DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1210

ZARZĄDZENIE NR 274/2021 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) – zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2020 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. § 2. Informację o której mowa w § 1 przedłożyć: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. 2) Radzie Gminy Lidzbark Warmiński, celem rozpatrzenia. § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Fabian Andrukajtis Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1210

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r.

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2020 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 35 293 953,58 36 553 962,06 A1. Dochody bieżące 34 548 519,58 34 335 081,04 A2. Dochody majątkowe 745 434,00 2 218 881,02 w tym:

A21. dochody ze sprzedaży majątku 714 184,00 538 156,87 B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 38 513 572,58 35 082 093,32 B1. Wydatki bieżące 35 219 678,58 32 661 514,26

B2. Wydatki majątkowe 3 293 894,00 2 420 579,06 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A- -3 219 619,00 1 471 868,74 B) C1. Różnica między dochodami bieżącymi -671 159,00 1 673 566,78 a wydatkami bieżącymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 4 002 619,00 4 002 618,75 z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościo- wych 2 585 000,00 2 585 000,00 w tym: D12. spłata udzielonych pożyczek 39 753,00 39 752,75 D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 1 377 866,00 1 377 866,00 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D2. ROZCHODY OGÓŁEM 783 000,00 783 000,00 z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 783 000,00 783 000,00 w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1210

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XIII/99/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2020 rok.

Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

➢ Dochody – 35 293 953,58 zł

➢ Wydatki – 38 513 572,58 zł

1 Dochody

Dochody gminy za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 36 553 962,06 zł, tj. 103,6% planu, z tego dochody majątkowe 2 218 881,02 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.

2 Wydatki

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 35 082 093,32 zł, tj. 91,10% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 420 579,06 zł, tj. 73,49% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dziale III do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w dziale IV do niniejszej informacji.

3. Przychody

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 4 002 619,00 zł, w tum: z tytułu wolnych środków w wysokości 1 377 866,00 zł, z tytułu kredytów w wysokości 2 585 000,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 39 753,00 zł. Przychody wykonano w 100%.

4. Rozchody

Planowane rozchody gminy w wysokości 783 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Spłacono raty kredytów bankowych..

5. Nadwyżka

Nadwyżka budżetowa wyniosła 1 471 868,74 zł.

6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 987 357,86 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 204 357,86 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2020 roku z tytułu kredytów wynosi 12 587 000,00 zł.

7. Należności i zobowiązania.

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3 956 730,08 zł, w tym należności wymagalne 3 303 079,22 zł, z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1210

1) Podatki i opłaty 1 355 856,15 zł, ( w tym za odpady komunalne – 165 407,10 zł).

2) Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 156 132,83 zł.

3) Wywóz nieczystości płynnych – 18 465,81 zł.

4) Użytkowanie wieczyste– 32 884,21 zł.

5) Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.

6) Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 1 126,73 zł.

7) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16 493,68 zł,

8) Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 591 480,31 zł.

9) Wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) od Urzędów Skarbowych – 1 022,00 zł.

10) Odsetki od należności wymagalnych – 116 175,78 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2020 r.

Treść Zaległości z tyt. należności głównej Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 1 576,00 Podatek od środków transportowych – osoby prawne 706,00 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 378 993,59 Podatek od nieruchomości – osoby prawne 483 906,96 Podatek rolny – osoby fizyczne 300 523,82 Podatek rolny - osoby prawne 1 385,00 Podatek leśny – osoby fizyczne 2 312,77 Podatek leśny – osoby prawne 228,00 Razem 1 169 632,14

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 305 983,80 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2020r. wyniósł 832 517,61 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2020r., a tyczyły roku 2020. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1210

Do dnia 31 grudnia 2020 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 36 553 962,06 zł tj. 103,60% planu.

1. Struktura wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku

B u d ż e t W y k o n a n i e Pa- Dz. Rozdz Wyszczególnienie po zmianach kwota 2:1 ragr. -1- -2- % 1 417 1 358 010 Rolnictwo i łowiectwo 95,9 265,81 463,91 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 3 035,00 3 192,09 105,2 wsi Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 3 035,00 3 192,09 105,2 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze Płatności w zakresie budżetu środków euro- 6297D 0,00 0,00 0,0 pejskich 1 414 1 355 01095 Pozostała działalność 95,8 230,81 271,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 0,00 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770D własności oraz prawa użytkowania wieczy- 282 000,00 219 800,00 77,9 stego nieruchomości 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00 14 241,01 129,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 121 1 121 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 100,0 230,81 230,81 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 17 000,00 16 010,42 94,2 02095 Pozostała działalność 17 000,00 16 010,42 94,2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 17 000,00 16 010,42 94,2 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze 600 Transport i łączność 237 800,00 237 709,75 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 237 800,00 237 709,75 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątko- 0870D 219 000,00 219 000,00 100,0 wych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyni- 0950D 3 800,00 3 709,75 97,6 kających z umów 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1210

Płatności w zakresie budżetu środków euro- 6297D 0,00 0,00 0,0 pejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 638 954,00 535 580,83 83,8 Gospodarka gruntami i nieruchomo- 70005 638 954,00 535 580,83 83,8 ściami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wie- 0550D 40 000,00 36 748,51 91,9 czystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 357 000,00 378 264,83 106,0 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760D użytkowania wieczystego przysługującego 1 250,00 1 223,15 97,9 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770D własności oraz prawa użytkowania wieczy- 213 024,00 99 285,49 46,6 stego nieruchomości 0830D Wpływy z usług 15 000,00 9 325,56 62,2 Wpływy ze sprzedaży składników majątko- 0870D 160,00 71,38 44,6 wych 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 4 172,30 83,4 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 969,61 79,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 520,00 2 520,00 100,0 710 Działalność usługowa 68 000,00 35 000,00 51,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 58 000,00 25 000,00 43,1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960D 25 000,00 25 000,00 100,0 darowizn w postaci pieniężnej Dotacja celowa w ramach programów finan- 2057D 33 000,00 0,00 0,0 sowanych z udziałem środków europejskich 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na zadania bieżące realizowane przez 2020D 10 000,00 10 000,00 100,0 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 151 086,00 135 813,50 89,9 75011 Urzędy wojewódzkie 30 485,00 29 196,70 95,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 30 475,00 29 193,60 95,8 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorial- nego związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 10,00 3,10 31,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 76 300,00 68 315,80 89,5 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 16 000,00 19 358,26 121,0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1210

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa- morządu terytorialnego lub innych jednostek 0750D 30 000,00 23 085,95 77,0 zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym cha- rakterze 0830D Wpływy z usług 300,00 0,00 0,0 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 860,86 17,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 16 646,73 111,0 Płatności w zakresie budżetu środków euro- 6297D 10 000,00 8 364,00 83,6 pejskich 75056 Spis powszechny i inne 44 301,00 38 301,00 86,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 44 301,00 38 301,00 86,5 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy pań- 751 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 72 324,00 72 167,09 99,8 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań- 75101 1 377,00 1 377,00 100,0 stwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 1 377,00 1 377,00 100,0 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 75107 67 677,00 67 520,09 99,8 skiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 67 677,00 67 520,09 99,8 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej- mików województw, wybory wójtów, bur- 75109 3 270,00 3 270,00 100,0 mistrzów i prezydentów miast oraz refe- renda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 3 270,00 3 270,00 100,0 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fi- zycznych i od innych jednostek nieposia- 11 711 11 684 756 99,8 dających osobowości prawnej oraz wy- 441,00 389,26 datki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku le- śnego, podatku od czynności cywilno- 3 923 3 933 75615 prawnych, podatków i opłat lokalnych od 100,3 663,00 834,98 osób prawnych i innych jednostek organi- zacyjnych 2 853 2 861 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 100,3 789,00 182,83

