Ob čina Železniki______
OB ČINA ŽELEZNIK Češnjica 48, 4228 Železnik
INVESTICIJSKI PROGRAM UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PŠ DRAŽGOŠE (skrajšani naziv –ŠOLSKI PROSTORI DRAŽGOŠE)
ŽELEZNIKI, december 2013
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE
Ob čina Železniki______
Naziv projekta: UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNI ČNI ŠOLI DRAŽGOŠE
ŠTEVILKA: 432-24/2013-055
Investitor: OB ČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI
Župan: mag. ANTON LUZNAR
Potrjeno dne:_
Podpis in žig investitorja:
župan mag. Anton Luznar ______
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE
Ob čina Železniki______
KAZALO: 1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .. 3
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ...... 5
2. 1. CILJI INVESTICIJE ...... 5 2. 2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG ...... 5 2. 3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE ...... 6 2. 4. ODGOVORNE OSEBE...... 7 2. 5. ORGANIZACIJA IZVEDBE INVESTICIJE ...... 7 2. 6. PRVINE ZA SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE Z ANALIZO IZVEDLJIVOSTI ……………………7 2. 7. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER FINAN ČNE KONSTRUKCIJE ………………….. 8 2.8. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRA ČUNOV UPRAVI ČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA …………………………………………………………………………………………….. 3. OSNIVNI PODATKI O INVESTITORJU ...... 10
4. ANALIZA OBSTOJE ČEGA STANJA ...... 13 5. USKLAJENOST PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM ……………………………………………………………………………………16
6. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ...... 20 6. TEHNI ČNO TEHNOLOŠKI DEL…………………………………………………………………. 21 6. 1. TEHNI ČNA REŠITEV ...... 21 7. ANALIZA ZAPOSLENIH ...... 25
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKO ČIH CENAH ...... 26
9. ANALIZA LOKACIJE ...... 28
9. 1. MAKROLOKACIJA ...... 28 9. 2. MIKROLOKACIJA ...... 28 10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJKEGA PROJEKTA NA OKOLJE ...... 30
11. ČASOVNI NA ČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELAVO ANALIZE IZVEDLJIVOSTI ...... 31
12. NA ČRT FINANCIRANJA PO TEKO ČIH CENAH ...... 35
13. PRIHODKI IN STROŠKI POSLOVANJA ...... 36
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVI ČENOSTI …………………………………………………………………………………..39
15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OB ČUTLJIVOSTI ...... 41
16. ZAKLU ČEK ...... 43
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE
Ob čina Železniki______
Dokument je izdelan v skladu z »Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ« URL RS 60/2006 z dne 9.6.2006.
OPOMBA: Kakršnakoli morebitna neskladja rezultatov pri enicah v tabelari čnih prikazih vrednosti v vseh dokumentih, ki sestavljajo vlogo, so posledica ra čunalniškega zaokroževanja števil!
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE
Ob čina Železniki______
1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
1.1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU
Investitor: Ob čina Železniki Naslov: Češnjica 48, 4228 Železniki Telefon: + 386 4 50 00 000 Faks: + 386 4 50 00 020 E-pošta: [email protected] Internetna stran: www.zelezniki.si Mati čna številka: 5883148000 Dav čna številka: SI59920327 Odgovorna oseba: Mag. ANTON LUZNAR, župan
Podpis odgovorne osebe:
1.2 IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Odgovorni izdelovalci investicijskega programa Izdelovalec: Cirila Tušek, univ. dipl. ekon, OB ČINA ŽELEZNIKI . Podpis: ______
Izdelovalec: Peter Košir, OB ČINA ŽELEZNIKI . Podpis: ______
1.3. STROKOVNI DELAVCI OZIROMA SLUŽBE, ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNI ČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
Ob čina: Ob čina Železniki Strokovni sodelavci: Peter Košir Naslov: Češnjica 48, 4228 Železniki Telefon: + 386 4 50 00 000 Faks: + 386 4 50 00 020 E-pošta: [email protected]
Podpis:
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 3
Ob čina Železniki______
1.4 UPRAVLJAVEC PŠ DRAŽGOŠE
Upravljavec: Osnovna šola Železniki Naslov: Otoki 13, 4228 Železniki Telefon: + 386 4 500 2000 Faks: + 386 4 500 2017 E-pošta: [email protected] Internetna stran: www.os.zelezniki.si Mati čna številka: 5087830000 Dav čna številka: SI36326020 Odgovorna oseba: Franc Rant, ravnatelj
1.5 NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Namen investicije je obnova šolskih prostorov za osnovnošolsko izobraževanje. Cilj investicije je: • Izgradnja treh mati čnih u čilnic, knjižnice, zbornice, kabineta, sanitarij in pripadajo čih prostorov, skupaj 360 m2 neto površine.
1.6 POVZETEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Ob čina Železniki je oktobra 2013 izdelala Dokument identifikacije investicijskega projekta obnova PŠ Dražgoše. Navedeni dokument je služil kot osnova za izdelavo Investicijskega programa ureditev šolskih prostorov v PŠ Dražgoše. DIIP obnova PŠ Dražgoše sloni na projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja »Podružni čna šola Dražgoše« št. 10712 izdelan od PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidri čeva 9a, 5000 Nova Gorica, december 2010 in Študiji izvedbe David Rozman s.p. št.01-04/DR/2013.
DIIP obnova PŠ Dražgoše predvideva zgraditi tri mati čne u čilnice, knjižnico, zbornico, sanitarije in pripadajo če prostore kjer bodo trije oddelki otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole.
Predra čunska vrednost projekta Obnove PŠ Dražgoše po DIIP: • Gradbeno obrtniška dela, elektro in strojne instalacije 217.617 EUR • Nadzor in varnostni na črt s koordinacijo pri delu 5.334 EUR • DDV 22% 49.049 EUR • SKUPAJ 272.000,00 EUR
Viri financiranja: • Lastna sredstva Ob čine Železniki
Glede na vrednost se v nadaljevanju izdela investicijski program, lahko tudi za posamezne zaklju čene celote.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 4
Ob čina Železniki______
2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1. CILJI INVESTICIJE Investitor – OB ČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki , namerava v podružni čni šoli Dražgoše na parceli št. 116 , k.o Dražgoše zgraditi šolske prostore. Dražgoše, širši javnosti poznane predvsem po dogodkih iz druge svetovne vojne, so hribovska podeželska vas z 338 prebivalci. Osnovna šola predstavlja center vasi, kjer je tudi športno igriš če, otroško igriš če in gasilski dom.
Povod za projekt je zastarel objekt podružni čne osnovne šole v Dražgošah, ki spada k mati čni šoli v Železnikih. U čilnice so zastarele, objekt je energetsko potraten.
Namen te investicije je zgraditi tri mati čne u čilnice, knjižnico, zbornico, sanitarije in pripadajo če prostore kjer bodo trije oddelki otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole .
Splošni cilji s projekta s s
Specifi čni cilji doseženi po realizaciji projekta: 1. Pogoji za šolanje otrok, skladni z nacionalno zakonodajo, 2. Rast prebivalstva na obmo čju Dražgoš in okoliških vasi se bo ohranilo oz. pove čalo, 3. Sodoben ve čnamenski objekt v centru vasi, kjer bo možno organizirati številne kulturne, športne in družabne dogodke za otroke, mladino, ženske, starejše, 4. Objekt skladen z zakonodajo na podro čju energetsko var čnih stavb.
EU dodana vrednost je v trajnostnem razvoju podeželja, ki je eden od klju čnih strateških ciljev Regionalnega razvojnega programa - ohranjanje poseljenosti alpske krajine (Vir: Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013, Oktober 2006).
