DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 3842

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY PROSTKI

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.). Wójt Gminy Prostki postanawia co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Prostki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski

Załącznik do zarządzenia Nr 28.2019 Wójta Gminy Prostki z dnia 12 marca 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Prostki za 2018 rok

Plan dochodów budżetu gminy łącznie z zadaniami zleconymi po dokonywanych zmianach za 2018 rok wynosi 34.939.572,49 zł, wykonanie 35.662.806,34 zł co stanowi 102,07%, w tym dochody bieżące 32.914.564,96 zł, dochody majątkowe 2.748.241,38 zł. Na dochody gminy składają się: I. PODATKI I OPŁATY 1. Podatek od nieruchomości – został wykonany w 119,40% na założony plan 3.217.818,00 zł wykonano 3.842.157,25 zł (w tym 507.294,47 zł zaległy podatek). 2. Podatek rolny – wykonano w 99,95%. Na plan 1.030.075,00 zł wykonano 1.029.528,68 zł (w tym zaległości na kwotę 101.441,41 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3842

3. Podatek leśny – planowano 182.466,00 zł wykonano 181.447,44 zł co daje 99,44% planu (w tym 398,49 zł stanowią zaległości). 4. Podatek od środków transportowych – został wykonany w 100,40%. Założony plan 22.891,00 zł, wykonano do kwoty 22.982,50 zł. 5. Podatek od spadków i darowizn – założony plan 15.100,00 zł wykonano do kwoty 16.910,60 zł tj. 111,99%. 6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – założony plan w wysokości 110.964,00 zł wykonano do kwoty 172.966,05 zł tj. 155,88% . 7. Wpływy z opłaty skarbowej – zostały wykonane w 104,36% na plan 27.019,00 zł wykonano 28.196,00 zł. 8. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano pozyskać kwotę 2.443.139,00 zł wykonano 2.502.678,00 zł co daje 102,44% planu. 9. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – Na plan 808,00 zł, wykonanie wyniosło – 19.559,94 zł, wynika to ze zwrotu podatku do urzędów skarbowych. 10. Wpływy z planowanej w budżecie opłaty eksploatacyjnej wyniosły 560.488,00 zł tj. 100 % planu. 11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – założony plan 118.985,47 zł, wykonano do kwoty 118.985,37 zł tj. 100%. 12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 673.356,00 zł wykonanie 667.321,28 zł tj. 99,10%. II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 1. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 649.329,12 zł wykonano 638.624,76 zł, tj. 98,35%. 2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na założony plan 274.700,00 zł wykonano 274.700,00 zł, tj. 100,00%. 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na założony plan 194.980,00 wykazano 194.967,50 zł, tj. 99,99% planu. 4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 51.565,62 zł na plan 51.570,00 zł, tj. 99,99%. III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy Szkoły: - wpływy z różnych opłat – 170,00 zł. Gimnazja: - wpływy z różnych opłat – 78,00 zł. Przedszkola: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23.484,00 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 78,28% - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 34.626,20 zł na plan 36.000,00 zł, tj. 96,18%, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w świetlicach szkolnych – 34.277,60 zł na plan 38.539,20 zł, tj. 88,94%. Z usług – 152.935,80 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3842

Za usługi świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 9.897,00 zł na plan 12.000,00 zł, tj. 82,48%. Dopłaty do pobytu w Domu Pomocy Społecznej wykonano do kwoty 20.684,80 zł. IV. Pozostałe dochody własne – na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - odsetki od posiadanych środków i lokat w banku – 60.500,32 zł na planowane 44.566,74 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12.829,97 zł - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.128,54 zł - odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności na planowane 7.743,00 zł pozyskano 11.596,06 zł - wpływy z różnych opłat – 13.578,00 zł - wpływy z różnych dochodów to kwota 5559,12 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno- użyteczne) - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - 12.204,11 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.428,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.861,49 zł V. Ministerstwo Finansów zgodnie z planem 10.654.732,00 zł przekazało 10.654.732,00 zł subwencji, z tego : - część wyrównawcza 4.356.480,00 zł - część oświatowa 5.888.892,00 zł - cześć równoważąca 409.360,00 zł VI. Dotacje i środki Na realizację zadań zleconych i zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 11.824.116,51 zł na plan 11.895.677,48 zł w tym: a) na zadania zlecone na planowane 10.847.070,30 zł gmina otrzymała 99,43% tj. 10.785.497,34 zł, z tego: - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 847.898,48 zł, - na zadania z zakresu administracji publicznej 49.003,99 zł, - na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.443,17 zł, - na wybory do rady gminy oraz wybory wójta 114.957,80 zł, - na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 61.564,61 zł, - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania 5.724.693,34 zł, - na realizację Programu rządowego Dobry Start 282.769,16 zł, - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 3.668.792,48 zł, - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.809,59 zł, - na wypłatę dodatku energetycznego 1.366,76 zł, - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 197,96 zł. b) na realizację bieżących zadań własnych na planowane 1.048.607,18 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 99,05% planu tj. 1.038.619,17 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3842

- zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 25.405,18 zł - na sfinansowanie wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 16.000,00 zł - na realizację zadań przedszkolnych – 84.940,00 zł - na realizację zdań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 59.375,80 zł - na wspieranie rodzin „Asystent rodziny” 14.080,00 zł - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23.889,34 zł - na zasiłki i pomoc w naturze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 105.304,11 zł - na zasiłki stałe – 219.497,54 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 122.353,10 zł - pomoc w zakresie dożywiania 191.200,00 zł - pomoc materialna dla uczniów – 176.574,10 zł Na realizację zadań bieżących gmina otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 41.481,00 zł . Na realizację zadań inwestycyjnych własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 77.752,83 zł - zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 19.752,83 zł - dofinansowanie 8.000,00 zł do przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Bobry pod nazwą „Pokochaj Bobry” – budowa miejsca postojowo – informacyjnego dla turystów i miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Bobry - dofinansowanie do drogi gminnej publicznej w miejscowości Gorczyce w kwocie 50.000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: - dofinansowanie do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 272.334,00 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników w miejscowości Bogusze w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 294.694,00 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178019N – ul. Bez Nazwy w miejscowości Prostki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 122.981,31 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178020N – ul. Sportowa w miejscowości Prostki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 108.933,98 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178003N w miejscowości Dybowo w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 347.914,84 zł, - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178028N w miejscowości Dąbrowskie-Żelazki w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 789.802,92 zł,\ - dofinansowanie przebudowy drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 171.152,00 zł, - dofinansowanie zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Ełk, do słupa granicznego w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 93.008,00 zł. W wyniku porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań bieżących otrzymano: - na utrzymanie cmentarzy wojennych kwotę 7.397,50 zł. Skutki udzielenia przez gminę odroczeń i umorzeń w wyniku decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 146.882,75 zł z tego: ·Umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 1.405,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3842

·Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 569,00 zł ·Umorzono podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 35,00 zł ·Rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 105.772,00 zł ·Rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 11.943,00 zł i odsetki (opłata prolongacyjna) 2.585,75 zł oraz dokonano odroczenia na kwotę 24.573,00 zł Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1. WYDATKI Po dokonanych zmianach w 2018 roku plan wydatków budżetowych wyniósł 39.427.849,97 zł i został wykonany w 97,26% , tj. do wysokości 38.345.989,29 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 7.493.612,14 zł, a wydatki bieżące w wysokości 30.852.377,15 zł. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale wydatki zrealizowano w 98,22%. Na plan 5.758.828,31 zł wykonano 5.656.201,59 zł. Wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco: ·zakup energii elektrycznej i opłaty przyłączeniowe na potrzeby realizowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 11.725,03 zł, ·opracowanie wniosku aplikacyjnego – program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 13.530,00 zł, ·opłaty za usługi wodne i za wydanie interpretacji indywidualnych na kwotę 215,00 zł, ·zadania inwestycyjne: - „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki” – wykonano inwestycję na kwotę 3.215.990,27 zł. - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki” – 331.180,00 zł wydatkowano na budowę sieci wodociągowej. - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim” – wykonano inwestycję na kwotę 713.700,00 zł. - „Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym w ul. Kolejowej w miejscowości Prostki – wykonano inwestycję na kwotę 449.182,66 zł, - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki – wykonano dokumentację projektową na kwotę 51.430,00 zł. ·opłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego 21.092,15 zł ·zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i ponoszone w związku z wypłatą koszty 847.898,48 zł. Kwota ta została wydatkowana z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. ·na zakup nagrody w konkursie Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie – 258,00 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dopłaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach na pokrycie bieżącej działalności spółki w wysokości 1.085.677,88 zł oraz pokrycie straty za rok 2017 w wysokości 570.854,46 zł. Dział 600 Transport i łączność W tym dziale wydatki zrealizowano w 97,32%. Na planowane środki w wysokości 2.780.106,53 zł wydatkowano 2.705.682,13 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3842

W rozdziale 60014 w ramach zawartych umów przekazano dotacje celowe dla powiatu na zadania inwestycyjne w wysokości 3.095,00 zł „Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N”. W 2018 roku w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 2.684.140,02zł j.n.: ·zakup materiałów i wyposażenia – 130.836,23 zł (w tym z funduszu sołeckiego 84.820,80 zł). Wydatki obejmowały m.in. zakup oleju napędowego i części do samochodu służbowego, żużlu, rękawic, masy asfaltowej, materiałów eksploatacyjnych, rur i kręgów do remontów przepustów, gazu do podgrzania masy asfaltowej, materiały do naprawy mostu. ·na remonty nawierzchni dróg wydano 39.916,91 zł (w tym z funduszu sołeckiego 31.902,14 zł). ·zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi odśnieżania, posypywania, praca koparko – ładowarki i równiarki, dostawa żwiru, koszenie poboczy, wykonanie przeglądów dróg i mostów, naprawy samochodu służbowego – 190.254,32 zł. W ramach funduszu sołeckiego ułożono chodnik w Miłuszach za kwotę 9.991,84 zł, wykonano parking na Osiedlu Leśnym w kwocie 14.600,41 zł, zakupiono żwir oraz wykorzystano pracę równiarki do kwoty 54.515,45 zł. ·za zajęcie pasa drogowego – 9.373,28 zł ·w ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków: - „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m. Gorczyce, gmina Prostki” – 244.158,08 zł na przebudowę drogi, - „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki” – 46.740,00 zł wykonanie odwodnienia drogi, - „Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Długochorzele, gmina Prostki” – 671.048,71 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski, - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady - Tworki, gmina Prostki” – 105.780,00 zł na przebudowę drogi, - „Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” – 435.806,25 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski, - „Przebudowa drogi publicznej nr 178026N ul. Bojowników w m. Bogusze, gmina Prostki” – 459.448,27 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski, - „Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w m. Długosze, gmina Prostki” – 271.670,27 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski. W rozdziale 60095 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.447,11 zł m.in. na zakup znaków drogowych i materiałów do naprawy wiat przystankowych oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Dział 630 Turystyka W dziale tym plan wydatków wynosi 224.600,00 zł wykonanie 217.947,37 zł t.j. 97,04% planu. Zakupiono rękawice i worki na śmieci do utrzymania czystości na kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Prostkach, paliwo do koszenia trawy, wężyk do WC na kwotę 4.208,59 zł. Zużycie wody i energii elektrycznej – 947,12 zł. Wykonanie przyłącza do energii elektrycznej, opłata za ścieki, wykonanie dwóch tablic promocyjno-informacyjnych – 6.798,91 zł. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano następujących wydatków na kwotę 205.992,75 zł: - „Zagospodarowanie terenu wraz z budową altany na placu wiejskim w Rożyńsku Wielkim” na kwotę 5.000,00 zł, - „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Ełk, do słupa granicznego w miejscowości Prostki” na kwotę 189.999,99 zł, - „Miejsce postojowo-informacyjne dla turystów i miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Bobry pod nazwą Pokochaj Bobry wyposażone w altanę piknikową oraz tablicę informacyjną, zawierającą wiadomości o historii wsi Bobry oraz informację o bobrach – największych gryzoniach Europy” na kwotę 10.992,76 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3842

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W tym zakresie zadania zostały wykonane w 98,26%. W stosunku do planu w wysokości 808.468,84 zł wykonanie wyniosło 794.437,30 zł. Wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej (fundusz remontowy) zostały wykonane w 89,34%, t.j. do kwoty 82.577,03 zł. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 86.656,16 zł.: - na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 16.879,50 zł. - na energię elektryczną i cieplną 12.011,62 zł - na remont przyłącza kanalizacyjnego i naprawę uszkodzonego ogrodzenia wydano 6.224,78 zł, - publikacje ogłoszeń, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe – 38.642,26 zł - wpisy do ksiąg wieczystych, zawarcie aktów notarialnych 3.498,00 zł W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano dopłaty z tytułu zamiany gruntów na kwotę 9.400,00 zł. W pozostałej działalności w tym dziale zakupiono boksy garażowe na kwotę 12.542,00 zł. Wykonano dokumentację dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części strychu budynku gminnym na kwotę 2.200,00 zł. Kwota 610.461,11 zł to rozliczenie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Odszkodowania za przejęte nieruchomości – 1,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zrealizowano w 71.25%. Na plan 90.500,00 zł wykonano 64.476,95 zł. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.029,47 zł obejmowały głównie opłatę za aktualizację i opiekę autorską programu eGmina, publikacje ogłoszeń w prasie, sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 13.900,00 zł na wznowienie punktów granicznych i podziały działek. Na bieżące utrzymanie cmentarzy wydano 7.397,50 zł. Wydatki obejmowały zakup benzyny, kwiatów, środków do utrzymania zieleni, zakup części eksploatacyjnych do maszyn. Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wykonano ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w kwocie 11.999,88 zł. Wydatki związane są ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i kopie map – 23.690,10 zł, wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego 2.460,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Założony plan wydatków 3.449.000,29 zł w dziale administracji zrealizowano w 95,65% do kwoty 3.299.093,12 zł. W zakresie wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie na plan 100.439,00 zł wykonano w 78,88% i wyniosły ogółem 79.223,13 zł, w tym: - płace i pochodne od płac – 56.984,38 zł - pozostałe wydatki – 22.238,75 zł (zakup materiałów biurowych, mebli, energii elektrycznej, rolet, czytników do e-dowodów, asysty technicznej do oprogramowania PUMY, usług telefonicznych, szkolenia, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Część wydatków finansowana jest ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.003,99 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 30.219,14 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3842

