Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (66)

Diagnostic et étude de la prise de compétence 33333 Eau Potable et Assainissement

Phase 4 : accompagnement au transfert

Rapport final suite au COPIL du 15 janvier 2019

Sommaire

Rappel des 3 scénarios de gestion et de la prospective

Approfondissement du scénario n°3

La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018

Le XI ème programme de l’Agence de l’Eau RMC

Proposition de scénario 2020 – 2029

Lissage des tarifs sur 5 ans de 2020 à 2025

Mise en œuvre de l’intégration intercommunale

Conventions de gestion communale

2 Rappel des scénarios de gestion (COPIL du 18 octobre 2017) Rappel des objectifs de la mutualisation

La mutualisation de la compétence à l’échelle intercommunale répond à plusieurs enjeux :

î Gagner en performance, mieux gérer/partager les ressources en eau et mieux préserver l’environnement î Augmenter la qualité du service rendu à l’usager : disponibilité, réactivité, transparence î Anticiper les problèmes et mieux appréhender les éventuelles crises (casse réseau, inondation, pénurie, etc.) î Optimiser la gestion des moyens à l’échelle d’un territoire plus large : informatique, véhicules, outils, ressources humaines, etc. î Renforcer les moyens d’ingénierie pour faire le suivi des travaux en interne et répondre à des questions souvent complexes techniquement î Mutualiser les capacités d’investissement pour répondre aux besoins des différentes communes. Ces investissements interviennent de façon étalée dans le temps et sont souvent difficiles à gérer pour une commune isolée. î Accroître la capacité de suivi / contrôle des entreprises privées intervenant sur le secteur. î Homogénéiser la qualité de service et les prix sur l’ensemble du territoire.

4 Rappel de l’état des lieux sur le patrimoine

⇒ périmètre d’exploitation au 01/01/2020 = 21 communes CCAF ( toutes sauf Saint Paul dont les DSP sont à échéance 31/12/2021)

Patrimoine eau hors Saint Paul Patrimoine assainissement hors Saint Paul 17 forages et 20 sources 20 stations d’épuration 29 réservoirs 18 postes de relèvement 109 km de réseaux (21 réseaux différents) 72 km de réseaux (21 réseaux différents) 3 500 compteurs

⇒ un patrimoine conséquent et dispersé

5 Rappel de l’état des lieux sur le personnel

TOTAL (hors DSP et prestations sous-traitées : Canatech, HRS …) 3,5 ETP d’agents techniques communaux répartis sur 21 agents (aucun transférable de droit) + 0,7 ETP d’agents administratifs + 0,7 ETP de temps d’élus = 5,0 ETP (mais seulement 3 ETP imputés en M49).

Les contrats actuels de Lesquerdes et Latour de Fr. avec la SAUR représentent : + 0,3 ETP. Soit au total 5,3 ETP.

PM : pour Saint-Paul-de F. les DSP représentent 1,4 ETP.

6 Estimation des besoins en personnel pour le service type

Besoin en eau + assainissement hors Saint-Paul

besoin*global* besoin* personnel* recrutement* Personnel en*ETP retraité repris nécessaire administratif*/*secrétariat*/*gestion*clientèle 1,2 1,0 0 1 technicien 0,5 1,0 0 1 electromécanique 0,3 0,0 0 0 ouvriers*/*fontainiers 5,3 5,0 0 5 cadre 1,0 1,0 0 1 TOTAL% 8,4 8,0 0,0 8,0

Le besoin total pour exploiter les services sur les 21 communes selon le service type évalué à 8,4 ETP. Le besoin retraité = 8 agents (électromécanique et hydrocurage sous-traités).

7 Rappel des 3 scénarios de gestion

Tous scénarios pour le service type (défini en phase 2) : mise aux normes, connaissances patrimoniale, moyens techniques, SD intercommunaux, PPI, etc.

Internalisation ….. externalisation

Thèmes d’exploitation Scénario 1 : CCAF Scénario 2 : CCAF + Scénario 3 : communes CCAF + PS

Suivi technique, entreprises, travaux, SD, expertise, SIG Agents CCAF Relations usagers & facturation* RPQS Exploitation des ouvrages (ressources , forages, réservoirs, postes et station) Prestation de Agents CCAF Agents communaux Exploitation réseaux eau /assainissement service relevé des compteurs

Maintenance électromécanique, hydrocurage, recherche de fuite, et Prestation de service inspections réseaux

* recouvrement (Trésorerie). 8 Rappel des organigrammes CCAF par scénarios de gestion

Scénario 1 : 8 ETP Scénario 2 : 4 ETP Scénario 3 : 2 ETP

Directeur régie Directeur régie Directeur CCAF CCAF régie CCAF

1 agent 1 agent 1 agent 1 agent 2 agent administratif administratif technique administratif réseaux CCAF CCAF CCAF CCAF CCAF

