HAUGESUND KOMMUNE Haugesund kommune Design og produksjon: www.steinariversen.no Foto: Tor André Johannessen Foto: Tor www.steinariversen.no Design og produksjon:
HAUGESUND KOMMUNE Haugesund offentlige servicesenter, Kirkegt. 85, postboks 2160, 5504 Haugesund Telefon: 52 74 30 00 Faks: 52 74 32 52 Internett: www.haugesund.kommune.no E-post: [email protected] årsmelding 07 ÅRSMELDING 2007 INNHOLD
Fra Breidablik til Rådhuset 4 Politisk organisasjon 6 Administrativ organisasjon 8 Rådmannens kommentar 9 Befolkning 10 Finansiell stilling og utvikling 12 Likestillingssituasjonen 24 Rådmannen 26 Støtteenheter 29 07 Haugesund offentlige servicesenter 32 Barnehager 34 Skoler 40 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 56 Barneverntjenesten 58 NAV Sosialtjenesten 60 Bydelshus 62 Havnaberg eldresenter 65 Haugesund folkebibliotek 66 Idrettsenheten 68 Kjøkkendriften 70 Helse og forebygging 72 Bestillerkontor for omsorgstjenester 75 Pleie og omsorg 77 Enheter som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming 84 Brannvesenet 88 Bygg- og vedlikeholdsenhet 90 Teknisk forvaltningsenhet 91 Teknisk driftsenhet 93 Kultur og festivalutvikling KF 95
3 FRA BREIDABLIK TIL RÅDHUSET 7. Sentralarkivet/Byarkivet • Arkiv • Post- og budtjeneste
8. Markedet • Psykiatritjenesten, individuell oppfølging • Ergo- og fysioterapitjenesten, voksne • Hjelpemiddelformidling 3 • Helsestasjon for ungdom
9. Festiviteten • Kultur og festivalutvikling KF • Den norsk filmfestival AS 4 • Sildajazz • Valen-festivalen • Festivitetslokalet AS • Rockfest Haugesund • Haugesund teater 2 5 10. Haugesund rådhus • Rådmann Hvem, hva - hvor • Ordfører I Haugesund kommune legger vi vekt 6 1 • Idrett adm på service og åpenhet overfor byens 7 • Helse- og forebygging, adm. innbyggere. Servicesenteret er et • IKT og arkiv (støtte) felles publikumsmottak med nærhet • Boligkontoret til flere andre kommunale aktører. Sentralt på Breidablik- høyden betjener saksbehandlere på Servicesenteret byens innbyggere. Her behandles store og små spørsmål. Vi er her for deg og for å forenkle din hverdag.
Problemer med å finne frem? Tegningen over bygningene på 8 Breidablikhøyden hjelper deg til lettere å finne frem til rett person, tjeneste eller kontor.
10
1. Servicesenteret • Teknisk driftsenhet • Teknisk forvaltningsenhet • Bestillerkontoret for omsorgstjenester • Servicesenteret 9
2. Kirkegt 95 3. Haugesund kulturskole 6. Senter for barn og unge • Bygg og vedlikehold (Inngang Skåregt.) 4. Breidablik læringssenter • Kjøkkendrift • Helsestasjon for rusmiddelavhengige 5. Senter for personal og økonomi • Sentrum helsestasjon • Personal og organisasjon (støtte) • Ergo- og fysioterapitjenesten, barn • Økonomi (støtte) • Barnevern • Haugesund kommunale pensjonskasse • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) • Rusteamet (eget bygg) 4 5 POLITISK ORGANISASJON
Bystyret
Kontrollutvalget
Formannskapetet
Klientutvalget Klageutvalget
Personalpolitisk Miljø- og Styret for Kultur- og Bevillingskontroll- Kvalitetsutvalget Fast utvalg etter utvalg naturforvaltning festivalutvikling KUF utvalget plan- og bygnings- loven & brannloven
Bystyret i Haugesund har 49 medlemmer. Tabellen nedenfor viser partirepresentasjon i de forskjellige utvalg – antall kvinner i parantes.
UTVALG H AP FRP KRF V SV SP PP Totalt Bystyre 20 (6) 10 (3) 7 (3) 3 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 49 Formannskap 5 (2) 3 (1) 1 1 1 (1) 11 Fast utvalg etter plan- og 4 (2) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 1 11 bygningsloven og brannloven Kultur- og festivalutvikling 2 (1) 2 2 (1) 1 7
Petter Steen jr. (H) Sven Olsen (Frp) er ordfører i Haugesund. er varaordfører i Haugesund.
Han har vært medlem i bystyret siden Han har vært medlem av bystyret siden 1987, formannskapet siden 1991 og 2003 og formannskapet siden 2007. ordfører siden 2001.
6 Bystyret konstitueres etter valget høsten 2007. 7 ADMINISTRATIV ORGANISASJON RÅDMANNENS KOMMENTAR
Kommunen styres etter en tonivåmodell. Den administrative Det er til sammen 43 resultatenheter, ledet av hver sin Høykonjunktur Innen teknisk drift er ansvaret for renovasjonen overført til organisasjonen ledes av rådmannen og tre kommunal- enhetsleder (ledernivå 2). De tre støtteenhetene Økonomi, 2007 har fulgt opp 2006 med høykonjunktur og lav arbeids- Haugaland interkommunale Miljøverk (HIM). På sikt vil dette føre direktører (ledernivå 1). Personal/Organisasjon og IKT/Arkiv, utfører oppgaver både ledighet. Produksjonen har fortsatt gått på høygir. Norges Bank til omlegging og samordning av avfallsinnsamlingen med de for resultatenhetene og rådmannen. sitt bidrag til å redusere aktiviteten har vært gradvise rente- andre kommunene i HIM. økninger. Dette synes å gi begynnende effekt, blant annet gjennom redusert prisvekst og aktivitet i eiendomsmarkedet. Sosialtjenesten Kommunens sosialtjeneste er i løpet av året blitt samlokalisert Rådmann Haugesund hadde også i 2007 vekst i folketallet, blant med NAV. Det er valgt fortsatt todelt ledelse for den statlige Politisk sekretariat annet gjennom arbeidsinnvandring. Dette har ført til god og kommunale delen av NAV, men samlokaliseringen i nye og skatteinngang. tidsmessige lokaler legger forholdene til rette for bedret service Fagstab/saksbeh. overfor brukerne. Rapportering og styring Rapportering, styring Økonomien og Terrasaken og støtte Bolig og eiendom Normalt ville 2007 vært et meget godt økonomisk år for Barnehage Haugesund kommune. Foruten god skatteinngang kan mange Barnehageutbyggingen i kommunen fortsetter, og flere større av kommunens enheter vise til gode regnskapstall med over- barnehager er under bygging i privat regi. Det er også opprettet 43 resultatenheter 3 støtteenheter skudd i forhold til tildelte rammer. Sammen med pensjons- virksomhet i midlertidige lokaler i påvente av at nybyggene skal føringer er det samlede overskuddet totalt ca 70 millioner stå ferdig. Kommunen hadde i 2007 full barnehagedekning. kroner. Skole Dessverre har kommunens tidligere investeringer gjennom Lillesund og Håvåsen skoler er under rehabilitering. Det obligasjonsmarkedet vært meget uheldige. Disse investeringene stramme arbeidsmarkedet innen bygg og anlegg, har ført til Støtte Økonomi Pers./Org. som ble gjort på grunnlag av råd fra Terra, har ført til store tap. noen forsinkelser og kostnadsøkninger for rehabiliteringen av Ikke minst var overgangen til såkalte CDO-er (Collateralized Lillesund skole. Skolebruksplanen legger opp til fortsatt Dept Obligations) i 2006 uheldig, og førte til at tap i størrelses- rehabilitering av skolebygg, og Hauge skole er den neste skolen orden 93 millioner kroner måtte avskrives i 2007-regnskapet. som står for tur. Det regnskapsmessige overskuddet på 70 millioner kroner går IKT/Arkiv Enheter derfor i sin helhet til å dekke tapet på obligasjonene, samtidig Pleie og omsorg som 23 millioner må dekkes i senere regnskap sammen med Haugesund kommune disponerer igjen bygningene på Stølen ytterligere tap på obligasjonene. som i en årrekke har vært bortleid til Helse Fonna. Bygningene er blitt rehabilitert og i løpet av 2007 tatt i bruk som nytt For Haugesund kommune må Terrasaken føre til alvorlig sykehjem. Samtidig ble Rossabøheimen nedlagt som selvkritikk og omlegging av rutiner. For Haugesund blir det i aldershjem etter mange års tjeneste. tillegg viktig å føre bevis for hvilken bevisst feilinformasjon kommunen har vært utsatt for fra Terra sin side, for på den Avslutning måten å legge til rette for å få en del av det økonomiske tapet Terrasaken førte til en turbulent avslutning av 2007 for kompensert gjennom krav til konkursboet i Terra Securities, Haugesund kommune. Saken har likevel ikke resultert i redusert gjennom selskapets forsikringsordninger med videre. tjenestetilbud. Rådmannen vil rette en stor takk til alle ansatte Stål A. Alfredsen er konstituert og takke dem for en utrettelig og meget viktig innsats for byens rådmann i Haugesund kommune. Teknisk planlegging befolkning! Den store byggeaktiviteten i kommunen har stilt kommunens Rådmannens ledergruppe består i tillegg tekniske forvaltning overfor store utfordringer. Det er stor Haugesund 11.03.08 av kommunaldirektørene Sissel Hynne, konkurranse om arbeidskraft innen teknisk område, og mangel Tore Haaland og Jo Inge Hagland. på ingeniører har ført til redusert kapasitet innen oppmåling Stål A. Alfredsen samt plan- og byggesaksbehandling. Dette har ført til at Konstituert rådmann nødvendig reguleringsplanarbeid er blitt prioritert på bekostning av arbeidet med ulike kommunedelplaner. Det primære har vært å tilrettelegge for byggeklare boligområder.
8 9 BEFOLKNING
Folketallsutvikling Alder 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 år 447 443 439 391 419 422 402 415 402 1-5 år 2 064 2 076 2 093 2 077 2 056 2 102 2 069 2 008 2 072 6-12 år 2 735 2 815 2 849 2 852 2 904 2 888 2 885 2 893 2 883 13-15 år 1 058 1 084 1 094 1 140 1 205 1 223 1 223 1 237 1 271 16-19 år 1 468 1 461 1 438 1 502 1 515 1 551 1 618 1 650 1 676 20-66 år 18 020 18 237 18 394 18 647 18 892 19 002 19 221 19 811 20 362 67-79 år 3 101 2 940 2 848 2 762 2 682 2 645 2 622 2 627 2 639 80 år og eldre 1 469 1 553 1 587 1 642 1 688 1 697 1 698 1 662 1 651 Sum 30 362 30 609 30 742 31 013 31 361 31 530 31 738 32 303 32 956 Offisielle tall per 1. januar.
Befolkningen i Haugesund har økt med 8,7% siden 2000. Gjennomsnittet i perioden 2000-2008 er 1,1% årlig vekst. Veksten har vært høyere de siste årene, med 2% fra 2007-2008. I 2007 ble det født 400 Haugesundere. 308 Haugesundere døde. 2345 personer flyttet til kommunen, mens 1783 flyttet ut av kommunen. Nettoinnflyttingen fra utlandet var på hele 599 personer. Nettoinnflytting i alt var 562 personer. I sum økte befolkningen med 653 personer i 2007.
Befolkning, aldersgrupper (2001 - 2008)
25000 2008 2007 20000 2006 2005 2004 15000 2003 I Bystyresalen i anledning Rådhusets 76-års jubileum. Fra venstre Emil Nilsen, Tuva Sire og Håkon Grutle. 2002 2001 10000
5000
0 0 år eldre 1-5 år 6-12 år 80 år og 13-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år
Registrert helt ledige ved utgangen av desember i prosent Haugesund Rogaland Hele landet 6%
5%
4%
3%
2%
1%
0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10 11 FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 2007
Alle tall blir vist i hele 1000 kr. Balansen Likviditet (A) Anleggsmidler 2007 2006 2005 Likviditetsreserve Balansen presenteres som konsern, der Haugesund Kommunen har en generell plikt til å ha tilstrekkelig likviditet til Faste eiendommer og anlegg 1 430 610 1 342 769 1 321 988 2007 2006 2005 kommune og Kultur og festivalutvikling KF inngår i å dekke de løpende betalingsforpliktelser. Dersom den likvide Utstyr, maskiner og transportmidler 62 901 58 385 54 096 Omløpsmidler 688 091 695 078 566 109 konsernet. Balansen viser kommunens bokførte beholdning ikke er tilstrekkelig til å dekke tidsforskyvningen Utlån 237 663 237 301 284 765 Kortsiktig gjeld -474 925 -467 229 -429 562 eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler) og hvordan mellom inntekter og utgifter, er kommunen forpliktet til å budsjettere Aksjer og andeler 149 941 148 885 87 220 Fondsmidler -129 702 -140 621 -78 999 eiendelene er finansiert med henholdsvis egenkapital og regnskapsføre avsetninger til likviditetsreserven. Pensjonsmidler 1 337 920 1 182 847 1 060 461 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -14 470 -3 901 og gjeld. Sum anleggsmidler 3 219 036 2 970 187 2 808 529 Regnskapsmessig merforbruk 31 821 0 5 398 Likviditetsreserven er ikke et mål på kommunens evne til å (B) Omløpsmidler Ubrukte lånemidler -143 069 -101 040 -87 198 Eiendeler møte forpliktelser. Den angir størrelsen på hvilke midler som Kortsiktige fordringer 83 044 92 039 73 178 Likviditetsreserve -27 784 -28 282 -28 153 Anleggsmidler: Verdien av anleggsmidler er økt med kan benyttes til å dekke kortsiktig gjeld når ubrukte lånemidler Premieavvik 115 401 76 340 43 701 totalt 248,9 mill. kroner fra 2006 til 2007. Dette sky- er benyttet. Likviditetsbeholdningen ved årets slutt var 339 mill. Obligasjoner 150 601 253 120 251 671 ldes i hovedsak økning av pensjonsmidlene (155 mill. kroner. Likviditetsreserven er stort sett uendret siden i fjor. Kasse, bankinnskudd 339 045 273 579 197 559 kroner) til Haugesund Kommunale Pensjonskasse, Sum omløpsmidler 688 090 695 077 566 109 Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjons- Likviditetsgrad SUM EIENDELER (A + B) 3 907 126 3 665 264 3 374 639 Likviditetsgrad kasse. (Pensjonsmidler er en beregnet verdi og skal Likviditetsgraden gir uttrykk for forholdet mellom de mest likvide (‘C) Egenkapital 2007 2006 2005 vise dekning av forventet fremtidig pensjons- omløpsmidlene (kasse, bank, post) og den kortsiktige gjelden. Disposisjonsfond -41 063 -41 535 -7 202 Kasse, bank, post 339 045 273 579 197 559 forpliktelse). I tillegg har verdien av faste eiendommer Dette uttrykkes i tallstørrelser. Dersom de likvide midlene er lik Bundne driftsfond -62 937 -63 553 -45 936 Kortsiktig gjeld 474 925 467 266 429 562 og anlegg økt med 87,8 mill. kroner fra 2006 til 2007. kortsiktig gjeld er likviditetsgraden 1. Likviditetsgraden bør være Ubundne investeringsfond -24 529 -34 444 -24 805 Likviditetsgrad 0,72 0,59 0,46 større enn 1 for å sikre en forsvarlig drift. Bundne investeringsfond -1 173 -1 088 -1 056 Omløpsmidler: Verdien av obligasjoner er redusert Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -15 032 -3 901 med 102 mill. kroner og har sammenheng med tapet Likviditetsgraden er beregnet til 0,72 for 2007, som er en Regnskapsmessig merforbruk 25 180 562 5.398 på Terra-obligasjonen (se nærmere omtale nedenfor). forbedring sammenlignet med 2006. Likviditetsgraden bør Udekket i investeringsregnskapet 7 063 0 0 Totalt ble omløpsmidlene redusert med 7 mill. kroner. være større enn 1. Korrigeres det for en kortsiktig gjeld knyttet Likviditetsreserve 27 784 28 282 28 153 Årsaken er en positiv føring av premieavviket med 39 til Terra-obligasjonen vil likviditetsgraden for 2007 utgjøre 1,36 Kapitalkonto -663 307 -610 666 -602 213 mill. kroner og økning av kasse, bankinnskudd med som er en forbedring i forhold til 2006, da tilsvarende måltall for SUM EGENKAPITAL -732 982 -737 473 -651 562 76 mill. kroner, og har sammenheng med god likviditetsgraden var 1,14. (D) Gjeld skatteinngang i slutten av året. Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse -1 464 224 -1 341 156 -1 214 914 Egenkapital og gjeld Ihendehaverobligasjonslån -650 268 -788 988 -238 720 Bokført egenkapital ble redusert med 4 mill. kroner fra Andre lån -584 306 -330 417 -839 880 2006. Dette skyldes tap knyttet til Terra-obligasjonen. Sum langsiktig gjeld -2 698 798 -2 460 561 -2 293 514 Langsiktig gjeld har økt med 238 mill. kroner. Av dette Annen kortsiktig gjeld -475 346 -467 229 -429 562 skyldes 123 mill. kroner økte påløpne fremtidige Sum kortsiktig gjeld -475 346 -467 229 -429 562 pensjonsforpliktelser. Øvrige gjeld økte med 115 mill. SUM GJELD (D) -3 174 144 -2 927 790 -2 723 077 kroner i 2007. Endringen i fordelingen mellom SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) -3 907 127 -3 665 263 -3 374 639 ihendehaverobligasjonslån og andre lån skyldes (E) Memoriakonti refinansiering av låneporteføljen. Ubrukte lånemidler 143 069 101 040 87 198 Andre memoriakonti 9 978 13 753 15 672
12 13 FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 2007
Driftsregnskapet Alle tall blir vist i hele 1000 kr. Driftsinntekter økte med 63 mill. kroner fra 2006 til 2007, eller I desember 2007 ble det bekreftet at plasseringen til Haugesund Regnskap 2006 Rev. bud 2007 Regnskap 2007 Avvik 4,1%. Driftsutgifter steg med 102 mill. kroner, eller 6,9% i samme kommune hadde betydelig høyere risiko for tap, enn det Brukerbetalinger -65 938 -64 723 -61 367 -3 356 periode. På overordnet nivå er det uheldig at utgiftene øker mer kommunen var blitt informert om av Terra Securities. Andre salgs- og leieinntekter -191 227 -178 050 -175 492 -2 558 enn inntektene. Obligasjonen hadde falt i verdi, og 31. desember 2007 ble tapet Overføringer med krav til motytelser -145 017 -117 273 -158 356 41 083 anslått til 93,3 mill. kroner. Det ble også kjent at obligasjonen I 2007 var skatteinngangen i Haugesund kommune god og noe hadde innebygd et såkalt triggernivå, det vil si at sikkerheten som Rammetilskudd fra staten -235 295 -262 941 -244 350 -18 591 bedre enn gjennomsnittet i landet. Kommunen fikk økte skatte- er knyttet til obligasjonen gir utsteder (Citigroup) rett til å selge Andre statlige overføringer -205 927 -206 534 -224 337 17 803 inntekter på drøye 45 mill. kroner sammenliknet med året før. når verdien faller til under 50% av pålydende. I mars 2008 Andre overføringer -16 672 -15 876 -21 396 5 520 Skatt og rammetilskudd viser at de to hovedinntektskildene økte benyttet Citigroup denne retten og tvangssolgte obligasjonen. Skatt på inntekt og formue -655 479 -665 526 -684 627 19 101 med netto drøyt 27 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Dette tvangssalget påførte kommunen et tap på 130 mill. kroner. Eiendomsskatt -25 451 -25 300 -24 938 -362 Avviket på 41 mill. kroner vedrørende overføringer med krav til I regnskapet for 2007 er det bokført et tap på 95,8 mill. kroner Sum driftsinntekter -1 536 435 -1 536 223 -1 599 434 63 211 motytelse, skyldes blant annet ubudsjettert sykepengerefusjon inkludert tapte renter. Dette betyr at kommunen isolert hadde et Lønnsutgifter 726 738 740 604 763 765 -23 162 som utgjorde 20 mill. kroner i 2007. udekket underskudd på 23,3 mill. kroner. Forutsatt at kommunen Sosiale utgifter 160 362 196 187 184 905 11 282 må dekke hele Terra-tapet, må ytterligere 37 mill. kroner Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste 250 086 266 181 281 146 -14 965 Lønnsutgiftene viser en vekst på 5,1% fra 2006 til 2007. regnskapsføres som tap i 2008. Regnskapsføringen er gjort i tråd Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjeneste 98 270 106 164 128 477 -22 313 Regnskapet viser et totalt merforbruk på 23,1 mill. kroner i med anbefalingen fra Norges kommunerevisors forening (NKRF). forhold til revidert budsjett. Når en vurderer lønnskostnadene Overføringer 221 406 244 718 231 132 13 585 må en ta hensyn til avvik i refusjon av sykepenger som viser en Haugesund kommune fikk dermed et negativt netto driftsresultat Avskrivninger 56 104 56 104 57 854 -1 750 merinntekt på 20 mill. kroner. Totalt gir dette et netto merforbruk på 38,7 mill. kroner i 2007, før netto avsetninger og overføringer Fordelte utgifter -44 967 -64 844 -77 451 12 607 på 13,8 mill. kroner. Inkludert i dette resultatet er effekten av til bundne fondsmidler, VAR fond og tap knyttet til Terra- Sum driftsutgifter 1 467 998 1 545 113 1 569 829 -24 715 lønnsoppgjøret i 2007. obligasjonen. Tas det hensyn til de ovennevnte poster kommer en Brutto driftsresultat -68 437 8 890 -29 606 38 496 fram til et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på Brutto driftsresultat er positivt og viser et avvik på 38,5 mill. 24,7 mill. kroner. Dette fordeler seg med 23,3 mill. kroner på Renteinntekter, utbytte og eieruttak -46 877 -48 611 -55 803 7 192 kroner i forhold til revidert budsjett. Brutto driftsresultat viser kommunen og 1,4 mill. kroner for Kultur og festivalutvikling (KUF). Mottatte avdrag på lån -500 -50 -128 78 differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Sum eksterne finansinntekter -47 377 -48 661 -55 931 7 270 Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene utgjorde i 2007 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 47 751 50 110 149 508 -99 398 kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir -2,5%. Dette tallet viser hvor stor andel av driftsinntektene som Avdragsutgifter 30 061 32 587 33 538 -951 eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I brutto frigjøres til investeringer og avsetninger, og er en indikator på Utlån 92 80 33 47 driftsresultat gis avskrivningene resultateffekt, og kan brukes for kommunens økonomiske handlefrihet. For å kunne opprettholde sammenligning med resultatorienterte regnskapssystem som ofte et stabilt investeringsnivå, uten reell økning av lånegjelden er det Sum eksterne finansutgifter 77 904 82 777 183 079 -100 302 brukes i privat næringsliv. nødvendig at netto driftsresultat holder seg på et relativt høyt Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 30 527 34 116 127 148 -93 032 nivå. Det anbefales at resultatgraden bør være minst 3%. Motpost avskrivninger -56 104 -56 104 -57 854 1 750 Terrasaken og regnskapet 2007 Netto driftsresultat -94 014 -13 098 39 689 -52 787 Bystyret vedtok i møtet 25. februar 2004 i sak om Det er videre en kjensgjerning at kommunen har store Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk 0 0 -15 032 15 032 “Rekonstruering av utbytte fra Haugaland Kraft” å plassere utfordringer når økonomiplanen for 2008 til 2011 skal revideres utbyttet (betalingsstrømmen tilsvarende 231 mill. kroner) fra og tapene etter tvangssalget av Terra-obligasjonen skal dekkes. Bruk av disposisjonsfond -5 941 -9 398 -8 459 -939 Haugaland Kraft i obligasjoner omtalt som Credit Linked Note Regelverket tilsier at underskuddet skal dekkes i løpet av 4 år, Bruk av bundne fond -3 916 -16 269 -10 031 -6 238 (CLN). Produktet var tilrettelagt av Terra Securities (tidligere Terra det vil si i perioden 2008 – 2011 (evt. 2012 dersom deler av tapet Sum bruk av avsetninger -9 857 -25 667 -33 522 7 855 Fonds). Etter åtte år skulle det gi en avkastning på cirka 20 mill. blir bokført i 2008). Overført til investeringsregnskapet 22 195 11 581 636 10 945 kroner. Risikoen ved plasseringen ble vurdert som svært lav. Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 5 397 0 369 -369 Etter et realisert tap på plasseringen i 2005 på 3,5 mill. kroner ble CLN solgt og i stedet ble det kjøpt en CDO (Collateralized Debt Avsetninger disposisjonsfond 40 275 42 216 8 090 34 126 Obligation) som i følge Terra Securities ville redusere risikoen og Avsetninger til budne fond 21 533 0 9 415 -9 415 hindre nye tap i perioden. Forventet framtidig avkastning var nå Sum avsetninger 89 400 53 797 18 510 35 287 anslått til cirka14 mill. kroner. Dette skjedde administrativt og ble Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -14 471 15 032 24 677 -9 645 omtalt i etterfølgende tertialrapport.
14 15 FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 2007
INVESTERINGSREGNSKAPET Alle tall blir vist i hele 1000 kr. I investeringsregnskapet for 2007 utgjorde rehabilitering av Salg av tomter og arealer utgjorde 18,3 mill. kroner utover Regnskap 2006 Just.bud 2007 Regnskap 2007 Avvik Håvåsen skole det største prosjektet med 34 mill. kroner. budsjettert beløp. Det medførte at det ikke var behov for å ta opp Salg av driftsmidler og fast eiendom -29 689 -22 401 -45 710 23 309 Toplankryss i Skåredalen (Ny Skjoldaveg) hadde kostnader på byggelån til utbyggingsområdene der kostnadene beløp seg til Andre salgsinntekter -2 112 0 -1 071 1 071 23,2 mill. kroner. Av dette beløpet ble 22,5 mill. kroner finansiert 16,7 mill. kroner Overføringer med krav til motytelse -3 111 -2 800 -4 379 1 579 med byggelån som siden skal betales tilbake med bompenger, renter på lånet må dekkes av kommunen. Utgifter til ”Indre kai” Videre ble det en merinntekt på avdrag formidlingslån med 2 mill. Statlige overføringer -3 595 -1 500 -4 567 3 067 utgjorde 11,3 mill. kroner. 11 mill. kroner var planlagt finansiert kroner, mens det som nevnt ovenfor ble strøket overføring fra Andre overføringer -300 -250 -1 072 822 med overføring fra driftsregnskapet, men måtte strykes på grunn driftsregnskapet på 11 mill. kroner. Regnskapet kom således ut Sum inntekter -38 807 -26 951 -56 799 29 848 av underskudd i driftsregnskapet som en følge av tapet knyttet til med et underskudd på 7,1 mill. kroner. Ubrukte midler til ulike Lønnsutgifter 399 0 364 -364 Terra-obligasjonen. Utgifter til IKT-utstyr utgjør 7,8 mill. kroner og prosjekter på til sammen 1,3 mill. kroner er ikke avsatt til fond Sosiale utgifter 24 0 1 -1 6,8 mill. kroner er brukt til rehabilitering ved Lillesund skole. ettersom driftsregnskapet hadde et underskudd. Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon 86 231 192 604 153 051 39 553 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 11 601 481 120 Overføringer 13 858 25 575 24 128 1 447 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 264 0 1 073 -1 073 Sum utgifter 100 788 218 780 179 098 39 682 Avdragsutgifter 22 724 5 128 17 695 -12 567 Utlån 14 783 0 13 654 -13 654 Kjøp av aksjer og andeler 15 054 553 1.056 -503 Avsatt til ubundne investeringsfond 18 913 0 400 -400 Avsetninger til bundne fond 32 0 85 -85 Avsetninger til likviditetsreserve 2 300 1 000 498 502 Sum finansieringstransaksjoner 73 807 6 681 33 387 -26 706 Finansieringsbehov 135 788 198 510 155 686 42 824 Bruk av lån -79 748 -153 474 -124 373 -29 101 Mottatte avdrag på utlån -14 917 -4 500 -13 197 8 697 Salg av aksjer og andeler -3 323 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk -3 901 0 0 0 Overføring fra driftsregnskapet -22 195 -11 581 -636 -10 945 Bruk av disposisjonsfond 0 -103 -103 0 Bruk av ubundne investeringsfond -9 274 -28 852 -10 315 -18 537 Bruk av likviditetsreserve -2 429 0 0 0 Sum finansiering -135 788 -198 510 -148 623 -49 887 Udekket 0 0 7 063 -7 063
16 Båtene ligger tett under Havnedagene i Haugesund. 17 FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 2007
RESULTATENHETER I HAUGESUND KOMMUNE Alle tall blir vist i hele 1000 kr. Alle tall blir vist i hele 1000 kr.
Resultatenheter Just.bud 2007 Regnskap 2007 Avvik Resultatenheter Just.bud 2007 Regnskap 2007 Avvik Rådmann 68 629 64 788 3 841 Bjørgene omsorgssenter 58 941 60 683 -1 742 IKT 15 233 13 661 1 572 Vardafjell omsorgssenter 67 972 67 841 131 Servicesenteret 9 724 9 251 473 Haraldsvang omsorgssenter 68 116 66 431 1 685 Bestillerkontoret 17 453 17 376 77 Udland omsorgssenter 77 939 74 137 3 802 Personal og organisasjon 13 045 12 592 453 Kjøkkendrift 15 423 15 754 -331 Økonomienheten 18 375 16 574 1 801 Havnaberg eldresenter 613 532 81 PPT 6 258 5 791 467 Floravegen-Dagsenteret 23 539 25 945 -2 406 Hemmingstad barnehage 1 257 1 089 168 Haraldsvangtunet-Ø.Skaldarspillerveg 14 046 14 705 -659 Sagatun barnehage 911 861 50 Mårstien-Styrmannsvegen 26 734 28 934 -2 200 Bleikemyr barnehage 1 188 1 138 50 Valhallgaten 7 732 7 661 71 Solandsbakken barnehage 1 553 1 231 322 Teknisk forvaltningsenhet 6 877 5 881 996 St. Olavs barnehage 1 282 1 110 172 Brann og redning 18 895 18 645 250 Lillesund skole 25 714 25 600 114 Teknisk driftsavdeling uten VAR 16 388 16 527 -139 Rossabø skole 20 822 22 291 -1 469 Teknisk driftsavdeling VAR -29 060 -29 060 0 Gard skole 22 572 22 102 470 Bygg og vedlikeholdsenheten 67 533 66 849 684 Solvang skole 13 584 13 613 -29 Kultur og festivalutvikling KF 15 879 15 879 0 Saltveit skole 4 133 4 104 29 Kirkelig fellesråd 14 710 14 710 0 Austrheim skole -Bleikemyr bydelshus 20 397 20 354 43 Brukerbetaling PRO -36 459 -38 077 1 618
Brakahaug skole 7 427 7 261 166 Haraldsvang skole og Fagerheim skole 31 339 30 965 374 Håvåsen skole 19 331 19 357 -26 Rådmannen og støtteenhetene Barnevernet og sosialtjenesten Hauge skole 21 229 20 904 325 Støtteenhetene hadde et samlet mindreforbruk på 7,7 mill. Det har vært en kraftig økning i tilmeldinger og omsorgssaker til kroner i 2007. Det er store variasjoner innenfor de enkelte behandling i fylkesnemnd og rettsapparat. Underskuddet i Røvær skole 2 849 2 819 30 ansvarsområder. Det kan spesielt nevnes et merforbruk på ca 3,8 barnevernet er knyttet til at enheten hadde flere mer Skåredalen skole 22 066 22 080 -14 mill. kroner under felleskostnader for grunnskolene. I 2007 brukte sammensatte og kompliserte saker, som var svært Breidablik læringssenter 25 819 23 949 1 870 økonomienheten 1,8 mill. kroner mindre enn budsjettert, det har ressurskrevende både økonomisk og personellmessig i 2007. Kulturskolen 5 199 5 217 -18 sammenheng med at mange stillinger var vakante i deler av året. Idrett 6 530 5 390 1 140 Sosialtjenesten hadde i 2007 et mindreforbruk på økonomisk Servicesenteret og Bestillerkontoret sosialhjelp med 3,4 mill. kroner. Gml. Slakthuset allaktivitetshus 3 154 3 326 -172 Servicesenteret hadde i 2007 et mindreforbruk på ca 473 000 Hemmingstad kultursenter 2 027 1 984 43 kroner. Dette skyldes, i tillegg til fokus på god økonomistyring, Grunnskolen og PPT Haugesund folkebibliotek 7 007 7 065 -58 først og fremst lavere utgifter til betalingsreduksjon i barnehage Sett under ett hadde skolene og PPT et overskudd i 2007. De Helse og forebygging 39 858 39 359 499 og skolefritidsordning enn budsjettert. fleste skolene hadde balanse eller et mindre overskudd. Sosialtjenesten 38 821 34 143 4 678 Breidablik læringssenter fikk et overskudd på 1,8 mill. kroner og Mindreforbruket ved bestillerkontoret skyldes at det har vært kan forklares både med omorganiseringen av enheten, i tillegg Barnevernet 36 729 41 631 -4 902 vanskelig å få kjøpe institusjonsplasser i nabokommuner. til endring av inntektsgrunnlaget for enheten og kommunen. Rossabø skole hadde et underskudd i driftsbudsjettet og det Barnehagene skyldes flere forhold. Blant annet har Rossabø skole brukt Barnehagene og spesialpedagogisk team hadde et ekstra ressurser i forhold til enkelte elever. Skolen har en høy mindreforbruk på 0,8 mill. kroner i 2007. Overskuddet skyldes andel av elever med spesielle behov. blant annet merinntekter knyttet til lengre åpningstider og økte statstilskudd, sparte vikarutgifter og god økonomistyring. I 2007 ble ny rammetimetallsmodell tatt i bruk for å beregne ressursbehovet i skolene. Modellen skal evalueres i 2008.
