RK-36-2020-xx, p. 3 Počet stran: 57 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021

Pílohy k Rozpočtu kraje 2021 OBSAH:

ů PÍLOHY

PÍLOHů Š1 ROZPIS PÍSPVKU Nů PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZůÍZENÍ NA ROK 2021 ...... 5

PÍLOHů D1 SILNICE II. ů III. TÍD ů MOSTY ...... 7 ......

PÍLOHů D2 INVESTICE V DOPRůV ...... 18 ......

PÍLOHů Z1 ROZPIS VÝDůJ Nů KůPITOLE ZůSTUPITELSTVO KRůJE ...... 20

PÍLOHů Z2 KULTURNÍ, SPORTOVNÍ ů SPOLEČENSKÉ ůKCE PODPOROVůNÉ KRůJEM V ROCE 2021 ...... 21

PÍLOHů KR1 ROZPIS VÝDůJ Nů KůPITOLE KRůJSKÝ ÚůD ...... 27 .

PÍLOHů M1 ŠKOLSTVÍ ...... 28

PÍLOHů M2 ZDRůVOTNICTVÍ ...... 31...

PÍLOHů M3 KULTURA ...... 33

PÍLOHů M4 SOCIÁLNÍ VCI ...... 34

PÍLOHů M5 SÍDLO KRůJE ...... 35

PÍLOHů I1 ROZPOČET VÝDůJ Nů INFORMůČNÍ TECHNOLOGIE ...... 36 ......

PÍLOHů OFO1 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ...... 40 ......

PÍLOHů EU1 ROZPIS VÝDůJ KůPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY ...... 41 ......

PÍLOHů DP1 DOTůČNÍ POLITIKů KRůJE VYSOČINů - FOND VYSOČINY...... 45

2 B TůBULKOVÁ ČÁST ů GRůFY

1 STRUKTURů ROZPOČTU PÍJM KRůJE VYSOČINů ...... 48

2 STRUKTURů ROZPOČTU VÝDůJ KRůJE VYSOČINů ...... 49

3 CELKOVÁ BILůNCE ROZPOČTU PÍJM ...... 50 .

4 CELKOVÁ BILůNCE ROZPOČTU VÝDůJ ...... 51 ......

5a BŽNÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL ...... 54 ......

5b BŽNÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL BEZ PÍMÝCH VÝDůJ VE ŠKOLSTVÍ ...... 55

6 KůPITÁLOVÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL ...... 56 ......

7 STRUKTURů VÝDůJ ROZPOČTU ROKU 2020 DLE KůPITOL ...... 57

3 ů PÍLOHY

4 PÍLOHů Š1: ROZPIS PÍSPVKU Nů PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZůÍZENÍ Nů ROK 2021 v tis. Kč Schválený Index Paragraf Organizace Skutečnost 2019 rozpočet Návrh 2021 2021/2020 2020

3114 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 1 322 1 425 1 271 89,19 3114 Základní škola a Mateská škola pi zdravotnických zaízeních Kraje Vysočina 3 839 960 827 86,15 3114 Základní škola Pelhimov, Komenského 1326 1 908 2 097 1 447 69,00 3114 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 747 737 0 0,00 a1) 3114 Základní škola a Praktická škola Moravské Budjovice, Dobrovského 11 1 716 1 781 1 628 91,41 3114 Základní škola Tebíč, Cyrilometodjská 22 2 107 2 242 1 951 87,02 3114 Základní škola a Praktická škola Velké Meziíčí 741 751 599 79,76 3114 Základní škola Bystice nad Pernštejnem, Tyršova 106 760 799 691 86,48 3114 Základní škola pi dtské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš 579 610 548 89,84 3114 Základní škola a Praktická škola Nové Msto na Morav, Malá 154 849 892 766 85,87 3114 Základní škola a Praktická škola Chotbo, Hradební 52ř 1 914 2 096 1 914 91,32 celkem 16 482 14 390 11 642 80,90 3121 Gymnázium Havlíčkův Brod 3 753 3 935 3 644 92,60 3121 Gymnázium Chotbo 3 571 3 697 3 349 90,59 3121 Gymnázium Jihlava 4 816 4 714 4 404 93,42 3121 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 2 514 2 660 2 528 95,04 3121 Gymnázium Tebíč 4 179 4 254 4 019 94,48 3121 Gymnázium Bystice nad Pernštejnem 2 901 3 013 2 824 93,73 3121 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními tídami Nové Msto na Morav 4 922 5 119 4 670 91,23 3121 Gymnázium Velké Meziíčí 3 266 3 180 2 833 89,09 3121 Gymnázium Žďár nad Sázavou 3 388 3 633 3 352 92,27 celkem 33 310 34 205 31 623 92,45 3122 Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod 3 087 3 211 2 927 91,16 3122 Stední umleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 8 114 8 387 7 787 92,85 3122 Vyšší odborná škola a Stední škola veterinární, zemdlská a zdravotnická 7 207 6 938 7 251 104,51 Tebíč 3122 Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 2 153 2 327 2 121 91,15 celkem 20 561 20 863 20 086 96,28 3125 Školní statek, Humpolec, Dusilov 3Ř4 2 468 2 454 2 209 90,02 celkem 2 468 2 454 2 209 90,02

3127 Gymnázium, Stední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 6 812 7 404 6 723 90,80 3127 Gymnázium Otokara Beziny a Stední odborná škola Telč 4 239 4 488 4 303 95,88 3127 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhimov 5 181 5 559 5 150 92,64 3127 Gymnázium a Stední odborná škola, Moravské Budjovice, Tyršova 365 4 021 4 106 3 676 89,53 3127 Stední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyn, Havlíčkův 3 673 3 802 3 548 93,32 Brod, Jihlavská 62Ř 3127 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Stední odborné učilišt technické 7 117 7 846 7 121 90,76 Chotbo 3127 Stední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 20 157 21 613 20 376 94,28 3127 Česká zemdlská akademie v Humpolci, stední škola 12 437 13 269 11 771 88,71 3127 Stední škola stavební Tebíč 9 257 9 784 8 674 88,65 3127 Stední průmyslová škola Tebíč 19 365 20 284 18 103 89,25 3127 Hotelová škola Svtlá a Stední odborná škola emesel Velké Meziíčí 8 753 9 143 8 303 90,81 3127 Vyšší odborná škola a Stední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 14 028 14 638 13 839 94,54 3127 Vyšší odborná škola a Stední odborná škola zemdlsko-technická Bystice nad 8 798 9 315 8 516 91,42 Pernštejnem 3127 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 7 386 7 590 7 053 92,92 3127 Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Stední odborná škola 11 570 12 078 11 351 93,98 umleckoprůmyslová Svtlá nad Sázavou 3127 Stední odborná škola, Stední odborné učilišt a Základní škola Tešť 14 006 14 534 13 813 95,04 a2) Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická 3127 škola, Stední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové 13 870 14 669 14 074 95,94 zkoušky Jihlava 3127 Stední škola stavební Jihlava 10 184 10 563 10 115 95,76 3127 Stední průmyslová škola a Stední odborné učilišt Pelhimov 19 903 20 409 18 444 90,37 3127 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem 11 189 11 638 10 802 92,82 státní jazykové zkoušky Tebíč 3127 Stední škola emesel a služeb Moravské Budjovice 8 323 8 833 8 440 95,55 3127 Stední odborná škola Nové Msto na Morav 7 267 7 484 6 704 89,58 celkem 227 536 239 049 220 899 92,41 3133 Dtský domov, Nová Ves u Chotboe 1 4 180 3 725 3 305 88,72 3133 Dtský domov, Telč, Štpnická 111 2 088 2 325 2 136 91,87 3133 Dtský domov, Humpolec, Libická ř2Ř 3 069 3 389 3 101 91,50 3133 Dtský domov, Senožaty 1řř 3 850 4 159 3 710 89,20 3133 Dtský domov, Hrotovice, Sokolská 362 1 143 1 286 1 212 94,25 3133 Dtský domov, Jemnice, Tešňová 74Ř 5 771 6 145 5 509 89,65 3133 Dtský domov, Námšť nad Oslavou, Krátká 2Ř4 1 017 1 113 1 016 91,28 3133 Dtský domov, Rovečné 40 2 026 2 326 2 212 95,10 celkem 23 144 24 468 22 201 90,73

5 v tis. Kč Schválený Index Paragraf Organizace Skutečnost 2019 rozpočet Návrh 2021 2021/2020 2020

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciáln pedagogické centrum Vysočina 5 560 6 005 5 111 85,11 celkem 5 560 6 005 5 111 85,11 Vysočina Education, školské zaízení pro DVPP a stedisko služeb školám, 5 792 6 261 6 098 97,40 píspvková organizace celkem 5 792 6 261 6 098 97,40 Celkem: 334 853 347 695 319 869 92,00

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0146/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020: a1ě sloučena se Stední odbornou školou a Stedním odborným učilištm Tešť dnem 1.7.2020 a2ě nástupnická organizace od 1.7.2020 pod názvem Stední odborná škola, Stední odborné učilišt a Základní škola Tešť

6 Píloha D1: Silnice II. a II. tíd a mosty

Část ů) Souvislé opravy silnic II. a III. tíd a opravy most

Havlíčkobrodsko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 III/34812 Štoky - Studénka Recyklace za studena, ACL, ACO 0 2 Havarijní stav Dofinancování opravy havarijní zdi, nutno 2 III/34711 Skuhrov opěrná zeď Oprava havarijní provizorně zapažené zdi 11,57 11,585 realizovat 2021. Havarijní stav stávající opěrné zdi z kamenného zdiva, provizorně zapaženo. 3 III/3447 křiž. I/3Ř - Knyk Vyrovnávky, ACO 0 1,95 Havarijní stav 4 III/01827 Ledeč nad Sázavou - Sechov - křiž. II/150 Sanace, vyrovnávky, ACO 2,45 4,8 Havarijní stav 5 III/34527 Chotěboř - Bezděkov - Sloupno Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI 6 II/344 Chotěboř křiž. II/345 - Jeníkovec křiž. III/34427 Příprava 15,4 22,32 Příprava akcí SFDI 7 II/346 Štěpánov - Habry Příprava 0,171 6,1 Příprava akcí SFDI, vynechán průtah 8 III/3473 Malčín průtah Příprava 0 0 Příprava akce společně s obcí 9 II/345 Chotěboř - Ždírec Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI 10 podklady pro SHV HB Příprava Podklady pro SHV

Havlíčkobrodsko mosty Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění Propustek silničního odvodnění Ř0m před 1 III/34769 Závady z HMP 1,68 1,68 Odstranění závad z prohlídek propustků Čekánovem 3476ř-6P 2 III/03712 Most u Krucemburku přes měst. potok 03712-1 Závady z HMP 0,274 0,274 Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů Most přes Borovský potok za osadou Macourov 3 II/351 Závady z HMP 12,916 12,916 Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů 351-005 4 III/3509 Propustek Česká Bělá 350ř-4P Závady z HMP 1,377 1,377 Odstranění závad z prohlídek propustků 5 III/34734 Most přes řeku Sázavku u Sázavky 34734-2 Závady z HMP 4,413 4,413 Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů 6 III/34734 Most přes mlýnský náhon u Sázavky 34734-1 Závady z HMP 4,349 4,349 Odstranění závad z hlavních prohlídek mostů 7 II/351 Přibyslav most 351-007 Příprava 18,568 18,568 Příprava akcí SFDI 8 II/150 Světlá n/S most 150-017 Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI, odstranění závad z HMP 9 II/130 Ledeč n/S most 130-00ř Příprava 21,4 21,4 Příprava akcí SFDI

7 Jihlavsko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 II/351 Věžnice – křiž. II/602 Vyrovnání, ACO 39 40,149 Havarijní stav 2 III/3533 Jamné – Rybné EMK 1,5 2,799 Prodloužení životnosti 3 III/01944 Cejle - průtah ACO 2,06 2,462 Oprava po kanalizaci 4 III/3518 hr. okr. ZR - Kamenička Vyrovnávka, ACO 4,895 6,3 Havarijní stav, prodloužení životnosti 5 III/01945 Rantířov opěrná zeď Výstavba a zesílení opěrné zdi 4,624 4,642 Havarijní stav 6 III/11262 Doupě průtah Recyklace za studena, ACO 1,55 2,15 Havarijní stav 7 III/4069 Panenská Rozsíčka průtah Recyklace za studena, ACO 3,16 3,563 Havarijní stav Oprava po kanalizaci, navíc část po opravě 8 III/0395 Cejle – průtah ACO 2,4 3 předání Obci Aktualizace PD z roku 2014, po opravě silnice 9 III/03824 Jihlava, ul.Romana Havelky, Pražská Příprava 0 0 předání městu Jihlava 10 III/4042 Luka nad Jihlavou průtah, ul. Školní Příprava 0 0 Dokončení tahu v průtahu obce 11 II/523 Větrný Jeníkov průtah Příprava 15,196 15,622 Příprava akcí SFDI 12 II/352 Polná - Nížkov Příprava 11,826 20,5 Příprava akcí SFDI 13 III/01945 Jihlava - Vyskytná Příprava 0,55 5,721 Příprava akcí SFDI Příprava akcí SFDI , dokončení úseků mimo iROP 2020. 2 úseky 1. úsek ul. Dr. Richtra od 14 II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého Příprava 0 0 konce akce SFDI po začátek akce iROP, 2. úsek ul. Palackého od žel.přejezdu po MK Hodická 15 III/13418 Jihlávka průtah Příprava 0 0 Dokončení tahu v průtahu obce 16 III/4026 Kněžice - Brodce, II. etapa Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI Příprava akcí SFDI, vybrané úseky po dohodě s 17 II/406 Hodice - Studnice Příprava 14,515 19,64 Krajem Vysočina 18 III/40611 Telč, ul.Hornomyslovská Příprava 0 0,351 Příprava akcí SFDI 19 podklady pro SHV JI Příprava Podklady pro SHV

