Rozpočet Kraje Vysočina Na Rok 2021
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
RK-36-2020-xx, p. 3 Počet stran: 57 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 Pílohy k Rozpočtu kraje 2021 OBSAH: ů PÍLOHY PÍLOHů Š1 ROZPIS PÍSPVKU Nů PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZůÍZENÍ NA ROK 2021 ............................................................................................. 5 PÍLOHů D1 SILNICE II. ů III. TÍD ů MOSTY .......................................................................7 ......... PÍLOHů D2 INVESTICE V DOPRůV ..................................................................................18 ............. PÍLOHů Z1 ROZPIS VÝDůJ Nů KůPITOLE ZůSTUPITELSTVO KRůJE ..........................20 PÍLOHů Z2 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ ů SPOLEČENSKÉ ůKCE PODPOROVůNÉ KRůJEM V ROCE 2021 ...............................................................21 PÍLOHů KR1 ROZPIS VÝDůJ Nů KůPITOLE KRůJSKÝ ÚůD ...................................................................27 . PÍLOHů M1 ŠKOLSTVÍ ............................................................................................... 28 PÍLOHů M2 ZDRůVOTNICTVÍ .........................................................................................31... PÍLOHů M3 KULTURA ...................................................................................................33 PÍLOHů M4 SOCIÁLNÍ VCI ..........................................................................................34 PÍLOHů M5 SÍDLO KRůJE .......................................................................................... 35 PÍLOHů I1 ROZPOČET VÝDůJ Nů INFORMůČNÍ TECHNOLOGIE ....................................................................36 .............................. PÍLOHů OFO1 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU .................................................................................40 ......... PÍLOHů EU1 ROZPIS VÝDůJ KůPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY .................................................................41 ................................................. PÍLOHů DP1 DOTůČNÍ POLITIKů KRůJE VYSOČINů - FOND VYSOČINY.................. 45 2 B TůBULKOVÁ ČÁST ů GRůFY 1 STRUKTURů ROZPOČTU PÍJM KRůJE VYSOČINů ....................................48 2 STRUKTURů ROZPOČTU VÝDůJ KRůJE VYSOČINů .......................................49 3 CELKOVÁ BILůNCE ROZPOČTU PÍJM ............................................................................50 . 4 CELKOVÁ BILůNCE ROZPOČTU VÝDůJ .........................................................................51 ............... 5a BŽNÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL ...............................................................................54 ...... 5b BŽNÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL BEZ PÍMÝCH VÝDůJ VE ŠKOLSTVÍ ............................................................................................55 6 KůPITÁLOVÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL ............................................................................56 .................. 7 STRUKTURů VÝDůJ ROZPOČTU ROKU 2020 DLE KůPITOL .......................................57 3 ů PÍLOHY 4 PÍLOHů Š1: ROZPIS PÍSPVKU Nů PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZůÍZENÍ Nů ROK 2021 v tis. Kč Schválený Index Paragraf Organizace Skutečnost 2019 rozpočet Návrh 2021 2021/2020 2020 3114 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 1 322 1 425 1 271 89,19 3114 Základní škola a Mateská škola pi zdravotnických zaízeních Kraje Vysočina 3 839 960 827 86,15 3114 Základní škola Pelhimov, Komenského 1326 1 908 2 097 1 447 69,00 3114 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 747 737 0 0,00 a1) 3114 Základní škola a Praktická škola Moravské Budjovice, Dobrovského 11 1 716 1 781 1 628 91,41 3114 Základní škola Tebíč, Cyrilometodjská 22 2 107 2 242 1 951 87,02 3114 Základní škola a Praktická škola Velké Meziíčí 741 751 599 79,76 3114 Základní škola Bystice nad Pernštejnem, Tyršova 106 760 799 691 86,48 3114 Základní škola pi dtské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš 579 610 548 89,84 3114 Základní škola a Praktická škola Nové Msto na Morav, Malá 154 849 892 766 85,87 3114 Základní škola a Praktická škola Chotbo, Hradební 52ř 1 914 2 096 1 914 91,32 celkem 16 482 14 390 11 642 80,90 3121 Gymnázium Havlíčkův Brod 3 753 3 935 3 644 92,60 3121 Gymnázium Chotbo 3 571 3 697 3 349 90,59 3121 Gymnázium Jihlava 4 816 4 714 4 404 93,42 3121 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 2 514 2 660 2 528 95,04 3121 Gymnázium Tebíč 4 179 4 254 4 019 94,48 3121 Gymnázium Bystice nad Pernštejnem 2 901 3 013 2 824 93,73 3121 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními tídami Nové Msto na Morav 4 922 5 119 4 670 91,23 3121 Gymnázium Velké Meziíčí 3 266 3 180 2 833 89,09 3121 Gymnázium Žďár nad Sázavou 3 388 3 633 3 352 92,27 