Bienes-Y-Servicios-Diciembre

SISTEMA DE GESTION PAGINA : 1 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1686 A-2 FACTURA NO. 13379 SERIE A, 02 BOLETOS AÉREOS HACIA GRANADA, ESPAÑA 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 28,586.98 PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ. APROBADO EN ACTA 15-2017 PUNTO 5.C MONTO: 28,587.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 11:32:40 A. M. 82315140 COMERCIALIZADORA DE VIAJES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 28,586.98

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1564 A-3 FACTURA NO. 402 SERIE A, 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 6,965.25 DENVER-GUATEMALA-DENVER, PARA EL ATLETA JUAN CARLOS TRUJILLO PARA SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE. APROBADO EN ACTA 14-2017 PUNTO 4.F 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA 1565 A-3 FACTURA NO. 17610 SERIE A, 1 BOLETO TERRESTRE PARA MYNOR ESTUARDO 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 912.00 ACEVEDO ESTÉ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017 COMO PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 4.I 60398841 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA 1568 A-3 FACTURA NO. 403 SERIE A, 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO A 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 13,877.79 GRANADA-ESPAÑA-GUATEMALA-GRANADA-ESPAÑA, PARA EL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PELAEZ, PARA LA REALIZACIÓN DE CLÍNICA DE MARCHA PARA ENTRENADORES NACIONALES. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.C 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA 1571 A-3 FACTURA NO. 77 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,520.00 LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 DE LEON ARGUETA OMAR 1572 A-3 FACTURA NO. 78 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,696.00 LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 DE LEON ARGUETA OMAR

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EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1573 A-3 FACTURA NO. 188 SERIE C, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 345.00 LA ATLETA ESTEFANY CRUZ PÉREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.D 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL 1574 A-3 FACTURA NO. 362 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 200.00 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 2869527 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA 1575 A-3 FACTURA NO. 6 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,160.00 CALLE 14-55 ZONA 5, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 8175349 MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA 1576 A-3 FACTURA NO. 7 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,160.00 CALLE 14-55 ZONA 5, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 8175349 MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA 1577 A-1 FACTURA NO. 20964 SERIE A2, ALQUILER DE SALÓN Y COFFE BREAK PARA 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 3,080.00 CELEBRAR CONFERENCIA DE PRENSA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA 1578 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1043 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND, POR 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL 1579 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 954 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND, 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00 ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL 1580 A-3 FACTURA NO. 1915 SERIE E, COMPLEMENTO DE COSTO DE TRES BOLETOS 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1,306.26 AÉREOS PARA LOS JUECES DE ATLETISMO CONVOCADOS PARA PARTICIPAR EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017 DEL 07 AL 13 DICIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 853801 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO

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EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1581 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 965 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL 1582 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 992 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR 113 TELEFONIA 7,000.00 CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL 114 CORREOS Y TELEGRAFOS

141 TRANSPORTE DE PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1584 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1031 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL 1585 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1012 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND, POR 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 7,000.00 GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL 141 TRANSPORTE DE PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 4 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

1586 A-3 FACTURA NO. 12754 SERIE MN072, 1 PAR DE TENIS PARA LA ATLETA KEREN 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,000.00 ALEMAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 3.E 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA 1588 A-1 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000112187, DE LA LÍNEA NO. 23020300 , PARA 113 TELEFONIA 912.48 USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 912.48 Fecha Creación: 07/12/2017 12:10:28 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 1592 A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 , 22530894 y 113 TELEFONIA 1,561.00 22202758 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,561.00 Fecha Creación: 11/12/2017 9:12:15 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 1601 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5224 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016 A 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,035.00 NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TENNIS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A 89660293 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO 1607 A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5259 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016 A 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,200.00 NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA PEREZ, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN PAR DE TENIS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A 55369367 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA 1612 A-3 FACTURA NO. 368 SERIE A, POR HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 200.00 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 2869527 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA 1613 A-3 RECIBO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NO. 501732 SERIE AE, POR 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,800.00 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIÓN DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO DE JUTIAPA ( ESTADIO DE FUTBOL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 94058105 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE JUTIAPA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 5 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1614 A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5281 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 A 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 4,290.00 NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE FARMACEUTICOS SUPLEMENTOS VITAMINICOS, NUTRICIONALES Y AYUDAS ERGOGENICAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS RIÓ 2016 , APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 55369367 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA 1622 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5432 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2016 A NOMBRE 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,210.00 DE MARIO ALFONSO BRAN GRANILLO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TENIS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A. 58423397 BRAN GRANILLO MARIO ALFONSO 1641 FACTURA NO. 4939 SERIE D, ELABORACIÓN DE LOGOS TRANSFERS PARA UNIFORME 233 PRENDAS DE VESTIR 715.00 DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA , NICARAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 4.H 66869293 MARKETING Y EXTERIORES SOCIEDAD ANONIMA 1642 A-3 FACTURA NO. 814 SERIE D, TRASLADO DE ATLETAS DEL ALBERGUE RAMIRO DE 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 2,700.00 LEÓN CARPIO AL ESTADIO Y TERMINALES, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB14 Y SUB16, REALIZADO EL 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.A 42947162 ARRIOLA MARTINEZ CARLOS FERNANDO 1643 A-2 FACTURA NO. 2 SERIE A, TENIS PARA ATLETAS DE LA DELEGACIÓN 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 6,775.00 PARTICIPANTE EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 3.E 87772418 MONZON RIVERA EDWAR HAROLDO 1644 A-3 FACTURA NO. 18101 SERIE CXC, RENTA DE SALÓN EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2,062.50 PARA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO EL DÍA 14/07/2017 . APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.F 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA 1647 A-3 FACTURA NO. 4293 , UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN 233 PRENDAS DE VESTIR 9,010.00 NACIONAL JUVENIL PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB14 Y SUB16, SAN JOSÉ 2017 , REALIZADO EN COSTA RICA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 4.J 2391582K CASTILLO TORRES ROBERTO CARLOS 1649 A-1 FACTURA NO. 2244 SERIE B, TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M2035DN USO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 500.00 EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 6 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

