Gemeinde
6404 Greppen
Budget 2020
Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung
Donnerstag, 21. November 2019 20.00 Uhr Mehrzweckraum Schulhaus Greppen
Botschaft des Gemeinderates Greppen
INHALTSVERZEICHNIS
Einladung Seite 1. Einladung zur Gemeindeversammlung 2
Legislaturprogramm, Aufgaben- und Finanzplan und Budget 2020 2. Vorwort 3 3. Kommentar Gemeinderat 4 4. Legislaturprogramm 5 5. Aufgaben- und Finanzplan 7 6. Erfolgsrechnung 9 7. Investitionsrechnung 12 8. Finanzpolitische Kennzahlen 14 9. Aufgabenbereiche 15 10 Politik und Verwaltung 15 20 Bildung 18 30 Finanzen 22 40 Bau, Infrastruktur und Sicherheit 25 50 Soziales und Gesellschaft 30 10. Anträge und Berichte 33
Diverses 11. Ersatzwahl Urnenbüropräsident/in 35 12. Ersatzwahl Rechnungskommissionspräsident/in 35
Greppen Botschaft Budget 2020 Seite 1
1. EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
Donnerstag, 21. November 2019, 20.00 Uhr Mehrzweckraum Schulhaus Greppen
Traktanden
1. Legislaturprogramm 2020 – 2023 Kenntnisnahme
2. Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2025 Kenntnisnahme
3. Budget 2020 3.1 Genehmigung des Budgets 2020 mit einem Steuerfuss von 1.85 Einheiten
3.2 Beschluss Zusatzkredit von Fr. 130'000.00 für Kredit «Verlegung Rigistrasse» von Fr. 310'000.00 bewilligt am 29.11.2018 auf neu insgesamt Fr. 440'000.00 und Erteilung der Aus- gabenbewilligung Fr. 440'000.00 durch Sonderkredit
3.3 Erteilung der Ausgabenbewilligung für Fr. 660'000.00 durch Sonderkredit für den Ersatz und die Netzänderung Chriesbaumhofhalde für die Wasserleitung für den Verbund Greppen- Weggis
4. Ersatzwahl einer Präsidentin / eines Präsidenten des Urnenbüros Greppen für den Rest der Amtsdauer 2017- 2020
5. Ersatzwahl des / der Präsidenten/in der Rechnungskommission Greppen für den Rest der Amtsdauer 2016 – 2020
6. Umfrage / Verschiedenes
Hinweise Die Akten und Unterlagen zur Gemeindeversammlung liegen ab dem 4. November 2019 auf der Ge- meindekanzlei Greppen zur Einsichtnahme auf, soweit die Wahrung des Amtsgeheimnisses es zulässt (§22 Stimmrechtsgesetz). Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen Schweizerinnen und Schweizer, welche das 18. Altersjahr erfüllt haben und spätestens am 15. November 2019 ihren Wohnsitz gesetzlich geregelt haben. Das Stimmregister liegt den Stimmberechtigten auf der Gemeindekanzlei Greppen zur Einsichtnahme auf. Die Botschaft zur Gemeindeversammlung wird in alle Haushaltungen zugestellt. Interessierte Stimm- berechtige können die Details zu den übrigen Sachgeschäften bei der Gemeindekanzlei beziehen oder auf www.greppen.ch einsehen.
Wir laden Sie freundlich ein, am 21. November 2019 an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.
Greppen, 21. Oktober 2019
GEMEINDERAT GREPPEN
Greppen Botschaft Budget 2020 Seite 2
2. VORWORT
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger
Das vorliegende Budget 2020 wurde erneut nach dem neuen Finanzhaushaltsgesetz des Kan- tons Luzern erstellt, welches verlangt, dass die Gemeinden ihre Rechnungslegung gemäss dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 gestalten. Einen Vergleich mit der Rechnung ist erst im nächsten Jahr möglich.
Es wird mit folgenden Führungsinstrumenten gearbeitet: Gemeindestrategie – über 10 Jahre (wird in Greppen bis im Herbst 2020 erstellt) Legislaturprogramm – über 4 Jahre Aufgaben- und Finanzplan – Budgetjahr plus mindestens 3 Jahre Globalbudgets – jährlich
Die Gemeindestrategie Gemäss Gemeindegesetz erstellt der Gemeinderat spätestens zwei Jahre nach Beginn der Amtsdau- er eine Gemeindestrategie mit übergeordneten langfristigen Zielen für die Gemeinde.
Das Legislaturprogramm Der Aufbau des Legislaturprogramms orientiert sich an den Aufgabenbereichen. Über die Umsetzung des Legislaturprogramms erstattet der Gemeinderat jährlich Bericht.
Der Aufgaben- und Finanzplan Der Gemeinderat erstellt jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan und legt ihn den Stimmberechtigten vor. Der Aufgaben- und Finanzplan beruht auf dem Legislaturprogramm und ist in mehrere Aufgaben- bereiche gegliedert. Er zeigt pro Aufgabenbereich die erwartete Entwicklung der Finanzen und Leis- tungen im Budgetjahr und in mindestens drei weiteren Planjahren auf. Der Aufgaben- und Finanzplan enthält die Lagebeurteilung, die Planung der Aufgaben und Finanzen, Erläuterungen, den Bericht der Rechnungskommission, den Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht.
Fünf Aufgabenbereiche Die bisherigen Abteilungen 0 bis 9 in der Gemeinderechnung werden abgelöst mit den folgenden fünf Aufgabenbereichen:
10 Politik und Verwaltung 20 Bildung 30 Finanzen 40 Bau, Infrastruktur und Sicherheit 50 Soziales und Gesellschaft
Das Budget Das Budget ist Teil des Aufgaben- und Finanzplans und enthält für jeden Aufgabenbereich einen poli- tischen Leistungsauftrag sowie je einen Budgetkredit in der Erfolgsrechnung und in der Investitions- rechnung.
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen hier das Budget 2020 vorzulegen.
Greppen, 21. Oktober 2019
GEMEINDERAT GREPPEN
Greppen Botschaft Budget 2020 Seite 3
3. KOMMENTAR DES GEMEINDERATES
In Kürze Das Budget für das Jahr 2020 sieht einen Gewinn von 218’452 Franken und Nettoinvestitionen von 5'737’500 Franken vor. Der Steuerfuss wird auf 1.85 gesenkt. Im Gegenzug wird der kantonale Steuerfuss um 1/10 er- höht. Dies als Folge des Mantelerlasses aus der kantonalen Aufgaben- und Finanzreform 18. Die Zahlungen an den kantonalen Finanzausgleich betragen 586'013 Franken. Die Härtefall-Ausgleichszahlung der Aufgaben- und Finanzreform 18 von 270'329 Franken, so- wie an den topografischen Lastenausgleich von 135'089 Franken federn die hohen Zahlungen an den kantonalen Finanzausgleich ab.
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Budget 2019 war von vielen Unsicherheiten geprägt. Die Auswirkungen der neuen Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) mit der neuen Umverteilung der Aufgaben zwischen Kanton und Gemein- den hat die Budgetphase 2019 stark geprägt.
Heute wissen wir, dass durch den Einmaleffekt des hohen Sondersteuerertrags im Jahr 2016 die Ge- meinde Greppen bei der Umsetzung der AFR 18 eine Härtefall-Ausgleichszahlung von 270'329 Fran- ken erhält.
AFR 18 Die Stimmberechtigten des Kantons Luzern haben am 19. Mai 2019 der Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18) zugestimmt. Diese Reform sieht vor, dass die Aufgaben zwischen dem Kanton Luzern und den Gemeinden neu aufgeteilt werden. So erhalten die Gemeinden beispielsweise ab dem Jahr 2020 höhere Kantonsbeiträge an die Bildungsausgaben. Gleichzeitig werden die Gemeinden jedoch zum sogenannten Steuerfussabtausch mit dem Kanton verpflichtet. Zudem müssen sie neu 70% der Einnahmen aus Sondersteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) dem Kanton abliefern. Bisher waren es 50%.
Ein Steuerfuss von 1.85 Einheiten Der Steuerfuss ist im Jahr 2020 mit 1.85 Einheiten festgesetzt. Diese Steuerfusssenkung ist kantonal vorgegeben gestützt auf die Aufgaben- und Finanzreform 2018. Der Kanton Luzern verpflichtet die Gemeinden zur Steuerfusssenkung. Auf der anderen Seite erhöht der Kanton den Staatssteuerfuss um 1/10 Einheiten.
Budgetierung nach neuem Finanzhaushaltgesetz Das Budget 2019 wurde erstmals nach dem neuen Finanzhaushaltgesetz des Kantons Luzern erstellt, welches verlangt, dass die Gemeinden ihre Rechnungslegung gemäss dem Harmonisierten Rech- nungsmodell 2 gestalten. Mit dem neuen Rechnungsmodell wird die Rechnungslegung auf eine ver- mehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet.
Ein Blick auf das laufende Rechnungsjahr Die Auswertungen des laufenden Jahres zeigen, dass unsere Gemeinde anstatt des budgetierten Aufwandüberschusses einen Ertragsüberschuss erzielen wird.
Wir danken für das Vertrauen Der Gemeinderat will weiterhin mit Ihnen zusammen die Zukunft unseres Dorfes gestalten. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem vorliegenden Budget 2020 und dem Finanz- und Aufgabenplan 2020 bis 2025 auf dem richtigen Weg sind, um eine innovative, eigenständige und unverwechselbare Gemein- de in den Seegemeinden des Kantons Luzern zu bleiben.
Greppen, 21. Oktober 2019
GEMEINDERAT GREPPEN
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4. LEGISLATURPROGRAMM
Mit dem Legislaturprogramm orientiert der Gemeinderat über die geplanten Vorhaben und Projekte der nächsten Jahre. Daraus resultierende finanzielle Auswirkungen werden im Aufgaben- und Finanz- plan und im Budget 2020 abgebildet.