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1210

0320D Wpływy z podatku rolnego 197 000,00 196 850,50 99,9 0330D Wpływy z podatku leśnego 343 148,00 349 023,00 101,7 Wpływy z podatku od środków transporto- 0340D 6 500,00 3 549,00 54,6 wych Wpływy z podatku od czynności cywilno- 0500D 651,00 674,00 103,5 prawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910D 519 575,00 519 577,65 100,0 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w po- 2680D 3 000,00 2 978,00 99,3 datkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku le- śnego, podatku od spadków i darowizn, 3 697 3 747 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 101,4 283,00 290,25 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 184 1 208 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 102,0 000,00 018,25 2 140 2 117 0320D Wpływy z podatku rolnego 98,9 000,00 425,92 0330D Wpływy z podatku leśnego 16 200,00 16 239,09 100,2 Wpływy z podatku od środków transporto- 0340D 58 800,00 58 788,99 100,0 wych 0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 200,00 14 304,70 117,3 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 8 400,00 8 392,00 99,9 Wpływy z podatku od czynności cywilno- 0500D 250 000,00 293 933,21 117,6 prawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910D 27 683,00 30 188,09 109,0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących do- 75618 chody jednostek samorządu terytorial- 426 969,00 451 563,68 105,8 nego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 21 500,00 24 190,00 112,5 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 91 000,00 114 186,84 125,5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480D 41 469,00 39 622,23 95,5 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera- 0490D nych przez jednostki samorządu terytorial- 272 000,00 271 302,11 99,7 nego na podstawie odrębnych ustaw 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2 262,50 226,3 Udziały gmin w podatkach stanowiących 3 663 3 551 75621 96,9 dochód budżetu państwa 526,00 700,35 Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 655 3 551 0010D 97,1 fizycznych 526,00 304,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020D 8 000,00 396,35 5,0 prawnych 7 856 9 290 758 Różne rozliczenia 118,3 204,00 613,57 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3 961 3 961 75801 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 882,00 882,00 3 961 3 961 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 100,0 882,00 882,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 719 3 719 75807 100,0 dla gmin 971,00 971,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1210

3 719 3 719 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 100,0 971,00 971,00 1 572 1 75814 Różne rozliczenia finansowe 137 791,00 200,57 141,0 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 25 200,00 9 272,57 36,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 112 591,00 111 791,00 99,3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowa- 1 451 6350D nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 0,0 137,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 36 560,00 36 560,00 100,0 gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 560,00 36 560,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 420 232,77 363 080,50 86,4 80101 Szkoły podstawowe 3 200,00 2 411,87 75,4 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 0,0 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 900,00 443,81 23,4 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 674,32 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 283,74 98,7 Oddziały przedszkolne w szkołach pod- 80103 117 594,00 104 583,46 88,9 stawowych 0830D Wpływy z usług 10 000,00 805,40 8,1 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,06 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 107 594,00 103 778,00 96,5 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 350,00 1 332,54 98,7 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyni- 0950D 1 350,00 1 332,54 98,7 kających z umów 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 126 000,00 86 416,50 68,6 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywie- 0670D nia w jednostkach realizujących zadania z 53 000,00 38 002,50 71,7 zakresu wychowania przedszkolnego 0830D Wpływy z usług 73 000,00 48 414,00 66,3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat- nego dostępu do podręczników, materia- 80153 37 088,77 36 255,04 97,8 łów edukacyjnych lub materiałów ćwicze- niowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 37 088,77 36 255,04 97,8 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 135 000,00 132 081,09 97,8 Dotacja celowa w ramach programów finan- 2057D 135 000,00 132 081,09 97,8 sowanych z udziałem środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 480,00 360,00 75,0 85195 Pozostała działalność 480,00 360,00 75,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 480,00 360,00 75,0 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 888 363,00 886 011,45 99,7 85202 Domy pomocy społecznej 44 703,00 44 196,03 98,9 0970D Wpływy z różnych dochodów 44 703,00 44 196,03 98,9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świad- 85213 czenia z pomocy społecznej oraz za osoby 26 464,00 26 462,78 100,0 uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 26 464,00 26 462,78 100,0 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w natu- 85214 rze oraz składki na ubezpieczenia emery- 126 000,00 126 000,00 100,0 talne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 126 000,00 126 000,00 100,0 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 708,00 3 655,14 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 3 708,00 3 655,14 98,6 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 308 843,00 308 672,21 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 308 473,00 308 305,52 99,9 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- niem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910D 370,00 366,69 99,1 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 152 316,00 142 822,75 93,8 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 9 600,00 2 520,80 26,3 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5,00 4,20 84,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 4 750,00 2 403,44 50,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 8 882,00 8 881,25 100,0 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 2030D 129 079,00 129 013,06 99,9 stwa na realizację własnych zadań bieżących

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1210

gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwen- 0,00 625,89 0,0 cji kryzysowej 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 625,89 0,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 68 032,00 75 622,89 111,2 opiekuńcze 0830D Wpływy z usług 16 935,00 24 489,80 144,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 51 027,00 51 025,87 100,0 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorial- nego związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 70,00 107,22 153,2 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130 502,00 130 502,00 100,0 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 102,00 102,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 130 400,00 130 400,00 100,0 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 27 795,00 27 451,76 98,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 12 795,00 12 451,76 97,3 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710D 15 000,00 15 000,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki spo- 853 0,00 305 642,16 0,0 łecznej 85395 Pozostała działalność 0,00 305 642,16 0,0 Dotacja celowa w ramach programów finan- 2057D 0,00 105 642,16 0,0 sowanych z udziałem środków europejskich Dotacje z funduszy celowych na finansowa- nie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6267D 0,00 200 000,00 0,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno- stek sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 850,00 58 688,00 75,4 Pomoc materialna dla uczniów o charak- 85415 77 850,00 58 688,00 75,4 terze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących 2030D 77 850,00 58 688,00 75,4 gmin (związków gmin, związków powia- towo-gminnych) 10 418 10 323 855 Rodzina 99,1 403,00 653,75

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1210

6 600 6 586 85501 Świadczenie wychowawcze 99,8 913,00 390,79 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 30,00 11,60 38,7 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 50,16 5,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na zadania bieżące z zakresu admini- stracji rządowej zlecone gminom (związkom 6 591 6 581 2060D gmin, związkom powiatowo-gminnym), 99,8 983,00 759,85 związane z realizacją świadczenia wycho- wawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- niem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910D 8 000,00 4 569,18 57,1 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na 3 475 3 397 85502 97,7 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 481,00 090,27 ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 0,00 11,60 0,0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 214,05 23,8 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 220,00 218,15 99,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 3 441 3 359 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 97,6 381,00 407,44 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorial- nego związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 25 000,00 27 509,01 110,0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- niem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910D 7 980,00 9 730,02 121,9 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 347,00 281,81 81,2 0690D Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 307,00 280,39 91,3 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorial- nego związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 10,00 1,42 14,2 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 243 660,00 243 660,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 243 660,00 243 660,00 100,0 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świad- czenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 85513 98 002,00 96 230,88 98,2 za osoby pobierające zasiłki dla opieku- nów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010D administracji rządowej oraz innych zadań 97 832,00 96 063,48 98,2 zleconych gminie (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- niem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910D 170,00 167,40 98,5 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad- miernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środo- 1 262 1 194 900 94,6 wiska 050,00 464,35 1 108 1 057 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 95,4 000,00 004,34 Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera- 1 100 1 048 0490D nych przez jednostki samorządu terytorial- 95,4 000,00 863,00 nego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910D 4 000,00 4 328,34 108,2 z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyni- 0950D 4 000,00 3 813,00 95,3 kających z umów Wpływy i wydatki związane z gromadze- 90019 niem środków z opłat i kar za korzystanie 15 500,00 10 354,63 66,8 ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 15 500,00 10 354,63 66,8 Wpływy i wydatki związane z gromadze- 90020 800,00 145,97 18,2 niem środków z opłat produktowych 0400D Wpływy z opłaty produktowej 800,00 145,97 18,2 90095 Pozostała działalność 137 750,00 126 959,41 92,2 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 276,40 110,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 137 500,00 126 683,01 92,1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- 921 36 100,00 35 995,24 99,7 wego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 700,00 18 626,67 99,6 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 700,00 18 626,67 99,6 92116 Biblioteki 14 200,00 14 168,57 99,8 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 200,00 14 168,57 99,8

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1210

Ochrona zabytków i opieka nad zabyt- 92120 3 200,00 3 200,00 100,0 kami 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 200,00 3 200,00 100,0 926 Kultura fizyczna 20 400,00 20 318,28 99,6 92601 Obiekty sportowe 20 400,00 20 318,28 99,6 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 61,48 61,5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyni- 0950D 300,00 256,80 85,6 kających z umów Płatności w zakresie budżetu środków euro- 6297D 20 000,00 20 000,00 100,0 pejskich 35 293 36 553 Ogółem 103,6 953,58 962,06

2. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2020 roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy łączną kwotę 439 746,12 zł. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 31 grudnia 2020r.

Treść Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Podatek od nieruchomości 107 007,99 275 614,07 382 622,06 Podatek od środków transportowych 52 782,39 4 341,67 57 124,06 Razem 159 790,38 279 955,74 439 746,12

3. Ulgi w spłacie podatków i opłat.

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2020r.

Treść Umorzenia Odroczenia (zł) i rozłożenia na raty (zł) Podatek od nieruchomości 1 055,82 90 106,83 Podatek rolny 6 367,00 5 205,14 Opłata za odbiór odpadów komunalnych 690,00 1 945,50 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 536,00 51 638,00 Razem 8 670,82 148 895,47

4. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 358 463,91 zł tj. 95,90% planu i obejmują w szczególności;

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1210

1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w wysokości – 1 121 230,81 zł.

