Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 1 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

01 CAMARA DE VEREADORES 01.01 CAMARA DE VEREADORES 91693309000160

200027 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 9108 1 1,0000 Registro sobre valor integral 38,1000 38,10 3,0000 Digitalizações 1,1000 3,30 1,0000 Busca 6,0000 6,00 1,0000 Certidão Cópia digitalizada 18,6000 18,60 1,0000 Processamento eletrônico 3,4000 3,40 7,0000 Selos 0,3928 2,75 1,0000 Autenticação 10,2000 10,20 3,0000 Selos 0,3000 0,90 Total do Empenho...... : 83,25

200028 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 12358 1 19,0000 Cartas comerciais (Diversas) 1,2000 22,80 4,0000 Cartas registradas -Ofícios Mesa 7,2000 28,80 1,0000 Sedex (Contrato IGAM) 17,0600 17,06 1,0000 Multa atraso de pagamento 0,4600 0,46 Encargos da fatura 0,0200 0,02 Total do Empenho...... : 69,14

200029 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6493 1 Conta telefônica da Câmara nú- mero 51 36971701, referente ao mês de fevereiro de 2014 489,81 Total do Empenho...... : 489,81

200030 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 9066 1 Conta de energia elétrica da Câm ara referente ao mês de fevereir o de 2014 624,63 Total do Empenho...... : 624,63

200031 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6795 1 4,0000 cx Café em pó 8,9000 35,60 1,0000 kg Erva Mate 10,9900 10,99 4,0000 cx Filtro de café 3,1500 12,60 4,0000 kg Açúcar refinado 1,9500 7,80 1,0000 pc Chá para chimarrão 2,2500 2,25 2,0000 pc Chá para chimarrão 1,8500 3,70 4,0000 fr Água mineral com gás 18,0000 72,00 4,0000 fr Água mineral sem gás 22,5000 90,00 Total do Empenho...... : 234,94

200032 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 9064 1 2,0000 un Desodorirador de ambientes 6,9900 13,98 5,0000 un Alvejante 4,7500 23,75 1,0000 un rodo 5,2900 5,29 8,0000 un Limpador com brilho 3,8500 30,80 4,0000 un Pastilhas adesivas 4,4900 17,96 3,0000 un Refil Desodorizador banheiro 4,6500 13,95 1,0000 un Desodorizador banheiro 5,9900 5,99 2,0000 pc Sacos de lixo 100 lt 2,2500 4,50 5,0000 pc Sacos de lixo 30 lt 2,1000 10,50 Total do Empenho...... : 126,72

200033 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6497 1 2,0000 pc pilhas AA 3,4900 6,98 Total do Empenho...... : 6,98

200034 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM AU- DIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO RS, NA ASSEMBLÉIA LE GISLATIVA, EM POA. Total do Empenho...... : 50,87

200035 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM AU- DIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO RS, NA ASSEMBLÉIA LE GISLATIVA, EM POA. Total do Empenho...... : 50,87

200036 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM AU- DIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO RS, NA ASSEMBLÉIA LE GISLATIVA, EM POA. Total do Empenho...... : 50,87

200037 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 9067 1 2,0000 Emissão de Certificados Digitais Pessoa Física Tipo A3 230,0000 460,00 Para o Presidente e a Secretaria Geral da Câmara, a fim de cadast ro no SISCAD e obtenção do TCE- net Total do Empenho...... : 460,00

200038 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 13985 1 1/3 de Férias referente ao perío do aquisitivo de 26/02/2013 a 25/02/2014 1.068,1200 1.068,12 GOZO de 26/02/2014 a 27/03/2014 FPSM a descontar: 117,49 Valor Líquido: 950,63 Total do Empenho...... : 1.068,12

200039 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 Referente ao deslocamento a Mont enegro, no próximo dia 21 de fev ereiro, solicitando procuração e letrônica para modificação do BDE da Câmara Total do Empenho...... : 50,87

200040 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 9108 1 1,0000 Reconhecimento de firma 3,4000 3,40 1,0000 Selo 0,3000 0,30 Registro de cópias de Ata para levar à Receita Federal para alteração do DBE Total do Empenho...... : 3,70

200041 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 14368 1 Subsídio dos Vereadores referen- te ao mês de fevereiro de 2014 21.107,29 Total do Empenho...... : 21.107,29

200042 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 14367 1 Salários dos Servidores da Câma- ra referente ao mês de fevereiro de 2014 6.490,28 Total do Empenho...... : 6.490,28

200043 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 14369 1 Anuênios de Servidora da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2014 97,57 Total do Empenho...... : 97,57 200044 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 14370 1 Função gratificada de Servidora da Câmara referente ao mês de fe vereiro de 2014 1.576,82 Total do Empenho...... : 1.576,82

200045 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6484 1 Contribuição patronal de INSS dos Vereadores referente ao mês de fevereiro de 2014 4.432,53 Total do Empenho...... : 4.432,53

200046 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6483 1 Contribuição patronal de INSS dos Servidores da Câmara refe- rente ao mês de fevereiro de 2014 1.178,04 Total do Empenho...... : 1.178,04

200047 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6794 1 Contribuição patronal de FPSM de Servidora da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2014 981,32 Total do Empenho...... : 981,32

200048 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6495 1 Contribuição patronal de Valeali mentação das Servidoras da Câmar a referente ao mês de fevereiro de 2014 280,80 Total do Empenho...... : 280,80

200049 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6487 1 Contribuição patronal de Palno de Saúde de Servidora da Câmara referente ao mês de fevereiro de 2014 60,75 Total do Empenho...... : 60,75

200050 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Nao se Aplica 6488 1 1,0000 Diária sem pernoite no RS 50,8700 50,87 Pelo deslocamento à Montenegro n o próximo dia 26 de fevereiro, s olicitando procuração eletrônica para modificação do BDE, que ant eriormente foi indeferida Total do Empenho...... : 50,87

200051 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 9108 1 1,0000 Reconhecimento de firma 3,4000 3,40 4,0000 Atenticações de documentos 3,4000 13,60 1,0000 Fotocópia 0,4000 0,40 5,0000 Selos 0,3000 1,50 Destinados a nova solicitação de alteração do DBE da Câmara Total do Empenho...... : 18,90

200052 28.02.2014 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 13084 1 1,0000 Publicação de Edital 102,3000 102,30 Edital de Concurso Público para o cargo de Servente, conforme ma terial em anexo Total do Empenho...... : 102,30

Total da Unidade...... : 39.748,24 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160

509 03.02.2014 4954 ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA BROCHIER 8781024000137 19/201 Nao se Aplica 6546 1 1 1,0000 UN SERVICOS PUBLICITARIO CULTURAL, ATRAVES DE MIDIA DE RADIODIFUSAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO 7.200,0000 7.200,00 MUNICIPIO. Total do Empenho...... : 7.200,00

516 04.02.2014 4117 CLARO S A 40432544010100 20/201 Nao se Aplica 6691 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTA TELEFONICA DO PREFEITO, VICE E SECRETARIOS 1.060,4600 1.060,46 Total do Empenho...... : 1.060,46

517 04.02.2014 784 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 20/201 Nao se Aplica 6189 1 1 1,0000 UN REF. A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA 2014. 677,0000 677,00 Total do Empenho...... : 677,00

519 04.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 20/201 Nao se Aplica 6189 1 1 1,0000 UN REF. A ASSINATURA DO JORNAL IBIA PARA 2014. 298,0000 298,00 Total do Empenho...... : 298,00

523 04.02.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 20/201 Dispensada 6288 1 1 4,0000 un COPIA DE CHAVES DA PORTA DE EN TRADA 4,5000 18,00 Total do Empenho...... : 18,00

529 05.02.2014 6870 MARCELO DA COSTA MICHEL - MEI 14753171000104 21/201 Nao se Aplica 13898 1 1 1,0000 UN ENTRADA DE LUZ PARA O PREDIO DA PREFEITURA COM DISTRIBUICAO PARA DUAS ENTRADAS TRIFASICAS. 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho...... : 1.200,00

532 05.02.2014 341 MARDIM AUTO PECAS LTDA 88467253000110 21/201 Nao se Aplica 6236 1 1 1,0000 PE CALÇO BIELA INFERIOR 90,0000 90,00 Destinado para manutenção do veículo Polo, utilizado pelo prefeito. Total do Empenho...... : 90,00

588 10.02.2014 7425 AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA 4260141000102 24/201 Nao se Aplica 6236 1 1 1,0000 UN BUCHA DE BALANCA DIANTEIRA PARA POLO DO GABINETE 39,0000 39,00 Total do Empenho...... : 39,00

594 11.02.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 25/201 Nao se Aplica 6256 1 VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO: 1 1,0000 UN VEICULO PLACAS IMG6326 105,2500 105,25 Total do Empenho...... : 105,25

627 13.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 27/201 Nao se Aplica 6174 1 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN 3697-1218 5,2800 5,28 Total do Empenho...... : 5,28

640 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6288 1 1 2,0000 UN AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 3,5600 7,12 COMBUSTÍVEL, EM BLOCOS DE PAPEL COPIATIVO 2 2,0000 BL BLOCO COMUNICAÇÃO DE: PARA: 4,0000 8,00 3 2,0000 UN BLOCO DE REQUISIÇÃO 5,1200 10,24 5 1000,0000 UN ENVELOPE AMARELO 240 X 340 MM, 0,4480 448,00 TIMBRADO 6 15,0000 UN LIVRO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 1,6880 25,32 (DIÁRIO DE BORDO). Destinado para manutencao das atividades no gabinete Total do Empenho...... : 498,68

651 13.02.2014 1478 DANIEL SZULCZEWSKI - ME 775605000154 27/201 Nao se Aplica 6236 1 1 1,0000 UN COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 1.950,0000 1.950,00 PARA VEÍCULO Destinado para manutenção do ar condicionado do veículo Polo, utilizado pelo prefeito. Total do Empenho...... : 1.950,00

652 13.02.2014 1252 MECANICA RENAUTO RENALDO SARMENTO 90422197000140 27/201 Nao se Aplica 6236 1 1 2,0000 L ADITIVO DE RADIADOR 22,5000 45,00 2 1,0000 KI ANÉIS DO BICO INJETOR 24,8000 24,80 3 1,0000 JG CABO DE VELA 117,0000 117,00 4 1,0000 UN CALÇO SUPERIOR DE CAIXA 184,0000 184,00 5 1,0000 PC SENSOR DE TEMPERATURA 96,0000 96,00 6 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 81,0000 81,00 7 1,0000 JG VELA PARA IGNIÇÃO 122,0000 122,00 Destinado para manutenção do veículo Polo Sedan 1.6 flex 2004/05 utilizado pelo prefeito. Total do Empenho...... : 669,80

659 14.02.2014 1303 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911001465 28/201 Nao se Aplica 13613 1 1 1,0000 UN CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 679,9000 679,90 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, SEMI PROFISSIONAL, 16 MEGAPIXELS, ZOOM 30X, VÍDEO EM HD, FOTO 3D Destinado para registro de eventos com envolvimento da administração. Total do Empenho...... : 679,90

662 14.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 28/201 Nao se Aplica 6447 1 1 1,0000 UN MAO DE OBRA DESTINADA PARA CON SERTO DO VEICULO, POLO 145,0000 145,00 Total do Empenho...... : 145,00

663 14.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 28/201 Nao se Aplica 6236 1 1 1,0000 UN IMPULSOR PARA VEICULO POLO 98,0000 98,00 Total do Empenho...... : 98,00

683 17.02.2014 1004649 EDSON ANTONIO FACHINI 10752318000182 29/201 Nao se Aplica 13781 1 1 1,0000 UN CADEIRA ESTOFADA FIXA C/BRACO 800,0000 800,00 EM S PRETA Destinado para uso do gabinete do prefeito. Total do Empenho...... : 800,00

691 18.02.2014 151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG. POA 34028316002661 30/201 Nao se Aplica 6174 1 1 1,0000 UN REF. A SERVICO DE POSTAGENS, NO MES DE JAN/2014 246,3200 246,32 Total do Empenho...... : 246,32

694 19.02.2014 3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO 4026335000210 31/201 Nao se Aplica 6291 1 1 1,0000 UN PASSAGEM DE IDA PORTO ALEGRE A BRASILIA 755,6100 755,61 2 1,0000 UN PASSAGEM DE RETORNO BRASILIA A PORTO ALEGRE 1.918,9500 1.918,95 Total do Empenho...... : 2.674,56

702 19.02.2014 1004662 INES TEREZINHA MAAS GARCIA - ME 9022527000191 31/201 Nao se Aplica 6280 1 1 1,0000 PR SERVIÇO DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO 800,0000 800,00 Serviço fotográfico aéreo realizado no município. Total do Empenho...... : 800,00

712 19.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 31/201 Nao se Aplica 12843 1 1 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA POLO SEDÃ 28,0000 56,00 PLACAS IMG 6326 Destinado para limpeza do veículo Polo utilizado pelo prefeito. Total do Empenho...... : 56,00

713 19.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 31/201 Nao se Aplica 6605 1 1 1,0000 UN AGENDA 2014 16,9000 16,90 2 2,0000 FD AGUA MINERAL COM GAS 500 ML 14,4000 28,80 AGUA MINERAL GASEIFICADA, EM GARRAFA PLASTICA COM 500 ML, ACONDICIONADA EM FARDO COM 12 UNIDADES. 3 6,0000 UN BALAS SORTIDAS PCT 1KG 12,8000 76,80 4 4,0000 UN COPO DESCARTÁVEL 200ML 3,5500 14,20 Destinado para uso no gabinete. Total do Empenho...... : 136,70

723 21.02.2014 87 DPM - DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 33/201 Inexigivel 13898 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALI ZADOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PES SOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. 15.746,9400 15.746,94 Total do Empenho...... : 15.746,94

727 21.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 33/201 Nao se Aplica 6174 1 CONTA TELEFONICA: Gabinete do Prefeito, 1 1,0000 UN 3697-1215 605,1400 605,14 2 1,0000 UN 3697-1212 476,0900 476,09 Total do Empenho...... : 1.081,23

746 21.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 33/201 Nao se Aplica 6605 1 1 1,0000 UN BATERIA 70 AMP 310,0000 310,00 Bateria Moura 60 ampers para utilização do gabinete. Total do Empenho...... : 310,00

759 24.02.2014 66 ROMEO EMILIO BAUER 56601425087 34/201 Nao se Aplica 6209 1 1 3,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE 958,8300 2.876,49 2 1,0000 UN MEIA DIARIA 383,5200 383,52 Viagem a Brasilia/DF Total do Empenho...... : 3.260,01

793 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6222 1 1 2000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 6.140,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 6.140,00

805 26.02.2014 1101 FATO NOVO - COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 36/201 Nao se Aplica 6189 1 1 1,0000 un VALOR REF. A RENOVACAO DA ASSINA TURA ANUAL DO JORNAL FATO NOVO 109,0000 109,00 Total do Empenho...... : 109,00

820 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9729 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 10.986,2000 10.986,20 Total do Empenho...... : 10.986,20

821 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9751 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 7.909,6500 7.909,65 Total do Empenho...... : 7.909,65

822 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9223 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.207,8100 5.207,81 Total do Empenho...... : 5.207,81

907 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9935 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 355,3300 355,33 Total do Empenho...... : 355,33

913 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9126 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,00% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 323,0300 323,03 Total do Empenho...... : 323,03

914 27.02.2014 1004666 MICHEL E MICHEL ELETRICA LTDA - ME 18864154000197 37/201 Nao se Aplica 10802 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE LUZ PARA REDE TRIFASICA, CONF. NE 530/2014 3.941,8000 3.941,80 Total do Empenho...... : 3.941,80

937 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.661,0300 1.661,03 Total do Empenho...... : 1.661,03

938 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 9858 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.166,5400 1.166,54 Total do Empenho...... : 1.166,54

961 28.02.2014 2390 SERVICOS NOTARIAIS /CARTORIO BROCHIER 90895335000108 38/201 Nao se Aplica 13898 1 1 1,0000 UN SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL EM CARTORIO E AUTENTICACAO DA ATA POSSE. 22,0000 22,00 Total do Empenho...... : 22,00

Total da Unidade...... : 77.668,52 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 CONSELHOS MUNICIPAIS 91693309000160

564 07.02.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 23/201 Dispensada 11431 1 1 6,0000 UN COPIAS DE CHAVES PARA CONSELHO TUTELAR 4,5000 27,00 Total do Empenho...... : 27,00

856 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9238 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 3.776,8500 3.776,85 Total do Empenho...... : 3.776,85

936 28.02.2014 4495 VERA SUDBRACK SCHNEIDER 89646177034 38/201 Nao se Aplica 14001 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. 251,7600 251,76 Total do Empenho...... : 251,76

959 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 9863 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO 21% 802,3500 802,35 Total do Empenho...... : 802,35

Total da Unidade...... : 4.857,96 ------02 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 91693309000160

829 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9481 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2.027,3500 2.027,35 Total do Empenho...... : 2.027,35

Total da Unidade...... : 2.027,35 ------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160

550 06.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 21/201 Nao se Aplica 6285 1 4 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 111,6000 111,60 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial 02/2014 - Aquisição de Tubos de Concreto, e Pregão Presencial 03/2014 - Aquisição de Combustível. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; JORNAL DO COMÉRCIO; E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 111,60

551 06.02.2014 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 21/201 Nao se Aplica 6285 1 3 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 220,0000 220,00 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial 02/2014 - Aquisição de Tubos de Concreto, e Pregão Presencial 03/2014 - Aquisição de Combustível. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; JORNAL DO COMÉRCIO; E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 220,00

552 06.02.2014 5804 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 21/201 Nao se Aplica 6285 1 2 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 57,0000 57,00 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial 02/2014 - Aquisição de Tubos de Concreto, e Pregão Presencial 03/2014 - Aquisição de Combustível. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; JORNAL DO COMÉRCIO; E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 57,00

553 06.02.2014 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 21/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 425,9400 425,94 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial 02/2014 - Aquisição de Tubos de Concreto, e Pregão Presencial 03/2014 - Aquisição de Combustível. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; JORNAL DO COMÉRCIO; E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 425,94

554 06.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 22/201 Nao se Aplica 6611 1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE MULTAS CONF. ATUALIZACAO DA RECEITA FE DERAL DAS SEGUINTES COMPETENCIAS 1 1,0000 UN FEVEREIRO/2012 130,4300 130,43 2 1,0000 UN AGOSTO/2010 114,4100 114,41 3 1,0000 UN DECIMO TERCEIRO/2009 1.398,3200 1.398,32 Total do Empenho...... : 1.643,16

560 07.02.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 23/201 Nao se Aplica 6139 1 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 70,0000 70,00 Total do Empenho...... : 70,00

561 07.02.2014 1592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 23/201 Nao se Aplica 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho...... : 10.000,00

562 07.02.2014 7396 BANRISUL - MARATÁ 23/201 Nao se Aplica 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 500,0000 500,00 Total do Empenho...... : 500,00

563 07.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 23/201 Nao se Aplica 9170 1 1 1,0000 UN VALOR REF.A TARIFAS BANCARIAS 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho...... : 4.000,00