2. 2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG Seznam že izdelanih strokovnih osnov obsega: Geodetski podatki in podloge v merilu 1:1000, MOP – GURS, Lokacijska informacija št.3501-135 /2009-002 z dne 01.07.2009, Geodetski na črt, ki ga je izdelal AS GEOPLAN št.17/2009, Soglasje k projektnim rešitvam št.59/2010-mt z dne 25.01.2010, Soglasje k projektnim rešitvam št.350-14/2010 z dne 16.06.2010, Izjavo št.539779 z dne 08.06.2010, Soglasje za priklju čitev št.538584 z dne 23.02.2010, Soglasje k projektnim rešitvam št.350-14/2010 z dne 8.6.2010, Soglasje k projektnim rešitvam št.1/2010 z dne 05.01.2010, Soglasje k projektnim rešitvam št.663/2010 z dne 13.07.2010, Soglasje k projektnim rešitvam št.z dne 22.06.2010, IDZ idejna zasnova IZGRADNJA VE ČNAMENSKE DVORANE št.09/011 julij 2009 ki ga je izdelal Bojan Rihtarši č s.p. Dašnica 17, 4228 Železniki, PGD IZGRADNJA VE ČNAMENSKE DVORANE PRI OŠ DRAŽGOŠE št.10 712 , december 2010, PZI IZGRADNJA VE ČNAMENSKE DVORANE PRI OŠ DRAŽGOŠE št.10 712 , december 2010, GRADBENO DOVOLJENJE Upravne enote Škofja Loka št.351-242/2010 z dne 12.10.2010,
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 5
Ob čina Železniki______
Dokument identifikacije investicijskega projekta IZGRADNJA VE ČNAMENSKE DVORANE Železniki, februar 2011, ODLO ČBA Upravne enote Škofja Loka št. 351-415/2010 z dne 15.03.2011. Študija izvedbe David Rozman s.p. št.01-04/DR/2013
2. 3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta Obnova PŠ Dražgoše, oktober 2013, sta predstavljeni 2. varianti in sicer:
Varianta 1: KOMPLETNA OBNOVA OBSTOJE ČIH PROSTOROV U ČILNIC V prvi varianti je predvideno, da se obnovijo obstoje če u čilnice v pritli čju. V tem primeru je potrebna: - zamenjava vseh tlakov - vsa slikopleskarska dela - zamenjava vseh vrat - kompletna obnova sanitarij - kompletna zamenjava elektro instalacij - kompletna obnova strojnih instalacij razen dovodnih cevi za ogrevanje - kompletna obnova strehe nad jedilnico in kuhinjo - menjava oken in polic
PREDNOSTI PREDLAGANE VARIANTE: - časovni termin obnove glede na razpoložljiva sredstva bi bil lahko v času šolskih po čitnic - kompletna obnova prostorov bi znašala cca 340 eur/m2 z DDV, kar je glede na pridobitve razmeroma nizek strošek obnove
SLABOSTI PREDLAGANE VARIANTE: - neznana dejstva pri obnovi (npr. tlaki, estrihi...) in s tem pove čanje stroškov ob obnovi - učenci še vedno s to obnovo ne dobijo novih telovadnih prostorov oz. obstoje če stanje prostorov ne zagotavlja sodobnih prostorov (npr.: sanitarije) - ni dore čen dostop v prvo nadstropje in s tem povezano sprememba gradbenega dovoljenje.
Varianta 2: IZVEDBA DEL PO PROJEKTU PROJEKT NOVA GORICA in na podlagi idejne skice Bojan Rihtaršič s.p. V nadzidanem delu bi se po projektu zgradile u čilnice, sanitarije, pisarne za u čitelje, knjižnica in zbornica. Za dostop v prvo nadstropje se bo zgradilo stopniš če.
PREDNOSTI PREDLAGANE VARIANTE: - učenci in u čitelji pridobijo kvalitetne prostore za izvajanje pouka - čas gradnje ni odvisen na izvajanje pouka v šoli
SLABOSTI PREDLAGANE VARIANTE - višji strošek investicije
Glede na to, da je objekt podružni čne osnovne šole v Dražgošah, ki spada k mati čni šoli v Železnikih zastarel in da se u čenci in u čitelji soo čajo s prostorsko stisko, slabimi u čilnicami in da je objekt energetsko potraten je najboljša druga varianta.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 6
Ob čina Železniki______
2. 4. ODGOVORNE OSEBE Odgovorna oseba investitorja: župan mag. Anton Luznar – ob čina Železniki
Vodja projekta in odgovorna oseba za tehnološki del: Peter Košir – ob čina Železniki Višji svetovalec za investicije
Odgovorna oseba za finan čni del: Cirila Tušek, univ. dipl. ekon. – ob čina Železniki Višja svetovalka za prora čun, finance in gospodarstvo
2. 5. ORGANIZACIJA IZVEDBE INVESTICIJE Izvedba investicije bo potekala dve leti, zato jo bo potrebno skrbno organizacijsko pripraviti. Vodja projekta bo Peter Košir, ki je odgovoren tudi za tehni čni del, za finan čni del pa Cirila Tušek. Investicija bo kratkoro čno opredeljena v prora čunu ob čine Železniki in dolgoro čno v na črtu razvojnih programov. Na čin izvajanja investicije bo potekal preko javnih razpisov glede na predviden terminski plan in skladno z zakonom o javnih naro čilih.
2. 6. PRVINE ZA SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE Z ANALIZO IZVEDLJIVOSTI
Dolgoro čni cilji investicije so: • Izgradnja treh mati čnih u čilnic, knjižnice zbornice, kabineta, sanitarij in pripadajo čih prostorov na 360 m2 neto površine
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 7
Ob čina Železniki______
2.7. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER FINAN ČNE KONSTRUKCIJE Podroben pregled prijavljene investicije prikazujta spodnji tabeli:
PREDRA ČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE PO TEKO ČIH CENAH
VRSTA INVESTICIJE: OBNOVA
Z.ŠT. NAMEN VREDNOST SKUPAJ STRUKT. V EUR V % GRADBENO OBRTNIŠKA DELA A. IN INSTALACIJE 217.617 80,01 gradbena dela 33.717 12,40 obrtniška dela 102.615 37,73 strojne in elektro instalacije 81.285 29,88 C OSTALO 5.334 1,96 nadzor 4.359 1,60 č varnostni na rt in koordinacija varstva pri delu 975 0,36 D SKUPAJ 222.951 81,97 E DDV 22% 49.049 18,03
SKUPAJ Z DDV 272.000 100,00 Tabela: Predra čunska vrednost investicije po teko čih cenah
VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE
Zap.št. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ LETO 2014 LETO 2015
č 1. Lastna sredstva Ob ine Železniki 272.000 100.000 172.000
Tabela: Viri financiranja po teko čih cenah
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 8
Ob čina Železniki______
2. 8. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRA ČUNOV UPRAVI ČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
1. INVESTITOR 1.1. Polno ime investitorja: OB ČINA ŽELEZNIKI 1.2. Naslov: Češnjica 48, 4228 Železniki 1.3. Mati čna številka: 5883148 1.4. Identifikacijska številka za DDV: SI59920327 1.5. Banka in št.TR: UJP 01346-0100007492
2. INVESTICIJA 2.1. Ime projekta UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV PŠ DRAŽGOŠE 2.2. Lokacija projekta NASELJE DRAŽGOŠE 2.3. Zna čaj investicije OBNOVA 2.4. Cilj investicije IZGRADNJA ŠOLSKIH PROSTOROV V PŠ DRAŽGOŠE
3. TERMINSKI PLAN 3.1. Investicijska dokumentacija oktober, december 2013 3.2. Projektna dokumentacija december 2010 3.3. Gradnja-GOI dela in instalacije april 2014-junij 2015 3.4. Strokovni nadzor marec 2013-avgust 2015 3.5. Projektna dokumentacija –PID avgust 2015
4. EKONOMSKA DOBA PROJEKTA 33 LET
5. CENE , po katerih so izdelani obra čuni v investicijskem programu : stalne cene april 2013 teko če cene
6. PREDRA ČUNSKA VREDNOST IN FINANČNA KONSTRUKCIJA (teko če cene) 6.1. Investicijski stroški skupaj 272.000 EUR ⇒ Gradbena dela 33.717 EUR ⇒ Obrtniška dela 102.615 EUR ⇒ Inštalacije 81.285 EUR ⇒ Nadzor 4.359 EUR ⇒ Varnostni na črt in varnost 975 EUR ⇒ DDV 49.049 EUR
6.2. Viri financiranja 272.000 EUR ⇒ Lastna sredstva Ob čine Železniki 272.000 EUR
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 9 Ob čina Železniki______
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU Ob čina Železniki je ena izmed 210 ob čin v Republiki Sloveniji s središ čem v mestu Železniki. Ob čina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline (pod 1666 m visokim Ratitovcem) in spada v Upravno enoto Škofja Loka ter skupaj z ostalimi 18 ob činami v Gorenjsko statisti čno regijo, ki je z 9,9 % površine države šesta najve čja slovenska regija. Ob čina Železniki meji na sosednje ob čine: Bohinj, Tolmin, Cerkno, Gorenja Vas - Poljane, Škofja Loka in Kranj. Ugotavljamo, da v ob čini Železniki obstaja ve č strnjenih naselij (Dolenja Vas, Rudno, Selca, Železniki) z gru často porazdeljenimi objekti. Ostala naselja so razpršeno porazdeljena po celotnem delu ob čine.