Rada Gminy na założony plan w wysokości 127.790,00 zł wydatkowała 122.821,08 zł, tj. 96,11% planu. Wypłacono diety radnym na kwotę 110.241,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 12.579,18 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usługi telefoniczne, zestaw odnowieniowy podpisu elektronicznego. Urząd Gminy - na plan 2.684.497,29 zł wykonano 2.583.060,19 zł, tj. 96,22%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.097.997,21 zł (wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, wypłata prowizji sołtysom). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 485.062,98 zł – zakup oleju napędowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, badania profilaktyczne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, stała obsługa prawna, opłaty licencyjne za programy komputerowe, świadczenie usług BHP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, delegacje, szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Wydatki z zakresu promocji na plan 49.100,00 zł wykonano 44.016,73 zł, tj. 89,65% - zakupiono albumy książkowe, kalendarze, opłacono składki członkowskie Lider w EGO oraz EGO Kraina Bociana, publikowano ogłoszenia i artykuły w prasie. W ramach promocji wzięto udział we współorganizacji wyścigu „Gwiazda Północy” na terenie Gminy Prostki. W rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 375.543,00 zł wykonano 361.754,81 zł, tj. 96,33% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 310.881,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 50.873,46 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 111.631,00 zł wykonano 108.217,18 zł, tj. 96,94%. Zwrot kosztów podróży sołtysom za przyjazd na sesję to kwota 15.760,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 46.952,40 zł (umowy zleceń m.in. dla mechaników ochotniczej straży pożarnej). Pozostałe wydatki 45.504,78 zł związane są m.in. z kontynuacją projektu „Wyrównanie Szans – Internet w Gminie Prostki” – serwis sprzętu i infolinia, abonament za dostęp do Internetu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.443,17 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.005,00 zł, zakup artykułów biurowych 438,17 zł). Zadania realizowane w tym dziale finansowane były z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na zadania zlecone z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października i 4 listopada 2018 roku wydatkowano kwotę 114.957,80 zł tj. 94,94 % planu. Wydatki poniesiono na: - diety członków komisji – 69.032,52 zł, - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 24.654,47 zł, - pozostałe wydatki związane z wyborami – 21.270,81 zł. Zadania realizowane w tym dziale finansowane były z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowano 1.300,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 122,75 zł na delegacje służbowe. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zostały zrealizowane w 96,24%. Na plan 169.500,00 zł wydatkowano kwotę 163.134,13 zł. W rozdziale Komendy Powiatowe Policji przekazano na fundusz celowy: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3842

- 20.000,00 zł ze wskazaniem sfinansowania zakupu samochodu służbowego za połączone środki z budżetu Komendy Głównej Policji i Gminy. Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 142.589,57 zł. Kwota 41.900,00 została przeznaczona na wyposażenie i sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych i w części pochodziła z Funduszu Sprawiedliwości. Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono olej napędowy, części do samochodu, ubrania koszarowe, środki czystości, energia elektryczna i cieplna, badania profilaktyczne, monitorowanie budynku, ubezpieczenia samochodów). W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatkowano 544,56 zł na przygotowanie posiłków dla żołnierzy biorących udział w zdarzeniu kryzysowym. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego zostały wykonane w 90,88%. Na plan 22.000,00 zł wydatkowano 19.994,21 zł i są to odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 132.000,00 zł związaną z rezerwą ogólną i celową oraz 1.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. W 2018 roku wydatków w tym dziale nie dokonano. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki w oświacie 8.441.681,87 zł wykonano w 97,36% co daje kwotę 8.218.763,66 zł z czego: 1. Szkoły podstawowe na plan 4.626.139,52 zł wykonały 4.558.955,82 zł, tj. 98,55%, w tym: ·płace i pochodne od płac 3.781.529,70 zł ·pozostałe wydatki bieżące 777.426,12 zł, w tym otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 16.000,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wsparcia w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 365.840,53 zł wykonano do kwoty 353.845,24 zł tj. 96,72% w tym: ·płace i pochodne od płac 291.467,68 zł ·pozostałe wydatki bieżące 62.377,56 zł 3. Przedszkola na plan 654.085,00 zł wydatkowano 641.881,56 zł tj. 98,13%, w tym: ·płace i pochodne od płac 479.711,89 zł ·pozostałe wydatki bieżące 115.608,20 zł ·zwrot kosztów utrzymania dzieci w innej jednostce samorządu terytorialnego 46.561,47 zł 4. Gimnazja na plan 1.763.496,00 zł wykonano 1.726.531,29 zł, tj. 97,90%, w tym: ·płace i pochodne od płac 1.431.908,08 zł ·pozostałe wydatki bieżące 294.623,21 zł 5. Dowożenie uczniów do szkół na plan 605.643,00 zł wykonano 578.860,98 zł, tj. 95,58%, w tym: ·płace i pochodne od płac 230.133,47 zł ·pozostałe wydatki bieżące 348.727,51 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3842

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli założony plan 16.004,00 zł został wykonany w 100,00%. Dotacja przekazana na mocy porozumienia do jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Ełku) na przeprowadzenie szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - 8.000,00 zł. Dopłaty do dokształcania nauczycieli 8.004,00 zł 7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 146.924,00 zł wykonano 135.709,68 zł tj. 92,37%, w tym: ·płace i pochodne od płac 84.363,02 zł ·pozostałe wydatki bieżące 51.346,66 zł 8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 128.488,00 zł wykonano 102.774,24 zł, tj. 79,99% planu. ·płace i pochodne od płac 71.646,50 zł ·pozostałe wydatki bieżące 31.127,74 zł Zakupiono pomoce dydaktyczne w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi. 9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach na plan 67.723,00 zł wykonano 39.659,34 zł, tj. 58,56% planu. ·płace i pochodne od płac 29.656,14 zł ·pozostałe wydatki bieżące 10.003,20 zł 10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 61.738,82 zł wykonano 61.564,61 zł, tj. 99,72%. Środki wydatkowano z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. 11. Pozostała działalność w oświacie – plan 5.600,00 zł wykonano w 53,16% tj. do kwoty 2.976,90 zł na zakup nagród i wyjazd dzieci na zawody sportowe. Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 140.985,47 zł zostały wykorzystane w 84,54%. Kwotę 119.193,50 zł wydatkowano następująco: 1. Zrealizowano badanie dentystometryczne i badanie słuchu w kwocie 1.600,00 zł. 2. Zakupiono pakiet materiałów do przeprowadzenia kampanii „Postaw na rodzinę” oraz przeprowadzono cztery programy autorskie profilaktyczne pt. „Złodziej życia” na kwotę 6.109,20 zł. 3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 91.484,30 zł na plan 108.985,47 zł tj. 83,94%. Na pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatrudnieniem terapeutów do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wydano 28.473,46 zł. Natomiast 63.010,84 zł to wydatki związane z: ·udziałem w programie pt. „Bezpiecznie chce się żyć”, ·organizacją X Edycji Gminnych Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina-Dom-Ojczyzna”, ·wypoczynek letni dzieci i młodzieży (35 osób) w Białym Dunajcu, ·zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ·zakup nagród, medal i pucharów, ·przeprowadzono spektakle, warsztaty i programy edukacyjno – profilaktyczne pt. Czarodziejska Kraina”, „Dopalaczom powiedz stop”. 4. Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie LAZARUS” – 20.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3842

Dział 852 Pomoc społeczna Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 2.081.137,00 zł zostały zrealizowane w 96,22% tj. do kwoty 2.002.503,10 zł. 1. Na utrzymanie 20 podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 542.936,97 zł na plan 543.020,00 zł, tj. 99,98%. 2. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie dokonano wydatków. 3. Odprowadzono składkę na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 56.698,93 zł na plan 58.932,00 zł, tj. 96,21%: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie została przyznana osobom mającym prawo do zasiłku stałego, niektórych świadczeń rodzinnych oraz osobom realizującym program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ełku. 4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 202.026,15 zł, tj. 95,53% na planowane 211.476,00 zł, z czego: ·wypłata zasiłków okresowych – 105.304,11 zł ·wypłata zasiłków celowych – 94.522,04 zł ·zasiłki celowe (usługi pogrzebowe) – 2.200,00 zł Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 53 rodziny. Z pomocy w formie zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wynikających z niedostatku (m.in. żywność, opał, leki, opłaty bieżące za energię elektryczną, czynsz) – 103 rodziny. Sprawienie pogrzebu – 1 osoba. 5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 148 wnioskodawców na kwotę 136.876,76 zł. Dodatek energetyczny wypłacono dla 7 wnioskodawców na kwotę 1.341,92 zł oraz na materiały biurowe 24,84 zł. 6. Z pomocy w formie zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej skorzystało 35 osób. Z pomocy w formie zasiłku stałego dla osoby będącej w rodzinie skorzystało 12 osób. Na plan 221.077,00 zł wykonano 219.497,54 zł. tj. 99,29%. 7. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 584.834,79 zł na plan 617.136,00 zł tj. 94,77% planu, z czego: ·płace i pochodne od płac 503.826,44 zł ·pozostałe wydatki bieżące 81.008,35 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 122.353,10 zł. 8. Na usługi opiekuńcze w roku 2018 wydatków nie poniesiono. 9. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki przedstawiają się następująco: ·dożywianie dzieci w szkołach – 115.873,07 zł ·zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 81.232,98 zł ·dowożenie posiłków – 41.893,95 zł Kwota dotacji – 191.200,00 zł. 10. W pozostałej działalności w tym dziale na plan 19.720,00 zł, zrealizowano 19.265,20 zł, tj. 97,69%. Wydatki przedstawiały się następująco: ·Na prace społeczno – użyteczne wydatkowano 9.265,20 zł. ·Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Stowarzyszenie ADELFI” – 10.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3842

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach realizował działania związane ze schroniskiem dla osób bezdomnych na kwotę 17.173,28 zł. Pozostałe wydatki to dotacja celowa udzielona stowarzyszeniu STOPA w kwocie 7.000,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Założony plan 986.172,00 zł wykonano do kwoty 945.750,58 zł tj. 95,90%. 1. Świetlice szkolne na plan 751.888,00 zł wydatkowały kwotę 714.782,95 zł, w tym: ·płace i pochodne od płac 430.094,34 zł ·pozostałe wydatki bieżące 284.688,61 zł 2. Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 234.284,00 zł zostały wykorzystane w 98,58% do kwoty 230.967,63 zł. Na tą kwotę składało się: · pomoc materialna dla uczniów: - kwota wypłaconych świadczeń – 220.717,63 zł, w tym dotacja 176.574,10 zł - ilość wypłaconych świadczeń – 278 ·Stypendium za wyniki w nauce – 10.250,00 zł - ilość wypłaconych świadczeń – 99 Dział 855 Rodzina 1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 5.755.682,00 zł, z czego wydatkowano 5.729.358,00 zł, tj. 99,54% planu. ·świadczenia wychowawcze – 5.639.029,40 zł ·płace i pochodne od płac – 58.997,65 zł ·pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń wychowawczych – 26.819,35 zł ·zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 4.511,60 zł ·odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 153,06 zł Na realizację zadań za zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Prostki otrzymała dotację w wysokości 5.724.693,34 zł. 2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę 3.787.230,00 zł, z której wykonano 3.721.728,22 zł tj. 98,27%, w tym gmina otrzymała dotację w wysokości 3.668.792,48 zł z czego: ·wypłata zasiłków, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 3.568.162,18 zł ·płace i pochodne od płac – 123.944,41 zł ·pozostałe wydatki bieżące – 22.558,69 zł ·zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 7.062,94 zł ·odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 476,81 zł 3. Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano 684,95 zł, tj. 57,17% planu. Z programu skorzystało 15. Na zadanie to otrzymano197,96 zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 4. Wspieranie rodziny – na plan 350.516,66 zł wydatkowano 334.989,91 zł, tj. 95,57% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3842

·świadczenia na realizację programu Dobry Start – 273.600,00 zł ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.005,15 zł ·pozostałe wydatki bieżące – 5.384,76 zł. 5. Koszt utrzymania 16 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej w 2018 roku wyniósł 28.607,65 zł. 6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 10.847,26 zł na utrzymanie 4 dzieci w placówce, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Założony plan 1.360.307,82 zł wykonano do wysokości 1.335.759,12 zł, tj. 98,20%. 1. Dokonano dopłat dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach na pokrycie bieżącej działalności spółki w wysokości 190.296,57 zł. 2. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 719.463,29 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 103.549,47 zł, kwota 615.913,82 zł związana z odbiorem odpadów oraz innymi bieżącymi wydatkami. 3. Na oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 92.400,00 zł, które zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach. 4. Na utrzymanie zieleni z zaplanowanej kwoty 7.060,00 zł wydatkowano 6.824,23zł na kwiaty i środki do ich pielęgnacji, donice, materiały ogrodnicze. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę spalinową na kwotę 1889,00 zł. 5. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 194.400,00 zł wydatkowano 192.964,92 zł, tj. 99,26%. ·wydatki na energię elektryczną wyniosły 146.609,22 zł ·konserwacja oświetlenia ulicznego 33.576,00 zł ·dokonano montażu dwóch lamp oświetleniowych na kwotę 738,00 zł ·w ramach funduszu sołeckiego zamontowano dodatkowe oświetlenie uliczne na kwotę 12.041,70 zł 6. W pozostałej działalności na wydatki bieżące w kwocie 133.810,11 zł głównie składały się: ·wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych – 95.900,00 zł ·składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 15.064,00 zł ·usunięcie wyrobów zawierających azbest – 5.874,55 zł ·badanie morfologii odpadów komunalnych 3.788,16 zł ·utrzymanie poeksploatacyjne wysypiska śmieci 4.501,80 zł ·usuwanie i utylizacja zwłok padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne 2.052,00 zł ·wykonanie ekspertyz dendrologicznych i zabiegów pielęgnacyjnych dwóch pomników przyrody oraz wycinka drzew kwota 6.629,60 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem plan w tym dziale wyniósł 949.585,71 zł został wykonany w 97,87%, czyli do wysokości 929.322,88 zł, z czego: Dla jednostek kultury przekazano dotacje w wysokości: ·dla Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 447.000,00 zł, ·dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach 207.542,19 zł. Ze środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego: ·zakup materiałów na kwotę 2.542,59 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3842

