Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes (66) Diagnostic et étude de la prise de compétence 33333 Eau Potable et Assainissement Phase 4 : accompagnement au transfert Rapport final suite au COPIL du 15 janvier 2019 Sommaire Rappel des 3 scénarios de gestion et de la prospective Approfondissement du scénario n°3 La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 Le XI ème programme de l’Agence de l’Eau RMC Proposition de scénario 2020 – 2029 Lissage des tarifs sur 5 ans de 2020 à 2025 Mise en œuvre de l’intégration intercommunale Conventions de gestion communale 2 Rappel des scénarios de gestion (COPIL du 18 octobre 2017) Rappel des objectifs de la mutualisation La mutualisation de la compétence à l’échelle intercommunale répond à plusieurs enjeux : î Gagner en performance, mieux gérer/partager les ressources en eau et mieux préserver l’environnement î Augmenter la qualité du service rendu à l’usager : disponibilité, réactivité, transparence î Anticiper les problèmes et mieux appréhender les éventuelles crises (casse réseau, inondation, pénurie, etc.) î Optimiser la gestion des moyens à l’échelle d’un territoire plus large : informatique, véhicules, outils, ressources humaines, etc. î Renforcer les moyens d’ingénierie pour faire le suivi des travaux en interne et répondre à des questions souvent complexes techniquement î Mutualiser les capacités d’investissement pour répondre aux besoins des différentes communes. Ces investissements interviennent de façon étalée dans le temps et sont souvent difficiles à gérer pour une commune isolée. î Accroître la capacité de suivi / contrôle des entreprises privées intervenant sur le secteur. î Homogénéiser la qualité de service et les prix sur l’ensemble du territoire. 4 Rappel de l’état des lieux sur le patrimoine ⇒ périmètre d’exploitation au 01/01/2020 = 21 communes CCAF ( toutes sauf Saint Paul dont les DSP sont à échéance 31/12/2021) Patrimoine eau hors Saint Paul Patrimoine assainissement hors Saint Paul 17 forages et 20 sources 20 stations d’épuration 29 réservoirs 18 postes de relèvement 109 km de réseaux (21 réseaux différents) 72 km de réseaux (21 réseaux différents) 3 500 compteurs ⇒ un patrimoine conséquent et dispersé 5 Rappel de l’état des lieux sur le personnel TOTAL (hors DSP et prestations sous-traitées : Canatech, HRS …) 3,5 ETP d’agents techniques communaux répartis sur 21 agents (aucun transférable de droit) + 0,7 ETP d’agents administratifs + 0,7 ETP de temps d’élus = 5,0 ETP (mais seulement 3 ETP imputés en M49). Les contrats actuels de Lesquerdes et Latour de Fr. avec la SAUR représentent : + 0,3 ETP. Soit au total 5,3 ETP. PM : pour Saint-Paul-de F. les DSP représentent 1,4 ETP. 6 Estimation des besoins en personnel pour le service type Besoin en eau + assainissement hors Saint-Paul besoin*global* besoin* personnel* recrutement* Personnel en*ETP retraité repris nécessaire administratif*/*secrétariat*/*gestion*clientèle 1,2 1,0 0 1 technicien 0,5 1,0 0 1 electromécanique 0,3 0,0 0 0 ouvriers*/*fontainiers 5,3 5,0 0 5 cadre 1,0 1,0 0 1 TOTAL% 8,4 8,0 0,0 8,0 Le besoin total pour exploiter les services sur les 21 communes selon le service type évalué à 8,4 ETP. Le besoin retraité = 8 agents (électromécanique et hydrocurage sous-traités). 7 Rappel des 3 scénarios de gestion Tous scénarios pour le service type (défini en phase 2) : mise aux normes, connaissances patrimoniale, moyens techniques, SD intercommunaux, PPI, etc. Internalisation ….. externalisation Thèmes d’exploitation Scénario 1 : CCAF Scénario 2 : CCAF + Scénario 3 : communes CCAF + PS Suivi technique, entreprises, travaux, SD, expertise, SIG Agents CCAF Relations usagers & facturation* RPQS Exploitation des ouvrages (ressources , forages, réservoirs, postes et station) Prestation de Agents CCAF Agents communaux Exploitation réseaux eau /assainissement service relevé des compteurs Maintenance électromécanique, hydrocurage, recherche de fuite, et Prestation de service inspections réseaux * recouvrement (Trésorerie). 