DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 7 września 2020 r.

Poz. 3809

UCHWAŁA NR XXIII/176/2020 RADY GMINY CHOCZEWO

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) , uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Choczewo za rok 2019 składające się z: a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Choczewo za rok 2019, stanowiącego załącznik nr 1 ; b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2019, stanowiącego załącznik nr 2; c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Choczewo za rok 2019, stanowiącego załącznik nr 3; d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2019, stanowiącego załącznik nr 4. 2. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 5. § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3809

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Choczewo z dnia 11 sierpnia 2020 r.

$:8$
,
$'4(5
-('1256.,
534$82:'$8&:(- '4(5$6 
(*,21$/1$
:%$
%4$&+71.28$
8
*&+
%,!4#2, 4
23(,+ +&
1":#01
'#"+,/0(&
'$A5.7 7/,(485:9&+
5$'1,.<8
 / *,.47"1
0#.30,.& )+#$,   
#" "95@$>
%(:
3,50$
34:(82'1,(*2 *&+
 70(4
,'(169),.$&9-19
      /-,.47"4,+3
+





"4 
.

0 +
+
-,!470#(
0 +
+
(,+&#!
0 +
+
-,!470#(
0 +
+
(,+&#!
  .,(1 .,(1 .,(1 .,(1


B42'.,
3,(1,?D( ;;  ; ; 
#2%28,=:$1,$ ; ;   ; ; 

#2%28,=:$1,$ 
B42'.,
3,(1,?D1( ;;  ; ; ;  ; ; ; ),1$1528(

 
B42'.,
3,(1,?D1(  
4<6.26(40,128( ;;  ; ;   %7'D(67 '2

0,(5,?&9

 
2:256$@(
C42'.,  
@7*26(40,128(   ;  ; ; ; 3,(1,?D1( 3289D(-

0,(5,?&9


$/(D12C&,
, 
#2%28,=:$1,$
82%(&  ;  ;  ;   ;  42:/,&:(1,$ %7'D(6<8


$/(D12C&, 
2:256$@(     ),1$1528( :2%28,=:$1,$
 
4<6.26(40,128(   
.698$
1(662
%7'D(67  ; ;   ; ;  '2

0,(5,?&9

 
@7*26(40,128( 
"91,.
89.21$1,$    ; ;  ;  3289D(-

0,(5,?&9 %7'D(67



$/(D12C&,
2'  
$'89D.$
%7'D(67  ;  ;    ;  %7'D(6<8 

2:256$@(  ;  
(),&96
%7'D(67
  ; ;  1$/(D12C&,
,
42:/,&:(1,$


2:/,&:(1,$  
,(89.21$1(     0,?':92.4(528( 89'$6.,


"91,.
1$
23(4$&-$&+
  1,(.$5289&+


(:(48$
1$
  1,(89*$5$-=&(
89'$6.,


B42'.,
:
3498$69:$&-,  

.707/28$19
891,.
 ; ;   ; ;  %7'D(67


2:/,&:(1,$
; ;  0,?':92.4(528(

1*
(03262 5 5  5  5   1*
- /3262 5 5  5  5  

495691$
2+1.(     ",(5@$8
?%.$ 5.$4%1,. 42.
0,(5,=&
':,(A :$4:=' ( !,$     
6421$

:
23,$
:
'2.70(167
32'3,5$1(*2
(/(.6421,&:1,(
89*(1(428$1$
'1,$
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3809

3' 9+&#+&
",
&) +/1

495691$
2+1.(     ",(5@$8
?%.$ 5.$4%1,. 42.
0,(5,=&
':,(A :$4:=' ( !,$     
6421$

:
23,$
:
'2.70(167
32'3,5$1(*2
(/(.6421,&:1,(
89*(1(428$1$
'1,$
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3809

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Choczewo z dnia 11 sierpnia 2020 r.

)?=)
1
),9-:
2-,67:;31
:89)=7?,)=+?-2 ,9-:);

&"'
!(0 .(  "-/176)46)
?*)
*9)+0<637=)
=
# '(+,$"
-7 ,(. #
"
,)F:3< <4!1-9=:?>+0
:),613A=
 +&(*03(. (
0$4-
-7 ,(. (   
 (' '>:E)C
*-?
81:5)
89?-=7,61-/7 <5-9
1,-6;>.13)+>26>
"    +)(*030('/ 




'
0" 5 
*

,'
'
)(03, $
,'
'
$('" 
,'
'
)(03, $
,'
'
$('" 
  *($- *($- *($- *($-


3;>=)
;9=)E- @ @  @ @    
<6,<:? @ @   @ @ 


')9;7H+1
@    
<6,<:?
2-,67:;31 @ @   @ @  61-5);-91)46-
1
89)=6-


"?-+?7=-
)3;>=) 
'>613
.16)6:7=> @ @ @ @   @ @  @ @   ;9=)E- 6-;;7



G97,31
;9=)E- @ @  @ @   
(>:3
6-;;7
 @ @  @@ 

 
9<6;> @ @  @ @  
#;9);)
6-;;7
  @ @  @@ 

  
9<6;>
:;)67=1B+-
=E):67HC 2-,67:;31
:)579?B,< 
,81:>
?
=>613< ;-9>;791)46-/7 @  @  .16)6:7=-/7
6),=>I3)   89?-3)?)6-
=
H97,3A=
7*97;7=>+0
 ;37=)61-
=1-+?>:;-
166>5
87,517;75
 
<,>631
473)4-
1
&
<6,<:?
51-61)
7*1-3;>
16I>61-911
4B,7=-2 @ @   @ @   ?413=1,7=)6>+0  
1
=7,6-2 2-,67:;-3  
%9?B,?-61) @  @  @ @   
<6,<:?-
84)+A=-3   ;-+061+?6-
1
5):?>6>

 
G97,31 
!)F:;=7=-
.<6,<:?-  @  @    ;9)6:879;< +-47=-

(7*7=1B?)61)
1
 
66-
H97,31  @   @ 9-?-9=>
6)
@ @  @@   ;9=)E-

?7*7=1B?)61) 
G97,31
;9=)E-
= 
(7*7=1B?)61) @    @    *<,7=1-
16=-:;>+2- ,E+2-

)4-I67H+1 
(7*7=1B?)61)
?  @  @   @   @   ,E;=)
.16)6:7=- =7*-+
*<,I-;A=

(7*7=1B?)61)
?
&
3+2-
1
<,?1)E> @  @  ;>;+0
H=1),+?-F &
66-
8)81-9> 
(7*7=1B?)61)
?    @  @   =)9;7H+17=- ;>;6)/97,?-F

' $$
" (    '1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31 -#$1)   
#;976)

?

781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3809

&
66-

!7?7:;)E- ,E=)   @  @  ?7*7=1B?)61)
.16)6:7=-

#<5>
7*+-
&
')9;7HC
51-61) ,-87?>;7=- ?413=1,7=)6>+0   @  @  ?)*-?81-+?-61- 2-,67:;-3
=>376)61)
<5A= 
"7?41+?-61)
?
;>;=)
7*97;7=- @ @  @ @    =>,);31
*<,I-;7=-
1
?   ;>;+0 
<6,<:?- 
()8):>  @     @    @   @  :8-+2)46-

()3E),7=>

);-91)E>  @    @  <6,<:?
G=1),+?-F  @   @ 
#7+2)46>+0 
!AE897,<3;>
1   
66-
.<6,<:?-   897,<3;>
=
;73<

"-?-9=>
6) 
!97,<3;>
/7;7=-   @  ?7*7=1B?)61)
&
"7?41+?-61) 
$7=)9> @  @    @  @   51D,?>739-:7=-

)4-I67H+1 @@  @ @ 
39A;37;-95167=-

)4-I67H+1
?
;>;;+0   

H=1),+?-F 
!7?7:;)E- @ @ @ @  
6)4-I67H+1

"7?41+?-61)
?
;>;,);31
*<,I-;7=-
1
?  
;>;+0 
9A;37;-95167=-  @   @ 
)3;>=)
.16)6:7=-

G97,31
81-61DI6- @   @
=
3):1-

G97,31
81-61DI6-
6)
9)+0<63)+0 @   @ 

*)637=>+0 
G97,31
81-61DI6-
8)F:;=7=-/7
.<6,<:?<  

+-47=-/7 
66-
H97,31  
81-61DI6-


3+2-
4<*
<,?1)E>  


66-
8)81-9>  
=)9;7H+17=-

66-
39A;37;-95167=-
)3;>=)  
.16)6:7=-

' $$
" (    '1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31 -#$1)   
#;976)

?

781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3809

&
"7?41+?-61) @  @ 
51D,?>739-:7=-

-&
$,/.2. 1 1  1 1  -&
)+/.2. 1 1  1 1 

' $$
" (    '1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31 -#$1)   
#;976)

?

781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 3809

/#6'" '"
(
"%'+-

' $$
" (    '1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31 -#$1)   
#;976)

?

781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 3809

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Choczewo z dnia 11 sierpnia 2020 r.

)?=)
1
),9-:
2-,67:;31
:89)=7?,)=+?-2 ,9-:);  $0*!'
32.'41
%
./-/
&! *+./'% )%*
$+ 3!1+ !-/176)46)
?*)
*9)+0<637=)
=
1-%*/
,+-41*1 32 ,)F:3< <4 1-9=:?>+0
:),613A=


  
 (& &>:E)C
*-?
81:5)
89?-=7,61-/7 <5-9
1,-6;>.13)+>26>
!        .,+-35 3+*2
* 




*
3%!8   
-

/*
*
'+*%!
/*
*
'+*%!
-+'0
-+'0
,+,-3! *%!#+ %!:5 !#+

 -32 $+ 2
*!//+
3
,+ ./1+1!&
3%7(*+9 %
+,!- 2&*!& @ @   @ @ 

 9?>+07,>
6-;;7
?-
:89?-,)H>
897,<3;A= @@  @ @ 
(51)6)
:;)6<
897,<3;A=
?=1D3:?-61-

=)9;7GC
,7,);61)
?561-2:?-61-
  @    =)9;7GC
<2-56)

 7:?;
=>;=79?-61)
897,<3;A=
6)
=E):6-
87;9?-*>
2-,67:;31  

% 9?>+07,>
6-;;7
?-
:89?-,)H>
;7=)9A=
1
5);-91)EA=  

% 7;)+2-
6)
.16)6:7=)61-
,?1)E)467G+1
87,:;)=7=-2 @   

% 9?>+07,>
?
;>;+0 @ @   @ @  

 +.3/2
3%7(*+9 %
+,!- 2&*!& @@   @ @

 579;>?)+2) @ @   @@  

 (+1-
5);-91)EA=
1
-6-9/11 @ @  @ @

 $:E

% 7,);31
1
78E);>  @  @  

% &>6)/97,?-61) @  @   @ @ 

% $*-?81-+?-61)
:87E-+?6-
1
166-
G=1),+?-61)
,4)
89)+7=613A= @ @  @@  

% 7?7:;)E-
37:?;>
97,?)27=-  @   @ 

% &)9;7GC
:89?-,)6>+0
;7=)9A=
1
5);-91)EA=  @  @   

' 66-
G=1),+?-61)
.16)6:7=)6-
?
*<,H-;< @ @ @ @ 

' 7?7:;)E-
7*+1BH-61) @  @  

 2.'
./-/
3
3%7(*+9 %
,+ ./1+1!&


 @ @ @ @ 

 +3+./7!
,-32 $+ 2
+,!- 2&*! @ @   @ @  

 (>:3
?-
?*>+1)
61-.16)6:7=>+0
)3;>=A=
;9=)E>+0  

 7;)+2-  

 66-
89?>+07,>
78-9)+>26- @ @   @ @  

 +3+./7!
'+.3/2
+,!- 2&*!  @ @ 

& ##
! (     &1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31

-"#1)      
";976)

?
781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 3809

7:?;>
16=-:;>+21
.16)6:7=)6>+0
?-
G97,3A=
=E):6>+0
:)579?B,7=>+0
 ?)3E),A=
*<,H-;7=>+0
1
,7+07,A=
2-,67:;-3
*<,H-;7=>+0
/975),?76>+0
6) @    @  =>,?1-476>5
9)+0<63<

 7?7:;)E-
37:?;>
78-9)+>26- @   @  

 2.'
./-/
3
3%7(*+9 %
+,!- 2&*!&




 @ @  @ @  

 -32 $+ 2
"%**.+1! @   @   

 >=1,-6,>
1
<,?1)E>
=
?>:3)+0  

 ,:-;31 @  @ 

 66-  @   @

 +.3/2
"%**.+1! @  @ 

 ,:-;31  @  @ 

 66- @    @  

 2.'
./-/
-0//+
 @ @  @ @  

 + /!'
+ $+ +12  @   
 +3+./7!
++1%53'+1!
3)*%!&.3!*%
32.'0
31%6'.3!*%
./-/2  

 2.'
./-/
*!//+
 @ @  @ @  

& ##
! (     &1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31

-"#1)      
";976)

?
781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 3809

2&9*%!*%
+
.,-1+3 *%

& ##
! (     &1-:E)=
D*3) /EA=6>
3:1D/7=> 973
51-:1B+
,?1-F 31-97=613
2-,67:;31

-"#1)      
";976)

?
781)
?
,73<5-6;<
87,81:)6-/7
-4-3;9761+?61-
=>/-6-97=)6)
,61)
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 3809

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Choczewo z dnia 11 sierpnia 2020 r.