·energia elektryczna 1.779,05 zł ·wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy 500,00 zł ·wzmocnienie fundamentów i montaż dwóch okien na poddaszu świetlicy wiejskiej kwota 10.969,05 zł Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: ·Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana Rożyńsk Wielki – 10.000,00 zł ·Stowarzyszenie Nasze Prostki – 2.000,00 zł. Zrealizowano inwestycję „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach - wymian pokrycia dachu na budynku Stara Szkoła” kwota 246.990,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Założony plan 281.782,13 zł wykonano w 88,82%, tj. do kwoty 250.284,32 zł. Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98.913,60 zł: ·na wynagrodzenia i pochodne 51.840,00 zł ·pozostałe wydatki bieżące 47.073,60 zł (naprawa bramy stadionu, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, energia elektryczna, konserwacja boisk) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: ·Klub Sportowy Pojezierze Prostki – 57.800,00 zł ·UKK Prostki Uczniowski Klub Kolarski – 23.500,00 zł ·Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół RUBIKON – 9.934,22 zł W pozostałej działalności w tym dziale dokonano następujących wydatków w ramach funduszu sołeckiego: ·zakup materiałów i wyposażenia – 14.733,08 zł ·zakup usług remontowych – 17.000,00 zł ·zakup usług pozostałych na kwotę 28.403,42 zł Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 3. INWESTYCJE Łączne wydatki inwestycyjne gminy w 2018 roku na plan 7.660.175,43 zł wyniosły 7.493.612,14 zł – 97,83%. W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4.761.482,93 zł na inwestycje: - „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki” – wykonano inwestycję na kwotę 3.215.990,27 zł. - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Prostki” – 331.180,00 zł wydatkowano na budowę sieci wodociągowej. - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim” – wykonano inwestycję na kwotę 713.700,00 zł. - „Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym w ul. Kolejowej w miejscowości Prostki – wykonano inwestycję na kwotę 449.182,66 zł, - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki – wykonano dokumentację projektową na kwotę 51.430,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3842

W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano środki pieniężne w wysokości 2.245.371,60 zł, z czego wydano 2.234.651,58 zł: - „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m. Gorczyce, gmina Prostki” – 244.158,08 zł na przebudowę drogi, - „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki” – 46.740,00 zł wykonanie odwodnienia drogi, - „Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Długochorzele, gmina Prostki” – 671.048,71 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski, - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady - Tworki, gmina Prostki” – 105.780,00 zł na przebudowę drogi, - „Przebudowa odcinka drogi ul. Wąska wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” – 435.806,25 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski, - „Przebudowa drogi publicznej nr 178026N ul. Bojowników w m. Bogusze, gmina Prostki” – 459.448,27 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski, - „Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w m. Długosze, gmina Prostki” – 271.670,27 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski. W dziale Turystka wydano 205.992,75 zł, co na plan 206.100,00 zł stanowi 99,95 % planu na następujące inwestycje: - „Zagospodarowanie terenu wraz z budową altany na placu wiejskim w Rożyńsku Wielkim” – 5.000,00 zł, - „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Ełk, do słupa granicznego w miejscowości Prostki” – 189.999,99 zł, - „Miejsce postojowo-informacyjne dla turystów i miejsce spotkań dla mieszkańców wsi Bobry pod nazwą Pokochaj Bobry wyposażone w altanę piknikową oraz tablicę informacyjną, zawierającą wiadomości o historii wsi Bobry oraz informację o bobrach – największych gryzoniach Europy” – 10.992,76 zł. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 10.100,00 zł wydano 9.400,00 zł na dopłatę z tytułu zamiany gruntów. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 247.000,00 zł, z czego wydatkowano 246.990,00 zł na inwestycje: - „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach - wymian pokrycia dachu na budynku Stara Szkoła” kwota 246.990,00 zł. ZOBOWIĄZANIA Na koniec 2018 roku łączne niewymagalne zobowiązania to kwota 47.274,25 zł - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz kredyt w wysokości 3.547.937,34 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym. PRZYCHODY Kwota 5.985.003,25 zł przychodów pochodzi z: - wolnych środków w wysokości 1.129.457,14 zł - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.307.608,77 zł - zaciągniętego kredytu w wysokości 3.547.937,34 zł ROZCHODY W 2018 roku gmina spłaciła 4 raty pożyczki zaciągniętej na oczyszczalnię ścieków w Prostkach w wysokości 189.117,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 3842

PODSUMOWANIE Wykonane dochody Gminy Prostki wyniosły 35.662.806,34 zł, natomiast wydatki budżetowe wyniosły 38.345.989,29 zł. W związku z takim wykonaniem dochodów i wydatków w 2018 roku powstał deficyt w wysokości – 2.683.182,95 zł. Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 5.985.003,25 zł złożyły się wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz kredyt na pokrycie deficytu. Rozchody 189.117,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2018 rok stanowi tabela nr 4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU 1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki Plan 01.01.2018 r. 2.720.505,88zł Zmiany: Uchwała nr LIII.303.2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. § 6050 500.000,00 zł Uchwała nr LVII.330.2018 z dnia 16 października 2018r. § 6050 102.000,00 zł § 6057. -37.000,00 zł § 6059. -65.000,00 zł Plan 31.12.2018 r. 3.220.505,88 zł 2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim Plan 01.01.2018 r. 569.385,95 zł Zmiany: Uchwała nr XLVIII.283.2018 z dnia 15 lutego 2018r. § 6059 300.000,00 zł Uchwała nr LIV.311.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. § 6059 - 300.200,00 zł § 6050. 300.200,00 zł Uchwała nr LVII.325.2018 z dnia 20 września 2018 r. § 6059 -140.000,00 zł Uchwała nr II.15.2018 z dnia 07 grudnia 2018 r. § 6050 - 5.300,00 zł § 6057. - 5.800,00 zł § 6059. - 4.490,00 zł Plan 31.12.2018 r. 713.795,95zł 3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 3842

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Przebudowa drogi publicznej nr 178026 N – ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki Plan 01.01.2018 r. 684.648,71 zł Zmiany: Uchwała nr LV.317.2018 z dnia 03 lipca 2018r. § 6050 32.800,00 zł § 6059. -82.700,00 zł Uchwała nr LVII.325.2018 z dnia 20 września 2018r. § 6059 -53.000,00 zł Uchwała nr II.15.2018 z dnia 07 grudnia 2018r. § 6050 -9.000,00 zł § 6057. -112.900,00 zł Plan 31.12.2018 r. 459.848,71 zł 4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Przebudowa drogi publicznej nr 178029 N w miejscowości Długosze, gmina Prostki Plan 01.01.2018 r. 349.352,89 zł Zmiany: Uchwała nr LV.317.2018 z dnia 03 lipca 2018r. § 6050 6.400,00 zł § 6059. -6.400,00 zł Uchwała nr LVII.325.2018 z dnia 20 września 2018r. § 6059 -24.000,00 zł Uchwała nr II.15.2018 z dnia 07 grudnia 2018r. § 6057 -53.400,00 zł Plan 31.12.2018 r. 271.952,89 zł 5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki Plan 01.01.2018 r. 192.000,00 zł Zmiany: Uchwała nr LV.317.2018 z dnia 03 lipca 2018r. § 6050 49.900,00 zł Uchwała nr LVIII.330.2018 z dnia 16 października 2018r. § 6059 -45.800,00 zł Uchwała nr II.15.2018 z dnia 07 grudnia 2018r. § 6050 -6.000,00 zł Plan 31.12.2018 r. 190.100,00 zł STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 1. Wspólne działanie w zakresie zwiększenia dostępności do infrastruktury wodociągowej oraz promocja działań obejmujących ochronę środowiska na terenie okręgu Miejskiego oraz Gminy Prostki W 2018 roku wydatkowano kwotę 13.500,00 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego do programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 3842

2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prostki W 2018 roku wydatkowano kwotę 3.215.990,27 zł na wykonanie sieci wodociągowej Borki – Nowaki, Taczki – Rożyńsk Wielki, Guty Rożyńskie – Dybowo, budowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Borkach. Planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w 2019 roku. 3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim W 2018 roku wydatkowano kwotę 713.700,00 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 4. Budowa drogi publicznej nr 178026N – ul. Bojowników w miejscowości Bogusze, gmina Prostki W 2018 roku wydatkowano kwotę 459.448,27 zł na przebudowę drogi i nadzór inwestorski. 5. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w gminie Prostki W 2018 roku wydatków nie poniesiono. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych. 6. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Prostki W 2018 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 331.180,00 zł na budowę sieci wodociągowej na odcinku Bogusze – Słup graniczny oraz nadzór inwestorski. 7. Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Wiśniowo Ełckie W 2018 roku wydatków nie poniesiono Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych. 8. Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Katarzynowo – Kopijki W 2018 roku wydatkowano kwotę 51.430,00 zł na dokumentację projektową odcinka sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Katarzynowo. Planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach następnych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PROSTKI ZA 2018 ROK

DYNAMIKA Struktura Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE WYKONANIA wykonania W % Infrastruktura wodociągowa 010 1 167 002,48 1 164 011,57 99,74% 0,03 i sanitacyjna wsi 01010 Pozostała działalność 279 334,00 279 334,00 100,00% 0,01 Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,00 pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6257 272 334,00 272 334,00 100,00% 0,01 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

01095 Pozostała działalność 887 668,48 884 677,57 99,66% 0,02 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 3842

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 30,00 23,20 77,33% 0,00 i kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 25 000,00 22 034,63 88,14% 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 14 700,00 14 687,50 99,91% 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 40,00 33,76 84,40% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 847 898,48 847 898,48 100,00% 0,02 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 1 949 390,05 1 949 383,44 100,00% 0,05 60016 Drogi publiczne gminne 1 928 850,05 1 928 847,04 100,00% 0,05 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 43 356,00 43 354,18 100,00% 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 12,00 11,60 96,67% 0,00 i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 3,00 2,21 73,67% 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art.5 ust.3 pkt lit. a i b ustawy, 1 835 479,05 1 835 479,05 100,00% 0,05 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 60095 Pozostała działalność 20 540,00 20 536,40 99,98% 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 20 540,00 20 536,40 99,98% 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 630 Turystyka 101 008,00 101 008,00 100,00% 0,00 Zadania w zakresie 63003 101 008,00 101 008,00 100,00% 0,00 upowszechniania turystyki 6257 Dotacje celowe w ramach 93 008,00 93 008,00 100,00% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 3842

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 134 407,12 1 128 798,84 99,51% 0,03 Gospodarka gruntami 70005 1 134 407,12 1 128 798,84 99,51% 0,03 i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 9 225,00 7 500,00 81,30% 0,00 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu 0550 wieczystego użytkowania 51 570,00 51 565,62 99,99% 0,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 50,00 46,40 92,80% 0,00 i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 4 810,00 4 810,00 100,00% 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 603 789,12 596 053,73 98,72% 0,02 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 274 700,00 274 700,00 100,00% 0,01 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 180 280,00 180 280,00 100,00% 0,01 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 7 700,00 11 560,09 150,13% 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 2 283,00 2 283,00 100,00% 0,00 wynikających z umów 710 Działalność usługowa 7 400,00 7 397,50 99,97% 0,00 71035 Cmentarze 7 400,00 7 397,50 99,97% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na 7 400,00 7 397,50 99,97% 0,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 55 370,00 50 816,69 91,78% 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 548,00 49 007,09 91,52% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 53 543,00 49 003,99 91,52% 0,00 państwa na realizację zadań Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 3842

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 5,00 3,10 62,00% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 1 822,00 1 809,60 99,32% 0,00 prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług 30,00 22,14 73,80% 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 832,00 831,49 99,94% 0,00 ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 960,00 955,97 99,58% 0,00 wynikających z umów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 122 567,00 116 400,97 94,97% 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 1 479,00 1 443,17 97,58% 0,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 479,00 1 443,17 97,58% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 121 088,00 114 957,80 94,94% 0,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 121 088,00 114 957,80 94,94% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne 754 41 481,00 41 481,00 100,00% 0,00 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 41 481,00 41 481,00 100,00% 0,00 Dotacje przekazane z państowych funduszy celowych na realizację 2440 41 481,00 41 481,00 100,00% 0,00 zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 7 752 900,47 8 590 574,17 110,80% 0,24 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 2 600 413,00 3 358 408,95 129,15% 0,09 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 3842

i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 420 255,00 3 072 336,87 126,94% 0,09 0320 Podatek rolny 14 010,00 9 443,00 67,40% 0,00 0330 Podatek leśny 149 254,00 149 254,00 100,00% 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 14 580,00 14 551,50 99,80% 0,00 Podatek od czynności 0500 314,00 314,00 100,00% 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 23,20 0,00% 0,00 i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 2 000,00 112 486,38 5624,32% 0,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności 2 002 036,00 2 041 377,79 101,97% 0,06 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 797 563,00 769 820,38 96,52% 0,02 0320 Podatek rolny 1 016 065,00 1 020 085,68 100,40% 0,03 0330 Podatek leśny 33 212,00 32 193,44 96,93% 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 8 311,00 8 431,00 101,44% 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 100,00 16 910,60 111,99% 0,00 Podatek od czynności 0500 110 650,00 172 652,05 156,03% 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1 635,00 1 656,00 101,28% 0,00 i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 19 500,00 19 628,64 100,66% 0,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 706 504,47 707 669,37 100,16% 0,02 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 019,00 28 196,00 104,36% 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 560 500,00 560 488,00 100,00% 0,02 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 118 985,47 118 985,37 100,00% 0,00 sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 443 947,00 2 483 118,06 101,60% 0,07 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 2 443 139,00 2 502 678,00 102,44% 0,07 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 808,00 -19 559,94 0,00% 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 10 744 456,75 10 760 390,33 100,15% 0,30 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 5 888 892,00 5 888 892,00 100,00% 0,17 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 5 888 892,00 5 888 892,00 100,00% 0,17 państwa Część wyrównawcza subwencji 75807 4 356 480,00 4 356 480,00 100,00% 0,12 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 4 356 480,00 4 356 480,00 100,00% 0,12 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 89 724,75 105 658,33 117,76% 0,00 0920 Pozostałe odsetki 44 566,74 60 500,32 135,75% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 3842