18 19 FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 2007
Bydelshusene, biblioteket og idrett Spesielt pleietrengende pasienter fører til refusjon fra staten. Skatt, rammetilskudd og andre statstilskudd Renter og avdrag Samlet har enhetene et overskudd på 0,9 mill. kroner. I 2007 mottok kommunen 26 mill. kroner i refusjon fra staten, Skatteinntektene og inntektsutjevnede tilskudd i rammetilskuddet I regnskapet for 2007 er det bokført et tap på 95,8 mill. kroner Idrettenheten hadde et overskudd på 1,1 mill. kroner. Det er 5 mill. kroner mer enn opprinnelig budsjettert. Merinntekt kan viser en merinntekt på netto 18,7 mill. kroner i forhold til revidert knyttet til Terra-obligasjonen, det forklarer det store avviket. merinntektene som i hovedsak er årsaken til dette positive knyttes til driften ved omsorgsentrene og til tjenester til mennesker budsjett 2007. Når det gjelder andre statstilskudd er det særlig I 2007 betalte kommunen 0,9 mill. kroner mer i avdrag enn resultatet. Gamle Slaktehuset kultursenter melder om underskudd med utviklingshemming på grunn av ekstra pleietyngde og nye utgiftsdekning for ressurskrevende brukere som ga en budsjettert. Det har sammenheng med at avdragene beregnes i på snaut 0,2 mill. kroner. Enheten melder at dette blant annet ressurskrevende brukere, men inntektsføres for hele kommunen, merinntekt i 2007. Samlet fikk kommunen lavere rammeover- forhold til eiendelenes antatte levetid. Utbytte fra Haugaland Kraft skyldes at den ikke har greid å dekke tidligere års underskudd. ikke direkte på enhetene der utgiften påløper. føringer fra staten. Ordingen med inntektsutjevningen mellom er i henhold til avtalen. De øvrige enhetene er tilnærmet i balanse. kommunene og høy skatteinngang i Haugesund kommune, Brannvesenet forklarer trekket i rammetilskuddet fra staten. Netto avsetninger til fond Helse og forebygging Brannvesenet hadde i 2007 et mindre overskudd. Avviket skyldes at i 2007 utgjorde premieavviket for HKP, KLP og Enhetens positive regnskapstall for 2007 har sammenheng med Momskompensasjonen SPK en samlet netto inntekt på 39,4 mill. kroner. Bestemmelsen god budsjettdisiplin, kombinert med økte inntekter og nøkternhet Teknisk forvaltningsenhet Momskompensasjonen er 10,9 mill. kroner høyere enn om føring av premieavvik har kun som hensikt å fordele i alle ledd av organisasjonen. Vakanser i stillinger og sykelønns- Høy aktivitet på bolig- og eiendomsmarkedet medførte at budsjettert. I overkant av 1/3 av kompensasjonen knytter seg til pensjonskostnaden over tid. I tillegg er det under denne posten refusjoner uten inntak av vikarer, medvirker til budsjettoverskudd. oppmålingsseksjonen måtte omprioritere arbeidsoppgaver slik at investeringer. Økningen skyldes høyt investeringsnivå og noe høyere ført opp netto avsetninger til bundne fond som er inntektsført til deling- og stikningssaker ble prioritert. Dette resulterte i cirka 1 forbruk av varer og tjenester enn anslaget i revidert budsjett. 20,9 mill. kroner. Pleie og omsorg mill. kroner mer i gebyrinntekter enn budsjettert. Det er flere faktorer som forklarer at pleie- og omsorgsenhetene Avtalefestet pensjon samlet gikk med overskudd. Enhetene fikk i 2007 styrket Bygg- og vedlikeholdsenheten AFP-kostnader viser en merkostnad på 0,6 mill. kroner i forhold rammene med over 14 mill. kroner. I tillegg medførte en senere Bygg og vedlikehold hadde i 2007 et mindre overskudd. til revidert budsjett. oppstart ved Stølen sykehjem et mindreforbruk og god økonomi- styring har bidratt til at enhetene samlet hadde et overskudd. Teknisk driftsenhet (eks. Var) Omsorgssentrene og kjøkkendriften hadde i 2007 et samlet Regnskapet viser et mindre underskudd. overskudd på 3,6 mill. kroner Enhetene samlet Tjenester til mennesker med utviklingshemming Driftsregnskapet viser at enhetene samlet hadde et mindreforbruk Totalt går enhetene med et underskudd på 5,2 mill. kroner. på 14 mill. kroner (inkludert økt brukerbetaling 1,6 mill. kroner) Merkostnaden ligger på forbruk av lønn. Enhetene yter tjenester i forhold til revidert budsjett i 2007. I 2007 ble mindreforbruket til brukere etter vedtak. Merforbruket i 2007 har sammenheng brukt til å dekke underskuddet i kommunen, jamfør med at omfanget av tjenester har vært større enn forutsatt i kommentarene ovenfor. budsjettet.
Rev.bud 2007 Regnsk. 2007 Avvik 641 493 560 108 81 385 Netto skatteinntekter inkludert eiendomsskatt -690 826 -709 566 18 740 Rammetilskudd + reservefond -262 941 -244 350 -18 591 Momskompensasjon -36 900 -47 825 10 925 Øvrige generelle statstilskudd -38 275 -40 444 2 169 AFP -10 500 -11 077 577 Kollektive forsikringer og kontingenter 8 400 7 677 723 Brutto resultat -389 549 -485 476 95 928 Renteutgifter 51 010 151 576 -100 566 Renteinntekter -12 500 -17 652 5 152 Netto overføring fra Haugaland Kraft AS -35 646 -35 647 1 Avdrag 32 587 33 538 -951 Netto avsetninger/bruk av fond 19 558 -60 283 79 841 Overføring til investeringsregnskapet 11 000 55 10 945 Kalkulerte avskrivninger -2 300 -2 300 0 Netto resultat -325 839 -416 189 90 350 20 Torgbakken med Vår Frelsers Kirke. 21 FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING 2007
Brutto driftssresultat i Frie inntekter I KRONER
prosent av brutto driftsinntekter 2004 2005 2006 2007 Per INNBYGGER 2004 2005 2006 2007 6 35000 5
4 30000 3
2 25000
1 20000 0
-1 15000 -2 Haugesund Gj.snitt landet Gj.snitt Gj.snitt utenom Oslo Rogaland kommunegruppe 13 10000
Brutto driftsresultat er positivt. Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter 5000 og brutto driftsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. Oversikten viser at Haugesund kommune har en utvikling i tråd med andre kommuner. 0 Haugesund Gj.snitt landet Gj.snitt Gj.snitt utenom Oslo Rogaland kommunegruppe 13
Frie inntekter defineres som skatteinntektene og rammetilskudd. Som det går frem av Langsiktig gjeld i prosent søylene ovenfor ligger Haugesund på samme nivå som kommunegruppe 13 og andre kommuner i Rogaland, men noe lavere enn landsgjennomsnittet. Årsaken er at de sosiale av brutto driftsinntekter 2004 2005 2006 2007 175 kriteriene som legges til grunn i beregnet utgiftsbehov for kommunene er høyere for Haugesund, og innebærer at kommunen ikke får fullt ut kompensert for disse utgiftene. 170
165
160 NEtto driftsresultat i 155 prosent av brutto driftsinntekter 2005 2006 2007 150 7
6 145 5 140 4
135 3
130 2 Haugesund Gj.snitt landet Gj.snitt Gj.snitt 1 utenom Oslo Rogaland kommunegruppe 13 0
-1 Haugesund kommune har høy gjeld i forhold til andre kommuner i Rogaland og noe -2 høyere enn landsgjennomsnittet. I prosent av brutto driftsinntekter økte gjelden i 2007. -3 Haugesund Gj.snitt landet Gj.snitt Gj.snitt utenom Oslo Rogaland kommunegruppe 13 Når en sammenligner gjelden og belastningen med renter og avdrag for kommunen, må en ta hensyn til hvor stor andelen som ligger innenfor VAR-området er der nedbetalingen skjer gjennom avgiftene til innbyggerne. Likeledes må en trekke ut de investeringene Nøkkeltallet brukes ved vurdering av den økonomiske handlingsfriheten i kommunene. Det der kommunen får kompensert hele eller deler av kapitalkostnadene fra staten, som for anbefales at resultatgraden bør være minst 3%. Årsaken til at netto driftsresultat var Haugesunds del gjelder skolebygg og investeringer innen eldreomsorg og psykiatri. negativt (-2,7%) i 2007 skyldes at det er bokført et tap på 93 mill. kroner. Dette betyr at kommunen hadde et udekket underskudd på 23,3 mill. kroner. Haugesund kommune har satt som mål å nå et netto driftsresultat på minimum 3%. I 2006 oppnådde Haugesund kommune denne målsetningen (6,3%).
22 23 LIKESTILLINGSSITUASJONEN
ÅRSVERK, STILLINGSSTØRRELSER OG UTTAK AV PERMISJON OG EGENMELDINGER KNYTTET MÅL OG TILTAK FOR ØKT LIKESTILLING I HAUGESUND KJØNNSFORDELING Tabellene foran viser at det i perioden 2005-2007 har vært en TIL OMSORG FOR BARN KOMMUNE Per 06.3.08 Antall ansatte Antall årsverk økning i antall deltidsansatte, tilsvarende 186 personer. Økningen Egenmelding på grunn av sykt barn • Haugesund kommune vil redusere uønsket deltid Tiltak: Prosjekt Udland. Dette er igangsatt. I prosjektet skal Antall % Antall % er lik for begge kjønn, men kvinner jobber deltid i mye større grad 2005 2006 2007 man vurdere muligheten for å øke stillingsandelen ved hjelp av Kvinner 2006 81,2 1456,2 78,2 enn menn. Det er også forholdsmessig flere menn enn kvinner Antall % Antall % Antall % som har lavere stillingsandel enn 50%. Disse lave stillings- ekstravaktbudsjettet samt refusjon av sykepenger. Menn 464 18,8 405,5 21,8 Kvinner 1831 83,6 2148 84,5 2157 86,2 andelene nyttes ofte som bijobb ved siden av hovedsyssel, som Kommentar: Dersom Haugesund kommune skal oppnå Totalt 2470 100,0 1861,7 100,0 Menn 360 16,4 393 15,5 346 13,8 for eksempel studier. Dette kan tyde på at menn i større grad enn tilstrekkelig rekruttering til denne sektoren i årene fremover, er Totalt 2191 100,0 2541 100,0 2503 100,0 kvinner jobber i kommunen ved siden av studier og lignende. det en forutsetning at man i større grad enn i dag er i stand til Per Endring i å tilby heltidsstillinger til de som ønsker dette. Det er viktig å se 31.12 2005 2006 2007 perioden Av tabellen ovenfor ser vi at det er en klar tendens til at mor i på rutiner/dagsrytme og vurdere ulike ordninger når det gjelder Antall % Antall % Antall % Antall % større grad enn far er hjemme med syke barn. I tillegg ser vi en KJØNNSFORDELINGEN I DEN ADMINISTRATIVE arbeidstidsplanlegging. Kvinner 1789 81,3 1900 81,3 2015 81,2 226 79,6 reduksjon i fars uttak av egenmelding ved sykt barn i perioden. LEDELSEN • Ivareta den kjønnsfordelingen mellom kjønn som vi har Menn 410 18,7 436 18,7 468 18,8 58 20,4 86,2% av egenmeldingene er fra kvinner. En fordeling på 80% Rådmannens blant ledere i dag Totalt 2199 100,0 2336 100,0 2483 100,0 284 100,0 kvinner og 20% menn ville gjenspeilt kommunens kjønns- Per 01.1.08 ledergruppe Enhetsledere Tiltak: Etablere lederskole. Tilbud skal gis til dagens ledere. I fordeling blant ansatte. Antall % Antall % tillegg er det viktig å identifisere morgendagens ledere og tilby Per 31.12.2007 var det 2470 ansatte i Haugesund kommune, denne utdanningen også til dem. I denne utvelgelsen er det Kvinner 2 50,0 24 52,2 fordelt på 1861,7 årsverk. I perioden 01.1.2006–31.12.2007 var viktig å ha et bevisst forhold til de kjønnsmessige aspekter ved Menn 2 50,0 22 47,8 det en økning i antall ansatte på totalt 284 personer. Uttak fødselspermisjon inntak, samt tilrettelegge opplæringen slik at den kan benyttes Totalt 4 100,0 46 100,0 Kvinneandelen blant kommunens ansatte er i overkant av 80%. 2005 2006 2007 av begge kjønn i ulike livsfaser. Kjønnsfordelingen blant kommunens ansatte totalt er 80% kvinner Kvinneandelen viser en svak reduksjon i denne perioden. Antall Antall Antall • Oppnå jevnere uttak av permisjonsrettigheter ved fødsel og 20% menn, mens fordelingen på enhetsledernivå og toppleder- dager % dager % dager % og egenmelding ved barns sykdom blant kvinnelige og nivå er 50% av hvert kjønn. Fordeling på ledernivå må kommunen Kvinner Fødselsperm 9956 92,4 6895 92,1 5889 87,7 mannlige ansatte i Haugesund kommune søke å opprettholde. HELTIDS- OG DELTIDSARBEID Fedrekvote 39 0,4 - 0 15 0,2 Tiltak: Per 31.12 Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn Sum 9995 92,7 6895 92,1 5904 87,9 1. Øke bevisstheten i forhold til dagens praksis overfor Kvinner Menn Menn Fødselsperm 209 1,9 204 2,7 361 5,4 ansatte og ledere. Det skal være en uttrykt holdning til at KJØNNSFORDELINGEN I ULIKE ANDRE STILLINGS- 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Fedrekvote 575 5,3 390 5,2 451 6,7 man i Haugesund kommune forventer en deling mellom GRUPPER 0 – 24,99% 120 155 187 25 27 31 Sum 784 7,3 594 7,9 812 12,1 foreldre av uttak av egenmelding ved barns sykdom, så Per sant dette lar seg gjøre. 25 – 49,99% 140 151 163 17 22 25 06.3.08 Sykepleiere Lærere Ingeniører Totalt 10779 100,0 7489 100,0 6716 100,0 2. Oppfordre til økt deling mellom mor og far når det gjelder 50 – 74,99% 453 474 497 21 22 27 Antall Antall Antall % % % uttak av fødselspermisjon, så sant dette lar seg gjøre. 75 – 99,99% 418 438 448 23 24 24 Foreldre søker i svært liten grad å overføre fedrekvoten fra far til Kvinner 285 93,4 472 76,6 3 11,1 • Oppnå en jevnere kjønnsmessig balanse i stillingsgrupper 100% 658 682 720 324 341 361 mor. Det er tydelig at denne benyttes i henhold til intensjonen. Menn 20 6,6 144 23,4 24 88,9 hvor vi i dag ser en klar overvekt av det ene kjønn Sum 1789 1900 2015 410 436 468 Utviklingen er tilsvarende. Totalt 305 100,0 616 100,0 27 100,0 Tiltak: 1. Øke bevisstheten og ha økt fokus på kjønnets betydning Når det gjelder øvrig uttak av fødselspermisjon er det tydelig at Per ved ansettelse. Være tydelig ved annonsering at et kjønn Deltidsansatte denne er forbeholdt mor. Med tanke på en 80-20 kjønnsfordeling 31.12 LØNN oppfordres til å søke. Øke bevisstgjøringen spesielt blant blant kommunens ansatte er det tydelig at fødselspermisjonen Endring i Personalsystemet som benyttes i Haugesund kommune gir ikke ledere og tillitsvalgte ved bruk av moderat kjønnskvotering 2005 2006 2007 perioden ikke deles likt mellom mor og far. Når det gjelder fedres andel i godt nok grunnlag for å hente ut statistikk for å belyse dette ved ansettelse. forhold til uttak av den totale permisjonstiden som foreldre har til Antall % Antall % Antall % Antall % området. Det er imidlertid grunn til å analysere resultater etter 2. Følge opp likestillingslovens intensjon om preferanser rådighet ser vi imidlertid en utvikling de siste årene; en økning fra Kvinner 1131 92,9 1218 92,8 1295 92,3 164 88,2 lokale lønnsforhandlinger sett i forhold til kjønn. Dette skal også av det underrepresenterte kjønn, for eksempel menn i 7,3% i 2005 til 12,1% i 2007. Menn 86 7,1 95 7,2 108 7,7 22 11,8 være et moment i forbindelse med drøftinger i forkant av lokale barnehage og omsorgssektoren. I rekrutterings- Totalt 1217 100,0 1313 100,0 1403 100,0 186 100,0 forhandlinger. For øvrig henvises det til lønnspolitisk dokument for sammenheng er det viktig på grunnskole og videregående Haugesund kommune. skolenivå å oppfordre gutter og jenter til å velge mer Per utradisjonelt. Det er viktig å innse at kommunen har en Heltidsansatte 31.12 viktig rolle også i forhold til dette. Endring i 2005 2006 2007 perioden
Antall % Antall % Antall % Antall %
Kvinner 658 67,0 682 66,7 720 66,7 62 62,6
Menn 324 33,00 341 33,33 361 33,3 37 37,4
Totalt 982 100,0 1023 100,0 1081 100,0 99 100,0
24 25 rådmannen
RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB Ansvarsområder Brutto driftsutgifter administrasjon styring og Rådmann: Hildegunn Staurseth Årsverk Stillinger fellesutgifter i% av total brutto driftsutgifter 2003 2004 2005 2006 2007 10 Rådmannen 4 4 Rådmannen betjener det politiske apparat og er øverste ledelse Rådmannens stab 12,5 13 i kommunens administrasjon. I tillegg til rådmann består råd- Budtjeneste/trykkeri 3 3 8,3 8,0 mannsnivået av tre kommunaldirektører (Stål Alfredsen, Tore 8 Bolig- og eiendom 4,5 5 7,7 Haaland og Sissel Hynne). 7,6 7,3 7,3 7,0 7,1 6,9 6,96,9 Økonomi 6,6 Rådmannens stab består av 3 seksjoner: 6,4 6,6 R – 07 Bud.07 just Avvik 6,3 6,1 • Fagstab/saksbehandlere har ansvar for saksbehandling for 6 rådmannen og kommunaldirektører. Seksjonen har blant Netto drift 64 788 000 68 629 000 3 841 000 5,6
annet skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, Netto investering - 39 877 800 2 500 000 42 377 800 5,0 samfunnsfaglig rådgiver og omsorgsfaglig rådgiver. *Regnskap • Sekretariatet betjener ordfører, varaordfører, de politiske 4,1 pr o s en t 4 utvalg og administrativ ledelse. Kontoret har blant annet
ansvar for tilrettelegging av møter, utsendelse av sakspapirer, 2,9 føring av protokoll og gjennomføring av valg. • Bolig, eiendom, kommuneadvokat og overformynderiet. 2 Haugaland Vekst IKS ivaretar kommunens rolle innen nærings- området.
0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet Brutto driftsutgifter til politisk styring OG kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo KONTROLLORGANER, i kroner per innbygger 2003 2004 2005 2006 2007 500 Region
Brutto driftsutgifter per innbygger i kroner,
402 administrasjon,styring og fellesutgifter 2003 2004 2005 2006 2007 400 4000
363 361 3476 3389 352 3325 347 343 3204 3159 338 3134 326 2971 3049 319 3971 3000 2831 2856 2862 308 2713 2710 300 2628 2531
2284 256 2167 236 241 233 231 233 2000 221 1890
kr one r 214 218 214 kr one r 200 1267
1000
100
0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo
Region
0 Haugesund kommune hadde i 2007 lavere brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter per innbygger enn kommunegruppe 13 og Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet gjennomsnittet for Rogaland og landet. Tallet er imidlertid høyere enn i 2006. Den samme beskrivelsen gjelder for brutto driftsutgifter til politisk styring i kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo kroner per innbygger. Region 26 27 RÅDMANNEN STØTTEENHETER
Hovedsatsingsområder i 2007 Medarbeiderinnflytelse og likestilling PERSONAL OG ORGANISASJON Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enheten har hatt fokus på, og gjennomført, følgende: Enheten gjennomførte blant annet en arbeidsmiljøkartlegging og Enhetsleder: Hans Kristian Dahl Enheten ble etablert per 1.4.2007, og det er utprøvd ulike • Haugesund skal ha lavere administrasjonsutgifter enn arbeidsmiljøsamling i 2007. organisasjonsstrukturer for å sikre mest mulig innflytelse på egen sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 13). Ansvarsområder arbeidssituasjon og dermed maksimal utnyttelse av kapasiteten. • Innføre ny timetallstildelingsmodell for grunnskolen. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Årsverk Stillinger • Gjennomføre to storkontroller i skjenkebransjen. Antall ansatte: 8 17 25 Personal 7 8 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Antall mellomledere: 1 0 1 Organisasjon 4,1 6 Antall ansatte: 2 14 16 Samarbeid Rådmannen og Rådmannens stab deltar i flere formaliserte Antall ledere 2 2 4 Sysselsetting 1 1 samarbeid med andre kommuner: Vikarformidling 1 1 Sykefravær • Innen undervisning og skoleutvikling samarbeider enheten Sykefravær Opplæringskontoret/lærlinger 23,4 25 2005 2006 2007 med Sveio, Bokn, Utsira, Tysvær og Karmøy m.fl. Sykefraværet i enheten var på 3,4% i 2007. På grunn av Hovedtillitsvalgte/Hovedverneombud 6,8 8 3,5% 6,6% 7,8% • I prosjektet Småsamfunn (utvikling av Røvær) er det etablert omorganisering finnes det ikke sammenlignbare tall fra tidligere år. samarbeid med Utsira. • Samarbeid med nabokommuner gjennom Haugalandrådet. Avsluttende kommentar Økonomi Avsluttende kommentar • Samarbeid med nabokommuner innen Miljørettet helsevern. Totalt for enheten viser driftsresultatet et mindreforbruk på *R - 06 R – 07 Bud.07 just Avvik Enheten skal på vegne av rådmannen bistå med å videreutvikle • Samarbeid med Karmøy, Sveio og Utsira om klinisk cirka 3,8 mill. kroner. Det er store variasjoner innenfor de Netto drift 13 030 202 12 592 111 13 045 000 452 889 kommunen innenfor hovedområdene personal og organisasjon. veterinærvakt. enkelte ansvarsområder. Det kan spesielt nevnes et merforbruk * Regnskap Hovedsatsingsområdene vil bli kompetanseplanlegging, • Samarbeid om næringsutvikling med Bokn, Tysvær og Utsira i på ca 3,8 mill. kroner under felleskostnader for grunnskolene. rekruttering og omdømmebygging. Haugaland Vekst IKS. Dette skyldes i hovedsak skyssutgifter (590 000 kroner) og fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner (3,2 mill. kroner). Hovedsatsingsområder i 2007 • Innenfor personal skal en blant annet ha fokus på • Etablere den nye enheten per 1.4.2007. hjemmelsregnskap, søknadsadministrasjon, støtte og rådgiving, Beredskapsøvelser foretas annet hvert år i regi av fylkesmannen. Investeringsregnskapet viser også et avvik. Hovedårsaken til • Utarbeide Lønnspolitisk dokument – ferdigstilt januar 2008. tverrfaglig samarbeid og forhandlinger med organisasjonene. avviket i 2007 er salg av eiendommer for ca 40 mill. kroner, • Utarbeide Strategisk Kompetanseplan – sluttføres vår 2008. Videre har enheten ansvar for vikarformidling, stillingsbank og Innen Sentrumsarenaen har enheten samarbeid med Haugesund som var budsjettert med 21,4 mill. kroner. Budsjettet viser netto • Langsiktig rekrutteringspolitikk – arbeidet pågår. lærlinger. sentrum, Haugesund Handelsstandsforening og Haugesund investering mens regnskap viser brutto investering. • Revidering av seniorpolitikken - ferdig. • Innenfor organisasjon skal hovedfokus være endrings- og gårdeierforening. • Opprettholde god driftsassistanse. omstillingsarbeid, brukerundersøkelser, internkontrollarbeid, utarbeide kompetanseplan og bistå i omdømmebygging. Samarbeid • Innenfor HMS satses det på gode rapporteringssystemer og Enheten samarbeider med andre kommuner om rekruttering, IA-avtalen, samt veiledning på enhetsnivå. opplæringskontoret (lærlinger) og kursvirksomhet. Videre samarbeider enheten med: • Kunnskapsdepartemenet: program for basiskunnskap i arbeidslivet • VOX. Styrking av grunnleggende ferdigheter hos ansatte. Gjennomføres i samarbeid med AOF Haugaland. • Barne- og likestillingsdepartementet: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – koordinering av søknader fra kommunale og private aktører. • Fylkesmannen i Rogaland, Helse – og sosialavdelingen: – Koordinering av søknader til støtte for utdanning på videregående nivå og videreutdanning innenfor ulike helsefag på videregående- og høyskolenivå. – Koordinering og gjennomføring av lovpålagte kurs innen medikamenthåndtering i samarbeid med Apotek 1. – Rekruttering av innvandrere til omsorgsyrkene i samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner dvs. videregående skole, aktører innen voksenopplæringen og NAV. • KS: Enheten samarbeider med KS i KS-nettverket for kvalitetskommunene
28 29 STØTTEENHETER
Avsluttende kommentar ØKONOMIENHETEN Ansvarsområder Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Enhetsleder: Jo Inge Hagland I 2007 brukte Økonomienheten 1,8 mill. kroner mindre enn Brukere Årsverk Stillinger Antall ansatte: 7 8 15 budsjettert. Det har sammenheng med at mange stillinger var IKT Ca 7000 9 9 Antall mellomledere: 0 1 1 Økonomienheten arbeider med budsjett, regnskap, vakante deler av året. Lønnsavdelingen ble overflyttet fra Arkiv 370 5,5 6 finansforvaltning, lønnsutbetalinger og innkreving av skatter og Personal- og organisasjonsenheten til Økonomienheten i mars avgifter. Enheten tar seg også av alle kommunens inn- og 2007. Det forklarer det store avviket mellom opprinnelig budsjett Sykefravær utbetalinger og sørger for at nødvendige tiltak blir iverksatt og justert budsjett i 2007. Økonomi Det er for få ansatte i enheten til å oppgi sykefraværsstatistikk. dersom krav ikke blir betalt til rett tid. I tillegg har enheten *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Seksjon skatt (kemneren) har innført nytt skatteregnskap ansvaret for innkjøpsavtaler og skal veilede resultatenhetene innfor Netto drift 10 391 000 13 673 000 15 233 000 1 560 000 Avsluttende kommentar økonomi og utvikle kommunens systemer for internkontroll. (SOFIE) i 2007. Overgangen har vært vellykket. IKT: Et hovedfokus for året har vært totalgjennomgang av Netto investering 8 724 000 7 774 000 8 677 000 903 000 IKT-infrastrukturen. I dette ligger det endring av arkitektur, *Regnskap Månedsrapporteringen er innført fra 2007. Alle resultatenheter Ansvarsområder oppgradering/bytte av servere, gjennomgang av regler og har tatt i bruk webbrowser i 2007. Årsverk Stillinger Hovedsatsingsområder i 2007 gjennomgang av nettverksutstyr sentralt og lokalt. Det gjenstår noe rydding i brukerkatalogen og på filstruktur. IKT opplever nå Økonomienheten 40,68 43 • Totalgjennomgang av IKT-infrastruktur Sykefraværet er noe høyere enn måltallet. Alle avvik som • Integrasjoner av fagsystem at gjennomgangen av infrastrukturen gir betydelige enheten har mulighet til å lukke er lukket. Det forventes å gi • Tilrettelegge for bedre og flere tjenester på internett driftsfordeler. effekt slik at sykefraværet går ned. Økonomi • Digitalisering av inngående dokumenter *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik • Sentral arkivtjeneste for flere enheter Arkiv: En målsetning i 2007 var å komme i gang med Innføring av e-faktura er ikke gjennomført. Økonomienheten har Netto drift 13 487 773 16 572 576 18 375 000 1 802 424 digitalisering av inngående dokumenter. Oppstart ble utsatt til i 2007 ferdigstilt forprosjekt knyttet til oppgradering av *Regnskap Samarbeid senere på året på grunn av redusert bemanning. økonomisystemet. Oppgraderingen er ferdig i april 2007. Innen fagområdet IKT har vi samarbeid med andre kommuner i Innføring av e-faktura vil bli innført når oppgraderingen er utført. regionen rundt innkjøp, felles knutepunkt plassert i Haugesund, Nytt innfordringssystem er tatt i bruk i 2007. Hovedsatsingsområder i 2007 drift av fagprogrammer og kompetanseutveksling. Vi startet i • Forbedre økonomistyring og budsjettkontroll. Alle løpet av 2007 et hovedprosjekt knyttet til IKT-samarbeid hvor Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse mot enhetene i resultatenheter skal bruke webbrowser. Alle enheter skal kommunene Tysvær, Etne, Bokn, Utsira og Haugesund deltar. månedsrapportere i 2007. 2007. Det skal utarbeides en felles undersøkelse for alle støtteenhetene i 2008. • Bedre service til innbyggerne. Alle innbyggerne skal få tilbud Medarbeiderinnflytelse og likestilling 5% av lønns- og trekkoppgaver skal kontrolleres, målet var det om å betale via e-faktura i løpet av 2007. Enheten følger kommunens personalpolitiske retningslinjer og samme i 2006. Oppnådd resultat i 2007 var 3,7%, som er en • Gjennomføre brukerundersøkelse mot resultatenhetene. har gjennomført: forbedring i forhold til 2006 (2,3%). • Bekjempe svart økonomi og skattekriminalitet. 5% av • Avdelingsmøter og enhetsmøter jevnlig, og medarbeider-
lønns- og trekkoppgaver skal kontrolleres. samtaler • Vernerunder og HMS undersøkelse Samarbeid • Intern kompetanseheving Økonomienheten representerer Haugesund kommune i IKT-ARKIV innkjøpssamarbeidet med ni andre kommuner i Haugesunds- Enhetsleder: Kenneth Tollefsen regionen. Målsetningen for IKT er å drifte Haugesund kommune sine Medarbeiderinnflytelse og likestilling data-, kommunikasjons- og telesystemer på en kostnads- Enheten har blant annet gjennomført vernerunde og hatt jevnlige effektiv og rasjonell måte, med fokus på stabilitet og informasjonsmøter mv. driftsikkerhet. IKT– arkiv enheten skal også ivareta innkjøp av utstyr, holde seg til gjeldende lovverk, rutiner for datasikkerhet og fungere som rådgiver innen IKT- spørsmål. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Antall ansatte: 9 34 43 Arkivet er delt i sentralarkivet og byarkivet. Etter arkivtjenesten Antall mellomledere: 1 3 4 ble sentralisert får 20 enheter levert tjenester fra seksjonen. Et langsiktig mål er at alle enheter skal få levert disse tjenestene Sykefravær fra arkivet. 2005 2006 2007 3,2% 4,9% 5,3%
30 Båtene kommer inn Smedasundet under “tjuvstarten” til Havnedagene. 31 HAUGESUND OFFENTLIGE SERVICESENTER
Enhetsleder: Morten Meland Økonomi Sykefravær *R - 06 R - 07 Bud.07 justert Avvik Sykefravær totalt 2005 2006 2007 Servicesenteret har som motto ”me ska forenkla din hverdag”. I dette ligger et overordnet mål om å bedre kontakten og kommunikasjonen Netto drift 9 335 758 9 250 709 9 724 000 473 291 4% 1,7% 1,9% mellom den offentlige forvaltningen og kommunens innbyggere. Videre er det et mål å bedre brukerservicen og effektiviteten av offentlige * Regnskap tjenester. Hovedsatsingsområder i 2007 Avsluttende kommentar Ansvarsområder • Oppnå 5 stjerner i norge.no sin kvalitetsvurdering av offentlige Bruken av kommunens nettsider øker stadig, både når det nettsteder. gjelder treff og unike treff. I norge.no sin kvalitetsvurdering av Antall årsverk Antall stillinger • Nye tjenestetilbud til byens innbyggere. offentlige nettsteder, oppnådde kommunens nettsider 3 av Servicesenter / publikumsmottak innenfor mange tjenesteområder 9,5 10 • Utarbeidelse av brosjyre om Servicesenteret og Haugesund maksimalt 6 stjerner i 2007. Enheten jobber med å utvikle nye Antall brukere av de forskjellige tjenestene er vanskelig å tallfeste. kommune. nettsider for kommunen som skal lanseres i løpet av 2008. Det • Øke brukermedvirkning. er en forventning at dette viser igjen i form av bedre uttelling i Nedenfor gis en nærmere oversikt over aktiviteten i enheten i 2007: kvalitetsvurderingen. Kommunens sentralbord og e-postkasse Antall besvarte e-poster 2007: 2700 Samarbeid Servicesenteret har nært samarbeid med servicekontoret i Spekteret av tjenester innbyggerne får på Servicesenteret er Oppdatering og utvikling av intra- og internett Treff i snitt per måned: 293 064 Tysvær kommune og også godt samarbeid med servicekontor i i kontinuerlig utvikling, og enheten har fokus på at det skal
Unike treff i snitt per måned: 14 531 de omkringliggende kommuner tilbys brukerrettede tjenester på Servicesenteret. Av tilskudd i Planlegging og gjennomføring av servicekonferansen Antall deltakere: 98 tjenestespekteret i 2007, kan det nevnes mulighet til å avlegge Koordinering av søknader og opptak til barnehager Behandlede søknader: 798 Servicesenteret samarbeider også med Haugaland kunnskapsprøver etter alkohol- og serveringsloven, og utvidet Søknader om betalingsreduksjon i barnehage og skolefritidsordning Behandlede søknader: 113 interkommunale miljøverk (HIM), NAV, Haugaland og tilbud av renovasjonsordninger. Sunnhordland politidistrikt, Sjøfartsdirektoratet, Haugesund Tilskuddsordninger innen kultur og idrett Behandlede søknader: 257 Parkering Drift AS og Haugaland vekst, Den norske Kirke, Servicesenteret er kommunens informasjonskanal til TV-aksjonen Nært samarbeid med fylkeskommunen Haugesund Sentrum og Private barnehager. innbyggerne. I dette ligger også profilering av kommunen. Et ”Barn er bra!” – festivalen Antall deltakere: 541 ledd i profileringen er utarbeidelse av brosjyremateriell. Arbeidet Utsteding av ledsagerbevis Antall: 21 Medarbeiderinnflytelse og likestilling med nye brosjyrer om Servicesenteret og Haugesund kommune Utsteding av parkeringskort og sonekort Parkeringskort: 868, sonekort: 750 Spesielle tiltak i forhold til medarbeiderinnflytelse i 2007 har er igangsatt, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2008. vært personalseminar og fokus på åpen og aktiv Produksjon av kartbestillinger Antall: 850 kommunikasjon for å sikre best mulig informasjonsflyt. Servicesenteret hadde i 2007 et mindre forbruk på ca 473 000 Endringer i renovasjonsordninger Registrerte endringer: 780 kroner. Dette skyldes, i tillegg til fokus på god økonomistyring, Avlagte prøver etter alkohol- og serveringsloven Antall avlagte prøver: 42 I enheten er det 3 menn av totalt 10 ansatte. Enheten har hatt først og fremst lavere utgifter til betalingsreduksjon i barnehage Ambulerende skjenkebevilling Behandlede søknader: 75 fokus på å utjevne forholdet mellom antall menn og kvinner i og skolefritidsordning enn budsjettert. Forhåndsstemmer 2058 forhåndsstemmer avlagt på Servicesenteret av enheten. I 2007 økte antall menn fra 1 til 3. totalt 2496 forhåndsstemmer i Haugesund
32 33 BARNEHAGER
Haugesund kommune har seks kommunale barnehager, hvorav Tabellen foran viser at andelen høgskoleutdannede i de Økonomi var et ønske fra foreldrene (fra brukerundersøkelsen og en er korttidsbarnehage på Røvær. Alle nye barnehager som er kommunale barnehagene øker. Dette hever kvaliteten på *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Samarbeidsutvalget). Ansatte i barnehagen ønsket også å
godkjent i 2007 er i privat regi. tilbudet. Tabellen viser også at andelen faglærte har gått ned, Netto drift 1 471 000 1 110 000 1 282 000 172 000 utvide åpningstiden for å få nok søkere til barnehagen, og for å noe som kan tyde på at det er en viss lekkasje av denne *Regnskap beholde barna vi hadde. Som den eneste barnehagen i faggruppen til de private barnehagene. Trenden med at andelen kommunen med bare 7 timers åpningstid, ville flere være nødt Barn 1-5 år med barnehageplass ufaglærte går ned fortsetter. til å flytte barn over til barnehager med lengre åpningstid. Vi har 2005 2006 2007 Hovedsatsingsområder i 2007 innført et nytt vaktsystem, og alle som går i deltidsstillinger har 90 87,3 De kommunale barnehagene har fortsatt en utfordring i å få flere • Språkstimulering og flerkulturell forståelse. gått over til å jobbe 4 dager i uken for å dekke opp vaktene. 85,6 84,1 84,7 82,5 82,2 80,1 80,9 menn inn i barnehagene. • Sosial kompetanse. Alle foreldre er svært glade for denne ordningen. 80 78,2 • Brukertilfredshet. 76,3 76,1 72,4 I 2006 kom ny barnehagelov og ny Rammeplan for barnehager. • Kompetanseheving hos personalet. 70 Det ble arbeidet med å implementere de nye fagområdene og • Barnehagens hjemmeside. de nye kravene i rammeplanen i 2007 og dette arbeidet BLEIKEMYR BARNEHAGE 60 fortsetter i 2008. Samarbeid Enhetsleder: Margaret Haraldseid Vi samarbeider med flere andre barnehager i Rogaland, da 50 I 2006 ble ny barnehagebruksplan for Haugesund kommune vi er med i et prosjekt om ”Språklig og kulturelt mangfold i Bleikemyr barnehage har tre avdelinger; en for barn fra 0-3 år
40 utarbeidet. Denne sier noe om forventet behov for utbygging barnehagen”. (Det er 2 barnehager i sørfylket og 3 i nordfylket i og to avdelinger med barn fra 3-6 år. med mere, i årene fremover. dette prosjektet).
