DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lutego 2021 r.

Poz. 852

UCHWAŁA NR XXX/248/2020 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, lit „ i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211-212, art. 214-215, art.. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wołów na rok 2021 w wysokości 138 356 623,40 zł z tego: - dochody bieżące 107 174 058,00 zł - dochody majątkowe 31 182 565,40 zł 2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wołów na rok 2021 w wysokości 152 556 623,40 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105 060 890,52 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 63 990 643,24 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 096 527,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29 894 116,24 zł, c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 090 580,00 zł, d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 166 959,00 zł, e) wydatki na obsługę długu publicznego 1 841 062,41 zł, f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 027 601,87 zł, g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 944 044,40 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 495 732,88 zł w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 47 495 732,88 zł, b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 8 084 615,76 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 852

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 14 200 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych. § 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19 900 000,00 zł z tego: - przychody z emisji obligacji komunalnych 16 900 000,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 3 000 000,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 700 000,00 zł z tego: - spłata kredytu długoterminowego z BS 1 000 000,00 zł, - spłata kredytu długoterminowego z Getin Bank 100 000,00 zł, - wykup obligacji komunalnych 4 500 000,00 zł, - spłata kredytu długoterminowego 100 000,00 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 700 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera tabela nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się limit zobowiązań: 1) krótkoterminowych do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, 2) długoterminowych do wysokości 16 900 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 200 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 700 000,00 zł. § 6. 1. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wołów na kwotę 944 044,40 zł. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Wołów na kwotę 300 000,00 zł. § 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wołów w wysokości 500 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 450 000,00 zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 655 625,00 zł. § 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. § 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 29 191 243,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały w wysokości 410 000,00 zł, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 69 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 590 000,00 zł na finansowanie zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 852

5) dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z tabelą nr 8a do niniejszej uchwały. § 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela nr 9 oraz 9a do niniejszej uchwały. § 11. Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały. § 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa tabela nr 11 do niniejszej uchwały. § 13. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa tabela nr 12 do niniejszej uchwały. § 14. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 6 084 580,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 15. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości 1 650 500,00 zł w tym: - dotacja z budżetu 850 000,00 zł, 2) koszty w wysokości 1 650 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Wołów do: 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł w ramach tego samego działu, 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 7) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł, 10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 16 900 000,00 zł. § 17. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 10 000 000,00 zł. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 852

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie: Jan Bronisław Tomków Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 852

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01095 Pozostała działalność 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0740 Wpływy z dywidend 200,00 600 Transport i łączność 240 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 240 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 240 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 068 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 068 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 70 000,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 770 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 220 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 710 Działalność usługowa 21 760,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

71035 Cmentarze 21 760,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 852

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 760,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 7 000,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 427 993,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 200 793,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 200 743,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 221 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 70 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 75095 Pozostała działalność 6 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 752 Obrona narodowa 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 852

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 500,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 36 367 987,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 20 000,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 000,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 7 974 000,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 100 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 232 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 397 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 205 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 30 000,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od 6 509 160,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 900 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 170 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 800,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 275 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 77 360,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 54 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 980 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 46 000,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 903 667,00 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 246 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 852

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 814,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 410 000,00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 180 000,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 63 853,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 000,00 tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 20 961 160,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 20 711 160,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 250 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 26 139 370,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 15 727 713,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 727 713,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 9 470 026,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 470 026,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 800 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 141 631,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 141 631,00 801 Oświata i wychowanie 4 343 578,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 910 184,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 41 350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 852

0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 28 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 52 900,00 przedszkolnego 80104 Przedszkola 2 043 340,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 910 184,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 190 000,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 150 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 788 456,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 910 184,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 342 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 415 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 927 000,00 80195 Pozostała działalność 863 988,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 863 988,00 852 Pomoc społeczna 2 118 370,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85202 Domy pomocy społecznej 177 170,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 77 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 852

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 120,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 82 000,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 82 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 339 100,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 332 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 763 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 763 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 405 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 70 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 332 600,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 92 700,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 92 200,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 500,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 251 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 852

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 251 300,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85295 Pozostała działalność 8 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 8 000,00 855 Rodzina 29 045 900,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 20 967 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 20 951 000,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 382 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 250 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 110 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 650 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 650 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 852

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 46 900,00 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 46 900,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 96 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 96 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6 235 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 6 200 000,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 15 000,00 tytułu podatków i opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 69 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 69 000,00 bieżące razem 107 174 058,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie : wydatków na realizację zadań finansowanych z 910 184,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 600 Transport i łączność 8 206 119,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 231 119,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 852

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 5 231 119,04 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 2 975 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 500 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 2 475 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 588 361,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 588 361,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 38 361,00 użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 500 000,00 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 50 000,00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 750 Administracja publiczna 887 499,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 887 499,36 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 887 499,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 887 499,36 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 887 499,36 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 13 174 590,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75816 Wpływy do rozliczenia 13 174 590,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 852