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 25 405,18 25 405,18 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 19 752,83 19 752,83 100,00% 0,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji 75831 409 360,00 409 360,00 100,00% 0,01 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 409 360,00 409 360,00 100,00% 0,01 państwa 801 Oświata i wychowanie 294 128,82 281 290,13 95,64% 0,01 80101 Szkoły podstawowe 39 565,04 17 221,52 43,53% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 170,00 0,00% 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 1 060,00 1 051,52 99,20% 0,00 wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 16 000,00 16 000,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 64 390,00 59 375,80 92,21% 0,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 64 390,00 59 375,80 92,21% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 150 940,00 143 050,20 94,77% 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 30 000,00 23 484,00 78,28% 0,00 z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 36 000,00 34 626,20 96,18% 0,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 84 940,00 84 940,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 0,00 78,00 0,00% 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 78,00 0,00% 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 61 738,82 61 654,61 99,86% 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Wpływy z usług 61 738,82 61 564,61 99,72% 0,00 852 Pomoc społeczna 724 603,00 732 561,36 101,10% 0,02 85202 Domy pomocy społecznej 5 500,00 20 684,80 376,09% 0,00 0830 Wpływy z usług 5 500,00 20 684,80 376,09% 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 58 932,00 56 698,93 96,21% 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 3842

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 34 687,00 32 809,59 94,59% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 24 245,00 23 889,34 98,53% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 105 476,00 105 304,11 99,84% 0,00 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 105 476,00 105 304,11 99,84% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 076,00 1 366,76 65,84% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 076,00 1 366,76 65,84% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 221 077,00 219 497,54 99,29% 0,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 221 077,00 219 497,54 99,29% 0,01 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 122 510,00 122 353,10 99,87% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 122 510,00 122 353,10 99,87% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 12 000,00 9 897,00 82,48% 0,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 12 000,00 9 897,00 82,48% 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 191 200,00 191 200,00 100,00% 0,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 191 200,00 191 200,00 100,00% 0,01 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 5 832,00 5 559,12 95,32% 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 832,00 5 559,12 95,32% 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 377 801,80 363 787,50 96,29% 0,01 85401 Świetlice szkolne 198 517,80 187 213,40 94,31% 0,01 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 38 539,20 34 277,60 88,94% 0,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 159 978,60 152 935,80 95,60% 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 179 284,00 176 574,10 98,49% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 179 284,00 176 574,10 98,49% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 3842

855 Rodzina 9 805 590,00 9 724 862,49 99,18% 0,27 85501 Świadczenia wychowawcze 5 755 682,00 5 729 358,00 99,54% 0,16 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 731 682,00 5 724 693,34 99,88% 0,16 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 24 000,00 4 664,66 19,44% 0,00 procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 3 752 240,00 3 698 457,37 98,57% 0,10 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 709 290,00 3 668 792,48 98,91% 0,10 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 18 950,00 22 125,44 116,76% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem 24 000,00 7 539,45 31,41% 0,00 procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta dużej rodziny 198,00 197,96 99,98% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 198,00 197,96 99,98% 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 297 470,00 296 849,16 99,79% 0,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 283 390,00 282 769,16 99,78% 0,01 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 3842

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 14 080,00 14 080,00 100,00% 0,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona 900 653 895,00 642 471,35 98,25% 0,02 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 633 165,00 627 873,38 99,16% 0,02 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 630 000,00 623 967,10 99,04% 0,02 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych 0580 kar pieniężnych od osób prawnych 1 450,00 1 447,20 99,81% 0,00 i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 480,00 690,80 143,92% 0,00 i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 1 235,00 1 768,28 143,18% 0,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat 15 000,00 8 768,00 58,45% 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 8 768,00 58,45% 0,00 Wpływy i wydatki związane 90095 z gromadzeniem środków z opłat 5 730,00 5 829,97 101,74% 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 5 760,00 5 829,97 101,21% 0,00 pieniężnej 926 Kultura fizyczna 7 571,00 7 571,00 100,00% 0,00 92601 Obiekty sportowe 7 571,00 7 571,00 100,00% 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 7 571,00 7 571,00 100,00% 0,00 wynikających z umów

Razem: 34 939 572,49 35 662 806,34 102,07% 1,00 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PROSTKI ZA 2018 ROK

DYNAMIKA Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN WYKONANIE STRUKTURA w %

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 758 828,31 5 656 201,59 98,22% 0,15 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 884 229,83 4 786 952,96 98,01% 0,12 4260 Zakup energii 13 500,00 11 725,03 86,85% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 530,00 13 530,00 100,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 698,00 215,00 30,80% 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 819 100,00 1 726 938,61 94,93% 0,05 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 931 579,00 1 930 848,80 99,96% 0,05 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 105 822,83 1 103 695,52 99,81% 0,03 01030 Izby rolnicze 25 000,00 21 092,15 84,37% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 3842

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 25 000,00 21 092,15 84,37% 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 849 598,48 848 156,48 99,83% 0,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 088,94 2 088,94 100,00% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 163,95 163,95 100,00% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 152,00 12 152,00 100,00% 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 200,00 258,00 21,50% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 720,57 2 220,57 81,62% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 831 273,02 831 273,02 100,00% 0,02 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 1 662 608,34 1 656 532,34 99,63% 0,04 gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 1 418 434,04 1 412 358,04 99,57% 0,04

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1 418 434,04 1 412 358,04 99,57% 0,04 40002 Dostarczanie wody 244 174,30 244 174,30 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 244 174,30 244 174,30 600 Transport i łączność 2 780 106,53 2 705 682,13 97,32% 0,07 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 102,00 3 095,00 99,77% 0,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 3 102,00 3 095,00 99,77% 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 758 374,53 2 684 140,02 97,31% 0,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 757,36 130 836,23 80,88% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 841,76 39 916,91 78,51% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 289 103,81 269 362,02 93,17% 0,01 4430 Różne opłaty i składki 11 300,00 9 373,28 82,95% 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 543 770,00 1 533 562,98 99,34% 0,04 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 446 260,00 446 102,68 99,96% 0,01

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 341,60 254 985,92 99,86% 0,01 60095 Pozostała działalność 18 630,00 18 447,11 99,02% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 400,00 17 217,11 98,95% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 230,00 1 230,00 100,00% 0,00 630 Turystyka 224 600,00 217 947,37 97,04% 0,01 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 224 600,00 217 947,37 97,04% 0,01 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 208,59 84,17% 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 947,12 94,71% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 798,91 97,13% 0,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 900,00 59 822,70 99,87% 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 008,00 93 008,00 100,00% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 3842

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 192,00 53 162,05 99,94% 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 808 468,84 794 437,30 98,26% 0,02 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 92 426,84 82 577,03 89,34% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 426,84 82 577,03 89,34% 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 500,00 86 656,16 95,75% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 900,00 16 879,50 99,88% 0,00 4260 Zakup energii 12 500,00 12 011,62 96,09% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 224,78 88,93% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 500,00 38 642,26 97,83% 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00% 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 3 498,00 87,45% 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 100,00 9 400,00 93,07% 0,00 70095 Pozostała działalność 625 542,00 625 204,11 99,95% 0,02 4300 Zakup usług pozostałych 12 542,00 12 542,00 100,00% 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 2 200,00 2 200,00 100,00% 0,00 i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 610 799,00 610 461,11 99,94% 0,02 i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 1,00 1,00 100,00% 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa 90 500,00 64 476,95 71,25% 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 100,00 5 029,47 26,33% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 5 029,47 40,24% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00% 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 16 000,00 13 900,00 86,88% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 13 900,00 86,88% 0,00 71035 Cmentarze 19 400,00 19 397,38 99,99% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 7 397,50 99,97% 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 11 999,88 100,00% 0,00 71095 Pozostała działalność 36 000,00 26 150,10 72,64% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 2 460,00 20,50% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 23 690,10 98,71% 0,00 750 Administracja publiczna 3 449 000,29 3 299 093,12 95,65% 0,09 75011 Urzędy wojewódzkie 100 439,00 79 223,13 78,88% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 166,50 42 335,91 81,16% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 5 415,52 98,46% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 481,63 8 126,21 77,53% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 477,01 1 106,74 74,93% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 070,86 12 402,67 65,03% 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 878,00 87,80% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 012,00 6 492,74 92,59% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 3842

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 345,00 212,48 61,59% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 30,00 4,29% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 0,00 0,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97% 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 200,00 1 037,20 86,43% 0,00 służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127 790,00 122 821,08 96,11% 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 112 040,00 110 241,90 98,40% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 361,79 93,62% 0,00 4260 Zakup energii 1 800,00 1 119,32 62,18% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 924,00 54,35% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 637,79 63,78% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 536,28 82,50% 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 0,00 0,00% 0,00 służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 684 497,29 2 583 060,19 96,22% 0,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 6 230,65 62,31% 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 1 030,00 42,92% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 622 950,00 1 607 214,67 99,03% 0,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 081,00 126 080,07 100,00% 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 59 900,00 59 848,00 99,91% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 000,00 273 612,89 97,72% 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 25 841,58 92,29% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 100,00% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 020,00 135 978,49 98,52% 0,00 4260 Zakup energii 32 000,00 26 983,33 84,32% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 492,00 49,20% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 312,00 65,60% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 217 000,00 215 848,74 99,47% 0,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 8 951,44 99,46% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 249,75 81,24% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 23 800,00 23 686,47 99,52% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 500,00 43 964,28 98,80% 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 000,00 1 500,00 75,00% 0,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 2 015,28 80,61% 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 13 946,29 13 820,55 99,10% 0,00 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 60 000,00 0,00 0,00% 0,00 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 100,00 44 016,73 89,65% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 800,00 36,00% 4190 Nagrody konkursowe 500,00 0,00 0,00% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 3842

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 443,00 86,08% 0,00 4260 Zakup energii 600,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 28 965,34 99,88% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 808,39 98,08% 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 375 543,00 361 754,81 96,33% 0,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 300,00 25,00% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 655,00 246 533,06 98,36% 0,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 475,00 19 474,93 100,00% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 313,00 44 873,36 96,89% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 847,00 1 985,61 69,74% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 395,40 96,98% 0,00 4260 Zakup energii 620,00 0,00 0,00% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 138,00 46,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 613,00 17 212,20 83,50% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 884,15 55,26% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 229,50 22,95% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 110,00 106,00 96,36% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928,00 5 928,00 100,00% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 408,00 408,00 100,00% 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 474,00 1 286,60 87,29% 0,00 służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 111 631,00 108 217,18 96,94% 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 15 760,00 87,56% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 091,00 4 052,40 99,06% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 300,00 42 900,00 99,08% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 270,18 63,51% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 845,00 21 844,80 100,00% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 845,00 21 844,80 100,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 550,00 545,00 99,09% 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 122 567,00 116 400,97 94,97% 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 479,00 1 443,17 97,58% 0,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145,00 144,40 99,59% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,60 98,10% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 840,00 100,00% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 473,00 438,17 92,64% 0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 121 088,00 114 957,80 94,94% 0,00 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 462,52 69 032,52 96,60% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 896,20 1 626,35 85,77% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,25 124,99 80,51% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 3842

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 033,20 22 903,13 87,98% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 091,44 15 091,42 100,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 008,91 4 981,89 99,46% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 263,00 263,00 100,00% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 177,48 934,50 79,36% 0,00 752 Obrona narodowa 1 300,00 122,75 9,44% 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 122,75 9,44% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 0,00% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 122,75 24,55% 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 169 500,00 163 134,13 96,24% 0,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 700,00 142 589,57 97,87% 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 183,06 91,53% 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 500,00 14 780,00 95,35% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 800,00 71 580,24 99,69% 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 9 568,84 95,69% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 6 000,00 92,31% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 870,00 93,50% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 304,89 98,82% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 428,04 53,51% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 90,00 45,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 600,00 16 281,50 98,08% 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 600,00 5 503,00 98,27% 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 800,00 544,56 14,33% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 544,56 27,23% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% 0,00 757 Obsługa długu publicznego 22 000,00 19 994,21 90,88% 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 22 000,00 19 994,21 90,88% 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 22 000,00 19 994,21 90,88% 0,00 terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 133 000,00 0,00 0,00% 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 132 000,00 0,00 0,00% 0,00 4810 Rezerwy 132 000,00 0,00 0,00% 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 441 681,87 8 218 763,66 97,36% 0,21 80101 Szkoły podstawowe 4 626 139,52 4 558 955,82 98,55% 0,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 187 762,00 183 682,52 97,83% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 3842

