COMUNE DI POMPEI Gare. appalti e servizi pubblicazione dei dati ai sensi del'art.1, comma 32. LEGGE n.190/2012

ELENCO OPERATORI TEMPI DI TEMPI DI IMPORTO SOMME STRUTTURA C.F. STRUTTURA PROCEDURA DI SCELTA DEL IMPORTO CIG OGGETTO DEL BANDO INVITATI A PRESENTARE LE AGGIUDICATARIO COMPLETAMENTO COMPLETAMENTO DATA DI LIQUIDATE IVA PROPONENTE PROPONENTE CONTRAENTE AGGIUDICAZIONE OFFERTE DATA DI INIZIO ULTIMAZIONE ESCLUSA

COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO Z660D2BB64 I SETTORE 00495640633 1 ALDO GOMME 290,00 27/03/2014 17/04/2014 237,70 PNEUMATICI DIRETTO AA.GG.FF. 10/02/2014 2000,00 10/04/2014 2000,00 COMUNE 12/05/2014 2000,00 PULIZIA UFFICI AFFIDAMENTO Soc. I Longobardi Z2A0D2BFCF I SETTORE 00495640633 1 29.280,00 09/01/2014 02/09/2014 8000,00 COMUNALI DIRETTO s.a.s AA.GG.FF. 23/10/2014 1900,00 04/11/2014 2500,00 10/12/2014 2500,00 01/09/2014 650,00 08/09/2014 650,00 COMUNE MANUTENZIONE ALFREDO AFFIDAMENTO 11/11/2014 1767,50 ZFA0D2EC1B I SETTORE 00495640633 SOFTWARE E 1 CONTALDO I.T. 9.300,00 09/01/2014 DIRETTO 09/06/2014 1950,00 AA.GG.FF. HARDWARE CONSULTING 27/06/2014 2000,00 17/07/2014 650,00 COMUNE PIT STOP DI AFFIDAMENTO ZC10D30200 I SETTORE 00495640633 RIPARAZIONE AUTO 1 SEVERINO 475,80 31/12/2013 10/12/2014 390,00 DIRETTO AA.GG.FF. VINCENZO COMUNE PROMETEO DI AFFIDAMENTO ZEE0D3D13E I SETTORE 00495640633 FORNITURA STAMPATI 1 ALFONSO 2.806,00 31/12/2013 27/01/2014 2.300,00 DIRETTO AA.GG.FF. AVELLINO COMUNE ACQUISIZIONE SPAZIO AFFIDAMENTO ZAA0D3EFF0 I SETTORE 00495640633 1 SOC. GPADV S.R.L. 427,00 31/12/2013 29/01/2014 350,00 SU SERVER VIRTUALE DIRETTO AA.GG.FF. COMUNE IMPLEMENTAZIONE AFFIDAMENTO Z8A0D5FEA6 I SETTORE 00495640633 PIATTAFORMA 1 SOC. ALPHASOFT 4.221,20 24/01/2014 09/06/2014 3.460,00 DIRETTO AA.GG.FF. SOFTWARE JSIBAC

10/02/2014 121,20 03/04/2014 235,60 15/04/2014 63,20 COMUNE 28/04/2014 PEDAGGI AFFIDAMENTO SOC. AUTOSTRADE 63,58 ZAC0D63ACC I SETTORE 00495640633 1 07/05/2014 AUTOSTRADALI DIRETTO S.P.A. 82,49 140,87 AA.GG.FF. 04/06/2014 2.200,00 20/01/2014 130,38 01/07/2014 48,62 09/07/2014 10,71 25/07/2014 38,17 28/08/2014 42,67 15/09/2014 63,50 28/10/2014 10/02/2014 121,20 03/04/2014 235,60 15/04/2014 63,20 28/04/2014 63,58 07/05/2014 82,49 140,87 04/06/2014 2.200,00 20/01/2014 130,38 01/07/2014 48,62 09/07/2014 10,71 25/07/2014 38,17 28/08/2014 42,67 15/09/2014 63,50 COMUNE CANONE NOLEGGIO 28/10/2014 AFFIDAMENTO ZA10D63BC1 I SETTORE 00495640633 APPARECCHIATURE 1 TELEPASS S.P.A. DIRETTO AA.GG.FF. TELEPASS 2185,63 15/10/2014 1445,20 06/11/2014 COMUNE FORNITURA 1.497,60 15/05/2014 Z570D67A2B I SETTORE 00495640633 MATERIALE GARA D'APPALTO 3 SOC. FELIAN S.P.A. 11.464,83 11/03/2014 1.606,00 26/06/2014 AA.GG.FF. CANCELLERIA 998,40 02/12/2014 998,40 29/12/2014 1.851,71 COMUNE AFFIDAMENTO Z4E0D6BE56 I SETTORE 00495640633 FORNITURA MOBILI 1 OLIUFFICIO 1.680,55 31/12/2012 23/01/2014 1.377,50 DIRETTO AA.GG.FF. COMUNE CAMERA D'ALBERGO HOTEL FORUM AFFIDAMENTO ZB70D75C0F I SETTORE 00495640633 COMMISSARIO 1 FRATELLI FALANGA DIRETTO AA.GG.FF. PREFETTIZIO JUNIOR S.R.L. 6.500,00 23/01/2014 COMUNE FORNITURA PASTI AFFIDAMENTO HOSTERIA DA Z950D75CB3 I SETTORE 00495640633 COMMISSARIO 1 DIRETTO PEPPINO AA.GG.FF. PREFETTIZIO MANUTENZIONE COMUNE SOC. DERMO S.A.S TERMINALI PER AFFIDAMENTO ZE00D79FFA I SETTORE 00495640633 1 DI D'ERMO 1.480,85 21/02/2014 04/03/2014 1.213,80 RILEVAZIONE DIRETTO AA.GG.FF. LUCA&C. PRESENZE COMUNE CONTRATTO AFFIDAMENTO SAI S.P.A. AGENZIA Z320D7A701 I SETTORE 00495640633 RESPONSABILITA'CIVIL 1 2.580,00 06/02/2014 DIRETTO DI POMPEI AA.GG.FF. E C/TERZI N. 2 MOTO COMUNE FORNITURA TONER AFFIDAMENTO AGINFORMATICA Z020D8F331 I SETTORE 00495640633 1 1.179,13 29/01/2014 10/07/2014 966,50 STAMPANTI DIRETTO DI MANZO ANGELO AA.GG.FF. FORNITURA COMUNE SOFTWARE RELAZIONE AFFIDAMENTO SOC. ALPHASOFT Z2B0D8FD43 I SETTORE 00495640633 1 976,00 30/01/2014 13/05/2014 800,00 FINE MANDATO DIRETTO S.R.L. AA.GG.FF. SINDACO

COMUNE LICENZA D'USO AFFIDAMENTO SOC. PA DIGITALE Z320D95B50 I SETTORE 00495640633 SOFTWARE GESTIONE 1 16.836,00 27/01/2014 04/03/2014 13.800,00 DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. PROTOCOLLO COMUNE ABBONAMENTO SOC. AFFIDAMENTO Z4E0D98628 I SETTORE 00495640633 ANNUALE BANCA DATI 1 GIURICONSULT 488,00 09/01/2013 06/02/2014 400,00 DIRETTO AA.GG.FF. LEXITALIA S.R.L. CONTRATTO COMUNE ASSISTENZA AFFIDAMENTO DERMO SAS DI Z3DOD98A66 I SETTORE 00495640633 1 2.078,88 21/02/2014 04/03/2014 1.704,00 SOFTWARE GESTIONE DIRETTO D'ERMO LUCA AA.GG.FF. PRESENZE COMUNE FORNITURA BUFFET AFFIDAMENTO Z890D9D8BB I SETTORE 00495640633 AMMINISTRAZIONE 1 DE VIVO SRL 286,00 26/07/2013 31/01/2014 260,00 DIRETTO AA.GG.FF. COMUNALE COMUNE VISITA A POMPEI DI POMPEI E' AFFIDAMENTO Z290DA5DB1 I SETTORE 00495640633 FRA' MATTHEW 1 ASSOCIAZIONE 366,00 03/02/2014 10/06/2014 300,00 DIRETTO AA.GG.FF. FESTING CULTURALE COMUNE VISITA A POMPEI DI AFFIDAMENTO DI PAOLO Z8C0DA5DE7 I SETTORE 00495640633 FRA' MATTHEW 1 549,00 28/06/2012 09/04/2014 450,00 DIRETTO PASQUALE & C. AA.GG.FF. FESTING COMUNE VISITA A POMPEI DI AFFIDAMENTO PASTICCERIA Z120DA5E5B I SETTORE 00495640633 FRA' MATTHEW 1 275,00 03/02/2014 10/06/2014 250,00 DIRETTO GABBIANO S.R.L. AA.GG.FF. FESTING COMUNE VISITA A POMPEI DI DITTA PROMETEO AFFIDAMENTO ZD80DA5EC7 I SETTORE 00495640633 FRA' MATTHEW 1 DI ALFONSO 234,24 03/02/2014 10/06/2014 192,00 DIRETTO AA.GG.FF. FESTING AVELLINO COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO DITTA EMPORIUM ZF50DA6793 I SETTORE 00495640633 MATERIALE PULIZIA 1 615,00 04/02/2014 504,10 DIRETTO S.R.L. AA.GG.FF. UFFICI COMUNALI COMUNE DITTA LA CARTARIA FORNITURA ROTOLI DI AFFIDAMENTO ZEE0DA67A6 I SETTORE 00495640633 1 DI CAROTENUTO 610,00 04/02/2014 11/04/2014 500,00 CARTA IGIENICA DIRETTO AA.GG.FF. PIER LUIGI

AFFIDAMENTO COMUNE SERVIZIO SERVER PER AFFIDAMENTO Z2B0DA7F91 I SETTORE 00495640633 FUNZIONAMENTO 1 SOC. GPADV S.R.L. 427,00 31/12/2013 29/01/2014 350,00 DIRETTO AA.GG.FF. SITO ISTITUZIONALE ANNO 2014 COMUNE RIPARAZIONE AUTO AFFIDAMENTO AUTOFFICINA ROSA Z070DC2A2C I SETTORE 00495640633 PROPRIETA' 1 523,38 10/02/2014 11/03/2014 429,00 DIRETTO FRANCESCO AA.GG.FF. COMUNALE COMUNE STIPULA POLIZZA AFFIDAMENTO SOC. GENERALI Z1F0DCA747 I SETTORE 00495640633 INCENDIO FABBRICATI 1 6.900,00 26/02/2014 26/02/2014 6.900,00 DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. ANNO 2014

COMUNE STIPULA AFFIDAMENTO SOC. IL SOLE 24 Z980DD0995 I SETTORE 00495640633 ABBONAMENTO ON 1 DIRETTO ORE S.P.A. AA.GG.FF. LINE "IL SOLE 24 ORE"

COMUNE MANUTENZIONE SOC. PITNEY AFFIDAMENTO 940,62 26/09/2014 Z5A0DD8419 I SETTORE 00495640633 AFFRANCATRICE IN 1 BOWES ITALIA 10/03/2014 748,00 DIRETTO 912,56 14/02/2014 AA.GG.FF. UFFICIO PROTOCOLLO S.R.L. COMUNE ABBONAMENTO AFFIDAMENTO WOLKERS ITALIA Z660DD855F I SETTORE 00495640633 BANCA DATI 1 5.578,43 01/10/2013 13/02/2014 4.572,48 DIRETTO S.R.L. AA.GG.FF. TELEMATICA COMUNE LICENZA D'USO AFFIDAMENTO SOC. FASTWEB Z8D0DE7A37 I SETTORE 00495640633 1 20.570,00(4250,0 28/06/2012 17/02/2014 17.000,00 SOFTWARE ANTIVIRUS DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. 0 per 5 anni) COMUNE STIPULA AFFIDAMENTO SOC. IL SOLE 24 ZA00DE96DE I SETTORE 00495640633 ABBONAMENTO ON 1 3.500,00 09/01/2014 18/02/2014 360,86 DIRETTO ORE S.P.A. AA.GG.FF. LINE "IL SOLE 24 ORE"

ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO ASSOCIAZIONE COMUNE DELLA UNIONE AFFIDAMENTO CULTURALE ZC40DF1349 I SETTORE 00495640633 1 3.500,00 09/01/2014 20/02/2014 122,00 NAZIONALE SEGRETARI DIRETTO NICCOLO' AA.GG.FF. COMUNALI E MACHIAVELLI PROVINCIALI COMUNE FORNITURA SOC. MIRIANA AFFIDAMENTO Z1D0E1EAE2 I SETTORE 00495640633 MATERIALE PULIZIA 1 S.R.L. 615,00 04/03/2014 DIRETTO AA.GG.FF. UFFICI COMUNALI UNIPERSONALE FORNITURA BUONI COMUNE ADESIONE CARBURANTE ZAB0E23088 I SETTORE 00495640633 CONVENZIONE 1 CONSIP S.P.A. 10.000,00 05/03/2014 07/04/2014 9.587,84 AUTOMEZZI AA.GG.FF. CONSIP COMUNALI STIPULA N. 5 COMUNE CONTRATTI ANNUALI AFFIDAMENTO SOC. ASSIDEA & Z150E2E7A6 I SETTORE 00495640633 1 4.579,00 07/03/2014 ASSICURATIVI RC DIRETTO DELTA S.R.L. AA.GG.FF. AUTO POLIZZA RISCHI COMUNE SOC. AXA RESPONSABILITA' AFFIDAMENTO ZF10E44625 I SETTORE 00495640633 1 ASSICURAZIONI 669,00 15/03/2014 18/03/2014 669,00 CIVILE PER CENTRO DIRETTO AA.GG.FF. S.P.A. POLIFUNZIONALE SPESE COMUNE HOTEL FORUM PERNOTTAMENTO AFFIDAMENTO ZEB0E4E06C I SETTORE 00495640633 1 F.LLI FALANGA 2.245,50 23/01/2014 06/05/2014 1.840,57 COMMISSARIO DIRETTO AA.GG.FF. JUNIOR S.R.L. PREFETTIZIO FORNITURA COMUNE QUOTIDIANI PER AFFIDAMENTO EDICOLA MAZZETTI Z940E5EF1D I SETTORE 00495640633 1 533,90 27/01/2014 28/04/2014 533,90 UFFICIO STAMPA DIRETTO VINCENZO AA.GG.FF. DIC2013-GEN 2014 STIPULA COMUNE ABBONAMENTO AFFIDAMENTO ZAD0E6C0CF I SETTORE 00495640633 1 SOC. SEPEL 208,00 09/01/2014 21/03/2014 189,00 RIVISTA "LO STATO DIRETTO AA.GG.FF. CIVILE ITALIANO" COMUNE RINNOVO CASELLA AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE ZEA0E6EDAF I SETTORE 00495640633 1 POSTA CERTIFICATA DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. COMUNE MANUTENZIONE AFFIDAMENTO Z5D0E6F9AF I SETTORE 00495640633 SOFTWARE GESTIONE 1 DEDAGROUP S.P.A. 6.113,32 13/06/2013 ANNO 2013-2014 5.789,00 DIRETTO AA.GG.FF. SUAP COMUNE RIPARAZIONE AUTO AFFIDAMENTO SEVERINO Z0A0E7F6D3 I SETTORE 00495640633 1 1.279,78 27/03/2014 01/07/2014 1.049,00 TERIOS TG. DS301XB DIRETTO VINCENZO AA.GG.FF. COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO ALDO GOMME DI Z490E81879 I SETTORE 00495640633 PNEUMATICI AUTO 1 240,00 27/03/2014 17/04/2014 196,72 DIRETTO PIACENTE ALDO AA.GG.FF. FIAT PUNTO FORNITURE COMUNE MATERIALE 80° PROMETEO DI AFFIDAMENTO Z250E870D1 I SETTORE 00495640633 ANNIVERSARIO 1 ALFONSO DIRETTO AA.GG.FF. FONDAZIONE AVELLINO COMUNE DI POMPEI COMUNE ABBONAMENTO AFFIDAMENTO SOC. BUY QUICK Z340E872E6 I SETTORE 00495640633 ANNUALE "PA WEB 1 2.135,00 28/03/2014 01/04/2014 1.750,00 DIRETTO SOC COOP AA.GG.FF. EXPLORER AIR" COMUNE TIPOLITOGRAFIA FORNITURA STAMPATI AFFIDAMENTO ZA00E8C7E5 I SETTORE 00495640633 1 MEDITERRANEA DI 430,66 31/03/2014 22/04/2014 353,00 PER UFFICI COMUNALI DIRETTO AA.GG.FF. MARCO BRANDI ASSISTENZA E COMUNE MANUTENZIONE AFFIDAMENTO SOC. DEDAGROUP 26/05/2014 4.000,00 ZAD0E91EBD I SETTORE 00495640633 1 7.130,00 01/04/2014 SOFTWARE GESTIONE DIRETTO S.P.A. 15/12/2014 450,00 AA.GG.FF. SUAP COMUNE FORNITURA BUFFET AFFIDAMENTO PASTICCERIA ZCB0E9A93A I SETTORE 00495640633 AMMINISTRAZIONE 1 187,00 10/04/2013 02/04/2014 170,00 DIRETTO GABBIANO AA.GG.FF. COMUNALE COMUNE AFFIDAMENTO OFFICINA ROSA Z6D0EA62B1 I SETTORE 00495640633 RIPARAZIONE AUTO 1 290,36 04/04/2014 22/04/2014 238,00 DIRETTO FRANCESCO AA.GG.FF. MANIFESTAZIONE COMUNE AVVIO LAVORI AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE Z400EABD83 I SETTORE 00495640633 1 305,00 07/04/2014 29/04/2014 250,00 RISTRUTTURAZIONE DIRETTO "POMPEI E'" AA.GG.FF. CAMPO SPORTIVO INAUGURAZIONE COMUNE PROMETEO DI LAVORI CAMPO AFFIDAMENTO Z1C0EAC189 I SETTORE 00495640633 1 ALFONSO 122,00 07/04/2014 29/04/2014 100,00 SPORTIVO "V. DIRETTO AA.GG.FF. AVELLINO BELLUCCI" COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO EDICOLA ARTUSO Z420EBFEAA I SETTORE 00495640633 QUOTIDIANI PER 1 4.000,00 27/01/2014 DIRETTO GIUSEPPE AA.GG.FF. UFFICIO STAMPA STIPULA COMUNE ABBONAMENTO AFFIDAMENTO SOC. IL SOLE 24 ZBD0EC1217 I SETTORE 00495640633 1 3.500,00 09/01/2014 10/04/2014 199,00 "GUIDA AGLI ENTI DIRETTO ORE S.P.A. AA.GG.FF. LOCALI" FORNITURA TESTI COMUNE SETTORI AFFARI AFFIDAMENTO SOC. MAGGIOLI ZD30ECCF5E I SETTORE 00495640633 1 3.500,00 09/01/2014 15/04/2014 335,00 GENERALI E DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. FINANZIARI

COMUNE FORNITURA PRANZO AFFIDAMENTO HOTEL FORUM Z45OEDDA05 I SETTORE 00495640633 INAUGURAZIONE 1 270,00 17/04/2014 DIRETTO F.LLI FALANGA AA.GG.FF. GIARDINO INCANTATO COMUNE FORNITURA PROMETEO DI AFFIDAMENTO ZDF0EDDA59 I SETTORE 00495640633 MANIFESTI 1 ALFONSO 122,00 17/04/2014 100,00 DIRETTO AA.GG.FF. 19/04/2014 AVELLINO PASTICCERIA COMUNE INAUGURAZIONE AFFIDAMENTO GABBIANO ZF30EDDAD6 I SETTORE 00495640633 GIARDINO INCANTATO 1 544,00 17/04/2014 24/06/2014 472,73 DIRETTO SALVATORE E AA.GG.FF. 19 APRILE 2014 FOTOSHOP COMUNE PIT STOP DI RIPARAZIONE AUTO AFFIDAMENTO ZFAOEDE58C I SETTORE 00495640633 1 SEVERINO 749,08 17/04/2014 04/07/2014 714,00 COMUNALI DIRETTO AA.GG.FF. VINCENZO OSTERIA DA COMUNE FORNITURA PASTI AFFIDAMENTO PEPPINO DI Z2B0F08543 I SETTORE 00495640633 COMMISSARIO 1 240,00 23/01/2014 06/05/2014 218,18 DIRETTO SORRENTINO AA.GG.FF. PREFETTIZIO VINCENZO COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO EDICOLA ARTUSO Z520F24CE8 I SETTORE 00495640633 QUOTIDIANI UFFICIO 1 4.000,00 27/01/2014 12/05/2014 151,90 DIRETTO GIUSEPPE AA.GG.FF. STAMPA ASSISTENZA E COMUNE MANUTENZIONE AFFIDAMENTO 22/09/2014 5.400,13 Z3F0F312BE I SETTORE 00495640633 1 ALPHASOFT S.R.L. 13.176,32 23/05/2014 SOFTWARE GESTIONE DIRETTO 30/12/2014 5.400,13 AA.GG.FF. CONTABILITA' COMUNE STIPULA POLIZZA AFFIDAMENTO SOC. ASSIDEA & 6640,00 iva Z0E0F33C71 I SETTORE 00495640633 TUTELA LEGALE COLPA 1 6640, 00 21/05/2014 29/07/2014 DIRETTO DELTA S.R.L. compresa AA.GG.FF. LIEVE COMUNE AUTOFFICINA RIPARAZIONE FIAT AFFIDAMENTO Z2B0F3ECE6 I SETTORE 00495640633 1 SEVERINO 220,82 16/05/2014 04/07/2014 181,00 SCUDO TG. CX271MS DIRETTO AA.GG.FF. VINCENZO RISTORANTE COMUNE FORNITURA PRANZO AFFIDAMENTO PRESIDENT DI Z0D0F50FDB I SETTORE 00495640633 1 260,00 21/05/2014 16/06/2014 213,11 21/05/2014 DIRETTO GRAMAGLIA AA.GG.FF. PAOLO FORNITURA BUONI COMUNE CARBURANTE 10.000,00 10/09/2014 Z960F56DA6 I SETTORE 00495640633 GARA D'APPALTO 1 ENI S.P.A. 04/07/2014 9.596,69 AUTOMEZZI 10.000,00 22/05/2014 AA.GG.FF. COMUNALI COMUNE POLIZZE AUTO AFFIDAMENTO Z270F61E9C I SETTORE 00495640633 1 SOC. AXA S.P.A 8796,00+102,50 10/07/2014 10/07/2014 8.796,00 ANNUALE R.C. DIRETTO AA.GG.FF. RISTORANTE COMUNE FORNITURA PASTI AFFIDAMENTO PRESIDENT DI Z140F76EB1 I SETTORE 00495640633 AMMINISTRAZIONE 1 DIRETTO GRAMAGLIA AA.GG.FF. COMUNALE PAOLO COMUNE FORNITURA VESTIARIO AFFIDAMENTO ZC20F7707D I SETTORE 00495640633 1 SOC. GIDA S.A.S. 3.640,00 31/12/2014 05/06/2014 2.983,60 USCIERI E AUTISTI DIRETTO AA.GG.FF. COMUNE PIT STOP DI RIPARAZIONE DUE AFFIDAMENTO Z390F92B03 I SETTORE 00495640633 1 SEVERINO 513,62 09/06/2014 11/07/2014 421,00 AUTO FIAT OBLO DIRETTO AA.GG.FF. VINCENZO FORNITURA COMUNE 28/04/2014 109,40 QUOTIDIANI UFFICIO AFFIDAMENTO EDICOLA ARTUSO Z910FA63F8 I SETTORE 00495640633 1 4.000,00 27/01/2014 19/06/2014 259,90 STAMPA MAGGIO DIRETTO GIUSEPPE AA.GG.FF. 09/07/2014 142,50 2014 COMUNE SOTTOSCRIZIONE AFFIDAMENTO ZB3OFBBA7E I SETTORE 00495640633 ABBONAMENTO ON 1 METROPOLIS WEB 150,00 09/01/2014 19/06/2014 122,95 DIRETTO AA.GG.FF. LINE METROPOLIS COMUNE STENOTIPIA AFFIDAMENTO DITTA IOVINO ZEB0FD4020 I SETTORE 00495640633 1 COMPUTERIZZATA DIRETTO ANNA AA.GG.FF. COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA Z35102AA7A I SETTORE 00495640633 1 427,00 16/07/2014 25/07/2014 350,00 CARTELLINE DIRETTO CIRILLO GAETANO AA.GG.FF. COMUNE AUTOFFICINA RIPARAZIONE FIAT AFFIDAMENTO ZD3102B5B0 I SETTORE 00495640633 1 SEVERINO 1.395,68 16/07/2014 29/07/2014 1.144,00 OBLO DIRETTO AA.GG.FF. VINCENZO COMUNE CONTRATTO SOC. AXA AFFIDAMENTO Z97102D68A I SETTORE 00495640633 ASSICURATIVO 1 ASSICURAZIONI 275,00 18/07/2012 17/07/2014 224,95 DIRETTO AA.GG.FF. COPERTURA INCENDIO S.P.A. COMUNE DITTA ALDO FORNITURA AFFIDAMENTO ZAE105BE0D I SETTORE 00495640633 1 GOMME DI 930,00 30/07/2014 03/12/2014 762,29 PNEUMATICI DIRETTO AA.GG.FF. PIACENTE ALDO COMUNE FORNITURA CREST AFFIDAMENTO SOC. ROYAL Z1D105BE30 I SETTORE 00495640633 CON STEMMA 1 854,00 24/07/2014 700,00 DIRETTO TROPHY S.R.L. AA.GG.FF. COMUNE COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO EDICOLA ARTUSO 01/08/2014 260,00 Z9D105BE5F I SETTORE 00495640633 QUOTIDIANI UFFICIO 1 4.000,00 27/01/2014 DIRETTO GIUSEPPE 15/12/2014 802,70 AA.GG.FF. STAMPA COMUNE FORNITURA STAMPATI AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA ZD510B70B7 I SETTORE 00495640633 1 1.488,40 10/09/2014 30/10/2014 1.219,67 E MATERIALE DIRETTO CIRILLO GAETANO AA.GG.FF. COMUNE FORNITURA TESTI AFFIDAMENTO SOC. MAGGIOLI ZDD10B73DA I SETTORE 00495640633 1 212,20 10/09/2014 06/11/2014 212,20 SPECIALIZZATI DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. STIPULA N.3 POLIZZE COMUNE SOC. AXA AUTO ASSICURATIVA AFFIDAMENTO Z6210C8596 I SETTORE 00495640633 1 ASSICURAZIONI 1.600,00 17/01/2014 26/09/2014 1.600,00 RESP. CIVILE VERSO DIRETTO AA.GG.FF. S.P.A. TERZI COMUNE FORNITURA CORONA AFFIDAMENTO DITTA DI PAOLO Z2B10CCE06 I SETTORE 00495640633 1 DI ALLORO DIRETTO PASQUALE&C. AA.GG.FF. COMUNE FORNITURA KIT PER AFFIDAMENTO SOC. CLANIUS Z6B10D1E06 I SETTORE 00495640633 1 106,00 08/09/2014 16/09/2014 81,15 FIRMA DIGITALE DIRETTO CONSULTING S.R.L. AA.GG.FF. CANONE ANNUALE COMUNE MANUTENZIONE AFFIDAMENTO SOC. PITNEY ZEF10DBA33 I SETTORE 00495640633 1 940,62 26/09/2014 06/11/2014 771,00 AFFRANCATRICE USO DIRETTO BOWES S.R.L. AA.GG.FF. PROTOCOLLO COMUNE FORNITURA FASCIA DA AFFIDAMENTO DITTA SERPONE Z8210E60EA I SETTORE 00495640633 SINDACO CON 1 380,64 23/09/2014 DIRETTO S.R.L. AA.GG.FF. CUSTODIA RIGIDA COMUNE FORNITURA KIT PER AFFIDAMENTO SOC. CLANIUS Z2610ED93A I SETTORE 00495640633 1 101,86 16/07/2014 21/07/2014 83,49 FIRMA DIGITALE DIRETTO CONSULTING S.R.L. AA.GG.FF. LAVAGGIO TENDE E LAVANDERIA COMUNE MANTONE PRIMO AFFIDAMENTO L'OASI DEL PULITI Z2310F56E6 I SETTORE 00495640633 1 1.189,50 30/09/2014 11/11/2014 975,00 PIANO CASA DIRETTO DI AMBROSIO AA.GG.FF. COMUNALE MARIA & C.S.A.S. COMUNE FORNITURA BUFFET AFFIDAMENTO PASTICCERIA ZD010F5968 I SETTORE 00495640633 1 100,00 26/09/2014 06/11/2014 90,91 27/09/2014 DIRETTO GABBIANO SRL AA.GG.FF. COMUNE PULIZIA PRIMO PIANO AFFIDAMENTO DITTA I Z0F10FC148 I SETTORE 00495640633 1 2.318,00 30/09/2014 04/11/2014 1.900,00 CASA COMUNALE DIRETTO LONGOBARDI S.A.S. AA.GG.FF. COMUNE IMPLEMENTAZIONE SOC. BUY QUICK AFFIDAMENTO Z10110C851 I SETTORE 00495640633 SISTEMA CONTABILE 1 ENTI LOCALI SOC. 10.000,00 08/10/2014 30/12/2014 5.000,00 DIRETTO AA.GG.FF. ARMONIZZATO COOP. COMUNE AUTOFFICINA PIT RIPARAZIONE AFFIDAMENTO Z481131DCF I SETTORE 00495640633 1 STOP SEVERINO 707,15 13/10/2014 12/12/2014 580,00 AUTOMEZZI DIRETTO AA.GG.FF. VINCENZO COMUNE FORNITURA AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA Z9611366CC I SETTORE 00495640633 MANIFESTI 1 DIRETTO CIRILLO GAETANO AA.GG.FF. ISTITUZIONALI COMUNE RIPARAZIONE AFFIDAMENTO AGINFORMATICA Z541138026 I SETTORE 00495640633 SCANNER UFFICIO 1 175,68 14/10/2014 11/11/2014 144,00 DIRETTO DI MANZO ANGELO AA.GG.FF. PROTOCOLLO COMUNE SOC. MIRIANA FORNITURA AFFIDAMENTO ZBB113D5C2 I SETTORE 00495640633 1 S.R.L. 615,00 04/02/2014 16/10/2014 504,10 MATERIALE PULIZIA DIRETTO AA.GG.FF. UNIPERSONALE SERVIZIO STENOTIPIA COMUNE TRASCRIZIONE SEDUTE AFFIDAMENTO DITTA IOVINO Z3411880D7 I SETTORE 00495640633 1 CONSIGLIO DIRETTO ANNA AA.GG.FF. COMUNALE AGENZIA ROSSO COMUNE PARTECIPAZIONE XXXI POMPEIANO AFFIDAMENTO ZB5118814B I SETTORE 00495640633 ASSEMBLE ANCI- 1 VIAGGI DI 1.730,00 03/11/2014 DIRETTO AA.GG.FF. MILANO COPPOLA U. & C. S.A.S. COMUNE DITTA OLIUFFICIO FORNITURA ARMADI Z63118A700 I SETTORE 00495640633 GARA D'APPALTO 4 SAS DI BOTTONE 1.878,80 04/11/2014 10/12/2014 1.540,00 METALLICI AA.GG.FF. CARMINE &C. COMUNE FORNITURA TESTI AFFIDAMENTO SOC. MAGGIOLI Z5211957CE I SETTORE 00495640633 1 412,30 SPECIALIZZATI DIRETTO S.P.A. AA.GG.FF. 4.000,00 27/01/2014 06/11/2014 4.000,00 27/01/2014 06/11/2014 COMUNE FORNITURA TESTI AFFIDAMENTO SOC. COOP. BUY Z191195821 I SETTORE 00495640633 1 271,00 SPECIALIZZATI DIRETTO QUICK AA.GG.FF. COMUNE AFFIDAMENTO PASTICCERIA Z8A119B45B I SETTORE 00495640633 FORNITURA BUFFET 1 120,00 26/06/2014 06/11/2014 109,09 DIRETTO GABBIANO SRL AA.GG.FF. COMUNE FORNITURA CENA RISTORANTE AFFIDAMENTO Z6911BB126 I SETTORE 00495640633 AMMINISTRAZIONE 1 PRESIDENT DI 250,00 14/11/2014 12/12/2014 200,00 DIRETTO AA.GG.FF. COMUNALE PAOLO GRAMIGLIA