1656 A-3 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS KEN 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 654.00 ISRAEL FRANZUA, WIENSTAN MENA Y EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 EN PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

1657 A-3 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS KEN 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 549.00 ISRAEL FRANZUA, ROSA BALTAZAR Y EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, PREVIO A SALIDA A MANAGUA, NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

1658 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5587 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016 A NOMBRE DE 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1,165.00 TENNIS CENTER, S.A . POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA LA ATLETA ARELY MORALES, APROBADO EN ACTA 01-2016, PUNTO 4.A 2701083K TENNIS CENTER SOCIEDAD ANONIMA 1659 A-3 FACTURA NO. 2470 SERIE B1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,800.00 ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 7 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 62969064 TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA 1664 A-2 FACTURA NO. 65 SERIE B, 23 SHORTS PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL DE 233 PRENDAS DE VESTIR 7,980.00 ATLETISMO PARTICIPANTE EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 4.H 41569776 TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 1665 A-3 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA 111 ENERGIA ELECTRICA 648.77 ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA NO. 104621934 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 27 CALLE 14-55 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT 2738112 MIJANGOS VEGA BYRON NERY 1666 A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5804 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y 6,000.91 DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLEMENTOS FARMACEUTICOS VITAMINICOS Y AYUDAS ERGOGENICAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 81793960 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA 1674 A-3 FACTURA NO. 62 SERIE C, POR DISEÑO E INSTALACIÓN DE MURAL "ERICK 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 2,000.00 BARRONDO" TAMAÑO 2.50 * 2.50 MTS, UBICADO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA P.V.C. TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 6939724 LEMUS MASAYA GUSTAVO ADOLFO 1676 A-2 FACTURA NO. 18254 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4,732.22 BRINDADO AL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2017 PARA IMPARTIR CLÍNICA DE MARCHA PARA LOS ENTRENADORES NACIONALES. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.C 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA 1677 A-2 FACTURA NO. 18251 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 825.75 BRINDADO AL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2017, EN SU RETORNO A GUATEMALA POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA 1678 A-2 FACTURA NO. 104 SERIE A, SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES 4,214.00 FNA-GUATEMALA DURANTE UNA JORNADA Y MEDIA EN EL FESTIVAL PREPARATORIO ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 92279260 TOMAS DIAZ EDWIN FERNANDO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 8 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1681 A-3 FACTURA NO. 105 SERIE A, SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES 2,100.00 FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN EL CHEQUEO DE MARCAS DE ARTISTICAS Y DEPORTIVAS MARCHA ATLETICA 2017 EL 20 DE DICIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 15-2017 PUNTO 6.C 92279260 TOMAS DIAZ EDWIN FERNANDO 1683 A-3 FACTURA NO. 13 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,150.00 EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 15317773 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO 1684 A-3 FACTURA NO. 79 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 2,894.00 DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 . SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 20/12/2017 10:03:00 a. m. 25377442 GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH 1685 A-3 FACTURA NO. 5492 SERIE A, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS) 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 742.50 BRINDADOS EL DÓA 20/12/2017 EN CAMPO MARTE, DURANTE EL CHEQUEO DE MARCAS DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 15-2017 PUNTO 6.C 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO 1687 A-3 FACTURA NO. 511 SERIE B, FABRICACIÓN DE BASES PARA ALTÍMETROS DE LA 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,120.00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS. APROBADO EN ACTA 15-2017 PUNTO 6.D 7520654 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA 1688 A-3 FACTURA NO. 512 SERIE B, ELABORACIÓN DE COBERTOR DE COLCHONETA PARA 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 18,113.80 LA COLCHONETA DE SALTO CON PÉRTIGA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE RECREATIVO ATLETISMO, UTILIZADA POR ATLETAS EN DIVERSOS EVENTOS. APROBADO EN ACTA 15-2017 PUNTO 6.D 7520654 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA 1691 A-1 FACTURA NO. 001 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,500.00 CURSO DE VACACIONES REALIZADO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 13-2017 6.D 99076896 TORO ESCOBAR MANUEL DAVID 1705 A-2 CHEQUE A NOMBRE DE JOSÉ AMADO GARCÍA, APOYO ECONÓMICO PARA 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 22,686.00 REALIZAR EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN TOLUCA, MÉXICO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2017 , PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017 . APROBADO EN ACTA 13-2017 PUNTO 3.J 55711510 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 9 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