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 219 800,00 zł.

3) Opłata za przesył wody – 3 192,09 zł.

4) Pozostałe odsetki – 14 241,01 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16 010,42 zł tj. 94,20% planu i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 237 709,75 zł tj. 100% planu i obejmują w szczególności:

1) Sprzedaż sprzętu drogowego – 219 000,00 zł, z tego: przyczepa - 11 700,00 zł, koparko-ładowarka - 130 100,00 zł , Samochód ciężarowy MAN – 37 000,00 zł, ciągnik rolniczy 40 200,00 zł.

2) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 3 709,75 zł.

3) Zatrzymanie wadium z przetargu – 15 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 535 580,83 zł tj. 83,80% planu i obejmują:

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 378 264,83 zł.

2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 99 285,49 zł.

3) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 37 971,66 zł,

4) Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 9 325,56 zł.

5) Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 3 969,61 zł.

6) Pozostałe odsetki – 4 172,30 zł.

7) Wpływ różnych dochodów ( zwrot kosztów remontu) – 2 520,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1210

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 35 000,00 zł tj. 51,50% planu i obejmują:

1) Dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy na terenie Gminy – 10 000,00 zł.

2) Wpływ darowizny – 25 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 135 813,50 zł tj. 89,90% planu, w tym:

1) Dotacja na administrację rządową w wysokości – 29 193,60 zł.

2) Dotacja na II spis próbny NSP 2021 – 16 975,00 zł.

3) Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- 270,00 zł.

4) Dotacja na Powszechny Spis Rolny w 2020r – 21 056,00 zł.

5) Najem i dzierżawa składników majątkowych – 23 085,95 zł.

6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 19 358,26 zł.

7) Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 860,86 zł.

8) Wpływ różnych dochodów – 16 646,72 zł.

9) Płatności środków europejskich (e-urząd) – 8 364,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 72 167,09 zł tj. 99,80% planu w tym:

1) Dotacja na dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców – 1 377,00 zł.

2) Dotacja na wybory Prezydenckie – 67 520,09,00 zł.

3) Dotacja na wybory do rad gmin – 3 270,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 32% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 11 684 389,26 zł, tj: 99,80% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1210

Szczegółowy wykaz dochodów działu 756

B u d ż e t W y k o n a n i e Pa- Dz. Rozdz Wyszczególnienie po zmianach kwota strukt 2:1 ragr. -1- -2- % % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- 11 711 11 684 756 99,8 posiadających osobowości prawnej 441,00 389,26 100,0 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil- 3 923 3 933 75615 noprawnych, podatków i opłat lokal- 33,7 663,00 834,98 100,3 nych od osób prawnych i innych jed- nostek organizacyjnych 2 853 2 861 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 72,7 789,00 182,83 100,3 0320D Wpływy z podatku rolnego 197 000,00 196 850,50 5,0 99,9

0330D Wpływy z podatku leśnego 343 148,00 349 023,00 8,9 101,7 Wpływy z podatku od środków trans- 0340D 6 500,00 3 549,00 0,1 54,6 portowych Wpływy z podatku od czynności cywil- 0500D 651,00 674,00 0,0 noprawnych 103,5 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 519 575,00 519 577,65 13,2 wpłat z tytułu podatków i opłat 100,0 Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 3 000,00 2 978,00 0,1 99,3 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i daro- 3 697 3 747 75616 wizn, podatku od czynności cywilno- 32,1 283,00 290,25 101,4 prawnych oraz podatków i opłat lo- kalnych od osób fizycznych 1 184 1 208 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 32,2 000,00 018,25 102,0 2 140 2 117 0320D Wpływy z podatku rolnego 56,5 98,9 000,00 425,92

0330D Wpływy z podatku leśnego 16 200,00 16 239,09 0,4 100,2 Wpływy z podatku od środków trans- 0340D 58 800,00 58 788,99 1,6 portowych 100,0 Wpływy z podatku od spadków i daro- 0360D 12 200,00 14 304,70 0,4 wizn 117,3 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 8 400,00 8 392,00 0,2 99,9 Wpływy z podatku od czynności cywil- 0500D 250 000,00 293 933,21 7,8 noprawnych 117,6 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 27 683,00 30 188,09 0,8 wpłat z tytułu podatków i opłat 109,0 Wpływy z innych opłat stanowiących

75618 dochody jednostek samorządu teryto- 426 969,00 451 563,68 3,9 105,8 rialnego na podstawie ustaw

0410D Wpływy z opłaty skarbowej 21 500,00 24 190,00 5,4 112,5

0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 91 000,00 114 186,84 25,3 125,5

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1210

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze- 0480D 41 469,00 39 622,23 8,8 95,5 daż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat po- bieranych przez jednostki samorządu te- 0490D 272 000,00 271 302,11 60,1 99,7 rytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2 262,50 0,5 226,3 Udziały gmin w podatkach stanowią- 3 663 3 551 75621 30,4 96,9 cych dochód budżetu państwa 526,00 700,35 Wpływy z podatku dochodowego od 3 655 3 551 0010D 97,1 osób fizycznych 526,00 304,00 100,0 Wpływy z podatku dochodowego od 0020D 8 000,00 396,35 0,0 5,0 osób prawnych 11 711 11 684 Ogółem 99,8 441,00 389,26

Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 4 069 201,08 zł,

- podatku rolnego – 2 314 276,42 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 549 765,74 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 290 613,57 zł tj. 118,30% planu, w tym:

1) Subwencje – 7 718 413,00 zł.

2) Wpływ środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 451 137,00 zł.

3) Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych w latach ubiegłych) – 108 261,00 zł.

4) Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 9 272,57 zł.

5) Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 3 530,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 363 080,50 zł tj. 86,40% planu i obejmują w szczegółowości:

1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości – 86 416,50 zł,

2) opłata za przedszkole za dzieci zamieszkałe spoza terenu gminy Lidzbark Warmiński – 805,40 zł,

3) odsetki bankowe w wysokości – 443,81 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1210

4) rozliczenia z lat ubiegłych (energia elektryczna) – 674,32 zł.

5) dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek,) – 1 283,74 zł,

6) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 103 778,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 36 255,04 zł,

7) Dotacje z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 132 081,09 zł na: -Program finansowany środkami europejskimi Zdalna szkoła 59 089,20 zł,

-Program finansowany środkami europejskimi Zdalna szkoła + 72 991,89 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 360,00 zł tj. 75,00% planu i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 886 011,45 zł tj. 99,70% planu i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 305 642,16 zł i obejmują dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Usługi indywidualnego transportu door-to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 58 688,00 tj. 75,40% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10 323 653,75 zł tj. 99,10% planu i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+, 300+.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 194 464,35 zł, tj. 94,60% planu i obejmują dochody z tytułu:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1210

1) opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 048 863,00 zł,

2) Wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 354,63 zł,

3) Wpływy z różnych dochodów: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 125 453,81 zł, wpłata na podstawie decyzji Wójta Gminy osoby fizycznej obciążonej kosztami odebrania zwierząt – 1 229,20 zł

4) Odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 4 328,34 zł.

5) Wpływy z tytułu odszkodowań – 3 813,00.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35 995,24 zł tj. 99,60% planu i obejmują wpływy rozliczeń z lat ubiegłych. ( zwrot niewykorzystanych dotacji z 2020 roku).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20 318,28 zł, tj. 99,60% planu i obejmują dochody z tytułu:

1) Dofinansowania środkami europejskimi inwestycji „Budowa placu zabaw w Morawie”- 20 000,00 zł.

2) Wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – 61,48 zł.

3) Wpływy z tytułu odszkodowań – 256,80 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 35 082 093,32 zł, tj. 91,10% planu.