s Z s Ob čina Železniki leži v zgornjem delu Selške doline. Za pretežni del površin ob čine je zna čilna velika reliefna razgibanost. Manjši, dolinski del predstavljata Selško in Studensko polje (okrog 450m), kjer se reka Selška Sora razširi v manjšo kotlino. Na južni strani je ob čina zaprta s pobo čji Škofjeloškega hribovja (Blegoš 1562m), na zahodni s pobo čji Porezna (1630m), na severni pa s pobo čji Jelovice in Ratitovca (1666m). Investitor pri navedeni investiciji je ob čina Železniki. Nastala je leta 1994 po razdelitvi bivše ob čine Škofja Loka na štiri manjše ob čine. Ob čina Železniki se razprostira na 163,8 km 2 površine, kjer živi 6.781 prebivalcev, naselje Železniki 3.087 prebivalcev, naselje Studeno 178 prebivalcev (na dan 1.7.2011, SURS). Obsega zgornji del Selške doline z za četkom v Dolenji vasi in se nadaljuje skozi Selca do Železnikov ter se nato v dveh krakih zaklju či v Sorici oziroma Dav či. Iz novega centra Železnikov se proti severu pride skozi vas Rudno v Dražgoše. Prebivalci žive v 29 naseljih, ki so razdeljena na 6 krajevnih skupnosti. Naselja so: Dav ča, Dolenja Vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtov č, Ravne, Rudno, Selca, Lajše, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 10
Ob čina Železniki______
s s s UPRAVLJAVEC Upravljavec investicije bo v nadaljevanju javni zavod Osnovna šola Železniki . Ustanovitelj javnega zavoda Osnovna šola Železniki je Ob čina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, ki je poleg Ministrstva za šolstvo in šport tudi sofinancer vzgojno-izobraževalnih programov. Ustanoviteljske pravice javnega zavoda, po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) pripadajo Ob čini Železniki, saj ZOFVI v prvem odstavku 41. člena dolo ča, da javne vrtce, glasbene šole, osnovne šole in domove za u čence ustanavlja lokalna skupnost. V okviru javnega zavoda sodijo mati čna šola v Železnikih, PŠ Dražgoše v Dražgošah in PŠ Selca v Selcih.
Organizacijska shema javnega zavoda Osnovna šola Železniki
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 11
Ob čina Železniki______
LASTNIŠTVO Lastništvo nepremi čnine, ki so predmet investiranja, pripada ob čini Železniki, kar je razvidno iz katastra nepremi čnin.
PŠ DRAŽGOŠE
katastrska ob čina 2060 – Dražgoše
številka stavbe 182
leto izgradnje 1958
podatki o parcelah
številka površina v m2 Lastništvo delež
*116 1254 Ob čina Železniki, Češnjica 48, Železniki 1/1
1254
Vas Dražgoše je naselje v okviru KS Dragoše-Rudno. Naselje Dražgoše ima 338 prebivalcev (176 moških in 162 žensk) , ki živijo v 83 gospodinjstvih. (Vir: Statisti čni urad RS, 11.10.2013)
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 12
Ob čina Železniki______
4. ANALIZA OBSTOJE ČEGA STANJA
4.1. OBSTOJE ČE STANJE Osnovni objekt podružni čne šole v Dražgošah je bil zgrajen leta 1973. Šola ima prostore v pritli čju objekta, kjer se nahajajo tri u čilnice hodnik, sanitarije kabinet kuhinja in jedilnica. V kleti (ki je s spodnje strani odprta, z zgornje pa vkopana v bregu) so stanovanje, pisarna za krajevno skupnost in kotlovnica. V letu 2011 se je izvedla prva faza obnove šole. Na šoli se je odstranila obstoje ča streha, šola se je stati čno sanirala in nadzidala. Da se je čim manj posegalo v obstoje čo konstrukcijo, so se zgradile nove noge za nadzidan objekt (AB stebri 40/50cm), ki so se izvedle izven obstoječih gabaritov šole. Nad obstoje čo ploš čo se je izvedla nova AB ploš ča debeline 20 cm, ki nosi nadstropje. Nad nadstropjem pa se je izvedla še stropna AB ploš ča, debeline 20 cm, ki lo či nadstropje od podstrešja. Ostrešje je lesena dvokapnica pod naklonom 38°. Primarna konstrukcija je iz lesenih lepljenih nosilcev 25/70cm. Med te so pritrjeni slemenska lega in vmesni lege – lepljen lesen nosilec 25/50cm. Pre čno na te so pritrjeni leseni špirovci 12/18cm, na osni razdalji 80 cm. Objekt ni izoliran, okna v nekaterih u čilnicah so slaba. Objekt karakterizira visoka specifi čna poraba energije (okrog 200 kWh/m2/leto), kar objekt uvrš ča med visoke porabnike energije. V energetskem smislu izstopajo slaba okna, popolnoma neizoliran objekt in tudi strop proti neogrevani etaži. Vgrajen je kotel na kurilno olje, sama regulacija ogrevanja pa je slaba.
Slika: Obstoje če stanje PŠ Dražgoše
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 13
Ob čina Železniki______
Slika: Obstoje če stanje PŠ Dražgoše
4.2 ENERGETSKA SANACIJA PŠ DRAŽGOŠE V letu 2014 se bo izvedla tudi energetska sanacija PŠ Dražgoše. Energetska sanacija PŠ Dražgoše je predmet investicijskega programa Energetska sanacija OŠ Železniki, PŠ Selca, PŠ Dražgoše, ki je bil izdelan januarja 2013 in za katerega smo prejeli nepovratna EU sredstva.
Energetska sanacija obsega: A) Gradbena dela: 1. Toplotna izolacija fasade – Dražgoše Dobavi in izdela se fasadna obloga iz tankoslojnega fasadnega ometa razreda A1 ali A2 v sestavi: - trda kamena volna v lamelah deb. 16 cm, - organska masa za armiranje, - zaklju čni omet ( organski, brezcementni, predhodno pripravljen ) deb. 1 cm. Omet je odporen proti vremenskim vplivom in vodoodbojen , visoko elasti čen ter mehansko obremenljiv. V podobni sestavi se izvede tudi fasadna obloga cokla. Arhitektura objekta povzema gabarite obstoje če ruralne gradnje. Z izborom svetlih fasadnih barv objekt skladno dopolnjuje okolico naselja. Na obstoje č fasadni omet, se izdela toplotno izolativna fasada s toplotno izolacijo debeline 16,00 cm ter finalno obdela s fasadnim ometom v debelini 1,0 cm v barvi in materialu po izboru arhitekta in investitorja. Predlagani sta dve barvi v svetlem rumenem tonu. Pri sanaciji cokla je predviden poseg v teren cca 80cm in 50cm cokla iz terena. Ves obstoje č teren (tlakovci, asfalti, zatravitve) je potrebno urediti v prvotno stanje. Barvni ton se dolo či na podlagi dogovora fasaderja, projektanta in investitorja.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 14
Ob čina Železniki______
2. Zamenjava oken in vhodnih vrat - Dražgoše Namesto starih lesenih oken, se vgradijo troslojna, termopan okna, u stekla 0,7 W/m2K, u celotnega okna 0,85 W/m2K. Predvidena so zunanja sen čila v zaprti predokenski omarici, montirana podometno, z ro čnim upravljanjem in Al police.
B) Strojna sanacija: 1. Vgradnja kotla na lesne sekance - Dražgoše Vgradi se kotel na lesne sekance nazivne mo či 100 kW. Avtomatski kotel na sekance ima sistem za samodejni vžig, regulacijo z λ sondo, dozirni polž za avtomatsko dovajanje goriva, hranilnik ogrevalne vode 2.200 l + ostalo pripadajo čo opremo: črpalke, ventile, zalogovnik za sekance, avtomatiko.
Z energetsko sanacijo bomo dosegli: Zagotovitev boljšega bivalnega ugodja, Zagotovitev boljših toplotnih karakteristik ovoja stavbe, Var čevanje energije, Uporaba ukrepov u činkovite rabe energije URE, Uporaba obnovljivih virov energije UVE, Zagotoviti ugodno ob čuteno temperaturo, Optimizacija stroškov vzdrževanja, Znižanje emisije škodljivih in toplogrednih plinov.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 15
Ob čina Železniki______
5. USKLAJENOST PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
A) STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE (SRS) Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz na čel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Strategija razvoja Slovenije (SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi na črti. V ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredoto ča samo na gospodarska vprašanja, temve č vklju čuje socialna, okoljska, politi čna in pravna ter kulturna razmerja. Zaradi takšne postavitve ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije, hkrati pa pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje, to je ob upoštevanju specifi čnih razvojnih priložnosti in zaostankov Slovenije. Strategija razvoja Slovenije predvideva štiri temeljne cilje: ∼ gospodarski razvojni cilj - v desetih letih prese či povpre čno raven ekonomske razvitosti EU, ∼ družbeni razvojni cilj - izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh prebivalcev , ∼ medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj - uveljavljanje na čela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh podro čjih razvoja, vklju čno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva, ∼ razvojni cilj RS v mednarodnem okolju - postati v svetu prepoznavna ugledna država.
B) STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE (SPRS) Strategija opredeljuje izhodiš ča, cilje razvoja in globalno zasnovo prostorskega razvoja države, podaja razvojne usmeritve za posamezne prostorske sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino in dolo ča ukrepe za njihovo izvajanje. Prostorska strategija skladno s cilji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodo čega prostorskega razvoja in prioritete ter usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v zasnovi so: enakovredna vklju čenost Slovenije v evropski prostor, policentri čni urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih obmo čij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privla čnost podeželja , krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih zna čilnosti ter prostorski razvoj v obmo čjih s posebnimi potenciali in problemi . Usmeritve so: razvoj poselitve (usmeritve za razvoj mest in drugih naselij, kjer je poudarjen njihov notranji razvoj ter racionalna raba zemljiš č in objektov, usmeritve za komunalno opremljanje zemljiš č ter ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij), razvoj gospodarske javne infrastrukture (usmeritve za razvoj prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture ter usmeritve za oskrbo z vodo in odvajanje ter čiš čenje voda ter usmeritve za ravnanje z odpadki), razvoj krajine (usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine, za ohranjanje naravnih kakovosti krajine ter usmeritve za rabo naravnih virov, usmeritve za obrambne dejavnosti v prostoru ter prostorske omejitve razvoja zaradi potencialnih naravnih ali drugih nesre č in vododeficitarnosti). Cilji obmo čja lokacije projekta ⇒ racionalen in u činkovit prostorski razvoj;
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 16
Ob čina Železniki______
⇒ razvoj policentri čnega omrežja mest i n drugih naselij - spodbujanje razvoja središ č nacionalnega in regionalnega pomena kot središ č regionalnih obmo čij, spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij in zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z u činkovitejšo mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom; ⇒ razvoj konkuren čnosti slovenskih mest i n drugih naselij; ⇒ kvaliteten razvoj in privla čnost slovenskih mest in drugih naselij ; ⇒ skladen razvoj obmo čij s skupnimi prostorsko razvojnimi zna čilnostmi; ⇒ medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih obmo čij; ⇒ povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi; ⇒ preudarna raba naravnih virov; ⇒ prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami; ⇒ kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti ; ⇒ ohranjanje narave; ⇒ varstvo okolja.
Zasnova prostorskega razvoja s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev Prioritete, ki opredeljujejo zasnovo prostorskega razvoja so: ⇒ pospeševanje povezanosti s širšim evropskim prostorom, kar krepi konkuren čnost slovenskih mest v evropskem urbanem omrežju (Trans European Network, panevropski prometni koridorji, povezanost najvrednejših delov narave v omrežja; ⇒ policentri čni urbani sistem in regionalni prostorski razvoj – uravnotežen gospodarski in družbeni razvoj, ki temelji na povezanem omrežju urbanih naselij; ⇒ virtualna in urejena mesta; ⇒ usklajen razvoj širših mestnih obmo čij; ⇒ povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture (razvoj prometnega omrežja, omrežja naselij, razvoj prometnih vozliš č ter prometno logisti čnih terminalov, razvoj javno potniškega prometa dopolnjenega z nemotoriziranim prometom); ⇒ vitalnost in privla čnost podeželja; ⇒ krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih zna čilnosti krajine; ⇒ prostorski razvoj v obmo čjih s posebnimi potenciali in problemi.
C) REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM GORENJSKE 2007 – 2013 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007–2013 (v nadaljevanju RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, dolo ča njene razvojne prioritete ter finan čno ovrednotene programe in projekte. Izdelan je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l.RS, št. 93/05), Na črtom priprave RRP Gorenjske 2007–2013 (sprejet na 4. seji RRS 7.11.2005, potrjen na 3. seji Sveta regije dne 9.1.2006) in Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l.RS, št. 31/06). RRP Gorenjske 2007–2013 obsega geografsko obmo čje Gorenjske kot razvojne regije na nivoju SKTE 3 in vklju čuje 18 ob čin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šen čur, Škofja Loka, Trži č, Železniki, Žiri in Žirovnica.
Strateški cilji Vizijo regije gradijo trije klju čni strateški cilji Gorenjske do leta 2013: ustvariti gospodarsko dinami čno Gorenjsko regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju, modernih industrijah (IKT, telekomunikacije, moderne tehnologije v kovinski industriji, zdravstvu,.. ) in
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 17
Ob čina Železniki______
turizmu ter dose či globalno konkuren čnost in najmanj 10 % ve čjo rast regijskega BDP kot Slovenija na leto; razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre, ki bodo usmerjeni v inovativnost, podjetništvo in v panoge, ki bodo podpirale regijsko gospodarstvo, samozaposlovanje in ustvarjanje novih delovnih mest visoke kakovosti; ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano socialno skupnost.
Prednostne usmeritve Za uresni čevanje ciljev so bili postavljene 4 razvojne prednostne usmeritve-4T: tehnologija (podjetništvo, inovativnost, poslovne lokacije), talenti in tolerantnost (znanje, zaposlovanje, ustvarjalnost, bogastvo razlik), turizem (turisti čna regija, potenciali kulture, narave in športa), trajnostni razvoj (okolje, energija, ohranjanje narave in aktivnega podeželja in mest).
Urejena podoba starih mest, trgov in vasi Regionalni razvojni program Gorenjske podpira obnovo starih mest, trgov in vasi preko prednostnih usmeritev turizma in trajnostnega razvoja:
Cilji prioritete turizem: • vzpostaviti u činkovito organizirano in prepoznavno turisti čno destinacijo, • privla čni in donosni integralni turisti čni produkti, • spodbujanje malega podjetništva v turizmu, • zmanjševanje odvisnosti od sezon, • pove čanje javnih, zasebnih in javno-zasebnih naložb v turizem, • ustvariti 1000 novih delovnih mest,
Cilji prioritete trajnostnega razvoja: • infrastrukturnega, okoljskega in prostorskega razvoja, ki teži k ohranjanju naravnega okolja, zagotavljanju dostopnosti in energetske oskrbe ter k urejeni podobi starih mest, trgov in vasi Gorenjske; • razvoja podeželja, ki nadgrajuje tri razvojne programe podeželja (škofjeloško obmo čje, osrednja Gorenjska in zgornja Gorenjska), postavlja ukrepe za njihovo povezovanje v regionalne predelovalne obrate, produkte in storitve ter si prizadeva za aktivno poseljenost gorenjskega podeželja.
D) SKLADNOST PROJEKTA Z DOKUMENTI DOLGORO ČNIH IN KRATKORO ČNIH RAZVOJNIH NA ČRTOV • Obravnavana investicija je umeš čena v vse klju čne strateško-razvojne dokumente kot so SRS, DRP za obdobje 2007-2013, SPRS, RRP. • Obravnavana investicija je umeš čena v Razvojni program podeželja za obmo čje ob čin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007 – 2013, ki opredeljuje: o Poseljeno podeželje, vklju čno z aktivnimi kmetijami, ki s svojimi dejavnostmi ohranjajo kulturno krajino; o Pestro, aktivno podeželje, kjer so ohranjene obstoje če dejavnosti in na podlagi lokalnih potencialov razvijajo če nove, okolju prijazne dejavnosti, ki ljudem omogočajo boljši življenjski standard; o Višjo kvaliteto življenja zaradi neokrnjenega okolja in kvalitetnega izkoriš čanja prostega časa. Strateški cilji so:
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 18
Ob čina Železniki______
Spodbuditi inovativnost in podjetništvo, ter povezovanje med prebivalci podeželja za razvoj novih stabilnih delovnih mest na podlagi lokalnih potencialov, hkrati pa ohraniti kulturno krajino, ravnovesje v okolju ter ravnovesje med tradicionalnimi in novimi dejavnostmi. Strateški cilj smo oblikovali na podlagi slede čih opornih to čk: • Razvoj novih delovnih mest na podlagi razvoja lokalnih potencialov – spodbujanje inovativnosti in podjetništva; • Povezovanje ljudi s podobnimi interesi z namenom zagotavljanja boljših pogojev za delo in bivanje na podeželju; • Ohranjanje ravnotežja med tradicionalnimi in novimi dejavnostmi na podeželju ter ohranjanje ravnotežja v okolju (okolju prijazne tehnologije); • Ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin in kulturno krajino; • Aktivno, živo podeželje .
Navedeno pomeni, da so dokumenti za preteklo finan čno perspektivo opredeljevali aktivno, živo podeželje, ki ga je potrebno ohranjati.
• Investicija je uvrš čena v RAZVOJNI PROGRAM OB ČINE ŽELEZNIKI za obdobje 2009- 2015, št. 180-53/2008-010, september 2009 ki ga je potrdil Ob činski svet ob čine Železniki je na 18. redni seji dne, 24. 9. 2009 s sloganom Ob čina Železniki – zelena dolina modrih ljudi.
