DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 15 maja 2018 r.
Poz. 5260
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2017 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077.) zarządzam co następuje: § 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2017 rok, 2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego: 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 3. Przedkładam informację o stanie mienia gminy Borowie według zapisów w § 2. § 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy w Borowiu. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 i 3 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Borowie.
Wójt Gminy Borowie
mgr inż. Wiesław Gąska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5260 Urząd Gminy Borowie 08 - 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 tel.( 025 ) 68 590 70, ( 025 ) 68 590 73, fax. ( 025 ) 68 590 72, www. borowie.pl. ; e-mail: gmina@borowie.pl BIP: www.borowie.eobip.pl
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gm.iny Borowie za 201 7 rok
marzec 2018 rok Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5260
CZĘŚĆ OGÓLNA SPRAWOZDANIA
Budżet Gminy Borowie na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, w którym zatwierdzono dochody ogółem w wysokości 21 244 237,00 zł w tym: a) dochody bieżące w kwocie 19 765 175,00 zł., b) dochody majątkowe w kwocie 1 479 062,00 zł. oraz wydatki ogółem w wysokości 22 979 237,00 zł w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 16 529 305,97 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 6 449 931,03 zł.
Ustalono deficyt budżetu w wysokości 1 735 000,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnejw gminie Borowie". Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 865 000,00 zł. t.j na: a) spłatę otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 240 000,00 zł, b) spłatę otrzymanych pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 225 000,00 zł, c) spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 400 000,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy ( podjęto 9 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie ( podjęto 16 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy). Są to: 1. Uchwały Rady Gminy: 1) XXIX/143/2017 r. z dnia 02 marca 2017 roku 2) XXX/149/2017 z dnia 30 marca 2017 roku 3) XXXI/154/2017 z dnia 04 maja 2017 roku 4) XXXII/160/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku 5) XXXIV/164/2017 z dnia 29 sierpnia2017 roku 6) XXXV/166/2017 z dnia 19 września 2017 roku 7) XXXVII/172/2017 z dnia 30 października 2017 roku 8) XXXVIII/183/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku 9) XXXIX/189/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2. Zarządzenia Wójta Gminy: 1) 18/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku 2) 27/2017 z dnia 31 marca 2017 roku 3) 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku 4) 36/2017 z dnia 08 maja 2017 roku 5) 43/2017 z dnia 31 maja 2017 roku 6) 55/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku 7) 57/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku 8) 59/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku 9) 68/2017 z dnia 31 sierpnia201 7 roku 1O)75/2017 z dnia 29 września 2017 roku 11)77/2017 z dnia 23 października 2017 roku 12)82/2017 z dnia 31 października2017 roku 13)93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5260
14) 97/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku 15) 99/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku 16) 101/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
Ostatecznie po wprowadzeniu w/w. uchwał i zarządzeń plan budżetu gmmy oraz jego wykonanie za 2017 rok przedstawia się następująco:
Plan po Wykonanie na Plan z uchwały zmianach Wskaźnik Zmiany dzień budżetowej na dzień % 31.12.2017 r Wyszczególnienie 31.12.2017r • dochody 21 244 237,00 895 897,27 22 140 134,27 21 811 142,56 98,51 • wydatki 22 979 237,00 3 544 134,61 26 523 371,61 22 865 147,86 86,21 • wynik budżetu/deficyt -1 735 000,00 -2 648 237,34 -4 383 237,34 -1 054 005,30 24,05
• przychody 2 600 000,00 2 648 237,34 5 248 237,34 2 748 237,34 52,36 • rozchody 865 000,00 0,00 865 000,00 865 000,00 100,00
Jak przedstawia powyższa tabela, dochody zostały zwiększone o 895 897,27 zł, wydatki o kwotę 3 544 134,61 zł, deficyt o kwotę 2 648 237,34 zł oraz przychody o kwotę 2 648 237,34 zł. Na zwiększenie dochodów ogółem składa się zmniejszenie dochodów majątkowych o 585 847,88 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 481 745,15 zł. Zmiany w dochodach majątkowych wynikają ze zwiększenia planu o 230 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne, zwiększenia o 131 000,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji z UM ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. ,,Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd" oraz zadania p.n. ,,Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe -Łopacianka" oraz zmniejszenia planu o 964 062,00 zł stanowiącego dotację ze środków UE na przebudowę ulicy Szkolnej i Zielnej w m. Borowie (dotacja została przeniesiona na 2018 rok), z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 17 214,12 zł na częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego. Na zwiększenie dochodów bieżących składają się: 1) dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie" w kwocie 53 274,00 zł., 2) dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania p.n. ,,Tworzenie Baz Edukacyjno Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I" w kwocie 166 255,00 zł., 3) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. ,,Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy- etap III" w kwocie 79 082,00 zł. 4) dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu p.n. ,,Opracowanie Programu Rewitalizacji dlaGminy Borowie" zwiększenie o w kwocie 17 505,00 zł., 5) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację pomnika poległym za ojczyznę 1939-1945 w kwocie 1 O 000,00 zł, 6) zwiększenie planu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę 52 465,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5260
7) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 925 430,12 zł., 8) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 94 093,03 zł, 9) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 89 768,00 zł, 1 O) zmniejszenie dochodów własnych w celu dostosowania planów do ich wykonania o kwotę 6 127,00 zł.
Zwiększenie wydatków budżetu dotyczy wydatków bieżących w kwocie 2 620 656,49 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 923 478,12.
W wyniku wprowadzonych zmianach ustalono deficyt budżetu w kwocie 4 383 237,34 zł dla którego wskazano następujące źródła finansowania: a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 358 150,00 zł., b) sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł., c) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 525 087,34 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano także zmian w istniejących planach wydatków projektów realizowanych przy udziale środków z UE, które przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. zostało zamknięte deficytem w kwocie 1 054 005,30 zł. W zakresie realizacji planowanych przychodów: • zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 358 150,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Łętów" będącego częścią zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów", • wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 865 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w ramach umowy z dnia 26.11.2015 r. • wykorzystano wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 525 087,34 zł, z czego kwota 695 855,30 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Planowane rozchody za okres sprawozdawczy zostały wykonane zgodnie z planem tj. w kwocie 865 000,00 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 6 090 346, 75 zł w tym: 1) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2 269 096,75 zł 2) pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 56 250,00 zł, 3) obligacje komunalne w kwocie 2 865 000,00 zł, 4) kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł.
Analizę wykonania budżetu za 201 7 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:
• Rb-27S-roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, • Rb-28S-roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, • Rb-50-kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
• Rb-PDP- roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, • Rb-NDS- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciej.s.t. • Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancJI I poręczeń, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5260
• Rb-27ZZ- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, • Rb-34S - kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2017 rok przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1 s:ynletyczne zes t aw1eme z rear 1zac.;_11 ·· b u d·ze tu za 2017 ro k Lp Nazwa Budżet na 2017 rok Wykonanie na %4/3 po zmianach 31.12.2017 r.
l 2 3 4 5
I Dochody ogółem 22 140 134227 21 811 142:56 98,51 w tym: 1) Dochody własne 5 930 498,00 5 678 789,31 95,76 � w tym ogółem podstawowe dochody podatkowe 3 980 910,00 3 966 048,53 99,63 2) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 3) Dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 28 305,00 28 305,00 100,00 4) Dotacje pozostałe 7 449 578,27 7 372 295,25 98,96 � z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 531 635,03 523 917,18 98,55 � z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 6 900 729,12 6 831 163,95 98,99 � z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych 17 214,12 17 214,12 100,00 5) Środki z innych źródeł 439 611,00 439 611,00 100,00 � na zadania bieżące 308 611,00 308 611,00 100,00 � na zadania inwestycyjne 131 000,00 131 000,00 100,00 6) Subwencja ogólna 8 292 142,00 8 292 142,00 100,00 � część wyrównawcza 3 253 717,00 3 253 717,00 100,00 � część oświatowa 5 038 425,00 5 038 425,00 100,00
II Wydatki ogółem 26 523 371261 22 865 147286 86,21 w tym: 1) wydatki majątkowe 7 373 409,15 4 519 107,66 61,29 2) wynagrodzenia i pochodne od 8 090 271,25 7 732 578,65 95,58 wynagrodzeń w tym: • wynagrodzenia osobowe 6 115 937,90 5 892 082,05 96,34 • wynagrodzenia bezosobowe 99 350,00 97 581,04 98,22 • dodatkowe wynagrodzenie roczne 435 833,52 435 722,14 99,97 • wynagrodzenia agencyjno- 30 000,00 26 359,00 88,46 prowizyjne • składki ZUS i FP l 409 149,83 1 280 834,42 90,89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5260
3) dotacje podmiotowe 231 000,00 231 000,00 100,00 4) dotacje celowe 29 937,18 29 937,18 100,00 5) wydatki na obsługę długu 150 367,00 148 323,52 98,64 6) pozostałe wydatki bieżące 10 648 387,03 10 204 200,85 95,83
III. Deficyt/nadwyżka w 2017 roku -4 383 237,34 -1 054 005,30 24,05 IV Przychody: 5 248 237,34 2 748 237,34 52,36 w tym: • kredyty i pożyczki w tym: 358 150,00 358 150,00 100,00 � pożyczka z WFOŚ i GW 358 150,00 358 150,00 100,00 • emisja obligacji komunalnych 3 365 000,00 865 000,00 100,00 • wolne środki 1 525 087,34 1 525 087,34 100,00
Rozchody: 865 000,00 865 000,00 100,00 w tym: 1) spłaty kredytów i pożyczek w tym: 865 000,00 865 000,00 100,00 � pożyczka z WFOŚiGW 240 000,00 240 000,00 100,00 � pożyczka z EFR WP 225 000,00 225 000,00 100,00 � kredyt 400 000,00 400 000,00 100,00
Poniżej zaprezentowany wykres nr 1 przedstawia strukturę dochodów według głównych źródeł ich pozyskania na przestrzeni lat 2013-2017, natomiast wykres nr 2 przedstawia strukturę wydatków z podziałem na ich kategorie również na przestrzeni lat 2013-2017.
Wykres nr 1 Struktura dochodów
9 ooo 000,00 8 ooo 000,00 7 ooo 000,00 · 6 ooo ooo ,00 · 5 ooo 000,00 4 ooo 000,00 3 ooo 000,00 2 ooo 000,00 1 ooo 000,00 0,00 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
•dochody własne •dotacje celowe z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne o dotacje pozostałe a środki z innych źródeł osubwencja ogólna Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5260
Wykres nr 2 Struktura wydatków
12 ooo 000,00
1 O ooo 000,00
8 ooo 000,00
6 ooo 000,00
4 ooo 000,00
2 ooo 000,00
0,00 J 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
awynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń •pozostałe wydatki biezące owydatki majątkowe •wydatki na obsługę długu adotacje podmiotowe
Gqslca Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5260
DOCHODY
Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 23 727 414,77 zł, tj. na poziomie 98, 78 % w stosunku do zakładanego planu, w tym
plan po zmianach w zł wykonanie % realizacji planu • dochody bieżące 21 246 920,15 21 367 957,11 100,57% • dochody majątkowe 893 214,12 443 185,45 49,62%
Kwotowy i procentowy poz10m wykonania dochodów z podziałem na działy przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 2 Wk'Y• oname . b u d" ze tuza 2017 ro k po st rome . dOC hO d' OW Plan na Wykonanie % Dział Wyszczególnienie rok 2017 za wyk. po zmianach 2017 rok 1 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1310 279,40 1 168 872,31 89,21 600 Transport i łączność 131 000,00 136 861,95 104,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 233 460,00 174 764,89 74,86 750 Administracja publiczna 165 463,00 148 786,65 89,92 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 751 1 052,00 1 052,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 500,00 3 460,66 76,90 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 4 047 120,00 4 025 410,19 99,46 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8 402 124,15 8 402 524,59 100,00 801 Oświata i wychowanie 545 247,72 533 706,03 97,88 852 Pomoc społeczna 260 970,00 258 456,25 99,04 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 034,00 8 034,00 100,00 855 Rodzina 6 438 302,00 6 361 937,88 98,81 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 252,00 483 777,47 98,88 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00 11 817,00 98,48 926 Kultura fizyczna 91 330,00 91 680,69 100,38
RAZEM 22 140 134,27 21 811 142,56 98,51
Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 201 7 rok. Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 2 na wykonanie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w kwocie 1168 872,31 zł składają się: • wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 56 966,41 zł, • wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami 248 907 ,46 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5260
• zwrot podatku V AT z Urzędu Skarbowego w kwocie 97 093,28 zł, • naliczona kara dla wykonawcy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie" za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie 485 342,46 zł, • dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 280 562,70 zł. Niższy wskaźnik wykonania od ogólnego wynika z zaniżonych wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne oraz zaniżonego zwrotu podatku V AT w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi , Gózd, Jaźwiny, Laliny, Iwowe.
W dziale 600 „Transport i łączność" wykonanie dochodów w kwocie 136 861,95 zł dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd" i zadania p.n „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka" oraz naliczonej kary umownej wykonawcy w/w zadań.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" wykonane dochody w kwocie 174 764,89 zł dotyczą dochodów uzyskanych z wynajmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania majątku gminy, jak też ze sprzedaży działki nr 92/5 o pow. 0,0300 ha i działki nr 105/6 o pow. 0,0100 ha położonych w miejscowości Wilchta oraz sprzedaży działki nr 117/4 o pow. 0,9800 ha i działki nr 117/6 o pow. 0,2220 ha położonych w miejscowości Łopacianka. Szerzej na ten temat mówi się na str.14 sprawozdania. Na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów w dziale wpływają nie wykonane dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych.
Wykonanie dochodów w dziale 750 ,,Administracja publiczna" w kwocie 148 786, 65 zł dotyczy: • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 O 1 918, 76 zł, • wpłat kosztów upomnieńw kwocie 5 830,55 zł, • darowizn na rzecz organizacji dożynek gminnychw kwocie 8 900,00 zł, • wpływów z różnych dochodów i odsetek w kwocie 3 832,34 zł, • dotacji celowej ze środków UE w kwocie 28 305,00 zł. stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu p.n. ,,Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie".
Dochody w dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w wysokości 1 052, 00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wykonane dochody w kwocie 3 4 60, 66 zł dotyczą wpłat za korzystanie z energii elektrycznej w budynkach OSP.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5260
Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 4 205 410,19 zł i stanowią 99,46% zakładanego planu. Dochody zawarte w dziale 758 „Różne rozliczenia" w wysokości 8 402 524,59 zł dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza , dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszusołeckiego oraz odsetek od lokat bankowych. Realizacja dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w kwocie 533 706,03 zł dotyczy: • otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I -VII szkół podstawowych i II-III klasy gimnazjum w kwocie 78 761,69 zł, • dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 187 774,92 zł, • dotacji z budżetu państwa na realizację Programu pod nazwą „Aktywna tablica" dla Zespołu Szkół w Głoskowie i PSP w Iwowem w kwocie 27 999,14 zł, • dotacji z budżetu państwa na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Oświatowym w Borowiu w kwocie 6 700,00 zł, • dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. ,,Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I" w kwocie 166 255,00 zł, • dochodów z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie wraz z odsetkami oraz wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie w kwocie 60 964,54 zł, • wpłat kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów, wpłat z jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym oraz dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 5 250,74 zł.
W dziale 852 „Pomoc społeczna" zrealizowane dochody w kwocie 258 456,25 zł dotyczą otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i własnych zadań bieżących w zakresie świadczonej pomocy społecznej, dochodów zrealizowanych przez GOPS oraz 5% prowizji z wpłat osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zrealizowane dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w wysokości 8 034, 00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zawarte w dziale 855 „Rodzina" w łącznej kwocie 6 361 937,88 zł dotyczą: • dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 6 322 270,93 zł, • dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, na wypłatę zasiłku w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" oraz na realizację programu „Karta Dużej Rodziny" w łącznej kwocie 11 607,30 zł, • wpłat komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 14 492,30 zł, • dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 13 567,35 zł. W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na wykonanie dochodów w łącznej kwocie 483 777,47 składają się: • wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami w kwocie 345 970,86 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5260
• wpłaty z UM za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 450,61 zł, • dotacje pozyskane z WFOŚ i GW na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie" w kwocie 53 274,00 zł oraz na dofinansowanie zadania p.n.. „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy - etap III" w kwocie 79 082,00 zł, W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowane dochody z tytułu wpłat za korzystanie z energii i gazu w świetlicach wiejskich zostały wykonane na kwotę 1 817,00 zł, natomiast dochody w kwocie JO 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z MK i DN na dofinansowanie renowacji pomnika poległym za ojczyznę 1939-1945. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport" osiągnięte dochody w wysokości 91 680,69 zł dotyczą wstępu na halę sportową, siłownię i kręgielnię oraz otrzymanej darowizny na organizowany turniejLigi bowlingowej.
Dochody własne
Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 3 źro 'dl a doc h o d'ow w łasnyc h gmmyza 2017 ro k Plan po zmianach Wykonanie za Lp Źródła dochodów %wyk. na 2017 rok 2017 rok 1 2 3 4 5 I !Wpływy z podatku od działalności 19ospodarczej osób fizycznych opłacanego w 2 500,00 739,44 29,58 �armie karty podatkowej
li �\ ...,,,.vv z podatku od nieruchomości 753 294,00 745 800,44 99,00 Ili Wpływy z podatku rolnego 458 168,00 445 290,33 97,19 IV Wpływy z podatku leśneQo 52 424,00 52 565,70 100,27 Wpływy z podatku od środków 98,27 V transportowych 75 968,00 74 654,00 VI v'vłJl�fvvy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 8 670,00 86,70 VII Wpływyz opłaty od posiadania psów 650,00 580,00 89,23 VIII Wpływy z opłaty targowej 500,00 426,00 85,20 Wpływy z podatku od czynności 100,33 IX cywilnoprawnych 92 000,00 92 299,99 X !Wpływy z opłatyskarbowej 15 000,00 13 697,00 91,31 XI r.".\.,,:,-.;y z opłaty eksploatacyjnej 1 550,00 1 548,42 99,90 !Wpływy z podatku dochodowego od osób XII �izycznych 2 524 664,00 2 531 854,00 100,28 Wpływy z podatku dochodowego od osób XIII prawnych 9 000,00 7 599,21 84,44 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 98,67 XIV alkoholu 40 000,00 39 469,52 XV Opłaty za odbiór odpadów komunalnych 346 896,00 345 297,24 99,54 XVI Dochody z majątku Qminy 231 310 00 171 664,98 74,21 XVII Pozostałe dochody 1 316 574,00 1 146 633,04 87,09 Razem: 5 930 498,00 5 678 789,31 95,76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5260
W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta Gminy do udzielenia umorzeń , wysokość dochodów własnych gmmy w 2017 roku została pomniejszonao kwotę 893 578,25 zł w tym: I. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 889 294,51 zł z tego: • w podatku od nieruchomości 680 814,11 zł • w podatku rolnym 141 153,02 zł • w podatku leśnym 12 434,75 zł • w podatku od środków transportu 54 892,63 zł
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 3 948,74 zł, z tego: • w podatku od nieruchomości 742,53 zł • w podatku rolnym 3 194,15 zł • w podatku leśnym 12,06 zł 3. Skutki udzielonych umorzeń należnych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych w kwocie 9,00 zł i dotyczą odsetek od podatku rolnego. 4. Skutki udzielonych umorzeń należnych opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 326,00 zł.
I. Wpływyz podatku od działalnościgospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kartypodatkowej
Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2017 roku wyniosły 739,44 zł na zakładany plan 2 500,00 zł. Zaległości z powyższego podatku według informacjiUS wynoszą 9 033,22 zł.
II. Podatek od nieruchomości
Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 745 800,44 zł tj. 99,00% założeń rocznych, w tym od osób fizycznych 426 387,44 zł , od osób prawnych 319 413,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych 1 O 680,90 zł, od osób fizycznych24 847 ,90 zł. Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych.
III. Podatek rolny
Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 445 290,33 zł tj. 97,19 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpłaty od osób fizycznych w wysokości 442 632,33 zł i od osób prawnych 2 658,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 21 618,27 zł i dotyczą osób fizycznych. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5260
IV. Podatek leśny
Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 52 565,70 zł tj. 100,27% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonaływpłat w wysokości 38 307,70 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 14 258,00 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1 871,96 zł z czego kwota 1 870,96 zł dotyczy osób fizycznych , a kwota 1,00 zł dotyczy osób prawnych. Na zaległości na bieżąco są wysyłane upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych.
V. Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku od środków transportu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 75 968,00 zł, natomiast zrealizowane zostały na kwotę 74 654,00 zł. tj. na poziomie 98,27%. Zaległości w podatku transportowym wynoszą 930,00 zł.
VI. Podatek od spadków i darowizn Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2017 roku wyniosły 8 670,00 zł na plan 10 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 86,70 %. Zaległości z tego tytułu nie występują.
VIL Oplata od posiadania psów Wpływy z tego tytułu w 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 89,23% % tj. na plan 650,00 zł wykonanie również wynosi 580,00 zł.
VIII. Wpływyz opiatytargowej Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 426,00 zł tj. 85,20 % założeń rocznych.
IX Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2017 roku wyniosły 92 299,99 zł tj. 100,33 % zakładanego planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 50,01 zł.
X Wpływyz opiaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15 000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 91,31 % tj. w wysokości 13 697,00 zł.
XI. Wpływyz opiatyeksploatacyjnej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1 548,42 zł na zakładany plan 1 550,00 zł.
XIL Udziaływe wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 2 524 664,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 2 531 854,00 zł tj. 100,28 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5260
XIII. Udziaływe wpływachpodatku dochodowego od osób prawnych Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 599,21 zł i stanowią 84,44 % założeń rocznych.
XIV. Opiatyza zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2017 roku na plan 40 000,00 zł uzyskano wpływyw wysokości 39 469,52 zł tj. 98,67% planu.
XV. Opiatyza odbiór odpadów komunalnych
Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 345 297 ,24 zł na planowane 346 896,00 zł. Zaległości wynoszą 14 221,40 zł. Na zaległości prowadzone są czynności windykacyjne.
XVI. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 171 664,98 zł i stanowią 74,21 % zakładanego planu. Na wykonanie składają się następujące dochody: • z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 121 132,58 zł na planowane 127 095,00 zł (wskaźnik wykonania 95,31 %), • z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 4 214,40 zł na planowane 4 215,00 zł ( wskaźnik wykonania 99,99 %), • z tytułu sprzedaży działki nr działki nr 92/5 o pow. 0,0300 ha i działki nr 105/6 o pow. 0,0100 ha położonych w miejscowości Wilchta oraz sprzedaży działki nr 117/4 o pow. 0,9800 ha i działki nr 117/6 o pow. 0,2220 ha położonych w miejscowości Łopacianka w kwocie 46 318,00 zł na planowane 100 000,00 zł (wskaźnik wykonania 46,32%). Zaległości z dochodów z majątku gminy wynoszą 2 715,00 zł i dotyczą czynszu z najmu i dzierżawy nieruchomości.
XVI. Pozostałe dochody Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1 146 633,04 zł dotyczy m.in.: ./ wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 402 967,15 zł, ./ wpływów z tytułu kar umownych w kwocie 491 204,41 zł, ./ wpłat kosztów upomnień 5 830,55 zł, ./ wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 8 366,27 zł, ./ wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola oraz kosztów wytworzenia posiłków w stołówkach szkolnych uiszczanych przez pracowników korzystających z obiadów 43 786,30 zł, ./ wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci z poza terenu gminy Borowie w kwocie 21 819,80 zł, ./ wpływów od dłużników alimentacyjnych FA w kwocie 14 492,30 zł, ./ wpływu z opłaty produktowej oraz za korzystanie ze środowiska 5 450,61 zł, ./ wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 91 373,02 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5260
./ zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 13 567,35 zł. ./ wpływów z kapitalizacji odsetek od lokat bankowych 21 900,44 zł, ./ wpływów z różnych opłat, usług, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 25 874,84 zł.
Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 399 152,22zł i dotyczą: - zaległości z tytułu refakturyza media 1 086,55zł, zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w kwocie 28,22 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 394 465,14 zł, zaległości z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 25,41 zł, należności z tytułu usług, należnych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności gminy w kwocie 3 546,90 zł.
Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 485 120,88 zł. W porównaniu do 2016 roku nastąpił ogólny spadek zaległości o 0,46 p.p. Rozpatrując poszczególne kategorie zaległości, to mamy do czynienia ze spadkiem o 0,85 p.p. w pozycji dotyczącej zaległości od dłużników alimentacyjnych, w podatkach i opłatach lokalnych nastąpił również spadek zaległości o 2,79 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego, a w pozostałych dochodach wraz z zaległościami z majątku gminy nastąpił z kolei wzrost o 90,99 p.p. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5260
WYDATKI
Wydatki w 201 7 roku zostały zrealizowane na poziomie 86,21 % planu tj. na kwotę 22 865 147,86 zł, w tym:
% realizacji plan wykonanie planu • wydatki bieżące 19 149 962,46 zł 18 346 040,20 zł 95,80%
• wydatki majątkowe 7 373 409,15 zł 4 519 107,66 zł 61,29%
Poziom wykonania wydatków budżetu gminy według kategorii wydatków przedstawia wykres nr 1, natomiast według działów po zmianach wprowadzonych w trakcie roku przedstawia tabela nr 4. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 893 781,19 zł wtym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 69 683,63 zł, a w tym m.in. dostawa energii, wody i gazu 50 792, 73 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego 3000,00 zł, obsługa prawna 2000,00 zł, przesyłki pocztowe 2 854,00 zł, noty obciążeniowe za przebywanie dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach w innych gminach 3 188,33 zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c grudzień 165 137,47 zł; składki ZUS i FP za m-c grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 190 210,15 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 468 749,94 zł.
O zrealizowanych zadaniach w 2017 roku i poniesionych w związku z tym nakładach szczegółowo mówi się w dalszej części opisowej tj. przy omawianiu wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetowych.