5 agents 21 agents réseaux / communaux releveur (3,5 ETP) CCAF

Conventions de gestion + qq prestations de service + Prestation de service + qq prestations de service globale

9 Rappel de la démarche

L’objectif général • Recherche du tarif d’équilibre permettant de couvrir les charges de fonctionnement de 21 communes (hors Saint Paul) et d’investissement des 22 communes • En première approche, tarification homogène immédiate (principe d’égalité des usagers). La méthode • Budgets distincts eau et assainissement (éclairage sur la vérité des coûts) même si au final possibilité de budget commun eau et assainissement (car aucune commune > 3500 habitants). • Construction d’une prospective budgétaire sur 10 ans (actualisée 2020 à 2029). • Chiffrage de la recette à générer par les usagers => tarif cible. Hypothèses • Excédents : reprise de tous les excédents des CA avec abattement prudent d’1/2 (consommés avant transfert) : 862 /2 = 433 K€ répartis 50/50 entre l’eau et l’assainissement soit 216 k€ par service (données 2015 A ACTUALISER) • TVA : assujettissement des 2 budgets d’eau (5,5%) et d’assainissement (10%)

10 Rappel des tarifs à l’usager eau + assainissement

Les tarifs d’équilibre présentés au COPIL du 18 octobre 2017

scénario 3 prix eau et ass. au 01/01/2019 scénario 1 scénario 2 scénario 3 SAUR abonnement CCAF 112,0 108,0 126,0 140,0 part variable CCAF 2,20 2,12 2,48 2,77 redevances agences 0,45 0,45 0,45 0,45 Total HT 120 m3 430,0 416,4 477,6 526,4 TVA 31,8 30,7 35,3 40,4 Facture TTC 461,8 447,1 512,9 566,8 prix au m3 TTC pour 120 m3 3,85 3,73 4,27 4,72 prix au m3 TTC pour 50 m3 9,24 8,94 10,26 11,34 prix au m3 TTC pour 200 m3 2,31 2,24 2,56 2,83 poids de la part fixe 30% 30% 30% 30%

PM : tarif moyen 2017 territoire CCAF = 2,73 €/m3 TTC pour 120 m3.

11 Rappel de la comparaison des scénarios de gestion

Thèmes Scénario 1 : CCAF Scénario 2 : CCAF + com Scénario 3 : PS Description Agents CCAF (8 ETP) Agents CCAF (4,0 ETP) Agents CCAF (2 ETP) + + communaux (3,5 ETP) Prestataire de service

Avantage ü Simplicité de gestion ü Meilleure proximité & ü Décharge de (8 agents internes) réactivité en situation de l’exploitation ü Montée en crise ü Meilleures performances compétence ü Coût plus faible ü Homogénéisation des ü Meilleures prestations performances ü Moins d’investissements ü Homogénéisation des de création de service prestations

Inconvénients ü Eloignement de ü Complexité de gestion ü Nécessité de suivi du certaines communes & (jusqu’à 21 agents mis à prestataire moindre réactivité disposition) ü Moindre montée en pour les situations de ü Faible homogénéisation compétence interne crise. des prestations ü Coût plus élevé ü Moindre montée en compétence ü Moindre performance

12 Approfondissement du scénario de gestion n°3 Marché global de prestation

Lancement de 2 marchés de prestation de service globale pour 2 ans

î Mai 2018 : AAPC avec 2 lots

Lot 1 : eau potable Lot 2 : assainissement collectif Forfait : Forfait : üSurveillance et entretien des ouvrages üSurveillance et entretien des ouvrages üAstreinte üAstreinte üQualité de l'eau üAutosurveillance üRelevés des compteurs des abonnés üHydrocurage préventif üDocuments d’exploitation üDocuments d’exploitation

+ BDC : fuites, … + BDC : désobstructions, inspections …

14 L’offre de la SAUR

î Septembre 2018 : 1 offre de la SAUR ü 6,4 ETP ü montant annuel : 760 k€ (soit + 10 % que l’estimation du scénario 3 présentée en oct. 2017 notamment du fait du personnel assainissement et de l’élimination des boues).

Impact sur les tarifs : scénario 3 prix eau et ass. au 01/01/2019 scénario 1 scénario 2 scénario 3 SAUR abonnement CCAF 112,0 108,0 126,0 140,0 part variable CCAF 2,20 2,12 2,48 2,77 redevances agences 0,45 0,45 0,45 0,45 Total HT 120 m3 430,0 416,4 477,6 526,4 TVA 31,8 30,7 35,3 40,4 Facture TTC 461,8 447,1 512,9 566,8 prix au m3 TTC pour 120 m3 3,85 3,73 4,27 4,72 prix au m3 TTC pour 50 m3 9,24 8,94 10,26 11,34 prix au m3 TTC pour 200 m3 2,31 2,24 2,56 2,83 poids de la part fixe 30% 30% 30% 30%

15 La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 La loi Ferrand du 3 août 2018 (1/2)

Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 et son instruction ministérielle du 28 aout 2018 (INTB1822718J)

• Date de transfert : toujours le 01/01/2020 pour les compétences d’eau et d’assainissement

MAIS : minorité de blocage du transfert pour les Communautés de communes uniquement par 25 % des communes représentant 20% de la population. Forme : délibération des CM avant le 30 juin 2019 Application à la CCAF : 25% de 22 communes = 6 communes minimum (avec 20% min de la population = 1263 hab.)