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 13 174 590,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 325 996,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 5 325 996,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 325 996,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 5 325 996,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 5 325 996,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem 31 182 565,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie : wydatków na realizację zadań finansowanych z 6 213 495,36 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 138 356 623,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 7 123 679,36 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 852

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów do dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. handlowego 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 28 040,00 28 040,00 28 040,00 0,00 28 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 28 040,00 28 040,00 28 040,00 0,00 28 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 28 040,00 28 040,00 28 040,00 0,00 28 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku rolnego

600 Transport i łączność 17 862 327,11 1 091 728,03 1 049 728,03 0,00 1 049 728,03 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 770 599,08 16 770 599,08 0,00 0,00 0,00 Krajowe pasażerskie przewozy 60001 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kolejowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 678 137,08 357 538,00 357 538,00 0,00 357 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320 599,08 5 320 599,08 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 307 538,00 307 538,00 307 538,00 0,00 307 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 320 599,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320 599,08 5 320 599,08 0,00 0,00 0,00 budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 12 142 190,03 692 190,03 692 190,03 0,00 692 190,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 450 000,00 11 450 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 492 190,03 492 190,03 492 190,03 0,00 492 190,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 11 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 450 000,00 11 450 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 630 Turystyka 2 788,00 2 788,00 2 788,00 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 2 788,00 2 788,00 2 788,00 2 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 turystyki

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00 2 448,00 2 448,00 2 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 430 475,00 1 668 700,00 1 668 700,00 0,00 1 668 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 761 775,00 3 761 775,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 3 855 375,00 1 603 600,00 1 603 600,00 0,00 1 603 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 251 775,00 2 251 775,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 314 000,00 314 000,00 314 000,00 0,00 314 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 370 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 505 000,00 505 000,00 505 000,00 0,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 138 100,00 138 100,00 138 100,00 0,00 138 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rzecz osób fizycznych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 202 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 202 535,00 2 202 535,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę 6150 zobowiązań zaliczanych do tytułu 49 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 240,00 49 240,00 0,00 0,00 0,00 dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

70095 Pozostała działalność 1 575 100,00 65 100,00 65 100,00 0,00 65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 100,00 55 100,00 55 100,00 0,00 55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 239 000,00 189 000,00 189 000,00 0,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 11 108 111,38 9 734 338,58 9 258 618,58 6 930 310,00 2 328 308,58 6 000,00 467 000,00 2 720,00 0,00 0,00 1 373 772,80 1 373 772,80 916 854,76 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 472 320,00 472 320,00 472 320,00 436 160,00 36 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 575,00 331 575,00 331 575,00 331 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 659,00 31 659,00 31 659,00 31 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 880,00 65 880,00 65 880,00 65 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 7 046,00 7 046,00 7 046,00 7 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 446 600,00 446 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 438 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 8 708 541,38 7 734 768,58 7 703 048,58 5 851 000,00 1 852 048,58 0,00 29 000,00 2 720,00 0,00 0,00 973 772,80 973 772,80 916 854,76 0,00 0,00 powiatu)

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 468 000,00 4 468 000,00 4 468 000,00 4 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 406 000,00 406 000,00 406 000,00 406 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 003 548,58 1 003 548,58 1 003 548,58 0,00 1 003 548,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy majątkowe wydatki finansowane z Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Szkolenia pracowników niebędących 4700 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 56 918,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 918,04 56 918,04 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 779 326,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779 326,49 779 326,49 779 326,49 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 137 528,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 528,27 137 528,27 137 528,27 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Promocja jednostek samorządu 75075 192 100,00 192 100,00 192 100,00 26 100,00 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 550 150,00 550 150,00 550 150,00 529 650,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 050,00 35 050,00 35 050,00 35 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 100,00 74 100,00 74 100,00 74 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

75095 Pozostała działalność 738 400,00 338 400,00 332 400,00 87 400,00 245 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 752 Obrona narodowa 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 382 400,00 632 400,00 487 900,00 42 500,00 445 400,00 64 000,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 351 300,00 351 300,00 222 800,00 22 500,00 200 300,00 64 000,00 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 64 500,00 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

75414 Obrona cywilna 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 336 000,00 236 000,00 220 000,00 20 000,00 200 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

75495 Pozostała działalność 661 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

757 Obsługa długu publicznego 2 785 106,41 2 785 106,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 044,00 1 841 062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 1 841 062,41 1 841 062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Rozliczenia z bankami związane z 8010 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obsługą długu publicznego

Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 8040 tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 1 817 062,41 1 817 062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 817 062,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub 944 044,00 944 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i 8039 944 044,00 944 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancji 758 Różne rozliczenia 7 685 625,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655 625,00 6 655 625,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 605 625,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655 625,00 6 655 625,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 6 655 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655 625,00 6 655 625,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 35 718 261,00 35 718 261,00 31 717 008,00 23 064 873,00 8 652 135,00 2 684 180,00 384 789,00 932 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 18 308 835,00 18 308 835,00 16 596 392,00 14 149 771,00 2 446 621,00 1 400 000,00 290 343,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 290 343,00 290 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 855 355,00 10 855 355,00 10 855 355,00 10 855 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 808 642,00 808 642,00 808 642,00 808 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 038 270,00 2 038 270,00 2 038 270,00 2 038 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 294 366,00 294 366,00 294 366,00 294 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4121 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 331 800,00 331 800,00 331 800,00 0,00 331 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 411 000,00 411 000,00 411 000,00 0,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 154 800,00 1 154 800,00 1 154 800,00 0,00 1 154 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4302 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 550,00 18 550,00 18 550,00 0,00 18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4431 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 476 671,00 476 671,00 476 671,00 0,00 476 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 153 138,00 153 138,00 153 138,00 153 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 1 280 275,00 1 280 275,00 1 257 841,00 1 180 342,00 77 499,00 0,00 22 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 22 434,00 22 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 901 144,00 901 144,00 901 144,00 901 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 386,00 70 386,00 70 386,00 70 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 710,00 167 710,00 167 710,00 167 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 26 035,00 26 035,00 26 035,00 26 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 44 599,00 44 599,00 44 599,00 0,00 44 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 15 067,00 15 067,00 15 067,00 15 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 80104 Przedszkola 7 162 936,00 7 162 936,00 5 435 597,00 4 818 289,00 617 308,00 783 180,00 33 975,00 910 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 783 180,00 783 180,00 0,00 0,00 0,00 783 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 33 975,00 33 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 762 713,00 3 762 713,00 3 762 713,00 3 762 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 312,00 481 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 246 281,00 246 281,00 246 281,00 246 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 667 305,00 667 305,00 667 305,00 667 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 672,00 129 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 89 641,00 89 641,00 89 641,00 89 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 000,00 144 000,00 144 000,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 182 000,00 182 000,00 182 000,00 0,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 299 200,00 299 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 7 380,00 7 380,00 7 380,00 0,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 175 328,00 175 328,00 175 328,00 0,00 175 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 52 349,00 52 349,00 52 349,00 52 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 112 140,00 112 140,00 112 140,00 0,00 112 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 140,00 112 140,00 112 140,00 0,00 112 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 830 193,00 2 830 193,00 2 821 693,00 1 325 108,00 1 496 585,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024 000,00 1 024 000,00 1 024 000,00 1 024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 395,00 69 395,00 69 395,00 69 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 368,00 189 368,00 189 368,00 189 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 27 314,00 27 314,00 27 314,00 27 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4220 Zakup środków żywności 820 000,00 820 000,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 483 500,00 483 500,00 483 500,00 0,00 483 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 40 585,00 40 585,00 40 585,00 0,00 40 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 15 031,00 15 031,00 15 031,00 15 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 1 015 107,00 1 015 107,00 636 893,00 600 175,00 36 718,00 370 000,00 8 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 8 214,00 8 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 859,00 460 859,00 460 859,00 460 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 042,00 23 042,00 23 042,00 23 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 175,00 93 175,00 93 175,00 93 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 13 665,00 13 665,00 13 665,00 13 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 3 028,00 3 028,00 3 028,00 0,00 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 19 690,00 19 690,00 19 690,00 0,00 19 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 9 434,00 9 434,00 9 434,00 9 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 1 157 079,00 1 157 079,00 1 004 756,00 971 188,00 33 568,00 131 000,00 21 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 21 323,00 21 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 763 463,00 763 463,00 763 463,00 763 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 103,00 30 103,00 30 103,00 30 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 315,00 143 315,00 143 315,00 143 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 21 559,00 21 559,00 21 559,00 21 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 24 568,00 24 568,00 24 568,00 0,00 24 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 12 748,00 12 748,00 12 748,00 12 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 80195 Pozostała działalność 2 551 696,00 2 551 696,00 2 551 696,00 20 000,00 2 531 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 045 438,00 2 045 438,00 2 045 438,00 0,00 2 045 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 272 258,00 272 258,00 272 258,00 0,00 272 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

851 Ochrona zdrowia 8 031 700,00 479 500,00 469 500,00 108 040,00 361 460,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 552 200,00 7 552 200,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 59 500,00 59 500,00 59 500,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 59 500,00 59 500,00 59 500,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 82 840,00 82 840,00 82 840,00 30 540,00 52 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 240,00 30 240,00 30 240,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 327 160,00 327 160,00 327 160,00 77 500,00 249 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 400,00 74 400,00 74 400,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 360,00 114 360,00 114 360,00 0,00 114 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

