkcjonowania biurowych, zakup energii 15.000 zł, remonty bie Ŝą ce MOPS-u 141.000 zł, na zasiłki 71.000 zł, na do Ŝywianie 7.000 zł, pozostałe usługi jak przesyłki listowe, dzieci w szkołach 66.000 zł, na dofinansowanie prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Lex, pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego monitoring, bhp, informatyk, usługi komunalne, prowizja młodocianych pracowników 31.000 zł. bankowa - 60.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie telefonii komórkowej i stacjonarnej 24.600 zł, podró Ŝe porozumie ń z powiatem planowana jest w wysoko ści słu Ŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników 51.900 zł, z tego 37.500 zł na utrzymanie dróg 30.000 zł, ubezpieczenie mienia 6.000 zł, odpis na powiatowych w mie ście oraz 14.400 zł na dofinansowanie zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 17.438 zł, kosztów utrzymania pomieszcze ń przeznaczonych na szkolenia pracowników 16.000 zł, zakup materiałów Liceum Ogólnokształc ące dla Dorosłych. papierniczych do drukarek i ksero 7.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - Ad IV. Środki na finansowanie programów 15.000 zł. pochodz ących z funduszy strukturalnych przyj ęto po Dziennik Urz ędowy - 5613 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639

Z zada ń zleconych finansowane s ą 3 etaty osób socjalnych 117.948 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, zatrudnionych w Urz ędzie Miejskim i przeznacza si ę mieszkaniowe 174.310 zł. 58.411 zł. Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy Na promocj ę jednostek samorz ądu terytorialnego i szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach współprace z pa ństwami partnerskimi planuje si ę przeznacza si ę 255.032 zł, głównie s ą to płace i pochodne 90.500 zł. 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi 203.110 zł, dodatki W pozostałej działalno ści planuje si ę kwot ę 144.294 zł, wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 14.790 zł. diety i koszty podró Ŝy sołtysów 10.000 zł, składki Na przedszkole miejskie w Zalewie planuje si ę wydatki członkowskie 18.532 zł w zwi ązku z przynale Ŝno ści ą bie Ŝą ce w kwocie 470.056 zł. Do Przedszkola gminy do Zwi ązku Gmin Jeziorak, Zwi ązku Gmin ucz ęszczaj ą dzieci w wieku 3-4 lat oraz 5-6-lat - średnio Warmi ńsko-Mazurskich, Zwi ązku Gmin Czyste 50 osób. Środowisko, Zwi ązku Gmin Bałtyk. Zatrudnienie wynosi 4 nauczycieli i 7 pracowników Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji planuje obsługi. Wydatki na płace i pochodne wynosz ą 336.810 zł, si ę 84.346 zł w tym: płace i pochodne 2 etaty - 61.708 zł, odpis na fundusz świadcze ń socjalnych 14.556 zł, dodatki ubezpieczenie sprz ętu 1.000 zł, podró Ŝe słu Ŝbowe, odpis mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 13.790 zł na fundusz świadcze ń socjalnych 2.888 zł, zakup oraz wydatki na zakup materiałów i wyposa Ŝenia materiałów, wyposa Ŝenia 6500 zł, szkolenia pracowników, 38.300 zł, remonty bie Ŝą ce 21.700 zł. opłaty telefoniczne 3.500 zł, energia elektryczna, pobór Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie i Borecznie wody 4.500 zł. planuje si ę 1.883.076 zł. Planowane zatrudnienie to 28 etatów nauczycieli i 7,5 obsługi. - W dziale Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosz ą przeciwpo Ŝarowa planuje si ę na wydatki bie Ŝą ce na 1.515.2800 zł, na fundusz świadcze ń socjalnych ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 198.490 zł, stanowi to 62.936 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc 1,3 % wydatków bie Ŝą cych ogółem. Na utrzymanie zdrowotna 97.260 zł oraz wydatki rzeczowe - zakupy 8 jednostek OSP 185.890 zł. Głównie przeznacza si ę opału, materiałów biurowych, środków czysto ści, na zakup paliwa, sprz ętu 93.180 zł, remonty remiz i materiałów do remontu 73.300 zł, usługi remontowe sprz ętu 18.000 zł, ryczałt za udział w po Ŝarach i 16.500 zł, energia elektryczna 12.000 zł, zakup pomocy szkoleniach 12.000 zł, umowy zlecenia kierowców i dydaktycznych 6.000 zł, usługi komunalne, prenumeraty, Gminnego Komendanta OSP 30.480 zł, energia prowizje bankowe 20.500 zł, usługi telefoniczne 6.000 zł, elektryczna 8.300 zł, ubezpieczenie pojazdów i podró Ŝe słu Ŝbowe i szkolenia pracowników 8.500 zł. stra Ŝaków 17.000 zł, opłaty komunalne, telefoniczne Na dowo Ŝenie uczniów do szkół zakłada si ę, Ŝe 16.300 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum wydatki wynios ą 524.527 zł, z tego: usługi transportowe Reagowania przeznacza si ę 12.600 zł. Na wydatki z na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów doje ŜdŜaj ących zakresu zarz ądzania kryzysowego planuje si ę z naszej gminy do szkół specjalnych oraz bilety 2.000 zł. miesi ęczne uczniów doje ŜdŜaj ących z Siemian do szkoły - W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych w Dobrzykach 462.681 zł, ubezpieczenie pojazdów oraz wydatki zwi ązane z ich poborem - planuje si ę w 14.000 zł. wysoko ści 122.100 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 90.000 zł, Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 10.000 zł, przeznacza si ę 29.020 zł (1 % planowanego funduszu usługi pocztowe 13.700 zł, zakup materiałów płac) oraz odpis na zakładowy fundusz świadcze ń biurowych 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe socjalnych dla nauczycieli b ędących emerytami i .800 zł. rencistami 38.500 zł. - W dziale Obsługa długu publicznego - planuje si ę 137.000 zł, z tego: na spłat ę odsetek od - W dziale Ochrona Zdrowia planowane wydatki zaci ągni ętych kredytów i planowanych do bie Ŝą ce wynosz ą 80.500 zł i inwestycyjne 15.000 zł, zaci ągni ęcia 137.000 zł. są to wydatki zwi ązane z przeciwdziałaniem - W dziale O świata i wychowanie planowane wydatki narkomanii i alkoholizmowi. Powy Ŝsza kwota jest bie Ŝą ce wynosz ą 6.466.979 zł i stanowi ą 43,1 % przyj ęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydatków bie Ŝą cych ogółem. Subwencja o światowa wydanie zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu. wynosi 4.988.424 zł i zabezpiecza wydatki bie Ŝą ce - W dziale Pomoc Społeczna na finansowanie ogółem na o świat ę w 77,1 %. W dziale O świata wydatków bie Ŝą cych przeznacza si ę 4.300.088 zł, co finansowane s ą szkoły podstawowe, gimnazja, stanowi 28,7 % wydatków bie Ŝą cych ogółem, w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na finansowanie zada ń własnych przeznacza si ę przedszkole miejskie, dowo Ŝenie uczniów do szkół, 1.340.088 zł, co stanowi 8,9 % wydatków bie Ŝą cych dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. bud Ŝetu, a finansowanie zada ń zleconych z otrzymanej dotacji wynosi 2.960.000 zł, co stanowi W dziale tym załoŜono wzrost wynagrodze ń w 19,7 % wydatków bie Ŝą cych ogółem. Z otrzymanej stosunku do roku ubiegłego o 2,3 % dla pracowników dotacji na zadania zlecone finansowane s ą obsługi i nauczycieli. świadczenia rodzinne 2.739.000 zł, składki na Na finansowanie szkół podstawowych planuje si ę ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 3.267.068 zł. Na wynagrodzenia osobowe i wydatki pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy pochodne planuje si ę 2.535.410 zł (49 etatów nauczycieli i społecznej 28.000 zł, zasiłki stałe i celowe oraz 18 obsługi), na zakup