NB : transfert toujours possible entre 2020 et 2026 à la majorité qualifiée (2/3 communes avec ½ population ou ½ communes avec 2/3 population)

• Devenir des syndicats : assouplissement de la règle de dissolution avec maintien des syndicats « à cheval » sur 2 EPCI (au lieu de 3 dans la Loi Notre).

CONSEQUENCE : représentation-substitution de la CC dans le syndicat Application à la CCAF : le SIEAP de Caudiès-Prugnanes-Fenouillet va être dissous. Concernant la commission syndicale Latour-de-France / Montner, elle sera à cheval sur 2 EPCI : CCFA et PMCA = > maintien : après transfert, la CCAF représenterait la commune de Latour-de-France au sein de la commission.

17 La loi Ferrand du 3 août 2018 (2/2)

• Pluvial : le transfert de la compétence assainissement n’inclut pas celui de la gestion des eaux pluviales pour les communautés de communes (compétence ni optionnelle ni obligatoire : simple « opportunité de gestion ») Application à la CCAF : à arbitrer

• Régie unique : possibilité de création d’une régie unique « eau & assainissement » sous conditions : ü Uniquement pour les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ü 2 budgets distincts « eau « / « assainissement » Application à la CCAF : pour un régie unique , adopter des statuts d’un régie avec personnalité morale. Possibilité de maintien d’un budget commun (aucune commune > seuil de 3500 hab.)

18 Le XI ème programme de l’Agence de l’Eau RMC

Le XI ième programme de l’AERMC

XI ième programme voté le 29/10/2018 : des conditions d’aide

• Prix de l’eau seuil d’intervention : ü 1,4 € TTC/m3 pour l’eau ü 1,2 € TTC/m3 pour l’assainissement

« en cas d’absence d’harmonisation tarifaire à l’échelle du servie ou si les travaux concernent plusieurs servies, une moyenne pondérée par le nombre d’habitants desservis sera calculée et servira de base pour la comparaison des prix minimum ».

• Accent sur la gestion patrimoniale avec seuil minimum sur l’indice de connaissance (ICGP) ü 60 pour l’eau ü 15 (2019-2020), 30 (2021-2022) pour 60 (> 2023) pour l’assainissement

20 Les tarifs à l’usager eau en 2016

3,0 Prix au m3 TTC pour 120 m3 en eau 3,0

2,5 2,5

2,0 2,0 Seuil AERMC 1,5 1,5 1,40 € (7 communes en 1,0 1,0 dessous)

0,5 0,5

0,0 0,0

VIRA FOSSE TRILLA LANSAC MAURY FELLUNS LE VIVIER ANSIGNAN PLANEZES CARAMANY FENOUILLET LESQUERDE PRUGNANES RABOUILLET RASIGUERES CAUDIES DE F. SAINT ARNAC SAINT MARTIN SAINT PAUL DE F. LATOUR DE France PRATS DE SOURNIA PEZILLA DE CONFLENT

Tarifs 2016 TTC Tarifs min AE 2019 TTC

21 Les tarifs à l’usager assainissement en 2016

3,0 Prix au m3 TTC pour 120 m3 en assainissement 3,0

2,5 2,5

2,0 2,0

1,5 1,5 Seuil AERMC

1,0 1,0 1,20 € (14 commune en

0,5 0,5 dessous)

0,0 0,0

VIRA FOSSE TRILLA LANSAC MAURY FELLUNS LE VIVIER ANSIGNAN PLANEZES CARAMANY FENOUILLET LESQUERDE PRUGNANES RABOUILLET RASIGUERES CAUDIES DE F. SAINT ARNAC SAINT MARTIN SAINT PAUL DE F. LATOUR DE France PRATS DE SOURNIA PEZILLA DE CONFLENT

Tarifs 2016 TTC tarifs min AERMC 2019 TTC

22 Indice de connaissance eau en 2015

23 Indice de connaissance assainissement en 2015

24 Proposition 2020 – 2029 : scénario n°2 affiné Le scénario n°2 : charges d’exploitation

• Charges générales (11) et de gestion courante (065) reprise reprise des charges des budgets M49 + évaluation des charges des budgets M14 + régularisation des charges non imputées (EDF, etc.) + surcoût du service type + coûts de fonctionnement engins (achetés ou MAD) + marchés de prestations Soit 290 k€ /an

• Personnel (12) 4 agents CCAF (dont 0,2 ETP de DST et 0,7 ETP de technicien SIG portés par le budget général) + 3,5 ETP d’agents communaux Soit 233 k€ /an