Struktura wykonania wydatków gminy:

➢ wydatki bieżące 93,10%

➢ wydatki majątkowe 6,90%

1. Struktura wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Wyszczególnienie po zmianach kwota 2:1 -1- -2- % 1 746 1 324 010 Rolnictwo i łowiectwo 75,8 780,81 383,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 493 050,00 94 166,77 19,1 wsi 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 43,49 1,1 4300W Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 073,28 67,9

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1210

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 427 050,00 46 050,00 10,8 6057W Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,0 Współfinansowanie programów realizowanych 6059W 5 000,00 0,00 0,0 ze środków fund.strukturalnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230W 51 000,00 44 000,00 86,3 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicza- nych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 59 000,00 55 889,42 94,7 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyso- 2850W kości 2% uzyskanych wpływów z podatku rol- 59 000,00 55 889,42 94,7 nego 1 194 1 174 01095 Pozostała działalność 98,3 730,81 326,81 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed- nostek samorządu terytorialnego oraz związ- 2900W ków gmin, związków powiatowo-gminnych, 73 500,00 53 096,00 72,2 związków powiatów, związków metropolital- nych na dofinansowanie zadań bieżących 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 11 000,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 890,90 1 890,90 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 269,50 269,50 100,0 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 699,02 3 699,02 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 125,50 5 125,50 100,0 1 099 1 099 4430W Różne opłaty i składki 100,0 245,89 245,89 3 016 2 756 600 Transport i łączność 91,4 950,00 734,70 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au- 60012 1 550,00 1 548,40 99,9 tostrad 4430W Różne opłaty i składki 1 550,00 1 548,40 99,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 670,00 2 659,00 99,6 4430W Różne opłaty i składki 2 670,00 2 659,00 99,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 665 130,00 665 124,17 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710W między jednostkami samorządu terytorialnego 650 650,00 650 650,00 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4430W Różne opłaty i składki 14 480,00 14 474,17 100,0 2 347 2 087 60016 Drogi publiczne gminne 88,9 600,00 403,13 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 570 000,00 471 497,50 82,7 4270W Zakup usług remontowych 181 000,00 172 122,70 95,1 4300W Zakup usług pozostałych 40 500,00 17 127,26 42,3 4430W Różne opłaty i składki 36 600,00 34 911,50 95,4 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500W 2 000,00 483,00 24,1 samorządu terytorialnego 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00 120 155,88 53,4 6057W Wydatki inwestycyjne 7 000,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1210

Współfinansowanie programów realizowanych 6059W 10 000,00 0,00 0,0 ze środków fund.strukturalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 1 275 1 271 6060W 99,7 dżetowych 500,00 105,29 630 Turystyka 33 950,00 25 433,47 74,9 Zadania w zakresie upowszechniania tury- 63003 33 950,00 25 433,47 74,9 styki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360W ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 3 500,00 0,00 0,0 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 180,51 45,1 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 50,00 0,00 0,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 1 050,00 50,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 610,00 87,0 4300W Zakup usług pozostałych 24 900,00 21 592,96 86,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 621 490,00 473 361,41 76,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 490,00 473 361,41 76,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 0,00 0,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 74,00 0,00 0,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 228 400,00 158 303,23 69,3 4260W Zakup energii 15 000,00 14 930,12 99,5 4270W Zakup usług remontowych 10 000,00 3 116,87 31,2 4300W Zakup usług pozostałych 204 000,00 186 339,08 91,3 4430W Różne opłaty i składki 14 000,00 10 351,50 73,9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520W 10 000,00 1 876,40 18,8 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokurator- 4610W 4 000,00 1 904,45 47,6 skiego 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 000,00 75 399,76 71,1 Współfinansowanie programów realizowanych 6059W 5 000,00 0,00 0,0 ze środków fund.strukturalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 21 500,00 21 140,00 98,3 dżetowych 710 Działalność usługowa 132 500,00 47 020,66 35,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 122 500,00 37 020,66 30,2 4217W zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 88 500,00 37 020,66 41,8 4307W zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0 Zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 4390W 1 000,00 0,00 0,0 tyz, analiz i opinii 71035 Cmentarze 10 000,00 10 000,00 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 7 000,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1210

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,0 5 166 4 632 750 Administracja publiczna 89,7 415,00 010,28 75011 Urzędy wojewódzkie 30 475,00 29 193,60 95,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 730,32 24 448,92 95,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4 507,12 4 507,12 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 237,56 237,56 100,0 sprawnych Rady gmin (miast i miast na prawach po- 75022 151 000,00 141 158,28 93,5 wiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 134 250,00 95,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,0 4220W Zakup środków żywności 3 000,00 1 393,28 46,4 4300W Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 515,00 58,6 Urzędy gmin (miast i miast na prawach po- 4 838 4 337 75023 89,6 wiatu) 047,00 131,36 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 23 000,00 21 298,39 92,6 dzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 101 000,00 95 800,00 94,9 2 768 2 588 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 93,5 076,00 313,48 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000,00 192 435,13 96,2 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 000,00 28 582,60 89,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 508 500,00 445 577,95 87,6 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 60 000,00 53 019,84 88,4 sprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140W 5 000,00 0,00 0,0 Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 27 745,95 66,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 107 000,00 65 932,54 61,6 4220W Zakup środków żywności 5 200,00 4 966,90 95,5 4260W Zakup energii 110 000,00 103 818,51 94,4 4270W Zakup usług remontowych 5 000,00 712,17 14,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 2 713,00 60,3 4300W Zakup usług pozostałych 179 335,00 171 400,26 95,6 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 4360W 19 600,00 15 524,26 79,2 nych Zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 4390W 70 500,00 68 228,04 96,8 tyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 10 000,00 7 512,53 75,1 4430W Różne opłaty i składki 23 000,00 18 353,50 79,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 97 517,00 97 517,00 100,0 cjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520W 5 200,00 5 060,70 97,3 terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokurator- 4610W 6 800,00 6 350,09 93,4 skiego Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 19 500,00 17 369,60 89,1 kami korpusu służby cywilnej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1210

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 293 000,00 286 045,42 97,6 6057W Wydatki inwestycyjne 7 319,00 1 045,50 14,3 Współfinansowanie programów realizowanych 6059W 100 000,00 184,50 0,2 ze środków fund.strukturalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 35 000,00 11 623,50 33,2 dżetowych 75056 Spis powszechny i inne 44 301,00 38 301,00 86,5 Nagrody o charakterze szczególnym niezali- 3040W 16 000,00 10 000,00 62,5 czone do wynagrodzeń 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 27 075,00 27 075,00 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 226,00 1 226,00 100,0 Promocja jednostek samorządu terytorial- 75075 87 200,00 70 835,67 81,2 nego 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 103,15 17,2 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 100,00 0,00 0,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 600,00 30,0 4190W Nagrody konkursowe 20 550,00 14 974,52 72,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 31 950,00 30 160,92 94,4 4220W Zakup środków żywności 1 000,00 184,94 18,5 4300W Zakup usług pozostałych 31 000,00 24 812,14 80,0 75095 Pozostała działalność 15 392,00 15 390,37 100,0 4430W Różne opłaty i składki 15 392,00 15 390,37 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy pań- 751 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są- 72 324,00 72 167,09 99,8 downictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań- 75101 1 377,00 1 377,00 100,0 stwowej, kontroli i ochrony prawa 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 1 000,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 162,00 162,00 100,0 4260W Zakup energii 215,00 215,00 100,0 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 75107 67 677,00 67 520,09 99,8 skiej 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 200,00 38 200,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 983,88 2 983,88 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 410,62 410,62 100,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 18 408,17 18 408,17 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 933,05 6 776,14 97,7 4220W Zakup środków żywności 293,28 293,28 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 448,00 448,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi- ków województw, wybory wójtów, burmi- 75109 3 270,00 3 270,00 100,0 strzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 550,00 2 550,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 64,67 64,67 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1210

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 9,22 9,22 100,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 376,11 376,11 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 106,80 106,80 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 163,20 163,20 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 754 354 700,00 287 049,72 80,9 pożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 10 500,00 6 785,00 64,6 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz ce- 2300W 7 000,00 6 000,00 85,7 lowy 4300W Zakup usług pozostałych 3 500,00 785,00 22,4 75412 Ochotnicze straże pożarne 296 200,00 233 368,13 78,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360W ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 0,00 0,0 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 13 909,45 46,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 2 269,08 98,7 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 400,00 53,90 13,5 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 21 900,00 20 545,20 93,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 42 300,00 28 911,52 68,3 4260W Zakup energii 15 000,00 7 825,97 52,2 4270W Zakup usług remontowych 10 000,00 8 577,18 85,8 4300W Zakup usług pozostałych 15 300,00 6 242,33 40,8 4430W Różne opłaty i składki 9 000,00 8 533,50 94,8 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 150 000,00 136 500,00 91,0 dżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 48 000,00 46 896,59 97,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 46 584,64 99,1 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 311,95 31,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- nych i od innych jednostek nieposiadających 1 805 1 805 756 100,0 osobowości prawnej oraz wydatki związane z 512,00 512,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- 1 805 1 805 75615 100,0 datków i opłat lokalnych od osób prawnych i 512,00 512,00 innych jednostek organizacyjnych 1 287 1 287 4480W Podatek od nieruchomości 100,0 789,00 789,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500W 2 148,00 2 148,00 100,0 samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po- 4570W 515 575,00 515 575,00 100,0 zostałych podatków i opłat 757 Obsługa długu publicznego 255 617,00 204 357,86 79,9