Ressort Lauf-Nr. Legislaturprogramm 2020 2021 2022 2023 10 POLITIK UND VERWALTUNG Zentrale Dienste, Geschäftsführung 1 Erarbeiten der Gemeindestrategie unter Einbezug der Bevölkerung 2 Verwaltungscontrolling 3 Aufgabenprüfung Kosten-/Nutzenanalyse CEO Modell 4 Einführung elektronisches Geschäftsverwaltungsprogramm Gever 5 Kontrolle Archivierung 20 BILDUNG Stufenübergreifende Dienstleistungen im Schulbetrieb 1 Umsetzung Projekt Greppen Futura 2 Lido/Hallenbad Weggis - Mitarbeit in Kommission 3 Schullager und Schneesport-Event koordinieren 30 FINANZEN Finanzabteilung 1 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM 2): Weiterführung 2 Überprüfung und Anpassung Internes Kontrollsystem 40 BAU, INFRASTRUKTUR UND SICHERHEIT Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1 Umsetzung Projekt Greppen Futura 2 Sanierung Gemeindehaus 3 Sanierung Sportplatz Strassen 4 Sanierung Rigistrasse 2. Etappe 5 Gefahrenvollzug bei Stützmauer Sonnenterrasse beseitigen 6 Parkplätze Spycherweg 7 Tempo 30 8 Sanierung Seestrasse Siedlungsentwässerung 9 Aufarbeitung GEP Wasserversorgung 10 Leitungsersatz und Querschnittvergrösserung mit dem Verbund Weggis 11 Erweiterung Ringleitung Steinmatt - Brücke Rubibach 12 Leitungsersatz Oberhusgässli 13 Erneuerung Pumpwerk Riedhof 14 Querschnittvergrösserung Sonnenterrasse Konzessionsgebühren 15 Erneuerung Konzessionsvertrag EWS Raumordnung 16 Ausscheidung Gewässerraum ausserhalb Bauzone 17 Revision Bebauungsplan Dorf 18 Bau- und Zonenreglement überarbeiten Schutzverbauung 19 Sanierung Rubibach
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Ressort Lauf-Nr. Legislaturprogramm 2020 2021 2022 2023 50 SOZIALES UND GESUNDHEIT Spitex 1 Weiterführung Regionale Zusammenarbeit Gesundheitswesen allgemein 2 Sicherstellung med. Grundversorgung in den Seegemeinden Sozialhilfe 3 Auslagerung Sozialdienst nach Weggis
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5. AUFGABEN- UND FINANZPLAN
In Kürze Wir rechnen bis 2025 mit einem Bevölkerungswachstum von knapp 400 Personen. Dafür müs- sen die geplanten Bauvorhaben umgesetzt werden können. Das Investitionsvolumen 2020 – 2025 beträgt rund 11 Mio. Franken. Priorität hat bis zum Jahr 2021 das Projekt «Greppen Futura». Wir sind bestrebt, den Steuerfuss bis ins Jahr 2023 auf 1.50 Einheiten zu senken
Die Finanzpolitische Strategie des Gemeinderates Die politische Strategie des Gemeinderates richtet sich nach den Werten des Leitbildes der Gemeinde Greppen. Werte wie Nachhaltigkeit für die Zukunft, ein zeitgemässes Bildungs- und ein familienge- rechtes Betreuungsangebot, und das Anstreben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes und langfris- tig der Bildung von Reserven werden dabei aufmerksam verfolgt. Es ist das finanzpolitische Ziel des Gemeinderates, den Finanzhausalt ausgewogen zu gestalten und die finanziellen Mittel verantwortungsvoll und sorgfältig einzusetzen.
Die Strategie Für die geplanten Investitionen der nächsten Jahre werden wir uns ab 2020 neu verschulden. Die Verschuldung soll in den nächsten Jahren auf tiefem, stabilem Niveau gehalten werden. Die Aufgaben- und Finanzplanung weist ab dem Jahr 2023 einen Selbstfinanzierungsgrad von mehr als 100% aus.
Der Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2025 Der Aufgaben- und Finanzplan ist eine mittelfristige, rollende Planung. Er ist laufend an die sich ver- ändernden Rahmenbedingungen anzupassen und soll aufzeigen, welche Aufgaben und Investitionen in den nächsten Jahren geplant sind und welche Auswirkungen diese Aufgaben und Investitionen auf den Finanzhaushalt haben. Damit wird ein verantwortungsvoller, sorgfältiger und nachhaltiger Einsatz der finanziellen Mittel sichergestellt.
Die Vorgaben… Der Personalaufwand stagniert. Das Wachstum der durchschnittlichen Steuerkraft ist mit 3% einge- setzt. Der Steuerfuss soll bis 2023 auf 1.50 Einheiten gesenkt werden und anschliessend stabil blei- ben. Es wird mit einem Bevölkerungswachstum bis 2025 mit 400 Personen gerechnet. Die Zinssätze für Neukredite sind mit 1% festgesetzt. Die Zahlungen in den Finanzausgleich sind schwierig abzuschätzen und werden durch den kantona- len Ausgleich für Härtefälle nach AFR18 gemindert.
… und die Investitionsvorhaben in den Aufgabenbereichen
Politik, Verwaltung - Überarbeitung Bau- und Zonenreglement
Bau, Infrastruktur und Sicherheit - Diverse Investitionen in die Wasserversorgung - Parkplätze Spycherweg - Verlegung Rigistrasse - Tempo 30
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Die Perspektiven 2020 – 2025 Aufgrund der Vorgaben und der Investitionsvorhaben sehen die finanzpolitischen Perspektiven wie folgt aus: positive Entwicklung des Ertragsüberschusses, im Jahr 2020 beträgt dieser 218'452 Franken, Nettoschuld per Ende der Finanzplanperiode 2025 von 821’000 Franken, Steuerfuss mit sinkender Tendenz, ab 2023 bei 1.50 Einheiten.
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss) Die Ergebnisse über die Finanzplanjahre 2020 – 2025 sind positiv.
Nettoverschuldung Ende Jahr Das Investitionsvolumen für die geplanten Investitionen, insbesondere Greppen Futura kann nicht ohne Neuverschuldung realisiert werden.
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen Die geplanten Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur betragen durchschnittlich pro Jahr rund 1,9 Mio. Franken bis ins Jahr 2025.
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6. ERFOLGSRECHNUNG
In Kürze Die Erfolgsrechnung sieht einen budgetierten Ertragsüberschuss von 218'452.95 Franken vor. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit beträgt 182'572.95 Franken (2019 99'837.15 Franken) Im Finanzergebnis enthalten sind die Zinsaufwendungen und -erträge und der Liegenschafts- aufwand und -ertrag aus den Anlagen im Finanzvermögen. Das Budget wurde mit dem gemäss Gesetz über den Steuerfussabgleich zur AFR18, § 3 vor- gegebenen Steuerfuss von 1.85 erstellt.
ERFOLGSRECHNUNG Budget nach Budget nach Umlagen 2020 Umlagen 2019 in Fr. in Fr.
Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 1'487'018.00 1'436'258.85 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 824'627.00 673'511.25 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 218'700.00 190'000.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 86'364.95 36 Transferaufwand 3'563'352.00 3'024'981.20 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 39 Interne Verrechnungen 846'284.95 968'974.30 Total Betrieblicher Aufwand 6'939'981.95 6'380'090.55
Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 3'928'600.00 4'045'400.00 41 Regalien und Konzessionen 50'505.00 50'504.70 42 Entgelte 482'670.00 603'296.85 43 Verschiedene Erträge 0.00 6'259.00 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 58'865.95 27'606.55 46 Transferertrag 1'755'629.00 590'212.00 47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 49 Interne Verrechnungen und Umlagen 846'284.95 956'974.30 Total Betrieblicher Ertrag 7'122'554.90 6'280'253.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 182'572.95 -99'837.15
34 Finanzaufwand 9'070.00 8'145.00 44 Finanzertrag 6'950.00 9'940.00 Ergebnis aus Finanzierung -2'120.00 1'795.00
Operatives Ergebnis 180'452.95 -98'042.15
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 38'000.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 38'000.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 218'452.95 -98'042.15
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Die betriebliche Tätigkeit… Die Erträge aus betrieblicher Tätigkeit machen im 2020 7'122'544.90 Franken aus.
Steuern Es wird mit einem Wachstum des Gemeindesteuerertrages von 3,25% gerechnet, basierend auf der Prognose des laufenden Steuerjahres 2019, den kantonalen Vorgaben, sowie dem erwartenden Be- völkerungswachstum von 2.55%.Der Steuerfuss ist im Jahr 2020 mit 1.85 Einheiten festgesetzt.
Entgelte und Transferertrag Die Entgelte und der Transferbetrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die Entgelte beinhalten Ersatzabgeben, Gebühreneinnahmen und Schulgelder. Bei den Transferzahlungen handelt es sich in erster Linie um Kantons- oder Gemeindebeiträge. Den Einnahmen stehen Aufwendungen von 6'939'981.95 Franken gegenüber.
Personalaufwand Der Personalaufwand ist mit 1'487 Mio. Franken veranschlagt (Budget 2019 1’436 Mio. Franken). Die Pensen der Gemeinderäte verändern sich auf 115% (2019 = 135%). Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Verwaltung werden nach den Lohnklassen der kantonalen Besoldungsverordnung des Kantons bezahlt. Ab dem 1. Januar 2020 arbeiten 3 Mitarbeitende in der Verwaltung mit 190 Stel- lenprozenten und 3 Mitarbeiter bei den Aussenstellen mit 120 Stellenprozenten. An der Schule Grep- pen unterrichten 5 Klassenlehrpersonen und 7 Fachlehrpersonen. Die Besoldungsanpassungen des Lehrkörpers werden kantonal festgesetzt.
Sachaufwand Der Sachaufwand- und übriger Betriebsaufwand liegt bei 824’627 Franken. Dieser Mehraufwand von 151'116 Franken ist wie folgt erklärbar:
Der Gemeinderat hat entschieden, ab dem neuen Jahr mit der CMI Lösungsplattform (AXIOMA) zu arbeiten. AXIOMA unterstützt die Organisation und die Benutzer bei der Vorgangsbearbeitung. Unter anderem steht die integrierte Protokollverwaltung über alle Abteilungen zur Verfügung. Die Plattform ermöglicht ein strukturiertes und einheitliches Aktenmanagement und hilft dem Benutzer, die tägliche Arbeit effizient zu erledigen.
Die Homepage der Gemeinde Greppen wird an für die Handybenutzung angepasst.
Das Archiv der Gemeinde Greppen muss durch den Neubau von Greppen Futura ausgeräumt wer- den. Die Situation kann gleichzeitig genützt werden, um das Archiv durch eine externe Person ge- mäss den heutigen Gesetzen zu organisieren.
Der Sozialdienst der Gemeinde Greppen wird ab 1. Januar 2020 nach Weggis ausgelagert. Mit die- sem Schritt will der Gemeinderat eine Professionalisierung in dem immer schwierigeren Umfeld des Sozialamts erreichen. In den letzten Jahren stellten wir eine starke Zunahme von der operativen Tä- tigkeit durch den/die Sozialvorsteher/in fest. Die Komplexität der Fälle nahm zu. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass dieser Schritt im Sinne einer zeitgemässen Verwaltung ist.
Im Sachaufwand sind erfasst: Büromaterial, Schulmaterial, Verbrauchsmaterial, Spesen, Versicherun- gen, Honorare und Dienstleistungen Dritter und baulicher Unterhalt. Es sind darin Positionen enthal- ten, die nicht beeinflussbar sind respektive nicht gekürzt werden können, wie beispielweise Versiche- rungen, Kehricht-, Abwasser- und Wassergebühren oder Energiekosten.