'=;'
/
'*7+8
0+*45891/
867';5=*';)=+0 *7+8'9 " #
$,*$ '(* # 
," #
*
)#)',)
#$'(! "+-/54'24'
=('
(7').:415;'
;
*'D81: :2!/+7;8=<).
8'*4/1?;


  
 &% %<8C'A
(+=
6/83'
67=+;5*4/+-5 :3+7
/*+49<,/1')<04<
"     '%$&,-,$#
# 




#
, .   
&

(#
#
!$# 
(#
#
!$# 
&$!)
&$!)
%$%&,# $  0-$

 )#)',
#$'(!
#
%$,-(!
$!&')
  > >  > >  

  &;/B18=+4/+
,:4*:8=:
=
9<9:C: >  > > > 

   &<81
(/2'485;<
='
751
:(/+-C< > > > > 

   &7+'2/=5;'4+
;<*'91/
(:*G+95;+ > >   > >  

   &7+'2/=5;'4+
6C'945F)/
=+
F75*1?;
+:756+081/).  

   E75*1/
4'
/4;+89<)0+ > >    > >  

   19:'2/=')0'
;<)+4<
F75*1?;
97;'C<).  
/+5*6C'94/+
597=<3'4+
F75*1/
97;'C+
/
F75*1/
97;'C+
;
(:*5;/+
57'=
;'795F)/    >   > 

4/+3'9+7/'24+
/
67';4+

  19<;'
67=+0B9+
5*
=2/1;/*5;'4<).
2:(
65C@)=54<).
0+*4589+1  

  19<;'
597=<3'4+
;
7'3').
)+497'24+-5
='56'97=+4/'  

  !5=589'C+
5*6/8<
=
;<4/1:
,/4'485;+-5
='
751
(/+G@)<  

   44+
=;/B18=+4/'  

  &34/+08=+4/'
,:4*:8=:
0+*45891/
=
9<9:C: > > > > 

   #97'9'
='
751
:(/+-C< > >    > >

   &7+'2/=5;'4+
*5).5*<
(:*G+95;+ > >  > > 

   "5=2/)=+4/+
;<4/1:
,/4'485;+-5
/
F75*1?;
5(7595;<).
='
751
:(/+-C<  

   59')0+
/
F75*1/
4'
/4;+89<)0+ > >   >>  

   19:'2/=')0'
F75*1?;
97;'C<).  
%'795FA
867=+*'4<).
/
4/+5*6C'94/+
67=+1'='4<).
F75*1?;
97;'C<).
/
F75*1?;   >   >  97;'C<).
;
(:*5;/+
57'=
;'795F)/
4/+3'9+7/'24<).
/
67';4<).

  !'8<;'
67=+0B9+
5*
=2/1;/*5;'4<).
2:(
65C@)=54<).
0+*4589+1  

  19<;'
67=+1'='4+
;
7'3').
)+497'24+-5
='56'97=+4/'  

  44+
=34/+08=+4/' > >  > > 

 )#)',
#$'(!
#
!$# 
$!&')
  > >   > > 

% $$
" &    %/+8C';
B(1' -C?;4<
18/B-5;< 751
3/+8/@)
*=/+D 1/+75;4/1
0+*45891/

+#$/'    
#9754'

=
56/'
=
*51:3+49:
65*6/8'4+-5
+2+19754/)=4/+
;<-+4+75;'4'
*4/'
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 3809

 +# !
 ##'$*+
#(($
,
&$!
 0-+
 > >  > >  

  =<81
4+995
 > >  >> 

  897'9'
4+995
  > >  >> 

  4'*;

 )#)',
 > >   > > 

% $$
" &    %/+8C';
B(1' -C?;4<
18/B-5;< 751
3/+8/@)
*=/+D 1/+75;4/1
0+*45891/

+#$/'    
#9754'

=
56/'
=
*51:3+49:
65*6/8'4+-5
+2+19754/)=4/+
;<-+4+75;'4'
*4/'
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 3809

+ /# # 
$
'%&*$,# 

% $$
" &    %/+8C';
B(1' -C?;4<
18/B-5;< 751
3/+8/@)
*=/+D 1/+75;4/1
0+*45891/

+#$/'    
#9754'

=
56/'
=
*51:3+49:
65*6/8'4+-5
+2+19754/)=4/+
;<-+4+75;'4'
*4/'
   Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 3809

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/176/2020

Rady Gminy Choczewo z dnia 11 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania BUDŻETU GMINY CHOCZEWO za 2019 roku Wykonanie budżetu na dzień 31.12.209 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Przyjęty plan finansowy i wykonanie budżetu gminy za rok 2019 roku realizowane był zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych i polityką finansową państwa. Zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz dochody z zakresu zadań finansowanych z budżetu państwa. Budżet gminy na 2019 rok ustalono na poziomie:

– dochody - 32.737.711 – wydatki - 34.595.711 – deficyt budżetu - 1.858.000 – przychody - 2.500.000 – rozchody - 642.000

W trakcie roku budżetowego 2019 , uchwałami Rady Gminy Nr IV/26/2019, V/55/2019, VI/66/2019, VII/77/2019; VIII/82/2019; IX/87/2019; X/90/2019; XIII/106/2019; XIV/112/2019 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 31/2019, 33/2019, 38/2019, 53/2019, 59/2019, 62/2019, 64/2019; 76/2019, 78/2019, 83/2019, 85/2019, 94/2019, 97/2019, 106/2019, 112/2019, 123/2019, 125/2019, 130/2019, 135/2019 dokonano zmian:

– dochody zmniejszono o kwotę - 304.074,53 – wydatki zmniejszono o kwotę - 221.770,53 – deficyt zwiększono o kwotę - 82.304,00 – przychody zwiększono o kwotę - 82.304,00

Po uwzględnieniu powyższych zmian wynikających ze zwiększenia/zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, uzyskanych dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, dofinansowań i darowizn jak również zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej na 2019 rok:

Budżet Gminy Choczewo na dzień 31.12.2019 r. ukształtował się na poziomie:

– dochody - 32.433.636,47 – wydatki - 34.373.940,47 – deficyt budżetu - 1.940.304,00 – przychody - 2.582.304,00 – rozchody - 642.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 3809

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do planu o odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w wysokościach :

1. Przyznanie gminie oraz zwiększenia i zmniejszenia w trakcie całego roku 2019 , dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zwiększenie ogółem w wysokości 2.723.742,47 w tym : – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 365.444,47 zł – na realizację zadań z zakresu administracji publicznej podległych urzędom wojewódzkim – zwiększono o kwotę – 5.445,00 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu – przyznana dotacja w kwocie 32.655,00 zł – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – przyznana dotacja w kwocie 32.000,00 zł – na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – przyznana dotacja – 42.426,00 zł – na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym- zwiększono o kwotę 802,00 zł – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę - 20.200,00 – przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 710,00 zł – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.680,00 zł – na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” - zwiększenie o kwotę – 1.357.000,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi – 0,00 – na wypłatę świadczenia rodzinnego , świadczenia z funduszu alimentacyjnego , zasiłku dla opiekuna , opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi – 760.000,00 zł – przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na finansowanie zadan związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 700,00 zł – przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – 229.400,00 zł.

2. Przyznanie oraz zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - zwiększenie ogółem w wysokości 482.262,00 w tym: – zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, wykonanych w 2018 roku – 35 812,00 zł – przyjęcie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 0,00 – zwiększenie środków na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne realizowanych jako zadanie z zakresu opieki społecznej o kwotę -13.600,00 zł – na wypłatę świadczeń społecznych w zakresie zasiłków okresowych – zwiększenie o kwotę 5720,00 zł – zwiększenie środków na sfinansowanie świadczeń społecznych w zakresie wypłat zasiłków stałych o kwotę – 213 440zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 3809 – zwiększenie środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego o kwotę – 7.200,00 – zwiększenie na dożywianie dzieci – 99 225,00zł – na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – przyznanie dotacji w kwocie -100.000,00 – przyjęcie dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - kwota – 7265,00.

3. Zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę - 86 578,00 zł w tym: - w części oświatowej - 86 578,00 zł.

4. Przyjęcie środków z umowy pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Le- śnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choczewo a Gminą Choczewo, na realizację zadania „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”, w zakresie podniesienia nośności dróg leśnych.- nieobjętych specyfikacją wniosku w ramach programu finansowa- nego z udziałem środków UE. – kwota 431.000 zł

5. Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej - w kwocie 5.000 zł

6. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Uzyskanie dofinansowania na realizację zadnia pn. „Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo” – w kwocie 239.386 zł

7. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – z uwagi na przesunięcie czasowe rozliczeń zadań w Urzędzie Marszałkowskim - środki z rozliczenia końcowego projektu otrzymamy w 2019 roku. Dotyczy Umowy na realizację zadania „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” –w kwocie 8.434 zł

8. Przyjęcie wpływów z rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2018 dla Niepublicznego Przedszkola „ Mały Geniusz” – w kwocie 112 zł.

9. Przyjęcie wpływów z różnych dochodów z tytułu zwrotu środków rozliczonych w 2018 roku w ramach realizowanego projektu „SPEAK-TIK. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choczewo” w kwocie 21.104 zł

10. Przyjęcie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Choczewie na zakup profesjonalnej maszyny do zbierania liści, ściętej trawy - w kwocie 4 476 zł

11. Przyjęcie wpływu z rozliczenia dofinansowania na ustawienie „witaczy” w ramach promocji Gminy - 56 691,60zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 3809 12. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 567 231 zł z tytułu przyjętych darowizn pieniężnych:

a) darowizna od Fundacji PGE na utworzenie strzeżonego kąpieliska na plaży w Lubiatowie - w kwocie 32.000 zł b) darowizna o d PGE EJ 1 sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo – w kwocie 352.000 zł c) darowizna na rozbudowę wodociągów w gminie – 51 511zł d) darowizna od PGE EJ1 na oświetlenie LEDowe boiska i obiektów sportowych w Choczewie przy ul. Kusocińskiego 28 000zł e) darowizna z Fundacjo ORLEN- Dar Serca na organizację Dożynek Gminnych 20 000zł f) darowizna od PEG EJ1 na organizację wigilii dla osób niepełnosprawnych 5 000zł g) darowizna na zadania własne gminy z przeznaczeniem na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania – 78 720zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody ogółem Plan Wykonanie % w tym: 32 433 636,47 31 151 502,06 96,05 - dochody własne 12 548 774,00 12 286 200,70 104,94 w tym: majątkowe 2 485 871,00 901 897,55 36,28 - wpłata środków finansowych 0,00 0,00 0,00 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ - dotacje celowe na zadania 9 603 377,47 9 552 654,39 99,47 zlecone /§ 201, § 2060/ - dotacje celowe na 1 477 221,00 1 390 834,36 94,15 zadania własne /§ 2030/ - dotacje celowe otrzymane 54 403,00 60 985,71 112,10 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2310/ - dotacje celowe otrzymane 792,00 792,00 100,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst /§ 2320/ - dotacje celowe otrzymane 8 980,00 8 980,00 100,00 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710 - środki na dofinansowanie 176 000,00 146 000,00 117,74 własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł /§ 2700/

