Uchwala XXV/171/21

UCHWAŁA NR XXV/171/21 RADY GMINY KOLNO

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 292 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 341 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 5. Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów ogółem wynosi: 45 289 322,77 zł, w tym: a) plan dochodów bieżących wynosi: 41 013 588,75 zł, b) plan dochodów majątkowych wynosi: 4 275 734,02 zł, 2) plan wydatków ogółem wynosi: 50 716 318,53 zł, a) plan wydatków bieżących wynosi: 40 142 247,03 zł, b) plan wydatków majątkowych wynosi: 10 574 071,50 zł, 3) plan przychodów wynosi: 6 328 195,76 zł, 4) plan rozchodów wynosi: 901 200,00 zł. § 2. W uchwale Nr XXIV/165/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2021 r załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4. § 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 1 z 15 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/171/21 Rady Gminy Kolno z dnia 29 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 15 000,00 0,00 49 368,00 64 368,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 49 368,00 49 368,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2170 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0,00 0,00 49 368,00 49 368,00 publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 852 896,00 -6 000,00 6 000,00 1 852 896,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 6 000,00 -6 000,00 6 000,00 6 000,00 i kar za korzystanie ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 -6 000,00 6 000,00 6 000,00 bieżące razem: 28 227 859,75 -6 000,00 55 368,00 28 277 227,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 1 z 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 237 788,75 0,00 0,00 237 788,75 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe majątkowe razem: 4 275 734,02 0,00 0,00 4 275 734,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 083 797,02 0,00 0,00 1 083 797,02 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 12 736 361,00 0,00 0,00 12 736 361,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 45 239 954,77 -6 000,00 55 368,00 45 289 322,77

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 321 585,77 0,00 0,00 1 321 585,77 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2021 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy D § Rozdz finansowane na programy Wniesienie zi / Nazwa Plan wypłaty z zakup i iał Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia z udziałem Wydatki inwestycje i finansowane z wkładów do ał grupa tytułu obsługa objęcie bieżące jednostek wynagrodzeni związane z zadania na rzecz osób środków, o majątkowe zakupy udziałem spółek poręczeń i długu akcji i budżetowych a i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; których inwestycyjne środków, o prawa gwarancji udziałów nich naliczane statutowych mowa w art. których mowa handlowego zadań; 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 236 900,00 980 900,00 975 900,00 390 000,00 585 900,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0 zmniejszenie -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 Rolnictwo i łowiectwo 0 zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 236 900,00 980 900,00 975 900,00 390 000,00 585 900,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 221 600,00 965 600,00 960 600,00 390 000,00 570 600,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 01010 i sanitacyjna wsi zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 221 600,00 965 600,00 960 600,00 390 000,00 570 600,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 754 811,62 845 579,95 845 579,95 0,00 845 579,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 909 231,67 6 909 231,67 0,00 0,00 0,00 6 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Transport i łączność 0 zwiększenie 65 584,64 55 584,64 55 584,64 0,00 55 584,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 820 396,26 901 164,59 901 164,59 0,00 901 164,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 919 231,67 6 919 231,67 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 55 584,64 55 584,64 55 584,64 0,00 55 584,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65 584,64 65 584,64 65 584,64 0,00 65 584,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 