• Charges financières (66) reprise des intérêts de la dette actuelle (soit 121 k€/an) + nouveaux emprunts

• Amortissements (42) reprise des annuités actuelles Soit 339 k€ /an

26 Les hypothèses d’investissement de démarrage de la régie

Investissements régie CCAF eau et Scénario 2 assainissement logiciel facturation 10 000 € outils 15 000 € stock 10 000 € télésurveilance / informatique 50 000 € aménagement locaux 20 000 € véhicules 36 000 € engins 80 000 € TOTAL 221 000 €

27 Les investissements eau

PPI eau en € sur 10 ans 700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025

réseaux traitements équipements études création service S2

î Programme de travaux sur 10 ans = 3,2 M€ dont : ü 1,8 M€ réseaux ü 0,3 M€ traitements ü 0,9 M€ équipements ü 0,3 M€ d’études

Source : fiches communales validées en mai 2017. 28 Les investissements assainissement

PPI assainissement en € sur 10 ans 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

réseaux traitements branchements études création service

î Programme de travaux sur 10 ans = 3,2 M€ dont : ü 1,5 M€ réseaux ü 1,1 M€ traitements ü 0,2 M€ branchements ü 0,4 M€ d’études

Source : fiches communales validées en mai 2017. 29 Les tarifs d’équilibre 2020-2029

Les tarifs d’équilibre

scénario 2 affiné prix au 01/01/2020 eau assainissement total abonnement CCAF 60,0 40,0 100,0 part variable CCAF 1,11 1,01 2,12 redevance pollution / collecte 0,29 0,16 0,45 Total HT 120 m3 228,0 180,4 408,4 TVA taux 5,5% 0,0% TVA 12,5 0,0 12,5 Facture TTC 240,5 180,4 420,9 prix au m3 TTC pour 120 m3 2,0 1,5 3,5 poids de la part fixe 30% 28% 58%

NB : TVA à 0% sur l’assainissement.

30 Les tarifs à l’usager eau

Les tarifs d’équilibre 2020 – scénario 2

3,0 Prix au m3 TTC pour 120 m3 en eau 3,0

2,5 2,5

2,0 2,0 Cible = équilibre 2,00 €

1,5 1,5 Seuil min AERMC 1,40 €

1,0 1,0

0,5 0,5

0,0 0,0

VIRA FOSSE TRILLA LANSAC MAURY FELLUNS LE VIVIER ANSIGNAN PLANEZES CARAMANY FENOUILLET LESQUERDE PRUGNANES RABOUILLET RASIGUERES CAUDIES DE F. SAINT ARNAC SAINT MARTIN SAINT PAUL DE F. LATOUR DE France PRATS DE SOURNIA PEZILLA DE CONFLENT

Tarifs 2016 TTC Tarifs 2020 TTC Tarifs min AE 2019 TTC

31 Les tarifs à l’usager assainissement

Les tarifs d’équilibre 2020 – scénario 2

3,0 Prix au m3 TTC pour 120 m3 en assainissement 3,0

2,5 2,5

2,0 2,0

Cible = équilibre 1,5 1,5 1,50 € Seuil min. AERMC 1,0 1,0 1,20 €

0,5 0,5

0,0 0,0

VIRA FOSSE TRILLA LANSAC MAURY FELLUNS LE VIVIER ANSIGNAN PLANEZES CARAMANY FENOUILLET LESQUERDE PRUGNANES RABOUILLET RASIGUERES CAUDIES DE F. SAINT ARNAC SAINT MARTIN SAINT PAUL DE F. LATOUR DE France PRATS DE SOURNIA PEZILLA DE CONFLENT

Tarifs 2016 TTC Tarifs cible TTC tarifs min AERMC 2019 TTC

32 L’évolution de la dette eau scénario 2

Le recours à la dette • Poids de la dette transférée : 1,5 M€ • Souscription modérée de nouveaux emprunts : 615 k€ • Extinction de la dette globale en 2049

Années Capital emprunté Annuités des emprunts eau 2020 180 000 € 180 000 € 2021 120 000 € 160 000 € 2022 120 000 € 140 000 € 2021 75 000 € 120 000 € 2022 100 000 € 100 000 € Capital 2023 0 € 80 000 € 2024 0 € 60 000 € Intérêts 2025 0 € 40 000 € 2026 20 000 € 20 000 € 2027 0 € 0 € 2028 2038 2048 TOTAL 615 000 € 2020 2022 2024 2026 2030 2032 2034 2036 2040 2042 2044 2046 2050

=>durée de désendettement = encours de la dette / épargne brute (calcul théorique) => variant de 5 à 10 ans sur 2019 à 2028 (capital moyen de dette = 306 €/abonné) 33 L’évolution de la dette assainissement scénario 2