Jihlavsko mosty Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění Most přes potok Kameničku v obci Kamenice 351- 1 II/351 Závady z HMP 44,362 44,362 Závady z prohlídek mostů 018 Most přes Zhořský potok za městem Polná 34Ř20- 2 III/34820 Závady z HMP 1,093 1,093 Závady z prohlídek mostů 2

8 3 II/403 Most přes Brtnici v Brtnici 403-004 Závady z HMP 12,832 12,832 Závady z prohlídek mostů 4 II/403 Most přes potok Votavici za obcí Žatec 403-00ř Závady z HMP 29,737 29,737 Závady z prohlídek mostů 5 III/1311 Jihlava, ul. Smrčenská most 1311 - 1 Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI, oprava dle požadavků HMP Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev.č. 404-004 6 II/404 Příprava 3,13 3,33 příprava akcí SFDI a 404-005 7 II/523 Jihlava , ul.Jiráskova most ev.č.523-001 Příprava 4,42 4,42 Závady z prohlídek mostu, příprava akce SFDI

Pelhimovsko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 III/34765 Nový Dvůr - hr. okr. HB Vyrovnávky, pokládka ACO 4 cm 1,903 2,851 Velmi špatný stav povrchu vozovky, výtluky Špatný stav povrchu vozovky, propojení akcí z 2 III/12934 Horní Rápotice - Kaliště Vyrovnávky, pokládka ACO 5 cm 5,061 6,677 minulých let 3 II/128 Černovice, ul. Dobešovská Frézování 5 cm, pokládka ACO 5 cm 29,312 29,866 Havarijní stav Průtah obcí Cetoraz - pokládka ACO 5 cm Velmi špatný stav povrchu vozovky, výtluky, 4 III/1292 Cetoraz - kř. III/12ř3 3,857 5,988 extravilán - pokládka dvojitého nátěru vysprávky Špatný stav povrchu vozovky, navázání na nový 5 III/12416 hr. kraje - Těchobuz Vyrovnávky, pokládka ACO 5 cm 6,46 7,904 ACO z JČ kraje 6 III/11252 Vlásenice/Drbohlavy - Častrov Vyrovnávky, dvojitý nátěr 8,269 13,09 Havarijní stav, prodloužení životnosti Frézování celoplošně 5 cm, pokládka celoplošně 7 II/112 Zajíčkov, průtah ACO 5 cmlevý jízdní průh - další frézování 5 cm, 66,917 67,621 Havarijní stav geomříže a ACL 5 cm 8 III/12934 Humpolec, ul. Nerudova Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI 9 III/13036 Hořice - křiž. III/12ř30 Příprava 0 3,91 Příprava akcí SFDI 10 III/11253 Ústrašín, opěrná zeď Příprava 0 0 Oprava havarijní zdi 11 II/639 Častrov průtah Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI 12 II/409 Stranná - Žirovnice Příprava 0 0 Pokračování akce 201Ř, příprava akce SFDI 13 podklady pro SHV PE Příprava Podklady pro SHV

Pelhimovsko mosty Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 II/347 Most Zachotín 347-01Ř Závady z HMP 37,115 37,115 Závady z prohlídek mostů 2 II/129 Most přes vodoteč v obci Arneštovice 12ř-006 Závady z HMP 19,917 19,917 Závady z prohlídek mostů 3 III/1361 Most Panské Mlýny 1361-3 Závady z HMP 0,787 0,787 Závady z prohlídek mostů 4 III/11232 Most (propustek) Onšov 11232-2 Závady z HMP 3,26 3,26 Závady z prohlídek mostů

9 Propustek silničního odvodnění v km 3,4Ř2 v obci 5 III/11244 Závady z HMP 3,482 3,482 Závady z prohlídek mostů Nemojov 11244-11P 6 II/409 Most Rodinov 409-012 Závady z HMP 38,029 38,029 Závady z prohlídek mostů 7 II/639 Most 63ř-002 Častrov Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI, oprava dle požadavků HMP

Tebíčsko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 II/152 Jemnice, ul. Slavonická ACO 36,849 37,705 Spoluúčast na opravě po IS 0 1,478 2 III/4104 křiž. III/4102 - Šebkovice Recyklace za studena, ACO Havarijní stav 1,980 3,815 Úsek ACO po kanalizaci + úsek recyklace za 3 III/39910 Zňátky - Vícenice 0,6 2,057 Havarijní stav studena, ACL, ACO Reprofilace, PMH + ACO11 60,0 mm, revize 4 III/15244 Bačice - Radkovice u Hrotovic 4,2 5,93 Havarijní stav propustků 5 III/4056 Heraltice průtah Frézování, vyrovnávky + ACO11 tl.5cm 4,008 4,45 Propady po IS, dokončení tahu, SHV 5,2 6 III/4101 Červená Hospoda Recyklace za studena + ACO 0 0,375 Spoluúčast na opravě po IS 7 II/390 Nárameč Frézování, ACO 35,19 35,7 Havarijní stav 8 III/35116 Třebíč, ul. Táborská ACO 0,488 0,942 Spoluúčast na opravě po IS 9 III/40510 Okříšky průtah ACO 0 2,055 Spoluúčast na opravě po IS Příprava akcí SFDI, navazuje na rekonstrukci 10 III/41017 Jemnice - Radotice - hr.Kraje Příprava 0 0 mostů Radotice, Bačkovice 11 III/36060 Trnava, opěrná zeď Příprava 0 0 Oprava koruny zdi a zádržného systému 12 III/15222 Chotěbudice průtah Příprava 12,915 13,91 Příprava akce SFDI 13 III/15115 Vranín průtah Příprava 1,43 2,2 Příprava akce SFDI Náměšť n. Oslavou, ul. Zámecký vrch - oprava 14 II/399 Příprava 9,8 10,2 Příprava akce SFDI odvodnění 15 III/3907 Zahrádka - křiž.I/23 Příprava 0 4,736 Příprava akce SFDI 16 III/4102 Stařeč průtah směr Mastník Příprava 0 1 Příprava akce SFDI 17 III/39014 Smrk průtah Příprava 0 0 Příprava akce SFDI 18 podklady pro SHV TR Příprava Podklady pro SHV

Tebíčsko mosty Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 II/408 Most v obci Hornice 408-07 Závady z HMP 35,188 35,188 Závady z prohlídek mostů 2 III/4109 Most v obci ímov 410ř-1 Závady z HMP 0,694 0,694 Závady z prohlídek mostů

10 3 II/392 Most v obci Mohelno 392-013 Závady z HMP 20,662 20,662 Závady z prohlídek mostů 4 II/392 Most před obcí Dukovany 3ř2-015 Závady z HMP 38,639 38,639 Závady z prohlídek mostů 5 III/36060 most v obci Trnava 36060-1 Závady z HMP 1,069 1,069 Závady z prohlídek mostů 6 III/35111 most před obcí Červená Lhota 35111-1 Závady z HMP 0,203 0,203 Závady z prohlídek mostů

Žďársko silnice Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 III/3892 Radkovičky - Moravec Vyrovnávky, ACO 2,3 4,69 Velmi špatný stav 2 III/3885a Dlouhé - Račice Recyklace za studena, ACL, ACO 0 1,746 Havarijní stav 3 III/3491 křiž. II/602 - Chlumek - hr.okr.JI Vyrovnávky, ACO 0 0 Havarijní stav 4 III/35426 Kněževes - Krásněves Recyklace za studena, ACL, ACO 0 1,45 Velmi špatný stav 5 III/35014 Radostín - Vepřová Vyrovnávky, ACO 3,7 7,21 Velmi špatný stav Předání obci po dokončení obchvatu Nového 6 III/35311 Nové Veselí-průtah - kruhový objezd Frézování, ACO 0,15 1,2 Veselí Předání obci po dokončení obchvatu Nového 7 II/353 Nové Veselí EMK 41,28 41,426 Veselí 8 II/357 Jimramov průtah Příprava 49,8 50,05 Příprava akcí SFDI 9 II/388 Pokojov průtah Příprava 9,8 10,5 Příprava akcí SFDI 10 podklady pro SHV ZR Příprava Podklady pro SHV

Žďársko mosty Číslo Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, Staničení v km Poadí silnice atd. Návrh technologie (od do) Odvodnění 1 II/353 Borovnice - most ev.č. 353-012 Závady z HMP 9,588 9,588 Závady z prohlídek mostů 2 III/3857 Vojetín-most ev.č. 3Ř57-2 Závady z HMP 0,86 0,86 Závady z prohlídek mostů 3 III/3791 Velká Bíteš - most ev.č. 37ř1-1 Závady z HMP 1,957 1,957 Závady z prohlídek mostů 4 II/391 Heřmanov - most ev.č. 3ř1-001 Závady z HMP 3,604 3,604 Závady z prohlídek mostů 5 III/35317 Kadov - most ev.č. 35317-1 Závady z HMP 0,148 0,148 Závady z prohlídek mostů 6 III/35413 Kadov - propustek ev.č. 35413-1P Závady z HMP 1,498 1,498 Závady z prohlídek mostů 7 III/38815 Vír - most 3ŘŘ15-3 Příprava 0 0 Příprava akcí SFDI

Píloha D1 - část ů) - SOUVISLÉ OPRůVY SILNIC II. ů III. TÍD ů OPRůVY MOST (v tis. Kč) 129 000

11 Část - B) Investice do silnic II. a III. tíd a opravy most

Havlíčkobrodsko silnice Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3 Realizace 2019 Dokončení akce realizované 201ř - náhradní výstavba 2 II/351 Žižkovo Pole průtah - přeložka ČEZ Realizace 2020 Dokončení akce realizované 2020 Projektová příprava a realizace dodatečného odvodnění 3 II/150 Ledeč n. S. - zkapacitnění komunikace Příprava/realizace akce realizované 201ř 4 III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích Realizace 2019 Dokončení akce realizované 201ř 5 II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 Příprava 6 II/344 Rozsochatec průtah Příprava 7 II/340 Heřmanice - průtah Příprava

Havlíčkobrodsko mosty Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 II/348 Chyška - most ev. č. 34Ř-006 Realizace 2019 Poplatky dokončené akce realizované 201ř 2 III/34723 Okrouhlice - most ev. č. 34723-1 Realizace 2019 Poplatky dokončené akce realizované 201ř 3 III/3507 Modlíkov - propustek v km 0,422 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 4 III/35010 Peršíkov - most ev. č. 35010-1 Realizace VI - velmi špatný stav NK a SS 5 III/3443 Dolní Krupá - most ev. č. 3443 - 1 Realizace VI - velmi špatný stav NK a SS 6 II/346 Leština u Světlé - propustek v km 0,415 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 7 III/34610 Jiříkov - most ev. č. 34610 - 2 Realizace V - špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS 8 III/34711 Lučice - most ev.č. 34711-2 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 9 III/34740 Krásná Hora - most ev.č. 34740-3 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 10 III/34754 Vadín - propustek Příprava Zaplavování obce, spolufinancování s obcí Vadín 11 III/3472 Janovec - propustek č. 3472-6P Příprava 12 III/34711 Skuhrov - most ev. č. 34711-4 Příprava IV - spokojivý stav NK, V - špatný stav SS 13 II/348 Herálec - most ev. č. 34Ř-003 Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 14 III/34427 Suchá - most ev. č. 34427-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 15 III/34713 Okrouhlice - most ev.č. 34713-1 Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 16 III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most Příprava 17 III/34422 Sloupno - most ev.č. 34422-1 Příprava IV - uspokojivý stav NK, V - špatný stav SS 18 III/34520 Pukšice - most ev.č. 34520-2 Příprava VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS 19 III/34428 Jeřišno - propustek č. 3442Ř-11P Příprava V - špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS 20 III/34417 Barovice - propustek č. 34417-002P Příprava 21 III/03712 Staré Ransko - most ev. č. 03712-3 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS

12 22 III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 23 III/34428 Chuchel - most ev. č. 3442Ř-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 24 III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 350-003: V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS, 25 II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004 Příprava 350-004: VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS 26 II/347 Světlá nad Sázavou - most ev.č. 347-00Ř Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 27 III/3456 Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS

Jihlavsko silnice Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění II/134_II/1 1 34_II/402 Batelov průtah, křiž. Náměstí Míru Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 _III/13423 Mimoúrovňová křižovatka silnice I/3Ř - ul. Romana 2 III/03824 Realizace 2020-2021 Soutěž magistrát, společný postup s městem Jihlava Havelky, Jihlava 3 III/1336 Dušejov, průtah Příprava 4 II/131 Šimanov průtah Příprava 5 III/34821 Polná - ul. Varhánkova Příprava 6 II/410 Knínice, průtah Příprava 7 II/410 Krasonice, průtah Příprava 8 II/639 Úprava křižovatky se silnicí III/1335 Rohozná Příprava

Jihlavsko mosty Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 II/351 Polná - most ev. č. 351-012 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS, vydáno 2 III/13112 Výskytná- most ev. č. 13112-2 Realizace SP 3 II/402 Kněžice - most ev. č. 402-00ř Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 4 III/40621 Mysletice - most ev. č. 40621-3 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 5 III/34817 Kamenná - most ev. č. 34Ř17-2 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 6 III/4051 Luka nad Jihlavou - most ev. č. 4051-3 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 7 III/3525 Střítež - most ev. č. 3525-2 Příprava VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS 8 III/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111-1 Příprava IV - uspokojivý stav NK, V - špatný stav SS 9 III/3525 Střítež - most ev. č. 3525-3 Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 10 III/01945 Ježená - most ev. č. 01ř45-6 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS

13 11 II/348 Dobronín - most ev. č. 34Ř-00Ř Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 12 III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2 Příprava VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS 13 II/348 Arnolec - most 348-017 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 14 III/1338 Boršov - most ev. č. 133Ř-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 15 III/40622 Černíč most ev. č. 40622-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 16 III/11271 Meziříčko - most ev. č. 11271-2 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 17 III/02321 Mysliboř - most ev. č. 02321-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 18 III/4073 Bohuslavice - most ev. č. 4073-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 19 II/134 Horní Dubenky - most ev. č. 134-010 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 20 II/112 ídelov - most ev. č. 112-05ř Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 21 III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 22 II/407 Stará íše - most ev.č. 407-001 Příprava IV - uspokojivý stav NK, VI - velmi špatný stav SS 23 III/40611 Horní Myslová - most ev. č. 40611-1 Příprava III - dobrý stav NK, V - špatný stav SS 24 III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 25 III/4029 Hrutov - propustek ev.č.402ř-1P Příprava Havarijní stav, provizorně zabezpečeno

Pelhimovsko silnice Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění II/136_II/1 1 36_II/128 Černovice, křiž. silnic Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 _II/409 2 III/34771 Humpolec - ul. Lužická Příprava Smlouva PD 3 II/128, II/1 Pacov – průtah Příprava 4 II/133 Nový Rychnov, průtah Příprava 5 III/11255 Rynárec - Houserovka – Janovice Příprava 6 III/12819 Kamenice nad Lipou, ul.Družstevní Příprava

Pelhimovsko mosty Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 III/12934 Brunka - most ev. č. 12ř34-1 Realizace V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 2 III/12920 Litohošť - most ev. č. 12ř20-2 Realizace 2019 Poplatky dokončené akce realizované 201ř 3 III/12813 Velká Chyška - most ev.č. 12Ř13-2 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 4 II/128 Eš - most ev. č. 12Ř-010 Realizace 2019 Poplatky dokončené akce realizované 201ř 5 III/12917 Útěchovičky - most ev. č. 12ř17-3 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS

14 6 III/11232 Onšov - most ev.č. 11232-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 7 II/112 Křelovice - propustek ev. č. 112-21řP Příprava 8 III/12419 Salačova Lhota - most ev.č. 1241ř-1 Příprava III - dobrý stav NK, V - špatný stav SS 9 III/1361 Panské Mlýny - most ev.č. 1361-2 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 10 II/124 Telenberk - most ev.č. 124-00Ř Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 11 III/12917 Hořepník - most ev. č. 12ř17-2 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 12Ř13-3: IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav 12 III/12813 Velká Chyška - mosty ev. č. 12Ř13-3 a 4 Příprava SS, 12Ř13-4: IV - uspokojivý stav NK, V - špatný stav SS 13 III/12920 Leskovice – most ev. č. 12ř20-1 Příprava V - špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS 14 III/1296 Kuňovka - most ev. č. 12ř6-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 15 III/12813 Velká Chýška most ev. č. 12Ř13-2 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS, vydáno SP 16 III/11244 Pavlov - most ev.č. 11244-1 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 17 III/11255 Janovice - most ev. č. 11255-3 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 18 III/11255 Houserovka - most ev. č. 11255-2 Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 19 II/132 Počátky - most ev.č. 132-005 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 20 II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-007 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 21 III/12824 Mnich - most ev.č.12Ř24-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 22 II/112 Osada Letny - most ev.č. 112-054 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 23 III/13417 Počátky - most ev. č. 13417-4 Příprava VI - velmi špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS IV - uspokojivý stav NK, nevyhovující opěry po 24 III/1329 Žirovnice - most ev.č. 132ř-1 Příprava diagnostice

Tebíčsko silnice Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 II/361 Příštpo, opěrná zeď v km 2,0ř5 - 2,115 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 2 III/15249 Rouchovany - přeložka Příprava 3 III/39212 Náměšť nad Oslavou – křiž. s I/23 Příprava 4 II/401 Lipník, úprava křižovatky Příprava 5 III/3997 Okarec - Studenec Příprava Vydáno SP 3/2020 6 III/4026 Opatov, průtah Příprava 7 II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360 Příprava

Tebíčsko mosty Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 II/361 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020

15 2 III/36078 Jaroměřice n. Rokytnou - most ev. č. 3607Ř-2 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 3 II/400 Zvěrkovice - most ev. č. 400-001 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 4 III/41017 Radotice - most ev.č. 41017-3 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 5 III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5 Realizace V - špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS 6 II/401 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401-00Ř Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 7 II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 8 III/4102 Lesonice - most ev.č. 4102-7 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 40Ř-004: V - špatný stav NK, V - špatný stav SS, 40Ř- 9 II/408 Dobrá Voda- most ev. č. 40Ř-004 a 005 Příprava 005: V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 10 II/151 Radkovice u Budče - most 151-013 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 11 III/15222 Budkov - most ev. č. 15222-3 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 12 III/4102 Martínkov - most ev.č. 4102-Ř Příprava VI - velmi špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS 13 III/15227 Lukov - most ev. č. 15227-2 Příprava VI - velmi špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 14 III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 15 III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P Příprava vydání SP 03/2020/3 měsíce 3ř2-00Ř: IV - uspokojivý stav NK, V - špatný stav SS, Otradice - most ev. č. 3ř2-00Ř a Kralice - most ev. č. 16 II/392 Příprava 3ř2-00ř: IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav 392-009 SS 17 II/390 Kamenná - most ev. č. 3ř0-00Ř Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 18 II/392 Jasenice - most ev. č. 3ř2-005 Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 19 II/401 Lipník - propustek ev. č. 401-014P Příprava IV - uspokojivý stav NK, IV - uspokojivý stav SS 20 III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4 Příprava V - špatný stav NK, III - dobrý stav SS 21 III/3923 Vaneč - propustek v km 4,171 Příprava IV - uspokojivý stav NK, V - špatný stav SS 22 II/403 Bransouze - most ev. č. 403-002 Příprava VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS

Žďársko silnice Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 II/357 Jimramov - Strachujov, úprava svahu Realizace 2020 Úprava svahu po sesuvu 2 II/375 Ubušín průtah Příprava Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč. křižovatky s ul. 3 II/353 Příprava Studentská

16 Žďársko mosty Číslo Poadí silnice Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd. Návrh technologie Odvodnění 1 III/38711 Věžná - most ev.č. 3Ř711-2 Realizace 2019 Poplatky dokončené akce realizované 201ř 2 III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3Ř53-5 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 3 III/38815 Vír - most ev. č. 3ŘŘ15-2 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 4 II/357 Jimramov - most ev.č. 357-020 Realizace 2019/2020 Poplatky dokončené akce realizované 201ř / 2020 5 III/36033 Sedliště - most ev. č. 36033-1 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 6 III/3793 Březské - most ev. č. 37ř3-2 Příprava/realizace VII - havarijní stav NK, IV - uspokojivý stav SS 7 III/35429 Bohdalov - most ev. č. 3542ř-4 Realizace 2020 Poplatky dokončené akce realizované 2020 8 II/354 Milovy - most ev. č. 354-011 Realizace 2019 Poplatky dokončené akce realizované 201ř VI - velmi špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS, 9 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 Příprava/realizace vydáno SP1/2020/3 měsíce 10 III/36044 Meziboří - most ev. č. 36044-4 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 11 III/38710 Rožná - most ev. č. 3Ř710-7 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 12 III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 13 III/36035 Domanín - most ev. č. 36035-2 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 14 II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 15 III/38714 Skorotice - most ev. č. 3Ř714-4 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS V - špatný stav NK, V - špatný stav SS, vydáno SP/3 16 II/388 Vír - most ev. č. 3ŘŘ-023 Příprava měsíce 17 III/3924 Holubí Zhoř - most ev. č. 3ř24-1 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 18 II/349 Horní Radslavice - most ev. č. 34ř-005 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 19 III/3792 Vlkov - most ev. č. 37ř2-1 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 602-033: V - špatný stav NK, V - špatný stav SS, 602- 20 II/602 Měřín - mosty ev. č. 602-033 a 034 Příprava 034: V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 21 III/35433 Olší nad Oslavou - most ev. č. 35433-2 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 22 II/349 Otín - most ev. č. 34ř-003 Příprava VI - velmi špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 23 II/354 Nové Město na Moravě - most ev. č. 354-017 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 24 II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-027 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS 25 II/354 Svratka - most ev. č. 354-00Ř Příprava VI - velmi špatný stav NK, VI - velmi špatný stav SS 26 II/350 Cikháj - most ev. č. 350-013 Příprava VI - velmi špatný stav NK, V - špatný stav SS 27 II/343 Krejcar - most ev. č. 343-017 Příprava IV - uspokojivý stav NK, V - špatný stav SS 28 III/35725 České Milovy - most ev. č. 35725-4 Příprava V - špatný stav NK, IV - uspokojivý stav SS 29 II/352 Nížkov - most ev.č. 352-007 Příprava V - špatný stav NK, V - špatný stav SS

Píloha D1 - část B) - Investice do silnic II. a III. tíd a do most (v tis. Kč) 60 000

17 PÍLOHů D2: INVESTICE V DOPRůV

ORJ 1001 - Investice do silnic II. a III. tíd

Číslo Název akce Poznámka IV § Položka ORG akce Číslo silnice Lokalita II/408 Hr. kraje - Jemnice Příprava 2212 6121 III/34771 Humpolec - ul. Lužická Příprava/realizace 2212 6121 II/128 Pacov - průtah Příprava 2212 6121 II/387 Křiž. s I/1ř - hr. Kraje Příprava 2212 6121 III/34821 Polná - ul. Varhánkova Realizace 2212 6121 II/399 Náměšť nad Oslavou - D1 Příprava 2212 6121 II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah Příprava/realizace 2212 6121 II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602 Příprava 2212 6121 II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní Realizace 2212 6121 III/40510 Přibyslavice - přeložka Příprava 2212 6121 II/360 Třebíč - okružní křižovatka Realizace 2212 6121 II/360 Velké Meziříčí - křiž. silnic II/360 a III/36054 Realizace 2212 6121 II/354 Petrovice - Hlinné Příprava 2212 6121 II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky Příprava/realizace 2212 6121 II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou Příprava 2212 6121 II/602 Hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba Realizace 2212 6121 II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116 Příprava/realizace 2212 6121 II/390 Březí - sanace svahu Příprava/realizace 2212 6121 III/40618 Telč, ul. Radkovská Příprava 2212 6121 II/351 Dobroutov, průtah - křiž. II/353 Příprava 2212 6121 II/403 Urbanov - průtah Příprava 2212 6121 II/403 Jestřebí, průtah Příprava 2212 6121 II/112 Nová íše, průtah Příprava 2212 6121 II/409 Kamenice nad Lipou, průtah Příprava 2212 6121 II/4026 Opatov, průtah Realizace 2212 6121 III/39212 Náměšť nad Oslavou - křiž. s I/23 Příprava 2212 6121 III/1281 Košetice - Vyklantice Příprava 2212 6121 II/387 Koroužné, opěrná zeď Příprava 2212 6121 III/12813 Hrádek - Velká Chýška Příprava 2212 6121 II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď Realizace 2212 6121 III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi Příprava 2212 6121 III/3486 Úsobí, průtah Příprava 2212 6121 III/3489 Lípa, průtah Příprava 2212 6121 III/01832, II/150 Křiž. II/150 - Ostrov Příprava 2212 6121

18 II/348 Dobronín, průtah Příprava 2212 6121 III/1292 Obrataň, ul. Nádražní Příprava 2212 6121 III/3997 Okarec, úprava násypového tělesa v km 0,125 Příprava/realizace 2212 6121 III/34512, III/34517 Uhelná Příbram, průtah Realizace 2212 6121 III/3928 Velká Bíteš - rekonstrukce násypu Příprava/realizace 2212 6121 II/602 Velká Bíteš, průtah Příprava/realizace 2212 6121 II/352 Sázava - opěrná zeď Realizace 2212 6121 III/02324 ípov, rekonstrukce zárubní zdi Realizace 2212 6121 II/403 Pavlov - průtah Realizace 2212 6121 III/3997 Okarec - Studenec Realizace 2212 6121 II/354, II/360 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka Realizace 2212 6121 III/3494 Pavlínov - průtah Příprava 2212 6121 II/406 Kostelec - obchvat (studie) Studie 2212 6121 I/38 a II/401 Zvěrkovice - přeložka silnice Příprava/realizace 2212 6121 III/3516 Bítovčice - opěrná zeď Příprava 2212 6121 II/602 Velké Meziříčí - Sokolovská, Karlov Příprava 2212 6121 II/346 Chotěboř - ul. Fominova Příprava 2212 6121 II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice Příprava 2212 6121 II/347 Světlá n. S. - revitalizace náměstí Realizace 2212 6121

ORJ 1002 - Investice do most

Číslo Název akce Poznámka IV § Položka ORG akce Číslo silnice Lokalita II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004 Příprava/realizace 2212 6121 II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044 Realizace 2212 6121 II/4026 Opatov - most ev. š. 4026-4 Realizace 2212 6121 II/347 Světlá n. S. - přeložka silnice Příprava 2212 6121 III/13035 Hořice - most 13035 - 2 (sanace svahu) Příprava/realizace 2212 6121