30 Barnehagen er 22 år, men 0-3 årsavdelingen ble bygget for 7 år Sykefravær, gjennomsnitt Gjennom hele året har vi også hatt samarbeid med en siden.
20 2004 2005 2006 2007 barnehage på Karmøy, og en i Tysvær - som begge er Barnehagen har en stabil personalgruppe og en god flerkulturelle. søkermasse. Vi har opplevelse og bevegelse i naturen som 7,6% 5,8% 12,9% 9,4% 10 satsingsområde og bruker M.I. (mange intelligenser) som Vi samarbeider også med AOF og Hero mottak. metode for å nå målene i rammeplanen. Vi fokuserer på det 0 enkelte barns sterke sider for å øke barnets selvbilde og troen Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo Brukertilfredshet/brukermedvirkning på egen mestring. gruppe 13 ST. OLAV BARNEHAGE De kommunale barnehagene kom svært godt ut av Norsk Enhetsleder: Randi Wiggen Hoel Gallup undersøkelse i 2006. Ansvarsområder I 2007 hadde 87,3% av barna i alderen 1-5 år i Haugesund I egen brukerundersøkelse i 2007 var brukerne mest fornøyde Brukere Årsverk Stillinger barnehageplass. Dette er en høyere andel enn i kommunene vi Barnehage med 31 plasser fordelt på to avdelinger; 0-3 år og med hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen. Barnehage 50 14 15 sammenligner oss med. Kommunen har nådd full barnehage- 3-6 år. Brukerundersøkelsen viser at alle som har levert den, er svært dekning i løpet av 2007 hvis man legger Kunnskaps- godt fornøyd med tilbudet helhetlig i barnehagen. Brukerne var departementets definisjon av full dekning til grunn. Denne St. Olav barnehage er en flerkulturell barnehage. minst fornøyd med åpningstiden. Derfor endret vi åpningstiden Økonomi definisjonen går ut på at alle som hadde søkt om barnehageplass Flyktningeseksjonen under sosialtjenesten disponerer 12 plasser fra 7 til 9 timer fra 01.08.07. *R - 06 R – 07 Bud.07 just Avvik
innen fristen for hovedopptaket i 2007, skulle få tilbud om plass. til barn av elever på introduksjonsprogrammet ved Breidablik Netto drift 2 035 721 1 138 333 1 188 000 49 667 læringssenter. I 2007 har barnehagen hatt 18 (17 siste halvår) Medarbeiderinnflytelse og likestilling *Regnskap En privat barnehage stod ferdig høsten 2007, og to barnehager minoritetsspråklige barn i barnehagen, der begge foreldrene Barnehagen satser spesielt på kompetanseheving for er under bygging og vil stå ferdig i løpet av 2008. Det er ikke har et annet morsmål enn norsk, og det er også flere andre personalet. planlagt bygging av flere nye barnehager i 2008. tospråklige barn i barnehagen. Barnehagens satsningsområder Hovedsatsingsområder i 2007 er språkstimulering og sosial kompetanse. Fra 1. august 2007 Per 31.12.07 var det 2 avdelingsledere og 13 øvrige ansatte, • Økt medbestemmelse for brukerne. utvidet barnehagen åpningstiden fra 7 til 9 timer. alle kvinner. Det er svært få menn som søker på ledige stillinger • Økt medarbeidertilfredshet; motvirke tidspress i ÅRSVERK, KJØNNSFORDELING OG UTDANNINGSNIVÅ, i barnehagene arbeidssituasjonen. kommunale barnehager • Implementere ny rammeplan med fokus på dokumentasjon 2004 2005 2006 2007 Ansvarsområder Sykefravær og medbestemmelse. • Ny lavvo. Årsverk 99 62 67 74,8 Brukere Årsverk Stillinger 2005 2006 2007 Kvinner 97% 98% 97,4% 98,1% Barnehage, 0-6 år 31 10,1 13 5,4% 3,6% 4,5% Samarbeid Menn 3% 2% 2,6% 1,9% Barnehagen har i 2007 hatt samarbeid med følgende aktører: Høgskole/universitet 31% 43% 37,8% 52% Avsluttende kommentar • Frambu - et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og Videregående/fagbrev 22% 22% 28,6% 16% Mindreforbruket på 172 000 kroner knytter seg til at lite kjente funksjonshemninger. statstilskuddet økte med økt åpningstid fra 1. august 2007. Vi • Epilepsisenteret. Ufaglært 47% 35% 33,6% 32% gikk da over fra 7 til 9 timers åpningstid, fra 07.30-16.30. Dette 34 35 BARNEHAGER
Brukertilfredshet/brukermedvirkning moderate til store og omfattende hjelpebehov. 10 barn med Brukertilfredshet/brukermedvirkning nedsatt funksjonsevne generelt, tverrfaglig og foreldresamarbeid. I Norsk Gallup undersøkelse 2006 var resultatet at brukerne annet morsmål enn norsk. I en særskilt brukerundersøkelse i enheten var brukerne mest Barnehagen er en god arena for læring og utvikling, og læring opplevde helhetlig tilfredshet, både i forhold til barnets- og de Barnehagen har spesialkompetanse på følgende områder: fornøyd med det pedagogiske arbeidet, lek-, lærings- og med spesielt kompetente voksne. Barnevernet disponerer 7 foresattes behov. De var minst fornøyd med parkeringsforhold, • Blinde og svaksynte barn. utviklingsmuligheter for barnet, omsorg for eget barn, med- plasser per 2007. inneklima, bygningsstandard og mulighet for medinnflytelse og • Barn med store og omfattende adferds – og bestemmelse, måten en blir ivaretatt på av personalet, muligheten for fleksible oppholdstider. sosialemosjonelle vansker. åpnings- og lukketider. Ansvarsområder • Språk og språkstimulering – alternativ kommunikasjon. Brukerne var minst fornøyd med bygningens standard Brukere Årsverk Stillinger I brukerundersøkelse for barnehagen i 2007 var det også god utvending og barnehagens innemiljø – plassmangel og rot på Barnehage 61 20,53 26* helhetlig tilfredshet, åpnings- og lukketidspunktet og måten Drives etter High Scope pedagogikken som har som grunn av overfylte lokaler/mangel på lagerplass. *2 av stillingene er lærling plasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget. brukerne blir møtt på. De var minst fornøyd med lekeforholdene hovedfokus – aktiv læring med utgangspunkt i barns ute, standarden på bygningene og barnehagens innemiljø. forutsetninger og behov på alle utviklingstrinn. Medarbeiderinnflytelse og likestilling Økonomi Barnehagen har en egen handlingsplan for medarbeider- *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik
Medarbeiderinnflytelse og likestilling Vekt på sansestimulerende tiltak supplert med Snoezelens innflytelse. Netto drift 2 892 787 1 230 614 1 553 00 322 386 Medarbeiderundersøkelsen for 2007 var veldig god. Alle aktiviteter i sanserom. *Regnskap opplevde totalt sett arbeidsmiljøet som godt og tilfredsstillende. Barnehagen har per 31.12.2007 4 avdelingsledere og 21 øvrige I etterkant av undersøkelsen har vi fokusert på å redusere Ansvarsområder ansatte, alle er kvinner. Barnehagen ønsker å rekruttere menn til Hovedsatsingsområder i 2007 tidspress i arbeidssituasjonen. Brukere Årsverk Stillinger pedagogstillinger. • TRAS – kartleggingsverktøy for tidlig registrering av barns språkutvikling. Bevisstgjøring av voksne i barns språkutvikling. Barnehage 74 13,8 26 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Sykefravær • PMTO – parent management training (Oregeon). Utvikle barns sosiale ferdigheter. Er med på landsdekkende prosjekt i forhold Antall ansatte: 1 14 15 2005 2006 2007 Økonomi til spesiell trening til barn som har behov for ekstra hjelp til Antall mellomledere: 0 4 4 6,1% 6,5% 10% *R - 06 R – 07 Bud.07 just Avvik dette.
Netto drift 3 070 379 1 089 000 1 257 000 167 974 • Ekstern avdeling – Soline - vi driver 0-3 års avdeling i en Enheten har få ledige stillinger hvert år, og gjør derfor få *Regnskap Avsluttende kommentar leilighet i Skeisvannsblokkene. Imidlertid er det kommet inn ansettelser. I 2007 hadde barnehagen to ledige stillinger, og i en Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd har sammen klager fra beboere, samt at styret poengterer at vedtaket de av disse ble det ansatt en mann. Barnehagen oppfordrer menn med enhetsleder jobbet for å få avsatt midler i budsjettet til å gjorde gjaldt 6 barn og 2 ansatte, ikke 9 barn og 3 ansatte. til å søke når stillinger lyses ut. Hovedsatsingsområder i 2007 ferdigstille barnehagens uteområde etter ferdigstillelse av nybygg Dette gjør driften noe usikker videre. Søknad om å få bygge ut • Felles mål for brukertilfredshet i kommunale barnehager. KS og rehabilitering i 1999/2000. Enheten har nå brukt ressurser på barnehagebygget vårt med en avdeling ble avslått i 2006. Sykefravær brukerundersøkelse pkt. 10,11 og 12 å ferdigstille barnehagens uteområde mot nord/nordøst innenfor • Rammeplan arbeid – barnehagen har utarbeidet 2005 2006 2007 • Rammeplan som styringsredskap – implementering av de 7 egen budsjettramme. Ved å ta inn ekstra barn har enheten økt virksomhetsplan og periodeplaner som viser barnehagens fagområdene i barnehagens periode- og årsplanverk. sine inntekter i 2007. Alt utstyr er nå kjøpt inn, men arbeid og fokus i henhold til rammeplan med særlig fokus på 2,9% 2,4% 4,6% Hovedfokus på ”Språk, tekst og kommunikasjon” – montering er verken påbegynt eller utført per 31.12.07 fagområdene. Disse er utarbeidet av hele personalgruppen kompetansehevingstiltak på TRAS og “Snakkepakken”. hvor fokus har vært på den enkeltes ansvar for måloppnåelse. Avsluttende kommentar Årshjul for pedagogisk arbeid i basene utvikles og tas i Mangel på vikarer i vikarformidlingen i Haugesund Kommune har i 2007 var et godt driftsår, med et mindreforbruk på i underkant bruk– mål oppnådd. 2007 blant annet medført økt sykefravær på grunn av merbelastning Brukertilfredshet/brukermedvirkning av 50 000 kroner. Midlene knyttet til spesialpedagogisk hjelp ble • Utarbeiding av nytt årsplanverk i enheten. og stort arbeidspress. I tillegg har det vært vanskelig å rekruttere Barnehagen gjennomførte en brukerundersøkelse i 2007 fra 2007 forvaltet sentralt i kommunen, og det ble innført en mer • Språkstimuleringstiltak for alle barn med utgangspunkt i støttepedagoger til vikariater gjennom hele året. hvor brukerne var mest fornøyd med personalets omsorg for rettferdig fordelingsnøkkel av barnehagetilskuddet. Dette var kartlegging og observasjon av barns språkutvikling (TRAS og barna. De var minst fornøyd med standarden på bygning og gunstig for Bleikemyr barnehage, som fikk økonomisk ”Snakkepakken”). barnehagens innemiljø. handlingsrom til å foreta noe innvendig oppussing og oppgradering av uteområdet. Samarbeid SOLANDSBAKKEN BARNEHAGE Medarbeiderinnflytelse og likestilling Barnehagen leier ut ett sanserom (”Det hvite rom”) til Sveio og Enhetsleder: Elisabeth Nygaard Barnehagen gjennomfører møteplan som korrigeres etter Tysvær kommuner. personalets/barnas behov hvert halvår. Vi har innført månedlige Barnehagen samarbeider med Huseby kompetansesenter – Barnehagedrift med tilbud om hele/halve plasser tilsvarende møter mellom verneombud, fagforeninger og enhetsleder for å HEMMINGSTAD BARNEHAGE Oslo / Stavanger. 54 hele plasser til barn i alderen 0 år og frem til skolestart. sikre HMS arbeid, oppfølging av avvik og psykososialt arbeidsmiljø. Enhetsleder: Aase Fauske Barnehagen skal være en god læringsarena, gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas Barnehagen har per 31.12.2007 4 avdelingsledere og 26 øvrige Barnehagedrift for barn med ulike forutsetninger og behov – hjem slik barnehageloven fremholder. ansatte, alle kvinner. Barnehagen har utlyst stillinger med forsterket barnehage. oppfordring til menn om å søke. 3 avdelinger med plass til 53 barn fordelt på 50 plasser. 14 barn Barnehagen er en forsterket barnehage - vi har spesiell i alderen 0 – 3 år og 39 barn i alderen 3 – 6 år. 11 barn med kompetanse på barn med sammensatte vansker/barn med
36 37 BARNEHAGER
Sykefravær Ansvarsområder Medarbeiderinnflytelse og likestilling som har vært en utfordring for enheten da arbeidssøkere 2005 2006 2007 Brukere Årsverk Stillinger Barnehagen fokuserer på kvalitetssikring av primært er interessert i faste stillinger. Dette har medført informasjonsflyten i organisasjonen. Dette er ett tiltak etter gjennomtrekk i personalgruppen i 2007. For brukerne og 7,1% 13,1% 11,8% * Barnehage 37 11,15 12* arbeidsmiljøundersøkelsen i 2007. Enheten har en månedlig personalet er dette en uheldig situasjon. *Barnehagen jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. *En av stillingene er lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget infoavis til alle medarbeidere. Videre jobbes det med å utarbeide rammer for arbeidsmiljøet i Sagatun barnehage. Barnehagen har 2 avdelinger. Barnehagens bygg gir en Avsluttende kommentar Økonomi Barnehagen har per 31.12.2007 2 avdelingsledere og 12 øvrige utfordring i forhold til å kunne gi barn med spesielle behov et Grunnet stort behov/pågang fra brukere i nordre bydel som *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik ansatte, alle kvinner. Barnehagen opplever liten søknadsmasse tilbud som er tilfredsstillende. Bygget er 25 år gammelt og er
ønsker barnehageplass har barnehagen hatt en fleksibel Netto drift 853 478 860 990 911 000 50 010 fra menn ved ledige stillinger. bygget med tanke på annen barnehagedrift enn den som er i 2 holdning til å ta i bruk flere plasser enn budsjettert. Dette fører *Regnskap dag. Barnehagen har et lite grupperom på ca 6 m som skal igjen til økt foreldrebetaling. Dette er imidlertid ikke gunstig Sykefravær fungere som skjerming/ro for barn som trenger dette i løpet over tid grunnet utfordringer knyttet til plassmangel og fysisk 2005 2006 2007 av dagen, spesialpedagogisk undervisning, logopedtrening, innemiljø. Hovedsatsingsområder i 2007 musikkterapi, veiledning av personalet, veiledning studenter 4,5 % 19,9% 15,2% • MI – Mange Intelligenser: og lærlinger, foreldresamtaler og møtevirksomhet. Enhetsleder Barnehagen opplever ulike utfordringer knyttet til trange lokaler. ”Den gode stol”: Barnehagen bruker den gode stol som har spilt inn behov for utbygging av grupperom og møterom i metode, og har innført denne som del av den ukentlige Avsluttende kommentar budsjettplan for 2007 – 2010. Barnehagen har i vår spart vikarutgifter fordi den har hatt inne rutinen. Den gode stol skal sikre at alle barn får fokus på sine Barnehagen har flere personer som er ute i permisjoner i sine en skoleelev i praksis. sterke sider. stillinger. Kommunen har en gunstig permisjonspraksis, noe • ”Portefolio”: Som ledd i dokumentasjon av barnehagens pedagogiske arbeid skal alle barn ha egen portefolio som viser barnets barnehageliv. Portefolioen er en sentral del i SAGATUN BARNEHAGE overføring til skolen. Enhetsleder: Modgunn Sandvik • Implementering av ny rammeplan i daglig arbeid. Det har vært gjennomført opplæring i ny rammeplan i 2007, Sagatun barnehage er en to avdelings barnehage for barn i barnehagens årsplan er revidert. alderen 2 – 6 år. Barnehagen skal være et godt sted å være • Strategi for kompetanseheving i barnehagesektoren hvor alle barn, med ulike forutsetninger og behov, blir ivaretatt 2007-2010 med fokus på språk, pedagogisk ledelse og og sett. Barnehagen skal også gi et spesialpedagogisk tilbud for overgang barnehage – skole. barn som har enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5.7, samt Barnehagen har gjennomført opplæring av TRAS som for barn med nedsatt funksjonsevne. kartleggingsverktøy, dette for å styrke personalets bevissthet rundt barnehagen som språkstimulerende arena. • Barnehagens satsingsområde har utgangspunkt i Howard Pedagogiske ledere deltar på kompetanseheving rundt Gardners intelligensoppfattelse, Mange Intelligenser. pedagogisk veiledning. • Barnehagens satsingsområder har også utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets ”Strategi for kompetanseheving i Samarbeid barnehagesektoren 2007 – 2010”. Barnehagen har samarbeid med Karmøy kommune. Videre • Barnehagen har bred erfaring i forhold til barn med spesielle samarbeider barnehagen også med Høgskolen Stord – behov. Haugesund, Musikkterapeut Olaug Lie Sandve og Frambu • Barnehagen tar imot studenter fra Høgskolen Stord- kompetansesenter. Haugesund, lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, studenter fra AOF, personer som har behov for arbeidstrening Brukertilfredshet/brukermedvirkning via NAV, samt elever fra videregående skole. Barnehagen gjennomførte en egen brukerundersøkelse i 2007, • Barnehagen har fokus på et helsefremmende miljø med mye hvor brukerne var mest fornøyd med personalet som møter fysisk aktivitet og et sunt kosthold. brukerne med høflighet, respekt og vennlighet. Brukernes behov • Barnehagen har kompetanse i forhold til barn med allergier blir tatt på alvor. Brukerne var minst fornøyd med standard på og astma. bygning, innemiljø og lekeforhold ute.
38 Gøy på Vibrandsøy. Fra venstre Helene Høgden Furevik, Harald Høgden og Jørgen Høgden. 39 SKOLER
Grunnskolen i Haugesund består av sju barneskoler, tre barne- Haugesund kommune har, alene og i samarbeid med andre GJENNOMSNITTLIG GRUPPESTØRRELSE og ungdomsskoler og to ungdomsskoler. En av ungdoms- kommuner, gitt ansatte i skolen tilbud om reformrelatert 1-7 ÅRSTRINN FORELDREBETALING SFO: UKENTLIG OPPHOLDSTID 2005 2006 2007 skolene har to underavdelinger på Fagerheim og Hagland. kompetanseutvikling gjennom planleggingsdager, kurs og 25 TIMER, I KRONER Per MÅNED 2006 2007 15 2500 I tillegg har vi Breidablik læringssenter og Haugesund nettverksarbeid. Formålet har vært å gi skoleledere og lærere 14,6 kulturskole. et kompetanseløft i forhold til de endringer reformen innebærer. 1864 1947 1896 14,5 2000 Haugesund skal ha skoler som vil og kan få elever til å lykkes. 14,3 1776 Elevtallet på skolene varierer fra ca 20 til vel 500. Det samla 14 1500 elevtallet er 4013. Resultater fra PISA og PIRLS viser at norske elever er blant dem som trives best på skolen. Norske ungdommer liker lærerne 13,5 1000 I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet har skolene, som sine, de ser lyst på livet og de har masse selvtillit. Dette er gode 13,2 13,2
selvstyrte enheter, valgt å satse på forskjellig kompetanse- holdninger å ta med seg videre i livet. 13 500 utvikling. Et variert og utfordrende utviklingsarbeid preger
aktiviteten på skolene. Målet for alle skolene er likevel det Elevene i Haugesund trives også på skolen (Olweus-07). 12,5 0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Haugesund Gj.snitt Gj.snitt samme: Bedre tilpasset opplæring. Dette er et godt utgangspunkt i arbeidet mot visjonen for Gj.snitt landet Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo kommune- Rogaland utenom Oslo haugesundsskolen: ”Skolen som vil at du skal lykkes.” gruppe 13 gruppe 13 Selv om en del satsingsområder går igjen på flere skoler, har Haugesund har en liten økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1. til 7. Foreldrebetalingen for SFO i Haugesund er noe lavere enn kommunene vi trinn, mens de andre kommunene vi sammenligner oss med har en reduksjon sammenligner oss med. skolene i Haugesund noe å lære av hverandre. Dette kom klart i perioden. fram etter kursdagen 19.11.07, ”Sånn gjørr me det”- for og med ansatte i haugesundskolen. Denne dagen presenterte ansatte Gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolene gode pedagogiske opplegg for hverandre. 8-10 årstrinn Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring 2005 2006 2007 per innbygger 6-15 år 2005 2006 2007 18 80000 74 505 17,4 71 979 17,5 69 571 70 267 17 60000 16,5 16 16 40000 15,5 14,8 14,9 15 20000 14,5 14 0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet 13,5 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo kommune- Rogaland utenom Oslo gruppe 13 gruppe 13 Driftsutgiftene til grunnskoleopplæring har gått opp siste år, og utviklingen er Haugesund har en betydelig økning når det gjelder gjennomsnittlig omtrent på linje med kommunene vi sammenligner oss med. gruppestørrelse for 8. til 10. trinn, mens de andre kommunene vi sammenligner oss med har en lik størrelse eller svak reduksjon i perioden.
andel elever i prosent som får spesialundervisning 2005 2006 2007 10
8
6
4
2
0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo gruppe 13 Haugesund har en reduksjon i andel elever i grunnskolen som får spesialunder- visning over de siste årene, mens dette tallet er noe økende for kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Tallet for Haugesund har vært relativt høyt, og målet har vært at nivået bør være mer på linje med andre kommuner. Tallet for Haugesund er fortsatt noe over, men det ser ut som om vi er i ferd med å oppnå målsettingen. 40 Kassabilløp, en tradisjon i Haugesund. 41 skoler
LILLESUND SKOLE Samarbeid Grunnen til doblingen på mellomtrinnet, er at Rossabø tar i mot Vi samarbeider også med BUP, Solstrand Enhetsleder:Toralf Geitung Lillesund skole har på vegne av fylkeskommunen, Karmøy og elevene som kommer fra Brakahaug skole. Den senere tid har (barnevernsinstitusjon) og Ginabakken (barnevernsinstitusjon). Sveio kommune ansvar for opplæringen av 4 elever. I denne skolen fått flere trinn med 3 paralleller på 1.-4. trinn. Lillesund skole er delt inn i to avdelinger. Avdeling 1 er for elever sammenheng deltar skolen på aktuelle ansvarsmøter. Brukertilfredshet/brukermedvirkning til og med ungdomstrinnet som har sammensatte lærevansker. Skolens visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære. Trivsel, Resultat fra elevundersøkelsen 2007 er at brukerne er mest I 2007 var 14 elever tilknyttet avdelingen. Avdeling 3 er den Lillesund skole har også samarbeid med Statped Vest angående trygghet og tilpasset opplæring. fornøyd med venner og trivsel og minst fornøyd med ordinære barneskolen. Her er det skoleåret 2007/08 432 elever elever med særlige behov. Dette gjelder både avd. 1 og avd. 3. elevmedvirkning og dusj- og toalettforholdene ved skolen. fordelt på 19 grupper (klasser). Ved Lillesund skole er det en Ansvarsområder skolefritidsordning med cirka 150 barn. Medarbeiderinnflytelse og likestilling Brukere Årsverk Stillinger Medarbeiderinnflytelse og likestilling Avdeling 1 har et utvidet avlastningstilbud kalt SFA Medarbeidersamtaler og medbestemmelsesmøter med tillits- Spesielle tiltak: jevnlige drøftingsmøter mellom rektor og ATG, Skole 455 46,38 * 63 ** (skolefritidsavlastning). valgt. klubbmøter og drøftinger med tillitsvalgte. Enheten har SFO Vår 2007:126 gjennomført HMS-undersøkelse og gjennomgått resultatet med Ansvarsområder Likestilling Høst 2007: 156 7,79 21 samlet personale ved oppstarten av skoleåret i august. * Årsverket omfatter både pedagoger og assistenter/fagarbeidere. Brukere Årsverk Stillinger Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt ** 20 av disse har kombinerte stillinger i skole og SFO. Avdeling 3 432 elever 38,2 49 Antall ansatte: 11 57 68 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt SFO 150 elever 7,6 17* Antall mellomledere: 1 4 5 Antall ansatte: 9 51 60 Økonomi Avdeling 1 14 elever 14,1 23 Antall mellomledere: 1 2 3 Andelen av mannlige ansatte ved skolen er synkende, og dette *R – 06 R - 07 Bud.07 just Avvik
SFA 14 elever 5,1 12** oppleves som ugunstig av enheten. Netto drift 20 754 755 22 291 117 20 822 000 - 1 469 117 Enheten har forsøkt å rekruttere menn til ledige stillinger. *16 jobber også i skoledelen Netto investering 67 926 34 997 383 000 348 003 **alle jobber også i skoledelen Sykefravær Sykefravær * Regnskap 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Økonomi 5,6% 6,6% 5,0% 3,0% 6,1% 5,5% *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Hovedsatsingsområder i 2007
Netto drift 25 761 953 25 600 110 25 714 000 113 890 • Felles retningslinjer for portefolio som alle klassene skal jobbe
Netto investering 0 254 882 316 000 61 119 Avsluttende kommentar etter. Der ble det ved skolestart presentert hva minimums- Avsluttende kommentar Enheten er fornøyd med lavt sykefravær (5%) i 2007, særlig kravet for hver klasse er. Målet skal jobbes videre med resten Underskuddet i driftsbudsjettet henger sammen med flere ting. *Regnskap med bakgrunn i den pågående rehabiliteringsfasen. Det krever av skoleåret. Blant annet måtte skolen sette inn ekstra ressurser i forhold til ekstra av både store og små å drive fullverdig undervisning på • Bedre leseflyten og leseferdigheten på mellomtrinnet. Her enkelte elever. Skolen har en høy andel av elever med spesielle Hovedsatsingsområder i 2007 ”en byggeplass”. Medarbeidertilfredsheten var også høy når en viser kartleggingsprøver og nasjonale prøver at målet ikke behov, også flere som i utgangspunktet tilhørte andre Felles for alle enheter Status 2006 Mål 2007 Status 2007 ser bort fra spørsmålene om det fysiske miljøet. er nådd samlet for 5.–7. trinn. Det er gjennomført lesekurs skolekretser. Deres hjelpebehov er så omfattende at de må få
Brukertilfredshet helhetlig som følger opp resultatene. Nye tester vil bli tatt for å sjekke den tildelingen PPT tilrår. Dette er midler som skolen i • Elevundersøkelsen 7. trinn 80% 85% 86% Enheten har fortsatt to hovedutfordringer hvor årets målsetting fremgangen. utgangspunktet ikke har. • Foreldreundersøkelsen 80% - - ikke er oppnådd. • Øke andelen elever som prøver å hjelpe dem som blir Medarbeidertilfredshet • Lesing (på 5. - 7. trinn) mobbet. Skolen har bevisst valgt å overføre investeringsmidler til inventar (helhetlig) - 74% 74% • Antimobbearbeid • Øke brukertilfredsheten i SFO. Det har vært vanskelig å måle. og utstyr for å se disse i sammenheng med midlene skolen har Felles for ett område Man vil først ha tall å ta utgangspunkt i fra og med 2008. fått fra staten i forbindelse med Kunnskapsløftet. (skole) Enheten er i gang med intensivt antimobbearbeid (Olweus). • IKT skal være en naturlig del av skolehverdagen for elever, Antimobbing (antall elever som IKKE rapporterer Skolen har også over lengre tid hatt fokus på leseglede lærere og administrasjon. 2/3 av lærerne hadde innen Rossabø skole har de siste skoleårene fått stadig nye opplevd mobbing) 86% 92% 89% (Bokflink) og leseforståelse (læringsstrategier). Så langt er utgangen av 2007 mottatt bærbar pc. utfordringer når det gjelder elever med spesielle behov. Dette Nasjonale prøver (5. trinn) forventet resultat ikke oppnådd. har vært elever som kommunen har liten kompetanse på. • Regning - Over lands- 68% Samarbeid Skolen har derfor prioritert å bruke mye midler på kompetanse- • Lesing på norsk - gjennomsnitt, 68% Enheten samarbeider med Karmøy kommune (Avaldsnes skole) heving innen enkelte fagfelt. • Lesing på engelsk - cirka 73% 80% i forbindelse med opplæring knyttet til døve elever. I tillegg har vi Nasjonal leseundersøkelse 2. trinn (Antall elever over ROSSABØ SKOLE samarbeid med Straumøy gard i Sveio. kritisk grense) 93% 94% 96% Enhetsleder: Louise Kvitvang Skolen er med i Lærende nettverk IKT, og samarbeider med Nasjonal leseundersøkelse skoler fra følgende kommuner: Karmøy, Time, Kvitsøy, Strand 7. trinn (Antall elever over Rossabø skole er en barneskole med 455 elever fordelt på 21 og Hå samt Universitetet i Stavanger. kritisk grense) 79% 86% 73% klasser/grupper. Enheten har i hovedsak 2 paralleller på 1.–4. trinnet og fire Enheten samarbeider også med Huseby kompetansesenter og paralleller på 5.–7. trinnet. Tambartun kompetansesenter (syn) og Hunstad skole (hørsel). Statped. Vest er inne i samarbeid i forhold til flere av våre elever. 42 43 skoler
SALTVEIT SKOLE Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt • Faglige mål, K - løftet: Arbeid ifølge prosjektplan med TPO Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enhetsleder: Haakon-Tomin Waage Antall ansatte: 3 7 10 som skolens hovedsatsingsområde. Arbeid ifølge prosjektplan Spesielle tiltak: Gode erfaringer med en bredt sammensatt med MILL-satsingen. Arbeid iflølge prosjektplan med plangruppe. Egne seniormøter og møter med nytilsatte oppleves Visjon: Elevene ved Saltveit skole er aktive, selvstendige og Sykefravær leseprosjektet. Innført helhetlig arbeidsordning i møte med positivt. Konstruktivt klubb-initiert arbeidsmiljøprosjekt. stolte elever som gjør bevisste valg for å fremme sin egen 2005 2006 2007 utfordringene i K - løftet. Utarbeidet skolens fagplaner i læring i samspill med andre. Hjem - skole samarbeidet står basisfagene. Omorganisering av arbeidet i ledergruppen 2,3% 6,3% 3,8% Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt sentralt. Stolte, trygge og ansvarsbevisste medarbeidere som gjennomført. Styrket elevvurderingsarbeidet. Fulgt Antall ansatte: 8 57 65 samarbeider godt på alle plan. kommunens kompetanseutviklingsprogram i tillegg til eget Antall mellomledere: 1 2 3 Saltveit skole er en fådelt (4-delt) skole i nordre bydel. opplegg. Måloppnåelse (landsgjennomsnitt) på nasjonale Barneskole med elever fra 1.–7. trinn. Skolen har et stort og prøver. Bra nivå på nasjonale lesetester, men noe under Enheten har et synkende antall mannlig tilsatte. Ved tilsettinger har variert uteområde. Den består av et rehabilitert eldre bygg og et GARD SKOLE målsetting. enheten prøvd å prioritere menn inn i både lærer- og nybygg fra 2001. Enhetsleder: Bjarte Nesheim • Fysiske / praktiske mål: Lærebokinnkjøp L - 06 ifølge plan ass - /fagarbeiderstillinger. Enheten har også prøvd å tilrettelegge gjennomført. Økt antall elevpc’er. Hele skolen på nett ikke og aktualisere stillingene for menn. I tillegg arrangeres sosiale tiltak Prinsipp for undervisning: Gard skole er en grunnskole 1.-7. trinn, med skolefritidsordning. oppnådd !! Nesten full dekning bærbare lærerpc’er. blant mannlige tilsatte. - All undervisning skal være så tilpasset som mulig opp mot Skolens visjon er ”Gard skole vil være en trygg og trivelig skole TecnoLab opprettet. Utskifting av ødelagt callinganlegg og enkeltelev (MILL og IUP). der det legges best mulig til rette for den enkelte elevs læring og tyverialarm ikke oppnådd. Utvidelse, eventuell utskifting av Sykefravær - Elevmedvirkning og medansvar. vekst”. Skolens pedagogiske plattform er ”Se eleven!” - ”Tydelige telefonsentral, ikke oppnådd. Utvidelse av ringeanlegg ikke 2005 2006 2007 - Spesialundervisning skal skje etter tilrådning fra PPT og på voksne!” - ”Vi – skolen!” - ”Gode vekstvilkår!” - ”Respekt og oppnådd. Forbedret vedlikehold av skoleanlegget ikke 2,9% 6,3% 8% grunnlag ev enkeltvedtak. likeverd!” oppnådd. Ønskede tiltak i møte med trangboddsituasjonen Tilpasset opplæring (TPO) er hovedsatsingsområde. MILL-fokus. kun gjennomført i liten grad. Ansvarsområder Gjennomgående, forpliktende arbeidsordning. Avsluttende kommentar Brukere Årsverk Stillinger Samarbeid Året har stått i omorganiseringens tegn. Vi har utviklet en Ansvarsområder • Praksisskole for elver fra videregående skole. forpliktende, gjennomgående arbeidsordning i møte med SFO cirka 20 1,3 3 Brukere Årsverk Stillinger • Individ- og familierettet forebyggende arbeid i samarbeid utfordringene i Kompetanseløftet og er godt i gang med å Undervisning/skole 55 6,5 9 med Forebyggende ressursteam, Kirkens Bymisjon. utarbeide skolens egne fagplaner. Dette har vært en krevende Skole 450 43,49 62* • Alternativt skoletilbud Vesterled og 1-2 dager/uke på periode. SFO 160 8,57 23* Økonomi Straumøy gard i Sveio. *21 jobber både i skole og SFO *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik • Praksisskole for studenter hovedsakelig fra Høgskolen Stord Sykefraværet er økende og helhetlig medarbeidertilfredshet noe
Netto drift 3 765 190 4 104 000 4 133 000 28 835 Haugesund og for elever fra AOF. svakere. Enheten har gode faglige resultater, men voksen-
Netto investering 13 000 79 000 173 000 94 000 Økonomi • Samarbeid med Universitetet i Stavanger om prosjektet tettheten i skole og SFO oppleves likevel ikke å være ”Lesing som grunnleggende ferdighet”. tilfredsstillende. Det er også krevende å jobbe og å lære i trange *Regnskap *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Netto drift 23 011 470 22 102 328 22 572 000 469 672 lokaler og med manglende vedlikehold av skoleanlegget.