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 3809 - środki otrzymane od 0,00 0,00 - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - dotacje celowe w ramach 66.049,00 84 698,71 128,24 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst /§ 2057, § 2059/ (dotacje na zadania bieżące) - dotacje celowe w ramach 983 083,00 105 399,19 10,72 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art, 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst /§ 6257, § 6259/ (dotacje na zadania inwestycyjne) - środki otrzymane od 0,00 0,00 - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych się sektora finansów publicznych /§ 6280/ - środki na dofinansowanie 431.000,00 431.000,00 100,00 własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł / § 6290/ - dotacje celowe otrzymane 50 000,00 50 000,00 100,00 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / § 6300/

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 3809 - dotacje celowe otrzymane 14 464,00 14 464,00 100,00 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / § 6330 - subwencje ogólne dla gmin 7 019 493,00 7 019 493,00 100,00

Wydatki ogółem Plan Wykonanie % w tym: 34 373 940,47 30 324 032,27 88,22 - wydatki na finansowanie 5 397 979,00 3 400 771,42 63,00 Inwestycji - wydatki na wynagrodzenia 9 301 017,00 8 786 089,14 94,46 i pochodne - świadczenia pieniężne 9 707 150,00 9 642 425,11 99,33 na rzecz osób fizycznych - dotacje na wydatki bieżące 717 571,00 644 647,86 89,84 - wydatki na programy 0,00 0,00 - finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki na obsługę długu 130 000,00 98 317,94 75,63 - pozostałe wydatki bieżące 9 120 223,47 7 751 780,8 85,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 3809

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych przedziałach przedstawia się następująco:

Dochody własne Plan Wykonanie %

1. Wpływ z podatków i opłat 6 668 296,000 7 049 323,34 105,71 pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - podatek od nieruchomości0310 4 357 000,00 4 507 340,93 103,45 - podatek rolny0320 989 000,00 896 796,87 90,68 - podatek leśny0330 262 000,00 263 468,00 100,56 - podatek od środków 48 930,00 57 279,80 117,06 transportowych0340 - opłata za gospodarowanie odpadami 650 000,00 641 016,28 98,62 Komunalnymi 90002 0490 - pozostałe podatki i opłaty oraz 361 366,00 683 421,46 189,12 Rekompensaty 0360, 0350, 0500, 2680, 2. Wpływ z opłat 0410, 0440, 0470, 0460 489 157,00 508 393,14 103,93 0480, 0690, 75618-0490, 0640, 0940, 3. Dochody majątkowe 077, 076 902 848,00 196 558,16 21,77 4. Dochody z majątku gminy 0750, 0550 220 316,00 227 883,50 103,43 5. Udziały gmin we wpływach 3 076 914,00 3 122 859,84 101,49 podatków stanowiących dochód budżetu państwa 0010, 0020 7. Inne wpływy należne gminie na 1 154 883,00 1 147 038,36 99,32 podstawie odrębnych ustaw , umów i innych 8. Odsetki od nieterminowo 19 600,00 22 655,91 115,59 regulowanych należności 0910 9. Pozostałe odsetki 0920 12 560,00 7 574,48 60,31 10. Dochody z nałożonych mandatów 4 200,00 3 919,97 93,33 0570,0580 Razem: 12 548 774,00 12 286 200,70 97,91

Jak wynika z powyższego zestawienia najniższa realizacja dochodów własnych wystąpiła tytułu dochodów majątkowych.

Mimo dużego zainteresowania naszymi nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, brak potencjalnych nabywców. Liczymy na zdecydowanie większe zainteresowanie i pozytywne wyniki przeprowadzonych przetargów w następnym roku.

Na koniec 2019 roku zaległości osób fizycznych i osób prawnych z tytułu podatków, opłat i innych należności wobec gminy zamykają się kwotą 2 138 579,65 Występują również nadpłaty w wysokości 52 091,94

Zaległości osób prawnych zamykają się kwota 1 181 589,05 co stanowi 55,25 % ogółu zaległości.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 3809 Powyższe występują w następujących obszarach : – podatek od nieruchomości – 1 150 644,04zalega ogółem13 podatników – podatek rolny – 30 945,01, zalega ogółem 14 podatników – podatek leśny – 0,00 (Przypisane – niezapłacone odsetki z w/w tytułów stanowią kwotę 620 564,00).

Zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych oraz opłat wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych i innych należności stanowią kwotę 956 990,60 co stanowi 44,75% ogółu zaległości. – z tytułu podatku od nieruchomości – 188 082,24, zalega 403 podatników – z tytułu podatku rolnego – 278 894,12, zalega 77 podatników – z tytułu podatku leśnego – 294,70 zalega 13 podatników – z tytułu podatku od środków transportowych – 10 844,00 zalega 5 podatników – z tytułu opłaty od posiadania psów – 300,00 zalega 6 podatników – z tytułu wpływów z renty planistycznej – 38 361,10 zalega 6 podatników – z tytułu opłaty adiacenckiej – 214 084,31 zalega 13 podatników – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 122 467,73 zalega 366 podatników – zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 69 060,55 – zaległości w dochodach z majątku gminy – 33 270,80 – z tytułu nałożonych kar i mandatów karnych – 0,00 – z tytułu opłaty za postawienie urządzeń w pasie drogowym – 1 331,05 (Przypisane – niezapłacone odsetki z w/w tytułów stanowią kwotę 343 952,77).

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w dużej części przypadków mało skuteczne ze względu na ograniczone środki materialne dłużników. Na występujące w 2019 roku zaległości podatkowe wystawiono ogółem 1 146 upomnienia ( w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 538) oraz 531 tytułów wykonawczych ( w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 76

Urząd Gminy ze swojej strony w ten sposób wyczerpał wszelkie dostępne środki egzekucyjne, celem wyegzekwowania należnych od dłużników podatków i opłat. Pozostaje jedynie oczekiwanie na realizację tytułów egzekucyjnych przez urzędy skarbowe oraz działania egzekucyjne podejmowane przez inne organa do tego powołane, do których Gmina skierowała wnioski.

Realizacja dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy, na zadania wykonywane na podstawie porozumień między samorządami i subwencji ogólnej w 2019 roku przebiegała prawidłowo .

W 2019 roku otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5,207,720,11 169 630,84 na pokrycie kosztów ponoszonych przez samorząd na wykonywanie zadań zleconych, własnych i powierzonych oraz wykonywanych na podstawie zawartych umów.

Otrzymana w 2019r. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosła ogółem 1 452 303,00 i obejmuje następujące zadania:

- dotacja stanowiąca zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, wykonanych w 2018 roku – 35 812,00 - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 0,00 - dotacja na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego -192 211,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 3809 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 55 100,00 - dotacja na opłacenie składek na wypłatę zasiłków okresowych – 151 020,00 - dotacja na opłacenie składek na wypłatę zasiłków stałych – 627 440,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 56 530,00 - dotacja na dożywianie uczniów - 226 925,00 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów -stypendia dla uczniów – 100 000,00 - dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ranach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – kwota 7 265,00

Otrzymane dotacje w 2019 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą ogółem 9 600 550,13 i obejmują:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej – na realizację zadań otrzymaliśmy dotację w wysokości 9 120 718,00 z przeznaczeniem: - na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 802,00 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42 426,00 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 710,00 - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 6 480,00 - na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”- 4 817 000,00 - na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 023 200,00 - na realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 700,00 - na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – 229 400,00

2. Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – dotacja otrzymana w wysokości 479 832,13 z przeznaczeniem: - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 365 444,47 - wykonywanie zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 48 617,66 - na prowadzenie stałego rejestru wyborczego – 1 115,00 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 32.000,00 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 32 655,00 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe -0,00.

Dotacje pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne i powierzone wyniosły ogółem 116 777,71 i obejmują:

– pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gmin : Gniewino, Krokowa, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Choczewie i Przedszkola „Mały Geniusz” – 60 985,71

Wymienione gminy refundowały nam poniesione koszty na podstawie not obciążonych za dzieci faktycznie uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy.

– na dofinansowanie zadań nieodpłatnej pomocy prawnej przez Powiat Wejherowski – 792,00 – na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej przez Powiat Wejherowski – 5 000,00 – na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sasino – 50 000,00.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 3809 Procentowy udział planu i wykonania budżetu w poszczególnych obszarach działania przedstawia się następująco:

Klasyfikacja Plan % Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 2 952 854,47 8,59% 1 849 651,41 6,10% Transport i łączność 1 870 045,00 5,44% 589 042,61 1,94% Turystyka 532 100,00 1,55% 501 714,01 1,65% Gospodarka mieszkaniowa 1 283 429,00 3,73% 1 133 575,42 3,74% Działalność usługowa 218 380,00 0,64% 63 113,93 0,21% Administracja publiczna 3 530 271,00 10,27% 3 061 602,99 10,10% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 65 770,00 0,19% 65 064,75 0,21% ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 535 612,00 1,56% 482 836,95 1,59% i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości 792,00 0,00% 792,00 0,00% Obsługa długu publicznego 130 000,00 0,38% 98 317,94 0,32% Różne rozliczenia 114 405,00 0,33% 0,00 0,00% Oświata i wychowanie 8 352 878,00 24,30% 8 189 253,53 27,01% Ochrona zdrowia 293 952,00 0,86% 251 482,76 0,83% Pomoc społeczna 2 358 025,00 6,86% 2 243 195,12 7,40% Edukacyjna opieka wychowawcza 373 548,00 1,09% 290 798,34 0,96% Rodzina 9 143 545,00 26,60% 9 087 905,69 29,97% Gospodarka komunalna 1 595 034,00 4,64% 1 430 226,13 4,72% i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 449 000,00 1,31% 436 542,94 1,44% narodowego Kultura fizyczna 574 300,00 1,67% 548 915,75 1,81% Ogółem 34 373 940,47 100,00 30 324 032,27 100,00

Realizacja środków budżetowych po stronie wydatków przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne następowała zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy wielkościami i zadaniami.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne zamyka się kwotą 8 786 089,14 na którą składają się : – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół –wykonanie 5 974 483,60 – wynagrodzenie i pochodne pracowników GOPS – w wysokości 926 316,58, w tym wynagrodzenia bezosobowe w Ośrodku Pomocy za usługi opiekuńcze – 197 105,00 – wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – zrealizowano kwotę 1 740 817,26 – umowy o dzieło , zlecenia i pochodne – konserwantów mienia komunalnego, trenera zajęć sportowych . Zaangażowanych przy organizacji imprez kulturalno – promocyjno –

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 3809 sportowych , kierowców wozów ratowniczo – gaśniczych OSP oraz od wynagrodzeń członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 144 471,70.

Z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych ponieśliśmy wydatki w wysokości 10 306 182,04 przeznaczone na : – wypłatę należnych dodatków wynikających z Karty Nauczyciela dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 262 803,31 – stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 125 000,00 – stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i wyniki w sporcie – 17 949,00 – wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 9 648 605,11 w tym: a ) zasiłki okresowe – 147 437,45 b) zryczałtowany dodatek energetyczny – 610,67 c ) dodatki mieszkaniowe – 61 057,22 d ) zasiłki stałe – 623 809,92 e ) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 6 480,00 f ) dożywianie uczniów – 219 119,89 g ) wynagrodzenie za prace społecznie – użyteczne – 11 976,88 h ) świadczenia wychowawcze - program „Rodzina 500+” – 4 753 266,09 i ) zasiłki rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 787 956,85 j) świadczenia rzeczowe dla pracowników GOPS – 2 240,08 – wypłatę diet dla radnych – 140 291,92 – wypłatę diet dla sołtysów – 54 881,00 – wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej – 1 500,00 – wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach pożarowych i zdarzeniach losowych – 43 644,70 – diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 500,00 – świadczenia rzeczowe dla pracowników Urzędu Gminy – 3 707,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowane wydatki na inwestycje w gminie w 2019 zamykają się kwotą 1 464 936,25zł.