E) PRORA ČUN OB ČINE 2014 Investicijska naložba je opredeljena v predlogu PRORA ČUNA OB ČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2014, v Na črtu razvojnih programov 2014-2018 na prora čunski postavki 19025 »Investicija PŠ Dražgoše «.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 19
Ob čina Železniki______
6. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI
Osnovna šola Železniki je javni zavod za vzgojo in varstvo otrok. Ustanovljen je bil leta 1968. Njegov ustanovitelj je Ob čina Železniki. V okviru navedenega javnega zavoda deluje tudi PŠ Dražgoše. V PŠ Dražgoše se poleg vzgojno-izobraževalne dejavnosti opravljajo tudi dejavnosti krajevne skupnosti, društev, zbiranje otrok in mladine. Osnovna šola predstavlja center vasi, kjer je tudi športno igriš če, otroško igriš če in gasilski dom. Podružni čna šola Dražgoše se povezuje s krajevno skupnostjo in društvi. Za kraj vsako leto pripravijo komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve, proslavo ob materinskem dnevu in razstave. Za starše pripravljajo odprte u čne ure, delavnice, predavanja.
Objekt osnovne šole je zastarel in energetsko potraten. Ob čina Železniki zato namerava v letih 2014-2015 poleg energetske sanacije zgraditi nove šolske prostore.
V novih šolskih prostorih v Podružnici šoli Dražgoše bosta dva oddelka otrok od 1. do 5. razreda, v katerih trenutno šolo obiskuje 24 otok.
Investicija predstavlja vlaganje v javno infrastrukturo za katero ni predvidenih tržnih aktivnosti. Realno tudi ni možno v prihodnosti pri čakovati nikakršnih tržnih aktivnosti. Zaradi zgoraj omenjenih dejstev, za obravnavano investicijo, analizo tržnih možnosti ni možno izvesti. Projekt ne bo ustvarjal direktnih prihodkov za investitorja, iz tega vidika analiza tržnih možnosti ni potrebna in smiselna.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 20
Ob čina Železniki______
7. TEHNI ČNO TEHNOLOŠKI DEL
6. 1. TEHNI ČNA REŠITEV Predmet investicije v letu 2014 in 2015 je: 1.Izgradnja stopniš ča in ureditev šolskih prostorov, s sanitarijami v nadzidanem delu šole V pritli čju je predvidena izvedba novega glavnega vhoda v šolo. Novo stopniš če, ki bo povezovalo med sabo pritli čje in nadstropje bo armiranobetonsko. Stopniš čna ograja je kovinska in opremljena z pomi čno rampo za invalide tako, da je nemotena uporaba vseh prostorov tudi gibalno oviranim obiskovalcem. Že pozidano nadstropje in mansarda se dokon ča skladno z že izdanim gradbenim dovoljenjem izdelanim s strani podjetja PROJEKT NOVA GORICA št. Projekta 12331 v oktobru 2012. V nadstropju so predvidene 3 ve čje u čilnice s kabineti, moške in ženske sanitarije ter prostori za u čiteljski zbor: WC M-Ž, garderoba, prostor za čistila, zbornica in glavna pisarna.
Stene in stropovi Finalna obdelava sten se razlikuje glede na osnovni material. Ope čne stene se ome čejo z apnenocementno malto (grobi in fini omet). Vse stike med betonom in opeko je potrebno bandažirati.
Nekatere notranje predelne stene so iz lahkih montažnih mavčnokartonskih konstrukcij, praviloma na kovinski podkonstrukciji. Narejene so po detajlih proizvajalca. V mokrih prostorih in stenah, ki bi se morda lahko navlažile je potrebno uporabiti mav čnokartonske ploš če, ki so odporne na vlago. Kjer zahteve požarne varnosti to zahtevajo je potrebno uporabiti mav čnokartonske ploš če odporne na požar. Vse stike je potrebno bandažirati in kitati.
Finalno se stene obdelajo z disperznimi barvami, pralnimi, na vodni osnovi. Stene se trikrat slikajo in predhodno dvakrat kitajo in brusijo.
Stene v sanitarijah, garderobah in mokrih prostorih so obdane s keramiko I. kvalitete, višjega cenovnega razreda. Stene so obložene s keramiko praviloma do spuš čenega stropa ali do zgornjega roba vrat.
Stropovi v objektu so praviloma ometani, bandažirani, kitani in finalno prepleskani z disperznimi barvami na vodni osnovi. Barva v skladu s projektantom arhitekture.
Stenska keramika mora biti I. kvalitete in zgornjega cenovnega razreda. Praviloma se polaga do zgornjega nivoja vrat. Barva in oblika po izbiri projektanta.
Tlaki Finalni tlaki so gumirani le po sanitarijah in prostorih za čistila iz keramike.
Površina novozgrajenih prostorov
NADSTROPJE m2 Prostor za knjige 15,8 Mati čna u čilnica 1 58,3 Pomožni prostor 11,3 M sanitarije 6,67 Ž sanitarije 9,31 mati čna u čilnica 2 49,3 Hodnik 73,5 Stopniš če 24,29
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 21
Ob čina Železniki______
predprostor 5,84 Ž sanitarije 3,62 M sanitarije 4,01 Čistila 3,55 garderoba 4,87 zbornica 14,2 Pisarna 10,3 mati čna u čilnica 3 54 Kabinet 11,1 SKUPAJ 360,26
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 22
Ob čina Železniki______
Slika: Tloris pritli čja s stopniš čem
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 23
Ob čina Železniki______
Slika: Tloris nadstropja v katerem bodo novi šolski
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 24
Ob čina Železniki______
7. ANALIZA ZAPOSLENIH Število zaposlenih v Podružni čni šoli Dražgoše se ne bo pove čalo zaradi ureditve šolskih prostorov.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 25
Ob čina Železniki______
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKO ČIH CENAH
8. 1. OSNOVE IN IZHODIŠ ČA ZA OCENO INVESTICIJE Za oceno višine potrebnih vlaganj v investicijo so bile upoštevane naslednje strokovne osnove: Študija izvedbe David Rozman s.p. štev:01-04/dr/2013, za nadzor nad izvedbo so stroški ocenjeni v višini 1,6% od vrednosti gradbeno obrtniških del in inštalacij, upoštevane so stalne cene april 2013, DDV predstavlja 22%, teko če cene upoštevajo letno stopnjo inflacije v letu 2014 101,9, in v letu 2015 101,4 na podlagi Urada za makroekonomske analize in razvoj – jesenska napoved gospodarskih gibanj (september 2013).
8.2. PREDRA ČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE PO STALNIH CENAH (april 2013)
VRSTA INVESTICIJE: OBNOVA
Z.ŠT. NAMEN VREDNOST SKUPAJ STRUKT. V EUR V % GRADBENO OBRTNIŠKA DELA A. IN INSTALACIJE 211.691 80,00 gradbena dela 33.006 12,47 obrtniška dela 99.802 37,72 strojne in elektro instalacije 78.883 29,81 C OSTALO 5.192 1,96 nadzor 4.240 1,60 varnostni na črt in koordinacija varstva pri delu 952 0,36 D SKUPAJ 216.883 81,97 E DDV 22% 47.714 18,03
SKUPAJ Z DDV 264.597 100,00
Tabela: Predra čunska vrednost investicije po stalnih cenah
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 26
Ob čina Železniki______
8.3. PREDRA ČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE PO TEKO ČIH CENAH
VRSTA INVESTICIJE: OBNOVA
Z.ŠT. NAMEN VREDNOST SKUPAJ STRUKT. V EUR V % GRADBENO OBRTNIŠKA DELA A. IN INSTALACIJE 217.617 80,01 gradbena dela 33.717 12,40 obrtniška dela 102.615 37,73 strojne in elektro instalacije 81.285 29,88 C OSTALO 5.334 1,96 nadzor 4.359 1,60 varnostni na črt in koordinacija varstva pri delu 975 0,36 D SKUPAJ 222.951 81,97 E DDV 22% 49.049 18,03
SKUPAJ Z DDV 272.000 100,00
Tabela: Predra čunska vrednost investicije po teko čih cenah
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 27
Ob čina Železniki______
9. ANALIZA LOKACIJE 9.1. MAKROLOKACIJA Lega - Dražgoše so stara slovenska vas. So prijazna vas, ki se v treh gru čah razprostira po prisojnem pobo čju Dražgoške gore na nadmorski višini od 700 do 980m. Dražgoška gora varuje vas pred mrzlimi severnimi vetrovi, na jug nagnjeni bregovi pa so obrnjeni k soncu. Dražgoše imajo izredno son čno lego in čudovit razgled po škofjeloškem hribovju .
Slika: Vas Dražgoše s šolo
9.2. MIKROLOKACIJA Predmet investicijskega programa je obnova obstoječe osnovne šole v naselju Dražgoše. Obnovitvena dela se bodo odvijala na gradbeni parceli, ki zajema: - parc. št. *116 k.o. Dražgoše, v celoti.