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1210

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu terytorial- 255 617,00 204 357,86 79,9 nego Odsetki od samorządowych papierów warto- 8110W ściowych lub zaciągniętych przez jednostkę sa- 255 617,00 204 357,86 79,9 morządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 254 383,00 113 883,00 44,8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed- 75801 113 883,00 113 883,00 100,0 nostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 2940W 113 883,00 113 883,00 100,0 subwencji ogólnej za lata poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 500,00 0,00 0,0 4810W Rezerwy 108 500,00 0,00 0,0 6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 000,00 0,00 0,0 8 262 7 526 801 Oświata i wychowanie 91,1 503,77 012,73 5 594 5 342 80101 Szkoły podstawowe 95,5 031,00 754,36 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590W 401 362,00 401 361,99 100,0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu te- rytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 225 250,00 218 445,97 97,0 dzeń 3 404 3 364 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,8 675,00 278,07 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 000,00 228 520,83 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 588 511,00 569 284,51 96,7 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 69 356,00 59 744,00 86,1 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23 100,00 21 946,07 95,0 4190W Nagrody konkursowe 1 200,00 0,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 237 250,00 178 855,61 75,4 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 2 430,50 20,3 4260W Zakup energii 122 500,00 83 210,95 67,9 4270W Zakup usług remontowych 3 500,00 1 156,20 33,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 800,00 2 160,00 45,0 4300W Zakup usług pozostałych 44 150,00 32 821,94 74,3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 4360W 3 300,00 1 930,28 58,5 nych 4410W Podróże służbowe krajowe 4 200,00 765,44 18,2 4430W Różne opłaty i składki 10 400,00 8 116,00 78,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 162 977,00 162 961,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 6 500,00 4 765,00 73,3 kami korpusu służby cywilnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1210

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 20 000,00 0,00 0,0 dżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podsta- 80103 604 491,00 564 146,99 93,3 wowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590W 66 309,00 66 308,46 100,0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu te- rytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 27 310,00 26 357,99 96,5 dzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 604,00 347 197,19 96,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 500,00 22 040,13 98,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 65 400,00 58 995,90 90,2 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 8 400,00 6 375,52 75,9 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 083,80 60,8 4260W Zakup energii 12 000,00 5 200,00 43,3 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 270,00 24,5 4300W Zakup usług pozostałych 10 700,00 5 875,00 54,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 19 168,00 19 168,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 000,00 275,00 27,5 kami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 440 000,00 409 414,04 93,0 Zakup usług przez jednostki samorządu teryto- 4330W rialnego od innych jednostek samorządu teryto- 440 000,00 409 414,04 93,0 rialnego 80113 Dowożenie uczniów do szkół 601 998,00 414 136,24 68,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 5 176,95 51,8 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 1 000,00 37,70 3,8 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 77 500,00 43 103,50 55,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 927,98 48,8 4270W Zakup usług remontowych 3 000,00 2 546,59 84,9 4300W Zakup usług pozostałych 464 998,00 335 393,02 72,1 Zakup usług przez jednostki samorządu teryto- 4330W rialnego od innych jednostek samorządu teryto- 38 000,00 23 798,50 62,6 rialnego 4430W Różne opłaty i składki 1 500,00 1 152,00 76,8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 407,00 21 942,00 63,8 4300W Zakup usług pozostałych 19 800,00 18 181,00 91,8 4410W Podróże służbowe krajowe 4 958,00 39,00 0,8 Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 9 649,00 3 722,00 38,6 kami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 484 283,00 406 740,48 84,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 3 240,00 1 346,00 41,5 dzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 005,00 247 290,99 98,1

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1210

4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 200,00 14 835,75 86,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 41 400,00 38 453,96 92,9 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 4 570,00 3 373,17 73,8 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 0,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 12 560,00 6 957,51 55,4 4220W Zakup środków żywności 126 000,00 80 088,40 63,6 4260W Zakup energii 6 000,00 3 200,00 53,3 4270W Zakup usług remontowych 3 500,00 246,00 7,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 280,00 21,5 4300W Zakup usług pozostałych 2 000,00 725,70 36,3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 9 908,00 9 908,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 200,00 35,00 2,9 kami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80150 252 038,00 126 322,36 50,1 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- wych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590W 11 527,00 11 526,11 100,0 osobę prawną inną niż jednostka samorządu te- rytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 1 000,00 918,68 91,9 dzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 653,00 88 154,09 51,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 1 595,19 79,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 33 889,00 14 145,81 41,7 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 6 554,00 1 991,53 30,4 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 2 945,89 36,8 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 1 329,90 16,6 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 700,16 42,5 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 2 015,00 2 015,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 400,00 0,00 0,0 kami korpusu służby cywilnej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edu- 37 088,77 35 828,70 96,6 kacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 237,50 1 237,50 100,0 stowarzyszeniom 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 367,17 367,17 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 35 484,10 34 224,03 96,4 80195 Pozostała działalność 214 167,00 204 727,56 95,6 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 10 422,00 9 115,00 87,5 dzeń

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1210

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 0,00 0,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 170,00 0,00 0,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 0,00 0,0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247W 134 500,00 131 839,09 98,0 książek 4430W Różne opłaty i składki 10 300,00 8 056,47 78,2 4437W Różne opłaty i składki 500,00 242,00 48,4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 55 475,00 55 475,00 100,0 cjalnych 851 Ochrona zdrowia 75 474,00 68 087,54 90,2 85111 Szpitale ogólne 33 525,00 33 525,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220W 33 525,00 33 525,00 100,0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sek- tora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 469,00 34 202,54 84,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 0,00 0,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 45,00 0,00 0,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 21 075,00 17 080,00 81,0 4190W Nagrody konkursowe 2 000,00 1 999,84 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 4220W Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 16 039,00 14 722,70 91,8 Koszty postępowania sądowego i prokurator- 4610W 1 000,00 400,00 40,0 skiego 85195 Pozostała działalność 480,00 360,00 75,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 279,90 207,10 74,0 4300W Zakup usług pozostałych 200,10 152,90 76,4 2 001 1 789 852 Pomoc społeczna 89,4 573,00 730,49 85202 Domy pomocy społecznej 299 060,00 254 378,14 85,1 Zakup usług przez jednostki samorządu teryto- 4330W rialnego od innych jednostek samorządu teryto- 299 060,00 254 378,14 85,1 rialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania prze- 85205 2 500,00 1 673,25 66,9 mocy w rodzinie 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 805,97 80,6 4220W Zakup środków żywności 500,00 75,28 15,1 Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 000,00 792,00 79,2 kami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadcze- 85213 nia z pomocy społecznej oraz za osoby 26 464,00 26 462,78 100,0 uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1210

4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 464,00 26 462,78 100,0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 191 000,00 179 017,32 93,7 rentowe 3110W Świadczenia społeczne 191 000,00 179 017,32 93,7 85215 Dodatki mieszkaniowe 86 708,00 65 120,05 75,1 3110W Świadczenia społeczne 86 625,00 65 048,40 75,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 71,65 86,3 85216 Zasiłki stałe 308 473,00 308 305,52 99,9 3110W Świadczenia społeczne 308 473,00 308 305,52 99,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 672 796,00 584 078,44 86,8 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 6 750,00 4 708,58 69,8 dzeń 3110W Świadczenia społeczne 8 750,00 8 750,00 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 593,00 395 256,61 89,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 173,00 30 865,41 99,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 81 549,00 63 068,12 77,3 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 10 230,00 7 499,73 73,3 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 16 100,00 15 983,00 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25 300,00 18 841,45 74,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 650,00 240,00 36,9 4300W Zakup usług pozostałych 22 650,00 17 552,44 77,5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 4360W 4 440,00 3 616,10 81,4 nych 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0 4430W Różne opłaty i składki 200,00 70,00 35,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 14 211,00 14 211,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 7 200,00 3 416,00 47,4 kami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 10 000,00 9 398,97 94,0 kryzysowej 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 398,97 94,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 167 678,00 133 651,69 79,7 opiekuńcze 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 14 084,00 10 657,93 75,7 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 137,00 88,30 64,5 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 153 457,00 122 905,46 80,1 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 170 400,00 163 000,00 95,7 3110W Świadczenia społeczne 170 400,00 163 000,00 95,7 85295 Pozostała działalność 66 494,00 64 644,33 97,2

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1210

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360W ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 8 000,00 7 996,00 100,0 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110W Świadczenia społeczne 27 500,00 27 017,40 98,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 685,00 11 434,58 97,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 020,00 1 969,07 97,5 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 289,00 227,28 78,6 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 000,00 93,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 437 455,00 340 148,22 77,8 85401 Świetlice szkolne 277 495,00 257 826,12 92,9 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 15 000,00 12 989,18 86,6 dzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 497,00 186 455,10 95,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 314,00 12 923,07 90,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 35 100,00 31 178,77 88,8 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 6 200,00 4 430,04 71,5 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 530,96 26,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 700,00 70,00 10,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 9 084,00 9 084,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 600,00 165,00 27,5 kami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 149 960,00 78 822,10 52,6 socjalnym 3240W Stypendia dla uczniów 148 990,00 77 990,00 52,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 470,00 332,10 70,7 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 10 000,00 3 500,00 35,0 motywacyjnym 3240W Stypendia dla uczniów 10 000,00 3 500,00 35,0 10 859 10 706 855 Rodzina 98,6 172,00 008,33 6 660 6 631 85501 Świadczenie wychowawcze 99,6 995,00 472,32 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta- 2910W nych z naruszeniem procedur, o których mowa 5 832,00 4 569,18 78,3 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 535 6 525 3110W Świadczenia społeczne 99,8 924,00 727,99 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 723,00 73 038,28 89,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 458,00 5 457,77 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 14 704,00 11 977,82 81,5

