Bod 03 a Prilohy.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ORGANIZA NÁ ŠTRUKTÚRA ÚRADU PSK (ú innos 1.10.2016) Príloha . 2 Predseda PSK Oddelenie InPC Kancelária Hlavný kontrolór predsedu PSK Oddelenie tla ové Sekretariát predsedu Oddelenie právne Útvar hlavného PSK kontrolóra Oddelenie práce a miezd Odbor SO Oddelenie všeobecnej pre IROP Oddelenie implementácie kontroly projektov Riadite ÚPSK Odbor cezhrani nej Oddelenie riadenia Sekretariát riadite a Oddelenie kontroly a medzinárodnej a koordinácie rozpo tových prostriedkov, Úradu PSK hospodárenia a nakladania s spolupráce Zástupca riadite a úradu majetkom Oddelenie implementácie PSK Odbor Oddelenie financovania implementa nej jednotky ELENA Oddelenie kontroly Podpredseda PSK Podpredseda PSK Podpredseda PSK Oddelenie medzinárodnej spolupráce Odbor Odbor regionálneho Odbor dopravy Odbor kultúry Odbor školstva zdravotníctva rozvoja Odbor sociálny Odbor financií Odbor organiza ný Oddelenie cestnej Oddelenie Odd. metodických Oddelenie Oddelenie Odd. organiza né, infraštruktúry regionálneho rozvoja inností posudkových inností rozpo tu a cien registratúry a civilnej ochrany Oddelenie Odd elenie ÚP a ŽP Odd. riadiacich Odd. riadenia zariadení Oddelenie osobnej dopravy a hospodárskych sociálnych služieb útovníctva Oddelenie investícií inností a verejných sú aží Odd. financovania a Oddelenie registrácie mimorozpo to- Odd. správy majetku vých inností Oddelenie správy vnútornej prevádzky a správy budov Oddelenie informatiky Príloha ć. 3 Òpravy rozpoČtu PSK v roku 2017 abcdefghijklmnop (v ) SchválenÝ UR Č. UR Č. UR Č. UR Č. UR Č. UR Č. UR Č. UpravenÝ UR Č. 1/P/2017 UR Č. 1/Z/2017 UR Č. 2/P/2017 UR Č. 2/Z/2017 UR Č. 3/P/2017 UR Č. 3/Z/2017 UR Č. 4/P/2017 UR Č. 5/P/2017 UR Č. 6/P/2017 rozpoČet 1/PSK/2017 2/PSK/2017 3/PSK/2017 4/PSK/2017 5/PSK/2017 6/PSK/2017 4/Z/2017 rozpoČet 2017 Dátum úpravy rozpoČtu 12.12.2016 21.2.2017 27.3.2017 31.3.2017 11.4.2017 22.5.2017 19.6.2017 30.6.2017 30.6.2017 22.8.2017 31.8.2017 30.9.2017 16.10.2017 27.11.2017 5.12.2017 29.12.2017 29.12.2017 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 Prí)my 181 368 000 0 0 3 039 169 930 569 0 0 19 062 957 311 5 464 6 657 1 639 336 79 088 74 567 0 2 634 153 0 190 753 376 BeŽné prí)my (BP) 181 018 000 0 0 3 039 169 930 569 0 0 19 062 872 245 5 464 6 657 1 433 351 79 088 16 771 0 864 692 0 188 285 068 Kapitálové prí)my (KP) 350 000 0 0 0 0 0 0 0 85 066 0 0 205 985 0 57 796 0 1 769 461 0 2 468 308 VÝdavky 200 825 533 2 619 636 326 083 4 419 764 2 300 278 18 111 935 0 50 028 957 311 5 005 464 44 344 1 639 336 -1 180 253 74 562 0 2 634 153 -400 000 237 428 174 BeŽné vÝdavky (BV) 160 980 000 0 25 000 3 841 775 930 569 0 0 50 028 872 245 117 164 44 344 1 433 351 -1 266 803 16 766 0 864 692 -417 350 167 491 781 Kapitálové vÝdavky (KV) 39 845 533 2 619 636 301 083 577 989 1 369 709 18 111 935 0 0 85 066 4 888 300 0 205 985 86 550 57 796 0 1 769 461 17 350 69 936 393 Prí)my - vÝdavky -19 457 533 -2 619 636 -326 083 -1 380 595 -1 369 709 -18 111 935 0 -30 966 0 -5 000 000 -37 687 0 1 259 341 5 0 0 400 000 -46 674 798 BP - BV 20 038 000 0 -25 000 -802 606 0 0 0 -30 966 0 -111 700 -37 687 0 1 345 891 5 0 0 417 350 20 793 287 KP - KV -39 495 533 -2 619 636 -301 083 -577 989 -1 369 709 -18 111 935 0 0 0 -4 888 300 0 0 -86 550 0 0 0 -17 350 -67 468 085 Fin. operácie 19 457 533 2 619 636 326 083 1 380 595 1 369 709 18 111 935 0 30 966 0 5 000 000 37 687 0 -1 259 341 -5 0 0 -400 000 46 674 798 FO - prí)mové 21 177 727 2 619 636 326 083 1 380 595 1 369 709 18 111 935 0 30 966 0 5 000 000 37 687 0 0 0 0 0 0 50 054 338 FO - vÝdavkové 1 720 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 341 5 0 0 400 000 3 379 540 Rozdiel P-V + FO 00000000000000000 0 Vysvetlivky: PSK - úprava rozpoČtu PSK na základe uznesenia Zastupite9stva PSK P - úprava rozpoČtu PSK na základe rozpoČtového opatrenia predsedu PSK v zmysle Zásad rozpoČtového procesu PSK a uznesení ZPSK Z - úprava rozpoČtu PSK na zálkade § 14 zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpoČtovÝch pravidlách územne) samosprávy Príloha ć. 4 RozpoČet PSK pre rok 2017 a jeho plnenie Príjmy celkom (v EUR) Ekonomická SchválenÝ UpravenÝ UR pod=a zdroja Plnenie k RozpoČtované príjmy pod=a zdroja Rozdiel Plnenie Plnenie TEXT klasifikácia NerozpoČ. rozpoČet rozpoČet łR (111) łR+EÒ PSK MMR§23 31.12.2017 łR (111) łR+EÒ PSK MMR§23Príjmy (7-2) SR (%) UR (%) a b 1 2 3 0 1 2 7 8 4 10 11 12 13 14 15 100 Da6ové príjmy 111 000 000 111 000 000 0 0 111 000 000 0 114 012 752 0 0 114 012 752 0 3 012 752 102,71 102,71 111 Da z príjmov FO 111 000 000 111 000 000 0 0 111 000 000 0 114 012 752 0 0 114 012 752 0 3 012 752 102,71 102,71 200 Neda6ové príjmy 7 046 000 8 693 000 0 55 984 7 911 533 725 483 11 445 948 0 56 031 8 858 382 727 749 1 803 786 2 752 948 162,45 131,67 210 Z podn.a majetku 130 000 188 298 0 0 188 298 0 511 994 0 0 429 297 0 82 697 323 696 393,84 271,91 220 Adm.popl.a platby 5 827 000 6 315 285 0 0 5 781 628 533 657 7 945 868 0 0 5 692 473 535 926 1 717 469 1 630 583 136,36 125,82 230 Kapitálové príjmy 350 000 407 796 0 0 350 000 57 796 971 504 0 0 913 709 57 795 0 563 708 277,57 238,23 240 rokyz tuzemskðch úverov... 0 0 0 0 0 0 18 636 0 48 18 588 0 0 18 636 778 778 290 Iné neda.príjmy 739 000 1 781 621 0 55 984 1 591 607 134 030 1 997 946 0 55 983 1 804 315 134 028 3 620 216 325 270,36 112,14 300 Granty a transfery 63 322 000 71 060 376 68 102 402 2 483 171 0 474 803 71 541 203 68 077 029 2 996 659 0 429 686 37 829 480 827 112,98 100823 311 Bešné granty 0 109 391 0 0 0 109 391 147 217 0 0 0 109 388 37 829 37 826 778 778 312 Transfery v rámci verejnej správy 63 322 000 68 890 473 67 834 381 690 680 0 365 412 69 137 817 67 809 008 1 008 511 0 320 298 0 247 344 109,18 100,36 321 Kapittálové granty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 778 322 Transfery v rámci verejnej správy 0 2 060 512 268 021 1 792 491 0 0 2 254 564 268 021 1 986 543 0 0 194 052 778 109,42 330 + 340 Zahranićné granty a transfery 0 0 0 0 0 0 1 605 0 1 605 0 0 1 605 778 778 100+200+300 Príjmy SPOLU 181 368 000 190 753 376 68 102 402 2 539 155 118 911 533 1 200 286 196 999 903 68 077 029 3 052 690 122 871 134 1 157 435 1 841 615 6 246 527 108,62 103,27 Príloha ć. 5 BeŽnÝ rozpoČet PSK pre rok 2017 a jeho plnenie (v EUR) BeŽné príjmy Ekon. UR pod=a zdroja Plnenie k RozpoČtované príjmy pod=a zdroja Rozdiel Plnenie Plnenie SchválenÝ UpravenÝ NerozpoČ. TEXT klas. príjmy rozpoČet rozpoČet łR (111) łR+EÒ PSK MMR§23 31.12.2017 łR (111) łR+EÒ PSK MMR§23 (7-2) SR (%) UR (%) a b 1 2 3 0 1 2 7 8 4 10 11 12 13 14 15 100 Da6ové príjmy 111 000 000 111 000 000 0 0 111 000 000 0 114 012 752 0 0 114 012 752 0 0 3 012 752 102,71 102,71 111 Da z príjmov FO 111 000 000 111 000 000 0 0 111 000 000 0 114 012 752 0 0 114 012 752 0 0 3 012 752 102,71 102,71 200 Neda6ové príjmy 6 696 000 8 285 204 0 55 984 7 561 533 667 687 10 474 444 0 56 031 7 944 673 669 954 1 803 786 2 189 240 156,43 126,42 210 Z podn.a majetku 130 000 188 298 0 0 188 298 511 994 0 0 429 297 0 82 697 323 696 393,84 271,91 220 Adm.popl.a platby 5 827 000 6 315 285 0 0 5 781 628 533 657 7 945 868 0 0 5 692 473 535 926 1 717 469 1 630 583 136,36 125,82 240 rokyz tuzemskðch ..