Le recours à la dette • Poids de la dette transférée : 1,4 M€ • Souscription de nouveaux emprunts : 1 M€ • Extinction de la dette globale en 2049

Années Capital emprunté 2020 90 000 € Annuités des emprunts assainissement 2021 85 000 € 160 000 € 2022 20 000 € 140 000 € 2021 0 € 120 000 € 2022 0 € 100 000 € 80 000 € 2023 170 000 € Capital 60 000 € Intérêts 2024 170 000 € 40 000 € 2025 150 000 € 20 000 € 2026 150 000 € 0 € 2027 155 000 € 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 TOTAL 990 000 €

⇒ durée de désendettement = encours de la dette / épargne brute (calcul théorique) ⇒ variant de 8 à 11 ans sur 2020 à 2029 (capital moyen de dette = 277 €/abonné) 34 Proposition de lissage des tarifs sur 5 ans de 2020 à 2025

Les tarifs à l’usager : ajustements possibles

Les variables d’ajustement

• Sur les charges et donc le niveau de prix d’équilibre ü ajustement du service type (moins de moyens humains et matériels) ü renégociation de la dette (incertain) ü PPI (ajustement des priorités, report de travaux en priorité 3) et recours à l’emprunt (dans la limite des capacités usuelles de désendettement)

• Sur la structure tarifaire ü le poids de la partie fixe, ü la répartition des charges eau /assainissement (souplesse d’affectation)

• Dans le temps ü des solutions de lissage tarifaire sont admises (précisées dans aucun texte) afin d'éviter que la hausse ne soit trop brutale… => déficit à combler (possible par le budget général si aucune commune de + de 3 000 habitants).

36 Les tarifs à l’usager eau lissés sur 5 ans

1/5ème / an de l’écart à l’objectif + 1,5 %/an

3,00 2,0 €

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

ANSIGNAN CARAMANY CAUDIES DE F. FEILLUNS

FENOUILLET FOSSE LANSAC LATOUR DE France

LE VIVIER LESQUERDE MAURY PEZILLA DE CONFLENT

PLANEZES PRATS DE SOURNIA PRUGNANES RABOUILLET

RASIGUERES SAINT ARNAC SAINT MARTIN SAINT PAUL DE F.