Comune di Procedura Aperta ai Ristonet srl S.Valentino sino a dicembre Refezione Scolastica triennale 1) EP spa ,2) Alimeca sas, 437231547A Pompei- II 00495640633 sensi art.83 del Torio (SA) Via caporasle 621703,50 30/12/2012 30/05/2015 2014- anni scolastici 2012-2015 3) Ristonet srl Settore d.lgs163/2006 Ruggiero,45 €.419503,14

Comune di Trasporto scolastico plesso Procedura Negoziata ai 1)APL s.r.l.- 2) Inibus & C. s.a.s -Marano Z6A0B1BFB1 Pompei- II 00495640633 chiuso S. D'Acquisto sensi art.82 del Buonotourist -3)Inibus-4) 39.283,20 16/09/2013 07/06/14 €. 39283,2 (NA) via S. Rocco,118 Settore A.S.2013/14 d.lgs.163/2006 Miranda bus

Comune di Trasporto scolastico plesso Procedura Negoziata ai 1)APL s.r.l.- 2) Inibus & C. s.a.s -Marano Z0E1089593 Pompei- II 00495640633 chiuso S. D'Acquisto sensi art.82 del Buonotourist -3)Inibus-4) 39.124,80 15/09/2014 Si concluderà il 10/06/2015 €.19127,68 (NA) via S. Rocco,118 Settore A.S.2014/15 d.lgs.163/2006 Miranda bus

Accompagnamento e Comune di Croce del Sud- assistenza alunni disabili Pompei- II affidamento diretto ass.volontariato Pompei €. 3870,00 Z630784BC1 00495640633 durante il trasporto- 3.870,00 18/09/2013 07/06/14 (NA) via Nolana ,167 Settore A.S.2013/14 Accompagnamento e Comune di Croce del Sud- Sino a dicembre assistenza alunni disabili Pompei- II affidamento diretto ass.volontariato Pompei 2014 Z1E119E5AF 00495640633 durante il trasporto- 4.050,00 18/09/2014 10/06/15 (NA) via Nolana ,167 € 1350,00 Settore A.S.2014/15 Comune di Tipografia “Cirillo Gaetano” Stampa buoni pasto per Pompei- II affidamento diretto Pompei (NA) ZA210E019C 00495640633 refezione scolastica 2014/15 919,67 06/10/14 € 919,67 Settore trav.Carbone,34 Comune di Tipografia “Cirillo Gaetano” Stampa cedole librarie A. S. Pompei- II affidamento diretto Pompei (NA) ZA010D5482 00495640633 2014/15 550,00 19/09/14 €. 550,00 Settore trav.Carbone,34 Comune di acquisto codici: diritto Affidamento in Librerie: 1) Mondadori 2) Libreria Tuttoscuola s.a.s ZE511FFA61 Pompei- II 00495640633 amministrativo,civile e penale Azeta s.r.l. -3 )Tuttoscuola Pompei (NA) via 178,10 01/12/14 € 151,30 economia Settore con procedure s.a.s. Astolelle,22 Comune di Acquisto biglietti ferroviari TAV Agenzia di viaggio Rosso Z1C0EFF7F4 Pompei- II 00495640633 per 5 alunni-Finali giochi affidamento diretto Pompeiano -Pompei (NA) 800,00 800,00 Settore matematici via Plinio,65