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 997 589,00 2 980 672,73 99,44% 0,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 919,00 194 608,95 98,33% 0,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 563 446,00 553 944,39 98,31% 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 408,00 52 303,63 86,58% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 184,99 127 230,59 92,07% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57 000,00 53 582,84 94,00% 0,00 4260 Zakup energii 101 095,00 97 815,94 96,76% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 970,53 8 878,69 98,98% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 590,00 2 948,03 64,23% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 518,00 47 126,86 99,18% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 410,00 4 663,90 86,21% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 573,25 73,52% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 5 463,00 97,55% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 982,00 230 982,00 100,00% 0,01 4480 Podatek od nieruchomości 165,00 157,00 95,15% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 13 000,00 11 336,00 87,20% 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 985,50 32,85% 0,00 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 365 840,53 353 845,24 96,72% 0,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 564,00 13 709,40 82,77% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 285,00 230 589,65 99,27% 0,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 669,00 16 649,82 99,88% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 422,00 44 228,21 97,37% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 664,00 4 816,60 85,04% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 937,00 11 405,44 76,36% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 1 999,10 99,96% 0,00 4260 Zakup energii 11 463,00 11 114,12 96,96% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 280,00 77,78% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 110,00 3 501,01 85,18% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 521,53 505,39 96,91% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 81,50 20,38% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 095,00 14 095,00 100,00% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 750,00 750,00 100,00% 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 120,00 40,00% 0,00 służby cywilnej

80104 Przedszkola 654 085,00 641 881,56 98,13% 0,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 720,00 20 168,73 97,34% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 379 605,00 378 766,00 99,78% 0,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 638,00 25 571,58 99,74% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 138,00 68 304,98 98,80% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 479,00 7 069,33 94,52% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 3842

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 7 379,06 99,72% 0,00 4220 Zakup środków żywności 36 000,00 33 073,56 91,87% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 10 368,72 86,41% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 499,63 99,93% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 200,00 12 516,07 94,82% 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 50 000,00 46 561,47 93,12% 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 741,93 74,19% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 123,50 41,17% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 015,00 27 015,00 100,00% 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 40,00 32,00 80,00% 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 750,00 750,00 100,00% 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 640,00 64,00% 0,00 służby cywilnej 80110 Gimnazja 1 763 496,00 1 726 531,29 97,90% 0,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 639,00 68 522,25 94,33% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 095 104,00 1 080 225,23 98,64% 0,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 559,00 116 599,63 99,18% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 872,00 208 150,18 98,24% 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 947,00 26 933,04 93,04% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 500,00 52 270,99 90,91% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 1 993,24 66,44% 0,00 4260 Zakup energii 58 557,00 58 476,64 99,86% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 100,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 782,00 19 579,73 98,98% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 150,00 2 828,11 89,78% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 040,00 422,25 40,60% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 020,00 2 906,00 96,23% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 840,00 80 638,00 99,75% 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 5 856,00 5 856,00 100,00% 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 530,00 30,00 5,66% 0,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 605 643,00 578 860,98 95,58% 0,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 953,28 97,66% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 487,00 180 452,06 97,81% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 088,00 14 087,99 100,00% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 475,00 32 535,22 97,19% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 278,00 3 058,20 71,49% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 3842

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 400,00 187 606,92 92,24% 0,00 4260 Zakup energii 1 700,00 1 504,48 88,50% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 9 667,70 96,68% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 471,00 78,50% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 126 583,00 123 096,18 97,25% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 710,87 85,54% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 917,00 8 917,00 100,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 656,00 5 656,00 100,00% 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 100,00 60,00 60,00% 0,00 służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 359,00 2 084,08 88,35% 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 004,00 16 004,00 100,00% 0,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych 8 004,00 8 004,00 100,00% 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 146 924,00 135 709,68 92,37% 0,00 podsawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 465,00 3 800,03 58,78% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 873,00 67 820,09 98,47% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 440,00 2 355,64 68,48% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 285,00 12 841,44 84,01% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260,00 1 345,85 59,55% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 501,00 16 335,89 88,30% 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 917,00 26 227,91 97,44% 0,00 4260 Zakup energii 1 150,00 949,83 82,59% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 117,00 117,00 100,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 916,00 3 916,00 100,00% 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 128 488,00 102 774,24 79,99% 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 878,00 2 946,60 50,13% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 178,00 55 403,78 81,26% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 966,00 7 259,41 91,13% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 907,00 7 395,81 53,18% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 032,00 1 587,50 78,13% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 870,00 10 165,44 93,52% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 384,00 12 310,00 91,98% 0,00 4260 Zakup energii 1 035,00 672,01 64,93% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 980,30 99,02% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 3842

4280 Zakup usług zdrowotnych 53,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 244,00 173,39 71,06% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16,00 0,00 0,00% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 35,00 0,00 0,00% 0,00 4430 Zakup energii 4,00 0,00 0,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 880,00 100,00% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 6,00 0,00 0,00% 0,00 terytorialnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80152 w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 67 723,00 39 659,34 58,56% 0,00 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 559,00 1 948,20 42,73% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 348,00 23 621,92 64,99% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 416,00 0,00 0,00% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 740,00 5 278,01 68,19% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 108,00 756,21 68,25% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 742,00 2 476,74 43,13% 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 835,00 2 780,72 98,09% 0,00

4260 Zakup energii 4 827,00 2 074,95 42,99% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 717,00 648,59 90,46% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 116,00 0,00 0,00% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 54,00 0,00 0,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 75,00 74,00 98,67% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 154,00 0,00 0,00% 0,00 terytorialnego

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 61 738,82 61 564,61 99,72% 0,00 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 611,27 609,54 99,72% 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 61 127,55 60 955,07 99,72% 0,00

80195 Pozostała działalność 5 600,00 2 976,90 53,16% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 680,00 45,33% 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 496,90 49,90% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 800,00 80,00% 0,00 851 Ochrona zdrowia 140 985,47 119 193,50 84,54% 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000,00 1 600,00 80,00% 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 600,00 80,00% 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 6 109,20 61,09% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 909,20 96,97% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 200,00 45,71% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 3842

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 985,47 91 484,30 83,94% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410,00 397,80 97,02% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 943,00 2 840,66 96,52% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 945,00 19 235,00 96,44% 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 812,00 791,31 43,67% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 285,47 10 199,29 62,63% 0,00 4260 Zakup energii 900,00 559,66 62,18% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 290,00 48 314,99 85,83% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 78,27 78,27% 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 3 400,00 2 727,32 80,22% 0,00 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 400,00 340,00 85,00% 0,00 służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

852 Pomoc społeczna 2 081 137,00 2 002 503,10 96,22% 0,05 85202 Domy pomocy społecznej 543 020,00 542 936,97 99,98% 0,01 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 543 020,00 542 936,97 99,98% 0,01 od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 58 932,00 56 698,93 96,21% 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 932,00 56 698,93 96,21% 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 211 476,00 202 026,15 95,53% 0,01 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 205 476,00 199 826,15 97,25% 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 200,00 36,67% 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 139 076,00 138 243,52 99,40% 0,00 3110 Świadczenia społeczne 139 035,96 138 218,68 99,41% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,04 24,84 62,04% 0,00 85216 Zasiłki stałe 221 077,00 219 497,54 99,29% 0,01 3110 Świadczenia społeczne 221 077,00 219 497,54 99,29% 0,01 85219 Ośrodki pomocy społecznej 617 136,00 584 834,79 94,77% 0,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3 700,40 74,01% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 396 932,29 388 503,69 97,88% 0,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 900,00 26 610,84 92,08% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 240,79 70 663,41 97,82% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 702,92 5 897,00 87,98% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 3842

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 12 151,50 77,89% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 26 503,62 85,50% 0,00 4260 Zakup energii 6 500,00 6 367,89 97,97% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 818,00 0,00 0,00% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 490,00 61,25% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 182,00 21 044,96 83,57% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 860,00 738,73 85,90% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 3 669,14 66,71% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 181,88 22,74% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 100,00 12 078,11 99,82% 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 594,00 84,86% 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 6 500,00 5 639,62 86,76% 0,00 służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 0,00 0,00% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 269 200,00 239 000,00 88,78% 3110 Świadczenia społeczne 226 200,00 197 106,05 87,14%

4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 41 893,95 97,43% 85295 Pozostała działalność 19 720,00 19 265,20 97,69% 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 10 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3110 Świadczenia społeczne 9 720,00 9 265,20 95,32% 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 300,00 24 173,28 88,55% 0,00 85395 Pozostała działalność 27 300,00 24 173,28 88,55% 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 7 000,00 7 000,00 100,00% 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 517,65 51,77% 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 3 977,53 79,55% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 12 249,13 90,73% 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 428,97 53,62% 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 986 172,00 945 750,58 95,90% 0,02 85401 Świetlice szkolne 751 888,00 714 782,95 95,07% 0,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 007,00 7 338,16 81,47% 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 344 664,00 339 911,44 98,62% 0,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 413,00 25 853,30 79,76% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 456,00 58 607,94 96,94% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 808,00 5 721,66 84,04% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 400,00 32 800,28 95,35% 0,00 4220 Zakup środków żywności 186 623,00 175 796,40 94,20% 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 2 196,86 43,94% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 3842

4260 Zakup energii 38 850,00 38 629,88 99,43% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 957,04 73,93% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 150,00 21,43% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 624,00 7 440,99 86,28% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 30,00 5,45% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 493,00 14 493,00 100,00% 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 500,00 2 856,00 63,47% 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 700,00 0,00 0,00% 0,00 służby cywilnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234 284,00 230 967,63 98,58% 0,01 3240 Stypendia dla uczniów 234 284,00 230 967,63 98,58% 0,01 855 Rodzina 9 936 418,66 9 826 215,99 98,89% 0,26 85501 Świadczenie wychowawcze 5 755 682,00 5 729 358,00 99,54% 0,15

Zwrot dotacji płatności wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 20 000,00 4 511,60 22,56% 0,00 procedur

3110 Świadczenia społeczne 5 645 706,78 5 639 029,40 99,88% 0,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 983,21 48 978,37 99,99% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425,00 425,00 100,00% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 682,33 8 471,11 97,57% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 211,03 1 123,17 92,75% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 297,51 13 297,23 100,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 158,97 10 151,89 99,93% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 109,60 109,60 100,00% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 44,12 44,12 100,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00% 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa 4 000,00 153,06 3,83% 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 68,35 68,35 100,00% 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 809,44 1 809,44 100,00% 0,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 787 230,00 3 721 728,22 98,27% 0,10 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji płatności wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 20 000,00 7 062,94 35,31% 0,00 procedur

3110 Świadczenia społeczne 3 608 298,30 3 568 162,18 98,89% 0,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 156,98 101 047,57 97,96% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 930,75 4 930,75 100,00% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 217,41 16 774,23 92,08% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 884,52 1 191,86 63,24% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 789,72 5 120,51 58,26% 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 0,00 0,00% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 3842

4300 Zakup usług pozostałych 12 695,00 12 689,73 99,96% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 102,10 51,05% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 2 371,32 100,00% 0,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa 4 000,00 476,81 11,92% 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 646,00 14,79 2,29% 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 800,00 1 783,43 99,08% 0,00 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 198,00 684,95 57,17% 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583,45 572,37 98,10% 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,48 98,55 98,08% 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 14,07 14,03 99,72% 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 400,00 0,00 0,00% 0,00 służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 350 516,66 334 989,91 95,57% 0,01

3110 Świadczenia społeczne 274 200,00 273 600,00 82,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 641,36 44 194,91 99,26% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650,00 2 630,37 99,26% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 344,76 8 036,48 70,84% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 614,15 1 143,39 70,84% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 868,73 868,73 100,00% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 2 802,37 73,75% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00% 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 212,00 528,00 43,56% 0,00 służby cywilnej

85508 Rodziny zastępcze 30 392,00 28 607,65 94,13% 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 30 392,00 28 607,65 94,13% 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 11 400,00 10 847,26 95,15% 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 11 400,00 10 847,26 95,15% 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 360 307,82 1 335 759,12 98,20% 0,03 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190 296,57 190 296,57 100,00% 0,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 190 296,57 190 296,57 100,00% 0,00 90002 Gospodarka odpadami 722 424,54 719 463,29 99,59% 0,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 500,00 81 682,77 99,01% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 133,00 6 132,63 99,99% 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 830,00 14 717,97 99,24% 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 016,10 92,37% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 750,60 93,77% 0,00 4260 Zakup energii 700,00 559,66 79,95% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 3842

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 608 689,54 608 538,63 99,98% 0,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00% 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 0,00 0,00% 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 371,32 99,97% 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 343,61 34,36% 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 350,00 70,00% 0,00 służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 92 400,00 92 400,00 100,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 400,00 92 400,00 100,00% 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 060,00 6 824,23 96,66% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 810,00 6 584,23 96,68% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 240,00 96,00% 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 200,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 0,00% 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 194 400,00 192 964,92 99,26% 0,01 4260 Zakup energii 147 000,00 146 609,22 99,73% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 33 600,00 33 576,00 99,93% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 800,00 12 779,70 92,61% 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 15 000,00 0,00 0,00% 0,00 z oplat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 0,00% 0,00 90095 Pozostała działalność 137 526,71 133 810,11 97,30% 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 24 726,71 24 726,71 100,00% 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 700,00 107 583,40 99,89% 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 949 585,71 929 322,88 97,87% 0,02 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00 12 000,00 100,00% 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 12 000,00 12 000,00 100,00% 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 721 804,71 709 780,69 98,33% 0,02

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 447 000,00 447 000,00 100,00% 0,01 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 2 542,59 54,10% 0,00 4260 Zakup energii 10 135,65 1 779,05 17,55% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 469,06 10 969,05 87,97% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 3842

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 000,00 246 990,00 100,00% 0,01 92116 Biblioteki 215 781,00 207 542,19 96,18% 0,01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 215 781,00 207 542,19 96,18% 0,01 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 281 782,13 250 284,32 88,82% 0,01 92601 Obiekty sportowe 108 871,00 98 913,60 90,85% 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 500,00 51 840,00 90,16% 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 240,20 84,80% 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 11 705,55 97,55% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 23 571,00 23 550,00 99,91% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 7 152,85 99,35% 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 800,00 425,00 53,13% 0,00 terytorialnego