55 584,64 55 584,64 55 584,64 0,00 55 584,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65 584,64 65 584,64 65 584,64 0,00 65 584,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 7 744 811,62 835 579,95 835 579,95 0,00 835 579,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 909 231,67 6 909 231,67 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 1 z 3 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 754 811,62 835 579,95 835 579,95 0,00 835 579,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 919 231,67 6 919 231,67 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 909 231,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 909 231,67 6 909 231,67 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 919 231,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 919 231,67 6 919 231,67 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Turystyka 0 zwiększenie 4 188,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 188,00 14 188,00 14 188,00 4 188,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność zwiększenie 4 188,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 188,00 14 188,00 14 188,00 4 188,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 602,00 602,00 602,00 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 602,00 602,00 602,00 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 86,00 86,00 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 86,00 86,00 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 894 635,76 4 864 635,76 4 467 835,76 3 624 215,00 843 620,76 0,00 396 800,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 7 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Administracja publiczna 0 zwiększenie 95,36 95,36 95,36 0,00 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 894 731,12 4 864 731,12 4 467 931,12 3 624 215,00 843 716,12 0,00 396 800,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 056 051,76 3 026 051,76 3 010 551,76 2 426 600,00 583 951,76 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 na prawach powiatu) zwiększenie 95,36 95,36 95,36 0,00 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 056 147,12 3 026 147,12 3 010 647,12 2 426 600,00 584 047,12 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 80 751,76 80 751,76 80 751,76 0,00 80 751,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 (VAT). zwiększenie 95,36 95,36 95,36 0,00 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 80 847,12 80 847,12 80 847,12 0,00 80 847,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 722 13 205 przed zmianą 14 888 593,00 11 282 233,00 1 923 522,00 0,00 452 670,00 63 618,00 0,00 0,00 1 166 550,00 1 166 550,00 1 166 550,00 0,00 0,00 043,00 755,00 8 zmniejszenie -272 000,00 -272 000,00 -272 000,00 0,00 -272 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Oświata i wychowanie 1 zwiększenie 251 500,00 251 500,00 251 500,00 0,00 251 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 701 13 185 po zmianach 14 868 093,00 11 282 233,00 1 903 022,00 0,00 452 670,00 63 618,00 0,00 0,00 1 166 550,00 1 166 550,00 1 166 550,00 0,00 0,00 543,00 255,00 przed zmianą 852 659,00 852 659,00 821 049,00 672 291,00 148 758,00 0,00 31 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w zmniejszenie -68 000,00 -68 000,00 -68 000,00 0,00 -68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 852 659,00 852 659,00 821 049,00 672 291,00 148 758,00 0,00 31 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 od innych jednostek zwiększenie 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki na programy D § Rozdz finansowane na programy Wniesienie zi / Nazwa Plan wypłaty z zakup i iał Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia z udziałem Wydatki inwestycje i finansowane z wkładów do ał grupa tytułu obsługa objęcie bieżące jednostek wynagrodzeni związane z zadania na rzecz osób środków, o majątkowe zakupy udziałem spółek poręczeń i długu akcji i budżetowych a i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; których inwestycyjne środków, o prawa gwarancji udziałów nich naliczane statutowych mowa w art. których mowa handlowego zadań; 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 736 12 416 przed zmianą 12 736 361,00 319 551,00 278 146,00 41 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 810,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 736 12 416 po zmianach 12 736 361,00 319 551,00 278 146,00 41 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,00 810,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 R