569 07.02.2014 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 23/201 Nao se Aplica 6610 1 1 1,0000 PR INSCRIÇÃO EM CURSO 398,0000 398,00 Destinado para treinamento de servidor. Total do Empenho...... : 398,00

572 07.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 23/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 93,0000 93,00 Publicação Extrato Edital de Pregão Presencial 04/2014 - Aquisição de Material Didático e Serviços de Assessoria Pedagógica; e Chamada Pública 01/2014 - Cadastramento de Agricultores (grupos formais e informais) para fornecimento de alimentação escolar da Agricultura Familiar. Total do Empenho...... : 93,00

574 07.02.2014 5876 COMERCIAL RIZZI E AGNISCHOCK LTDA 23/201 Nao se Aplica 6805 1 1 1,0000 UN CALCULADORA DE MESA CONTÁBIL 362,0000 362,00 COM FITA MATERIAL DESTINADO PARA SETOR DE CONTABILIDADE - CARINE Total do Empenho...... : 362,00

595 11.02.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 25/201 Nao se Aplica 6671 1 VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO: 1 1,0000 UN VEICULO PLACAS IJS7676 105,2500 105,25 Total do Empenho...... : 105,25

628 13.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 27/201 Nao se Aplica 6221 1 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN BR TURBO 1.889,5600 1.889,56 Total do Empenho...... : 1.889,56

636 13.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 27/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 65,1000 65,10 Serviço de publicação do extrato edital de Pregão Presencial nº 05/2014 - Contratação Serviços Caminhão Basculante. Total do Empenho...... : 65,10

637 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6139 1 1 3,0000 UN AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 3,5600 10,68 COMBUSTÍVEL, EM BLOCOS DE PAPEL COPIATIVO 2 2,0000 BL BLOCO COMUNICAÇÃO DE: PARA: 4,0000 8,00 3 2,0000 UN BLOCO DE REQUISIÇÃO 5,1200 10,24 4 500,0000 UN ENVELOPE AMARELO 200 X 280 MM. 0,3320 166,00 ENVELOPE AMARELO 200 X 280 MM, TIMBRADO. 6 15,0000 UN LIVRO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 1,6880 25,32 (DIÁRIO DE BORDO). Destinado para manutenção das atividades da secretaria. Total do Empenho...... : 220,24

657 14.02.2014 6275 OBJETIVA CONCURSOS LTDA 849426000114 28/201 Nao se Aplica 6610 1 1 1,0000 UN REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE EMPREGOS PUBLICOS. 350,0000 350,00 Total do Empenho...... : 350,00

676 17.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 29/201 Nao se Aplica 6448 1 1 1,0000 UN REBOQUE DO VEICULO VECTRA,QUANDO O MESMO ESTRAGOU EM MONTENEGRO 130,0000 130,00 Total do Empenho...... : 130,00

677 17.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 29/201 Nao se Aplica 6449 1 1 1,0000 UN BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO VECTRA 235,0000 235,00 Total do Empenho...... : 235,00

678 17.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 29/201 Nao se Aplica 6448 1 1 3,0000 UN LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO VECTRA 28,0000 84,00 Total do Empenho...... : 84,00

685 18.02.2014 6430 MARIA CARINE DOS REIS SCHEUERMANN 1613817070 30/201 Nao se Aplica 6149 1 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE DIARIAS, CONF LEI: 974/2005 56,3200 281,60 Total do Empenho...... : 281,60

689 18.02.2014 5174 BMF PONTO COM INFORMATICA LTDA 9498326000165 30/201 Dispensada 11756 1 1 11,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS MENSAIS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CADASTRO. 350,0000 3.850,00 Total do Empenho...... : 3.850,00

692 19.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 31/201 Nao se Aplica 6221 1 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN SMAF, 3697-1110 263,6800 263,68 Total do Empenho...... : 263,68

695 19.02.2014 6879 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 31/201 Nao se Aplica 6610 1 1 1,0000 UN REF. A TREINAMENTO NO DIA 14/02 NA DPM EM POA, SOBRE E-SOCIAL, DCTF PREV. Participante: Rogeria A. Fetzner 296,4000 296,40 Total do Empenho...... : 296,40

708 19.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 31/201 Nao se Aplica 6285 1 4 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 82,6000 82,60 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial nº 06/2014 - Prestação Serviços Médicos nas áreas de Pediatria e Ginecologia. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DO COMÉRCIO E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 82,60

709 19.02.2014 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 31/201 Nao se Aplica 6285 1 3 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 220,0000 220,00 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial nº 06/2014 - Prestação Serviços Médicos nas áreas de Pediatria e Ginecologia. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DO COMÉRCIO E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 220,00

710 19.02.2014 5804 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 31/201 Nao se Aplica 6285 1 2 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 57,0000 57,00 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial nº 06/2014 - Prestação Serviços Médicos nas áreas de Pediatria e Ginecologia. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DO COMÉRCIO E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 57,00

711 19.02.2014 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 31/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 364,8200 364,82 Publicação Extrato Edital Pregão Presencial nº 06/2014 - Prestação Serviços Médicos nas áreas de Pediatria e Ginecologia. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DO COMÉRCIO E JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 364,82

721 20.02.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 32/201 Nao se Aplica 6466 1 1 1,0000 UN COMPUTADOR COM AS SEGUINTES 1.459,5000 1.459,50 ESPECIFICAÇÕES: Processador Atlhon X2 270 3.4GHz AM3, Placa Mãe GA-78L-MT-S2 AM3, memória de 4 GB DDR3, HD 500 GB (Seagate), Placa Vídeo GT 210 1GB DDR 3 64 bits, Gabinete com Fonte de 350 Watts Reais + teclado, mouse, leitor de cartões, e monitor de 18,5". 2 1,0000 UN NOBREAK NHS 700 VA 259,2000 259,20 COMPUTADOR QUE SERÁ UTILIZADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO Total do Empenho...... : 1.718,70

739 21.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 33/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 UN EDITAL PARA AUDIENCIA PUBLICA, NO DIA 24/02/14. 106,2000 106,20 Total do Empenho...... : 106,20

748 24.02.2014 3752 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 34/201 Nao se Aplica 6164 1 1 8,7500 H PRESTACAO DE SERVICO, ATUALIZA CAO SISTEMA, ACERTO NOS CAMPOS DA FICHA PARA O E-SOCIAL, MANU TENCAO E PARAMETRIZACAO NOS ARQU 72,7005 636,13 IVOS DA DIRF E RAIS. Total do Empenho...... : 636,13

751 24.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 34/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 un EDITAL DE CONTRATACAO TEMPORA RIA DE OPERADOR DE MAQUINAS 82,6000 82,60 Total do Empenho...... : 82,60

752 24.02.2014 4525 GAELZER & SCHUMACHER LTDA 8596011000198 34/201 Nao se Aplica 6520 1 1 1,0000 UN BOMBONA DE AGUA 20 LITROS 10,0000 10,00 DESTINADA PARA O SETOR DE FISCA LIZACAO Total do Empenho...... : 10,00

753 24.02.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 34/201 Nao se Aplica 9055 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO EM NOME DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2014. 649,8800 649,88 20% DA RECEITA CONSTITUCIONAL 129,9800 129,98 Total do Empenho...... : 779,86

756 24.02.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 34/201 Nao se Aplica 9055 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE EM NOME DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2014. 24,0000 24,00 20% DA RECEITA CONSTITUCIONAL 4,8000 4,80 Total do Empenho...... : 28,80

765 25.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 35/201 Nao se Aplica 6139 1 1 2500,0000 UN CAPAS DE CARNÊ DE IPTU 0,3400 850,00 Destinado para confecção dos carnês de IPTU/2014 Total do Empenho...... : 850,00

766 25.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 35/201 Nao se Aplica 6139 1 1 2,0000 UN ENVELOPE BRANCO 115 X 230 MM, 70,0000 140,00 CAIXA COM 1000 UNIDADES. Destinado para enviar carnês de IPTU e outras correspondências. Total do Empenho...... : 140,00

794 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6223 1 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 15.350,00

811 26.02.2014 6623 LEANDRO REICHERT 92655629000 36/201 Nao se Aplica 6149 1 1 20,0000 un ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA 56,3200 1.126,40 Total do Empenho...... : 1.126,40

812 26.02.2014 6218 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA 7074869000200 36/201 Nao se Aplica 6285 1 1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 240,0000 240,00 Publicação extrato edital Tomada de Preços 01/2014 - Construção Quadra de Esportes Coberta Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo Bauer. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; - JORNAL DO COMÉRCIO; - JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 240,00

813 26.02.2014 5804 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 36/201 Nao se Aplica 6285 1 3 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 57,0000 57,00 Publicação extrato edital Tomada de Preços 01/2014 - Construção Quadra de Esportes Coberta Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo Bauer. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; - JORNAL DO COMÉRCIO; - JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 57,00

814 26.02.2014 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 36/201 Nao se Aplica 6285 1 2 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 364,8200 364,82 Publicação extrato edital Tomada de Preços 01/2014 - Construção Quadra de Esportes Coberta Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo Bauer. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; - JORNAL DO COMÉRCIO; - JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 364,82

815 26.02.2014 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 36/201 Nao se Aplica 6285 1 4 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 220,0000 220,00 Publicação extrato edital Tomada de Preços 01/2014 - Construção Quadra de Esportes Coberta Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo Bauer. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; - JORNAL DO COMÉRCIO; - JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 220,00

816 26.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 36/201 Nao se Aplica 6285 1 5 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL 65,1000 65,10 Publicação extrato edital Tomada de Preços 01/2014 - Construção Quadra de Esportes Coberta Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo Bauer. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO; - JORNAL DO COMÉRCIO; - JORNAL IBIÁ. Total do Empenho...... : 65,10

817 27.02.2014 656 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 37/201 Nao se Aplica 6139 1 1 50,0000 PC FOLHAS OFÍCIO A4, 75G/M2, NA 12,8000 640,00 COR BRANCA, MEDINDO 210X297 MM, PACOTE 500 FOLHAS. Destinado para uso da secretaria. Total do Empenho...... : 640,00

823 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9752 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

824 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9202 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 22.538,6000 22.538,60 Total do Empenho...... : 22.538,60

825 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9554 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 3.031,6300 3.031,63 Total do Empenho...... : 3.031,63 826 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9422 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 299,9700 299,97 Total do Empenho...... : 299,97

827 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9510 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.843,1800 4.843,18 Total do Empenho...... : 4.843,18

828 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9466 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 563,1600 563,16 Total do Empenho...... : 563,16

830 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9827 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 49,3200 49,32 Total do Empenho...... : 49,32

831 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9774 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 268,4500 268,45 Total do Empenho...... : 268,45

898 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9936 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 5.782,1600 5.782,16 Total do Empenho...... : 5.782,16

908 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9123 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,00% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 23.788,2500 23.788,25 Total do Empenho...... : 23.788,25

915 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6364 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 2.628,0000 2.628,00 Total do Empenho...... : 2.628,00

923 27.02.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 37/201 Nao se Aplica 6303 1 1 1,0000 UN VALOR DE CONTRIBUICAO DO MUNICI PIO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DE R$ 121,50 DOS SERVIDO RES NO MES DE FEV/14. 5.832,0000 5.832,00 Total do Empenho...... : 5.832,00

925 27.02.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 37/201 Nao se Aplica 6303 1 1 1,0000 UN VALOR DE CONTRIBUICAO DO MUNICI PIO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DE R$ 121,50 DOS SERVIDO 2.551,5000 2.551,50 RES NO MES DE FEV/14. Total do Empenho...... : 2.551,50

935 28.02.2014 3516 VOLNEI LUIS HERZER 82305226004 38/201 Nao se Aplica 13987 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. 545,9000 545,90 Total do Empenho...... : 545,90

939 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6395 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.138,9400 1.138,94 Total do Empenho...... : 1.138,94

960 28.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 38/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN PUBLICACOES DE EDITAL PARA ABER TURA DE CONCURSO PUBLICO 139,5000 139,50 2 1,0000 UN E EDITAL DE INSCRICOES PELA INTERNET 111,6000 111,60 Total do Empenho...... : 251,10 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 2 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade...... : 127.736,61 ------04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE 04.01 AGRICULTURA 91693309000160

331 27.01.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 14/201 Nao se Aplica 6284 1 1 33,0000 UN ALMOÇO DE BIFE LIVRE 17,3000 570,90 2 12,0000 UN REFRIGERANTE, EM GARRAFA PET 6,0000 72,00 DE 2L Referente janta para Conselheiros e aplicadores de BTI Total do Empenho...... : 0,90-

547 06.02.2014 7372 ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA ME 14585480000104 21/201 Nao se Aplica 6220 1 2 1,0000 PR ELABORAÇÃO DE PARECER 610,0000 610,00 GEOLÓGICO REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 829,05 M2, LOCALIZADA NA RUA JOÃO STEFFANY, ESQUINA COM A AVENIDA DA EMANCIPAÇÃO. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EMISSAO DE UM PARECER TECNICO GEOLOGICO REF.A LAUDO TECNICO GEOLOGICO DE IMPLANTACAO QUADRA DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNI CIPAL LEONAR R. BAUER, ZONA URBA NA DO MUNICIPIO DE BROCHIER. Total do Empenho...... : 610,00

567 07.02.2014 1478 DANIEL SZULCZEWSKI - ME 775605000154 23/201 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN COLMEIA DO RADIADOR 890,0000 890,00 Material para manutenção do radiador do CAMINHÃO IGT 2526 MERCEDES 1313 78/78 Total do Empenho...... : 890,00

575 07.02.2014 656 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 23/201 Nao se Aplica 6152 1 1 1,0000 UN GRAMPEADOR 100 FLS 119,0000 119,00 Total do Empenho...... : 119,00

616 12.02.2014 7387 POWER ELETRO DIESEL 12641119000122 26/201 Nao se Aplica 6204 1 1 3,0000 UN BICO DA BOMBA INJETORA MOTOR 59,0000 177,00 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 2 1,0000 UN BOMBA MANUAL DA BOMBA INJETORA 48,0000 48,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 3 3,0000 UN ELEMENTO DA BOMBA INJETORA 58,0000 174,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 4 1,0000 JG JOGO DE ARRUELAS DA BOMBA 12,0000 12,00 INJETORA MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 5 1,0000 UN JUNTA ENC LATERAL DA BOMBA 15,0000 15,00 INJETORA MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 6 3,0000 JG KIT DISCO DA BOMBA INJETORA 45,0000 135,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 7 1,0000 UN MOLA DE PARTIDA DA BOMBA 18,0000 18,00 INJETORA MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 8 1,0000 UN PISTÃO DA BOMBA INJETORA MOTOR 43,2000 43,20 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 9 1,0000 UN ROLAMENTO 01 DA BOMBA INJETORA 53,0000 53,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 10 1,0000 UN ROLAMENTO 02 DA BOMBA INJETORA 76,0000 76,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 12 1,0000 JG SUPER KIT DA BOMBA INJETORA 72,4000 72,40 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO 13 3,0000 UN VÁLVULA DA BOMBA INJETORA 32,0000 96,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO Detinado para conserto da bomba injetora do trator valtra 685 - 3 cilindros Total do Empenho...... : 919,60

617 12.02.2014 7387 POWER ELETRO DIESEL 12641119000122 26/201 Nao se Aplica 6219 1 11 1,0000 PR SERVIÇO DE TESTE, REFORMA E 250,0000 250,00 REGULAGEM DA BOMBA INJETORA MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO Detinado para conserto da bomba injetora do trator valtra 685 - 3 cilindros Total do Empenho...... : 250,00

623 12.02.2014 4508 RETIFICADORA MOT.E TORNEARIA CONFIANCA 5086166000196 26/201 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN BOMBA D'ÁGUA MOTOR MWM D-229 3 160,0000 160,00 CILINDROS ASPIRADO. 2 1,0000 UN BOMBA DE ÓLEO MOTOR MWM D-229 270,0000 270,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 3 1,0000 UN BUCHA COMANDO MOTOR MWM D-229 30,0000 30,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 4 3,0000 UN BUCHA DE BIELA MOTOR MWM D-229 18,0000 54,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 5 1,0000 UN COLA SILICONE PERMATEX MOTOR 35,0000 35,00 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 6 1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL MOTOR MWM 15,0000 15,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 7 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO MOTOR MWM D-229 20,0000 20,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 8 1,0000 JG JOGO BRONZINA BIELA MOTOR MWM 66,0000 66,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 9 1,0000 JG JOGO BRONZINA MANCAL MOTOR MWM 90,0000 90,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 10 1,0000 JG JOGO JUNTAS COM RETENTORES 250,0000 250,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 11 1,0000 JG JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE MOTOR 105,0000 105,00 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 12 3,0000 UN JUNTA CABEÇOTE MOTOR MWM D-229 30,0000 90,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 13 3,0000 KI KITS MOTOR MWM D-229 3 220,0000 660,00 CILINDROS ASPIRADO. 14 1,0000 UN LATERAL DE ENCOSTO MOTOR MWM 55,0000 55,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 15 2,0000 UN ÓLEO MOTOR 05 LITROS MOTOR MWM 60,0000 120,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 16 1,0000 UN PISTA VIRABREQUIM MOTOR MWM 55,0000 55,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 17 3,0000 UN SEDE VÁLVULA ESC MOTOR MWM 10,0000 30,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 18 15,0000 UN SELO CABEÇOTE MOTOR MWM D-229 8,0000 120,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 25 3,0000 UN TUCHO BOMBA D'ÁGUA MOTOR MWM 30,0000 90,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. 26 6,0000 UN TUCHO VÁLVULA MOTOR MWM D-229 20,0000 120,00 3 CILINDROS ASPIRADO. 27 3,0000 UN VÁLVULA ADM MOTOR MWM D-229 3 18,0000 54,00 CILINDROS ASPIRADO. 28 3,0000 UN VÁLVULA ESC MOTOR MWM D-229 3 20,0000 60,00 CILINDROS ASPIRADO. 29 1,0000 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA MOTOR MWM 105,0000 105,00 D-229 3 CILINDROS ASPIRADO. Destinado para retífica do motor do trator valtra 685 - 3 cilindros. Total do Empenho...... : 2.654,00

624 12.02.2014 4508 RETIFICADORA MOT.E TORNEARIA CONFIANCA 5086166000196 26/201 Nao se Aplica 6219 1 19 1,0000 PR SERVIÇO RETÍFICA BIELAS MOTOR 222,0000 222,00 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO INCLUINDO: EMBUCHAR E BRUNIR ALOJAMENTO 20 1,0000 PR SERVIÇO RETÍFICA BLOCO MOTOR 607,0000 607,00 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADPI SERVIÇO RETÍFICA BLOCO MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO INCLUINDO: APLAINAR BLOCO, EMB COM VÁLVULA, AJUSTAR ALOJAMENTO MANCAIS, FAZER ASSENTO CAMISA 21 1,0000 PR SERVIÇO RETÍFICA CABEÇOTE 546,0000 546,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO INCLUINDO: APLAINAR OU FACEAR, MONTAR E ESMIRILHAR, RETIFICAR SEDES, TROCAR SELOS, TESTE DE TRINCA, TROCAR SEDES. 22 1,0000 PR SERVIÇO RETÍFICA COMANDO MOTOR 60,0000 60,00 MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO INCLUINDO: POLIR COMANDO 23 1,0000 PR SERVIÇO RETÍFICA DIVERSOS 1.183,0000 1.183,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO INCLUINDO: PADRONIZAR PISTÕES, LAVAGEM COMPLETA, MONTAGEM COMPLETA, FACEAR VOLANTE. 24 1,0000 PR SERVIÇO RETÍFICA VIRABREQUIM 128,0000 128,00 MOTOR MWM D-229 3 CILINDROS ASPIRADO INCLUINDO: POLIR VIRABREQUIM Destinado para retífica do motor do trator valtra 685 - 3 cilindros. Total do Empenho...... : 2.746,00