Gebühren Wasser, Abwasser, Kehricht Die Grundgebühren für Wasser, Abwasser und Kehricht bleiben im Jahr 2020 unverändert.
... und das Finanzergebnis
Zinsaufwand-/Ertrag Neu werden im Zinsaufwand nicht mehr einzig die Passivzinsen dargestellt. Darin enthalten sind neu auch sämtliche Erträge und Aufwendungen der Anlagen des Finanzvermögens.
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…ergeben das operative Ergebnis
Ausserordentlicher Ertrag Für das Budgetjahr 2020 sind 38'000 Franken budgetiert. Wie mit der Rechnung 2018 erklärt, muss der Restsaldo des Verwaltungsvermögens von 494'000 Franken während den nächsten 13 Jahren als Bilanzüberschuss in der Höhe von 38'000 Franken ausgebucht werden.
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7. INVESTITIONSRECHNUNG
In Kürze In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 5'737’500 Franken in das Verwaltungsvermögen vorgesehen. Davon sind 4'080’00 Franken für den Bau von Greppen Futura geplant. Im Jahr 2020 werden neue Investitionskredite beantragt: Zusatzkredit von Fr. 130'000.00 für Kredit "Verlegung Rigistrasse" von Fr. 310'000.00 bewilligt am 29.11.2018 auf neu insgesamt Fr. 440'000.00 und Erteilung der Ausgabenbewilligung Fr. 440'000.00 durch Sonderkredit sowie Erteilung der Ausgabenbe- willigung für Fr. 660'000.00 durch Sonderkredit für den Ersatz und die Netzänderung Chriesbaumhofhalde für die Wasserleitung für den Verbund Greppen- Weggis
Budget 2020 AFP 21 AFP 22 AFP 23 AFP 24 spä te r ergänzt
HRM2 Bezeichnung Beschluss Bruttokredit Bemerkung Kreditüberträge aus Vorjahr 10 Politik, Verwaltung, Sicherheit 50'000 - - - - - 10.105.02200 Kanzleidienste 50'000 - - - - - Archiv: Archivgestelle 50'000 50'000
40 Bau und Infrastruktur 5'687'500 1'585'000 1'120'000 893'000 1'700'000 230'000 40.400.02900 Gemeindehaus - 50'000 - - - - Planung Sanierung 50'000 50'000
40.400.217000 Schulliegenschaften 4'080'000 800'000 370'000 208'000 - - Schulhaus Fenster (3 Etappen) 03.12.2015 240'000 Sonderkredit HRM1 208'000 Greppen Futura 27.11.2017 7'050'000 Sonderkredit HRM1 5'250'000 4'080'000 800'000 370'000
40.400.21938 Volksschule Sonstiges - - - - 1'000'000 - Reginales Hallenbad Weggis Beitrag 1'000'000 Sonderkredit 1'000'000
40.415.615000 Stra sse n 420'000 235'000 340'000 310'000 - - Hecken/Instandstellung Strasse Sonnenterrasse 29.11.2018 130'000 2019: keine Ausgaben 130'000 130'000 Einnahmen Hecken/Instandstellung Sonnenterrasse 29.11.2018 -130'000 2019: keine Einnahmen -130'000 -130'000 Verlegung Rigistrasse 29.11.2018 310'000 Sonderkredit HRM2 Erhöhung SK Verlegung Rigistrasse 130'000 Zusatzkredit HRM2 440'000 440'000 130'000 220'000 90'000 Tempo 30 50'000 50'000 Parkplätze Spycherweg 230'000 230'000 Fusswegbeleuchtung Gässli-Bushaltestelle 10'000 10'000 Lohriweg 15'000 15'000 Lohriweg-Seeweg 60'000 60'000 Dorfstrasse 250'000 125'000 125'000 Seestrasse 25'000 125'000 125'000
Greppen Botschaft Budget 2020 Seite 12
Budget 2020 AFP 21 AFP 22 AFP 23 AFP 24 spä te r ergänzt
HRM2 Bezeichnung Beschluss Bruttokredit Bemerkung Kreditüberträge aus Vorjahr 40.420.710000 Wasserversorgung (Spez.-Finanzierung) 1'140'000 500'000 410'000 375'000 700'000 230'000 Wasserleitung Sagirain 01.12.2016 70'000 2019: keine Ausgaben 70'000 70'000 Netzergänzung Ringleitung Steinmatt 29.11.2018 80'000 2019: keine Ausgaben 80'000 80'000 Verbindung Weggis: Leitungsersatz, Netzänderung 660'000 Sonderkredit HRM2 660'000 Rigistrasse (Steinmatt-Brücke Rubibach): Netzänderung 80'000 80'000 Oberhusgässli: Ersatz Leitung 100'000 100'000 Pumpwerk Riedhof: Erneuerung 50'000 50'000 Sonnenterrasse: Querschnittvergrösserung 180'000 180'000 Pumpbetrieb für Notverbund Weggis 90'000 90'000 Steuerung Verbund Leitstellen 90'000 90'000 Pumpwerk/Steuerung 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 250'000 Netzergänzung Ringleitung Wendelmatt 90'000 90'000 Netzergänzung Anschluss WKG Küssnacht (50:50) 90'000 90'000 Netzergänzung Ringleitung Bereich Rubibach 90'000 90'000 Neztergänzung Ringleitung Rigistrasse (Steinm.-Alpenbl.) 145'000 145'000 Leitungsersatz Alpenblick-Res. Tannli 470'000 Sonderkredit HRM2 470'000 Anschlussgebühren -80'000 -80'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000
40.425.720400 Siedlungsentwässerung (Spez.-Finanzierung) -90'000 75'000 25'000 -20'000 -20'000 -20'000 Aufbereitung GEP 140'000 95'000 45'000 Anschlussgebühren -90'000 -90'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000
40.455.790000 Raumordnung 137'500 - - - - - Ausscheidung Gewässerräume Landschaft 30.11.2017 30'000 2019: Ausgaben 2'500 27'500 27'500 Revision Bebauungsplan Dorf 29.11.2019 50'000 2019: Ausgaben 10'000 40'000 40'000 Revision Ortsplanung 29.11.2018 80'000 2019: Ausgaben 10'000 70'000 70'000
Nettoinvestitionen 5'737'500 1'585'000 1'120'000 893'000 1'700'000 230'000
Investitonseinnahmen -300'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000
Bruttoinvestitionen 6'037'500 1'625'000 1'160'000 933'000 1'740'000 270'000
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8. FINANZPOLITISCHE KENNZAHLEN
Selbstfinanzierungsgrad
Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durch- schnitt von fünf Jahren mindestens 80 Pro- zent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel be- trägt. Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden.
Zinsbelastungsanteil
Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 Prozent nicht übersteigen. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Be- gleichung der Nettozinsen verwendet wird.
Kapitaldienstanteil
Der Kapitaldienstanteil sollte 8 Prozent nicht übersteigen. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird
Pro-Kopf-Verschuldung
Für die Gemeinden ist vorgegeben, dass die Nettoschuld pro Einwohner/Einwohnerin ma- ximal höchstens das Zweifache kantonale Mittel betragen soll.
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9. AUFGABENBEREICHE
In Kürze Die bisherigen Abteilungen 0 bis 9 in der Laufenden Rechnung, neu Erfolgsrechnung, werden abgelöst durch fünf Aufgabenbereiche. Das Budget enthält pro Aufgabenbereich einen politi- schen Leistungsauftrag, je einen Budgetkredit in der Erfolgsrechnung und einen in der Investiti- onsrechnung. Mit der Darstellung des Budgets als Kostenträger-Rechnung wird die Kostentransparent erhöht und die Stimmberechtigten können mit der Genehmigung des politischen Leistungsauftrags das Dienstleistungsangebot des Gemeinwesens steuern. Neu wird pro Aufgabenbereich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Fi- nanzlage abgebildet. So sind beispielsweise in den Budgetzahlen des Aufgabenbereichs Bildung auch die kalkulatorischen Kosten für die Schulliegenschaften, ein Kostenanteil für die Dienstleis- tungen der Verwaltung und des Werkdienstes enthalten.
10 POLITIK UND VERWALTUNG Claudia Bernasconi
Politischer Leistungsauftrag
Demokratische Führung der Gemeinde Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation Wirtschaftsförderung und Förderung des Tourismus Führen von Teilungsamt, Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen Personaladministration für Gemeindeangestellte Sicherstellung der zivilstandsamtlichen Tätigkeiten mit dem regionalen Zivilstandsamt der Stadt Luzern Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur und Sport Unterstützung der regionalen Kulturförderung Gute Erschliessung mit öffentlichem Verkehrsnetz Bewirtschaftung Freizeit- und Sportinfrastruktur Bewilligungswesen Werterhalt der Freizeitinfrastruktur
Bezug zum Legislaturprogramm Greppen ist eine innovative, eigenständige, unverwechselbare Gemeinde in den Seegemeinden des Kantons Luzern. Die positive Entwicklung der Gemeinde beruht auf dem Willen, die Zukunft selbstän- dig, aber auch im Verbund mit anderen Gemeinden zu gestalten, den Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen Einwohnerinnen und Einwohner nachhaltig zu entsprechen und die Chancen der künfti- gen Generationen zu wahren.
Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Kirchgemeinden, der Schule und der politi- schen Gemeinde wird gefördert.
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und der Region.
Mit einer zweckmässigen Infrastruktur und zeitgemässen Arbeitsbedingungen wird die Gemeinde als leistungsorientierter Arbeitgeber das Dienstleistungsangebot sicherstellen.
Lagebeurteilung Das Vereinsleben in der Gemeinde Greppen ist intakt, die Vereine können die Anlagen für Trainings- und Vereinsanlässe grundsätzlich gebührenfrei nutzen.
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Die Sportinfrastruktur ist grundsätzlich in einem guten Zustand. Damit hohe Werterhaltungskosten in der Zukunft aufgrund Vernachlässigung des Unterhalts vermieden werden können, wird die langfristi- ge Unterhaltsplanung konsequent umgesetzt. Die jährlichen Sicherheitskontrollen bestätigen den ord- nungsgemässen Zustand.
Die öffentliche Verkehrsanbindung mit Bus und Schiff (in Weggis) soll in guter Qualität bestehen blei- ben.