Netto investering 78 359 167 971 366 000 198 029 Brukertilfredshet/brukermedvirkning Hovedsatsingsområder i 2007 Det er gjennomført flere bruker- og elevundersøkelser i enheten *Regnskap • Tilpasset undervisning. Elev og læringsmiljø. i 2007 med følgende hovedfunn:
MILL= de mange intelligenser + læringsstiler + SOLVANG SKOLE læringsstrategier, IUP/ stegark, Hovedsatsingsområder i 2007 Mest fornøyd med: Enhetsleder: Ingunn T. Færaas ansvarslæring og elevmedvirkning, Olweus, • Trygghet og trivsel: Fortsatt høyt nivå på trivsel i Bra trivselsresultat både i elev- og foreldreundersøkelsen. Nylundmodellen. elevundersøkelsen, men noe under målet. Bra og Forbedret resultat på elevmedvirkning i elevundersøkelsen. Solvang skole er en grunnskole 1.-7. trinn (2 paralleller) og har • Matematikk – praktisk tilrettelegging. forbedret nivå på mobbing i Olweusundersøkelsen, men ikke Bra resultat når det gjelder måten skolen møter foreldrene også en SFO - avdeling. • Kunnskapsløftet. Innføring, informasjonsflyt og samarbeid. full måloppnåelse. Poeng i empati i Olweusundersøkelsen på og foreldrenes oppfatning av læringsmiljøet i • Kompetanseheving innen leseforståelse/ læringsstrategier. gikk noe ned og ikke måloppnåelse. Godt i gang med foreldreundersøkelse. Ansvarsområder kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Antall elever mobbet går ned ifølge Olweusundersøkelse. Brukere Årsverk Stillinger Medarbeiderinnflytelse og likestilling • Service, åpenhet, medvirkning og tilfredshet brukere: Fornyet Nasjonale prøver og øvrige tester indikerer, stort sett, godt Skole 311 33,2 38 Saltveit skole har innarbeidet gode rutiner for medarbeider- og vitalisert skolens nettsider. Høyt nivå på det å bli møtt læringsmiljø og gode resultater samt hvor utfordringene SFO (inkl. avd.leder) 144 6,58 13 innflytelse som blir fulgt opp. Skolen avholder jevnlige positivt/tatt på alvor av skolen og på måten lærerne videre ligger. personalmøter, møter med tillitsvalgt og verneombud, tilrettelegger for læring på, i foreldreundersøkelse. Mer enn klubbmøter, teammøter, plangruppemøter og høringer. I tillegg oppnådd mål for elevmedvirkning i elevundersøkelsen. Minst fornøyd med: avholdes personalsamlinger og lederevalueringer. Videre skal • Medarbeidertilfredshet, sykefravær: Noe ned og ikke målopp- Synkende empatiresultat i Olweusundersøkelse. prosjektledere sikre at det, i samarbeid med leder, er en god driv i nåelse på medarbeidertilfredshet samlet og relasjon til ledelsen. Enkelte områder i nasjonale prøver og øvrige tester. arbeidet med, og gjennomføringen av, skolens satsingsområder. (Endringer foretatt). Betydelig økning i sykefravær. Mål ikke oppnådd. Tiltak for å kvalitetssikre medarbeidersamtalene. 44 45 SKOLER
Økonomi 07 om kompensasjon for å motvirke uheldige utslag som følge av Hovedsatsingsområder i 2007 Sykefravær *R - 06 R - 07 Bud.07 just **Avvik overgangen til ny rammetimetallsmodell førte til at enheten greide • Nylundmodellen. Tilpasset opplæring på småskole- 2005 2006 2007 seg økonomisk. Enheten opplever timeressursene som knappe. trinnet. Er nå innført på alle trinn fra 1. til 4. trinn i Netto drift 13 337 000 13 613 000 13 584 000 - 29 000 7,1% 6,9% 9% * begynneropplæring i norsk. Arbeidet påbegynt i matematikk. Netto investering 131 740 119 590 272 000 152 410 * Se avsluttende kommentar. IKT/digital kompetanse: Enheten tok et krafttak høsten 07. Ny Mål oppnådd. *Regnskap IKT– plan under utarbeidelse. Innført Fronter læringsplattform og • Individuelle utviklingsplaner for elevene i norsk, matematikk, investert i økt maskinpark for elevene, videokanoner og engelsk og sosial kompetanse er på plass. Mål er delvis Avsluttende kommentar Hovedsatsingsområder i 2007 interaktive tavler. Bærebar PC for lærere har økt motivasjonen for oppnådd. Utvikling og implementering er mer tidkrevende enn Skolen har et mindreforbruk på 324 000 kroner. Dette • Lesing som grunnleggende ferdighet: Svært tilfredsstillende aktiv bruk av digitale verktøy i undervisningen. antatt. framkommer ved sykelønnsrefusjoner og refusjoner for elever fra resultat på nasjonale prøver. Andel elever på nivå 2 og 3 ligger • Prosjekt ”Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag” fylkeskommune og andre kommuner. Skolens ramme i 2007 ble 10% over landsgjennomsnitt. Internasjonalisering: Skolen har hatt forberedende møte med avsluttes våren 08. (Samarbeid med Gard, Austrheim, styrket ved overføring av overskudd fra 2006 i tillegg til andel av • Tilpasset opplæring: Stor grad av måloppnåelse. Polen, Hellas og England for prosjekt ” Enviromental awareness” Solvang og UiS). Mål delvis oppnådd. ekstrabevilging totalt cirka 1 mill. kroner. Hauge skoles budsjett • Skolemiljø/forebygge mobbing: Stor grad av måloppnåelse. (innhold: global oppvarming, alternative energikilder m.m.). • Comeniusprosjekt; elevvurdering. Samarbeid med skoler i er også belastet for utgifter i forbindelse med skoletilbud for • IKT / Digital kompetanse: Tilfredsstillende måloppnåelse. Det søkes om EU midler. Slovenia, Tsjekkia og Belgia. Utprøving av karakterer i orden elev i privat opplæringsinstitusjon. • Medarbeidertilfredshet: Stor grad av måloppnåelse. og atferd er gjennomført. Mål oppnådd. • Brukertilfredshet: Stor grad av måloppnåelse. Kunnskapsløftet: For å imøtekomme kravene om tilpasset • Vedlikehold av Olweusprogrammet. Mål ikke oppnådd. Arbeidet for å synliggjøre skolens behov for totalrenovering og opplæring har skolen begynt arbeidet med å innføre individuelle • Synliggjøring av Hauge skoles behov for rehabilitering. utbygging har preget 2007. Dette har involvert og berørt både Samarbeid utviklingsplaner (IUP) på alle trinn. Dette er både et tidkrevende Synliggjøringen er oppnådd. elever, foresatte og ansatte. Enheten samarbeider med Lesesenteret ved Universitet i og omfattende arbeid. Sosial IUP og individuelle mentorsamtaler Stavanger i prosjektet ”Lesing som grunnleggende ferdighet”. mellom lærer og elev ble innført høsten 07. Samarbeid Sykefraværet er høyt i 2007, og skyldes i hovedsak Enheten deltar også i internasjonalt samarbeid med Spania, Enheten samarbeider med: langtidssykemeldinger. Italia og England (EU–midler) i prosjektet ”Teaching Styles – Helhetsvurdering: Stabil og motivert personalgruppe, fulltallig • Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (Gard, Solvang og The Impact on Childrens Learing”. administrasjon og spennende prosjekter på gang. Gode Austrheim skole). resultat på nasjonale prøver/undersøkelser. Økonomien • Praksisskole for allmennlærerutdanninga ved Høgskolen Brukertilfredshet/brukermedvirkning begrenser pedagogisk utviklingsarbeid, kompetanseheving og Stord Haugesund (HSH). RØVÆR SKOLE OG BARNEHAGE Enheten har gjennomført nasjonale skoleundersøkelser og innkjøp av lærebøker/læremidler i tråd med Kunnskapsløftet. • Deltakelse i prosjekt v/HSH for å utvikle gode Enhetsleder: Marit Færevåg Olweusundersøkelsen. samarbeidsmodeller mellom praksisfelt og lærerutdanning. • Deltar i forskningsarbeid om pedagogisk utprøving av Enheten består av en fådelt 1 -10 skole og en korttids- Medarbeiderinnflytelse og likestilling mobiltelefon (HSH). barnehage kombinert med SFO, med en åpningstid på 25 timer Medarbeiderinnflytelse sikres gjennom et bredt spekter av HAUGE SKOLE per uke, fordelt på 3 dager. Skolebygget er 36 år og ble formelle og uformelle møter. For eksempel årlige Enhetsleder: Reidun Rødeseike Brukertilfredshet/brukermedvirkning bygget som en åpen 1-7 skole. Lærerboligen blir benyttet som medarbeidersamtaler, faste møter med tillitsvalgte, Det er gjennomført elevundersøkelse og foreldreundersøkelse klasserom for småskolen. Barnehagen/SFO holder til i personalmøter, trinnmøter med mer. Gir grunnskoleopplæring til elever på 1.-10 trinn i bydelen Hauge. ved skolen i 2007. Det som brukerne er mest fornøyd med er kjellerlokalet i Røvær bedehuskapell. Ungdomstrinnet tar imot en klasse fra Gard skolekrets. trivsel, trygghet og læring. De er minst fornøyd med det fysiske Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt læringsmiljøet. Ansvarsområder Ansvarsområder Antall ansatte: 6 32 38 Brukere Årsverk Stillinger Brukere Årsverk Stillinger Medarbeiderinnflytelse og likestilling Antall mellomledere: 1 1 2 Skole – vår 19 5,6 9 Spesielle tiltak for økt medarbeiderinnflytelse er jevnlige Grunnskoleopplæring 330 38 48 Skole – høst 17 5,0 8 Det er ønskelig å øke antall menn i lærerstillinger og i SFO. I 2007 møter med tillitsvalgt, personalmøter og klubbmøter. Delegert 1.-10. trinn ble det tilsatt en mannlig undervisningsinspektør. myndighet til trinn og team. Barnehage - SFO – vår 5 - 5 1,1 3 Skolefritidsordning 88 5,5 15* Barnehage - SFO – høst 6 - 4 1,1 2 * Alle ansatte i SFO har også stilling i skole, med unntak av daglig leder. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Sykefravær Økonomi Antall ansatte: 10 43 53 2005 2006 2007 Økonomi *R - 06 R – 07 Bud.07 just Avvik Antall mellomledere: *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Netto drift 2 980 517 2 819 210 2 849 000 29 789 3,6% 6,5% 5,9% (inspektører og leder SFO) 2 1 3 Netto drift 20 324 259 18 153 00 21 229 000 324 690 Netto investering 69 825 111 000 98 000 13 000 Enheten strever generelt med å rekruttere flere menn til skolen, Netto investering 215 124 220 000 226 624 27 000 *Regnskap Avsluttende kommentar og der søkere til stillinger er like godt kvalifisert, vil menn bli *Regnskap Negativt avvik på 29 000 kroner utgjør cirka 0,2% av rammen. foretrukket. Enheten har hatt mindreinntekt fra brukerbetaling for SFO på cirka 180 000 kroner ved årsavslutning. Bystyrets vedtak i juni
46 47 SKOLER
Hovedsatsingsområder i 2007 Avsluttende kommentar Medarbeiderinnflytelse og likestilling Bleikemyr bydelshus Besøk Årsverk Stilinger • Skole- og klassemiljøet, Olweusprogrammet. Mål: Redusere Mindreforbruket på cirka 30 000 kroner i 2007 skyldes at det ble Spesielle tiltak: Faste møter med tillitsvalgt og personalet, møter Aktivitet barn og unge 15 227 1,58 3 antall elever som blir mobbet. Skolen har for få elever til at holdt av en del undervisningstimer i reserve. med verneombud ved behov, medarbeidersamtaler og Kulturaktiviteter 9 298 1 1 resultatet kan offentliggjøres. lederevaluering årlig. • Skole- og klassemiljøet, TPO (Tilpasset opplæring), IUP (Indivi- duell undervisningsplan) (Stegark). Mål: Andel elever på 1.-10. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Økonomi
trinn som har Sosial IUP: 100%. Resultat: 100%. Sosial UIP BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS Antall ansatte: 4 17 19 *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik
sees i sammenheng med ”Handlingsplan mot mobbing”. Enhetsleder: Terje Osmundsen Antall mellomledere: 0 2 2 Netto drift 19 787 407 20 353 571 20 397 000 43 429 • Skole- og klassemiljøet, barnehagen. Mål: Å utvikle den sosiale Netto investering 143 957 134 019 502 006 367 981 intelligens (MI-teoriene). Brakahaug skole driver skole med 1.-4. trinn og SFO. Skolen skal Enheten har fokus på at andelen menn ikke skal gå nedover. *Regnskap • Læringsmiljøet, TPO, IUP (Stegark). Mål: Andel elever på 1.-10. legge til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev i trygge trinn som har IUP i matematikk: 100%. Resultat: 0. Dette målet og gode omgivelser. Sykefravær ble utsatt til 2008. Grendahuset skal gi ulike aktivitetstilbud til alle som bor innenfor 2005 2006 2007 Hovedsatsingsområder i 2007 • Læringsmiljøet, TPO, MILL (MI - Læringsstiler – skolens nedslagsfelt. Austrheim skole: 11% 3,5% 7% Læringsstrategier). Mål: Andel lærere som bruker MILL i sin • Matematikk. daglige undervisning: 100%. Alle lærerne arbeider godt med Ansvarsområder • Lesing som grunnleggende ferdighet. dette, men hvor mye avhenger av fag og emner. Brukere Årsverk Stillinger Avsluttende kommentar • Tilpasset opplæring. • Læringsmiljøet, IKT. Mål: Andel elever på 1.-10. trinn som 2007 har vært et godt år for Brakahaug skole og grendahus. • Skolemiljøet / forebygge mobbing, Olweus. Skole 1.- 4. klasse. 119 14,3 21* bruker IKT som verktøy i alle fag: 100%. Resultat: IKT brukes i Enheten har endelig klart å snu den økonomiske situasjonen, og SFO 91 4,05 8* alle fag, men minst i de praktisk-estetiske fagene. IKT brukes er nå kommet ut på plussiden etter mange år med underskudd. Bleikemyr bydelshus: også ved skriftlige prøver og til avgangseksamen i grunnskolen. Grendahus for nærområdet Cirka250 Cirka 1 3 Overskuddet skyldes først og fremst at skolen gjennom en ny • Gi ungdom økt innflytelse og ansvar: gjennom UMU, • Lese- og skriveopplæring, Nasjonal leseundersøkelse 2. og 7. *7 assistenter er med i tallene for både SFO og skole, slik at antallet stillinger er rammetimetallsmodell har fått bedre økonomiske rammer. ledertrening, actiongruppe. trinn. Mål: Redusere antall elever under kritisk grense. Skolen kunstig høyt. • Etablering av fast samarbeidsorganer mellom bydelshusene. har for få elever til at resultatet kan offentliggjøres. Skolen sliter med synkende elevtall, men fungerer godt og er i • Rekruttering av frivillige voksne. • Nasjonale prøver 5. og 8. trinn, Regning - Lesing på norsk Økonomi stadig utvikling. SFO har et stabilt elevtall, mens grendahuset • Oppgradere interiør/ teknologi. – Lesing på engelsk. Mål: På gjennomsnittet for Rogaland. *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik stadig øker tallet på engasjerte brukere.
Skolen har for få elever til at resultatet kan offentliggjøres. Netto drift 7 599 742,15 7 261 398,72 7 427 000 165 061 Samarbeid Enheten deltar i prosjekt “Mattekick” sammen med Karmøy, Netto investering 65 705 59 795 195 000 135 205 Brukertilfredshet/brukermedvirkning Stavanger og Randaberg kommuner. Videre deltar enheten i *Regnskap I 2007 er det gjennomført Olweusundersøkelsen og AUSTRHEIM SKOLE OG BLEIKEMYR BYDELSHUS følgende samarbeid: Foreldreundersøkelsen. Elevundersøkelsen ble ikke gjennomført Enhetsleder: Sissel Håvås Nereng “Lesing som grunnleggende ferdighet” Universitetet i Stavanger, Lesesenteret.
fordi det er for få elever til å anonymisere svarene. Hovedsatsingsområder i 2007 Førsteamanuensis Liv Engen. • Tilpasset opplæring: De fleste målene er nådd Austrheim skole er en barneskole 1.-7. trinn med SFO for 1.- 4. Forebyggende arbeid/oppfølging av Forebyggende ressursteam. v/ Kirkens Medarbeiderinnflytelse og likestilling • IKT: Området er vedtatt som satsingsområde av Bystyret våren trinn. Elevene er organisert i basisgrupper. Lærerne arbeider sam- enkeltelever / familier. bymisjon.
Skolen og barnehagen har innført gode rutiner for medarbeider- 2007. Skolen har ikke vedtatt egne mål innen dette området i men i team. Skolens lærere er organisert i sju team, ett på hvert Tilrettelagt undervisning på gård. Straumøy gård. innflytelse, som blir fulgt opp. Plan for skoleutvikling, faste rutiner 2007. trinn. Hvert team har et felles ansvar for opplæringen på Samarbeid kirke / skole Udland kirke for samarbeid, deriblant felles ukentlige info-møter, • Lese - og skriveopplæring: De fleste målene er nådd trinnet. Skolen består av åtte paviljonger bygget i perioden Utredning/oppfølging av enkeltelever. PPT, Hollenderhaugen skolesenter, hovedstegsmøter og møter med tillitsvalgt. Medarbeidersamtaler • Stor aktivitet og aktiv brukermedvirkning på grendahuset: 1980 - 1993. BUP. gjennomføres hvert år. Møter med verneombud gjennomføres Målet er nådd. Assistenter i praksis. AOF etter behov. Bleikemyr bydelshus er et kulturhus for nordre bydel med Samarbeid aktivitetstilbud for barn og unge og kulturaktiviteter for beboere i Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Skolen har flere kommunale, fylkeskommunale og statlige bydelen. Organisert som egen avdeling. Brukertilfredshet/brukermedvirkning samarbeidspartnere. Vi forholder oss også til private barnehager I 2007 er det gjennomført følgende undersøkelser i enheten: Antall ansatte: 2 8 10 innenfor vårt nedslagsfelt. Ansvarsområder • Nasjonale prøver på 5. trinn. Enheten har fokus på å rekruttere menn til ledige stillinger dersom Austrheim skole Brukere Årsverk Antall • Elevundersøkelsen på 5., 6. og 7. trinn. det er mulig. Brukertilfredshet/brukermedvirkning • Nasjonal leseundersøkelse på 2. og 7. trinn. Skole 441 40,31 51 Enheten har gjennomført en brukerundersøkelse i 2007 hvor • Olweusundersøkelse, mobbing. SFO 127 5,39 16* Sykefravær brukerne var mest fornøyd med bygget og utearealene, samt lær- Det er for få ansatte i enheten til at sykefraværsstatistikk kan ernes forhold til barna. Det som brukerne var minst fornøyd med * 15 av 16 ansatte i SFO jobber også i skolen, og er dermed telt to ganger. Mest fornøyd med: Nasjonale prøver i regning på 5. trinn. 36% av oppgis. var dataforholdene. våre elever befinner seg på det høyeste mestringsnivået i regning. Dette er 11,8% flere elever enn gjennomsnittet i
48 49 SKOLER
Haugesund kommune og 9,8% flere elever enn Foreldrebetaling SFO: Brukertilfredshet/brukermedvirkning HARALDSVANG OG FAGERHEIM SKOLE landsgjennomsnittet i regning. Austrheim skole har også færre SFO ved Austrheim skole har fremdeles mindreinntekt på Olweusundersøkelsen: Prosent av elever som oppgir å bli mobbet Enhetsleder: Mary Anne Rasmussen Vestre elever på det laveste nivået enn både kommunegjennomsnittet brukerbetaling. I 2007 innebærer dette et merforbruk på 286 945 2-4 ganger per mnd: Status 2007: 7%. Dette gir en tilbakegang og landsgjennomsnittet. kroner, det vil si at Austrheim skole kun fikk inn cirka 88% av fra 2006 på 1,9 prosentpoeng. Haraldsvang skole er en ren ungdomsskole, 8.-10.årstrinn, med budsjettert inntekt. 518 elever fordelt på 18 grupper/klasser. Elevene kommer fra Minst fornøyd med: Olweusundersøkelsen. Resultat: 12,4% Elevundersøkelsen: Gard, Austrheim, Saltveit og Solvang barneskoler. Fritt • Motivasjon: ”Får du nok utfordringer på skolen?” Status 2007: ungdomsskolevalg gjorde at enheten i 2007 innvilget 7 søknader Medarbeiderinnflytelse og likestilling 4,21 om å få gå på Haraldsvang. Fagerheim og Hagland skoler er I enheten fokuseres det spesielt på å tilrettelegge for møtepunkter HÅVÅSEN SKOLE • Læringsstrategier: Spørsmål om i hvilken grad elevene tar i bruk alternative skoletilbud og administreres under Haraldsvang. På på de ulike nivåene - både i skolen og på bydelshuset. Enhetsleder: Liv Nilsen/ Øystein Viland ulike læringsstrategier. Status 2007: 3,6. Dette gir en økning Fagerheim er det 8 elever på 8.-10.årstrinn. Disse søker seg inn hos elevene fra 2006 på gjennomsnittlig 0,9 poeng. fra alle ungdomsskolene i byen. Hagland skole har 12 dagplasser Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Ansvarsområder • Elevmedvirkning: Spørsmål om elevene får velge mellom ulike fordelt på 12 elever på 5.-7.årstrinn. oppgavetyper og arbeidsmåter. Status 2007: 2,59 Antall ansatte: 10 42 52 Brukere Årsverk Stillinger • IKT: ”Hvor ofte bruker du PC/data til arbeidet på skolen?” Ansvarsområder Antall mellomledere: 2 2 4 Ungdomsskole 362 37 52 Status 2007:3,14 Brukere Årsverk Stillinger Skole/SFO har en utfordring i å rekruttere flere mannlige lærere og • IKT: ”Er det mulig for deg å bruke pc/data/internett på skolen Haraldsvang skole 518 49,2 57 fagarbeidere Økonomi når du trenger det?” Status 2007: 3,72 Fagerheim 8 6,2 3 *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Hagland skole 12 2 3 Sykefravær Netto drift 15 903 465 19 356 778 19 331 000 -25 778 HMS-undersøkelse: ”I hvor stor grad synes du arbeidet er organisert på en riktig og god måte?” Status 2007: 3,04 2005 2006 2007 Netto investering 53 963 270 857 304 000 33 143 Økonomi 7,2% Skole: 5,8% Skole: 6,3% *Regnskap Medarbeiderinnflytelse og likestilling *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Bydelshus: 1,9% Bydelshus: 7,3% For å styrke medarbeiderinnflytelsen avholdes det blant annet Netto drift 29 306 011 30 964 893 31 339 000 374 107 jevnlige møter med tillitsvalgt, personalmøter og møter med Hovedsatsingsområder i 2007 Netto investering 261 000 200 000 200 000 0 Avsluttende kommentar • Bevissthet om bruk av ulike lærings- og lesestrategier i verneombud ved behov (fra en av partene). *Regnskap Fokus på matematikk: skolearbeidet. Dette er gjennomført gjennom kursing av hele Nasjonale prøver på 5. trinn viser at Austrheim skole har meget personalet på kommunale planleggingsdager. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt gode resultater i regning. Satsing på matematikkfaget har dermed • Heve elevenes digitale kompetanse ved bruk av ClassFronter i Hovedsatsingsområder i 2007 Antall ansatte: 17 35 52 gitt resultater. Austrheim skole har arbeidet med prosjekt kommunikasjon og tilbakemelding, og ved innlevering av • Kunnskapsløftet – K06. Ny læreplan for grunnskolen og Antall mellomledere: 1 1 2 ”Mattekick” i tre år. Gruppene/klassene som nå er på 5. trinn har besvarelser elektronisk. Skolen har i 2007 satt fokus på videregående skole fra høsten 06. Utarbeidelse av årsplaner, hatt en matematikkopplæring med fokus på varierte arbeidsmåter ClassFronter og det blir brukt av alle elever og lærere på fagplaner og vurderingskriterier i alle fag. Enheten arbeider med for å skape glede og forståelse i faget. Austrheim skole har bygget skolen. Under ombyggingen av skolen har det i deler av året Sykefravær prinsipper for opplæringen; blant annet den lærende opp en utstyrsbase til utematematikk og eget matematikkrom vært problemer med infrastrukturen tilknyttet dataparken ved 2005 2006 2007 organisasjon og tilpasset opplæring. Det arrangeres 2 årlige med varierte oppgaver og utstyr som står til bruk for alle skolen. Dette har ført til at ønsket implementering av interkommunale fagdager for lærerne. 6,9% 5,9% 5,3% klassetrinnene. ClassFronter ikke i tilstrekkelig grad har funnet sted. • Olweusprogrammet. Dette er forebygging av • Iverksette og gjennomføre skolens strategiplan for realfag. Det atferdsproblemer og mobbing. Skolen er i gang med å bli Inntjening leieinntekter Bleikemyr bydelshus: er i hele 2007 satt mye fokus på realfag i skolen. Skolen er Avsluttende kommentar sertifisert som Olweusskole, og regner med at det er klart våren Bleikemyr bydelshus opplever det som krevende å få budsjett/ tildelt Teknolab, men arbeidet med iverksetting av strategiplan Skolen har i hele 2007 vært under utbygging og ombygging. Dette 2009. Skolen har ligget stabilt ved de årlige regnskap til å gå i balanse og samtidig innfri ønsker om å gi gode er utsatt til 2008 da skolen er under ombygging og mange av har ført til mange utfordringer. Elevene og lærerne har tatt dette Olweusundersøkelsene, og resultatet for 2007 er at 5,2% av fritids- og kulturtilbud til befolkningen i bydelen. tiltakene i strategiplanen forutsetter egnede lokaliteter. veldig bra. Mange av de planer og ideer skolen har hatt, har elevene melder at de blir mobbet. I Haugesund er Personalet skal drive et forebyggende arbeid for barn og unge på • Iverksetting og gjennomføring av System for kvalitetssikring måttet blitt endret i løpet av året for å tilpasse oss de nye gjennomsnittet 8,4%. kveldstid og i helg. av Olweus-programmet. Olweus-gruppen ved UiB har utsatt utfordringene ved ombyggingen. Resultatene av utbyggingen og • Læringsstrategier. Bevisstgjøring og innlæring av ulike lese- og Inntjeningskravet på utleie innebærer at personalet må arbeide iverksettingen av tiltaket til 2009. Håvåsen skole har på eget ombyggingen er særdeles bra. læringsstrategier for ansatte og elever. Gjøre elevene i stand til dagvakter for å få inn inntekter på kurs, konferanser og lignende initiativ i 2007 arbeidet systematisk for å kvalitetssikre Olweus å velge strategier som passer dem best. Faglig veileder er Gerd Uten nok leieinntekter strekker budsjett/lønnsmidler ikke til, noe programmet. Resultatet av dette er at det iverksettes et eget Fredheim fra Pedagogisk senter. 100% av klassene melder at som eneheten opplever som et krevende dilemma. 2007 har kvalitetssikringsprogram fra skoleåret 2008/09. de i 2007 brukte ulike typer læringsstrategier. imidlertid vært et unntak. Bydelshuset har dette året leid ut lokaler • IKT og bruk av læringsplattformen ClassFronter. 2/3 deler av til Skåredalen barnehage og til Austrheim skole. Inntjeningskravet Samarbeid personalet fikk bærbar datamaskin i løpet av året. Enheten har er derfor innfridd dette året. Avdelingen har dermed også et Skolen samarbeider med Rica Maritim Hotell, First Lego League hatt intern kursing innenfor fag og team. Skolen har fornyet overskudd på 20 500 kroner. Dette forventes overført til drift i Haugesund, Teknolab Håvåsen og Straumøy gård. Vi samarbeider begge datarom til elevene med nye maskiner. 60% av klassene 2008. også med lokale bedrifter ved utplassering av elever og med melder at de i 2007 brukte sitt digitale klasserom i ClassFronter. Haugalandet Skole – Arbeidsliv. 50 51 SKOLER
Hovedsatsingsområder i 2007 ClassFronter brukes til å legge ut ukeplan, lenkesamlinger, Skolen oppnår gode resultater på Nasjonale prøver og kl. 07.00 en dag i uka med påfølgende frokost for • Det skal legges til rette for bedre tilpasset opplæring for den innlevering av oppgaver, prøver. Målet er at 100% av klassene avgangseksamen for 10. årstrinn. ungdomstrinnselevene. enkelte elev, blant annet gjennom nye læreplaner med klart skal bruke ClassFronter kommende år. definerte kompetansemål, større vekt på grunnleggende Det er høy trivsel blant ansatte og elever på Haraldsvang. Dette Skolen opplever at den ikke har tilfredsstillende ressurser til å ferdigheter og lokal frihet innenfor nasjonal fastsatt fag- og Samarbeid viser undersøkelsene som er gjort. Elever søker seg til denne dekke behovet for elever som trenger økt tilrettelagt timefordeling. Lærerne har hatt 2 interkommunale kursdager arrangert av skolen ved fritt ungdomsskolevalg, ansatte blir, og skolen har god opplæringstilbud. • Tilpasset opplæring. Pedagogisk Senter. Fagerheim skole har også samarbeid med tilgang på kvalifiserte vikarer ved at nyutdannede melder seg til • Lese - og skriveopplæring. Stiftelsen Haugesjøen. vikartjeneste med sikte på å få fast jobb etter hvert. Enheten har 2007 var det siste året Skåredalen skole mottok elever fra • IKT. 6 seniorer over 62 år. Rossabø skole. Fra høsten 2008 går 7. trinn fra Rossabø til • Sosial kompetanse. Brukertilfredshet/brukermedvirkning Håvåsen skole. 90% av elevene deltok i Elevundersøkelsen i 2007. 28% av Enheten opplever det som utfordrende at kommunen har få alter- foreldrene deltok i Foreldreundersøkelsen i 2007. Vi hadde en native opplæringsplasser til elever som trenger en helt Samarbeid økning på 23% i deltagelse på Foreldreundersøkelsen, men frem- annen skolehverdag. Dette fører til unødig bråk og uro i klasserom Skolen samarbeider blant annet med stiftelsen Haugesjøen og deles er denne for lav. Verdien 5 er høyeste poengsum i under- og dette går ut over undervisningen generelt. Skolen har store Straumøy gard. Kommunene i Nord-Rogaland samarbeider blant BREIDABLIK LÆRINGSSENTER søkelsene. grupper/klasser med 28-30 elever med de utfordringer det er ved annet om eksamensordninger og kompetanseutvikling, Enhetsleder: Magne Valen tilpasset opplæring. Skolen har for få grupperom til Elevene var mest fornøyd med trivsel på skolen (4,3) og trivsel i undervisningen og det er også dårlige toalettforhold. Garderobe Brukertilfredshet/brukermedvirkning Breidablik læringssenter gir opplæring til førskolebarn, friminuttene (4,5). Elevene var minst fornøyd med å få være med og dusjforholdene i Haraldshallen er heller ikke tilfredsstillende. Elever og foresatte signaliserer stor grad av tilfredshet når det grunnskolebarn og voksne som skal lære seg norsk og voksne på å lage arbeidsplaner (1,8) og forholdene på toalett, i dusj og gjelder arbeid med trivsel, faglig utvikling og sosial kompetanse. med særskilte behov. Senteret er base for kommunens tospråklige garderober (1,9). På Fagerheim skole har det i 2007 vært store utfordringer knyttet Det holdes blant annet jevnlige møter i Samarbeidsutvalget (SU) lærere. Det gis også veilednings- og kompetansetilbud til til en elevgruppe, noe som har ført til et høyt sykefravær. der foresatte, elever, ansatte og politisk representant sitter. skoleledere og lærere i haugesundsskolen. I 2007 ble Foreldrene var mest fornøyd med sin egen støtte med samtaler og I Norsk Gallup undersøkelse 2006 var brukerne mest fornøyd Spesialpedagogisk team, som tidligere var en egen enhet, hjelp til skolearbeidet (4,5). Videre at de er godt orientert om hva med trivsel og minst fornøyd med medinnflytelse og tilrettelegging organisert som en avdeling ved senteret. Teamet gir lovpålagt som kan tas opp på konferansetimer (4,3). for leksehjelp. I undersøkelser i 2007 er brukerne mest fornøyd undervisning/hjelp til førskolebarn med spesielle behov. Skolen kom dårligere ut i forhold til at foreldrene ofte diskuterer SKÅREDALEN SKOLE med skolebygget og skolebiblioteket. De er minst fornøyd med med læreren om måten det undervises på (2,3). Standarden på Enhetsleder: Åge Johannessen elevmedvirkningen. skolebygget og tilgang til datautstyr ga lav poengsum (2,8). Skåredalen skole er en 1-10 skole som ligger i Medarbeiderinnflytelse og likestilling Medarbeiderinnflytelse og likestilling utbyggingsområdet Skåredalen. Skolen har vært i drift i 5 år Skolen fokuserer på medarbeiderinnflytelse blant annet gjennom å For å styrke medarbeiderinnflytelsen avholder enheten blant annet (6. januar 2008), og på disse årene har skolen vokst fra 250 til avholde ukentlige møter med tillitsvalgte, personalmøter og faste jevnlige møter med tillitsvalgte, personalmøter, informasjonsmøter 510 elever. Skolen har et funksjonelt og tidmessig anlegg og er møter mellom administrasjon og teamledere og medarbeidersamtaler. godt utstyrt. Det er 22 klasser og skolen har vært nødt til å ta i bruk deler av et kaféareal til midlertidig klasserom. Skolen er en Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt del av et kultur- og idrettssenter, der skolen bruker hele anlegget Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Antall ansatte: 15 39 54 fra kl. 07.00 – 16.00 fra mandag til fredag. Skolen leier anlegget Antall ansatte: 26 41 67 Antall mellomledere: 2 1 3 ut til andre brukere sporadisk til enkelte kveldsarrangement og Antall mellomledere: 2 3 5 noen helger. Skolefritidsordningen (SFO) holder åpent fra kl. 07.00 Enheten har hatt et moderat fokus på å tilsette flere menn på Enheten ønsker å ha en likere fordeling mellom kjønnene, og til kl. 16.00. Idrettsavdelingen disponerer anlegget fra kl. 16.00 til barnetrinnet og i SFO prioriterer ansettelse av menn når kandidatene ellers står likt. 22.00. Sykefravær Sykefravær Ansvarsområder 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Brukere Årsverk Stillinger 7,1% 7,9% 7,5% Haraldsvang skole 5,1% 8,6% 7,3% Skole 509 44,32 54 Fagerheim Hagland skole 0,6% 2,1% 5,3% SFO 125 4,30 11 Avsluttende kommentar Skåredalen skole har et funksjonsriktig skoleanlegg med gode Avsluttende kommentar Økonomi muligheter for differensiert opplæring og fysisk aktivitet. Skolen Enheten har i 2007 et mindreforbruk på 374 107 kroner. *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik har et stort fokus på å produsere gode og differensierte målplaner