632 13.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 27/201 Nao se Aplica 6212 1 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN 3697-1333, Agricultura 321,2200 321,22 Total do Empenho...... : 321,22

638 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6152 1 1 10,0000 UN AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 3,5600 35,60 COMBUSTÍVEL, EM BLOCOS DE PAPEL COPIATIVO 2 5,0000 BL BLOCO COMUNICAÇÃO DE: PARA: 4,0000 20,00 3 5,0000 UN BLOCO DE REQUISIÇÃO 5,1200 25,60 6 120,0000 UN LIVRO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 1,6880 202,56 (DIÁRIO DE BORDO). Destinado para manutenção das atividades da secretaria. Total do Empenho...... : 283,76

650 13.02.2014 7074 LINCK MAQUINAS S/A 92747492000100 27/201 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN APOIO DO ROLAMENTO DA 805,8100 805,81 ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO Destinado para manutenção da retroescavadeira Volvo BL70B. Total do Empenho...... : 805,81

684 17.02.2014 2109 SILBERTO JOAO FERREIRA 23985003068 29/201 Nao se Aplica 13988 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 730,8500 730,85 Total do Empenho...... : 730,85 686 18.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 30/201 Nao se Aplica 6261 1 1 1,0000 UN CONTA DE ENERGIA ELETRICA 497,7900 497,79 Sindicato Total do Empenho...... : 497,79

696 19.02.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 31/201 Pregao Presen 6219 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF: 2.000,0000 2.000,00 CONTRATO:65/2013 ADITIVO:01/2014 Total do Empenho...... : 2.000,00

703 19.02.2014 5970 MARIA SALETE GRIEBELER 88167712087 Nao se Aplica 6156 1 1 10,0000 CG ESTERCO LÍQUIDO CARGA 3000 12,0000 120,00 LITROS esterco de frango conforme INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL LEI N° 934/2005 Total do Empenho...... : 120,00

704 19.02.2014 1713 REMIGIUS HELLER 24093696004 31/201 Nao se Aplica 6156 1 1 10,0000 CG ESTERCO LÍQUIDO CARGA 3000 12,0000 120,00 LITROS esterco liquido conforme INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL LEI N° 934/2005 Total do Empenho...... : 120,00

719 20.02.2014 4215 PRISCILA KLEBER VIACAVA 1054182000 32/201 Nao se Aplica 6530 1 1 4,0000 R$ DIÁRIAS 56,3200 225,28 estimativa de diaria Total do Empenho...... : 225,28

724 21.02.2014 5909 NELSON JOSE DE SOUZA MEI 11889426000164 33/201 Nao se Aplica 13935 1 1 150,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 15,0000 2.250,00 serviço de mao-de-obra para construção de 2 pontes em Nova Holanda Total do Empenho...... : 2.250,00

735 21.02.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 33/201 Nao se Aplica 6204 1 2 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 1,58M COM 70,5400 70,54 CONEXÕES 3 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 1,58M COM 65,0000 65,00 CONEXÕES material pra manutenção da RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B material pra manutenção da RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B material pra manutenção da RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B Total do Empenho...... : 135,54

736 21.02.2014 4839 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR 5023522000122 33/201 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN CILINDRO HIDRÁULICO DA LANÇA 2.691,0000 2.691,00 material pra manutenção da RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B material pra manutenção da RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B material pra manutenção da RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B Total do Empenho...... : 2.691,00

737 21.02.2014 1004661 PLANTARE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 11516768000643 33/201 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN TERMINAL DA BARRA DE DIREÇAO 302,7200 302,72 peça para manutencao do trator JOHN DEERE 5600: terminal da barra de direção Total do Empenho...... : 302,72 747 21.02.2014 1004661 PLANTARE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 11516768000643 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 46,9100 46,91 2 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 69,3800 69,38 3 1,0000 CJ FILTRO DE ÓLEO 23,6000 23,60 peça para manutencao do trator JOHN DEERE 5600: filtros de combustivel e de oleo Total do Empenho...... : 139,89

750 24.02.2014 6731 FAURGS- FUND. APOIO A UFRGS 74704008000175 34/201 Nao se Aplica 13933 1 1 8,0000 UN ANÁLISE DE SOLO QUÍMICA 22,0000 176,00 ANALISES DE SOLO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO RURAL Total do Empenho...... : 176,00

754 24.02.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 34/201 Nao se Aplica 6293 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO EM NOME DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2014. 1.061,4200 1.061,42 20% DA RECEITA CONSTITUCIONAL 212,2900 212,29 Total do Empenho...... : 1.273,71

757 24.02.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 34/201 Nao se Aplica 6293 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE EM NOME DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2014. 39,2000 39,20 20% DA RECEITA CONSTITUCIONAL 7,8400 7,84 Total do Empenho...... : 47,04

761 25.02.2014 181 REIS TRATORES LTDA 2294113000172 35/201 Nao se Aplica 6204 1 1 1,0000 UN ARRUELA 5,0000 5,00 2 6,0000 UN PINO FH 130 REF 71401766 4,5000 27,00 4 1,0000 UN REPARO PLATO EMBREAGEM 245,0000 245,00 6305407.3 5 4,0000 UN RETENTOR 01783 13,0000 52,00 peças para manutencao da ROÇADEIRA ARTICULADA peças para manutencao do TRATOR VALTRA 685 - 3 cilindros Total do Empenho...... : 329,00

772 25.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 35/201 Nao se Aplica 6219 1 1 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA C/ 100,0000 100,00 LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO MERCEDES IGT-2526 2 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA RETRO VOLVO 135,0000 135,00 BL 70 lavagem de veículos e maquinas da secretaria mês de janeiro/2014 Total do Empenho...... : 235,00

795 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6217 1 1 1500,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 4.605,00 2 35000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 87.150,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 91.755,00

804 26.02.2014 3838 NEY DA SILVA BILHAR 15052630000 36/201 Nao se Aplica 6156 1 1 1500,0000 SC ESTERCO DE FRANGO 2,0000 3.000,00 esterco de frango conforme INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL LEI N° 934/2005 Total do Empenho...... : 3.000,00

832 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9753 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

833 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9203 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.068,4400 5.068,44 Total do Empenho...... : 5.068,44

834 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9225 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.481,9000 5.481,90 Total do Empenho...... : 5.481,90

835 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9909 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 806,6300 806,63 Total do Empenho...... : 806,63

836 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9423 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 557,5200 557,52 Total do Empenho...... : 557,52

837 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9555 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 205,5500 205,55 Total do Empenho...... : 205,55

838 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9511 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 675,7900 675,79 Total do Empenho...... : 675,79

839 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9824 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 49,3200 49,32 Total do Empenho...... : 49,32

899 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9939 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 1.126,3400 1.126,34 Total do Empenho...... : 1.126,34

909 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9124 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,00% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 1.023,9500 1.023,95 Total do Empenho...... : 1.023,95

916 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6365 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 1.346,4000 1.346,40 Total do Empenho...... : 1.346,40 940 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6785 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.014,9100 1.014,91 Total do Empenho...... : 1.014,91

941 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6397 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.212,5900 1.212,59 Total do Empenho...... : 1.212,59 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 3 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade...... : 139.029,54 ------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160

46 07.01.2014 5974 AUTO ELETRICA ENGEL 94562303000141 Nao se Aplica 6208 1 1 1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM 36,0000 36,00 Total do Empenho...... : 36,00-

549 06.02.2014 7328 ILONE MARIA DE OLIVEIRA ME 17337357000162 21/201 Nao se Aplica 6848 1 1 1,0000 PR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 700,0000 700,00 MAQUINAS TRANSPORTE DA PATROLA 4 DE LAJEADO A BROCHIER. Total do Empenho...... : 700,00

570 07.02.2014 6913 PF AUTOPECAS LTDA 14960791000106 23/201 Nao se Aplica 6246 1 1 3,0000 UN ABRAÇADEIRA DO QUADRO DO 4,0000 12,00 ESPELHO 2 2,0000 UN BALIZA PARA CAMINHÃO 5,0000 10,00 3 1,0000 UN BORRACHA PARA PORTA 50,0000 50,00 4 2,0000 UN CALHA DE VIDRO 7,0000 14,00 5 2,0000 UN CANALETA DO QUADRO DO VIDRO 42,0000 84,00 6 2,0000 UN ESPELHO RETROVISOR EXTERNO 66,5000 133,00 COMPLETO 7 1,0000 UN FORRAÇÃO INTERNA DO 60,0000 60,00 COMPARTIMENTO DO MOTOR 8 2,0000 UN FORRO DE PORTA 20,0000 40,00 9 2,0000 UN MANIVELA PARA MÁQUINA DE VIDRO 4,0000 8,00 10 1,0000 UN MÁQUINA DE VIDRO L.E 33,0000 33,00 11 1,0000 UN SINALEIRA LATERAL PISCA 19,0000 19,00 12 2,0000 UN SOLEVO PARA CAMINHÃO 24,0000 48,00 13 1,0000 PC TRAVA MAÇANETA PARA PORTA DE 1,0000 1,00 VEICULO 14 2,0000 UN VENTAROLA PARA VEÍCULO 90,0000 180,00 AUTOMOTOR 15 1,0000 UN VIDRO PORTA LATERAL 70,0000 70,00 Destinado para manutenção do caminhão basculante MB 1316 1980 placas IAY - 0831 Total do Empenho...... : 762,00

571 07.02.2014 6792 VALDIR DA SILVA -ME 14469392000147 23/201 Nao se Aplica 13936 1 2 100,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 15,0000 1.500,00 Destinado para a realização de serviços da SMEC Destinado para serviços necessário na Secretaria Total do Empenho...... : 1.500,00

576 07.02.2014 7328 ILONE MARIA DE OLIVEIRA ME 17337357000162 23/201 Nao se Aplica 13936 1 1 1,0000 PR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.600,0000 1.600,00 MAQUINAS Destinado para transporte do trator de esteiras Caterpillar D5 de Brochier a Porto Alegre, ida e volta Total do Empenho...... : 1.600,00

579 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6259 1 CONTA DE ENRGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Bomba D'Agua, Reta Grande-71 1.467,1300 1.467,13 2 1,0000 UN Bomba D'Agua, Reta Grande-1145 1.347,9300 1.347,93 3 1,0000 UN Bomba D'Agua, Chapadao-2509 113,2100 113,21 4 1,0000 UN Bomba D'Agua, Paris Salao-4543 74,2000 74,20 5 1,0000 UN Bomba D'Agua, Nova Holanda-4310 393,4000 393,40 6 1,0000 UN Bomba D'Agua, Linha Tigre- 3515 9,2200 9,22 7 1,0000 UN Bomba D'Agua, Nova Holanda-2360 88,5800 88,58 8 1,0000 UN Bomba D'Agua, Nova Holanda-4010 412,7600 412,76 9 1,0000 UN Bomba D'Agua, Batinga Norte-630 1.747,0400 1.747,04 Total do Empenho...... : 5.653,47

604 12.02.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 26/201 Nao se Aplica 6665 1 3 100,0000 UN CIMENTO SACO DE 50KG 21,8000 2.180,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 2.180,00

605 12.02.2014 4811 CONSTRUTORA IRMAOS CAROLLO LTDA 7518890000177 26/201 Nao se Aplica 6665 1 2 100,0000 To BRITA N°1 22,0000 2.200,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 2.200,00

606 12.02.2014 1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 2841862000172 26/201 Nao se Aplica 6665 1 1 50,0000 M3 AREIA MEDIA 60,0000 3.000,00 Destinado para obras da Secretaria. Total do Empenho...... : 3.000,00

610 12.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 26/201 Nao se Aplica 6259 1 CONTA DE ENERGIA ELTRICA 1 1,0000 UN Bomba D'Agua Linha Tigre,2490 1.230,0600 1.230,06 Total do Empenho...... : 1.230,06

619 12.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 26/201 Nao se Aplica 6457 1 1 2,0000 UN BOMBONA 20 LITROS COM ÁGUA 19,0000 38,00 MINERAL PARA USO EM BEBEDOURO DE COLUNA. 2 1,0000 UN GARRAFA TERMICA 3L 35,1000 35,10 MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA Total do Empenho...... : 73,10

620 12.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 26/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES 380,0000 380,00 2 1,0000 UN BUCHAS DE ARRANQUE 10,0000 10,00 3 2,0000 PC FUSIVEL AUTOMOTIVO LAMINA 10A 3,0000 6,00 FUSIVEL AUTOMOTIVO TIPO LAMINA CAPACIDADE 10A. 5 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA 7,0000 14,00 6 1,0000 UN TERMINAL FIO FEMEA 5,0000 5,00 MATERIAL USADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 415,00

621 12.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 26/201 Nao se Aplica 6207 1 4 1,0000 UN MAO DE OBRA EM GERAL 796,0000 796,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DIVERSOS VEICULOS. Total do Empenho...... : 796,00

626 12.02.2014 5974 AUTO ELETRICA ENGEL 94562303000141 26/201 Nao se Aplica 6246 1 2 1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM 36,0000 36,00 PEÇA USADA NA ESCAVADEIRA FH130. Total do Empenho...... : 36,00

630 13.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 27/201 Nao se Aplica 6233 1 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN 3697-1227, Obras 215,0600 215,06 2 1,0000 UN 3697-1222, Delegacia 567,1800 567,18 Total do Empenho...... : 782,24

633 13.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 27/201 Nao se Aplica 6259 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Bom Jardim, 1680 1.653,3900 1.653,39 2 1,0000 UN Bomba Batinga Norte,185 1.612,8200 1.612,82 Total do Empenho...... : 3.266,21

643 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6419 1 2 4,0000 BL BLOCO COMUNICAÇÃO DE: PARA: 4,0000 16,00 6 150,0000 UN LIVRO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 1,6880 253,20 (DIÁRIO DE BORDO). Destinado para manutenção das atividades da secretaria. Total do Empenho...... : 269,20

644 13.02.2014 4839 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR 5023522000122 27/201 Nao se Aplica 6678 1 4 1,0000 UN MAO DE OBRA EM GERAL 1.350,0000 1.350,00 MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTO DO MOTOR HIDRAULICO DA RODA MOTRIZ DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA FIAT ALLIS MODELO FH130 Total do Empenho...... : 1.350,00

645 13.02.2014 4839 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR 5023522000122 27/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 UN EIXO DA BOMBA 1.816,0000 1.816,00 2 1,0000 KT KIT DE DISCOS 646,4000 646,40 3 1,0000 KT KIT DE VEDAÇÃO 624,0000 624,00 MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTO DO MOTOR HIDRAULICO DA RODA MOTRIZ DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA FIAT ALLIS MODELO FH130 Total do Empenho...... : 3.086,40

646 13.02.2014 5464 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 8459946000122 27/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 UN ANEL TRAVA ESTABILIZADOR CASE 8,9000 8,90 2 1,0000 UN ARRUELA 25,9000 25,90 3 1,0000 UN ARRUELA TRAVA DA CONTRA POLCA 24,4000 24,40 4 1,0000 UN BUCHA BR 46,5000 46,50 5 1,0000 UN PONTA CURTA DO SEMI EIXO RETRO 395,0000 395,00 CASE 580L 6 2,0000 UN RETENTOR DO CUBO 85,0000 170,00 7 1,0000 UN RETENTOR DO SEMI-EIXO RETRO 49,3000 49,30 CASE 580L 8 2,0000 UN SEMI-EIXO COMPLETO 144461A1 1.493,0000 2.986,00 MATERIAL PARA UTILIZAÇAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L (CASE2) Total do Empenho...... : 3.706,00

647 13.02.2014 4839 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR 5023522000122 27/201 Nao se Aplica 6246 1 1 2,0000 UN CORREIA MOTOR 173,3000 346,60 2 2,0000 PC PINO BOLA 213,3000 426,60 3 1,0000 UN REPARO DA TAMPA CIL PROF 213,0000 213,00 REF:71445694 4 1,0000 UN SOLENOIDE ORIGINAL BB INJET 289,0000 289,00 CASE/580L MATERIAL PARA PATROLA3, CASE2, RETRO FH130. Total do Empenho...... : 1.275,20

648 13.02.2014 4868 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA 1723945000102 27/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO 220,0000 220,00 2 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO FIAT FH130 575,0000 575,00 REF.71405963 3 1,0000 KT KIT DE VEDAÇÃO 594,0000 594,00 MATERIAL PARA SER USADO NA RETRO FH 130 Total do Empenho...... : 1.389,00

656 13.02.2014 318 REMI ROBERTO BAUER 56601433004 27/201 Nao se Aplica 6193 1 1 10,0000 UN MEIA DIARIA 56,3200 563,20 ESTIMATIVA DE DIARIAS PARA UTILIZAÇAO EVENTUAL DO SERVIDOR REMI ROBERTO BAUER Total do Empenho...... : 563,20

669 17.02.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 29/201 Nao se Aplica 13869 1 1 1,0000 UN BEBEDOURO RESIDENCIAL 320,0000 320,00 (QUENTE/NATURAL/GELADA) BEBEDOURO PARA USO NA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 320,00

688 18.02.2014 7328 ILONE MARIA DE OLIVEIRA ME 17337357000162 30/201 Convite 13936 1 1 200,0000 H LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - 195,0000 39.000,00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM MOTONIVELADORA (PATROLA) PRÓPRIA, INCLUINDO O OPERADOR DEVIDAMENTE HABILITADO E MUNIDO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS PRINCIPAIS, SECUNDÁRIAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO, OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 259, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993. LOCAÇÃO MOTONIVELADORA COM OPERADOR. Total do Empenho...... : 39.000,00

697 19.02.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 31/201 Pregao Presen 6207 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF: 3.450,0000 3.450,00 CONTRATO:65/2013 ADITIVO:01/2014 Total do Empenho...... : 3.450,00

705 19.02.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 31/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 1" 0,89 COM CONEXAO 213,7900 213,79 MANGUEIRA PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA MICHIGAN MOD 55C Total do Empenho...... : 213,79

718 19.02.2014 2238 AUTO POSTO PINHEIRENSE LTDA 5140830000138 31/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 BD OLEO LUBRIFICANTE 155,0000 155,00 68-HIDRAULICO - 20 L OLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMAS HIDRAULICOS, EM TAMBOR COM 20 L. PRODUTO PARA SER USADO NAS MÁQUINAS DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 155,00

738 21.02.2014 1004667 POSTO IMIGRANTE 91644260000155 33/201 Nao se Aplica 6215 1 1 1,0000 UN COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO DO PAC 2, RETIRADO EM CAXIAS 205,0200 205,02 Total do Empenho...... : 205,02