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1210

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 2 091,00 1 704,14 81,5 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 656,00 3 143,28 55,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 031,00 2 977,70 59,2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 2 326,00 2 326,00 100,0 cjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzysta- nych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko- 4560W rzystanych z naruszeniem procedur, o których 900,00 50,16 5,6 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ- nie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 200,00 500,00 41,7 kami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundu- szu alimentacyjnego oraz składki na ubez- 3 595 3 488 85502 97,0 pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze- 808,00 687,22 nia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta- 2910W nych z naruszeniem procedur, o których mowa 11 000,00 9 730,02 88,5 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 300,00 300,00 100,0 dzeń 3 352 3 267 3110W Świadczenia społeczne 97,5 062,00 309,55 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 675,00 138 163,28 91,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 389,00 11 388,29 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 27 827,00 23 414,27 84,1 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 3 958,00 3 330,54 84,1 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 11 631,00 11 358,78 97,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00 130,00 43,3 4300W Zakup usług pozostałych 16 443,00 16 093,84 97,9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 4360W 300,00 271,60 90,5 nych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 6 202,00 6 202,00 100,0 cjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzysta- nych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko- 4560W rzystanych z naruszeniem procedur, o których 900,00 214,05 23,8 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ- nie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 821,00 781,00 42,9 kami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 517,00 755,39 49,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 307,00 280,39 91,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 500,00 475,00 95,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1210

Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 510,00 0,00 0,0 kami korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 311 172,00 302 522,30 97,2 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 930,00 887,25 95,4 dzeń 3110W Świadczenia społeczne 235 800,00 235 800,00 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 710,00 47 999,49 92,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 270,00 3 167,77 96,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 9 452,00 7 507,38 79,4 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 1 349,00 1 125,20 83,4 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 699,69 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 900,00 492,00 54,7 4410W Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 092,52 69,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 1 551,00 1 551,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 510,00 200,00 13,2 kami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 191 680,00 186 340,22 97,2 Zakup usług przez jednostki samorządu teryto- 4330W rialnego od innych jednostek samorządu teryto- 191 680,00 186 340,22 97,2 rialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby po- 85513 98 000,00 96 230,88 98,2 bierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku- nów Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta- 2910W nych z naruszeniem procedur, o których mowa 168,00 167,40 99,6 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 832,00 96 063,48 98,2 Gospodarka komunalna i ochrona środowi- 1 961 1 685 900 86,0 ska 357,00 910,51 1 093 1 000 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 91,6 000,00 798,70 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 813,00 98,3 4260W Zakup energii 5 000,00 5 000,00 100,0 1 077 4300W Zakup usług pozostałych 984 985,70 91,5 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 0,00 0,00 0,0 dżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 102 787,00 59 831,58 58,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 40 600,00 27 211,11 67,0 4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 1 028,17 51,4 4300W Zakup usług pozostałych 60 187,00 31 592,30 52,5

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1210

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 252 000,00 248 986,60 98,8 4260W Zakup energii 252 000,00 248 986,60 98,8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze śro- 15 500,00 5 895,00 38,0 dowiska 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,0 4430W Różne opłaty i składki 14 000,00 5 895,00 42,1 90095 Pozostała działalność 498 070,00 370 398,63 74,4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3020W 6 000,00 3 687,30 61,5 dzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 300,00 171 351,12 90,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 531,98 92,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 32 700,00 29 313,85 89,6 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 4 500,00 3 344,87 74,3 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 63 700,00 50 611,47 79,5 4260W Zakup energii 12 000,00 10 789,75 89,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 460,00 73,0 4300W Zakup usług pozostałych 115 234,00 86 117,29 74,7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- 4440W 7 736,00 7 736,00 100,0 cjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 1 400,00 455,00 32,5 kami korpusu służby cywilnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 0,00 0,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 0,00 0,00 0,0 dżetowych 1 417 1 207 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85,2 916,00 436,41 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 500,00 0,00 0,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360W ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 3 500,00 0,00 0,0 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 188 1 011 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 85,1 736,00 756,41 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządo- 2480W 810 236,00 646 571,59 79,8 wej instytucji kultury 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 380,61 19,0 4260W Zakup energii 1 000,00 1 000,00 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 900,00 60 712,11 84,4 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 6060W 303 100,00 303 092,10 100,0 dżetowych 92116 Biblioteki 180 380,00 180 380,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1210

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządo- 2480W 180 380,00 180 380,00 100,0 wej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 300,00 15 300,00 33,8 4300W Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 100,0 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finan- sowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyj- 6570W 40 000,00 10 000,00 25,0 nych obiektów zabytkowych jednostkom nieza- liczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 37 500,00 16 845,90 44,9 92601 Obiekty sportowe 19 000,00 16 845,90 88,7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360W ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 12 000,00 12 000,00 100,0 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 675,91 67,6 4300W Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 169,99 69,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 500,00 0,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 500,00 0,00 0,0 92695 Pozostała działalność 12 000,00 0,00 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 0,0 38 513 35 082 Ogółem 91,1 572,58 093,32

2. Wydatki według działów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 324 383,00 zł tj. 75,80% planu, i obejmują:

1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 121 230,81 zł,

2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 55 889,42 zł,

3) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 44 000,00 zł. Dotację udzielono jedenastu mieszkańcom gminy na budowę przydomowych czyszczalni ścieków.

4) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 53 096,00 zł,

5) usługi pozostałe: dzierżawa gruntów, abonament za monitoring, opłata za przyłącze energetyczne – 4 073,28 zł.

6) Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę – 46 050,00 zł tj. wykonano dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Markajmy (osiedle domów jednorodzinnych), oraz wykonano projekt na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Markajmach -lecznica. Dofinansowano osobom fizycznym do budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1210

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 756 734,70 zł tj. 91,40% planu, i obejmowały:

1) zajęcie pasa drogowego - 18 681,57 zł,

2) wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 2 087 403,13 zł, z tego:

• olej napędowy, części zamienne, kruszywo – 471 497,50 zł,

• usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS, wycena sprzętu) – 17 127,26 zł,

• Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim na zadanie ,,Remont drogi powiatowej nr 1535 Lidzbark Warmiński - Jeziorany od km 0+000 do km 14+233” w wysokości – 650 650,00 zł.

• remonty dróg gminnych, naprawa maszyn drogowych – 172 122,70 zł,

• ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 34 911,50 zł,

• podatek od środków transportowych – 483,00 zł.

W roku 2020, przeprowadzono liczne prace mające na celu poprawę stanu technicznego dróg. W ramach konserwacji bieżącej wykonano żwirowanie i gruzowanie na łącznym odcinku 44 km oraz profilowanie na łącznym odcinku 230 km. Stan nawierzchni na drogach gminnych uległ poprawie, dzięki wbudowaniu około 3800 ton materiału do naprawy dróg w tym gruzu, frezowiny, żwiru i kruszywa.

W celu poprawy odwodnienia przy drogach gminnych wymieniono 84 mb przepustów, a także wykonano czyszczenie rowów na długości około 3350 mb.

W ramach prac bieżących wykoszono pobocza wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg publicznych na odcinku o długości około 45 km, wycięto zakrzaczenie o powierzchni ok. 1500 m2. Dodatkowo prowadzone były prace związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacji publicznej, miejscach obsługi rowerzystów oraz przystaniach kajakowych. Na bieżąco wykonywano także remonty sprzętu drogowego. W ramach prac zleconych wykonano również konserwację nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją.

• Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 391 261,17 zł,

W ramach prac inwestycyjnych wykonano modernizację drogi publicznej nr 117027 N dr. woj. nr 513 – Sarnowo etap I na długości 980 mb. Zakres modernizacji objął wzmocnienie oraz poszerzenie nawierzchni, a także wykonanie prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego. Wykonano dodatkowe odwodnienie liniowe na drodze publicznej Nr 117016 Pilnik, zakupiono działkę z przeznaczeniem pod drogę gminną Nr 21/19 w Markajmach.