Pozostałe wydatki – to wydatki bieżące przeznaczone na : – odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – wykonanie na poziomie 19 270,88 – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zrealizowano w wysokości 365 444,47

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 3809

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane wydatki na cele bieżące i inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych i lokalnego transportu zbiorowego. W 2019 roku realizacja wydatków bieżących wyniosła 564 530,61. Natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 24 512,00 Realizacja zadań bieżących w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne przebiegała prawidłowo, w ramach zgłaszanych potrzeb w tym zakresie i posiadanych środków.

TURYSTYKA

Na działalność w dziale turystyka w budżecie gminy na 2019 rok przeznaczono kwotę 489.980,00 W roku 2019 zrealizowano wydatki na poziomie 314.414,72. Na przygotowanie ruchu turystycznego, w tym sprzątanie plaż oraz tras rowerowych zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 57.000,00. Na organizację jednego kąpieliska strzeżonego przez WOPR w Lubiatowie wydatkowano środki w kwocie 40 000,00. Wykonano projekt analizy zagrożeń obszarów wodnych na terenie gminy Choczewo – w kwocie 2 000,00 oraz wykonano na plaży ścieżki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – wydatek w kwocie 6 000,00 Wydatkowano środki na opłatę za upieszczenie witaczy w pasie drogi – 1 915,64

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 353.600. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 310.499,08 co stanowi 87,81% wartości planowanych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego oraz wydatki inwestycyjne, na które łącznie wykonani w kwocie 1 133575,42 Z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 247 683,08 Najważniejsze zrealizowane zadania to : – wydatki związane z zarządzeniem nieruchomościami jak : wyceny działek , lokali , opłaty notarialne , operaty szacunkowe , rozgraniczenie i wznowienie punktów granicznych , ogłoszenia prasowe , odpisy i wypisy z ksiąg wieczystych , mapy , podziały działek , naprawy , remonty , opłaty kominiarskie , wywóz nieczystości , ubezpieczenie majątku itp.- 182 452,51 – zakup energii ( pomieszczenia komunalne) – 15 500,00 – czynsz za wynajęte lokale od WAM I Nadleśnictwa – 49 730,57 – koszty postępowania sądowego – 0,00

Zrealizowane wydatki inwestycyjne - zamknęły się w kwocie 885 892,34

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane środki w tym dziale stanowi kwotę 63 133, 93 która została wydatkowana na zadania : – opracowania wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 61 613,93 – Udział w pracach GKUA – 1 500,00. Zadania te realizowane były na bieżąco , zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców gminy i posiadanymi środkami.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 3809

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy, wydatki ponoszone na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych oraz związane z promocją - wyniosły ogółem 3 061 602,99. Zadania wykonywane były zgodnie z potrzebami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Rady Gminy i jej Komisji oraz Urzędu Gminy.

Realizowane zadania związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 184 802,04 i zostały przeznaczone na : – wypłatę diet i delegację dla radnych – 140 291,92 – zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, papieru do kserokopiarki, tonerów, dyplomów, etui i okładek, kwiatów itp. – 18 413,27 – zakup niezbędnych usług, napraw i konserwacji sprzętu biurowego – 26 096,85.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wraz z wydatkami na zadania wykonywane w ramach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły ogółem 2 616 181,29. Główne zadania realizowane w tym zakresie to : – wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zlecenia oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnych, od umów – zleceń i inkasa na pobór podatków lokalnych i opłaty miejscowej -1 914 122,12, z tego 38 698,00 stanowią wydatki wykonywane w ramach zadań Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i 29 602,95 wydatki na inkaso za pobór podatków lokalnych i opłaty miejscowej. – Wydatki związane z zatrudnieniem jak ; badania lekarskie , odpisy na ZFŚŚ koszty szkoleń i podróży służbowych świadczenia, składka na PFRON – 157 391,45 – zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci internetowej – 12 125,58 – konserwacja sprzętu komputerowego oraz konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, bieżące remonty budynku – 50 259,01 – zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, wyposażenie biur, prezenty dla par małżeńskich, artykuły spożywcze, środki czystości i utrzymanie samochodu służbowego itp. – 207 575,03 – zakup energii elektrycznej , oleju opałowego i wody – 17 864,78 – zakup usług pozostałych jak : obsługa prawna i geodezyjna, BHP i informatyczna oraz monitoring, usługi pocztowe, wywóz śmieci, zrzut ścieków, prowizja bankowa , aktualizacje programów komputerowych , usługi kominiarskie, opłata za leasing operacyjny samochodu VW T6 itp.- 453 374,51 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku UG , samochodu służbowego , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , itp. – 42 112,96.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły ogółem 129 319,57. W rozdziale tym realizowane są wydatki rzeczowe związane z promowaniem gminy takie jak wynagrodzenia bezosobowe podczas organizacji wydarzeń promujących, wydawanie materiałów promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez promujących gminę oraz różne opłaty . W ramach promocji zrealizowano wydatki związane m. in. z Biegu II Wieże, zakup materiałów promujących gminę ( foldery , przewodniki , kalendarze , breloki , gadżety itp. ).Wspólne działania ze Stowarzyszeniami z terenu Gminy promujące Gminę oraz opłaty związane z licencją ZAiKS, obchody Święta Gminy oraz koncert i projekcje filmów promujących Gminę Choczewo.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność realizowano zadania związane z działalnością sołtysów gminy – wypłata diet , wydaniem lokalnej gazetki oraz spotkaniami z przedstawicielami

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 3809 organizacji działających na terenie gminy i wnoszeniem opłaty członkowskiej za przynależność do stowarzyszeń .Poniesione wydatki na te zadania wykonano w kwocie 131 300,09. Powyższe środki przeznaczono na : – wypłatę diet dla sołtysów – 54 881,00 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 – składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń -21 500,00 – wydatki związane z redagowaniem i wydawaniem gazetki lokalnej „ Wieści Choczewskie” – 54 418,46

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zostały zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborczego oraz organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu. Realizacja wydatków następowała do wysokości przekazanych dotacji na te cele. Łączna kwota wydatków wniosła 65 064,75.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane wszystkie założone w tym okresie zadania , na realizację których w roku 2019 wydatkowano kwotę 472 308,16. Najważniejsze zadania realizowane w tym obszarze to : – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ratowniczo – gaśniczych – 43 644,70 – wynagrodzenie dla konserwantów pojazdów pożarniczych – 26 989,86 – zakup materiałów i wyposażenia – główny rodzaj wydatków to paliwa , oleju i smarów do pojazdów pożarniczych w celu utrzymania sprzętu w gotowości do wykonywania zadań operacyjnych oraz podzespołów , części do pojazdów i sprzętu silnikowego. Jak również odtwarzanie bazy sprzętowej i ratowniczej zużytej podczas działań ratowniczych . Na w/w wydatkowano kwotę – 97 251,52 – zakup energii elektrycznej – koszty zakupu energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń strażnic za pomocą grzejników i pieców akumulacyjnych w okresie zimowym i wiosennym . Zbiorniki wodne pojazdów pożarniczo – gaśniczych napełniane są woda , zachodzi więc konieczność dogrzewania pomieszczeń w celu niedopuszczenia do zamarzania zaworów kulowych i armatury wodnej w pojazdach i sprzęcie oraz zawilgocenia odzieży ochronnej – specjalnej będącej na wyposażeniu jednostek OSP . Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości – 17 788,86 – zakup usługi remontowych i pozostałych – planowane środki finansowe przeznaczono na : usługi serwisowe i konserwatorskie , drobne naprawy sprzętu okresowe naprawy sprzętów pożarniczych , opłaty za rejestrację , ubezpieczenie kierowców i ratowników z tytułu OC , NW , AC , badania lekarskie . Na wymienione zadania wydatkowano kwotę 34 652,62 – opłata za dzierżawę strażnicy OSP Choczewo - 27 585,60

Na zadania z zakresu ochrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 083,00. Kwota powyższa została wydatkowana na utrzymanie systemów alarmowania i indywidualnego powiadamiania sił ratowniczych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych oraz paliwa do agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego zarządzenia kryzysowego .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 3809

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące ( utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ) w wysokości 792,00. Na dzień 31.12.2019 nie zrealizowano żadnych wydatków

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Urząd Gminy regularnie spłaca naliczone odsetki zgodnie z harmonogramem spłat. W 2019 roku na to zadanie wydatkowaliśmy kwotę 98 317,94zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE / EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią jedno z największych zadań realizowanych przez samorząd i zamknęły się kwotą 7 683 614,59. Na wymienione zadanie otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 5 725 9387,75 dotację celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące – 192 211,00, dotację otrzymaną z innych gmin na podstawie zawartych umów w wysokości 58 085,16 ( utrzymanie dzieci w przedszkolach ), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 200,00 oraz dochody realizowane przez jednostki oświatowe przekazywane gminie – 313 420,35. Pozostałą kwotę pokryto ze środków samorządowych w wysokości 1 728 466,46. Przyznana gminie subwencja nie zabezpiecza w skali całego roku budżetowego wysokość wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków dla nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela jak : dodatek wiejski, zdrowotny.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące w wysokości 293 150,00 które zostały zrealizowane w wysokości 250 680,76. W tym na dotacja – 28 750,00 która została zrealizowana w 100,00 % w stosunku do planu. Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zostały zrealizowane w wysokości 221 930,76. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wykonania zadań za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik do sprawozdania .

Dotacja na wydatki bieżące określona w budżecie na dofinansowanie kosztów utrzymania GOZ w Choczewie została przekazana w miesięcznych transzach w łącznej wysokości 28 750,00

Szczegółowa realizacja udzielonych dotacji została przedstawiona w tabeli stanowiącej integralną część sprawozdania .

POMOC SPOŁECZNA / RODZINA

Poniesiono wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie w wysokości 11 331 100,81 Zaangażowane środki samorządowe na wymienione zadania zamknęły się kwotą 1 176 342,22 pozostałe wydatki pokryte zostały z przyznanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 3809 W pierwszym 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 60 543,69 W załączniku do sprawozdania szczegółowo omówiono zadania realizowane w tych działach bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zrealizowano w wysokości 1 430 226,13. Środki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 814 884,27. Na oczyszczanie miast i wsi w budżecie przeznaczono kwotę 31 325,88. Środki te wydatkowano na sprzątanie przystanków PKS, opróżnianie koszy ulicznych, porządkowanie terenu wokół koszy oraz uprzątnięcie porzuconych odpadów na terenach gminnych. Na utrzymanie zieleni w gminie, w budżecie przeznaczono kwotę 78 730,01. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano z budżetu gminy 20 000,00. Na realizację obowiązkowych zadań gminy związanych z ustawą o ochronie zwierząt tj. na zadania związane z odławianiem, transportem, utrzymaniem i zapewnieniem opieki dla zwierzęcia w schronisku wydatkowano w budżecie kwotę 17 932,00. W dziale tym ujęto również wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją lamp oświetleniowych, które zostały zrealizowane w kwocie 417 216,48. W budżecie roku 2019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią 31 801,95. W budżecie zaplanowano także wydatki związane z pozostałymi działaniami z gospodarką odpadami wydatki z tego tytułu wynoszą 16 206,54.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 realizowane są wydatki związane z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz organizacją imprez kulturowych na terenie gminy , a także udzieloną dotacją podmiotową z budżetu na pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie. Oprócz tego środki wydatkowane są również na organizację wydarzeń kulturowych organizowanych przez sołectwa . W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku zrealizowano wydatki na w kwocie 436 542,94

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Choczewie na działalność statutową gminnej instytucji kultury w zakresie promocji czytelnictwa, organizowania projektów czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych, organizowania konkursów tematycznych, spotkań autorskich i wieczorków poetyckich. Plan na rok 2019 wyniósł 246 000 zł, przekazana kwota stanowi 100% zaplanowanych środków.