Celkem píloha (v tis. Kč) 100 000

19 PÍLOHů Z1: ROZPIS VÝDůJ Nů KůPITOLE ZůSTUPITELSTVO KRůJE v tis. Kč Schválený Skutečnost Návrh Index Položka Název položky 2019 rozpočet 2021 21/20 2020 5021 Ostatní osobní výdaje 1 053 1 200 1 000 83% 5023 Odmny členů zastupitelstva 14 002 14 200 17 004 120% 5024 Odstupné 0 2 468 0 0% 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 109 500 500 100% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 2 736 2 468 3 356 136% 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištní 1 377 1 278 1 531 120% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištní 2 5 2 40% 5039 Ostatní pov. poj. placené zamstnavatelem 22 170 170 100% 5041 Odmny za užití duševního vlastnictví 627 200 200 100% sesk. 50 Osobní výdaje 19 928 22 489 23 763 106% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 55 50 30 60% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 1 935 200 10% 5139 Nákup materiálu 3 273 3 200 2 600 81% 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 0 5 5 100% 5153 Plyn 0 13 5 38% 5156 PHM a maziva 517 700 550 79% 5161 Poštovní služby 62 100 80 80% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 115 300 150 50% 5163 Služby penžních ústavů 2 50 50 100% 5164 Nájemné 702 880 880 100% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 30 30 100% 5167 Služby školení a vzdlávání 90 200 100 50% 5169 Nákup ostatních služeb 5 731 9 200 8 000 87% 5171 Opravy a udržování 87 500 450 90% 5173 Cestovné Ětuzemské i zahraničníě 501 1 000 700 70% 5175 Pohoštní 3 205 2 000 1 600 80% 5176 Účastnické poplatky na konference 3 50 40 80% 5179 Ostatní nákupy j. n. 537 700 900 129% 5192 Poskytnuté neinvestiční píspvky a náhrady 35 0 0 ***** 5194 Vcné dary 100 200 150 75% sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 15 077 21 113 16 520 78% 5361 Nákup kolků 0 10 10 100% 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 0 10 10 100% sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtm 0 20 20 100% 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 0 0 0 ***** 5492 Dary obyvatelstvu 10 50 50 100% sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu 10 50 50 100% 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 000 1 500 75% sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 2 000 1 500 75% NEINVESTIČNÍ VÝDůJE CELKEM 35 015 45 672 41 853 92% 6122 Stroje, pístroje a zaízení 0 200 100 50% sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související 0 200 100 50% INVESTIČNÍ VÝDůJE CELKEM 0 200 100 50%

VÝDůJE CELKEM 35 015 45 872 41 953 91%

20 PÍLOHů Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ ů SPOLEČENSKÉ ůKCE PODPOROVůNÉ KRůJEM V ROCE 2021

Ěv tis. Kčě

Termín konání Specifikace akce Navrhovaná akce Název akce Poadatel podpora

Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Hudba tisíc - Mahler Jihlava 2000 Gustava Mahlera z.s. ĚIČO: 70106673ě Mezinárodní hudební festival vážné hudby zamený na 18. 5.-30. 6. 650 tvorbu významného rodáka. Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Jaromírova 54, 12Ř 00 Praha 2 Kališt u Humpolce, Nová íše, Kamenice nad Lipou

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, Concentus Moraviae o.p.s. ĚIČO: 26235064ě Mezinárodní hudební festival klasické hudby konající se v 27. 5.-24. 6. Místo konání: Kraj Vysočina - Bystice nad 550 Pernštejnem, Námšť nad Oslavou, Tebíč, Velké Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Polní 6, 63ř 00 Brno Meziíčí, Žďár nad Sázavou, Humpolec, Jaromice nad Rokytnou, Polná

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského ARS/KONCERT, spol. s r.o. ĚIČO: 00542ř11ě Festival zamený na zpívané slovo s odkazem na vznik 7.-21. 8. 1 000 Místo konání: Jaromice nad Rokytnou, Valeč, první české opery. Grohova 32, 602 00 Brno Dukovany, Dalešice

Hudba pro Vysočinu Filharmonie G.Mahlera, z.s. ĚIČO: 26617706ě Podpora celosezónní koncertní i hudebn-vzdlávací rok 2021 500 činnosti Filharmonie G. Mahlera, Místo konání: Kraj Vysočina Lesní 2ř46/5, 5Ř6 03 Jihlava

Mezinárodní pvecká soutž Gabriely Beňačkové Opera mladých, z. s. ĚIČO: 22Ř25703ě Postupová dvoukolová soutž vyhlašovaná ve více než 60 leden-íjen 50 zemích. Ě13. ročníkě Místo konání: Jihlava Mlkovice 2441, 5ř1 01 Žďár nad Sázavou

Stamicovy slavnosti STAMIC CREATIVE,s.r.o. ĚIČO: 2Ř420721ě Hudební festival hlásící se k odkazu J. V. Stamice 9. 4.-28. 5. 50 Ě20. ročníkě. Místo konání: Havlíčkův Brod, pípadn další místa V Rohožníku 51ř, 107 00 Praha 10-Dubeč

Mezinárodní Novákova klavírní soutž Mezinárodní soutž pro mladé nadjné pianisty z České Msto Kamenice nad Lipou ĚIČO: 0024Ř3Ř0ě republiky i ze zahraničí. Součástí setkání jsou i workshopy 28.-30. 5. význačných klavírních pedagogů a koncertních mistrů, 50 Námstí Čsl. armády 52, 3ř4 Ř1 Kamenice nad Kulturní dům msta Kamenice nad Lipou zamené na dílo Vítzslava Nováka. Akce vyvrcholí absolventským koncertem vítzů pedešlých ročníků. Lipou

21 PELHIMOV MSTO REKORD Mezinárodní festival rekordů a kuriozit - společenská akce Agentura Dobrý den, s. r. o. ĚIČO: 2516050Řě 11.-12. 6. spojená s udlováním výročích rekordmanských cen. 180 Nábeží rekordů a kuriozit Ř11, 3ř3 01 Místo konání: Pelhimov Nejvtší akce svého druhu v Evrop Ě30. ročníkě. Pelhimov

Evropský festival filozofie JUPITER club, s. r. o. ĚIČO: 46ř67036ě Pednášky svtových kapacit z oboru filozofie. Se 3.-10. 6. 70 zamením pedevším na mladé posluchače Ě15. ročníkě. Místo konání: Velké Meziíčí Námstí 17, 5ř4 01 Velké Meziíčí

Historická slavnost Barchan Msto Jemnice ĚIČO: 002Řř531ě Tídenní tradiční jemnické oslavy, akce je na Seznamu 18.-20. 6. 100 nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Místo konání: Jemnice Husova 103, 675 31 Jemnice Multižánrový hudební festival pedstavující špičky české Vysočina Fest hudební scény ĚŘ. ročníkě.Součástí festivalu je bohatý YASHICA EVENTS a. s. ĚIČO: 07306041ě 8.-10. 7. doprovodný program, sobota zamená na dti i rodiče. 100 Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos Část festivalu bude zamená na charitativní činnost či Žďárského 1Ř6, 674 01 Kožichovice neziskové organizace. Správa kulturních zaízení msta Kamenice nad HRůČKOBRůNÍ Prázdninový festival pro celou rodinu - pehlídka hraček z Lipou ĚIČO: 00366111ě 14.-18. 7. pírodních materiálů, doplnná kulturním programem. 30 Ě15. ročníkě U Kulturního domu 4ř5, 3ř4 70 Kamenice nad Místo konání: Kamenice nad Lipou Lipou Centrum choreograqfického rozvoje SE.S.TA, KoresponDance ř. ročník mezinárodního festivalu současného tance, z.s. ĚIČO: 01475Ř1řě 16.-18. 7. 150 pohybového divadla a nového cirkusu Místo konání: Žďár nad Sázavou Václavkova 343/20, Praha 6, 160 00

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. ĚIČO: Music ůcademy Telč Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a 26911612) 9.-19. 7. 160 francouzskou kulturu Ě27. ročníkě Místo konání: Telč Nám. Zachariáše z Hradce 10, 5ŘŘ 56 Telč

Prázdniny v Telči Ondej Kolá ĚIČO: 7235143Řě Vícežánrový festival trvající 17 dní - účast špiček české folk 30. 7.-15. 8. 100 a country scény Ě3ř. ročníkě Místo konání: Telč Komenského 30, 5Ř6 01 Jihlava

22 MST. A KULTURNÍ STEDISKO ĚIČO: Festival Folkové prázdniny Osmidenní multižánrový festival zamení pedevším na 18127746) 24.-31. 7. 140 world music. Ě35. ročníkě Místo konání: Námšť nad Oslavou Masarykovo nám. 100, Námšť nad Oslavou

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. ĚIČO: 2747014Řě Borovského 17. ročník akce s mezinárodním zamením na média, 15.-21. 8. 50 kulturu a historii. Místo konání: Havlíčkův Brod Beckovského 1Ř74, Havlíčkův Brod

Kulturní festival rozdlen do dvou oblastí: výtvarná část a Slavnosti jeabin Msto Žďár nad Sázavou ĚIČO: 002 ř5 Ř41ě kulturní doprovodný program. Pi akci jsou obsazeny 26. 8.-19. 9. 30 všechny výstavní sín, v kulturních prostorách probíhají Místo konání: Žďár nad Sázavou divadelní a taneční vystoupení, koncerty... Ě27. ročníkě Žižkova 227/1, 5ř1 31 Žďár nad Sázavou Mstské kulturní stedisko Tebíč ĚIČO: Svátky hudby s Václavem Hudečkem Festival klasické hudby, zaštítný houslovým virtuózem 44065566) 28.-30. 5. 45 Místo konání: Tebíč, nádvoí zámku, bazilika sv. Václavem Hudečkem. Prokopa Karlovo nám. 5Ř/47, 674 01 Tebíč Hasičský festival dechových hudeb a dny Spolek pátel hasičských hubeb ČR, z. s.ĚIČO: Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 7 záchraná Pelhimov 26546892) 28.-29. 8. hudeb a jednodenní ukázka záchranáské záchranáské 40 Místo konání: Pelhimov techniky Ě20. ročníkě Rubešova 1175, 3ř3 01 Pelhimov

Mstské kulturní stedisko Tebíč ĚIČO: Slavnosti tí kápí 44065566) 20.-22. 8. Tídenní historické oslavy zviditelňující památku UNESCO. 100 Místo konání: Tebíč Karlovo nám. 47, 674 01 Tebíč

Jakub Pustina a jeho hosté Koncertní projekt, ve kterém tenorista Jakub Pustina Opera mladých z.s. ĚIČO: 22Ř25703ě pedstavuje mladé umlce operního zpvu. Plánovaná srpen-íjen msta: Žďár nad Sázavou, Nové Msto na Morav, Tebíč, 45 Místo konání: nkolik mst v Kraji Vysočina Havlíčkův Brod, Bystice nad Pernštejnem, Chotbo, Mlkovice 2441, 5ř1 01 Žďár nad Sázavou Námšť nad Oslavou, Velké Meziíčí, Kižanov, Vilémově.

Mlékárenský den Msto Pibyslav ĚIČO: 0026Ř0ř7ě Soutžní pehlídka mlékárenských výrobků spojená s 8.-12. 9. 20 ochutnávkou a doprovodným programem Ě30. ročníkě Místo konání: Pibyslav Bechyňovo námstí 1, Pibyslav

23 Trampský širák Pavel Solár ĚIČO: 605ř2Ř51ě Neformální setkání píznivců country hudby zamené na 3.-4. 9, 50 program pro celé rodiny. Místo konání: Štoky Máchova 3ř01/40, 5Ř6 01 Jihlava

Organizačn technická píprava 25. Mezinárodního festivalu dokumentárních film DOC.DREAM services s. r. o. ĚIČO: 053Ř6551ě Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a 26.-31. 10. Ji.hlava 2020 950 výjimečný, nejvtší svého druhu ve stední Evrop. Místo konání: Jihlava Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava

Festival sborového umní Jihlava Celostátní pehlídka sborového umní, která umožňuje Společnost pro FSU, z.s. ĚIČO: 65340507ě rok 2021 vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských 80 Místo konání: Jihlava špičkových pveckých sborů z ČR i zahraničí Ě64. ročníkě Lesní 5, 5Ř6 03 Jihlava

Brtnické kovadliny Brtnické kovadliny z. s. Tídenní setkání kováů s výstavou jejich dl a jejich 25.-27. 6. 50 následné hodnocení. Soubžn probíhá kulturní program. Místo konání: Brtnice nám. Svobody 37ř, Brtnice 5ŘŘ 32

Moravskobudjovické kulturní léto Akce poádaná namísto festivalu Václav Hudeček a jeho MKS BESEDA, p. o. srpen hosté. Festival je ve stejném rozsahu jen neotvírá dvee jen 50 Místo konání: Moravské Budjovice vážné hudb, ale i popové, jazzové a rockové. Purcnerova 62, Moravské Budjovice 676 02

Celkem 5 390

PODPORů SPORTOVNÍCH ůKCÍ KRůJE VYSOČINů V ROCE 2021

Termín konání Specifikace akce Navrhovaná akce Název akce Poadatel podpora Tlovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z. Mistrovství Evropy kadet a junior v softbale s. 8.-18. 7 Součástí akce bude i kvalifikace na MS mužů. 150 Místo konání: Havlíčkův Brod Ledečská 302Ř, Havlíčkův Brod 5Ř001

Silniční bh mstem Jarmily Kratochvílové NADAČNÍ FOND BMJK ĚIČO: 626ř7Ř54ě Bh mstem na 15 km. Závod je součást Českého 4. 4. 55 bžeckého poháru Ě36. ročníkě Místo konání: Golčův Jeníkov Komenského 460, 5Ř2 Ř2 Golčův Jeníkov

24 Svtový pohár horských kol, UCI MTB World Cup Závod SP horských kol v olympijské disciplín XC a XCC Bike Events s. r. o. ĚIČO: 26ř543ř7ě 14.-16. 5. kategorií: muži elite, ženy elite, muži U23, ženy U23. Závod 1000 Místo konání: Nové Msto na Morav, Vysočina svtové série juniorů a juniorek. Železné 32, 666 01 Tišnov aréna

Cyklistický závod VYSOČINů Milan Plocek ĚIČO: 1Ř7řŘ4Řřě Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. srpen 80 Ě24. ročníkě Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí Brodská 1ř73/47, 5ř1 01 Žďár n. S.