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 93 000,00 91 234,22 98,10% 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 93 000,00 91 234,22 98,10% 0,00 stowarzyszeniom

92695 Pozostała działalność 79 911,13 60 136,50 75,25% 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 200,00 14 733,08 90,94% 0,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 17 000,00 100,00% 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 711,13 28 403,42 60,81% 0,00

Razem: 39 427 849,97 38 345 989,29 97,26% 1,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 3 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 847 898,48 847 898,48 100,00% 01095 Pozostała działalność 847 898,48 847 898,48 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 847 898,48 847 898,48 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 53 543,00 49 003,99 91,52% 75011 Urzędy wojewódzkie 53 543,00 49 003,99 91,52% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 53 543,00 49 003,99 91,52% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 122 567,00 116 400,97 94,97% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 479,00 1 443,17 97,58% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 479,00 1 443,17 97,58% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 121 088,00 114 957,80 94,94% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 75109 i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 121 088,00 114 957,80 94,94% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 3842

(związkom gmin) ustawami

801 Oświata i wychowania 61 738,82 61 564,61 99,72% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałow edukacyjnych lub 61 738,82 61 564,61 99,72% 80153 materiałow ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 61 738,82 61 564,61 99,72% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 36 763,00 34 176,35 92,96% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34 687,00 32 809,59 94,59% oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 34 687,00 32 809,59 94,59% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 076,00 1 366,76 65,84% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 076,00 1 366,76 65,84% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Pomoc społeczna 9 724 560,00 9 676 452,94 99,51% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 731 682,00 5 724 693,34 99,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 5 731 682,00 5 724 693,34 99,88% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 709 290,00 3 668 792,48 98,91% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 709 290,00 3 668 792,48 98,91% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 198,00 197,96 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 198,00 197,96 99,98% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 283 390,00 282 769,16 99,78% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 283 390,00 282 769,16 99,78% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM 10 847 070,30 10 785 497,34 99,43%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 847 898,48 847 898,48 100,00% 01095 Pozostała działalność 847 898,48 847 898,48 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 088,94 2 088,94 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 163,95 163,95 100,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 152,00 12 152,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 220,57 2 220,57 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 831 273,02 831 273,02 100,00% 750 Administracja publiczna 53 543,00 49 003,99 91,52% 75011 Urzędy wojewódzkie 53 543,00 49 003,99 91,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowniów 35 166,50 35 166,50 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 3842

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150,00 3 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 293,63 2 293,63 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,01 350,01 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 570,86 8 031,85 63,89% 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 122 567,00 116 400,97 94,97% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 479,00 1 443,17 97,58% kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145,00 144,40 99,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,60 98,10%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 840,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 473,00 438,17 92,64% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 121 088,00 114 957,80 94,94% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 462,52 69 032,52 96,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 896,20 1 626,35 85,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,25 124,99 80,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 033,20 22 903,13 87,98%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 091,44 15 091,42 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 008,91 4 981,89 99,46% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 263,00 263,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 177,48 934,50 79,36% 801 Oświata i wychowania 61 738,82 61 564,61 99,72% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 61 738,82 61 564,61 99,72% 80153 materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 611,27 609,54 99,72% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 61 127,55 60 955,07 99,72% 852 Pomoc społeczna 36 763,00 34 176,35 92,96% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 34 687,00 32 809,59 94,59% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 687,00 32 809,59 94,59% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 076,00 1 366,76 65,84% 3110 Świadczenia społeczne 2 035,96 1 341,92 65,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,04 24,84 62,04% 855 Pomoc społeczna 9 724 560,00 9 676 452,94 99,51% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 731 682,00 5 724 693,34 99,88% 3110 Świadczenia społeczne 5 645 706,78 5 639 029,40 99,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 983,21 48 978,37 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425,00 425,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 682,33 8 471,11 97,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 211,03 1 123,17 92,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 297,51 13 297,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 158,97 10 151,89 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 109,60 109,60 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 44,12 44,12 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 68,35 68,35 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 809,44 1 809,44 100,00% korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 3842

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 709 290,00 3 668 792,48 98,91% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 608 298,30 3 568 162,18 98,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 056,98 77 915,75 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 930,75 4 930,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 441,41 13 441,41 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 167,52 1 071,07 91,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 789,72 666,00 84,33% 4300 Zakup usług pozostałych 234,00 234,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 2 371,32 100,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 198,00 197,96 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165,45 165,42 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,48 28,48 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,07 4,06 99,75% 85504 Wspieranie rodziny 283 390,00 282 769,16 99,78% 3110 Świadczenia społeczne 274 200,00 273 600,00 99,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 525,67 6 508,28 99,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 123,71 1 120,71 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 159,89 159,44 99,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 868,73 868,73 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 512,00 512,00 100,00% korpusu służby cywilnej RAZEM 10 847 070,30 10 785 497,34 99,43% Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 4

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu

Klasyfikacja L.p. Treść Wykonanie za % Wykonania § Plan na 2018 2018 rok 1 2 3 4 5 6 1. Planowane dochody 34 939 572,49 35 662 806,34 102,07% 2. Planowane wydatki 39 427 849,97 38 345 989,29 97,26% Nadwyżka/ Deficyt (1-2) -4 488 277,48 -2 683 182,95 59,78% I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 4 488 277,48 5 795 886,25 129,13% Przychody ogółem: 4 677 394,48 5 985 003,25 127,96% 1. Kredyty i pożyczki § 952 3 547 937,34 3 547 937,34 100,00%

Pożyczki na finansowanie zadań 2. realizowanych z udziałem środków § 903 pochodzących z budżetu UE

3. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 4. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 1 307 608,77 0,00% 6. Obligacje skarbowe § 911 7. Inne papiery wartościowe § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 129 457,14 1 129 457,14 100,00% Rozchody ogółem : 189 117,00 189 117,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 3842

1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 189 117,00 189 117,00 100,00%

Spłaty pożyczek otrzymanych na finan- 3. sowanie zadań realizowanych z udziałem § 963 środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2019 Wójta Gminy Prostki z dnia 12 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PROSTKI

I BUDYNKI I OBIEKTY BUDOWLANE 1. W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2018 r. znajduje się 59 budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi które nabyły lokale mieszkalne na własność. W budynkach tych znajduje się łącznie 196 lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. 2. Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze mieszczące się w 50 budynkach gospodarczych. Pomieszczenia te wykorzystywane są przez najemców lokali mieszkalnych do przechowywania opału. 3. Gmina Prostki dysponuje 18 lokalami użytkowymi przeznaczonymi do najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Lokale te znajdują się w budynkach mieszkalno-użytkowych oraz budynkach użytkowych. 4. W bezpośrednim zarządzie Gminy Prostki znajdują się obecnie 3 budynki użytkowe oraz 1 budynek biurowy. Obecnie w dyspozycji gminy znajduje się 6 remiz strażackich. 5. Gmina Prostki jest właścicielem infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i oczyszczania ścieków tj. infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Infrastrukturę tą obsługuje łącznie 19 obiektów w tym: - oczyszczalnia ścieków w Prostkach, - oczyszczalnia Kosinowo, - oczyszczalnia ścieków w Bobrach, - oczyszczalnia ścieków w Wiśniowie Ełckim, - oczyszczalnia ścieków w Kobylinie, - oczyszczalnia ścieków w Zawady – Tworki, - oczyszczalnia ścieków w Rożyńsku Wielkim, - obiekty hydroforni oraz budynkami stacji wodociągowych w miejscowościach Borki, Kobylin, Dybówko, Bobry, Wiśniowo Ełckie, Prostki, Miłusze, Krzywińskie, Miechowo, Rożyńsk Wielki. Na podstawie umowy obiekty te administrowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Prostkach. 6. Oświatę na terenie Gminy Prostki realizują 4 placówki oświatowe w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 3842

- Szkoła Podstawowa w Prostkach, - Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim, - Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim, - Przedszkole Samorządowe w Prostkach, Nieruchomości wykorzystywane na cele oświatowe na podstawie decyzji Wójta Gminy oddane są w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Samorządowego w Prostkach oraz na rzecz poszczególnych szkół. Łączna powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi 8,29 ha. 7. Gmina Prostki jest właścicielem trzech obiektów sportowych: - „stadionu leśnego” położonego w obrębie Prostki. Stadion wyposażony jest w budynek stanowiący zaplecze socjalne. Obiekt ten zgodnie z umową użyczenia użytkuje obecnie Klub Sportowy „Pojezierze” w Prostkach, - dwa boiska ORLIK w Prostkach i Wiśniowie Ełckim pozostające w bezpośrednim zarządzie. II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Gmina Prostki posiada 100% udział w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka Z o.o. w Prostkach. Udział Gminy wniesiony aportem – wkładem niepieniężnym w nieruchomościach oraz w gotówce wynosi 1.081.800 zł. III STAN GRUNTÓW GMINNYCH 1. Gmina Prostki posiada tytuł własności do 489,7323 ha gruntów w tym grunty - oddane w trwały zarząd dla szkół oraz przedszkola o łącznej pow. 8,29 ha; - grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Prostkach o łącznej powierzchni 15,5167 ha. Prawo własności do poszczególnych nieruchomości uwidocznione jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ełku. Tytuł własności do nieruchomości Gmina Prostki nabywała w sposób następujący: - nieodpłatnie drodze procesu komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowy (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) oraz na podstawie umów cywilno-prawnych; - nieodpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.); - odpłatne nabywanie (kupno) na podstawie umów cywilno prawnych; - zamiany; - na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 98 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204); 2. Struktura nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przedstawia się następująco: - grunty rolne o pow. 49,9821 ha – 10,21% - łąki o pow. 7,3341 ha – 1,50% - pastwiska o pow. 20,9136 ha – 4,27% - grunty rolne zabudowane o pow. 11,8798 ha – 2,42% - grunty pod rowami o pow. 1,8616 ha – 0,38% - grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 14,6322 ha – 2,99% - lasy o pow. 11,4802 ha – 2,34% - tereny mieszkaniowe o pow. 11,2406 ha – 2,30% - tereny zabudowane pozostałe (inne) o pow. 7,4156 ha – 1,51% - tereny zurbanizowane niezabudowane o pow. 4,5915 ha – 0,94% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 3842

- tereny rekreacyjno wypoczynkowe o pow. 8,2002 ha –1,67% - tereny komunikacyjne o pow. 322,7309 ha – 65,90% - użytki kopalne o pow. 10,8238 ha – 2,21% - grunty pod wodami o pow. 0,0264 ha – 0,01% - nieużytki o pow. 4,9764 ha – 1,02% - sady o pow. 0,3600 ha – 0,07% - tereny różne o pow. 0,3959 ha – 0,08% - tereny przemysłowe – 0,8874 ha – 0,18% 3. Zmiany w powierzchni i wartości mienia wynikają z: 1) przychody w roku 2018 z tytułu: - Nabycie w drodze darowizny nieruchomości nr 322/3 i 322/4 obręb Prostki o pow. 0,0670 ha stanowiące pastwiska trwałe o wartości księgowej 536,00 zł. - Nabycie z mocy prawa nieruchomości nr 1583/1 obręb Prostki o pow. łącznej 0,1020 ha stanowiącej tereny komunikacyjne o wartości księgowej 3.060,00 zł. - Nabycie gruntu w formie zamiany działki nr 12/26 i 12/29 obręb Krzywińskie o łącznej pow. 0,3840 ha i wartości księgowej 4.550,10 zł akt notarialny 2258/2018. - Nabycie gruntu w formie zamiany działki nr 93/2 obręb Gorczyce o pow. 0,0480 ha i wartości księgowej 1.440,00 zł akt notarialny 6209/2018. - Nabycie gruntu w formie zamiany działki nr 516/1 obręb Prostki o pow. 0,1235 ha i wartości księgowej 3.705,00 zł akt notarialny 6698/2018. - Nabycie udziału 3/8 w gruncie w formie zniesienia współwłasności działki nr 127/3 obręb Kopijki o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 1.350,00 zł akt notarialny 14230/2018. - Nabycie udziału 266/1000 w gruncie nr 20/64 o pow. 0,1621 ha, nabycie działki 20/31 o pow. 0,0525 ha i nabycie działki 20/66 o pow. 0,0128 ha obręb Dybówko w formie zamiany o wartości księgowej 1.412,30 zł akt notarialny 7494/2018. - Nabycie z mocy prawa nieruchomości nr 514/2 obręb Prostki o pow. 0,0103 ha stanowiącej tereny komunikacyjne o wartości księgowej 309,00 zł. 2) rozchody w nieruchomościach (wg. wartości księgowej ) w 2018 r. - sprzedaż udziału wynoszącego 208/1000 w działce nr 312/10 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0125 ha wartość 625,00 zł akt notarialny 2197/2018; - sprzedaż udziału wynoszącego 121/1000 w działce nr 324/1 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0076 ha wartość 380,00 zł akt notarialny 1326/2018; - sprzedaż udziału wynoszącego 177/1000 w działce nr 470/22 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0044 ha wartość 220,00 zł akt notarialny 5632/2018; - sprzedaż udziału wynoszącego 250/1000 w działce nr 332 obręb Wiśniowo Ełckie powierzchnia udziału 0,0350 ha wartość 700,00 zł akt notarialny 2227/2018; - sprzedaż udziału wynoszącego 74/1000 w działce nr 354/4 i 354/5 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0074 ha wartość 370,00 zł akt notarialny 5540/2018; - sprzedaż udziału wynoszącego 96/1000 w działce nr 324/1 obręb Prostki powierzchnia udziału 0,0060 ha wartość 300,00 zł akt notarialny 2220/2018; - sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego działki 717/1 o pow. 6,6033 ha obręb Prostki, wartość księgowa 141.484,20 zł, akt notarialny 7188/2018; - sprzedaż działek 506/163, 506/164, 506/165 obręb Prostki o powierzchni łącznej 0,0060 ha wartość księgowa 300,00 zł, akt notarialny 6889/2018 i 6896/2018; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 3842

