DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2019 r.

Poz. 4582

UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 152.650,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 247.346 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody w wysokości 50.769.677,26 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 49.313.484,79 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1.456.192,47 zł, 2) wydatki w wysokości 51.096.974,37 z tego: - wydatki bieżące w wysokości 47.300.043,47 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3.796.930,90 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.374.332,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.422.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4. § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 327.297,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie 327.297,11 zł. § 3. Przychody budżetu w wysokości 1.677.191,11 zł rozchody 1.349.894 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4582

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.366.290 zł, koszty – 10.352.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Iwański Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4582

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 wrsześnia 2019 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 447 975,00 3 000,00 450 975,00 60016 Drogi publiczne gminne 447 975,00 3 000,00 450 975,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350 0,00 3 000,00 3 000,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 810 593,00 1 208,00 811 801,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 810 593,00 1 208,00 811 801,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 1 208,00 1 208,00 kosztów upomnień

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 13 013 113,00 17 000,00 13 030 113,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 5 279 000,00 17 000,00 5 296 000,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 10 000,00 17 000,00 27 000,00 758 Różne rozliczenia 13 802 309,00 62 346,00 13 864 655,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 7 229 534,00 62 346,00 7 291 880,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 229 534,00 62 346,00 7 291 880,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 250 600,00 69 096,39 2 319 696,39 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 661,39 1 661,39 0830 Wpływy z usług 0,00 1 661,39 1 661,39 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 500 000,00 67 435,00 567 435,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 67 435,00 567 435,00 Razem: 50 617 026,87 152 650,39 50 769 677,26 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4582

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 669 948,04 135 000,00 1 804 948,04 60016 Drogi publiczne gminne 1 616 348,04 135 000,00 1 751 348,04 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 700 000,00 150 000,00 850 000,00 samorządowego zakładu budżetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 -15 000,00 5 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 247 900,00 0,00 247 900,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 240 700,00 0,00 240 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 500,00 -18 500,00 51 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 18 500,00 18 500,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 15 052 660,63 62 346,00 15 115 006,63 80101 Szkoły podstawowe 9 439 694,11 62 346,00 9 502 040,11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 52 313,00 62 346,00 114 659,00 4260 Zakup energii 184 436,00 -5 000,00 179 436,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 0,00 5 000,00 5 000,00 prokuratorskiego 80113 Dowożenie uczniów do szkół 936 379,93 0,00 936 379,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 522,00 -5 000,00 314 522,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 5 000,00 23 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 453 074,00 50 000,00 1 503 074,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4582

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 272 798,00 50 000,00 1 322 798,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 292 000,00 50 000,00 342 000,00 Razem: 50 849 628,37 247 346,00 51 096 974,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4582

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki inwestycyjne roczne 2019 r. w tym źródła finansowania w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy kredyty dochody własne pochodzące wymienione zadanie lub 2019 i razem dochody własne kredyty i j.s.t. z innych w art. 5 ust. 1 koordynująca inne źródła pożyczki j.s.t. pożyczki źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Przejęcia sieci wodociągowych i 1 010 01010 6060 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy kanalizacyjnych Razem rozdział 01010 40 000,00 40 000,00 - - -

2 700 70005 6060 Wykup nieruchomości 352 500,00 352 500,00 - Urząd Gminy

Razem rozdział 70005 352 500,00 352 500,00 -

3 750 75023 6060 Zakup zestawów komputerowych 10 100,00 10 100,00 Urząd Gminy

4 750 75023 6060 Zakup klimatyzatorów 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy

Razem rozdział 75023 35 100,00 35 100,00 Modernizacja remizy OSP w 5 754 75412 6050 35 000,00 15 000,00 20 000,00 Urząd Gminy Łabędniku Zakup rozpieracza 6 755 75412 6060 18 500,00 18 500,00 Urząd Gminy ramieniowego Razem rozdział 75412 53 500,00 33 500,00 - 20 000,00 Rozbudowa oświetlenia 7 900 90015 6050 35 000,00 35 000,00 - Urząd Gminy drogowego w Galinach Budowa oświetlenia drogowego w 8 900 90015 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy Kiertynach Wielkich Budowa oświetlenia drogowego 9 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy Karolewko-Dębówko Budowa oświetlenia drogowego 10 900 90015 6050 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy w Wawrzynach Razem rozdział 90015 59 000,00 59 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 4582