Comune di Stampa manifesti Z5C0D2A902 Pompei- II 00495640633 manifestazione "Murolo 10 Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 200,00 09/01/2014 01/04/2014 € 200,00 Settore anni dopo" Comune di ditta Geo Verde di Gargiulo Pompei- II Realizzazione cippo funebre Affidamento diretto € 1.229,51 € 1.229,51 ZBF0D92A0E 00495640633 Roberto 24/10/2013 30/01/2014 Settore Comune di grafica e stampa piantine della ditta Prometeo di Alfonso Pompei- II Affidamento diretto € 1.500,00 € 1.500,00 ZD80DCDC15 00495640633 città Avellino 11/02/2014 06/03/2014 Settore Comune di Realizzazione spettacolo Z540DF96E0 Pompei- II 00495640633 Spiderman per il Carnevale dei Affidamento diretto Agenzia Graziella Spettacoli € 1.200,00 21/02/2014 03/04/2014 € 1.200,00 Settore Piccoli Comune di grafica e stampa manifesti per il Pompei- II Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 180,00 € 180,00 Z350DF9758 00495640633 Carnevale dei Piccoli 21/02/2014 03/04/2014 Settore Comune di Acquisto medaglie e targhe Pompei- II Affidamento diretto ditta Royal Trophy € 1.225,00 € 1.225,00 Z5A0E05C96 00495640633 Giochi Lasalliani 26/02/2014 12/05/2014 Settore Comune di Allestimento palco e impianto ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Affidamento diretto € 409,84 € 409,84 ZE20E1E13B 00495640633 luci Festa della Donna 2014 Pasquale 04/03/2014 03/04/2014 Settore Comune di Grafica e stampa manifesti ditta Prometeo di Alfonso Pompei- II Affidamento diretto € 280,00 € 280,00 ZB80E1E1AD 00495640633 Festa della Donna 2014 Avellino 04/03/2014 03/04/2014 Settore Comune di Spettacolo di cabaret festa della Pompei- II Affidamento diretto Agenzia Graziella Spettacoli € 1.500,00 € 1.500,00 Z290E1E25A 00495640633 Donna 2014 04/03/2014 03/04/2014 Settore Comune di Noleggio costumi teatrali per ditta C.T.N. 75 di Pompei- II Affidamento diretto € 5.500,00 € 5.500,00 Z5E0E9FE90 00495640633 Via Crucis 2014 Canzanella Vincenzo 03/04/2014 04/06/2014 Settore Comune di Service audio luci per convegno Pompei- II Affidamento diretto ditta Bielle Service € 200,00 € 200,00 Z080EF7EDE 00495640633 "I generi letterari in Italia" 29/04/2014 20/06/2014 Settore Comune di Noleggio teatro per convegno Pontificio Santuario di Pompei- II Affidamento diretto € 500,00 € 500,00 ZC50EF7FCE 00495640633 "I generi letterari in Italia" Pompei 29/04/2014 20/06/2014 Settore Comune di Stampa manifesti per convegno Pompei- II Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 200,00 € 200,00 Z5D0EF8035 00495640633 "I generi letterari in Italia" 29/04/2014 20/06/2014 Settore Comune di Servizio di ristorazione per Ristorante President di Pompei- II convegno "I generi letterari in Affidamento diretto € 500,00 € 500,00 ZE90EF80AF 00495640633 Gramaglia Paolo 29/04/2014 20/06/2014 Settore Italia" Comune di Sistemazione alberghiera per Pompei- II Affidamento diretto Hotel Forum € 200,00 € 200,00 Z340EF80EC 00495640633 convegnisti 29/04/2014 20/06/2014 Settore Comune di Acquisto biglietti ferroviari per Pompei- II Affidamento diretto Agenzia Rosso Pompeiano € 120,00 € 120,00 ZB50EF8451 00495640633 convegnisti 29/04/2014 20/06/2014 Settore Comune di Stampa manifesti presentazione ditta Prometeo di Alfonso Pompei- II libro Pompei l'incubo e il Affidamento diretto € 77,00 € 77,00 ZB70F20710 00495640633 Avellino 12/05/2014 10/06/2014 Settore risveglio Comune di ditta Cavaliere Angelo Pompei- II Luci per festa patronale Affidamento diretto € 500,00 € 500,00 ZAD0FD288D 00495640633 Saggese 25/06/2014 06/10/2014 Settore Comune di Stampa manifesti presentazione Pompei- II Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 183,00 € 183,00 Z060FD7CF6 00495640633 libro "L'Aeroscalo Pompei …." 27/06/2014 21/10/2014 Settore Comune di Acquisto libro "L'Aeroscalo Associazione Fiocco Pompei- II Affidamento diretto € 500,00 € 500,00 ZDA0FD94C4 00495640633 Pompei …" Azzurro ONLUS 27/06/2014 21/10/2014 Settore Comune di Rinfresco presentazione libro Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 100,00 € 100,00 Z140FDE7AF 00495640633 "L'Aeroscalo Pompei …" 27/06/2014 21/10/2014 Settore Comune di Spettacolo musicale Eventi Gruppo Anima Nova Italian Pompei- II Affidamento diretto € 1.500,00 € 1.500,00 ZC510509F6 00495640633 estivi 2014 Bossa Concept 31/07/2014 29/10/2014 Settore Comune di Spettacolo musicale Eventi Pompei- II Affidamento diretto Agenzia Comico Sud S.r.l. € 1.000,00 € 1.000,00 ZA51050A29 00495640633 estivi 2014 31/07/2014 29/10/2014 Settore Comune di Associazione Culturale Spettacolo musicale Eventi Pompei- II Affidamento diretto Accademia Ebolitana All € 1.000,00 € 1.000,00 ZF61050A6C 00495640633 estivi 2014 31/07/2014 29/10/2014 Settore Music Comune di ZDB1050AFD Pompei- II 00495640633 Spettacolo teatrale Affidamento diretto Agenzia Arealive S.r.l. € 2.500,00 31/07/2014 29/10/2014 € 2.500,00 Settore Comune di Spettacolo musicale itinerante Associazione Culturale Pompei- II Affidamento diretto € 3.000,00 € 3.000,00 Z0D1050B5A 00495640633 Eventi estivi 2014 Magicamente Musical 31/07/2014 29/10/2014 Settore Comune di Allestimento palchi Eventi estivi ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Affidamento diretto € 3.900,00 € 3.900,00 Z321050B85 00495640633 2014 Pasquale 31/07/2014 29/10/2014 Settore Comune di Stampa manifesti Eventi estivi Pompei- II Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 2.500,00 € 2.500,00 Z751050BEE 00495640633 2014 31/07/2014 29/10/2014 Settore Comune di Noleggio service audio luci Service Musica & Musica di Pompei- II Affidamento diretto € 2.800,00 € 2.800,00 Z381050C28 00495640633 Eventi estivi 2014 Francesco D'Antuono 31/07/2014 29/10/2014 Settore Comune di Spettacolo di cabaret eventi Pompei- II Affidamento diretto € 1.500,00 € 1.500,00 Z461069B0F 00495640633 estivi 2014 06/08/2014 Settore Comune di Fornitura sedie per ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Affidamento diretto € 1.830,00 € 1.830,00 ZEE108F830 00495640633 manifestazione Pasquale 28/08/2014 13/10/2014 Settore Comune di Fornitura sedie per ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Affidamento diretto € 1.222,00 € 1.222,00 Z6D108FCA3 00495640633 manifestazione Pasquale 28/08/2014 13/10/2014 Settore Comune di Riparazione condizionatore ditta Elettronic System Pompei- II Affidamento diretto € 122,00 € 122,00 Z95109658B 00495640633 dell'ente s.n.c. di Radano e Mosca 01/09/2014 Settore Comune di Allestimento palco ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Affidamento diretto € 2.000,00 € 2.000,00 Z1610ACA85 00495640633 manifestazione religiosa Pasquale 08/09/2014 Settore Comune di Servizi vari e di facchinaggio in ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Affidamento diretto € 3.300,00 € 3.300,00 Z1C10C0001 00495640633 occasione del Festival Lirico Pasquale 12/09/2014 21/11/2014 Settore Comune di Servizi di pulizia in occasione del Pompei- II Affidamento diretto ditta I Longobardi s.a.s. € 1.500,00 € 1.500,00 Z2010C001A 00495640633 Festival Lirico 12/09/2014 21/11/2014 Settore Comune di Rinfresco per convegno casa Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 100,00 € 100,00 ZED10EE5AF 00495640633 comunale 25/09/2014 Settore Comune di Rinfresco per convegno casa Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 200,00 € 200,00 Z3E10F1890 00495640633 comunale 25/09/2014 Settore Comune di Buffet in occasione visita Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 300,00 € 300,00 Z2911399D1 00495640633 studenti Lettonia 16/10/2014 30/10/2014 Settore Comune di Noleggio bus per visita studenti ditta INI Bus di Ino Pompei- II Affidamento diretto € 600,00 € 600,00 Z021139B12 00495640633 Lettonia Giovanni & C. s.a.s. 16/10/2014 30/10/2014 Settore Comune di Allestimento pedana e corone ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II di alloro per la festa delle forze Affidamento diretto € 800,00 € 800,00 ZCB116ADA8 00495640633 Pasquale 27/10/2014 12/11/2014 Settore armate Comune di ZA7116AEBD Pompei- II 00495640633 Manifesti per il 4 novembre Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 146,40 27/10/2014 12/11/2014 € 146,40 Settore Comune di Liquidazione compenso Pompei- II Affidamento diretto Arch. Giorgio Milito € 1.500,00 € 1.500,00 Z9D116E8D5 00495640633 relazione tecnica 27/10/2014 27/10/2014 Settore Comune di Richiesta preventivo buffet per Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 100,00 € 100,00 ZED1175A8F 00495640633 delegazione cinese 29/10/2014 06/11/2014 Settore Comune di Buffet in occasione eventi estivi Pompei- II Affidamento diretto Ristorante Picciulino € 400,00 € 400,00 ZE01177B55 00495640633 2014 29/10/2014 29/10/2014 Settore Comune di ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II Allestimento palco Affidamento diretto € 655,74 € 655,74 ZB21179431 00495640633 Pasquale 29/10/2014 12/11/2014 Settore Comune di Z50117953B Pompei- II 00495640633 Grafica e stampa manifesti Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 743,77 29/10/2014 12/11/2014 € 743,77 Settore Comune di Approvazione preventivo buffet Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 200,00 € 200,00 Z74118292E 00495640633 per il 4 novembre 31/10/2014 06/11/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo buffet Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 100,00 € 100,00 Z46119A5F3 00495640633 per convegno garanzia giovani 06/11/2014 13/11/2014 Settore Comune di Integrazione al buffet offerto Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 100,00 € 100,00 ZEA119EE96 00495640633 per convegno garanzia giovani 07/11/2014 13/11/2014 Settore Comune di Associazione Fiocco Pompei- II Presentazione libro Affidamento diretto € 500,00 € 500,00 ZB411A87B1 00495640633 Azzurro ONLUS 10/11/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo Pompei- II Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 1.500,00 € 1.500,00 Z7D121DC31 00495640633 manifesti per eventi natalizi 05/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo ditta Allestimenti Di Paolo Pompei- II allestimento tensostruttura Affidamento diretto € 8.000,00 € 8.000,00 Z9C121DCB4 00495640633 Pasquale 05/12/2014 Settore eventi natalizi Comune di Approvazione preventivo buffet Pompei- II Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 150,00 € 150,00 ZE31233C38 00495640633 per convegno 16/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo buffet ZEA1249F13 Pompei- II 00495640633 per conferenza stampa campus Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 200,00 16/12/2014 € 200,00 Settore 3s Comune di Approvazione preventivo Z61124E505 Pompei- II 00495640633 distribuzione panettoni alle Affidamento diretto ditta Ma.Gi.Ci. € 398,00 16/12/2014 € 398,00 Settore scuole di Pompei Comune di Liquidazione fattura spettacolo Pompei- II Affidamento diretto Società Comico Sud S.r.l.s. € 1.300,00 € 1.300,00 Z3E12533D4 00495640633 cabaret 17/12/2014 18/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo ditta Ferramenta Giordano Pompei- II Affidamento diretto € 142,50 € 142,50 Z27125FB87 00495640633 acquisto serie luci LED S.n.c. 18/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo Pompei- II Affidamento diretto ditta Ciaravola S.r.l. € 436,89 € 436,89 Z78125FBCA 00495640633 fornitura attrezzature audio 18/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo ditta Ferramenta Giordano Pompei- II Affidamento diretto € 144,00 € 144,00 ZF312620DD 00495640633 fornitura proiettori LED S.n.c. 18/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo buffet ZD0126C6EF Pompei- II 00495640633 incontro città aderenti Affidamento diretto Pasticceria Gabbiano € 150,00 19/12/2014 08/01/2015 € 150,00 Settore all'unesco Comune di Approvazione grafica e stampa Pompei- II Affidamento diretto Tipografia Cirillo € 1.500,00 € 1.500,00 Z7B1279A5B 00495640633 materiale 29/12/2014 Settore Comune di Approvazione preventivo ditta Musica & Musica di Pompei- II Affidamento diretto € 2.000,00 € 2.000,00 ZB6128BFBB 00495640633 fornitura service audio luci Francesco D'Antuono 30/12/2014 Settore Comune di Associazione Orchestra Pompei- II Approvazione preventivo Affidamento diretto € 750,00 € 750,00 Z67128C002 00495640633 della Campania di Scafati 30/12/2014 Settore acquisto in economia - Z5D0BBA990 IV Settore acquisto prontuari affidamento diretto Maggioli SpA Maggioli SpA 783,98 04/10/2013 21/10/2013 641,98 fornitura bollettari acquisto in economia - ZE20DE4797 IV Settore Tip.Cirillo Gaetano Tip.Cirillo Gaetano 1.780 18/02/2014 04/04/2014 1780 ,00 verbali affidamento diretto GS DIVISIONE KIT per pompa a acquisto in economia - GS DIVISIONE ZCF0E71D50 IV Settore VERNICIATURA srl 184 ,70 24/03/2014 10/04/2014 184,70 pressione affidamento diretto VERNICIATURA srl

fornitura segnaletica acquisto in economia - ZCB0D06709 IV Settore EURONEON EURONEON 19/12/2013 19/01/2014 4979 ,00 stradale affidamento diretto GARA SOSTA A PAGAMENTO acquisto in economia - Z8D09E2A2F IV Settore PUBBLICAZIONE AGG. affidamento diretto MEDIA GRAFIC MEDIA GRAFIC 5.500, 00 15/05/2013 10/06/2014 2.000, 00 DEFINITIVA GARA SOSTA A PAGAMENTO acquisto in economia - ZC70F27A2B IV Settore PUBBLICAZIONE AGG. affidamento diretto MEDIA GRAFIC MEDIA GRAFIC 976, 00 12/05/2014 18/06/2014 200, 00 DEFINITIVA SITO ACVP SER.COM. SRL - ESTERNALIZZAZIONE AGENZIAMOBILITA' - SERVIZIO INFORMATICO E PROCEDURA 38.445, 00 + RIBES Informatica SpA - 2414735 E58 IV Settore SPEDIZIONE NEGOZIATA ENNESISTEMI 160.000, 00 ** 14/10/2012 14/10/2013 ENNE SISTEMI - AIPA 41.171, 00 CONTRAVVENZIONI SpA GARA SOSTA A 5112933DC6 IV Settore PAGAMENTO E TICKET PROCEDURA APERTA PUBLIPARKING srl 03/06/2014 BUS AFFIDADAMENTO TEMPORANEO ESTERNALIZZAZIONE acquisto in economia - ZBD0C95056 ENNESISTEMI ENNESISTEMI 32.786, 88 19/12/2013 01/03/2014 32.786, 88 IV Settore SERVIZIO INFORMATICO E affidamento diretto SPEDIZIONE CONTRAVVENZIONI Affidamento servizio di 1) EDEN PARK - ricovero cani randagi - 2) THE DOG. PARK - Liquidazione fattura Procedura negoziata 3) DOG PARK - Coop. Dog Park - via comune - V 5190760EA5 495640633 n.1090/2013 ditta "Coop. (art.57 D.Lgs. 4)DOG KENNEL - Bosco del Gaudio di € 96.864,6 oltre IVA 11/06/2013 18/10/2013 € 11.379,20 Settore Dog. Park a r.l. di Visone N.163/2006) 5) Allevamento- Ottaviano (Na) Domenico (mese di pensione per cani di dicembre 2013) Beneduce R.-