- sprzedaż działki nr 324/33 o pow. 0,0021 i udziału 1/6 w działce 324/28 o pow. udziału 0,0061 ha obręb Prostki o wartości księgowej 351,00 zł, akt notarialny 4160/2018; - sprzedaż działki nr 324/34 o pow. 0,0021 i udziału 1/6 w działce 324/28 o pow. udziału 0,0061 ha obręb Prostki o wartości księgowej 351,00 zł, akt notarialny 4160/2018; - sprzedaż działki nr 324/32 o pow. 0,0021 i udziału 1/6 w działce 324/28 o pow. udziału 0,0061 ha obręb Prostki o wartości księgowej 351,00 zł, akt notarialny 4160/2018; - sprzedaż działki nr 1457/32 obręb Prostki o powierzchni 0,1115 ha wartość księgowa 892,00 zł, akt notarialny 10802/2018; - sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego działki 136/5 o pow. 0,0400 ha obręb Kopijki, wartość księgowa 2.000,00 zł, akt notarialny 6167/2018 - sprzedaż działek 1408, 1409, 1417, 1418 obręb Prostki o powierzchni łącznej 0,0072 ha wartość księgowa 576,00 zł, akt notarialny 2094/2018; - sprzedaż działek 355/11, 355/13 obręb Prostki o powierzchni łącznej 0,0042 ha wartość księgowa 336,00 zł, akt notarialny 2418/2018 i 2425/2018; - Zbycie gruntu w formie zamiany działki nr 12/15 obręb Krzywińskie o pow. 0,3800 ha i wartości księgowej 5.490,00 zł akt notarialny 2258/2018. - Zbycie gruntu w formie zamiany działki nr 191/1 obręb Gorczyce o pow. 0,0326 ha i wartości księgowej 391,20 zł akt notarialny 6209/2018. - Zbycie gruntu w formie zamiany działki nr 1441/2 obręb Prostki o pow. 0,0564 ha i wartości księgowej 1.064,40 zł akt notarialny 6698/2018. - Zbycie udziału 1/4 w gruncie w formie zniesienia współwłasności działki nr 127/2 obręb Kopijki o pow. 0,4100 ha i wartości księgowej 2.050,00 zł akt notarialny 14230/2018. - Zbycie udziału 734/1000 w gruncie nr 20/65 o pow. 0,1084 ha, obręb Dybówko w formie zamiany o wartości księgowej 1.591,30 zł akt notarialny 7494/2018. 3) zmiany wynikają również ze zmian w danych ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Ełku dotyczących klasy gruntów jak też z decyzji Wójta Gminy Prostki dotyczących podziału nieruchomości i decyzji Starosty Ełckiego w sprawie scalenia nieruchomości gminnych, w wyniku tych działań, nieruchomości zmieniły klasyfikację gruntów lub też zostały dokonane szczegółowe pomiary nieruchomości w rezultacie zwiększające powierzchnie i wartości księgowe o 11.803,00 zł. Szczegółowe zmiany wartości księgowych przedstawiają poniższe tabele. STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2018 BUDYNKI Ogółem Ogółem Bezpośredni Bezpośredni Trwały Trwały Lp. Wyszczególn szt./wartość szt./wartość zarząd zarząd zarząd zarząd ienie 2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Przedszkola 1/- 1/- 1/- 1/- 2 Obiekty 5/6179409 4/5503536 5/6179409 4/5503536 oświaty (budynki dydaktyczne Sale gimnastyczne Świetlice) wraz z infrastruk- 2/329840 2/265067 2/329840 2/265067 turą Boiska ORLIK Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 3842

3 Obiekty 1/16656 1/- 1/16656 1/- sportowe 4 Kluby 6/226222 5/77371 6/226222 5/77371 i świetlice 5 Budynki 5/444854 6/296208 5/444854 6/296208 remiz strażackich 6 Hydrofornie, 18/943203 19/2554741 18/943203 19/2554741 oczyszczalnie Ścieków wraz z infrastrukturą 7 Budynki 3/1228172 4/997739 3/1228172 4/997739 Użytkowe i biurowe 8 Budynki 61/4654490 59/409460 61/4654490 59/409460 mieszkalne I mieszkalno - użytkowe 9 Budynki 54/1006373 50/7427 54/1006373 50/7427 gospodarcze STAN GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017 – 2018 w. g. klasyfikacji gruntów Powierzchnia Wartość Wg Powierzchnia Wartość Wg. Uwagi Wyszczególnie w ha Wg stanu stanu na Wg. stanu na stanu na nie na 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. Lp. 31.12.2017 r. w pełnych zł w pełnych zł 1 2 3 4 5 6 7 1. Grunty orne 48,9688 456 600,80 49,9821 470 795,30 Klasa IIIb 1,4532 21 798,00 2,0539 30 808,50 Klasa IVa 5,4088 64 905,60 5,4996 65 995,20 Klasa IVb 8,2607 99 128,40 8,6407 103 688,40 Klasa V 15,8831 127 064,80 15,8249 126 599,20 Klasa VI 17,9630 143 704,00 17,9630 143 704,00 2. Łąki 7,3641 47 225,00 7,3341 46 985,00 Klasa IV 1,5202 12 161,60 1,4902 11 921,60 Klasa V 1,0403 6 241,80 1,0403 6 241,80 Klasa VI 4,8036 28 821,60 4,8036 28 821,60 3. Pastwiska 20,7311 135 016,80 20,9136 136 416,80 Klasa III 0,4355 4 355,00 0,4055 4 055,00 Klasa IV 4,4441 35 552,80 4,6566 37 252,80 Klasa V 8,5790 51 474,00 8,5790 51 474,00 Klasa VI 7,2725 43 635,00 7,2725 43 635,00 4. Grunty rolne 11,9496 238 992,00 11,8798 237 596,00 zabudowane 5. Grunty pod 1,8616 3 723,20 1,8616 3 723,20 rowami 6. Grunty 14,5522 116 417,60 14,6322 117 057,60 zadrzewione i zakrzewione 7. Lasy 15,9726 127 780,80 11,4802 91 841,60 8. Tereny 11,7391 586 955,00 11,2406 562 030,00 mieszkaniowe 9. Tereny 9,4752 473 760,00 7,4156 370 780,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 3842

zabudowane pozostałe (inne) 10. Zurbanizowane 4,6092 368 736,00 4,5915 367 320,00 tereny niezabudowane 11. Tereny 8,2002 65 601,60 8,2002 65 601,60 rekreacyjno wypoczynkowe 12. Tereny 322,5641 9 676 923,00 322,7309 9 681 927,00 komunikacyjne (drogi) 13. Użytki kopalne 10,8238 216 476,00 10,8238 216 476,00 14. Grunty pod 0,0264 264,00 0,0264 264,00 wodami 15. Nieużytki 4,9764 39 811,20 4,9764 39 811,20 16. Sady 0,3600 4 320,00 0,3600 4 320,00 17. Tereny różne 0,3959 7 918,00 0,3959 7 918,00 18. Tereny 0,6074 30 370,00 0,8874 44 370,00 przemysłowe SUMA 495,1777 12 596 891,00 489,7323 12 465 233,30 Zmiany w wartościach środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2018 roku. Nazwa środka Stan na Wzrost wartości Zmniejszenie wartości Stan na 31.12.2018 r. trwałego 31.12.2017 r. Rozliczone zadania Nieodpłatnie Likwidacja inwestycyjne , otrzymanie i inne Sprzedaż i inne zakup nowych zwiększenia zmniejszenia Grunty

12.596.891,00 12.465.233,30 153.866,20 51.615,41 29.406,91 Budynki i lokale w tym mieszkalne 20.013.386,42 60.000,00 28.812,50 20.530.211,16 680.228,41 194.591,17 Obiekty inżynierii 45.619.346,48 lądowej 41.682.739,13 3.936.607,35 wodnej Maszyny i urządzenia 3.086.948,46 techniczne 1.589.003,48 2.829,00 4.673.122,94 Środki 3.362.986,95 3.362.986,95 transportu Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 727.643,11 3.280,00 724.363,11 Ogółem 64.328,41 konto 011 81.470.595,07 6.205.839,24 111.615,41 348.457,37 87.375.263,94 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Prostkach za 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna swoją działalność prowadziła w oparciu o zatwierdzony plan finansowy. Przychody i rozchody w 2018 r. Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Plan na 2018rok Wykonanie % wykonania Przychody ogółem 243.201,00 234.993,93 96,63 z tego: - dotacja z UG 215.781,00 207.542,19 96,18 - przychody finansowe 200,00 231,74 115,87 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 3842

-darowizny 22.000,00 22.000,00 100,00 -dotacja z Biblioteki 5.220,00 5.220,00 100,00 Narodowej

Wydatki ogółem 243.201,00 234.802,66 96,55 w tym: -wynagrodzenia 130.000,00 123.299,67 94,85 osobowe - pochodne od 24.498,00 24.150,88 98,58 wynagrodzeń -wynagrodzenia 2.000,00 2.000,00 100,00 bezosobowe - zakup materiałów 15.400,00 15.345,34 99,64 i wyposażenia - energia cieplna i woda 5.400,00 5.384,93 99,72 - internet 1.000,00 996,00 99,60 - telefony 1.350,00 1.022,67 75,75 - pozostałe usługi 32.900,00 31.951,72 97,12 niematerialne - fundusz socjalny 4.150,00 4.149, 81 99,99 - delegacje 100,00 99,10 99,10 5.220,00 5.220,00 100,00 -zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - zakup książek z dotacji 21.183,00 21.182,54 99,99 U.G. Uzyskane przychody pozwoliły sfinansować poniesione koszty. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności . W 2018 r. za kwotę 26.402,54 zł (z czego 5200,00 dotacja z Biblioteki Narodowej) zakupiono 1114 książek z tego: - literatury pięknej dla dorosłych –795 książek; - literatury pięknej dla dzieci – 232 książek; - literatury popularnonaukowej – 87 książek. W minionym roku wypożyczono 11 608 książek, najwięcej literatury pięknej przeczytali dorośli - 7 381, dzieci i młodzież wypożyczyły 3 321 książek oraz literatury popularnonaukowej wypożyczono 906 egzemplarzy. W bibliotece i filii w 2018 r. zarejestrowano 748 czytelników - tj. o 45 mniej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Stanowią oni 10,27 % ogółu mieszkańców gminy. Największą grupą użytkowników w bibliotece są dzieci, młodzież gimnazjalna oraz ze szkół średnich - jest ich 394, co stanowi 52,5% ogółu czytelników, wypożyczający w znacznej mierze lektury i opracowania do lektur. Największym zainteresowaniem wśród książek młodzieżowych cieszyły się książki R. Riordan, J. K. Rowling, J. Flanagan. Drugą co do wielkości grupą,w czytelników są dorośli w wieku 20-44 lat - jest ich 184, co stanowi 24,10 % ogółu czytelników. Wypożyczali oni książki R. Mroza, K. Puzyńskiej, K. Bondy, R. Ćwirleja, S. Fitzek, D. Steel, J.Jax, A. Krawczyk, T. Gerritsen, E. Maskame, M. Rogalskiej, A. Lingas - Łoniewskiej, M. Czornyja oraz Petersburską trylogię A.A. Chrzanowskiej. Zaprenumerowane czasopisma udostępniono 665 razy z czego 326 egz. wypożyczono na zewnątrz, zaś na miejscu w czytelni wykorzystano 339 czasopism. Natomiast z Internetu przy stanowiskach komputerowych skorzystało 324 osoby. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 3842

W 2018 roku w bibliotece odbyły się 4 konkursy czytelnicze, w których wzięło udział 67 uczestników. Odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, mające podniosły charakter wydarzenia patriotycznego, zorganizowanego w Domu Spotkań z Kulturą, gdyż wpisane było w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości podczas, którego czytano Antologię Niepodległości. Tradycją biblioteki jest też „Misiolandia” (Urodziny Pluszowego Misia), gdzie wzięło udział 100 przedszkolaków. Przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 66 uczniów oraz inne formy promocji np. oglądanie ekranizacji lektur szkolnych, programów edukacyjnych - 235 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prostkach. Z okazji Światowego Dnia Książki Praw Autorskich zorganizowano kiermasz książek używanych. Były to książki wycofane z księgozbioru oraz książki przyniesione przez czytelników. W ubiegłym roku zostało przeprowadzone skontrum (inwentaryzacja) księgozbioru, po raz pierwszy w systemie MAK+. W katalogu elektronicznym figuruje 21 863 opisów bibliograficznych zawierających 24 503 egzemplarzy, co stanowi 99 % księgozbioru. Wprowadzono komputerowe udostępnianie zbiorów. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Wyszczególnienie Plan na 2018 r. Wykonanie za 2018 r. %

Przychody, w tym: 478.326,96 495.494,81 103,59 -dotacje z Urzędu Gminy 447.000,00 447.000,00 100,00 -dobrowolne wpłaty - 1.440,00 - -odsetki - 269,37 - -projekty 39.125,00 39.109,00 99,96 -inne 201,96 7.676,44 2,63 Wydatki ogółem, z tego: 495.494,81 495.397,94 99,98 -zakup materiałów 27.030,00 27.026,16 99,99 i wyposażenia -zakup energii 19.889,81 19.867,70 99,89 elektrycznej i cieplnej -woda i ścieki 970,00 962,67 99,24 -telefony, Internet 1.650,00 1.643,41 99,60 -delegacje 50,00 - 0,00 -wynagrodzenia 294.590,00 294.585,46 99,99 i pochodne -inne usługi, opłaty; 144.460,00 144.457,81 99,99 - ZFŚS 6.225,00 6.224,73 99,99 -szkolenia 580,00 580,00 100,00 -badania lekarskie; 50,00 50,00 100,00 W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach nie posiada zobowiązań i należności. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 3842