celkem 33 310 34 205 31 623 92,45 3122 Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod 3 087 3 211 2 927 91,16 3122 Stední umleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 8 114 8 387 7 787 92,85 3122 Vyšší odborná škola a Stední škola veterinární, zemdlská a zdravotnická 7 207 6 938 7 251 104,51 Tebíč 3122 Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 2 153 2 327 2 121 91,15 celkem 20 561 20 863 20 086 96,28 3125 Školní statek, Humpolec, Dusilov 3Ř4 2 468 2 454 2 209 90,02 celkem 2 468 2 454 2 209 90,02 3127 Gymnázium, Stední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 6 812 7 404 6 723 90,80 3127 Gymnázium Otokara Beziny a Stední odborná škola Telč 4 239 4 488 4 303 95,88 3127 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhimov 5 181 5 559 5 150 92,64 3127 Gymnázium a Stední odborná škola, Moravské Budjovice, Tyršova 365 4 021 4 106 3 676 89,53 3127 Stední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyn, Havlíčkův 3 673 3 802 3 548 93,32 Brod, Jihlavská 62Ř 3127 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Stední odborné učilišt technické 7 117 7 846 7 121 90,76 Chotbo 3127 Stední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 20 157 21 613 20 376 94,28 3127 Česká zemdlská akademie v Humpolci, stední škola 12 437 13 269 11 771 88,71 3127 Stední škola stavební Tebíč 9 257 9 784 8 674 88,65 3127 Stední průmyslová škola Tebíč 19 365 20 284 18 103 89,25 3127 Hotelová škola Svtlá a Stední odborná škola emesel Velké Meziíčí 8 753 9 143 8 303 90,81 3127 Vyšší odborná škola a Stední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 14 028 14 638 13 839 94,54 3127 Vyšší odborná škola a Stední odborná škola zemdlsko-technická Bystice nad 8 798 9 315 8 516 91,42 Pernštejnem 3127 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 7 386 7 590 7 053 92,92 3127 Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Stední odborná škola 11 570 12 078 11 351 93,98 umleckoprůmyslová Svtlá nad Sázavou 3127 Stední odborná škola, Stední odborné učilišt a Základní škola Tešť 14 006 14 534 13 813 95,04 a2) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická 3127 škola, Stední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové 13 870 14 669 14 074 95,94 zkoušky Jihlava 3127 Stední škola stavební Jihlava 10 184 10 563 10 115 95,76 3127 Stední průmyslová škola a Stední odborné učilišt Pelhimov 19 903 20 409 18 444 90,37 3127 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem 11 189 11 638 10 802 92,82 státní jazykové zkoušky Tebíč 3127 Stední škola emesel a služeb Moravské Budjovice 8 323 8 833 8 440 95,55 3127 Stední odborná škola Nové Msto na Morav 7 267 7 484 6 704 89,58 celkem 227 536 239 049 220 899 92,41 3133 Dtský domov, Nová Ves u Chotboe 1 4 180 3 725 3 305 88,72 3133 Dtský domov, Telč, Štpnická 111 2 088 2 325 2 136 91,87 3133 Dtský domov, Humpolec, Libická ř2Ř 3 069 3 389 3 101 91,50 3133 Dtský domov, Senožaty 1řř 3 850 4 159 3 710 89,20 3133 Dtský domov, Hrotovice, Sokolská 362 1 143 1 286 1 212 94,25 3133 Dtský domov, Jemnice, Tešňová 74Ř 5 771 6 145 5 509 89,65 3133 Dtský domov, Námšť nad Oslavou, Krátká 2Ř4 1 017 1 113 1 016 91,28 3133 Dtský domov, Rovečné 40 2 026 2 326 2 212 95,10 celkem 23 144 24 468 22 201 90,73 5 v tis. Kč Schválený Index Paragraf Organizace Skutečnost 2019 rozpočet Návrh 2021 2021/2020 2020 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciáln pedagogické centrum Vysočina 5 560 6 005 5 111 85,11 celkem 5 560 6 005 5 111 85,11 Vysočina Education, školské zaízení pro DVPP a stedisko služeb školám, 5 792 6 261 6 098 97,40 píspvková organizace celkem 5 792 6 261 6 098 97,40 Celkem: 334 853 347 695 319 869 92,00 Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0146/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020: a1ě sloučena se Stední odbornou školou a Stedním odborným učilištm Tešť dnem 1.7.2020 a2ě nástupnická organizace od 1.7.2020 pod názvem Stední odborná škola, Stední odborné učilišt a Základní škola Tešť 6 Píloha D1: Silnice II. a II. tíd a mosty Část ů) Souvislé opravy silnic II. a III. tíd a opravy most Havlíčkobrodsko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 III/34812 Štoky - Studénka Recyklace za studena, ACL, ACO 0 2 Havarijní stav Dofinancování opravy havarijní zdi, nutno 2 III/34711 Skuhrov opěrná zeď Oprava havarijní provizorně zapažené zdi 11,57 11,585 realizovat 2021. Havarijní stav stávající opěrné zdi z kamenného zdiva, provizorně zapaženo. 3 III/3447 křiž. I/3Ř - Knyk Vyrovnávky, ACO 0 1,95 Havarijní stav 4 III/01827 Ledeč nad Sázavou - Sechov - křiž. II/150 Sanace, vyrovnávky, ACO 2,45 4,8 Havarijní stav 5 III/34527 Chotěboř - Bezděkov - Sloupno Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI 6 II/344 Chotěboř křiž. II/345 - Jeníkovec křiž. III/34427 Příprava 15,4 22,32 Příprava akcí SFDI 7 II/346 Štěpánov - Habry Příprava 0,171 6,1 Příprava akcí SFDI, vynechán průtah 8 III/3473 Malčín průtah Příprava 0 0 Příprava akce společně s obcí 9 II/345 Chotěboř