740 21.02.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 33/201 Nao se Aplica 6246 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 0,27 CM COM 98,1800 98,18 CONEXÃO FEMEA JIC E FEMEA JIC 90 PEÇA PARA SER UTILIZADA NA CARREGADEIRA 55C. Total do Empenho...... : 98,18

741 21.02.2014 4759 JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME 7534822000100 33/201 Nao se Aplica 6246 1 1 2,0000 UN GRAMPO DE MOLA PARA CAMINHAO 50,0000 100,00 3 1,0000 UN MOLA MESTRE 290,0000 290,00 4 1,0000 UN PINO DE CENTRO DO FEIXE DE 10,0000 10,00 MOLAS PEÇAS PARA UTILIZAR NO CAMINHÃO INT 2793. Total do Empenho...... : 400,00

771 25.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 35/201 Nao se Aplica 6207 1 1 1,0000 UN LAVAGEM COM LUBRIFICAÇAO 406 62,5000 62,50 RD RETROESCAVADEIRA RANDON 2 1,0000 UN LAVAGEM COM LUBRIFICAÇAO VOLKS 62,5000 62,50 17-180 CAMINHAO PLACAS INT2793 REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. Total do Empenho...... : 125,00

784 25.02.2014 1004646 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME 89768733000184 35/201 Pregao Eletro 6264 1 1 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 1000mm 198,9000 19.890,00 MFPA1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 5 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 500mm 39,7000 3.970,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 23.860,00

786 25.02.2014 1004645 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 8519031000165 35/201 Pregao Eletro 6264 1 2 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 200mm 16,9000 845,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 3 200,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 300mm 20,0000 4.000,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 4.845,00

788 25.02.2014 681 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 35/201 Pregao Eletro 6264 1 4 400,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 400mm 25,3000 10.120,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 10.120,00

790 25.02.2014 7339 TECMOLD IND. E COMERCIO LTDA 821296000101 35/201 Pregao Eletro 6264 1 6 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 600mm 49,4000 4.940,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 7 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 800mm 142,9000 7.145,00 MFPA1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 12.085,00

796 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6215 1 1 3000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 9.210,00 2 70000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 174.300,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 183.510,00

840 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9733 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

841 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9205 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 7.039,5000 7.039,50 Total do Empenho...... : 7.039,50

842 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9227 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.852,3900 6.852,39 Total do Empenho...... : 6.852,39

843 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9912 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 948,4400 948,44 Total do Empenho...... : 948,44

844 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9425 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 714,6400 714,64 Total do Empenho...... : 714,64

845 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9557 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.061,5600 1.061,56 Total do Empenho...... : 1.061,56

897 27.02.2014 7061 GILBERTO DA SILVA - MEI 16561302000179 37/201 Nao se Aplica 13936 1 1 500,0000 H MÃO DE OBRA EM GERAL 15,0000 7.500,00 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM OBRAS DO MUNICIPIO Total do Empenho...... : 7.500,00

910 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9125 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,00% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 2.207,1100 2.207,11 Total do Empenho...... : 2.207,11

912 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9125 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,00% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 3.621,6600 3.621,66 Total do Empenho...... : 3.621,66

917 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6366 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 885,6000 885,60 Total do Empenho...... : 885,60

958 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 9853 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO 21% 1.518,9400 1.518,94 Total do Empenho...... : 1.518,94

Total da Unidade...... : 351.366,80 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160

535 06.02.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 21/201 Nao se Aplica 6307 20 1 2,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 11,0000 22,00 KG 2 2,0000 UN ALFACE 1,7500 3,50 3 ,5000 KG ALHO 14,0000 7,00 4 2,0000 UN ARROZ BRANCO, TIPO 1, 2,4000 4,80 EMBALAGEM DE 1 KG 5 32,0000 KG BANANA PRATA, MADURA NO PONTO 2,5000 80,00 6 46,0000 KG BATATA BRANCA 2,2000 101,20 7 5,0000 KG BIFE DE 1ª 17,9000 89,50 8 5,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 3,8000 19,00 9 2,0000 KG CEBOLA 2,0000 4,00 10 3,0000 KG CENOURA 2,5000 7,50 11 2,0000 KG CHUCHU 3,0000 6,00 12 3,0000 UN COUVE FLOR 3,5000 10,50 13 5,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 6,0000 30,00 CONGELADO 14 6,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,2000 19,20 GR 15 2,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 14,0000 28,00 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 16 1,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 5,2500 5,25 17 1,0000 KG FRANGO INTEIRO SEM MIÚDOS 21,8500 21,85 18 84,0000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 2,5000 210,00 TETRA PACK 19 4,0000 KG MAÇÃ ARGENTINA, 1ª QUALIDADE 7,8000 31,20 20 24,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,8000 115,20 150 GR CADA 21 9,0000 KG MAMÃO FORMOSA 3,9500 35,55 22 7,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 3,0000 21,00 23 2,0000 UN NATA, 300 GR 3,8000 7,60 24 1,0000 UN ORÉGANO SECO 1,9500 1,95 25 2,5000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 3,0000 7,50 26 16,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 7,8000 124,80 27 ,3000 KG QUEIJO TIPO LANCHE FATIADO 20,0000 6,00 QUEIJO TIPO LANCHE, FATIADO, EMBALAGEM COM, NO MINIMO, 1 KG DE PESO LIQUIDO. 28 2,0000 UN REPOLHO 2,5000 5,00 29 1,0000 UN REPOLHO ROXO 4,2000 4,20 30 1,0000 EM SAGU 500 G SAGU, PACOTE COM NO 6,0000 6,00 MINIMO 500 G. 31 2,0000 UN SCHMIER COLONIAL, 2 KG 11,5000 23,00 32 2,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 11,5000 23,00 33 1,0000 KG TEMPERO VERDE 1,5000 1,50 34 9,0000 KG TOMATE MADURO 3,0000 27,00 35 3,0000 KG UVA PRETA, EM CACHOS INTEIROS. 6,0000 18,00 36 3,0000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL 1,5000 4,50 37 2,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO 1,5000 3,00 COM NO MINIMO 750 ML. ALIMENTOS P/CRECHE Total do Empenho...... : 1.135,30

544 06.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 21/201 Nao se Aplica 9164 1042 1 1798,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,5800 1.042,84 2 9,0000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 3,3000 29,70 EMBALAGEM DE 300 GR FORNECIDO PARA CRECHE Total do Empenho...... : 1.072,54

592 10.02.2014 78 LIANE ALTMANN SCHUMACHER 64116042072 24/201 Nao se Aplica 13981 20 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 499,8100 499,81 Total do Empenho...... : 499,81

629 13.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 27/201 Nao se Aplica 6436 20 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN 3697-1710, Creche 66,6300 66,63 Total do Empenho...... : 66,63

733 21.02.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 33/201 Nao se Aplica 9164 1042 1 7,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 3,9000 27,30 2 2,0000 KG ACUCAR CRISTAL 2,4500 4,90 3 5,0000 UN AÇÚCAR DE BAUNILHA, 11 GR 0,4000 2,00 4 9,0000 UN ALFACE 2,5000 22,50 5 ,5000 KG ALHO 15,0000 7,50 6 1,0000 UN AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 3,5000 3,50 250 GR 7 45,0000 UN ARROZ BRANCO, TIPO 1, 2,3300 104,85 EMBALAGEM DE 5 KG 8 21,0000 L AZEITE DE SOJA 3,4000 71,40 9 26,0000 KG BANANA PRATA, MADURA NO PONTO 2,4000 62,40 10 33,0000 KG BATATA BRANCA 1,9800 65,34 11 7,0000 MO BETERRABA VERMELHA 4,1800 29,26 12 8,0000 KG BIFE DE 1ª 17,9000 143,20 13 6,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 25,20 14 2,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª 17,9000 35,80 15 11,0000 KG CEBOLA 2,3000 25,30 16 8,0000 KG CENOURA 3,2000 25,60 17 4,0000 KG CHUCHU 3,5000 14,00 18 6,0000 UN COUVE FLOR 4,7800 28,68 19 9,0000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 5,8000 52,20 CONGELADO 20 1,0000 UN CRAVO DA INDIA, 11 GR 3,2500 3,25 21 3,0000 UN DOCE DE FRUTAS, 2 KG 9,8000 29,40 22 1,0000 UN ERVA DOCE, 11 GR 1,8000 1,80 23 45,0000 KG FARINHA TRIGO ESPECIAL 2,8200 126,90 24 6,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 2,28 25 3,0000 KG FILÉ DE PEIXE 14,0000 42,00 26 1,0000 KG FRANGO INTEIRO SEM MIÚDOS 23,5000 23,50 27 11,0000 KG LARANJA SUCO 3,9000 42,90 28 144,0000 L LEITE LONGA VIDA DESNATADO 2,5000 360,00 29 1,0000 UN LENTILHA TIPO 1, 500 GR. 3,6000 3,60 30 26,0000 KG MAÇÃ TIPO FUJI - FRESCA DEVEM 4,5000 117,00 SER INTREGOS, SADIOS, SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJIDADES, PARASITAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUE O TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO 31 9,0000 KG MAMÃO FORMOSA 3,9000 35,10 32 9,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 4,0000 36,00 33 3,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,5000 10,50 DE 500GR 34 2,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 5,7000 11,40 35 3,0000 KG MORANGA CABOTIÁ 3,2100 9,63 36 6,0000 UN NATA, 300 GR 4,1000 24,60 37 11,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,5000 49,50 38 5,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 9,0000 45,00 39 4,0000 UN POLENTINA 2,5000 10,00 40 4,0000 KG POLVILHO AZEDO 4,2000 16,80 41 5,0000 UN REPOLHO 4,0000 20,00 42 2,0000 EM SAGU 500 G SAGU, PACOTE COM NO 4,0000 8,00 MINIMO 500 G. 43 6,0000 KG SAL REFINADO 1,0000 6,00 44 2,0000 KG TEMPERO VERDE 1,5000 3,00 45 9,0000 KG TOMATE MADURO 4,1000 36,90 46 8,0000 KG UVA PRETA, EM CACHOS INTEIROS. 6,0000 48,00 47 2,0000 KG VAGEM VERDE 8,0000 16,00 48 8,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO 1,2000 9,60 COM NO MINIMO 750 ML. EMEI SAPATINHO DE CRISTAL Total do Empenho...... : 1.899,59

776 25.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 35/201 Nao se Aplica 10563 1042 1 22,0000 L ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM 4,7000 103,40 1 LITRO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5% P/P DE CLORO ATIVO; PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA. 2 2,0000 UN ALCOOL 3,9000 7,80 3 6,0000 UN CERA LIQUIDA 5,9000 35,40 4 7,0000 UN DESINFETANTE 6,0500 42,35 5 17,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, TAMANHO 1,4200 24,14 APROXIMADO DE 11 CM X 7 CM X 2 CM, CONTENDO UM LADO AMARELO EM ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRO VERDE COMPOSTO DE FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. 6 6,0000 UN PANO 5,6000 33,60 7 1,0000 RL PAPEL HIGIÊNICO 43,2000 43,20 8 2,0000 FD PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FLS 9,4000 18,80 9 2,0000 KG SABÃO EM PÓ 5,4000 10,80 10 4,0000 UN SABONETE BARRA SUAVE INFANTIL 1,5000 6,00 90 GR -COM EXTRATO MATURAL DE AVEIA E PRO-VITAMINA B-5; -COM NO MINIMO 90 GR. OBS:PRODUTO DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR. 11 4,0000 UN VASSOURA DE NYLON, FABRICADA 17,4600 69,84 COM MATERIA PRIMA NÃO RECICLADA, DOMÉSTICA, CABO EM MADEIRA, COM REPOSIÇÃO, COM ROSCA, CERDAS RESISTENTES, FIXAS EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO, CABO COM NO MÍNIMO 1,20M. Total do Empenho...... : 395,33

782 25.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 35/201 Convite 6307 20 2 96,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 3,9500 126,40 DE 400 GR 4 30,0000 UN AÇÚCAR DE BAUNILHA, 11 GR 0,3700 11,10 5 30,0000 UN ACUCAR MASCAVO 3,9500 59,25 6 30,0000 UN AÇUCAR REFINADO ACUCAR 2,3000 69,00 REFINADO EM EMBALAGEM DE 1 KG. 7 26,0000 KG ALHO 14,9000 193,70 8 5,0000 UN AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1,9000 9,50 250 GR 9 2,0000 UN AMIDO MILHO, EMBALAGEM DE 500 3,2000 6,40 GR 10 320,0000 UN ARROZ BRANCO, TIPO 1, 12,9000 2.064,00 EMBALAGEM DE 5 KG 13 272,0000 MO BETERRABA VERMELHA 3,8000 516,80 14 18,0000 KG BIFE DE FÍGADO LIMPO 8,5000 153,00 21 24,0000 UN CAFÉ EM PÓ, EMBALADO A VÁCUO, 9,9500 238,80 EMBALAGEM DE 500 GR 22 30,0000 EM CANELA EM PAU, 25 GR 1,7000 25,50 23 2,0000 UN CANELA EM PÓ, 11 GR 1,7000 3,40 29 22,0000 UN CRAVO DA INDIA, 11 GR 3,1500 69,30 30 15,0000 UN DOCE DE FRUTAS, 300 GR 2,6000 39,00 31 2,0000 UN ENDRO, 11GR 1,7000 3,40 32 2,0000 UN ERVA DOCE, 11 GR 1,7000 3,40 33 162,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 183,60 GR 34 6,0000 UN FARINHA DE MANDIOCA, 500 GR 3,1500 18,90 36 63,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1300 86,73 37 225,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9400 1.045,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 38 81,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 4,4500 120,15 40 60,0000 KG FILÉ DE PEIXE 13,5000 810,00 41 30,0000 UN FÓRMULA INFANTIL À BASE DE 23,5000 705,00 SOJA, EMBALAGEM DE 400 GR 44 18,0000 KG LENTILHA SECA PACOTE DE 500G - 6,9000 124,20 TIPO 1, CLASSE GRAÚDA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE 45 20,0000 UN LENTILHA TIPO 1, 500 GR. 3,4500 69,00 50 150,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,4000 170,00 DE 500GR 51 68,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 5,5500 188,70 52 18,0000 UN MASSA TIPO CABELO DE ANJO, 500 3,1000 55,80 GR 53 10,0000 KG MASSA TIPO CASEIRA 5,9500 59,50 54 10,0000 KG MASSA TIPO PARAFUSO 5,5500 55,50 56 40,0000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 6,5700 131,40 57 480,0000 UN NATA, 300 GR 3,9200 627,20 58 1,0000 UN NOZ MOSCADA BOLA 3,9500 3,95 60 486,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,2300 685,26 61 2400,0000 UN PÃO CACETINHO 50 GR 0,6800 1.632,00 62 144,0000 KG PÃO FORMA 13,0000 1.872,00 63 72,0000 UN PÃO TIPO BISNAGUINHA, 3,9500 284,40 EMBALAGEM DE 300 GR 64 1200,0000 UN PÃO TIPO MASSINHA DOCE, 50 GR. 0,6800 816,00 66 44,0000 UN POLENTINA 2,4500 53,90 68 26,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 23,9900 311,87 70 128,0000 UN REPOLHO ROXO 5,6000 358,40 71 120,0000 UN REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 3,9500 474,00 72 12,0000 EM SAGU 500 G SAGU, PACOTE COM NO 3,8500 46,20 MINIMO 500 G. 73 231,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 73,15 74 50,0000 UN SARDINHA EM ÓLEO 3,6900 184,50 MERENDA ESCOLAR - CRECHE MERENDA ESOLAR - PRÉ MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 14.838,76

802 26.02.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 36/201 Convite 6307 20 1 351,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 3,9000 456,30 3 162,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 9,9000 534,60 KG 11 1629,0000 KG BANANA PRATA, MADURA NO PONTO 2,4000 1.303,20 12 780,0000 KG BATATA BRANCA 1,9800 772,20 15 12,0000 UN BISCOITO MAISENA, EMBALAGEM DE 3,9800 47,76 400 GR 16 70,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 3,9800 139,30 400 GR 17 12,0000 UN BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 3,9800 47,76 400 GR 18 64,0000 UN BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM 3,9800 127,36 DE 400 GR 19 366,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 512,40 24 30,0000 PC CANUDINHO 4,4800 134,40 25 264,0000 KG CEBOLA 2,3000 202,40 26 226,5000 KG CENOURA 3,2000 241,60 27 60,0000 KG CHUCHU 2,7800 166,80 28 224,0000 UN COUVE FLOR 4,7000 526,40 35 81,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA 2,1000 56,70 39 1560,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 197,60 43 170,0000 KG LARANJA SUCO 3,9000 331,50 46 48,0000 KG MAÇÃ ARGENTINA, 1ª QUALIDADE 7,5000 360,00 47 1164,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 1.629,60 150 GR CADA 48 498,0000 KG MAMÃO FORMOSA 3,9000 647,40 49 72,0000 KG MANGA MADURA NO PONTO 3,8800 279,36 55 120,0000 UN MILHO VERDE, EMBALAGEM COM 3 4,1000 246,00 UNIDADES 59 960,0000 UN ÓLEO SOJA 900 ML 3,4000 1.088,00 65 72,0000 KG PERA MADURA NO PONTO 7,8000 561,60 67 50,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,2000 130,00 69 128,0000 UN REPOLHO 3,8000 243,20 75 12,0000 UN SCHMIER COLONIAL, 2 KG 9,8000 117,60 76 12,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 9,8000 117,60 77 456,0000 KG TOMATE MADURO 3,8000 577,60 78 219,0000 KG VAGEM VERDE 6,8000 496,40 79 120,0000 EM VINAGRE DE ALCOOL, EM FRASCO 1,2000 72,00 COM NO MINIMO 750 ML. MERENDA ESCOLAR - CRECHE MERENDA ESOLAR - PRÉ MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 12.364,64

857 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9196 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 20.051,3100 20.051,31 Total do Empenho...... : 20.051,31

858 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9218 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2.192,7600 2.192,76 Total do Empenho...... : 2.192,76

859 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9913 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2.635,4100 2.635,41 Total do Empenho...... : 2.635,41

860 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9416 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 843,0400 843,04 Total do Empenho...... : 843,04

861 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9548 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.893,1900 1.893,19 Total do Empenho...... : 1.893,19

862 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9175 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.379,7400 1.379,74 Total do Empenho...... : 1.379,74

863 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9828 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 49,3200 49,32 Total do Empenho...... : 49,32

900 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 6376 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 2.427,8200 2.427,82 Total do Empenho...... : 2.427,82

902 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 6376 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 4.240,9800 4.240,98 Total do Empenho...... : 4.240,98

918 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6367 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 2.318,4000 2.318,40 Total do Empenho...... : 2.318,40

943 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6400 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 770,9300 770,93 Total do Empenho...... : 770,93

Total da Unidade...... : 71.075,50 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160

332 27.01.2014 3954 EDITORA IBIA LTDA - ME 88649991000189 14/201 Nao se Aplica 6474 20 1 1,0000 UN ANÚNCIO EM JORNAL, PARA A 111,6000 111,60 DIVULGAÇÃO Publicação edital divulgação inscrição contrato temporario professor de PORTUGUES - 2 chamada., Total do Empenho...... : 111,60-