W tym: Środki inne wynikające środki środki z Ogółem Wydatki z planu na np. Nazwa zadania własne budżetu środki na Rozdział Paragraf Łączne koszty poniesione 2021 r. RFI partycy inwestycyjnego środki Państwa i kredyty inwestycje LP zadania do końca ogółem L pacja i jego realizacja budżetowe Unii i pożyczki 2020 r. (rubr.7+8+9+ innych Europ. 10+11) jednoste k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa 1 01010 6050 120 000 120 000 120 000 120 000 przepompowni wody w Czerwonem 2 Rozbudowa sieci wodociągowej 01010 6050 40 000 7 000 33 000 33 000 33 000 we wsi Borkowo 3 Rozbudowa sieci wodociągowej 01010 6050 89 888 6 888 83 000 83 000 83 000 we wsi Janowo 4 Rozbudowa sieci wodociagowej 01010 6050 15 808,44 8 808,44 7 000 7 000 7000 we wsi Bialiki 5 Rozbudowa sieci wodociągowej 01010 6050 24 676,79 11 676,79 13 000 13 000 13 000 we wsi Kozioł Razem 290 373,23 34 373,23 256 000 0 256 000 256 000 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 60016 6050 1 528 397 23 397 1 505 000 1 051,24 752 500 751 448,76 1 505 000 104399B Kozioł - Szablaki Przebudowa drogi Nr 154 we 2 60016 6050 961 953,06 11 111,06 950 842 3 421 473 421 474 000 950 842 wsi Stary Gromadzyn Przebudowa drogi Nr 122 we 3 60016 6050 932 765 6 765 926 000 3 000 463 000 460 000 926 000 wsi Wykowo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 1 z 7 Przebudowa drogi Nr 690 we 4 60016 6050 296 000 296 000 150 000 146 000 296 000 wsi Borkowo Przebudowa drogi gminnej Nr 5 60016 6050 1 653 043 33 210 1 619 833 9 917 809 916 800 000 1 619 833 104373B Czerwone -Bialiki Przebudowa drogi Nr 586/1 we 6 60016 6050 563 683,50 6 283,50 557 400 278 700 278 700 557 400 wsi Czerwone Przebudowa drogi Nr 617 i 7 60016 6050 437 059,60 8 259,60 428 800 214 400 214 400 428 800 12/15 we wsi Kumelsk Przebudowa drogi Nr 84 we wsi 8 60016 6050 227 000 227 000 227 000 227 000 Tyszki Łabno Utwardzenie poboczy we wsi 9 60016 6050 100 883,15 75 883,15 25 000 25 000 25 000 Zabiele (Przymiarki) Przebudowa drogi o nr ewid. 10 60016 6050 31 607,51 11 607,51 20 000 20 000 20 000 196 we wsi Łosewo Przebudowa drogi gminnej nr 11 60016 6050 21 694,28 6 694,28 15 000 15 000 15 000 104384 B we wsi Pachuczyn Utwardzenie poboczy we wsi 12 60016 6050 24 165,71 4 165,71 20 000 20 000 20 000 Waszki Przebudowa drogi Nr 422 we 13 60016 6050 21 845 1 845 20 000 20 000 20 000 wsi Truszki Kucze Wytyczenie i przebudowa drogi 14 60016 6050 15 000 15 000 15 000 15 000 o nr 342 we wsi Truszki Patory Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 15 60016 6050 15 000 15 000 15 000 15 000 drogi gminnej Nr 104372B we wsi Czerwone (Sztreka) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 16 60016 6050 7 500 7 500 7 500 7 500 drogi gminnej Nr 104226B we wsi Kowalewo Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 17 60016 6050 37 899,52 27 899,52 10 000 10 000 10 000 drogi gminnej Nr 104404B w m. Czerwone Razem 6 875 496,33 217 121,33 6 658 375 34 889,24 0 3 141 937 3 481 548,76 0 6 658 375 Budowa altan na terenie Gminy 1 70005 6050 60 000 60 000 60 000 60 000 Kolno

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 2 z 7 Dokumentacja techniczna i 2 budowa garażu przy remizie 70005 6050 30 000 30 000 30 000 30 000 OSP we wsi Zabiele Razem 90 000 90 000 0 90 000 90 000 Zakup gruntu pod inwestycje 1 70005 6060 50 000 50 000 50 000 50 000 drogowe i inne Razem 50 000 50 000 0 50 000 50 000 Dowieszenie lamp ulicznych 1 oświetlenia drogowego na 90015 6050 20 000 20 000 20 000 20 000 terenie gminy Budowa oświetlenia drogowego 2 90015 6050 51 512,50 32 512,50 19 000 19 000 19 000 we wsi Stary Gromadzyn Budowa oświetlenia drogowego 3 90015 6050 22 140 22 140 2 140 20 000 22 140 we wsi Truszki Zalesie Budowa oświetlenia drogowego 4 90015 6050 128 931,67 4 431,67 124 500 124 500 124 500 we wsi Zabiele Razem 222 584,17 36 944,17 185 640 2 140 183 500 185 640 Budowa oczyszczalni ścieków 1 90095 6050 51 230,00 1 230,00 50 000 50 000 50 000 w Lachowie Zagospodarowanie placu 2 90095 6050 72 453,76 42 453,76 30 000 30 000 30 000 