opału, środków czysto ści, składki na ubezpieczenie społeczne 193.000 zł. materiałów biurowych wyposa Ŝenia 207.000 zł, zakup pomocy naukowych 11.500 zł, zakup energii 35.000 zł, Finansowane zadania własne to dotacja dla powiatu usługi remontowe 43.500 zł, usługi pocztowe, na utrzymanie placówki opieku ńczo-wychowawczej telefoniczne, komunalne, prowizje bankowe 61.500 zł, 30.164 zł, odpłatno ść za pobyt osób w domu pomocy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii społecznej ( średnio rocznie - 2 osoby) - 18.000 zł, zasiłki stacjonarnej 11.500 zł, odpis na fundusz świadcze ń okresowe, celowe i pomoc w naturze 256.000 zł, w tym Dziennik Urz ędowy - 5614 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639 dotacja z bud Ŝetu pa ństwa 71.000 zł, na wypłat ę - W dziale Kultura fizyczna i Sport planuje si ę na dodatków mieszkaniowych 180.000 zł, na utrzymanie wydatki bie Ŝą ce 89.092 zł, z tego: na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 395.332 zł (w tym po stronie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty dochodów planuje si ę dotacj ę na zadania własne w boiska 33.092 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek wysoko ści 141.000 zł), planowane zatrudnienie w nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na Jednostce wynosi 8 etatów, płace i pochodne wynosz ą zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki 311.900 zł oraz pozostałe wydatki zwi ązane z no Ŝnej 35.000 zł, promocja kultury fizycznej w funkcjonowaniem biura 83.432 zł. zakresie karate 6.000 zł, w zakresie piłki siatkowej W dziale Pomoc Społeczna planuje si ę 211.582 zł na 3.000zł, promocja kultury fizycznej w zakresie usługi opieku ńcze, w tym: 3.869 zł jako dotacja dla Gminy Ŝeglarstwa 4.000 zł promocja kultury fizycznej w Mor ąg na partycypacj ę w kosztach utrzymania piel ęgniarki zakresie tenisa stołowego 3.000 zł. zatrudnionej w MOPS-ie w Mor ągu a oddelegowanej do Poza tym planuje si ę 3.600 zł na zakup nagród oraz pracy na terenie Stacji Socjalnej Joannitów. W usługach 1.400 zł na ubezpieczenie sportowców na terenie gminy opieku ńczych zabezpiecza si ę środki na wynagrodzenia Zalewo. 9 opiekunek zatrudnionych na stałe i 1 na umow ę zlecenie. II. Wydatki maj ątkowe Na do Ŝywianie dzieci w szkołach zabezpiecza si ę wydatki w wysoko ści 106.000 zł w tym: dotacja z bud Ŝetu W bud Ŝecie planuje si ę przeznaczy ć na wydatki pa ństwa 66.000 zł. maj ątkowe 10.797.058 zł co stanowi 41,9 % planowanych Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje si ę wydatków ogółem. Środki własne wynosz ą 1.852.885 zł i 124.830 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kierowcy, stanowi ą 17,2 % wydatków ogółem. Kredyty do asystentki osób niepełnosprawnych oraz opiekunki do zaci ągni ęcia na wydatki maj ątkowe planuje si ę w przewozu osób 70.200 zł, zakup paliwa 18.000 zł, wysoko ści 2.921.693 zł i stanowi ą 27,1 % wydatków produktów Ŝywno ściowych 5.000 zł, wynajem sali na ogółem, oraz środki pochodz ące z funduszy świetlic ę terapeutyczn ą 12.000 zł oraz pozostałe wydatki strukturalnych 6.022.480 zł i stanowi ą 55,7 % wydatków 19.630 zł zwi ązane z funkcjonowaniem świetlicy maj ątkowych ogółem. (materiały biurowe, środki czysto ści, ubezpieczenie Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2008 oraz wydatki samochodu, ekwiwalent ubraniowy). na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 W dziale tym przeznacza si ę dotacj ę 2.000 zł na przedstawia zał ącznik Nr 3 i 3a do uchwały bud Ŝetowej. realizacj ę zadania „organizacja szkole ń z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół Planowane inwestycje do realizacji to: podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zalewo”. - Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej wraz z Na Klub Integracji Społecznej planuje si ę wydatki w budow ą stacji uzdatniania wody i przepompowni dla wysoko ści 12.680 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne - 1 m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podł ączeniem do etat 4.380 zł oraz wydatki rzeczowe zwi ązane z oczyszczalni w Półwsi - 1.000.000 zł - planowane funkcjonowaniem biura. dofinansowanie z funduszy strukturalnych. - Budowa sieci wodoci ągowej dla miejscowo ści - W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planuje Karpowo - 300.000 zł - planowane dofinansowanie z si ę 228.172 zł na finansowanie świetlic szkolnych funduszy strukturalnych. przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: - Budowa o świetlenia drogowego dla miejscowo ści na wynagrodzenie i pochodne 3 nauczycieli i Zatyki - 26.122 zł - planowane dofinansowanie z 3 pracowników obsługi 198.845 zł oraz wydatki na funduszy strukturalnych. ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis - Remont chodnika w centrum Zalewa - 245.484 zł - na fundusz świadcze ń socjalnych 20.927 zł. planowane dofinansowanie z funduszy - W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona strukturalnych. Środowiska wydatki bie Ŝą ce to 323.079 zł, co - Remont poł ączony z modernizacj ą świetlicy wiejskiej stanowi 2,2 % wydatków bie Ŝą cych ogółem. Z w miejscowo ści Witoszewo - 40.000 zł - planowane planowanych wydatków przeznacza si ę na dofinansowanie z funduszy strukturalnych. oczyszczanie miasta i wsi 97.500 zł, w tym dotacja - Budowa chodnika przy ul. Mor ąskiej - 450.000 zł - dla ZGK 55.000 zł, utrzymanie zieleni 47.279 zł, w planowane dofinansowanie z funduszy tym dotacja dla ZGK 43.279 zł, dotacja dla gminy strukturalnych. wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla - Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w zalewie - zwierz ąt 4.000 zł , na o świetlenie ulic i placów 25.000 zł. 144.500 zł, w tym energia elektryczna 100.000 zł, - Przebudowa drogi do Matyt - 1.000.000 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska 14.000 zł, na planowane dofinansowanie z funduszy utrzymanie szaletów miejskich 2.300 zł, na remont strukturalnych. urz ądze ń komunalnych (melioracyjnych i - Budowa ekologicznych mini przystani Ŝeglarskich kanalizacyjnych) 10.000 zł. wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na - W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wybranych obszarach Warmii i Mazur - 2.475.000 zł planuje si ę dotacje ogółem 459.364 zł, co stanowi - planowane dofinansowanie z funduszy 3,1 % wydatków bie Ŝą cych bud Ŝetu. Z powy Ŝszej strukturalnych. kwoty dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum - Budowa remizy OSP Wielowie ś - 20.000 zł. Kultury wynosi 328.000 zł. W ramach tej dotacji - Rozbudowa szkoły w Borecznie - 500.000 zł. oprócz wydatków zwi ązanych z organizacj ą - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści corocznych imprez kulturalnych przeznacza si ę, na Bądki - 1.300.000 zł - planowane dofinansowanie z bie Ŝą ce remonty świetlic 30.000 zł, na remont sceny funduszy strukturalnych. nad jeziorem Ewingi 40.000 zł. Na utrzymanie - Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie - bibliotek planuje si ę dotacj ę w wysoko ści 131.364 zł, 78.800 zł. w tym zakup ksi ąŜ ek 5.100 zł. - Remont studni w hydroforni Zalewo - 100.000 zł. - Budowa nawierzchni ul. Długiej - 100.000 zł. Dziennik Urz ędowy - 5615 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1639 i 1640