8 Rappel des organigrammes CCAF par scénarios de gestion Scénario 1 : 8 ETP Scénario 2 : 4 ETP Scénario 3 : 2 ETP Directeur régie Directeur régie Directeur CCAF CCAF régie CCAF 1 agent 1 agent 1 agent 1 agent 2 agent administratif administratif technique administratif réseaux CCAF CCAF CCAF CCAF CCAF 5 agents 21 agents réseaux / communaux releveur (3,5 ETP) CCAF Conventions de gestion + qq prestations de service + Prestation de service + qq prestations de service globale 9 Rappel de la démarche L’objectif général • Recherche du tarif d’équilibre permettant de couvrir les charges de fonctionnement de 21 communes (hors Saint Paul) et d’investissement des 22 communes • En première approche, tarification homogène immédiate (principe d’égalité des usagers). La méthode • Budgets distincts eau et assainissement (éclairage sur la vérité des coûts) même si au final possibilité de budget commun eau et assainissement (car aucune commune > 3500 habitants). • Construction d’une prospective budgétaire sur 10 ans (actualisée 2020 à 2029). • Chiffrage de la recette à générer par les usagers => tarif cible. Hypothèses • Excédents : reprise de tous les excédents des CA avec abattement prudent d’1/2 (consommés avant transfert) : 862 /2 = 433 K€ répartis 50/50 entre l’eau et l’assainissement soit 216 k€ par service (données 2015 A ACTUALISER) • TVA : assujettissement des 2 budgets d’eau (5,5%) et d’assainissement (10%) 10 Rappel des tarifs à l’usager eau + assainissement Les tarifs d’équilibre présentés au COPIL du 18 octobre 2017 scénario 3 prix eau et ass. au 01/01/2019 scénario 1 scénario 2 scénario 3 SAUR abonnement CCAF 112,0 108,0 126,0 140,0 part variable CCAF 2,20 2,12 2,48 2,77 redevances agences 0,45 0,45 0,45 0,45 Total HT 120 m3 430,0 416,4 477,6 526,4 TVA 31,8 30,7 35,3 40,4 Facture TTC 461,8 447,1 512,9 566,8 prix au m3 TTC pour 120 m3 3,85 3,73 4,27 4,72 prix au m3 TTC pour 50 m3 9,24 8,94 10,26 11,34 prix au m3 TTC pour 200 m3 2,31 2,24 2,56 2,83 poids de la part fixe 30% 30% 30% 30% PM : tarif moyen 2017 territoire CCAF = 2,73 €/m3 TTC pour 120 m3. 11 Rappel de la comparaison des scénarios de gestion Thèmes Scénario 1 : CCAF Scénario 2 : CCAF + com Scénario 3 : PS Description Agents CCAF (8 ETP) Agents CCAF (4,0 ETP) Agents CCAF (2 ETP) + + communaux (3,5 ETP) Prestataire de service Avantage ü Simplicité de gestion ü Meilleure proximité & ü Décharge de (8 agents internes) réactivité en situation de l’exploitation ü Montée en crise ü Meilleures performances compétence ü Coût plus faible ü Homogénéisation des ü Meilleures prestations performances ü Moins d’investissements ü Homogénéisation des de création de service prestations Inconvénients ü Eloignement de ü Complexité de gestion ü Nécessité de suivi du certaines communes & (jusqu’à 21 agents mis à prestataire moindre réactivité disposition) ü Moindre montée en pour les situations de ü Faible homogénéisation compétence interne crise. des prestations ü Coût plus élevé ü Moindre montée en compétence ü Moindre performance 12 Approfondissement du scénario de gestion n°3 Marché global de prestation Lancement de 2 marchés de prestation de service globale pour 2 ans î Mai 2018 : AAPC avec 2 lots Lot 1 : eau potable Lot 2 : assainissement collectif Forfait : Forfait : üSurveillance et entretien des ouvrages üSurveillance et entretien des ouvrages üAstreinte üAstreinte üQualité de l'eau üAutosurveillance üRelevés des compteurs des abonnés üHydrocurage préventif üDocuments d’exploitation üDocuments d’exploitation + BDC : fuites, … + BDC : désobstructions, inspections … 14 L’offre de la SAUR î Septembre 2018 : 1 offre de la SAUR ü 6,4 ETP ü montant annuel : 760 k€ (soit + 10 % que l’estimation du scénario 3 présentée en oct. 2017 notamment du fait du personnel assainissement et de l’élimination des boues). Impact sur les tarifs : scénario 3 prix eau et ass. au 01/01/2019 scénario 1 scénario 2 scénario 3 SAUR abonnement CCAF 112,0 108,0 126,0 140,0 part variable CCAF 2,20 2,12 2,48 2,77 redevances agences 0,45 0,45 0,45 0,45 Total HT 120 m3 430,0 416,4 477,6 526,4 TVA 31,8 30,7 35,3 40,4 Facture TTC 461,8 447,1 512,9 566,8 prix au m3 TTC pour 120 m3 3,85 3,73 4,27 4,72 prix au m3 TTC pour 50 m3 9,24 8,94 10,26 11,34 prix au m3 TTC pour 200 m3 2,31 2,24 2,56 2,83 poids de la part fixe 30% 30% 30% 30% 15 La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 La loi Ferrand du 3 août 2018 (1/2) Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 et son instruction ministérielle du 28 aout 2018 (INTB1822718J) • Date de transfert : toujours le 01/01/2020 pour les compétences d’eau et d’assainissement MAIS : minorité de blocage du transfert pour les Communautés de communes uniquement par 25 % des communes représentant 20% de la population. Forme : délibération des CM avant le 30 juin 2019 Application à la CCAF : 25% de 22 communes = 6 communes minimum (avec 20% min de la population = 1263 hab.) NB : transfert toujours possible entre 2020 et 2026 à la majorité qualifiée (2/3 communes avec ½ population ou ½ communes avec 2/3 population) • Devenir des syndicats : assouplissement de la règle de dissolution avec maintien des syndicats « à cheval » sur 2 EPCI (au lieu de 3 dans la Loi Notre). CONSEQUENCE : représentation-substitution de la CC dans le syndicat Application à la CCAF : le SIEAP de Caudiès-Prugnanes-Fenouillet va être dissous.