lavori di copisteria di F.C.M. Office di comune - V documenti e grafici - AFFIDAMENTO Domenico Castellano - € 231,80 IVA Z300D252A2 495640633 31/10/2013 16/01/2014 € 190,00 Settore Liquidazione fattura DIRETTO via Lepanto, 269 inclusa n.163 dell'11/12/2013 POMPEI 1)DE.FI.AM. Liquidazione fatture ditta TORTORA Guido - Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO comune - V PROCEDURA via Crocinola,177 4105332323 495640633 conferimento frazione srl 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 25.562,11 Settore APERTA CASTEL SAN organica mese di 3) EDIL CAVA S.M.LA GIORGIO novembre 2013 BRUNA srl Affidamento servizio di 1)DE.FI.AM. 2)TORTORA GUIDO ricovero cani randagi - TORTORA Guido - Liquidazione fattura srl comune - V PROCEDURA via Crocinola,177 5190760EA5 495640633 n.1027/2013 ditta "Coop. 3) EDIL CAVA S.M.LA 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 11.290,30 Settore APERTA CASTEL SAN Dog. Park a r.l. di Visone BRUNA srl Domenico (mese di GIORGIO novembre 2013) 1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN Soc. L'Igiene INDUSTRIE CITTA' Spa Urbana.Liquidazione L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 4105278692 495640633 fatture per recupero via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 37.077,00 Settore incanto EDIL CAVA 4) ingombranti (dal mese di S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl giugno a dicembre 2013) 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl lavori di copisteria di F.C.M. Office di comune - V documenti e grafici - AFFIDAMENTO Domenico Castellano - 4968847441 495640633 € 250,10 03/08/2013 24/01/2014 € 205,00 Settore Liquidazione fattura DIRETTO via Lepanto, 269 n.163 dell'11/12/2013 POMPEI

Soc. SEA s.r.l. Servizi STIPULA ecologici ambientali. CONVENZIONE con comune - V Liquidazione fatture per il Consorzio CO.RE.PLA € 90.000 imp. 79206DB4AE 495640633 SEA SRL - Scafati 15/07/2013 31/12/2013 € 41.001,28 Settore servizio svolto nei mesi di Milano a seguito Spesa annuale da giugno a novembre affidamento gara 2013 servizio igiene urbana

1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN L'Igiene Urbana srl - INDUSTRIE CITTA' Spa canone mese di gennaio L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 2014 - Liquidazione via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 277.734,65 Settore incanto EDIL CAVA 4) fattura n.6/A del S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl 30.1.2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl 1) AIMERI AMBIENTE Soc. L'Igiene SRL 2) CLIN Urbana.Liquidazione INDUSTRIE CITTA' Spa L'IGIENE URBANA - comune - V fatture per recupero gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 4105278692 495640633 via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 9.555,00 Settore apparecchiature fuori uso incanto EDIL CAVA 4) S.Antonio Abate contenenti C.F.C. da L'IGIENE URBANA srl giugno a dicembre 2013 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl

indizione gara per l'affidamento del servizio somma annua di sanificazione, comune - V Acquisizione in impegnata € 55898878AC 495640633 disifenzione ed 06/02/2014 Settore economia 6.443,00 IVA igienizzazione automatica esclusa dei servizi igienici degli uffici comunali

Liquidazione fatture ditta 1)DE.FI.AM. TORTORA Guido - via comune - V Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO srl 4105332323 495640633 PROCEDURA APERTA Crocinola,177 CASTEL 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 27.388,39 Settore conferimento frazione 3) EDIL CAVA S.M.LA organica mese di gennaio BRUNA srl SAN GIORGIO 2014 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) Interflora; 9) Lande srl; 10) Floragro; 11) Italgarden; 12) lavori di scerbatura plessi Vivai Antonio comune - V AFFIDAMENTO sotto Marrone Carmine fu 2969752CDD 495640633 scolastici - liquidazione Marrone srl - € 137.851,27 09/09/2013 19/02/2014 € 12.000,00 Settore riserva di legge Carmine; 13) fattura Eurogiardinaggio di MELITO Maisto Nicola; 14) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di comune - V periodo di anni uno - SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 € 169.725,61 09/09/2013 11/11/2013 € 11.593,28 Settore Liquidazione fattura alla LEGGE A SEGUITO DI Carmine; 13) Corso Europa, 239 Eurogiardinaggio di ditta "TEKNO GREEN di GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone Maisto Nicola; 14) (novembre 2013) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde Servizio di igienizzazione automatica e deodorazione elettronica per i servizi igienici degli somma annua comune - V Acquisizione in Z7B07F5C53 495640633 uffici comunali con impegnata € 06/02/2014 € 3.301,00 Settore economia relativa fornitura di 6.443,00 materiale di consumo necessari per anni uno. Liquidazione fattura

1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di periodo di anni uno - Importo del comune - V SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 Liquidazione fattura alla progetto € 09/09/2013 11/11/2013 € 23.186,56 Settore LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 ditta "TEKNO GREEN di Eurogiardinaggio di 34.577,53 DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone Maisto Nicola; 14) (dicembre 2013 e Eurovivai; 15) gennaio 2014) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde 1) AIMERI AMBIENTE Soc. L'Igiene SRL 2) CLIN Urbana.Liquidazione INDUSTRIE CITTA' Spa L'IGIENE URBANA - comune - V fatture per recupero gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 4105278692 495640633 via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 640 ,00 Settore apparecchiature fuori uso incanto EDIL CAVA 4) S.Antonio Abate contenenti C.F.C. mese di L'IGIENE URBANA srl gennaio 2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl 1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN L'Igiene Urbana srl - INDUSTRIE CITTA' Spa canone mese di febbraio L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e € 2.763.538,66 iva 55471168ED 495640633 2014 - Liquidazione via Congrega, 20 31/05/2005 12/01/2007 € 277.734,65 Settore incanto EDIL CAVA 4) esclusa fattura n.6/A del S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl 30.1.2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani-proroga per 1 L'IGIENE URBANA - importo canone mese (aprile 2014) via Congrega, 20 mensile comune - V dell'affidamento a gara di pubblico S.Antonio Abate ; impegnato e 5543880A7E 495640633 01/04/2014 30/04/2014 Settore L'Igiene Urbana per il incanto TORTORA Guido via prorogato a tutto servizio di raccolta e Crocinale, 177 aprile 2014: trasporto e alla soc. CASTEL S.GIORGIO € 277.734.65 Tortora Guido rl per il conferimento dell'umido

Liquidazione fatture ditta 1)DE.FI.AM. TORTORA Guido - via comune - V Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO srl 554718303A 495640633 PROCEDURA APERTA Crocinola,177 CASTEL 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 25.644,66 Settore conferimento frazione 3) EDIL CAVA S.M.LA organica mese di BRUNA srl SAN GIORGIO febbraio 2014 Liquidazione fatture ditta 1)DE.FI.AM. Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO srl TORTORA Guido - via comune - V 4105332323 495640633 conferimento frazione PROCEDURA APERTA 3) EDIL CAVA S.M.LA Crocinola,177 CASTEL 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 22.836,27 Settore organica mese di BRUNA srl SAN GIORGIO dicembre 2013

Appalto Servizio di Consulenza ed Assistenza in materia di Igiene e IGEAM srl - via della IGEAM € Sicurezza nei luoghi di Maglianella, 65/t 3592,76 iva comune - V lavoro, ai sensi del D.Lgs. 3806863BA 495640633 PROCEDURA APERTA ROMA , poi IGEAMED € 112.666,89 24/11/2011 26/09/2012 inclusa Settore 81/08 del 9.04.09- srl via Francesco Liquidazione fatture IGEAMED € Benaglia, 13 ROMA sorveglianza sanitaria e 4166,67 formazione (2° anno - 2° trim.) 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di comune - V periodo di anni uno - SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 € 169.725,61 09/09/2013 11/11/2013 € 23.186,56 Settore Liquidazione fattura alla LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 Eurogiardinaggio di ditta "TEKNO GREEN di DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone Maisto Nicola; 14) (febbraio e marzo 2014) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani-proroga per 2 L'IGIENE URBANA - importo canone L'Igiene Urbana mesi (maggio e giugno via Congrega, 20 mensile 57334218AD comune - V 2014) dell'affidamento a gara di pubblico S.Antonio Abate ; impegnato e 495640633 01/05/2014 30/06/2014 Tortora Guido Settore L'Igiene Urbana per il incanto TORTORA Guido via prorogato a tutto srl 5733496692 servizio di raccolta e Crocinale, 177 giugno 2014: trasporto e alla soc. CASTEL S.GIORGIO € 111.999,40 Tortora Guido rl per il conferimento dell'umido

Liquidazione fatture ditta 1)DE.FI.AM. TORTORA Guido - via comune - V Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO srl 554718303A 495640633 PROCEDURA APERTA Crocinola,177 CASTEL 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 28.347,97 Settore conferimento frazione 3) EDIL CAVA S.M.LA organica mese di marzo BRUNA srl SAN GIORGIO 2014 L'Igiene Urbana srl - 1) AIMERI AMBIENTE Liquidazione fattura SRL 2) CLIN n.161/A del 31.3.2014 INDUSTRIE CITTA' Spa per l'espletamento del L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 servizio di raccolta e via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 16.687,27 Settore incanto EDIL CAVA 4) smaltimento rifiuti nel S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl mese di marzo 2014 5) ECOLOGIA SA.BA. presso il Centro Srl Commerciale La Cartiera 1) AIMERI AMBIENTE Soc. L'Igiene SRL 2) CLIN Urbana.Liquidazione INDUSTRIE CITTA' Spa L'IGIENE URBANA - comune - V fatture per recupero gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 800,00 Settore apparecchiature fuori uso incanto EDIL CAVA 4) S.Antonio Abate contenenti C.F.C. mesi di L'IGIENE URBANA srl febbraio e marzo 2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl 1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN L'Igiene Urbana srl - INDUSTRIE CITTA' Spa canone mese di aprile L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 5697421 495640633 2014 - Liquidazione via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 277.734,65 Settore incanto EDIL CAVA 4) fattura n.182/A del S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl 29.4.2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl 1) AIMERI AMBIENTE Soc. L'Igiene SRL 2) CLIN Urbana.Liquidazione INDUSTRIE CITTA' Spa L'IGIENE URBANA - comune - V fatture per recupero gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 5.529,00 Settore ingombranti (dal mese di incanto EDIL CAVA 4) S.Antonio Abate gennaio, febbraio e L'IGIENE URBANA srl marzo 2014) 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl L'Igiene Urbana srl - 1) AIMERI AMBIENTE Liquidazione fattura SRL 2) CLIN n.161/A del 31.3.2014 INDUSTRIE CITTA' Spa per l'espletamento del L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 servizio di raccolta e via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 16.687,27 Settore incanto EDIL CAVA 4) smaltimento rifiuti nel S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl mese di aprile 2014 5) ECOLOGIA SA.BA. presso il Centro Srl Commerciale La Cartiera Liquidazione fatture ditta 1)DE.FI.AM. TORTORA Guido - via comune - V Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO srl 554718303A 495640633 PROCEDURA APERTA Crocinola,177 CASTEL 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 31.281,23 Settore conferimento frazione 3) EDIL CAVA S.M.LA organica mese di aprile BRUNA srl SAN GIORGIO 2014 1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN L'Igiene Urbana srl - INDUSTRIE CITTA' Spa canone mese di maggio L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 57334218AD 495640633 2014 - Liquidazione via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 277.734,65 Settore incanto EDIL CAVA 4) fattura n.182/A del S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl 29.4.2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl

lavori di copisteria di F.C.M. Office di comune - V documenti e grafici - AFFIDAMENTO Domenico Castellano - ZB60FA2468 495640633 € 184,29 20/06/2014 23/06/2014 € 151,04 Settore Liquidazione fattura DIRETTO via Lepanto, 269 n.163 dell'11/12/2013 POMPEI

servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani-proroga per 1 L'IGIENE URBANA - importo canone L'Igiene Urbana mese (LUGLIO 2014) via Congrega, 20 mensile impegnato 57334218AD comune - V dell'affidamento a gara di pubblico S.Antonio Abate ; 495640633 e prorogato a tutto 26/06/2014 26/06/2014 € 50.399,73 Tortora Guido srl Settore L'Igiene Urbana per il incanto TORTORA Guido via giugno 2014: 5733496692 servizio di raccolta e Crocinale, 177 € 759.727,64 trasporto e alla soc. CASTEL S.GIORGIO Tortora Guido rl per il conferimento dell'umido

FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - attuazione intesa comune - V Eventi teatro Grande programmatica AXA Assicurazioni Z9D10057E9 495640633 AXA Assicurazioni spa € 1.000 04/07/2014 09/07/2014 € 817,87 Settore Scavi di Pompei 28 e 29 Regione Campania- spa giugno 2104- Comune Pompei Liquidazione fattura AXA Assicurazioni spa 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di Importo del comune - V periodo di anni uno - SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 progetto € 09/09/2013 11/11/2013 € 11.593,28 Settore Liquidazione fattura alla LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 Eurogiardinaggio di 34.577,53 ditta "TEKNO GREEN di DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone (aprile Maisto Nicola; 14) 2014) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde Appalto Servizio di Consulenza ed Assistenza in materia di Igiene e IGEAM srl - via della IGEAM € Sicurezza nei luoghi di Maglianella, 65/t 3.592,76 iva comune - V lavoro, ai sensi del D.Lgs. 3806863BA 495640633 PROCEDURA APERTA ROMA , poi IGEAMED € 112.666,89 24/11/2011 26/09/2012 inclusa Settore 81/08 del 9.04.09- srl via Francesco Liquidazione fatture IGEAMED € Benaglia, 13 ROMA sorveglianza sanitaria e 4166,67 formazione (2° anno - 3° trim.)