- Budowa nawierzchni ul. Działkowej - 400.000 zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - Remont przepompowni ścieków przy ul. Traugutta - 50.000 zł. Planuje si ę przychody w wysoko ści 20.000 zł a - Budowa placu zabaw - 15.000 zł. wydatki w wysoko ści 20.140 zł, z tego: zakup nagród na - Dokumentacja na budow ę kaplicy w Zalewie - konkurs wiedzy ekologicznej 240 zł, wywóz odpadów z 15.000 zł. koszy typu szkło, butelki plastikowe 10.000 zł, - Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w Zalewo wraz z budow ą kanalizacji sanitarnej - miejscowo ści Półwie ś 9.500 zł, prowizje bankowe 400 zł. 1 .528.936 zł. Podsumowanie Oprócz wymienionych inwestycji planuje si ę zakupy inwestycyjne: zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Bud Ŝet gminy na 2008 r. zakłada, Ŝe deficyt wyniesie Zalewie - 20.000 zł, zakup wiat autobusowych - 14.000 zł, 2.301.404 zł co stanowi 9,8 % planowanych dochodów zakup klimatyzacji do Urz ędu Miejskiego Zalewo - bud Ŝetu gminy. 12.000 zł, zakup urz ądzenia do monitoringu ścieków Planowany deficyt mo Ŝe ulec zmianie w ci ągu roku 70.000 zł. bud Ŝetowego je Ŝeli nie b ędą realizowane inwestycje z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy Na pozostałe wydatki maj ątkowe planuje si ę: strukturalnych na które b ędą zło Ŝone wnioski. - wpłat ę gminy na rzecz Zwi ązku Gmin Jeziorak na Na pokrycie deficytu w wysoko ści 2.301.404 zł i spłat dofinansowanie zda ń inwestycyjnych - „Rozwój rat zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek w kwocie Infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak” - 1.213.948 zł planuje si ę zaci ągn ąć kredyt długoterminowy 467.495 zł - źródło finansowania - środki własne. w wysoko ści 1.004.215 i 1.213.948 zł, po Ŝyczk ę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w - wpłat ę gminy na rzecz Zwi ązku Gmin Czyste wysoko ści 341.478 zł oraz wolne środki, jako nadwy Ŝka Środowisko na dofinansowanie zda ń inwestycyjnych środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Gminy za 2007 rok w wysoko ści 955.711 zł. Spłat ę Komunalnych w Rudnie - 444.221 zł - źródło po Ŝyczki w Banku Krajowym w wysoko ści 1.576.000 zł na finansowania - środki własne. prefinansowanie budowy oczyszczalni ścieków planuje si ę - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów z dochodów gminy. inwestycyjnych dla ZGK w Zalewie - zakup koparki - Planowane zobowi ązania gminy z tytułu zaci ągniętych 100.000 zł - źródło finansowania - środki własne. kredytów i po Ŝyczek na koniec 2007 r. wynios ą 6.633.377 zł, co stanowi 31,3 % planowanych dochodów, a planowane zobowi ązania na koniec 2008 r. wynios ą 7.979.070 zł i stanowi ą 34 % planowanych dochodów.

1640 UCHWAŁA Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, nr 3 - 10 242 133 zł (2008 - 3 681 200 zł, 2009 - 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 6 560 933 zł). dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści co nast ępuje: 4 075 300 zł, zgodnie z zał ącznikiem 3 i 3a.

§ 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 14 873 936 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1, z tego: środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 10 687 630 zł, Funduszu Spójno ści w wysoko ści 3 642 200 zł, zgodnie z dochody maj ątkowe w wysoko ści 4 186 306 zł. zał ącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści § 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 837 405 zł 15 711 341 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2, z tego: zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 11 510 001 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści 4 201 340 zł. 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 837 405 zł.

Dziennik Urz ędowy - 5616 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 1 807 521 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 12. rozchody w wysoko ści 970 116 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 5. § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu emisji papierów warto ściowych oraz kredytów i po Ŝyczek zaci ąganych na: § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w 1) ogóln ą w wysoko ści - 5 000 zł, kwocie - 200 000 zł;

2) rezerw ę celowa na zarz ądzanie kryzysowe - 2 000 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 837 405 zł; § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6 - emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych 2 045 837 zł. po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 970 116 zł;

2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z § 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do: zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej, 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów zgodnie z zał ącznikiem nr 7 - 1 000 zł. warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń 200 000 zł, realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z 2) zaci ągania zobowi ąza ń: zał ącznikiem nr 8 - 165 640 zł. a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 78 000 zł z tytułu inwestycyjne, na programy i projekty realizowane wydawania zezwole ń na sprzedaŜ napojów alkoholowych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizacj ę zada ń środków zagranicznych oraz na zadania okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do problemów alkoholowych. wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4,

2. Ustala si ę wydatki w kwocie 8 000 zł na realizacj ę b) z tytułu umów, których realizacja w roku zada ń okre ślonych w gminnym programie nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia przeciwdziałania narkomanii. ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, § 7. 1. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek 3) dokonywania zmian w planie wydatków bie Ŝą cych w bud Ŝetowych: dochody - 130 000 zł; wydatki - 135 000 zł, działach mi ędzy rozdziałami i w rozdziałach mi ędzy zgodnie z zał ącznikiem nr 9. paragrafami z wył ączeniem wynagrodze ń i pochodnych, wydatków maj ątkowych oraz przeniesie ń § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: wydatków mi ędzy działami,

1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 4) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na 215 000 zł, rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. 2) działaj ących na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek § 12. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy oświatowo-wychowawczych w wysoko ści - 43 900 zł, na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z zgodnie z zał ącznikiem nr 10. zał ącznikiem nr 13 i nr 13a.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 13. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi. realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 88 000 zł, § 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z zgodnie zał ącznikiem nr 11. moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa § 9. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Miasta i Gminy. Wodnej w wysoko ści: 1) przychody - 8 000 zł, Przewodnicz ąca Rady Miejskiej 2) wydatki - 8 000 zł, Zenobia Kami ńska