Statistische Grundlagen Statistische Grundlagen Art Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024
Einwohner/innen Anzahl 1120 1'182 1'212 1277 1340 1410 1525
Gemeindemitarbeitende Anzahl 7667777 Pendente Einbürgerungsgesuche von ausländischen Personen Anzahl 3222222
Messgrössen / Indikatoren Messgrössen / Indikatoren Art Zielgrösse Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen Anzahl Tage 360 200 200 200 200 200 200 200
Finanzen Erfolgsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 10 Saldo Globalbudget 498'643 623'959 630'000 641'000 646'000 651'000
Aufwand (+) 756'286 776'270 781'000 792'000 797'000 802'000 Ertrag (-) -257'644 -152'310 -151'000 -151'000 -151'000 -151'000
Leistungsgruppen 100 Legislative und Exekutive Nettoaufwand 283'886 347'991 105 Zentrale Dienste, Gemeindeverwaltung Nettoaufwand 34'063 77'878
110 Kultur Nettoaufwand 61'228 72'384 115 Sport Nettoaufwand 6'985 8'830 120 Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand 102'661 105'161
125 Volkswirtschaft, Wirtschaftsförderung Nettoaufwand 9'819 11'711
Investitionsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 Nettoinvestitionen 50'000 Aufwand (+) 50'000
Ertrag (-) 1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme
Erläuterungen
Legislative und Exekutive Die Grepper Poscht wird neu 5 Mal im Jahr erscheinen.
Die geplante Einführung von AXIOMA ermöglicht dem Gemeinderat und der Verwaltung ein struktu- riertes und einheitliches Aktenmanagement und hilft, die tägliche Arbeit effizient zu erledigen.
Zentrale Dienste, Gemeindeverwaltung Die Homepage der Gemeinde Greppen wird für die Handybenutzung angepasst.
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Kultur Die neu zusammengesetzte Ortsbildschutzkommission wird in Zukunft alle Baugesuche im Perimeter des Bebauungsplanes Dorfes vor- und auf die Verträglichkeit mit ISOS überprüfen.
Investitionsprojekte Budget 2020
Der Gemeinderat Greppen plant im Zusammenhang mit dem Neubau der Turnhalle des Projekts «Greppen Futura» mit verschiebbaren Archivregalen mehr Lagerplatz für die Lagerung von Dokumen- ten zu schaffen. Durch Verschieberegale können gegenüber konventionellen Regalen bis zu 80% Lagerplatz eingespart werden.
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20 BILDUNG Silvio Rapelli
Politischer Leistungsauftrag
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungsgruppen Sicherstellung des Volksschulangebots im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Führung von Basisstufe und Primarschule sowie Angebot für schulergänzende Tagesstrukturen Sekundarschule in Weggis Kantonsschule und Gymnasium Durchführung Projektwochen, Klassenlager, Schneesportevents, Exkursionen Musikschule der Seegemeinden Sicherstellung der Unterstützungsangebote Schulpsychologischer Dienst, Psychomotorik und Logopädie im Verbund mit anderen Gemeinden (Schuldienste) Schulsozialarbeit für Basisstufe und Primarschule Frühe Sprachförderung Sonderschulung Mediathek Baulicher und betrieblicher Unterhalt sowie Wartung der Schulliegenschaften Schuladministration Erwachsenenbildung
Das Schulangebot der Gemeindeschule Greppen umfasst die Basisstufe, die Primar- und Sekundar- schule sowie die Tagesstrukturen mit den vier Elementen (Ankunftszeit, Mittagstisch, Frühnachmit- tagsbetreuung und Spätnachmittagsbetreuung). Dem gesamten Schulangebot steht eine zweckmäs- sige Infrastruktur (Schulraum, Mobiliar, Administration) zur Verfügung. Die Umsetzung der Tagesstruk- turen orientiert sich am Bedarf sowie an der Wirtschaftlichkeit der Eltern. Es wird an jedem Schul- standort der Besuch des Mittagstisches ermöglicht. Die Sekundarschule wird im kooperativen Modell (KSS) geführt. Die Gemeinde fördert die musikalische Erziehung der Grepper Jugend als bedeuten- des Element der ganzheitlichen Erziehung. So nimmt sie eine aktive Rolle in der Musikschule der Seegemeinden ein und der musikalische Grundschulunterricht wird für alle Kinder ab der Basisstufe integriert durchgeführt. Den Instrumentenunterricht können die Kinder in Greppen und Weggis besu- chen.
Die Sicherstellung der schulischen Unterstützungsangebote wird, sofern möglich, lokal in Greppen angeboten. Im Bereich Begabtenförderung arbeitet unsere Schule eng mit dem Kanton zusammen.
Durch den geplanten Umbau und der Sanierung des alten Schulhauses sowie Neubau einer Mehr- zweck-Turnhalle ist die konkrete Weiterentwicklung der Schule sichergestellt.
Die Aufgaben sind im Gesetz über die Volksschulbildung (VBG) SRL 400a, der Verordnung zum Ge- setz über die Volksschulbildung (VBV) SRL 405, der Verordnung über die Förderangebote SRL 406, der Verordnung über die Schuldienste SRL 408 und der Verordnung über die Sonderschulung SRL 409 geregelt. Kommunale Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Greppen, Zusam- menarbeitsverträge und –Vereinbarungen mit den anderen Seegemeinden Vitznau und Weggis sowie weitere Reglemente und Richtlinien. Die Volksschule vermittelt den Lernenden Grundwissen, Grund- fertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen.
Bezug zum Legislaturprogramm Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Kirchgemeinden, der Schule und der politischen Gemeinde wird gefördert. Mit einer zweckmässigen Infrastruktur und zeitgemässen Arbeitsbedingungen wird die Gemeinde als leistungsorientierter Arbeitgeber das Dienstleistungsangebot sicherstellen. Wir bieten ein zeitgemässes Bildungs- und ein familiengerechtes Betreuungsangebot an. Die Schule Greppen überprüft regelmässig die Struktur der Klassen. Alljährliche wiederkehrende Feste und Bräuche werden erhalten und gelebt. Anliegen der Jugend werden ernst genommen und sollen uns zum Handeln herausfordern. Das Schulraumkonzept wird den gesetzlichen Vorgaben angepasst.
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Lagebeurteilung Im Frühjahr 2020 wird von der Dienststelle Volksschulamt die nächste externe Evaluation durchge- führt. Dies ist für unsere Schule ein willkommener Gradmesser und wird uns aufzeigen, wie wir im kantonalen Vergleich positioniert sind. Die Schulanlage wird in den nächsten Jahren den Bedürfnissen angepasst. Im aktuellen Schuljahr wird in einer ersten Etappe eine neue Turn- und Mehrzweckhalle erstellt. Diese wird bis zum September 2020 bezugsbereit sein. (Greppen Futura).
In Greppen werden im Schuljahr 2019/20 die Basisstufe doppelt, von der vierten bis zur sechsten in Mischklassen und die 3. Klasse alleine geführt, Das Angebot von total 5 Klassen soll, bei ähnlich grosser Schülerzahl, auch in den kommenden drei Jahren aufrecht erhalten bleiben. In allen Klassen wird das altersdurchmischte Lernen ADL praktiziert.
Die Digitalisierung ist im Vormarsch und zeigt sich in der Aufwertung des Informatikunterrichts im Lehrplan 21 (LP21). Die Anschaffung der IT-Ausrüstung an unserer Schule wird in den nächsten Jah- ren von der Ausrichtung der Digitalisierung im Unterreicht bestimmt sein.
Statistische Grundlagen Statistische Grundlagen Art Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Lernendenzahlen Anzahl 95 98 92 85 84 82 92 Sekundarschüler in Weggis Anzahl 25 28 32 32 26 26 24 Kanonsschule/Gymnasium Anzahl 12 17 20 20 16 16 14
Messgrössen / Indikatoren Messgrössen / Indikatoren Art Zielgrösse Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Kosten pro Lernender PS Anzahl Tage 15'200 (ØKanton) 13'139 13'700 13'700 14'700 14'700 14'700 14'200 Kosten pro Lernender SEK Anzahl Tage 20'650 (ØKanton) 21'800 21'800 21'100 21'800 21'800 21'800 22'400 Durchschn. Klassengrösse Basisstufe Anzahl 20.4 (Æ Kanton) 23.5 24.5 22.5 16.5 16.0 14.0 16.0 Klassengrösse Primarschule Anzahl 18.1 (Æ Kanton) 18.7 16.0 15.6 17.3 17.0 20.0 20.0 Geführte Klassen Anzahl 5 5 5 5 5 5 5 Durchschn. Klassengrösse Sekundarschule Anzahl 16.9 (Æ Kanton) 13.3 15.0 15.2 16.5 17.5 19.0 19.0 Übertritte Ende 6. Primatschule . Sekundarschule Weggis Anzahl 14 15 66878 . Kantonsschule und Gymnasium Anzahl 4233446
Massnahmen und Projekte Massnahmen und Projekte Status Kosten Toal Zeitraum ER/IR B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Exkusionen Umsetzung 5'500 2'020 ER 5'000 Schullager Planung 16'000 6'000 12'000
Finanzen Erfolgsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 10 Saldo Globalbudget 1'849'257 1'265'693 1'281'000 1'289'000 1'297'000 1'307'000
Aufwand (+) 2'519'736 2'626'070 2'647'000 2'662'000 2'676'000 2'692'000
Ertrag (-) -670'478 -1'360'377 -1'366'000 -1'373'000 -1'379'000 -1'385'000
Leistungsgruppen
200 Bildung Übriges Nettoaufwand 4'717 5'833 205 Basisstufe Nettoaufwand 353'295 278'960 210 Primarschule Nettoaufwand 444'778 111'145
215 Sekundarstufe Nettoaufwand 782'127 603'955
220 Musikschule der Seegemeinden Nettoaufwand 7'817 70'632 225 Schulische Dienste Nettoaufwand 52'869 56'910 230 Tagesstrukturen Nettoaufwand 3'296 2'033
235 Bildungskommission, Schulleitung Nettoaufwand 00
240 Bibliothek Nettoaufwand 717 632 245 Sonderschulung Nettoaufwand 122'384 129'545 250 Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand 6'354 6'047 Greppen Botschaft Budget 2020 Seite 19
Investitionsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 Nettoinvestitionen 0 Aufwand (+) 0 Ertrag (-)
1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme
Erläuterungen
Bildung, Übriges Der Schülertransport wird mit individuellen Lösungen sichergestellt.
Basisstufe Der Kanton leistet pro Kind in der Basisstufe einen Beitrag von Fr. 7'462.00 plus einen Zuschlag von Fr. 1‘516.00 pro fremdsprachiges Kind.
Primarstufe Der Aufwand für das Schulmaterial setzt sich zusammen aus den effektiven Kosten für die obligatori- schen Lehrmittel und einer Pauschale pro Abteilung und Lernenden. Pro Primarschulkind leistet der Kanton einen Beitrag von Fr. 7‘462.00 plus einen Zuschlag von Fr. 1‘516.00 pro fremdsprachiges Kind.
Sekundarstufe An die Lernenden der Sekundarschule leistet der Kanton einen Beitrag von Fr. 9‘856.00. Greppen und Vitznau leisten pro Schüler je einen Finanzierungsbeitrag von aktuell Fr. 21'100.00. Der Finanzie- rungsbeitrag pro Lernenden an der Kantonsschule/Gymnasium Immensee beträgt Fr. 10'700.00.