512 03.02.2014 1004356 COMERCIO DE GAS PRM LTDA ME 11244212000130 19/201 Nao se Aplica 6382 20 1 4,0000 UN GAS GLP SEM CASCO 45 KG GAS 169,0000 676,00 LIQUEFEITO DE PETROLEO, SEM CASCO, CARGA COM 45 KG. Para uso nas escolas LEONAR RICARDO BAUER e EMÍLIO BAUER Total do Empenho...... : 676,00

513 03.02.2014 3865 CASA DO CONSTRUTOR NOVA TIMBAUVA LTDA 19/201 Nao se Aplica 6159 20 1 4,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 1" 0,5000 2,00 2 2,0000 UN ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3/4 0,3000 0,60 3 4,0000 UN ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 0,3000 1,20 3/8" 4 20,0000 UN BUCHA PLASTICA NRO 06 BUCHA 0,0600 1,20 PLASTICA PARA FIXACAO, NRO 06. 5 4,0000 UN BUCHA PLASTICA NRO 10 BUCHA 0,2000 0,80 PLASTICA PARA FIXACAO, NRO 10. 6 2,0000 UN FLANGE PARA GÁS 3/4 X 1/2 7,6000 15,20 7 10,0000 UN FLANGE PARA GÁS 5/8 X 3/8 6,0000 60,00 8 2,0000 UN JOELHO PARA GÁS 3/8 11,0000 22,00 9 4,0000 UN MANGOTE PARA GÁS 7/8 X 7/16 48,0000 192,00 10 1,0000 UN MANGUEIRA PARA GÁS, 1,25 M, 7,5000 7,50 PADRÃO INMETRO 11 9,0000 M MANGUEIRA PRETA 3/4 1,2500 11,25 12 2,0000 UN NÍPEL PARA GÁS, DUPLO 1/2 X 8,8000 17,60 1/2 13 20,0000 UN PARAFUSO PHILLIPS 3,9X32 0,0900 1,80 14 4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 12X30 8.8 1,2000 4,80 15 2,0000 UN TE PARA GÁS 1/2 X 1/2 21,8000 43,60 16 1,0000 UN TE PARA GÁS 3/8 15,0000 15,00 17 9,0000 M TUBO DE COBRE PARA GÁS 14,9000 134,10 18 2,0000 UN UNIÃO GÁS RED 1/2 X 3/8 8,8000 17,60 19 2,0000 UN UNIÃO GÁS RED 3/4 X 3/8 9,9000 19,80 20 2,0000 UN VÁLVULA PARA GÁS TC 3/8 X TM 25,0000 50,00 38 21 4,0000 UN VÁLVULA PARA GÁS, 1/2 X 7/16 22,0000 88,00 22 1,0000 UN VÁLVULA PARA GÁS, INDUSTRIAL, 150,5000 150,50 15 KG/H 23 1,0000 UN VÁLVULA PARA GÁS, INDUSTRIAL, 234,4500 234,45 50 KG/H DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIO BAUER E LEONAR RICARDO BAUER Total do Empenho...... : 1.091,00

514 04.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 20/201 Nao se Aplica 6213 20 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN Escola Pinheiro Machado 142,5500 142,55 Total do Empenho...... : 142,55

518 04.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 20/201 Nao se Aplica 6229 20 1 1,0000 UN REF. A ASSINATURA DO JORNAL IBIA PARA 2014. 298,0000 298,00 Total do Empenho...... : 298,00

521 04.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 20/201 Nao se Aplica 9025 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA DE AQUISICAO DO ONIBUS ESCOLAR 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho...... : 15.000,00

522 04.02.2014 835 BANCO DO BRASIL S/A 369357 20/201 Nao se Aplica 13895 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA DE AQUISICAO DO ONIBUS ESCOLAR 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho...... : 30.000,00

524 04.02.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 20/201 Dispensada 6425 20 1 5,0000 UN COPIA DE CHAVES 4,5000 22,50 2 50,0000 UN IDENTIFICADOR DE CHAVES 0,7000 35,00 Total do Empenho...... : 57,50

531 05.02.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 21/201 Nao se Aplica 6159 20 1 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 23,0000 23,00 2 1,0000 UN ENROLADOR PARA MANGUEIRA 70,0000 70,00 3 65,0000 M MANGUEIRA PARA JARDIM 2,8500 185,25 Destinado para escolas municipais Total do Empenho...... : 278,25

534 06.02.2014 1004626 ECOSUL COMERCIO DE COLETORES LTDA - EPP 12869928000196 21/201 Nao se Aplica 9111 20 1 2,0000 UN LIXEIRA DUPLA 2X50L, COM 298,3100 596,62 ABERTURA FRONTAL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEE COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 113,00 X 37,00 X 87,50 CM. Destinado para a EMEF Leonar Ricardo Bauer Total do Empenho...... : 596,62

536 06.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 21/201 Nao se Aplica 6425 20 1 14,0000 UN BALAS SORTIDAS PCT 1KG 2,1500 30,10 2 2,0000 UN BATERIA PARA MICROFONE 9,5000 19,00 3 1,0000 UN FOLHA CARTOLINA TAM.OFICIO 4,3000 4,30 MATERIAL PARA SMEC Total do Empenho...... : 53,40

545 06.02.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 21/201 Nao se Aplica 6159 20 1 1,0000 UN TELEFONE S/FIO 119,0000 119,00 Total do Empenho...... : 119,00

577 07.02.2014 6792 VALDIR DA SILVA -ME 14469392000147 23/201 Nao se Aplica 13910 20 1 200,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 15,0000 3.000,00 Destinado para a realização de serviços da SMEC Destinado para serviços necessário na Secretaria Total do Empenho...... : 3.000,00

585 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6260 20 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Escola Pestalozzi 27,0800 27,08 2 1,0000 UN Creche Sapatinho de Cristal 678,0900 678,09 Total do Empenho...... : 705,17 587 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6260 20 1 1,0000 UN GINASIO DE BROCHIER AJUDA DE CUSTO EM 302,30KW 150,0000 150,00 Total do Empenho...... : 150,00

593 11.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 25/201 Nao se Aplica 6474 20 1 1,0000 UN ANUNCIO EM JORNAL,PARA DIVUGACAO PUBLICACAO EDITAL DIVULGACAO INS CRICAO CONTRATO TEMPORARIO PRO FESSOR DE PORTUGUES- 2 CHAMADA 111,6000 111,60 Total do Empenho...... : 111,60

597 11.02.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 25/201 Nao se Aplica 6500 20 VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO 1 1,0000 UN VEICULO PLACAS ISK2468 105,2500 105,25 2 1,0000 UN VEICULO PLACAS BWF6711 246,4800 246,48 3 1,0000 UN VEICULO PLACAS IPJ7664 246,4800 246,48 Total do Empenho...... : 598,21

600 12.02.2014 4525 GAELZER & SCHUMACHER LTDA 8596011000198 26/201 Nao se Aplica 6382 20 1 8,0000 UN BOMBONA 20 LITROS COM ÁGUA 20,0000 160,00 MINERAL PARA USO EM BEBEDOURO DE COLUNA. Total do Empenho...... : 160,00

609 12.02.2014 6809 MUNDO DA CRIANCA IND. E COM. DE BRINQUED 74850231000120 26/201 Nao se Aplica 9111 20 1 4,0000 UN BANCO COM PÉ DE CIMENTO, COM 270,0000 1.080,00 ARMAÇÃO DE FERRO INTERNA, MADEIRA EM LEI DE POLEGADA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 5/16 X 5" ½. MEDINDO COMPRIMENTO: 1M45CM, LARGURA 0,58CM, ALTURA 0,70CM. PINTADO EM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL COLORIDA E IDEAL PARA TODAS AS IDADES. 2 1,0000 CJ PLAYGROUND RÚSTICO 6.300,0000 6.300,00 MULTIATIVIDADES com Plataforma em madeira de eucalipto roliço ? tratado pelo processo de autoclave. Medindo 1,10m de comprimento x 1,10 m largura x 3,40 m de altura. Composto por 1 escada em tubo ferro; 01 escorregador de 2,50 metros de comprimento fabricado em fibra de vidro e telhado também em fibra de vidro. A plataforma é fixada a 1,50 m do solo e nos dois lados é colocado madeiras para segurança. Balanço com dois lugares em madeira de eucalipto roliço tratado pelo processo de autoclave de 13 cm diâmetro. Medindo 2,70 m de comprimento por 2,10 de largura e 2,30 m de altura . Composto por dois balanços americanos com 02 mantas de lonas, medindo 1.50 x 4,50 x4mm. Ponte de pneus suspensa por correntes zincadas em toras de eucalipto roliço de 13 cm diâmetro ? tratado pelo processo de auto-clave, tendo ainda como proteção cordas de seda fixada em suas laterais. Medindo 3,50 m comprimento, por 1,10 m de largura e 1 m de altura. Fixada em plataformas a 1,50 m de altura do solo a parte mais baixa. Plataforma em madeira de eucalipto roliço com no mínimo 13 cm diâmetro ? tratado pelo processo de autoclave. Medindo 1,10m de comprimento x 1,10 m largura x 2,50 m de altura na sua parte mais alta. Composto por uma rampa de tacos em madeira de itaúba, medindo 0,80 m largura por 2,50 comprimento e uma escada de corrimão em tubo de ferro medindo 0,50 largura, 0,25 altura e 2,50 m comprimento. Possuindo ainda, uma cerquinha lateral para maior segurança com o uso do brinquedo. Medindo Comprimento: 8m30cm, Largura 4 m60cm, Altura 2m80 cm Área de circulação: 11m x 7m. Total do Empenho...... : 7.380,00

642 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6425 20 1 10,0000 UN AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 3,5600 35,60 COMBUSTÍVEL, EM BLOCOS DE PAPEL COPIATIVO 2 6,0000 BL BLOCO COMUNICAÇÃO DE: PARA: 4,0000 24,00 3 6,0000 UN BLOCO DE REQUISIÇÃO 5,1200 30,72 6 50,0000 UN LIVRO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 1,6880 84,40 (DIÁRIO DE BORDO). Destinado para manutenção das atividades da secretaria. Total do Empenho...... : 174,72

654 13.02.2014 6933 M & F IMUNIZADORA LTDA - ME 10927227000130 27/201 Nao se Aplica 12855 20 1 1,0000 PR DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E 5.160,0000 5.160,00 LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXA). Serviço destinado para as escolas municipais, ginásio municipal, cozinha e depósito da merenda escolar (sede da prefeitura) e biblioteca pública. Total do Empenho...... : 5.160,00

664 14.02.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 28/201 Nao se Aplica 6159 20 1 2,0000 UN CADEADO LATAO 30 MM 12,5000 25,00 2 15,0000 UN PINO ADAPTADOR NBR 148 15A 4,2500 63,75 Para uso na escola Leonar Ricardo Bauer Total do Empenho...... : 88,75

668 17.02.2014 5166 SUPERMERCADO FAUTH LTDA - ME 1631678000135 29/201 Nao se Aplica 6159 20 1 17,0000 M FITA MIMOSA 0,4000 6,80 2 8,5000 M TOALHA DE MESA 11,8000 100,30 Para uso na Escola Leonar Ricardo Bauer Total do Empenho...... : 107,10

680 17.02.2014 5976 WAGNER ALESSANDRO DE MELLO -ME 12043781000180 29/201 Nao se Aplica 6517 20 1 1,0000 UN JANELA GUILHOTINA COM TELA 831,0000 831,00 MOSQUITEIRO 3 4,8400 M2 TELA MOSQUITEIRO 156,1983 756,00 Destinado para uso nas escolas municipais. Total do Empenho...... : 1.587,00

682 17.02.2014 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 29/201 Nao se Aplica 6425 20 1 4,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO P20 24,0000 96,00 2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO P40 30,7000 30,70 3 2,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO P55 56,0000 112,00 Destinado para uso da secretaria Total do Empenho...... : 238,70

699 19.02.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 31/201 Pregao Presen 6206 20 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF: 2.000,0000 2.000,00 CONTRATO:65/2013 ADITIVO:01/2014 Total do Empenho...... : 2.000,00

716 19.02.2014 6286 PAOLA KLEBER VIACAVA - MEI 13496477000151 31/201 Nao se Aplica 13910 20 1 1,0000 PR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS 110,5000 110,50 Confecção de placas de PVC 12x30 cm para identificação das salas na Escola Leonar Ricardo Bauer. Total do Empenho...... : 110,50

717 19.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 31/201 Nao se Aplica 6206 20 1 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DOBLO ISK 38,0000 38,00 2468 Destinado para limpeza do veículo Doblô, pertencente à secretaria. Total do Empenho...... : 38,00

728 21.02.2014 6160 SONIA LORENZ- ME 13120248000138 33/201 Nao se Aplica 6159 20 1 1,0000 UN RECARGA TONER 78A 54,0000 54,00 2 1,0000 UN TONER SAMSUNG ML D203U 350,0000 350,00 toner sansung - EMEI Emilio Bauer toner 78A - EMEI Allebrandt Total do Empenho...... : 404,00

732 21.02.2014 7062 JULIANO DE OLIVEIRA -MEI 16594695000117 33/201 Nao se Aplica 6504 20 1 150,0000 H SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 15,0000 2.250,00 reparos, pintura, limpeza nas escolas municipais. Total do Empenho...... : 2.250,00

742 21.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 33/201 Nao se Aplica 6250 20 1 2,0000 UN AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO 232,0000 464,00 TRASEIRA 2 2,0000 UN BIELETA AUTOMOTIVA 48,0000 96,00 3 2,0000 PC BUCHA ESTABILIZADOR 29,0000 58,00 Destinado para manutenção do veículo DOBLÔ ESSENCE 1.8 2011/12. Total do Empenho...... : 618,00

744 21.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 33/201 Nao se Aplica 6474 20 1 1,0000 UN ANÚNCIO EM JORNAL, PARA A 83,7000 83,70 DIVULGAÇÃO Publicação edital divulgação inscrição contrato temporario professor de SERIES INICIAIS. Total do Empenho...... : 83,70

745 21.02.2014 314 ALEXANDRE LUIZ BECKER - ME 3241576000139 33/201 Nao se Aplica 6159 20 1 9,0000 UN COPO DESCARTÁVEL 200ML 4,8300 43,47 2 1,0000 UN FORNECIMENTO DE LANCHES 708,0400 708,04 lanche fornecidos em reuniões pedagógicas de professores e escola nova (Leonar Ricardo Bauer), reunião pais. Total do Empenho...... : 751,51

755 24.02.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 34/201 Nao se Aplica 6296 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A BOLSA AUXILIO EM NOME DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2014. 3.364,3900 3.364,39 20% DA RECEITA CONSTITUCIONAL 672,9000 672,90 Total do Empenho...... : 4.037,29

758 24.02.2014 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 34/201 Nao se Aplica 6296 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE EM NOME DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2014. 135,2000 135,20 20% DA RECEITA CONSTITUCIONAL 27,0400 27,04 Total do Empenho...... : 162,24

764 25.02.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 35/201 Nao se Aplica 6517 20 1 1,0000 UN ARMÁRIO PARA BANHEIRO, COM 27,5000 27,50 ESPELHO Destinado para sala dos motoristas. Total do Empenho...... : 27,50

779 25.02.2014 5938 ROQUE LUIZ BUTTENBENDER - ME 11908838000102 35/201 Nao se Aplica 9111 20 1 1,0000 un LIXEIRA METAL COM BORDA 450,0000 450,00 Total do Empenho...... : 450,00

797 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6218 20 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 2 8000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 19.920,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 35.270,00

806 26.02.2014 1101 FATO NOVO - COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 36/201 Nao se Aplica 6229 20 1 1,0000 un VALOR REF. A RENOVACAO DA ASSINA TURA ANUAL DO JORNAL FATO NOVO 109,0000 109,00 Total do Empenho...... : 109,00

810 26.02.2014 5938 ROQUE LUIZ BUTTENBENDER - ME 11908838000102 36/201 Nao se Aplica 9111 20 1 1,0000 UN PORTA DE FERRO 120,0000 120,00 Total do Empenho...... : 120,00

864 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9756 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

865 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9206 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 11.170,2800 11.170,28 Total do Empenho...... : 11.170,28

866 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9228 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.098,1800 5.098,18 Total do Empenho...... : 5.098,18 867 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9910 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.424,8000 1.424,80 Total do Empenho...... : 1.424,80

868 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9426 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.543,4200 1.543,42 Total do Empenho...... : 1.543,42

869 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9558 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.916,8500 1.916,85 Total do Empenho...... : 1.916,85

870 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9514 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 675,7900 675,79 Total do Empenho...... : 675,79

871 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9825 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 147,9600 147,96 Total do Empenho...... : 147,96

901 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 6375 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 2.794,7900 2.794,79 Total do Empenho...... : 2.794,79

919 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6368 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 2.966,4000 2.966,40 Total do Empenho...... : 2.966,40

924 27.02.2014 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 37/201 Nao se Aplica 6304 20 1 1,0000 UN VALOR DE CONTRIBUICAO DO MUNICI PIO DE 50% SOBRE O PLANO DE SAUDE DE R$ 121,50 DOS SERVIDO RES NO MES DE FEV/14. 4.920,7500 4.920,75 SMEC ED. INFANTIL R$ 2.126,25 SMEC ADMINISTRACAO R$ 1.397,25 SMEC FUNDEB R$ 1.397,25 Total do Empenho...... : 4.920,75

928 27.02.2014 1004686 RUVERIM CONFECÇÕES LTDA - ME 16365954000138 37/201 Nao se Aplica 6558 20 1 71,0000 UN CALÇA CHIMPA COM BORDADO 19,0000 1.349,00 2 1,0000 UN CAMISETA POLIVISCOSE ADULTO 7,5000 7,50 COM BORDADO 3 70,0000 UN CAMISETA POLIVISCOSE INFANTIL 7,0000 490,00 COM BORDADO 4 71,0000 PC CASACO CHIMPA COM BORDADO 27,5000 1.952,50 Total do Empenho...... : 3.799,00

929 27.02.2014 1004688 LINDOMAR GATTI ME 14016833000155 37/201 Nao se Aplica 6619 20 1 1,0000 UN MUDAS DE FLORES DIVERSAS 2.803,0000 2.803,00 Mudas de plantas e flores para a EMEF Leonar Ricardo Bauer. Total do Empenho...... : 2.803,00

942 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6401 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.014,9100 1.014,91 Total do Empenho...... : 1.014,91

944 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6402 20 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.098,7600 1.098,76 Total do Empenho...... : 1.098,76

Total da Unidade...... : 160.301,49 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.03 FUNDEB 91693309000160

511 03.02.2014 1004619 ELIZANDRA MACIOROSKI - ME 9007233000190 19/201 Nao se Aplica 13806 31 1 2,0000 CJ CONJUNTO TRAPEIZOIDAL, 1.214,0000 2.428,00 CONTENDO 08 CADEIRAS, 08 CLASSES E 01 MESA CENTRAL. PARA EMEF LEONAR RICARDO BAUER. Total do Empenho...... : 2.428,00