Przebudowa świetlicy wiejskiej 11 921 92109 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy w Skitnie Przebudowa budynku Gminnego 12 921 92109 6050 Ośrodka Kultury na Przedszkole 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Gminne Termomodernizacja świetlicy 13 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w Nalikajmach

Modernizacja budynku 47 14 921 92109 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy na potrzeby Ośrodka Kultury

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 15 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku

Przebudowa ze zmianą sposobu 16 921 92109 6050 użytkowania byłej hydroforni na 20 000,00 20 000,00 świetlicę wiejską w Wajsnorach

Razem rozdział 92109 290 000,00 290 000,00 Urząd Gminy Przebudowa trybuny dla widzów 17 926 92601 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy na stadionie w Wojciechach

Razem rozdział 92601 10 000,00 10 000,00

INWESTYCJE WIELOLETNIE

18 010 01010 6050 Budowa SUW w Łabędniku 320 000,00 320 000,00 Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w 19 010 01010 6050 134 000,00 134 000,00 - Urząd Gminy Łabędniku Budowa kanalizacji sanitarnej w 20 010 01010 6050 1 000,00 1 000,00 - Urząd Gminy Bezledach

Budowa sieci wodociagowej 21 010 01010 6050 Łabędnik- z przebudową 100,00 100,00 Urząd Gminy sieci wodociagowej w Łabędniku

Budowa studni głębinowej w msc 22 010 01010 6050 50 000,00 50 000,00 - - Urząd Gminy Węgoryty-Kolonia Razem rozdział 01010 505 100,00 505 100,00 - -

Przebudowa drogi gminnej 23 600 60016 6050 120018N droga gminna 120016N- 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy Plęsy-droga krajowa nr 51

Razem rozdział 60016 5 000,00 5 000,00 6050 303 500,53 303 500,53 Termomodernizacja budynku 24 801 80101 6057 389 747,59 389 747,59 Urząd Gminy Szkoły Podstawowej w Galinach 6059 68 778,99 68 778,99 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 4582

Razem rozdział 80195 762 027,11 372 279,52 - 389 747,59 Rozbudowa oświetlenia 25 900 90015 6050 66 000,00 66 000,00 Urząd Gminy drogowego w Dąbrowie Budowa oświetlenia drogowego 26 900 90015 6050 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy Maszewy- Razem rozdział 90015 71 000,00 71 000,00

6050 Turystyczne zagospodarowanie 9 751,44 9 751,44 27 900 90095 6057 miejscowości Plęsy-budowa placu 82 800,00 82 800,00 Urząd Gminy 6059 zabaw 46 554,35 46 554,35 Razem rozdział 90095 139 105,79 56 305,79 82 800,00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w 28 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy Wirwiltach Przebudowa świetlicy wiejskiej w 29 921 92109 6050 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy Mintach Przebudowa świetlicy wiejskiej w 30 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Szylinie Wielkiej

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 31 921 92109 6050 16 000,00 16 000,00 Urząd Gminy Tapilkajmach Razem rozdział 92109 52 000,00 52 000,00 Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 1 534 232,90 1 061 685,31 - 472 547,59

Ogółem 1 534 232,90 1 061 685,31 - 472 547,59 840 100,00 820 100,00 - 20 000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 4582

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 wrsześnia 2019 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna realizująca Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota dochody kredyty i pozostałe zadanie własne j.s.t. pożyczki Zakład Budżetowy Gospodarki Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna 1 010 01010 6210 423 000 423 000 - Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowa- Bartoszyce Sędławkach Zakład Budżetowy Gospodarki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 2 010 01010 6210 85 000 85 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w Bartoszyce Obszar C Sędławkach Zakład Budżetowy Gospodarki Modernizacja budynków mieszkalnych i 3 010 01010 6210 150 000 150 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w użytkowych Sędławkach Zakład Budżetowy Gospodarki Modernizacja przepompowni ścieków w msc. 4 010 01010 6210 13 000 13 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w Borki Sędławkach razem 194 300 194 300 Zakład Budżetowy Gospodarki 400 40002 29 145 29 145 5 6210 Zakup wywrotki Komunalnej i Mieszkaniowej w 600 60016 157 600 155 440 Sędławkach 900 90001 9 715 9 715 razem 271 100 271 100 Zakład Budżetowy Gospodarki 6 400 40002 6210 Zakup koparko-ładowarki 146 394 146 394 Komunalnej i Mieszkaniowej w 600 60016 103 018 103 018 Sędławkach 900 90001 21 688 21 688 Zakład Budżetowy Gospodarki 7 400 40002 6210 Zakup samochodu Volkswagen 34 000 34 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Zakład Budżetowy Gospodarki 8 600 60016 6210 Zakup lawety 40 000 40 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Zakład Budżetowy Gospodarki 9 700 70004 6210 Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity 15 000 15 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 4582