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach za 2018 rok Na plan dotacji 447.000,00 zł z budżetu gminy otrzymano dotację w kwocie 447.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dobrowolne wpłaty w wysokości 1.440,00 zł oraz środki finansowe na realizowane projekty w kwocie 39.125,00 zł i inne w wysokości 7.676,44 zł. Ogółem wydatki w 2018 roku wyniosły 495.397,94 zł. Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco: ·wydatki na zakup prasy, środków czystości, artykułów spożywczych. materiałów biurowych, materiałów na warsztaty, różnych nagród na plan 27.030,00 zł wyniosły 27.026,16 zł, co stanowi 99,99 % planu; ·na energię elektryczną i cieplną na plan 19.889,81 zł wydatkowano 19.867,70 zł, tj. 99,89 % planu; ·zużycie wody i odprowadzanie ścieków na plan 970,00 zł wykonano 962,67 zł, tj. 99,24 % planu; ·wydatki na opłaty usług telekomunikacyjnych wykonano w 99,60 %, na plan 1.650,00 zł wydatkowano 1.643,41 zł; ·na usługi realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 144.460,00 zł wydatkowano 144.457,81 zł, tj. 99,99 % planu. Dokonano przeglądu gaśnic, zapłacono abonament za stronę internetową, opłacono ZAIKS. Zorganizowano imprezy Dni Prostek 2017 i Dożynki parafialne 2017; ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zostały wykonane w 99,99 %. Na plan 294.590,00 zł wydatkowano 294.585,46 zł. ·na delegacje pracownicze na plan 50,00 zł nie poniesiono wydatków; ·wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 6.224,73 zł, co stanowi 99,99 % planu; ·szkolenia pracowników na plan 580,00 zł wydano 580,00 zł, tj. 100 %; ·Wydatki na badania lekarskie pracowników na plan 50,00 wyniosły 50,00 zł, tj. 100 % planu. W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach nie posiada zobowiązań i należności. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 2018 roku. Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Prostki. Celem działania jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Prostki. Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności: 1 . Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 2. Gromadzenie dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieł ludowych i artystycznych. 5. Opieka nad świetlicami wiejskimi, 6. Organizacja i koordynacja imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych. I. Sieć i baza placówek kultury. Upowszechnianiem i zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Prostki. zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 3842

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada nową siedzibę przy ul 1 Maja 19 A w Prostkach i działa na powierzchni lokalu użytkowego 500 m2 (w tym piwnica i magazyn) Posiada 4 sale w których odbywają się zajęcia, spotkania, zebrania, narady, szkolenia, prelekcje, pokazy, wystawy i inne działania GOK. GOK posiada pomieszczenie magazynowe, co pozwala na przechowywanie posiadanego mienia, różnego rodzaju materiałów i innych rzeczy. 2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach w 2018 roku zatrudnionych jest 5 osób: - cztery osoby zatrudnione na stałe, - księgowa na ¼ etatu 3. GOK prowadzi stałe formy pracy: warsztaty artystyczno-plastyczne, zajęcia tenisa stołowego, ping - ponga, zajęcia sportowe, codzienne zajęcia świetlicowe, organizowane są doraźne imprezy okolicznościowe i spotkania Klubu Seniora oraz Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Pojezierze” Prostki. 4. W ramach działalności GOK prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w kołach zainteresowań, imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK cyklicznie bądź tez okolicznościowo: konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne, koncerty, turnieje szachowe i tenisa stołowego, wernisaże, wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe itp. Ponadto, każdego dnia, placówka pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą dzieciom, które przebywają codziennie rano w Gminnym Ośrodku Kultury skąd odwożone są do szkoły specjalnej do Grajewa. 5. Działalność GOK ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnienie i rozwijanie uzdolnień w ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w GOK, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Również spotkania Klubu Seniora integrują seniorów i ludzi samotnych. Potrzeba przez działalność, jaką prowadzi GOK pozwala też starszym ludziom na więcej możliwości. Wszelkiego rodzaju spotkania, wyjazdy i bale uczyniły z ludzi starszych aktywnych społecznie. GOK jest jedynym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców, co pozwala na integrację i rozwój pokoleń i zachowanie tradycji. II. Działalność kulturalno – wychowawcza i artystyczna. Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków: - edukacyjno –wychowawczy – uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK tj. w zajęciach świetlicowych. - prezentacyjna – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, wystaw na różnych szczeblach - artystyczna – proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych, imprez dla starszych czyli Bal Seniora, zapusty i inne spotkania. - organizacyjna – spotkania o profilaktyce zdrowotnej, sportowej, rolniczej służące pomocy społeczności lokalnej. III. Formy pracy kulturalno-wychowawczej, integrującej społeczność lokalną, które zostały wykonane i zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w 2018r. Wydarzenia i działania realizowane w Gminnym Ośrodku Kultury od 1 stycznia 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku. 1. 03.01.2018. – Spotkanie Noworoczne Seniorów 2. 05.01.2018. – Konkurs „Najpiękniejsza posesja i balkon w dekoracji świątecznej 2017 roku” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 3842

3. 13.01.2018. – Egzamin karate kyokushin dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 4. 22.01.2018. – 02.02.2018. – Ferie Zimowe w GOK-u 5. 26.01.2018. – Kolędowanie z „Wisienkami” 6. 07.03.2018. – Spotkanie seniorów – spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 7. 10.03.2018. – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Prostki 8. 14.03.2018. – Warsztaty z tradycyjnego zdobienia pisanek woskiem 9. 17.03.2018. – XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w karate kyokushin w Białymstoku – udział zawodników uczęszczających na zajęcia karate do Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach 10. 20.03.2018. – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Sportowego „Pojezierze” Prostki 11. 21.03.2018. – Spotkanie informacyjne z Seniorami dotyczące dotacji w konkursie ASOS 2018 12. 25.03.2018. – Rozstrzygnięcie konkursu na „Palmę Wielkanocną 2018” 13. Od 05.04.2018. – Zajęcia gimnastyczne dla Seniorów z Programu ASOS 2018 14. 21.04.2018. – Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Prostki - na rzece Ełk, w miejscowości Ostrykół 15. 26.04.2018. – Konkurs Piosenki Patriotycznej „Dla Ciebie Polsko” – pomoc w organizacji konkursu 16. 27.04.2018. – Gminne Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego 3 Maja oraz uroczystość uhonorowania pamięci Porucznika Antoniego Abramowicza – ofiary zbrodni katyńskiej. 17. 01.05.2018. – Majówka 2018 18. 12.05.2018. – Udział dzieci uczęszczających na zajęcia karate kyokushin do Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach w turnieju „IKO MATSUSHIMA POLISH OPEN” w Wasilkowie 19. 14.05.2018. – Zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego „Mazurki” 20. 05.2018. – Gminne Dni Rodziny – partnerstwo w organizacji 21. 25.05.2018. – Warsztaty plastyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z okazji Dnia Matki. 22. 28.05.2018. – 30.05.2018. – Warsztaty pt. „POMOSTY DO KARIERY”. 23. 01.06.2018. – Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi z Gminy Prostki i okolic w Domu Spotkań z Kulturą. 24. Działania związane z otrzymaniem dofinansowania z Instytutu Muzyki I Tańca w ramach programu „MYŚL W RUCHU 2018”. Tytuł projektu „Zatańczmy razem”. Kwota dofinansowania – 29.125,00zł. Termin realizacji projektu 01.06.2018 r. – 30.11.2018 r. – zajęcia formacji „Mażoretek” oraz zajęcia z tańca dawnego – dworskiego i towarzyskiego 25. 02.06.2018. – Udział dzieci uczęszczających na zajęcia karate kyokushin do Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach w III Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin IKO 2018 w Białymstoku 26. 08.06.2018. – Otwarcie wystawy prac wykonanych na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi Ełckiej i Grajewie pt. „Sztuka z serca płynąca” 27. 10.06.2018. – Festyn Parafialny z okazji odpustu Św. Antoniego z Padwy – partnerstwo w organizacji 28. Prace związane z przygotowaniami do „XX Dni Prostek” 29. 06.2018. – 02.07.2018. – XX Dni Prostek 30. 16.07.2018. – 08.08.2018. – Zajęcia wakacyjne 31. 04.08.2018. – Potańcówka na plaży 32. 06.08.2018. – 08.08.2018. – Warsztaty pt. „POMOSTY DO KARIERY” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 3842

33. 13.08.2018. – Gwiazda Północy – pomoc w organizacji wydarzenia 34. 24.08.2018. – Otwarcie amfiteatru przy Klubie Wiejskim w Rożyńsku Wielkim – pomoc w organizacji wydarzenia 35. 02.09.2018. – Dożynki Gminno-Parafialne 36. 06.09.2018. – Uroczystość z okazji 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM” dofinansowanego z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci 2018” 37. 17.09.2018. – Rowerowy „Rajd Pamięci” w ramach projektu „ W HOŁDZIE BOHATEROM” 38. 23.09.2018. – Piknik rodzinny „Pożegnanie lata”: a) „Żywa lekcja historii” w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM” dofinansowanego z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci 2018” - Inscenizacja walk z IX 1939 r. połączona z dioramą uzbrojenia i oporządzenia żołnierzy Wojska Polskiego i Wehrmachtu z IX 1939 r. - Prelekcja dr Tomasza Dudzińskiego historyka z Grajewskiej Izby Historycznej na temat „Prostki i okolice w pierwszych dniach IX 1939 r.” - Wystawa stała „POLSKA WALCZĄCA - WRZESIEŃ 1939” udostępniona z Instytutu Pamięci Narodowej b) Piknik drobiowy 39. 26.09.2018. – 28.09.2018. – Warsztaty pt. „POMOSTY DO KARIERY” 40. 28.09.2018. – Rajd rowerowy Seniorów 41. 12.10.2018. – Wyjazd do miejscowości Otrębusy na koncert zespołu pieśni i tańca MAZOWSZE w ramach projektu „Zatańczmy razem” 42. 13.10.2018. – Udział dzieci uczęszczających na zajęcia karate kyokushin do Gminnego Ośrodka Kultury w „Międzynarodowym Turnieju Karate” w Białymstoku 43. 24.10.2018. – Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach – nagłośnienie i obsługa techniczna uroczystości 44. 25.10.2018. – 26.10.2018. – Warsztaty pt. „POMOSTY DO KARIERY” 45. 11.11.2018. – Gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę: - Msza św. za ojczyznę - Występ Chóru Kameralnego z Pisza – dyrygent Lech Ostrowski - Złożenie wieńców i zapalenie zniczy na grobach poległych za ojczyznę - Wystawa „Kalendarium Niepodległościowe w ramach projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci” 46. 16.11.2018. – Wyjazd do miejscowości Otrębusy (siedziby zespołu pieśni i tańca MAZOWSZE) na warsztaty taneczne w ramach projektu „Zatańczmy razem” 47. 16.11.2018. – Widowisko słowno-muzyczne „Lokalnie dla niepodległej” w Domu Spotkań z Kulturą 48. 29.11.2018. – Pokaz końcowy projektu „Zatańczmy razem” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Prostkach 49. 03.12.2018. – Spektakl „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu osób niepełnosprawnych z Gminy Prostki i okolic – organizator Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej - pomoc w organizacji spektaklu 50. 03.12.2018. – 07.12.2018. – Kiermasz Świąteczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 3842

51. 06.12.2018. – Mikołajki w GOK-u: - Mikołajowy seans filmowy - Ubieranie choinki - Pieczenie gofrów 52. 09.12.2018. – Spektakl „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu osób niepełnosprawnych z Gminy Prostki i okolic w Kościele pw. Św. Antoniego w Prostkach – organizator Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej - pomoc w organizacji spektaklu 53. 12.12.2018. – Warsztaty świąteczne – warsztaty zdobienia kartek bożonarodzeniowych 54. 14.12.2018. – Program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Złodzieje życia” 55. Akcja „Świąteczna paczka” 56. 17.12.2018. – Warsztaty świąteczne – warsztaty zdobienia bombek 57. 19.12.2018. – Rozstrzygnięcie konkursu „Kartka świąteczna z życzeniami dla osób starszych i samotnych” 58. 20.12.2018. – Spotkanie opłatkowe oraz Jasełka 59. Działania związane z rozliczeniem projektu „W HOŁDZIE BOHATEROM” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci” 60. Zostały napisane i złożone następujące projekty: - Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł projektu „Kultura puka – otwieramy drzwi” w ramach programu „Kultura Dostępna 2019”. Przewidywany budżet zadania – 18.260,00 zł - Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł projektu „Łyk Kultury” w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Rodzaj zadania – „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. Przewidywany budżet zadania – 29.400,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 21.800,00zł. 61. Pozostałe: - zajęcia karate kyokushin dla dzieci prowadzone przez Grzegorza Fabryckiego - zajęcia na trampolinach prowadzone przez Katarzynę Zawalich - zajęcia z aerobicu prowadzone przez Katarzynę Zawalich - zajęcia pilates dla Seniorów prowadzone przez Magdalenę Święcicką - zajęcia z aerobicu prowadzone przez Magdalenę Piekarską w ramach projektu „Aktywne Prostki VII” - zajęcia plastyczne prowadzone przez Agnieszkę Purzeczko - spotkania Klubu Seniora - spotkania z osobami niepełnosprawnymi z Gminy Prostki i okolic - zajęcia codzienne: piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe, opieka nad dziećmi itp. Wójt Gminy Prostki wraz Radą Gminy Prostki oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prostkach przygotował 51 paczek w ramach akcji świątecznej „Paczka dla Seniora”. Ze świąteczną „Paczką dla Seniora” dotarliśmy do osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy z terenu gminy Prostki. Sprawozdanie sporządziła dyrektor GOK Prostki mgr Ewa Ratkiewicz .