526 04.02.2014 4811 CONSTRUTORA IRMAOS CAROLLO LTDA 7518890000177 20/201 Nao se Aplica 6427 31 1 15,7900 To BRITA N°1 22,0000 347,38 BRITA A SER COLOCADA NO PATIO DA EMEF LEONAR RICARDO BAUER - CENTRO. Total do Empenho...... : 347,38

527 05.02.2014 1832 DEPOSITO DE AREIA SAO PEDRO LTDA 2841862000172 Nao se Aplica 6427 31 1 12,0000 M3 AREIA MEDIA 60,0000 720,00 Destinado para uso na Escola Leonar Ricardo Bauer Total do Empenho...... : 720,00

533 06.02.2014 4811 CONSTRUTORA IRMAOS CAROLLO LTDA 7518890000177 21/201 Nao se Aplica 6427 31 1 15,0000 M3 BRITA N°1 21,0000 315,00 BRITA A SER COLOCADA NO PATIO DA EMEF LEONAR RICARDO BAUER - CENTRO. Total do Empenho...... : 310,20

573 07.02.2014 7357 TRM COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO LTDA 16675410000172 23/201 Nao se Aplica 13870 31 1 1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL 06 864,2200 864,22 QUEIMADORES SIMPLES DE CHAMA DUPLA COM DIÂMETRO DE 120 MM. PARA EMEF EMILIO BAUER - LINHA P. MACHADO Total do Empenho...... : 864,22

578 07.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 24/201 Nao se Aplica 14152 31 1 1,0000 un VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2014 10.446,0700 10.446,07 Total do Empenho...... : 10.446,07

581 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6231 31 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN E.M. de Vila Nova 125,7400 125,74 2 1,0000 UN E.M. de Batinga Norte 17,9200 17,92 3 1,0000 UN E.M. de Bela Vista 10,8400 10,84 3 1,0000 UN E.M. de Reta Grande 53,2600 53,26 4 1,0000 UN E.M. de Linha Tigre 10,8400 10,84 5 1,0000 UN E.M. de Linha Tigre, Chapadao 33,2900 33,29 6 1,0000 UN E.M. de Nova Holanda 10,8400 10,84 7 1,0000 UN E.M. Leonar R. Bauer 36,5800 36,58 8 1,0000 UN Quadra de Batinga Sul 35,9200 35,92 9 1,0000 UN Quadra de Linha Tigre 57,4100 57,41 10 1,0000 UN Quadra de Pinheiro Machado 36,1500 36,15 11 1,0000 UN Quadra de Reta Grande 139,1400 139,14 Total do Empenho...... : 567,93

582 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6231 31 CONTA DE ENERGIA ELTRICA: 1 1,0000 UN Escola Pinheiro Machado 214,8500 214,85 2 1,0000 UN Escola Novo Paris 57,9500 57,95 Total do Empenho...... : 272,80

603 12.02.2014 1012 GASTAO GILBERTO SPIER - ME 763330000139 26/201 Nao se Aplica 13937 31 1 1,0000 PR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 240,0000 240,00 MUDANÇAS E FRETES Destinado para transporte , com caminhão, de materiais das escolas do interior para a escola da sede. Total do Empenho...... : 240,00

612 12.02.2014 5938 ROQUE LUIZ BUTTENBENDER - ME 11908838000102 26/201 Nao se Aplica 6427 31 1 2,0000 UN CHAPA DE ALUZINCO 100,0000 200,00 2 2,0000 UN PORTA DE FERRO 190,0000 380,00 Destinado para porta e telhado do depósito dos botijões da gás da Escola Leonar Ricardo Bauer. Total do Empenho...... : 580,00

635 13.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 27/201 Nao se Aplica 6231 31 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN CPM Rincao Sao Bento 775,1800 775,18 Total do Empenho...... : 775,18

660 14.02.2014 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 28/201 Nao se Aplica 6427 31 1 120,0000 PC BUCHA NYLON 6 MM 0,1083 13,00 2 2,0000 UN GUIA 1"X0,10X4,5 CEDRINHO 30,0000 60,00 APLAINADO 3 45,0000 M MATAJUNTA PINUS BOLEADA 5CM 0,9445 42,50 4 120,0000 UN PARAFUSO BUCHA 6MM 0,0833 10,00 5 12,1500 M2 PAREDE DE PINUS, TÁBUAS COM 17,6000 213,84 2,70 M DE COMPRIMENTO 6 1,0000 KG PREGO 16X24 7,5000 7,50 Destinado para obra na escola. Total do Empenho...... : 346,84

675 17.02.2014 6196 JAIR ROBERTO KRUG - MEI 13284331000142 29/201 Nao se Aplica 6428 31 1 1,0000 PR MÃO DE OBRA EM GERAL 547,0000 547,00 Destinado para manutenção elétrica na EMEF Jorge Felipe Allebrandt. Total do Empenho...... : 547,00

679 17.02.2014 5976 WAGNER ALESSANDRO DE MELLO -ME 12043781000180 29/201 Nao se Aplica 6428 31 2 1,0000 PR MÃO DE OBRA EM GERAL 210,0000 210,00 Destinado para uso nas escolas municipais. Total do Empenho...... : 210,00

720 20.02.2014 1957 PATRICIA CRISTINA HENZ SCHOMMER 69018987034 32/201 Nao se Aplica 9603 31 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 FERIAS 746,5600 746,56 Total do Empenho...... : 746,56

767 25.02.2014 1004666 MICHEL E MICHEL ELETRICA LTDA - ME 18864154000197 35/201 Nao se Aplica 13482 31 1 1,0000 UN BATERIA 12V 7AH 55,0000 55,00 2 40,0000 UN BUCHA PLASTICA NRO 06 BUCHA 0,1000 4,00 PLASTICA PARA FIXACAO, NRO 06. 3 80,0000 M CABO DE REDE 1,7000 136,00 4 170,0000 M CABO PARA ALARME 0,9000 153,00 5 3,0000 UN CAIXA SOBREPOR SISTEMA X 3,0000 9,00 75X75X42 MM 6 2,0000 UN CANALETA SISTEMA X 7,0000 14,00 7 1,0000 UN CENTRAL ALARMES FLEX 435 145,0000 145,00 8 20,0000 UN CINTA BRANCA PARA PRENDER FIOS 0,2600 5,20 - PEQUENA 9 2,0000 UN CONTROLE PARA ALARME 35,0000 70,00 10 3,0000 UN DISJUNTOR 3X32A 48,0000 144,00 11 40,0000 M FIO RIGIDO 1,5MM 1,0000 40,00 12 85,0000 M FIO RIGIDO 2,5MM 1,4000 119,00 13 1,0000 UN FITA ISOLANTE 6,8000 6,80 15 40,0000 UN PARAFUSO BUCHA 6MM 0,1000 4,00 16 10,0000 PC SENSOR DE PRESENCA 25,0000 250,00 INFRAVERMELHO, COM AS SEGUINTES CARACTE RISTICAS MINIMAS: - INFRAVERMELHO, FRONTAL; - TEMPORIZACAO AJUSTAVEL DE 15S A 7MIN, ALCANCE DE NO MINI MO 6 (SEIS) METROS. - SENSIBILIDADE COM 3 NIVEIS. OBS: ** TENSAO DE ALIMENTACAO NOMINAL A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE** 17 2,0000 UN SIRENE ALARME 19,0000 38,00 18 3,0000 PC TOMADA DUPLA 12,0000 36,00 19 3,0000 UN TOMADA UNIVERSAL SOBREPOR 220V 7,0000 21,00 Material destinado para instalação do sistema de alarme da escola Leonar Ricardo Bauer Total do Empenho...... : 1.250,00

768 25.02.2014 6870 MARCELO DA COSTA MICHEL - MEI 14753171000104 35/201 Nao se Aplica 13482 31 14 1,0000 PR MÃO DE OBRA EM GERAL 2.360,0000 2.360,00 Serviços para instalação do sistema de alarme na escola Leonar Ricardo Bauer, bem como mão de obra empregada para retirada de 04 condicionadores da ar nas escolas do interior e instalação na escola da sede. Total do Empenho...... : 2.360,00

775 25.02.2014 5976 WAGNER ALESSANDRO DE MELLO -ME 12043781000180 35/201 Nao se Aplica 13482 31 1 2,0000 UN PERSIANA VERTICAL 1,80 M2 117,0000 234,00 2 4,0000 UN PERSIANA VERTICAL 3,00 M2 195,0000 780,00 cortinas para EMEF Leonar Ricardo Bauer - centro Total do Empenho...... : 1.014,00

780 25.02.2014 1004674 EDITORA FTD S.A 61186490000157 35/201 Pregao Eletro 6526 31 1 35,0000 UN PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E 43,7500 1.531,25 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. - Nível I - Material Didático da Educação Infantil 1ª Fase (alunos com 4 anos) - Alunos e Professor - MÓDULO 3. 2 35,0000 UN PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E 43,7500 1.531,25 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. - Nível I - Material Didático da Educação Infantil 1ª Fase (alunos com 4 anos) - Alunos e Professor - MÓDULO 4. 3 45,0000 UN PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E 43,7500 1.968,75 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. - Nível II - Material Didático da Educação Infantil 2ª Fase (alunos com 5 anos) - Alunos e Professor - MÓDULO 1. 4 45,0000 UN PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E 43,7500 1.968,75 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. - Nível II - Material Didático da Educação Infantil 2ª Fase (alunos com 5 anos) - Alunos e Professor - MÓDULO 2. 5 45,0000 UN PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E 43,7500 1.968,75 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. - Nível II - Material Didático da Educação Infantil 2ª Fase (alunos com 5 anos) - Alunos e Professor - MÓDULO 3. 6 45,0000 UN PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E 43,7500 1.968,75 ASSESSORIA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL. - Nível II - Material Didático da Educação Infantil 2ª Fase (alunos com 5 anos) - Alunos e Professor - MÓDULO 4. Aquisição de material didático, incluindo a prestação de serviçosde assessoria pedagógica, conforme projeto discriminado no Anexo I doEdital, destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino, aserem adquiridos em regime de menor preço unitário, de entrega imediataconforme cronograma da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Total do Empenho...... : 10.937,50

872 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9207 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 38.872,0800 38.872,08 Total do Empenho...... : 38.872,08

873 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 6541 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.089,4400 5.089,44 Total do Empenho...... : 5.089,44

874 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9559 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.183,1800 5.183,18 Total do Empenho...... : 5.183,18

875 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9197 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.771,0800 6.771,08 Total do Empenho...... : 6.771,08

876 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9571 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.520,6800 1.520,68 Total do Empenho...... : 1.520,68

903 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 14152 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 7.921,7900 7.921,79 Total do Empenho...... : 7.921,79

945 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.068,7700 1.068,77 Total do Empenho...... : 1.068,77

Total da Unidade...... : 101.390,70 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.05 CULTURA 91693309000160

665 14.02.2014 1004640 ARTE & SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 17992938000138 28/201 Nao se Aplica 6561 1 1 1,0000 UN INSTRUMENTO MUSICAL ACORDEON 3.000,0000 3.000,00 80 BAIXOS, COM 07 REGISTROS NAS TECLAS E 02 NOS BAIXOS, COM CASE DE MADEIRA. 2 1,0000 UN INSTRUMENTO MUSICAL VIOLÃO 6 580,0000 580,00 CORDAS, ELÉTRICO, COM AFINADOR, TENSOR E TARRAXAS BLINDADAS, COM CAPA E CABO. Destinado para as aulas de música. Total do Empenho...... : 3.580,00

763 25.02.2014 1004652 LENIRA THEREZINHA DE VARGAS 16502994000184 35/201 Nao se Aplica 13908 1212 1 30,0000 UN CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS 250,0000 7.500,00 Destinado para grupos do projeto Juventude Ativa. Total do Empenho...... : 7.500,00

Total da Unidade...... : 11.080,00 ------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.06 MERENDA ESCOLAR -VINCULADOS E PROPR91693309000160

781 25.02.2014 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 35/201 Convite 10163 1002 2 85,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 3,9500 335,75 DE 400 GR 5 20,0000 UN ACUCAR MASCAVO 3,9500 79,00 8 20,0000 UN AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 1,9000 38,00 250 GR 20 5,0000 UN CACAU EM PÓ, 100 GR 2,8500 14,25 22 30,0000 EM CANELA EM PAU, 25 GR 1,7000 51,00 33 160,0000 UN EXTRATO TOMATE CONCENTRADO 350 3,4000 544,00 GR 36 20,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 4,1300 82,60 37 90,0000 UN FARINHA TRIGO ESPECIAL 13,9400 1.254,60 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, EM EMBALAGEM DE 05 KG. 38 20,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO, 125 GR 4,4500 89,00 42 5,0000 UN IOGURTE DIET, EMBALAGEM COM 4 6,8000 34,00 UNIDADES 50 70,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 3,4000 238,00 DE 500GR 56 58,0000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA 6,5700 381,06 57 155,0000 UN NATA, 300 GR 3,9200 607,60 60 385,0000 DZ OVOS VERMELHOS INSPECIONADOS 4,2300 1.628,55 68 22,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO 23,9900 527,78 73 20,0000 KG SAL REFINADO IODADO 0,9500 19,00 MERENDA ESCOLAR - CRECHE MERENDA ESOLAR - PRÉ MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 5.924,19

801 26.02.2014 6464 ROSANE TERESINHA PILGER ME 13746281000178 36/201 Convite 10162 1 1 180,0000 UN ABACAXI MADURO NO PONTO 3,9000 702,00 3 45,0000 UN AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 9,9000 445,50 KG 11 375,0000 KG BANANA PRATA, MADURA NO PONTO 2,4000 900,00 16 125,0000 UN BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM DE 3,9800 497,50 400 GR 19 75,0000 MO BRÓCOLIS HÍBRIDO 4,2000 315,00 25 90,0000 KG CEBOLA 2,3000 207,00 26 30,0000 KG CENOURA 3,2000 96,00 35 20,0000 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA 2,1000 42,00 39 1000,0000 UN FERMENTO QUÍMICO, 11 GR 0,3800 380,00 43 300,0000 KG LARANJA SUCO 3,9000 1.170,00 47 415,0000 KG MAÇÃ GALA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA 4,2000 1.743,00 150 GR CADA 48 250,0000 KG MAMÃO FORMOSA 3,9000 975,00 59 125,0000 UN ÓLEO SOJA 900 ML 3,4000 425,00 67 80,0000 KG POLVILHO AZEDO 5,2000 416,00 76 90,0000 UN SCHMIER TIPO FRUTAS, 02 KG 9,8000 882,00 77 200,0000 KG TOMATE MADURO 3,8000 760,00 78 30,0000 KG VAGEM VERDE 6,8000 204,00 MERENDA ESCOLAR - CRECHE MERENDA ESOLAR - PRÉ MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Total do Empenho...... : 10.160,00

Total da Unidade...... : 16.084,19 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160

540 06.02.2014 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 21/201 Nao se Aplica 6281 40 1 12,0000 UN ALMOÇO DE BIFE LIVRE 15,0000 180,00 REFERENTE A ALMOÇOS DO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Total do Empenho...... : 180,00

541 06.02.2014 4087 BB CONTABILIDADE LTDA 8155457000187 21/201 Nao se Aplica 6162 40 1 1,0000 PR SERVIÇO DE INCLUSÃO DE VEÍCULO 375,0500 375,05 JUNTO AO DAER SERVIÇO DE INCLUSÃO DE VEÍCULO, PLACA IVC 1280, JUNTO AO DAER/RS PARA RECEFITUR, LICENCIAMENTO PARA VIAGENS ESPECIAIS, SAÚDE, ESTUDANTIL, CÓPIAS DE DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES. SERVIÇO DE INCLUSÃO DO VEÍCULO IVC 1280 JUNTO AO DAER. Total do Empenho...... : 375,05

542 06.02.2014 1004039 HENRIQUE ALFLEN 242639070 21/201 Nao se Aplica 6148 40 1 20,0000 R$ DIÁRIAS 56,3200 1.126,40 Destinado para deslocamentos para fora do município. Total do Empenho...... : 1.126,40

543 06.02.2014 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 21/201 Nao se Aplica 6148 40 1 10,0000 R$ DIÁRIAS 56,3200 563,20 Destinado para deslocamentos para fora do município. Total do Empenho...... : 563,20

557 06.02.2014 3121 SAMANTA LAIS DA SILVA 1503406059 22/201 Nao se Aplica 13983 40 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 548,1400 548,14 Total do Empenho...... : 548,14

559 06.02.2014 1004615 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EP 1733345000117 22/201 Dispensada 6158 40 1 4,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO ADULTO 60,0000 240,00 ANEROIDE (ESFIGNOMANÔMETRO) + ESTETOSCÓPIO ADULTO 2 2,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL 130,0000 260,00 ANEROIDE (ESFIGNOMANÔMETRO) + ESTETOSCÓPIO INFANTIL 4 500,0000 UN ESCOVA ENDOCERVICAL 0,2400 120,00 (ESTERILIZADA) 5 5,0000 EM GLUTARALDEÍDO GLURARALDEIDO. 48,0000 240,00 EMBALAGEM COM 5L 6 3,0000 EM IODOFOR AQUOSO 2% - 1 LITRO 38,0000 114,00 IODOFOR AQUOSO 2%, SENDO 0,2% DE IODO ATIVO. EM EMBALAGEM COM 01 LITRO. 7 500,0000 CX LAMINA COM PONTA FOSCA PARA CP 0,0600 30,00 8 10,0000 UN MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO 39,0000 390,00 9 5,0000 UN MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL 39,0000 195,00 10 1,0000 UN OTOSCOPIO COMPLETO 340,0000 340,00 11 5,0000 UN TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 10,9000 54,50 12 100,0000 CX TIRAS DE TESTE DE GLICOSE 35,0000 3.500,00 SANGUÍNEA, CAIXA COM 50 UNIDADES. DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE Total do Empenho...... : 5.483,50

584 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6262 40 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Posto de Saude 371,8000 371,80 2 1,0000 UN Posto de Saude, apto 1 309,2200 309,22 Total do Empenho...... : 681,02

589 10.02.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 24/201 Inexigivel 6161 40 1 6,0000 UN VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVI COS MEDICO HOSPITALAR EM SISTEMA DE PLANTAO NOTURNO BEM COMO EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA E PLANTAO DIURNO DE ACORDO COM A DEMANDA. NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014 CONF. ADITIVO 01/13 AO CONTRATO 66/2012 13.700,0000 82.200,00 Total do Empenho...... : 82.200,00

590 10.02.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 24/201 Nao se Aplica 6181 40 1 8,0000 UN VALOR REF. REPASSE FINANCEIRO PA RA APLICACAO NAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIS TENCIA TECNICA DO ELEVADOR INSTA LADO NO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2014 CONF. CONVENIO 16/2013 125,0000 1.000,00 Total do Empenho...... : 1.000,00