Novi šolski prostori bodo zavzemali 360 m2 neto tlorisne površine.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 28
Ob čina Železniki______
Vir. Gis.arso.gov.si: OSNOVNA ŠOLA DRAŽGOŠE, Parc. št. *116 k.o. Dražgoše
Slika : Lokacija podružni čen šole v Dražgošah
9.3. PROSTORSKI AKTI Za obmo čje ob čine Železniki veljajo: • Dolgoro čni in srednjero čni plan ob čine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za obmo čje ob čine Železniki (Ur.l. RS, št. 75/98, 101/00, 97/08). • Izvedbeni prostorski akt, ki ureja obmo čja na črtovanih posegov, je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo čje ob čine Železniki (Ur.l. RS, št. 33/01, 71/01). • Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo čje ob čine Železniki (Ur.l. RS, št. 33/01,71/01, 97/08) • Obmo čje spada v VIII S4-stanovanjsko obmo čje Dražgoše, v katerem so možne rekonstrukcije.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 29
Ob čina Železniki______
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Pri čakovani vplivi objekta na okolje v času gradnje: • nevarnost posega v obstoje čo javno infrastrukturo v terenu (vodovod, elektrika) • fizi čno nevarnost gradbiš ča v času gradnje • nevarnost širjenja hrupa, prahu
V času gradnje ni pri čakovati vplivov na okolico v zvezi z: • požarno varnostjo • uhajanjem strupenih vplivov • emisijami nevarnega sevanja (ni virov sevanja) • napa čnim odstranjevanjem odpadnih voda, dima ali teko čih odpadkov • prisotnostjo vlage v objektih v okolici nameravane gradnje • var čevanjem z energijo in ohranjanjem toplote v njih
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiš ču, da bo prepre čeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiš čenja in uporabe teko čih gradiv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa za časna skladiš ča in pretakališ ča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaš čitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. Po kon čani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti. Pri čakovani vplivi objekta v času obratovanja objekta so minimalni, saj gre za objekt z neproblemati čnim programom. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA Varstvo naravnega in življenjskega okolja se pogojuje z zagotavljanjem ustreznega ravnanja z odpadki, s prepre čevanjem onesnaževanja tal, površinskih in podzemnih voda, z omejevanjem emisij hrupa, s prepre čevanjem emisij neprijetnih vonjav in škodljivih snovi v zrak. Pri izvedbi je potrebno upoštevati projektne pogoje podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo elektrike, voda in ptt vodov. UKREPI ZA VAROVANJE ZRAKA Obmo čje urejanja bo obremenjeno s strani izpušnih plinov v času gradnje, vendar bo ta vpliv omejen na čas gradnje in zato zanemarljiv. Emisije prašnih delcev se zmanjša z zagotavljanjem ob časnega vlaženja površin oz. materiala. HRUP V obmo čjih za varstvo otrok in izobraževanje so dopustni posegi in dejavnosti, če hrup, ki ga povzro čajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. obmo čje dopuš čajo predpisi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Hrup bo v času izgradnje sicer pove čan, kasneje pa hrup zaradi predvidenega posega ne bo pove čan, ker gre za obmo čje za potrebe šole in vrtca. Gradbena dela znotraj obmo čja bodo izvedena z veliko časovno intenziteto in ne bodo razpotegnjena preko daljšega časovnega obdobja, zato ocenjujemo, da bodo morebitne prekomerne obremenitve s hrupom prisotne le ob časno in to v kratkem časovnem obdobju. Kljub temu naj se pri izbiri mehanizacije upoštevajo mejne vrednosti ravni hrupa za posamezni vir hrupa - v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02).
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 30
Ob čina Železniki______
11. ČASOVNI NA ČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELAVO ANALIZE IZVEDLJIVOSTI 11.1. ČASOVNI NA ČRT Terminski plan smo izdelali glede na tehni čno smiselnost zaključene celote in finan čne možnosti investitorja. Investicija se bo izvajala v letih 2014 in 2015. V letu 2010 je bila izdelana projektna dokumentacija (december 2010), dopolnjena predra čunska vrednost aprila 2013.
V letu 2013 je bila izdelana investicijska dokumentacija ( DIIP oktober,IP december 2013).
V letu 2014 so predvidene naslednje aktivnosti: • izbira izvajalca gradnje za celotno investicijo, podpis dvoletne pogodbe (januar, marec) • izvedba prve faze obnove (april –avgust )
V letu 2015 so predvidene naslednje aktivnosti: • izvedba druge faze obnove (februar- maj) • tehni čni pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja (junij-julij) • strokovni nadzor se bo vršil tekom gradnje • primopredaja objekta (avgust)
ČASOVNI NA ČRT INVESTICIJE PO STALNIH CENAH ( APRIL 2013)
VREDNOST Z.ŠT. NAMEN SKUPAJ V EUR leto 2014 leto 2015 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA A. IN INSTALACIJE 211.691 78.231 133.460 gradbeno dela 33.006 27.102 5.904 obtrniška dela 99.802 35.525 64.277 strojne in elektro instalacije 78.883 15.604 63.280 B OSTALO 5.192 2.208 2.985 nadzor 4.240 1.570 2.670 č varnostni na rt in koordinacija varstva
pri delu 952 638 315 C SKUPAJ 216.883 80.438 136.445 D DDV 22% 47.714 17.696 30.018
SKUPAJ Z DDV 264.597 98.135 166.463 Tabela: Časovni na črt investicije po stalnih cenah
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 31
Ob čina Železniki______
ČASOVNI NA ČRT INVESTICIJE PO TEKO ČIH CENAH
VREDNOST Z.ŠT. NAMEN SKUPAJ V EUR leto 2014 leto 2015 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA A. IN INSTALACIJE 217.617 79.717 137.900 gradbeno dela 33.717 27.617 6.100 obtrniška dela 102.615 36.200 66.415 strojne in elektro instalacije 81.285 15.900 65.385 B OSTALO 5.334 2.250 3.084 nadzor 4.359 1.600 2.759 varnostni na črt in koordinacija varstva pri delu 975 650 325 C SKUPAJ 222.951 81.967 140.984 D DDV 22% 49.049 18.033 31.016
SKUPAJ Z DDV 272.000 100.000 172.000
Tabela: Časovni na črt investicije po teko čih cenah
11.2. ORGANIZACIJA VODENJA OPERACIJE Projektno skupino za vodenje projekta Ureditev šolskih prostorov v podružni čni šoli Dražgoše sestavljajo:
Vodja projekta in odgovoren za tehni čno podro čje: Peter KOŠIR izobrazba: dipl. organizator-menedžer delovno mesto: višji svetovalec za investicije leta delovnih izkušenj: 17 let reference: - vodja projekta Izgradnja širokopasovnega omrežje v ob čini Železniki -vodja projekta Športni park Dašnica - vodja projekta Pove čanje PŠ Selca - vodja projekta Vrtec Železniki - vodja projekta ČN Dolenja vas
Član za podro čje financ in ra čunovodstva : Cirila TUŠEK izobrazba: univ.dipl.ekon. delovno mesto: višja svetovalka za prora čun, finance in gospodarstvo leta delovnih izkušenj: 30 let reference: -vodenje projekta»Sekundarna kanalizacija Selca–Dolenja vas«sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (2007–2009),
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 32
Ob čina Železniki______
-vodenje projekta Izgradnja športne dvorane Železniki -vodenje projekta in izdelava investicijske dokumentacije Izgradnja nogometnega igriš ča Železniki -vodenje projekta in izdelava investicijske dokumentacije Muzej Železniki -izdelava investicijske dokumentacije projekta Obnova PŠ Selca -sodelovanje pri izdelavi DIIP »Ureditev pore čja Sore«(kohezija) -izdelava investicijske dokumentacije projekta Izgradnja lokalnih cest 2000-2010 - izdelava investicijske dokumentacije » Trgi starega mestnega jedra Železniki« - izdelava investicijske dokumentacije » Vrtec Železniki« - izdelava investicijske dokumentacije energetskih sanacij šol in Kulturnega doma Železniki
11.3. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI V nadaljevanju smo preverili izvedljivost na črtovanih aktivnosti z vidika klju čnih mejnikov v projektu: KLJU ČNI MEJNIKI TRAJANJE PRIPRAVA Dokument identifikacije investicijskega projekta Izdelan oktober 2013, Investicijski program Izdelan december 2013 Projektna dokumentacija Izdelan Idejni projekt, projekt PGD in PZI in študija izvedbe Upravna dovoljenja Pridobljeno gradbeno dovoljenje UE Škofja Loka
Izbor ponudnikov Izveden bo izbor ponudnikov na podlagi postopkov javnega naro čanja v prvi polovici leta 2014 Nakup zemljiš č Zemljiš če je v lasti Ob čine Železniki IZVEDBA
Gradnja: April 2014-maj2015 Nadzor nad gradnjo V času izvajanja gradnje Tehni čni pregledi in uporabna dovoljenja Avgust 2015 Predaja objekta v obratovanje September 2015 Poro čilo o izvajanju investicije Mese čno v času gradnje Poro čila o u činkih projekta Letno v okviru letnega poro čila ob čine ZAGON Razvoj in priprava vsebin 2015
Javna naro čila Izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme bo investitor/naro čnik izbral po postopku in na na čin, ki ga dolo ča Zakon o javnem naro čanju. Naro čnik predvideva gradbeno obrtniška in instalacijska dela oddati enemu ponudniku.