Školní statek, Humpolec, Dusilov 3Ř4 Zlatá podkova Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve ĚIČO: 000725Ř3ě 20.-22. 8. 150 všestrannosti a koňských spežení Ě56. ročníkě Místo konání: Humpolec Dusilov 384, 396 01 Humpolec

AXIS CUP Poadatel Mezinárodní plavecké závody zaazené do programu 31. 10.-1. 11. 50 Českého poháru v plavání Ě22. ročníkě Místo konání: Jihlava Evžena Rošického 6, 5Ř6 04 Jihlava

Celkem 1 485

Podpora automobilových soutží - dotace na zajištní zdravotnické záchranné služby na akci

Termín konání Specifikace akce Navrhovaná akce Název akce Poadatel podpora

MOTOKROS Pacov Automotoklub Pacov v AČR ĚIČO:750ř2671ě Mezinárodní Mistrovství ČR v motokrosu, krajský pebor v jaro 50 motokrosu. Tradice od roku 2006. Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad nám. Svobody 1, 3ř5 01 Pacov

Autosport klub Námšť nad Oslavou v AČR Zámecký vrch - MůNN - FILTER Závody současných a historických automobilů do vrchu v ĚIČO: 604 1Ř 770ě 8.-9. 5. 30 rámci seriálu MČR - 40. ročník. Místo konání: Námšť nad Oslavou 675 74 Bezník 23Ř

Celkem 80

25 NÁVRH PODPORY SPORTOVNÍCH ůKCÍ KRůJE VYSOČINů KONůNÝCH VE VYSOČINů ůREN V ROCE 2021

Termín konání Specifikace akce Navrhovaná akce Název akce Poadatel podpora

FIS Svtový pohár v bžeckém lyžování/Zlatá lyže Sportovní klub Nové Msto na Morav, z. s. Českomoravské vrchoviny Svtový pohár v klasickém lyžování s účastí 450 sportovců 15.-21. 2. 3000 z 25 zemí 4 kontinentů. Místo konání: Nové Msto na Morav, Vysočina Vlachovická 1200, NMNM 5ř2 31 aréna

Svtový pohár v biatlonu Český svaz biatlonu, z. s. Součást prestižního devítidílného seriálu s účastí 550 8.-14. 3. 5000 sportovců ze 40 zemí 4 kontinentů. Místo konání: Nové Msto na Morav, Vysočina U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00 aréna

Celkem 8 000

Celková výše podpor u akcí zaazených do pílohy Z2 14 955

26 PÍLOHů KR1: ROZPIS VÝDůJ Nů KůPITOLE KRůJSKÝ ÚůD v tis. Kč Schválený Skutečnost Návrh Index Položka Název položky 2019 rozpočet 2021 21/20 2020 5011 Platy zamstnanců 223 428 235 841 233 925 99% 5021 Ostatní osobní výdaje 444 720 1 320 183% 5024 Odstupné 104 0 0 ***** 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 115 230 230 100% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 56 763 59 488 59 162 99% 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištní 20 496 21 588 21 470 99% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištní 928 1 008 1 002 99% 5051 Mzdové náklady 1 105 0 0 ***** sesk. 50 Osobní výdaje 303 383 318 875 317 109 99% 5123 Podlimitní technické zhodnocení 45 0 0 ***** 5132 Ochranné pomůcky 38 100 100 100% 5133 Léky a zdravotnický materiál 7 5 5 100% 5134 Prádlo, odv a obuv 117 100 100 100% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 166 300 200 67% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 412 1 000 500 50% 5139 Nákup materiálu 2 293 2 800 2 500 89% 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 29 50 50 100% 5151 Studená voda 796 850 850 100% 5153 Plyn 1 417 1 520 1 520 100% 5154 Elektrická energie 4 349 6 800 6 800 100% 5156 PHM a maziva 1 507 2 300 2 300 100% 5161 Poštovní služby 1 026 1 500 2 000 133% 5163 Služby penžních ústavů 42 250 100 40% 5164 Nájemné 1 370 1 600 1 600 100% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 508 880 880 100% 5167 Služby školení a vzdlávání 1 858 3 700 2 700 73% 5169 Nákup ostatních služeb 9 104 10 000 9 000 90% 5171 Opravy a udržování 1 288 3 500 500 14% 5173 Cestovné Ětuzemské i zahraničníě 3 431 3 700 3 500 95% 5175 Pohoštní 584 800 800 100% 5176 Účastnické poplatky na konference 209 200 200 100% 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 610 3 500 3 500 100% 5191 Zaplacené sankce 11 0 0 ***** 5192 Poskytnuté neinvestiční píspvky a náhrady 464 500 500 100% sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 34 681 45 955 40 205 87% 5361 Nákup kolků -50 50 50 100% 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 0 100 100 100% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 0 0 ***** sesk. 53 Neinvestiční transfery a další platby rozpočtm -48 150 150 100% 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 1 065 1 300 1 300 100% sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 065 1 300 1 300 100% 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 273 1 236 97% sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 273 1 236 97% NEINVESTIČNÍ VÝDůJE CELKEM 339 081 367 553 360 000 98% 6121 Budovy, haly a stavby 447 1 000 0 0% 6122 Stroje, pístroje, zaízení 247 0 0 ***** 6123 Dopravní prostedky 0 3 000 1 500 50% sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související 694 4 000 1 500 38% INVESTIČNÍ VÝDůJE CELKEM 694 4 000 1 500 38%

VÝDůJE CELKEM 339 775 371 553 361 500 97%

27 PÍLOHů M1: ŠKOLSTVÍ ORJ 8001 v tis. Kč Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce HB Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Rekonstrukce zastešení Poštovní 3127 6121 HB Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Svtlá n. S. Oprava podlahy tlocvičny 3127 5171 HB ZŠ a PŠ Chotbo Rekonstrukce zastešení Hradební 3114 6121 HB OA a HŠ Havlíčkův Brod Gastrostudio 3127 6121 HB Gymnázium Havlíčkův Brod Oprava 1. PP Kozí 3121 5171 HB Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Oprava balkonů Koželská 3127 5171 HB ČZA v Humpolci, stední škola Oprava budovy se šatnami Svtlá n. S. 3127 5171 HB ZŠ Pelhimov, Komenského 1326 Oprava pístavby PD+R 3114 5171 HB Gymnázium Chotbo Oprava stechy PD+R 3121 5171 HB Gymnázium Havlíčkův Brod Oprava podlah PD 3121 5169 HB Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Oprava šaten a dílny Poštovní PD 3127 5169 HB ČZA v Humpolci, stední škola Oprava vstupu PD 3127 5169 HB Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Svtlá n. S. Oprava hygienického zaízení budovy 2 PD 3127 5169 HB VOŠ, OA a SOUT Chotbo Dostavba dílen odborného výcviku PD 3127 6121 JI Gymnázium Jihlava Oprava technického zázemí 3121 5171 JI SŠ PTA Jihlava Sváečská škola a výukový pavilon 3127 6121 JI SUPŠ Jihlava - Helenín Rekonstrukce DM PD 3122 6121 JI Gymnázium Jihlava Revitalizace dvorního traktu PD 3121 6121 JI SOŠ a SOU Tešť Rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace 3127 6121 JI SOŠ a SOU Tešť Rekonstrukce budovy domova mládeže PD+R 3127 6121 Rekonstrukce stechy nad hlavní budovou školy v JI SOŠ a SOU Tešť PD 3127 6121 Černovicích JI SŠ PTA Jihlava Rekonstrukce ručních dílen Polenská 3127 6121 JI OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Oprava tlocvičny 3127 5171 JI SŠ PTA Jihlava Přístavba učeben Polenská PD+R 3127 6121 JI SUPŠ Jihlava - Helenín Oprava lávky 3122 5171 JI SUPŠ Jihlava - Helenín Oprava stešního plášt dílen PD 3122 5169 JI OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Rekonstrukce objektů v souladu s PB 3127 6121 PE Gymnázium a OA Pelhřimov Oprava hydroizolací na OA 3127 5171 PE SPŠ a SOU Pelhřimov Rekonstrukce dílen Kemešnická PD 3127 6121 PE Dtský domov Humpolec Oprava podlah 3133 5171 PE Školní statek Humpolec Rekonstrukce sušky 3125 6121 PE SPŠ a SOU Pelhimov Růžová, stavební úpravy auly včetn jejího zázemí 3127 6121 PE SPŠ a SOU Pelhimov Friedova, oprava elektroinstalace 3127 5171 PE ZŠ Pelhimov, Komenského 1326 Oprava rozvodů vody, ÚT a rehabilitace 3114 5171 PE Gymnázium Humpolec Opravy stavebních konstrukcí budov 3121 5171

28 Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce PE Gymnázium a OA Pelhřimov Oprava elektroinstalace na OA 3127 5171 PE Dětský domov Senožaty Oprava ÚT a zateplení 3133 5171 PE ČZA v Humpolci, střední škola Oprava fasády a kotelna na DM Dusilov PD 3127 5169 PE ČZA v Humpolci, střední škola Oprava fasády ulice Školní PD+R 3127 5171 PE Gymnázium a OA Pelhřimov Nátěr a drobné opravy fasády a komínů PD+R 3127 5171 PE Gymnázium a OA Pelhřimov Venkovní hřiště, zřízení lezecké stěny PD+R 3127 6121 PE Dětský domov Senožaty Oprava havárie kanalizační přípojky 3133 5171 TR SPŠ Třebíč Rekonstrukce stravovacího provozu PD 3127 6121 TR Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Rekonstrukce oken a podlah 3127 6121 TR SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken 3127 6121 TR Gymnázium Třebíč Rekonstrukce původní přístavby 3121 6121 TR SŠ stavební Tebíč Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří 3127 6121 TR SPŠ Třebíč Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM 3127 6121 TR OA a HŠ Tebíč Rekonstrukce pro kadeřnictví PD 3127 6121 TR Dtský domov Hrotovice Protiradonová opatření 3133 6121 TR ZŠ Třebíč Cyrilometodějská 22 Nástavba budovy PD 3114 6121 TR SPŠ Třebíč Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM PD 3127 6121 Rekonstrukce tělocvičny, šaten tělocvičny, spojovací TR VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Tebíč PD 3122 6121 chodby tělocvičny a vjezdových bran TR OA a HŠ Třebíč Rekonstrukce 2. NP, vestibulu a PB T. Bati PD 3127 6121 TR SPŠ Třebíč Změna zásobování teplem, ul. Žďárského 3127 6121 TR OA a HŠ Třebíč Změna zásobování teplem, ul. T. Bati 3127 6121 TR VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč Změna zásobávání teplem 3122 6121 TR Gymnázium Třebíč Oprava výtahu a oken přístavby PD 3121 5171 TR VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PB 3122 6121 TR Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Rekonstrukce učebny hudebny a oken v kotelně PD 3127 6121 TR SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice Rekonstrukce domova mládeže PD 3127 6121 TR SŠ stavební Třebíč Oprava povrchů nádvoí PD 3127 5171 TR SŠ stavební Třebíč Dílna odborného výcviku PD 3127 6121 TR Dětský domov Jemnice Napojení bytů na stávající ČOV Budkov PD 3133 6121 TR Dětský domov Jemnice Oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov PD 3133 5169 TR Dětský domov Jemnice Rekonstrukce schodišť PD 3133 6121 ZR VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem Rekonstrukce kotelny domova mládeže 3127 6121 ZR VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Tlocvična 3127 6121 ZR VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Rekonstrukce elektroinstalace 3127 6121 ZR Gymnázium a SG Nové Město na Moravě Oprava podlah - chodby 3121 5171 ZR Gymnázium Žďár nad Sázavou Akustické podhledy 3121 6121 ZR HŠ a SOŠ Velké Meziříčí Rekonstrukce ÚT a ZTI staré dílny 3127 6121 ZR Střední odborná škola Nové Město na Moravě Rekonstrukce ZTI Petrovice 3127 6121 ZR SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou Zázemí praxe NMnM - rekonstrukce ZTI, elektro PD 3122 6121 ZR SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou Oprava výtahu PD 3122 5169

29 Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce ZR VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská PD 3127 6121 ZR VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem Výměna oken PD 3127 5169

CELKEM PÍLOHů 336 650

30 PÍLOHů M2: ZDRůVOTNICTVÍ ORJ 8002 v tis. Kč Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce HB Nemocnice Havlíčkův Brod Oprava garáží a dvora 3522 5171 HB Nemocnice Havlíčkův Brod VZT dtské oddlení a server 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce energocentra 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Stavební úpravy hlavní budovy 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Parkovací dům studie 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce slaboproudu hlavní budova 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce výtahů 2 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Oprava budov kotelny, spisovny a infekčního oddlení 3522 5171 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Stavební úpravy ARO 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Pístavba hlavní budovy studie 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Rekonstrukce VZT 2 3522 6121 HB Nemocnice Havlíčkův Brod Stavební úpravy COS PD 3522 6121 JI Nemocnice Jihlava Rekonstrukce stravovacího provozu 3522 6121 JI Nemocnice Jihlava Rekonstrukce energocentra 3522 6121 Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a JI Nemocnice Jihlava PD 3522 6121 parkovací dům JI Dtské centrum Jihlava Oprava odvtrání sklepních prostor 3529 5171 JI Nemocnice Jihlava Rekonstrukce výtahů GYNPOR 3522 6121 JI Nemocnice Jihlava Rekonstrukce tepelných zdrojů 3522 6121 JI ZZS Kraje Vysočina Kanalizační pípojka Moravské Budjovice PD+R 3533 6121 JI ZZS Kraje Vysočina Výjezdové stanovišt Telč PD 3533 6121 PE Nemocnice Pelhimov Stavební úpravy budovy č.p. 710 3522 6121 PE Nemocnice Pelhimov Rozšíení urgentního píjmu 3522 6121 PE Nemocnice Pelhimov Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy PD+R 3522 6121 PE Nemocnice Pelhimov Rekonstrukce stravovacího provozu studie 3522 6121 PE Trojlístek Kamenice nad Lipou Oprava podlah a izolací PD+R 3529 5171 TR Nemocnice Tebíč Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Rekonstrukce výtahů v pavilonu U 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Rekonstrukce dezinfekce infekčních vod 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Parkovací dům PD 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Stavební úpravy 1.NP pavilonu U PD 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Rekonstrukce budovy S na LDN PD 3522 6121 TR Nemocnice Tebíč Stavební úpravy budovy M2 rehabilitace PD 3522 6121 ZR Nemocnice Nové Msto na Morav Rekonstrukce vstupního pavilonu 3522 6121 ZR Nemocnice Nové Msto na Morav Rekonstrukce pavilonu gynekologie PD 3522 6121 ZR Nemocnice Nové Msto na Morav Stavební úpravy ODN 2,3 PD+R 3522 6121