598 11.02.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 025/20 Nao se Aplica 6298 40 VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO 1 1,0000 UN VEICULO PLACAS IOB 2158 105,2500 105,25 2 1,0000 UN VEICULO PLACAS ILI 7299 109,9600 109,96 3 1,0000 UN VEICULO PLACAS IMW 5816 109,9600 109,96 4 1,0000 UN VEICULO PLACAS ITG 4191 105,2500 105,25 5 1,0000 UN VEICULO PLACAS IUH 5740 246,4800 246,48 6 1,0000 UN VEICULO PLACAS DGD 7538 105,2500 105,25 7 1,0000 UN VEICULO PLACAS IVC 1221 109,9600 109,96 8 1,0000 UN VEICULO PLACAS IUY 9721 105,2500 105,25 9 1,0000 UN VEICULO PLACAS INA 6369 626,9800 626,98 10 1,0000 UN VEICULO PLACAS IVC 1280 246,4800 246,48 Total do Empenho...... : 1.870,82

608 12.02.2014 4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO 89905210000485 26/201 Nao se Aplica 6210 40 2 1,0000 H LIMPEZA INTERNA DE MOTOR E 39,8600 39,86 CÁRTER 5 ,4000 H SUBSTITUIÇÃO ÓLEO MOTOR E 110,0000 44,00 FILTRO DESTINADO PRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IUH5740. Total do Empenho...... : 83,86

611 12.02.2014 1139 MECANICA PILGER LTDA - ME 97177794000103 25/201 Dispensada 6278 40 1 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 2 2,0000 UN BATENTE E COIFA 19,7000 39,40 MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL 2008 Total do Empenho...... : 259,40

613 12.02.2014 220 LEGARIO KILPP 29924383087 26/201 Nao se Aplica 13983 40 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 712,1900 712,19 Total do Empenho...... : 712,19

631 13.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 27/201 Nao se Aplica 6234 40 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN 3697-1389 2,1300 2,13 2 1,0000 UN 3697-1582 471,7600 471,76 Total do Empenho...... : 473,89

639 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6184 40 1 15,0000 UN AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 3,5600 53,40 COMBUSTÍVEL, EM BLOCOS DE PAPEL COPIATIVO 2 6,0000 BL BLOCO COMUNICAÇÃO DE: PARA: 4,0000 24,00 3 6,0000 UN BLOCO DE REQUISIÇÃO 5,1200 30,72 6 150,0000 UN LIVRO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 1,6880 253,20 (DIÁRIO DE BORDO). Destinado para manutenção das atividades da secretaria. Total do Empenho...... : 361,32

653 13.02.2014 7360 SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA 92666817000111 27/201 Nao se Aplica 6808 40 1 3,0000 CX Bandagem de compressão, 687,6800 2.063,04 suporte e fixação auto aderente (adere sobre si mesma e não na pele). Composta de fibras sintéticas, fios elásticos, livre de látex com resinas e pigmentos. Tecnologia Easy Hand-Tear (produto cortado com as mãos, não necessitando uso de tesoura). Tamanho aproximado 10cm x 4,6m. Obs: Somente serão aceitos os produtos com devido RMS e previamente testados e aprovados pela instituição. Marca aprovada Andover/Co-Flex. CAIXA COM 18 UNIDADES 2 1,0000 CX COMPRESSA NÃO ADERENTE 793,0000 793,00 COMPOSTA DE FIBRAS NÃO-TECIDO DE ACRÍLICO E ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE E COMPLEMENTADA POR UMA FINA PELÍCULA NÃO ADERENTE DE POLIÉSTER MICRO PERFURADA INDICADO PARA QUALQUER CURATIVO, SUBSTITUINDO GAZE OU CHUMAÇO CONVENCIONAL. TAMANHO APROXIMADO 10CMX20CM. CAIXA COM 100 UN 3 3,0000 CX POMADA IODOSORB POMADA 259,6000 778,80 CADEXOMERO COM MICROGRANULOS DE AMIDO MODIFICADO COM IODO DE 09% P/P, COM BASE DE POLIETILENO GLICOL. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS E FERIDAS INFECTADAS. TEM AÇÃO ANTI MICROBIANA, DESBRIDAMENTO DO ESFACELO DO LOCAL DA FERIDA E ABSORÇÃO DE EXSUDATO. TUBO DE 20G, CAIXA COM 2 UNIDADES. DESTINADO PARA FAZER CURATIVO EM PACIENTES EM RECUPERAÇÃO PÓS CIRURGICA. Total do Empenho...... : 3.634,84

670 17.02.2014 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 29/201 Nao se Aplica 6148 40 1 20,0000 R$ DIÁRIAS 56,3200 1.126,40 Destinado para deslocamentos para fora do município. Total do Empenho...... : 1.126,40

671 17.02.2014 27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER 26821192049 29/201 Nao se Aplica 6148 40 1 20,0000 R$ DIÁRIAS 56,3200 1.126,40 Destinado para deslocamentos para fora do município. Total do Empenho...... : 1.126,40

672 17.02.2014 220 LEGARIO KILPP 29924383087 29/201 Nao se Aplica 6148 40 1 20,0000 R$ DIÁRIAS 56,3200 1.126,40 Destinado para deslocamentos para fora do município. Total do Empenho...... : 1.126,40

673 17.02.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 29/201 Nao se Aplica 9027 40 1 50,0000 UN CONSULTAS MÉDICAS 22,7600 1.138,00 REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS Total do Empenho...... : 1.138,00

674 17.02.2014 1004362 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 29/201 Nao se Aplica 6158 40 1 3,0000 UN ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - 54,0000 162,00 BRANCO - EM POLIPROPILENO E POLIETILENO ESPECIAL. DESTINADO PARA SANITÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE DE BROCHIER. Total do Empenho...... : 162,00 681 17.02.2014 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 29/201 Nao se Aplica 9027 40 1 80,0000 UN CONSULTAS MÉDICAS 22,7600 1.820,80 REFERENTE A CONSULTAS EM CLÍNICA MÉDICA NO MÊS DE JANEIRO Total do Empenho...... : 1.820,80

693 19.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 31/201 Nao se Aplica 6234 40 CONTA TELEFONICA: 1 1,0000 UN Saude, 3697-3073 107,5300 107,53 Total do Empenho...... : 107,53

701 19.02.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 31/201 Pregao Presen 6210 40 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF: CONTRATO:65/2013 ADITIVO:01/2013 Total do Empenho...... : 2.000,00

726 21.02.2014 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 33/201 Nao se Aplica 6234 40 CONTA TELEFONICA: Secretaria da Saude, 1 1,0000 UN 3697-1389 367,7100 367,71 2 1,0000 UN 3697-1496 200,7800 200,78 Total do Empenho...... : 568,49

729 21.02.2014 5877 MG DENTAL TECNICA 33/201 Nao se Aplica 6162 40 1 1,0000 UN DESLOCAMENTO 30,0000 30,00 2 1,0000 PR MÃO DE OBRA EM GERAL 70,0000 70,00 REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPRESSOR DA SALA DE ODONTO. Total do Empenho...... : 100,00

730 21.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 33/201 Nao se Aplica 6210 40 1 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA AMBULÂNCIA 38,0000 76,00 BOXER PLACA IMW 5816 2 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA AMBULÂNCIA 38,0000 76,00 MASTER PLACAS IVC-1221 3 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO - 38,0000 76,00 FIORINO - PLACA INA 6369 4 3,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO 38,0000 114,00 DOBLO ITG 4191 5 3,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO 38,0000 114,00 DUCATO IUH 5740 6 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO 28,0000 56,00 MERIVA - DGD 7538 7 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA GOL CITY 28,0000 28,00 PLACA IOB 2158 8 2,0000 UN LAVAGEM COMPLETA SPIN PLACAS 28,0000 56,00 IUY-9721 Destinado para limpeza dos veículos da SMSAS. Total do Empenho...... : 596,00

731 21.02.2014 3842 ILAINE HENZEL 48832898004 33/201 Nao se Aplica 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA 56,3200 56,32 DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO FORA DO MUNICIPIO Total do Empenho...... : 56,32

743 21.02.2014 1139 MECANICA PILGER LTDA - ME 97177794000103 33/201 Nao se Aplica 6278 40 1 2,0000 L ADITIVO DE RADIADOR 15,0000 30,00 2 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA 141,0000 282,00 VEICULO 3 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO PARA 154,5000 309,00 VEICULO 4 1,0000 KI ANÉIS DO BICO INJETOR 13,6000 13,60 5 1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO DAS BOBINAS 8,0000 8,00 6 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 87,0000 87,00 7 2,0000 UN BUCHAS DE MOLAS DIANTEIRAS 39,0000 78,00 8 2,0000 UN BUCHAS DE MOLAS TRASEIRAS 21,0000 42,00 9 1,0000 JG CABO DE VELA 72,0000 72,00 10 1,0000 UN CARTER 109,5000 109,50 11 1,0000 UN COLA SILICONE PRETA ALTA 12,0000 12,00 TEMPERATURA LOCTAITE - BISNAGA 12 1,0000 UN CORREIA AUXILIAR 46,5000 46,50 13 1,0000 UN CORREIA DENTADA 51,0000 51,00 14 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 12,4000 12,40 15 1,0000 CJ FILTRO DE ÓLEO 15,3000 15,30 16 1,0000 KT JOGO DE JUNTA CABEÇOTE AO 8,1600 8,16 COLETOR 17 1,0000 PC JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS 17,2500 17,25 18 1,0000 KT KIT EMBREAGEM (MARCA SACKS) 267,0000 267,00 19 2,0000 UN MANGUEIRA DO RADIADOR 54,7000 109,40 20 2,0000 L OLEO 80 PARA CAIXA DE CAMBIO 15,3000 30,60 21 1,0000 UN RETENTOR DO COMANDO 17,2500 17,25 22 1,0000 UN RETENTOR VIRABREQUIM 9,6000 9,60 23 1,0000 UN SELO DO BLOCO DIANTEIRO E 6,8000 6,80 TRASEIRO 24 1,0000 PC TENSOR PARA CORREIA DENTADA 48,0000 48,00 25 1,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO 84,0000 84,00 26 1,0000 JG VELA PARA IGNIÇÃO 48,6000 48,60 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - FIORINO - MOTOR 1.4 - 2006/2006. Total do Empenho...... : 1.814,96

773 25.02.2014 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 6038143000179 35/201 Nao se Aplica 6194 40 1 1,0000 PR ASSINATURA DE JORNAIS 298,0000 298,00 ASSINATURA DE JORNAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, Total do Empenho...... : 298,00

774 25.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 Nao se Aplica 6184 40 1 300,0000 UN EMBALAGEM PLÁSTICA PARA O CNS 0,4500 135,00 2 39,0000 BL TALÃO DE AUTORIZAÇÕES DO 5,7000 222,30 CONSÓRCIO CIS/CAÍ MATERIAL USADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 357,30

798 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6216 40 1 14000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 42.980,00 2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 2.490,00 3 13000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 2,6200 34.060,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 79.530,00

886 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9198 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.656,8400 1.656,84 Total do Empenho...... : 1.656,84

887 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9198 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.636,8900 6.636,89 Total do Empenho...... : 6.636,89

888 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9748 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

889 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9198 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 21.048,1000 21.048,10 Total do Empenho...... : 21.048,10

890 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9220 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.030,0900 6.030,09 Total do Empenho...... : 6.030,09

891 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9914 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 6.053,5900 6.053,59 Total do Empenho...... : 6.053,59

892 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9418 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.652,7100 1.652,71 Total do Empenho...... : 1.652,71

893 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9550 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 3.191,2800 3.191,28 Total do Empenho...... : 3.191,28

894 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9462 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.095,0400 1.095,04 Total do Empenho...... : 1.095,04

895 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9198 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 877,1300 877,13 Total do Empenho...... : 877,13

896 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9826 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 49,3200 49,32 Total do Empenho...... : 49,32

904 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9948 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 5.427,3700 5.427,37 Total do Empenho...... : 5.427,37

920 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6369 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 4.449,6000 4.449,60 Total do Empenho...... : 4.449,60

926 27.02.2014 7388 JOSE CARLOS WERLE & CIA LTDA ME 4016869000185 37/201 Nao se Aplica 6210 40 1 1,0000 UN CANECO ESCRAVO DE EMBREAGEM 336,0000 336,00 2 1,0000 UN CILINDRO DE EMBREAGEM 315,0000 315,00 3 2,0000 UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 555,0000 1.110,00 COM ROLAMENTO Destinado para manutenção da ambulância Peugeot Boxer 2006 placas IMW-5816 Total do Empenho...... : 1.761,00

932 28.02.2014 5002 ILSE ELISA HELLER 99694093015 38/201 Nao se Aplica 13983 40 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. 304,4800 304,48 Total do Empenho...... : 304,48

933 28.02.2014 6442 NATALIA DA MOTTA MACHADO 445461063 38/201 Nao se Aplica 13983 40 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. 532,6200 532,62 Total do Empenho...... : 532,62

946 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.014,9100 1.014,91 Total do Empenho...... : 1.014,91

947 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.431,3200 1.431,32 Total do Empenho...... : 1.431,32

948 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.151,2000 1.151,20 Total do Empenho...... : 1.151,20

950 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 3.465,4000 3.465,40 Total do Empenho...... : 3.465,40

956 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.459,8200 1.459,82 Total do Empenho...... : 1.459,82

957 28.02.2014 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 38/201 Nao se Aplica 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO FGTS DO MES DE FEV SOBRE O SALARIO DOS CONTRATADOS PARA O PACS E PSF. 1.841,4600 1.841,46 Total do Empenho...... : 1.841,46

Total da Unidade...... : 267.445,29 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160

558 06.02.2014 6992 SINOSCAR SA 91688234000633 22/201 Nao se Aplica 11125 4190 1 1,0000 UN ANEL BUJÃO CARTER 5,1100 5,11 2 1,0000 UN CARTÃO DE OXI ANITIZAÇÃO 57,5000 57,50 3 1,0000 UN FILTRO DE AR 29,5800 29,58 4 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 30,9100 30,91 5 1,0000 CJ FILTRO DE ÓLEO 15,4100 15,41 6 4,0000 L ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO 37,4700 149,88 DESTINADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN IUY 9721. Total do Empenho...... : 288,39

599 12.02.2014 4352 ROMEU SCHERER - ME 7388906000174 26/201 Nao se Aplica 10061 4190 1 1,0000 UN GÁS GLP CARGA 13KG - SEM CASCO 39,0000 39,00 DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE DE BROCHIER. Total do Empenho...... : 39,00

602 12.02.2014 4796 RITMO VEICULOS MONTENEGRO 89905210000485 26/201 Nao se Aplica 11125 4190 1 1,0000 UN FILTRO 68,1300 68,13 3 2,0000 L ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO 130,0000 260,00 4 1,0000 UN STP ENGINE FLUSH PRO 55,1600 55,16 DESTINADO PRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IUH5740. Total do Empenho...... : 383,29

Total da Unidade...... : 710,68 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160

568 07.02.2014 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 23/201 Nao se Aplica 6632 4510 1 1,0000 UN PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 726,7000 726,70 REALIZADOS ATRAVÉS DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) 2 1,0000 UN PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 890,7500 890,75 REALIZADOS ATRAVÉS DO PAB (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PAB DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 Total do Empenho...... : 1.617,45

722 20.02.2014 3504 FABIANI VIEBRANTZ 82658609000 32/201 Nao se Aplica 9629 4530 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. 304,4800 304,48 Total do Empenho...... : 304,48

882 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9233 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.381,0400 5.381,04 Total do Empenho...... : 5.381,04

883 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9453 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.158,4000 1.158,40 Total do Empenho...... : 1.158,40

884 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 14149 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 768,7200 768,72 Total do Empenho...... : 768,72

885 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9231 4520 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 7.130,0000 7.130,00 Total do Empenho...... : 7.130,00

949 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6406 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.560,2900 1.560,29 Total do Empenho...... : 1.560,29

Total da Unidade...... : 17.920,38 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160

507 03.02.2014 4473 SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA 97837561000181 19/201 Nao se Aplica 9082 1 1 1,0000 UN UTILIZACAO DE UMA VAGA CONF. CON VENIO 11/2013, VISANDO O ATENDI MENTO DE PESSOAS ADULTAS, IDOSAS E/OU PESSOAS COM LEVES DEFICIEN CIAS FISICAS OU MENTAIS, EM REGI ME DE ABRIGO. 6.516,0000 6.516,00 Total do Empenho...... : 6.516,00

809 26.02.2014 6216 JOSI TATIANA ZIECH - MEI 13364876000169 36/201 Convite 13953 1303 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATUAR NA AREA DE RECREACAO,LAZER JOGOS E DE DIVERSAO. 4.713,0000 4.713,00 Total do Empenho...... : 4.713,00

855 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9234 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 5.481,9000 5.481,90 Total do Empenho...... : 5.481,90 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 4 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade...... : 16.710,90 ------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI 07.07 CONSORCIO CIS /CAI 91693309000160

667 14.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 28/201 Nao se Aplica 13459 40 1 1,0000 UN VALOR COMPLEMENTAR AO CONVENIO DE REPASSE DE RECURSOS PARA CUS TEIO DE DESPESAS MEDICAS E EXA MES NO MES DE DEZEMBRO/2013 10.805,4400 10.805,44 COMPLEMENTO AO NE 530/13 Total do Empenho...... : 10.805,44

690 18.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 30/201 Nao se Aplica 13459 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A COMPLEMENTO DO RA TEIO DO CIS CAI 2013 158,5000 158,50 Total do Empenho...... : 158,50

791 25.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 35/201 Nao se Aplica 9812 40 1 1,0000 UN CONVENIO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO, CONF CON VENIO 10/2014. 8.568,0000 8.568,00 Total do Empenho...... : 8.568,00

792 25.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 35/201 Nao se Aplica 9975 40 1 1,0000 UN CONVENIO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO, CONF CON VENIO 10/2014. 6.066,2000 6.066,20 Total do Empenho...... : 6.066,20

803 26.02.2014 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 36/201 Nao se Aplica 13460 40 1 1,0000 UN CONVENIO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO, CONF CON VENIO 10/2014 559,5500 559,55 Total do Empenho...... : 559,55

Total da Unidade...... : 26.157,69 ------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C 08.01 SMDTIC 91693309000160

548 06.02.2014 1004630 FTGEO GEOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME 10493764000110 21/201 Nao se Aplica 6462 1 1 1,0000 PR ELABORAÇÃO DE LAUDO BIOLÓGICO 4.300,0000 4.300,00 E GEOLÓGICO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 829,05 M2, LOCALIZADA NA RUA JOÃO STEFFANY, ESQUINA COM A AVENIDA DA EMANCIPAÇÃO. Necessidade de contratação devido A ausência de profissional competente no quadro funcional. Total do Empenho...... : 4.300,00

555 06.02.2014 4522 LORIMAR LUIS KLEINSCHMITT - ME 8581148000179 22/201 Nao se Aplica 13999 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 730,8500 730,85 Total do Empenho...... : 730,85

565 07.02.2014 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 23/201 Concorrencia 13487 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA EST. TRANSCITRUS NOVO PARIS PINHEIRO MACHADO, CONF. CONTRATO 0390317-59/2012 CAIXA MAO DE OBRA 40.875,0000 40.875,00 Total do Empenho...... : 40.875,00

566 07.02.2014 5403 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 23/201 Concorrencia 13488 1140 1 1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA EST. TRANSCITRUS NOVO PARIS PINHEIRO MACHADO, CONF. CONTRATO 0390317-59/2012 CAIXA MAO DE OBRA 285.815,5000 285.815,50 MATERIAL 308.309,5000 1.308.309,50 Total do Empenho...... : 1.594.125,00