85195 Pozostała działalność 7 562 200,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 552 200,00 7 552 200,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 7 552 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 552 200,00 7 552 200,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 852 Pomoc społeczna 7 661 872,00 7 661 872,00 5 543 102,00 2 799 667,00 2 743 435,00 0,00 2 118 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 219 725,00 2 219 725,00 2 218 125,00 503 571,00 1 714 554,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 003,00 248 003,00 248 003,00 248 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 700,00 50 700,00 50 700,00 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 378,00 42 378,00 42 378,00 42 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 7 114,00 7 114,00 7 114,00 7 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 147 500,00 147 500,00 147 500,00 147 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 750,00 123 750,00 123 750,00 0,00 123 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 produktów biobójczych

4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 229 900,00 229 900,00 229 900,00 0,00 229 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 282 200,00 1 282 200,00 1 282 200,00 0,00 1 282 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 604,00 18 604,00 18 604,00 0,00 18 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 7 876,00 7 876,00 7 876,00 7 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 51 600,00 51 600,00 51 600,00 23 900,00 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 20 400,00 20 400,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 531 100,00 531 100,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 522 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 522 100,00 522 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 828 000,00 828 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 828 000,00 828 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 667 476,00 2 667 476,00 2 646 706,00 2 065 525,00 581 181,00 0,00 20 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 20 770,00 20 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 454 683,00 1 454 683,00 1 454 683,00 1 454 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 247,00 115 247,00 115 247,00 115 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 290,00 271 290,00 271 290,00 271 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 43 305,00 43 305,00 43 305,00 43 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 795,00 95 795,00 95 795,00 0,00 95 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 71 586,00 71 586,00 71 586,00 0,00 71 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 181 000,00 181 000,00 181 000,00 0,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez 4710 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 142 200,00 142 200,00 142 200,00 0,00 142 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze

4300 Zakup usług pozostałych 142 200,00 142 200,00 142 200,00 0,00 142 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 511 300,00 511 300,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 451 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 451 300,00 451 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

85295 Pozostała działalność 365 471,00 365 471,00 330 471,00 206 671,00 123 800,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 657,00 124 657,00 124 657,00 124 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 314,00 7 314,00 7 314,00 7 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 400,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 29 435 071,00 29 435 071,00 1 304 771,00 958 439,00 346 332,00 104 400,00 28 025 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 951 000,00 20 951 000,00 179 000,00 170 468,00 8 532,00 0,00 20 772 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 20 772 000,00 20 772 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 772 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 068,00 137 068,00 137 068,00 137 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 632,00 632,00 632,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 7 313 780,00 7 313 780,00 683 780,00 673 480,00 10 300,00 0,00 6 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 6 630 000,00 6 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 480,00 203 480,00 203 480,00 203 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 000,00 456 000,00 456 000,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

85504 Wspieranie rodziny 742 991,00 742 991,00 119 091,00 114 491,00 4 600,00 0,00 623 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 623 900,00 623 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 671,00 62 671,00 62 671,00 62 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220,00 3 220,00 3 220,00 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

85508 Rodziny zastępcze 276 000,00 276 000,00 276 000,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 276 000,00 276 000,00 276 000,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 46 900,00 46 900,00 46 900,00 0,00 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 900,00 46 900,00 46 900,00 0,00 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 85516 104 400,00 104 400,00 0,00 0,00 0,00 104 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona 900 21 039 675,68 10 471 914,68 10 379 316,81 151 450,00 10 227 866,81 0,00 0,00 92 597,87 0,00 0,00 10 567 761,00 10 567 761,00 7 167 761,00 0,00 0,00 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 160 300,00 60 300,00 60 300,00 0,00 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6 350 550,00 6 350 550,00 6 350 550,00 138 450,00 6 212 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 000,00 102 000,00 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 0,00 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 330 666,81 1 330 666,81 1 330 666,81 2 000,00 1 328 666,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 435,81 83 435,81 83 435,81 0,00 83 435,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 245 231,00 1 245 231,00 1 245 231,00 0,00 1 245 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 279 800,00 979 800,00 979 800,00 7 000,00 972 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 912 800,00 912 800,00 912 800,00 0,00 912 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 289 029,87 222 597,87 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 92 597,87 0,00 0,00 66 432,00 66 432,00 66 432,00 0,00 0,00 klimatu

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 893,73 20 893,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 893,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 547,95 5 547,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 547,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 790,72 790,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 64 365,47 64 365,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 365,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 66 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 432,00 66 432,00 66 432,00 0,00 0,00 budżetowych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 470 329,00 1 369 000,00 1 369 000,00 0,00 1 369 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 101 329,00 7 101 329,00 7 101 329,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki na programy wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

4260 Zakup energii 762 000,00 762 000,00 762 000,00 0,00 762 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 470 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 5 325 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 325 996,00 5 325 996,00 5 325 996,00 0,00 0,00 budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 775 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775 333,00 1 775 333,00 1 775 333,00 0,00 0,00 budżetowych