Dziennik Urz ędowy - 5617 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych z tego Dział Rozdział § Tre ść Plan 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6,00 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 187 466,00 25 000,00 2 162 466,00 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 678 420,00 25 000,00 1 653 420,00 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 25 000,00 25 000,00 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, 6298 pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze 1 653 420,00 0 środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 1 653 420,00 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój 01036 489 046,00 0,00 489 046,00 obszarów wiejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, 6298 pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze 489 046,00 0 489 046,00 środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 01095 Pozostała działalno ść 20 000,00 0,00 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 20 000,00 0 20 000,00 020 Le śnictwo 2 500,00 2 500,00 0,00 02001 Gospodarka le śna 2 500,00 2 500,00 0,00 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 2 500,00 2 500,00 0 600 Transport i ł ączno ść 1 210 240,00 76 000,00 1 134 240,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 210 240,00 76 000,00 1 134 240,00 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 4 000,00 4 000,00 0 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł 72 000,00 72 000,00 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z 6298 funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 1 134 240,00 0 1 134 240,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 951 000,00 101 000,00 850 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 949 500,00 99 500,00 850 000,00 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomo ści 15 000,00 15 000,00 0 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 20 000,00 20 000,00 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego 0760 przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 5 000,00 0 5 000,00 0830 Wpływy z usług 57 000,00 57 000,00 0 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 845 000,00 0 845 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 2 500,00 0 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 0 70095 Pozostała działalno ść 1 500,00 1 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 500,00 0 710 Działalno ść usługowa 14 000,00 14 000,00 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 0830 Wpływy z usług 14 000,00 14 000,00 750 Administracja publiczna 65 503,00 65 503,00 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 41 503,00 41 503,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 41 003,00 41 003,00 0 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 2360 ustawami 500,00 500,00 0 75023 Urz ędy gmin 16 000,00 16 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 10 000,00 10 000,00 0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000,00 5 000,00 0 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0 75095 Pozostała działalno ść 8 000,00 8 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 0 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz s ądownictwa 834,00 834,00 0,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 834,00 834,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 834,00 834,00 0 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5618 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami 2020 administracji rz ądowej 1 000,00 1 000,00 0 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1 000,00 1 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 756 zwi ązane z ich poborem 3 483 868,00 3 483 868,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej 10 000,00 10 000,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615 innych jednostek organizacyjnych 1 040 400,00 1 040 400,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomo ści 830 000,00 830 000,00 0 0320 Podatek rolny 51 000,00 51 000,00 0 0330 Podatek le śny 136 400,00 136 400,00 0 0340 Podatek od środków transportowych 3 000,00 3 000,00 0 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 5 000,00 5 000,00 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 15 000,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i 75616 opłat lokalnych od osób fizycznych 1 177 500,00 1 177 500,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomo ści 650 000,00 650 000,00 0 0320 Podatek rolny 289 000,00 289 000,00 0 0330 Podatek le śny 3 600,00 3 600,00 0 0340 Podatek od środków transportowych 77 000,00 77 000,00 0 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 5 000,00 0 0370 Opłata od posiadania psów 1 500,00 1 500,00 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 3 500,00 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 7 900,00 7 900,00 0 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 110 000,00 110 000,00 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 30 000,00 0 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 25 000,00 25 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 1 230 968,00 1 230 968,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 215 968,00 1 215 968,00 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 15 000,00 0 758 Ró Ŝne rozliczenia 4 493 125,00 4 493 125,00 0,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 terytorialnego 3 101 796,00 3 101 796,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3 101 796,00 3 101 796,00 0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 366 657,00 1 366 657,00 0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 366 657,00 1 366 657,00 0 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 23 672,00 23 672,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 23 672,00 23 672,00 0 801 Oświata i wychowanie 35 000,00 35 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 0 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 4 000,00 4 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 0 80195 Pozostała działalno ść 30 000,00 30 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 30 000,00 30 000,00 0 851 Ochrona zdrowia 78 000,00 78 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000,00 78 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 78 000,00 78 000,00 0 852 Pomoc społeczna 2 308 800,00 2 308 800,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 808 800,00 1 808 800,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 300,00 0 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 500,00 500,00 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 1 808 000,00 1 808 000,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 85213 świadczenia rodzinne 22 000,00 22 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 22 000,00 22 000,00 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 i rentowe 353 000,00 353 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 173 000,00 173 000,00 0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 180 000,00 180 000,00 0 Dziennik Urz ędowy - 5619 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 000,00 77 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 77 000,00 77 000,00 0 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 6 000,00 6 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 0 85295 Pozostała działalno ść 42 000,00 42 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 42 000,00 42 000,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 600,00 2 000,00 39 600,00 90095 Pozostała działalno ść 41 600,00 2 000,00 39 600,00 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2 000,00 2 000,00 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi ązków gmin), powiatów (zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z 6298 funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 39 600,00 0 39 600,00 Dochody ogółem 14 873 936,00 10 687 630,00 4 186 306,00