Musikschule der Seegemeinden Die Rechnung der Musikschule der Seegemeinden wird zentral in Weggis geführt. Die Gemeinden Greppen und Vitznau beteiligen sich im Verhältnis der Einwohner- und Schülerzahlen mit rund 40% am Defizit. Im 2018 betrug dieser Beitrag Fr. 78‘949.25 für Greppen.
Schulische Dienste Die schulischen Dienste werden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Adligenswil, Weggis, Meg- gen, Meierskappel, Udligenswil, Vitznau und Küssnacht durchgeführt. Für die Schulpsychologie und Logopädie werden an die Schulischen Dienste in Adligenswil rund Fr. 30‘000.00 bis Fr. 35‘000.00 und für die Psychomotorik in Küssnacht Fr. 3‘000.00 bis Fr. 4‘500.00 jährlich bezahlt.
Schulsozialarbeit (SSA) Die Notwendigkeit der Schulsozialarbeit an unserer Schule wird genau überprüft. Für das Jahr 2020 sind Fr. 15‘000.— budgetiert. Der Kanton vergütet den Gemeinden einen grossen Teil des finanziel- len Aufwandes.
Tagesstrukturen Die Eltern leisten Beiträge an die Aufwendungen der schulergänzenden Betreuung (maximal 30 Pro- zent der Kosten). Der Gemeinde fallen im kommenden Jahr Kosten in der Höhe von ca. Fr. 2‘000.00 bis Fr. 3‘000.00 an. Zurzeit nutzen nur sehr wenige Familien dieses Angebot.
Bildungskommission, Schulleitung Frau Bettina Ehrlers arbeitet seit Februar 2019 an unserer Schule als Schulleiterin. Die Zusammen- setzung der Bildungskommission hat sich auf das Schuljahr 2019/20 leicht verändert. Herr Daniel Müller komplettiert dieses Gremium seit Schuljahresbeginn.
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Bibliothek Die Kosten für die Bibliothek betragen Fr. 1'200.00. Das Geld wird für neue Bücher und Autorenlesun- gen eingesetzt.
Sonderschulung Die Gemeinden leisten keine direkten Zahlungen an die Sonderschulen. Der Gemeindebeitrag (50 Prozent) wird vollumfänglich über einen Pool-Beitrag finanziert, der auf die Gemeinde gemäss Ein- wohnerzahl aufgeteilt wird. Greppen bezahlt 2020 einen Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 124.00 pro Einwoh- ner (mittlere Wohnbevölkerung vor jeweils zwei Jahren).
Schulgesundheit Es ist Sache der Gemeinde präventiv schulärztliche und schulzahnärztliche Untersuchungen sicher- zustellen. Die Kosten hierfür betragen rund Fr. 4'500.00.
Investitionsprojekte Budget 2020
Keine
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30 FINANZEN Markus Kron
Politischer Leistungsauftrag
Finanz- und Rechnungswesen: Führung der Finanz-, Betriebs- und Anlagenbuchhaltung, Erstel- lung von Budget und Jahresrechnung, zentrales Inkasso- und Betreibungswesen Organisation und Führung des Controllings sowie des internen Kontrollsystems Cashmanagement: Liquiditätsplanung und -steuerung, Beschaffung von Fremdkapital, Organisati- on und Durchführung des Zahlungsverkehrs, Vermögens- und Schulden-Management Bewirtschaftung Versicherungswesen in Zusammenarbeit mit einem externen Broker Zusammenarbeit mit dem regionalen Steueramt in Weggis bezüglich beauftragter Aufgaben: Ver- anlagung natürlicher Personen, Registerführung, Prüfung Steuerdomizil, Bearbeitung von Ein- sprachen, Rechnungsstellung und Bezug kantonale und Bundessteuern, Bearbeitung von Steuer- erlassgesuchen, Bewirtschaftung der Verlustscheine Veranlagung der Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftsteuern Teilungsamt Zusammenarbeit mit dem regionalen Betreibungsamt in Weggis Zeitgemässe und den Aufgaben entsprechende Ausstattung der Gemeinde sowie Unterhalt der notwendigen Informatik (Hard- und Software) Rechnungsstellung und Bezug der Hundesteuern
Der Bereich Steuern ist verantwortlich für die Steuerveranlagung und den Steuerbezug verschiedener Steuern; die Abteilung Kanzlei spezifisch für die Erbschafts-, Handänderungs- und Grundstückge- winnsteuern. Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit prägen den Vollzug der Steuergesetze. Im Inte- resse der Steuerpflichtigen streben die Organisationseinheiten eine kompetente, rasche und transpa- rente Servicequalität an und weisen eine hohe Veranlagungsqualität aus. Den Steuerpflichtigen wer- den für persönliche Beratung zum Steuereinzug und zur Steuerveranlagung Besuchstermine angebo- ten. Die Gemeinde wird im Bereich des Steuereinzugs als kundenfreundliche und kompetente Dienst- leisterin wahrgenommen, vertritt jedoch eine konsequente Haltung im Mahnwesen.
Die Gemeinde stellt ein zeitgemässes, termingerechtes und formell korrektes Finanzwesen sicher. Weiter ist der Aufgabenbereich Finanzen und Wirtschaft verantwortlich für die kundenorientierte und nachhaltige Bewirtschaftungsstrategie aller gemeindeeigenen Räumlichkeiten und Anlagen. Die Lie- genschaften des Finanzvermögens dienen der Gemeinde als Finanzanlage. Die Gemeinde hält die Immobilien durchlaufenden werterhaltenden Unterhalt in gutem Zustand. Der Themenbereich Wirt- schaftsförderung – Standortentwicklung, Promotion/ Marketing, Ansiedlungsbegleitung und Ge- schäftsentwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Wirtschaftsförderung Luzern.
Bezug zum Legislaturprogramm Das finanzpolitische Ziel eines ausgewogenen Finanzhaushaltes soll mit einer transparenten Aufga- ben- und Finanzplanung eingehalten werden. Die Finanzstrategie basiert auf drei Kernthemen: lau- fende Optimierung des Betriebes, Investieren in die Gemeindeinfrastruktur und langfristige Ausgewo- genheit der Erfolgsrechnung. Die kantonalen Finanzkennzahlen sind dafür ein Gradmesser. Wichtig ist uns ein stabiler Steuerfuss und dass die finanziellen Mittel verantwortungsvoll und sorgfältig, nachhal- tig und zielgerichtet eingesetzt werden.
Lagebeurteilung Greppen steht finanziell gut da. Die Steuerkraft liegt leicht über dem kantonalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren konstant steigende Steuerkraft verdanken wir der guten Basis sowie Neuzuzügern der Gemeinde. Dank hohen Sondersteuererträgen und einem stabilen Steuerfuss konnte die Ver- schuldung in den letzten 3 Jahren massgeblich abgebaut werden. Mit einer prognostizierten Pro-Kopf Nettoschuld von Fr. 886.00 hebt sich die Gemeinde Greppen trotz hoher Investitionstätigkeit vom Mit- tel des Kantons Luzern ab (Durchschnitt kantonale Verschuldung: Fr. 1'950.00). Mittelfristig ist mit einer Pro-Kopf Verschuldung auf ähnlich tiefem Niveau zu rechnen. Die hohen Sondereinnahmen der letzten Jahre werden die Erfolgsrechnung weiterhin durch Zahlungen in den Finanzausgleich belas- ten. Durch Zusatzzahlungen des Kantons im Zusammenhang mit dem AFR18 Härteausgleich wird die
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Gemeinde Greppen in den nächsten drei Jahren jedoch bedeutend weniger in den Finanzausgleich zahlen müssen.
Die Gemeinde Greppen legt Wert auf Fokussierung strategischer Aufgaben sowie entsprechender Auslagerung von operativen Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weggis als Dienstleis- tungserbringer von diversen Gemeindeaufgaben wie Finanzen und Informatik hat sich etabliert und ist weiterzuführen. Die Zusammenarbeit wird dann intensiviert, wenn die notwendigen Ressourcen in der Gemeinde Greppen langfristig nicht zur Verfügung stehen resp. Spezialaufgaben nicht erledigt werden können.
Die Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 wurde umgesetzt. Der Vergleich von Budget- zahlen zu vorjährigen Rechnungen kann aufgrund dieser Umstellung erst in den nächsten 2 Jahren wieder gewährleistet werden; der erste Rechnungsabschluss nach HRM2 wird mit der Rechnung 2019 erfolgen.
Statistische Grundlagen Statistische Grundlagen Art Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Relative Steuerkraft Fr. 1'750 1'790 1820 1850 1890 1950 Steuerpflichtige Anzahl 820 840 880 920 970 1050 Ertrag Gemeindesteuern Fr. 3'319'000 3'584'000 3'638'000 3'629'000 3'691'000 3'751'000 4'205'000
Handänderungen Anzahl 20 25 25 25 25 25
Messgrössen / Indikatoren Messgrössen / Indikatoren Art Zielgrösse Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Steuerfuss Einheit 1.95 1.95 1.85 1.70 1.60 1.50 1.50 Selbstfinanzierungsgrad % min. 0 132 10 7 22 87 137 99 Kapitaldienstanteil % max. 15% 2.6 3.5 3.5 4.0 4.8 4.9 6.7 Pro-Kopf-Verschuldung Fr. max. 3'900 -5256 -3644 886 1861 1885 1560 1440
Finanzen
Erfolgsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 30 Saldo Globalbudget -3'529'381 -3'848'938
Aufwand (+) 867'880 821'880 Ertrag (-) -4'397'261 -4'670'818
Leistungsgruppen 300 Rechnungswesen Nettoaufwand 00 305 Regionales Steueramt Nettoaufwand 60'037 72'946
310 Regionales Betreibungsamt Nettoaufwand/-ertrag 11'717 -6'254 315 Ordentliche Steuern, Sondersteuern Nettoertrag -3'998'342 -3'954'185 320 Finanzausgleich Nettoaufwand 376'161 183'041 325 Abschluss, Zinsen, Verrechnungen Nettoaufwand/-ertrag 21'047 -144'484
Investitionsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 Nettoinvestitionen 00 Aufwand (+) 00 Ertrag (-) 00
1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme
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Erläuterungen
Finanzabteilung Für Lizenzen und Betriebskosten im Bereich der Informationstechnologie fallen Kosten von rund Fr. 81'000.00 an. Nebst Betriebskosten für bestehende Fachapplikationen (Software) plant die Ge- meinde Greppen ein Redesign der Homepage (Optimierung für Smartphones und Tablets) sowie die Digitalisierung der Geschäftsverwaltung resp. aller künftiger Dossiers und Fallabwicklungen.
Regionales Steueramt Das regionale Steueramt der Seegemeinden Weggis – Greppen – Vitznau ist verantwortlich für die Steuerveranlagung und den Steuerbezug verschiedener Steuern; die Gemeindeverwaltung Greppen spezifisch für die Erbschafts-, Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern. Im Interesse der Steu- erpflichtigen streben die Organisationseinheiten eine kompetente, rasche und transparente Ser- vicequalität an und weisen eine hohe Veranlagungsqualität aus. Den Steuerpflichtigen werden für persönliche Beratung zum Steuereinzug und zur Steuerveranlagung Besuchstermine angeboten.
Ordentliche Steuern, Sondersteuern Der Steuerfuss ist im Jahr 2020 mit 1.85 Einheiten festgesetzt. Diese Steuerfusssenkung ist kantonal vorgegeben gestützt auf die Aufgaben- und Finanzreform 2018. Der Kanton Luzern verpflichtet die Gemeinden zur Steuerfusssenkung. Auf der anderen Seite erhöht der Kanton den Staatssteuerfuss um 1/10 Einheiten. Das Steuerwachstum des Ertrages des laufenden Jahres (zahlenmässige Zunahme der Steuerpflich- tigen, Teuerung, usw.) wird mit ca. 3.25% prognostiziert. Insgesamt wird mit einem Ertrag aus den Gemeindesteuern von netto 3,666 Mio. Franken gerechnet. Die Sondersteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) sind mit insgesamt Fr. 302'000.00 veranschlagt.
Finanzausgleich Die Zahlungen an den kantonalen Finanzausgleich betragen 586'013 Franken. Die Härtefallaus- gleichszahlung der Aufgaben- und Finanzreform 18 von 270'329 Franken, sowie die Zahlung an den topografischen Lastenausgleich von 135'089 Franken federn diese hohen Zahlungen an den kantona- len Finanzausgleich ab.
Abschluss, Zinsen, Verrechnungen Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von Fr. 218'700.00 werden anhand der Anlage- buchhaltung linear nach der Nutzungsdauer vorgenommen bzw. berechnet. Der Aufwertungsreserve wird künftig ein jährlicher Betrag von Fr. 38'000.00 entnommen, der als ausserordentlicher Ertrag aus- gewiesen wird. Diese Massnahme ist durch die Umstellung der Rechnungslegung von HRM1 auf HRM2 notwendig. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 218'452.95 wird dem Eigenkapital gutgeschrie- ben.
Investitionsprojekte Budget 2020 keine
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40 BAU, INFRASTRUKTUR UND SICHERHEIT Franz Gisler
Politischer Leistungsauftrag
Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens Erstellung und Instandhaltung einer zweckmässigen öffentlichen Infrastruktur Planung und Begleitung von Neu- und Umbauten eigener Liegenschaften Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Gemeindeanlagen Unterhalt und Bewirtschaftung Gemeindehaus Umsetzung des Siedlungsleitbildes, ordentliche Richt- und Nutzungsplanung, Begleitung von Ge- biets- und Arealentwicklungen Durchführung von Mitwirkungsverfahren Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen Schutz des Grundwassers und der Umwelt durch moderne und umweltschutztechnisch einwand- freie Anlagen Öffentliche Mobilitäts- und Verkehrsplanung (motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Fuss- und Radverkehr) Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen Planung und Begleitung von Neu- und Umbauten eigener Liegenschaften Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern Abfallbeseitigung sowie Abwasserreinigung: Zusammenarbeit mit den Gemeindeverbänden REAL und GVRZ Pflege und Erhalt von Lebensräumen, Vernetzungsprojekt Umweltschutz: Luft, Lärm und Boden Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit dem Kontrollbeauftragten Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten Gewährleistung von Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen und Anlagen Feuerwehr der Seegemeinden Zivilschutzaufgaben und Aufgaben des Bevölkerungsschutzes Friedhof- und Bestattungswesen
Bezug zum Legislaturprogramm Energiepolitische Überlegungen werden in der Siedlungs- und Verkehrsplanung berücksichtigt. Künf- tige raumplanerische Erweiterungen fügen sich in den Dorfcharakter ein. Eine Siedlungsentwicklung, die die bestehende Landschaft und Baukultur integriert. Die Charakteristik des Dorfbildes ist zu erhalten und zu stärken. Wir handeln nach dem kantonalen Energierichtplan. Reglemente, Bau- und Zonenordnung wer- den gemäss den jeweils bekannten besten Energiestandards angepasst. Die Gemeinde ist bestrebt, Erholungs- und Freizeiträume wie Sport-, Spielplätze, Grünflächen, Spazierwege zu schaffen oder zu erhalten.
Lagebeurteilung Der betriebliche Unterhalt der Strassen und Nebenanlagen wird durch den Werkdienst der Gemeinde sichergestellt. Durch die knappe Besetzung mit nur 120-Stellenprozent kann das Notwendigste bewäl- tigt werden. Es gilt aber klar, das Notwendige vom Wünschenswerten zu trennen. In die Instandhal- tung der öffentlichen Strassen wurde in den letzten Jahren nur sehr wenig investiert. Durch die Sanie- rung der Werkleitungen (Wasser, Abwasser) werden im Zusammenhang mit den Abschlussarbeiten erhebliche Strassenteile mit neuen Deckbelägen versehen. Für die Gemeinde gilt es hier, die Syner- gien zu nutzen und zusätzliche Strassenteile preiswert instand zu stellen. Die Baubewilligungsverfah- ren können mehrheitlich effizient und zeitnahe durchgeführt werden. Die Sanierung der Rigistrasse ist geplant. Ebenso werden in den nächsten Jahren Reparaturen an der Dorf- und Seestrasse nötig, wel- che durch den Bau von Greppen Futura stark benützt werden.
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Der Gemeinderat überarbeitet zurzeit den Bebauungsplan Dorf und passt das Bau- und Zonenplan- reglement den aktuellen Gesetzen an. Sobald ein erster Entwurf aufliegt, wird die Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen.
Die vielfältigen Aufgaben im Bereich Bevölkerungsschutz und Sicherheit (Polizei und Feuerwehr der Seegemeinden) werden gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben gut erfüllt. Die Feuerwehr nimmt unter anderem auch wichtige Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten im Bereich der Naturgefahren wahr. Die Zivilschutzorganisation Emme ist die grösste regionale Zivilschutzorganisation des Kantons Lu- zern und ist jederzeit in der Lage, die ihr übertragenen Aufgaben zeitgerecht zu erledigen.
Statistische Grundlagen Statistische Grundlagen Art Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Öffentliche Strasse km 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Wasserleitungsnetz km 9.7 10 10 10 10 10 10 Abwasserleitungsnetz km 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 Baubewilligungen Anzahl 20 20 20 20 20 20 20
Messgrössen / Indikatoren Messgrössen / Indikatoren Art Zielgrösse Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Abwassergebühr m3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Wassergebühr m3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Finanzen
Erfolgsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 40 Saldo Globalbudget 179'106 391'086 552'000 620'000 650'000 817'000 Aufwand (+) 1'121'851 1'357'085 1'465'000 1'539'000 1'574'000 1'749'000 Ertrag (-) -942'745 -965'998 -913'000 -918'000 -924'000 -932'000
Leistungsgruppen 400 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoaufwand 00 405 Grundbuch / Vermessung / Kataster Nettoaufwand 3'517 4'375 410 Feuerwehr der Seegemeinden Nettoaufwand 00
415 Militär und Zivilschutz Nettoaufwand 18'034 15'855 420 Park, Quai, Anlagen Nettoaufwand 22'208 40'871 425 Werkdienst, Strassen Nettoaufwand 53'066 96'068 430 Wasserversorgung Nettoaufwand 00
435 Abwasserbeseitigung Nettoaufwand 00
440 Abfallbewirtschaftung Nettoaufwand 6'167 3'150 445 Naturgefahren Nettoaufwand 6'608 6'866 450 Umwelt- und Naturschutz Nettoaufwand 21'043 108'104
455 Raumordnung Nettoaufwand 23'777 60'858
460 Bauverwaltung Nettoaufwand 53'780 74'802 465 Land-/Forswirtschaft, Jagd u. Fischerei Nettoaufwand 14'848 13'644 470 Konzessionsgebühren Nettoertrag -44'983 -40'554
475 Liegenschaften Finanzvermögen Nettoaufwand 1'042 7'045
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Investitionsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 Nettoinvestitionen 2'572'000 5'687'500 1'585'000 1'120'000 893'000 1'700'000 Aufwand (+) 944'000 5'987'500 1'625'000 1'160'000 933'000 1'740'000 Ertrag (-) -73'000 -300'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000 1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme
Erläuterungen
Liegenschaften Verwaltungsvermögen Die Kosten für die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens inkl. Abschreibungen (Gemeindever- waltung, Schulliegenschaften, usw.) belaufen sich auf Fr. 342'245.00.
Seebad, Anlagen Im Bereich der Anlagen und Wanderwege sowie Infrastruktur sind folgende Aufwände budgetiert: Unterhalt Wanderwege, Seebad, Spielplätze, Baumpflege sowie Einrichtungen wie Kehrichtkübel und Robidog; usw.
Werkdienst, Strassen Im Werkdienst von Greppen arbeiten drei Mitarbeitende im Teilzeitpensum. Sie unterhalten den Nah- erholungsraum Büelwäldli sowie die Seebadi, Strassen, Anlagen, Wanderwege usw. Weiter sind hier die Kosten für den Unterhalt von Maschinen und Mobilien sowie für Unterhalt an den Strassen budge- tiert.
Wasserversorgung In den nächsten 20 Jahren stehen werterhaltende Investitionen an.
Abwasserbeseitigung Die Aufarbeitung des GEP wurde gestartet. Der Zustand der Leitungen muss überprüft sowie allfällige Mängel am Leitungsnetz saniert werden. Ebenfalls muss die Hydraulik überprüft werden.
Abfallwirtschaft Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband REAL werden in diesem Bereich keine grösseren Investitionen anfallen.
Schutzverbauungen Der Rubibach muss ab der Brücke Büelwäldli bis zum See saniert werden.
Umwelt- und Naturschutz Zur regionalen Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft werden die Landwirte für Leistungen mit Beiträgen unterstützt. Im Budget 2020 ist hier- für eine Summe von 6'326 Franken enthalten.