Pozostałe działania związane z 90026 74 000,00 74 000,00 74 000,00 4 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarką odpadami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 366 977,92 2 352 977,92 572 977,92 15 960,00 557 017,92 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 686 977,92 1 672 977,92 572 977,92 15 960,00 557 017,92 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 560,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 600,25 149 600,25 149 600,25 0,00 149 600,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 65 600,00 65 600,00 65 600,00 0,00 65 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 218 317,67 218 317,67 218 317,67 0,00 218 317,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 200,00 110 200,00 110 200,00 0,00 110 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 garażowe

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 92116 Biblioteki 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury

92195 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 852

Z tego:

z tego: z tego:

§ Dział Rozdział / Nazwa Plan grupa wydatki na programy Wydatki Wydatki bieżące wydatki finansowane z majątkowe Wniesienie wkładów dotacje na zadania świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie akcji i jednostek udziałem środków, o obsługa długu do spółek prawa bieżące osób fizycznych; poręczeń i gwarancji inwestycyjne udziałów budżetowych, których mowa w art. 5 handlowego ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

926 Kultura fizyczna 1 678 292,90 1 678 292,90 288 292,90 22 500,00 265 792,90 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 251 472,90 251 472,90 251 472,90 0,00 251 472,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 018,19 18 018,19 18 018,19 0,00 18 018,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 231 454,71 231 454,71 231 454,71 0,00 231 454,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 852 700,00 852 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 549 220,00 549 220,00 9 220,00 0,00 9 220,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 220,00 9 220,00 9 220,00 0,00 9 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 24 900,00 24 900,00 24 900,00 22 500,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 152 556 623,40 105 060 890,52 63 990 643,24 34 096 527,00 29 894 116,24 6 090 580,00 31 166 959,00 1 027 601,87 944 044,00 1 841 062,41 47 495 732,88 47 495 732,88 8 084 615,76 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 852

Tabela nr 3 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 19 900 000,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów 1 931 16 900 000,00 wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 2 950 3 000 000,00 pkt 6 ustawy

Rozchody ogółem: 5 700 000,00

1 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 500 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 2 992 1 200 000,00 kredytów

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 852

Tabela nr 4 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 16 770 599,08 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 320 599,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 320 599,08 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, 5 320 599,08 Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska 60016 Drogi publiczne gminne 11 450 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 450 000,00 Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych 500 000,00 niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW Przebudowa dróg osiedla zlokalizowanego pomiędzy ulicami Żeromskiego oraz Curie – Skłodowskiej w 6 000 000,00 Wołowie

Przebudowa mostu na rzece Juszka w ciągu drogi gminnej nr 102869 D, ul. Powstańców Śląskich w 1 200 000,00 Wołowie

Remont drogi gminnej nr 102834D ul. Inwalidów 3 750 000,00 Wojennych w Wołowie 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 761 775,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 251 775,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 202 535,00 Nabycie od KOWR działek nr 42 i 40/2 AM 2 w Wołowie 1 305 800,00 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek 896 735,00 12/5,12/6,12/7,12/10,12/11 AM 40 Wołów

Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 6150 kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 49 240,00 ustawy

Spłata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob.0001 Wołów o 49 240,00 łącznej pow.0,8107 ha 70095 Pozostała działalność 1 510 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 510 000,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej 960 000,00 w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie

Wykonanie modernizacji energetyczniej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole 550 000,00 Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu 710 Działalność usługowa 50 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów oraz zmiany Studium 50 000,00 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna 1 373 772,80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 973 772,80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 918,04 Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy 6 918,04 Wołów i Gminy Paszowice

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu 50 000,00 Miejskiego w Wołowie 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 779 326,49 Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy 779 326,49 Wołów i Gminy Paszowice 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 137 528,27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 852

Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy 137 528,27 Wołów i Gminy Paszowice 75095 Pozostała działalność 400 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Budowa monitoringu w Gminie Wołów 400 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 750 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 BBZ 100 000,00 75495 Pozostała działalność 650 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Budowa remizy strażackiej w miejscowości Krzydlina Mała 150 000,00 Budowa remizy strażackiej w miejscowości Warzęgowo 250 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 Zakup samochodu- wozu bojowego na potrzeby OSP w 250 000,00 Krzydlinie Wielkiej 758 Różne rozliczenia 6 655 625,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 655 625,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 655 625,00 Rezerwa celowa 6 655 625,00 851 Ochrona zdrowia 7 552 200,00 85195 Pozostała działalność 7 552 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 552 200,00 Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie- wykonanie 7 552 200,00 programu funkcjonalno- użytkowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 567 761,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 100 000,00 Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- 3 100 000,00 uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Modernizacja terenów zielonych na terenie Gminy Wołów 300 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 66 432,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 432,00 Poprawa stanu powietza w OSI Doliny Baryczy ( wymiana wysokoemisujnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, 66 432,00 Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 101 329,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 325 996,00 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Mieście 5 325 996,00 Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz i Gminie Środa Śląska 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 775 333,00 Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Mieście 1 775 333,00 Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz i Gminie Środa Śląska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 WES-Sołecki-Proszkowa 14 000,00