PSZOK w Koźle Wykonanie dokumentacji 6057, 3 technicznej i budowa 90095 1 109 165 50 000 1 059 165 165 1 059 000 1 059 165 6059 targowiska w Lachowie Razem 1 232 848,76 93 683,76 1 139 165 165 0 1 139 000 1 139 165 Przebudowa świetlicy wiejskiej 1 po byłym budynku mleczarni w 92109 6050 31 471,93 17 471,93 14 000 14 000 14 000 Niksowiznie Budowa świetlicy wiejskiej w 6057, 2 92109 506 884 37 537 469 347 398 944 70 403 469 347 Tyszkach Łabno 6059 Budowa ogrodzenia świetlicy 3 wiejskiej i parkingu we wsi 92109 6050 20 000 20 000 20 000 20 000 Kumelsk Razem 558 355,93 55 008,93 503 347 14 000 398 944 90 403 503 347 Poprawa efektywności 6057, 396 663 1 energetycznej budynków 80195 1 204 250 37 700 1 166 550 106 544 1 166 550 6059 602,98 403,02 szkolnych w Gminie Kolno

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 3 z 7 396 663 Razem 1 204 250 37 700 1 166 550 106 544 1 166 550 602,98 403,02 1 Zakupy inwestycyjne (e-usługi) 72095 6067 108 321,01 86 871,01 21 450 21 450 21 450 2 Zakupy inwestycyjne 75023 6060 30 000 30 000 30 000 30 000 Razem 138 321,01 86 871,01 51 450 0 0 21 450 30 000 0 51 450 Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi 1 60016 6050 15 000 15 000 15 000 15 000 gminnej 104386B i wytyczenie drogi nr 757- FS Borkowo Wytyczenie drogi nr 598 i 2 poszerzenie poboczy na drodze 60016 6050 19 939,05 19 939,05 19 939,05 19 939,05 615- FS Czerwone Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 3 60016 6050 19 053,43 19 053,43 19 053,43 19 053,43 drogi wewnętrznej o nr 83/54 i 83/5- FS Glinki Utwardzenie poboczy u 4 wykonanie odwodnienia drogi o 60016 6050 13 616,72 13 616,72 13 616,72 13 616,72 nr 67- FS Gromadzyn Wykno Kontynuacja poszerzenia 5 poboczy na drodze gminnej o nr 60016 6050 41 915,89 26 403,80 15 512,09 15 512,09 15 512,09 ew. 130,148- FS Kiełcze Kopki Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 6 60016 6050 15 262,70 15 262,70 15 262,70 15 262,70 drogi o nr dz. 167, 168, 172- FS Kossaki Budowa drogi o nr ew. 529 7 60016 6050 24 939,05 24 939,05 24 939,05 24 939,05 (kostka brukowa)- FS Kozioł Utwardzenie pobocza na drodze 8 60016 6050 15 000 15 000 15 000 15 000 gminnej 104382B- FS Lachowo Przebudowa drogi o nr ew. 196 9 60016 6050 14 813,80 14 813,80 14 813,80 14 813,80 (kostka brukowa)- FS Łosewo Poszerzenie poboczy na drodze 10 gminnej o nr ew. 104384B- FS 60016 6050 16 409,89 16 409,89 16 409,89 16 409,89 Obiedzino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 4 z 7 Przebudowa drogi o nr 104384B z kostki brukowej na odcinku 11 Pachuczyna do Obiedzina na 60016 6050 12 918,43 12 918,43 12 918,43 12 918,43 odcinku ok. 200mb- FS Pachuczyn Przebudowa drogi nr 422 12 (kostka brukowa)- FS Truszki 60016 6050 14 165,38 14 165,38 14 165,38 14 165,38 Kucze i Patory Kontynuacja poszerzenia 13 pobocza na drodze gminnej o nr 60016 6050 38 841,64 24 726,14 14 115,50 14 115,50 14 115,50 ew. 84- FS Tyszki Łabno Zakup materiałów do 14 przebudowy drogi o nr 694- FS 60016 6050 16 110,63 16 110,63 16 110,63 16 110,63 Wścieklice Wytyczenie drogi gminnej nr 15 104383B i wytyczenie drogi o 60016 6050 6 000 6 000 6 000 6 000 nr 93- FS Wszebory Poszerzenie poboczy na drodze 16 gminnej nr 104394B- FS 60016 6050 25 000 25 000 25 000 25 000 Zabiele Wytyczenie drogi nr 74- FS 17 60016 6050 3 000 3 000 3 000 3 000 Żebry Ogrodzenie boiska działka nr85- 18 70005 6050 5 000 5 000 5 000 5 000 FS Bialiki Dokończenie budowy ogrodzenia i zagospodarowanie 19 70005 6050 18 325,76 5 556,97 12 768,79 12 768,79 12 768,79 terenu wokół świetlicy- FS Filipki Małe Ogrodzenie placu zabaw- FS 20 70005 6050 8 000 8 000 8 000 8 000 Górszczyzna Zagospodarowanie placu na działce o nr ew. 252, 253 na 21 cele rekreacyjne (ogrodzenie 70005 6050 14 065,62 14 065,62 14 065,62 14 065,62 placu i zagospodarowanie)- FS Kolimagi Zakup materiałów i budowa 22 70005 6050 10 849,05 10 849,05 10 849,05 10 849,05 altany- FS Kumelsk Budowa przystanku 23 autobusowego na drodze o nr 70005 6050 4 919,55 4 919,55 4 919,55 4 919,55 1869B- FS Lachowo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 5 z 7 Ogrodzenie placu zabaw i 24 budowa altany- FS Tyszki 70005 6050 14 265,14 14 265,14 14 265,14 14 265,14 Wądołowo Oświetlenie placu zabaw przy 25 remizie OSP na działce nr 70005 6050 7 000 7 000 7 000 7 000 1469/1- FS