Wśród wydatków należy wyróżnić w szczególności koszty ponoszone w wyniku współpracy z innymi jednostkami i organizacjami z terenu gminy w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego jak konkursy dla dzieci, wyjazdy edukacyjno – turystyczne,, spotkania z kombatantami, emerytami , spotkania W 2019 roku zestawienie wydatków prezentuje się w następujący sposób: - Bal Seniora -14 209,88 zł - Dzień Dziecka – 13 750 zł - Gminny Dzień Kobiet – 2752,94 zł - Wyjazd na targi do Lubania oraz wyjazd do Gdańska – 2752 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 3809 - Noc Świętojańska – 666, 38 zł - Agnieszki Osieckiej Mity Miłości – 3197,48 zł - 3 Maja - 1383,46 zł - Zlot Miłośników Zabytkowych Ciągników – 8923,68 zł - Dożynki - 94 625,97 zł - Jarmark Bożonarodzeniowy – 4680,38 zł 3641,6 zł wydatkowano na transport mieszkańców gminy na wydarzenia kulturalne. Ponadto kwotę 20 000 zł przeznaczono na dotację z zakresu kultury dla Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego Carpe Diem Semper (100%) Znaczna część wydatków realizowana była ze środków funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

Środki na utrzymanie Gminnych Obiektów Sportowych w roku 2019 zaplanowano na kwotę 225 000,00 na dzień 31.12.2019 r. wydano 181 156,44 zł. Na utrzymanie obiektów sportowych ponoszone są koszty związane są z zakupem opału, energii elektrycznej, prac porządkowych i konserwatorskich niezbędnych do utrzymania czystości, porządku i sprzętu w stanie do użytku w obiektach sportowych i w ich najbliższym otoczeniu. Także zakupiono bramki na boisko do piłki nożnej oraz wykonano oświetlenie boiska. Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano na poziomie 95 000 wykonanie planu wyniosło 87 396,98. W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono różne aktywności sportowe. Realizowano również zadania związane ze wsparciem lokalnych związków i stowarzyszeń sportowych organizujących zajęcia sportowe. Kwotę 60.000,00 zadysponowano na upowszechnianie kultury fizycznej. Plan został wykonany w 85,71 % na zaplanowane 70.000,00 Dotacje otrzymały : – Gminne Towarzystwo Sportu i Rekreacji LATARNIK – 47.243,00 – Stowarzyszenie Miłośników Piłki Siatkowej SET Choczewo – 6.000,00 – WKS Flota Gdynia – 10.000,00 – PTTK OR Gdańsk - 3.757,00 – Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Promyk Nadziei – 3.000,00

Poniesiono również wydatki na organizację imprez rekreacyjnych i sportowych: - Powiatowe Mistrzostwa Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej – 7 517,45 - Gminny Turniej w Kręgle – 3 741,01

W pozostałe działalności w zakresie kultury fizycznej na plan 254 300,00 na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 250 716,33. W ramach tych środków realizowane były wydatki sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego i środków do dyspozycji sołectw z opłaty miejscowej za 2018 rok na sprzęt sportowy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 175 800zł z czego zrealizowano w kwocie 175 584,71zł

Wydatki wykazane w działach 801 , 851 , 853, 854 i 855 zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach do sprawozdania.

Wydatki na inwestycje gminne zaplanowano na poziomie 5 397 979,00 co stanowi 15,70% planowanych wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 3 400 771,42 co stanowi 63,00 % planu wydatków inwestycyjnych i 11,21% planu wydatków zrealizowanych ogółem .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 3809 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEDSTAWIONO PONIŻEJ :

L.p. Nazwa zadania Wykonanie - opis

1. Budowa kanalizacji pasa północnego wraz z oczyszczal- Zlecono opracowanie dokumentacji projek- nią ścieków towo-kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji w 2020r.

2. Budowa kanalizacji Łętowo - Słajkowo Zadanie zrealizowane

3. Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo Opracowano projekty budowy odcinków sieci wodociągowych w m. Choczewo i Lubiatowo, wybudowano I-wszy etap bu- dowy sieci wodociągowej w ul. Jeziornej w Choczewie.

4. Budowa ujęcia wody w obrębie geodezyjnym Zwartowo Ze względu na długotrwałe uzgodnienia pro- jektu z Wodami Polskimi realizacja zadania zaplanowana na 2020r.

5. Przebudowa drogi w m. Borkowo Lęborskie Sporządzono aktualizację dokumentacji pro- jektowej (podział na 2 etapy). Realizacja I-go etapu przeniesiona na 2020r.

6. Przebudowa mostu w m. Słajszewo Opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową. Realizacja zadania przenie- siona na 2020r.

7. Budowa chodnika w m. Lublewko Odstąpiono od realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego

8. Budowa chodników w m. Choczewo Odstąpiono od realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego

9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stilo w kie- Nie zakończono procedury uzgodnienia pro- runku morza jektu z RDOS – realizacja zadania przenie- siona na 2020r.

10 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodo- Zadanie zrealizowane wym R-10

11 Budowa domu sołeckiego w m. Jackowo Zadanie przeniesione do realizacji w 2020r.

12 Budowa domu sołeckiego w m. Kierzkowo Zadanie zrealizowane

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 3809

13 Budowa domu sołeckiego w m. Lublewko Odstąpiono od realizacji zadania

14 Budowa domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP w Opracowano projekt budowlany zamienny. miejscowości Sasino Realizacja zadania w 2020r.

15 Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej w Chocze- Opracowano projekt koncepcyjny, wybudo- wie-teren gminny przy budynku ug wano parking tymczasowy. Opracowanie do- kumentacji projektowej i realizację zadania przeniesiono na 2020r.

16 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego Zadanie zrealizowane GBA 4x4 dla OSP Sasino

17 Zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób Zadanie zrealizowane niepełnosprawnych

18 Zagospodarowanie terenu zieleni przy parkingu w Kopa- Zadanie zrealizowane linie

19 Termomodernizacja budynku zabytkowego w zespole Opracowano program funkcjonalno-użyt- dworsko pałacowym w Choczewie kowy. Ze względu na brak umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW realizację za- dania zaplanowano na 2020r.

20 Doposażenie placu zabaw w Borkowie Zadanie zrealizowane

21 Siłownia zewnętrzna w miejscowości Ciekocino Zadanie zrealizowane

22 Doposażenie placu zabaw w m. Sasino Zadanie zrealizowane

23 Budowa altanki w Słajkowie Zadanie zrealizowane

24 Doposażenie placu zabaw w m. Lublewo i Lublewko Zadanie zrealizowane

25 Zagospodarowanie części działki nr 25/2 w Zwartowie na Zadanie zrealizowane w części zaplanowanej potrzeby rekreacyjne sołectwa do wydatkowania w 2019r.

26 Budowa zaplecza gospodarczego w m. Gościęcino Zadanie zrealizowane

27 Doposażenie placów zabaw na terenie gminnych obiek- Zadanie zrealizowane tów sportowych w Choczewie

28 Doposażenie placu zabaw w Łętowie – aktualizacja pro- Zadanie zrealizowane jektu

29 Budowa placu zabaw w miejscowości Kurowo Zadanie zrealizowane

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 3809 WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019 W / G STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK.

wykonanie Dział Rozdział Treść Wartość na dzień 31.12.2019r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 122 410,00 1 464 936,06 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 122 410,00 1 464 936,06 Budowa kanalizacji Łętowo-Słajkowo-Żelazno 1 304 151,00 1 304 612,40 Budowa kanalizacji pasa północnego wraz z rozbudową oczysz- 150 206,00 1 907,73 czalni ścieków w Choczewie Budowa ujęcia wody w obrębie geodezyjnym Zwartowo 13 343,00 10 391,69

Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo 654 710,00 148 024,24

600 Transport i łączność 1 286 200,00 24 512,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 286 200,00 24 512,00 Przebudowa drogi w Zwartówku w zakresie budowy chodnika- 5 000,00 5 000,00 projekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stilo w kierunku mo- 31 200,00 0,00 rza Przebudowa drogi w miejscowości Borkowo Lęborskie 900 000,00 1 500,00

Przebudowa mostu w miejscowości Słajszewo 350 000,00 18 012,00

630 Turystyka 395 720,00 395 719,08 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 395 720,00 395 719,08 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 395 720,00 395 719,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 905 243,00 885 892,34 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 905 243,00 885 892,34 Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo 756 213,76 742 342,51 Budowa domu sołeckiego w miejscowości Lublewko Lęborskie ( 15 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) Budowa domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP w miejsco- 30 750,00 30 750,00 wości Sasino Zakup i montaż pieców centralnego ogrzewania w budynkach 63 000,00 62 985,57 komunalnych Gminy Choczewo Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej w Choczewie ( te- 50 000,00 49 814,26 ren gminny przy budynku Urzędu Gminy ) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 208 300,00 208 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 208 300,00 208 300,00 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego GBA 4x4 208 300,00 208 300,00 dla OSP Sasino 801 Oświata i wychowanie 109 537,00 108 828,10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 109 537,00 108 828,10 Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepeł- 109 537,00 108 828,10 nosprawnych 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 69 000,00 Zakup i montaż wyposażenia Gabinetu stomatologicznego 85195 75 000,00 69 000,00 znajdującego się w budynku ZSP w Choczewie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 769,00 39 999,13 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 19 999,13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy parkingu w Kopalinie 20 000,00 19 999,13

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 3809

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 71 769,00 20 000,00 Termomodernizacja budynku zabytkowego w zespole dworsko- 71 769,00 20 000,00 parkowym w Gminie Choczewo 926 Kultura fizyczna 203 830,00 203 584,71 92601 Obiekty sportowe 28 000,00 28 000,00 Montaż oświetlenia LED na Boisku Sportowym 28 000,00 28 000,00 92695 Pozostała działalność 175 830,00 175 584,21 Budowa altanki w miejscowości Słajkowo 4 600,00 4 600,00

Budowa zaplecza gospodarczego w miejscowości Gościęcino 13 842,00 13 841,01 Doposażenia placu zabaw na terenie Gminnych Obiektów Spor- 17 030,00 17 030,00 towych Doposażenie placu zabaw i boiska w miejscowości Borkowo 15 498,00 15 498,00

Doposażenie placu zabaw w Lublewie i Lublewku 10 489,00 10 489,00

Doposażenie placu zabaw w Sasinie 59 764,00 59 734,00 Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej w m. 20 000,00 19 900,40 Ciekocino i zakup elementów wyposażenia Rozbudowa placu zabaw w Łętowie - aktualizacja projektu 1 800,00 1 800,00

Rozbudowa placu zabaw w w Kurowie F.Soł 11 570,00 11 455,00 Zagospodarowanie części działki nr 25/2 w Zwartowie na po- 21 237,00 21 236,80 trzeby rekreacyjne sołectwa Razem 5 397 979,00 3 400 771,42

PLAN REALIZACJI PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Wykonanie Lp. Nazwa jednostki Klasyfikaja Plan na dzień 30.06.2019 Dotacje podmiotowe Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 1. Gminny Ośrodek Zdrowia 851-85121-2560 28 750,00 28 750,00 w Choczewie 2. Gminna Biblioteka Publiczna 921-92116-2480 246 000,00 246 000,00 w Choczewie Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 3. Niepubliczne Przedszkole w Choczewie 801-80104-2540 64 000,00 63 340,29 4. Przedszkole „Mały Geniusz” 801-80104-2540 220 000,00 174 260,82 w Lublewku Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5. Gmina Miasta Wejherowa 801-80103-2310 3 000,00 2 987,82 6. Gmina Wejherowo 801-80104-2310 10 000,00 3 398,76 7. Gmina Puck 801-80104-2310 5 000,00 3 087,12 8. Gmina Lębork 801-80104-2310 4 000,00 3 131,17

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 3809

9. Gmina Wicko 801-80104-2310 5 000,00 0,00 10. Komenda Wojewódzka Policji w 754-75404-2300 10 000,00 9 000,00 Gdańsku Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11. Grant na upowszechnianie kultury 921-92105-2820 20 000,00 20 000,00 mieszkańców Gminy Choczewo 12. Grant na upowszechnianie kultury 926-92605-2360 70 000,00 70 000,00 fizycznej i sportu mieszkańców Gminy Choczewo Ogółem: 685 750,00 623 955,98 tj. 90,99%

Zadłużenia w stosunku do banków na dzień 31.12.2019 r . wynoszą ogółem 4.962.000 w tym : – z tytułu zaciągniętych kredytów – 4.962.000

Kredyty: W maju 2014 roku zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.271.150,00. Kredyt zaciągnięto na okres 12 lat , tj. do 31.12.2025 r. z okresem karencji spłaty od miesiąca grudnia 2014 roku. Spłata następuje w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłaty . W grudniu 2019 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.110.000 zł. Kredyt zaciągnięto na okres 7 lat tj. do dnia 31.12.2026 r. z okresem karencji spłat rat kapitałowych do stycznia 2020 r. Spłaty następują w miesięcznych ratach. Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie gminy z tytułu jego zaciągnięcia wynosi 4.962.000.