Investeringsmidlene i 2007 ble brukt på nye gardiner og hyller i Netto drift 19 997 526 22 079 827 22 066 000 - 13 827 som legges ut til elever og foresatte på læringsplattformen klasserom. Classfronter. Skolen tilbyr også frivillig, tilrettelagt fysisk aktivitet Netto investering 96 044 104 000 104 000 0 *Regnskap
52 Sildastimen gjennom gågata. 53 SKOLER
Ansvarsområder • Kompetanseutvikling for skoleledere og lærere i administrativt. Prosessen har både vært spennende og krevende, • Evaluere korpsdirigentordningen for skolekorps: Brukere Årsverk Stillinger haugesundsskolen men ser så langt ut til å ha gått bra. Evalueringen ble gjennomført med behandling i bystyret og • Kunnskapsløftet komité for kvalitet i tjenestene. Behandlingen resulterte i et for- Spesialpedagogisk team: • Bygnings – og utstyrs/ inventarmessige forbedringer Med utskiftning av enhetsleder midtveis i året, i tillegg til at også slag om en opptrapping av tilbudet til skolekorpsene. Det blir Førskolebarn med spesielle • Utvikle en felles identitet i enheten: faglig, personalmessig og to av avdelingslederne gikk ut i permisjon, har nok nå lagt mer vekt på opplæring av den enkelte musikant. Videre spesialpedagogiske behov 150 14,17 18 administrativt endringsprosessen som enheten har vært inne i ikke blitt mindre jobber enheten for å på sikt få til en økning av Avd. Mottaksskolen: utfordrende for alle berørte parter. dirigentressursen fra 15,5 til 20% og tilby korpsene en Nyankomne minoritets- Samarbeid hjelpedirigent. språklige barn i alderen 6–16år Enheten har faglig samarbeid knyttet til opplæring for voksne Enheten har blant annet gjennomført et meget vellykket • Gjennomføre brukerundersøkelse: En egenprodusert /grunnskoleelever 39 6,76 10 med Tysvær, Karmøy og Stord kommuner. Videre deltar enheten i personalseminar i England høsten 2007. Den trivsel og positive brukerundersøkelse ble gjennomført våren 2007. Resultat: Avd. for tospråklige samarbeid om innføringen av Kunnskapsløftet med kommunene i stemning som åpenbart oppleves i enheten, indikeres også med 3,57 (maks 4) lærere: Undervisning av Nord Rogaland. Breidablik læringssenter ble av VOX i 2007 pekt et meget lavt sykefravær i 2007 (4,2%). En samlet økt aktivitet i • Markere skolens 40-års jubileum: Jubileet ble markert med minoritetsspråklige barn i ut til å være ”Fyrtårnskole” for kommunene i Nord Rogaland som enheten og særlig innen skoleavdelingene utover høsten 2007, flere arrangementer. Hovedarrangementet var konserten i alderen 6–16 år som går i tilbyr opplæring for innvandrere. har medført et større rombehov enn hva enheten per Festiviteten 10. mai med tidligere ledere og initiativtakere til ”vanlig” grunnskole i i dag disponerer (klasserom og arbeidsrom for lærerne). For å stede. Haugesund 198 8,33 19 Enheten samarbeider også med NAV og Helse Fonna Haugesund opprettholde kvaliteten på våre tjenester haster det med å finne • Øke tilbudet til elevene for å redusere ventelistene: I 2007 har Innvandreravdelingen: sjukehus. gode løsninger på den vanskelige romsituasjonen som har enheten hatt rundt 100 elever på venteliste. Voksne innvandrere som oppstått ved Breidablik læringssenter. tilbys opplæring i norsk og Brukertilfredshet/brukermedvirkning Samarbeid samfunnskunnskap 360 20,89 28 På grunn av omorganisering/utvidelse som enheten har Kulturskolen samarbeider med kulturskolene i Tysvær om drift av Spesial pedagogisk avde- gjennomgått i 2007, blir det først nå i 2008 gjennomført bruke- Haugaland Ungdomssymfoniorkester og en felles ling: Voksne med generelle- rundersøkelser. HAUGESUND KULTURSKOLE planleggingsdag hvert år. Kulturskolen er også sekretariat for og eller spesielle lærebehov 90 10,37 15 Enhetsleder: Jon Egil Henriksen Nord–Rogaland symfoniorkester. Medarbeiderinnflytelse og likestilling Avd. Pedagogisk senter: Spesielle tiltak: Individuelle arbeidsplaner for pedagogisk Ansvarsområder Brukertilfredshet/brukermedvirkning Kompetanseutvikling for personale og møter med tillitsvalgte. Jevnlige personalmøter, Kulturskolen gjennomførte en omfattende brukerundersøkelse lærere og skoleledere i Brukere Årsverk Stillinger avdelingsmøter, team- og seksjonsmøter og ledermøter. i 2007. Brukerne var mest fornøyd med opplæring, samspill og grunnskolen i Haugesund 500 5,30 11 Gi opplæringstilbud innen turer og minst fornøyd med standarden på toalettene på Leirskoletilbud som blir drama/teater, billedkunst Breidablik. gitt på Røvær for elever Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt og musikk 570 elev. 11,76 28 på 5. trinn i grunnskolen i Antall ansatte: 19 84 103 Gi samspilltilbud til Medarbeiderinnflytelse og likestilling Haugesund 420 1,44 2 Antall mellomledere: 2 3 5 instrumentalelevene Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse og Sum: 1 757 67,27 103 Med bakgrunn i en overrepresentasjon av kvinner i enheten har Konsertvirksomhet medarbeidersamtaler med de ansatte. det vært viktig å ha fokus på også å rekruttere menn til ulike Opplæring og Økonomi ledige stillinger i enheten. dirigenttjenester til 6 korps Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt skolekor og skolekorps 122 elev. *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Antall ansatte: 12 16 28 Sykefravær Sekretæriatstjenester for Netto drift 7 484 882 23 948 809 25 819 000 1 870 191 Antall mellomledere: 1 0 1 *Regnskap 2005 2006 2007 NRSO 5,7% 7,2% 4,2% Sykefravær Det vesentlige avviket/endringen i rammen fra 2006 til 2007 sky- Økonomi 2005 2006 2007 ldes omorganiseringen av enheten og endring av Avsluttende kommentar *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik 1,4% 1,4% 2,5% inntektsgrunnlaget. Det økonomiske resultat for Breidablik læringssenter for 2007 var Netto drift 4 769 521 5 216 745 5 199 000 -17 745 positivt. Det vesentlige avviket/endringen som vises i rammen fra Netto investering 100 000 100 000 163 478 63 478 Hovedsatsingsområder i 2007 2006 til 2007 forklares både med omorganiseringen av enheten, i *Regnskap • Tilpasset og variert opplæringstilbud til alle elever/kursdeltakere tillegg til endring av inntektsgrunnlaget for enheten og kommunen.
og brukere • De 5 grunnleggende ferdighetene, inkludert IKT som 5. 2007 var et utfordrende og spennende år for enheten. Det har Hovedsatsingsområder i 2007 basisferdighet vært et overordnet mål å skape en helhetlig prosess for å • Starte planlegging av øving/konsertsal på Breidablikhøyden: • Kontakt og veiledning: lærer/elev, lærer/verger, lærer/foresatte samordne alle 6 avdelinger faglig, personalmessig og Enheten har fremmet forslag til budsjett og enhetsplan, men det er så langt ikke funnet rom for dette.
54 55 PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Enhetsleder: Arne Taraldsøy Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enheten har fokus på medarbeiderinnflytelse og har blant annet Plan for barne- og ungdomspsykiatri for Haugesund faste personalmøter hver uke og medarbeidersamtaler. kommune, vedtatt av Bystyret i 2002: Den pedagogisk- Av totalt 14 ansatte i enheten, er det per 31.12.2007 3 menn. psykologiske tjenesten skal, sammen med Helse og forebygging, utvikle forebyggende og kurative tjenester Sykefravær innen området barne og ungdomspsykiatri. 2005 2006 2007 4,3% 6,1% 5,9% Opplæringslovens § 5-6: Den pedagogisk psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeid sakkyndig vurdering der lova krev det. Tenesta skal hjelpe skolen med Avsluttende kommentar kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge Budsjettmessig avvik skyldes i hovedsak vakanser hvor det ikke opplæringa til rette for elevar med særlege behov. har vært mulig å få inn vikar.
Opplæringslovens § 5-7: Barn under opplæringspliktig I arbeidet med å bedre forholdet mellom spesialundervisning alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, og tilpasset opplæring er det utarbeidet 5 rutinebeskrivelser har rett til slik hjelp. som beskriver ansvarsfordeling mellom skoler og PPT. Sentralt i dette arbeidet har vært å bli enige om hva skolene skal prøve Ansvarsområder ut på egen hånd og hvordan dette skal gjøres, før saker meldes Brukere Årsverk Stillinger PPT med spørsmål om spesialundervisning. PPT 950 14 14 På slutten av året er det foreslått fra PPT at selve tildelingsprosedyren for spesialundervisning blir gjennomgått i Økonomi lys av to-nivå modellen som Haugesund kommune er *R - 06 R - 07 Bud.07 justert Avvik organisert etter. PPT mener at det bør vurderes om de Netto drift 5 386 457 5 790 630 6 258 000 467 370 økonomiske ressurser som i dag tildeles etter søknad fra
*Regnskap skolene basert på sakkyndige tilrådinger fra PPT heller bør tildeles skolene sammen med rammetilskuddet. Hovedsatsingsområder i 2007 Enheten har hatt fokus på, og gjennomført, følgende: • Bedre service / ferdigstille brosjyre. • Etablere psykososiale team i barnehagene. • Kvalitetssikre rutiner og prosedyrer ved spesialundervisning.
Samarbeid • Haugesund, Sveio og Utsira samarbeider om PPT. Den 21. juni 2006 ble det vedtatt opprettet et interkommunalt samarbeid og eget styre etter kommunelovens § 27. Rådmennene i de tre kommuner utgjør styret. • Tjenesten samarbeider i enkeltsaker med Helse Fonna, barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Habiliteringstjenesten, og de statlige spesialpedagogiske støttesentra.
56 Havnedagene i Haugesund, båtene ligger tett i tett. 57 barneverntjenesten
Enhetsleder: Liv Kjersti Kvalevaag Haugesund kommune ligger fortsatt høyt i forhold til sammenlign- • Faste barnvernledersamlinger med Fylkesmannen i Rogaland. Antall saker til fylkesnemnda 25 bare kommuner når det gjelder andel barn med barneverntiltak av • Helse Fonna, Psykiske helsetjenester, deltakelse i Antall saker til tingretten 6 Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir innbyggere i aldersgruppen 0–17 år og netto driftsutgifter per inn- Rogalandsnettverk – barn av psykisk syke foreldre. hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 – 18 (23) år som bor i bygger i aldersgruppen 0–17 år, noe en har gjort gjennom flere år. Antall saker til lagmannsretten 0 • Hordaland og Sunnhordland politietat: Faste samarbeidsmøter, Haugesund kommune. Klagesaker til fylkesmannen 2 SLT og enkeltsaker. netto driftsutgifter per innbyggere Antall delegasjonsvedtak 391 • Høyskolen Stord Haugesund: Undervisning høyskolestudenter. 0-17 år, barneverntjenesten Barneverntjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som 2005 2006 2007 Oversendelse billighetserstatning 23 • Hero Mottak: Samarbeidsmøter og samarbeid i enkeltsaker. lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får 6598 barnevernsbarn 6 nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og trygge oppvekstvilkår. Brukertilfredshet/brukermedvirkning 5 4547 4491 Barneverntjenesten gjennomførte i løpet av høsten 2007 en egen 4521 Akutt-tjenesten totalt 2007 De hjelpetiltak som blir iverksatt av barnverntjenesten blir hjemlet 4 brukerundersøkelse ved å levere ut et enkelt spørreskjema til Henvendelser 195 i Lov om barnverntjenester. Aktuelle hjelpetiltak kan være: ulike 3 samtlige brukere i tjenesten. Omtrent 50% av brukerne svarte på
former for råd og veileding, støttekontakt, besøkshjem, 2 Utrykninger 21 denne. Undersøkelsen gav en indikasjon på at de fleste av
ansvarsgrupper, henvisning til andre hjelpeinstanser, økonomisk 1 Plasseringer 9 brukerne er fornøyd med tjenesten, samt at enheten fikk
bistand til barna, fosterhjem og institusjonsplasser. 0 Tilsyn 3 nyttig informasjon om på hvilke områder og hvordan enheten kan Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet forbedres. Barneverntjenesten vil foreta samme undersøkelse kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo Tjenesten er organisert i 4 seksjoner: mottak, tiltak barn, tiltak Økonomi neste år, og håper da på å få en høyere svarprosent. ungdom og omsorg. Netto driftsutgifter har i 2007 steget noe mer enn tidligere år, *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik grunnet at barneverntjenesten hadde en økning i antall barn med Medarbeiderinnflytelse og likestilling Netto drift 38 826 489 41 623 671 36 729 000 -4 894 671 Barneverntjenesten er samlokalisert med Pedagogisk psykologisk ulike omfattende psykiske lidelser/psykisk utviklingshemming Medarbeiderinnflytelsen i enheten blir ivaretatt ved jevnlige møter i *Regnskap tjeneste, Helsestasjon sentrum, Spesialpedagogisk team og Ergo samt flere omsorgsovertakelser. Dette er saker som er svært res- lederteam, personalmøter, faglig forum, evaluering/
og fysioterapi/barn, i Senter for barn og unge. Senteret ligger i surskrevende. Kommunen har ikke differensierte tilbud til denne planleggingsdager, seksjonsmøter og veiledning til alle ansatte. I Hovedsatsingsområder i 2007 sentrum av Haugesund og nær de øvrige administrasjonsenhetene gruppen brukere og kjøper derfor tjenester fra private. tillegg gjennomføres medarbeider-/seniorsamtaler og vernerunde/ Mål Resultat i kommunen. arbeidsmiljøundersøkelser • Brukertilfredshet helhetlig: 70% 80% Mottak • Sykefravær totalt: 5% 7,3% I tillegg er prosjektet ”Ungdomsteamet” organisert under I enheten arbeider det per 31.12.2007 kun kvinner. I tillegg til Antall meldinger mottatt i 2007 227 • Andel barn som mottar barneverntjenesten. Dette er et pilotprosjekt innen rus og enhetsleder er det 4 mellomledere og 27 øvrige ansatte. Det er få hjelpetiltak skal ha egen kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot ungdom i alderen menn som har søkt på ledige stillinger i enheten. Lovpålagte frister tiltaksplan: 90% 80% 12 –18 år. Ungdomsteamet har som mål å komme så tidlig som • Andel undersøkelsessaker mulig inn i forhold til ungdom som har problemer, og teamet Innen 3 måneder 146 Sykefravær som gjennomføres innenfor jobber med nettverksintervensjon som metode. Tiltaket er Innen 6 måneder 15 lovpålagte tidsfrister: 95% 97% 2005 2006 2007 lokalisert i egne lokaler i Gamle slaktehuset. Frist ikke overholdt 7 • Redusere forekomst av 5,4% 8% 7,8% Saker til undersøkelse 196 miljøbetingede adferdsvansker Ansvarsområder Antall saker henlagt 2007 94 hos barn ved å gjennomføre Avsluttende kommentar Brukere Årsverk Stillinger PMTO rådgivning i familier: 11 familier 20 familier Barneverntjenesten har hatt et svært tøft arbeidsår. Det har vært Administrasjon en kraftig økning i tilmeldinger og omsorgssaker til behandling i Forebyggende hjelpetiltak per 31.12.07 • Ungdomsteamet skal være et tilbud Barneverntjenesten 25,75 28 med høy tilgjengelighet. Alle unge fylkesnemnd og rettsapparat. Dette er tidkrevende saker som tar I hjelpetiltak § 4 – 4 257 Barnevernstiltak 328 og deres familier med behov skal få mye fokus fra det forebyggende tiltaksarbeidet. Herav plassert i fosterhjem/institusjon 13 Ungdomsteam 21 1 1 kontakt innen en uke: 90% 90% Midlertidige akuttplasseringer 2 På tross av det har enheten samlet sett likevel kommet litt lenger i Antall barn med tiltaksplaner 210 Samarbeid å utvikle kvaliteten på tjenestene, både i forhold til samarbeid med Omsorgstiltak Enheten samarbeider med Karmøy og Tysvær barneverntjeneste andre instanser og tiltak i forhold til brukere. andel barn med barneverntiltak ift. Under omsorg 73 i forbindelse med anbud/kravspesifikasjon ved innkjøp av nytt innbyggere 0-17 år 2005 2006 2007 De kommende år vil enheten fortsette å ha høyt fokus på å utvikle 6 fagsystem. Videre er det et samarbeid med Karmøy barnevern- 5,3 Herav plassert i institusjon 20 kvaliteten på tjenestene. På denne måten ønsker man å vri 5 tjeneste om vikar for akutt-tjenesten for hverandre, ved behov. Antall barn med tiltaksplan 122 ressursene fra reparasjon til forebygging. 3,7 3,8 4 3,5 Enheten samarbeider med følgende statlige og private aktører: 3 Antall barn totalt per 31.12.07 328 • BUF-etat (statens barne- og familievern). Ulike samarbeidsfora 2 og i enkeltsaker. 1 Totalt 2007 • Familievernkontoret i Haugesund. Samarbeid i forhold til faglig 0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet Adopsjonssaker 7 veiledning og enkeltsaker. kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo Antall fosterhjem det føres tilsyn med 61 58 59 NAV HAUGESUND sosialtjenesten
Enhetsleder: Jonny Danielsen Økonomi Brukertilfredshet/brukermedvirkning *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik I Norsk Gallup undersøkelse fra 2006 var sosialtjenesten i
Ansvarsområder Netto drift 35 387 953 34 142 833 38 821 000 4 678 167 Haugesund blant de tjenestene som fikk dårligst brukertilfredshet. Brukere Årsverk Stillinger *Regnskap Imidlertid var dette på linje med resultatet for sosialtjenestene i andre kommuner. Økonomisk sosialhjelp 767 12,5 12,5 I tillegg til de tallene som fremkommer i denne tabellen kommer I en egen brukerundersøkelse for enheten i 2007, var brukerne Arbeid med rusmiddel- utgiftene og inntektene til drift av bosetting av flyktninger. I 2007 mest fornøyd med det fysiske miljøet og minst fornøyd med brukere 180 2 2 er dette 20 639 600 kroner (statlig integreringstilskudd, i 2007 samordning av tjenestene. Bosetting / oppfølging overskudd på 1 822 538 kroner). I 2007 hadde vi et mindre av flyktninger Ca 80 8 8 forbruk på økonomisk sosialhjelp tilsvarende 3,4 mill. kroner. Medarbeiderinnflytelse og likestilling Økonomisk rådgivning 67 1 1 Det er gjennomført medarbeidersamtaler, vernerunder og Ungdom ut i arbeid 3 3 arbeidsmiljøkartlegging. I tillegg ble omorganiseringen til NAV Hovedsatsingsområder i 2007 gjennomført, noe som har krevd mye av alle medarbeidere. Merkantilt 3,5 3,5 • Være blant de 2 beste kommunene på brukertilfredshet. • Gjennomføre medarbeidersamtale og arbeidsmiljøkartlegging Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt innen 2 kvartal. Antall ansatte: 5 25 30 andelen sosialhjelpsmottakere i • Holde sykefraværet under 4%. Antall mellomledere: 1 2 3 alderen 20-6 år, av innbyggerne 20-66 År 2005 2006 2007 • Redusere antall personer under 25 år med økonomisk 6 Enheten prøver bevisst å få ansatt flere menn. sosialhjelp fra 2006. 5 • Bosette 40 personer (flyktninger) i 2007. 3,6 3,6 4 3,5 2,7 • Innen 01.09.2007 etablere NAV kontor. Sykefravær 3 2005 2006 2007 2 Samarbeid 5,9% 3,16% 3,0% 1 De aller fleste saksbehandlere deltar i faglige nettverk med 0 omkringliggende kommuner. Leder har faste treffpunkt mot leder Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo på Karmøy, og er med i faglig nettverk via fylkesmannen. I tillegg Avsluttende kommentar deltar enheten i ”industrinettverk” sammen med 5 andre I september 2007 ble NAV Haugesund etablert. Dette består av sammenlignbare kommuner. gamle trygdekontor, gamle aetat og gamle sosialtjenesten. Det å få til en tjeneste som fungerer sømløst i forhold til den enkelte Enheten samarbeider også med Helse Fonna og 8 andre bruker, få til en best mulig organisering på tvers av gamle netto driftsutgifter til sosial- kommuner om ruskartleggingssystemet ”Brukerplan”. Enheten har etatsgrenser, faglig forskjeller med mer, er en krevende prosess. tjenesten per innbygger 20-66 år 2005 2006 2007 3000 tett samarbeid med Frelsesarmeen om Bo- og omsorgssenteret 2467 2292 2500 2175 og Kirkens Bymisjon om miljøarbeidertjenesten. Enheten tilbyr Boligmarkedet har gitt et større press etter egnede boliger. 1774 flyktningeguide via Røde Kors. Mangel på bolig vanskeliggjør det å få andre hjelpetiltak på plass. 2000
1500
1000
500
0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i Haugesund har Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år var gått nedover de siste årene, og utgjorde 3,5% i 2007. Vi ser den 2 292 kroner i Haugesund i 2007. Dette er en nedgang fra 2005 samme synkende tendensen i kommunegruppe 13 og og 2006 som samsvarer med nedgangen i andel sosialhjelps- gjennomsnittet for kommunene i Rogaland og landet. Andelen er mottakere. Netto driftsutgifter i Haugesund ligger under lavere i Haugesund enn i kommunegruppe 13 og i landet, men gjennomsnittet for kommunegruppe 13, men over gjennomsnittet over gjennomsnittet for Rogaland. for Rogaland og landet.
60 61 bydelshus
Gamle Slaktehuset allaktivitetshus og Hemmingstad kultursenter Status: Gamle Slaktehuset har veldig langt igjen å gå før man • Gamle Slaktehuset skal bli en Miljøfyrtårnsenhet i løpet av 2007 HEMMINGSTAD KULTURSENTER er selvstendige enheter, mens Bleikemyr bydelshus er en del av kan kalle seg byens senter, men ungdommene som ved å oppfylle kriteriene for Miljøfyrtårnsertifisering. Enhetsleder: Jan Sverre Samuelsen Austrheim skole. I tillegg har både Brakahaug og Skåredalen skole frekventerer Gamle Slaktehuset er i aller høyeste grad en viktig Status: Gamle Slaktehuset ble Miljøfyrtårnsertifisert høsten sambruk med bydelshusfunksjoner. ressurs, og for disse er nok Gamle Slaktehuset et midtpunkt. 2007 – som første enhet i Haugesund kommune Hemmingstad Kultursenter er bydelens kulturhus og skal tilby For å nå målet om å bli byens ungdomskulturelle barn, ungdom, voksne og eldre et variert tilbud av opplevelser kompetansesenter kreves ekstra ressurser både i form av flere Samarbeid og aktiviteter. Dette skal oppnås dels gjennom egenproduksjon, stillinger og midler. Enheten samarbeider med kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy samarbeidsprosjekter og gjennom aktiviteter drevet av lag og GAMLE SLAKTEHUSET og Bokn. Statlige og/eller private samarbeidspartnere er Sosial- foreninger i bydelen og andre. Hemmingstad Kultursenter skal Enhetsleder: Geir Kvassheim • Sikre at sysselsatte ved Gamle Slaktehuset får et kvalitativt og helsedirektoratet, Rogaland A-senter, Grønn Hverdag, NAV, være et åpent kulturhus med størst mulig åpningstid gjennom hele godt arbeidstreningstilbud tilpasset den enkeltes behov. Kriminalomsorg i Frihet, Høyskolen Stord Haugesund, Politiet og året, best mulig tilpasset brukernes behov. Enhetens Gamle Slaktehuset er et allaktivitetshus. Status: Gamle Slaktehuset tilpasser arbeidet etter hver enkelt Rogaland Fylkeskommune. Haugesund Sentrum, Inventum, kulturkompetanse er også tilgjengelig for andre, eksempelvis deltaker. Det gjelder både hva de kan, hva de ønsker, og ikke Vard-modellen og 30-35 frivillige organisasjoner skoler. ANSVARSOMRÅDER minst hvilken livssituasjon den enkelte er i. Som oftest har de Brukere Årsverk Stillinger mye med seg i ”bagasjen”. Gamle Slaktehuset bruker mye tid Brukertilfredshet/brukermedvirkning Hemmingstad Kultursenter skal først og fremst bidra aktivt til at Ungdom 28 000 1,5 2 på oppfølging av hver enkelt deltaker som for eksempel hjelp til Det gjennomføres egen brukerundersøkelse for enheten barn og unges oppvekstkår i bydelen blir best mulig. For å oppnå å komme seg til jobb, hjelp med barna, spørsmål og problemer annethvert år. Neste gang i 2008. dette må vi bli en aktuell og attraktiv samarbeidspartner for de PUH 10 000 1,4 6 som de har ved ulike andre offentlige kontorer, og ikke minst foresatte og skolen. Eldre, andre funksjons- med deres personlige problemer. Gamle Slaktehuset bruker Medarbeiderinnflytelse og likestilling hemmede 10 000 0,5 4 også veldig mye tid på dette med at hver enkelt deltaker skal Enheten fokuserer på medarbeiderinnflytelse, og har blant annet Ansvarsområder Sysselsetting 4 000 2,3 4 forstå viktigheten av å komme tidsnok, gi beskjed ved sykdom, ukentlige postmøter og fire personalmøter per år, samt sosiale og Brukere Årsverk Stillinger Arrangementer hvordan man oppfører seg mot ulike mennesker og kollegaer. kulturelle arrangementer. (Alle aldersgrupper) 16 000 1,5 4 Barn og unge 33 722 1,50 Selve arbeidspraksisbiten handler faktisk ikke alltid om selve Av totalt 15 ansatte per 31.12.2007, er det kun 4 menn. Kafé 14 000 1,6 2 Eldre 9 495 0,25 arbeidet, men hvordan man bør og skal oppføre seg, og ikke Utleie og frontservice 10 000 1,0 2 minst om hva som forventes av dem som arbeidstakere. Sykefravær Teater 4 973 0,75 Administrasjon 1,0 2 Totalt besøk (+10,1%) 82 706 4 Sykefravær totalt 2005 2006 2007 • Legge til rette for at husets brukere og brukergrupper får 0,8% 4,4% 6,77%* Mange stillinger har delte funksjoner. utøvet sine aktiviteter på en hensiktsmessig og best mulig Økonomi Antall ansatte er 15 personer fordelt på 10,8 årsverk måte, i tråd med ønsker og behov framkommet i * Gjelder samlet for Bleikemyr, Hemmingstad og Gamle *R - 06 R - 07 Bud.07 justert Avvik brukerundersøkelser, dialogmøter, og ellers i vanlig og daglig Slaktehuset. Sykefraværet på Gamle Slaktehuset var på 3%. Netto drift 1 857 730 1 984 347 2 027 000 42 653 Økonomi dialog. *Regnskap *R - 06 R - 07 Bud.07 justert Avvik Status: Det har i 2007 ikke vært gjennomført noen Netto drift 3 159 756 3 325 862 3 154 000 - 171 862 brukerundersøkelse slik som i 2005/06. Tilretteleggingen Avsluttende kommentar *Regnskap for våre brukere skjer i jevnlig dialog mellom enheten og de. 2007 har vært et svært godt arbeidsår med høyt aktivitetsnivå, lite Personalet legger opp til å være lett tilgjengelige på Gamle sykefravær, og med god økonomisk styring. Medregnet i under- Hovedsatsingsområder i 2007 Slaktehuset, jevnlige oppdateringer på nettet og utsending av skuddet på 170 000 kroner er 130 000 kroner, som var under- • Etablering av fast samarbeid mellom Gamle Slaktehuset, nyhetsbrev og raske tilbakemeldinger på henvendelser på skudd fra 2005 og 2006. Uforutsett utskifting av kafédisk kostet Bleikemyr og Hemmingstad. Status: Formelt samarbeid er e-post og telefon. Gamle Slaktehuset har åpent hver kveld 80 000 kroner. etablert på flere nivåer. Enhetslederne samarbeider om mandag til torsdag og i helgene ved planlagte arrangementet - Nyansettelser og fornyet drift av Kafé Jensen har betydd mye langsiktige og strategiske mål. Ungdomsledere og med fast personale (blanding av ungdom- og allhus for driften av huset – med hensyn til kafeens sosiale og kulturelle miljøarbeidere med faglig og praktisk samarbeid. medarbeidere) som følger brukergruppene opp når det trengs. betydning, samt sunn økonomisk drift. SLT- koordinatoren har en koordinatorfunksjon. Personalet har opparbeidet en teknisk kompetanse og et godt SLT-samarbeidet er styrket og utvidet, spesielt gjennom kulturelt nettverk som våre brukere nyter godt av. Overfor programmet ”Ungdom & medvirkning”. Ungdom på Gamle • Gi ungdom økt medvirkning og innflytelse. svake brukergrupper som for eksempel Blindeforeningen legger Slaktehuset er hoved- eller medansvarlig på alle åpne ungdoms- Status: Ved arrangementer er det ungdommene selv som står Gamle Slaktehuset i samarbeid med foreningen opp til utflukter. arrangementer – fra små konserter til HM Rock og Rockfest for all teknisk og praktisk gjennomføring. De ansatte er til stede Amatørkunstnere får anledning til å stille ut i Kafé Jensen og for kvalitetssikring og støtte. får hjelp til utforminga av brosjyrer, annonsering og eventuelt Enheten opplever inntektskravet som tyngende og hemmende i opphenging. I arbeidet med brukere er det vårt personale som forhold til oppnåelse av politisk vedtatte mål. Enheten har behov • Videreutvikle Gamle Slaktehuset som byens ungdomskulturelle er den største ressursen. Kunnskap, erfaring og tilstedeværelse for nytt musikk- og lydutstyr til Rockekjelleren. Videre har Gamle kompetansesenter, en arena hvor de unge gis muligheter og er nøkkelord for å lykkes. Slaktehuset et vedlikeholdsbehov. nye utfordringer – med utgangspunkt i at ungdom er en viktig ressurs, nettopp i kraft av å være ungdom.