Tabela nr 4 Wykonanie budżetu za 2017 rok po stronie wydatków
Plan na Wykonanie % Dział Wyszczególnienie rok 2017 za wyk. po zmianach 2017 rok 1 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 325 026.70 2 580 646.11 48.46
600 Transport i łączność 2 292 869.56 2 182 543.90 95.19 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 264.00 116 592.18 86.84 710 Działalność usługowa 57 602.00 10 647.00 18.48
750 Administracja publiczna 2 308 295.11 2 198 433.86 95.24 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 1 052.00 1 052.00 100.00 sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5260
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 178 447.52 162 053.21 90.81 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 150 367.00 148 323.52 98.64
758 Różne rozliczenia 75 000.00 0.00 0.00 801 Oświata i wychowanie 6 792 557.74 6 468 057.62 95.22 851 Ochrona zdrowia 40 000.00 32 120.41 80.30 852 Pomoc społeczna 600 863.08 581 394.45 96.76 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155 222.00 143 660.94 92.55 855 Rodzina 6 459 730.92 6 380 530.51 98.77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1245 437.69 1 195 248.60 95.97 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 521 572.66 506 631.67 97.14 926 Kultura fizyczna 185 063.63 157 211.88 84.95
RAZEM 26 523 371.61 22 865 147.86 86.21
Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Dział O1 O - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 5 325 026,70 zł Wykonanie 2 580 646.11 zł. tj. 48.46%
Rozdział 01010 - Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 550,00 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2 291 490,83 zł, dotyczą zadań inwestycyjnych takich jak: • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gm1me Borowie - 637 901,94 zł.(zadanie wieloletnie), • Budowa gminnej sieci wodociągowej - 92 423,43 zł ( zadanie wieloletnie). W 2017 roku wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Jaźwiny o długości 177,5m i wykonano 5 przyłączy o długości 151,5 m oraz w miejscowości Słup Pierwszy wybudowano sieć o długości 78,0 mi dwa przyłącza wodociągowe o długości 179,0 m, • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - 1 561 165,46 zł (zadanie wieloletnie). W 2017 roku w miejscowości Łętów wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 2.212,43 mb oraz przyłącza kanalizacyjne o długości 61 mb. W miejscowościach Filipówka, Brzuskowola , Gościewicz wybudowano: sieć kanalizacyjną o długości 5.140,60 mb, przyłącza kanalizacyjne o długości 600 mb oraz jedną pompownię ścieków, Wydatki stanowią 45,53 % założeń rocznych. Niski stopień wykonania planu dotyczy pierwszego z w/w zadań inwestycyjnych dla którego przyjęto plan wydatków na 2017 r. w kwocie 3 330 000,00 zł. Zadanie to z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zostało zrealizowane na kwotę jak wyżej. Stopień zawansowania realizacji zadań wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5260
Rozdział 01030 -Izby rolnicze Na podstawie art. 35 pkt. I ustawy o Izbach Rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% odpis z uzyskanych wpłat podatku rolnego. W 2017 roku odprowadzono kwotę 8 991,22 zł z planowanych 9 500,00 zł.
Rozdział 01095 -Pozostała działalność Poniesione wydatki w kwocie 279 614, 06 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi, jak też opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wykonanie stanowi 99,55% zakładanego planu.
Dział 600 - Transport i łączność
Plan 2 292 869,56 zł Wykonanie 2 182 543,90. tj. 95,19%
Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe
W 2017 roku udzielono Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej w formiedotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej polegającego na utwardzeniu pobocza kostka betonową przy drodze powiatowej nr 1333W Borowie-Wola Miastkowska-Miastków Kościelny od km O+21 O".
Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne
W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 399 599,62 zł., z czego kwotę 58 180,25 zł stanowi realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Borowie, Chromin, Dudka, Głosków, lwowe, Kamionka. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i poziom ich wykonania przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na n/w zadania: • Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości lwowe Łopacianka w kwocie 181 996,92 zł, (zadanie wieloletnie), • Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd w kwocie 263 OOO,00 zł, • Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie w kwocie 80 041,02 zł,- w ramach zadania utwardzono 300 m2 ul. Sasimowskiego ( przy DN) w Borowiu, poprzez ułożenie kostki betonowej oraz ułożono chodnik przy drodze gminnej w Głoskowie o pow. 425 m2, • Wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 10 269,92 zł.
W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o ustaleniu wydatków niewygasających dla zadania p.n. ,,Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie" z planem wydatków w kwocie 1 147 636,42 zł. Zadanie dotyczy modernizacji ulicy Miłej, Spokojnej, Cichej i część ulicy Sasimowskiego w miejscowości Borowie. Nie poniesiono żadnych wydatków w 2017 roku na planowane w ramach rozdziału wieloletnie zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie" oraz „Przebudowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5260
ulicy Zielnej w miejscowości Borowie" ponieważ realizacja w/w zadań przesunięta została na 2018 rok. Na realizację tychże zadań gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Środki wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadań tj. w 2018 roku. Nie poniesiono także żadnych wydatków na wieloletnie zadanie p.n. ,, Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie". To zadanie podobnie, jak poprzednie, będzie realizowane w 2018 roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie „Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową : odc. Borowie- Słup Pierwszy; odc. Borowie- Nowa Brzuza- Chromin" z powodu braku zdarzeńw tym zakresie. Stopień zawansowania realizacji zadań wieloletnich określa załącznik m 8 do sprawozdania.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan 134 264 00 zł Wykonanie 116 592,18 zł, tj. 86,84 %
Na wydatkowaną powyżej kwotę składają się ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, opłaty za akty notarialne, podział działek i ustalenie granic, usługi geodezyjne.
Dział 71 O - Działalność usługowa
Plan 57 602 00 zł Wykonanie 10 647,00, tj. 18,48%
Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowame projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1 O 647 ,00 zł. Znaczne odchylenie poniesionych wydatków od planu dotyczy braku wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które będą poniesione w 2018 roku.
Rozdział 71035- Cmentarze
Zaplanowane w roku budżetowym zadanie inwestycyjne p.n. ,, Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego ( działka m 452/1) ,, w kwocie 5 000,00 zł będzie realizowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Rozdział 71095- Pozostała działalność
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki majątkowe w kwocie 3 602,00 zł dotyczą uczestnictwa gminy w realizacji programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Środki nie zostały wydatkowane w związku z przesunięciem okresu finansowaniarealizacji projektu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5260
Dział 750 Administracja publiczna
Plan 2 308 295,l1 zł Wykonanie 2 198 433,86 zł, tj. 95.24 %
Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie
Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 101 918, 76 zł tj. 99,46% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych sprzętu biurowego, szkoleń pracownika USC, serwisu programów komputerowych oraz konserwacji księgi USC. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.
Rozdział 75022-Rady gmin W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla członków Rady przeznaczono kwotę 65 743,84 zl. Wydatki stanowią 95,56% zakładanego planu wynoszącego 68 800,00 zł.
Rozdział 75023-Urzędy gmin Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1 863186,53 zł tj. 95,35% zakładanego planu, który wynosił 1 954 033,55 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 547 129,87 zł • ekwiwalent BHP i okresowe badania pracowników 1 898,50 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 990,35 zł • prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego 26 359,00 zł • zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości 31 238,09 zł • opłata za energię, gaz i wodę 26 538,96 zł • serwis i konserwacja sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizacje programów komputerowych, prenumerata czasopism, szkolenia BHP 64 691,46 zł • opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 6 773,51 zł • szkolenia i delegacje służbowe pracowników 7 521,40 zł • ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego, opłaty za pełnomocnictwo sądowe 7 289,37 zł • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 756,02 zł
Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego Poniesione wydatki w wysokości 44 792,42 zl dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów prasowych, finansowanie cyklu programów radiowych o gmm1e oraz organizację uroczystości gminnych. Wydatki stanowią 94,63% założeń rocznych.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, ekwiwalent BHP, badania okresowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5260
wysokości 70 099,34 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 25 480,00 zł. Kwotę 21 272,81 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia oraz na remonty sprzętu gospodarczego. Dokonano odpisu na zakładowy funduszświadczeń socjalnych w wysokości 5 940,16 zł. Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 122 792,31 zł i stanowią 90,52 % założeń rocznych.
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 1 052,00 zł Wykonanie 1 052,00 zł, tj. 100.00%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 052, 00 zł. dotyczą serwisu programu komputerowego „ Rejestr wyborców".
Dział 754 - Be'lJ}ieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 178 447.52 zł Wykonanie 162 053,21 zł, tj. 90,81%
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
W 201 7 roku w ramach porozumienia z KWP w Radomiu z budżetu gminy dokonano wpłaty na funduszcelowy w wysokości 2 OOO, 00 zł.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 160 053,21 zł, tj. 91,23% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się: • wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 22 151,13 zł • ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 9 070,00 zł • zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 19 828,54 zł • dostawa energii i gazu do budynków strażnic 13 168,77 zł • badania okresowe strażaków ochotników 4 770,00 zł • badanie techniczne, naprawy i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic 33 275,25 zł • podatek od nieruchomości i rolny 12 302,00 zł • przedsięwzięcia realizowane w ramach FS sołectwa w Chrominie 5 550,34 zł • dotacje celowe udzielone na zakup umundurowania dla: a) OSP w Borowiu w kwocie 1 959,82 zł, b) OSP w Chrominie w kwocie 5 335,00 zł, c) OSP w Jaźwinach w kwocie 3 557,78 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5260
d) OSP w Lalinach w kwocie 3 001,20 zł, e) OSP w Iwowem w kwocie 5 370,58 zł, f) OSP w Głoskowie w kwocie 1 812,80 zł, • dotacja dla OSP w Borowiu na dofinansowaniewykonania i montażu dwóch bram przemysłowych segmentowych do budynku OSP w Borowiu w kwocie 8 900,00 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 10 000,00 zł. przeznaczono na zadanie p.n. ,,Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowem" (zadanie z funduszusołeckiego).
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 150 367 00 zł Wykonanie 148 323,52 zł, tj. 98,64%
Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, w EFRWP, kredytu długoterminowego oraz wypłatę kuponów odsetkowych od obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 148 323,52 zł, co stanowi 98,64% planu.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan 75 OOO 00 zł Wykonanie 0,00 zł
Budżet gminy zawierał planowaną rezerwę ogólną w kwocie 60 717,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 283,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych i gimnazjum, zakup wyposażenia i materiałów biurowych do UG, na sfinansowanie przesyłek pocztowych w UG oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu „Aktywna tablica" w ZSz w Głoskowie oraz w PSP w Iwowem.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan 6 792 557 74 zł Wykonanie 6 468 057.62 zł. tj. 95,22%
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6 611 718,56 zł, co stanowi 28,92% wydatków ogółem. Finansowanie wydatków oświaty w 2017 r. pochodziło głównie z subwencji oświatowej, która wyniosła 5 038 425,00 zł, z dotacji z budżetu państwa w wysokości 309 269,75 zł , w tym: na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 187 774,92 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych i kl. II-III gimnazjum 78 761,69 zł, na pomoc materialną dla uczniów- stypendia 8 034,00 zł; na zakup tablic interaktywnych 27 999,14 zł, na zakup wyposażenia gabinetu opieki lekarskiej 6 700,00 zł, dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. ,,Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I" w kwocie 166 255,00 zł oraz ze środków własnych gminy 1 097 768,81 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5260
Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych prowadzona jest przez Urząd Gminy będący jednostką obsługującą, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016 roku.
Strukturę źródeł finansowania oświaty i poniesionych wydatków na przełomie lat 2013-2017 przedstawia wykres nr 3 i 4.
Wykres nr 4 Struktura źródeł finansowania oświaty
6 ooo 000,00
5 ooo 000,00
4 ooo 000,00
3 ooo 000,00
2 ooo 000,00
1 ooo 000,00
2013 r. 2014 2015 r. 2016 r. 2017 r.
•subwencja oswiatowa •środki własne CJdotacje celowe CJdotacje na projekty z udziałem środkóweuropejskich Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5260
Wykres nr 3 Struktura wydatków oświatowych
6 ooo 000,00
5 ooo 000,00
4 ooo 000,00
3 ooo 000,00
2 ooo 000,00
1 ooo 000,00
0,00 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
•wynagrodzenia i pochodneod wynagrodzeń •wydatki majatkowe o wydatki bieżące statutowe o projekty z udziałem środków europejskich
Wg stanu na dzień 30 września 2017 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w: • Zespole Oświatowym w Borowiu • Zespole Szkół w Głoskowie • Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem zatrudnionych było 66 nauczycieli w pełnym wymiarze; w tym: 39 nauczycieli dyplomowanych 12 nauczycieli mianowanych 14 nauczycieli kontraktowych 1 nauczyciel stażysta
oraz 19 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze na 8,89 etatu, w tym: 8 nauczycieli dyplomowanych na 3,75 etatu, 5 nauczycieli mianowanych na 2, 19 etatu 6 nauczycieli kontraktowych na 2,95 etatu
Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik w wymiarze 0,5 etatu.
Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30 września 2017 r. w odniesieniu do stanu z 2016 r. kształtowała się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5260
Szkoła Podstawowa Wg stanu na Wg stanu na Wskaźnik w% 30 wrzesień 2016 rok 30 wrzesień 2017 rok (2017 r/ 2016 r) klasa Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów I 30 3 67 4 223,33 133,33 II 58 4 30 3 51,72 75,00 III 86 5 56 4 65,12 80,00 IV 53 4 86 5 162,26 100,00 V 60 3 52 4 86,67 133,33 VI 65 4 60 3 92,31 75,00 VII o o 63 4 o 0,00 suma 352 23 414 27 117,61 117,39
P rze d sz ko I a I . pun kt prze d sz ko I ny Wg stanu na Wg stanu na Wskaźnik w% 30 wrzesień 2016 rok 30 wrzesień 2017 rok (2017 r/ 2016 r) klasa Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów Poniżej 144 7 128 7 88,89 100,00 " O" " O" 65 4 60 4 92,31 100,00 suma 209 11 188 11 89,95 100,00
G.1mnazJum Wg stanu na Wg stanu na Wskaźnik w% 30 wrzesień 2016 rok 30 wrzesień 2017 rok (2017 r/ 2016 r) klasa Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów I 62 3 o o 0,00 0,00 II 62 3 62 3 100,00 100,00 III 53 3 61 3 115,09 100,00 suma 177 9 123 6 69,49 66,67
Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 725 zaś ogólna liczba oddziałów 44.
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 2 845 405, 75 zł na zakładany plan 3 OOO 778,32 zł, co stanowi 94,82%. Na wykonanie składają się następujące wydatki: • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2 31 7 470,24 zł • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia BHP 110 573,30 zł • zakup oleju opałowego do szkoły w Iwowem 14 714,76 zł • zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów remontowych, papierniczych, do sprzętu drukarskiego i materiałów biurowych, druków 22 123,55 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5260
• zakup dla 407 uczniów podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z kosztami obsługi 57 553,49 zł • zakup 4 projektorów krótkoogniskowych i 4 tablic MAC dla ZSz w Głoskowie i PSP w lwowem w ramach rządowego Programu ,,Aktywna tablica" 34 998,92 zł • zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka rosyjskiego i niemieckiego w ZO Borowiu, ZSz w Głoskowie i PSP w lwowem 2 381,86 zł • dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 62 548,46 zł • dostawa wody i energii dla szkół 26 900,44 zł • opracowanie projektu budowlanego rozbudowy szkoły w Głoskowie 42 435,00 zł • usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi kurierskie, opłaty za aktualizacje programów komputerowych 24 282,14 zł • publikacja książki z okazji jubileuszu „100 lat szkoły w Głoskowie" 5 778,42 zł • przegląd techniczny boiska sportowego Orlik 2012 w Borowiu i Głoskowie 2 807,50 zł • usługi telefonii stacjonarnejoraz za dostęp do sieci Internet 4 479,35 zł • podróże służbowe oraz ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 4 952,63 zł • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107 100,69 zł
W 2017 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 305,00 zł na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie ze środków UE modernizacjibudynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowem.
Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 119 630,91 zł, co stanowi 97,78 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 770,48 zł • dodatek wiej ski i mieszkaniowy nauczycieli 6 050,98 zł • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 809,45 zł
Rozdział 80104-Przedszkola Wydatki tego rozdziału wynoszą 994 554,84zl, tj. 93,64% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 835 011,69 zł • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe i szkolenia pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych 35 252,29 zł • zakup środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów papierniczych 3 471,69 zł • dostawę energii, gazu i wody 44 299,66 zł • usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu konserwacji urządzeń dźwigowych, korzystanie z arkusza Sigma. Płace 8 974,98 zł • publikacja książki z okazji jubileuszu „100 lat szkoły w Głoskowie" 2 301,13 zł • usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet 1 516,76 zł • odpis na ZFŚS 41 594,11 zł • uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie 12 981,89 zł • zakup zabawek do Przedszkola w Borowiu, Głoskowie oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5260
w Iwowem w ramach funduszusołeckiego sołectwa Borowie, Nowa Brzuza, Filipówka, Głosków, Iwowe, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka 9 150,64 zł
Finansowanie wydatków w tym rozdziale budżetowym odbyło się z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 185 098,92 zł i środków własnych w wysokości 809 455,92 zł, w tym z wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola w wysokości 39 138,00 zł oraz wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie 21 819,80 zł.
Rozdział 80110-Gimnazja W okresie sprawozdawczym pomes10no wydatki w wysokości 1440 890,99 zl, które w stosunku do planu wynoszącego 1 472 699,33 zł i stanowią 97,84 % założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 245 095,19 zł • dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, szkoleń pracowników i zwrotu kosztów podróży służbowych 60 624,13 zł • zakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, druków szkolnych 3 627,08 zł • zakupu pomocy dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń do j. niemieckiego) 1 640,10 zł • zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. II i III gimnazjum wraz z kosztami obsługi zadania 18 944,54 zł • opłat za energię, gaz i wodę 45 415,21 zł • usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty za aktualizacje programów komputerowych 11 354,55 zł • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 1 437,54 zł • ubezpieczenia budynków szkół i wyposażenia 1 413,32 zł • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 339,33 zł
Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkól W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu i PSP Iwowem, jak też sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych na łączną kwotę 79 483,35 zl, co stanowi 87,34% założeń rocznych.
Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14 535,15 zł tj.42,97% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów szkoleń i dokształcania nauczycieli.
Rozdział 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki tego rozdziału wynoszą 242 827,92 zl, tj. 96,97% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na: • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 231 921,09 zł • ekwiwalent BHP, badania okresowe pracowników 1 045,52 zł • zakup detergentów do zmywarki, kwitariuszy przychodowych K-104 1 646,00 zł • naprawa sprzętu kuchennego 1 101,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5260
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 113,96 zł Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formachwychowania przedszkolnego
Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017 wymagało czterech wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym trzech z niepełnosprawnością ruchową i jeden z autyzmem. Od 1 września 2017 r. pozostało dwóch wychowanków z niepełnosprawnością ruchową. W związku z powyższym wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 102 567, 13 zł. Na kwotę wydatków składają się: • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 88 983,95 zł • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badań okresowych i szkolenia pracowników 8 246,49 zł • zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych 66,13 zł • dostawa energii, gazu i wody 987,49 zł • usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu 190,36 zł • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 29,76 zł • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 037,59 zł • ubezpieczenie wyposażenia 25,36 zł.
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
W tym rozdziale budżetowym, według danych SIO na 30 września 2017 r. stosowania specjalnej organizacji nauki wymagało 17 uczniów, w tym 13 uczniów w ZO w Borowiu, 3 uczniów w ZSz w Głoskowie i 1 uczeń w PSP w Iwowem. W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 351 447,63 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 370 323,00 zł stanowią 94,90 %założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: • wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 313 103,13 zł • dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, badań okresowych i szkolenia pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych 20 633,64 zł • zakupu środków czystości, wyposażenia, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i mat. biurowych, druków 293,44 zł • zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z kosztami obsługi 2 263,66 zł • zakupu podręczników do j. niemieckiego 46,20 zł • dostawa energii, gazu i wody 2 648,03 zł • usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, ubezpieczenie mienia okresowe przeglądy i konserwacje i ubezpieczenie sprzętu 754,80 zł • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych 100,68 zł • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 604,05 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5260
Rozdział 80195 -Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału wynoszą 276 713,95 zl, tj. 98,66% założeń rocznych wynoszących 280 669,95 zł. Poniesione wydatki dotyczą: • obsługi prawnej szkół i Urzędu Gminy wraz z wydatkami administracyjnymi 27 942,95 zł • wynagrodzenia bezosobowego trenera piłki nożnej dla dzieci klas I-III szkół podstawowych 15 827,60 zł • zadania „Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I" 184 728,45zł • odpisu na zakładowy funduszświadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 48 214,95 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan 40 000,00 zł Wykonanie 32 120,41 zł, tj. 80,30 %
Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii
Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zl na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wydatkowane.
Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 30 120,41 zl, co stanowi 79,26 % planu wynoszącego 3 8 000,00 zł. Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji oraz na sfinansowanie przedstawień i szkoleń o tematyce profilaktycznej.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan 600 863 08 zł Wykonanie 581 394,45 zł. tj. 96.76 %
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 56 128, 72 zl. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Placówki takie zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.
Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5260
Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47/2012, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na samorządy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne Z planowanych środków w tym rozdziale w wysokości 17 159,28 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 122, 64 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia. Wykonane wydatki stanowią 99,79% planu.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 56 500,00 zł co stanowi 100,00% planu. Na wydatki składają się: • zasiłki celowe dla 29 rodzin ze środków własnych gminy 42 603,00 zł • zasiłek losowy dla 2 rodzin 7 000,00 zł • zasiłki okresowe dla 5 rodzin sfinansowane ze środków własnych w kwocie 3 597,00 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 3 300,00 zł, co daje łącznie 6 897,00 zł
Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe W 2017 roku zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł. Nie dokonano żadnych wypłat dodatków.
Rozdział 85216 -Zasiłki stałe
Zadania realizowane w ramach powyższego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód, lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego zadania wypłacono 54 świadczenia dla 5 świadczeniobiorców na kwotę 32 616,00 zł,(środki własne- 18 380,00 zł; dotacja- 14 236,00 zł) co stanowi 99,96% planu.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu, realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej w 201 7 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 262 961,4 7 zł ( zadania własne- 169 631,47 zł, dotacja z budżetu państwa- 93 330,0 zł), w tym na:
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi 240 211,94 zł • zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, znaczki pocztowe) 1 175,65 zł • opłaty za telefonstacjonarny i internet 2 247,46 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5260
• usługi informatyczne ( internet Banking, program płacowy , program antywirusowy) 4 441,60 zł • ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 835,68 zł • zakup energii i gazu 7 007,75 zł • odpisy na ZFŚS 3 853,39 zł • podatek od nieruchomości 618,00 zł • zakup usług zdrowotnych 120,00 zł • szkolenia pracowników 450,00 zł.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Poniesione wydatki w wysokości 28 860, 00 zł w ramach zadań zleconych dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób niepełnosprawnych ( zrealizowano 1110 godzin) i stanowią 100,00% założeń rocznych.
Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 122 117, 40 zł w tym ze środków własnych 20 558,60 zł , natomiast z dotacji wydatkowano 101 558,80 zł. Programem objęto 205 osób z 56 rodzin, w tym dla 94 dzieci opłacono obiady w szkołach. Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowem na kwotę 5 088,22 zł sfinansowanychze środków własnych gminy. Łączne wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97 ,90% planu.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 155 222.00 zł Wykonanie 143 660.94 zł. tj. 92.55 %
Rozdział 85401- Świetlice szkolne Wydatki tego rozdziału wynoszą 127 819,54 zl na plan 134 388,00 zł. Wykonanie stanowi 95,11 % planu i przedstawia się następująco: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113 917,94 zł • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 7 594,60 zł • odpis na zfśs 6 307,00 zł
Rozdział 85412 -Kolonie i obozy W okresie sprawozdawczym pomes10no wydatki w wysokości 5 760,20 zl na dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy.
Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów Wydatki tego rozdziału wynoszą łącznie 10 081,20 zl i dotyczą wypłat pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki stanowią 67,06% zakładanego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5260
Dział 855 -Rodzina
Plan 6 459 730 92 zł Wykonanie 6 380 530.51 zł. tj. 98.77%
Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze
W ramach wymienionego rozdziału realizowany jest program" Rodzina 500+". Celem tego programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatki w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wynosiły 4 212 844,50 zł i stanowią 99,85% zakładanego planu. Na kwotę wydatków składają się: • świadczenia wychowawczedla 689 dzieci 4 158 241,50 zł • wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 37 993,97 zł • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 6 254,68 zł • usługi pocztowe i telefoniczne 4 915,14 zł • odpis na zfśs 1 185,66 zł • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami odprowadzone do budżetu państwa 4 253,55 zł.
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, w okresie sprawozdawczym wynosiły 2 122 993, 78 zł i stanowią 96,83 % zakładanego planu. Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki: • wypłata 5 544 świadczeń rodzinnych 664 472,61 zł • wypłata 2 738 dodatków do zasiłków rodzinnych 302 077,68 zł • wypłata 1 O 11 zasiłków pielęgnacyjnych 154 683,00 zł • wypłata 373 świadczeń pielęgnacyjnych 524 438,00 zł • wypłata 24 zasiłków dla opiekunów 12 480,00 zł • wypłata 49 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 49 000,00 zł • wypłata 269 świadczeń z funduszualimentacyjnego 108 940,00 zł • wypłata 173 świadczeń rodzicielskich 159 364,00 zł • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców 79 877,06 zł • wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia 43 550,40 zł • aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe ,usługi telefoniczne 6 707,79 zł • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 5 545,38 zł • delegacje służbowe i szkolenia pracownika, odpis na zfśs 2 544,06 zł • odsetki odprowadzone do budżetu państwa pobrane od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwrot świadczeń 9 313,80 zł.
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
W ramach wsparcia dla rodzin wielodzietnych i na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w 2017 roku wydano 48 kart oraz 3 duplikaty kart dla 11 rodzin za kwotę 127,30 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5260
Rozdział 85504- Wspieranie Rodziny
W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ryczałt samochodowy i odpis na zfss na kwotę 27 982,20 zł ( kwota środków własnych-20 625,91 zł, dotacja- 7 356,29 zł.) Rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo pełnić swoich funkcji. Asystent udzielił pomocy 15 rodzinom.
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych
W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2017 r. zaplanowane środki w wysokości 14 000,00 zł., które zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu małoletniego w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Wydatki wyniosły 12 459,02 zł tj. 88,99% planu.
