Uchwala Nr XIV/94/2019 Z Dnia 17 Wrzesnia 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 września 2019 r. Poz. 4582 UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 152.650,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 247.346 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody w wysokości 50.769.677,26 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 49.313.484,79 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1.456.192,47 zł, 2) wydatki w wysokości 51.096.974,37 z tego: - wydatki bieżące w wysokości 47.300.043,47 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3.796.930,90 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.374.332,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.422.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4. § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 327.297,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie 327.297,11 zł. § 3. Przychody budżetu w wysokości 1.677.191,11 zł rozchody 1.349.894 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 6. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4582 § 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.366.290 zł, koszty – 10.352.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Iwański Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4582 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 wrsześnia 2019 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 447 975,00 3 000,00 450 975,00 60016 Drogi publiczne gminne 447 975,00 3 000,00 450 975,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350 0,00 3 000,00 3 000,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 810 593,00 1 208,00 811 801,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 810 593,00 1 208,00 811 801,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 1 208,00 1 208,00 kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 13 013 113,00 17 000,00 13 030 113,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 5 279 000,00 17 000,00 5 296 000,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 10 000,00 17 000,00 27 000,00 758 Różne rozliczenia 13 802 309,00 62 346,00 13 864 655,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 7 229 534,00 62 346,00 7 291 880,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 229 534,00 62 346,00 7 291 880,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 250 600,00 69 096,39 2 319 696,39 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 661,39 1 661,39 0830 Wpływy z usług 0,00 1 661,39 1 661,39 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 500 000,00 67 435,00 567 435,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 67 435,00 567 435,00 Razem: 50 617 026,87 152 650,39 50 769 677,26 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4582 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r. Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 669 948,04 135 000,00 1 804 948,04 60016 Drogi publiczne gminne 1 616 348,04 135 000,00 1 751 348,04 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 700 000,00 150 000,00 850 000,00 samorządowego zakładu budżetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 -15 000,00 5 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 247 900,00 0,00 247 900,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 240 700,00 0,00 240 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 500,00 -18 500,00 51 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 18 500,00 18 500,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 15 052 660,63 62 346,00 15 115 006,63 80101 Szkoły podstawowe 9 439 694,11 62 346,00 9 502 040,11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 52 313,00 62 346,00 114 659,00 4260 Zakup energii 184 436,00 -5 000,00 179 436,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 0,00 5 000,00 5 000,00 prokuratorskiego 80113 Dowożenie uczniów do szkół 936 379,93 0,00 936 379,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 522,00 -5 000,00 314 522,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 5 000,00 23 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 453 074,00 50 000,00 1 503 074,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4582 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 272 798,00 50 000,00 1 322 798,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 292 000,00 50 000,00 342 000,00 Razem: 50 849 628,37 247 346,00 51 096 974,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4582 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki inwestycyjne roczne 2019 r. w tym źródła finansowania w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy kredyty dochody własne pochodzące wymienione zadanie lub 2019 i razem dochody własne kredyty i j.s.t. z innych w art. 5 ust. 1 koordynująca inne źródła pożyczki j.s.t. pożyczki źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Przejęcia sieci wodociągowych i 1 010 01010 6060 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy kanalizacyjnych Razem rozdział 01010 40 000,00 40 000,00 - - - 2 700 70005 6060 Wykup nieruchomości 352 500,00 352 500,00 - Urząd Gminy Razem rozdział 70005 352 500,00 352 500,00 - 3 750 75023 6060 Zakup zestawów komputerowych 10 100,00 10 100,00 Urząd Gminy 4 750 75023 6060 Zakup klimatyzatorów 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy Razem rozdział 75023 35 100,00 35 100,00 Modernizacja remizy OSP w 5 754 75412 6050 35 000,00 15 000,00 20 000,00 Urząd Gminy Łabędniku Zakup rozpieracza 6 755 75412 6060 18 500,00 18 500,00 Urząd Gminy ramieniowego Razem rozdział 75412 53 500,00 33 500,00 - 20 000,00 Rozbudowa oświetlenia 7 900 90015 6050 35 000,00 35 000,00 - Urząd Gminy drogowego w Galinach Budowa oświetlenia drogowego w 8 900 90015 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy Kiertynach Wielkich Budowa oświetlenia drogowego 9 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy Karolewko-Dębówko Budowa oświetlenia drogowego 10 900 90015 6050 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy w Wawrzynach Razem rozdział 90015 59 000,00 59 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 4582 Przebudowa świetlicy wiejskiej 11 921 92109 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy w Skitnie Przebudowa budynku Gminnego 12 921 92109 6050 Ośrodka Kultury na Przedszkole 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Gminne Termomodernizacja świetlicy 13 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w Nalikajmach Modernizacja budynku Bezledy 47 14 921 92109 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy na potrzeby Ośrodka Kultury Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 15 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku Przebudowa ze zmianą sposobu 16 921 92109 6050 użytkowania byłej hydroforni na 20 000,00 20 000,00 świetlicę wiejską w Wajsnorach Razem rozdział 92109 290 000,00 290 000,00 Urząd Gminy Przebudowa trybuny dla widzów 17 926 92601 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy na stadionie w Wojciechach Razem rozdział 92601 10 000,00 10 000,00 INWESTYCJE WIELOLETNIE 18 010 01010 6050 Budowa SUW w Łabędniku 320 000,00 320 000,00 Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w 19 010 01010 6050 134 000,00 134 000,00 - Urząd Gminy Łabędniku Budowa kanalizacji sanitarnej w 20 010 01010 6050 1 000,00 1 000,00 - Urząd Gminy Bezledach Budowa sieci wodociagowej 21 010 01010 6050 Łabędnik-Maszewy z przebudową 100,00 100,00 Urząd Gminy sieci wodociagowej w Łabędniku Budowa studni głębinowej w msc 22 010 01010 6050 50 000,00 50 000,00 - - Urząd Gminy Węgoryty-Kolonia Razem rozdział 01010 505 100,00 505 100,00 - - Przebudowa drogi gminnej 23 600 60016 6050 120018N droga gminna 120016N- 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy Plęsy-droga krajowa nr 51 Razem rozdział 60016 5 000,00 5 000,00 6050 303 500,53 303 500,53 Termomodernizacja budynku 24 801 80101 6057 389 747,59 389 747,59 Urząd Gminy Szkoły Podstawowej w Galinach 6059 68 778,99 68 778,99 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz.