Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta I Gminy Lesko
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z póź. zm) - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zarządza, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Id: KNEUO-FPPDL-VFFNF-GMTGG-OFWUI. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 marca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESKO ZA 2010 R. Lesko, marzec 2011 r. Id: KNEUO-FPPDL-VFFNF-GMTGG-OFWUI. Podpisany Strona 1 Spis treści A. Dane ogólne 3 - 15 B. Dochody budżet Miasta i Gminy 16 - 23 C. Wydatki budżetu Miasta i Gminy 24 - 52 D. Gospodarka pozabudżetowa 53 - 56 E. Sytuacja finansowa gminy 57 F. Zadania zlecone 57 G. Zadanie własne 57 H. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich 58 - 59 I. Zakończenie 59 - 60 J. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko 60 Id: KNEUO-FPPDL-VFFNF-GMTGG-OFWUI. Podpisany Strona 2 DZIAŁ I. A: Dane ogólne Budżet Gminy Lesko na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/338/10 w dniu 20 stycznia 2010 r. - wielkość planowanych dochodów - 38.702.468 zł - wielkość planowanych wydatków - 52.310.134 zł W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.176.328 zł. Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 15.783.994 zł. W okresie objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień w planie wydatków oraz inne korekty pierwotnych zapisów uchwały budżetowej. Zmiany te zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza wynikającymi z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej bądź to przepisów ustawy o finansach publicznych. I. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/346/10 z dnia 3 lutego 2010 r. a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 754.000 zł w tym: - gospodarka mieszkaniowa 754.000 zł c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 601.800 zł w tym: - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601.800 zł d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.163.396 zł z tego: - transport i łączność 200.000 zł - gospodarka mieszkaniowa 742.000 zł - informatyka 41.896 zł - administracja publiczna 160.000 zł - oświata i wychowanie 7.500 zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000 zł e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.011.196 zł z tego: - transport i łączność 200.000 zł - informatyka 41.896 zł - administracja publiczna 160.000 zł - oświata i wychowanie 7.500 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 601.800 zł II. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/348/10 z dnia 24 lutego 2010 r. a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 195.902,44 zł w tym: - transport i łączność 29.890 zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 166.012,44 zł c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 217.449,92 zł z tego: Id: KNEUO-FPPDL-VFFNF-GMTGG-OFWUI. Podpisany Strona 3 - transport i łączność 42.700 zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174.749,92 zł d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 21.547,48 zł z tego: - transport i łączność 12.810 zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.737,48 zł III. Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych. a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 252.797 zł w tym: - transport i łączność 250.000 zł - administracja publiczna 87 zł - pomoc społeczna 2.710 zł b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 183.670 zł w tym: - pomoc społeczna 183.670 zł c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 252.797 zł z tego: - transport i łączność 250.000 zł - administracja publiczna 87 zł - pomoc społeczna 2.710 zł d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 183.670 zł z tego: - pomoc społeczna 183.670 zł e) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań, f) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. IV. Zarządzenie Nr 42/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych. a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 197.300 zł w tym: - pomoc społeczna 197.300 zł b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 197.300 zł z tego: - pomoc społeczna 197.300 zł c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. V. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/357/10 z dnia 31 marca 2010 r. a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 554.283,84 zł w tym: - gospodarka mieszkaniowa 24.000 zł - administracja publiczna 10.471 zł - różne rozliczenia 18.873 zł - oświata i wychowanie 939,84 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 zł c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 23.134 zł Id: KNEUO-FPPDL-VFFNF-GMTGG-OFWUI. Podpisany Strona 4 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.134 zł d) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 554.283,84 zł z tego: - administracja publiczna 12.500 zł - oświata i wychowanie 25.773,84 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 516.010 zł e) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 23.134 zł z tego: - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.134 zł f) dokonanie zmian planowanych kwot dotacji z budżetu na zadanie „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” VI. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIX/365/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 957.310 zł w tym: - administracja publiczna 500 zł - transport i łączność 17.000 zł - różne rozliczenia 439.810 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 zł b) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 500.500 zł - administracja publiczna 500 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 zł c) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 956.810 zł z tego: - rolnictwo i łowiectwo 210.000 zł - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48.000 zł - transport i łączność 68.810 zł - gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł - pomoc społeczna 2.000 zł - oświata i wychowanie 10.000 zł - edukacyjna opieka wychowawcza 43.000 zł - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 565.000 zł d) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 500.000 zł z tego: - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000 zł VII. Zarządzenie Nr 55/1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych. a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 523.757 zł w tym: - oświata i wychowanie 352.100 zł - edukacyjna opieka wychowawcza 171.657 zł b) zwiększenie wydatków budżetowych na 2010 r. o kwotę 523.757 zł w tym: - oświata i wychowanie 352.100 zł - edukacyjna opieka wychowawcza 171.657 zł c) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. Id: KNEUO-FPPDL-VFFNF-GMTGG-OFWUI. Podpisany Strona 5 VIII. Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami w planie wydatków budżetowych. a) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 64.383 zł w tym: - rolnictwo i łowiectwo 25.705 zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.678 zł - pomoc społeczna 27.000 zł b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 64.383 zł z tego: - rolnictwo i łowiectwo 25.705 zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11.678 zł - pomoc społeczna 27.000 zł c) zmiany w budżecie oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań, d) przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. IX. Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu w związku z przeniesieniami w planie wydatków budżetowych. - Przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2010 r. między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. X. Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/371/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. a) dokonanie zmian w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, b) zwiększenie dochodów budżetowych na 2010 r. o kwotę 811.448,85 zł w tym: - administracja publiczna 5.298,85 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601.800 zł - pomoc społeczna 194.350 zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł c) zmniejszenie dochodów budżetowych na 2010 r.