Rozdział 85595 - Pozostała działalność
Poniesione wydatki w kwocie 4 123,71 zł dotyczą wypłaty zasiłku w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Środki pochodzą z budżetu państwa.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1 245 437 69 zł Wykonanie 1 195 248.60 zł. tj. 95.97%
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Poniesione wydatki w łącznej wysokości 440 813,27 zł dotyczą: • realizacji zadania usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ( dotacja z WFOŚ i GW 53 274,00 zł) 62 675,42 zł • monitoringu składowiska odpadów 35 585,60 zł • ubezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów 5 712,25 zł • sfinansowania odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 336 840,00 zł. Wydatki stanowią 99,72% zakładanego planu.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 14 551,99 zł dotyczą zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy . Wydatki stanowią 99,67 % zakładanego planu
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg W ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz jego konserwacja i modernizacja. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano na ten cel kwotę 220 056, 74 zł., w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słup Drugi w kwocie 7 894,86 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5260
Nie wykonano planowanego do realizacji przedsięwzięcia sołectwa Słup Drugi w ramach wydatków majątkowych tj. zadania p.n.,, Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Słup Drugi". Łącznie wykonane wydatki stanowią 89,32 % planu wynoszącego 246 372,08 zł.
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opiat i kar za korzystanie ze środowiska
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 798,93 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Kwota poniesionych wydatków odpowiada kwocie wpływów środków do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opiat produktowych
Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 380, 00 zł dotyczą ochronyśrodowiska i stanowią 38,00% zakładanego planu. Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z UM z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 10 226,18 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psów, utrzymania szaletu gminnego oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy. Kwotę 87 869,94 zł. wydatkowano na realizację projektu p.n. ,,Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy - etap III". Projekt polegał na zagospodarowanie terenu zielonego przy zrekultywowanym i zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w m. Słup Pierwszy, poprzez montaż tablic i gier edukacyjnych. Na poniesioną kwotę wydatków składają się środki własne w wysokości 8 787,94 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 79 082,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 418 551,55 zł na realizację poniższych zadań: • Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie 404 056,55 zł • Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie ( w tym" środki własne 1 333,97 zł i środki z funduszu sołeckiego 10 455,03 zł) 11 789,00 zł • Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu (fundusz sołecki) 2 706,00 zł Nie poniesiono w okresie sprawozdawczym żadnych wydatków na zadanie inwestycyjne p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin". Zadanie będzie realizowanie wówczas, gdy gmina pozyska środki z UE. Ogółem poniesione wydatki stanowią 96,31% zakładanego planu.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 521 572,66 zł Wykonanie 506 631.67 zł, tj. 97,14 % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5260
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 98,62% tj. na planowane 415 652,66 zł wykonanie wynosi 409 923,20 zl. Poniesione wydatki dotyczą: • dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 168 000,00 zł • zakupu materiałów do prac remontowych i remont świetlic wiejskich w m. Łopacianka, Gościewicz, Słup Pierwszy, Jaźwiny 72 558,44 zł • dostawa energii elektrycznej i gazu do budynków świetlic wiejskich 10 794,01 zł • wydatki bieżące poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Borowie, Brzuskowola, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Dudka, Filipówka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Jaźwiny, Laliny, Łopacianka, Słup Pierwszy i Wilchta 146 754,75 zł
W ramach zadań inwestycyjnych a zarazem w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na n/wzadania: • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce 5 420,00 zł • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie 6 396,00 zł.
Rozdział 92116 - Biblioteki W 2017 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 63 OOO, 00 zł. Poniesione wydatki stanowią co stanowi 100,00 % planu.
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Wykonanie wydatków w rozdziale na ogólną kwotę 33 708,47 zł dotyczy: • budowy pomnika niepodległości na skwerze w Borowiu 15 952,79 zł • finansowaniadostawy gazu do nieużytkowanego kościoła w Borowiu 5 171,27 zł • renowacji pomnika poległym za ojczyznę 1939-1945 12 584,41 zł Wydatki zostały wykonane na poziomie 78,54%.
Dział 926 - Kultura fizycznai sport
Plan 185 063.63 zł Wykonanie 157 211,88 zł, tj. 84,95 %
Rozdział 92601- Obiekty sportowe
W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 153 262,88 zl na plan 173 563,63 zł, tj. 78,26 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pracujących na hali sportowej i kręgielni 117 945,93 zł, z bieżącą działalnością hali sportowej i kręgielni 23 989,35 zł oraz kosztów zatrudnienia trenera do nauki gry w piłkę nożną dzieci 5-7 letnich z terenu gminy 11 327,60 zł.
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Poniesione wydatki w wysokości 3 949, 00 zl dotyczą dofinansowania kosztów wyjazdów dzieci z terenu gminy na pływalnię w Garwolinie. Wydatki tanowią 34,34% zakładanego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5260
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą nr XLI/227/2014 z dnia 30 października 2014 roku oraz uchwałą Nr XXX/146/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty są: � Zespół Oświatowy w Borowiu � Zespół Szkół w Głoskowie � Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem.
Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zap1sow i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach, z odsetek bankowych, z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, z opłat z tytułu organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych. Dochody uzyskane z wymienionych powyżej źródeł mogą być przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i gimnazjalnych, wydatki dotyczące organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, finansowanie wydatków dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych, finansowanie wydatków obsługi bankowej, cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych
W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez wszystkie j ednostki w rozdziałach budżetowych 801O 1 Szkoły podstawowe oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe osiągnięte dochody w wysokości 5 602,36 zł dotyczą: • kapitalizacji odsetek BS na r-ku bankowym 2,36 zł • dochodu ze współorganizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka w ZO w Borowiu i w PSP w Iwowem 4 500,00 zł • darowizn w postaci pieniężnej dla ZSz w Głoskowie i PSP w Iwowem 1 100,00 zł
Pozyskane powyżej dochody wydatkowano na zakup środków czystości i wyposażenia do jednostek oświatowych za kwotę 5 599,87 zł. Do budżetu gminy w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia przekazano 2, 4 9 zł.
Na dochody własne dla rozdziału 80148 Stołówki szkolne składają się: • wpłaty za wyżywienie 317 514,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5260
• kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 105,66 zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 317 224,83 zł. Do budżetu gminy w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia przekazano 394,83 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł. Występują należności niewymagalne w kwocie 0,02 zł dotyczące nadpłaty za fakturę za zakupione artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej.
Ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych w Borowiu i w Głoskowie, korzystają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli wymienionych jednostek. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5260
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTA WIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI.
I. Zadania zlecone Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 010 01095 279 373,12 zł 279 373,12 zł 4210 4 811,30 zł 4 811,30 zł 4300 366,60 zł 366,60 zł 4360 300,00 zł 300,00 zł 4430 273 895,22 zł 273 895,22 zł Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 750 75011 102 471,00 zł 101 918, 76 zł 4010 72 457,64 zł 71 905,40 zł 4040 3 100,00 zł 3 100,00 zł 4110 12 651,49 zł 12 651,49 zł 4170 1 170,00 zł 1 170,00 zł 4210 3 940,88 zł 3 940,88 zł 4300 7 832,08 zł 7 832,08 zł 4700 1318,91 zł 1 318,91 zł Otrzymaną dotację w kwocie wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, szkolenia pracownika, serwis programów komputerowych oraz na konserwację księgi USC.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 751 75101 1 052,00 zł 1 052,00 zł 4300 1 052,00 zł 1 052,00 zł Otrzymaną dotację w kwocie 1 052,00 zł wydatkowano na serwis programu „Rejestr wyborców".
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 801 80101 59 363,00 zł 57 553,49 zł 4210 587,75 zł 569,86 zł 4240 58 775,25 zł 56 983,63 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5260
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 801 80110 18 950,00 zł 18 944,54 zł 4210 187,62 zł 187,58 zł 4240 18 762,38 zł 18 756,96 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy II-III gimnazjum.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 801 80150 2 688,00 zł 2 263,66 zł 4210 26,61 zł 22,39 zł 4240 2 661,39 zł 2 241,27 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 852 85213 14 677,00 zł 14 676,44 zł 4130 14 677,00 zł 14 676,44 zł Otrzymana dotacja została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierająceświadczenia pielęgnacyjne.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 852 85228 28 860,00 zł 28 860,00 zł 4170 28 860,00 zł 28 860,00 zł Poniesione wydatki w wysokości 28 860,00 zł dotyczą finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób niepełnosprawnych.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 855 85501 4 211 514,00 zł 4 208 590,95 zł 3110 4 158 290,00 zł 4 158 241,50 zł 4010 30 506,00 zł 29 901,49 zł 4040 1 989,00 zł 1 989,00 zł 4110 5 345,00zł 5 341,33 zł 4120 917,00 zł 762,15 zł 4210 8 196,00 zł 6 254,68 zł 4300 4 950,00 zł 4 780,04 zł 4360 135,34 zł 135,10 zł 4440 1 185,66 zł 1 185,66 zł Otrzymaną dotację wydatkowano na realizację rządowego programu „Rodzina 500+", który obejmował wypłatę świadczeń wychowawczych dla 689 dzieci oraz koszty obsługi programu.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 855 85502 2 177 516,00 zł 2 113 679,98 zł 3110 2 031 938,00 zł 1 975 455,29 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5260
4010 36 572,00 zł 36 406,80 zł 4110 90 300,00 zł 86 128,70 zł 4120 955,00 zł 891,96 zł 4210 7 657,00 zł 5 545,38 zł 4280 150,00 zł 0,00 zł 4300 6 614,00 zł 6 572,69 zł 4360 208,34 zł 135,10 zł 4410 300,00 zł 191,40 zł 4440 1 185,66 zł 1 185,66 zł 4700 1 636,00 zł 1 167,00 zł Otrzymaną dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 855 85503 141,00 zł 127,30 zł 4210 141,00 zł 127,30 zł Otrzymaną dotację wydatkowano na realizację programu „Karta Dużej Rodziny". Wydano łącznie 51 kart dla 11 rodzin.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 855 85595 4 124,00 zł 4 123,71 zł 4210 124,00 zł 123,71 zł 4240 4000,00 zł 4,000,00 zł Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłku w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem".
II. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 grudnia 2017 r. 750 75011 177,00 zł 62,00 zł 0690 0,00 zł 62,00 zł 2350 177,00 zł 0,00 zł Uzyskane wpływy dotyczą opłat od wniosków za udostępnienie danych osobowych.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 2rudnia 2017 r. 852 85228 1 500,00 zł 2 030,99 zł 0830 0,00 zł 2 030,99 zł 2350 1 500,00 zł 0,00 zł Wpływy dotyczą odpłatności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5260
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 �udnia 2017 r. 855 85502 36 600,00 zł 50 479,74 zł 0920 0,00 zł 14 248,96 zł 0980 0,00 zł 36 230, 78 zł 2350 36 600,00 zł 0,00 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 50 479,74 zł z tytułu wpłat komorników należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z czego kwotę 14 248,96 zł stanowią odsetki.
Wykonanie Dział Rozdział Plan na 2017 r. § na 31 2:rudnia2017 r. 855 855503 0,00 zł 27,63 zł 0690 0,00 zł 27,63 zł Zrealizowane dochody dotyczą odpłatności za wydanie 3 duplikatów Kart Dużej Rodziny.
/IL Zadania realizowanena podstawie umów i porozumień między jst.
1) W wyniku zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego otrzymano i wydatkowano następujące dotacje: ,/ ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n." Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe- Łopacianka" w kwocie 69 000,00 zł., ,/ ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania p.n." Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd" w kwocie 62 000,00 zł., ,/ ze środków RPO Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 28 305,00 zł. na dofinansowanie realizacji projektu p.n. ,,Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie". Zadanie zostało zrealizowano w 2016 roku ze środków własnych gminy. Otrzymana dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków.
2) Na podstawie umowy z Powiatem Garwolińskim udzielono pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej polegającego na utwardzeniu pobocza kostką betonową przy drodze powiatowej nr 1333W Borowie-Wola Miastkowska-Miastków Kościelny od km 0+210".
Ponadto: 1. W wyniku umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 1 Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano i wydatkowano następujące dotacje: ,/ na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie" w kwocie 53 274,00 zł., ,/ na dofinansowanie zadania p.n. ,,Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I" w kwocie 166 255,00 zł., ,/ na dofinansowanie zadania p.n. ,,Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy - etap III" w kwocie 79 082,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5260
2. Na podstawie zawartej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 1 O 000,00 zł na renowację pomnika poległym za ojczyznę 1939-1945. 3. Na podstawie zawartego porozumienia z KWP w Radomiu dokonano wpłaty na funduszcelowy w kwocie 2 000,00 zł. 4. Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe: a) dla OSP w Borowiu na zakup umundurowania w kwocie 1 959,82 zł, b) dla OSP w Chrominiena zakup umundurowania w kwocie 5 335,00 zł, c) dla OSP w Jaźwinach na zakup umundurowania w kwocie 3 557,78 zł, d) dla OSP w Lalinach na zakup umundurowania w kwocie 3 001,20 zł, e) dla OSP w lwowem na zakup umundurowania w kwocie 5 370,58 zł, f) dla OSP w Głoskowie na zakup umundurowania w kwocie 1 812,80 zł, g) dla OSP w Borowiu na dofinansowanie wykonania i montażu dwóch bram przemysłowych segmentowych do budynku OSP w Borowiu w kwocie 8 900,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5260
Załącznik Nr 1
Dochody budżetu Gminy Borowie za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Plan na Wykonanie wtvm: % Dział Rozdział § Wyszczególnienie rok 2017 za dochody dochody wyk. no zmianach 2017 rok bieżace maiatkowe I 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo I łowiectwo 1310 279,40 1 168 872.31 920 218.98 248 6S3,33 89 21 01010 Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi 1 029 006,28 888 309,61 639 656,28 248 653,33 86,33 0690 Wpływyz różnych opiat 77 000,00 56 966,41 56 966,41 73,98 0920 Wpływyz pozostałvch odsetek 255,00 254,13 254,13 99,66 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 485 342,46 485 342,46 wvnikaiacvch z umów 0970 Wolvwv z różnvch dochodów 306 751,28 97 093,28 97 093,28 31,65 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 związków powiatowo-gminnych, związków 645 000,00 248 653,33 248 653,33 38,55 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 281 273,12 280 562,70 280 562,70 0,00 99,75 0690 Wpływy z różnvch oolat 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 800,00 1 189,58 I 189,58 66,09 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 279 373,12 279 373,12 279 373,12 100,00 :zleconychgminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Trailllporti lącznośt 131000,00 136 861,95 5861,95 131000,00 104,47 60016 Drogi publiczne gminne 131 000,00 136 861,95 5 861,95 131 000,00 104,47 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 0,00 5 861,95 5 861,95 wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 131 000,00 131 000,00 131 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarkamieszkaniowa 233 460,00 174 764,89 128 446,89 46 318,00 74,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233 460,00 174 764,89 128 446,89 46 318,00 74,86 Wpływy z opiat z tytułu użytkowania 0550 4 215,00 4 214,40 4 214,40 99,99 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 125 295,00 119 943,00 119 943,00 95,73 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 100 000,00 46 318,00 46 318,00 46,32 wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 78,38 78,38 15,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 450,00 4 211,11 4 211,11 122,06 750 Administracja publiczna 165 463,00 148 786,65 148 786,65 0,00 89,92 75011 Urzędy wojewódzkie 102 521,00 101 921,86 101 921.86 0,00 99,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 102 471,00 101 918,76 101 918,76 99,46 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5260
Załącznik Nr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50,00 3,10 3,10 6,20 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzedy gmin (miast i miast na prawach 75023 25 737,00 9 659,79 9 659,79 0,00 37,53 loowiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 5 635,00 5 830,55 5 830,55 103,47 oolatvkomorniczej i kosztów upomnień 0690 Wolvwvz różnych oolat 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wolvwvz pozosta!vchodsetek 2,00 0,73 0,73 36,50 0970 Wolvwvz różnych dochodów 20 000,00 3 828,51 3 828,51 19,14 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 100,00 Wpływy z otr manych spadków, zapisów i 0960 zy 8 900,00 8 900,00 8 900,00 100,00 darowizn w oostaci oienieżnei 75095 Pozostała działalność 28 305.00 28 305,00 28 305,00 0,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit, a i b ustawy, lub 24 059,25 24 059,25 24 059,25 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 2059 art„ 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 1ub 4 245,75 4 245,75 4 245,75 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego � Urzędynaczelnych organów władzy 751 państwowej kontroli i ochrony prawa oraz I 052,00 I 052,00 1052,00 0,00 100,00 !sadownictwa Urzedy naczelnych organów władzy 75101 1 052,00 1 052,00 1 052,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 052,00 1 052,00 1 052,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4500,00 3460,66 3460,66 0,00 76,90 pneciwpo:t.arowa 75412 Ochotni cze straże pożarne 4 500,00 3 460,66 3 460,66 0,00 76,90 0970 Wolvwvz różnych dochodów 4 500,00 3 460,66 3 460,66 76,90 .Dochodyod osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 047 120,00 4 025 410,19 4 025 410,19 0,00 99,46 nieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem Wpływyz podatku dochodowego od osób 75601 2 502,00 740,76 740,76 0,00 29,61 fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych opłacanego w 2 500,00 739,44 739,44 29,58 formie kartv podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 2,00 1,32 1,32 66,00 z tytułu podatków i opiat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od c nności cywilnoprawnych, 75615 zy 347 268,00 336 329,00 336 329,00 0,00 96,85 podatków i opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływvz podatku od nieruchomości 329 835,00 319 413,00 319 413,00 96,84 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 658,00 2 658,00 2 658,00 72,66 0330 Wpływy z podatku leśnego 13 775,00 14 258,00 14 258,00 103,51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5260
Załącznik Nr 1
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od I 098 736,00 I 085 805, 14 I 085 805,14 0,00 98,82 czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 423 459,00 426 387,44 426 387,44 100,69 0320 Wołvwv z oodatku rolnego 454 510,00 442 632,33 442 632,33 97,39 0330 Wolvwv z oodatku lesnee.o 38 649,00 38 307,70 38 307,70 99,12 0340 Wpływy z podatku od środków 75 968,00 74 654,00 74 654,00 98,27 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 8 670,00 8 670,00 86,70 0370 Wpływyz opłatyod posiadania psów 650,00 580,00 580,00 89,23 0430 Wpływy z opiatytargowej 500,00 426,00 426,00 85,20 0500 Wpływy z podatku od czynności 92 000,00 92 299,99 92 299,99 100,33 cvwilnoorawnvch 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 3 000,00 I 847,68 I 847,68 61,59 z tytułu oodatków i opiat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 64 950,00 63 082,08 63 082,08 0,00 97,12 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłatyskarbowej 15 000,00 13 697,00 13 697,00 91,31 0460 Wpływy z opłatyeksploatacyjnej I 550,00 I 548,42 I 548,42 99,90
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 40 000,00 39 469,52 39 469,52 98,67 lalkoho\u Wpływ z innych lokalnych opłatpobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnegona 8 400,00 8 366,27 8 366,27 99,60 podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,87 0,87 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 2 533 664,00 2 539 453,21 2 539 453,21 0,00 100,23 dochód budżetu oaństwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 524 664,00 2 531 854,00 2 531 854,00 100,28 fizvcznvch 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 9 000,00 7 599,21 7 599,21 84,44 orawovch 7S8 Ró:tn.erozliczenia 8402 124 lS: 8402 524.59 83 85 31 0,47 17 21412 10000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 5 038 425,00 5 038 425,00 5 038 425,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu oaństwa 5 038 425,00 5 038 425,00 5 038 425,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 253 717,00 3 253 717,00 3 253 717,00 0,00 100,00 gmin 2920 Subwencie Ol!ólnez budżetu naństwa 3 253 717,00 3 253 717,00 3 253 717,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 109 982,15 110 382,59 93 168,47 17 214,12 100,36 0920 Wolvwvz oozostałvch odsetek 21 500,00 21 900,44 21 900,44 101,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 71 268,03 71 268,03 71 268,03 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- lgminnvch) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 17 214,12 17 214,12 17 214,12 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświatai wvchowanie 545 247.72, 533 706, 03 533 706,03 ooo 97.88 80101 Szkoły podstawowe 94 348,00 92 435,52 92 435,52 0,00 97,97 Wpływy z opłat egazaminacyjnych oraz za 0610 78,00 78,00 78,00 100,00 wydawanie świadectw, dyplomów, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 107,00 14,55 14,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 87,85 87,85 87,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 59 363,00 57 553,49 57 553,49 96,95 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 34 700,00 34 699,14 34 699,14 (związków gmin, związków powiatowo- [gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5260
Załącznik Nr 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 2,49 2,49 0,00 rachunku jednostki budżetowej 80104 Przedszkola 254 806,00 246 063,46 246 063,46 0,00 96,57 Wpływyz opłat za korzystanie z wychowania 0660 41 000,00 39 138,00 39 138,00 95,46 I przedszkolnego 0830 Wpływyz usług 23 800,00 21 819,80 21 819,80 91,68 0920 Wołvwvz oozostalvch odsetek 10,00 6,74 6,74 67,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 189 996,00 185 098,92 185 098,92 97,42 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80110 Gimnazja 18 974,72 18 969,26 18 969,26 0,00 99,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,72 24,72 24,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 18 950,00 18 944,54 18 944,54 99,97 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 500,00 5 043,13 5 043,13 0,00 91,69 0830 Wpływyz usług 5 500,00 4 648,30 4 648,30 84,51
Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 394,83 394,83 0,00 rachunku jednostki budżetowej
Realizacja zadań wymagającyh stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 przedszkolnych w szkołach podstawowych i 2 676,00 2 676,00 2 676,00 0,00 100,00 innych formach wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 676,00 2 676,00 2 676,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 2 688,00 2 263,66 2 263,66 0,00 84,21 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanychi szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 2 688,00 2 263,66 2 263,66 84,21 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 166 255,00 166 255,00 166 255,00 0,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznycb 2460 166 255,00 166 255,00 166 255,00 100,00 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
852 Pomoc społeczna 260970,00 258456,25 258456,2S 0,00 99,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 17 037,00 17 036,44 17 036,44 0,00 100,00 rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajeciach centrum integracji społecznej
Dolacjc celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 udministracji rządowej oraz innych zadań 14 677,00 14 676,44 14 676,44 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5260
Załącznik Nr 1 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 360,00 2 360,00 2 360,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 3 300,00 3 300,00 3 300,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 14 236,00 14 236,00 14 236,00 0,00 100 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 14 236,00 14 236,00 14 236,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- 1gminnych) 85219 Ośrodki oomocy społecznej 93 359,00 93 363,45 93 363,45 0,00 100,00 0920 Wolvwvz oozostałvch odsetek 12,00 16,61 16,61 138,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 17,00 16,84 16,84 99,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 93 330,00 93 330,00 93 330,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 29 110,00 28 961,56 28 961,56 0,00 99,49 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 28 860,00 28 860,00 28 860,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 250,00 101,56 101,56 40,62 administracji rządowej orazinnych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 928,00 !Ol 558,80 101 558,80 0,00 97,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 103 928,00 101 558,80 101 558,80 97,72 (związków gmin, związków powiatowo- Igm innych) 854 Edukacyjna opiekawychowawC7.II 8034,00 8034,00 8034,00 0,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 034,00 8 034,00 8 034,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 8 034,00 8 034,00 8 034,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 6438302,00 6361937, 88 6361937 ,88 0,00 98,81 85501 Swiadczenie wychowawcze 4219 214,00 4 212 844,50 4 212 844,50 0,00 99,85 0920 Pozostałe odsetki 700,00 253,55 253,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwi kom powiatowo-gminnym), zwi ane z 2060 ąz ąz 4211 514,00 4 208 590,95 4 208 590,95 99,93 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2910 dotacji oraz płatności 7 000,00 4 000,00 4 000,00 57,14 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 207 016,00 2 137 486,08 2 137 486,08 0,00 96,85 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezoieczenia soołecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 I 272,80 I 272,80 42,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realozację zadań bieżących z zakresu 2010 2 177 516,00 2 113 679,98 2 I 13 679,98 97,07 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 14 500,00 14 492,30 14 492,30 99,95 zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5260
Załącznik Nr 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 2910 dotacji oraz płatności 12 000,00 8 041,00 8 041,00 67,01 85503 Karta Dużej Rodziny 141,00 127,30 127,30 0,00 90,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realozację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 141,00 127,30 127,30 90,28 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85504 Wspieranie rodziny 7 807,00 7 356,29 7 356,29 0,00 94,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 7 807,00 7 356,29 7 356,29 94,23 (związków gmin, związków powiatowo- 1gminnvch) 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 123,71 4 123,71 0,00 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realozację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 4 124,00 4 123,71 4 123,71 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Gospodarkakomunalna i ochrona 900 489 252,00 483 777,47 483 777,47 0,00 .łrodowisb 98,88 90002 Gosoodarka odpadami 402 170,00 399 244,86 399 244,86 0,00 99,27 Wpływy z innych opłat lokalnych 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 346 896,00 345 297,24 345 297,24 99,54 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 2 000,00 673,62 673,62 33,68 z Mulu oodatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 53 274,00 53 274,00 53 274,00 100,00 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opiat i kar za korzystanie ze 5 000,00 2 798,93 2 798,93 0,00 55,98 środowiska 0690 Wpływyz różnych opłat 5 000,00 2 798,93 2 798,93 55,98 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 środków z opłat i kar za korzystanie ze 1 000,00 820,03 820,03 0,00 82,00 środowiska 0400 Wpływ z opłaty produktowej I 000,00 820,03 820,03 82,00 90095 Pozostała działalność 81 082,00 80 913,65 80 913,65 0,00 99,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 831,65 I 831,65 91,58
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 79 082,00 79 082,00 79 082,00 100,00 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00 11 817,00 11 817,00 0,00 98,48 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 I 817,00 I 817,00 0,00 90,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 I 817,00 1 817,00 90,85 92195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 Dotacje otytrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 IO 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 bieżących jednostek sektora finansów lnnh]ic7nvch 926 Kultura fi7Vczna 9J 330,00 9J 680,69 91 680,69 o.oo 100,38 92601 Obiektv soortowe 91 330,00 91 680,69 91 680,69 0,00 100,38 0920 Wolvwvz oozostalvch odsetek 30,00 7,67 7,67 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 300,00 300,00 300,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wlvwv z różnych dochodów 91 000,00 91 373,02 91 373,02 100.41 RAZEM ....:i c:::::J 22 140 134.27 21 811 ,42.56 21-367957.11 443_185,45 98,51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5260
Załącznik Nr 2
Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2017 rok
Plan na 2017 rok Wykonanie za wt m: Dział Rozdział Wyszczególnienie dochody § po zmianach 2017 rok dochody %wyk. bieżące maiatkowe t 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo ilowiectwo 279373,12 279373,12 279373,12 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 279 373,12 279 373,12 279 373,12 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 279 373,12 279 373,12 279 373,12 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 102 47 1, 00 101918,76 101918,76 0,00 99 ,46 75011 Urzędy wojewódzkie 102 471,00 101 918,76 101 918,76 0,00 99,46 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 102 471,00 101 918,76 101 918,76 99,46 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7Sl Urzędy naczelnych organów władzy 1 OS2,00 1 OS2,00 105 2,00 0, 00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 052,00 1 052,00 1 052,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 052,00 1 052,00 1 052,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświatai wychowanie 81 001,00 78761,69 78761,69 o.oo 97,24 80101 Szkołypodstawowe 59 363,00 57 553.49 57 553.49 0,00 96,95 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 59 363,00 57 553,49 57 553,49 96,95 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
80110 Gimnazja 18 950,00 18 944.54 18 944.54 0,00 99,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18 950,00 18 944,54 18 944,54 99,97 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
80150 2 688,00 2 263,66 2 263,66 0,00 84,21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanychi szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 688,00 2 263,66 2 263,66 84,21 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8S2 Pomoc społeczna 43 537. 00 43 536.44 43 536.44 0,00 100, 00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 677,00 14 676,44 14 676,44 0,00 100,00 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5260
Załącznik Nr 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 14 677,00 14 676,44 14 676,44 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 28 860,00 28 860,00 28 860,00 0,00 100,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 28 860,00 28 860,00 28 860,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85S Rodzina 6393 195,00 6316 511,94 6316 511,94 o.oo 98.96 85501 Swiadczenie wvchowawcze 4 21 I 514,00 4 208 590,95 4 208 590,95 o.oo 99.93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 21 I 514,00 4 208 590,95 4 208 590,95 99,93 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z 2 177 516,00 2 113 679,98 2 113 679,98 0,00 97,07 funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 177 516,00 2 113 679,98 2 113 679,98 97,07 !Państwa na realozacie zadań bieżacvch z 85503 Karta Dużej Rodziny 141,00 127,30 127,30 0,00 90,28 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 141,00 127,30 127,30 90,28 państwa na realozację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 123,71 4 123,71 0,00 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 124,00 4 123,71 4 123,71 99,99 państwa na realozację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Razem --- =---= 6_900 729,12 6 831163,95 6 83L16-J,95 o.oo 98,99
\\�� GMIN
IR,�� l1l Gąs.V Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Gminy Borowie za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
zteim: Plan na 2017 wtvm: Wykonanie Dział Rozdział Wyszczególnienie rok po Wydatki %wyk. § za 2017 rok Pochodne Wydatki na Wydatki zmianach bieżące Wynagrodzenia od Dotacje obsługę majątkowe wynagrodzeń długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 5325 026,70 2 580 646,11 289 155,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2 291 490,83 48,46 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacvina wsi 5 034 653,58 2 292 040,83 550,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 291 490,83 45,53 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 139,46 0,00 0,00 0,00 4270 Zakuo usług remontowych 300.00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000.00 70,00 70,00 7,00 4360 Oołatv z tvtułu usług telekomunikacvinvch 600,00 480,00 480,00 80,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 400.00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 030 214,12 2 291 490,83 2 291 490,83 45,55 01030 Izbv rolnicze 9 500,00 8 991,22 8 991,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,64 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 9 500,00 8 991,22 8 991,22 94,64 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 280 873 12 279 614,06 279 614,06 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 99.55 4210 Zakuo materiałów i wyposażenia 4 811,30 4 811,30 4 811,30 100,00 4300 Zakuo usług oozostalvch l 866.60 607.54 607 54 32,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 100,00 4430 Różne oołatv i składki 273 895,22 273 895,22 273 895,22 100,00 600 Transporti łączność 2 292 869.56 2 182 543,90 399 599,62 0,00 o.oo o.oo o.oo 1782 944,28 95,19 60014 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 O 00 0,00 100 000,00 100.00 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupyinwestycyjne realizowane na 6620 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi oubliczne ITT11inne 2 192 869.56 2 082 543,90 399 599,62 0.00 0,00 0,00 0,00 l 682 944.28 94.97 4170 Wvnagrodzenia bezosobowe 600,00 500,00 500,00 83,33 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 281 269,56 269 618,31 269 618 31 95,86 4270 Zakup usług remontowvch 52 800,00 47 215,42 47 215,42 89,42 4300 Zakuo usług oozostałvch 31 500,00 24 926 47 24 926 47 79,13 4430 Różne opłatv i składki 58 500,00 57 339,42 57 339,42 98,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 687 000,00 1 672 674,36 1 672 674,36 99,15 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 541,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 459,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 200,00 10 269,92 budżetowych 10 269,92 91,70 700 Gospodarkamieszkaniowa 134 264,00 116 592,18 116 592,18 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo' 86.84 70005 Gospodarkagruntami i nieruchomościami 134 264,00 116 592,18 116 592,18 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.84 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 114 419,35 114 419,35 88,01 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 172,83 2 172,83 86 91 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) I 764,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność uslue:owa 57 602,00 10 647�00 10 647,00 ooo 0,00 o.oo 0,00 0,00 18.48 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 49 000.00 10 647,00 10 647.00 O 00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,73 4300 Zakup usług pozostałych 49 000.00 10 647,00 10 647,00 21,73 71035 Cmentarze 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6050 Wydatki inwestycyine iednostek budżetowych 5 000,00 0.00 0,00 71095 Pozostała działalność 3 602.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 3 602,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 308 295,11_ 2 198 433,86 2 198 433,86 1584 489,75 . 258 927,26 0,00 O,OQ 0,00 95,24, 75011 Urzedy woiewódzkie 102 471,00 101 918,76 101 918,76 75 005,40 12 651,49 0,00 0,00 0,00 99,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 457,64 71 905,40 71 905,40 71 905,40 99,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 651,49 12 651,49 12 651,49 12 651,49 100,00 4170 Wynagrodzeniabezosobowe l 170,00 l 170,00 l 170,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 940,88 3 940,88 3 940,88 4300 Zakup usług pozostałych 7 832,08 7 832,08 7 832,08 100,00 Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 l 318,91 1 318,91 1 318,91 100,00 korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 800,00 65 743,84 65 743,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,56 3030 Różne wydatkina rzecz osób fizycznych 65 500,00 64 613,36 64 613 36 98.65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 229,33 229,33 32,76 4220 Zakuośrodków żvwności 1 800,00 698,21 698,21 4300 Zakup usług pozostałych 800.00 202 94 202.94 25,37 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) l 954 033,55 1 863 186,53 1 863 186,53 1 453 496,90 232 982,32 0,00 0,00 0,00 95,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 298,50 1 298,50 64,93 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 359 677,21 1314 147,55 1 314 147,55 1 314 147,55 96,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 020,00 112 990 35 112 990,35 112 990,35 99.97 4100 Wynagrodzenie agencvino-prowizyine 30 000,00 26 359,00 26 359,00 26 359,00 87,86 4110 Składki na ubezoieczenia soołeczne 230 865,07 207 512,10 207 512,10 207 512,10 89,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 253.93 25 470 22 25 470,22 25 470,22 90,15 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 500,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 513.00 30 964.66 30 964,66 98,26 4220 Zakuo środków żywności I 000,00 273,43 273.43 4260 Zakuo energii 30 351,32 26 538,96 26 538,96 87,44 4280 Zakup usług zdrowotnvch 700,00 600,00 600,00 85,71 4300 Zakup usług pozostałvch 71 300,00 64 691,46 64 691 46 90,73 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 700,00 6 773,51 6 773,51 87,97 4410 Podróże służbowe krajowe 4 ooo 00 3 049,11 3 049,11 76,23 4430 Różne oołatv i składki 6 700,00 6 692,37 6 692.37 99,89 4440 Odpis na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych 30 756,02 30 756,02 30 756,02 100,00 4530 Podatek od towarówi usług (VAT) 100,00 0,00 O 00 0,00 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 597,00 597,00 597,00 100,00 Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 5 000,00 4 472,29 4 472,29 89,45 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 332,00 44 792,42 44 792,42 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 94,63 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 2 000,00 I 964,27 I 964,27 98,21 4220 Zakuo środków żvwności 5 750,00 5 729,65 5 729,65 4300 Zakup usług pozostałvch 39 582.00 37 098,50 37 098,50 93,73 75095 Pozostała działalność 135 658,56 122 792,31 122 792,31 55 987,45 13 293,45 0,00 0,00 0,00 90,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 402,40 338,44 338,44 84,11 3030 Różne wvdatki na rzecz osób fizvcznvch 25 740.00 25 480,00 25 480,00 98,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 755,00 52 430,39 52 430.39 52 430,39 92,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne 3 629,00 3 557,06 3 557,06 3 557,06 98,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 973,00 12 456,24 12 456,24 12 456,24 83,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 059,00 837,21 837,21 837,21 79,06 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 11 500.00 9 865,29 9 865,29 85,79 4280 Zakuo usług zdrowotnych 600,00 480 00 480,00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 060,00 3 322,02 3 322,02 54,82 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 8 085 50 8 085,50 89.84 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 940,16 5 940,16 5 940,16 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1052,00 1 052,00' 1052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej, 75101 I 052,00 I 052,00 1 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1 052,00 I 052,00 1 052,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 178 447,52 162 053,21 152 053,21 20 400,00 1 751,13 0,00 0,00 10 000,00 90,81 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy funduszcelowy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5260
Załączniknr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75412 Ochotnicze straże pożarne 175 447,52 160 053,21 150 053,21 20 400,00 1 751,13 0,00 0,00 IO 000,00 91,23 Dotacja celowa budżetu na finansowanielub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 29 937,18 29 937,18 29 937,18 100,00 stowarzyszeniom 3030 Różne wvdatkina rzecz osób fizycznych 10 000.00 9 070.00 9 070,00 90,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 751,13 1 751,13 1 751,13 87,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 20 400.00 20 400,00 20 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wvposażenia 28 250,34 25 378,88 25 378,88 89,84 4260 Zakup energii 15 500,00 13 168,77 13 168,77 84,96 4270 Zakup usług remontowych 7 339,00 4 452,73 4 452,73 60,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 4 770,00 4 770,00 88,33 4300 Zakup usług pozostałvch 16 750,00 11 741,85 11 741,85 70,10 4430 Różne opłaty i składki 17 411,00 17 080,67 17 080,67 98,10 4480 Podatek od nieruchomości 12 100.00 12 080,00 12 080,00 99.83 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 240,00 222,00 222,00 samorządu terytorialnego 92,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 757 _ pbsługa długu publicznego 150 367,00 148 323,52 148 323,52 0,00 0,00 0,00 148 323,52 0,00 98,64 Obsługa papierów wartościowych, kredytówi 75702 150 367,00 148 323,52 148 323,52 0,00 0,00 0,00 148 323,52 0,00 98,64 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowychpapierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 150 367,00 148 323,52 148 323,52 148 323,52 98,64 samorzadu terytorialnegokredvtów i Pożvczek 758 Różne rozliczenia 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwv ogólne i celowe 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 4810 Rezerwy 75 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 792 557,74 6 468 057,62 6 463 752,62 4 311 595,05 844 588,32 0,00 0,00 4 305,00 95,22 80101 Szkołv podstawowe 3 ooo 778,32 2 845 405,75 2 841 100.75 1 941 560.05 375 910,19 0.00 0,00 4 305,00 94,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 151,00 108 173,04 108 173,04 95,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 887 009,00 1 813 192,18 1 813 192,18 1813 192,18 96,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 369,00 128 367,87 128 367,87 128 367,87 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372 484,28 332 770,93 332 770 93 332 770 93 89,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 175.00 43 139 26 43 139 26 43 139,26 91,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 527,10 37 408,17 37 408,17 94,64 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 96 640,25 94 364,41 94 364,41 97,65 książek 4260 Zakup energii 108 120,00 89 448,90 89 448,90 82,73 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4270 Zakup usług remontowvch 42 435,00 42 435.00 42 435.00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 191,00 2 189,09 2 189,09 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 42 397,00 32 868.06 32 868,06 77,52 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 650,00 4 479,35 4 479,35 96,33 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 113.67 113.67 75.78 4430 Różne opłaty i składki 4 844,00 4 838 96 4 838,96 99,90 4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 107 100,69 107 100,69 107 100,69 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 230,00 211,17 211,17 korousu służby cvwilnei 91,81 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 4 305,00 4 305,00 0,00 budżetowvch 4 305,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 122 349,45 119 630,91 119 630,91 92 099,91 16 670,57 0,00 0,00 0,00 97,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 450,00 6 050,98 6 050,98 93,81 4010 Wynagrodzenia osobowe 84 600,00 83 360,16 83 360,16 83 360,16 98,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne 8 740,00 8 739,75 8 739,75 8 739,75 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 340,00 15 477,00 15 477,00 15 477,00 94,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 410,00 1 193,57 1 193,57 1 193,57 84,65 4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 4 809,45 4 809,45 4 809,45 100,00 80104 Pr.zedszkola 1062 094,52 994 554,84 994 554,84 699 831,07 135 180,62 0.00 0,00 0,00 93,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 010,00 34 028,20 34 028,20 89,52 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników 692 892.00 654 804,65 654 804.65 654 804,65 94,50 4040 Dodatkowe wY11agrodzenieroczne 45 028,00 45 026,42 45 026,42 45 026,42 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 710,06 119 785,72 119 785,72 119 785,72 87,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 353,00 15 394,90 15 394,90 15 394,90 88,72 4210 Zakup materałów i wvoosażenia 12 802,35 12 622,33 12 622.33 98,59 4260 Zakup energji 44 980,00 44 299,66 44 299,66 98,49 4280 Zakup usług zdrowotnych l 140,00 1 140,00 1 140,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 960,00 11 276.11 11 276,11 94.28 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytońalnego od innych jednostek samorządu 18 000,00 12 981,89 12 981,89 72,12 Lervtorialnei!.O 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 525,00 1 516,76 1 516,76 99,46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 594,11 41 594,11 41 594,11 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 100,00 84,09 84,09 84,09 korousu służby cvwilnei Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80110 Gimnazja 1 472 699.33 1440 890,99 1440 890,99 1032 574,25 212 520,94 0,00 0,00 0,00 97,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 200,00 59 572,94 59 572,94 97,34 4010 Wvnagrodzeniaosobowe oracowników 958 000,00 942 624,41 942 624,41 942 624,41 98,40 4040 Dodatkowe wvnagrodzenieroczne 89 951,00 89 949,84 