31 Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce ZR Nemocnice Nové Msto na Morav Technologický výtah stravovacího provozu PD+R 3522 6121 ZR Nemocnice Nové Msto na Morav Dialýza studie 3522 6121

CELKEM PÍLOHů 491 370

32 PÍLOHů M3: KULTURů

ORJ 8003 v tis. Kč Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce JI Horácké divadlo Jihlava Oprava střechy, Komenského 22 3311 5171 JI Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Oprava fasády Komenského ul. PD 3315 5171 PE Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen 3315 6121 Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie PE Muzeum Vysočiny Pelhřimov 3315 5171 Bolestné Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební PE Muzeum Vysočiny Pelhřimov PD 3315 6121 úpravy ZR Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Rekonstrukce hospodářského objektu PD 3315 6121 Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum studie 3315 6121 v Muzeu Vysočiny Jihlava

CELKEM PÍLOHů 24 000

33 PÍLOHů M4: SOCIÁLNÍ VCI

ORJ 8004 v tis. Kč Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce HB Domov ve Věži Oprava fasády staré budovy 4357 5171 HB Domov pro seniory Havlíčkův Brod Výtah a stavební úpravy budovy č.p. 211ř 4350 6121 HB Domov Háj Oprava vstupu a kanalizačního pipojení Svtlá n/S. 4357 5171 HB Domov ve Věži Nová budova PD 4357 6121 JI Domov Ždírec Pracovišt Jihlava 4350 6121 PE Domov Jeřabina Pelhřimov DZR Horní Cerekev 4357 6121 PE Domov Lidmaň Objekt bydlení PD 4357 6121 PE Domov Kopretina Černovice Oprava stechy - administrativní domek 4357 5171 PE Domov Jeřabina Pelhřimov Onšov - oprava oplocení areálu a oprava kuchyn 4357 5171 PE Domov důchodců Proseč u Pošné Rekonstrukce vytápní PD 4350 6121 PE Domov Lidmaň Administrativní budova - oprava fasády PD 4357 5169 Rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevnné TR Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou 4350 6121 plochy TR Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova Rekonstrukce vytápní, VZT, ZTI a elektroinstalace 4350 6121 TR Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových Rekonstrukce pokojů a VZT 4350 6121 TR Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova Nová budova PD 4350 6121 TR Domov Nové Syrovice Rekonstrukce domku bydlení PD 4357 6121 Rekonstrukce pístavby zámku, zámecké zdi a TR Domov Nové Syrovice PD 4357 6121 oplocení TR Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova Zmna zásobování teplem ul. Koutkova 4350 6121 TR Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou Pístavba výtahu Hrotovice 4357 6121 ZR Domov pro seniory Mitrov Zastínní objektu 4350 6121 ZR Domov pro seniory Mitrov Oprava výtahu kuchyn 4350 5171 ZR Domov Kamélie Křižanov Administrativní budova PD 4357 6121

CELKEM PÍLOHů 155 700

34 PÍLOHů M5: SÍDLO KRůJE

ORJ 8005 v tis. Kč Číslo Název akce Okres Projekt Částka § Položka ORG akce Organizace Akce JI Krajský úřad Kraje Vysočina Budova E R 6172 6121

CELKEM PÍLOHů 100 000

35 PÍLOHů I1: ROZPOČET VÝDůJ Nů INFORMůČNÍ TECHNOLOGIE

§ 3636 Územní rozvoj

Celkem Bžné výdaje Kapitál. výdaje Ostatní výdaje Druh výdaje 2021 2021 2021 2021 Poznámka Celostátní a EU projekty Spoluúčasti na centrálních projektech 200 000 200 000 0 0 projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování - Registr sítí, NIA Videokonference 50 000 50 000 0 0 krajské videkonference - provoz VCF AKČR Průzkumy a studie pro EU projekty 150 000 150 000 0 0 doplňkové studie IROP, OPPIK, H2020, CEF, ReactEU Síťová infrastruktura Pipojení organizací k síti CESNET2 2 967 000 2 967 000 0 0 poplatky za připojení organizací k síti CESNET2, kryto příjmy (smlouvy s PO) Metropolitní síť 40 000 40 000 0 0 věcná břemena a rozvoj sítě nájem (Ledeč, Počátky, Habry, záložní trasy) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně Síť ROWANet 3 300 000 2 000 000 1 300 000 0 udržitelnosti IROP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN - Bíteš, Humpolec), materiál, obnova UPS a aktivních prvků v ROWANetu Organizace zakládané krajem Sdružení EPMA 300 000 300 000 0 0 příspěvek projektové agentuře - www.epma.cz Spolek BISON 300 000 300 000 0 0 příspěvek pro spolek BISON - rozvoj open source software - www.spolek-bison.cz Elektronické služby pro veejnost eAmbulance 50 000 50 000 0 0 projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdravotnictví) - úpravy, migrace dat Portál územního plánování 1 543 000 1 543 000 0 0 Portál územního plánování - podpora Digitáln technická mapa 400 000 400 000 0 0 Digitálně technická mapa - podpora, externí studie, analýza dat eUtility report 121 000 121 000 0 0 zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím" Portál digitalizace - KDJ 450 000 150 000 300 000 0 podpora a rozvoj Portálu digitalizace - www.digivysocina.cz Muzeum4U 0 0 0 0 provoz a rozvoj projektu průvodcovských systémů Propagace a vzdlávání Kompetenční centrum - zajištní IT propagační akcí 1 000 000 1 000 000 0 0 soutěž Zlatý erb, ISSS 2021, Internet v Telči Smart Region 250 000 250 000 0 0 hackathony, rovoj inteligentních systémů Projekt eCrime 400 000 400 000 0 0 semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PČR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet - www.kpbi.cz Služby TCK servis produktů pro TCK (práce) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Servis TCK a dalších systéů 150 000 150 000 0 0 Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protction, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 1/3 podpory produktů pro TCK (maintenance) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Podpora TCK a dalších systéů 541 000 541 000 0 0 Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 1/3 Virtualizace desktopů - VDI 250 000 250 000 0 0 podpora a rozvoj systému virtualizace desktopů KrÚ (už bez nemocnic) - 1/3 TCK 2016 - infrastruktura 300 000 300 000 0 0 servis a údržba serverů, diskového pole, virtualizace serveru včetně podpory - Infrastruktura TCK - IROP - 1/3 Spisová služba 130 000 130 000 0 0 spisová služba pro PO - Geovap HelpDesk 1 610 000 1 610 000 0 0 servis aplikace HelpDesk - Alvao Private Cloud 363 000 363 000 0 0 servis Private Cloud - VMWare VRA Monitoring výkonu aplikací 60 000 60 000 0 0 servis monitoring výkonu aplikací ID - Invea Metadatový editor 280 000 280 000 0 0 servis Metadatový editor Nové služby procesního ízení 221 000 221 000 0 0 servis Nové služby procesního řízení Facility Management 290 400 290 400 0 0 servis Facility management Vmware 711 600 711 600 0 0 podpora Vmware vSphere, NSX, vRealize Log Insight4

36 Celkem Bžné výdaje Kapitál. výdaje Ostatní výdaje Druh výdaje 2021 2021 2021 2021 Poznámka IDM 242 000 242 000 0 0 servis IDM ePUSA, HelpDesk, Xregistry, KEVIS 605 000 605 000 0 0 servisní služby - ePUSA, KEVIS, HelpDesk Provoz informačního systému registru smluv 1 177 000 1 177 000 0 0 provoz Informačního systému registru smluv - kryto příjmy (smlouva NAKIT/MV) Pro IoT integrační platformy 160 000 160 000 0 0 FlowBox - provoz platformy pro sběr a vyhodnocování údajů z čidel IoT Elektroiké zdravotitví Provoz ESS - svolávací systém 160 000 160 000 0 0 provoz systému hromadného svolávání (traumaplány nemocnic) - dříve kapitola Zdravotnictví Provoz a rozvoj NIXZD 1 888 000 1 888 000 0 0 vývoj komponent NIXZD, provoz NIXZD - kryto příjmy (smlouva MZd) Ostatní ELA ESRI 5 000 000 5 000 000 0 0 multilicenční smlouva na produkty ESRI (GIS) včetně PO - nová smlouva 2021-2023 Finanční píspvky na zvyšování úrovn IT vybavení 5 000 000 0 0 5 000 000 mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/investice pro příspěvkové organizace zřizované organizací zizovaných Krajem Vysočina Krajem Vysočina Celkem § 3636 Územní rozvoj 30 660 000 24 060 000 1 600 000 5 000 000

§ 6172 Činnost regionální správy

Celkem Bžné výdaje Kapitál. výdaje Ostatní výdaje Druh výdaje 2021 2021 2021 2021 Poznámka Pipojení k Internetu - Cesnet 250 000 250 000 0 0 poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ, Přístup do sítě NREN Svená správa DMZ 150 000 150 000 0 0 outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ Servis - kongresový sál 100 000 100 000 0 0 provoz kongresový sál - hlasovací systém Diskové pole 100 000 100 000 0 0 diskové pole - obnova, servis Aktivní prvky 0 0 0 0 aktivní prvky (switche) - servis, obnova Tel. ústedna 120 000 120 000 0 0 náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen Klimatizace 150 000 150 000 0 0 náklady na servisní zásahy UPSky 0 0 0 0 pořízení nových záložních zdrojů a servis Elfis končí 30.9.2020 Ostatní materiál 400 000 400 000 0 0 ostatní materiál oddělení správy sítě Servery 0 0 0 0 nové zálohovací servery Stanice 400 000 400 000 0 0 nákup a obnova stanic Notebooky, tablety 1 000 000 1 000 000 0 0 nákup a obnova notebooků Kopírky, tiskárny - poízení 350 000 50 000 300 000 0 doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového Provoz tiskáren a kopírek Ěbez papíruě 1 500 000 1 500 000 0 0 systému Ostatní opravy HW 250 000 250 000 0 0 opravy projekční techniky, serverů, videokonference - obrazovky podpory produktů pro TCK (práce) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; symatec Servis TCK a dalších systéů 300 000 300 000 0 0 Backupexec-Veritas; Veeam Backup&Replication; GFI MailEssential; IPSTOR včetně monitoringu; IMC TCK, ROW; HP Switche support , AP F5, Citrix XenApp - 2/3 podpory produktů pro TCK (maintenance) - VmWare vSpere, Vcentre; Nintex; PRTG; Veeam Podpora TCK a dalších systéů 1 082 000 1 082 000 0 0 Backup&Replication; GFI MailEssential; Symantec Endpoint Protection, IMC TCK, ROW; HP Switche support - 2/3 (ID 96409) TCK 2016 - infrastruktura 600 000 600 000 0 0 servis a údržba serverů, diskového pole, virtualizace serveru včetně podpory - Infrastruktura TCK IROP - 2/3 PAM - ízení privilegovaných a systémovaných účtů 0 0 0 0 servisní podpora systému pro autentizaci administrátorů FlowMon APM - servis 50 000 50 000 0 0 servisní podpora monitorovacího SW - Optonet - servisní práce, maintenance bude placena od 1/2 2021 SIEM a F5 - servis 435 000 435 000 0 0 servisní podpora aplikační firewall F5 Virtualizace desktopů - VDI 500 000 500 000 0 0 podpora a rozvoj systému virtualizace desktopů 2/3 správa sítě celkem 7 737 000 7 437 000 300 000 0

Telefonie - mobilní, pístroje, GSM brány 1 800 000 1 800 000 0 0 t-mobile - mobily, provoz

37 Celkem Bžné výdaje Kapitál. výdaje Ostatní výdaje Druh výdaje 2021 2021 2021 2021 Poznámka Telefonie - pevné, VoIP 550 000 550 000 0 0 t-mobile - pevné, nájemné, služby Telefonie - data 260 000 260 000 0 0 t-mobile - datové SIM správa sítě - telefonie celkem 2 610 000 2 610 000 0 0