Zakład Budżetowy Gospodarki Modernizacja budynków mieszkalnych w 10 700 70004 6210 15 000 15 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w Kiertynach Sędławkach Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do Szpital Powiatowy im J. Pawła II w 11 851 85111 6220 10 000 10 000 transportu pacjentów Bartoszycach 12 900 90001 6230 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 120 000 120 000 - Urząd Gminy Zakład Budżetowy Gospodarki Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru 13 900 90001 6210 15 500 15 500 Komunalnej i Mieszkaniowej w ścieków Sędławkach Zakład Budżetowy Gospodarki Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali 14 926 92601 6210 25 000 25 000 Komunalnej i Mieszkaniowej w sportowej w Bezledach Sędławkach Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu 15 921 92109 6220 11 698 11 698 Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Kultury w Wojciechach Ogółem 1 422 598 1 422 598 - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 4582

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki 2019r. z tego: Kategoria Wydatki Klasyfikacja w środki Środki Środki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE interwencji w okresie realizacji 2019r(dział, prywatne (nie z budżetu krajowego z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Lp. Projekt funduszy Projektu (całkowita rozdział, wydatkowane struktural- wartość Projektu) Wydatki razem paragraf) z budzetu) nych (6+7+8+9) (11+15) Wydatki razem Wydatki razem pożyczki pożyczki kwalifikowalne- (12+13+14) obligacje pozostałe (16+17+18) obligacje pozostałe niekwalifikowalne- i kredyty i kredyty wkład kwalifikowalne kwalifikowalne finansowe niefinansowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Nazwa Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce projektu: 2018 223 710,99 - 33 200 190 510,99 -

80103 §4017- 1 52.715,00 §4117- 9.056,11 §4127- 2019 132 067,51 - 18 000 114 067,51 114 067,51 114 067,51 114 067,51 1.233,51 §4307- 49.949,89 §4417- 1.113

2020 55 575,00 10 800 44 775,00

razem 411 353,50 - - 62 000,00 - 349 353,50 projekt Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskicj na lata 2014-2020

Priorytet: Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność

2 Nazwa Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Plęsy - budowa placu zabaw projektu:

90095 §6059- 46.554,35 §6057- 2019 139 105,79 9 751,44 10 406,88 46 554,35 82 800,00 129 354,35 46 554,35 46 554,35 82 800,00 82 800,00 82.800 §6050- 9.751,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś piorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 4582

Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 3 Nazwa Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych projektu: 85395 §4217- 2019 46.947 §4307- 150 000,00 - 150 000,00 150 000,00 - - 150 000,00 150 000,00 103.053 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój komptenecji kluczowych uczniów

Nazwa Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce projektu:

80195 §4017- 86.537,50, §4019- 10.184,86, §4117- 14.797,91, §4119- 1.741,61, §4127- 2.120,17, §4129- 249,53, §4247- 377.972,95, 4 §4249-44.455,01, 2019 780 843,15 982,00 - 57 890,00 75 996,90 645 974,25 721 971,15 75 996,90 75 996,90 645 974,25 645 974,25 §4217- 38.248,42, §4219-4.501,58, §4177-3.131,45, §4179- 368,55, §4307- 105.271,85,§4309- 12.389,76, §3247 - 17.894, §3249- 2.106

2020 343 560,40 36 176,91 307 383,49 343 560,40 36 176,91 - 36 176,91 307 383,49 - 307 383,49 2021 53 033,90 5 584,48 47 449,52 53 034,00 5 584,48 5 584,47 47 449,52 47 449,52 razem 1 177 437,45 982,00 - 57 890,00 117 758,29 1 000 807,26 projekt Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Efektywność energetyczna w budynlach publicznych Nazwa Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach projektu:

