Raport O Stanie Gminy Miasta Rypin Za 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE MIASTA RYPIN ZA 2018 ROK RYPIN, MAJ 2019 I. Ogólne podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Rypin II. Ogólny raport o finansach gminy III. Realizacja polityk, programów i strategii IV. Wykonanie uchwał Rady Miasta Rypin V. Podsumowanie działalności jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Rypin 5.1 Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Rypin 5.2 Samorządowe jednostki organizacyjne 5.3 Samorządowe instytucje kultury VI. Współpraca międzysamorządowa VII. Budżet obywatelski I. Ogólne podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Rypin Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest zobligowany do przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasta Rypin w roku 2018. Niniejsze opracowanie zawiera szereg informacji o zrealizowanych i kontynuowanych zadaniach, które zaprezentowane zostały w układzie tematycznym obejmującym funkcjonowanie miasta w poszczególnych dziedzinach. W początkowej części sprawozdania przedstawiamy Państwu procedury zapewniające sprawne zarządzanie miastem. Następnie uwarunkowania planowego rozwoju miasta, którego elementem jest skuteczne prowadzenie inwestycji. W sprawozdaniu przekazane zostaną Państwu bardzo szczegółowo informacje na temat pozyskiwania funduszy europejskich w celu realizacji projektów inwestycyjnych, społecznych i edukacyjnych, jak również współpracy międzysamorządowej. Przedstawiamy również raport z realizacji budżetu obywatelskiego, który stał się już tradycyjną forma współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem i jego finansami. Procedura zgłaszania pomysłów i wyłaniania zadań do budżetu obywatelskiego została przeprowadzona w 2018 r. już po raz czwarty i spotkała się z dużym odzewem mieszkańców. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła nam na zidentyfikowanie zarówno silnych stron Gminy, jak i pewnych braków oraz problemów. Stały się one podstawą procesu planistycznego. Silne strony gminy to elementy, na których należy bazować, planując dalszy rozwój Gminy Miasta Rypin. Z kolei usunięcie problemów czy braków to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności gminy miejskiej. Gmina Miasto Rypin pod względem administracyjnym jest gminą miejską, wchodzącą w skład powiatu rypińskiego, położoną we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Leży na szlaku wiodącym z Kujaw na Warmię i z Pomorza na Mazowsze, w północno-wschodniej części historycznej ziemi dobrzyńskiej nad rzeką Rypienicą – dopływem Drwęcy. Geograficznie obszar otaczający Rypin należy do Pojezierza Dobrzyńskiego. Ze względu na duże skupiska jezior na południowym zachodzie, okolice nazywane są Szwajcarią Dobrzyńską. Miasto zajmuje obszar 10,96 km², z czego użytki rolne stanowią 65 %, a użytki leśne 4% terenu oraz stanowi 1,87% powierzchni powiatu. Przez Rypin przebiegają drogi wojewódzkie: droga wojewódzka nr 534 (Grudziądz – Golub- Dobrzyń – Rypin), droga wojewódzka nr 557 (Rypin – Lipno), droga wojewódzka nr 560 (Brodnica – Rypin – Sierpc – Bielsk) oraz droga wojewódzka nr 563 (Rypin – Żuromin – Mława). Gmina Miasta Rypin Rypin to miasto z perspektywami i dużym potencjałem gospodarczym. Dla rozwoju Rypina ważne jest wykorzystywanie walorów miasta, m. in. wzorowej współpracy samorządu z przedsiębiorcami, stworzenie warunków konkurencyjnych w stosunku do sąsiednich miejscowości, o lepszej dostępności do usług. Nowe obszary inwestycyjne w obrębie miasta Rypin są odpowiedzią na wzrastające potrzeby mieszkaniowe, produkcyjne oraz usługowe i przyczyniają się do szybszego rozwoju gospodarczego miasta. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Rypinie, mogą ubiegać się o okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Na koniec 2018 roku w mieście Rypin zameldowanych było 16354 osoby, w tym 8572 kobiet oraz 7782 mężczyzn. Ogólna gęstość zaludnienia to 1 449 os/km². Cechą charakterystyczną ludności Rypina jest liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami. Współczynnik ten jednak wykazuje jednak tendencję malejącą. Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 0-14 1304 1232 2536 15-64 5372 5675 11047 <65 1106 1665 2771 Razem 7782 8572 16354 Źródło: GUS (stan na dzień 31.12.2018) Struktura Urzędu Urząd Miasta powołany jest do wykonywania bieżących zadań publicznych. Jego pracami kieruje burmistrz miasta, przy współudziale sekretarza miasta i skarbnika miasta. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin Organizacyjny. W strukturze Urzędu Miasta w 2018 roku funkcjonowało 14 wydziałów. W tej liczbie były też biura (Biuro Rady Miasta, Biuro Zamówień Publicznych), Audytor Wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych. Łącznie to 67 osób. W 2018 roku 14 osób odbywało staż w Urzędzie Miasta Rypin. Burmistrz Miasta Rypin wraz z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Miasta przyjmował mieszkańców miasta w sprawach indywidualnych w każdy wtorek tygodnia. Najczęściej poruszane przez interweniujących sprawy to: mieszkaniowe (przydział mieszkania, wykup, zamiany, zaległości czynszowe), zatrudnienia, remonty chodników, niewłaściwe parkowanie samochodów w mieście, opłaty za odpady komunalne, przebieg planowanej budowy dróg, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2018 roku przyjętych zostało około 650 osób. II. Ogólny raport o finansach gminy 2.1 Wykonanie budżetu Gminy Miasta Rypin Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Budżet Miasta Rypin na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin w dniu 28 grudnia 2017 roku w następującej wielkości: - dochody 72 564 656,00 zł - wydatki 79 255 552,00 zł Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6 690 896,00 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na realizację zadań majątkowych w kwocie 6 690 896,00 zł. W 2018 roku dokonano zmian budżetowych w związku z m. in. otrzymanymi dodatkowymi środkami z tytułu dotacji celowych, zmianą wysokości subwencji, wprowadzeniem dochodów własnych, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć oraz korektą planu wydatków. ZMIANY BUDŻETOWE DOKONANE W 2018 ROKU Lp Uchwała lub Zarządzenie Numer Data zmiany planu I Uchwała Rady Miasta XLIV/300/2017 01-01-2018 1 Zarządzenie Burmistrza 12/2018 12-01-2018 2 Zarządzenie Burmistrza 20/2018 31-01-2018 3 Uchwała Rady Miasta XLVII/308/2018 07-02-2018 4 Zarządzenie Burmistrza 23/2018 08-02-2018 5 Uchwała Rady Miasta XLVIII/320/2018 12-03-2018 6 Zarządzenie Burmistrza 38/2018 13-03-2018 7 Uchwała Rady Miasta XLIX/324/2018 28-03-2018 8 Zarządzenie Burmistrza 44/2018 29-03-2018 9 Zarządzenie Burmistrza 48/2018 16-04-2018 10 Zarządzenie Burmistrza 51/2018 19-04-2018 11 Uchwała Rady Miasta L/331/2018 27-04-2018 12 Zarządzenie Burmistrza 62/2018 09-05-2018 13 Uchwała Rady Miasta LI/337/2018 21-05-2018 14 Uchwała Rady Miasta LII/349/2018 11-06-2018 15 Zarządzenie Burmistrza 81/2018 14-06-2018 16 Uchwała Rady Miasta LIII/353/2018 22-06-2018 17 Zarządzenie Burmistrza 86/2018 26-06-2018 18 Uchwała Rady Miasta LV/359/2018 11-07-2018 19 Zarządzenie Burmistrza 94/2018 12-07-2018 20 Zarządzenie Burmistrza 101/2018 25-07-2018 21 Zarządzenie Burmistrza 117/2018 08-08-2018 22 Zarządzenie Burmistrza 123/2018 22-08-2018 23 Zarządzenie Burmistrza 126/2018 28-08-2018 24 Uchwała Rady Miasta LVI/368/2018 03-09-2018 25 Zarządzenie Burmistrza 132/2018 04-09-2018 26 Zarządzenie Burmistrza 137/2018 17-09-2018 27 Zarządzenie Burmistrza 144/2018 28-09-2018 28 Uchwała Rady Miasta LVII/376/2018 12-10-2018 29 Zarządzenie Burmistrza 151/2018 15-10-2018 30 Zarządzenie Burmistrza 154/2018 26-10-2018 31 Zarządzenie Burmistrza 157/2018 29-10-2018 32 Uchwała Rady Miasta LVIII/384/2018 13-11-2018 33 Zarządzenie Burmistrza 165/2018 14-11-2018 34 Zarządzenie Burmistrza 169/2018 26-11-2018 35 Zarządzenie Burmistrza 173/2018 03-12-2018 36 Uchwała Rady Miasta III/21/2018 14-12-2018 37 Zarządzenie Burmistrza 177/2018 17-12-2018 Źródło: Wydział Finansowy 2.1.1 Wykonanie planu dochodów Gminy Miasta Rypin Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zaliczamy głównie podatki lokalne i opłaty, udziały w podatkach państwowych, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone. Dochody majątkowe dzielimy na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W wyniku zmian budżetowych dokonanych w trakcie 2018 roku przez Radę Miasta oraz Burmistrza Miasta budżet miasta kształtował się w następujących sposób: • dochody (plan) 79 398 792,38 zł • wydatki (plan) 91 098 131,77 zł Planowany deficyt budżetowy na 2018 rok na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej obowiązującej na dzień 1 stycznia 2018 roku do kwoty 11 699 339,39 zł, czyli o kwotę 5 008 443,39 zł. PLAN BUDŻETU MIASTA NA POCZĄTEK I KONIEC 2018 ROKU Plan Różnica (+,-) zmiany Lp. Nazwa na początek roku po zmianach na planu w 2018 roku 2018 31.12.2018 1. Dochody 72 564 656,00 79 398 792,38 6 834 136,38 w tym: - bieżące 64 063 837,00 72 122 899,88 8 059 062,88 - majątkowe 8 500 819,00 7 275 892,50 -1 224 926,50 2. Wydatki 79 255 552,00 91 098 131,77 11 842 579,77 w tym: - bieżące 64 063 837,00 71 939 478,67 7 875 641,67 - majątkowe 15 191 715,00 19 158 653,10 3 966 938,10 3. Deficyt (-) / nadwyżka (+) - 6 690 896,00 - 11 699 339,39 -5 008 443,39 Źródło: Wydział Finansowy W wyniku zmiany