1) ORAM srl; 2) NORAP; 3) DOFRAN realizzazione di srl; 4) METAL METAL DESIGN - via comune - V contenitori stradali per la 3813089495 495640633 PROCEDURA APERTA DESIGN; 5) SAVINO Civita Giuliana,33 € 55.089,80 29/12/2011 25/06/2012 Settore raccolta differenziata. POMPEI Affidamento ditta NORAP FORTUNATO; 6) COMEN srl; GEO VERDE;

1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN L'Igiene Urbana srl - INDUSTRIE CITTA' Spa canone mese di giugno L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 2014 - Liquidazione via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 277.734,65 Settore incanto EDIL CAVA 4) fattura n.6/A del S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl 30.1.2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl STIPULA Soc. SEA s.r.l. Servizi CONVENZIONE con ecologici ambientali. comune - V Consorzio CO.RE.PLA € 90.000 imp. 79206DB4AE 495640633 Liquidazione fatture per il SEA SRL - Scafati 15/07/2013 31/12/2013 € 11.447,99 Settore di Milano a seguito Spesa annuale servizio svolto nei mesi affidamento gara da aprile a maggio 2013 servizio igiene urbana

1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI Affidamento servizio di 4) EGO ECO SRL; raccolta integrata dei 5) L'IGIENE comune - V rifiuti per cinque anni. NEW ECOLOGY - 19700579,549 5543880A7E 495640633 PROCEDURA APERTA URBANA; 30/12/2013 18/07/2014 Settore Approvazione verbali di NAPOLI IVA esclusa gara e aggiudicazione 6) BUTTOL SRL; provvisoria. 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL

lavori di fornitura e TEKNO GREEN di AFFIDAMENTO comune - V messa a dimora di Raffaele Marrone - IMPEGNO DI 533889103B 495640633 DIRETTO ALLA DITTA 23/07/2014 24/07/2014 Settore piantine fiorite in Piazza Corso Europa, 239 SPESA € 1200,00 APPALTATRICE Bartolo Longo MELITO di Napoli

manutenzione ordinaria impianto ditta SETI - via F. comune - V AFFIDAMENTO 5805551C3B 495640633 videosorveglianza- Faiella, 22 - 06/05/2014 24/07/2014 € 9.353,00 Settore Liquidazione fattura alla DIRETTO SCAFATI ditta SETI (canone mese di giugno 2014) FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa Arch. Carla Di comune - V programmatica Z3E10059C2 495640633 Grande di Pompei 28 e Martino - Ing. 24/06/2014 28/07/2014 € 960,00 Settore Regione Campania- 29 giugno 2014- Vincenzo Di Maio Liquidazione ricevuta N.1 Comune Pompei per incarico assistenza al RUP FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa Grande di Pompei 28 e comune - V programmatica pianista Margherita 584311FB8 495640633 29 giugno 2014- 15/04/2014 28/07/2014 € 707,72 Settore Regione Campania- Volpe Liquidazione ricevuta per Comune Pompei incarico esecuzione concerto musica classica napoletana 1) AIMERI AMBIENTE SRL 2) CLIN L'Igiene Urbana srl - INDUSTRIE CITTA' Spa canone mese di luglio L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 57334218AD 495640633 2014 - Liquidazione via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 12/01/2007 € 277.734,65 Settore incanto EDIL CAVA 4) fattura n.6/A del S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl 30.1.2014 5) ECOLOGIA SA.BA. Srl FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa Grande di Pompei 28 e comune - V programmatica Fondazione INDA 58432534EA 495640633 29 giugno 2014- 01/07/2014 29/07/2014 € 38.590,91 Settore Regione Campania- Onlus Siracusa Liquidazione primo Comune Pompei acconto Fondazione INDA onlus Siracusa- Det. Dir. N.115 dell'1/07/2014

Lavori urgenti di sostituzione del IDROELETTRICA comune - V AFFIDAMENTO 495640633 condizionatore SPA DAIKIN 04/07/2014 31/07/2014 € 1.329,57 Settore DIRETTO nell'ufficio dell'Assessore AEROTECH 5795625009 ai LL.PP. 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di Importo del comune - V periodo di anni uno - SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 progetto € 09/09/2013 11/11/2013 € 23.186,56 Settore Liquidazione fattura alla LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 Eurogiardinaggio di 34.577,53 ditta "TEKNO GREEN di DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone Maisto Nicola; 14) (maggio e giugno 2014) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro Grande di Pompei 28 e attuazione intesa comune - V programmatica ditta DI PAOLO 5843272498 495640633 29 giugno 2014- 24/06/2014 13/08/2014 € 10.800,00 Settore Liquidazione primo Regione Campania- Pasquale & C. sas acconto ditta "Di Paolo Comune Pompei Pasquale & C. sas - Det. Dir. N.110 del 24/06/2014 1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI NEW ECOLOGY SRL - 4) EGO ECO SRL; canone mese di agosto 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 2014 - Lquidazione PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 04/09/2014 € 278.070,41 Settore NAPOLI fattura n.160 del 6) BUTTOL SRL; 27.08.2014 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL Liquidazione fatture ditta 1)DE.FI.AM. TORTORA Guido - via comune - V Tortora Guido per 2)TORTORA GUIDO srl 5733496692 495640633 PROCEDURA APERTA Crocinola,177 CASTEL 422.688 14/07/2010 26/11/2010 € 32.681,53 Settore conferimento frazione 3) EDIL CAVA S.M.LA organica mese di luglio BRUNA srl SAN GIORGIO 2014 1) EDEN PARK - Liquidazione fattura 2) THE DOG. PARK - n.471/2014 ditta "Coop. Procedura negoziata Coop. Dog Park - via comune - V 3) DOG PARK - 5530101FB2 495640633 Dog. Park a r.l. di Visone (art.57 D.Lgs. Bosco del Gaudio di € 96.864,6 oltre IVA 11/06/2013 18/10/2013 € 9.603,74 Settore 4)DOG KENNEL - Domenico (mese di N.163/2006) 5) Allevamento- Ottaviano (Na) GIUGNO 2014) pensione per cani di Beneduce R.- FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro Grande di Pompei 28 e attuazione intesa comune - V programmatica DELTA ELETTRICA di 58433293A2 495640633 29 giugno 2014- 24/06/2014 08/09/2014 € 4.500,00 Settore Liquidazione primo Regione Campania- Di Matteo Nicola acconto ditta "DELTA Comune Pompei ELETTRICA di Di Matteo Nicola - Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 Lavori urgenti intervento di espurgo presso edificio AFFIDAMENTO comune - V comunale in via Ripuaria, ditta FAIELLA ZC51114499 495640633 DIRETTO X MOTIVI DI € 240,00 16/09/2014 16/09/2014 Settore 105 - Affidamento Nicola SOMMA URGENZA incarico ditta Faiella Nicola FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa Agenzia comune - V Grande di Pompei 28 e programmatica 5843542368 495640633 TicketOnline srl - € 1.647,00 24/06/2014 23/09/2014 € 1.350,00 Settore 29 giugno 2014- Regione Campania- Liquidazione primo Comune Pompei NAPOLI - acconto TicketOnline srl- Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - "Allestimenti degli spazi attuazione intesa esterni con arredi ditta Ciaravola srl - comune - V programmatica ZDA1004609 495640633 decorativi". Liquidazione strumenti musicali - € 600,00 15/04/2014 23/09/2014 € 491,80 Settore Regione Campania- fattura ditta "Ciaravola Boscoreale Comune Pompei s.r.l." - Strumenti musicali" . Det. Dir. n.65 del 15/04/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro Grande di Pompei 28 e attuazione intesa comune - V 29 giugno 2014- programmatica ditta Minopoli 5843433973 495640633 € 1.247,11 24/06/2014 23/09/2014 € 1.022,22 Settore Liquidazione primo Regione Campania- Vincenzo - Gragnano acconto ditta Minopoli Comune Pompei Vincenzo - Impresa di servizi - Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa comune - V Grande di Pompei 28 e programmatica 5843389525 495640633 ditta SEP sas - Pompei € 9.516,00 24/06/2014 23/09/2014 € 7.800,00 Settore 29 giugno 2014- Regione Campania- Liquidazione primo Comune Pompei acconto ditta SEP sas - Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - "Allestimenti degli spazi attuazione intesa esterni con arredi comune - V programmatica ditta PROMETEO di ZDA1004609 495640633 decorativi". Liquidazione € 195,20 15/04/2014 23/09/2014 € 160,00 Settore Regione Campania- Alfonso Avellino fattura società Comune Pompei PROMETEO di Alfonso Avellino . Det. Dir. n.65 del 15/04/2014 1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI NEW ECOLOGY SRL - 4) EGO ECO SRL; canone mese di 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 settembre 2014 - PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 04/09/2014 € 278.070,41 Settore NAPOLI Lquidazione fattura n.185 6) BUTTOL SRL; del 26.09.2014 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL 1)DE.FI.AM. Liquidazione fattura alla 2)TORTORA GUIDO srl ditta Tortora Guido s.r.l. 3) EDIL CAVA S.M.LA per adeguamento prezzi BRUNA srl TORTORA Guido - via comune - V del servizio di 4105332323 495640633 PROCEDURA APERTA Crocinola,177 CASTEL € 147,81 08/09/2014 01/10/2014 € 134,37 Settore conferimento della SAN GIORGIO frazione organica del mese di ottobre 2013 - codice CIG - 4105332323

1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; New ecology srl - 3) DHI DI NARDI Liquidazione oneri di 4) EGO ECO SRL; smaltimento bimestre 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 agosto - settembre 2014 - EVIDENZA PUBBLICA URBANA; € 114.437,14 04/09/2014 20/10/2014 € 104.013,76 Settore NAPOLI fattura n.182 del 6) BUTTOL SRL; 31.08.2014 e n.201 del 7) PULITEM; 30.09.2014. 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - "Allestimenti degli spazi esterni con arredi attuazione intesa IREN SERVIZI E comune - V decorativi". Liquidazione programmatica 565615AC8 495640633 INNOVAZIONE SPA - € 12.078,00 15/04/2014 22/10/2014 € 9.900,00 Settore fattura primo acconto Regione Campania- società IREN SERVIZI E Comune Pompei TORINO INNOVAZIONE SPA - TORINO - Det. Dir. n.65 del 15/04/2014

FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - "Allestimento degli spazi attuazione intesa comune - V esterni con arredi programmatica ditta DI PAOLO 584308389F 495640633 € 4.392,00 24/06/2014 22/10/2014 € 3.600,00 Settore decorativi"- Liquidazione Regione Campania- Pasquale & C. sas fatture società "Di Paolo Comune Pompei Pasquale & C. sas - Det. Dir. N.65 del 15/04/2014

FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa Grande di Pompei 28 e comune - V programmatica ditta Minopoli 5843433973 495640633 29 giugno 2014- € 2.909,92 24/06/2014 22/10/2014 € 2.385,18 Settore Regione Campania- Vincenzo - Gragnano Liquidazione saldo ditta Comune Pompei Minopoli Vincenzo - Impresa di servizi - Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa comune - V Grande di Pompei 28 e programmatica 5843389525 495640633 ditta SEP sas - Pompei € 9.516,00 24/06/2014 22/10/2014 € 7.800,00 Settore 29 giugno 2014- Regione Campania- Liquidazione secondo Comune Pompei acconto ditta SEP sas - Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro Grande di Pompei 28 e attuazione intesa comune - V programmatica ditta DI PAOLO 5843272498 495640633 29 giugno 2014- 24/06/2014 22/10/2014 € 10.800,00 Settore Liquidazione secondo Regione Campania- Pasquale & C. sas acconto ditta "Di Paolo Comune Pompei Pasquale & C. sas - Det. Dir. N.110 del 24/06/2014 FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro attuazione intesa comune - V Grande di Pompei 28 e programmatica 5843389525 495640633 ditta SEP sas - Pompei € 10.758,37 24/06/2014 23/10/2014 € 10.758,37 Settore 29 giugno 2014- Regione Campania- Liquidazione terzo Comune Pompei acconto ditta SEP sas - Det. Dir. n.110 del 24/06/2014 STIPULA Soc. SEA s.r.l. Servizi CONVENZIONE con ecologici ambientali. comune - V Consorzio CO.RE.PLA 5543880A7E 495640633 Liquidazione fatture per il SEA SRL - Scafati € 13.879,49 28/03/2014 27/10/2014 € 12.617,71 Settore di Milano a seguito servizio svolto nei mesi affidamento gara giugno e luglio 2014 servizio igiene urbana