TRILLA VIRA 37 Les tarifs eau lissés sur 5 ans : partie fixe et m3

Tarifs de départ lissage sur 5 ans Equilibre Inflation +1,5% par an Partie Fixe 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ANSIGNAN 52,00 €/an 53,60 €/an 55,20 €/an 56,80 €/an 58,40 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an CARAMANY 36,00 €/an 40,80 €/an 45,60 €/an 50,40 €/an 55,20 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an CAUDIES DE F. 142,14 €/an 60,00 €/an 60,00 €/an 60,00 €/an 60,00 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an FEILLUNS 50,00 €/an 52,00 €/an 54,00 €/an 56,00 €/an 58,00 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an FENOUILLET 46,00 €/an 48,80 €/an 51,60 €/an 54,40 €/an 57,20 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an FOSSE 35,00 €/an 40,00 €/an 45,00 €/an 50,00 €/an 55,00 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an LANSAC 35,00 €/an 40,00 €/an 45,00 €/an 50,00 €/an 55,00 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an LATOUR DE France 32,00 €/an 37,60 €/an 43,20 €/an 48,80 €/an 54,40 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an LE VIVIER 36,00 €/an 40,80 €/an 45,60 €/an 50,40 €/an 55,20 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an LESQUERDE 35,00 €/an 40,00 €/an 45,00 €/an 50,00 €/an 55,00 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an MAURY 16,00 €/an 24,80 €/an 33,60 €/an 42,40 €/an 51,20 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an PEZILLA DE CONFLENT 47,00 €/an 49,60 €/an 52,20 €/an 54,80 €/an 57,40 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an PLANEZES 15,55 €/an 24,44 €/an 33,33 €/an 42,22 €/an 51,11 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an PRATS DE SOURNIA 75,00 €/an 72,00 €/an 69,00 €/an 66,00 €/an 63,00 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an PRUGNANES 47,50 €/an 50,00 €/an 52,50 €/an 55,00 €/an 57,50 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an RABOUILLET 42,00 €/an 45,60 €/an 49,20 €/an 52,80 €/an 56,40 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an RASIGUERES 42,00 €/an 45,60 €/an 49,20 €/an 52,80 €/an 56,40 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an SAINT ARNAC 20,24 €/an 28,19 €/an 36,14 €/an 44,10 €/an 52,05 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an SAINT MARTIN 34,49 €/an 39,59 €/an 44,69 €/an 49,80 €/an 54,90 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an SAINT PAUL DE F. (hors DSP) 8,60 €/an 9,36 €/an 10,12 €/an 10,88 €/an 11,64 €/an 12,40 €/an 12,59 €/an 12,77 €/an 12,97 €/an 13,16 €/an 13,36 €/an TRILLA 41,71 €/an 45,37 €/an 49,03 €/an 52,68 €/an 56,34 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an VIRA 32,00 €/an 37,60 €/an 43,20 €/an 48,80 €/an 54,40 €/an 60,00 €/an 60,90 €/an 61,81 €/an 62,74 €/an 63,68 €/an 64,64 €/an prix m3 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ANSIGNAN 1,00 €/an 1,02 €/an 1,04 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an CARAMANY 0,60 €/an 0,70 €/an 0,80 €/an 0,91 €/an 1,01 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an CAUDIES DE F. 0,00 €/an 0,77 €/an 0,85 €/an 0,94 €/an 1,02 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an FEILLUNS 1,70 €/an 1,58 €/an 1,46 €/an 1,35 €/an 1,23 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an FENOUILLET 0,91 €/an 0,95 €/an 0,99 €/an 1,03 €/an 1,07 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an FOSSE 0,61 €/an 0,71 €/an 0,81 €/an 0,91 €/an 1,01 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an LANSAC 1,15 €/an 1,14 €/an 1,13 €/an 1,13 €/an 1,12 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an LATOUR DE France 1,25 €/an 1,22 €/an 1,19 €/an 1,17 €/an 1,14 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an LE VIVIER 0,60 €/an 0,70 €/an 0,80 €/an 0,91 €/an 1,01 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an LESQUERDE 1,15 €/an 1,14 €/an 1,13 €/an 1,13 €/an 1,12 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an MAURY 1,20 €/an 1,18 €/an 1,16 €/an 1,15 €/an 1,13 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an PEZILLA DE CONFLENT 0,65 €/an 0,74 €/an 0,83 €/an 0,93 €/an 1,02 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an PLANEZES 1,11 €/an 1,11 €/an 1,11 €/an 1,11 €/an 1,11 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an PRATS DE SOURNIA 1,20 €/an 1,18 €/an 1,16 €/an 1,15 €/an 1,13 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an PRUGNANES 0,65 €/an 0,74 €/an 0,83 €/an 0,93 €/an 1,02 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an RABOUILLET 0,56 €/an 0,67 €/an 0,78 €/an 0,89 €/an 1,00 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an RASIGUERES 1,05 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an 1,10 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an SAINT ARNAC 1,00 €/an 1,02 €/an 1,04 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an SAINT MARTIN 1,10 €/an 1,10 €/an 1,10 €/an 1,11 €/an 1,11 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an SAINT PAUL DE F. (hors DSP) 0,23 €/an 0,21 €/an 0,19 €/an 0,17 €/an 0,15 €/an 0,13 €/an 0,13 €/an 0,13 €/an 0,13 €/an 0,13 €/an 0,14 €/an TRILLA 0,60 €/an 0,70 €/an 0,80 €/an 0,91 €/an 1,01 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an VIRA 0,90 €/an 0,94 €/an 0,98 €/an 1,03 €/an 1,07 €/an 1,11 €/an 1,13 €/an 1,14 €/an 1,16 €/an 1,18 €/an 1,20 €/an 38 Les tarifs à l’usager assainissement lissés sur 5 ans

1/5ème / an de l’écart à l’objectif + 1,5 %/an

2,00 1,50 € 1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

ANSIGNAN CARAMANY CAUDIES DE F. FEILLUNS

FENOUILLET FOSSE LANSAC LATOUR DE France

LE VIVIER LESQUERDE MAURY PEZILLA DE CONFLENT

PLANEZES PRATS DE SOURNIA PRUGNANES RABOUILLET

RASIGUERES SAINT ARNAC SAINT MARTIN SAINT PAUL DE F.