Razem: 47 495 732,88 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 852

Tabela nr 5 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z 30 grudnia 20120 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE w 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 200 743,00 75011 Urzędy wojewódzkie 200 743,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 200 743,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 400,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 92 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 92 200,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 28 897 900,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 951 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 20 951 000,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 7 250 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 7 250 000,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 650 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 650 000,00 powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 46 900,00 pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 46 900,00 powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 29 191 243,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 852

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 200 743,00 75011 Urzędy wojewódzkie 200 743,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 478,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 852 Pomoc społeczna 92 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 200,00 855 Rodzina 28 897 900,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 951 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 772 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 632,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 500,00 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 7 250 000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 6 630 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 447 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 000,00 służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 650 000,00 3110 Świadczenia społeczne 623 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 852

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 46 900,00 pobierające zasiłki dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 900,00 Razem: 29 191 243,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 852

Tabela nr 6 do Uchwały nr XXX/248/2020 w Wołowie Z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

D O C H O D Y I W Y D A T K I związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

z tego : Dotacje Wydatki w tym : § Dział Rozdział ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki (6+10) wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 2020 7 000 7 000 7 000 - - - -

Ogółem 7 000 7 000 7 000 - - - -

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 852

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 852

Tabela nr 8 do uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

D O C H O D Y I W Y D A T K I

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku

( zł)

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział § Dochody Wydatki

1. Wpływy z opłat za korzystanie ze 900 90019 0690 69 000,00 środowiska 2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie 801 80195 działań proekologicznych 4210 25 000,00 4300 30 000,00 3. Przedsięwzięcia związane z ochroną 900 90001 środowiska i gospodarką wodną 4300 10 000,00 4. Przedsięwzięcia związane z ochroną 900 90004 przyrody , w tym urządzanie i utrzymanie 4210 40 000,00 terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 4300 200 000,00 oraz parków 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i 900 90005 4300 130 000,00 klimatu 6. Pozostałe działania związane z gospodarką 900 90026 4210 10 000,00 odpadami 4300 60 000,00 7. Pozostała działalność 900 90095 4210 35 000,00 4300 50 000,00

Ogółem 69 000,00 590 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 852

Tabela nr 8a do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok Tabela nr 8a „Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19”

Dział Rozdział Paragraf 4P Dochody Wartość [zł]

środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.” 7 174 590,00 Budowa specjalistycznej przychodni w Wołowie" 758 75816 629 0

środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.” Przebudowa dróg osiedla zlokalizowanego 6 000 000,00 pomiędzy ulicami Żeromskiego oraz Curie – Skłodowskiej w Wołowie” 758 75816 629 0 suma 13 174 590,00

Dział Rozdział Paragraf 4P Wydatki Wartość [zł] Zadanie pn." Budowa specjalistycznej 7 174 590,00 851 85195 605 0 przychodni w Wołowie" Zadanie pn.” Przebudowa dróg osiedla zlokalizowanego pomiędzy ulicami Żeromskiego 6 000 000,00 oraz Curie – Skłodowskiej w Wołowie” 600 60016 605 0 suma 13 174 590,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 852

Tabela nr 9 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

Projekt planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf 4P Zadanie Rodzaj Wartośd 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Siodłkowice Własne 300,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki- Siodłkowice Własne 6 000,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki- Siodłkowice Własne 2 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Siodłkowice Własne 4 323,99 zł 12 623,99 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Sławowice Własne 400,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Sławowice Własne 13 094,61 zł 13 494,61 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Stary Wołów Własne 2 000,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki- Stary Wołów Własne 12 732,89 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki- Stary Wołów Własne 1 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Stary Wołów Własne 15 000,00 zł 30 732,89 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Stęszów Własne 297,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki- Stęszów Własne 13 200,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Stęszów Własne 2 000,00 zł 15 497,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki- Stobno Własne 5 067,79 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Stobno Własne 15 000,00 zł 20 067,79 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Straszowice Własne 700,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Straszowice Własne 11 967,52 zł 12 667,52 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Tarchalice Własne 10 957,14 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki- Tarchalice Własne 1 500,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Tarchalice Własne 6 000,00 zł 18 457,14 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Uskorz Mały Własne 3 409,97 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki- Uskorz Mały Własne 2 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Uskorz Mały Własne 10 000,00 zł 15 409,97 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Uskorz Wielki Własne 2 980,73 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki- Uskorz Wielki Własne 16 000,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki- Uskorz Wielki Własne 1 000,00 zł 19 980,73 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Warzęgowo Własne 12 351,35 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki- Warzęgowo Własne 2 500,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki- Warzęgowo Własne 6 000,00 zł 20 851,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 852