Wskaźnik długu na dzień 31.12.2019 r.

- pożyczki i kredyty - 4.962.000 - wykonane dochody - 31.151.502,06

Kwota długu ogółem - 4.962.000

Wskaźnik długu: - dług ogółem- 15,93 %

Należności wymagalne : Na dzień 31.12.2019 roku należności wymagalne wobec Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynoszą ogółem 3 848 231,01 ( bez należnych przypisanych odsetek ), w tym - Gmina-2 166 701,48 z tego: zaległości w podatkach , opłatach i innych należności budżetowych – 2 166 701,48 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie, realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 476 006,26 w tym : z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1 476 006,26 - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie – 205 613,27 w tym : z tytułu dostaw towarów i usług – 89 951,42

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 3809

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków za 2019 rok została przedstawiona w układzie tabelarycznym.

Do informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 rok dołączono sprawozdania opisowe jednostek organizacyjnych gminy i jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W/G DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział Nazwa działu Wydatki Dochody % Realizacji

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Wydatki Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 952 854,47 1 849 651,41 1 123 315,47 481 079,32 62,64% 42,83% 600 Transport i łączność 1 870 045,00 589 042,61 42 750,00 57 367,45 31,50% 134,19% 630 Turystyka 532 100,00 501 714,01 768 810,00 614 593,97 94,29% 79,94% Gospodarka mieszka- 700 1 283 429,00 1 133 575,42 1 453 164,00 748 600,19 88,32% 51,52% niowa

710 Działalność usługowa 218 380,00 63 113,93 95 380,00 95 380,00 28,90% 100,00%

Administracja pu- 750 3 530 271,00 3 061 602,99 131 054,00 128 626,60 86,72% 98,15% bliczna Urzędy naczelnych organów władzy pań- 751 stwowej , kontroli i 65 770,00 65 064,75 65 770,00 65 064,75 98,93% 98,93% ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo pu- 754 bliczne i ochrona 535 612,00 482 836,95 62 414,00 81 987,11 90,15% 131,36% przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwo- 755 792,00 792,00 792,00 792,00 100,00% 100,00% ści

Dochody od osób prawnych, od osób fi- zycznych i od innych jednostek nieposiada- 756 0,00 0,00 9 528 147,00 9 971 543,44 0,00% 104,65% jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo- rem

Obsługa długu pu- 757 130 000,00 98 317,94 0,00 0,00 75,63% 0,00% blicznego 758 Różne rozliczenia 114 405,00 0,00 7 072 379,00 7 072 762,50 0,00% 100,01% Oświata 801 8 352 878,00 8 189 253,53 645 970,00 607 129,24 98,04% 93,99% i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 293 952,00 251 482,76 802,00 802,00 85,55% 100,00% 852 Pomoc społeczna 2 358 025,00 2 243 195,12 1 168 855,00 1 095 144,28 95,13% 93,69% Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki spo- 0,00 0,00 21 104,00 21 104,82 0,00% 100,00% łecznej Edukacyjna opieka 854 373 548,00 290 798,34 171 000,00 141 000,00 77,85% 82,46% wychowawcza 855 Rodzina 9 143 545,00 9 087 905,69 9 097 812,00 9 064 088,74 99,39% 99,63%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 3809

Gospodarka komu- 900 nalna i ochrona śro- 1 595 034,00 1 430 226,13 760 118,00 680 435,65 89,67% 89,52% dowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodo- 449 000,00 436 542,94 83 000,00 83 000,00 97,23% 100,00% wego 926 Kultura fizyczna 574 300,00 548 915,75 141 000,00 141 000,00 95,58% 100,00% 34 373 940,47 30 324 032,27 32 433 636,47 31 151 502,06 88,22% 96,05%

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W/G ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1 123 315,47 479 769,47 2 952 854,47 1 849 651,41 01010 Infrastruktura wodociągowa 732 871,00 89 325,35 2 565 410,00 1 464 936,06 i sanitacyjna wsi - dotacje celowe w ramach 643 546,00 0,00 - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 443 000,00 środków europejskich, realizowanych przez jst - darowizny pieniężne 61 010,00 61 010,00 - wpływ z tytułu kar i 28 315,00 28 315,35 odszkodowań - wydatki majątkowe 2 122 410,00 - wydatki bieżące 443 000,00 01030 Izby rolnicze - - 22.000,00 1 306 052,73 - wydatki bieżące - - 22.000,00 w tym : 158 883,33 wydatki statutowe - - 22.000,00 01095 Pozostałe działalności 390 444,47 391 753,97 365 444,47 19 270,88 - dochody z najmu i dzierżawy 25.000,00 26.309,50 - składników majątkowych - dotacje celowe otrzymane z 365 444,47 365 444,47 - budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 365 444,47 innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące 365 444,47 w tym : wydatki statutowe - - wydatki majątkowe - 600 Transport i łączność 42 750,00 57 367,45 1 870 045,00 589 042,61 60004 Lokalny transport zbiorowy - - 26 965,00 16 200,00 - wydatki bieżące - - 26 965,00 16 000,00 w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 3809 wydatki statutowe - - 26 965,00 16 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 40.150,00 57 367,46 1 846 045,00 572 842,61

- wpływy z tytułu kosztów 50,00 69,60 - - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat 42 600 57 275,05 - - - pozostałe odsetki 100,00 22,80 - - - wydatki bieżące - 559 845,00 548 330,61 w tym : wydatki statutowe - 552 245 540 730,61 - wydatki majątkowe - 1 286 200,00 24 512,00 630 Turystyka 768.810,00 614 593,97 532 100,00 501 714,01 63003 Zadania w zakresie 768.810,00 614 593,97 475 100,00 451 714,01 upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach 305.810,00 151 593,97 - - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie 431.000,00 431.000,00 - - własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wpływ z tytułu darowizn 32 000,00 32 000,00 - wydatki bieżące 79 380,00 55 995,13 w tym : - - wynagrodzenia osobowe 4180,00 4 020,00 i pochodne od wynagrodzeń - - wydatki statutowe - - 75 200,00 51 975,13 - wydatki majątkowe 395 720,00 395 719,08 63095 Pozostała działalność - - 57.000,00 50 000,00 - wydatki bieżące - - 57.000,00 50 000,00 w tym : wydatki statutowe - - 57.000,00 50 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 453 164,00 748 600,19 1 283 429,00 1 133 575,42 70005 Gospodarka gruntami 1 453 164,00 748 600,19 1.283 429,00 1 133 575,42 i nieruchomościami - wpływy z opłat z tytułu 30.000,00 26 278,19 - - użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy 158 316,00 168 769,01 - - składników majątkowych - wpływy z tytułu 2 848,00 2 848,00 - - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - - - wpłaty z tytułu odpłatnego 900 000,00 193 710,16 nabycia prawa własności oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 3809

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 4 994,83 - - - pozostałe odsetki 352 000,00 352 000,00 - darowizny pieniężne 378 186,00 247 683,08 - wydatki bieżące w tym : 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 378 186,00 247 683,08 wydatki statutowe 905 243,00 885 892,34 - wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa 95 380,00 95 380,00 218 380,00 63 113,93 71004 Plany zagospodarowania 95 380,00 95 380,00 218 380,00 63 113,93 przestrzennego - darowizny pieniężne 95 380,00 95 380,00 - - - wydatki bieżące - 179.020,00 63 113,93 w tym: świadczenia na rzecz osób - 3.000,00 1 500,00 fizycznych wydatki statutowe - 176.020,00 61 613,93

750 Administracja Publiczna 131 054,00 128 626,60 3 530 271,00 3 061 602,99 75011 Urzędy wojewódzkie 51 495,00 48 644,01 51 445,00 48 617,66 - dotacje celowe otrzymane 51 495,00 48 644,01 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody jednostek samorządu 50,00 26,35 - - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wydatki bieżące w tym : 51 445,00 48 617,66 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 38 698,00 39 638,00 wydatki statutowe 12 747,00 8 979,66 75022 Rady gmin - - 214.000,00 184 802,04 - wydatki bieżące - - 214.000,00 184 802,04 w tym : świadczenia na rzecz osób - - 156.000,00 140 291,92 fizycznych wynagrodzenie osobowe - - 1.170,00 0,00 i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 56 830,00 44 510,12 75023 Urzędy gmin 24 059,00 28 505,59 2 957 626,00 2 567 563,63 - wpływy z tytułu kosztów 10 000,00 11 498,41 - - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat 9.000,00 12 000,00 - - - wpływy z usług 100,00 0,00 - - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 - - - wpływy z różnych dochodów 4 959,00 5 007,18 - - - wydatki bieżące - - 2 957 626,00 2 567 563,63

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 3809

w tym : świadczenia na rzecz osób - - 5.000,00 3 707,00 fizycznych wynagrodzenia osobowe - - 2 145 000,00 1 826 511,17 i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 807 626,00 737 345,46 75075 Promocja jednostek 51 500,00 51 500,00 151 500,00 129 319,57 samorządu terytorialnego - wpływy z otrzymanych 1 500,00 1 500,00 - - spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - środki na dofinansowanie 50 000,00 50 000,00 - - własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - wydatki bieżące - - 151 500,00 129 319,57 w tym: wydatki na wynagrodzenia - - 13.000,00 8 870,00 i pochodne wydatki statutowe - - 138 500,00 120 449,57 75095 Pozostała działalność 4.000,00 0,00 156 000,00 131 300,09 - wpływy z tytułu grzywien, 4.000,00 0,00 - - mandatów i innych kar pieniężnych - wydatki bieżące - - 156.000,00 131 300,09 w tym : świadczenia na rzecz osób - - 65.000,00 54 88,00 fizycznych wydatki na wynagrodzenia - - 11.000,00 54 881,00 i pochodne wydatki statutowe - - 80.000,00 65 979,09 751 Urzędy naczelnych organów 65 770,00 65 064,75 65 770,00 65 064,75 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 115,00 1 115,00 1.115,00 1 115,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane 1 115,00 1 115,00 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące - - 1.115,00 1 115,00 w tym : wydatki statutowe - - 1.115,00 1 115,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 32 655,00 32 302,43 32 655,00 32 302,43 - dotacje celowe otrzymane 32 655,00 32 302,43 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące 32 655,00 32 302,43 w tym : wydatki na wynagrodzenia 27 506,00 27 154,58

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 3809

i pochodne wydatki statutowe 5 149,00 5 147,85 75113 Wybory do Parlamentu 32.000,00 31 647,32 32.000,00 31 647,32 Europejskiego - dotacje celowe otrzymane 32.000,00 31 647,32 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące - - 32.000,00 31 647,32 w tym : wydatki na wynagrodzenia - - 7.759,00 7.757,25 i pochodne wydatki statutowe - - 24.241,00 23 890,07 754 Bezpieczeństwo publiczne 62 414,00 81 987,11 535 612,00 482 836,95 i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 10 000,00 9 000,00 - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 9 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 8.434,00 28 007,11 513 902,00 472 308,16 - dotacje celowe w ramach 8.434,00 28 007,11 - - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane 0,00 0,00 - - z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacje celowe z tytułu pomocy 0,00 0,00 - - finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wydatki bieżące - - w tym: świadczenia na rzecz osób - - 305 602,00 264 008,16 fizycznych 51.594,00 43 644,70 wynagrodzenia i pochodne od - - wynagrodzeń 28.680,00 26 989,86 wydatki statutowe - - - wydatki majątkowe - - 225.328,00 193 373,60 208 300,00 208 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe - - 11.710,00 1 528,79 - wydatki bieżące - - 11.710,00 1 528,79 w tym : świadczenia na rzecz osób - - 800,00 0,00 fizycznych wynagrodzenia i pochodne od - - 1.100,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 3809

wynagrodzeń wydatki statutowe 9.810,00 1 528,79 75495 Pozostała działalność 53 980,00 53 980,00 - dotacje celowe otrzymane z 53 980,00 53 980,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 755 Wymiar sprawiedliwości 792,00 792,00 792,00 792,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 792,00 792,00 792,00 792,00 - dotacje celowe otrzymane 792,00 792,00 - - z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące - - 792,00 792,00 w tym : wydatki statutowe - - 792,00 792,00 756 Dochody od osób prawnych, od 9 528 147,00 9 971 543,44 - - osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku 10 500,00 15 039,48 - - dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności 10 000,00 15 039,48 - - gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych 500,00 46,78 - - wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, 2 896 116,00 3 003 893,01 - - podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości 2 370 000,00 2 491 763,37 - - - podatek rolny 254 000,00 236 443,49 - - - podatek leśny 260 000,00 261 053,00 - - - podatek od środków 4 250,00 4 250,00 - - transportowych - podatek od czynności 0,00 0,00 - - cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych 7 000,00 9 517,15 - - wpłat z tytułu podatków i opłat - rekompensata z tytułu 866,00 866,00 - - utraconych dochodów