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych w tym: z tego: Roz- Plan Pochodne Wydatki Dział §* Nazwa Wydatki Wydatki na Wydatki dział na 2008 r. Wynagro- od z tytułu bie Ŝą ce Dotacje na obsług ę maj ątkowe dzenia wynagro- por ęcze ń długu dze ń i gwarancji 1 2 3 4 6,00 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 372 100,00 54 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 317 400,00 01010 Infrastruktura 2 214 400,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 182 400,00 wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i 5 000,00 5 000,00 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług 25 000,00 25 000,00 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne 84 000,00 84 000,00 jednostek bud Ŝetowych 6058 Wydatki inwestycyjne 1 653 420,00 1 653 420,00 jednostek bud Ŝetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 6059 Wydatki inwestycyjne 444 980,00 444 980,00 jednostek bud Ŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 01030 Izby rolnicze 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 5 700,00 5 700,00 rolniczych w wysoko ści 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01036 Restrukturyzacja i 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6058 Wydatki inwestycyjne 101 250,00 101 250,00 jednostek bud Ŝetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze 6059 środków z funduszy 33 750,00 33 750,00 strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 01095 Pozostała działalno ść 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5620 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 600 Transport i ł ączno ść 1 705 000,00 207 200,00 87 000,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 497 800,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 705 000,00 207 200,00 87 000,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 497 800,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 500,00 1 500,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 82 000,00 82 000,00 82 000,00 pracowników Dodatkowe 4040 5 000,00 5 000,00 5 000,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 14 800,00 14 800,00 14 800,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 25 500,00 25 500,00 wyposa Ŝenia Zakup usług 4270 15 000,00 15 000,00 remontowych Zakup usług 4280 800,00 800,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 8 000,00 8 000,00 socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 80 000,00 80 000,00 jednostek bud Ŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych.Finansowa nie programów i projektów ze środków 6058 1 134 240,00 1 134 240,00 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych.Współfinan sowanie programów i projektów realizowanych 6059 ze środków z funduszy 283 560,00 283 560,00 strukturalnych, Funduszu Spójno ści oraz z funduszy unijnych finansuj ących Wspóln ą Polityk ę Roln ą 630 Turystyka 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalno ść 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 Gospodarka 700 190 400,00 190 400,00 8 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i 70005 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomo ściami Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 73 000,00 70095 Pozostała działalno ść 116 400,00 116 400,00 8 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 4110 1 400,00 1 400,00 1 400,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 200,00 200,00 200,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 8 000,00 8 000,00 8 000,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 42 500,00 42 500,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 2 800,00 2 800,00 Zakup usług 4270 46 000,00 46 000,00 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 10 500,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 710 Działalno ść usługowa 190 290,00 165 290,00 4 400,00 690,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 Plany zagospodarowania 71004 151 700,00 151 700,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Wynagrodzenia 4170 1 000,00 1 000,00 1 000,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 150 700,00 150 700,00 71035 Cmentarze 38 590,00 13 590,00 3 400,00 690,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 Składki na 4110 600,00 600,00 600,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 90,00 90,00 90,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 3 400,00 3 400,00 3 400,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 25 000,00 25 000,00 jednostek bud Ŝetowych 750 Administracja publiczna 1 758 970,00 1 758 970,00 909 500,00 174 460,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 81 660,00 81 660,00 60 000,00 11 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 60 000,00 60 000,00 60 000,00 pracowników 4110 Składki na 10 260,00 10 260,00 10 260,00 Dziennik Urz ędowy - 5621 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 5 400,00 5 400,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 500,00 500,00 krajowe Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 2 000,00 2 000,00 korpusu słu Ŝby cywilnej 75022 Rady gmin 106 300,00 106 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 99 500,00 99 500,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 500,00 500,00 krajowe Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 500,00 500,00 korpusu słu Ŝby cywilnej 75023 Urz ędy gmin 1 432 010,00 1 432 010,00 847 000,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 5 000,00 5 000,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 783 000,00 783 000,00 783 000,00 pracowników Dodatkowe 4040 59 000,00 59 000,00 59 000,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 142 300,00 142 300,00 142 300,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 20 400,00 20 400,00 20 400,00 Pracy Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 26 000,00 26 000,00 Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 88 900,00 88 900,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 17 300,00 17 300,00 Zakup usług 4270 30 000,00 30 000,00 remontowych Zakup usług 4280 1 000,00 1 000,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 102 000,00 Zakup usług dost ępu do 4350 5 160,00 5 160,00 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 000,00 9 000,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 16 400,00 16 400,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 10 000,00 10 000,00 krajowe Podró Ŝe słu Ŝbowe 4420 5 000,00 5 000,00 zagraniczne 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 22 100,00 22 100,00 socjalnych Podatek od towarów i 4530 50 000,00 50 000,00 usług (VAT) Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 15 000,00 15 000,00 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 4 000,00 4 000,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 13 250,00 13 250,00 programów i licencji Promocja jednostek 75075 samorz ądu 55 000,00 55 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 18 500,00 18 500,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 34 000,00 75095 Pozostała działalno ść 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do 2830 27 000,00 27 000,00 27 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i 4210 12 000,00 12 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 Urzędy naczelnych 751 834,00 834,00 500,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy Dziennik Urz ędowy - 5622 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 834,00 834,00 500,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na 4110 86,00 86,00 86,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 13,00 13,00 13,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 500,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 235,00 235,00 wyposa Ŝenia 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 75212 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obronne 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 184 800,00 149 800,00 20 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 przeciwpo Ŝarowa Ochotnicze stra Ŝe 75412 181 800,00 146 800,00 20 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 po Ŝarne Ró Ŝne wydatki na rzecz 3030 20 000,00 20 000,00 osób fizycznych Składki na 4110 3 000,00 3 000,00 3 000,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 500,00 500,00 500,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 47 000,00 47 000,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 13 800,00 13 800,00 Zakup usług 4270 10 000,00 10 000,00 remontowych Zakup usług 4280 1 500,00 1 500,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 23 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1 500,00 1 500,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 10 000,00 10 000,00 jednostek bud Ŝetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 25 000,00 25 000,00 bud Ŝetowych 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 500,00 500,00 wynagrodze ń Zakup materiałów i 4210 100,00 100,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 25 400,00 25 400,00 15 000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych 25 400,00 25 400,00 15 000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nale Ŝno ści bud Ŝetowych Wynagrodzenia 4100 15 000,00 15 000,00 15 000,00 agencyjno-prowizyjne Składki na 4110 600,00 600,00 600,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 300,00 300,00 300,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 2 500,00 2 500,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 Obsługa długu 757 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 publicznego Obsługa papierów warto ściowych, kredytów 75702 i po Ŝyczek jednostek 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 samorz ądu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek oraz innych 8070 150 000,00 150 000,00 150 000,00 instrumentów finansowych, zwi ązanych z obsług ą długu krajowego 758 Ró Ŝne rozliczenia 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 5 000,00 5 000,00 Dziennik Urz ędowy - 5623 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