900 90003 421 0 WES-Sołecki- Wrzosy Własne 2 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki- Wrzosy Własne 11 233,42 zł 13 233,42 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki- Zagórzyce Własne 1 625,20 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki- Zagórzyce Własne 12 000,00 zł 13 625,20 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Boraszyn Własne 1 000,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Boraszyn Własne 7 493,40 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Boraszyn Własne 2 500,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Boraszyn Własne 1 500,00 zł 12 493,40 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Bożeo Własne 507,95 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Bożeo Własne 4 000,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Bożeo Własne 20 000,00 zł 24 507,95 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Dębno Własne 502,97 zł 900 90015 430 0 WES-Sołecki-Dębno Własne 2 000,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Dębno Własne 5 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Dębno Własne 9 300,00 zł 16 802,97 zł 600 60016 430 0 WES-Sołecki-Domaszków Własne 12 190,03 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Domaszków Własne 1 200,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Domaszków Własne 3 500,00 zł 16 890,03 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Garwół Własne 450,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Garwół Własne 2 600,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Garwół Własne 1 000,00 zł 926 92601 421 0 WES-Sołecki-Garwół Własne 2 234,23 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Garwół Własne 13 000,00 zł 19 284,23 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Gliniany Własne 700,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Gliniany Własne 15 362,94 zł 16 062,94 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Golina Własne 700,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Golina Własne 11 488,68 zł 12 188,68 zł 754 75495 421 0 WES-Sołecki-Gródek Własne 3 000,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Gródek Własne 1 844,07 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Gródek Własne 2 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Gródek Własne 8 000,00 zł 14 844,07 zł 754 75412 421 0 WES-Sołecki-Krzydlina Mała Własne 3 000,00 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Krzydlina Mała Własne 3 532,72 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Krzydlina Mała Własne 5 516,55 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Krzydlina Mała Własne 7 000,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Krzydlina Mała Własne 3 500,00 zł 926 92605 421 0 WES-Sołecki-Krzydlina Mała Własne 5 920,00 zł 28 469,27 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 852

900 90003 421 0 WES-Sołecki-Krzydlina Wielka Własne 900,95 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Krzydlina Wielka Własne 7 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Krzydlina Wielka Własne 18 000,00 zł 25 900,95 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Lipnica Własne 17 804,18 zł 17 804,18 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Lubiąż Własne 13 531,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Lubiąż Własne 18 500,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Lubiąż Własne 5 000,00 zł 754 75412 421 0 WES-Sołecki-Lubiąż Własne 5 000,00 zł 926 92605 421 0 WES-Sołecki-Lubiąż Własne 1 500,00 zł 43 531,00 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Łososiowice Własne 3 108,90 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Łososiowice Własne 15 000,00 zł 18 108,90 zł 900 90003 430 0 WES-Sołecki-Mikorzyce Własne 2 000,00 zł 926 92601 421 0 WES-Sołecki-Mikorzyce Własne 9 883,96 zł 11 883,96 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Miłcz Własne 500,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Miłcz Własne 2 000,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Miłcz Własne 12 909,97 zł 15 409,97 zł 900 90003 430 0 WES-Sołecki-Moczydlnica Dworska Własne 2 000,00 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Moczydlnica Dworska Własne 3 626,42 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Moczydlnica Dworska Własne 9 000,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Moczydlnica Dworska Własne 1 000,00 zł 15 626,42 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Mojęcice Własne 27 000,00 zł 900 90003 430 0 WES-Sołecki-Mojęcice Własne 8 531,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Mojęcice Własne 8 000,00 zł 43 531,00 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Nieszkowice Własne 100,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Nieszkowice Własne 12 349,87 zł 12 449,87 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Pawłoszewo Własne 500,00 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Pawłoszewo Własne 11 125,20 zł 900 90003 417 0 WES-Sołecki-Pawłoszewo Własne 2 000,00 zł 13 625,20 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Pełczyn Własne 3 000,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Pełczyn Własne 14 000,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Pełczyn Własne 5 468,06 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Pełczyn Własne 5 000,00 zł 27 468,06 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Piotroniowice Własne 4 586,52 zł 926 92601 430 0 WES-Sołecki-Piotroniowice Własne 3 000,00 zł 921 92109 430 0 WES-Sołecki-Piotroniowice Własne 1 500,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Piotroniowice Własne 8 500,00 zł 17 586,52 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 48 – Poz. 852

900 90003 421 0 WES-Sołecki-Prawików Własne 1 000,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Prawików Własne 15 802,97 zł 16 802,97 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Proszkowa Własne 278,17 zł 921 92109 605 0 WES-Sołecki-Proszkowa Własne 14 000,00 zł 14 278,17 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Rataje Własne 2 188,82 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Rataje Własne 7 300,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Rataje Własne 4 000,00 zł 926 92601 421 0 WES-Sołecki-Rataje Własne 900,00 zł 900 90003 430 0 WES-Sołecki-Rataje Własne 1 500,00 zł 15 888,82 zł 900 90003 421 0 WES-Sołecki-Rudno Własne 4 500,00 zł 921 92109 427 0 WES-Sołecki-Rudno Własne 9 000,00 zł 921 92109 421 0 WES-Sołecki-Rudno Własne 4 086,52 zł 17 586,52 zł suma 695 667,66 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 49 – Poz. 852