Zakupiono sprzęt na łączną kwotę 1 259 993,49 zł, tj.: koparko – ładowarkę, koparkę, samochód dostawczy (wywrotka).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1210

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie - 25 433,47 zł, tj. 74,90% planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 473 361,41zł, tj. 76,20 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

• wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna, materiały do remontów i napraw) – 173 233,35 zł,

• wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 201 683,85 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę – 96 539,76 zł w tym: Zmodernizowano budynek komunalny w Stabunitach Nr 1/2, zbudowano przydomową oczyszczalnię ścieków przy budynku komunalnym w Stabunitach Nr 1, zmodernizowano budynek komunalny Nr 1/1 w Jarandowie, wymieniono piec w budynku komunalnym Babiak Nr 13.

W ramach budżetu prowadzono również prace związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz usuwaniem wszelkich awarii.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie - 47 020,66 zł, tj. 35,50% planu i obejmowały wydatki na;

1) plany zagospodarowania przestrzennego – 37 020,66 zł,

utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 10 000,00 zł 2) .

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie - 4 632 010,28 zł, tj. 89,70% planu, i obejmowały wydatki na:

1) obsługę Rady Gminy – 141 158,28 zł,

2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 29 193,60 zł,

3) działalność Urzędu Gminy – 4 337 131,36 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 307 092,35 zł, w tym:

a) pracownicy administracji – 2 253 944,84 zł,

b) pracownicy fizyczni referatu budownictwa i infrastruktury – 1 002 443,21 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1210

c) palacze – 50 704,30 zł.

• diety sołtysów – 95 800,00 zł,

• wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 28 582,00 zł,

media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 108 879,21 zł, •

• rozmowy telefoniczne, Internet – 15 524,26 zł,

• pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 171 400,26 zł,

• szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 146 410,52 zł,

• materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 65 932,54 zł,

• obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 50 132,00 zł,

• wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku vat -15 979,32 zł,

• składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 18 353,50 zł,

• zakup środków żywności – 4 966,90 zł,

• koszty postępowania sadowego – 6 350,09 zł,

• wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę - 298 898,92 zł:

- zakupiono program komputerowy do obsługi zamówień publicznych – 11 623,50 zł,

Przeprowadzono prace remontowo – budowlane na drugim piętrze budynku oraz na parterze pokoi Nr 2,3 i 3A. W zakres robót wykonano nowy sanitariat, remont korytarza, holu, dziewięciu pokoi, pomieszczenia gospodarczego i jednej łazienki. Prowadzone prace polegały na: zerwaniu obicia z płyt gipsowo-kartonowych ( ściany i sufity), wykonano nowe tynki, poszpachlowano i pomalowano wszystkie pomieszczenia, wykonano nowe podłogi z płyt OSB oraz ułożono wykładziny podłogowe z PCV wraz z listwami przypodłogowymi, wykonano konserwację okien drewnianych, zamontowano nowe parapety wewnętrzne z konglomeratu, wymieniono całą instalację elektryczną na nową z miedzi wraz z osprzętem i zamontowaniem nowych opraw oświetleniowych. Wymieniono wszystkie ościeżnice wraz ze skrzydłami drzwiowymi, a także zamontowano dwoje drzwi przeciwpożarowe na strych. Zmodernizowano instalację c.o. (wymiana rur, grzejników i zaworów). Wybudowano nową sieć teleinformatyczną na II piętrze budynku Urzędu Gminy.

4) przeprowadzenie drugiego spisu próbnego mieszkań i ludności - 16 975,00 zł,

5) wydatki na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- 270,00 zł.

6) przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r – 21 056,00 zł.

7) promocja gminy – 70 835,67 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1210

a) materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,

b) nagrody w konkursach, kwiaty,

c) ogłoszenia prasowe,

d) wydanie poradnika dla radnych i sołtysów,

e) nagranie filmów promujących gminę,

f) pozostała działalność – 15 390,37 zł na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 72 167,09 zł, tj. 99,80% planu, i obejmowały zadania zlecone z zakresu:

a) aktualizacja spisu wyborczego – 1 377,00 zł,

b) przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej – 67 520,09 zł,

c) przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy (uzupełniające) – 3 270,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 287 049,72 zł, tj. 80,90% planu, i obejmowały wydatki:

1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 233 368,13 zł, w tym wydatki na:

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,

• ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,

• przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,

• energia elektryczna, opał, paliwo,

• zakup materiałów i wyposażenia,

• ubezpieczenia,

• zakupiono samochód strażacki do OSP Runowo za kwotę - 136 500,00 zł.

2) przekazano 6 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową w KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz zrefundowano koszt wyżywienia funkcjonariusza w wysokości 785,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1210

3) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 46 896,59 zł, w tym na przeciwdziałanie koronowirusa Covid 19.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 805 512,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz odsetki. Jest to podatek od nieruchomości gminnych za 2015 rok, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto. Powyższe rozliczenie powstało w wyniku kontroli Krajowej Administracji Skarbowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 204 357,86 zł, tj. 79,90% planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 113 883,00 zł, tj. 44,80% planu, i obejmowały wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

Dział 801 + 854 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 7 866 160,95 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Oddział gimnazjalny przy SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej w Kłębowie prowadzonej do dnia 31 sierpnia 2020r. przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie, natomiast od 1 września 2020r. przez gminę Lidzbark Warmiński. Na utrzymanie czterech szkół największą część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na usługę dowozu dzieci do szkół wydatkowano 335 393,02 zł. Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła 409 414,04 zł.

Z dotacji na programy finansowane środkami europejskimi „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” zakupiono 45 laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 131 839,09 zł oraz opłacono ubezpieczenie w/w sprzętu w wysokości 8 298,47 zł.

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej przez stowarzyszenie „Razem w Kłębowie” do dnia 31 sierpnia 2020r., przekazano dotację w wysokości 479 196,56 zł. Do w/w szkoły wg stanu na 31 sierpnia 2020 roku uczęszczało 39 uczniów szkoły podstawowej oraz 15 dzieci oddziału przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1210

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie - 68 087,54 zł, tj. 90,20% planu i obejmowały wydatki na:

a) udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim w wysokości 33 525,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. tomografu komputerowego.

b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 34 202,54 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie 01.01-31.12.2020 wpłynęło 41 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 13 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 4 wnioski. Udzielono informacji o możliwości pomoc i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim. W styczniu 2020 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno- psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej. W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. W roku 2020 psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 14 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystały z poradnictwa cyklicznie.

c) zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa

W ramach tego zadania pokrywane są koszty wydania decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ- ków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej. W 2020r. decyzję wydano 12 osobom. Koszt zadania stano- wił kwotę 360 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1210

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje jako samorządowa jednostka orga- nizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone gminie na podstawie obowiązujących przepisów.

Działalność Ośrodka finansowana jest: 4) ze środków budżetu gminy, 5) ze środków budżetu państwa, 6) ze środków pozabudżetowych.

Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 12 481 077,85 zł i finansowane były:

• ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota 747 633,12 zł, • ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota 10 345 093,42 zł, • ze środków gminy na zadania własne kwota 1 207 335,81zł, • ze środków gminy na zadania zlecone kwota 160 405,01 zł, • ze środków pozabudżetowych kwota 20 610,49 zł,

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 852 – Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 1 789 730,49 zł, tj. 89,40% planu. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza:

• w przypadku osób samotnie gospodarujących – 701,00 zł.

• w przypadku osób w rodzinie – 528,00 zł na osobę.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1210

85202 - Domy pomocy społecznej - zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy. W 2020r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 11 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby umieszczone w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu, a gmina wpłaca na konto DPS różnicę między całkowitym kosztem utrzymania, a opłatą ustaloną dla mieszkańca. W ramach prowadzonej procedury administracyjnej ustalana jest odpłatność dla rodziny, tj. osobom zobowiązanych do ali- mentacji. Jeśli dochód osób zobowiązanych do alimentacji, na podstawie wywiadów środowiskowych przekracza 300% kryterium ustawowego tj. (528 zł. na 1 osobę w rodzinie x300%) lub w przypadku osoby samotnie gospo- darującej (701 zł. x 300% ) to decyzją kierownika GOPS zobowiązane są te osoby do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS. Osoby zobowiązane do alimentacji mogą wyrazić dobrowolną zgodę na ponoszenie odpłatności w ramach umów zawartych z GOPS, nawet jeśli ich sytuacja dochodowa nie zobowiązuje do wydania decyzji w tym zakresie. Odpłatność ze strony rodziny wnoszona jest na rachunek Gminy i wraz z pozostałą opłatą, do której zobowiązana jest gmina, przekazywane są na konto DPS.