801 Oświata i wychowanie 4 994 220,00 4 878 220,00 3 045 890,00 609 430,00 43 900,00 0,00 0,00 116 000,00 80101 Szkoły podstawowe 2 673 580,00 2 663 580,00 1 788 690,00 362 920,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 117 100,00 117 100,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 635 140,00 1 635 140,00 1 635 140,00 pracowników Dodatkowe 4040 132 100,00 132 100,00 132 100,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 318 020,00 318 020,00 318 020,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 44 900,00 44 900,00 44 900,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 21 450,00 21 450,00 21 450,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 89 400,00 89 400,00 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 11 000,00 11 000,00 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 53 000,00 53 000,00 Zakup usług 4270 57 500,00 57 500,00 remontowych Zakup usług 4280 3 700,00 3 700,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 41 600,00 41 600,00 Zakup usług dost ępu do 4350 7 000,00 7 000,00 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 11 200,00 11 200,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 6 500,00 6 500,00 krajowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 800,00 4 800,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 92 670,00 92 670,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 3 000,00 3 000,00 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 4 000,00 4 000,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 9 500,00 9 500,00 programów i licencji Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 10 000,00 10 000,00 bud Ŝetowych Oddziały przedszkolne w 80103 180 760,00 180 760,00 127 880,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 9 480,00 9 480,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 117 870,00 117 870,00 117 870,00 pracowników Dodatkowe 4040 10 010,00 10 010,00 10 010,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 24 000,00 24 000,00 24 000,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 4 200,00 4 200,00 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 3 700,00 3 700,00 dydaktycznych i ksi ąŜ ek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 8 000,00 8 000,00 socjalnych 80104 Przedszkola 43 900,00 43 900,00 0,00 0,00 43 900,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej 2540 43 900,00 43 900,00 43 900,00 jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 1 496 070,00 1 390 070,00 955 460,00 174 400,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 65 430,00 65 430,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 885 960,00 885 960,00 885 960,00 pracowników Dodatkowe 4040 65 500,00 65 500,00 65 500,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 152 600,00 152 600,00 152 600,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 21 800,00 21 800,00 21 800,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 4 000,00 4 000,00 4 000,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 67 100,00 67 100,00 wyposa Ŝenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 5 000,00 5 000,00 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 Zakup usług 4270 25 000,00 25 000,00 remontowych Zakup usług 4280 2 000,00 2 000,00 zdrowotnych Dziennik Urz ędowy - 5624 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 10 800,00 Zakup usług dost ępu do 4350 2 500,00 2 500,00 sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 3 600,00 3 600,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 3 000,00 3 000,00 krajowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 50 480,00 50 480,00 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 500,00 2 500,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych, w tym 5 000,00 5 000,00 programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 106 000,00 106 000,00 jednostek bud Ŝetowych Dowo Ŝenie uczniów do 80113 346 140,00 346 140,00 129 700,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000,00 3 000,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 110 000,00 110 000,00 110 000,00 pracowników Dodatkowe 4040 6 200,00 6 200,00 6 200,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 19 800,00 19 800,00 19 800,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 2 800,00 2 800,00 2 800,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 13 500,00 13 500,00 13 500,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 87 000,00 87 000,00 wyposa Ŝenia Zakup usług 4280 800,00 800,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 83 800,00 83 800,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 500,00 500,00 krajowe 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 13 500,00 13 500,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 3 240,00 3 240,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 2 000,00 2 000,00 korpusu słu Ŝby cywilnej Dokształcanie i 80146 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 8 300,00 8 300,00 krajowe Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 9 400,00 9 400,00 korpusu słu Ŝby cywilnej 80195 Pozostała działalno ść 228 570,00 228 570,00 44 160,00 22 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 67 800,00 67 800,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 44 160,00 44 160,00 44 160,00 pracowników Składki na 4110 19 260,00 19 260,00 19 260,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 2 750,00 2 750,00 2 750,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 8 500,00 8 500,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 58 500,00 58 500,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 27 600,00 27 600,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 98 000,00 78 000,00 29 500,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 300,00 1 300,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 6 700,00 Przeciwdziałanie 85154 70 000,00 70 000,00 29 500,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Składki na 4110 3 600,00 3 600,00 3 600,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 650,00 650,00 650,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 29 500,00 29 500,00 29 500,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 18 450,00 18 450,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 14 700,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 600,00 600,00 krajowe Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 2 000,00 2 000,00 korpusu słu Ŝby cywilnej 85195 Pozostała działalno ść 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 20 000,00 20 000,00 jednostek bud Ŝetowych 852 Pomoc społeczna 2 793 507,00 2 793 507,00 266 350,00 75 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5625 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Domy pomocy 85202 37 700,00 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Zakup usług przez jednostki samorz ądu 4330 terytorialnego od innych 37 700,00 37 700,00 jednostek samorz ądu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia 1 836 817,00 1 836 817,00 40 970,00 8 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 145,00 145,00 wynagrodze ń 3110 Świadczenia społeczne 1 763 836,00 1 763 836,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 37 970,00 37 970,00 37 970,00 pracowników Dodatkowe 4040 3 000,00 3 000,00 3 000,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 7 252,00 7 252,00 7 252,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 1 015,00 1 015,00 1 015,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 4 270,00 4 270,00 wyposa Ŝenia Zakup usług 4280 102,00 102,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 14 210,00 14 210,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1 540,00 1 540,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 307,00 307,00 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 815,00 815,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 1 340,00 1 340,00 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 015,00 1 015,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na 4130 ubezpieczenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 397 055,00 397 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 393 600,00 393 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 455,00 3 455,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 90 000,00 90 000,00 Ośrodki pomocy 85219 247 192,00 247 192,00 185 580,00 37 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 210,00 1 210,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 170 800,00 170 800,00 170 800,00 pracowników Dodatkowe 4040 14 780,00 14 780,00 14 780,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 33 200,00 33 200,00 33 200,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 4 550,00 4 550,00 4 550,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 2 120,00 2 120,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1 170,00 1 170,00 Zakup usług 4280 203,00 203,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 887,00 5 887,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2 060,00 2 060,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 812,00 812,00 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 4 800,00 4 800,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami 3 000,00 3 000,00 korpusu słu Ŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 600,00 600,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 2 000,00 2 000,00 Dziennik Urz ędowy - 5626 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chronione i o środki interwencji kryzysowej Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 wyposa Ŝenia Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 51 943,00 51 943,00 39 800,00 7 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieku ńcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 610,00 610,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 36 800,00 36 800,00 36 800,00 pracowników Dodatkowe 4040 3 000,00 3 000,00 3 000,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 7 003,00 7 003,00 7 003,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 905,00 905,00 905,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 305,00 305,00 wyposa Ŝenia Podró Ŝe słu Ŝbowe 4410 1 695,00 1 695,00 krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 1 625,00 1 625,00 socjalnych Centra integracji 85232 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 85295 Pozostała działalno ść 101 500,00 101 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 101 500,00 101 500,00 Edukacyjna opieka 854 460 340,00 460 340,00 264 200,00 54 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 386 340,00 386 340,00 264 200,00 54 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 15 800,00 15 800,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 243 600,00 243 600,00 243 600,00 pracowników Dodatkowe 4040 20 600,00 20 600,00 20 600,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 47 900,00 47 900,00 47 900,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 6 800,00 6 800,00 6 800,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 19 000,00 19 000,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 12 040,00 12 040,00 socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 600,00 2 600,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Pomoc materialna dla 85415 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 74 000,00 74 000,00 Gospodarka komunalna i 900 449 580,00 278 040,00 31 480,00 6 090,00 39 600,00 0,00 0,00 171 540,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 126 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 040,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 6650 zwi ązków gmin lub 126 040,00 126 040,00 zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 53 810,00 53 810,00 20 480,00 3 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 500,00 500,00 wynagrodze ń Wynagrodzenia osobowe 4010 19 000,00 19 000,00 19 000,00 pracowników Dodatkowe 4040 1 480,00 1 480,00 1 480,00 wynagrodzenie roczne Składki na 4110 3 430,00 3 430,00 3 430,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 490,00 490,00 490,00 Pracy Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 20 300,00 20 300,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 800,00 2 800,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadcze ń 810,00 810,00 socjalnych Utrzymanie zieleni w 90004 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 7 000,00 7 000,00 wyposa Ŝenia 90013 Schroniska dla zwierz ąt 43 560,00 43 560,00 0,00 0,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 5627 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2310 39 600,00 39 600,00 39 600,00 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 3 960,00 3 960,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 162 500,00 132 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 dróg Zakup materiałów i 4210 6 000,00 6 000,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 74 500,00 74 500,00 Zakup usług 4270 17 000,00 17 000,00 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 30 000,00 30 000,00 jednostek bud Ŝetowych Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków 90019 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 90095 Pozostała działalno ść 53 670,00 38 170,00 11 000,00 2 170,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 Składki na 4110 1 900,00 1 900,00 1 900,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 270,00 270,00 270,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 11 000,00 11 000,00 11 000,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 15 500,00 15 500,00 jednostek bud Ŝetowych Kultura i ochrona 921 254 100,00 235 500,00 8 400,00 1 100,00 215 000,00 0,00 0,00 18 600,00 dziedzictwa narodowego Domy i o środki kultury, 92109 144 100,00 140 500,00 5 400,00 1 100,00 125 000,00 0,00 0,00 3 600,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 125 000,00 125 000,00 125 000,00 samorz ądowej instytucji kultury Składki na 4110 950,00 950,00 950,00 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz 4120 150,00 150,00 150,00 Pracy Wynagrodzenia 4170 5 400,00 5 400,00 5 400,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 3 600,00 3 600,00 jednostek bud Ŝetowych 92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 2480 90 000,00 90 000,00 90 000,00 samorz ądowej instytucji kultury Ochrona zabytków i 92120 20 000,00 5 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 opieka nad zabytkami Wynagrodzenia 4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 wyposa Ŝenia Wydatki inwestycyjne 6050 15 000,00 15 000,00 jednostek bud Ŝetowych 926 Kultura fizyczna i sport 67 300,00 67 300,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalno ść 67 300,00 67 300,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do 2830 61 000,00 61 000,00 61 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i 4210 1 800,00 1 800,00 wyposa Ŝenia 4260 Zakup energii 1 900,00 1 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2 000,00 2 000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Ogółem wydatki 15 711 341,00 11 510 001,00 4 690 220,00 949 644,00 386 500,00 150 000,00 0,00 4 201 340,00