75616 Wpływy z podatku rolnego, 3 282 280,00 3 587 364,77 - - podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 3809

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości 1 987 000,00 2 015 577,56 - - - podatek rolny 735.000,00 660 353,38 - - - podatek leśny 2.000,00 2 415,00 - - - podatek od środków 44 680,00 53 029,80 - - transportowych - podatek od spadków i darowizn 500,00 46 718,61 - - - podatek od psów 100,00 0,00 - - - wpływ z opłaty miejscowej 153 000,00 176 918,00 - - - podatek od czynności 350.000,00 620 797,37 - - cywilnoprawnych - - - odsetki od nieterminowych 10.000,00 11 555,05 wpłat podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 262 337,00 242 339,56 - - stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej 23 220,00 25 021,20 - - - wpływy z opłaty 24 597,00 24.597,67 - - eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenie 189 400,00 190 334,69 - - na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych 25.000,00 2 386,00 - - opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu kosztów 20,00 0,00 - - egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych 100,00 0,00 - - wpłat podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach 3 076 914,00 3 126 863,84 - - stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób 3.056.914,00 3 089 785,00 - - fizycznych - podatek dochodowy od osób 20.000,00 37 078,84 - - prawnych

757 Obsługa długu publicznego - - 130.000,00 98 317,94 75702 Obsługa papierów - - 130.000,00 98 317,94 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące - - 130.000,00 98 317,94 w tym : wydatki na obsługę długu - - 130.000,00 98 317,94 758 Różne rozliczenia 7 072 379,00 7 072 762,50 114.405,00 114 405,00

75801 Część oświatowa subwencji 5 725 938,00 5 292 141,00 - - ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja ogólna budżetu 5 725 938,00 5 292 141,00 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 3809

Państwa 75807 Część wyrównawcza 1.271.011,00 1.271.011,00 - - subwencji ogólnej dla gmin - subwencja ogólna budżetu 1.271.011,00 1.271.011,00 - - Państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 52 886,00 53 269,50 - - - wpływy z rozliczeń/zwrotów z 150,00 436,65 - - lat ubiegłych - wpływy z pozostałych odsetek 2 460,00 2 556,85 - dotacje celowe otrzymane z 50 276 50 276 budżetu państwa 75818 Rezerwy ogólne i celowe - - 114.405,00 0,00 - wydatki bieżące - - 114.405,00 114.405,00 w tym: rezerwy - - 114.405,00 114.405,00 75831 Część równoważąca subwencji 22.544,00 22.544,00 - - ogólnej dla gmin - subwencja ogólna budżetu 22.544,00 22.544,00 - - Państwa 801 Oświata i wychowanie 645 970,00 607 129,24 8 352 878,00 8 190 677,87 80101 Szkoły podstawowe 15.100,00 9 227,35 4 068 672,00 4 029 979,73 - dochody z najmu i dzierżawy 7.000,00 6 526,80 - - składników majątkowych - wpływy z usług 7.000,00 1.206,90 - - - darowizny pieniężne 0,00 0,00 - - - wpływy z różnych dochodów 1.100,00 1 493,65 - - - dotacje celowe otrzymane 0,00 0,00 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane 0,00 0,00 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - - 4 068 672,00 4 029 979,73 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 159 030,00 156 365,96 fizycznych wynagrodzenia osobowe - - 3 290 582,00 3 280 170,84 i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 619.060,00 593 442,93 80103 Oddziały przedszkolne 123 235,00 111 118,00 492 776,00 481 213,64 w szkołach podstawowych - wpływy z opłat za korzystanie 16 000,00 16 505,00 - - z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie 43 900,00 39 696,00 - - z wyżywienia w jednostkach realizujących zzwp - wpływ z otrzymanych darowizn 200,00 200,00 - - - dotacje celowe otrzymane 63 135,00 54 717,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 492 776,00 481 213,64

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 3809

- wydatki bieżące - - w tym: 25.191,00 24 306,01 świadczenia na rzecz osób - - fizycznych 2.400,00 0,00 dotacje - - 406 360,00 398 462,77 wynagrodzenia osobowe - - i pochodne od wynagrodzeń 58 825,00 58 444,86 wydatki statutowe - - 80104 Przedszkola 297 499,00 291 237,78 829 613,00 762 640,17 - wpływy z opłat za korzystanie 24 110,00 19 332,00 - - z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie 81 380,00 73 314,00 - - z wyżywienia w jednostkach realizujących zzwp - dotacje celowe otrzymane 137 494,00 137 494,00 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane 54 403,00 60 985,71 - - z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy ze zwrotów 112,00 112,07 - - niewykorzystanych dotacji - wydatki bieżące - - 829 613,00 762 640,17 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 23 220,00 22 915,95 fizycznych dotacje - - 311.000,00 250 205,98 wynagrodzenia osobowe - - 428 663,00 423 077,33 i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 66 730,00 66 440,91 80106 Inne formy wychowania - - 6.000,00 0,00 przedszkolnego - wydatki bieżące - - 6.000,00 0,00 w tym: dotacje - - 6.000,00 0,00 80110 Gimnazja - - 1 221 848,00 1 221 673,44 - wydatki bieżące 1 221 848,00 1 221 673,44 w tym: świadczenia na rzecz osób 43 400,00 43 232,64 fizycznych wynagrodzenia i pochodne 996 751,00 996 747,84 od wynagrodzeń wydatki statutowe 181 697,00 1810692,96 80113 Dowożenie uczniów do szkół - - 817 975,00 802 555,74 - wydatki bieżące - - 610 438,00 693 727,64 w tym: wynagrodzenia i pochodne - - 168 883,00 162 507,97 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 441 555,00 531 219,67 wydatki majątkowe 109 537,00 108 828,10 80146 Dokształcanie i doskonalenie - - 22 757,00 19 719,57 nauczycieli - wydatki bieżące - - 22 757,00 19 719,57

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 3809

w tym: wydatki statutowe - - 22 757,00 19 719,57 80148 Stołówki szkolne 167.710,00 155 146,00 517 100,00 508 719,60 i przedszkolne - wpływy z usług 167.710,00 155 146,00 - - - wydatki bieżące - - 517 100,00 508 719,60 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 4 000,00 3 380,71 fizycznych wynagrodzenia i pochodne - - 199 300,00 192 888,69 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 313 800,00 312 450,20 80150 Realizacja zadań - - 279 476,00 269 889,42 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące - - 279 476,00 269 889,42 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 8 900,00 8 782,43 fizycznych wynagrodzenia i pochodne - - 260 321,00 252 973,13 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 10 255,00 8 782,43

80152 Realizacja zadań - - 11 701,00 11 692,46 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ... - wydatki bieżące - - 11 701,00 11 692,46 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 150,00 147,61 fizycznych wynagrodzenia i pochodne - - 11 551,00 11 544,85 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - - - 80153 Zapewnienie uczniom prawa 42 426,00 40 400,11 42 426,00 40 400,11 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane 42 426,00 40 400,11 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące - - 42 462,00 40 400,11 w tym: wydatki statutowe - - 42 462,00 40 400,11 80195 Pozostałą działalność - - 42 534,00 42 193,99 - wydatki bieżące - - 42 534,00 42 193,99

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 3809

w tym : wynagrodzenia i pochodne - - - - od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 42 534,00 42 193,99 851 Ochrona zdrowia - - 293 952,00 251 482,76 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - - 28.750,00 28.750,00 - wydatki bieżące w tym : - - 28.750,00 28.750,00 * dotacje - - 28.750,00 28.750,00 85153 Zwalczanie narkomanii - - 10.000,00 9 977,69 - wydatki bieżące - - 10.000,00 9 977,69 w tym : wydatki statutowe - - 10.000,00 9 977,69 85154 Przeciwdziałania - - 179 400,00 142 953,07 alkoholizmowi - wydatki bieżące - - 179 400,00 142 953,07 w tym : świadczenia na rzecz osób - - 7 500,00 7 500,00 fizycznych wynagrodzenia i pochodne - - 60 050,00 50 890,86 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 111 850,00 84 562,21 85195 Pozostała działalność 75 802,00 69 802,00 - dotacja celowa otrzymana z 802,00 802,00 802,00 802,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wydatki bieżące w tym : 802,00 802,00 świadczenia na rzecz osób 75 000,00 69 000,00 fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki statutowe wydatki majątkowe 852 Pomoc społeczna 1 168 855,00 1 095 144,28 2 358 025,00 2 243 195,12 85205 Zadania w zakresie - - 650,00 646,49 przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - - 650,00 646,49 w tym: wydatki statutowe - - 650,00 646,49 85213 Składki na ubezpieczenie 59 000,00 54 307,29 59 000,00 54 307,29 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane - - - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 3809

- dotacje celowe otrzymane 59 000,00 54 307,29 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - - 59 000,00 54 307,29 w tym: wydatki statutowe - - 59 000,00 54 307,29 85214 Zasiłki okresowe, celowe 163 620,00 147 437,45 238 620,00 218 033,76 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane 163 620,00 147 437,45 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - - 238 620,00 218 033,76 w tym: świadczenia społeczne - - 238 620,00 218 033,76 85215 Dodatki mieszkaniowe 710,00 622,67 62 710,00 61 679,89 - dotacje celowe otrzymane 710,00 622,47 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące - - 62 710,00 61 679,89 w tym: świadczenia społeczne - - 62 697,00 61 667,89 wydatki statutowe - - 12,00 12,00 85216 Zasiłki stałe 627 440,00 623 809,92 627 440,00 623 809,92 - dotacje celowe otrzymane 627 440,00 623 809,92 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - 627 440,00 623 809,92 w tym świadczenia społeczne - 627 440,00 623 809,92 85219 Ośrodki pomocy społecznej 63 160,00 63 110,00 518 675,00 446 550,91 - wpływy z różnych dochodów 150,00 100 ,00 - - - dotacje celowe otrzymane 6 480,00 6 480,00 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane 56 530 56 530,00 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - - 518 675,00 446 550,91 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 9 480,00 8 720,08 fizycznych wynagrodzenia i pochodne - - 392 960,00 339 970,95 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 116 235,00 97 859,88 85228 Usługi opiekuńcze 28 000,00 30 561,04 604 205,00 601 225,09 i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 3809

- wpływy z usług 28 000,00 30 561,04 - - - wydatki bieżące - - 604 205,00 601 225,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne - - 198 105,00 197 996,37 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 406 100,00 403 228,72 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 226 925,00 175 295,91 227 325,00 219 506,89 - dotacje celowe otrzymane 226 925,00 175 295,91 - - z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - - 227 325,00 219 506,89 w tym: świadczenia społeczne - - 226 925,00 219 119,89 wydatki statutowe - - 400,00 387,00 85295 Pozostała działalność - - 19 400,00 17 434,88 - wydatki bieżące - - 19 400,00 17 434,88 w tym: świadczenia społeczne - - 19 400,00 17 434,88 853 Pozostałe zadania w zakresie 21.104,00 21.104,82 - - polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 21.104,00 21.104,82 - - - wpływy z różnych dochodów 21.104,00 21.104,82 - - 854 Edukacyjna opieka 171 000,00 141 000,00 373 548,00 290 798,34 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne - - 74 100,00 69 281,00 - wydatki bieżące - - 74 100,00 69 281,00 w tym: świadczenia na rzecz osób - - 3 990,00 3 894,35 fizycznych wynagrodzenia i pochodne - - 66 210,00 61 714,65 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 3.900,00 3 672,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00 100 000,00 125 000,00 125 000,00 o charakterze socjalnym - dotacja celowa otrzymana 100 000,00 100 000,00 z budżetu na realizacje własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące - 125 000,00 125 000,00 w tym: stypendia dla uczniów - 125 000,00 125 000,00 i inne formy pomocy dla uczniów 85416 Pomoc materialna dla uczniów - - 17 968,00 17.949,00 o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące - - 17 968,00 17.949,00 w tym: stypendia dla uczniów - - 17 968,00 17.949,00 85446 Dokształcenie i doskonalenie - - 750,00 0,00 nauczycieli - wydatki bieżące - - 750,00 0,00 w tym: wydatki statutowe - - 750,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 3809