AuditPro - support 80 000 80 000 0 0 podpora softwaru na audit softwaru El. podpis 250 000 250 000 0 0 kvalifikované certifikáty, karty, časová razítka CISnet 43 000 43 000 0 0 využívání internetového portálu CISnet - ODSH INISOFT 110 000 110 000 0 0 podpora k programovým produktům EVI9 ASPI - support 585 000 585 000 0 0 systém právních informací ASPI GINIS - licence 300 000 0 300 000 0 licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby GINIS - support 1 800 000 1 800 000 0 0 podpora systémů GINIS, ostatní služby VYK,UCR,ISP - support 170 000 170 000 0 0 podpora systémů výkaznictví Gordic/KMS Yamaco - support - SW EDA, ETZ 35 000 35 000 0 0 podpora agendového systému odboru dopravy, evidence myslivosti KS personalistika - support 133 000 133 000 0 0 podpora personálního systému Anet - docházka - support, upgrade 95 000 95 000 0 0 podpora a doplnění docházkového systému, terminály Targa - support 20 000 20 000 0 0 podpora agendového systému (ODSH) KROS - support 30 000 30 000 0 0 podpora agendového systému (OLVHZ) SW Dotace - support 40 000 40 000 0 0 podpora systému evidence dotací (OLVHZ) TWIST-EMA - support+Linux RedHat support 215 000 215 000 0 0 podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) SW náhradní rodinná péče 95 000 95 000 0 0 podpora a servis služeb Systém Beck-online 64 000 64 000 0 0 podpora systému Beck-online ASPE - support 50 000 50 000 0 0 podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby ABBY - support 56 000 56 000 0 0 podpora skenovacího a OCR SW MS Office 0 0 0 0 licence pro zastupitele MS Ostatní 100 000 100 000 0 0 ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, …) Druva - podpora 0 0 0 0 zálohovací SW podpora do 7.12.2021 Software assurance 109 000 109 000 0 0 podpora Formflow Provoz modulu Vismo e106 115 000 115 000 0 0 provoz internetového serveru a systému Vismo Provoz Vismo 95 000 95 000 0 0 ověřený snímek webu a registr oznámení 602XML Designer 60 000 60 000 0 0 technická podpora produktu Print2PDF Ostatní agendové aplikace 50 000 50 000 0 0 vývoj na zakázku Ostatní software 100 000 100 000 0 0 grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky) Design a údržba WWW 0 0 0 0 servis webových stránek kraje, extranetové aplikace Portál PO, Evidence smluv 200 000 200 000 0 0 rozvoj systémů, podpora Procesní portál ĚSharepointě 200 000 200 000 0 0 rozvoj systémů, podpora WWW kraje 100 000 100 000 0 0 vývoj a servis nového webu kraje NemKalk Professional 6 000 6 000 0 0 podpora SW na údržbu nemovitostí TeamViewer 25 000 25 000 0 0 podpora systému pro vzdálený přístup 3Heights PDF Validator (pro GINIS) 11 000 11 000 0 0 prodloužení licence správa databází a aplikací 5 342 000 5 042 000 300 000 0

ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software),Portal for ArcGIS widgety, programátoři, Webové služby GIS 300 000 300 000 0 0 migrace aplikací CEDA údržba agendových geodat 376 000 376 000 0 0 geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI, podkladová mapa pro VDV Hardware GIS, materiál 200 000 200 000 0 0 monitory, papír, inkoust, plotter, spotřební materiál 3D tiskárny VARS - support Trasy dopravy 380 000 380 000 0 0 podpora aplikace trasy dopravy VARS, aktualizace databáze CHAPS + GN pro TrasyDopravy pro VDV VaRS - support Geoportálu 60 000 60 000 0 0 podpora geoportálu Podpora ISKN 200 000 200 000 0 0 podpora aplikací ISKN - import dat KN oddělení GIS 1 516 000 1 516 000 0 0

38 Celkem Bžné výdaje Kapitál. výdaje Ostatní výdaje Druh výdaje 2021 2021 2021 2021 Poznámka

Celkem § 6172 Činnost regionální správy 17 205 000 16 605 000 600 000 0

Celkem za kapitolu Informatika 47 865 000 40 665 000 2 200 000 5 000 000

39 PÍLOHů OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Píjmy v tis. Kč Návrh 2021 Krajský úad - pídl Ě4 % z rozpočtovaných prostedků na platy zamstnanců krajského úadu - objem z § 6172, pevod z kapitoly Ostatní 9 357 finanční operaceě Krajský úad - pídl Ě4 % z rozpočtovaných prostedků na platy zamstnanců krajského úadu - objem ze zvláštních účtů projektů, pevod z 581 kapitoly Ostatní finanční operaceě Zastupitelé Ěuvolnníě - pídl Ě4 % z rozpočtovaných odmn uvolnných 537 členů ZK, pevod z kapitoly Ostatní finanční operaceě Píjmy celkem 10 475

Výdaje v tis. Kč Návrh 2021 Píspvek na penzijní pipojištní zamstnanců a uvolnných členů RK 2 014 Píspvek na stravenky zamstnanců a uvolnných členů RK 4 642 Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do 134 důchodu a k narození dítte Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitních pedpisů nap. osobní konta, 3 685 sportovní a kulturní aktivity, permanentky, poukázky Ětiskové zprávyě apod. Výdaje celkem 10 475

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2020.

40 Píloha EU1: Rozpis výdaj kapitoly Evropské projekty

Odbor dopravy a silničního hospodáství

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu EDUBIM 231 242 510 510 510 EDUBIM II 231 242 500 - 500 500 II/128 Lukavec - obchvat 231 197 147 018 - 147 018 147 018 II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba 231 105 5 730 - 5 730 5 730 II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba 231 111 200 - 200 200 II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba 231 132 200 - 200 200 II/12Ř Salačova Lhota - obchvat 231 131 43 418 - 43 418 43 418 II/12Ř, II/150 Lukavec – hranice kraje 231 213 43 190 123 702 - 80 512 80 512 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. 231 349 27 504 8 810 18 694 18 694 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. 231 349 32 905 - 32 905 32 905 II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 2 231 349 1 500 - 1 500 1 500 II/150 Pavlíkov - Leštinka 231 368 100 - 100 100 II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba 231 097 42 877 55 728 - 12 851 12 851 II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba 231 071 400 - 400 400 II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba 231 109 53 523 5 556 47 967 47 967 II/152 Jaroměřice nad Rokytnou, průtah 231 087 2 000 - 2 000 2 000 II/152 Jemnice - Dědice 231 081 2 000 - 2 000 2 000 II/152 Jemnice - průtah 231 082 14 175 18 000 - 3 825 3 825 II/347 Čejov - průtah 231 191 10 338 - 10 338 10 338 II/34ř Svatoslav - Čechtín 231 114 31 813 5 000 26 813 26 813 II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004 231 089 24 000 - 24 000 24 000 II/351 Chotěboř - Česká Bělá 231 075 5 000 - 5 000 5 000 II/353 Nové Veselí - obchvat 231 352 46 031 2 054 43 977 43 977 II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba 231 128 81 003 - 81 003 81 003 II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba 231 128 38 000 41 980 - 3 980 3 980 II/353 Velký Beranov - obchvat 231 126 149 155 69 546 79 609 79 609 II/357 Dalečín - Unčín 231 115 5 047 - 5 047 5 047 II/357 Strachujov - Jimramov 231 353 64 497 8 349 56 148 56 148 II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat 231 348 2 000 - 2 000 2 000 II/360 Oslavička - Rudíkov 231 367 71 572 9 324 62 248 62 248 II/360 Střítež - Štěpánovice 231 214 68 150 1 500 66 650 66 650 II/360 Trnava - Rudíkov 231 196 10 000 - 10 000 10 000 II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat 231 117 1 000 - 1 000 1 000 II/37ř Velká Bíteš - křiž. s III/37ř2 231 355 50 - 50 50 II/37ř Velká Bíteš - severozápadní obchvat 231 123 61 400 - 61 400 61 400 II/3Ř5 Branišov - Dolní Rožínka 231 342 5 000 - 5 000 5 000 II/3řř křiž. III/3řř11 - Dalešice křiž. II/351 231 359 107 871 32 600 75 271 75 271 II/406 Dvorce - Telč 231 389 12 712 - 12 712 12 712 II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba 231 389 17 600 4 622 12 978 12 978 II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba 231 389 54 675 72 000 - 17 325 17 325 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, Ř. a ř. stavba 231 291 296 - 296 296 II/602 Jihlava - JV obchvat 231 369 79 668 409 397 - 329 729 329 729 C E L K E M O D B O R 910 811 1 321 985 - 411 174 902 039 490 865

41 Odbor informatiky

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu NIXZD.CZ (Národní centrum pro výměnu zdravotnické 231 166 4 800 250 4 550 4 550 dokumentace) NIXZD.CZ II. (Národní centrum pro výměnu 231 101 4 830 - 4 830 4 830 zdravotnické dokumentace) x-eHealth 231 228 636 636 C E L K E M O D B O R 5 436 5 716 - 280 4 830 4 550

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic 231 377 4 487 4 487 4 487 C E L K E M O D B O R 4 487 4 487 4 487

Odbor regionálního rozvoje

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu

5.1a Úspory energií – Nemocnice Nové Město na 231 372 3 555 16 000 - 12 445 12 445 Moravě, stravovací provoz (pavilon 2) 5.1b Úspory energií – Nemocnice Nové Město na 231 372 6 966 11 000 - 4 034 4 034 Moravě, stravovací provoz (pavilon 2) Connecting Regions AT-CZ 231 373 650 800 - 150 150 Crossborder Habitat Network and Management - 231 150 800 874 - 74 74 Connecting Nature AT - CZ Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického 25 000 230 000 - 205 000 205 000 oddělení Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0 231 149 323 - 323 323 Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity 231 371 26 153 23 194 2 959 * Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech 231 370 340 1 753 - 1 413 1 413 Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v 231 156 78 75 3 * Kraji Vysočina Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel 231 372 3 222 18 000 - 14 778 14 778 Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny) Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel 231 372 872 4 900 - 4 028 4 028 Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny) Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, 231 372 2 240 6 096 - 3 856 3 856 lékárna (pavilon 13) Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa 231 372 2 111 10 600 - 8 489 8 489 (budova N) Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz 231 372 3 134 19 500 - 16 366 16 366 (budova K)

Využití digitalizace ve veřejné správě 450 900 - 450 450 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro 231 79 720 744 - 24 24 území Kraje Vysočina III. C E L K E M O D B O R 76 291 344 759 - 268 468 271 430

42 Odbor sociálních věcí

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu

Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1 231 69 27 000 30 000 - 3 000 3 000

Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 231 70 15 000 18 000 - 3 000 3 000 Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních 231 223 5 000 12 000 - 7 000 7 000 služeb v Kraji Vysočina Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci 231 129 1 125 1 250 - 125 125 procesu transformace

Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina 231 151 1 467 - 1 467 1 467 Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 231 124 5 955 18 729 - 12 774 12 774 Vysočina individuální projekt V. Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 231 347 11 652 40 562 - 28 910 28 910 Vysočina individuální projekt VI. Transformace Domova Háj II. 231 383 29 569 27 696 1 873 1 873 Transformace Domova Háj III. 231 384 35 854 25 853 10 001 10 001 Transformace Domova Háj IV. 231 396 10 000 - 10 000 10 000 Transformace Domova Kamélie Křižanov II. 231 381 14 023 14 946 - 923 923 Transformace Domova Kamélie Křižanov III. 231 382 79 807 88 130 - 8 323 8 323 Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. 231 163 26 000 29 802 - 3 802 3 802 Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji 231 076 9 862 15 161 - 5 299 5 299 Vysočina Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického 231 280 6 529 6 088 441 * spektra v Kraji Vysočina C E L K E M O D B O R 267 376 339 684 - 72 308 84 623 11 874

Odbor školství, mládeže a sportu

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu I-KAP - Učíme se ze života pro život 231 152 4 392 4 392 4 392 Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe 231 237 664 1 144 - 480 480 (Bádáme společně) Krajské komunitní a poradenské centrum 231 249 12 240 1 000 11 240 11 240 Krajský akční plán Kraje Vysočina 231 387 2 881 - 2 881 2 881 PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro 231 77 9 723 9 723 9 723 pracoviště Havlíčkův Brod PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro 231 78 22 431 22 775 - 344 344 pracoviště v Třebíči Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 231 85 720 1 814 - 1 094 1 094 C E L K E M O D B O R 50 170 29 614 20 556 4 799 25 355

43 Odbor životního prostedí a zemědělství

2021 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení Název projektu SU/AU na finančních Píjmy Výdaje Saldo financování prostedk projektu Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a 231 159 1 065 97 968 968 Kamenný vrch Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních 231 263 2 000 - 2 000 2 000 památek a rezervací - OPŽP SC 4.1 Posílení návštěvnické infrastruktury přírodních 231 263 400 2 100 - 1 700 1 700 památek a rezervací - OPŽP SC 4.2 C E L K E M O D B O R 1 465 4 197 - 2 732 3 700 968

C E L K E M 1 316 036 2 045 955 - 729 919 1 271 421 538 099

* Projekty jsou financovány zálohově nebo jsou předfinancovány z vlastních zdrojů a dotace přijatá v roce 2021 bude použita na financování výdajů v dalších letech. Finanční prostředky budou vráceny do FSR nebo na splátku kontokorentního úvěru po ukončení projektu.