89 949,84 89 949,84 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 200,00 188 410,20 188 410,20 188 410,20 95,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 340,00 24 110,74 24 110,74 24 110,74 95,15 4210 Zakuo materiałów i wyposażenia 4 417.62 3 814,66 3 814,66 86,35 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 20 825,38 20 397,06 20 397,06 książek 97,94 4260 Zakup energii 47 500,00 45 415,21 45 415,21 95.61 4280 Zakup usług zdrowotnvch 800.00 785,06 785,06 98,13 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 354 55 11 354,55 94,62 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 444,00 1 437,54 1 437,54 99,55 4410 Podróże służbowe krajowe 196,00 195,11 195,11 99,55 4430 Różne oołatv i składki 1 414,00 1 413,32 1 413,32 99,95 4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 51 339,33 51 339,33 51 339,33 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 72,00 71,02 71,02 98,64 komusu służby cvwilnei 80113 Dowożenie uczniów do szkół 91 000,21 79 483,35 79 483,35 0,00 0,00 0,00 O 00 0,00 87,34 4300 Zakuo usług oozostałvch 86 000,21 74 750.61 74 750,61 86,92 Zakup usług przez jednostkę samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 5 000,00 4 732,74 4 732,74 94,65 terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 830,00 14 535,15 14 535_,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 4300 Zakuo usług oozostałvch 29 900,00 11 100,00 11 100,00 37,12 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 930,00 3 435,15 3 435,15 87,41 komusu służby cvwilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 250 404,96 242 827,92 242 827 92 196 707,86 35 213,23 0,00 0,00 0,00 96,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do WYilagrodzeń 603,00 565,52 565,52 93,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 900,00 181 689 37 181 689,37 181 689,37 97,74 4040 Dodatkowe WYilagrodzenieroczne 15 019,00 15 018,49 15 018,49 15 018,49 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 850,00 31 985,49 31 985,49 31 985,49 91,78 4120 Składki na Fundusz Pracv 3 600,00 3 227,74 3 227,74 3 227,74 89,66 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 1 689,00 1 646,00 1 646,00 97,45 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 480,00 480,00 100.00 4300 Zakup usług pozostałych 1 150,00 1 101,35 1 101,35 95,77 4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 7 113,96 7 113,96 7 113,96 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Realizacja zadań wymagającychstosowania specjalnej orgazizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych 108 408,00 102 567,13 102 567,13 73 869,82 15 114,13 0,00 0,00 0,00 94,61 w szkołach podstawowych i innych formach wvchowaniaorzedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnae:rodzeń 8 213,00 8 126,49 8 126,49 98.95 4010 Wynae:rodzeniaosobowe pracowników 75 062,00 70 693,57 70 693,57 70 693,57 94,18 4040 Dodatkowe wvnagrodzenieroczne 3 176,25 3 176,25 3 176,25 3 176,25 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,06 13 287,01 13 287,01 13 287,01 91,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 827,12 1 827,12 1 827 12 91,36 4210 Zakup materiałów i WVPOsażenia 66,13 66.13 66,13 100,00 4260 Zakuo energii 987,49 987,49 987.49 100,00 4280 Zakuo usług zdrowotnych 120,00 120,00 120,00 100 00 4300 Zakup usług oozostałvch 190,36 190,36 190,36 100,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29,76 29,76 29,76 100,00 4430 Różne opłaty i składki 25,36 25,36 25,36 100.00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 037,59 4 037,59 4 037,59 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 80150 370 323,00 351 447,63 351 447,63 259 124,49 53 978,64 0,00 0,00 0,00 94,90 licaeach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych orazszkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnae:rodzeń 20 789,43 20 498,58 20 498,58 98,60 4010 Wvnae:rodzeniaosobowe pracowników 266 704,28 253 543,22 253 543,22 253 543,22 95,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne 5 581,27 5 581,27 5 581,27 5 581,27 100,00 4110 Składki na ubewieczenia społeczne 52 121,61 47 733,94 47 733,94 47 733,94 91,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 856,15 6 244,70 6 244,70 6 244,70 91,08 4210 Zakup materiałów i WVPOsażenia 320,05 315,83 315,83 98,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi 4240 2 707,59 2 287,47 2 287,47 84,48 ksiażek 4260 Zakuo energii 2 648,03 2 648,03 2 648,03 100.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 125,85 125,85 125,85 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 671,52 671,52 671,52 100,00 4360 Zakup usług telekomunikacyinYch 100,68 100,68 100,68 100,00 4410 Podróże służbowe kraiowe 5.49 5,49 5,49 100,00 4430 Różne opłaty i składki 83,28 83,28 83,28 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 604,05 11 604,05 11 604,05 100,00 Szkolenia pracownikówniebędących członkami 4700 3,72 3,72 3,72 100,00 korousu służby cvwilnei Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80195 Pozostała działalność 280 669,95 276 713 95 276 713,95 15 827,60 0,00 O 00 0,00 0,00 98,59 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 16 200,00 15 827,60 15 827,60 15 827,60 97.70 4210 Zakuo materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 942,95 3 942,95 87 62 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 184 755,00 184 728,45 184 728,45 99,99 książek 4300 Zakuo usług oozostałvch 27 000,00 24 000,00 24 000,00 88,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 48 214,95 48 214,95 48 214,95 100,00
851 Ochrona zdrowia 40 000,00 32120,41 32120,41 10 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,30 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakuo usług oozostałvch 2 000,00 2 ooo 00 2 000,00 100.00 85154 Przeciwdziałaniealkoholizmowi 38 000.00 30 120,41 30 120 41 10 034,00 0,00 0.00 0,00 0,00 79,26 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 10 500,00 10 034,00 10 034.00 10 034,00 95,56 4210 Zakup materiałów i wYoosażenia 9 700,00 4 816,09 4 816.09 49,65 4300 Zakup usług pozostalvch 17 800,00 15 270,32 15 270,32 85,79 85 2 Pomoc społeczna 600 863,08 581394,45 581394,45 233 812,39 40 347,77 0,00 0,00 0,00 96,76 85202 Domv oomocv soołecznei 56 200.00 56 128,72 56 128.72 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo 99,87 Zakup usług przez jednostkisamorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 56 200,00 56 128,72 56 128,72 99,87 tervtorialnego Zadania w zakresieprzeciwdziałania przemocy w 85205 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 17 159,28 17 122,64 17 122,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 159,28 17 122,64 17 122,64 99,79 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 56 500,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ubezpieczenia emerytalnei rentowe 3ll0 Swiadczenia soołeczne 56 500,00 56 500,00 56 500,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe l 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia soołeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 85216 Zasiłki stałe 32 628 00 32 616.00 32 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 3110 Swiadczenia sooleczne 32 628,00 32 616,00 32 616,00 99 96 85219 Ośrodki oomocv soolecznei 278 537.80 262 961.47 262 961.47 200 426,03 39 785,91 0,00 0,00 0,00 94,41 4010 Wynagrodzenie osobowe oracowników 188 591.77 179 944,23 179 944,23 179 944,23 95,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 550,00 15 546,32 15 546,32 15 546,32 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 178,27 35 479,1 I 35 479,11 35 479,11 92,93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4120 Składki na Fundusz Pracv 4 841 29 4 306,80 4 306,80 4 306,80 88,96 4170 Wvnae:rodzeniabezosobowe 4 950,00 4 935,48 4 935,48 4 935,48 99,71 4210 Zakup materiałów i wvoosażenia 1 909,72 1 175,65 1 175,65 61,56 4260 Zakup energii 7 500,00 7 007,75 7 007.75 93,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120 00 120,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałvch 5 200,00 4 441,60 4 441,60 85,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 2 247,46 2 247,46 93,64 4410 Podróże służbowe krajowe 4 375,36 2 835,68 2 835,68 64,81 4440 Odpis na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych 3 853,39 3 853,39 3 853,39 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 618,00 618,00 618,00 100,00 Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 450,00 450,00 450,00 korpususłużbv cywilnej 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 28 860,00 28 860,00 28 860,00 28 860,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 0,00 100,00 4170 Wvnae:rodzenia bezosobowe 28 860,00 28 860,00 28 860,00 28 860 00 100.00 85230 Pomoc państwa w zakresiedożvwiania 129 928.00 127 205,62 127 205,62 4 526.36 561.86 0,00 0,00 0,00 97,90 3110 Świadczenia soołeczne 74 000.00 72 210,00 72 210,00 97,58 4110 Składki na ubezoieczenia soołeczne 630,00 561,86 561,86 561,86 89 .. 18 4170 Wvnae:rodzeniabezosobowe 4 670,00 4 526,36 4 526.36 4 526,36 96,92 4300 Zakup usług oozostalych 50 628,00 49 907,40 49 907.40 98,58 854 Edukacyjna opieka wvchowawcza 155 222,00 143 660,94 143 660,94 94 957,92 18 960�02 0,00 0.00 o.oo 92,55 85401 Swietlice szkolne 134 388,00 127 819,54 127 819,54 94 957 92 18 960,02 0,00 0,00 0.00 95.11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wY11ae:rodzeń 7 900,00 7 594,60 7 594,60 96,13 4010 Wvnae:rodzeniaosobowe pracowników 96 000,00 92 278,40 92 278,40 92 278,40 96,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 681,00 2 679,52 2 679,52 2 679,52 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 100,00 17 132,22 17 132,22 17 132,22 89,70 4120 Składki na Fundusz Pracv 2 400,00 1 827,80 I 827,80 I 827,80 76.16 4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 6 307,00 6 307,00 6 307,00 100,00
Kolonie i obozy orazinne formy wypoczynku dzieci 85412 5 800,00 5 760,20 5 760,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,31 i młodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 Zakuo usług oozostalvch 5 800,00 5 760,20 5 760.20 99,31 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 034.00 10 081,20 IO 081,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,06 3240 Stypendia dla uczniów 15 034.00 10 081,20 10 081,20 67,06 855 Rodzina 6 459 730,92 6380 530,51 6 380 530,51 86 625,58 98 822,91 0;00 0,00 0,00 98,77 85501 Świadczenia wychowawcze 4 219 214,00 4 212 844,50 4 212 844,50 31 890,49 6 103,48 0,00 0,00 0,00 99,85 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 7 000,00 4 000,00 4 000,00 57,14 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiemei wvsokości 3110 Świadczenia społeczne 4 158 290,00 4 158 241,50 4 158 241,50 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 506,00 29 901,49 29 901,49 29 901,49 98,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne 1 989,00 1 989,00 1 989,00 1 989,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 345,00 5 341,33 5 341,33 5 341,33 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 917,00 762,15 762,15 762,15 83,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 196,00 6 254,68 6 254,68 76,31 4300 Zakup usług pozostałych 4 950,00 4 780,04 4 780,04 96,57 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 135,34 135,10 135,10 99,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych l 185,66 1 185,66 1 185,66 100,00 4580 Pozostałe odsetki 700,00 253,55 253,55 36,22 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 192 516,00 2 122 993,78 2 122 993,78 36 406,80 87 020,66 0,00 0,00 0,00 96,83 emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanychz naruszeniem procedur, o których 12 000,00 8 041,00 8 041,00 67,01 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiemei wvsokości 3110 Świadczenia społeczne 2 031 938,00 1 975 455,29 1 975 455,29 97,22 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników 36 572,00 36 406,80 36 406,80 36 406,80 99,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 300,00 86 128,70 86 128,70 86 128,70 95,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 955.00 891,96 891,96 891,96 93,40 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 7 657,00 5 545,38 5 545,38 72.42 4280 Zakuo usług zdrowotnych 150,00 0,00 O 00 O 00 4300 Zakup usług pozostałvch 6 614.00 6 572.69 6 572,69 99.38 4360 Opłaty z tvtułu usług telekomunikacyjnych 208,34 135,10 135 10 64.85 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 191,40 191,40 63,80 4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych l 185,66 I 185,66 1 185,66 100,00 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 I 272,80 I 272,80 42,43 Szkolenie pracownikównie będących członkami 4700 1 636,00 I 167,00 1 167,00 71,33 korpusu służbycywilnej 85503 KartaDużei Rodziny 141,00 127 30 127,30 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 90,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 141,00 127,30 127,30 90,28 85504 Wspieranierodziny 29 735.92 27 982,20 27 982,20 18 328.29 5 698,77 0,00 0,00 0,00 94,10 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników 18 807,00 18 328,29 18 328,29 18 328,29 97,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 004,11 5 018,03 5 018,03 5 018,03 83,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 814,51 680,74 680,74 680,74 83,58 4410 Podróże służbowe kraiowe 2 924,64 2 769,48 2 769,48 94,69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 1 185,66 100,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 14 000,00 12 459,02 12 459,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,99 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 14 000,00 12 459,02 12 459,02 88,99 terytorialnego 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 123,71 4 123,71 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 99,99 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wvoosażenia 124,00 123,71 123.71 0,00 99,77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 124S 437,69 1195248,60 776 697,0S 0,00 0;00 0,00 0,00 418 551,55 95,97 90002 Gospodarkaodpadami 442 041,00 440 813,27 440 813,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 4260 Zakup energii 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałvch 436 226.00 435 101,02 435 101,02 99,74 4430 Różne opłaty i składki 5 715,00 5 712,25 5 712,25 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 600.00 14 551.99 14 551,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67 4210 Zakup materiałów i wvoosażenia 14 100.00 14 090,59 14 090,59 99.93 4300 Zakup usług pozostałvch 500,00 461,40 461,40 92.28 90015 Oświetlenie ulic. placów i dróg 246 372.08 220 056,74 220 056,74 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00 89.32 4210 Zakup materiałów i wYPOSażenia 7 700.00 7 653.61 7 653,61 99.40 4260 Zakup enern:ii 172 007,22 151 426,17 151 426,17 88,03 4270 Zakup usłue remontowvch 64 164,86 60 976,96 60 976,96 95,03 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500.00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 2 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 5 000,00 2 798,93 2 798,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,98 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 798,93 2 798,93 55,98 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 l 000,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 środków z oołatoroduktowvch 4210 Zakup materiałów i wvoosażenia 800.00 380,00 380,00 47.50 4300 Zakup usług pozostałvch 200,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 536 424,61 516 647,67 98 096,12 0,00 0,00 0,00 0,00 418 551,55 96,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 850,00 785,58 785,58 92,42 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 87 882,00 87 869,94 87 869,94 99,99 ksiażek 4260 Zakup enereii 1 000,00 924,00 924 00 99,99 4270 Zakuo usług remontowvch 404,58 369,00 369,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 183,78 183,78 91,89 4430 Różne opiaty i składki 8 000,00 7 963,82 7 963,82 99.55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5260
Załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch 420 001,03 418 551,55 418 551,55 99,65 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 087,00 0,00 0,00 0,00 921 Kulturu i oeh�na dzie 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 11 500,00 3 949,00 3 949,00 0,00 0,00 0.00 0.00 O,.DO 34,34 4210 Zakup materiałów i wvoosażenia 1 500,00 O 00 0,00 I 0,00 4300 Zakup usług nozostałvch 8 000,00 3 949,00 3 949,00 I 49,36 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 I I 0,00 RAZEM 26 523 371,61 22 865 147,86 18 346 040,20 6 450 074,23 1280 834,42 231 000,00 148 323i5ł 451 > 1ot66 -= ���I L m m1 1:/ 1�1U�e Gqska• Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 5260 Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie Borowie za 2017 rok z łeg'ę: Plan na rok 2017 Wykonanie za w'1�m: Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wydatki %wyk. po zmianach 2017 rok Wydatki bieżące Pochodne od Wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 279 373,12 279 373.12 279 373,12 0,00 0,00 0,00 l00,00 01095 Pozostała działalność 279 373,12 279 373,12 279 373,.12 100,00 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 4 811,30 4811,30 4 811 30 100,00 4300 Zakuo usług oozostałvch 366,60 366 60 366,60 100 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 300,00 300,00 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 273 895,22 273 895,22 273 895,22 100,00 750 Administracja publiczna 102 471,00 101 918.76 88 975.80 75 005,40 12 651 49 o.oo ,,,46 75011 Urzędy wojewódzkie 102 471,00 101 918,76 88 975,80 75 005.40 12 651,49 99.46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 457,64 71 905,40 71 905,40 71 905,40 99,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100 00 3 100.00 3 100,00 3 100,00 100.00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 651.49 12 651.49 12 651.49 12 651.49 100.00 4170 Wvnagrodzenia bezosobowe 1 170,00 1 170,00 100,00 4210 Zakuo materiałówi wvoosażenia 3 940,88 3 940,88 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 832.08 7 832.08 4700 Szkolenie pracowników nie będących 1 318,91 1318,91 1 318,91 100,00 członkami korpususłużby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1052,00 1052,00 1052,00 0,00 0,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 052,00 1 052,00 I 052,00 0,00 0,00 0,00 100,00 oaństwowei,kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług oozostałvch 1 052.00 1 052,00 1 052,00 100,00 801 Oświata i wvchowanie 81 001.00 78 761,69 78 761,69 o.oo 0,00 o.oo 97,24 80101 Szkołypodstawowe 59 363,00 57 553,49 57 553,49 0.00 0,00 96,95 4210 Zakupmateriałów i wyposażenia 587,75 569,86 569 86 96,96 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i 96,95 58 775,25 56 983,63 56 983,63 ksiażek 80110 Gimnazja 18 950,00 18 944,54 18 944,54 0,00 0,00 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 5260 Załącznik Nr 4 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187,62 187.58 187.58 99,98 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 18 762,38 18 756,96 18 756,96 99,97 książek 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 2 688,00 2 263,66 2 263,66 0,00 0,00 84,21 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanychi szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26,61 22,39 22 39 84,14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 661,39 2 241,27 2 241,27 84,21 ksiażek 852. Pomoc społeczna 43537.00 43536.44 43536.44 28 860;00 0,00 0,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 14 677,00 14 676,44 14 676,44 0,00 0,00 0,00 100,00 rodzinne orazza osoby uczestniczace w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezoieczenie zdrowotne 14 677.00 14 676,44 14 676,44 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 28 860,00 28 860,00 28 860,00 28 860,00 100,00 opiekuńcze 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 28 860,00 28 860,00 28 860,00 28 860,00 100,00 855 6393 295,00 6 32 6 521,94 6 324 532,94 66308;29 93124,14 o.oo 98,9 6 85501 Swiadczenia wychowawcze 4 211 514,00 4 208 590,95 4 206 601,95 29 901,49 6 103,48 99,93 3110 Swiadczenia społeczne 4 158 290,00 4 158 241,50 4 158 241,50 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 30 506,00 29 901,49 29 901,49 29 901,49 98,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 989,00 1 989,00 4110 Składki na ubezoieczenia społeczne 5 345,00 5 341 33 5 341 33 5 341,33 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 917.00 762,15 762.15 762.15 83.11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 196,00 6 254 68 6 254,68 76 31 4300 Zakup usług pozostałych 4 950,00 4 780,04 4 780,04 96 57 4360 Zakuouslua 1elekomunikacvinvch 135,34 135.10 135,10 99,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 185,66 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnvch Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 5260 Załącznik Nr 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszualimentacyjnego orazskładki na 85502 2 177 516,00 2 113 679,98 2 113 679,98 36 406,80 87 020,66 97,07 ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezoieczenia sooleczneim 3110 Świadczenia sooleczne 2 031 938,00 1 975 455.29 1 975 455,29 97,22 4010 Wynagrodzenieosobowe pracowników 36 572,00 36 406,80 36 406,80 36 406,80 99,55 4110 Składki na ubezoieczenia sooleczne 90 300,00 86 128.70 86 128.70 86 128,70 95,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 955,00 891 96 891,96 891,96 9340 4210 Zakup materiałówi wyposażenia 7 657,00 5 545.38 5 545,38 72,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 150.00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 614,00 6 572,69 6 572,69 99,38 4360 Opiaty z tytułuusług telekomunikacyjnych 208.34 135,10 135.10 64.85 4410 Podróże służbowe krajowe 300.00 191.40 191.40 63 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 185,66 1 185,66 1 185,66 100,00 socialnvch 4700 Szkolenie pracowników nie będących 1 636,00 1 167,00 I 167,00 71,33 członkami korpususłużby cyWilnei 85503 Karta Dużej Rodziny 141,00 127.30 127 30 0.00 0.00 O 00 90,28 4210 Zakuo materiałów i wvoosażenia 141,00 127,30 127.30 90.28 85595 Pozostaładziałalność 4 124,00 4 123,71 4 123,71 0.00 0.00 0.00 99.99 3110 Świadczenia sooleczne 4 000.00 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 123,71 123,71 99,77 RAZEM- - 6 900 729,12 6 831 163,95 6 816 231,99 170 173,69 105 775,63 0,00 98,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 5260 Załącznik nr 5 Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.I ustawy i finansach publicznych za 2017 rok Stan środków pieniężnychna Stan środków pieniężnych na Paragraf początek okresu Dochody Suma bilansujaca Wydatki koniec okresu Suma bilansujaca Dział Rozdział Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego plan wykonanie przychody wydatki plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wvkonanie (6+8) /7+9} (12+14) (13+15) l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 OGOLEM: Przychody/ wydatki ;;;::i o.oo 0,00 341 015,37 323 222,02 341 015.37 323 222,02 341 015,37 323 222.02 0,00 0,00 341 015,37 323 222,02 801 Oświata I wychowanie o,oq 0,00 341 015,37 323 222,02 341015,37 323222,02 341 015,37 323 i:�z,02 0,00 0,00 341015,37 323 222,02 80I01 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 21 I02,37 5 602,36 21 I02,37 5 602,36 21 I02,37 5 602,36 0,00 0,00 21 I02,37 5 602,36 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 000,00 0,00 X X 0920 Pozostałe odsetki 2,37 2,36 X X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci loienieznei 1 100,00 1 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 4 500,00 X X 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej X X 2,49 2,49 4210 Zakup materiałów i wvoosażenia X X 13 045,28 5 575,27 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznvch i książek X X 8 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych X X 54,60 24,60 80148 Stołówki szkolne 0,00 0,00 319 913,00 317 619,66 319 913,0Q 317 619,66 319 913,00 317 619.66 0.00 o.oo 319 913,00 317 619,66 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 117 780,00 116 870,00 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu X X wychowania przedszkolnego 0830 wplvwv z usług 201 933,00 200 644,00 X X 0920 I pozostałe odsetki 200,00 105,66 X X 2400 wpłaty do budżetu pozostałości X X 394,83 394,83 