Poro čilo o izvajanju investicije Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poro čilo o izvajanju investicije mese čno ali ob predvidenih odmikih, kot to dolo ča Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ, ter ob izdaji uporabnega dovoljenja.
Novelacija IP Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ v 6. členu dolo ča, da, če se spremenijo klju čne predpostavke iz investicijskega programa (na
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 33
Ob čina Železniki______
primer sprememba tehnologije, časovnega na črta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pri čakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov ve čji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). Odgovorni vodja projekta pripravi tudi predlog za morebitno novelacijo investicijskega programa .
Poro čilo o spremljanju u činkov Poro čilo o spremljanju u činkov pripravi vodja projekta za spremljanje kazalnikov, ki so opredeljeni v investicijskem programu. Vodja projekta pošlje poročilo predstojniku investitorja oz. njegovemu pooblaš čencu, ki ga prou či in na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne ukrepe. Spremljanje u činkov investicije lahko poteka na dveh ravneh: • spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov • vsebinsko spremljanje uresni čevanja zastavljenih ciljev. Vodja projekta je dolžan spremljati u činke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.
Zaklju ček Projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena vsa bistvena vprašanja v pripravljalni fazi, ki se nanašajo na prostorsko planiranje in lastništvo zemljiš č. Izdelana je vsa potrebna dokumentacija: idejni projekt, PGD in PZI. Zaradi vsega tega menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv. Velika prednost je, da je bil projekt širše predstavljen ob čanom in ob činskemu svetu Ob čine Železniki. Kljub temu obstajajo dolo čena tveganja, ki so opredeljena v poglavju 15.1.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 34
Ob čina Železniki______
12. NA ČRT FINANCIRANJA PO TEKO ČIH CENAH Investicijska naložba je opredeljena v PRORA ČUNU OB ČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2014 v Na črtu razvojnih programov 2014-2018 pod postavko 19025 »Investicija PŠ Dražgoše «.
Predra čunska vrednost celotne investicije, izdelana na podlagi veljavne projektne dokumentacije, je 272.000 EUR po teko čih cenah z vklju čenim DDV.
V spodnjih tabelah je prikazana finan čna konstrukcija projekta..
VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE
Zap.št. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ LETO 2014 LETO 2015
č 1. Lastna sredstva Ob ine Železniki 272.000 100.000 172.000
Tabela: Viri financiranja po teko čih cenah
Za realizacijo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:
2. Lastna sredstva ob čine Železniki Kratkoro čno bodo opredeljena v prora čunu ob čine za leto 2014, dolgoro čno so opredeljena v na črtu razvojnih programov ob čine za obdobje 2014-2018.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 35
Ob čina Železniki______
13. PRIHODKI IN STROŠKI POSLOVANJA Podružni čno šolo Dražgoše upravlja in uporablja javni zavod Osnovna šola Železniki, zato je investitor skupaj z njim pripravil projekcijo poslovanja pred in po investiciji..
Finan čni plan za leto 2014 in 2016 (po investiciji)je pripravljen v skladu z Navodili o pripravi finan čnih na črtov posrednih uporabnikov državnega in ob činskih prora čunov (Ur.list RS, št. 91/00 in 122/00). Upoštevali smo ni čelno rast teko čih odhodkov. Za posamezne postavke se planira poraba sredstev na osnovi ekonomske klasifikacije. Pri izra čunu so upoštevane stalne cene leta 2013.
P R I H O D K I 1. Prihodki od izvajanja javne službe so prihodki staršev od u čencev za malice, kosila, u čbenike, izlete, šolo v naravi in razno. Prihodki u čencev so planirani v višini realizacije 2013.
2. Prejeta sredstva iz državnega prora čuna so prihodki ministrstva za šolstvo, planirani so po posameznih postavkah (pla če, prehrana, prevoz, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, izobraževanje, učila, ekskurzije, šola v naravi, projekti, tekmovanja, zdravstveni pregledi, premija KDPZ, prispevek za invalide).
3. Iz ob činskega prora čuna ob čine Železniki planiramo sredstva za: - materialne stroške; za PŠ Dražgoše zmanjšanje zaradi prihranka pri ogrevanju za 3.920,00 EUR v letu 2016 po investiciji glede na plan 2014, ker bo izolirana šola in prehod iz kurjave kurilnega olja na lesno maso. Kljub ve čji površini (100 m2) ne predvidevamo pove čanja stroška za elektriko oziroma se izena či zaradi var čnih žarnic in montaže senzorjev.
O D H O D K I 1. Pla če se v letu 2014 in 2016 ne bodo pove čale. Pri regresu za letni dopust se planira 692,00 EUR na zaposlenega. Povra čila in nadomestila so prevozi in prehrana zaposlenih.
2. Prispevki za socialno varnost so planirani glede na planirane bruto pla če.
3. Pri izdatkih za blago in storitve ni predvideno pove čanje stroškov. Površina na PŠ Dražgoše se bo po investiciji v letu 2016 pove čala za 100 m2, zunanje stene bodo izolirane, kurilno olje bo zamenjano za lesno biomaso. Stroški ogrevanja se bodo zmanjšali za 3.920,00 EUR. Pove čanje stroškov elektri čne energije, stroškov za čiš čenje in vzdrževanje ter zavarovalne premije ne predvidevamo.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 36
Ob čina Železniki______
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA P Š DRAŽGOŠE S PROJEKCIJO PO INVESTICIJI (2016) OCENA P R I H O D K I LETO 2012 2013 PLAN 2014 INVEST.2016
PRIHODKI U ČENCEV: malica,kosila,razno 6.861,12 7.107,00 7.110,00 7.110,00 PRIHODKI OB ČINE Železniki za material. stroške 12.084,39 13.262,08 13.315,00 9.395,00 PRIHODKI OB ČINE Želez:ŠN,u čb.šport,tekm.pouk 350,00 325,00 325,00 325,00 PRIHODKI MŠŠ:pla če,mat.stroš,izobraž.,u čila,. 138.444,34 133.259,86 125.895,00 125.895,00
SKUPAJ PRIHODKI 157.739,85 153.953,94 146.645,00 142.725,00
O D H O D K I
STROŠKI MATERIALA: STROŠKI ŽIVIL 2.826,33 3.960,24 3.960,00 3.960,00 DELOVNA OBLEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL ZA POUK IN IGRO 229,58 250,00 250,00 250,00 MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠ ČENJE 431,01 1.012,05 1.050,00 1.050,00 ELEKTRI ČNA ENERGIJA 2.367,74 3.309,00 3.310,00 3.310,00 OGREVANJE: kurilno olje in od leta 2015 lesni sekanci 9.420,00 9.420,00 9.420,00 5.500,00 PISARNIŠKI MATERIAL 0,00 100,00 100,00 100,00 ČASOPISI. REVIJE, DRUGI STR.MAT. 169,48 200,05 200,00 200,00
STROŠKI STORITEV: PREVOZI OTROK 200,93 235,43 250,00 250,00 TELEFON, PTT STORITVE 170,98 180,00 180,00 180,00 STROŠKI VZDRŽEVANJA 875,16 150,00 150,00 150,00 ODVOZ SMETI, VODARINA 412,70 356,33 360,00 360,00 ZAVAROVALNE PREMIJE 80,00 80,00 80,00 80,00 DNEVNICE, NO ČNINE 221,22 70,00 70,00 70,00 KILOMETRINE, POTNI STROŠKI 173,57 90,00 90,00 90,00 STROŠKI PLA ČILNEGA PROMETA ZDRAVSTVENE STORITVE 669,42 610,98 610,00 610,00 STORITVE ŠTUDENTSKEGA SERVISA RA ČUNALNIŠKE STORITVE IN IZOBRAŽEVANJE 55,00 55,00 55,00 55,00 RAZNI STROŠKI ZA OTROKE DRUGI STROŠKI 115,00 115,00 115,00 115,00 AMORTIZACIJA: DROBNI INVENTAR: IGRA ČE, PRIPOMO ČKI 877,39 500,00 500,00 500,00 STROŠKI DELA: PLA ČE ZAPOSLENIH 108.406,57 100.929,89 100.950,00 100.950,00 REGRES ZA LETNI DOPUST 3.492,72 2.197,10 2.200,00 2.200,00 JUBILEJNE NAGRADE 693,00 ODPRAVNINE 6.695,16 STROŠKI PREHRANE ZAPOSLENIH 3.710,34 3.600,00 3.600,00 3.600,00 STROŠKI PREVOZA NA DELO 1.676,04 1.400,00 1.400,00 1.400,00
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 37
Ob čina Železniki______
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 2.360,00 475,00 475,00 475,00 PRISPEVKI NA PLA ČE 17.778,67 16.249,71 16.250,00 16.250,00
PRISPEVEK ZA INVALIDE 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 157.739,85 153.953,94 146.645,00 142.725,00
SKUPAJ PRIHODKI 157.739,85 153.953,94 146.645,00 142.725,00
POSLOVNI IZID 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov za PŠ Dražgoše po letih
Pri investiciji v PŠ Dražgoše ugotavljamo, da investicija sama ne vpliva na poslovanje javnega zavoda Osnovna šola Železniki. Investicijo namre č v celoti financira Ob čina Železniki, amortizacija se ne obra čuna kot odhodek. Prav tako pa tudi materialni stroški v bodo če ne bodo vplivali na poslovanje javnega zavoda Osnovna šola Železniki. Materialni stroški osnovne šole se pokrivajo v višini 100% s transferi s strani ob čine.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 38
Ob čina Železniki______
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVI ČENOSTI
A) FINANČNA OCENA Obrazložitev - ostali prihodki, ostali stroški v času delovanja 1. Ekonomska doba projekta je 33 let. 2. Upoštevani so investicijski stroški po stalnih cenah. 3. Na podlagi trenutno veljavne zakonodaje je maksimalna letna amortizacijska stopnja 3 %. Posledi čno izhaja, da znaša amortizacijsko obdobje cca 33 let, kar pomeni da se investicija v ekonomski dobi projekta v celoti amortizira, zato preostanek vrednosti ni predviden. Ker investicija ne ustvarja dobi čka, je posledi čno neto denarni tok negativen, kar pomeni, da je finan čna vrzel 100 %.