TRILLA VIRA 39 Les tarifs assainissement lissés sur 5 ans : partie fixe et m3

Tarifs de départ lissage sur 5 ans Equilibre Inflation +1,5% par an PF 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ANSIGNAN 0,00 €/an 8,00 €/an 16,00 €/an 24,00 €/an 32,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an CARAMANY 30,00 €/an 32,00 €/an 34,00 €/an 36,00 €/an 38,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an CAUDIES DE F. 97,13 €/an 40,00 €/an 40,00 €/an 40,00 €/an 40,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an FEILLUNS 0,00 €/an 8,00 €/an 16,00 €/an 24,00 €/an 32,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an FENOUILLET 0,00 €/an 8,00 €/an 16,00 €/an 24,00 €/an 32,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an FOSSE 30,00 €/an 32,00 €/an 34,00 €/an 36,00 €/an 38,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an LANSAC 35,00 €/an 36,00 €/an 37,00 €/an 38,00 €/an 39,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an LATOUR DE France 32,00 €/an 33,60 €/an 35,20 €/an 36,80 €/an 38,40 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an LE VIVIER 25,00 €/an 28,00 €/an 31,00 €/an 34,00 €/an 37,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an LESQUERDE 35,00 €/an 36,00 €/an 37,00 €/an 38,00 €/an 39,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an MAURY 0,00 €/an 8,00 €/an 16,00 €/an 24,00 €/an 32,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an PEZILLA DE CONFLENT 15,00 €/an 20,00 €/an 25,00 €/an 30,00 €/an 35,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an PLANEZES 15,55 €/an 20,44 €/an 25,33 €/an 30,22 €/an 35,11 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an PRATS DE SOURNIA 35,00 €/an 36,00 €/an 37,00 €/an 38,00 €/an 39,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an PRUGNANES 33,50 €/an 34,80 €/an 36,10 €/an 37,40 €/an 38,70 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an RABOUILLET 22,80 €/an 26,24 €/an 29,68 €/an 33,12 €/an 36,56 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an RASIGUERES 0,00 €/an 8,00 €/an 16,00 €/an 24,00 €/an 32,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an SAINT ARNAC 20,00 €/an 24,00 €/an 28,00 €/an 32,00 €/an 36,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an SAINT MARTIN 10,00 €/an 16,00 €/an 22,00 €/an 28,00 €/an 34,00 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an SAINT PAUL DE F. (hors DSP) 8,30 €/an 8,26 €/an 8,22 €/an 8,17 €/an 8,13 €/an 8,09 €/an 8,21 €/an 8,34 €/an 8,46 €/an 8,59 €/an 8,72 €/an TRILLA 37,00 €/an 37,60 €/an 38,20 €/an 38,80 €/an 39,40 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an VIRA 28,00 €/an 30,40 €/an 32,80 €/an 35,20 €/an 37,60 €/an 40,00 €/an 40,60 €/an 41,21 €/an 41,83 €/an 42,45 €/an 43,09 €/an prix m3 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ANSIGNAN 0,80 €/an 0,84 €/an 0,88 €/an 0,93 €/an 0,97 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an CARAMANY 0,45 €/an 0,56 €/an 0,67 €/an 0,79 €/an 0,90 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an CAUDIES DE F. 0,00 €/an 0,58 €/an 0,69 €/an 0,80 €/an 0,90 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an FEILLUNS 1,40 €/an 1,32 €/an 1,24 €/an 1,17 €/an 1,09 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an FENOUILLET 0,71 €/an 0,77 €/an 0,83 €/an 0,89 €/an 0,95 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an FOSSE 0,45 €/an 0,56 €/an 0,67 €/an 0,79 €/an 0,90 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an LANSAC 0,95 €/an 0,96 €/an 0,97 €/an 0,99 €/an 1,00 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an LATOUR DE France 0,80 €/an 0,84 €/an 0,88 €/an 0,93 €/an 0,97 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an LE VIVIER 0,50 €/an 0,60 €/an 0,70 €/an 0,81 €/an 0,91 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an LESQUERDE 1,00 €/an 1,00 €/an 1,00 €/an 1,01 €/an 1,01 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an MAURY 1,15 €/an 1,12 €/an 1,09 €/an 1,07 €/an 1,04 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an PEZILLA DE CONFLENT 0,50 €/an 0,60 €/an 0,70 €/an 0,81 €/an 0,91 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an PLANEZES 0,83 €/an 0,87 €/an 0,90 €/an 0,94 €/an 0,97 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an PRATS DE SOURNIA 0,60 €/an 0,68 €/an 0,76 €/an 0,85 €/an 0,93 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an PRUGNANES 0,43 €/an 0,55 €/an 0,66 €/an 0,78 €/an 0,89 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an RABOUILLET 0,31 €/an 0,45 €/an 0,59 €/an 0,73 €/an 0,87 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an RASIGUERES 1,02 €/an 1,02 €/an 1,02 €/an 1,01 €/an 1,01 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an SAINT ARNAC 1,00 €/an 1,00 €/an 1,00 €/an 1,01 €/an 1,01 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an SAINT MARTIN 0,63 €/an 0,71 €/an 0,78 €/an 0,86 €/an 0,93 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an SAINT PAUL DE F. (hors DSP) 0,33 €/an 0,30 €/an 0,28 €/an 0,25 €/an 0,23 €/an 0,20 €/an 0,20 €/an 0,21 €/an 0,21 €/an 0,21 €/an 0,22 €/an TRILLA 0,47 €/an 0,58 €/an 0,69 €/an 0,79 €/an 0,90 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an VIRA 0,70 €/an 0,76 €/an 0,82 €/an 0,89 €/an 0,95 €/an 1,01 €/an 1,03 €/an 1,04 €/an 1,06 €/an 1,07 €/an 1,09 €/an 40 Le déficit lié au lissage sur 5 ans

Déficit section d'exploitation eau + assainissement - scénario 2

50 000 €

0 € 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029

-50 000 €

-100 000 €

-150 000 €

- 400 K€

Proposition : déficit comblé par le budget général de la CCAF

41 Les conventions de gestion communale

Le cadre des conventions de gestion

L’objet î la gestion courante des équipements des services de l'alimentation en « eau potable » et de l’ « assainissement collectif » sur son territoire des communes qui le souhaitent î HORS ANC (transféré au SPANC 66 sauf St Paul en DSP et Saint-Martin) î HORS pluvial (compétence communale)