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4220 .zakup środków żywności X X 319 518,17 317 224,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 5260 Załącznik nr 5 stan na stan na koniec stan na stan na kamee Razem stan na Razem stan na początek okresu okresu początek okresu okresu początekokresu koniec okresu wyszczególnienie sprawozdawcze sprawozdawcze sprawozdawcze sprawozdawcze sprawozdawczego sprawozdawczego go go go go rozdział 80101 80148 X należności 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 5260 Załącznik nr 6 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku Klasyflkac Ja : buctte(oWa Kwota funduszu Lp Nazwasołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięciado reallzacJI Plan wydatków po Wykoanle na sołeckiego Wykonanie Dział Rozdział § zmianach (w zł) 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkwego w 900 90095 6050 Borowiu 2 706,00 2 706,00 100,00 Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Borowie (część świetlicowa) 921 92109 4210 4 661,62 4 654,69 99,85 1 BOROWIE 25 591,18 Zakup instrumentu muzycznego dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 921 92109 4210 1 500,00 1 500,00 100,00 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu 801 80104 4210 1 591,18 1 589,48 99,89 Remont ulicy Biela poprzez zakup tłucznia 600 60016 4210 15 132,38 15 132,38 100,00 Razem 25 591,18 25 582,55 99,97 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 6 000,00 5 999,00 99,98 2 BRZUSKOWOLA 10 012,66 Zakup materiałów na ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 4 012,66 4012,66 100,00 Razem 10 012,66 10 011,66 99,99 Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku strażnicy OSP 921 92109 4210 11 339,13 11 339,13 100,00 3 NOWABRZUZA 12 339,13 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu 801 80104 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 Razem 12 339,13 12 339,13 100,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 9 541,48 9267,13 97,12 4 STARA BRZUZA 9 541,48 Razem 9 541,48 9 267,13 97,12 Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych(zakup kruszywa) 600 60016 4210 9 500,00 9 500,00 100,00 5 CHROMIN 16 550,34 Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych(profilowanie) 600 60016 4270 1 500,00 1 500,00 100,00 Remont pomieszczeń w budynku OSP w Chrominie 754 75412 4210 5 550,34 5 550,34 100,00 Razem 16 550,34 16 550,34 100,00 Remont drogi gminnej (na Wrzosów) - zakup tłucznia 600 60016 4210 4 100,00 4 100,00 100,00 Remont drogi gminnej (na Wrzosów)- profilowanie 600 60016 4270 1 000,00 1 000,00 100,00 921 92109 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 6 DUDKA 12 545,27 Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce 921 92109 6060 5 500,00 5 420,00 98,55 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 945,27 945,00 99,97 Razem 12 545,27 12 465,00 99,36 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu 801 80104 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 921 92109 4210 3 838,50 3 838,00 99,99 FILIPÓWKA 11 838,50 Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP (część świetlicowa) 921 92109 4270 7 000,00 7 000,00 100,00 Razem 11 838,50 11 838,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 5260 Załącznik nr 6 'Klasyfikacja budżetowa Kwotafunduszu Plan wydatków po Lp Nazwasołectwa Nazwa zadania,przedsięwzięcia do reallzacJI Wykoanle na sołeckiego Wykonanie Dział Rozdział § zmianach (w zł) 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie 921 92109 4210 11 620,63 11 468,42 98,69 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie 921 92109 6060 6 500,00 6 396,00 98,40 8 GŁOSKÓW 25 620,63 Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(zakup kruszywa) 600 60016 4210 5 000,00 5 000,00 100,00 Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(profilowanie) 600 60016 4270 1 500,00 1 500,00 100,00 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkól w Głoskowie 801 80104 4210 1 000,00 999,99 100,00 Razem 25 620,63 25 364,41 99,00 Remont budynku po byłej strażnicy OSP-zakup materia/ów 921 92109 4210 10 478,75 10 478,75 100,00 9 GOŚCIEWICZ 11 544,01 Zakup wyposażenia do budynku po byłej strażnicy OSP 921 92109 4210 1 065,26 1 043,42 97,95 Razem 11 544,01 11 522,17_ 99,81 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 9 011,39 9 011,39 100,00 10 GÓZD 9 011,39 Razem 9 011,39 9 011,39 100,00 Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w lwowem 754 75412 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) 600 60016 4210 9 500,00 9 500,00 100,00 11 IWOWE 22 587,38 Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) 600 60016 4270 1 500,00 1 484,04 98,94 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w lwowem 801 80104 4210 1 587,38 1 587,38 100,00 Razem 22 587,38 22 571,42 99,93 Remont budynku świetlicy wiejskiej - wymiana pod/ogi 921 92109 4270 2 075,62 2 075,62 100,00 12 JAźWINY 14 076,62 Remont budynku świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi 921 92109 4210 12 001,00 11 540,92 96,17 Razem 14 076,62 13 616,54 96,73 Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (zakup kruszywa) 600 60016 4210 8 683,84 8683,84 100,00 600 60016 4270 800,00 97,50 13 KAMIONKA 10 483,84 Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (profilowanie) 779,99 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu 801 80104 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 Razem 10 483,84 10 463,83 99,81 Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 921 92109 4270 13 000,00 13 000,00 100,00 14 LALINY 13 693,79 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w lwowem I 801 80104 4210 693,79 693,79 100,00 Razem 13 693,79 13 693,79 100,00 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie 900 90095 6050 10 455,03 10 455,03 100,00 15 ŁĘTÓW 10 955,03 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkól w Głoskowie 801 80104 4210 500,00 500,00 100,00 Razem 10 955,03 10 955,03 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 5260 Załącznik nr 6 Klasyflk,_acja bu�- Kwotafunduszu Plan wydatków po Lp Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia do reallzacJI Wykoanle na sołeckiego Wykonanie Dział Rozdział § zmianach (w zł) 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 12 000,87 11 999,88 99,99 16 ŁOPACIANKA 12 780,87 Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu 801 80104 4210 780,00 780,00 100,00 Razem 12 780,87 12 779,88 99,99 Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Slup 900 90015 6050 2 000,00 0,00 0,00 Drugi 17 SŁUP DRUGI 9 894,86 Modernizacja instalacji istniejącego oświetlenia ulicznego 900 90015 4270 7 894,86 7 894,00 99,99 Razem 9 894,86 7894,00 79,78 Wykonanie ocieplenia stropu w budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 3 029,00 3 028,87 100,00 18 SŁUP PIERWSZY 12 780,87 Wykonanie ocieplenia stropu w budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 971,00 2 971,00 100,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 6 780,87 6 780,87 100,00 Razem 12 780,87 12 780�74 100,00 Remont schodów i tarasu w budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 13 811,58 13 800,00 99,92 19 WILCHTA 13 811,58 Razem 13 811,58 13 800,00 99,92 OGÓŁEM 265 659,43 265 659,43 262 507,01 98,81 600 60016 4210 51 916,22 51 916,22 100,00 600 60016 4270 6 300,00 6 264,03 99,43 754 75412 4210 5 550,34 5 550,34 100,00 754 75412 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 801 80104 4210 9 152,35 9 150,64 99,98 900 90015 4270 7 894,86 7 894,00 99,99 900 90015 6050 2 000,00 0,00 0,00 900 90095 6050 13 161,03 13 161,03 100,00 921 92109 4210 96 767,56 95 850,38 99,05 921 92109 4270 50 917,07 50 904,37 99,98 921 92109 6060 12 000,00 11 816,0 l 98,47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 5260 Załącznik Nr 7 Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie za 2017 rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału,paragrafu Plan Wykonanie %wyk. 760 Administracja publiczna 177,00 62,00 0,00 75011 Urzędywojewódzkie 177,00 62,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 62,00 2350 Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego 177,00 0,00 862 Pomoc społeczna 1 600,00 2 030,99 135,40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500,00 2 030,99 135,40 0830 Wpływy z usług 0,00 2 030,99 0,00 2350 Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 0,00 855 Rodzina 36 600,00 50 607,37 138,00 85502 1Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 36 600,00 50 479,74 137,92 ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14 248,96 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 36 230,78 0,00 2350 Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 36 600,00 0,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 27,63 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 27,63 0,00 38 277,00 Razem: 52 600,36 137,42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 5260 Załącznik nr 8 Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych w 2017 roku Okres realizacji Wydatki wykonane Zaawanso wanie Wartośćzadania L.p Dział Nazwa zadania w la.18.Ch Ogółem 7+8 wydatków Uwagi Rok rozpoczęcia Rok zakończenia ogółem w2017 roku p0przednlch w% 9:6 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 A ZADANIA BIEŻĄCE 923 010,00 78 351,00 377 368,39 455 719,39 49,37% Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 1 801 2015 2017 94 218,00 78 351,00 0,00 78 351,00 83,16% W 2017 roku nie poniesiono wydatków. przestrzennego W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki 2 900 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017 2018 693 792,00 0,00 336 840.00 336 840,00 48,55% dotyczą sfinansowania zbiórki odpadów 750;801 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie obejmuje mienie gminy wraz z mieniem 3 2017 2019 135 000,00 0,00 40 528,39 40 528,39 30,02% Gminy Borowie jednostek oświatowych 900;926 B ZADANIA MAJĄTKOWE 22 915 146,63 1450 883,49 2 882 149,30 4 333 032,79 18,91% W 2017 roku wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Jażwiny o długości 177,5m i wykonano 5 1 010 Budowa gminnej sieci wodociągowej 2015 2017 355 147,63 262 724,20 92 423,43 355 147,63 100,00% przylaczy o długości 151,5 m oraz w miejscowości Slup Pierwszy sieć o długości 78,0 m i dwa przyłącza Wodociągowe o długości 179,0 m. Zadanie obejmuje miejscowości: Głosków.Slup Pierwszy, Slup Drugi, Wilchta,lwowe, Laliny, Jażwiny, Gózd. W roku 2017 roku sfiansowano częściowe roboty Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wykonywane na terenie m. Głosków , Wilchta, Slup 2 010 2015 2019 11 625 321,00 837 252,35 637 901,94 1475 154,29 12,69% Borowie Pierwszy, Slup Drugi, Gózd , Jażwiny tj. 7 748,0 mb sieci kanalizacyjnej; 3 105,00 mb przyłączy kanalizacyjnych; 2 kpi. przepompowni ścieków; 2 kpi. przydomowych przepompowni ścieków. W 2017 roku w miejscowości Łętów wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 2 212,43 mb oraz przyłącza Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w kanalizycyjne o długości 61 mb. W miejscowosciach 3 010 miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, 2017 2019 5 201 000,00 0,00 1 561 465,46 1 561 465,46 30,02% Filipówka, Brzuskowola ,Gościewicz wybudowano: sieć Gościewicz, Łętów kanalizacyjną o długości 5 140,60 mb, przylacza kanalizyjne o długości 600 mb oraz jedną pompownię ścieków. W roku nie dokonano żadnego wydatku. Roboty 2018 815 025,00 20 000,00 0,00 20 000,00 2,45% 4 600 Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie 2016 budowlane będą wykonywane w 2018 roku. W roku nie dokonano żadnego wydatku. Roboty 2018 1 333 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 600 Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie 2016 budowlane będą wykonywane w 2018 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 5260 Załącznik nr 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w 6 600 2017 2018 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wartośćzadania przyjęta z WPF. Zadanie będzie miejscowości Borowie wykonane w 2018 roku Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do druntów W 2017 roku ułożono nawierzchnię bitumiczną na 7 600 2017 2020 677 000,00 0,00 181 996,92 181 996,92 26,88% rolnych w miejscowości lwowe- Łopacianka długości 825,0 mb. drogi Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze 600 ścieżką rowerową: odc. Borowie -Słup Pierwszy; 2016 2017 50 000,00 36 285,00 0,00 36 285,00 72,57% W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. odc. Borowie-Nowa Brzuza-Chromin. 9 710 Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 2017 2018 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwainformacyjnego w 10 710 2016 2019 25 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00% W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków zakresie e-administracji i geoinformacji ( w latach 2016-2018) Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w lwowem w ramach projektu "Modernizacja W 2017 roku sfiansowano studium wykonalności do 11 801 2016 2018 290 305,00 24 840,00 4 305,00 29 145,00 10,04% energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE Borowie W 2017 roku pod budowę zbiornika wykupiono grunty Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik 12 900 2016 2018 1 155 500.00 233 004,94 404 056,55 637 061,49 55.13% o powierzchni 3.6027 ha oraz poniesiono częściowy retencyjny w miejscowości Borowie wydatek na dokumentację projektową zbiornika. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych 2018 1 189 487,00 36 777,00 0,00 36 777,00 3,09% 13 900 Energia słoneczna szansą rozwoju gmin 2016 wydatków. Wartość zadania z WPF. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 5260 Załącznik Nr 9 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w 2017 roku Zwiększenie(+)/ Plan wydatków Plan wydatków po L.p. Nazwa za.dania Dział Rozdział Numer aktu w sprawie zmian Data podjęcia zmniejszenie(-) § przed zmianą zmianie wvdatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe Uchwala Nr XXVI11/133/2016 01.01.2017 r. 440 589,00 0,00 440 589,00 6057 Uchwala NrXXXIV/164/2017 29.08.2017 r. 440 589,00 -294 240,00 146 349,00 Uchwala NrXXXVll/172/2017 30.10.2017 r. 146 349.00 -127 260,00 19 089,00 Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości 1 600 60016 Uchwala NrXXVlll/133/2016 01.01.2017 r. 278 916,00 0,00 278 916,00 Borowie 6059 Uchwala Nr XXXIV/164/2017 29.08.2017 278 916,00 -195 265,00 83 651,00 Uchwala Nr XXXVI1/172/2017 30.10.2017 r. 83 651.00 -72 740,00 10 911,00 Razem: 719 505,00 -689 505,00 30 000,00 Uchwala NrXXVI 11/1 33/2016 01.01.2017 r. 510 747,00 0,00 510 747,00 6057 Uchwala Nr XXXIV/164/2017 29.08.2017 510 747,00 -351 672,00 159 075,00 Uchwala Nr XXXVI1/172/2017 30.10.2017 r. 159 075,00 -133 623,00 25 452,00 Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości 2 600 60016 Uchwala NrXXVlll/133/2016 01.01.2017 r. 291 936,00 0,00 291 936,00 Borowie 6059 Uchwala Nr XXXIV/164/2017 29.08.2017 291 936,00 -201 011,00 90 925,00 Uchwala Nr XXXVll/172/2017 30.10.2017 r. 90 925,00 -76 377,00 14 548,00 Razem: 802 683,00 -762 683,00 40 000,00 Uchwala Nr XXVlll/133/2016 01.01.2017 r. 12 861,00 0,00 12 861,00 Regionalne partnerstwosamorządów Mazowsza 6639 3 dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 710 71095 Uchwala NrXXX/149/2017 30.03.2017 r. 12 861,00 -9 259,00 3 602,00 zakresie e-administracji i geoinformacji Raz,m: 12 861,00 -9 259,00 3 602,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 5260 Załącznik nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami za 2017 rok Dochody Wydatki z tytOłu opłat za Pląn pą Wykonanie zą % z tytułu prowagzenia Plan po Wykonanie za Dział Rozdział § Dział Rozdz. gospodarowan zmianac,h 2017 rok, wykonania gospodarki odpadami § zmianach 2017 rok wykonania le odpadami 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 funkcjonowanie systemu wpłaty 900 90002 0490 346 896,00 345 297,24 99,54 gospodarowania 900 90002 4300 336 840,00 336 840,00 100,00 mieszkańców odpadami obsługa administracyjna 750 75023 4010 8 405,21 6 968,61 82,91 svstemu obsługa administracyjna 750 75023 4110 1 444,86 1 197,90 82,91 systemu obsługa administracyjna 750 75023 4120 205,93 170,73 82,91 systemu Ogółem 346 896,00 345 297,24 99,54 346 896,00 345177,24 99,50 ,gr Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 5260 Załącznik Nr 11 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku - wykonanie Dochody Wydatki z fy,tulu Gminny, Prqgram Prqflla�kl zezwolei'I na Plan pp Wykona111eza %, i:?lanpo WykonanJe,za Dz.lał Rozdział I Rozwiązywania Problemów Dzlał Rozdział sprzedaż ,f zmtanach 2017 r. wykonania § .zmianach 21117 rok wykonania Al��tiotowych alkoholu 756 75618 0480 40 000,00 39 469,52 98,67 851 85154 4170 10 500,00 10 034,00 95,56 851 85154 4210 9 700,00 4 816,09 49,65 851 85154 4300 17 800,00 15 270,32 85,79 Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdz. Plan Plan Plan Narkomanii 851 85153 4300 2 000,00 2 000,00 100,00 Ogółem 40 000,00 39 469,52 98,67 40 000,00 32 120,41 80,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 5260 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU Dane dotvczące przysluguiących gminie praw własności 1. Komunalizacja 153,8937 ha w tym grunty pod drogami 119,9281 ha 2. Akty Notarialne 27,5407 ha w tym grunty pod drogami 3,7568 ha 3. Postanowienia Sądu 10,2647 ha w tym grunty pod drogami 0,1595 ha 4. Decyzje Wójta 1,0242 ha w tym grunty pod drogami 1,0242 ha Razem: 192,7233 ha Z tego przekazano w: a) użytkowanie wieczyste 2,7555 ha b) zarząd (szkoły) 3,7567 ha c) użytkowanie (Ośrodek Zdrowia) 0,2418 ha I. Dochody z mienia komunalnego 1) Ogółem wartość szacunkowa m1ema komunalnego Gminy wynosi łącznie 61 848 413,71 zł., w tym: a) wartość gruntów 1 752 972,88 zł b) wartość budynków 16 156 485,45 zł c) wartość budowli 40 930 359, 79 zł d) pozostałe mienie 3 008 595,59 zł (szczegółowy wykaz mienia według grup rodzajowych i jego wartość przedstawia załącznik nr 1 i 2 do informacjio stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku). 2) Kwota dochodów osiągniętych z mienia komunalnego z powyższych tytułów za 2017 rok wynosi ogółem 171 664,98 zł w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy 121 132,58 zł b) z tytułu użytkowania wieczystego 4 214 40 zł c) ze sprzedaży mienia 46 318,00 zł II. Zmiany w stanie mienia komunalnego gminy Borowie od dnia złożenia ostatniej informacji tj. za rok kalendarzowy 2016, dotyczą zmian w wyniku nabycia i zbycia niżej wymienionych nieruchomości oraz zmian w środkach trwałych, które przedstawia załącznik nr 1 do informacji. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 5260 1. Aktami notarialnymi Gmina nabyła następujące nieruchomości: � w miejscowości Borowie po zbiornik retencyjny działki niezabudowane nr 248 o pow. 0,4962 ha; nr 240 o pow. 0,4178 ha; nr 243 o pow. 0,2566 ha; nr 245 o pow. 0,2314 ha; nr 242 o pow. 0,2466 ha; nr 247 o pow. 0,2882 ha; nr 235 o pow. 0,4399 ha; nr 232 o pow. 0,4304 ha; nr 244 o pow. 0,2548 ha, nr 250 o pow. 0,5408 ha, � jako grunty rolne na poszerzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie działki nr 328/5 o pow. 0,0055 ha; nr 328/3 o pow. 0,0054 ha; nr 322/1 O o pow. 0,0085 ha; � jako grunty rolne pod drogi gminne w miejscowości Chromin działki nr 25/2 o pow. 0,0203ha; nr 26/2 o pow. 0,0228 ha; nr 24/2 o pow. 0,0143 ha, � jako grunty rolne pod przepompownie w m. Filipówka działki nr 143/1 o pow. 0,0025 ha, nr 257/1 o pow. 0,0048 ha i w m. Gościewicz działka nr 100/1 o pow. 0,0027 ha. 2. Decyzją Wojewody Gmina nabyła działki (grunty rolne) nr 625/1 o pow.6,9185 ha i nr 697/3 o pow. 4,4438 ha w miejscowości Głosków, 3. Aktami notarialnym Gmina dokonała: � sprzedaży działki nr 92/5 o pow. 0,0300 ha i działki nr 105/6 o pow. 0,0100 ha położonych w miejscowości Wilchta (działka nabyta pierwotnie w drodze AN), � sprzedaży działki nr 117/4 o pow. 0,9800 ha i działki nr 117 /6 o pow. 0,2220 ha położonych w miejscowości Łopacianka (działki nabyte pierwotnie w drodze komunalizacji). 4. W wyniku podziału działki nr 117/1 w m. Łopacianka zmniejszyła się powierzchnia gruntów nabytych w drodze komunalizacji o 0,0014 ha. Wykaz gruntów, ich powierzchnię i wartość oraz rodzaj władania przedstawia załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia. Poza wymienionymi zmianami, w 201 7 roku zawarto umowę dzierżawy na budynek po byłej szkole w Brzuskowoli wraz z budynkiem gospodarczym, usadowionych na działkach nr 72/1, 72/2, 72/3. w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 5260 Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2017 roku Wa,:tość_ Inwentarzowa ZWiększenle Zmniejszenie Lp. Mienie wg grup rodzajowych Stan na dzień Stanna dzfeń przyGZYna przyczyna 31.12.2016 r. zwiekszenia zmnieiszenfa 31.12.2017 r. 2 3 4 !i I. BUDYNKI MIESZKALNE 78988,61 0,00 o,oa 78988;&1 1. Agronomówka mieszk.lwowe 19 101,44 19 101,44 2. Bud.mieszkalne lwowe 34 459,23 34 459,23 3 Bud.mieszkalny Borowie Nr 2 25 427,94 25 427,94 li. BUDYNKf NIEMIESZKALNE 3 675 075,22 130 851,60 0,00 3 805926,82 Agronomówka Borowie-budynek administracyjny 1. 88 802,31 88 802,31 GOPS 2 Bud. gosp. lwowe (garaże) 4 626,45 4 626,45 4. Bud.gosp.lwowe 6 299,85 6 299,85 5. Budynek UG 1 ooo 106,73 1 ooo 106,73 6. Budynek USC 89 893,77 89 893,77 7. Budynek ogólnoużytk. lwowe(świetlica wiejska) 395 179,44 395 179,44 8. Strażnica Gościewicz 24 954,88 24 954,88 9. Strażnica N.Brzuza 37 232,46 37 232,46 10. Budynek Laliny (Izba Pamięci) 177 494,86 177 494,86 11. Bud.gospodarcze Głosków 4 000,00 4 000,00 12. Toaleta wolnostojąca- Borowie 43 920,00 43 920,00 13. Bud.gospodarcze Brzuskowola 2 000,00 2 000,00 14. Budynek śwetlicy wiejskiej w Dudce 556 048, 10 556 048,10 15. Budynek gospodarczy 25 238,62 25 238,62 16. Budynek parterowy na świetlicę w Łętowie 50 000,00 50 000,00 17. Budynek OSP Łopacianka 113 000,00 113 000,00 Budynek murowany po byłym punkcie skupu 18. 74 200,37 mleka w Brzuskowoli 74 200,37 Budynek murowany po byłym punkcie skupu 19. 92 482,75 92 482,75 mleka w Goździe Budynek murowany po byłym punkcie skupu 20. 30 000,00 30 000,00 mleka w Jaźwinach Budynek murowany po byłym punkcie skupu 21 81 804,44 81 804,44 mleka w Starej Brzuzie Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 22 Głoskowie- obcy środek trwały(modernizacja z 596 790,19 596 790,19 udziałem środków z UE) Modernizacja dachu na budynku OSP w 23 181 000,00 181 000,00 Chrominie - obcy środek trwały Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 5260 1 2 3 4 6 6 130 851,60 przen(ęs enie dogrupy 3. Budynek po byłej szkole w Brzuskowoli 0,00 li Budynki 130 851,60 niemieszkalne- zmiana przeznaczenia Ili. DROGI GMINNE 10 625 767;94 444996,92 0,00 10 970 764,86 1. Droga Dudka 1,37 km+0,594 km 320 636,06 320 636,06 2 Droga Gościewicz 1,20 km 243 756,00 243 756,00 3. Droga Głosków 0,530 km 76 298,80 76 298,80 4. Droga Laliny 1,282 km 147 645,38 147 645,38 5. Droga lwowe 2,80 km 391 466,61 391 466,61 6. Droga Brzuskowola-Trojaki 1,49 km 71 598,75 71 598,75 7. Droga gminna w Łętowie 2,645 km 456 759,12 456 759,12 8. Ulica Sasimowskiego w Borowiu 1,416 km 745 666,99 745 666,99 9. Droga Filipówka - Brzuskowola 1,415 km 190 741,84 190 741,84 10. Droga gminna Brzuskowola-Gościewicz 0,900 km 122 529,00 122 529,00 Droga gminna w Chrominie (na 11. 203 156,41 203 156,41 Chrominek) 1,250 km 12. Droga gminna Borowie-Kamionka 2,8367km 521 786, 10 521 786,10 13. Droga gminna Wilchta (nr 2) 1,490km 188 593,43 188 593,43 Droga gminna w Słupie Pierwszym (na Słupek) 14. 200 025,97 200 025,97 1,450 km Droga gminna w Jażwinach (dz.491,520) 15. 