44 E DOTůČNÍ POLITIKů KRůJE VYSOČINů - FOND VYSOČINY

Odbor životního prostedí a zemdlství Ěv Kčě Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 2000000009 2399 Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 9 000 000 2000000010 23xx Stavby ve vodním hospodářství 2021 42 000 000 2000000011 1019 Zemědělské akce 2021 900 000

6000000003 3727 Odpady 2021 2 000 000 CELKEM ODBOR 53 900 000

Odbor školství, mládeže a sportu

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 3000000019 3419 Sportoviště 2021 2 500 000 3000000020 3419 Celoroční aktivity handicapovaných 2021 400 000 3000000021 3419 Krajská centra talentované mládeže 2021 6 300 000 3000000022 3419 Účast na mistrovství Evropy a světa 2021 500 000 3000000023 34xx Sportujeme a volný čas 2021 3 500 000 3000000024 3231 Učební pomůcky ZUŠ 2021 700 000 CELKEM ODBOR 13 900 000

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 4000000017 2143 Cyklodoprava a cykloturistika 2021 8 500 000 4000000018 2143 Infrastruktura cestovního ruchu 2021 1 200 000 4000000019 3319 Regionální kultura 2021 1 000 000 4000000020 3322 Památky 2021 10 500 000 4000000021 3319 Postupové přehlídky v kultuře 2021 200 000 4000000022 3322 UNESCO 2021 300 000 CELKEM ODBOR 21 700 000

Odbor zdravotnictví

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 5000000002 3599 Podpora zajištění stomatologické péče 2021 1 500 000 CELKEM ODBOR 1 500 000

Odbor územního plánování a stavebního ádu

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 7000000003 3635 Územní plány 2021 1 300 000 CELKEM ODBOR 1 300 000

Odbor dopravy a silničního hospodáství

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 1000000003 2223 Bezpečná silnice 2021 1 000 000 CELKEM ODBOR 1 000 000

45 Odbor sociálních vcí

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 5100000013 4359 Provozování domácí hospicové péče 2021 19 800 000 5100000014 4339 Mateřská centra 2021 300 000 5100000015 4356 Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2021 1 500 000 CELKEM ODBOR 21 600 000

Odbor sekretariátu hejtmana

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 1500000007 xxxx Prevence kriminality 2021 2 900 000 1500000008 5512 Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021 4 400 000 CELKEM ODBOR 7 300 000

Odbor regionálního rozvoje

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 9000000012 2510 Inovační vouchery 2021 3 500 000 9000000013 3699 Obnova venkova Vysočiny 2021 70 000 000 CELKEM ODBOR 73 500 000

Odbor informatiky

Orj Paragraf Název programu Návrh 2020 1600000003 3636 Informační a komunikační technologie 2021 4 300 000 CELKEM ODBOR 4 300 000

CELKEM DOTůČNÍ POLITIKů Nů ROK 2021 200 000 000

46 B TůBULKOVÁ ČÁST ů GRůFY

47 1 STRUKTURů ROZPOČTU PÍJM KRůJE VYSOČINů aě Pomr vlastních píjm a pijatých transfer

Vlastní píjmy: 5 108 638 tis.Kč Pijaté transfery: 7 446 840 tis.Kč Celkem: 12 555 478 tis.Kč

Poěr vlastíh příjů a přijatýh trasférů

40,7%

Vlastí příjy Přijaté trasfery 59,3%

bě Pomr bžných a kapitálových píjm

Bžné píjmy: 12 548 478 tis.Kč Kapitálové píjmy: 7 000 tis.Kč Celkem: 12 555 478 tis.Kč

Poěr ěžýh a kapitálovýh příjů 0,1%

Běžé příjy Kapitálové příjy

99,9%

48 2 STRUKTURů ROZPOČTU VÝDůJ KRůJE VYSOČINů aě Pomr bžných výdaj, kapitálových výdaj, rezerv a nerozdlených položek

Bžné výdaje: 10 968 538 tis. Kč Kapitálové výdaje: 1 181 399 tis. Kč Rezervy a nerozdlené položky: 1 836 562 tis. Kč Celkem: 13 986 499 tis. Kč

Poěr ěžýh výdajů, kapitálovýh výdajů a rezerv

13,1%

8,4% Běžé výdaje

Kapitálové výdaje

Rezervy a erozděleé položky

78,4%

bě Odvtvová struktura výdaj

Kapitola Částka % Zemdlství 3 400 tis. Kč 0,02 Školství, mládeže a sportu 7 690 605 tis. Kč 54,99 Kultura 182 497 tis. Kč 1,30 Zdravotnictví 431 679 tis. Kč 3,09 Životní prostedí 14 310 tis. Kč 0,10 Územní plánování 1 400 tis. Kč 0,01 Doprava 2 080 386 tis. Kč 14,87 Sociální vci 135 042 tis. Kč 0,97 Požární ochrana a IZS 29 780 tis. Kč 0,21 Zastupitelstvo kraje 66 602 tis. Kč 0,48 Krajský úad 361 550 tis. Kč 2,58 Regionální rozvoj 14 644 tis. Kč 0,10 Nemovitý majetek 1 146 370 tis. Kč 8,20 Informatika 47 865 tis. Kč 0,34 Analýzy a podpora ízení 18 073 tis. Kč 0,13 Ostatní finanční operace 60 875 tis. Kč 0,44 Rezerva a rozvoj kraje 230 000 tis. Kč 1,64 Evropské projekty 1 271 421 tis. Kč 9,09 Dotační politika 200 000 tis. Kč 1,43 Celkem 13 986 499 tis. Kč 100,00

49 3 CELKOVÁ BILůNCE ROZPOČTU PÍJM

PÍJMY CELKEM Ětis. Kčě 12 555 478 Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z píjmů fyzických osob placená plátci 930 000 0000 1112 Daň z píjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000 0000 1113 Daň z píjmů fyzických osob vybíraná srážkou 129 000 0000 1121 Daň z píjmů právnických osob 840 000 0000 1123 Daň z píjmů právnických osob za kraje 30 000 0000 1211 Daň z pidané hodnoty 2 890 000 0000 13xx Dan a poplatky z vybraných činností a služeb 20 063 Celkem tída 1 Daňové píjmy 4 859 063

3636 2111 Píjmy z poskytování služeb a výrobků 3 874 xxxx 2119 Ostatní píjmy z vlastní činnosti 4 240 6310 2141 Píjmy z úroků 8 000 xxxx 2122 Odvody píspvkových organizací 154 344 3522 2132 Píjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 69 151 3636 2324 Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady 2 966 Celkem tída 2 Nedaňové píjmy 242 575

6172 3111 Píjmy z prodeje pozemků 2 000 6172 3112 Píjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 Celkem tída 3 Kapitálové píjmy 7 000

Neinvestiční pijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 0000 4112 108 690 souhrnného dotačního vztahu 0000 4116 Ostatní neinvestiční pijaté transfery ze státního rozpočtu 7 328 000 0000 4121 Neinvestiční pijaté transfery od obcí 10 150 Celkem tída 4 Pijaté transfery 7 446 840

Celková ilae rozpočtu příjů

38,7% Daňové příjy Nedaňové příjy Kapitálové příjy 59,3% Přijaté trasfery

0,1% 1,9%

50 4ě CELKOVÁ BILůNCE ROZPOČTU VÝDůJ

Ěv tis. Kčě Paragraf Název Výdaje celkem 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 700 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 100 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 Celkem skupina 1 Zemědělství a lesní hospodáství 3 300 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 1 800 2141 Vnitřní obchod 2 100 2143 Cestovní ruch 1 227 2143 Cestovní ruch - Vysočina Tourism 11 097 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. 70 2212 Silnice - režijní výdaje 1 000 2212 Silnice - investice v dopravě 100 000 2212 Silnice - KSÚSV 893 500 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 19 995 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 450 229x Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava 591 427 229x Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr. 473 014 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 150 Celkem skupina 2 Prmyslová a ostatní odvětví hospodáství 2 096 830 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 11 642 3121 Gymnázia 31 623 3122 Střední odborné školy 20 086 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 2 209 3127 Střední školy 220 899 3127 Střední školy - podpora oboru Energetika 580 3133 Dětské domovy 22 851 3146 Zařízení výchovného poradenství 5 111 3211 Vysoké školy 2 650 3222 Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady 270 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 6 098 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti 5 590 Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních 3299 11 526 prostředků kraje Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování 3299 1 700 kvality vzdělávání ve středních školách 3299 Ostatní záležitosti vzdělání 50 3311 Divadelní činnost 41 631 Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování 3313 200 audiovizuálních archiválií 3314 Činnosti knihovnické 41 099 3315 Činnost muzeí a galerií 86 390 3317 Výstavní činnosti v kultue 125 3319 Ostatní záležitosti kultury 458 3419 Ostatní sportovní činnost - podpora sportu 9 130 3419 Ostatní sportovní činnost - mimoádné sportovní akce 200 3522 Ostatní nemocnice 32 005 3522 Ostatní nemocnice - prostedky z nájem. smluv 64 127 3539 Ostatní zdravotnická zaízení a služby pro zdravotnictví 10 000 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 900 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 150 3592 Další vzdlávání pracovníků ve zdravotnictví 2 500 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 36 368 35xx Organizace ve zdravotnictví 285 259

51 3635 Územní plánování 1 400 3636 Územní rozvoj 36 555 3636 Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina 11 095 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 3699 8 024 rozvoje 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 850 3721 Sbr a svoz nebezpečných odpadů 370 3727 Prevence vzniku odpadů 1 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 90 3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 050 3742 Chráněné části přírody 8 100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 510 3792 Ekologická výchova a osvěta 110 3799 Ostatní ekologické záležitosti 600 Zajištění školních družin při zdravotnických zařízeních, provoz 3xxx 3 200 zrekonstruované budovy PPP a SPC Vysočina Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a 3xxx 3 210 mezinárodní spolupráce Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného 3xxx 6 400 vzdělávání Celkem skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 1 037 991 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - 4339 5 409 zřizovatelská působnost kraje 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4 500 4350 Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje 39 247 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se 4357 zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská 16 862 působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se 4357 zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. 9 126 diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 650 43xx Ostatní výdaje na sociální služby 59 248 Celkem skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 135 042 5213 Krizová opatření 10 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veejného poádku 1 330 5511 Požární ochrana - profesionální část 6 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 200 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 250 Celkem skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 29 780 6113 Zastupitelstva krajů 41 953 6113 Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR 900 6172 Činnost regionální správy 379 788 6172 Činnost regionální správy - Finanční gramotnost 400 Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce 6223 8 744 Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z 6310 13 000 úvěru Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění 6330 537 zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - 6330 9 938 pracovníci zařazení do KrÚ 6330 Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu Vysočiny 200 000 6399 Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem 30 000 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem 7 000

52 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) 180 000 6409 Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) 50 000 Celkem skupina 6 Všeobecná veejná správa a služby 922 260 xxxx Přímé výdaje ve školství 7 328 000 xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku 550 xxxx Ostatní účelové dotace a další výdaje xxxx Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem 14 955 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaazené - výdaje xxxx 38 650 spojené s majetkem kraje xxxx ŠKOLSTVÍ 336 650 xxxx ZDRAVOTNICTVÍ 491 370 xxxx KULTURA 24 000 xxxx SOCIÁLNÍ VCI 155 700 xxxx SÍDLO KRAJE 100 000 xxxx Evropské projekty 1 271 421 Celkem ostatní 9 761 296

VÝDůJE CELKEM 13 986 499

53 5a BŽNÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL

Kapitola Částka v tis. Kč % Zemdlství 3 400 0 Školství, mládeže a sportu 7 681 375 70 Kultura 181 350 2 Zdravotnictví 405 350 4 Životní prostedí 14 310 0 Doprava 1 903 686 17 Sociální vci 135 042 1 Požární ochrana a IZS 2 480 0 Zastupitelstvo kraje 66 502 1 Krajský úad 360 050 3 Nemovitý majetek 167 350 2 Informatika 40 665 0 Analýzy a podpora ízení 6 978 0 Celkem 10 968 538 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje, Evropské projekty a Dotační politika.

Běžé výdaje podle kapitol v tis. Kč

9000000 7 681 375 8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000 1 903 686 2000000 405 350 1000000 360 050 3 400 181 350 14 310 135 0422 480 66 502 167 350 40 665 6 978

0

Kultura

Doprava

Informatika

Zeědělství

Sociálívěci

Krajskýúřad

Zdravotictví

Životíprostředí

Neovitýajetek

Zastupitelstvokraje

Požáríochraa a IZS

Aalýzya podpora řízeí Školství,ládeže a sportu

54 5b BŽNÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL bez pímých výdaj ve školství

Kapitola Částka v tis. Kč % Zemdlství 3 400 0 Školství, mládeže a sportu 353 375 10 Kultura 181 350 5 Zdravotnictví 405 350 11 Životní prostedí 14 310 0 Doprava 1 903 686 52 Sociální vci 135 042 4 Požární ochrana a IZS 2 480 0 Zastupitelstvo kraje 66 502 2 Krajský úad 360 050 10 Nemovitý majetek 167 350 5 Informatika 40 665 1 Analýzy a podpora ízení 6 978 0 Celkem 3 640 538 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje, Evropské projekty a Dotační politika.

Běžé výdaje podle kapitol v tis. Kč ez příýh výdajů ve školství 2000000 1 903 686 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000

600000 405 350 353 375 360 050 400000 181 350 167 350 200000 135 042 66 502 40 665 6 978 3 400 14 310 2 480

0

Kultura

Doprava

Informatika

Zeědělství

Sociálívěci

Krajskýúřad

Zdravotictví

Životíprostředí

Neovitýajetek

Zastupitelstvokraje

Požáríochraa a IZS

Aalýzya podpora řízeí Školství,ládeže a sportu

55 6 KůPITÁLOVÉ VÝDůJE PODLE KůPITOL

Kapitola Částka v tis. Kč % Zemdlství 0 0 Školství, mládeže a sportu 550 0 Kultura 0 0 Zdravotnictví 26 329 2 Životní prostedí 0 0 Doprava 161 700 14 Sociální vci 0 0 Požární ochrana a IZS 10 000 1 Zastupitelstvo kraje 100 0 Krajský úad 1 500 0 Nemovitý majetek 979 020 83 Informatika 2 200 0 Analýzy a podpory ízení 0 0 Celkem 1 181 399 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje, Evropské projekty a Dotační politika.

Kapitálové výdaje podle kapitol v tis. Kč

1200000

1000000 979 020

800000

600000

400000

200000 161 700

0 550 0 26 329 0 0 10 000 100 1 500 2 200 0

0

Kultura

Doprava

Informatika

Zeědělství

Sociálívěci

Krajskýúřad

Zdravotictví

Životíprostředí

Neovitýajetek

Zastupitelstvokraje

Požáríochraa a IZS

Aalýzya podpory řízeí Školství,ládeže a sportu

56 7 STRUKTURů VÝDůJ ROZPOČTU ROKU 2021 DLE KůPITOL

Struktura výdajů rozpočtu roku 2021 dle kapitol [ v %]

Zeědělství Evropské projekty; 9,09% 1,43% 0,02% Školství, ládeže a sportu 0,44% 1,64% Kultura 0,13% Zdravotictví 0,34% Životí prostředí Neovitý ajetek; 8,20% Školství, ládeže a sportu; 54,99% Úzeí pláováí Doprava

0,10% Sociálí věci 2,58% Požárí ochraa a IZS 0,48% Zastupitelstvo kraje 0,21% Krajský úřad 0,97% Regioálí rozvoj Neovitý ajetek Informatika Aalýzy a podpora řízeí Doprava; 14,87% Ostatí fiačí operace Rezerva a rozvoj kraje 0,01% Evropské projekty 0,10% Dotačí politika 3,09% 1,30%

57