Soc. L'Igiene 1) AIMERI AMBIENTE Urbana.Liquidazione SRL 2) CLIN fatture per recupero INDUSTRIE CITTA' Spa L'IGIENE URBANA - comune - V apparecchiature fuori uso gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 4105278692 495640633 via Congrega, 20 € 2.598.125,63 31/05/2005 27/10/2014 € 6.073,00 Settore contenenti C.F.C. - mese incanto EDIL CAVA 4) S.Antonio Abate di aprile, maggio, giugno L'IGIENE URBANA srl e luglio 2014 - CIG 5) ECOLOGIA SA.BA. 4105278692 Srl 1) AIMERI AMBIENTE Soc. L'Igiene SRL 2) CLIN Urbana.Liquidazione INDUSTRIE CITTA' Spa fatture per recupero L'IGIENE URBANA - comune - V gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 ingombranti (mese di via Congrega, 20 € 2.598.125,63 31/05/2005 27/10/2014 € 12.158,79 Settore incanto EDIL CAVA 4) aprile, maggio, giugno, S.Antonio Abate L'IGIENE URBANA srl luglio 2014). CIG 5) ECOLOGIA SA.BA. 55471168ED Srl Fornitura di materiale vario occorrente per interventi di manutenzione degli ditta FERRAMENTA comune - V immobili comunali, AFFIDAMENTO € 10.000 iva ZA31124C01 495640633 GIORDANO snc - 28/10/2014 28/10/2014 Settore scuole, strade ed aree PROVVISORIO esclusa pubbliche - Affidamento Pompei alla ditta "GIORDANO FERRAMENTA". CIG:ZA31124C01

Impegno di spesa per la fornitura e l'installazione BALZANO comune - V AFFIDAMENTO ZB211B30C6 495640633 di portabandiere e FRANCESCO - € 1.900,00 30/10/2014 Settore DIRETTO fioriere presso Palazzo de POMPEI Fusco. CIG: ZB211B30C6

1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI NEW ECOLOGY SRL - 4) EGO ECO SRL; canone mese di ottobre 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 2014 - Lquidazione PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 31/10/2014 € 278.070,41 Settore NAPOLI fattura n.211 del 6) BUTTOL SRL; 27.10.2014 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL servizio di ricovero e mantenimento cani AFFIDAMENTO TEMPORANEO comune - V randagi - Affidamento al Canile Dog Park - 59895404C4 495640633 SERVIZIO MESI DI € 26.574,18 13/06/2014 31/10/2014 Settore canile Dog. Park per i Ottaviano mesi di novembre e NOVEMBRE E dicembre 2014. CIG DICEMBRE 59895404C4 L'Igiene Urbana srl - Liquidazione fattura 1) AIMERI AMBIENTE n.161/A del 31.3.2014 SRL 2) CLIN per l'espletamento del INDUSTRIE CITTA' Spa L'IGIENE URBANA - comune - V servizio di raccolta e gara di pubblico 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 via Congrega, 20 2.598.125,63 31/05/2005 03/11/2014 € 50.061,81 Settore smaltimento rifiuti nel incanto EDIL CAVA 4) S.Antonio Abate mese di maggio, giugno e L'IGIENE URBANA srl luglio 2014 presso il 5) ECOLOGIA SA.BA. Centro Commerciale La Srl Cartiera Liquidazione fattura alla ditta Ferramenta Giordano snc incaricata della fornitura del ditta FERRAMENTA comune - V AFFIDAMENTO 478292850B 495640633 materiale per la GIORDANO snc - 28/10/2014 03/11/2014 € 1.131,24 Settore PROVVISORIO manutenzione degli Pompei immobili, scuol, strade ed aree comunali - agosto 2014 - D.D. n° 163/2014.

Lavori urgenti presso affidamento diretto REALE comune - V l'edificio scolastico di Tre Z6F1152725 495640633 mediante cottimo COSTRUZIONI SPA - 16/10/2014 03/11/2014 € 3.120,00 Settore Ponti e Rosa Cecchi. CIG: fiduciario Z6F1152725 SCAFATI

servizio di igienizzazione automatica e deodorazione elettonica dei servizi igienici degli somma annua comune - V Acquisizione in soc. ANTICIMEX - 55898878AC 495640633 uffici comunali per la impegnata € 06/02/2014 03/11/2014 € 2.329,38 Settore economia Milano durata di anni uno. 6.443,00 Liquidazione fattura I semestre - CIG:55898878AC

1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI NEW ECOLOGY SRL - 4) EGO ECO SRL; Liquidazione oneri di 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 smaltimento ottobre PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 12/11/2014 € 53.415,34 Settore NAPOLI 2014 - fattura n. 225 del 6) BUTTOL SRL; 31.08.2014 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL 1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI NEW ECOLOGY SRL - 4) EGO ECO SRL; canone mese di 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 novembre 2014 - PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 12/11/2014 € 278.070,41 Settore NAPOLI Lquidazione fattura n.233 6) BUTTOL SRL; del 6.11.2014 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL 1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; Liquidazione fattura Edizioni Savarese srl per 3) DHI DI NARDI pubblicazione bando di 4) EGO ECO SRL; gara - procedura aperta 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 495640633 per l'affidamento dei PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 13/11/2014 € 1.802,40 Settore NAPOLI servizi di raccolta 6) BUTTOL SRL; integrata dei rifiuti 2014 - 7) PULITEM; 2018. CIG:5543880A7E 8) TEKNOSERVICE CUP J69G14000010004 SRL; 9) 5543880A7E TEKRA SRL

Liquidazione fatture realizzazione brochure, ditta HERMES stampa tavole del ditta HERMES VIAGGI € comune - V progetto e spedizione - AFFIDAMENTO VIAGGI - Pompei 950,00 - ditta Z840C46E90 495640633 € 1.443,00 01/03/2012 13/11/2014 Settore parco archeologico - DIRETTO ditta ANGELLOTTO Angellotto agricolo - sperimentale Antonio - Pompei Antonio € nella zona a nord ovest di 650,00 Pompei. CIG Z840C46E90

manutenzione ordinaria impianto ditta SETI - via F. comune - V videosorveglianza- AFFIDAMENTO 5805551C3B 495640633 Faiella, 22 - 06/05/2014 13/11/2014 € 3.990,00 Settore Liquidazione fattura alla DIRETTO ditta SETI (canone mese SCAFATI di luglio, agosto e settembre 2014) 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di comune - V periodo di anni uno - SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 € 169.725,61 09/09/2013 13/11/2014 € 23.186,56 Settore Liquidazione fattura alla LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 Eurogiardinaggio di ditta "TEKNO GREEN di DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone (luglio Maisto Nicola; 14) e agosto 2014) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di comune - V periodo di anni uno - SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 € 169.725,61 09/09/2013 13/11/2014 € 11.593,28 Settore Liquidazione fattura alla LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 Eurogiardinaggio di ditta "TEKNO GREEN di DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone Maisto Nicola; 14) (settembre 2014) Eurovivai; 15) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde 1) Flora Napoli; 2) Vivai Antonio Marrone; 3) Vivaio Barretta; 4) Tekno Green; 5) Verde Golfo; 6) Pianeta Verde; 7) Ecoverde; 8) appalto manutenzione Interflora; 9) Lande ordinaria verd cittadino - srl; 10) Floragro; 11) affidamento per un AFFIDAMENTO Italgarden; 12) TEKNO GREEN di periodo di anni uno - comune - V SOTTO RISERVA DI Marrone Carmine fu Raffaele Marrone - 533889103B 495640633 Liquidazione fattura alla € 169.725,61 09/09/2013 13/11/2014 € 980,00 Settore LEGGE ASEGUITO Carmine; 13) Corso Europa, 239 ditta "TEKNO GREEN di Eurogiardinaggio di DI GARA MELITO di Napoli Raffaele Marrone (messa Maisto Nicola; 14) a dimore n.70 rose nella Eurovivai; 15) Fonte Salutare) Geoverde; 15) Carmine Marrone Vivai Piante; 16) Target lanscape; 17) Tecnopaesaggi; 18) Amodio Maisto; 19) I Giardini del Sud; 20) Agriverde Appalto Servizio di Consulenza ed Assistenza in materia di Igiene e IGEAM srl - via della IGEAM € Sicurezza nei luoghi di Maglianella, 65/t 3.592,76 iva comune - V lavoro, ai sensi del D.Lgs. 3806863BA 495640633 PROCEDURA APERTA ROMA , poi IGEAMED € 112.666,89 26/09/2012 inclusa Settore 81/08 del 9.04.09- srl via Francesco Liquidazione fatture IGEAMED € Benaglia, 13 ROMA sorveglianza sanitaria e 4166,67 formazione (2° anno - 4° trim.) FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 - Eventi presso il Teatro Grande di Pompei 28 e attuazione intesa ditta DELTA comune - V programmatica 58433293A2 495640633 29 giugno 2014- ELETTRICA di Di 24/06/2014 13/11/2014 € 4.500,00 Settore Regione Campania- Liquidazione secondo Matteo Nicola acconto ditta "Delta Comune Pompei Elettrica di Di Matteo Nicola - Det. Dir. N.110 del 24/06/2014 1) AIMERI AMBIENTE Soc. L'Igiene Urbana - affidamento x SRL 2) CLIN Liquidazione fattura per rimozione INDUSTRIE CITTA' Spa lavori di bonifica in L'IGIENE URBANA - comune - V straordinaria e 3) A.T.I.: IGICA Spa e 55471168ED 495640633 località Villa dei Misteri - via Congrega, 20 31/05/2005 12/01/2007 € 3.200,00 Settore conferimento rifiuti EDIL CAVA 4) via Passeggiata S.Antonio Abate alla affidataria del L'IGIENE URBANA srl Archeologica. CIG: servizio 5) ECOLOGIA SA.BA. 55471168ED Srl 1) AM Trasporti srl - Soc. L'Igiene Urbana - SARNO 2) ACT Liquidazione fattura per Autotrasporti conto lavori di bonifica in terzi srl - AVERSA; 3) gara con procedura L'IGIENE URBANA - comune - V località Tre Ponti - via Cooperativa Sociale 55443846AC 495640633 art. 125 D.Lgs. via Congrega, 20 10/02/2014 13/11/2014 € 58.904,00 Settore Acanfora Canale Conte di SEAR - QUINDICI; 4) N.163/06 S.Antonio Abate Sarno - parcheggio Fucci GRUPPO CAPASSO srl - e Grotta I. CIG: GRUMO NEVANO; 5) 55443846AC Soc. L'IGIENE URBANA srl - SCAFATI Appalto Servizio di Consulenza ed Assistenza in materia di Igiene e IGEAM srl - via della IGEAM € Sicurezza nei luoghi di Maglianella, 65/t 3.592,76 iva comune - V lavoro, ai sensi del D.Lgs. 3806863BA 495640633 PROCEDURA APERTA ROMA , poi IGEAMED € 93.133,13 26/09/2012 13/11/2014 inclusa Settore 81/08 del 9.04.09- srl via Francesco Liquidazione fatture IGEAMED € Benaglia, 13 ROMA sorveglianza sanitaria e 4166,67 formazione (3° anno - 1° trim.)