184 642,60 184 642,60 0,920km Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głoskowie 16. (1,285mb. dł,x4,5 mb. Szer.), 3 zjazdy 5x5mb 348 142,41 348 142,41 Ulica Wesoła w Borowiu o dł. 352,99 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 17. "Kompleksowa przebudowa układu 507 270,55 507 270,55 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Szkolna w Borowiu o dł. 167,61 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 18. "Kompleksowa przebudowa układu 173 434,65 173 434,65 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Miła w Borowiu o dł. 133,00 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 19. "Kompleksowa przebudowa układu 104 321,91 104 321,91 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Kwiatowa w Borowiu o dł. 146,40 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 20. "Kompleksowa przebudowa układu 152 822,17 152 822,17 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Polna w Borowiu o dł. 683,27 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 21. "Kompleksowa przebudowa układu 501 359,90 501 359,90 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Wierzbowa w Borowiu o dł. 449,70 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 22. "Kompleksowa przebudowa układu 443 698,69 443 698,69 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Nadwodna w Borowiu o dł. 158,70 mb. o nawierzchniasfaltowej z chodnikiem - projekt 23. "Kompleksowa przebudowa układu 191 103,88 191 103,88 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 5260 1 2 3 4 li R Ulica Jasna w Borowiu o dl. 57,00mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 24. "Kompleksowa przebudowa układu 37 462.79 37 462,79 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Słoneczna w Borowiu o dl. 359,98 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 25. "Kompleksowa przebudowa układu 717 346,69 717 346,69 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Bankowa w Borowiu o dl. 272,36 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 26. "Kompleksowa przebudowa układu 505 771,02 505 771,02 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Popławskiego w Borowiu o dl. 352,60 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 27. "Kompleksowa przebudowa układu 808 217,95 808 217,95 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Ulica Strażacka w Borowiu o dł. 83,03 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 28. "Kompleksowa przebudowa układu 168 572,88 168 572,88 komunikacyjnego dla poprawy spójności soołeczno-oosoodarczei Gminv Borowie" Ulica Kościelna w Borowiu o dł 234,66 mb. o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem - projekt 29. "Kompleksowa przebudowa układu 463 303,60 463 303,60 komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" Parking położony w Borowiu o pow. 920,45m2 z kostki brukowej betonowej - projekt 30. "Kompleksowa przebudowa układu 174 315,90 174 315,90 komunikacujnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie Ulica Krótka w Borowiu 0,096 mb(wykonanie 31. 42 035,25 42 035,25 podbudowy 43mb dł.x3,5m szer.+53m dłx4,5m Droga gminna w miejscowości Kamionka 32. „Czarnów" - 0,400 km 200 903,97 200 903,97 Droga gminna w miejscowości Gościewicz (nr 33. 499)- 0,460 km 110 197,83 110 197,83 Droga gminna w miejscowości Jaźwiny na dług. 34 0,99 km 170 023,55 170 023,55 Modernizacja drogi Łopacianka - Gościewicz 308 583,62 308 583,62 35 0,900 km+0,790 km. Modernizacja drogi w m. lwowe (droga lwowe- 167 941,13 36 Parcele) 1,60 km 167 941,13 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 37 53 744,94 53 744,94 Głosków o dł. 350mb Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 263 000,00 38 109 889,60 372 889,60 rolnych w m. Gózd 0,990 km+0,870 km z inwestycji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 181 996,92 39 rolnych w m. lwowe (130114W) 0,825 km 0,00 181 996,92 z inwestycji IV. BUDOWLE 5 765 528,18 89 041,02 0,00 6 854 669,20 1 Ogrodzenie Agronom. Borowie 6 054,36 6 054,36 2 Ogrodzenie Agronom. lwowe 5 052,48 5 052,48 3. Ogrodzenie G OZ 15 023,36 15 023,36 4. Place i drogi G OZ 18 779,20 18 779,20 5. Ogrodzenie UG 31 650,89 31 650,89 6. Ogrodzenie GOK 16 753,90 16 753,90 7. Zbiornik retencyjny 16 045,26 16 045,26 8. Wysypisko gminne 1 111 485,12 1111 485,12 9. Oświetlenie ul. Garwolińskiej 76 200,02 76 200,02 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 5260 1 2 3 4 6 R Chodniki (w Głoskowie- 327 569,27 i chodnik ze 10. ścieżką rowerową przy ul. Garwolińskiej - 751 204.79 751 204,79 423635.52) 11. Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 1 25 300,87 25 300,87 12. Ogrodzenie placu szkolnego .Borowie 2 15 413,46 15 413,46 13. Ogrodzenie placu szkolnego Głosków 3 465,68 3 465,68 14. Ogrodzenie placu szkolnego lwowe 46 869,49 46 869,49 15. Plac zabaw w Borowiu "Radosna Szkoła" 230 885,00 230 885,00 16. Plac szkolny - utwardzenie z kostki brukowej 27 735,27 27 735,27 17. Plac zabaw w Głoskowie "Radosna szkoła" 111 770,46 111 770,46 18. Ogrodzenie placu zabaw "Radosna szkoła" 5 660,00 5 660,00 Tablica pamiątkowa - projekt "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy 19. 13 220,00 13 220,00 spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie" 20. Boisko szkole ORLIK 2012 w Borowu 1 011 615,00 1 011 615,00 21. Śmietnik do przechowywania odpadów 4 819,40 4 819,40 22. Plac zabaw "Radosna szkoła" w lwowem 110 613,90 110 613,90 23. Plac zabaw "Radosna szkoła" w Brzuskowoli 110 613,90 110 613,90 24. Ogrodzenie placu szkolnego przy PSP w Brzuskov 32 950,00 32 950,00 25. Boisko szkole ORLIK 2012 w Głoskowie 977 739,98 977 739,98 26. Utwardzenie placu szkolnego w Głoskowie 28 290,00 28 290,00 27 Ścieżka ekologiczna w Slupie Pierwszym 70 800,00 70 800,00 Modernizacja otoczenia budynku UG- utwardzenie 28 291 836,74 291 836,74 kostką granitową ciagów pieszo- jezdnych Chodnik z kostki brukowej w m. Głosków na pow. 29 85 156,96 85 156,96 117m' Parking (pomiędzy kościołem a ośrodkiem 30 zdrowia ) w miejscowości Borowie o pow. 876.91 160 736,17 160 736,17 Im' Parking (pomiedzy cmentarzem a drogą krajową) 31 w miejscowości Borowie o pow. 1194m' 232 021,42 232 021,42 Parking w miejscowości Borowie przy ul. A. 32 61 106,40 61 106,40 Sasimowskiego o pow. 540m' Chodnik z kostki brukowej w m. Borowie (od 33 ul.Sasimowskiego do Przedszkola) o pow. 11 Om' 14 760,00 14 760,00 Chodnik z kostki brukowej w m. Głosków przy 25 197,78 34 drodze gminnej nr 130107W o pow. 425m' 43 898,70 69 096,48 z inwestycji Utwardzenie ulicy Sasimowskiego (przy DN) w 54 843,24 35 Borowiu poprzez ułożenie kostki betonowej o 0,00 54 843,24 z inwestycji nnw.:'IOOm' Linia oświetleniowa o dług. 280mb w m. 9 000,00 36 Kamionka (montaż 3 lamp) 0,00 9 000,00 z inwestycji V. OBIEKT)(SZKOLNE fO 572 045,83 O.OP 130 851 60 10 441 194,23 1. Budynek szk. w Borowiu nr 2 125 294,44 125 294,44 2. Budynek szk. w Borowiu nr 1 4 692 643,58 4 692 643,58 130 851,60 przeniesienie do 3. Budynek szk.w Brzuskowoli 130 851,60 grupy li Budynki 0,00 niemieszkalne- zmiana przeznaczenia 4. Budynek szk.w lwowem 308 742,09 308 742,09 5. Budynek szk.w Głoskowie 2 165 951,45 2 165 951,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 5260 1 2 :l 4 5 n 6. Hala sportowa w Borowiu 3 148 562,67 3 148 562,67 VI. OBIEKTY51:!UŻBY ZDROWIA 1375 759 ,86 0,00 0,00 1375 759,86 1. Ośrodek Zdrowia w Borowiu 550 927,73 550 927,73 Ośrodek Zdrowia w Borowiu-kompleksowa 2. 824 832,13 824 832, 13 przebudowa(zwiększenie wartości poz.1) VII. OBIEKTY KULTURALNE 454615,93 0,00 0,00 454 615,93 1. Budynek GOK w Borowiu 271 814,72 271 814,72 2 Budynek GOK w Borowiu (przebudowa) 182 801,21 182 801,21 VII. MIENIE URZĘE>UGMINY 1154·350,26 46 187,15 2.6806,35 1173131,06 35 025, 14 12 358,70 1. 6 zestawów komputerowych 22 666,44 likwidacja 4 zest. 2. 2 zestawy komputerów z Ikonki 4 925,40 4 925,40 12 309,40 3. Urządzenie wielkofunkcyjne 12 309,40 0,00 likwidacja 4. Zestaw komputerowy + drukarka HP Color 5 970,50 5 970,50 5. Zestaw komputerowy - Notebook 3 550,00 3 550,00 6 Traktorek KAWQASAK GLX 105RLH-SK 16 319,98 16 319,98 7. Kopiarka Canon 3 900,00 3 900,00 8. Sejf pancerny 3 562,40 3 562,40 9. Zegar fasadowy 5 368,00 5 368,00 10. Centralka telefoniczna (UG) 5 248,44 5 248,44 2 138,25 11. Projektor multimedialny 2 138,25 0,00 likwidacja 12. Odśnieżacz 6 900,00 6 900,00 13. Odśnieżacz 10 500,00 10 500,00 14. Zestaw komputerowy 3 464,82 3 464,82 15. Komputer Laptop Samsung R580 2 729,14 2 729,14 16. 6 zestawów komputerowych HP ElitOne 64 130,58 64 130,58 17. Czytnik kodów 1 523,45 1 523,45 18. Komputer laptop DELL Jnspirion 15 7548 4 199,00 4 199,00 19 Skoda Octawia 75 600,00 75 600,00 20 Kręgielnia 4-torowa 652 700,00 652 700,00 21 Zestaw komputerowy Lenowo 3 306,57 3 306,57 22 Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120 4 970,00 4 970,00 23 Zestaw komputerowy Dell V260ST i3-2120 4 700,00 4 700,00 2 376,80 24 Zestaw komputerowy Projekt BW 37 999,34 z Urzędu 40 376, 14 Marszałkowskiego w Warszawie w ramach projektu BW 998, 17 z Urzędu 25 Zestaw komputerowy Projekt EA 18 709, 18 Marszałkowskiego w 19 707,35 Warszawie w ramach projektu BW, EA Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 5260 1 2 3 4 li 6 26 Laptop DELL V3750 3 997,99 3 997,99 Urządzenie wielofunkcyjne CANON ADVARCE 27 6 925,00 6 925,00 IRAC 50301 28 Zestaw komputerowy P DC 7800 CMT 25 117,68 25 117,68 29 Zestaw komputerowy z PSP w Brzuskowoli 2 720,00 2 720,00 30 Samochód VOLKSWAGEN 125 840,00 125 840,00 37 812,18 31 6 zestawów komputerowych 0,00 z Urzędu 37 812,18 Marszałkowskiego w Warszawie w ramach projektu BW, EA 5 000,00 31 Komputer ASUS Ali in One 0,00 5 000,00 PT z GOPS VIII. �IEC WODOCIĄGQWA� 5 504 989,99 88 702,18 0,00 S593 692,17 Brzuskowola;-Jaźwiny-Gózd;Łopacianka-Chromin; 88 702,18 1. lwowe; Kamionka- Borowie; N.Brzuza-Stara 3 759 414,80 3848 116,98 Brzuza; Łętów- Dudka;Wilchta; Słup Pierwszy i z inwestycji IL'>I ..- - .-:, I . ,...,,, .... ,...., • ... ł"J �·- 2 Stacja uzdatniania wody Kamionka 1006 277,22 1 006 277,22 3 Studnie 1 i 2 Kamionka 153 541,17 153 541,17 Sieć wodociągowa ul.Szkolna -Miła w Borowiu 4 322 627,33 322 627,33 1,7305 km. 5 Sieć wodociągowa ul.Zielna o dług. 0,478 km 57 557,25 57 557,25 Sieć wodociągowa w m. Borowie ul.A. 6 123 181,22 123 181,22 Sasimowskiego 908.5 mb. 7 Sieć wodociągowa w m. Głosków 320 mb. 47 551,00 47 551,00 Sieć wodociągowa w m.Glosków przy drodze gm. 8 34 840,00 34 840,00 Dz.682, 160/4, 160/9 o dług.181 mb „ IX. SIEĆ KANALIZACYJNA 18 511 333,56 0,00 0,00 18 511 333,56 Sieć kanaliz. Borowie N.Brzuza, St.Brzuza, 1. 3 397 621,32 3 397 621,32 Borowie- Chromin: 15,8 km Sieć kanaliz. IV etap Borowie-Kamionka-Dudka 2 5 240 492,01 5 240 492,01 18.5km 3 Oczyszczalnia ścieków Borowie 4 658 467,54 4 658 467,54 Sieć kanaliz. w miejscowości Borowie 4 468 206,04 468 206,04 ul.Szkolna.Miła o dług.0, 149 km+1,424 km 5 Sieć kanaliz. w miejscowości Chromin: 3,84 km 749 315,40 749 315,40 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków w 6 14 760,00 14 760,00 miejscowości Kamionka Sieć kanalizacyjna na ul.Zielnej w m.Borowie o 7 108 343,43 108 343,43 dług. 0,415 km Sieć kanalizacyjna w miejscowości Głosków, 8 3 838 707,82 3 838 707,82 Chromin,Łopacianka o dług. 9,01 km Sieć kanalizacyjna na ul.Garwolińskiej w 9 35 420,00 35 420,00 m.Borowie o dług. 0,132 km Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 5260 1 I 2 3 4 5 & X; POZOSTAŁE MIENIE 18 05630,53 34 234,00 5 000,00 1834864,53 Aparat powietrzny AUER DB 96 AS 1. 19 474,00 19 474,00 OSP lwowe Zestaw ratownictwa technicznego 2. 37 450,00 37 450,00 OSP Borowie 3. Agregat 4400 EO-A MMBA - OSP Borowie 4 815,00 4 815,00 4. Zestaw ratowniczy OSP Borowie 5 350,00 5 350,00 5. Syrena dachowa OSP Głosków 4 376,30 4 376,30 6. Pila do betonu i stali OSP Borowie 3 354.45 3 354.45 4 aparaty powietrzne AUER DB 96 AS 7. 18 404,00 18 404,00 OSP Borowie 8. Żuk OSP Laliny 12 224,11 12 224, 11 9. Motopompa pływająca Niagara OPS Borowie 4 536,00 4 536,00 Agregat prądotwórczy HONDA EM 30 10. 5 756.40 5 756.40 OSP Borowie Motopompa pożarnicza TOHATSU M16 (OSP 11. 32 400,00 32 400,00 Laliny) 12, Star 26 OSP Chromin 24 284,62 24 284,62 13. Star 26 OSP Borowie 24 049,71 24 049,71 14. Star 244 OSP Chromin 90 553,36 90 553,36 15. Star 266 OSP lwowe 67 007,24 67 007,24 16. Star 266 OSP Jaźwiny 57 500,00 57 500,00 17. Star 244 OSP Borowie 64 000,00 64 000,00 18. Pompa szlamowa (straż) 6 527,00 6 527,00 19. Elektrokardiograf (SP ZOZ) 7 510,32 7 510,32 20. Autoklaw Valcukler (SP ZOZ) 22 723,01 22 723,01 21. Wideoprint do ultrasonografu (SP ZOZ) 17 150,00 17 150.00 22. Chłodziarka K.2734 Liebherr (SP ZOZ) 1 525,00 1 525,00 23. Kolposkop optyczny 1 kpi (SP ZOZ) 10 486,00 10 486,00 24. Unit dentystyczny z osprzętem (SP ZOZ) 73 000,00 73 000,00 25. Radiografia ZEN-X (SP ZOZ) 17 195,01 17 195,01 26. Aparat RTG RX DC MYRAY (SP ZOZ) 9 500,00 9 500,00 27. Autoklaw sterclare 18 BHD (SP ZOZ) 13 332,05 13 332,05 28. Zestaw reanimacyjny (SP ZOZ) 2 926,04 2 926,04 29. Aparat ultrasonograficzny (SP ZOZ) 147 660,00 147 660,00 30. Fotel ginekologiczny (SP ZOZ) 13 492,70 13 492,70 31. Elektrokardiograf z wózkiem (SP ZOZ) 9 817,25 9 817,25 Holter ciśnieniowy z rejestratorem i 32. 4 331,36 4 331,36 oprooramowaniem (SP ZOZ) 33. Rejestaror ciśnienia (SP ZOZ) 3 335,19 3 335, 19 34. Rejestrator ciśnienia (SP ZOZ) 3 335,19 3 335, 19 Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 35. 3 402,75 3 402,75 l(SP ZOZ) Zestaw komp Adax Brawo W 7HD 6500 36. 3 402,75 3 402,75 (SP ZOZ) Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 37. 3 402,75 3 402,75 (SP ZOZ) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 5260 1 2 3 4 � 6 Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 38. 3 402,75 3 402,75 (SPZOZ) Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 39. 3 402,75 3 402,75 (SP ZOZ) Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 40. 3 402,75 3 402,75 (SP ZOZ) Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 41. 3 402,75 3 402,75 (SP ZOZ) Zestaw komp.Adax Brawo W 7HD 6500 42. 3 402,75 3 402,75 (SP ZOZ) Komputer przenośny- Laptop MSI Cx 620 43. 3 402,00 3402,00 (SPZOZ) Urządzeniewielofunkcyjne Samsung 44. 2 798,00 2 798,00 (SP ZOZ) 45. Zestaw komp. Serwer z instalacją (SP ZOZ) 12 546,00 12 546,00 47. Zestaw komp. Głosków 2 720,00 2 720,00 50. Kserokopiarka Canon Gim. Borowie 5 080,00 5 080,00 Zmywarka z panelem wyparzającym Gimnazjum 51. 4 400,00 4 400,00 Borowie 52. Szafa chłodnicza nierdzewna (świetJażwiny) 5 725,10 5 725, 10 5 000,00 53. 1 zestaw komputerowy (GOPS) 8 500,00 3 500,00 PT Urząd Gminy 54. Motopompa pożarnicza OSP Filipówka 33 480,00 33 480,00 55. Kocio/ C.0. (po posterunku policji) 2 256,62 2 256,62 Maszt antenowy z anteną (po posterunku 56. 2 134,20 2 134,20 policji) 57. Chłodnia (OSP Laliny-FS) 9 778,50 9 778,50 58. Bieżnia na Halę sport. 2 szt 17 220,00 17 220,00 Instrumenty dla Gminnej Orkiestry Dętej 59. 55 290,00 55 290,00 16 szt Zjeżdżalnia -zestaw nr1 Styandard (FS 60. 3 849,00 3 849,00 Borowie dla PP w Borowiu) Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem 61. 4 790,70 4 790,70 elektrycznym (FS Borowie) Kuchnia gazowa 5 palnikowa z piecem 62. 5 163,10 5163,10 knwekcyjnym (FS Laliny) $redni samochód ratowniczo-gaśniczy z 759 894,00 759 894,00 63. napędem 4x4 22 418,00 64 Plac zabaw w Łętowie 0,00 22 418,00 z inwestycji 5 420,00 65 Zmywarka z pompą PCZ- 01051 (św.Dudka) 0,00 5 420,00 zakup 6 396,00 66 Urządzenie chłodnicze (FS Głosków) 0,00 6 396,00 zakup Razem: 59 424 085,91 834 012,87 162 657,95 60 095 440,83 Stan mienia na dzień 31.12.2016 r. 59 424 085,91 zwiększenia ( + ) 834 012,87 zmniejszenia ( - ) 162 657,95 Stan mienia na dzień 31 grudnia 2017 roku 60 095 440,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 5260 Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego na dz ień 31 grudnia 2017r. GRUNTY powierzchnia wartość rodzaj mlęjsowośc nrćSzl\łłkl W'artoś.ć drogi rodzaj działki podmiot władający l!.p. działki Iw hal """OStille władania 1 Borowie 125 0,5292 600,00 zł Uż.roinezabudowane 2 Borowie 126 O 1360 150,00zł Ut.rolne 3 Borowie 135 O 6962 8 781.21zł Lasv i ar.leśne 4 Borowie 154 0.1179 1 487 08zł Lasv i ar.leśne 5 Borowie 171 1.2198 15 38541 zł laki qrzadr, zew. 6 Borowie 172/1 1 7126 21 601 13zł ut.rolne 7 Borowie 183/11 0.0129 162 71 zł Uż.roine zabudowane 8 Borowie 253 O 2174 2 742,08 zł laki 9 Borowie 254 3 2871 41 460 38zł uż.rolne 10 Borowie 205 00125 14,57zł droai 11 Borowie 206 0.0179 20 87zł droai uż.rolne zabudowane- 12 Borowie 268/1 0,9124 22 780,39 zł ocz.vs zczainia 13 Borowie 268/2 00889 221961zł drogi 14 Borowie 274 O 3505 408 57z/ droal 15 Borowie 385 02944 343. 17zł droai 16 Borowie 392 0,1657 193 15zl droai 17 Borowie 394 O 1905 222 06 zł droai 18 Borowie 397 O 2699 314 62zł droqi 19 Borowie 399 O 0193 22 50 zł droai 20 Borowie 402 0.5653 658 96zł droai 21 Borowie 403 0.5355 624 22zł drogi 22 Borowie 404 0.4292 500 32zł droai 23 Borowie 408 O 0854 99.55zł droai 24 Borowie 409 0,2553 297 60 zł droai 25 Borowie 411 O 0800 93 25 zł drogi 26 Borowie 412 0, 1360 158 53zł droai 27 Borowie 417 O 0634 73,90 zł droai 28 Borowie 421 0.1309 152 59 zł droai 29 Borowie 422 O 1070 124 73zł droqi 30 Borowie 423 00538 62 71 zł droai 31 Borowie 425 O 1962 228 71zł droa· 32 Borowie 430 0.2157 251.43 zł droq 33 Borowie 432 0.0419 48 85zł droQ 34 Borowie 435 O 9509 1 108. 45zł droa 35 Borowie 531 0.4324 24 257 85zł droa 36 Borowie 439 O 1375 160 28 Z:I droq 37 Borowie 440 0,1077 125 54zł drogi 38 Borowie 441 O 1063 123.91 zł droa 39 Borowie 444 0.7913 922 40 zł droa 40 Borowie 523/1 O 0157 4 687 90 zł droa 41 Borowie 523/2 O 1193 35 622. 10zł ter.zabud.inne zarządc a Szkoła Pods tawowa w 42 Borowie 525 1,5236 1 710,00zł ter.za bud.inne trwałv Borowiu 43 Borowie 115/2 0,0089 52,56zł uż.roine 44 Borowie 175/3 00229 1 374.00 zł uż.roJne 45 Borowie 176/1 00262 1 572.00 zł uz..rolne 46 Borowie 177/1 O 0513 3 078 oozł uż.rolne 47 Borowie 178/1 O 0301 1 806,00zł uż.rolne 48 Borowie 179/5 0,0324 1 944,00 zł uż.rolne 49 Borowie 179/7 O 0324 1 944,00zl uż. rolne 50 Borowie 181/3 0,0230 1 380,00 zł uż.roine 51 Borowie 181/5 O 0119 714,00 zł uż,rolne 52 Borowie 182/3 0.0216 1 296 oo zł uż.rolne 53 Borowie 183/7 O 0358 2 148 00zł uż.roine 54 Borowie 194/10 0,0740 218 25zł droai 55 Borowie 19417 02184 630,00 zł terzabud.inne. UG użytkownik Ochotnicza Straż 56 Borowie 194/9 0,1057 311,75 zł ter.zabud.inne wieczvstv Pożarna w Borowiu 57 Borowie 195/2 0,4092 854,00zł uż.roine 58 Borowie 207/1 O 0119 13.87zł dco!li 59 Borowie 212/15 O 0215 396,05 zł droqi 60 Borowie 212/11 O 0164 30,00 zł droai 61 Borowie 219/1 0,0384 794,1721 droai 62 Borowie 219/2 0,0186 384 68 zł laki 63 Borowie 234/2 0,2609 5 500,00z/ laki, rowy- oczyszczalnia 64 Borowie 264/7 0,2501 6 053 78 zł uż.rolne 65 Borowie 27311 O 0446 1 967 00zł uż.rolne. rowv 66 Borowie 300/23 0,0110 2 000,00zł uż.rolne Samodzielny Publiczny 67 Borowie 300/2 0,2418 790,00zł ter.zabud.inne użytkownik Zakład Opieki Zdrowotnei w Borowiu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 5260 powierzchnia warto$ć Lp. mleJsowość nr działki wartość drogi rodzaj dzlall(I roozaJ podmiot władający działki tw hal oozostale władania 68 Borowie 301/15 O 2787 500 DO zł droai 69 Borowie 301/16 O 0288 150oo zł drocil 70 Borowie 302/1 O 0252 200.00 zł droai 71 Barowie 302/6 O 0002 1 oo zł droai 72 Borowie 302/3 0,0217 109.00 zł ter.zabud. mieszkalnei 73 Borowie 302/8 O 0059 29,50 zł drocii 74 Borowie 302/9 0.2010 1 005 50 zł łakl rl"IWU 75 Borowie 302/5 0,0191 95 00 zł łaki rowv 76 Borowie 310/1 1 7197 240,00 zł uż.rolne i nieużvtki 77 Borowie 314/1 0,0087 10 00 zł drocii 78 Borowie 314/27 O 0143 298.33 zł droal 79 Borowie 314l28 O 0576 1 201 67 zł droai 80 Borowie 314/8 O 0859 50 00 zł droai 81 Borowie 329/10 O 0021 5,24 zl !asv i ar.leśne 82 Borowie 329/11 O 0463 15 39 zł lasv i or.leśne uż.rolne teren zabud. 83 Borowie 329/12 2,6800 4 679,37 zł Bi 84 Borowie 329/13 0,2623 26 445 00 z/ ood boisko wlelofunk. 85 Borowie 329/8 3.4261 980,00 zł ar, cod sławami 86 Borowie 330/10 O 0629 73,33 zł droai użytkownik Rosa Sławomir i 87 Borowie 330/13 0,1059 262,80 zł ter.zab.mieszkalnej wieczysty Macidalena użytkownik 88 Borowie 330/14 0,1059 262,80 zł ter.zabud.inne Bondara Paweł i Monika wleczvstv użytkownik Rosa Sławomir i 89 Borowie 330/4 0,0883 217,64 zł ter.zabud.inne wieczvsty Maodalena użytkownik Rosa Sławomir i 90 Borowie 330/5 0,1101 273,22 zł ter.zabud.inne wleczvstv Maadalena 1/6 Bondara Szczepan, 1/6 Bondara Paweł i użytkownik 91 Borowie 330/6 0,0813 201,75 zł ter.zabud.inne Monika; 1/3 Reda Piotr i wieczysty Janina; 1/3 Rosa Sławomir i Maadalena użytkownik 92 Borowie 330/7 0,0934 231,79 zł ter.zabud.inne Reda Piotr i Janina wieczysty 93 Borowie 331/14 O 0076 50 oo zł drooi 94 Borowie 331/30 O 0227 300.00 zł droai 95 Borowie 331/46 0.0383 799 70 zł droai 96 Borowie 331/6 O 0554 7 OOzł drocil 97 Borowie 332/4 O 0950 2 OOO.DO z/ droai 98 Borowie 332/8 O 0859 1 793.57 zł droai 99 Borowie 356/1 0,9997 347 89 zł uż.rolne 100 Borowie 356/2 O 9039 313,11z/ uż.rolne 101 Borowie 384/2 O 2623 305 75 zł droai 102 Borowie 387/1 O 0855 99 66 zł droai 103 Borowie 387/2 2 5413 2 962,34 zł droo 104 Borowie 405/1 O 2032 236 86 z/ droo 105 Borowie 406/1 0.3214 374,65 zł droa 106 Borowie 413/1 O 0102 11 89 zł droa 107 Borowie 413/13 O 1291 1504921 droo 108 Borowie 413/14 0.3585 417 89 zł droa 109 Borowie 418/1 O 1235 143 96 zł droa 110 Borowie 418/2 0,0281 32,76 z/ droo 111 Borowie 431/1 1.9632 2 288 46 zł drool 112 Borowie 436/2 0,1985 231 39 zł droai 113 Borowie 449/2 O 0544 63 41 zł droai lasy i gr.leśne(pod 114 Borowie 452/1 0,9801 47 900,00 zł cmentarz\ zarządca Szkoła Podstawowa w 115 Borowie 459/3 0,0931 160,88 zł uż.rolne zabudowane trwalv Borowiu 116 Borowie 413/15 0,0859 1 718 00 zł droai 117 Borowie 332/10 0,0101 500,00 zł uz.rolne (ood drooel 118 Borowie 331/48 0.0150 500 00 zł droai 119 Borowie 334/5 0.0010 30 OD zł uż.rolne (pod drooel 120 Borowie 529 O 2535 7 312 oo zł droai 121 Borowie 337/4 O 0107 300.00 zł uż.rolne food droael 122 Borowie 335/5 0,0049 150 00 zł uż.rolne (ood droae> 123 Borowie 333/3 O 0082 230 OD zł uż.rolne (pod droae1 124 Borowie 333/5 0,0010 28 00 zł uż.rolne /ood dr"'"'' 125 Borowie 334/7 O 0082 250,00 zł uż.rolne (ood dronta\ 126 Borowie 336/5 O 0013 390 00 zł uż.rolne (ood droae 127 Borowie 336/3 O 0102 300 00 zl uż.rolne rnnddron<>l 128 Borowie 331/44 O 0064 200 00 zł uż.rolne t=d dren� 129 Borowie 335/3 O 0049 150.00 zł uż.rolne (ood dren, 130 Borowie 326/1 0,0111 249 00 zł uż.rolne (ood dron" 131 Borowie 324/3 O 0083 387 OD zł uż.rolne (ood droae 132 Borowie 528 0,1553 5 364,00 zł droai 133 Borowie 332/25 O 0564 3 ooo 00 zł droai 134 Borowie 530 O 2608 1 400.00 zł droai 135 Borowie 460/2 0,1105 19 868.00 zł ter.zabud.inne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 5260 �wletz.chnla wartM!t rodzaj mlejsOWOŚć nrdzłałkl wartośćdrogi rodzaj dllał!d podmiot władafący Lp. dzlalki,iw hal ��tałe władanla 136 Borowie 527 0,5338 12 826 00 zł uż_rolne lnod drooel 137 Borowie 321/19 0,0091 2 700,00 zł uż.rolne (pod drom,\ 138 Borowie 264/4 O 2250 9 OOO 00 zł dro<1l 139 Borowie 212/12 0,0108 3 084 00 zł droai Borowie 231 0,2155 uż.rolne (zbiornik 140 21 000,00 zł retencvinv) Borowie 230 0,2279 uż. rolne (zbiornik 141 20 000,00 zł retencvinv\ Borowie 233 0,4690 uż.rolne (zbiornik 142 46 900,00 zł retencvinv) Borowie 237 0,2643 uż.rolne (zblornlk 143 26 378,95 zł retencvlnv\. Borowie 238 0,0463 uż.rolne (zbiornik 144 4 621,05 zł retencvinvl Borowie 239 0,2324 uż.rolne (Zbiornik 145 23 000,00 zł retencvinv\ Borowie 246 0,2158 uż.rolne (zbiornik 146 21 000,00 zł retencvinvl Borowie 249 0,3013 uż.rolne (zbiornik 147 30 000,00 zł retencvinvl Borowie 241 0,2521 uż.rolne (zbiornik 148 25 000,00 zł retencvinvl Borowie 317/1 0,0064 uż.rolne (na poszerzenie 149 1 920,00 zł ul. Szkolnej) Borowie 322/8 0,0057 uż.rolne (na poszerzenie 150 3 135,00 zł ul. Szkolnej) Borowie 320/1 0,0106 uż.rolne (na poszerzenie 151 3 180,00 zł ul. Szkolnej) Borowie 328/5 0,0055 uz.rolne (posz drogi ul. 152 1 650,00 zł Szkolneil Borowie 248 0,4962 uż.rolne (zbiornik 153 49 000,00 zł retencvinv) Borowie 240 0,4178 uż.rolne (zbiornik 154 41 000,00 zł retencyjny) Borowie 328/3 0,0054 uz.rolne (posz. drogi ul. 155 1 620,00 zł Szkolnei\ Borowie 243 0,2566 uż.rolne (zbiornik 156 25 600,00 zł retencvln\/l Borowie 245 0,2314 uż.rolne (zbiornik 157 23 000,00 zł retencvinvl Borowie 242 0,2466 uż.rolne (zbiornik 158 24 500,00 zł retencvinv\ Borowie 247 0,2882 uż.rolne (zbiornik 159 40 000,00 zł retencvinv) Borowie 235 0,4399 uz.rolne (zbiornik 160 43 000,00 zł retencvinvl Borowie 232 0,4304 uż.rolne (zbiornik 161 43 000,00 zł retencyjny) Borowie 322/10 0,0085 uż rolne (na poszerzenie 162 5 100,00 zł ul. Szkolnej) Borowie 244 0,2548 uż.rolne (zbiornik 163 25 500,00 zł retencvinv\ Borowie 250 0,5408 uż.rolne (zbiornik 164 60 000,00 zł retencvinv) 165 Brzuskowola 103/5 0,0013 13,00 zl uż, rolne (pod drooel 166 Brzuskowola 105/4 0,0056 10.00 zł uż. rolne (pod droael 167 Brzuskowola 105/6 0,0058 58,00 zł uż. rolne Cood droael 168 Brzuskowola 113 O3300 396 20 zł droCli 169 Brzuskowola 114 0,0500 60.00 zł droQI 170 Brzuskowola 115 O4600 552 30 zł drooi 171 Bizuskowola 116 02200 264 10 zł droai 172 Brzuskowola 117 O 0700 84 OOzł drooi 173 Brzuskowola 123 O2800 336.20 zł droiil 174 