Zabiele Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 75 i 26 90015 6050 7 000 7 000 7 000 7 000 powiatowej nr 1879B- FS Bialiki Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 27 90015 6050 4 000 4 000 4 000 4 000 104388B i na drodze o nr 687- FS Borkowo Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie 28 uliczne dróg nr 536 i drogi 90015 6050 20 000 20 000 20 000 20 000 powiatowej nr 1891B- FS Janowo Budowa oświetlenia ulicznego 29 na drodze powiatowej nr 90015 6050 21 946,36 21 946,36 21 946,36 21 946,36 1879B- FS Wincenta Zakup lamp i oświetlenie działki 30 90015 6050 7 000 7 000 7 000 7 000 nr 1404 i 1546- FS Zabiele Wymiana opraw oświetlenia 31 ulicznego na drodze nr 104393B 90015 6050 16 000 16 000 16 000 16 000 i 104398B- FS Zabiele Zakaleń Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 32 90015 6050 14 500 14 500 14 500 14 500 104385B i na działce nr 256- FS Zaskrodzie Przebudowa świetlicy wiejskiej 33 po byłym budynku mleczarni- 92109 6050 17 758,87 2 296,66 15 462,21 15 462,21 15 462,21 FS Niksowizna Przebudowa świetlicy wiejskiej- 34 92109 6050 44 483,83 28 572,72 15 911,11 15 911,11 15 911,11 FS Rydzewo Wykonanie ogrodzenia przy 35 świetlicy wiejskiej- FS 92109 6050 4 000 4 000 4 000 4 000 Zaskrodzie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 6 z 7 Fundusz Sołecki 463 551 100,79 87 556,29 463 544,50 463 544,50 Razem 544,50 911 0,0 4 225 10 564 Ogółem 11 213 330,22 649 258,72 10 564 071,50 5 426 995,76 0,00 341,72 0 734,02 071,50

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2021 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1 W planie dochodów w rozdz. 60004 § 2170 wprowadzono plan dochodów w wysokości 49 368,00 zł, zgodnie z umową Nr 38/2020 o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2021. W rozdz. 90019 § 0690 dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie z "Urzędu Gminy Kolno" na "Gminę Kolno" w wysokości 6 000,00 zł. Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2 W planie wydatków dokonano następujących zmian: - w rozdz. 60004 § 4300 w planie wydatków wprowadzono kwotę dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 49 368,00 zł oraz zwiększono środki własne na ten cel o kwotę 6 216,64 zł, - w rozdz. 63095 § 4110, § 4120 i § 4170 wprowadzono plan wydatków w łącznej wysokości 4 188,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dotyczące opracowania dokumentu turystyki na terenie Gminy Kolno w ramach projektu Narew, - w rozdz. 75023 § 4530 zwiększono plan wydatków o kwotę 95,36 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług, - w rozdz. 80103 § 4330 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § 4430 do § 4330 w wysokości 68 000,00 zł, - w rozdz. 80104 § 4430 zmniejszono plan wydatków o kwotę 204 000,00 zł i jednocześnie wprowadzono plan wydatków w § 4330 wysokości 183 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst. Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3 W wykazie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2021 r dokonano poniższych zmian w tym: w rozdz. 01010 § 6050 z tego: - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Borkowo" zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Janowo" zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, - wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki„ w wysokości 7 000,00 zł, - wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kozioł„ w wysokości 13 000,00 zł, W rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn."Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104404B w m. Czerwone" w wysokości 10 000,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 1 z 1 DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu Typ dokumentu Uchwała Numer dokumentu XXV/171/21 Data dokumentu 2021-01-29 Organ wydający Rada Gminy Kolno Przedmiot regulacji w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2021 r Identyfikator dokumentu D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych Podpis: Sygnatura Signature-19860269 Numer seryjny 1FC0DCA9F00DE27D0A1455468482E70C684C55A0 Osoba podpisująca Anastazy Jan Kalinowski Kraj PL Data złożenia podpisu 2021-01-29 08:11:00 Zakres podpisu Cały dokument Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: D5FF4B4A-AA63-4E34-9EE9-FFA70BDECFB5. Podpisany Strona 1 z 1