62 63 bydelshus havNaberg eldresenter
Enhetsleder: Anne-Karin Lindø Per 31.12.2007 er det 5 ansatte, alle kvinner. Enheten opplevde Hovedsatsingsområder i 2007 Medarbeiderinnflytelse og likestilling likevel ikke behov for noen særskilte tiltak i forhold til likestilling i Felles Enheten fokuserer på medarbeiderinnflytelse blant annet ved å Havnaberg eldresenter er et forebyggende tiltak for eldre. Det er 2007. avholde jevnlige personalmøter. Sykefravær < 5% 13,3% (ikke oppnådd) et aktivitetssenter og et samlingssted hvor pensjonister og uføre Medarbeidertilfredshet Ikke målt i 2007 skaper aktivitet og service for hverandre. Sykefravær Av totalt 4,5 fast ansatte per 31.12.2007, er det 3 menn og 1,5 Enheten kan ikke oppgi sykefraværsstatistikk fordi det er for få Brukertilfredshet Ikke målt i 2007 kvinner. 4 kvinnelige lærlinger oppveier noe for at kvinner er i Ansvarsområder ansatte. Felles for bydelshus mindretall blant fast ansatte. Samarbeid om Stemnestaden, Åpen Zone Brukere Årsverk Stillinger Avsluttende kommentar fellesarrangement og Verdensdagen for psykisk Sykefravær Antall brukere per uke Det regnskapsmessige avviket på 81 000 kroner skyldes noe helse – ungdom 2005 2006 2007 fordelt på hobby og tri- lavere innkjøp, noe høyere salgsinntekter og et lengre sykefravær maktiviteter, faste sosiale Kurs – miljøarbeidere ungdom Ikke oppnådd 8,2% 16,1% 13,3% som ikke er erstattet med vikar. aktiviteter og kafégjester. Gi ungdom økt innflytelse Er det gjennomført leder- (Eksterne brukere/leietakere trening for styremedlemmer Senteret er med i arbeidsutvalget for de årlige Eldredagene, deltar Avsluttende kommentar av lokaler og basseng, og i prosjektet ”Den kulturelle spaserstokken” og er med i styret for Faste samarbeidsorganer Delvis oppnådd. Er i gang fra Enheten har vært preget av høyt sykefravær i 2007. Dette har gitt kunder til frisør og fotpleier Kulturforum. starten av 2008 noe økt belastning på det øvrige personale. Heldigvis har enheten ikke medregnet). 800-900 4,22 5 Hemmingstad Kultursenter funnet svært kompetente vikarer som har bidratt positivt til å Hjemmeboende Det er cirka 100 frivillige som er knyttet til senteret med faste Boal forumteater Gjennomført med 9 gjennomføre planene og sikre den løpende servicen og kontakt middagskunder ca 60 (inkl.) (inkl.) arbeidsoppgaver (oppdrag) av ulik karakter. forestillinger med brukerne. Brosteinsteateret familie- Gjennomført med 12 Økonomi Enheten har god økonomistyring og leverer igjen et resultat i musikal forestillinger *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik pluss. Foreningenes dag Ikke oppnådd Netto drift 576 000 532 000 613 000 81 000 *Regnskap Ungdomskonferanse Gjennomført med tema som Ungdomsavdelingen har hatt en kraftig økning i besøket i helgene.
blant annet homofili. Sam- Oppslutningen om fredagene er doblet i 2007, og trenden Hovedsatsingsområder i 2007 arbeid med politiet, Rogalands- fortsetter. Enheten har ikke bemanning til mer enn 2 voksne på • Evaluering av egen brukerundersøkelse 2006. Brukerrådet har foreningen mot stoffmisbruk og slike kvelder og forsvarligheten må derfor vurderes. LLH-Rogaland. evaluert undersøkelsen. Svarene ble gitt av faste brukere og det var gjennomgående positive tilbakemeldinger. For å få et Dansens dag Ikke oppnådd Parkering er en stor utfordring, spesielt på dagtid. Enkelte dager mer realistisk bilde av hvilke tilbud som forventes fra potensielle Kulturnatt Gjennomført med rekord- er det umulig for renovasjonen og andre større biler, herunder brukere planlegges det en ny og ekstern undersøkelse i 2008. besøk. Over 1200 besøkte oss brannbiler, å komme opp til huset. • Som et prøveprosjekt ble det bestemt innført søndagsåpen disse 2 dagene. kafé en gang per måned (utenom sommermånedene), til Play fritidsklubb: Alt er gjennomført pluss litt til. Informasjons- og bookingsystemet er nå bygget opp på nytt sammen 8 søndager etter faste oppsatte datoer. Det ble Fredagsdisco, Mandagskafe, Mange ting endrer seg kjapt i og flyttet ut på internett. Det betyr mange nye tjenester ut mot avviklet 7 søndager med middagsservering. Oppslutningen var Torsdagsgrupper, en levende ungdomsavdeling, brukerne. Systemet leverer tallgrunnlaget som skal til for å sette tilfredsstillende, og det var regningssvarende i forhold til ekstra Ledertrening, The Show * 2 og hos oss har det ikke stått fornuftige mål, og tall til måling av resultater (http://hemmingstad. utgifter med annonsering og lønn til betjening. Tilbudet stille! no). fortsetter i 2008. • Innføring av dataverktøy til kjøkkendriften. På grunn av Samarbeid Totalt sett har enheten oppfylt både de faglige og økonomiske budsjettbehandlingen, ble dette utsatt til 2008. Datamaskin er Enheten samarbeider med følgende: SLT-koordinator, målene. Der er noen unntak på opplæring og internt samarbeid, nå installert. Opplæringskontoret (4 lærlinger), Politiet, Skolene, men det er gjort avtaler på begge disse felt som blir gjennomført • Etablere egen internett hjemmeside. På grunn av interne Barneverntjenesten, Brukergrupper på huset, Kultur- og i 2008. forhold (lange perioder med lav bemanning), gjennomføres festivalutvikling, Stavanger 2008, Ungdom & Fritid, Barne- og dette i 2008. likestillingsdepartementet og Forskningsstiftelsen NOVA. Enheten samarbeider også med kommunene Karmøy og Tysvær i Medarbeiderinnflytelse og likestilling ungdomsarbeid. I enheten er det stor grad av medbestemmelse og medinnflytelse over egen arbeidssituasjon/arbeidsområde.
64 Sjøsprøyten står ved Kvalen Fyr. 65 haugesund folkebibliotek
Enhetsleder: Torill Borge Horneland Brukertilfredshet/brukermedvirkning Som følge av det økte utlånet er bibliotekets største utfordring nå Utslitte titler blir ikke erstattet, og biblioteket kjøper få I Norsk Gallup undersøkelse 2006 var brukerne mest fornøyd å opprettholde medietilbudet og tilfredsstille økt etterspørsel. Det eksemplarer av etterspurte bøker. Ventetiden på en bok har tidvis Ansvarsområder med personalets serviceinnstilling (score 75). De var minst har vært satt av et stadig mindre beløp til mediekjøp, prisstigning kommet opp i 7 mnd. Tallet på reserveringer nådde 9 627 i 2007, Brukere Årsverk Stillinger fornøyd med utvalget av lydbøker, film m.m. (score 54) samt har vært høy på flere medietyper og økt utlån gir større slitasje. en økning på 57% i forhold til 2004. utvalg av musikk (score 57). Folkebibliotektjeneste 8 461* 13,5 15,5 * Registrerte brukere i bibliotekets database 23 262, av disse aktive i 2007: Medarbeiderinnflytelse og likestilling 8 461 Spesielle tiltak for å øke medarbeiderinnflytelse er delegering av medievalg, personalmøter og avdelingsmøter. En studie- og Økonomi inspirasjonstur til København, Malmø og Roskilde i oktober, ga *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik mange nye ideer og impulser som skal utvikle biblioteket videre.
Netto drift 6 720 040 7 065 062 7 007 000 - 58 062 Turen ble finansiert av overførte midler fra 2006 og egenandeler.
Netto investering 506 936 198 768 470 000 271 232 12 ansatte deltok. *Regnskap Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Antall ansatte: 1 14,5 15,5 Hovedsatsingsområder i 2007 Antall mellomledere: 1 5 6 Mål Resultat
Satsing barn og unge
• Utlån 72 000 74 076 Sykefravær
• Antall bokormer 130 143 2005 2006 2007
• Utdeling leseknapper (nytt) 80 55 6.7% 6.2% 7.4%
Økt bruk av SMS og data lånerkontakt* Biblioteket har lavt kortidsfravær. Det er flere lengre fravær med Purringer via e-post 3 000 3 288 sykemelding som drar sykefraværsprosenten opp. Reserveringsmeldinger via e-post 4 200 3 624 Reserveringsmeldinger via SMS 2 200 3 367 Avsluttende kommentar Stabilisere utlånet til voksne 114 000 114 000 Den store begivenheten på biblioteket i 2007 var nyåpningen av * Øker omløpshastighet for media og gir lavere utgifter til porto barneavdelingen. Totalt er det brukt i overkant av 700 000 kroner på nytt gulvbelegg, maling av tak og vegger, og noe nytt inventar. Summen inkluderer også en selvbetjeningsenhet, som kom på Samarbeid plass på avdelingen i september. Her ordner mange brukere Fra 1. september 2007 innførte kommunene Bokn, Etne, selv med utlån og innlevering. Erfaringene med selvbetjening er Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord et så positive at samme løsning vurderes for voksenutlånet. Etter interkommunalt samarbeid med systematisk lån fra hver andres en omleggingsfase kan de ansatte bruke mer av arbeidstiden til samlinger, innlevering uavhengig av utlånskommune og en veiledning, tilrettelegging, klassebesøk fra skoler, med mer. Det kjøreordning for å frakte bøker mellom bibliotekene. Formålene er økte utlånet på avdelingen takles således uten ekstra personale. bedre utnytting av samlingene i hele regionen, reduserte Totalt har en relativt beskjeden investering resultert i større trivsel portoutgifter (færre fjernlån fra fylkesbibliotek) og ikke minst for brukerne, modernisering, effektivisering og forbedring av bedre service for brukerne - grenseløst samarbeid. arbeidsmiljøet. Biblioteksjefen deltar også på biblioteksjefmøter i Rogaland og bibliotekarene på barneavdelingen i et regionalt barnelitteraturforum. Åpning av en nyrenovert avdeling kom i tillegg til flere års systematisk satsing på barn og unge. Resultatet er et utlån i Biblioteket samarbeider med Senioruniversitetet, 2007 som overgikk alle forventninger, etter flere år med god dysleksiforeningen, Haugesund husflidslag, Haugesund vekst. Fra år 2000 har utlånet til avdelingens målgruppe økt med historielag, DIS, FN-sambandet, forbrukerkontoret i Rogaland og hele 32%. holder lokale for advokatvakten. Vi har også tatt imot jussformidlingen.
66 Haraldstøtta en vinterkveld. 67 idrettsenhet
Enhetsleder: Kjell Einar Bergsager Medarbeiderinnflytelse og likestilling Haugaland håndball har i hele 2007 spilt i eliteserien. Høsten ResQ har nå i en 4-års periode drevet med sikkerhetsopplæring Enheten holder jevnlige ledermøter og personalmøter 2007 ble det igangsatt et prosjekt med å bygge ny av personell for arbeid i Nordsjøen. Både helikopter- Ansvarsområder seksjonsvis. I tillegg holdes det faglig konferanse for alle ansatte pressetribune. simulator i bassenget og møterom har vært i bruk til Brukere Årsverk Stillinger over to dager. Alle ansatte får tilbud om fagkurs og konferanser. undervisningen. Kursene har gitt gode inntekter til øvrig drift av Enheten holder også en samling ved årsavslutning. FK Haugesund og Haugar sitt damelag har i 2007 spilt i 1. idrettsanlegg. Idrettsadministrasjonen 2 2 divisjon. Vard herrer har spilt i 2. divisjon. På fotballbanene har Innendørs der vært avviklet cirka 2 000 kamper i de aldersbestemte Enheten har hatt høyt fokus på sikkerhet. Kontinuerlig trening og idrettsanlegg 800 000 9,8 11 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt klassene. sikkerhetssertifisering av personell har her vært noe av Utendørs idrettsanlegg 500 000 3 3 Antall ansatte: 9 6 15 opplegget. I 2007 ble det kjøpt inn hjertestarter til Stadion og Antall mellomledere: 3 0 3 I Haraldshallen har Nautilus åpnet ny avdeling i treningsstudioet. Skåredalen skole, kultur og idrettssenter. Alle ansatte i Økonomi Dette har medført en markant oppgang på antall besøk, som gir Idrettsenheten har deltatt på kurs i bruk av hjertestarter. *R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik I 2007 ble det ansatt en kvinne som idrettskonsulent. For øvrig gode inntekter til øvrig drift av idrettsanlegg.
Netto drift 5 104 201 5 390 466 6 530 000 1 139 534 kan nevnes at de fleste kvinnelige ansatte har deltidsstillinger.
Netto investering 592 650 600 703 - 600 703 Sykefravær *Regnskap 2005 2006 2007 5% 1,4% 4,1% Hovedsatsingsområder i 2007 • Bygging av ny kunstgressbane med lys på Sakkestad. • Ansettelse i nyopprettet stilling som idrettskonsulent. Avsluttende kommentar • Tilrettelegging for kvart- og semifinale i fotball på stadion – Investeringsregnskapet blir ført av Bygg og vedlikehold. kjøp og installasjon av 930 nye seter for publikum. Driftsmessig har enheten hatt et godt år. Inntektsmessig har • Tilrettelegging for eliteseriespill i håndball i Haraldshallen – enheten hatt flere positive merinntekter i forhold til årsbudsjettet. bygging av ny pressetribune. Det kan her spesielt fokuseres på merinntekter ved: kvart- og • HMS tiltak – kjøp av hjertestarter til stadion og Skåredalen semifinale i fotball, godt driftsår for Nautilus og ResQ, økning i pris skole, kultur og idrettssenter. Kursing av personell for bruk av og besøk i svømmehallen, gode arrangementsavtaler med mer. hjertestarter og kursing i sikkerhetsopplæring for badebetjenter. Investeringsregnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjettet • Planlegging av ny ishall, ridesenter og stadion. med 600 703 kroner. Dette skyldes utgifter i forbindelse med grunnundersøkelser på Flotmyr. Det forutsettes at utgiftene Samarbeid dekkes ved fremtidig salg av tomter i Flotmyr syd/nord. Det har vært et interkommunalt samarbeid med kommunene Karmøy, Sveio, Vindafjord, Tysvær og Bokn. Dette samarbeidet Driftsregnskapet viser et solid overskudd selv om har vært formalisert gjennom Interkommunalt utvalg for anleggs- kostnadsbudsjettet på flere områder er overskredet. Det er vurdering og bygging, samt et eget driftsutvalg. Vi har også hatt merinntekter som i hovedsak er årsaken til dette positive resultatet. en del kontakt med kommunene Stavanger og Sandnes. Rogaland fylkeskommune ved kulturavdelingen er en nær I 2007 har enheten fått etablert ny kunstgressbane på Sakkestad samarbeidspart. idrettssenter. Kunstgresset er lagt på grusbanen og i tillegg er lysanlegget skiftet ut. Idrettsenheten har nær kontakt og samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet, spesielt i forbindelse med behandling av Etter omgjøring av stillingshjemmel innen enheten ble det ansatt spillemiddelsøknader. Enheten har også etablert et nært ny idrettskonsulent med tiltredelse 1.1.2008. samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland i forbindelse med prosjekter som angår helse og forebygging, Frisk i friluft med Idrettsenheten har i 2007 hatt mange utfordringer. FK mer. Videre har etablert et godt kontaktnett inn i ishockey-, Haugesund spilte både kvart- og semifinale på stadion, med et rytter- og fotballforbund/krets. Ved planlegging av ishall, stort antall publikum til stede. Til semifinalen kjøpte enheten inn ridesenter og kunstgressbane på Sakkestad har dette vært et 930 nye seter. Den nye publikumskapasiteten ble etter dette nyttig samarbeid. godkjent til 5 000. I cupfinalen tok FK Haugesund sølv.
68 Salty Seas Race weekend. 69 kjøkkendriften
Enhetsleder: Bente Langaker Samarbeid Kjøkkenenheten har et samarbeid med Haugesund Fengsel om Kjøkkendriften leverer alle måltider til beboerne i institusjonene levering av mat til innsatte. ved kommunens omsorgssentre og lager middag til hjemmeboende etter vedtak fra Bestillerkontoret. Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enheten fokuserer på psykososialt arbeidsmiljø og har blant Kjøkkendriften består av 2 produksjonskjøkken samt 5 annet to sosiale samlinger i året. mottakskjøkken som er i drift 7 dager i uken. Produksjons- kjøkken er Haraldsvang og Bjørgene. Mottakskjøkken er Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Sentrumsheimen, Vardafjell, Skåreheimen, Stølen og Udland. Ved Antall ansatte: 6 32 38 Vardafjell pakkes all mat til hjemmeboende som har fått vedtak Antall mellomledere: 1 1 2 om leveranse av middag fra Bestillerkontoret.
Ansvarsområder Sykefravær Brukere Årsverk Stillinger 2005 2006 2007 Produksjon av alle måltider til syke 4,9% 4,7% 5,3% og aldershjem per dag 7 dager i uken 336 25,52 38 Produksjon av frokost, middag og Avsluttende kommentar kaffemat til 5 dagavdelinger per dag Kjøkkendriften har et merforbruk på 331 124 kroner i 2007. Dette 5 dager i uken 66 kan forklares med at antall institusjonsbeboere har økt, og at Produksjon av middag til hjemme- prisstigningen på matvarer har vært høyere enn det som er lagt til boende med vedtak om middag per grunn i budsjett. Enheten har også måttet skifte ut en dag 7 dager i uken 144 kombidamper ved Haraldsvang kjøkken, til en samlet kostnad på Produksjon av middag og dessert i overkant av 160 000 kroner. I 2007 ble det også brukt 175 000 til Haugesund fengsel 18 kroner av investeringsbudsjettet til ny miksmaster på Bjørgene Produksjon av alle måltider til brukere i Tambarskjelvesgate 1, 7 kjøkken. dager i uken. 4
Prøveprosjekt: Levering av kald middag til foreldre som har barn i Sagatun barnehage. 2 dager per uke 3
Økonomi *R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik
Netto drift 15 538 124 15 754 124 15 423 000 -331 124
Netto investering 135 000 200 000 200 000 0 *Regnskap
Hovedsatsingsområder i 2007 • Oppgradering av IK-Mat. • Rapportere avvik på kritiske punkter i IK-Mat. • Kjølene ved produksjonskjøkken (stabil temperatur). • Oppfølging og bruk av rett verneutstyr og avlastningsutstyr som er på arbeidsplassen.
70 Kjøkkensjef Elisabet Lund og Ingrid Espelid Hovig på kjøkkenet under Eldredagene i Haugesund. 71 HELSE OG FOREBYGGING
Enhetsleder: Hilde S. Hauge Legetjenester 0,56 3 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere var 9,1 i Haugesund • Gatenær helsestasjon hadde en målsetning om å oppnå en
Psykiatrisk team 275 5,85 6 kommune i 2007. Dette er akkurat det samme som i returprosent av brukt utstyr på over 80% for 2007. Resultatet
Enheten er kompleks og omfatter forebyggende, helsefremmende Psykiatritjenestens dagsenter 150 5,00 5 kommunegruppe 13, men høyere enn gjennomsnittet for ble en returandel på 62%. På bakgrunn av dette resultatet vil og kurative tjenester til alle kategorier av kommunens innbyggere kommunene i Rogaland og landet. Dette er noe lavere enn året før. Gatenær helsestasjon søke å finne strategier for å øke Psykiatritjenestens slik som: miljøarbeidertjeneste 58 9,00 10 Legeårsverk per 10 000 innbyggere var 7,7 i Haugesund returandel av sprøyteordningen. Returandel for 2006 var på
• Helsesøster og jordmortjeneste, herunder skolehelsetjeneste, Psykiatriboliger Udland 12 12,52 20 kommune i 2007. Tendensen er synkende, og dette er lavere enn hele 82%. helsestasjon for ungdom, flyktninghelsetjeneste, andre kommuner vi sammenligner oss med. Høsten 2007 ble det • LAR har for 2007 et mål om ikke å overstige kommunal Fysio- og vaksinekontor og svangerskapsomsorg. ergoterapitjenester: opprettet 2 legeårsverk. Disse ble først besatt i 2008 og er derfor saksbehandlingstid på søknader om LAR, med 6 måneder. • Fysio- og ergoterapitjeneste inkludert privatpraktiserende Kommunale ikke medregnet i tallene. I mange av sakene har det vært vanskelig å innhente fysioterapeuter herunder tjenester innen helsestasjon, fysioterapitjenester barn 312 3.50 3,5 Kommunehelsetjenesten i Haugesund yter også tjenester til dokumentasjon som er nødvendig for å saksbehandle.
barnehager, skoler, institusjoner for eldre og i brukers hjem, Kommunale innbyggere i nabokommunene innen fysioterapi og fastlege- I tillegg er det flere søkere som er vanskelig å få tak i, eller som samt ansvar for koordinering av kommunal fysioterapitjenester voksen 307 4,25 4,5 ordningen. Tall fra 2005 og 2006 viser at omtrent 7 driftstilskudd frafaller søknaden i løpet av saksbehandlingstiden. Derimot
hjelpemiddelformidling. Ergoterapitjenester barn 59 1,0 1 innen fysioterapi gikk til pasienter fra nabokommunene. Det er vil søknadene om LAR slik situasjonen er i dag, bli påbegynt
• Kommunal psykiatritjeneste, herunder psykiatrisk team, Ergoterapitjenester voksen 460 3,95 4 grunn til å tro at bildet ikke har endret seg i 2007. I likhet med tilnærmet umiddelbart etter at søknaden er fremmet ovenfor dagsenter, miljøarbeidertjeneste, bofellesskap og boliger for legetjenester er det fritt fysioterapivalg. Legetjenester mellom kommunen. Seksjonsleder Fysio- og mennesker med alvorlig psykisk lidelse ergoterapitjenesten 1,0 1 nabokommuner refunderes ved årets slutt, men dette gjelder ikke • Antall personer som får tilbud om influensavaksine. Antall
• Legetjeneste, herunder legevakt, fengselshelsetjeneste, Kommunal dagrehabilitering Samme fysioterapi. vaksinerte er 1 700, mål om 2000 ikke oppnådd Bleikemyr legesenter og privatpraktiserende leger med 25 personell • Andel gravide i Haugesund som får tilbud om kommunal fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, fastlegeavtale. jordmor. 61% til konsultasjon i 2007,mål om 75% ikke Private fysioterapeuter Komplett kommunehelsetjenesten • Rusteam, herunder Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) oversikt 23 2005 2006 2007 oppnådd. 1600 og Gatenær helsestasjon. foreligger (27 m/ • Antall gutter til konsultasjon. 220 konsultasjoner i 2007,mål om ikke 21,15 vikarer) 1320 1392 • 1400 Miljørettet helsevern og smittevern. 1271 1271 300 ikke oppnådd. Kommunal hjelpemiddel- Antall Arbeids- 1200 • Antall familier som får tilbud om PMTO foreldreveiledning. 21 formidling UNI-K enheter timer Kostnad Tjenester under helsetjenestelovgivningen har et særskilt ansvar 1000 familier har gjennomført veiledning i 2007, mål om 30 familier Utlevering/innhenting av for å sikre at pasienter med behov for koordinering av sammen- 800 ikke oppnådd. hjelpemidler kommunalt lager 2065 480 t. 330 000 kr satte tiltak sikres mulighet for utarbeiding av individuell plan. KR ONE R 600 • Ventetid innenfor mål i normalsituasjoner, i høytider/eller ved Utlevering/innhenting av 400 travle perioder noe høyere. hjelpemidler NAV-HMS-R 3919 803 t. 660 000 kr Ansvarsområder 200 • Legevakten utvidet åpningstid, nå normal drift dag og kveld.
Brukere Årsverk Stillinger *Antall konsultasjoner (antall brukere helsestasjon =425 fødsler/år) 0 Oppstart september. Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet Helseadministrasjon 3,20 4 **Helsestasjon, skole og helsestasjon for ungdom. kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo • Gjennomføre tiltak i henhold til vedtatt kommunal psykiatriplan Tilbud til rusmisbrukere: REGION og statlig opptrappingsplan for psykisk helse. Totalt er det 92,9 årsverk i enheten. • Øke tilbud til pasienter med depresjon – gjennomføre KID kurs Helsetilbud rusmisbrukere/ konsultasjoner 3379 2,60 3 fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, I 2007 var netto driftsutgifter per innbygger til kommune- 2 grupper, hver på 5 pasienter. Resultat: 2 grupper - til sam- helsetjenesten 1320 kroner. Dette er under landsgjennomsnittet, men 18 pasienter LAR 63 9,0 9 kommunehelsetjenesten 2005 2006 2007 men over kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for Rogaland. • Øke brukerstyrt transport tilbud til pasienter ved dagsenteret. Miljørettet helsevern: 9,1 10 9,1 8,7 Det kan nevnes at legevakten økte åpningstiden sin slik at det 25 brukere per uke. Resultat: Ikke kommet i gang på grunn av Smittevern 2535 0,70 2 7,2 8 også ble åpent på dagtid fra september 2007. manglende egnet kjøretøy. Legetjenester** 0,84 8 6 • Gjennomføre informasjonsrekke vedrørende ”Skrivedans” for Helsesøster- og 4
ÅRS VE RK Økonomi alle lærere i 1. klasse-trinn. Mål oppnådd. jordmortjeneste: * 2 *R – 06 R - 07 Bud.07 just Avvik • Gjennomføre rehabiliteringstiltak ved ”Kommunal dagreha- Jordmortjeneste 1215 1 2 0 bilitering- Havnaberg” for 36 personer. Gjennomført for 25 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet Netto drift 36 714 541 39 359 202 39 858 000 498 797 Helsestasjoner 0-5år 10148 11,95 16 kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo Netto investering 0 0 132 000 132 000 personer, derav 5 personer som fikk tilbud 2 ganger- ergo tiltak REGION Skolehelsetjeneste 6-2 år 2252 for 30 personer. fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, *Regnskap Helsestasjon for ungdom 2423 3 4 kommunehelsetjenesten 2005 2006 2007 Skolehelsetjeneste 13-19år 3413 I tillegg kommer statlige midler øremerket psykiatri, 19 309 000 9,5 HMH (Interkommunalt 9,1 mill. kroner. miljørettet helsevern) 0 0 0 9 8,4 Legevakttjenester 21822 8,64 17 8,5 Hovedsatsingsområder i 2007 8 8 7,7 • Gatenær helsestasjon gjorde i enhetsplan 2007 beregninger
Fengselshelsetjenester 18 0,25 1 ÅRS VE RK 7,5 Bleikemyr legesenter 4902 5,1 7 om å utlevere over 27 000 sprøyter til de besøkende 7 rusmiddelavhengige. Resultatet pr 31.12.07 viser et tall på 35 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommunegruppe 13 Rogaland utenom Oslo 588. Det vil si en økning på 33.8% fra 2006. REGION 72 73 HELSE OG FOREBYGGING BESTILLERKONTOR FOR OMSORGSTJENESTER
Samarbeid Brukertilfredshet/brukermedvirkning Enhetsleder: Edel K. Mikkelsen Samarbeid Enheten deltar i følgende samarbeid med andre kommuner: Det er gjennomført en brukerundersøkelse ved legevakten. Enheten deltar i følgende samarbeid: Aktivitet/ prosjekt Samarbeidspartner Hovedfunn er at 88% av de spurte svarer at de er fornøyd/svært Bestillerkontoret behandler alle søknader om pleie og • Samarbeidsavtale vedrørende leie av institusjonsplasser i
Helsestasjon for ungdom Tysvær, Bokn og Sveio fornøyd med tjenesten, helhetlig. omsorgstjenester i kommunen. Søknadene vurderes etter en Utsira kommune
Samarbeid om barn Karmøy og Helse Fonna individuell behovsvurdering og i tråd med gjeldende lovverk. • Samarbeidsutvalget med Helse Fonna og kommunene på Medarbeiderinnflytelse og likestilling Haugalandet Faglig Nettverk LAR Kommuner i Rogaland og Hordaland Tiltak: medarbeidersamtaler, personalmøter, fagansvarligmøter og Ansvarsområder • Samarbeidsgruppe om støttekontaktordninger på Haugalandet Faglig Nettverk LAV (gatenær planleggingsdager. • Nettverk for Bestillerkontor på Haugalandet og Sunnhordland helsestasjon) Kommuner i Rogaland og Hordaland Brukere Årsverk Stillinger • Arbeids- og dagsentertilbud ved Uni-K Legevaktsamarbeid Karmøy og Utsira Tildele personlig og Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt • Brukerstyrt personlig assistanse fra Uloba Samarbeidsavtale FHK innen Helse Fonna og tilhørende praktisk bistand, • Kjøp av tjenester innen pleie/omsorg somatikk/ psykiatri kommuner Antall ansatte: 13 97 110 institusjonsplasser, trygghetsalarmer, • Ressurskrevende tiltak – samarbeid med Staten Fengselshelsetjenesten Hjemstedskommuner til innsatte Antall mellomledere: 1 4 5 middag, omsorgs- Enheten har ikke funnet behov for særskilte likestillingstiltak i 2007. Det er for Private leger og fysioterapeuter boliger og dagplasser 4 4 Brukertilfredshet/brukermedvirkning utøver tjenester til pasienter bosatt Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sveio øvrig få menn blant søkere til utlyste stillinger. i nabokommuner og Etne Tildeler tjenester til Enheten sender ut evalueringsskjema sammen med vedtak til Sykefravær mennesker med alle nye brukere. Tilbakemeldingen er mest positiv i forhold til Seksjonsleder helsesøstertjenesten utviklingshemming 1 1 deltar i faste nettverksmøter Leder helsesøstertjenesten i Karmøy 2005 2006 2007 Totalt respektfull behandling. Det brukerne er minst fornøyd med Tildeler tjenester innen antall Helsesjefen deltar i faste net- Bestillerkontoret for, er pleie og omsorg helhetlig sett. 4,36% 7,2% 6,9% søkere tverksmøter med ansvarlige for Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, psykiatri 0,5 Legevakten hadde i 2007 sykefravær på 1.9%. 4420 tilsvarende ansvarsområder Vindafjord og Etne Støttekontakt til Medarbeiderinnflytelse og likestilling mennesker med Oversikten er ikke fullstendig. Avsluttende kommentar Totalt Enheten følger oppsatt rutine vedrørende HMS, vernerunde og utviklingshemming, Enhetens positive regnskapstall for 2007 har sammenheng med god Tildelt medarbeidersamtaler. Enheten har fokus på kollegaveiledning og tildeling og rekruttering 0,5 1 Enheten deltar i følgende samarbeid med statlige eller private budsjettdisiplin i ledergruppen, kombinert med økte inntekter og tjenester tilbud om oppfølging i krevende saker. aktører nøkternhet i alle ledd av organisasjonen. Vakanser i stillinger og Koordinere individuelle 3802 planer, Rehabiliterings- Aktivitet/prosjekt Samarbeidspartner sykelønnsrefusjoner uten inntak av vikarer medvirker til budsjettoverskudd. Enheten har per 31.12.2007 10 ansatte, hvorav 1 mann. Enheten koordinator 0,5 Forvaltningssaker Fylkeslegen og Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for særskilte tiltak i forhold til likestilling Tildele omsorgslønn, Individuell fastlegeavtale 23 privatpraktiserende leger I Økonomiplan 2006-2009 vedtok bystyret å legge inn inntekter for i 2007. brukerstyrt personlig nabokommuners bruk av våre fysioterapiressurser. Dette har vært et Individuell driftsavtale fysioterapeut 23 privatpraktiserende assistent (BPA) 0,5 1 vedtak som har gitt mye administrativt merarbeid, uten at enheten har Sykefravær fysioterapeuter Sekretær for sentral- juridisk hjemmel til å innkreve disse inntektene i tråd med bystyrets Samarbeidsutvalg med legene 3 privatpraktiserende leger oppnevnt bord, annet merkantilt 2005 2006 2007 forventninger. Manglende budsjettdekning på rusteamet ble også av legerådet arbeid 0,876 2 7,3% 4,5% 0,5% i driftsåret 2007 opplevd som en stressfaktor for ansatte og leder- FHK-samarbeid somatikk og Helse Fonna og tilhørende gruppe, men positiv søknad om statlig medfinansiering kombinert psykiatri kommuner med sykelønnsrefusjoner har nok en gang gitt et driftsregnskap i Økonomi Avsluttende kommentar Brukerrepresentanter balanse. Øremerkede midler til legemiddelassistert rehabilitering LAR, og *R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 76 866 kroner. Rusteamet - LAR LAR-Rogaland (Helse Vest) gatenær helsestasjon forventes å kunne søkes som statlige midler ut 2010. Netto drift 11 119 508 17 376 134 17 453 000 76 866 Mindreforbruket skyldes at det også dette året har vært vanskelig Rusteamet – Gatenær helsestasjon Frelsesarmeen, Sonsenteret T3 *Regnskap å få kjøpe institusjonsplasser i nabokommuner. Utsira kommune Fengselshelsetjenesten Haugesund Fengsel Arbeidsmiljøundersøkelsen har gjennomgående vist god trivsel, har tilbudt noen plasser for avlastning/ferie og rehabiliterings- Psykiatrisk dagsenter Brukerorganisasjonen Mental Helse men slitasje som følge av arbeidsbelastning blir kommentert i flere opphold. Videre er det benyttet maksimalt overbelegg ved Psykiatrikoordinator, systemnivå Brukerorganisasjonen Mental Helse avdelinger. Hovedsatsingsområder i 2007 institusjonene. På den annen side har mangel på tilbud om
Helseadministrasjon Hinna Trygdekontor-Fastlegekontoret • Kvalitet i tjenesten: Brukerundersøkelse der alle nye brukere institusjonsplasser resultert i en del dyre løsninger for kommunen,
Refusjonskrav Rikstrygdeverket - Oppgjørskontoret Helse og Forebygging er en stor og kompleks enhet. Lovpålagt blir spurt. Ønsket svarprosent ikke nådd, men brukerne gir god da det har vært nødvendig å kjøpe tjenester fra private. tjenesteproduksjon med marginal bemanning blir sårbar ved sykdom, tilbakemelding. Sorggruppe for etterlatte etter Helse Bergen og gir redusert mulighet for utviklingsarbeid. Ved flere av deltjenestene • Kvalitet i tjenesten: Mål for redusert antall omgjorte klagesaker selvmord har det i perioder vært stort sykefravær relatert til forhold utenfor er ikke nådd. Registrerte uønskede hendelser (tlf/klager) er Fysio- og ergoterapitjenesten NAV-hjelpemiddelsentralen jobben. Flesteparten av våre ansatte har kompetanse fra høyskole/ halvert. Rogaland, UNI-K universitet, og det er således vanskelig å rekruttere kompetente • Medarbeidertilfredshet: HMS undersøkelse viser en svak Legevakt, akutt medisin Helse Fonna / AMK fagfolk inn i sykevikariater av kortere eller høyst usikker varighet. bedring, og tre avvik er redusert til null. Sykefravær er gått ned Verdensdag for psykisk helse Mental Helse Tilgang på vikarer er liten på grunn av stort press i arbeids- og er knapt målbart. Psykiatritjenesten Privatpraktiserende fysioterapeut markedet. Sykefravær med liten tilgang på vikarer, gir økt belastning Listen er ikke fullstendig, da enheten er involvert i mange aktiviteter med ulike på gjenværende kollegaer. Sykefraværet er svært varierende mellom aktører enhetens avdelinger. Ved legevakten har sykefraværet vært kun 1.9%. Enheten ønsker å videreføre de gode tiltakene som er gjennomført der. 74 75 BESTILLERKONTOR FOR OMSORGSTJENESTER pleie og omsorg
andel plasser i enerom i pleie- og Antall søknader/vedtak har økt i 2007: Enheten registrerer også et økt press fra Helse Fonna Haugesund kommune har fire omsorgssentre: Vardafjell, omsorgsinstitusjoner - Forberedelse til innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) i vedrørende utskrivingsklare pasienter til kommunen. Pasientene Bjørgene, Udland og Haraldsvang. Omsorgssentrene har ansvar for drift av sykehjem, aldershjem, hjemmebaserte 2005 2006 2007 hjemmetjenesten fra 2008 har nødvendiggjort oppdatering skrives ut raskere, er sykere - og har dermed et større og mer 95 og økt detaljeringsgrad i alle vedtak innen personlig og omfattende behov for hjelp. tjenester og dagtilbud. praktisk bistand. - Innføring av vedtak til brukere innen psykiatri krever Den økte aktiviteten fører til at sentralbordet har stor pågang, Inntak av pasienter til sykehjem og aldershjem foretas av 90 samhandling med psykiatritjenesten i kommunen og og det kan tidvis være vanskelig å nå frem til bestillerkontoret på Bestillerkontoret. Etter individuell vurdering ses behovet for Helse Fonna. Nye rutiner er under etablering. telefon. institusjonsplass opp mot kommunens ledige kapasitet.