Tabela nr 10 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

W Y K A Z zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochronazdrowia 10 000,00 85195 Pozostaładziałalność 10 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 10 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 85395 Pozostaładziałalność 10 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 10 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 92195 Pozostaładziałalność 50 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 50 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego

926 Kulturafizyczna 430 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 430 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 540 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego

Razem: 610 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 50 – Poz. 852

Tabela nr 11 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

D O C H O D Y

budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

(zł) DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF KWOTA 750 75011 0690 1 000,00 852 85228 0830 10 000,00 855 85502 0920 127 000,00 855 85502 0970 8 000,00 855 85502 0980 76 000,00 RAZEM 222 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 51 – Poz. 852

Tabela nr 12 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

D O C H O D Y I W Y D A T K I

związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2021 roku

( zł)

L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdzi § Dochody Wydatki ał 1. Wpływy z opłat za 900 90002 0490 6 200 000,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Wpływy z odsetek od 900 90002 0910 15 000,00 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3. Wynagrodzenia osobowe 900 90002 4010 102 000,00 pracowników i pochodne 4040 11 400,00 4110 17 000,00 4120 2 050,00 4440 3 100,00 4170 6 000,00 4. Zakup materiałów i 900 90002 4210 4 000,00 wyposażenia 5. Zakup usług pozostałych 900 90002 4300 6 200 000,00 6.

Ogółem 6 215 000,00 6 345 550,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 852

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

z tego dla:

Jednostek sektora finansów publicznych Jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wołów na rok 2021 ogółem (6+7+8) w tym : w tym : (10+11+12) dotacje dotacje dotacje dotacje dotacje celowe przedmioto dotacje celowe podmiotowe przedmiotowe podmiotowe we Dz. Rozdział § treść wartość 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Dział Rozdział Paragraf Treść - - 600 Transport i łączność 42 000,00 42 000,00 42 000,00 -

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 42 000,00 42 000,00 42 000,00 -

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 42 000,00 42 000,00 42 000,00 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnosląskiegoi na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkiech kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 20 oraz 22. 42 000,00 42 000,00 42 000,00 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 64 000,00 - 64 000,00 64 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 64 000,00 - 64 000,00 64 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 64 000,00 - 64 000,00 64 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do - - - 801 Oświata i wychowanie 2 684 180,00 - 2 684 180,00 2 684 180,00 80101 Szkoły podstawowe 1 400 000,00 - 1 400 000,00 1 400 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 400 000,00 - 1 400 000,00 1 400 000,00 80104 Przedszkola 783 180,00 - 783 180,00 783 180,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 783 180,00 - 783 180,00 783 180,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 852

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 370 000,00 370 000,00 370 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 370 000,00 370 000,00 370 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 131 000,00 131 000,00 131 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 131 000,00 131 000,00 131 000,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 85395 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 10 000,00 10 000,00 10 000,00

85395 Pozostała działalność 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 - 10 000,00 10 000,00 855 Rodzina 104 400,00 - - 104 400,00 104 400,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 104 400,00 - - 104 400,00 104 400,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 54 000,00 - - 54 000,00 54 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 400,00 50 400,00 50 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 780 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 250 000,00 250 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 -

92116 Biblioteki 630 000,00 630 000,00 630 000,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 630 000,00 630 000,00 630 000,00 - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 54 – Poz. 852

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - - - - - 92195 Pozostała działalność 50 000,00 - 50 000,00 50 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000,00 - 50 000,00 50 000,00 926 Kultura fizyczna 1 390 000,00 850 000,00 850 000,00 - 540 000,00 540 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 850 000,00 850 000,00 850 000,00 - - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego 850 000,00 850 000,00 850 000,00 -

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - - - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 540 000,00 - - - - 540 000,00 - - 540 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 540 000,00 - 540 000,00 540 000,00 Razem: 6 084 580,00 2 622 000,00 1 730 000,00 850 000,00 42 000,00 3 662 580,00 2 684 180,00 - 978 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 55 – Poz. 852

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na początek roku -241 746,13

926 Kultura fizyczna -241 746,13 92604 Instytucje kultury fizycznej -241 746,13

Stan środków obrotowych na koniec roku -241 746,13

926 Kultura fizyczna -241 746,13 92604 Instytucje kultury fizycznej -241 746,13

Przychody 1 650 500,00

926 Kultura fizyczna 1 650 500,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 650 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 280 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 493 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład 2650 850 000,00 budżetowy

Koszty 1 650 500,00

926 Kultura fizyczna 1 650 500,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 650 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 812 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 187 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 56 – Poz. 852

4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 500,00