85495 Pozostałe działalności 71 000,00 41 000,00 155 730,00 78 568,34 - środki na dofinansowanie 71 000,00 41 000,00 własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł - wydatki bieżące - - 155 730,00 78 568,34 w tym: wydatki statutowe - - 155 730,00 78 568,34

855 Rodzina 9 097 812,00 9 064 088,74 9 143 545,00 9 087 905,69 85501 Świadczenia wychowawcze 4 817 000,00 4 813 706,12 4 817 000,00 4 813 706,12 - dotacje celowe otrzymane 4 817 000,00 4 813 706,12 - - z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - wydatki bieżące - - 4 817 000,00 4 813 706,12 w tym: świadczenia społeczne - - 4 753 968,00 4753 266,09 wynagrodzenia i pochodne - - 35 474,00 32 885,93 od wynagrodzeń wydatki statutowe - - 27 558,00 27 554,10 85502 Świadczenia rodzinne, 3 980 246,00 3 970 058,02 3 960 000,00 3 963 622,80 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu kosztów 20,00 - - egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotacje celowe otrzymane 3 960 000,00 3 936 622,80 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody jednostek samorządu 20 226,00 33 435,22 - - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wydatki bieżące - 3 960 000,00 3 963 622,80 w tym: świadczenia społeczne - 3 563 500,00 3 549 650,68 wynagrodzenia i pochodne - 53 400,00 49 766,47 od wynagrodzeń wydatki statutowe - 343 600,00 364 205,65 85503 Karta Dużej Rodziny 701,00 590,54 700,00 590,54 - dotacje celowe otrzymane 700,00 590,54 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 3809 innych zadań zleconych gminie ustawami 1,00 0,00 - - - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - 700,00 590,54 - wydatki bieżące w tym: - - 700,00 590,54 wydatki statutowe

85504 Wspieranie rodzin 236 665,00 217 160,79 250 325,00 222 517,47

- dotacje celowe otrzymane 236 665,00 217 160,79 - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki bieżące - 250 325,00 222 517,47 w tym: świadczenia społeczne - 222 000,00 204 900,00 wynagrodzenia i pochodne 26 850,00 16 252,98 od wynagrodzeń wydatki statutowe 1 475,00 1 364,49 85508 Rodziny zastępcze - - 52 320,00 51 895,49

- wydatki bieżące - - 52 320,00 51 895,49 w tym: wydatki statutowe - - 52 320,00 51 895,49 85513 Składki na ubezpieczenie 63 200,00 62 573,27 63 200,00 62 573,27 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane 63 200,00 62 573,27 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom wydatki statutowe 63 200,00 62 573,27 Gospodarka komunalna 900 760 118,00 680 435,65 1 595 034,00 1 430 226,13 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 650.000,00 641 016,28 859 657,00 814 884,27 komunalnymi - wpływy z innych lokalnych 650.000,00 641 016,28 - - opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wydatki bieżące w tym: - - 859 657,00 814 884,27 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - - 102.021,00 70 875,65 wydatki statutowe - - 757 636,00 744 008,62

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 53,50 34.300,00 31 325,88 - wpływ różnych dochodów 0,00 53,50 - wydatki bieżące - - 34.300,00 31 325,88

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 3809

w tym: wydatki statutowe - - 34.300,00 31 325,88 90004 Utrzymanie zieleni w miastach - - 121 554,00 78 730,01 i gminach - wydatki bieżące - - 101 554,00 58 730,88 w tym: wydatki statutowe - - 98 032,00 55 210,77 - wydatki majątkowe - - 20 000,00 19 999,13 90005 Ochrona powietrza 0,00 0,00 71 769,00 20.000,00 atmosferycznego i klimatu - środki otrzymane od 0,00 0,00 - - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wydatki majątkowe - - 71 769,00 20.000,00 90013 Schroniska dla zwierząt - - 32.000,00 17 932,00 - wydatki bieżące - - 32.000,00 17 932,00 w tym : wydatki statutowe - - 32.000,00 17 932,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 91.342,00 10.496,82 417 219,00 417 216,48 - dotacje celowe w ramach 91.342,00 10.496,82 - - programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ranach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bieżące - - 417 219,00 417 216,48 w tym: wydatki statutowe - - 417 219,00 417 216,48 - wydatki majątkowe - - - -

90017 Zakłady gospodarki 4.476,00 4.476,20 - - komunalnej - zwrot niewykorzystanych 4.476,00 4.476,20 dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - - wydatki bieżące - - - - w tym: dotacja - - - - - wydatki majątkowe - - w tym: dotacja - - -

90019 Wpływy i wydatki związane 7 000,00 3 180,55 40.000,00 31 801,95 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 3809

- wpływy z różnych opłat 7 000,00 3 180,55 - - - wydatki bieżące - - 40.000,00 31 801,95 w tym: wydatki statutowe - - 40.000,00 31 801,95 90026 Pozostałe działania związane z 7.300,00 21 212,30 16 335,00 16 206,54 gospodarką odpadami - grzywny , mandaty i inne kary 100,00 0,00 - - pieniężne od OF - grzywny i inne kary pieniężne 100,00 0,00 - - od OP i innych JO - wpływy z tytułu kosztów 5 000,00 4 675,37 - - egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 - - - odsetki od nieterminowych 2.000,00 1 536,93 - - wpłat podatków i opłat - wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 - wydatki bieżące 16 335,00 16 206,54 w tym : - - wydatki statutowe 16 335,00 16 206,54 - - 90095 Pozostała działalność - - 2.200,00 2 129,00 - wydatki bieżące - - 2.200,00 2 129,00 w tym : wydatki statutowe - - 2.200,00 2 129,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 83 000,00 83 000,00 449 000,00 436 542,94 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie 83 000,00 83 000,00 203 000,00 190 542,94 kultury - wpływy z otrzymanych 25 000,00 25 000,00 - - spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - środki na dofinansowanie 55 000,00 55 000,00 - - własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe z tytułu pomocy 3.000,00 3.000,00 - - finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - wydatki bieżące - - 203 000,00 190 542,94 w tym: wynagrodzenia i pochodne od - - 11.000,00 7 820,85 wynagrodzeń dotacje na zadania bieżące - - 20.000,00 20.000,00 wydatki statusowe 172 000,00 162 722,09 92116 Biblioteki - - 246 000,00 246 000,00 - wydatki bieżące - - 246.000,00 246 000,00 w tym : dotacje - - 246 000,00 246 000,00

926 Kultura fizyczna 141 000,00 141 000,00 574 300,00 548 915,75 92601 Obiekty sportowe 28 000,00 28 000,00 225 000,00 209 381,44

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 3809

- wpływy z otrzymanych 28 000,00 28 000,00 spadków i darowizn - wydatki bieżące - - 197.000,00 181 381,74 w tym : wydatki statutowe 197.000,00 181 381,74 - wydatki majątkowe 28 000,00 28 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury 10.000,00 10.000,00 95 000,00 88 817,98 fizycznej - wpływy z usług 10.000,00 10.000,00 - - - wydatki bieżące - - 95.000,00 88 817,98 w tym : dotacje - - 70.000,00 70 000,00 wydatki statutowe - - 25.000,00 18 817,98 92695 Pozostała działalność 103 000,00 103 000,00 254 300,00 250 716,33 - darowizna pieniężna 1 000,00 1 000,00 - - - dotacje celowe z tytułu pomocy 2 000,00 2 000,00 - - finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 100 000,00 100 000,00 - - inwestycji - wydatki bieżące 78 500,00 75 131,62 w tym : - - wydatki statutowe 78 500,00 75 131,62 - wydatki majątkowe - - 175 800,00 175 584,71

OGÓŁEM: 32 433 636,47 30 721 733,06 34 373 940,47 30 324 032,27

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Wykonanie od po- Wyszczególnienie Plan (po zmianach) czątku roku

1 2 3 A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 32 433 636,47 31 151 502,06

A1. Dochody bieżące 29 947 765,47 30 249 604,51

A2. Dochody majątkowe 2 485 871,00 901 897,55 w tym: A21. dochody ze sprzedaży majątku 900 000,00 193.710,16 B. WYDATKI (B1+B2) 34 373 940,47 30 324 032,27

B1. Wydatki bieżące 28 975 961,47 26 923 260,85 B2. Wydatki majątkowe 5 397 976,00 3 400 771,42 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) -1 940 304,00 824 469,79

C1. Różnica między dochodami bieżącymi 971 804,00 3326343,66 a wydatkami bieżącymi (A1-B1)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 3809

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 2 582 304,00 2 711 106,00 z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 1 110 000,00 1 110 000,00 w tym:

0,00 0,00 D.111. ze sprzedaży papierów wartościowych D12. spłata udzielonych pożyczek 0,00 0,00 D13. nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 1 472 304,00 1 601 106,00 ustawy o finansach publicznych D16. inne źródła 0,00 0,00 D2. ROZCHODY OGÓŁEM 642 000,00 642 000,00 z tego:

D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 642 000,00 642 000,00 w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 D211. wykup papierów wartościowych D22. udzielone pożyczki

D23. inne cele 0,00 0,00

E Finansowanie Deficytu 0,00 z tego: 1 940 304,00

E. sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę 0,00 samorządu terytorialnego 0,00 E2. kredyty i pożyczki 0,00 1 110 00,00 E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat 0,00 ubiegłych 0,00 E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikają- cych 830 304 0,00 z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

− Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 32.433.636,47 na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 31.151.502,06 z tego: − Dochody bieżące to kwota 30.249.604,51 − Dochody majątkowe to kwota 901.897,55 w tym ze sprzedaży majątku 193.710,16

− Wydatki zaplanowano w wysokości 34.373.940,47 na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie wyniosło 30.324.032,27 z tego : − wydatki bieżące to kwota 26.923.260,85 − wydatki majątkowe to kwota 3.400.771,42

˗ Planowany deficyt budżetu na 2019r. – 1.940.304 na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu - nadwyżka w kwocie 827.469,79.

− Planowane przychody w 2019 roku – 2.582.304, z tego wykonano 2.711.106

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 3809 w tym: - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy "O finansach publicznych" – 1.601.106,00; - kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 1.110.000,00

- Planowane rozchody na 2019 rok - 642.000,00 Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 zrealizowano w kwocie 642.000,00 w tym spłaty kredytów - 642.000,00

Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 4.962.000, co stanowi 15.30 % planowanych dochodów

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - 4.962.000,00

Kredyty:

1. W maju 2014 roku zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.271.150. Kredyt zaciągnięto na okres 12 lat, tj. do 31.12.2025 r., z okresem karencji spłaty od miesiąca grudnia 2014 roku. Spłata następuje w miesięcznych ratach. 2. W grudniu 2019 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.110.000 zł. Kredyt zaciągnięto na okres 7 lat tj. do dnia 31.12.2026 r. z okresem karencji spłat rat kapitałowych do stycznia 2020 r. Spłaty następują w miesięcznych ratach.

Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie gminy z tytułu jego zaciągnięcia wynosi 4.962.000,00. W 2019 roku dokonano spłaty w łącznej kwocie 642.000,00. Relacja łącznej spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań za rok 2019 rok do zaplanowanych na ten rok dochodów ogółem - wynosi 2.28 %. Merytoryczny opis wykonanych wieloletnich inwestycji oraz wszystkich inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, ujętych w budżecie Gminy Choczewo na 2019 rok znajduje się w części opisowej z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2019 rok