1707 FACTURA NO. 69 SERIE B, ARTÍCULOS DE OFICINA UTILIZADOS EN CAMPEONATOS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,209.00 ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN Y TONER KYOCERA M2035TK UTILIZADO EN OFICINA ADMINISTRATIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 39854760 DELGADO VENANCIO LUIS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

1709 A2-GASTOS DE ALIMENTACIÓN,COMBUSTIBLE, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,544.47 SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA LA ATLETA MAYRA HERRERA, EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE ODEPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 6.B 55369367 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

1710 A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5834 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 987.93 DE ALEX GILBERTO FRANCO GONZALEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION PARA LA ATLETA ARELY MORALES EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 04 DE AGOSTO DE 2016, APROBADO EN ACTA 09-2016 PU

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 10 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 24009016 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO 1711 A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5841 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,638.01 DE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 04 DE AGOSTO 2016 , APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C 69265216 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE 1713 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5610 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 A NOMBRE DE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,911.00 MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO E HIDRATACION PARA PARTICIPACION EN COMPETENCIAS EN SPALA, POLONIA LA CORUÑA EN SU PREPARACION RUMBO A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE RIO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4 55369367 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

TOTAL POR PROCESO 235,456.64

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1583 A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5657 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA SUBGERENTE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,265.00 TÉCNICO DE FNA, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS EN PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB18, SUB20 Y MAYOR DE ATLETISMO REALIZADO DEL 19 AL 23 DE MAYO 2016 , EN LA CIUDAD DE COSTA RICA. APROBADO EN ACTA 05-2016 PUNTO 3.D 21182167 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS 1660 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5659 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016 A NOMBRE DE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 585.00 ERNESTO ALEJANDRO SELVA FLORES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18 , SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A CELEBRARSE DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2,016 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RI 85821829 SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 11 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017 PERIODO Diciembre a Diciembre ENTIDAD FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Orden de Monto Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario contratado 1661 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5364 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 A NOMBRE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 307.00 DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN COMPETENCIA EN CIUDAD JUAREZ DEL 04 AL 07 DE MARZO 2016 APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 22350160 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO 1662 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5455 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016 A NOMBRE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 780.00 DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN COMPETENCIA COPA SUDAMERICANA DE MARCHA A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ECUADOR EN FECHA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2016 , APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 22350160 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO 1663 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5658 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016 A NOMBRE DE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 585.00 NATIVIDAD TERESITA COLLADO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18 , SUB 20 Y MAYOR A CELEBRARSE DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2016, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, APROBADO EN ACTA 05-2016 PUNTO 37981889 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA 1668 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5293 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 A 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000.00 NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS PARA CAMPAMENTO EN EUROPA DUCINCE ESLOVAQUIA, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.Ñ 70484317 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY 1669 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5292 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016 A 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000.00 NOMBRE DE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPEONATO EN EUROPA DUDINCE ESLOVAQUIA, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.Ñ 69265216 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE 1671 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5456 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016 A NOMBRE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 780.00 DE SONIA IRENE BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN COMPETENCIA COPA SUDAMERICANA DE MARCHA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ECUADOR EN FECHA DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2016 , APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 89659163 BARRONDO GARCIA SONIA IRENE 1672 A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5457 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016 A NOMBRE 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 780.00 DE JURGEN GRAVE CHAVEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN COMPETENCIA COPA SUDAMERICANA DE MARCHA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ECUADOR EN FECHA DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2016 , APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 89664833 GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 SISTEMA DE GESTION PAGINA : 12 de 12 Información de oficio FECHA : 06/02/2018 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 HORA : 16:23.09 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

TOTAL POR PROCESO 18,315.25

TOTAL POR ENTIDAD 282,358.87

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