De ulike omsorgssentrene har forskjellige spesialiteter som Bestillerkontoret registrerer en dreining mot flere søknader fra 85 kortidsavdeling, langtidsavdeling, demensavdeling, avdeling for
yngre innbyggere med store og sammensatte behov for PROSENT helsetjenester. Søknadene gjelder både bolig, institusjons- lindrende behandling med mer. plasser, sysselsetting/dagplass, personlig/praktisk bistand, 80 omsorgslønn og BPA. Hjemmebaserte tjenester er organisert i soner knyttet til hvert omsorgssenter og gir tjenester til hjemmeboende, herunder de som bor i omsorgsboliger. Vardafjell omsorgssenter har ansvar
for nattpatruljen som er en felles tjeneste for hele byen. 75 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo gruppe 13 REGION andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, år 2007 Haugesund kommune gjør i større grad enn sammenlignbare 20 kommuner bruk av dobbeltrom i pleie- og omsorgsinstitusjoner. Dette henger sammen med bruk av midlertidige institusjons- 16 plasser i påvente av demenskollektiv ved Bjørgene omsorgs- 15 senter, og nytt omsorgssenter i Skåredalen. 13,8 13,9 12 NETTO DRIFTSUTGIFTER Per INNBYGGER I KRONER, 10 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PROSENT 2005 2006 2007 140000 5 120000
100000 0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo 80000 gruppe 13 60000
REGION PROSENT
Haugesund kommune gir en større andel av befolkningen over 40000 80 år tilbud om institusjonsplass sett i forhold til sammenlignbare 20000 kommuner. 0 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet kommune- Rogaland utenom Oslo gruppe 13 REGION
Haugesund bruker mer ressurser i kroner per innbygger til pleie- og omsorgstjenesten enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13, kommunene i Rogaland og landet. Ressursbruken har økt de siste årene.
76 Kringsjå og Kringsjåsæter, et populært turmål i byheiene. 77 pleie og omsorg
NETTO DRIFTSUTGIFTER Per INNBYGGER I KRONER, VARDAFJELL OMSORGSSENTER spørsmål 4,28 – mål ikke oppnådd. Spørsmål 2 er oppnådd. Medarbeiderinnflytelse og likestilling PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Enhetsleder: Anne Pernille Lysaker Det skal kommenteres at alle avdelinger hadde resultat høyt Enheten har fokus på medarbeiderinnflytelse. I desember 2007 2005 2006 2007 over det som er grensen for når man skal iverksette tiltak. startet enheten opp et prosjektet der hovedmålet er å øke 800000 Vardafjell omsorgssenter besto i 2007 av Vardafjell sykehjem med • Kompetansehevingsprosjektet: 16 deltaker har deltatt på arbeidsnærværet til de ansatte ved omsorgssenteret. tilhørende dagavdeling, Vardafjell hjemmebaserte tjenester, Bolig 750000 kompetansehevingsprosjektet til Bjørgene og Vardafjell. Av for unge funksjonshemmede, Nattpatruljen, og aldershjemmene disse var 8 ferdige til sommeren 2007. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt 700000 Sentrumsheimen og Skåreheimen. • Nærværsprosjekt: Første samling ble avviklet i desember Antall ansatte: 10 220 230 2007. Det er for tidlig å se effekt av dette arbeidet før i 2008. 650000
PROSENT Antall mellomledere: 0 4 4 Ansvarsområder 600000 Det er få mannlige søkere til ledige stillinger ved omsorgssen- Brukere Årsverk Stillinger Samarbeid teret, men enheten har ikke vurdert det som nødvendig å sette i Vardafjell hjemmetjenester 264 35,42 58 Enheten deltar i følgende samarbeid med andre kommuner: 550000 gang særskilte tiltak. Vardafjell sykehjem med dagavdeling 44 - Kurstilbud til andre kommuner gjennom kompetanse- 0 hevingsprosjektet Sykefravær Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet sykehjem kommune- Rogaland utenom Oslo 12 dagplasser per dag 40,71 77 - Samarbeidsavtale FHK, Helse Fonna 2005 2006 2007 gruppe 13 - Andre kommuner i effektiviseringsnettverket gjennom KS Bolig unge funksjonshemmede 5 4,47 12 6,1% 10,87% 9,9% REGION - Deltakelse i kompetansenettverk av ressurssykepleiere i Sentrumsheimen 25 14,79 32 kreftomsorg med omliggende kommuner Avsluttende kommentar Skåreheimen 30 15,07 37 Tallene viser at kommunen har lave brutto driftsutgifter per Mindreforbruket i 2007 på 236 879 kroner skyldes først og fremst Nattpatruljen Ikke egne mottaker av hjemmebaserte tjenester sammenlignet med andre Enheten deltar også i flere samarbeid med statlige og private fokus på god økonomistyring i alle enhetens avdelinger. vedtak 5,98 9 kommuner. aktører: Fellesfunksjon (enhetsleder, Vardafjell omsorgssenter har 230 ansatte, fordelt på 4 merkantil, husøkonomiavd) 4,5 5 Aktivitet/prosjekt Samarbeidspartner Samarbeidsavtale Helse Fonna/omliggende kommuner avdelinger. I 2005 var samlet sykefravær på 6,1%. I 2006 hadde KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER Per • Hospitering sykefraværet økt til 10,3% - over gjennomsnitt i Haugesund MOTTAKER AV KJERNETJENESTER TIL Økonomi • Avviksbehandling kommune. Vi har de siste årene hatt fokus på aktiv • Samarbeidsutvalg HJEMMEBOENDE, ÅR 2007 *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik sykefraværsarbeid samtidig som vi ser at sykefraværet er • Inn/ -utskrivning av pasienter økende. Hovedmål med nærværsprosjektet er å øke 180000 Netto drift 56 195 019 67 841 000 67 972 000 131 000 • Farmasøytisk tilsyn, kurs jobbnærværet til de ansatte. Det ble lagt opp til 4 obligatoriske *Regnskap Kompetanse lindrende be- Helse Vest 174309 samlinger i prosjektperioden 2007/2008. De ansatte er med og 175000 handling 171615 utformer mål og tiltak på hva som kan bidra til økt nærvær. Det IA avtalen NAV 170000 Hovedsatsingsområder i 2007 ble gjennomført 1 samling i 2007. Effekten av prosjektet måles i Oppfølging sykemeldte NAV 163803 • Sykefraværsarbeid: 4 av 7 tjenesteområder har nådd målet 2008, men det oppleves en positiv trend også i 2007. 165000 Studenter Høgskolen Stord / Haugesund for 2007 i forhold til sykefraværsprosent. 2 av de 3 som ikke 157785 160000 nådde målet har få ansatte, og fravær på en person vil slå Elever Haugaland Videregående Vardafjell omsorgssenter har hatt 16 ansatte med i et PROSENT mye ut på sykefraværsprosenten. Elever Karmsund Videregående kompetansehevingsprosjekt i 2007. 8 av disse hadde 155000 • Brukertilfredshet: Det ble gjennomført brukerundersøkelse i Elever Storasund Videregående gjennomført sommer 2007. Det oppleves som et positivt tilbud
150000 hjemmetjeneste i 2007. Målet på 3,6 (av 4 mulige) ble ikke Elever og veil. kompetanseheving Ryggjabø Studiesenter for de ansatte. Hvis man skal oppnå gevinst som redusert oppnådd. Elever AOF Haugaland sykefravær, må det delta flere fra samme avdeling. En 145000 Haugesund Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet • Kvalitet i tjenesten: Andel brukere med tiltaksplaner er 100%. Arbeidsutprøving NAV sekundæreffekt var at de ansatte opplevde dette som et ledd i en kommune- Rogaland utenom Oslo Målet er oppnådd. En klage fra bruker til helsetilsynet. Bruker positiv personalpolitikk. gruppe 13 Hårpleie/fotpleie Frisør/fotpleie ved omsorgssenteret fikk ikke medhold. Målet om 0 klager er ikke nådd. REGION Kultur innslag / underholdning Ulike aktører, den kulturelle spaserstokken • Arbeidsmiljøundersøkelse: Spørsmål ”I hvor stor grad trives Sosiale aktiviteter Røde kors, ulike aktører du med den type arbeid du har?” og ”I hvor stor grad trives KS Effektiviseringsnettverk Haugesund kommune har lavere brutto driftsutgifter per du i miljøet på arbeidsplassen/med dine kollegaer”. institusjonsplass sammenlignet med andre kommuner. Sykehjemmet hadde som mål i 2007 å ha en poengverdi på Driftsutgiftene har hatt en positiv utvikling de siste tre årene 4,4. Målet er oppnådd. Hjemmetjenesten hadde som mål Brukertilfredshet/brukermedvirkning sammenlignet med andre kommuner, og påvirkes til en viss grad 4,2/4,4. Første spørsmål hadde poengverdi på 4,17. Mål Enheten gjennomførte en brukerundersøkelse i 2007, hvor av bruken av dobbeltrom. ikke oppnådd. Andre spørsmål er oppnådd. Sentrumsheimen det kom frem at brukerne var mest fornøyd med at personalet hadde som mål 4,3/4,5. Første spørsmål hadde en behandler brukerne med respekt og høflighet, tross en presset poengverdi på 4,22. Mål ikke nådd. Spørsmål nr 2 er arbeidssituasjon. Det mest negative var at brukerne opplever at oppnådd. Skåreheimen hadde som mål 4,4/4,4. Første de får dårlig informasjon om forsinkelser.
78 79 pleie og omsorg
HARALDSVANG OMSORGSSENTER Enheten samarbeider også med følgende statlige eller private BJØRGENE OMSORGSSENTER Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enhetsleder: Knut Rune Lindkvist aktører: Enhetsleder: Kristin D. Vika Spesielle tiltak for økt medarbeiderinnflytelse: • Haugesund Sykehus (samarbeidsavtalen, samt felles • Heve kompetanse til personalet ved blant annet Kompetanse- tjenestemottakere) Ansvarsområder Bjørgene omsorgssenter består av sykehjem, som inneholder hevingsprosjekt, for at de oppgavene vi er pålagt etter vedtak • NAV (sykemeldte arbeidstakere og arbeidssøkende) en dag- og aktivitetsavdeling, en aldersdement avdeling og en blir utført på en kvalitativ god måte. Brukere Årsverk Stillinger • Høgskolen Stord/Haugesund (studenter – praksis) somatisk avdeling, hjemmebaserte tjenester samt 28 • Arbeidsmiljøtiltak med 100 000 kroner fra Rådmannen. Hjemmetjenesten 244 34,77 52 • Haugaland A-senter (felles ansatt) omsorgsboliger. Verneombud og tillitsvalgte var med og vedtok hva midlene Fellestjenester (aktivitør, • AOF og Ryggjabø (elever – praksis) skulle brukes til. Mye positiv tilbakemelding fra personalet for husøkonom, merkantilt • Musikkterapeut Ansvarsområder de ulike tiltakene som ble iverksatt. og tilsynsleger) - 6,32 11 • Personalmøter ved alle avdelingene og møter med tillitsvalgte Brukere Årsverk Stillinger Dagavdeling 34 2,5 4 Brukertilfredshet/brukermedvirkning og verneombud. Hjemmebaserte • Faste samarbeidsmøter med enhetsleder og Avdeling for demente – Hjemmetjenesten ved Haraldsvang omsorgssenter tjenester 233 35,15 51 2.etg 21 18,91 37 gjennomførte en brukerundersøkelse i 2007. Brukerne var mest avdelingssykepleiere. Fellesfunksjoner m/ Avdeling for demente – fornøyd med ”trygghet og respektfull behandling” og minst Dagavdeling 27 7,56 11 fornøyd med ”tilgjengelighet” Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt 3.etg 20 18,75 36 Undervisningssykehjem 1,5 2 Antall ansatte: 5 167 172 Avdeling for somatisk Aldersdemensavdeling 31 30,14 54 Medarbeiderinnflytelse og likestilling syke – 4.etg 21 17,59 33 Antall mellomledere: 3 3 Enheten følger kommunens personalpolitiske retningslinjer. Somatisk avdeling 31 29,52 54 Nattvakter institusjon 62 9,86 17 I 2007 har det vært vanskelig å rekruttere generelt til omsorgssenteret, og menn spesielt. Stemhaugmarka Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Økonomi bofellesskap for eldre Antall ansatte: 6 200 206 *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik utviklingshemmede 8 8,71 16 Netto drift 60 083 363 60 683 000 58 941 000 - 1 742 000 Sykefravær Antall mellomledere: 2 3 5 *Regnskap 2005 2006 2007 Det er få menn som utdanner seg innen omsorgsfag, og enheten Økonomi mottar få søknader på ledige stillinger fra menn. Enheten har ikke 7,4% 10,4% 8,1% *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Hovedsatsingsområder i 2007 satt i gang likestillingstiltak i 2007. Netto drift 65 756 266 66 431 720 68 116 000 1 685 279 • Redusere sykefravær. Avsluttende kommentar Netto investering 0 89 375 0** -89 375 • Kompetanseheving. Merforbruket i 2007 på 1 676 793 kroner knytter seg i hovedsak Sykefravær *Regnskap • Etablere undervisningssykehjem. til Rossabøheimen som ble nedlagt 31.05.07 (vel 1,3 mill. kroner), **Budsjettdekning under Udland omsorgssenter 2005 2006 2007 og i tillegg merforbruk ved hjemmetjenesten. (7,65%) 13,8% 11,9% Samarbeid Enheten samarbeider med andre kommuner i samarbeidsavtale Det var en markant nedgang i sykefraværet fra 2006 til 2007. Det Hovedsatsingsområder i 2007 med Helse Fonna. Omsorgssenteret tilbyr kurs til andre ble videreført og satt i verk flere positive arbeidsmiljøtiltak i 2007 • Redusere sykefravær. Målet på sykefravær < 10% er ikke nådd. Avsluttende kommentar kommuner via kompetansehevingsprogrammet, og deltar også i som for eksempel sykefraværsoppfølging av den enkelte ansatte, • Rekruttere nye medarbeidere. Driftsoverskuddet forklares med effektiviseringstiltak og ”lav” Effektiveringsnettverket i regi av KS. Videre samarbeider enheten forebygging i form av kursing i forflytningsteknikk og håndtering • Iverksatt tiltak i henhold til forbedringspotensiale etter aktivitet i hjemmetjenesten. Haraldsvang hjemmetjenester har med Bergen, Stavanger og Førde kommunes om av vold og trusler. I tillegg fikk omsorgsenhetene 100 000 kroner brukerundersøkelse i hjemmetjenesten. hatt få 24-timersbrukere, og har stort sett hele året klart å undervisningssykehjem. Enheten deltar også i samarbeid med hver i arbeidsmiljøtiltaksmidler fra rådmannen, til å sette i verk • Øke kompetanse hos mellomledere. administrere brukerne innenfor gitte rammer. statlige eller private aktører: ulike positive tiltak. Litt av årsaken til at sykefraværet økte på • Effektivisering av tjenestene. • Samarbeid med private og offentlige skoler som Høgskulen slutten av året, er at det er vanskelig å rekruttere nytt personell Dette har resultert i redusert forbruk av ekstrahjelp. I 2007 brukte Stord/Haugesund, Haugaland videregående skole, Karmsund på grunn av gode tider i alle bransjer. Det fører til økt slitasje på Samarbeid enheten 57,14% av 2006-beløpet. Når en legger til grunn videregående skole, AOF og Rygjabø studiesenter. de fast ansatte. I forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Helse Fonna og lønnsveksten er reduksjonen enda større. • Veiledere fra Rygjabø studiesenter til personalet som er med i kommunenes Samarbeidsutvalg er det etablert møtepunkt for de kompetanseheving, fagansvarlige og avdelingssykepleiere. For å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte, er det deltakende kommunene. Her utveksles erfaringer og Omsorgssenteret klarte ikke å nå målet for sykefravær, men har • Samarbeid med frivillige organisasjoner, som Røde kors, nødvendig å ha fokus på kompetanseheving. Derfor er det utfordringer av felles interesse. Der er også et forum for diskusjon hatt nedgang på 1,9%. Pårørendeforening, sangforeninger, barnehager, Kulturskolen, positivt at kompetansehevingsprogrammet med faglige kurs og og rådføring for problemstillinger som kun angår et mindretall av Den største utfordringen i 2007 har vært å rekruttere nye Rossabø kirke og frivillige enkeltpersoner. påfølgende veiledning, kan fortsette. I 2007 var det 16 ansatte kommunene. Deltakende kommuner: Bokn, Etne, Haugesund, medarbeidere. Det var en markant nedgang i antall søkere ved Bjørgene omsorgssenter som deltok på kompetanse- Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. ferievikarer, og dette vedvarte utover høsten og vinteren. Økt Brukertilfredshet/brukermedvirkning hevingsprogrammet. bruk av overtid, på tross av sterk nedgang av ekstravakter, er en Hjemmetjenesten ved Bjørgene omsorgssenter gjennomførte av konsekvensene av dette. På sikt vil vi merke større slitasje på en brukerundersøkelse i 2007, hvor brukerne var mest fornøyd Bjørgene omsorgssenter skal bli Helse Fonna sitt eksisterende bemanning. Spesielt høy arbeidsbelastning i med trygghet og respektfull behandling og minst fornøyd med undervisningssykehjem og i 2007 ble det tilsatt en sommermånedene er lite ønskelig, da ansatte egentlig ønsker muligheter for brukermedvirkning. fagutviklingskonsulent med midler fra Sosial- og mer fritid på denne årstiden. 80 81 pleie og omsorg
helsedirektoratet. I tillegg ble det vedtatt i Bystyret 12.12.07 at Økonomi Sykefravær 10% - omtrent 17%), samt også en del andre stillinger (omtrent det skal tilsettes en prosjektleder i 50 prosent stilling. Det er *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik 2005 2006 2007 35% - 40%). Vi har enda ikke klart å tilsette personale fast i alle opprettet et styringsråd som hadde sitt første møte 26.10.07 disse stillingene, men jobber videre med dette. Rekrutterings Netto drift 72 475 859 74 137 281 77 939 000 3 801 718 7,3% 11,3% 10,6% utfordringene har gjort det veldig krevende å ha en forsvarlig drift med representanter fra Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Netto investering 448 895 1 082 987 850 000 232 987 Haugesund, representant fra Fylkesmannen og eldrerådet. av omsorgssenteret i 2007. Det har vært en stor belastning for *Regnskap Avsluttende kommentar I desember kom det midler fra Fylkesmannen slik at det kan lederne og personalet som alle har gjort en meget stor innsats På grunn av oppstart Stølen 1. juni 2007, tilførsel av nye stillinger gjennomføres et musikkprosjekt, og et prosjekt med spa for å holde driften i gang. Dette har trolig vært en medvirkende Hovedsatsingsområder i 2007 til hjemmetjenesten, nøysomhet i driften og midler satt av til et behandling for pasientene ved somatisk langtidsavdeling og årsak til det høye sykefraværet vi hadde i 2007 (10,6%). • Redusere sykefravær. prosjekt som ikke er iverksatt enda, har enheten dette året aldersdementavdeling, Bjørgene omsorgssenter. • Tiltaksplaner. samlet sett et mindreforbruk på i overkant av 3,8 mill. kroner. Vi ser og en endring når det gjelder brukerne. Det er stadig • Øke brukertilfredsheten. Dette til tross for utstrakt grad av overtid og sykefravær. større kompleksitet og flere diagnoser å forholde seg til. Dette • Etablere ny avdeling på Stølen. Investeringsmidler har vært felles midler fordelt mellom omsorg- merkes på alle områder. Også på dagavdelingen har sentrene - det ble gjort en fordeling av disse midlene i 2007. UDLAND OMSORGSSENTER Samarbeid brukerne omfattende hjelpebehov, og bruker for eksempel så Enhetsleder: Eli Kristoffersen mye hjelpemidler at det til tider kan være plassproblemer. Enheten deltar i et effektiviseringsnettverk med sammenlignbare Enheten har det siste året merket godt at det er et stramt kommuner (KOSTRA-gruppe 13). Videre samarbeider enheten arbeidsmarked, og har hatt problemer med å rekruttere til en del Udland omsorgssenter består av: Ikke alle avdelinger har klart å etablere tiltaksplaner for alle med følgende statlige og private aktører: stillinger, spesielt vikariater. På grunn av prosjekt større stillinger, • Hjemmetjenesten med omtrent 230 brukere pasienter. Dette blir satt fokus på i 2008. Helse Fonna, Høgskolen Stord Haugesund, Rogaland har vi holdt en rekke mindre stillinger ledige fra helt tilbake til • Dagavdeling Udland 14 plasser, omtrent 32 brukere Vernepleierhøgskole, Haugaland videregående skole, Rygjabø 2005. Vi har hatt omtrent 40 ledige helgestillinger (fra omtrent • Dagavdeling Stølen – Grønn omsorg 7 plasser, startet opp videregående skole, Karmsund videregående skole, NAV, AOF, 01.10.07 - foreløpig ikke fullt antall brukere Denise frisør, Fotpleier Perly Skulstad, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Grønn omsorg og Klovning aktivitetspark. Sykehjem: • Avdeling for demente: 28 plasser + 2 ekstraplasser (28 rom Brukertilfredshet/brukermedvirkning hvor 2 rom er 2-sengsrom) I 2007 er det gjennomført en brukerundersøkelse for • Somatisk langtidsavdeling: 32 plasser + 2 ekstraplasser (32 hjemmetjenesten ved Udland omsorgssenter, hvor brukerne var rom hvor 2 rom er 2-sengsrom) mest fornøyd med trygghet og respektfull behandling. Brukerne • Korttidsavdeling med 20 plasser (12 rom hvor 8 brukes som var minst fornøyde i forhold til brukermedvirkning. 2-sengs rom) • Stølen, avdeling for demente: 25 plasser (23 rom, hvor 2 er Enheten er totalt sett ikke fornøyd med brukerundersøkelsen, og 2-sengsrom), startet opp 01.06.07 har igangsatt en prosess i hjemmetjenesten hvor de ansatte og ledelsen sammen med rådgiver fra organisasjonen jobber med Sykehjemmene er gruppeinndelte med fast personale. I tillegg er forbedringssaker til en handlingsplan. det servicefunksjoner som aktivitetsavdeling, husøkonomavdeling og merkantile tjenester. Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enheten har et spesielt fokus på å jevnlig ha møter mellom Ansvarsområder avdelingsledere og administrasjonen, møter med tillitsvalgte og Brukere Årsverk Stillinger verneombud samt personalmøter på hver enkelt avdeling. Fellesfunksjoner inkludert 14 dag- Gruppemøter på hver enkelt gruppe holdes etter behov. Enheten dagavdeling plasser 9,09 17 har videre fokus på at lederne skal være tilgjengelige og å ha Dement avdeling 30 24,98 53 sykefraværsoppfølgingsmøter. Somatisk avdeling 34 26,48 52 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Natt Udland* 84 + 34 11,97 24 Antall ansatte: 5 278 269 Korttid 20 16.59 31 Antall mellomledere: 0 7 7 Hjemmetjenesten 217 28,57 44 Stølen 25 + (4) 25,51 51 Det er få mannlige søkere til ledige stillinger ved Stølen – dagavdeling omsorgssenteret, men enheten har foreløpig ikke vurdert det som grønn omsorg 2 (7) 0,99 2 nødvendig å sette i gang særskilte tiltak. *Korttid, dement og somatisk avdeling + boliger Stallveien 28 og 34 (alarmer).
82 83 ENHETER SOM GIR TJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING
Ansvarsområder Tjenester til mennesker med utviklingshemming gis primært fra Medarbeiderinnflytelse og likestilling Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt de fire resultatenhetene Vallhallgata, Floravegen/Dagsenteret, Enheten følger kommunens personalpolitiske retningslinjer. Brukere Årsverk Stillinger Antall ansatte: 6 77 83 Mårstien og Øyvind Skaldaspillersveg/Haraldsvangtunet. Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Hjemmetjenester Antall mellomledere: 0 4 4 Antall ansatte: 8 13 21 bolig 21 32,79 68 Enhetene gir i hovedsak tilbud om praktisk bistand i eget hjem Antall mellomledere: 0 1 1 Avlastning, (heldøgns boligtilbud), men organiserer også familieavlastning, Sykefravær institusjon 17 7,86 22 miljøarbeidertjeneste, dagsenter med mer. Felles for alle brukere 2005 2006 2007 er at de får tjenester etter individuell vurdering foretatt av Familieavlastning 16 Timebasert * Sykefravær 10,8% 11,76% 10,5% Bestillerkontoret. Det fattes enkeltvedtak på de tjenester som gis. Avlastningsleilighet 1 5,51 10 2005 2006 2007 Hjemmetjenester Avsluttende kommentar Det er nedsatt et prosjekt som gjennomgår kommunens 3,5% 25,4% 9,8% andre 3 Inkl. i hj.tj. I hovedsak er merforbruket på omtrent 2,2 mill. kroner knyttet tjenestetilbud til mennesker med uviklingshemming. Prosjektet vil Avsluttende kommentar * Det er ikke opprettet stillinger for familieavlastere. Miljøarbeidertjenesten blir til kjøp av plasser som det ikke var budsjettert med, ettersom legge frem sluttnotat med endringsforslag i løpet av 2008. I 2007 har enheten jobbet hardt med å holde driften utført av ordinært personale i avdelingene. behovet kom til i løpet av året. Driften av boliger og avlastning innenfor budsjettrammen. Dette har i all hovedsak dreiet seg om gikk samlet i balanse. å redusere innleie av ekstravakter og vikarer til et minimum. Som Økonomi følge av dette har enheten et mindreforbruk på i overkant av *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Høsten 2007 ble det i samarbeid med Personalenheten, HMS- VALHALLGATA 70 000 kroner i 2007. Netto drift 27 301 118 28 933 715 26 734 000 -2 199 715 avdeling og NAV igangsatt en undersøkelse av arbeidsmiljøet i Enhetsleder: Morten Kristiansen *Regnskap Mårstien og tiltak som resultat av denne. Dette har vært svært Mot slutten av året fikk enheten sykemeldinger som direkte kan arbeidskrevende, og fortsetter i 2008. Enhet Valhallgata yter tjenester til mennesker med utviklings- relateres til utrygge hendelser. Hovedsatsingsområder i 2007 hemming etter vedtak fattet av Bestillerkontoret. I hovedsak • Implementering av IPLOS og Gerica i avdelingene: oppnådd. Antall skademeldinger i enheten er fortsatt høyt, og har steget fra dreier det seg om tiltak i døgnbemannet bolig, dagtilbud, • HMS arbeid i enheten: igangsatt, fortsetter i 2008. 153 i 2006 til 246 i 2007. Målet var å redusere til 100. De fleste hjemmebesøk og avlastning. • Nedgang i sykefravær: oppnådd målet på 10,5%. skademeldingene er knyttet til et par brukere. MÅRSTIEN • Økt brukermedvirkning: mål 72%, oppnådd 78,8%. Ansvarsområder Enhetsleder: Per-Arne Vik Brukere Årsverk Stillinger Samarbeid FLORAVEGEN Døgnbemannet bolig 7 13,5 21 Enheten gir tjenester til mennesker med psykisk utviklings- Avlastningshjemmet gir tjenester til brukere fra 2 andre hemming. Behovet for tjenester er ulikt hos den enkelte tjeneste- kommuner. Enheten er også med i et interkommunalt nettverk Enhetsleder: Kathrine Straum / Anne Lise Apeland Dagtilbud 1 Utføres av boligpersonell mottaker og varierer fra 2 timer veiledning/hjelp per uke til (sammen med Fylkesmannen) for utveksling av erfaringer. Hjemmebesøk 5 Utføres av boligpersonell personal alle våkentimer i døgnet. Enheten består av: Enhet Floravegen gir tjenester til mennesker med Avlastning 8 Oppdragsavtaler • Enhetsleder, 3 avdelingsansvarlige, sekretær (60%) og 5 Enheten leier Straumøy gård i Sveio til helge- og utviklingshemming etter vedtak fattet av Bestillerkontoret i personalgrupper med til sammen omtrent 95 ansatte. sommeravlastning. Videre kjøpes plasser på institusjon i Sveio, Haugesund kommune. Økonomi • Mårstien 5 (Avlastningshjemmet) gir avlastningstilbud i forhold på Andebu og på Hogganvik Landsby. Enheten består av: *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik til 15 brukere. Det er også en tjenestemottaker som bor i en • Enhetsleder, 3 fagansvarlige og en administrasjonsansvarlig Netto drift 7 944 534 7 660 815 7 732 000 71 185 leilighet på avlastningshjemmet. Det gis også avlastningstilbud Brukertilfredshet/brukermedvirkning I Norsk Gallup undersøkelse i 2006 fikk enheten generelt veldig fordelt på tre avdelinger. Til sammen er det omtrent 90 fast *Regnskap for 3 brukere på Straumøy gård i Sveio, en helg hver måned. • Mårstien 2 - 4 og 6 - 8, 2 firemannsboliger hvorav 7 tjeneste- lav poengverdi, men den er ikke spesifikk nok til å si hva man er ansatte. Hovedsatsingsområder i 2007 mottakere leier leiligheter av kommunen, og 1 har kjøpt sin mest og minst fornøyd med. • Avdeling Floravegen gir heldøgns tilsyn til 13 brukere og • Å gi gode og samordnede tjenester til innbyggerne innenfor egen leilighet. Enheten gir også tjenester til 1 som bor i egen timebasert hjelp til 3 brukere. lovens rammer. leilighet i bydelen. Det er også bygget et privat hus på Det er gjennomført en brukerundersøkelse for enheten i 2007. • Avdeling Skillebekkgata er barnebolig. Der bor det for tiden • Å ha et stabilt personale med lav turnover, som gir trygg og området. Brukerne er mest fornøyd med omsorgen fra personalet (86,4%) 2 ungdommer. I tillegg har avdelingene ansvar for forutsigbar tjenesteyting. • Styrmannsveien 30 - 32, 2 firemannsboliger hvor 8 tjeneste- og minst fornøyd med fritidsaktviteter (31,6% ”fornøyd” og familieavlastning til 16 barn/unge. • Å gi gode arbeidsvilkår preget av lavt sykefravær. mottakere leier leiligheter av kommunen. I tilknytting til lei- 36,8% ”sånn passe”). • Avdeling Dagsenteret gir dagtilbud til 7 personer med • Å utøve enhetens oppgaver med god kvalitet innenfor gitte lighetene er det personalbase. utviklingshemming. økonomiske rammer. • Personalet i Styrmannsveien gir også tjenester til 2 som bor i Medarbeiderinnflytelse og likestilling • Å fortløpende iverksette tiltak for å holde driften innenfor egne leiligheter/hus andre steder i byen. Enheten har fokus på å ha jevnlige personalmøter, møter med enhetens ramme. • Stallveien 35 har 4 leiligheter for sterkt funksjonshemmede. avdelingsansvarlige og møter med verneombud og tillitsvalgt etter behov.