80101 §6057- 5 389.747,59 §6059- 2019 762 027,11 303 500,53 68 778,99 389 747,59 458 526,58 68 778,99 68 778,99 389 747,59 389 747,59 68.778,99 §6050- 303.500,53

2020 931 366,47 370 945,10 84 063,20 476 358,17 razem 1 693 393,58 - 674 445,63 - 152 842,19 866 105,76 ------projekt Ogółem wydatki bieżące w 2019 r. 1 062 910,66 982,00 - 75 890,00 75 996,90 910 041,76 986 038,66 75 996,90 - - 75 996,90 910 041,76 - - 910 041,76 Ogółem wydatki majątkowe w 2019 r. 901 132,90 - 313 251,97 10 406,88 115 333,34 472 547,59 587 880,93 115 333,34 - - 115 333,34 472 547,59 - - 472 547,59 Razem wydatki w 2019 r. 1 964 043,56 982,00 313 251,97 86 296,88 191 330,24 1 382 589,35 1 573 919,59 191 330,24 - - 191 330,24 1 382 589,35 - - 1 382 589,35 RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu) 3 571 290,32 982,00 684 197,07 130 296,88 317 154,83 2 449 066,52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 4582

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 wrsześnia 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych Kwota L.p. Treść Klasyfikacja § Plan 2019r.

1 2 3 4

1. Planowane dochody 50 769 677,26

2. Planowane wydatki 51 096 974,37 Nadwyżka (1-2)

Deficyt (1-2) - 327 297,11

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 327 297,11 Przychody ogółem: 1 677 191,11 1. Kredyty § 952 - 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 108 903,00

5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 568 288,11 Rozchody ogółem : 1 349 894,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 240 991,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 108 903,00 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 4582

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 501 113,00 1 280 900,00

dopłata do odprowadzenia 1 m³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki 1.1 900 90001 2650 153 047,00 dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m³ x stawka dotacji 3,49 zł/m³ dopłata do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m² x 1.2 926 92601 2650 342 866,00 stawka dotacji 152,93 zł/m² dopłata do 1 m² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw (wykaszanie, konserwacja, 1.3 900 90095 2650 75 200,00 przeglądy, itp.): 160.000 m² x stawka dotacji 0,47 zł/m² dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty,profilowanie, kopanie rowów, 1.4 600 60016 2650 800 000,00 remonty przepustów, obkaszanie) 80 km x stawka dotacji 10.000 zł/km dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 kmx 1.5 600 60016 2650 50 000,00 stawka dotacji 781,25zł/ km 1.6 700 70004 2650 dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m²x stawka dotacji 1.172 zł/m² 80 000,00

1.7 010 01010 6210 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce 423 000,00

1.8 010 01010 6210 Modernizacja przepompowni scieków w msc. Borki 13 000,00 1.9 010 01010 6210 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C 85 000,00 400 40002 1.10 600 60016 6210 Zakup wywrotki 194 300,00 900 90001 400 40002 1.11 600 60016 6210 Zakup koparko-ładowarki 271 100,00 900 90001 1.12 700 70004 6210 Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach 15 000,00 1.13 400 40002 6210 Zakup samochodu Volksvagen 34 000,00 1.14 600 60016 6210 Zakup lawety 40 000,00 1.15 700 70004 6210 Modernizacje budynków komunalnych w Kiersitach 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 4582

1.16 010 01010 6210 Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych 150 000,00 1.17 926 92601 6210 Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach 25 000,00 1.18 900 90001 6210 Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków 15 500,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w 2 750 75023 2710 2 000,00 zakresie ochrony zdrowia

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika 3 600 60014 2710 30 000,00 w ciagu DP 1388 Tapilkajmy-- droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach

Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszycach-dotacja na zakup karetki z wyposażeniem 4 851 85111 6220 10 000,00 medycznym do transportu pacjentów 5 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 969 100,00 6 921 92109 6220 Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 11 698,00 7 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 167 826,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 801 80101 2540 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 502 000,00 9 801 80103 2540 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 55 000,00 10 801 80150 2540 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 142 200,00 11 801 80153 2820 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 3 262,05 12 851 85195 2360 Zadania w zakresie ochrony zdrowia 14 050,00 Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni 13 900 90001 6230 120 000,00 ścieków 14 921 92105 2360 Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 7 450,00 15 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 87 500,00 Ogółem 1 501 113,00 1 836 126,00 1 566 860,05 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 4582