Raumordnung Die Zonenplanung ist eine laufende Aufgabe. Da einer Zonenplanänderung ein langwieriges Verfah- ren vorausgeht, werden den Stimmberechtigten jeweils Gesuche gebündelt an der Urne vorgelegt. Im 2020 ist geplant, die Ortsplanrevison auf die neuen Baubegriffe gemäss IVHB umzusetzen. Ein Sied- lungsleitbild muss erstellt werden. Der Bebauungsplan Dorf muss auf die rechtsgültigen, übergeordne- ten Gesetzgebungen abgestimmt werden. Damit die Charakteristik unseres Dorfes beibehalten wird, werden Baugesuche im Dorfkern in Zukunft direkt einer gegründeten Ortsbildschutzkommission vorgelegt. Diese Kommission ist ein beratendes Organ für den Gemeinderat und die Denkmalpflege. Um Zeit und Synergien zu sparen, werden zu- künftig Baugesuche der Ortsbildschutzkommission zur Prüfung vorgelegt. Die Ortsbildschutzkommis- sion besteht aus der Denkmalpflege, einem ausgewiesenen Architekten und einem Raumplaner.
Bauverwaltung Die Kosten für die Abwicklung, den Vollzug und die Kontrolle im Bauwesen betragen rund Fr. 75'000.00.
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Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei Es werden Entschädigungen an den Landwirtschaftsbeauftragten und für die Bekämpfung von Prob- lempflanzen ausgerichtet. Weiter werden Beiträge, an die Tierseuchenkasse und die Schutzwaldge- nossenschaft geleistet.
Konzessionsgebühren Das EW Schwyz liefert Konzessionsgebühren in der Höhe von Fr. 48‘000.00 ab.
Feuerwehr Der Kostenbeitrag der Gemeinde Greppen an die Feuerwehr der Seegemeinden beträgt Fr. 36'000.00. Der Ertrag aus Feuerwehrsteuern beläuft sich auf Fr. 46’000.00.
Polizei, Militär und Zivilschutz An die Kosten der Zivilschutzorganisation Emme leisten die Vertragsgemeinden pro Kopf-Beiträge. Der Beitrag der Gemeinde Greppen ist mit Fr. 8'000.00 budgetiert.
Investitionsprojekte Budget 2020
1. STRASSEN
Strassen Fr. 730'000 Hecken/Instandstellung Strasse Sonnenterrasse Fr. 130'000 Einnahmen Hecken/Instandstellung Sonnenterrasse Fr. -130'000 Verlegung Rigistrasse Fr. 310'000 Erhöhung SK Verlegung Rigistrasse Fr. 130'000 Tempo 30 Fr. 50'000 Parkplätze Spycherweg Fr. 230'000 Fusswegbeleuchtung Gässli-Bushaltestelle Fr. 10'000
Rigistrasse Die zweite Etappe der Sanierung der Rigistrasse (Kantonsstrasse bis Büelwäldli) wird im Zusam- menhang mit der Erschliessung des Grundstücks Ziegelhus und den dazugehörigen Sichtwinkeln in Angriff genommen. Um den Schulweg zusätzlich sicherer zu gestalten, werden das bestehende Trottoir weitergeführt und Tempo 30 eingeführt. Es wird neu mit Gesamtkosten von Fr. 440'000.00 gerechnet.
Tempo 30 Im Erschliessungsrichtplan von 2011 sind die Tempo 30 Zonen behandelt und genehmigt worden. Es werden Fr. 50'000.00 budgetiert, um auf den Grepper Strassen Tempo 30 einzuführen.
Parkplätze Spycherweg Im Zusammenhang mit dem Projekt „Greppen Futura“ werden auf dem Grundstück Nr. 209, GB Greppen, Kappellmatt/Seestrasse mit Zufahrt über den Spycherweg 8 Parkplätze erstellt. Kosten- punkt: Fr. 230‘000.00.
Fusswegbeleuchtung Gässli-Bushaltestelle Der Fussweg Gässli-Bushaltestelle verfügt über keine Beleuchtung. Auf vielseitigen Wunsch aus der Bevölkerung wird eine Beleuchtung installiert, Kostenpunkt Fr.10'000.00.
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2. WASSERVERSORGUNG
Wasserversorgung (Spez.-Finanzierung) Fr. 1'220'000 Wasserleitung Sagirain Fr. 70'000 Netzergänzung Ringleitung Steinmatt Fr. 80'000
Verbindung Weggis: Leitungsersatz, Netzänderung Fr. 660'000 Rigistrasse (Steinmatt-Brücke Rubibach): Netzänderung Fr. 80'000
Oberhusgässli: Ersatz Leitung Fr. 100'000
Pumpwerk Riedhof: Erneuerung Fr. 50'000
Sonnenterrasse: Querschnittvergrösserung Fr. 180'000
Wasserversorgung Im Zusammenhang mit dem Kantonsprojekt «Strassenverbreiterung und Radweg Greppen – Weg- gis» wird der Leitungsersatz der Wasserleitung, sowie eine Querschnittvergrösserung mit dem Verbund Weggis und eine Netzergänzung in der Chriesbaumhofhalde Fr. 660‘000.00 ausgeführt. Das Projekt wurde bis heute noch nicht vom Kanton gestartet.
Die Ringleitung Steinmatt-Brücke Rubibach wird im Zusammenhang mit der Verlegung der Ri- gistrasse erweitert. Kostenpunkt Fr. 80‘000.00. Hier verzögert sich der Baustart ins Jahr 2020.
Bei der Sonnenterrasse muss der Querschnitt der Leitung vergrößert werden.
Beim Pumpwerk Riedhof müssen zwei Pumpen ausgetauscht werden.
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50 SOZIALES UND GESELLSCHAFT Roger Augsburger
Politischer Leistungsauftrag
Auszahlung von Restfinanzierungsbeiträgen für ambulante und stationäre Pflege (wie z.B. Spitex, Pflegeheime) Beiträge an Organisationen, welche Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Alter für die Bevölkerung von Greppen erbringen Planung, Bereitstellung/Koordination, (Mit-)Finanzierung von lokalen Dienstleistungen wie Spitex- Hauswirtschaftsleistungen, Mütter- und Väterberatung, Mahlzeitendienst, Fahrdienste, Sozialbera- tung im Alter Information/Koordination zu Altersthemen und Gesundheitsfragen Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenbewirtschaftung Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Luzern-Land (Behördliche Entscheidungsinstanz) und dem dazugehörigen Mandatszentrum (Führung der behördlich angeordneten Beistandschaften) sowie dem Sozialberatungszentrum Luzern (SoBZ Luzern) Unterstützung und Begleitung der Jugendanimation der Seegemeinden (Jusee) Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstel- len und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen Zusammenarbeit im Rahmen von Leistungsvereinbarungen und Unterstützungsbeiträgen mit Fachstellen und Organisationen (Fabia, Traversa, Sozialinspektorat, Caritas, gemeinnützigen Vereinen) Sicherstellung der Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Jugend- und Familienberatung DAZ für Ausländer
Bezug zum Legislaturprogramm Wir unterstützen und begleiten Menschen und fördern dadurch ihre Eigenständigkeit, die Eigenver- antwortung und die soziale Integration. Wir handeln nach gesetzlichen Vorlagen und halten uns an die Empfehlungen zur Anwendung des SKOS Richtlinien für die Bemessung von Wirtschaftlicher Sozialhilfe im Kanton Luzern. Wir suchen individuelle, auf den Hilfe Suchenden angepasste Lösungen und gehen dabei auch un- konventionelle Wege. In Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Organisationen wird ein gutes medizinisches und soziales Netzwerk geboten. Zusammen mit den Nachbargemeinden und anderen Institutionen betreiben wir eine aktive Jugendar- beit. Ein gesundes und würdiges Leben im Alter ist uns wichtig. Dazu gehört auch eine gut funktionie- rende gesundheitliche Grundversorgung im Gemeindegebiet.
Lagebeurteilung Der Sozialdienst von Greppen wird per 1. Januar 2020 nach Weggis ausgelagert. Der Sozialdienst steht allen in der Gemeinde Greppen wohnhaften Personen unentgeltlich zur Verfügung. Information, Beratung und konkrete Hilfe erfolgen durch speziell ausgebildete Personen. Er ist unter anderem auch zuständig für Alimenten-Inkasso Alimentenbevorschussung Wirtschaftliche Sozialhilfe/Überbrückungen Budgetberatung Hilfe bei Krankheit, Invalidität Psychische oder Suchtprobleme Anliegen von Familien, Alleinerziehenden, Jugendlichen und Betagten Der Sozialdienst vermittelt auch Adressen und Kontakte zu spezialisierten Institutionen.
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Mit dem Alterszentrum Hofmatt werden die Bedürfnisse für das Alter abgedeckt und die Spitex der Seegemeinden Greppen, Vitznau und Weggis richtet sich an Menschen, die Hilfe, Pflege und Betreu- ung zu Hause bedürfen.
Aufgrund diverser Gesetzesverschärfungen bei den Sozialversicherungen (IV, EL, ALV) erhöht sich der Druck auf die Sozialdienste der Gemeinden. Dies insbesondere im Rahmen von Bevorschussung allfälliger Leistungen, welche zuerst auf dem Rechtsweg geklärt werden müssen. Damit erhöht sich der Aufwand der Gemeinden für rechtliche Abklärungen betreffend Geltendmachung allfälliger sub- sidiärer Leistungen und Rückerstattungen der Sozialversicherungen.
Die berufliche Wiedereingliederung von langzeitarbeitslosen Klienten und Integration von Menschen, welche keine Ausbildung haben oder noch nie im schweizerischen Arbeitsmarkt tätig waren, wird im- mer aufwendiger. Der Arbeits- und Kostenaufwand für die Abteilung Soziales für die Arbeitsintegration dieser Klienten sind besonders hoch, jedoch verkürzen sie die Dauer der vollen Abhängigkeit von der Sozialhilfe.
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der gesellschaftlichen Tendenzen und der unsicheren Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingswesen ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der Fälle in der wirtschaftlichen Sozialhilfe und in der Alimentenbevorschussung auf hohem Niveau bestehen bleibt oder tendenziell noch zunimmt. Ebenso werden infolge der veränderten Zahlungsmoral die Aufwendungen und Kosten im Bereich Inkasso zunehmen.