AVVISO PUBBLICO X € 10.500,00 a carico Allestimento delle comune - V manifestazioni ditta ELETTROSAVIO sponsor + € Z021212FD0 495640633 luminarie natalizie anno 13/11/2014 03/12/2014 € 20.150,00 Settore d'interesse x sas di Savio Ciro & C. 10.000,00 a carico 2014/2015 sponsorizzazione del Comune

Lavori di demolizione del n.5 operatori chiosco sito all'interno economici da della Fonte Salutare. GARA D'APPALTO scegliere dall'elenco importo a base comune - V Determinazione a CON PROCEDURA istituito con det. d'asta € 7.398,16 Z50122F72F 495640633 18/11/2014 10/12/2014 Settore contrarre procedura NEGOZIATA art.122 Dirig. V Sett. n.88 x lavorazioni a negoziata ai sensi dell'art. c.7 D.Lgs. 163/2006 del 13.5.2013 ai corpo 82 del D.Lgs. N.163/2006. sensi art.122 D.Lgs. CIG: Z50122F72F N.163/2006 OPERATORI ECOMICI INVITATI DA ELENCO CANILI AUT. ASL NA3 SUD: Indizione gara per GARA D'APPALTO 1) EDEN PARK SRL; Importo a base servizio ricovero e comune - V CON PROCEDURA 2) THE DOG PARK; d'asta annuale: € 6053898AA9 495640633 mantenimento cani 12/12/2014 Settore NEGOZIATA art.. 56 3) DOG PARK; 4) € 105.623,70 IVA randagi per l'anno 2015. D.Lgs. 163/2006 CIG: 6053898AA9 DOG KENNEL; 5) esclusa CANILE COMUNALE

1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI New ecology srl - 4) EGO ECO SRL; Liquidazione oneri di 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - importo annuo € 5543880A7E 495640633 smaltimento mese di EVIDENZA PUBBLICA URBANA; 04/09/2014 20/10/2014 € 43.072,32 Settore NAPOLI 3.336.844,97 novembre 2014 - fattura 6) BUTTOL SRL; n.250 del 30.11.2014. 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL Liquidazione fattura AFFIDAMENTO n.953/2014 -Ditta "Coop PROVVISORIO in Park a r.l." di Visone canile "Coop. Dog comune - V attesa espletamento 59895404C4 495640633 Domenico con sede in Park a r.l." - € 34.069,47 13/06/2014 17/12/2014 € 8.334,03 Settore gara d'appalto Ottaviano-(mese di (novembre e Ottaviano novembre e dicembre dicembre 2014) 2014). CIG:59895404C4 rimozione rifiuti speciali pericolosi lungo il tracciato del costruendo Affidamento incarico comune - V cavalcavia in via Masseria NEW ECOLOGY srl - 5993223413 495640633 per somma urgenza € 38.399,92 04/11/2014 17/12/2014 € 34.909,02 Settore Curati. Liquidazione NAPOLI alla ditta appaltatrice fattura n.236 del 30.11.2014. N. CIG 5993223413

affidamento x somma urgenza alla ditta Bonifica area 167 località appaltatrice x servizi comune - V NEW ECOLOGY srl- 4.820,00 IVA ZD112B124F 495640633 Moregine. Incarico New non compresi nel 25/11/2014 17/12/2014 Settore NAPOLI esclusa Ecology capitolato d'appalto previo richiesta preventivo affidamento x somma urgenza alla ditta Rimozione rifiuti e appaltatrice x servizi comune - V NEW ECOLOGY srl- € 15065,42 IVA Z0512A4455 495640633 bonifica dell'area di non compresi nel 18/12/2014 19/12/2014 Settore NAPOLI esclusa parcheggio via Fucci capitolato d'appalto previo richiesta preventivo

Fornitura ed esecuzione di installazione di portabandiere e fioriere BALZANO comune - V AFFIDAMENTO ZB211B30C6 495640633 presso Palazzo De Fusco. FRANCESCO - € 2.318,00 30/10/2014 22/10/2014 € 1.900,00 Settore DIRETTO Liquidazione fattura ditta POMPEI Balzano Francesco. CIG: ZB211B30C6

1) ECOSERVICE; 2) NEW ECOLOGY; 3) DHI DI NARDI NEW ECOLOGY SRL - 4) EGO ECO SRL; canone mese di 5) L'IGIENE comune - V NEW ECOLOGY - 5543880A7E 495640633 DICEMBRE 2014 - PROCEDURA APERTA URBANA; € 19.700.579,55 30/12/2013 12/11/2014 € 278.070,41 Settore NAPOLI Lquidazione fattura n.256 6) BUTTOL SRL; del 22.12.2014 7) PULITEM; 8) TEKNOSERVICE SRL; 9) TEKRA SRL Impegno di spesa per comune - V smontaggio elementi di AFFIDAMENTO ditta PROGETTO e € 1,503,52 IVA ZCB1277AF9 495640633 10/12/2014 23/12/2014 Settore arredo e banco bar sito DIRETTO ARREDO srl esclusa all'interno della Fonte Salutare impegno spesa e pagamento per la ditta AMBASSADOR comune - V richiesta di verifica degli 48511141EA 495640633 ASCENSORI SRL - € 187,46 09/01/2013 29/12/2014 € 153,66 Settore impianti ascensori della sede municipale - Piazza NAPOLI Bartolo Longo Manutenzione,revision e e ricarica degli estintori presso le strutture comunali Affidamento incarico alla ditta ESTINTORI 3636662C68 VI Settore 00495640633 3.400,00 28/01/14 28/01/15 1.700,00 SPISTO da Boscoreale per fornitura estintori plesso scolastico di Via Colle San Bartolomeo ai sensi del D.lgs.81/2008. Affidamento diretto Approvazione lavori di riparazione Ascensori matricola n°19870 e 19871 installati presso 510449A6B VI Settore 00495640633 4.001,60 20/02/14 27/03/14 4.001,60 la Casa Comunale. Affidamento lavori alla Ditta “Ambassador Ascensori” da Napoli . Affidamento diretto Fondo per lavori di 564140175F VI Settore 00495640633 7.000,00 14/03/14 30/03/15 2.515,46 copisteria VI Settore - Affidamento diretto Manutenzione straordinaria alla fontana Artistica in 5654251388 VI Settore 00495640633 10.700,00 19/05/14 21/05/14 10.000,00 piazza B. Longo alla ditta Idroelettrica S.p.A. Affidamento diretto Lavori di 1)ELE.CA Riqualificazione dei Costruzioni - 2) marciapiedi di Via Casciello Gianluca - Messigno. Procedura 564760356D VI Settore 00495640633 Approvazione verbale negoziata art. 122 3) LESAF Costruzioni 70.201,89 16/10/14 90 GG di gara. Aggiudicazione D.lgs 163/2006 - 4) Macro provvisoria alla ditta Costruzioni - 5) MACRO Costruzioni da Napoli. COGEMA Acquisto materiale Affidamento vario urgente materiale vario occorrente per 478292850B VI Settore 00495640633 interventi urgenti di 2.440,00 23/04/14 30/12/14 2.440,00 manutenzione ai plessi scolastici, immobili strade e verde comunale diretto Lavori di trasloco delle suppellettili comunali dal Gaudium. 5722888493 VI Settore 00495640633 1.830,00 06/05/14 30/12/14 Affidamento alla ditta P.S.C. 1991 DA Poggiomarino. Affidamento diretto Manutenzione straordinaria alla fontana Artistica 5743797B38 VI Settore 00495640633 presente nella Fonte 14.900,00 19/05/14 30/05/14 14.900,00 salutare. Affidamento alla ditta Idroelettrica S.p.A. Affidamento diretto Lavori di 1)GSC Global completamento della Procedura Service Contact- 2) 567703664E VI Settore 00495640633 negoziata art. 122 177.817,87 01/10/14 90 GG scuola elementare D.lgs 163/2006 Santarpia Gaetano - “Salvo D’Acquisto” 3)SIEME srl Elezioni europee e comunali del 25 5744009A2B VI Settore 00495640633 maggio 2014. 1.830,00 19/05/14 09/06/14 1.830,00 Affidamento servizio lavaggio biancheria Affidamento diretto Manutenzione, revisione e ricarica degli estintori presenti presso le strutture comunali. Determinazione a 3636662C68 VI Settore 00495640633 contrarre mediante 3.660,00 23/05/14 31/12/14 3.660,00 procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 16372006 per l’anno 2014 alla ditta ESTINTORI SPISTO da Boscoreale. Affidamento diretto Lavori urgenti presso il

plesso scolastico 578592692C VI Settore 00495640633 4.880,00 03/06/14 24/06/14 4.758,00 "Celentano" e scuola

media "A. Maiuri" Cottimo fiduciario Acquisto materiale vario occorrente per interventi urgenti di 478292850B VI Settore 00495640633 manutenzione ai plessi 3.660,00 04/06/14 31/12/14 3.660,00 scolastici, immobili,strade e verde comunali Affidamento diretto Fornitura e posa in opera infissi presso l'immobile comunale sito in piazza Schettini 57919471DE VI Settore 00495640633 2.647,40 13/06/14 30/06/14 sede ex combattenti. Affidamento alla ditta Legno projet da Pompei. Affidamento diretto Fornitura e posa in opera di condizionatori presso l'immobile comunale sito in piazza 5792402956 VI Settore 00495640633 Schettini sede ex 2.745,00 13/06/14 30/06/14 combattenti. Affidamento alla ditta G.S. FRIGO IMPIANTI da Pompei. Affidamento diretto Fornitura di porte e grate in ferro per il completamento dei 5837078D22 VI Settore 00495640633 lavori alla sede ex 1.037,00 04/07/14 04/08/15 1.037,00 combattenti - affidamento alla ditta AVINFERRO Affidamento diretto Eliminazione pericoli

Casa Borrelli. 58628229C2 VI Settore 00495640633 1.220,00 29/07/14 29/07/14 1.220,00 Affidamento alla ditta

LESAF da Pompei. Cottimo fiduciario Lavori urgenti di sostituzione del condizionatore 5795625D09 VI Settore 00495640633 presente presso la sala 5.275,00 04/08/14 10/09/14 5.275,00 server. Affidamento alla ditta idroelettrica s.p.a. Affidamento diretto Fornitura vetri per la manutenzione degli immobili comunali 5639276DC2 VI Settore 00495640633 anno 2014 - 2.440,00 04/08/14 Affidamento alla ditta la VETRERIA da Pompei. Affidamento diretto Acquisto materiale vario urgente materiale vario occorrente per 478292850B VI Settore 00495640633 interventi urgenti di 4.880,00 08/08/14 31/12/14 manutenzione ai plessi scolastici, immobili strade e verde comunale. Affidamento diretto Impegno spesa per la riparazione di un decespugliatore 5639316EC4 VI Settore 00495640633 ELITE2.51BP. 256,20 04/08/14 04/08/14 Spalleggiato in dotazione alle squadre operaie comunali. Affidamento diretto Lavori di 1)GSC Global manutenzione Service Contact- straordinaria plesso 2)ELE.CA scolastico “Fossa Procedura Costruzioni -3) 59101466C3 VI Settore 00495640633 Valle”. Determinazione negoziata art. 122 Casciello Gianluca - 23.364,98 26/01/15 26/02/15 a contrarre procedura D.lgs 163/2006 4) Macro negoziata ai sensi Costruzioni -5) dell’art. 122 del D.lgs. LESAF Costruzioni n. 163/2006. srl Lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione di via Provinciale Fontanelle - 0042765AC8 VI Settore 00495640633 19.027,01 16/12/14 31/12/14 Affidamento incarico alla ditta Pompei Luce da Pompei; giusto contratto rep. N. 5818/2008 Affidamento diretto Lavori URGENTI 5940808DD6 VI Settore 00495640633 presso il cimitero 6.100,00 03/10/14 15/10/14 6.100,00 comunale. Cottimo fiduciario Lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici “Campo 1) GIDE Costruzioni - Procedura 2)Marotta Sportivo e Fontanelle”. 59653992FC VI Settore 00495640633 negoziata art. 122 Macchine -3) Reale 39.909,00 01/02/15 01/03/15 Determinazione a D.lgs 163/2006 Costruzioni - contrarre procedura 4)Guadagno Emilio - negoziata ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 163/2006 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ZAF11AD1D7 VI Settore 00495640633 46.698,84 18/11/14 30/03/15 impianti termici comunali. Affidamento alla soc. Coperativa CPL Concordia Affidamento diretto Fornitura impianto e posa in opera di impianto di climatizzazione 5795625D09 VI Settore 00495640633 1.870,00 09/12/14 12/01/15 nell'ufficio del Dirigente dell'U.T.C. - Affidamento alla ditta IDROELETTRICA S.p.A.. Affidamento diretto Manutenzione straordinaria all'impianto elettrico della fontata Artistica 5654251388 VI Settore 00495640633 2.400,00 18/11/14 12/01/15 presente in piazza B. Longo - Affidamento alla ditta Idroelettrica S.p.A. Affidamento diretto Manutenzione impianto antincendio edifici scolastici comunali. Affidamento alla ditta estintori Spisto da 3636662C68 VI Settore 00495640633 4.000,00 18/11/14 31/12/14 4.000,00 Boscorealegià affidataria della manutenzione, revisione e ricarica degli estintori presso le strutture comunali. Affidamento diretto Indizione gara per l'appalto per gli “Interventi di sistemazione e riqualificazione dei marciapiedi e della Procedura aperta 57138008EA VI Settore 00495640633 sede stradale di Via art.55 D.lgs 900.870,46 01/02/15 31/12/15 Ripuaria” nell’ambito 163/2006 del POR Campania FESR 2007/2013 – Approvazione bando di gara e impegno di spesa. Affidamento alla Società CNP da Roma per la fornitura di gas Z1611F5E94 VI Settore 00495640633 3.000,00 27/11/14 28/11/14 naturale presso l’edificio scolastico “Mariconda”. Affidamento diretto Lavori di ripristino buche su strade del territorio comunale. Z43124AAEE VI Settore 00495640633 10.000,00 18/12/14 20/12/14 Affidamento incarico alla ditta Macro costruzioni da Napoli. Cottimo fiduciario Lavori di trasloco tavolo di biliardo dall'immobile in locazione denominato GAUDIM presso Z4C12 720DB VI Settore 00495640633 1.220,00 22/12/14 23/12/14 strutture di proprietà comunale. Affidamento alla ditta genna group srl da san mango Piemonte (SA). Affidamento diretto