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r. w złotych Przychody Koszty Stan środków Stan środków w tym: obrotowych w tym: obrotowych Lp. Wyszczególnienie w tym: na początek ogółem dotacje z ogółem wpłata do na koniec §6210, §6217, roku budżetu §2650 budżetu roku §6219 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zakład Budżetowy Gospodarki I. -327 349,95 10 366 290,00 2 782 013,00 1 501 113,00 1 280 900,00 10 352 899,00 0,00 -313 958,95 Komunalnej i Mieszkaniowej 01010- Infrastruktura wodociągowa 0,00 671 000,00 671 000,00 671 000,00 671 000,00 0,00 i sanitacyjna wsi

w tym: wynagrodzenia i pochodne

40002- Dostarczanie wody -105 338,12 3 267 913,00 209 539,00 209 539,00 3 265 356,00 -102 781,12

w tym: wynagrodzenia i pochodne 873 210,00

60016- Drogi publiczne gminne 241 449,90 1 819 338,00 1 148 458,00 850 000,00 298 458,00 1 818 508,00 242 279,90

w tym: wynagrodzenia i pochodne 204 400,00

70004- Różne jednostki obsługi 15 126,15 266 509,00 110 000,00 80 000,00 30 000,00 263 192,00 18 443,15 gospodarki mieszkaniowej

w tym: wynagrodzenia i pochodne 18 550,00

90001- Gospodarka ściekowa i -465 251,15 2 792 966,00 199 950,00 153 047,00 46 903,00 2 792 563,00 -464 848,15 ochrona wód

w tym: wynagrodzenia i pochodne 710 870,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 4582

90095- Pozostała działalność 30 266,89 156 929,00 75 200,00 75 200,00 155 560,00 31 635,89

w tym: wynagrodzenia i pochodne 31 400,00

92601 - Obiekty sportowe -43 603,62 1 391 635,00 367 866,00 342 866,00 25 000,00 1 386 720,00 -38 688,62

w tym: wynagrodzenia i pochodne 263 720,00

OGÓŁEM -327 349,95 10 366 290,00 2 782 013,00 1 501 113,00 1 280 900,00 10 352 899,00 0,00 -313 958,95

w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 102 150,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 4582

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/94/2019 z dnia 17 września 2019 r. 1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.650,39 zł: a) w rozdziale 60016 z tyt. otrzymania dofinansowania zadania wieloletniego „Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51”, 2019 r. – 3.000 zł, 2020 r. - 527.018,14 zł, 2021 r. -1.725.520,57 zł, b) w rozdziale 70005 utworzenie planu wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, kwota 1.208 zł, c) w rozdziale 75616 dostosowanie planu do wykonania, zwiększenie o kwotę 17.000 zł, d) w rozdziale 75801 zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 62.346 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Wojciechach, informacja nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019r. Ministra Finansów, e) w rozdziale 90015 utworzenie planu wpływów z usług, kwota 1.661,39 zł, f) w rozdziale 90019 dostosowanie planu do wykonania, zwiększenie o kwotę 67.435 zł. 2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.346 zł: a) w rozdziale 60016 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej o kwotę 150.000 zł– dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych, w związku ze zwiększeniem o 15 km długości dróg przeznaczonych do remontu oraz zmniejszenie planu o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Plęsach” wraz ze zmianą nazwy zadania na „Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51” b) w rozdziale 75412 zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i utworzenie planu na zadanie inwestycyjne „Zakup rozpieracza ramieniowego” dla OSP Wojciechy, kwota 18.500 zł, c) w rozdziale 80101 utworzenie planu wydatków z tyt. kosztów postępowania sądowego i zmniejszenie planu na zakup energii, kwota 5.000 zł dot. ZSP Bezledy, d) w rozdziale 80113 dowożenie, przeniesienia w planie wydatków dot. wynagrodzeń, kwota 5.000 zł, e) w rozdziale 92109 zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie”. W związku z w/w zmianami zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 94.695,61 zł (plan po zmianach 327.297,11 zł).