Dziennik Urz ędowy - 5628 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania Nazwa zadania organizacyjna Łączne rok inwestycyjnego środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty bud Ŝetowy dochody środki wymienione 2010 i okres realizacji kredyty 2009 r. zadanie lub finansowe 2008 własne pochodz ące w art. 5 ust. r. (w latach) i po Ŝyczki koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. z innych r.* ź 1 pkt 2 i 3 program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn- A. Rozbudowa i Urz ąd Miasta 6058 B. 1. 010 01010 modernizacja 2 150 000 912 550 32 510 150 000 730 040 1 237 450 0 i Gminy 6059 C. oczyszczalni ścieków Miłomłyn ... faza II i III ( w tym dokumentacja) (2008- 2009) Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn- budowa sieci A. Urz ąd Miasta 6058 kanalizacji sanitarnej B. 2. 010 01010 220 000 21 750 4 350 17 400 198 250 0 i Gminy 6059 terenów C. Miłomłyn rekreacyjnych w ... Miłomłynie (Osiedle Sportowe), (2008- 2009) Budowa systemu oczyszczania ścieków A. w gminie Miłomłyn - Urz ąd Miasta 6058 B. 3. 010 01010 budowa sieci 2 583 133 683 350 16 670 120 000 546 680 1 857 779 0 i Gminy 6059 C. kanalizacji sanitarnej Miłomłyn ... w miejscowo ści Liwa (2006-2009) Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - A. budowa sieci Urz ąd Miasta 6058 B. 4. 010 01010 kanalizacji sanitarnej 392 004 11 750 2 350 9 400 380 254 0 i Gminy 6059 C. w miejscowo ści Miłomłyn ... Miłomłyn (Osiedle Konstytucji 3 Maja), ( 2008-2009) Budowa sieci wodoci ągowej w Urz ąd Miasta 6058 miejscowo ści 5 010 01010 214 996 9 000 9 000 180 000 0 i Gminy 6059 Miłomłyn( Osiedle Miłomłyn Konstytucji 3 Maja)- (2003-2009) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Urz ąd Miasta 6058 6 010 01010 Miłomłynie wzdłu Ŝ 338 000 218 000 43 600 174 400 120 000 0 i Gminy 6059 ulicy Jeziornej (2008- Miłomłyn 2009) Budowa wodoci ągu Urz ąd Miasta 6058 7 010 01010 relacji Boguszewo - 262 000 242 000 66 500 175 500 0 0 i Gminy 6059 Gil Mały (2007-2008) Miłomłyn Zagospodarowanie terenów zielonych i Urz ąd Miasta 6058 8 010 01036 rekreacyjnych w 210 000 135 000 33 750 101 250 75 000 0 i Gminy 6059 centrum wsi Karnity Miłomłyn (2008-2009) Przebudowa dróg gminnych, chodników i ście Ŝek rowerowych Urz ąd Miasta 6058 w gminie Miłomłyn 9 600 60016 3 528 600 1 417 800 33 560 250 000 1 134 240 2 082 200 0 i Gminy 6059 :modernizacji drogi Miłomłyn gminnej Miłomłyn - Winiec, chodniki (2005-2009) Modernizacja stadionu przy Urz ąd Miasta 10 801 80110 6050 Gimnazjum w 460 000 30 000 10 000 20 000 430 000 0 i Gminy Miłomłynie(2008- Miłomłyn 2009) Ogółem 10 358 733 3 681 200 252 290 540 000 0 2 888 910 6 560 933 0 x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Dziennik Urz ędowy - 5629 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka Łączne środki organizacyjna rok bud Ŝetowy środki Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty dochody wymienione realizuj ąca zadanie 2008 kredyty pochodz ące finansowe własne w art. 5 ust. lub koordynuj ąca (8+9+10+11) i po Ŝyczki z innych j.s.t. 1 pkt 2 i 3 program źródeł* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Opracowanie dokumentacji na budow ę B. Urz ąd Miasta i 1 010 01010 6050 35 000 35 000 5 000 30 000 sieci wodno -kanalizacyjnej w Tardzie C. Gminy Miłomłyn ... A. Opracowanie dokumentacji na budow ę B. Urz ąd Miasta i 2 010 01010 6050 20 000 20 000 5 000 15 000 sieci wodoci ągowej w Karnitach C. Gminy Miłomłyn ... A. Opracowanie dokumentacji na budow ę B. Urz ąd Miasta i 3 010 01010 6050 20 000 20 000 5 000 15 000 wodoci ągu w Gilu Wielkim C. Gminy Miłomłyn ... Aktualizacja dokumentacji A. kanalizacyjnej na podł ączenie B. Urz ąd Miasta i 4 010 01010 6050 9 000 9 000 9 000 Przedsi ębiorstwa "Termo" , ul. C. Gminy Miłomłyn Ostródzka ... A. Modernizacja drogi gminnej Majdany B. Urz ąd Miasta i 5 600 60016 6050 80 000 80 000 30 000 50 000 Wielkie - Skarpa C. Gminy Miłomłyn ... Opracowanie koncepcji i dokumentacji Urz ąd Miasta i 6 710 71035 6050 25 000 25 000 25 000 na budow ę cmentarza Gminy Miłomłyn A. B. Urz ąd Miasta i 7 754 75412 6050 Modernizacja gara Ŝu OSP Miłomłyn 5 000 5 000 5 000 C. Gminy Miłomłyn ... 8 754 75412 6050 Zamontowanie alarmu w OSP Miłomłyn 5 000 5 000 5 000 A. Zakup samochodu stra Ŝackiego OSP B. Urz ąd Miasta i 9 754 75412 6060 25 000 25 000 25 000 Bynowo C. Gminy Miłomłyn ... A. Zakup pieca c.o. dla Szkoły B. Urz ąd Miasta i 10 801 80101 6060 10 000 10 000 10 000 Podstawowej w Bynowie C. Gminy Miłomłyn ... A. Modernizacja kotłowni w Publicznym B. Urz ąd Miasta i 11 801 80110 6050 76 000 76 000 26 000 50 000 Gimnazjum w Miłomłynie C. Gminy Miłomłyn ... A. Modernizacja kotłowni w O środku B. Urz ąd Miasta i 12 851 85195 6050 20 000 20 000 20 000 Zdrowia Miłomłyn C. Gminy Miłomłyn ... A. Budowa o świetlenia ul. Potockiego I B. Urz ąd Miasta i 13 900 90015 6050 15 000 15 000 15 000 etap C. Gminy Miłomłyn ... 14 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Sportowa 15 000 15 000 15 000 Zamontowanie alarmu świetlica 15 921 92109 6050 3 600 3 600 3 600 Liksajny 16 900 90095 6050 Modernizacja GOK - roboty dodatkowe 15 500 15 500 15 500 A. Modernizacja bramy cmentarnej w B. Urz ąd Miasta i 17 921 92120 6050 15 000 15 000 15 000 Miłomłynie C. Gminy Miłomłyn ... Ogółem 394 100 394 100 234 100 160 000 0 0 x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Dziennik Urz ędowy - 5630 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści. Wydatki w tym: Planowane wydatki Kate- w okresie 2008 r. goria Klasyfika realizacji inter- z tego: cja (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt wencji Wydatki Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE rozdział, (całkowita z bud Ŝetu z bud Ŝetu funduszy razem Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: paragraf) warto ść krajowego UE Wydatki razem struktu- (9+13) razem po Ŝyczki dotacja po Ŝyczki Pozo- Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje ralnych (10+11+12) (6+7) i kredyty rozwojowa i kredyty stałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe 1 razem: X 3 642 200 753 290 2 888 910 3 642 200 753 290 520 000 0 233 290 2 888 910 2 888 910 0 0 0 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków faza II i III Razem 1.1 wydatki: 46 01010 2 150 000 430 000 1 720 000 z tego: 2008 r. 912 550 182 510 730 040 2009 r. 1 237 450 247 490 989 960 2010 r. 2011 r.*** 912 550 182 510 150 000 32 510 730 040 730 040 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenów rekreacyjnych w Miłomłynie ( Osiedle Sportowe) Razem 1.2 wydatki: 46 01010 220 000 44 000 176 000 z tego: 2008 r. 21 750 4 350 17 400 2009 r. 198 250 39 650 158 600 2010 r. 2011 r.*** 21 750 4 350 4 350 17 400 17 400 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Liwa Razem 1.3 wydatki: 46 01010 2 583 133 1 183 529 1 357 600 z tego: 2008 r. 683 350 136 670 546 680 2009 r. 1 857 779 1 046 859 810 920 2010 r. 2011 r.*** 683 350 136 670 120 000 16 670 546 680 546 680 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Miłomłyn ( Osiedle Konstytucji 3 Maja) Razem 1.4 wydatki: 46 01010 392 004 112 004 280 000 z tego: 2008 r. 11 750 2 350 9 400 2009 r. 380 254 109 654 270 600 2010 r. 2011 r.*** 11 750 2 350 2 350 9 400 9 400 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budow ę, rozbudow ę i modernizacj ę infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Miłomłynie wzdłu Ŝ ulicy Jeziornej Razem 1.5 wydatki: 46 01010 338 000 67 600 270 400 z tego: 2008 r. 218 000 43 600 174 400 2009 r. 120 000 24 000 96 000 2010 r. 2011 r.*** 218 000 43 600 43 600 174 400 174 400 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ści wiejskiej Nazwa projektu: Budowa wodoci ągu relacji Boguszewo - Gil Mały Razem 1.6 wydatki: 321 01010 262 000 66 500 175 500 z tego: 2008 r. 242 000 66 500 175 500 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 242 000 66 500 66 500 175 500 175 500 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 3. Jako ść Ŝycia na obszarach wiejskich ró Ŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w centrum wsi Karnity Razem 313,322, 1.7 wydatki: 323 01036 210 000 52 500 157 500 z tego: 2008 r. 135 000 33 750 101 250 2009 r. 75 000 18 750 56 250 2010 r. 2011 r.*** 135 000 33 750 33 750 101 250 101 250 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: 5.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej słu Ŝą cej rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych, chodników i ście Ŝek rowerowych w gminie Miłomłyn Razem 1.8 wydatki: 23 60016 3 528 600 700 000 2 800 000 z tego: 2008 r. 1 417 800 283 560 1 134 240 2009 r. 2 082 200 416 440 1 665 760 2010 r. 2011 r.*** 1 417 800 283 560 250 000 33 560 1 134 240 1 134 240 Wydatki 2 bie Ŝą ce x Dziennik Urz ędowy - 5631 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem 2.1 wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 3 642 200 753 290 2 888 910 3 642 200 753 290 520 000 0 233 290 2 888 910 2 888 910 0 0 0