84 85 ENHETER SOM GIR TJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING
Ansvarsområder Medarbeiderinnflytelse og likestilling Ansvarsområder Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Brukere Årsverk Enheten følger kommunens personalpolitiske retningslinjer. Brukere Årsverk Stillinger Antall ansatte: 12 78 90 Hjemmetjenester bolig 13 40,5 77 Boliger 16 31.25 Antall mellomledere: 0 4 4 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Hjemmetjenester andre 3 Inkl. i hj.tj. Hjemmetjenester 5 Antall ansatte: 6 49 55 Barnebolig - institusjon 2 4,9 8 Enheten opplever det generelt som vanskelig å rekruttere godt Familieavlastning 6 Antall mellomledere: 1 (vikar) 1 2 Familieavlastning 16 Utføres av faglig kvalifiserte menn. oppdrags Økonomi takere *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Sykefravær Dagtilbud 7 5 5 Sykefravær Netto drift 13 139 897 14 704 955 14 046 000 - 658 955 2006 2007 Sykefravær totalt 2005 2006 2007 *Regnskap 9% 3,9% Avd. Floravegen: 6,4% 7,8% 8,8% Økonomi Avd. Skillebekkgata: - ikke reg. særskilt ikke reg. særskilt Hovedsatsingsområder i 2007 Avsluttende kommentar *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik Avd. Dagsenteret: 7% 15,1% 31,4% • Yte gode og samordnede tjenester til personer med Merforbruket i 2007 forklares hovedsakelig med kjøp av tjenester Netto drift 23 860 343 25 945 116 23 539 000 - 2 406 116 utviklingshemming etter vedtak fattet av Bestillerkontoret fra private, utover det behovet som var lagt til grunn i budsjettet. *Regnskap innenfor lovens rammer. Dette for å følge opp vedtak om lovpålagte tjenester fattet av Avsluttende kommentar • Tilstrekkelig tilgang på egnede leiligheter. Bestillerkontoret. Det er også brukt mer overtid i enheten på Hovedsatsingsområder i 2007 Enheten yter tjenester til brukere etter vedtak fattet av • Tilstrekkelig tilgang på gode hjemmetjenester. grunn av rekrutteringsvansker i perioder. • Redusere antall skader på ansatte. Bestillerkontoret. Merforbruket på 2,4 mill. kroner i 2007 har • Hjelp og støtte for hjemmeboende og pårørende. • Fokus på brukermedvirkning, brukertilfredshet. sammenheng med at omfanget av tjenester har vært større enn • Miljøarbeid og tilsyn. Bystyret har satt av midler til et nybygg i forbindelse med Øyvind • Redusere antall avviksmeldinger i forhold til forutsatt i budsjettet. Skaldaspillersveg. Dette har og vil kreve oppmerksomhet og medikamenthåndtering. Samarbeid ressurser. • Øke antall ansatte med fag-/høgskoleutdanning. I enheten Floravegen er det spesielt viktig å fokusere på trygghet, Enheten kjøper tjenester av Vesterled, som er en privat aktør. • Øke antall stillinger på over 40% i enheten. samtidig som et visst minimum av de ansatte må kunne stå i Enheten har også samarbeid med Fylkesmannen i forhold til Det er gjennomført psykososial arbeidsmiljøundersøkelse i situasjoner med utagering og uro blant beboerne. I 2007 har vi Lov om sosiale tjenester kapittel 4A. Videre samarbeider vi med enheten, der medarbeidertilfredshet var 90%. Samarbeid hatt flere ansatte som har hatt behov for å bli skjermet fra den 2. linjetjenesten, Rehabiliteringsteam for voksne og Enheten har jevnlig samarbeid med Rehabiliteringstjenesten og type arbeid. Belastningen på øvrige ansatte har dermed blitt Rehabiliteringsteam for mennesker med psykisk Sykefraværet har vært lavt i hele 2007, under 4%. Enheten har Psykiatrisk team for mennesker med utviklingshemming, Helse større, og dette kan være noe av utviklingshemming og psykiske lidelser ved Helse Fonna. hatt fokus på forebygging av skader på personalet. På tross av Fonna. årsaken til at sykefraværet i enheten har gått opp i 2007. Enheten dette har tallet på skademeldinger økt. Det er satt inn tiltak for å jobber målbevisst for å skape trygghet både for de ansatte og for få ned antall skademeldinger, og foreløpig ser vi gode resultater Brukertilfredshet/brukermedvirkning de som mottar tjenester fra enheten. av dette. I Norsk Gallup undersøkelse i 2006 var det lav tilfredshet med tjenester til mennesker med utviklingshemming blant de spurte i (poengverdi 46). Det er viktig å ta med at kun 4% eller lavere, av undersøkelsens informanter mottar denne type tjenester. HARALDSVANGTUNET/ØYVIND SKALDASPILLERSVEG Enhetsleder: Solveig Nesse Enheten gjennomførte en egen brukerundersøkelse i 2007. Brukerne var da mest fornøyd med omsorg fra personalet Enheten gir tjenester til mennesker med utviklingshemming. (86,4%), og minst fornøyd med fritidsaktiviteter (31,6%, 36,8% Øyvind Skaldaspillersveg 7 består av 6 leiligheter tilknyttet en sånn passe). personalbase der det er 24-timers drift med hvilende nattevakt. Enheten betjener også en barnebolig. Haraldsvangtunet består Medarbeiderinnflytelse og likestilling av personalbase bemannet på dagtid og ettermiddag. Avdelingen Spesielle tiltak: jevnlig å ha personalmøter og ukentlige møter gir tjenester til 10 tjenestemottakere som leier i kommunale mellom enhetsleder og fagansvarlige, og faste møter med leiligheter i Framvegen. Personalbasen er bemannet fra kl 08.00 vernombud og tillitsvalgt. til 22.00. Tjenestemottakerne har mulighet til å kontakte nattevakten i Øyvind Skaldaspillersveg per telefon. Avdelingene ligger på hver sin side av Haraldsvang, som er et yndet turområde og blir hyppig benyttet året rundt. Begge avdelingene gir også tjenester til tjenestemottakere som bor spredt i egne eller kommunale leiligheter i geografisk område tilknyttet enheten. Enheten organiserer også familieavlastning.
86 87 brannvesenet
Enhetsleder: Bjarne Grimstvedt Medarbeiderinnflytelse og likestilling Enheten har generelt arbeidet mye med medarbeiderinnflytelse Brannvesenet er en beredskapsorganisasjon drevet i henhold til de siste årene, og har da hatt svært godt samarbeid med HMS- krav i brannlovgivningen. Enheten består av tre seksjoner som ansvarlig i kommunen. Det er blant annet lagt ned mye arbeid i å hver ivaretar beredskap, forebyggende og 110-sentral (fagsentral komme frem til felles samhandlingsregler. brann). Per 31.12.2007 hadde enheten 48 ansatte, hvorav 3 Ansvarsområder mellomledere. Det var kun 1 kvinnelig ansatt i Brannvesenet i Brannvesenet har tre seksjoner som er delt opp i fire 2007. Enheten har ikke funnet behov for å iverksette spesielle ansvarsområder. likestillingstiltak.
Ansvarsområde/tjeneste Årsverk Stillinger Sykefravær Beredskap 32 32 2005 2006 2007 110-sentral 6 6 4,6% 4,4% 4,6%
Feiertjenesten 3 3 Forebyggende 4 4 Avsluttende kommentar Brannvesenet brukte mye tid i 2007 på å planlegge oppstart av Økonomi redningsdykkerberedskap i løpet av 2008.
*R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik Lyn og tordenvær ved Tonjer Fyr. Netto drift 17 298 747 18 645 021 18 895 000 249 979 Videre har det i forbindelse med langvarig sykefravær innenfor
Netto investering 700 000 2 298 502 2 300 000 1 498 forebyggende seksjon, vært nødvendig å tilføre ekstra ressurser til tilsyn fra annet hold i brannvesenet. Utover dette har det de *Regnskap senere år vist seg vanskelig å få til en ferieavvikling for beredskapsseksjonen og 110-sentralen, som Direktoratet for Hovedsatsingsområder i 2007 samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) aksepterer. I 2007 ble • Andel A-objekter som har fått tilsyn. dette løst ved at Stord, Tysvær og Karmøy kommuner stilte • Andel piper feiet. godkjente kvalifiserte mannskaper til vår disposisjon. • Anslått erstatningsutbetaling til bygningsbranner per innbygger. Enhetens HMS-system ble revidert sist år. Brannvesenet hadde Samarbeid tilsyn fra DSB i 2007 for å kontrollere at kommunen overholdt Brannvesenet deltar i følgende samarbeid: sine plikter i henhold til brannlovgivningen. Tilsynet avdekket • 110-sentral: samarbeid med 12 andre kommuner i ingen avvik. Nord-Rogaland og Sunnhordland. • Akutt forurensning: samarbeid med 14 andre kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland. • Beredskap: samarbeidsavtaler med Karmøy og Tysvær kommune. • Redningsdykkerberedskap: samarbeid med Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord kommune med hensyn til etablering av dette i 2008. • Opplæring: samarbeid med ResQ Haugesund. • Restverdiredning: samarbeid med Finansnæringens hovedorganisasjon. • Lokal redningssentral: etableres ved større uønskede hendelser i politidistriktet og brannsjef inngår som medlem. • Lokalt øvelsesutvalg: planlegger og iverksetter større øvelser i regionen og varabrannsjef inngår i øvelsesutvalget.
88 89 BYGG- OG VEDLIKEHOLDSENHET TEKNISK FORVALTNINGSENHET
Enhetsleder: Heine Skogland Brukertilfredshet/brukermedvirkning Enhetsleder: Elisabeth Kynbråten Følgende tabell gir en oversikt over aktivitetsnivået i Brukerundersøkelser gjennomført i 2007 viser at det som enheten i 2007 og utviklingen fra 2006: Enheten ivaretar kommunens eier- og driftsinteresser for brukerne er mest og minst fornøyd med, varierer mellom de ulike Enheten har følgende oppgaver: arealplanlegging, trafikk- Aktivitetsnivå i enheten 2006 2007 bygningsmassen, med unntak av eiendommer knyttet til teknisk typer boliger. sikkerhetsplan og vedtak etter veitrafikkloven, kart og oppmåling, Andel byggesaker, ikke behandlet innen- infrastruktur, eiendommer som inngår i kommunens byggesaksbehandling, byggetilsyn, GAB, antikvarfaglig for lovbestemte tidskrav (antall) 0 5 aksjeselskaper og kirkens eiendommer. Medarbeiderinnflytelse og likestilling rådgivning, fradeling, seksjonering, kartforretning, eiendom- Byggesaker behandlet på under 30 dager 80% 55% I 2007 har enheten blant annet hatt et særskilt fokus på stakster/skattetakster, konsesjonssaker, megleropplysninger, Enheten forvalter kommunens bygningsmasse (boliger og arbeidsmiljøet til renholderne. landbruksveiledning og –forvaltning , biologisk mangfold, vilt, fisk Vedtatte reguleringsplaner 18 20 næringsbygg), og har ansvar for drift, vedlikehold, rengjøring og med mer. Vedtatte bebyggelsesplaner 4 2 gjennomføring av byggeprosjekter (nybygg, tilbygg og rehabilitering). Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Antall mottatte byggesøknader Ansvarsområder Antall ansatte: 25 85 110 (pbl. 93.1 a-j inkludert delingssaker og Ansvarsområder Årsverk Stillinger seksjoneringssaker) 610 676 Antall mellomledere: 5 5 10 Brukere Årsverk Stillinger Ledelse 1 1 Antall mottatte meldingssaker 342 340 Renholdsavdelingen består av 100% kvinner. Driftsavdelingen har Forvaltning av Byggesaksbehandling 7,25 6 Antall utstedte målebrev 193 203 kommunale boliger 550 2 2 kun 1 kvinne, det vil si ca 4% kvinner. Enheten har en kvinnelig driftsoperatør. Byggetilsyn 1,5 1,5 Forvaltning av Arealplanlegging inkludert landbruk kommunale næringsbygg 1 1 Økonomi Sykefravær og teknisk tegner 4,5 6 *R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik Drift av kommunale bygg 18 18 2005 2006 2007 Trafikkplanlegging 1 1 Netto drift 5 190 455 5 813 492 6 811 000 997 508 Vedlikehold av *Regnskap kommunale bygg 7 7 11,4% 14,4% 12,4% Kart- og oppmåling 6 7 Renhold av kommunale Natur- og miljøforvaltning 0,75 1 bygg 65 81 Avsluttende kommentar Megleropplysninger 0,5 1 Hovedsatsingsområder i 2007 Gjennomføring av Prosjektene som enheten har ansvar for følger stort sett planer, Bygningsvern 0,5 0,5 • 100% av sakene innenfor lovpålagte og fastsatte tidsfrister. kommunale med unntak av Håvåsen skole, der fremdriften er raskere enn Delingssak, seksjonering, • Utarbeide planer for bolig- og næringsarealer i henhold til byggeprosjekter 2 2 forutsatt. Ferdigstillelse forventes noe tidligere enn planlagt. eiendomskattetakst 1 1 boligbyggeprogrammet og prioritert planprogram. Bidra til *Hele kommunens befolkning og kommunale enheter er brukere. videreutvikling av Haugesund sentrum, jamfør Strategisk Økonomi Rehabilitering av leiligheter, Legemiddelassistert rehabilitering av handlingsplan for sentrum. *R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik rusavhengige (LAR) på Risøy er forsinket. • Tilsyn med hovedvekt på fukt i 10% av alle byggetiltak.
Netto drift 59 974 160 66 848 889 67 533 000 684 111 Enheten har totalt 26 stillingshjemler. På grunn av sykemeldinger • Følge opp interpellasjonen i Bystyret vedrørende forslumming i
Netto 29 464 464 59 067 031 71 428 000 12 360 969 Forprosjektet av utvidelse av ridesenteret er avsluttet. og vakanse har enheten kun hatt 22,5 årsverk + 1,5 årsverk sentrum. Registrere forfall og gi pålegg om vedlikehold. investering innleide vikarer i 2007. De oppgitte årsverk innbefatter også • Elektroniske byggesøknader, minimum 50% av sakene. *Regnskap merkantile tjenester og arkiv, da dette er oppgaver som saksbehandlerne selv utfører. Samarbeid Enheten deltar i følgende samarbeider med andre kommuner: Hovedsatsingsområder i 2007 • Nettverksgruppe i regi av Norsk kommunalteknisk forening/ • Rehabilitering boliger på Risøy. Forum for Byggesak - Utvikling av felles rutiner og samkjøring i • Bedre økonomistyring ved å forbedre planleggingen. faglige spørsmål. 9 kommuner på Haugalandet. • Noe omorganisering av driftsoperatørene. • Grønn hverdag Haugalandet. Prosjektet har som mål å få i • Jobbe videre med å redusere sykefraværet. gang konkrete miljøprosjekt i nærmiljøene. Hovedfokus har • Øke inntektene ved økt utleie. vært på barnehager, grunnskolene og beboerorganisasjoner - • Øke fokus på brannsikring og forebygging. Haugesund, Karmøy og Tysvær kommuner. • Samarbeid om forvaltning av statlige forskrifter for jord- og Samarbeid skogbruksproduksjon, Tysvær kommune. Enheten deltar i interkommunalt samarbeid i regi av Forum for • Interkommunalt hjorteviltutvalg (politisk) - 9 kommuner. offentlige bygg og eiendommer (FOBE). I tillegg samarbeider enheten med Husbanken om ”Boligsosial forvaltning av kommunale boliger og bomiljø”.
90 91 TEKNISK FORVALTNINGSENHET TEKNISK driftsenhet
Enhetsleder: Gunnar Alfheim I tillegg samarbeider enheten med: Forslummingsprosjektet i sentrum har i løpet av årets første tre Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt
• Kartajourhold – Geovekstsamarbeid (Norge Digitalt) - Statens kvartal resultert i at det er grepet fatt i et stort antall ulike forhold. Antall ansatte: 28 6 34 vegvesen, Telenor, UPC, Fylkeskartkontoret og Haugaland Kommunens antikvarfaglige rådgiver gir her eier viktige innspill for Omtalen av Teknisk driftsenhet er delt opp i Teknisk driftsenhet Antall mellomledere: 2 0 2 kraft. å få istandsettingen av disse for byen, viktige bygninger, på en uten VAR-området (vann, avløp og renovasjon) og Teknisk • Etablering og drift av kartverk - Statens kartverk Rogaland. så riktig måte som mulig. Oppfølging av disse sakene har både driftsenhet VAR-området. Enheten ønsker å ansette kvinnelig ingeniør med kompetanse på • Samspill i byggebransjen på Haugalandet - Haugaland gitt godt synlige resultater ved at bygg blir istandsatt, og mindre veg. byggforum. synlige ved at farlige forhold blir sikret. Et flertall av sakene angår bevaringsverdig bebyggelse i sentrumskjernen og følges grundig TEKNISK DRIFTSENHET - UTEN VAR Sykefravær Medarbeiderinnflytelse og likestilling opp. I høst har enheten hatt behov for å nytte 2005 2006 2007 Enheten har gjennomført to arbeidsmiljøsamlinger i 2007. antikvarfaglig rådgivers arkitektkompetanse i forbindelse med Ansvarsområder estetiske vurderinger i byggesøknader, og nye reguleringsplaner i Årsverk Stillinger 8,3% 4,4% 5,0% Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt sentrum. Forslummingsprosjektet har dermed blitt nedprioritert. Park, skog og friluftsområder 14 14 Veg, torg, lager og verksted 18 18 Avsluttende kommentar Antall ansatte: 15 11 26 Enheten har ikke greid å oppnå målet om 50% elektroniske Teknisk planlegging (veg, park med mer) 2 2 Teknisk drift uten VAR viser et underskudd i 2007. Dette er Antall mellomledere: 4 0 4 byggesøknader. Dette har flere årsaker, men hovedårsaken medregnet Parkering. Sommeren 2007 ble Parkering overført er trolig problemer Haugesund kommune har i forhold til IKT/ Økonomi fra Teknisk driftsenhet til eget selskap. Teknisk drift uten VAR og Parkering gir et overskudd på 280 000 kroner. Sykefravær arkivressurser. Det er avsatt veldig lite ressurser til å drifte *R - 06 R – 07 Bud.07 just Avvik Byggsøk. Feil som enheten melder inn, tar det lang tid å få rettet 2005 2006 2007 Netto drift 16 160 066 16 527 176 16 388 000 -139 176 opp i. I utgangspunktet lovet enheten raskere behandling av Når det gjelder kapitalbudsjettet, kommer i tillegg ubrukte 4,6% 7,6% 5,3% Netto investering 34 929 609 61 047 360 36 140 000 -24 907 360 elektroniske søknader, men dette har dessverre ikke vært mulig prosjektmidler på grunn av at anleggene strekker seg over tid, og *Regnskap når enheten har problemer med å overholde lovpålagte tidsfrister. det er dekning på alle prosjekter. Avsluttende kommentar Enheten har i 2007 vært preget av store utfordringer med hensyn Høy aktivitet på bolig- og eiendomsmarkedet medførte at Hovedsatsingsområder i 2007 Totalt sykefravær er i henhold til målsettingen. til å beholde og rekruttere medarbeidere. 7 av totalt 26 ansatte oppmålingsseksjonen måtte omprioritere arbeidsoppgaver, slik • Vedlikeholde parker, friområder og kommunale anlegg i har sluttet siste halvår, for å gå over til høyere lønnede stillinger. at deling- og stikningssaker (arbeidsoppgaver med tidsfrister) ble henhold til tildelte rammer. Meget stor byggeaktivitet og manglende saksbehandlerkapasitet prioritert. Dette resulterte i cirka1 mill. kroner mer i gebyrinntekter • Vedlikeholder veger. har ført til at enheten ikke har klart målene om å holde lovpålagte enn budsjettert. • Drift av torg. TEKNISK DRIFTSENHET - VAR tidsfrister. Dette har resultert i et inntektstap på 250 000 kroner. • Beredskap i oljevern. I tillegg opplever enheten at flere kunder er misfornøyde, og at Arbeidet med tidkrevende oppgaver som digitalt eiendomskart, Ansvarsområder belastningen på saksbehandlerne er stor. geodataplan, skanning av målebrev, registrering av umatrikkulert I juni 2007 ble det av Bystyret vedtatt en vedlikeholdsplan for Ansvarsområde/tjeneste Brukere Årsverk Stillinger grunn og register for grunnlagspunkt, er utsatt på ubestemt tid. park- og friluft. Det tar noe tid å følge opp planen. Enheten sliter *Produksjon av drikkevann, Dette har også medført utsettelse av flere viktige plansaker – Dette betyr at en stor mengde oppgaver som ikke kan med vedlikehold av veger, men har holdt aktiviteten innenfor drift av avløpsanlegg Hele kommunen 5 5 jamfør ”Prioritering av plansaker” som ble behandlet i gebyrlegges nå står som restanse. vedtatt budsjett. *Drift og leveranser av planutvalget i februar 2007. Saksbehandlerkapasiteten på drikkevann Hele kommunen 27 27 planseksjonen er halvert, og det er svært vanskelig å få erstattet Samarbeid Teknisk planlegging og utbyg- disse med erfarne saksbehandlere. Park og friluft samarbeider om kjøp/drift av diverse ging VA Hele kommunen 5 5 vedlikeholdsutstyr. Enheten samarbeider med alle kommuner i Administrasjon 4 4 Enheten hadde som mål å føre tilsyn med hovedvekt på fukt Rogaland og Sunnhordland om oljevern (IUA). I tillegg er det et * Vannverket i Haugesund forsyner Haugesund kommune samt deler av Tysvær på 10% av alle byggesaker. Fukt er prioritert i de tilsyn som er samarbeid med Statens Vegvesen om vedlikehold av riks- og og Karmøy kommuner med drikkevann. foretatt. 15 større bygg og 25 eneboliger. I mange av de bygge- fylkesveger. prosjektene hvor det er utført tilsyn, er det avdekket stor svikt i Økonomi kontrollen på dette fagområdet. Det har resultert i byggestans og Medarbeiderinnflytelse og likestilling *R - 06 R - 07 Bud.07 just Avvik krav om uavhengig kontroll. Noen av tilfellene har vært så grove, • Det avholdes 11 seksjonsledermøter per år, samt at Netto drift -25 014 000 -29 060 000 -29 060 000 0
at det ville resultert i store inneklimaproblemer for de familiene seksjonsledere har månedlige møter med sine ansatte. Netto invest. 17 002 615 28 969 831 87 816 000 58 846 169 som skulle bo der. Sikkerhet på byggeplass er kontrollert på cirka • Oppsynsmenn har kvartalsvise møter og alle ansatte har *Regnskap 30 byggeprosjekter. Det er foretatt oppfølging av ulovligheter på medarbeidersamtaler. 80-90 eiendommer. Det som er avdekket er trolig bare toppen • Utredninger i tverrfaglige grupper. av isfjellet. Manglende tilsyn er svært uheldig når aktiviteten er • Intern trivselsundersøkelse blant utearbeidsstokken på såpass høy. grunn av mange oppsigelser. Denne resulterte i en 15 punkts forbedringsplan.
92 93 TEKNISK driftsenhet KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF
Hovedsatsingsområder i 2007 Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt Enhetsleder: Gunnar Johan Løvvik Hovedsatsingsområder i 2007 • Bygge ut og sette i drift VA-anlegg i henhold til vedtatte Antall ansatte: 37 4 41 budsjetter, oppnådd. Kultur og festivalutvikling KF har ansvar for kulturformidling innen Økt publikumsoppslutning Edda, • Produsere og distribuere drikkevann i henhold til Antall mellomledere: 3 0 3 musikk, teater, bildende kunst og film samt arrangements- og Billedgalleriet og Festiviteten Oppnådd i Festiviteten drikkevannsforskrift, oppnådd. festivalutvikling. Enheten skal bidra til at Haugesund fremstår Bidra til videreutvikling av Amfiet ved • Avklare rensekrav for utslipp av avløp til sjøområder. Enheten ønsker å rekruttere kvinnelig ingeniør innen VA-faget. som en toneangivende kultur- og festivalby. Smedasundet Delvis gjennomført • Lage tekniske planer for VA-anlegg i henhold til vedtatte Utskifting av stoler i Edda 1 Gjennomført budsjett, oppnådd. Sykefravær Kultur og festivalutvikling (KUF) KF er organisert som et Innføre digitalkino Gjennomført Edda 1 2005 2006 2007 kommunalt foretak i Haugesund kommune, underlagt styret for Innføre dialogmøter Innføres 2008 Rensekrav for utslipp av avløp til sjøområder er fremdeles 5,7% 7,9% 8,5% Kultur og festivalutvikling KF. under arbeid. Det pågår blant annet et prøvetakingsprogram Gjennomføre Dynamo Haugesund Symposium Gjennomført for hovedutslipp på Slettå ved Joa. Vi forventer dette avsluttet i Avsluttende kommentar KUF KF har ansvar for drift av Edda kinosenter, Haugesund Bidra til å starte prosessen med hensyn til ny Konserthuskomiteen er første halvår av 2008. Det er brukt 3 435 244 kroner av VAR-fondet til å dekke Billedgalleri og Festiviteten Haugesund Konserthus. KUF KF yter teatersal/regionalt konserthus etablert underskudd i år 2007. Per 01.01.08 står det 14 355 000 kroner sekretariat og administrative tjenester til blant annet Samarbeid Rockfest Haugesund AS på vannfond og 6 378 000 kroner på avløpsfond. Disse fondene Konserthuskomitèen, Rådet for Kunstnerisk utsmykking, 17.mai- Enheten deltar i følgende samarbeid: Videreutvikle Rockfest er etablert plikter vi i framtidige budsjetter å nytte til å dekke inn planlagte komitèen, Amfikomitèen, Den norske Filmfestivalen AS, Stiftelsen • Levere drikkevann til Karmøy og Tysvær kommune. Gjennomføre Haraldshaugprosjektet Ikke gjennomført underskudd på vann og avløp. Sildajazzen, Fartein Valen-festivalen, Rockfest Haugesund AS, • Foreta utredning sammen med Karmøy om felles Festiviteten skal innføre nytt konsept i Oppstart medio mars Fartein Valen-stiftelsen, Den Kulturelle Spaserstokken, Kulturpris avløpsledning til Karmsundet og Slettå. Teaterkafeen 2008 Avfall har et fond på 10 768 000 kroner, og dette vil gå til og kulturstipend, Kulturnatt, Harald Hårfagre Kammerorkester, • Samarbeid med private utbyggere av boligfelt. etterdrift av deponi. Festivitetslokalet AS, By- og Bygdebokkomitèen, Haraldshaug- prosjektet, Amandakomitèen og Dynamo Haugesund /Stavanger Samarbeid Medarbeiderinnflytelse og likestilling Sykefraværet viser en økning fra 7,9% til 8,5%. Dette skyldes i 2008, i tillegg til diverse oppgaver på vegne av Ordføreren. KUF KF har et bredt samarbeid med en rekke kulturaktører/ Medarbeiderinnflytelse: hovedsak langtidsfravær. Det er ikke registrert sykefravær som samarbeidspartnere/sponsorer/forretningsforbindelser, andre • Det avholdes 11 seksjonsledermøter per år, samt at skyldes forhold på arbeidsplassen. Ansvarsområder kommunale instanser med videre. seksjonslederne har månedlige møter med sine ansatte. Ansvarsområde/tjeneste Besøkende Årsverk Stillinger • Oppsynsmenn har kvartalsvise møter og alle ansatte har KUF KF Ikke KUF KF samarbeider med andre kommuner i de saker dette er medarbeidersamtaler. administrasjonen registret 9 9 naturlig, særlig i forbindelse med Haugalandsmuseene AS og • Utredninger i tverrfaglige grupper. Haugesund Billedgalleri 8 569 3,41 4 Miro AS. For øvrig er det ikke etablert faste samarbeidsavtaler • Foretatt intern trivselsundersøkelse blant utearbeidsstokken Edda Kino 187 733 11,85 17 med andre kommuner. pga. mange oppsigelser. Denne resulterte i en 15 punkts forbedringsplan. Festiviteten 68 000 5,56 13 Samarbeid med statlige eller private aktører: • Rogaland Fylkeskommune Økonomi • Norsk Kulturråd *R - 06 R - 07 Bud.07 just. Avvik • Kultur og kirkedepartementet
Netto drift 14 539 000 15 879 000 15 879 000 0 • Karmsund Folkemuseum/ Haugalandsmuseene AS
Netto investering 200 000 650 000 650 000 0 • Operasamarbeid (herunder Sandnes Kommune og Den norske Opera) *Regnskap • Stiftelsen Sildajazzen • Fartein Valen Stiftelsen • Den norske filmfestivalen AS • Norsk filminstitutt • Fond for lyd og bilde • FILM & KINO • MiRo AS • Haugesund Teater AS • Nord-Rogaland symfoniorkester • Kulturby Stavanger 2008 • Filmkraft AS • Havnedagene • Sentrumsarenaen • Haugesund Kunstforening • Haugesund Sentrum • Sponsorer 94 95 KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF
Medarbeiderinnflytelse og likestilling arbeidsintensitet med hensyn til markedsføring, skriftelige Samtlige enheter innenfor KUF KF sine enheter har gjennomført søknader, presentasjoner og diverse møter for å komme i mål arbeidsmiljøundersøkelser, vernerunder og medarbeidersamtaler. økonomisk. KUF KF er imidlertid avhengig av forutsigbare rammevilkår fra Haugesund kommune for å kunne opprettholde Administrasjonen i KUF KF har også gjennomført seminar med den høye andelen egeninntekt. hovedfokus på arbeidsmiljøet. Aktiviteten i KUF KF genererer direkte omsetning i selskaper som Per 31.12.2007 Menn Kvinner Totalt administrativt ligger inn under samme paraply. Dette gjelder Den norske filmfestivalen AS, Stiftelsen Sildajazzen, Antall ansatte: 16 26 42 Festivitetslokalet AS og Haugesund Teater AS. Aktiviteten og Antall mellomledere: 3 2 5 omsetningen i de nevnte selskapene gir store ringvirkninger for det lokale næringsliv, og er med på å sette Haugesund på kartet Sykefravær på en positiv måte. Totalt omsatte de nevnte virksomhetene i 2005 2006 2007 KUF KF for cirka 70 mill. kroner (cirka 38 mill. i KUF KF og cirka 32 mill. i tilknytning til selskapene.) 6.7% 5.29% 4.5%
KUF KF fikk et økonomisk underskudd i 2007. Dette skyldes i all Avsluttende kommentar hovedsak Rockfest sitt underskudd, Operasatsingen, stolkjøp i Avdelingene (Edda, Billedgalleriet og Festiviteten), festivalene og Edda 1, i tillegg til et underskudd i Festiviteten Konserthus. administrasjonen i KUF KF, har også i 2007 hatt en svært høy KUF KF regner imidlertid å få dekket inn underskuddet i aktivitet. Egeninnsatsen i KUF KF systemet er meget stor på inneværende år. mange områder. Cirka 65% av virksomheten finansieres ved hjelp av billettsalg, statlig og fylkeskommunal støtte, sponsorsamarbeid, reklame med mer. Dette innebærer høy
96 Helge Toft på scenen i forbindelse med AHA -konserten på Amfiet ved Haraldshallen. 97 98 HAUGESUND KOMMUNE Haugesund kommune Design og produksjon: www.steinariversen.no Foto: Tor André Johannessen Foto: Tor www.steinariversen.no Design og produksjon:
HAUGESUND KOMMUNE Haugesund offentlige servicesenter, Kirkegt. 85, postboks 2160, 5504 Haugesund Telefon: 52 74 30 00 Faks: 52 74 32 52 Internett: www.haugesund.kommune.no E-post: [email protected] årsmelding 07 ÅRSMELDING 2007