586 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6595 1 1 1,0000 un AJUDA DE CUSTO DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA MENSAL, E AO USO DA CANCHA DE AREIA PARA TREINOS DO BOLAMAR 376,4400 376,44 Total do Empenho...... : 376,44

734 21.02.2014 5493 F. E. KOLLING & CIA LTDA 10641092000142 33/201 Nao se Aplica 6559 1 1 1,0000 KI CARREGADOR PILHAS AAA/AA, 85,0000 85,00 CONTENDO 04 PILHAS RECARREGÁVEIS. Destinado para câmera fotográfica do município. Total do Empenho...... : 85,00

818 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9764 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

819 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9236 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2.192,7600 2.192,76 Total do Empenho...... : 2.192,76

921 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6370 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 273,6000 273,60 Total do Empenho...... : 273,60

951 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6408 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.014,9100 1.014,91 Total do Empenho...... : 1.014,91

952 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6409 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 593,4900 593,49 Total do Empenho...... : 593,49

Total da Unidade...... : 1.649.399,94 ------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI 09.01 FPSM 91693309000160

508 03.02.2014 4991 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC. LTDA 2696620000132 19/201 Nao se Aplica 13929 50 1 1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIA LIZADA EMPREGADA SOB A FORMA DE CONSULTORIA EVENTUAL. 7.150,0000 7.150,00 Total do Empenho...... : 7.150,00

877 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.267,1100 1.267,11 Total do Empenho...... : 1.267,11 878 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 25,3400 25,34 Total do Empenho...... : 25,34

879 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 185,8400 185,84 Total do Empenho...... : 185,84

880 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 6351 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 26.294,4300 26.294,43 Total do Empenho...... : 26.294,43

881 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 6352 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 13.343,7500 13.343,75 Total do Empenho...... : 13.343,75

905 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 227,6500 227,65 Total do Empenho...... : 227,65

911 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 14,00% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 206,9600 206,96 Total do Empenho...... : 206,96

Total da Unidade...... : 48.701,08 ------Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Brochier Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2014 Pag: 5 ------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN 11.01 SMOSU 91693309000160

510 03.02.2014 410 CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA 90899857000188 19/201 Nao se Aplica 11448 1 1 1,0000 UN LUVA DE REDUCAO 12,9600 12,96 2 1,0000 UN MOTOBOMBA FES6 3CV MULTIESTAGIO 1.818,6300 1.818,63 DESTINADA PARA REDE DE AGUA DE CHAPADAO Total do Empenho...... : 1.831,59

525 04.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 20/201 Nao se Aplica 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Expofesta, 288 530,7600 530,76 Total do Empenho...... : 530,76

537 06.02.2014 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 21/201 Nao se Aplica 6276 1 1 21,0000 M2 DIVISÓRIAS EUCATEX 78,0000 1.638,00 PARA USO NA SECRETARIA E NO ALMOXARIFADO Total do Empenho...... : 1.638,00

538 06.02.2014 1728 CIRINEU TOMAZ RIFFEL - ME 2661637000154 21/201 Nao se Aplica 6192 1 1 1,0000 UN BATERIA 12 V 60 AH LD 110,0000 110,00 2 1,0000 UN DISCO DE EMBREAGEM 48,0000 48,00 3 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 35,0000 35,00 4 1,0000 UN JUNTA DA LATERAL XTZ 125 7,0000 7,00 5 1,0000 L ÓLEO 25W 50 PARA MOTOCICLETA 19,0000 19,00 6 1,0000 UN STOP FREIO DE MÃO XTZ 125 17,0000 17,00 PEÇAS USADAS NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 236,00

539 06.02.2014 7138 ABEL LUIS LERMEN - MEI 17044979000100 21/201 Nao se Aplica 6205 1 1 1,0000 PR MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E 88,0000 88,00 MANUTENÇAO DE MOTOS E MOTOSSERRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA. Total do Empenho...... : 88,00

556 06.02.2014 905 PAULO RICARDO FETZNER 32976267049 22/201 Nao se Aplica 13989 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 686,9900 686,99 Total do Empenho...... : 686,99

580 10.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 23/201 Nao se Aplica 6258 1 CONTA DE ENRGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN P.M. Brochier- Sede,623 1.586,0100 1.586,01 2 1,0000 UN P.M. Brochier- Obras,43 185,1600 185,16 3 1,0000 UN Rua Irmaos Brochier,188 683,2200 683,22 4 1,0000 UN Secretaria de Obras,54 367,4000 367,40 5 1,0000 UN Rua Walter Emilio Schneider, 290 1.474,0700 1.474,07 6 1,0000 UN Rua Erni Oscar Fauth,5 156,9800 156,98 7 1,0000 UN Rua Ledi Fauth,27 36,5800 36,58 8 1,0000 UN VI Rodeio Crioulo,290 36,5800 36,58 9 1,0000 UN VI Rodeio Crioulo,60 36,5800 36,58 10 1,0000 UN Rodeio Crioulo, 296 40,7100 40,71 11 1,0000 UN Expofesta, 104 36,5800 36,58 12 1,0000 UN Expofesta, 288 128,5800 128,58 Total do Empenho...... : 4.768,45

591 10.02.2014 5145 ROGERIO VALDIVIA 28694368072 24/201 Nao se Aplica 9226 1 1 1,0000 UN REF. A RESCISAO DO CONTRATO TEM PORARIO DE OPERADOR MAQUINA RODO VIARIA 2.653,1400 2.653,14 Total do Empenho...... : 2.653,14

596 11.02.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 25/201 Nao se Aplica 6501 1 VALOR REF. A SEGURO OBRIGATORIO: 1 1,0000 UN VEICULO PLACAS ILQ1699 290,9000 290,90 2 1,0000 UN VEICULO PLACAS IDQ8095 105,2500 105,25 3 1,0000 UN VEICULO PLACAS IDB4608 109,9600 109,96 4 1,0000 UN VEICULO PLACAS IAY0823 105,2500 105,25 5 1,0000 UN VEICULO PLACAS IBA3460 109,9600 109,96 6 1,0000 UN VEICULO PLACAS IGT2526 109,9600 109,96 7 1,0000 UN VEICULO PLACAS IAY0831 109,9600 109,96 8 1,0000 UN VEICULO PLACAS INT2793 109,9600 109,96 9 1,0000 UN VEICULO PLACAS HPG0196 105,2500 105,25 10 1,0000 UN VEICULO PLACAS ILX5473 105,2500 105,25 Total do Empenho...... : 1.261,70

614 12.02.2014 1002110 ELIANE CLOSS KILPP 66391601020 26/201 Nao se Aplica 13989 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 457,0500 457,05 Total do Empenho...... : 457,05

615 12.02.2014 7403 COMERCIAL GUIGO LTDA 3068955000179 25/201 Nao se Aplica 11448 1 1 2,0000 UN ADAPTADOR PEAD 20MM X 3/4" 1,1500 2,30 2 600,0000 M TUBO DE PEAD AZUL 20 MM 1,8300 1.098,00 3 5,0000 UN UNIÃO PEAD 20 MM 1,9600 9,80 Destinado para ampliação da rede de água do município Total do Empenho...... : 1.110,10

618 12.02.2014 3854 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 26/201 Nao se Aplica 13934 1 1 1,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12x16,5 12 520,0000 520,00 LONAS, ABRANGENDO A REFORMA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DO SERVIÇO, NÃO INCLUINDO A CARCAÇA 2 1,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 152,0000 152,00 SERVIÇOS FEITOS NOS PNEUS DA CASE1. Total do Empenho...... : 672,00

622 12.02.2014 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 26/201 Nao se Aplica 6606 1 1 20,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA 200,0000 4.000,00 TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DE AGUA DA LOCALIDADE DE CHAPADÃO. Total do Empenho...... : 4.000,00

625 12.02.2014 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 26/201 Nao se Aplica 6276 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 0,83M COM 92,6100 92,61 CONEXOES A RETROESCAVADEIRA CASE 580L (CASE 1) Total do Empenho...... : 92,61

634 13.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 27/201 Nao se Aplica 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Expofesta,65 36,5800 36,58 Total do Empenho...... : 36,58

641 13.02.2014 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 27/201 Nao se Aplica 6424 1 1 10,0000 UN AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 3,5600 35,60 COMBUSTÍVEL, EM BLOCOS DE PAPEL COPIATIVO 3 4,0000 UN BLOCO DE REQUISIÇÃO 5,1200 20,48 Destinado para manutenção das atividades da secretaria. Total do Empenho...... : 56,08

649 13.02.2014 5464 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 8459946000122 27/201 Nao se Aplica 6192 1 1 2,0000 UN ANEL TRAVA PALMARES 8,9000 17,80 2 2,0000 UN ARRUELA TRAVA PALMARES 26,4000 52,80 3 1,0000 UN BUCHA BR 42,5000 42,50 4 2,0000 UN CALÇO DA LANÇA 118,0000 236,00 5 2,0000 UN CHAPA DO CALÇO DA LANÇA 78,0000 156,00 6 2,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR CASE 174,5000 349,00 580L REF 75286352 7 2,0000 UN CRUZETA DO SEMI-EIXO TRAÇAO 55,0000 110,00 CASE 580L 8 4,0000 UN CRUZETA ORIGINAL 92,0000 368,00 9 1,0000 UN EIXO 395,0000 395,00 10 1,0000 UN JUNÇAO DAS CRUZETAS RETRO CASE 329,0000 329,00 580L 11 1,0000 UN RETENTOR DO SEMI-EIXO RETRO 49,3000 49,30 CASE 580L 12 2,0000 UN TENSOR DA CORREIA DO 345,0000 690,00 ALTERNADOR CASE 580L PEÇAS PARA UTILIZAÇAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L (CASE 1). Total do Empenho...... : 2.795,40

655 13.02.2014 1001007 AIRTON RICARDO PRASS 33067058020 27/201 Nao se Aplica 6292 1 1 10,0000 UN MEIA DIARIA 56,3200 563,20 ESTIMATIVA DE DIARIAS PARA UTILIZAÇAO EVENTUAL DO SERVIDOR AIRTON RICARDO PRASS Total do Empenho...... : 563,20

658 14.02.2014 534 TOPOGRAFIA SJV - SERAFIM JOAO VALMORBIDA 94972189000128 28/201 Nao se Aplica 6166 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E DESENHO. 14.388,0000 14.388,00 Total do Empenho...... : 14.388,00

666 14.02.2014 905 PAULO RICARDO FETZNER 32976267049 28/201 Nao se Aplica 6292 1 1 3,0000 UN MEIA DIARIA 56,3200 168,96 ESTIMATIVA DE DIARIAS PARA UTILIZAÇAO EVENTUAL DO SERVIDOR PAULO ROBERTO FETZNER Total do Empenho...... : 168,96

700 19.02.2014 5734 RENE JOSE WILMSEN 11161517000189 31/201 Pregao Presen 6205 1 1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, CAMINHOES, ONIBUS E VANS COM MOTOR A DIESEL, CONF: 3.150,0000 3.150,00 CONTRATO:65/2013 ADITIVO:01/2014 Total do Empenho...... : 3.150,00

706 19.02.2014 5932 VALDAIR SOST- ME 11773059000139 31/201 Nao se Aplica 6205 1 3 1,0000 PR MÃO DE OBRA EM GERAL 290,0000 290,00 MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMINHONETE TOYOTA PLACAS IAY 0823 MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA CARRETA TRAMONTINI PLACAS IDB 4608 Total do Empenho...... : 290,00

707 19.02.2014 5932 VALDAIR SOST- ME 11773059000139 31/201 Nao se Aplica 6192 1 1 1,0000 UN CABO DE FREIO DE MÃO 52,0000 52,00 2 1,0000 UN CAIXA SELETORA 100,0000 100,00 4 1,0000 UN MÁQUINA DE VIDRO L.E 38,7800 38,78 MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMINHONETE TOYOTA PLACAS IAY 0823 MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA CARRETA TRAMONTINI PLACAS IDB 4608 Total do Empenho...... : 190,78

714 19.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 31/201 Nao se Aplica 6192 1 1 1,0000 UN FILTRO PSL 282 23,4000 23,40 PARA SER USADO NA RETRO CASE1. Total do Empenho...... : 23,40 715 19.02.2014 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 31/201 Nao se Aplica 6192 1 1 1,0000 UN SURDINA COMPLETA 180,0000 180,00 PARA O VEICULO FORD KA 1.0 ANO 1999 PLACAS HPG 0196 Total do Empenho...... : 180,00

749 24.02.2014 5548 PROJADI PROJETOS ELETRICOS LTDA 8061630000188 34/201 Convite 13934 1 1 1,0000 UN ELABORACAO DE PROJETOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E MELHORIA NAS REDES DE ENERGIA ELETRICA 14.330,0000 14.330,00 Total do Empenho...... : 14.330,00

760 25.02.2014 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 35/201 Nao se Aplica 12229 2087 CONTA DE ENRGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN Iluminacao Publica 9.140,7900 9.140,79 Total do Empenho...... : 9.140,79

769 25.02.2014 2200 TEUTOLUZ - COM. DE MAT. ELETRICO LTDA 4449102000140 35/201 Nao se Aplica 6443 1 1 1000,0000 M FIO FEA A80 0,3400 340,00 PARA CONSERTO DOS RAMAIS TELEFONICOS Total do Empenho...... : 340,00

770 25.02.2014 3478 A. C. CHAPUIS LAVAGEM 7754397000156 35/201 Nao se Aplica 6205 1 3 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA KOMBI PLACAS 45,0000 45,00 ILX 5473 4 1,0000 UN LAVAGEM COMPLETA RETRO CASE 1 100,0000 100,00 MOD 580L SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO MÊS DE JANEIRO. Total do Empenho...... : 145,00

783 25.02.2014 1004646 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA - ME 89768733000184 35/201 Pregao Eletro 6276 1 5 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 500mm 39,7000 3.970,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 3.970,00

785 25.02.2014 1004645 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 8519031000165 35/201 Pregao Eletro 6276 1 2 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 200mm 16,9000 845,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. 3 200,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 300mm 20,0000 4.000,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 4.845,00

787 25.02.2014 681 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 91113340000184 35/201 Pregao Eletro 6276 1 4 300,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 400mm 25,3000 7.590,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 7.590,00

789 25.02.2014 7339 TECMOLD IND. E COMERCIO LTDA 821296000101 315 Pregao Eletro 6276 1 6 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO DN 600mm 49,4000 4.940,00 MFPS1 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 8890/2007. TUBOS PARA UTILIZAÇAO NAS OBRAS DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO TUBOS PARA USO NAS OBRAS DA SECRETARIA Total do Empenho...... : 4.940,00

799 25.02.2014 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 35/201 Pregao Eletro 6224 1 1 5000,0000 L GASOLINA ADITIVADA 3,0700 15.350,00 2 12000,0000 L ÓLEO DIESEL 2,4900 29.880,00 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA. PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA. SOLICITAÇÃO PARA LICITAR A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. Destinado para veículo do gabinete. Destinado para os veículos da SMSAS. combustiveis para uso nas maquinas e veiculos da secretaria Total do Empenho...... : 45.230,00

800 26.02.2014 1004664 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER - ME 3514587000145 36/201 Nao se Aplica 6276 1 1 25,0000 L DESSECANTE À BASE DE EXTRATO 25,9000 647,50 PIROLENHOSO, USADO NA CAPINA MECÂNICA, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. Destinado para uso na limpeza de ruas e calçadas. Total do Empenho...... : 647,50

846 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9754 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.832,8900 4.832,89 Total do Empenho...... : 4.832,89

847 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9204 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 17.486,0900 17.486,09 Total do Empenho...... : 17.486,09

848 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9226 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 4.385,5300 4.385,53 Total do Empenho...... : 4.385,53

849 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9911 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.011,2800 1.011,28 Total do Empenho...... : 1.011,28

850 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9424 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.383,5000 1.383,50 Total do Empenho...... : 1.383,50

851 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9446 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 371,6800 371,68 Total do Empenho...... : 371,68

852 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9556 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2.972,5000 2.972,50 Total do Empenho...... : 2.972,50

853 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9512 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1.229,3300 1.229,33 Total do Empenho...... : 1.229,33

854 27.02.2014 91 FOLHA DE PAGAMENTO 37/201 Nao se Aplica 9194 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 2.111,8500 2.111,85 Total do Empenho...... : 2.111,85

906 27.02.2014 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 37/201 Nao se Aplica 9938 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 15,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. 3.983,8300 3.983,83 Total do Empenho...... : 3.983,83

922 27.02.2014 420 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 37/201 Nao se Aplica 6371 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE 80% SOBRE O VALE ALIMENTACAO NO MES, FEV/14. 1.987,2000 1.987,20 Total do Empenho...... : 1.987,20

927 27.02.2014 1004687 LUTABRILUS COMERCIO LTDA - ME 2519772000160 337/20 Nao se Aplica 13654 1 1 2,0000 UN MOTOBOMBA PARA LAGOS 716,2500 1.432,50 ORNAMENTAIS, 153 W DE POTÊNCIA, VAZÃO DE 11.500 L/H E SAÍDA DE 1,5" Destinado para construção de lago artificial na praça municipal Total do Empenho...... : 1.432,50

930 28.02.2014 1602 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO 1935819000103 38/201 Nao se Aplica 6501 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACAS IVH6585 101,1400 101,14 Total do Empenho...... : 101,14

931 28.02.2014 1004690 AGROPECUÁRIA PARECI LTDA - ME 8585779000166 38/201 Nao se Aplica 6276 1 1 1,0000 UN GEOMEMBRANA 7,00 X 11,80 908,6000 908,60 METROS Destinado para construção de lago artificial na praça municipal. Total do Empenho...... : 908,60

934 28.02.2014 1978 CIRO AFFONSO HAAS 16619269087 38/201 Nao se Aplica 13989 1 1 1,0000 UN REFERENTE A 1/3 DE FERIAS. 707,3500 707,35 Total do Empenho...... : 707,35

953 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 6398 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.014,9100 1.014,91 Total do Empenho...... : 1.014,91 954 28.02.2014 6399 ILANI D AVILA MACHADO 2342940009 38/201 Nao se Aplica 6399 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 1.615,7000 1.615,70 Total do Empenho...... : 1.615,70

955 28.02.2014 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 38/201 Nao se Aplica 9158 1 1 1,0000 UN VALOR REF. AO INSS DO MES DE FEV/2014- CONTRIBUICAO PATRONAL DO MUNICIPIO DE 21%. 709,4000 709,40 Total do Empenho...... : 709,40

Total da Unidade...... : 181.292,36 ------12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 91693309000160

725 21.02.2014 85 PASEP 33/201 Dispensada 13448 1 1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEIRAS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho...... : 20.000,00

762 25.02.2014 85 PASEP 35/201 Nao se Aplica 13448 1 1 1,0000 un VALOR REF. AO PASEP SOBRE AS CON TRIBUICOES DO MES DE JANEIRO/14 7.126,6100 7.126,61 Total do Empenho...... : 7.126,61

Total da Unidade...... : 27.126,61

Total Geral...... : 3.337.831,83

Brochier ,06/06/2014