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.

w złotych Klasyfikacja L.p. Tre ść § Plan 2008 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 14 873 936,00 2. Planowane wydatki 15 711 341,00 Nadwy Ŝka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -837 405,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 837 405,00 Przychody ogółem: 1 807 521,00 1. Kredyty § 952 1 807 521,00 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 970 116,00 1. Spłaty kredytów § 992 908 002,00 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 22 500,00 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 963 39 614,00 udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

*) dotyczy tylko projektu

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

751 834 834 834 500 99 0 0 75101 834 834 834 500 99 0 0 2010 834 4110 86 86 86 4120 13 13 13 4170 500 500 500 4210 235 235 754 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 75414 1 000 1 000 0 0 0 0 2010 1 000 3020 500 500 4210 100 100 4300 400 400 852 2 003 000 2 003 000 2 003 000 22 520 4 542 1 936 836 0 85212 1 808 000 1 808 000 1 808 000 22 520 4 542 1 763 836 0 2010 1 808 000 3110 1 763 836 1 763 836 1 763 836 4010 22 520 22 520 22 520 4110 3 992 3 992 3 992 4120 550 550 550 4210 3 190 3 190 4300 12 710 12 710 4370 1 100 1 100 4410 102 102 85213 22 000 22 000 22 000 0 0 0 0 2010 22 000 4130 22 000 22 000 85214 173 000 173 000 173 000 0 0 173 000 0 2010 173 000 3110 173 000 173 000 173 000 Ogółem 2 045 837 2 045 837 57 363 11 301 1 936 836 0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 752 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 75212 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 2020 1 000 4300 1 000 1 000

Ogółem 1 000 1 000 0 0 0 0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Dziennik Urz ędowy - 5633 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: w tym: Dotacje Wydatki Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne bie Ŝą ce wynagrodzenia od dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 90002 6650 126 040 126 040 900 90013 2310 39 600 39 600 39 600

Ogółem 165 640 39 600 0 0 39 600 126 040

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Stan środków Przychody* Wydatki Stan środków Rozliczenie z obrotowych** w tym: w tym: obrotowych** bud Ŝetem z tytułu Lp. Wyszczególnienie na pocz ątek ogółem dotacje z w tym: ogółem wpłata do na koniec wpłat nadwy Ŝek roku bud Ŝetu*** §265, §266 inwestycje bud Ŝetu roku środków za 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rachunki dochodów I własnych jednostek 6 000 130 000 x x 135 000 x 1 000 bud Ŝetowych z tego: 1. x x x 2. x x x 3. x x x 4. x x x Ogółem 6 000 130 000 0 x x 135 000 x 1 000 0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody, ** stan środków pieni ęŜ nych, *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę. Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dopłata dla Przedszkoli Niepublicznych „Rado ść ", „Pod D ębami", 1 801 80104 2540 43 900 "Remis" 2 921 92109 2480 Miejsko Gminny O środek Kultury 125 000 3 921 92116 2480 Miejsko - Gminna Biblioteka 90 000

Ogółem 258 900

** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Dziennik Urz ędowy - 5634 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 750 75095 2830 Polsko - Niemieckie braterstwo ł ączy dru Ŝyny po Ŝarnicze 8 500 2 750 75095 2830 II Festiwal Młodych Talentów 5 000 3 750 75095 2830 XI Rajd Rowerowy w obr ębie Kanału Ostródzko -Elbl ąskiego 5 000 4 750 75095 2830 II Festiwal Muzyki Góralskiej 3 500 5 750 75095 2830 Integracja z uczniami szkoły na Litwie 5 000 Promocja piłki no Ŝnej w śród dzieci i młodzie Ŝy, współzawodnictwo na 6 926 92695 2830 58 000 szczeblu okr ęgowym Propagowanie ró Ŝnorodnych form aktywno ści ruchowej w śród 7 926 92695 2830 3 000 młodzie Ŝy szkolnej Ogółem 88 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 294 II. Przychody 8 000 1. Przelewy redystrybucyjne 8 000 2. 3. III. Wydatki 8 000 1. Wydatki bie Ŝą ce § 4210 Zakup wyposa Ŝenia i materiałów 5 000 § 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 2. Wydatki maj ątkowe

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 294

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne. w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie Rodzaj L.p. na koniec zadłu Ŝenia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.12.2007 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wyemitowane papiery 1. warto ściowe 2. Kredyty 2 293 620 3 153 525 2 695 524 2 052 521 1 539 021 1 082 521 626 521 282 521 3. Po Ŝyczki 67 500 45 000 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i

gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 12 200 013,59 14 873 936 16 582 800 13 535 580 12 544 740 12 033 600 12 456 000 12 018 100 Łączna kwota długu na koniec 7. 2 361 120 3 198 525 2 695 524 2 052 521 1 539 021 1 082 521 626 521 282 521 roku bud Ŝetowego Procentowy udział długu w 8. 19,35 21,50 16,25 15,16 12,27 9,00 5,03 2,35 dochodach

Dziennik Urz ędowy - 5635 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 91 Poz. 1640

Zał ącznik Nr 13a do uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych Przewidywane Plan na Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki L.p. Wyszczególnienie wykonanie w 2008 r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 12 200 013,59 14 873 936,00 16 582 880,00 13 535 580,00 12 544 740,00 12 033 600,00 12 456 000,00 12 018 100,00 12 275 000,00 A. Dochody własne, w tym: 4 431 236 4 689 668 4 389 600 4 050 100 4 236 490 4 257 600 4 205 000 3 991 100 4 015 000 1. z opłat 2 715 473 2 588 700 2 690 100 2 650 000 2 703 000 2 744 100 2 750 000 2 560 100 2 620 000 2. z maj ątku jednostki 598 500 870 000 460 400 150 000 300 000 250 000 180 000 150 000 100 000 3. z udziału w podatkach 1 117 263 1 230 968 1 239 100 1 250 100 1 233 490 1 263 500 1 275 000 1 281 000 1 295 000 B. Subwencje 4 294 422 4 492 125 4 420 180 4 450 580 4 494 710 4 539 600 4 585 500 4 640 000 4 710 000 C. Dotacje celowe 3 474 355,59 5 692 143 7 773 100 5 034 900 3 813 540 3 236 400 3 665 500 3 387 000 3 550 000 II. Wydatki ogółem 13 383 957,59 15 711 341 17 681 510 14 130 600 12 316 240 11 962 100 12 280 900 11 980 700 12 100 000 III. Spłata zobowi ąza ń 865 586 1 120 116 691 701 786 203 598 200 516 500 497 400 359 800 287 521 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych 865 586 1 050 116 528 501 448 503 270 500 199 900 191 400 64 300 0 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 479 804 930 502 403 001 358 003 228 500 171 500 171 000 59 000 0 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 250 782 39 614 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 135 000 80 000 125 500 90 500 42 000 28 400 20 400 5 300 0 B. Spłata przewidywanych 0 70 000 163 200 337 700 327 200 316 600 306 000 295 500 287 521 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 100 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 282 521 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 70 000 63 200 52 700 42 200 31 600 21 000 10 500 5 000 C. Warto ść udzielonych

por ęcze ń D. Wykup papierów

warto ściowych IV. Wynik (I - II) -1 183 944 -837 405 -1 098 630 -595 020 228 500 71 500 175 100 37 400 175 000 V. Planowana ł ączna kwota 2 361 120 3 198 525 2 695 524 2 052 521 1 539 021 1 082 521 626 521 282 521 0 długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 39 614 podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 19,35 21,50 16,25 15,16 12,27 9,00 5,03 2,35 0,00 ust. 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 7,09 7,53 4,17 5,81 4,77 4,29 3,99 2,99 2,34 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 19,03 21,50 16,25 15,16 12,27 9,00 5,03 2,35 0,00 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po 5,04 7,26 4,17 5,81 4,77 4,29 3,99 2,99 2,34 wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]

Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 Cena brutto: 10,88 zł