Statistische Grundlagen Statistische Grundlagen Art Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Beratungen Anzahl 10 11 12 13 14 15 16 Bewohner über 65 Anzahl Arbeitslose ˃ 6 Mt Anzahl 5 5 5 5 5 5 5
Langzeithilfebedürftige (Sozialhilfe) Anzahl 3333333
Messgrössen / Indikatoren Messgrössen / Indikatoren Art Zielgrösse Rn 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024 Sozialhilfequote % ˂0.01 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Beschwerden an GR Anzahl 0 0000000 im Heim pro Pers. und Tag Anzahl 5 verrechenbare Stunden Spitex Anzahl h ≥500
Finanzen Erfolgsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 50 Saldo Globalbudget 1'100'417 1'349'744 1'357'000 1'364'000 1'370'000 1'377'000 Aufwand (+) 1'122'482 1'367'744 1'375'000 1'382'000 1'388'000 1'395'000 Ertrag (-) -22'065 -18'000 -18'000 -18'000 -18'000 -18'000
Leistungsgruppen
500 Kindes- und Erwachsenenschutz Nettoaufwand 58'935 67'781 505 Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand 65'869 54'961
510 Spitex Nettoaufwand 52'609 56'226 515 Gesundheiswesen allgemein Nettoaufwand 8'804 9'742
520 Sozial-und Gesellschaftsbgaben Nettoaufwand 759'027 956'289 525 Jugendbetreuung Nettoaufwand 2'935 42'441
530 Allgemeinde Fürsorge Nettoaufwand 49'599 24'623
535 Arbeitslosenfürsorge Nettoaufwand 6'962 6'390
540 Sozialhilfe, Asyl- und Flüchtlingswesen Nettoaufwand 95'679 131'288
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Investitionsrechnung Rn 2018 B 2019 B20201 P 20212 P 20222 P 20232 P 20242 Nettoinvestitionen 0
Aufwand (+) 0 Ertrag (-) 0
1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme
Erläuterungen
Kindes- und Erwachsenenschutz Die Dienstleistungen für den Kindes- und Erwachsenenschutz werden nach einem Verteilschlüssel bestehend aus einem Sockelbeitrag nach Massgabe der Einwohnerzahl und der Verrechnung des effektiven Stundenaufwandes abgegolten. Es werden zurzeit rund 4 Massnahmen für Greppen be- treut. Greppen leistet einen Kostenbeitrag von Fr. 65'400.00 an den Gemeindeverband und das Man- datszentrum.
Alters- und Pflegeheime Die Kosten der Pflegefinanzierung für die stationäre Krankenpflege (Pflegeheime) sind mit Fr. 50'200.00 budgetiert.
Spitex Es ist Sache der Gemeinden, die ambulante medizinische Versorgung sicherzustellen. Die Kosten der Pflegefinanzierung für die ambulante Krankenpflege sind mit Fr. 30'000.00 veranschlagt. Die unge- deckten Kosten der Spitex werden im Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Gemeinden Weggis, Greppen und Vitznau aufgeteilt.
Jugend- und Familienberatung, Mütter- und Väterberatung Das Wissen und die Erfahrung einer Fach- und Vertrauensperson durch die Mütter-Väterberatung hilft Eltern ihr Kind bestmöglich zu fördern und zu unterstützen. Bei der Jugend- und Familienberatung erhalten hilfesuchende Jugendliche und Eltern mit vielfältigen Anliegen und Themen Hilfe und Bera- tung durch Fachpersonen. Die Beiträge an diese Institutionen betragen Fr. 13'000.00.
Sozial- und Gesellschaftsabgaben Die Finanzierungsbeiträge pro Einwohner an den Kanton für Krankenversicherung, Ergänzungsleis- tungen und Familienausgleichskasse belaufen sich insgesamt auf 894’000 Franken. Mit der Aufga- ben- und Finanzreform AFR18 müssen die Gemeinden Ergänzungsleistungen der AHV und IV, sowie die verbilligten Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger hundertprozentig übernehmen. Die Beiträge an die Heimfinanzierung werden hälftig durch den Kanton und die Gemeinden getragen. Die Verrechnung an die Gemeinden basiert auf der Einwohnerzahl (Pro-Kopf-Beiträge). Für die Heimfi- nanzierung sind Fr. 261'000.00 budgetiert.
Jugendbetreuung Die gemeindeübergreifende Jugendarbeit mit Greppen und Vitznau ist im Jahr 2016 überprüft und teilweise neu organisiert worden. Mit Jusee, Jugend- und Elternberatung, Familienberatung sind Kos- ten von Fr. 28'000.00 budgetiert.
Allgemeine Fürsorge Die Unterstützungsbeiträge für die Kinderbetreuung fliessen nicht mehr an die Institution (KITA), son- dern werden direkt den berechtigten Eltern ausbezahlt. Die veranschlagte Aufwandposition beträgt Fr. 2’000.00.
Sozialhilfe, Asyl- und Flüchtlingswesen Für die wirtschaftliche Sozialhilfe wird mit einem Nettoaufwand von Fr. 95’000.00 gerechnet. In den Seegemeinden wurde eine Freiwilligen-Organisation ins Leben gerufen. Diese wird mit Fr. 800.00 unterstützt.
Investitionsprojekte Budget 2020 keine
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10. ANTRÄGE UND BERICHTE
Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht der Gemeinden zum Budget des Vorjahres wird den Stimmbe- rechtigten wie folgt eröffnet: „Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2019 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2019-2024 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 27. Juni 2019 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen er- fordern würden.“
Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat hat das Budget für das Jahr 2020 erstellt und beantragt folgendes: Vom Legislaturprogramm 2020-2023 sei Kenntnis zu nehmen. Vom Aufgaben- und Finanzplan 2020-2025 sei Kenntnis zu nehmen. Das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 1.85 Einheiten sei zu genehmigen. Der Zusatzkredit von Fr. 130'000.00 zum Kredit von Fr. 310'000.00, bewilligt am 29.11.2018, "Verlegung Rigistrasse" auf neu insgesamt Fr. 440'000.00 sei zu beschliessen und die Aus- gabenbewilligung für Fr. 440'000.000 durch Sonderkredit sei zu erteilen. Die Ausgabenbewilligung für Fr. 660'000.00 durch Sonderkredit für den Ersatz und die Netz- änderung Chriesbaumhofhalde für die Wasserleitung für den Verbund Greppen-Weggis sei zu erteilen.
Verfügung Der Aufgaben- und Finanzplan, das Budget und die Unterlagen der weiteren traktandierten Geschäfte werden der Rechnungskommission übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung ab.
Greppen, 30. September 2019
GEMEINDERAT GREPPEN
Bericht der Rechnungskommission Als Rechnungskommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2020 bis 31.12.2025 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2020 der Gemeinde Greppen beurteilt.
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den ge- setzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als realistisch und vertretbar.
Der vom Gemeinderat im Budget 2020 eingestellte Steuerfuss von 1,85 Einheiten entspricht den Vor- gaben gemäss Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18, § 3.
Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 218'452.00 inkl. einem Steuerfuss von 1,85 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von Fr. 6'037'500.00 zu genehmigen.
Weiter haben wir den Zusatzkredit "Verlegung Rigistrasse" und die Ausgabenbewilligung durch Son- derkredit in der Höhe von Fr. 440'000.00 und die Ausgabenbewilligung durch Sonderkredit in der Hö- he von Fr. 660'000.00 für den "Wasserverbund Greppen-Weggis" beurteilt.
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Gemäss unserer Beurteilung wird mit den vorliegenden Finanzgeschäften im Aufgaben- und Finanz- plan vorgesehene Leistungen umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit, Vollständigkeit, Transpa- renz, Klarheit, Verständlichkeit, Wahrheit als eingehalten.
Wir empfehlen den Zusatzkredit und den Sonderkredit "Verlegung Rigistrasse" und den Sonderkredit "Wasserverbund Greppen-Weggis" zu genehmigen.
Greppen, 15. Oktober 2019
Rechnungskommission
Präsident Urs Hegi Mitglieder Eric Hubacher Guido Heinzer
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11. Ersatzwahl Urnenbüropräsident/in
Ersatzwahl eines Präsidenten / einer Präsidentin des Urnenbüros Greppen für den Rest der Amtsdauer 2017- 2020
Gemäss Stimmrechtsgesetz bestimmt die Gemeinde die Anzahl der Urnenbüropräsidenten und der Urnenbüromitglieder. Die Gemeinde Greppen verfügt seit Jahren über zwei Urnenbüropräsidenten.
Durch die Demission im 2018 von Sozialvorsteherin Roswitha Jenni aus dem Gemeinderat und als Präsidentin der Urnenbüros Greppen ist eine Ersatzwahl notwendig.
Bis zum Ablauf der laufenden Amtsperiode am 31.12.2020 sind als Mitglieder des Urnenbüros Grep- pen gewählt:
Patrick Gisler (Präsident) Vreni Gehrig Stalder Romy Hediger Alexandra Bernasconi Richard Furrer Bianca Bernasconi Melanie Koch
Der Gemeinderat schlägt den Stimmberechtigten den amtierenden Sozialvorsteher Roger Augsbur- ger, Sagirain 5, Greppen als zusätzlichen Urnenbüropräsident vor.
An der Gemeindeversammlung können selbstverständlich weitere Vorschläge gemacht werden.
12. Ersatzwahl Rechnungsprüfungspräsident/in
Ersatzwahl des/der Präsidenten/in der Rechnungskommission Greppen für den Rest der Amtsdauer 2016 – 2020
Gemäss der Gemeindeordnung wählen die Stimmberechtigten die Mitglieder der Rechnungskommis- sion und aus deren Mitte die Präsidentin oder den Präsidenten. In Greppen ist die Gemeindever- sammlung für diese Wahl zuständig.
Der amtierende Rechnungskommissionspräsident Urs Hegi hat mit Schreiben vom 9. Juli 2019 dem Gemeinderat Greppen seine Demission per 31. Dezember 2019 eingereicht. Der Gemeinderat hat dies zur Kenntnis genommen und die Demission akzeptiert. Mit dem Beitrag in der Grepper Poscht September 2019 und der Anschrift an die Ortsparteien hat der Gemeinderat die Bevölkerung zur Eingabe von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Frist für die Eingabe lief am 15. Oktober 2019 ab. Bei der Gemeindekanzlei ging bis zu diesem Zeitpunkt kein Wahlvorschlag ein.
Ein allfälliger Wahlvorschlag kann an der Gemeindeversammlung eingereicht werden. Gemäss § 124 Stimmrechtsgesetz wird nach dem Eingang der Wahlvorschläge abgestimmt. Erreicht ein Kandidat das absolute Mehr, ist er gewählt. Wird das absolute Mehr nicht erreicht, findet ein zweiter Wahlgang statt. Dabei ist ebenfalls das absolute Mehr entscheidend. Falls ein 3. Wahlgang stattfinden würde, wäre das relative Mehr entscheidend. Sollte sich kein Kandidat zur Wahl stellen, wird das 3. Mitglied und gleichzeitig das Präsidium der Rechnungskommission, bei der nächsten Gemeindeversammlung vom 14. Mai 2020 mit der Gesamterneuerungswahl gewählt.
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Notizen Notizen
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Claudia Bernasconi Gemeindepräsidentin [email protected]
Franz Gisler Tel. 041 392 74 74 Gemeindeammann [email protected]
Roger Augsburger Tel. 041 392 74 60 Sozialvorsteher [email protected]
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Silvio Rapelli Bildung [email protected]
Michaela Gamma Tel. 041 392 74 50 Gemeindeschreiberin [email protected]
Armin Bründler Tel. 041 392 15 40 Leitung Buchhaltung [email protected]