Missions CCAF Commune • pilotage du service, SD Forfait trimestriel • abonnements, contrôles, réactifs • surveillance et entretien des ouvrages • appui aux communes, astreinte • documents d’exploitation • interventions exceptionnelles • relevé des compteurs des abonnés • budgets, investissement • faucardage roseaux • règlement de service • facturation ⇒ Mise à disposition d’agents et de • sous-traitance : maintenance moyens électromécanique, hydrocurage, analyses, lavage réservoir + interventions exceptionnelles (casse, • assurance obstruction …) sur devis • SISPEA

43 Le cadre des conventions de gestion

Durée î 1 an (1er janvier 2020 – 31 décembre 2020) renouvelable 1 fois î Phase test, transfert progressif à la CCAF Paiement î Forfait trimestriel à terme échu ( interventions exceptionnelles sur devis) î Cout horaire fixe : 18 €/heure + 11% de mise à disposition de moyens techniques (outils, véhicules, etc.) soit 20 €/heure

Annexes à compléter î Annexe 1 : liste des équipements confiés en gestion courante à la Commune (extrait fiches communales d’état des lieux de l’étude préalable au transfert de compétence validées en mai 2017) î Annexe 2 : liste des abonnements électriques et téléphoniques transférés à la Communauté (A COMPLETER) î Annexe 3 : liste des agents et biens à disposition (A COMPLETER) î Annexe 4 : montants forfaitaires de la prestation ((A VALIDER)

44 Les annexes des conventions de gestion

Exemple d’annexe 4

Estimation du nombre d’heures Forfait annuel Taches Nombre mobilisées (valeur moyenne) d’heures

Visites courantes Production / stockage 2 sites 1,5 h/semaine 78 h/an Gestion courante Réseau AEP 2,6 km 2 h/an/km de réseau 5 h/an Relevé annuel des compteurs 155 compteurs 8 compteurs /h 19 h/an Espaces verts 2 sites 2 h/site 4 fois /an 16 h/an Total du nombre d’heures annuel 119 h/an

Estimation du nombre d’heures Forfait annuel Taches Nombre mobilisées (valeur moyenne) d’heures

Visites courantes Station Boues activées 0 sites 12 h/semaine 0 h/an Visites courantes Station macrophytes ou petite BA 1 sites 1,5 h/semaine 78 h/an Visites courantes Mini station ou DD 0 sites 1 h/semaine 0 h/an Visites courantes Poste de relèvement 0 sites 0,5 h/semaine 0 h/an Gestion courante Réseau EU 4,7 km 1 h/an/km de réseau 5 h/an Faucardage roseaux des STEP 1 sites 50 h/an 50 h/an Espaces verts 1 sites 4 h/site 4 fois /an 16 h/an Total du nombre d’heures annuel 149 h/an

Total du nombre d’heures annuel AEP + EU 267 h/an Cout horaire forfaitaire y compris 10 % de mise à disposition des biens 20 €/h Forfait annuel de prestation de mise à disposition des agents communaux et des biens (HT) 5 345,50 € Soit forfait trimestriel de prestation de mise à disposition des agents communaux et des biens 1 336,38 €

45 La mise en œuvre de l’intégration intercommunale Le calendrier de transfert

En vue d’une prise de compétence au 1er janvier 2020 selon le scénario de gestion suivant : 1. Scénario 2 (hors pluvial) avec convergence tarifaire pour chaque commune sur 5 ans 2. Pour les communes qui le souhaitent : projet de convention de gestion CCAF – communes pour l’exploitation des ouvrages par les agents communaux

î Fin janvier 2019 : saisie des communes sur le scénario retenu ü accord de principe sur la prise de compétence au 1er janvier 2020 ü engagement à reverser 80% des excédents des M49 constatés au CA 2018

î Avant le 30 mars 2019 : retour des communes ü délibération de principe des communes (projet de délibération joint) ü retour du projet de convention de gestion ü collecte des données complémentaires (CA 2017 et 2018, BP 2019, prix 2019, emprunts éventuels)

î Eté 2019 (au moins 6 mois avant la prise de compétence) 1. Choix du type de régie (seule autonomie financière) 2. Structuration / création du service 47 Rappel sur les conséquences du transfert

Conséquences juridique î PV de transfert des biens, droits, obligations, actes, contrats, …

Conséquences budgétaires î Clôture des budgets communaux M49 (réintégration en M14) î Création de budgets annexes M49 eau et assainissement collectif de la CCAF î Délibération concordantes (communes – CCAF) de transfert des dettes et des excédents î … écritures comptables (cf. Trésorier)

Conséquences organisationnelles î Structuration de la régie communautaire (embauches) î Passation des marchés de prestations

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