Finan čna interna stopnja donosnosti Pri diskontni stopnji 7% je finan čna neto sedanja vrednost negativna, finan čna interna stopnja donosnosti pa manjša od 0% .
Relativna neto sedanja vrednost Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravi čena, če je RNSV ve čja od 1. V našem primeru je negativna , kar pomeni, z finan čnega vidika investicija ni upravi čena, vendar je zaradi koristi, ki ko opisane spodaj potrebna.
Doba vra čanja vloženih sredstev Pri izra čunu dobe vra čanja projekta smo upoštevali investicijske stroške brez davkov in povpre čne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Ugotavljamo, da se pri finan čni analizi, v ekonomski dobi projekta, investicija ne povrne.
B) EKONOMSKA ANALIZA Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika »brez investicije« v primerjavi z varianto »z investicijo«. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta. Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na pla čilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finan čnim stroškom, prav tako pla čilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako kot finan čna, ki predstavlja samo koristi lastnika kapitala. Denarni tokovi iz finan čne analize se štejejo kot izhodiš če ekonomske analize. Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 39
Ob čina Železniki______
C) DRUGE KORISTI ZA DRUŽBO Ureditev šolskih prostorov v PŠ Dražgoše predstavlja velik skupni pomen za naselje Dražgoše s 338 prebivalci in sicer na medgeneracijskem druženju, kulturni-umetniški, športni in drugi prosto časni dejavnosti lokalnega prebivalstva na podeželju.
Projekt je namenjen ohranjanju in vsebinski nadgradnji vaških jeder in objektov, zlasti ker se obnavljajo stare podružni čne šole, ki jih je v Občini Železniki kar nekaj (Selca, Dražgoše, Sorica, Dav ča).
Poleg tega bo družbeni u činek naložbe imel številne pozitivne u činke na: • življenje prebivalcev kraja (otroke, mlade, ženske, starostnike) • izboljšanje kakovosti bivanja • višjo kakovost življenja na podeželju • intenzivnejše medgeneracijsko bivanje • boljšo dostopnost do storitev
Tudi za navedeno investicijo v ureditev šolskih prostorov v Dražgošah lahko uporabimo slogan iz Razvojnega programa podeželja za obmo čje ob čin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007 – 2013:
»»»Gradimo»Gradimo prihodnost na vrednotah pode željaelja««««
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 40
Ob čina Železniki______
15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OB ČUTLJIVOSTI
15.1. ANALIZA TVEGANJA Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pri čakovanih u činkov. V primeru predmetne investicije smo primerjali štiri faktorje tveganja, ki jih opredelimo glede na stopnjo tveganja: od 1 (nizko tveganje), 2 (srednje tveganje) in 3 (visoko tveganje).
• VODSTVENA TVEGANJA Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem podro čju ne more ogroziti izvedbe projekta. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, mo č realizacije pa ni odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje lahko vodenje prevzame pomo čnik vodje. Pri pripravi in oddaji javnih naro čil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja.
• TEHNI ČNA TVEGANJA Terminski plan : zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev ... Tehnologija gradnje : morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finan čne zahteve. Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim na črtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbrani ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi bilo možno realizirati pravo časnega podpisa pogodbe. Teren projekta je poznan, objekt tehnološko ni zahteven. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so na črtovane realno. Pri zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naro čili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali. Tehnologija gradnje ni zahtevna.
• FINAN ČNA TVEGANJA Višji stroški : npr. zaradi podražitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala pri gradnji objekta. Tveganje je v tem delu NIZKO. Nepredvidena dela : izvajalci bodo zahtevali dodatna pla čila za nepredvidene stroške. Tveganje je v osnovi VISOKO. Z ustreznim na črtovanjem ga je možno zmanjšati. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v primeru novih dejstev bo prijavitelj zagotovil dodatne vire iz sredstev. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo ob čina pokrila iz lastnih virov, tako da bo finan čna konstrukcija zaprta. • PRAVNA TVEGANJA Sprememba zakonodaje: na podro čju javnega financiranja, javnega naro čanja, uvedba dodatnih postopkov ... Tveganje je NIZKO do SREDNJE. Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem podro čju ne bodo bistvene za projekt.
• OSTALA TVEGANJA Politi čne spremembe : morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga ob čanov.
Tabela v nadaljevanju opredeljuje temeljna tveganja, njihovo stopnjo in ukrepe za zmanjšanje.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 41
Ob čina Železniki______
STOPNJA TVEGANJA: UKREP: VRSTA TVEGANJA: TVEGANJE: NIZKA SREDNJA VISOKA Kadrovska Odhod klju čnih članov Razpršenost in tima nadomestljivost članov. Tehnična Terminski plan Terminski plan ima rezerve; Finan čna Nepredvidena dela Dobro opredeljen in natan čen projekt. Finan čna Višji stroški, pomanjkanje Zagotoviti dodatna sredstva- sredstev novelacija IP. Pravna Sprememba zakonodaje Prilagoditev v prehodnih rokih. Ostala Politi čno tveganje Podpora ob činskega sveta in okolja, ki je politi čno raznoliko. Ostala Višja sila Zavarovanje, obmo čje ni ogroženo.
15.2. ANALIZA OB ČUTLJIVOSTI V času investiranja je pomembno nadzorovati cene gradbenih in obrtniških del ter inštalacije. Ocenjeno je, da je možnost naraš čanja cen majhna, bi pa lahko povzro čilo podaljšanje obdobja gradnje zaradi zapletov pri postopkih javnega naro čanja, gradnji objekta in financiranju investicije. Trendi gibanja cen vgradnih elementov so stabilni. Verjetnost, da bo prišlo do znižanja vrednosti investicije je majhna.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 42
Ob čina Železniki______
16. ZAKLJU ČEK Cilj projekta »Ureditev šolskih prostorov v PŠ Dražgoše«, ki je predmet obravnavanega investicijskega programa je zagotoviti v letu 2015 v PŠ Dražgoše: • 3 mati čne učilnice, • knjižnico, zbornico, kabinet, sanitarije in pripadajo če prostore, • 360 m² neto tlorisne javne površine namenjene: o osnovni šoli na podeželju, o dejavnosti otrok, mladine, društev, medgeneracijskemu druženju na podeželju .
Poleg tega bo družbeni u činek naložbe imel številne pozitivne u činke na: • življenje prebivalcev kraja (otroke, mlade, ženske, starostnike) • izboljšanje kakovosti bivanja • višjo kakovost življenja na podeželju • intenzivnejše medgeneracijsko bivanje • boljšo dostopnost do storitev
Investicija se bo izvajala v letih 2014 in 2015.
Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV znaša 264.597,00 EUR, po teko čih cenah pa 272.000 EUR. Vrednost investicije po teko čih cenah brez DDV je 216.883 EUR.
Ob čina Železniki bo sofinanciranje investicije z lastnimi sredstvi prora čuna.
Investicija ne prinaša ekonomskih u činkov. Investicija je pomembna in potrebna zaradi pozitivnih posrednih u činkov druženju otrok, mladine , medgeneracijskem druženju, kulturni-umetniški, športni in drugi prosto časni dejavnosti lokalnega prebivalstva na podeželju in s tem ohranjanja življenja na vasi.
UREDITEV ŠOLSKIH PROSTOROV V PODRUŽNIČNI ŠOLI DRAŽGOŠE 43