Raport O Stanie Gminy Na Koniec Kadencji 2014-2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY OZIMEK NA KONIEC KADENCJI 2014-2018 _______________________________________ WRZESIEŃ 2018 rok Raport o stanie gminy Ozimek opracowano w związku z dobiegającą końca VII kadencją Rady Miejskiej w Ozimku 2014-2018. Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Ozimek. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 30.06.2018 r., jak również za lata obejmujące kadencję 2014-2018. Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: ▪ demografia, ▪ finanse gminy, ▪ inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, ▪ działalność gospodarcza, ▪ warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), ▪ zagospodarowanie przestrzenne, ▪ oświata. Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Opolu. I. CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Ozimek leży w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego, w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. W skład gminy wchodzą: miasto Ozimek oraz sołectwa: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Pustków, Schodnia i Szczedrzyk. Od północy gmina Ozimek graniczy z gminami Turawa i Zębowice, od wschodu z gminami Dobrodzień i Kolonowskie, od południa z gminami Strzelce Opolskie i Izbicko oraz od zachodu z gminą Chrząstowice. Powierzchnia gminy Ozimek wynosi 12 650 ha (126,5 km2), co stanowi 1,5 % obszaru województwa opolskiego. Miasto Ozimek zajmuje obszar 325 ha, tj. 2,6 % terenu gminy. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Ozimek przedstawia się następująco: grunty orne 2 277 ha, sady 30 ha, łąki 1 531 ha, pastwiska 56 ha, lasy i grunty leśne 7 473 ha, nieużytki 36 ha. Gmina ma charakter leśno - rolniczy. Największa część obszaru Gminy – 59 %, zajmują lasy o wysokiej wartości gospodarczej, a także dużych wartościach dla celów rekreacyjnych. Użytki rolne zajmują 27 % obszaru Gminy. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Gminy jest niski i wynosi 62,5 pkt, przy wskaźniku średnim dla województwa wynoszącym 87,2 pkt. Gminę Ozimek obecnie zamieszkuje 19249 mieszkańców. Liczbę ludności oraz jej dynamikę zmian w okresie kadencji 2014-2018 przedstawiono poniżej: Stan na dzień 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 Ludność gminy 20 366 19 710 19 563 19 302 19 249 Liczba ludności na przestrzeni lat zmalała o 1117 osób. II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty, czyli wszystkich jej mieszkańców. W celu realizacji tego zadania gmina prowadzi działalność finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu wydatków. Działalność ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o własny budżet ma charakter wieloaspektowy i wielokierunkowy. Złożoność działalności gminy generuje powstawanie problemów, które gmina musi rozwiązywać przy ograniczonych zasobach i nieograniczonych potrzebach. Samodzielność gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jest jednak ograniczona. Wynika to z faktu, iż gmina oprócz środków własnych korzysta również ze środków przyznanych z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto pobiera podatki i opłaty, zaciąga pożyczki i kredyty. Działalność finansowa jest prowadzona według określonych zasad, które są wyznaczone przez ogólne, powszechnie obowiązujące reguły postępowania, bez naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności gminy jako podmiotu publiczno-prawnego. Możliwości gminy w realizowaniu zaplanowanych inwestycji są zależne od wielkości źródeł dochodów. Ograniczoność środków jakimi gmina dysponuje powoduje konieczność dokonywania wyborów inwestycji, jakie należy realizować w pierwszej kolejności. Stan na Stan na Stan na Stan na Plan na 2018r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. Dochody 47 686 996 52 032 742 58 827 481 65 225 881 66 233 197 Wydatki 55 433 274 51 410 053 57 199 309 61 751 436 66 176 409 Rozchody 2 179 998 1 400 000 1 600 000 1 728 755 2 400 000 Przychody 10 000 000 2 000 000 569 350 597 522 2 343 212 POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 2018 r. Poziom wg stanu na zadłużenia 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. dzień wg stanu na 30.06.2018 r. dzień 31.XII. 19 182 602 19 782 602 18 182 602 16 453 14 453 846 846 Zadłużenie gminy w stosunku do 2014 roku zmalało o 4 728 756 zł, obecnie stanowi 21 % planu dochodów oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych spełniony jest wskaźnik spłaty długu. ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I NIEPODATKOWE Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 30.06.2018 r. 4 479 569,37 7 241262,91 6 844 532,30 6 454521,52 6 571 064,52 ZALEGŁOŚCI PODATKOWE 9 683,60 22 539,20 43213,20 8 566,00 46 530,46 UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH UDZIELONE ULGI W 35 486,07 39 431,39 85091,92 93 060,90 42 784,00 SPŁĄCIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROZŁOŻENIA 0,00 9 500,00 0,00 2 193,50 201 781,31 ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA RATY WYDATKI BUDŻETOWE ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ Nazwa Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na wydatku 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 30.06.2018 r. Podwyższenie kapitału spółki 1 395 000 1 415 000 1 590 000 1 410 000 0 gminnej PGKiM Dotacja dla Domu Kultury 1 070 000 1 120 000 1 165 000 1 370 000 675 000 Dotacja dla MGBP 445 000 445 000 440 000 450 000 225 000 Oświata i wychowanie 22 093 500 22 412 247 22 604 430 23 229 340 12 538 298 Pomoc 1 712 231 społeczna 3 676 838 6 424 146 6 491 780 12 877 848 Rodzina ( 500+, 1 171 3563 5 772 000 świadczenia wychowawcze i rodzinne fundusz alimentacyjny) Żłobek 913 172 970 524 962 101 1 191 852 684 319 Wydatki Urzędu 3 032 117 Gminy i Miasta 5 698 056 5 945 815 5 359 320 5 517 908 w Ozimku 90 950,29 84 277,58 57 646,57 75 961,89 69 124,87 Koszty utrzymania świetlic 148 618,79 164 494 ,17 145 576,95 155 471,86 78 968,01 Koszty eksploatacyjne budynku socjalnego 328 354,94 329 755,64 332 939,15 335 021,52 163 093,17 Gminny zasób mieszkaniowy (eksploatacja i zarządzanie) OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. Stan na 30.06.2018 r. ANTONIÓW 22 158,54 32 388,50 24 240,53 29 933,27 26 208,80 CHOBIE 16 513,34 10 603,26 14 786,98 20 852,14 8 452,74 DYLAKI 16672,10 14 313,35 14590,27 14632,70 8 536,95 KRASIEJÓW 30 410,76 33 911,54 43 441,97 54 875,08 6 197,10 KRZYŻOWA 17 531,45 16 465,52 15 326,57 15 071,53 8 230,25 DOLINA PUSTKÓW 18 487,25 7 522,61 8 380,42 10 466,95 7 376,55 SCHODNIA 52 660,71 53 946,27 63 696,36 61 250,19 25 987,28 SZCZEDRZYK 29 716,8 26 797,71 33 317,67 34 128,37 9 526,67 EKWIWALENT 31 150,30 24 790,80 17 220,60 25 398,70 1 895,00 DLA STRAŻAKÓW III. STAN REALIZACJI INWESTYCJI Informacja na temat wniosków złożonych i zrealizowanych projektów przez Gminę Ozimek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2014-2018 ze środków unijnych i rządowych. Kwota L.p. Tytuł projektu Program Kwota ogółem dofinasowania Przebudowa i adaptacja budynku żłobka z przeznaczeniem na Program rządowy 1 organizację i funkcjonowanie nowych 15 miejsc opieki w Żłobku 231 783,36 185 426,69 MALUCH 2018 moduł 1b Samorządowym w Ozimku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 211 761,37 69 800,00 Budowa wielofunkcyjnego Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 2 Programu rozwoju w Ozimku regionalnej infrastruktury sportowej Program rządowy Aktywna tablica 3 AKTYWNA TABLICA 140 000,00 112 000,00 Funduszu Mikroprojektów Euregionu Pradziad 4 Aktywni uczniowie Programu Interreg VA 63 000,00 53 460,00 Czeska Republika – Polska. Zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do Program rządowy 5 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym 53 760,00 53 760,00 MALUCH 2017 Plus przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku. 6 E-Ozimek – rozwój cyfrowych usług RPO WO 2014-2020 560 000,00 476 000,00 Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania 7 RPO WO 2014-2020 119060 76198,40 odpadami komunalnymi Umiem pływać MINISTERSTWO SPORTU I 8 20 000,00 20 000,00 TURYSTYKI Zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku. Program rządowy 9 57 600,00 57 600,00 MALUCH 2018 Plus Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 10 RPO WO 2014-2020 2 158 618,00 1 185 081,66 w Ozimku Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania 11 przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli RPO WO 2014-2020 152 962,35 131 112,35 w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej" Program realizowany 12 Krajowy Fundusz Szkoleniowy przez Powiatowy Urząd 1023,00 820,80 Pracy w Opolu Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb Program rządowy 13 24 969,00 19 975,20 osób niepełnosprawnych Minieterstwa cyfryzacji Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka Program rządowy Maluch 14 samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc 2016 - Moduł 1 467 066,00 369 920,80 Program rządowy Maluch Zapewnieniu funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 15 2016 - Moduł 2 31 989,22 31 989,22 do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym przy ul.