Brzuskowola 125 0,1000 12.0 2.0 z/ droai 175 Brzuskowola 126 O3400 408 2.0 zł drooi 176 Brzuslrnwola 118/1 O2800 336 20 zł droai 177 Brzuskowola 124 O3600 432,20 zł drocii 178 Brzuskowola 71/1 0.5400 648 40 z/ drooi 179 Brzuskowola 56/2 0,0032 6,00 zł droai 180 Brzuskowola 57/2 O0035 7 oo zł drooi 181 Brzuskowola 58/2 O0042 8,00 zł drooi 182 Brzuskowola 59/2 0,0026 5,00 zł droiii 183 Brzuskowola 60/2 O0034 7 00 z/ droai 184 8Jzuskowola 61/2 O0035 7 00 zł droai 185 Brzuskowola 62/2 O0048 10 00 zł droai 186 Brzuskowola 63/2 O0038 8.00 zł droai Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 5260 pow\erzchnla wartofć rodzaj mlejsowofć nr działki wartolć drogi �jdzlalkl podmiotwładający Lp. działki Iw ha\ oózi>stala władania 187 Brzusl ppwlertchnla wartość rodzaj Lp. mlejsowość nr dzlałkl wa�ć drogi rodZcll]dzlal! f>C!wlerzchnlą wartość roćlza ni(eJsowość nr działki wartośt d ogi rodząj dzlalłd j pl)dmlot�adający Lp. działki tw hal r oozostale władania 342 FWoówka 454 O 0900 108 22zl droai 343 Filioówka 457 O 1500 180 35 zł droai 344 Filioówka 458 O 0100 12 01 zł droai 345 Filioówka 461 O 9438 1 379,14zł droai 346 Filioówka 426 0.7500 901 81 zł droai 347 FWoówka 430 O 8500 1 022.05 zł droai 348 Filio6wka 431 O 4300 517 04 zł droai 349 Filioówka 433 07800 937.89 zł droai 350 Filioów-ka 436 O 7400 889.79 z! droal 351 Filioówka 437 1 0100 1 214.44zł dropi 352 Filioówka 281 1.4300 461,06 z/ uż.rolne 353 Filioówka 316/2 02300 19 16 zł uż.rolne 354 Filioówka 63 O 3200 650.00 zł lasv i aruntvleśne 355 Filioówka 318/2 0,3500 20 000.00zł ter.zab.mieszkalnel 356 Fi/ioówka 143/1 O 0025 650 oo zł ut.rolne 357 Filioówka 257/1 0.0048 2 000,00 zł ut.rolne użytkownik Okręgowa Spółdzielnia 358 Głosków 206/1 0,1273 31,65 zł ter.zabud.inne wieczysty Mleczarska w Garwolinie użytkownik Pałysa Magdalena i 359 Głosków 207/1 0,0738 12,56 zł ter .zabud.inne, uż,rolne wieczvstv M.ieczvslaw 360 Głosków 172/12 O 2056 17 20zł castwiska trwale 361 Głosków 17219 0,0424 2.40 zł nieuż"lkl 362 Głosków 172/26 O 0931 10,00zł nieużvtki 363 Głosków 489 00600 72.00zł uż,rolne zabudowane 364 Głosków 342/31 2 0700 4 959.75zł uż.koalniane 365 Głosków 340/1 O 0305 614,30zł oastwiska trwale 366 Głosków 340/3 0,0058 116 82zł oastwiska trwale zarzadca Szkoła Podstawowa w 367 Głosków 723 1,0700 1 250,00 zł ter.za bud.inne trwalv Głoskowie 368 Głosków 175/3 O 1341 3 OOO OOzl uż.rolne 369 Głosków 673 O 4500 540 05zł droai 370 Głosków 674 O 1900 228 01z/ droai 371 Głosków 675 O 5400 848.05zl droai 372 Głosków 676 O 5100 812 04zł droai 373 Głosków 877 O 0400 48,01zł droai 374 Głosków 678 0,2000 240,01zł droai 375 Głosków 68013 O 0400 48 01 z! droal 376 Głosków 682 0.4300 516,04zł droai 377 Głosków 683 O 2400 288 02zł droai 378 Głosków 684 O 0400 48.01zł droai 379 Głosków 695 1 6300 1956 15z! droał 380 Głosków 102/1 O 0719 100,00zł droai 381 Głosków 103/6 O 0439 190 00zł droai 382 Głasków 106/1 O 0563 85 00zł droai 383 Głosków 109/1 O 0297 52 20z/ dfOCli 384 Głosków 113/1 O 0137 24 08z/ droai 385 Głosków 114/1 O 0135 23 72zł droai 386 Głosków 120/4 O 0454 80 00zł droai 387 Głosków 120/8 0,0244 70,00z/ droct 388 Głosków 125/1 O 0132 35 04 zł droai 389 Głosków 126/1 0,0115 14 29zł droai 390 Głosków 130/1 O 0019 2,36z/ droai 391 Głosków 13111 O 0094 24 96z/ droQI 392_ Głosków 133/1 0,0027 3,35zł droai 393 Głosków 134/1 O 0013 7 BO zł droai 394 Głosków 136/1 O 0008 4 80 z! droai 395 Głosków 136/3 O 0029 17.40 z/ droał 396 Głosków 142/1 O 0127 24 14zł droai 397 Głosków 143/1 0.0136 25.86 zł droai 398 Głosków 145/1 0,0105 16.41 z! droai 399 Głosków 146/1 0.0087 13 59zł droai 400 Głosków 680/1 O 0001 O 12zł droai 401 Głasków 680/2 0.0001 0.12zł droai 402 Głosków 99/10 O 0032 11,13 z/ droQi 403 Głosków 99/16 O 0083 28 87 zł droai 404 Głosków 99/19 0.0094 30,00z/ droai 405 Głosków 99/7 O 0390 80 00 zł droai 406 Głosków 685 O 2000 240 01 zł droai 407 Głosków 686 O 1100 132 01z/ droai 408 Głosków 692 O 2800 336 02 zł droai 409 Głosków 693 0.2400 288 02z/ dmai 410 Głosków 694/2 O 0041 4 98 z/ droai 411 Głosków 694/3 O 2300 279 11 z/ droai 412 Głosków 689 O 1200 144 02zł droai 413 Głosków 696 O 1600 192.. 02 zł droai 414 Głosków 679 0,7400 888 08zł droal 415 Głosków 681 1 4300 1 716,15 z/ droQi 416 Głosków 174/4 0,2000 22.00 zł droai Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 5260 powierzchnia wartość rodu] mlejsowość nr działki W$rt/)ŚĆdrogi rodµj działki podmiotwładający Lp. działki Cw hal DOZOstale władania użytkownik Ochotnicza Straż 417 Głosków 206/2 0,0738 18,35 zł ter.zabud.inne wieczvstv Pożarna w Głoskowie użytkownik Ochotnicza Straż 418 Głosków 207/2 0,6900 117.44 zł uż.rolne i ter.zabud.inne wiecwstv Pożarna w Głoskowie 419 Głosków 108/1 O 0161 500,00 zł droai 420 Głosków 103/4 0,0272 500,00 zł uż.rolne(ooddrooe) 421 Głosków 99/13 0,0081 1 500.00 zł uż.rolne(poddroaę) 422 Głosków 161/1 0,0405 1111,00 zł uż.rolne{pod drogę) 423 Głosków 161/5 0,0324 889,00 zł uż.rolne(pod drogę) 424 Głosków 160/4 0,0413 1 133,06 zł uż.rolne{pod droae\ 425 Głosków 160/9 0,0316 866,94 zł uż.rolne{pod droae\ Głosków 172/44 0,2657 3 200,00 zł ter.zabud.inne (pod 426 droael Głosków 166/3 0,0030 450,00 zł uż.rolne (pod 427 oompowniel Głosków 81/1 0,0030 450,00 zł uż.rolne (pod 428 oomoownie\ 429 Głosków 119/1 0,0141 200,00 zł uż.rolne/ood drom,, 430 Głoskow 625/1 6,9185 207 555,00 zł uż.rolne 431 Głosków 697/3 4.4438 133 314,00 zł uż.rolne 432 Gościewicz 419 O 1100 500 DO zł droai 433 Gościewicz 489 O 1900 229.34 zł droai 434 Gościewicz 488 O 3300 398 33 z/ droai 435 Gościewicz 490 02500 301 77 z/ droai 436 Gościewicz 491 0,0700 84 49 zł droai 437 Gościewicz 493 O 3900 470,76 zł droa· 438 Gościewicz 494 O 3400 410.40 zł droa 439 Gościewicz 497 O 0900 108 64 zł droa 440 Gościewicz 498 O 4000 482 83 zł droa 441 Gościewicz 499 O 3900 470.76 zł droa 442 Gościewicz 502 O 1000 120.71 z/ droo 443 Gościew icz 503 O 1100 132.78 zł droa 444 Gościewicz 504 O 4400 531 11 zł droo 445 Gościewicz 505 O 4100 494.90 zł droai 446 Gościewicz 506 O 3400 410 40 z/ drooi 447 Gościewicz 507 O 1100 132,78 zł droai 448 Gościewicz 508 O 0800 96 57 zł droai 449 Gościewicz 509 O 6100 736.31 zł droai 450 Gościewicz 510 O 1500 181 06 zl drocil 451 Gościewicz 512 O 1300 156,92 zł droai 452 Gościewicz 513 O 1100 132 78 zł droai 453 Gościewicz 514 O 0800 96,57 zł droai 454 Gościewicz 515 0,0300 36 21 zł droai 455 Gościewicz 525 O 0300 36 21 z/ droai 456 Gościewicz 526 O 1000 120 71 zł droai 457 Gościewicz 496 O 7300 881 16 zł drocii 458 Gościewicz 500/1 O 9300 1 122.57 zł droai 459 Gościewicz 501 O 8400 1 013 93 zł droai 460 Gościewicz 153/1 O 1100 300.00 zł ter.zabud.inne 461 Gościewicz 100/1 O 0027 1 ooo 00 zł uż.rolne 462 Gózd 578 0,5500, 660,54 zł droai 463 Gózd 579 O 45001 540 44 zł droai 464 Gózd 580 O 11001 132 11 zł droai 465 Gózd 581 o 32001 384,31 zł droai 466 Gózd 584 O 5300, 636 52 zł droai 467 Gózd 585 0,3300! 396,32 zł droai 468 Gózd 586 O 2200/ 264.21 zł droai 469 Gózd 587 0,75001 900,73 zł droai 470 Gózd 588 O 68001 816 66 zł c;lrooi 471 Gózd 590 O 6900] 828 67 zł drooi 472 Gózd 591 0,22001 264 21 zł droai 473 Gózd 593 1 5400/ 1 849 50 zł droai 474 Gózd 595 O 61001 732 59 zł droai 475 Gózd 582 1,46001 1 753 42 zł droai 476 Gózd 589 O 78001 936 77 zł droai 477 Gózd 296/1 O 0431' 6 465 00 zl ter.inne zabud . zarządca SzkOła Podstawowa w 478 lwowe 221 1,0700 1 250,00 zł ter.zabud.inne trwały lwowem użytkownik Telekomunikacja Polska 479 lwowe 220/1 0,0600 122,10 zł ter.zabud.inne wie"7VStv SA 480 lwowe 1075 O 6600 320 00 zł ter.zabud.inne 481 lwowe 1076/1 0.156054 286.76 zł uż..rolne 482 Jwowe 1076/2 O 4419 512 03 zl uż.rolne 483 Jwowe 375/1 O 1100 2 658 60 zł ter.za bud.inne 484 lwowe 1026 O 4000 480 73 zł droai 485 lwowe 1027 O 9900 1 189 81 zł droai 486 iwowe 1030 0.4700 564 86 zł droal 487 lwowe 1031 O 0700 84,12 zł droal 488 lwowe 1032 O 4500 540 83 zł droai Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 5260 powierzchnia wartość miejsowość nr działki wartość drogi rodzaj działki rócl2;łlj podmiot władający Lp. działki Iw hal oozoatale Włlldanła 489 łwowe 1033 O 5100 612,94 zł droai 490 lwowe 1034 O 9000 1 081 66 zł drool 491 lwowe 1035 0.4400 528,81 zł droai 492 lwowe 1036 O 6000 721 11 zł droai 493 lwowe 1038 O 5800 697 07 zł droai 494 lwowe 1039 2 6800 3 220,94 zł droai 495 lwowe 1041 O 5900 709 09 zł droal 496 łwowe 1043/1 O 7000 841,29 zł droai 497 łwowe 104312 O 0400 48,07 zł drooi 498 łwowe 1045 O 5100 612 94 zł droai 499 lwowe 1047 0,5900 709,09 zł droai 500 łwowe 1048 02200 264.41 zł droai 501 lwowe 1049 0,1600 192,29 zł droai 502 lwowe 1050 O 1400 168 26 zł droa 503 lwowe 1074/11 O 0800 96 15 zł droa, 504 lwowe 323 O 4800 576 88 zł droo 505 lwowe 342 O 7800 937 44 zł droo 506 lwowe 369 O 0400 48 07 zł droa 507 lwowe 372 O 0400 48 07 zł droa 508 lwowe 381 O 0300 36,06 zł droo 509 lwowe 1028 0,5300 636 98 zł droo 510 lwowe 1042 0,2100 252,39 zł droa 511 lwowe 1052 O 1800 216 33 zł droo 512 lwowe 1053 0,0800 96 15 zł droa 513 łwowe 1029 2 1200 2 547 90 zł droa 514 lwowe 1046 1.0000 1 201 84 zł droa 515 lwowe 1097 O 3100 372 57 zł drom 516 lwowe 1040/2 O 6600 793 22 zł drom 517 lwowe 1051 O 3900 468 72 zł droai użytkownik Ochotnicza Straż 518 lwowe 37513 0,6300 17 260,00 zł uż.rolne i ter.zabud,inne wieczvstv Pożarna użytkownik Okręgowa Spółdzielnia 519 lwowe 37514 0,1000 2 740,00 zł uż.rolne zabudowane wieczysty Mleczarska w Garwolinie użytkownik Parafia Rzymsko 520 lwowe 1077 0,2000 390,00 zł ter.zabud.inne wieczvstv Katolicka w Latowiczu 521 Jażwiny 488 0.3600 441.37 zł drogi 522 Jażwinv 489 0.1200 147.12 zł drogi 523 Jaźwinv 490 0,4800 588 50 zł drool 524 Jażwinv 491 O 0800 98 08 zł droai 525 Jażwinv 494 O 0800 98 08 zł droai 526 Jażwinv 497 O 2500 306,51 zł droai 527 Jażwinv 498 o. 1700 20.8 43 zł droal 528 Jażwinv 500 0.4200 514,95 zł drooi 529 Jażwinv 501 O 0200 24 52 zł droai 530 Jażwinv 502 0.6700 821.44 zł droai 531 Jażwinv 505 O 0800 98 08 zł droai 532 Jażwinv 506/3 O 1800 220,69 zł droai 533 Jażwinv 50614 O 0100 12 26 zł droai 534 Jażwinv 507 0,3100 380 07 zł drooi 535 Jażwinv 509 O 1300 159,38 zł drooi 536 Jażwinv 51011 O 1300 159 38 zł droai 537 Jażwinv 511 O 5200 637,54 zł droai 538 Jażwinv 513 O 1800 220 69 zł droQi 539 Jażwinv 517 0,1400 171,64 zł drooi 540 Jażwinv 518 O 0700 85 82 zł droa· 541 Jażwinv 519 0,0400 49.04 zł droa 542 Jażwinv 520 O 1300 159 38 zł drogi 543 Jażwinv 521 O 5100 625.28 zł droa 544 Jażwinv 52212 0,2800 343 29 zł droa1 545 Jaźwinv 523 O 1400 171 64 zł droa 546 Jażwinv 52913 0,2300 281,99 zł droo 547 Jaźwinv 530 O 0500 61 30 zł droo 548 Jaźwinv 535 0,3400 416 85 zł droa 549 Jaźwinv 536 O 1300 159 38 zł droai 550 Jaźwinv 52912 0,0500 61,30 zł drooi 551 Jażwinv 52615 O 3387 7 072 00 zł droai 552 Jaźwinv 52615 0.1546 3 228 DO zł droai 553 Jaźwinv 442/3 O 0461 9 220 OOzł ler.zab.lnne 554 Jażwinv 442/4 O 0841 16 820 00.zł ter.zab.inne 555 Kamionka 29/1 0,0048 1 440.00 zł pod przepomoownfe 556 Kamionka 78/2 O 0256 2 OOO 00 zł rolna 557 Kamionka 78/3 O 0256 2 000,00 zł rolna 558 Kamionka 7815 O 2889 20 ooo.aa zł LIŻ.rolnezabudowane 559 Kamionka 17015 0,0033 990 OOzł DOO przeaomoownie 560 Kamionka 190 O 3500 420 24 zł drooi 561 Kamionka 191 O 1000 120 07 zł droai 562 Kamionka 195 O 2500 300 17 zł droai 563 Kamionka 198 0.0900 108 06 zł droai 564 Kamionka 200 0.5100 612,35 zł droal Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 5260 powierzchnia wartość' rodzaj Lp. mlejSOW9ŚĆ nr działki wartość drogi rodzaj działki podmiot władający dzfa1kl Iw hal oo:z:osfale._ władania 565 Kamionka 201 0,0500 60,03 zł droCJi 566 Kamionka 203 O 5400 648 38zł droai 567 Kamlonka 205 O 1400 168 10 zł droai 568 Kamionka 208 O 8900 1 068 62zł droai 569 Kamionka 219 O 3500 420 24 zł droai 570 Kamionka 196 O 6100 732.42 zł drooi 571 Kamionka 204 O 4400 528 31 zł draai p Rutkowski Marcin Andrzej użykownik zam: 08-400 Garwolin, ul 572 Laliny 579/4 0,1100 60,00 zł teLzabud.inne wieczysty Spokojna 9 (AN6963/2015 z dn. 10.07.2015r 573 Lalinv 579/6 00300 10,00 zł ter .zabud.inne 574 Lalinv 535/5 0,0719 8 OOO 00 zł ter.zabud .inne 575 Lalinv 190 O 1000 120 86 zł droaj 576 Lalinv 191 O 1200 145,03 zł droo 577 Lalinv 228 O 1600 193 37 zł droai 578 Lalinv 540 0,1900 229 63 zł droa 579 Lalinv 657 O 2500 302 15 zł droa 580 Lalinv 658 O 3900 471 35 zł droa 581 Laliny 661 0,6500 785 58zl droai 582 Lalinv 662/1 4 7100 5 692 42 al droa 583 Laliny 662/3 O 6700 809,75zł droa 584 Laliny 664 0.1200 145 03zł drool 585 Lalinv 665 O 8800 1 063 55 zł droai 586 LaUnv 667 0,1500 181 29zł droai 587 Lalinv 683 O 2400 200 DO zł droai 1/2 Gmina Borowie; 1/2 588 Łętów 27/7 0,0450 100,00zł uż rolne Leszek Helena (cala działka 0. 09 ha) 589 Łętów 231 O 6600 4 OOO DO zł uż.rolne 590 Łetów 298 O 2500 296 85 zł droai 591 Łetów 299/1 O 1800 213 74zl droQI 592 Łetów 300 0,3800 451 21zł droai 593 Łetów 301 O 1800 213 73zł droai 594 Łetów 302 O 1900 225 61zł drooi 599 Łetów 303 O 2000 237 48zł droQi 596 Łetów 304 D.3200 379 97 zł droai 597 Łetów 306 O 0200 23 75zł droai 598 Łetów 307 O 0400 47.49 zł droai 599 �łów 308 0.0400 47 49zł droai 600 Łetów 354 3,1495 9 708.68zJ droai 601 Łetów 78/3 O 1733 5 200 00 zł uż,rolne las 602 Łooacianka 176 0,7700 835,70zł droai 603 Łooacianka 179 O 1900 206 21zł droai 604 Łooacianka 60 O 4200 455 84 zł drooi 605 Łopacianka 148 O 7800 846 55 zł drooi 606 Łooacianka 61 O 7700 835.70zł droai 607 Łopacianka 117/5 0.1966 468,09 zł ter.zabud.inne 608 Łopacianka 53/5 0,0067 1 005,00 zł uż.rolne 609 Łopacianka 17/1 0,0056 840,00 zł uż.rolne 610Łopacianka 90 1.0900 15 000,00zl uż.rolne 611 Sluo Pierwszv 262/1 1 5700 300 oo zł Jasv i ar.leśne 612 Slup Pierw&Y 3612 04800 6 210 OD zł uż.rolne 613 Słuo Pierwszv 251 1,0800 2 OOO DO zł lasv i ar.leśne 614 Sluo Pierwszy 248 0,2600 368,00zł lasv i ar.leśne 615 Sluo Pierwszv 252/1 0.5700 1 323 DO zł lasv i ar.leśne 616 Sluo Pierwszv 249 O 7300 1 547,03zł lasy i ar .leśne 617 Siu.o Pierwszv 250 O 7700 1 632 97zł lasv i ar.leśne strefa 618 Slup Pierwszy 261/1 0,6300 5 000,00 zł lasy i gr.leśne -rowy IWVSYPiska 619 Słuo Pierwszv 259 1 7200 2 500 OD zł lasv i or.leśne- -rnwv 620 Słuo Pierwszy 261/7 O 6500 832 DO zł lasv i ar.leśne -rowv 621 Slup Pierwszv 275 0.9700 1 165,32zł droai 622 Sluo Pierw&v 280 0. 7300 877 00zł droQI 623 Słuo Pierwszv 285/2 O 0600 72.08zł droai 624 Sluo Pierwszy 237!1 0,8300 997 13zł droai 625 Slup Pierwszy 240/1 0.7200 864 98zł droai 626 SJuo Pierwszv 283 O 0900 108 12zł droai 627 Słuo Pierwszv 293/1 O 0100 12 01 zł droai 628 Sluo Pierwszy 293/2 O 0500 60,07zł drooi 629 Slup Pierwszv 295 O 1300 156.18 zł droai 630 Sluo Pierwszv 296 O 3500 420 48 zł droai 631 Sluo Pierwszv 297 0,1700 204 23zł droai 632 Sluo Pierwszy 299 O 6300 756 86zł droai 633 Sluo Pierwszy 300 O 3800 456.52zł droai 634 Sluo Pierwszy 302 O 5700 684 78 zł droai 635 Sluo Pierwszy 285/1 O 9100 1 093 24 zł droai 636 173 1.3400 1 592.46zł droQI 637 Slup Drugi 174 O 5100 606 09zł droal 638 171 O 2200 261 45zł drooi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 5260 �lerzchn1a warfość r� Lp. mleJsowOść nrdzJalkl wartośćdrQgl roc1zaJdz.latki j podmiotwładający dzhllkfclwha l ooxostale władania 639 Wilchta 145/2 0,3000 120,00 zł uż.rolne zabudowane 640 Wilchta 272 O 1400 168 05 zł droai 641 Wilchta 273 O2200 264 08 zł draci" 642 Wilchta 274 0,0300 36 01 zł droa 643 Wilchta 275 07000 840 25 zł droa 644 Wilchta 276 02600 312 09 zł droa 645 Wilchta 277 O0500 60 02 zł droa 646 Wilchta 279 06000 720 21 zł droo 647 Wilchta 280 O6600 792 24 zł droa 648 Wilchta 281 O0400 48.01 zł draa 649 Wilchta 282 O 0300 36.01 zl droai 650 Wilchta 284 O 0700 84,03 zł droal 639 Goździk 75/4 0.0222 3 107.00 zł drogi 640 Goździk 75/6 O0514 7 193 OOzl droai RAZEM: 192,7233 262 034,63 zł 1 490 938,25 zł wtvm: 1 752 972 88 gruntypod drogami 124,8686 255 569,63 zł 4 1gruntypozostałe 61;651 1 497 403 25 zł razem: 192 7233 1 '752972,88 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 5260 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 31.12.2017r. Dział 921 Rozdział 92,� 09 I. Przychody 1. Dotacja podmiotowa - plan roczny 168.000,00zł, wykonanie 168.000,00zł. 2. Dotacja celowa „Program Borowie Show" - plan roczny 7.490,30zł wykonanie 7.490,30zł. 3. Dochody własne - plan roczny 34.500,00zł, wykonanie 34.452,60zł; w tym: - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania 13.000,00zł, - czynsz 9.600,00zł; - odsetki BS 157,23zł; - przychody z działalności kulturalnej (festyny), inne usługi 100,00zł; - przychody z amortyzacji 11.595,37zł. li. Koszty 1. 401 Amortyzacja - plan roczny 11.600,00 zł, wykonanie 11.595,37zł. 2. 402 Zużycie materiałów i energii - plan roczny 23.100,00zł, wykonanie kosztów wynosi 23.062,35, w tym: - gaz, woda, energia elektryczna 13.837, 18zł; - materiały biurowe 3.117,56zł; - środki czystości 1.679, 13zł; - zakup wyposażenia 3.648, 17zł; - zakup stroików, buławy, lirek, batuty dla Gminnej Orkiestry Dętej 780,31zł. 3. 403 Usługi obce - plan 38.700,00zł, wykonanie - 38.609,35 zł, w tym: - opłaty za telefon, Internet, abonament RTV 1.478,68zł; - wywóz nieczystości komunalnych 750,00zł; - pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatrzyki edukacyjne dla dzieci, oprawa muzyczna festynów, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 5260 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 31.12.2017r. Dział 921 Rozdział 92116 I. Przychody 1. Dotacja podmiotowa - plan roczny 63.000,00zł, wykonanie 63.000,00zł. 2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej - plan roczny 6.500,00zł, wykonanie - 6.500,00zł. 3. Dochody własne - plan roczny 14.01 O,OOzł - wykonanie 13.996,56zł, w tym: 528,35zł - inne usługi (ksero, bindowanie), - 13.468,21zł- przychody z amortyzacji. li. Koszy 1. 400 Amortyzacja - plan roczny 13.470,00 zł, wykonanie 13.468,21zł. 2. 401 Zużycie materiałów i energii - plan roczny 14.100,00zł, wykonanie kosztów wynosi 14.088, 1 Ozł w tym: - zakup księgozbioru do GBP 5.021,01zł; - gaz, woda, energia elektryczna 7.098,84zł; - materiały biurowe 1.097,76zł; - środki czystości 156,04zł; - zakup wyposażenia 714,45zł. 3. 402 Usługi obce - plan 3.880,00zł, wykonanie 3.875,29zł w tym: - abonament Internet, TV 1.085,1 5zł; - pozostałe usługi np. teatrzyki dla dzieci, roczna opłata za utrzymanie katalogu, 2.790, 14zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 5260 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 5260 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA 2017 ROK Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1556328,65 zaś wykonanie na31 -12-2017r: 164 8 214,28 tj.% 105, 90 Na wykonanie planu składają się następujące przychody: PLAN WYKONANIE 1NFZ 1476 430,15 1560 032,30 2DZIERZAWY 27 328,50 28 266,46 3PRZYCHODY MEDYCZNE 50 350,00 54 741,43 (w tym opłaty za badania, szczepionki 4POZOSTAŁE PRZYCHODY 2 220,00 5174,09 (w tym odsetki od lokat) razem 1556 328,65 1648 214,28 Planowane koszty na 2017 roku wynoszą: 1556328,65 natomiast wykonanie na31 -12-2017r.: 1429345 ,01 tj.% 91,84 Poniesione kosztyw 2017 roku wynoszą: PLAN WYKONANIE 1AMORTYZACJA 3 663,36 3 663,38 2ZUZYCIE MATERIAŁOW 105 700,00 75 719,82 materiały na cele biurowe i gospodarcze 12 500,00 12 365,74 leki i materiały jednorazowego użytku 15 700,00 13 845,42 szczepionki 49 000,00 41 925,99 zakup wody w butelkach 2 500,00 2 409,35 pozostałe materiały 6 000,00 5 173,32 zakup oprogramowania komputerowego 20 000,00 0,00 3ENERGIA I GAZ 33 000,00 32 236,52 energia 15 000,00 14 800,20 gaz 18 000,00 17 436,32 4USŁUGI: 296 252,00 254 895,50 badania i analizy sanitarne 124 000,00 123 572,81 usługi stomatologiczne 15 000,00 9 915,36 drobne remonty 10 000,00 1 561,90 usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne) 127 000,00 99 498,00 za telefon 3 700,00 2 627,20 usługi bankowe 252,00 240,00 IPOZostałe usługi 16 300,00 17 480,23 5 PODATKI I OPŁATY 4 023,00 4 022,00 (podatek od nieruchomości) 6 WYNAGRODZENIA 895 244,00 880 045,17 7UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 171 006,29 158 799,09 składki na ubezpieczenia 157 506,29 146 792,86 szkolenia 1 000,00 0,00 świadczenia pracownicze 12 500,00 12 006,23 8 POZOSTAŁE KOSZTY 27 440,00 19 963,53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 5260 delegacje 2 000,00 465,20 ubezpieczenie budynku 7 000,00 6 591,42 ryczałty samochodowe 9 000,00 7 837,26 woda i kanalizacja 1 300,00 1 239,95 pozostałe 8 140,00 3 829,70 9 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE 20 000,00 0,00 WYDATKI I razem 1556328,65 1429345,01 Na dzień 31-12-2017 roku stan należności niewymagalnych wynosi: 141 005,57 Należności NFZ: 138 446,83 Pozostałe należności: 2 558,74 Należności wymagalne nie występują. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2017 roku wynoszą: 70 282,11 W skład tych zobowiązań wchodzą: wobec ZUS 22 085,00 wobec Urzędu Skarbowego 5 005,35 usługi medyczne (badania, protezy, analizy) 25 202,35 zużycie gazu 1 420,61 utylizacja odpadów 56,16 przeglądinstalacji 1 832,70 szczepionki 2 386,98 woda i kanalizacja 296,78 materiały na cele biurowe i gospodarcze 510,00 za telefon 220,53 leki i materiały jednorazowego użytku 876,78 pozostałe usługi 388,87 moduł aparatu USG 10 000,00 Zobowiązania wymagalne nie występują. Fundusz jednostki wynosi 517 626,17 PRZYCHODY na31-12-2017r: 1648 214,28 KOSZTY na 31-12-2017r: 1429345,01 WYNIK: 218 869,27 GŁÓWNTi�S�GOWY mgr Ka1�(łr omada Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 5260 Planowane przychody na 2017 r., przychody na 31-12-2017 r. '· Planowane przychody Przychody na 31-12- %wykonania Lp Wyszczególnienie . na 2017r 2017r. planu 1 NFZ w tym: 1 476 430 15 1 560 032 3C 105,66 POZ 1 321 935,6S STOMATO LOGIA 103 537,7,4 DIABETOLOGIA 23 673,37 KARDIOLOGIA 64 193,4!: µINEKOLOGIA 46 692,0!: 2 Dzierżawyi wynajem 27 328 50 28 266,4€ 103,43 3 Badania 10 000,00 12 463,21 124,63 4 iZa szczepienie 40 ooo 00 41 971,72 104,93 5 Wpłaty stomatologia 300 00 300,0C 100,00 6 Prowizja i odsetki od lokat 2 200,00 4 979 1E 226,33 7 Różnica VAT O 00 O OC 8 Inne wPłatv 50 00 6,5C 13,00 9 Pdsetki ( dzierżawa mieszkań) 20,00 194,91 974,55 RAZEM 1556328,65 16 48214,28 105 90 WYNIK FINANSOWY 218 869,27 zł FUNDUSZ JEDNOSTKI 517 626.17 zł GŁÓ WN(1�SÓĘGOWY mgr Ka1·o'tf!JaGromada Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 5260 Planowane koszty na 2017r. oraz koszty na 31-12-2017r. Planowane Koszty na 31-12- % Lp. Wyszczególnienie wykonania koszty na 2017r. 2017r. planu ' 1 �mortyzacja 40( 3 663,3E 3 663,3E 100,0( 2 Mat. Na cele gosp. i biurowe 401 12 500,0C 12 365,74 98,92 3 Energia i gaz 401 33 000,0C 32 236,52 97,6t 4 Leki i materiały jedno. Użytku 401 15 700,0( 13 845,42 88,H la. leki i materiały ZOZ 401 14 700,0( 13 039,64 88,71 b. leki i materiałystorn. 401 1 000,0C 805,78 80,5S 5 Szczepionki 401 49 000,0C 41 925,9� 85,5E 6 IZakup wody w but. 401 2 500,0( 2 409,3� 96,37 7 !Zakup oprogramowania 401 komputerowego 20 000,0C 0,0( O OC 8 Badania i analizy sani. W tym: 402 124 000,0( 123 572,81 99,6E POZ 85 107,3( STOMATOLOGIA 0,0( DIABETOLOGIA 4 054,5( KARDIOLOGIA 19 192,3( GINEKOLOGIA 14 435,3! ANALIZY SANITARNE 783,3E 9 Napr. sprzętu i usługi stomatolog. 402 15 000,00 9 915,3€ 66, 1C 10 Inne naprawy i drobne remonty 402 10 000,00 1 561,9( 15,6� 11 Wywóz odpadów 402 2 000,0( 1 447,2( 72,3E 12 Pranie 402 2 000,00 1 406,3E 70,32 13 Telefon 402 3 700,0C 2 627.2( 71 01 14 usługi bankowe 402 252,00 240.0C 95.2'1 15 usługi kardiologiczne 402 52 000,00 37 200,0( 71,5'1 16 usługi ginekologiczne 402 55 000,0C 45 498,0( 82,7� 17 Opłata i konserwacja windy 402 1 400,0( 1 348,2( 96.3( 18 usługi diabetologiczne 402 20 000,0C 16 800,0C 84,0C 19 Podatek od nieruchomości 403 4 023,0( 4 022,0( 99 9E 20 Wynagrodzenie 404 895 244,0C 880 045,17 98,3( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 5260 lZOZ 767.772.8] Stomatologia. 112 272,3( 21 Składki na ubezpieczenie 40� 157 506,2� 146 792,8E 93,20 !ZOZ 124 047,8� Stomatologia. 22 745,Qi 22 Swiadczenia pracownicze 405 12 500,0( 12 006,2� 96.05 23 Szkolenia 40� 1 000,0( O.OC O OC 24 Ubezpieczenie 4m 7 000,00 6 591,42 94, 16 25 Ryczałty samochodowe 40� 9 000,0C 7 837,2E 87,08 26 Delegacje 40� 2 000,0C 465,20 23 2E 27 Prenumerata 4m 1 500,0( 845,8E 56.3!:: 28 Wywóz nieczystości stałych 40� 700,0( 640,0C 91.4' 29 Pozostałe koszty 22 000,0C 19 955,62 90,71 30 Woda i kanalizacja 4m 1 300,0( 1 239 9E 95,3f 31 Łącze internetowe 40� 840,0( 840,0( 100,0( 32 Rezerwa na nieprzewidziane 4m �datki 20 OOO.OC O,OC O.OC razem KOSZn 1556328.6! 1429345.01 91,84 �SI owY GŁÓWNY · r a rtJ>·ou-, mada mor Ka