W roku 2020 w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 11 mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza kształtował się w granicach od 3 138 zł do 4 100 zł. Wydatki wniesione przez gminę wyniosły 254 378,14 zł., a wpłacona odpłatność osób zobowiązanych do odpłatności stanowiąca dochód Gminy wyniosła 44 196,03 zł. W związku z tym, że utrzymanie mieszkańców Gminy w DPS jest kosztowne, a umieszczenie osoby w DPS jest ostatecznością - ze strony GOPS podejmowane są wszelkie działania zapobiegawcze, umożliwiające jak najdłuż- szy pobyt osoby w miejscu zamieszkania m.in. przyznawane jest wsparcie usługowe w miejscu zamieszkania, pozyskiwane są środki finansowe na realizację programów wspierających osoby niepełnosprawne, prowadzone jest mieszkanie chronione.

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Powołany do przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński w 2020r. realizował procedurę Niebieskich Kart łącznie w 25 przypadkach. W związku z sytuacją spowodowaną COVID 19, zauważono nasilenie się przemocy w rodzinie, a działania ze strony Grup Roboczych z uwagi na obostrzenia i rekomendacje ministerialne były ograniczone. Jednakże zacieśniona współpraca ze służbami (pro- kuratura, sąd, policja) doprowadzała do regulacji sytuacji w rodzinach, zwłaszcza, gdzie przemocy doznawały, bądź były jej świadkami dzieci. Na zadanie wydatkowano kwotę 1 673,25 zł, która przeznaczona była na szko- lenia, zakup materiałów biurowych i wydatki na produkty spożywcze zakupione na posiedzenie zespołu.

W 2020r. przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminy Lidzbark War- miński i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim utworzono Punkt Informacyjno- Konsultacyjny. W ramach powołanego PIK od lipca 2020r. osoby dotknięte problemem m.in. przemocy, alkoho- lowym, mogły korzystać ze wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, socjalnego. Łącznie ze wsparcia skorzystało 19 osób. GOPS koordynował działania PIK, a środki na zatrudnionych specjalistów pocho- dziły z GKRPA.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie własne finansowane z dotacji

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona jest za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz- nej tj. zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. W 2020r. składkę odprowadzono za 44 osoby na łączną kwotę 26 462,78zł.

85214 - Zasiłki okresowe – zadanie własne finansowane z dotacji

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1210

Forma pomocy finansowej będąca zadaniem własnym gminy w całości finansowana z budżetu państwa. Wyso- kość zasiłku okresowego uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie. Z tego powodu jest bardzo zróżni- cowana, nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, jednak górna granica nie została określona. W przypadku rodzin o niskich dochodach zasiłek sięga kwot przekraczających nawet 1000 zł m-cznie. W 2020r. najwyższy zasiłek wyniósł 1 120 zł. Kwota wysokości nie jest uznaniowa, lecz wynika z obliczenia 50% różnicy między dochodem, a kryterium ustawowym. Z tej formy pomocy w 2020r. skorzystało 76 rodzin, przyznano 319 zasiłków na łączną kwotę 126 021, 31 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, dłu- gotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych sys- temów zabezpieczenia społecznego. Otrzymaną w 2020r. dotację w kwocie 126 000 zł. na zasiłki okresowe wy- korzystano w całości. Kwotę 21,31 zł wypłacono z zadań własnych, gdyż przyznaną kwotę zasiłku okresowego nie można było pomniejszyć lecz wypłacić w całości. Zatem brakującą kwotę 21,31 zł. pokryto ze środków własnych.

85214 - Zasiłki celowe - zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych w tym celowych specjalnych należy do zadań własnych gminy, które w całości finansowane są ze środków własnych gminy. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów po- grzebu. W 2020r. na ten cel wydatkowano kwotę 4 300,01 zł. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W roku 2020r. w gminie był pożar, w wyniku którego straty poniosło 5 rodzin. Każda z rodzin ze środków własnych gminy otrzymała pomoc finansową w wysokości 6 000 zł w łącznej kwocie 30 000 zł. Ponadto z urzędu Marszałkowskiego rodziny otrzymały wsparcie w łącznej kwocie 15 000 zł. , które wykazane będzie w rozdziale 852 95.

W ramach powyższego zadania opłacono 2 osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych przebywających w schronisku Monar Markot w Marwałdzie. Koszt stanowi kwotę 18 696 zł.

Łączny koszt wydatków w 2020r. w powyższym zakresie stanowił 53 017,32 zł. w tym dopłata do zasiłku okre- sowego w wys. 21,31 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy. przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało 40 rodzin na łączną kwotę 61 464,91 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

85215 - Dodatek energetyczny - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa przysługuje osobom posiadającym dodatek mieszkaniowy oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energe- tyczny wypłacono 26 rodzinom na łączną kwotę 3 655,14 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącej do 2%. Zada- nie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

85216 - Zasiłki stałe - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa przyznawane są osobom, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy z uwagi na wiek, znaczny lub umiar- kowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W przypadku osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe dochód tej osoby nie może przekroczyć 701 zł, a w przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo domowe w rodzinie, dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 528 zł. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu, jednak najniższa kwota zasiłku stałego nie może być mniejsza niż 30 zł, a najwyższa nie większa niż 645 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1210

W 2020 zasiłki stałe zostały wypłacone 48 osobom na kwotę 308 305,52 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

85219 - Opiekun prawny -zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Opiekunowi prawnemu przysługuje wynagrodzenie ustalone przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowol- nioną. W 2020r. opiekunowie sprawowali opiekę nad 3 całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami w Gminie Lidzbark Warmiński.

Zadanie to jest zadaniem zleconym, w całości finansowanym z budżetu państwa. Wypłacone wynagrodzenia 3 opiekunom prawnym wraz z kosztami obsługi zadania stanowiły łączną kwotę 8 881,25 zł, wraz z kosztem ob- sługi 1,5%. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.

• Utrzymanie GOPS – Pomoc Społeczna:

852 19 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 446 184,13 zł.

852 19 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 129 013,06 zł.

Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, zakup i utrzymanie sprzętu. W 2020r. na funkcjonowanie GOPS w Dziale Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 575 197,19 zł.

85220 - Mieszkanie chronione - zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy:

W miejscowości w Kochanówka 17A, na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajduje się miesz- kanie chronione. Lokal przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Mieszkanie liczy 2 pokoje z kuchnią i łazienką. Przeznaczone jest dla 4 osób. Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny, jeśli dochód osoby tam skierowanej przekracza ustawowe kryterium dochodowej. W 2020r. poniesiono wydatki związane z koniecznością uzupełnienia wyposażenia tj. w niezbędne meble i sprzęt. Po raz pierwszy umieszczono w mieszkaniu chronionym osobę w 2020r., ( X-XII 2020r.), którą objęto wspar- ciem oraz usługami, poprawiając jej funkcjonowanie. Dzięki temu mieszkaniec Gminy usamodzielnił się, a tym samym został uchroniony przed umieszczeniem w DPS. Koszty mieszkania chronionego stanowiły wydatek Gminy w wysokości 9 398,97 zł, a wysokość odpłatności mieszkańca uiszczonej do gminy 625,89 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze - zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy

Usługi to świadczenie niepieniężne przyznawane osobom wymagającym pomocy i wsparcia z powodu m.in.: choroby, niepełnosprawności, wieku. Pomoc ta zabezpieczana jest w miejscu zamieszkania i często stanowi osta- teczną formę wsparcia przed umieszczeniem w domu pomocy społecznej. Wydatki związane z tym zadaniem stanowią koszty zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osób świadczących wsparcie w formie np. zrobienia zakupów, przygotowania opału, dbania o higienę, o kontakt ze środowiskiem, pomoc w załatwianiu spraw urzę- dowych, kontakt lekarzem. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustawy, zobo- wiązani są uchwałą Rady Gminy do ponoszenia % odpłatności za te usługi. Koszt 1 godziny usługi ustalony jest na kwotę 20 zł. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności. Tą formą pomocy w 2020r. objęto łącznie 14 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 82 625,82 zł. , a kwota odpłatności przekazana na rachunek gminy wyniosła 24 489,80 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1210

85228 - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa W związku z występującym problemem niepełnosprawności w gminie i koniecznością objęcia wsparciem osoby chore psychicznie oraz z zaburzeniami psychicznymi w 2020r. wystąpiono do wojewody o środki na to zadanie, które w całości jest finansowane z dotacji. Objęto wsparciem łącznie 5 osób. Pomoc wobec świadczeniobiorców świadczona jest w ramach umów zlecenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym określo- nymi rozporządzeniem w sprawie Specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO). SUO są formą pomocy niepienięż- nej, od której ustalana jest odpłatność uregulowana powyższym rozporządzeniem. W 2020r. zawarto umowy zlecenie z 4 specjalistami, zrealizowano 855 godzin wsparcia, wydatki stanowiły 51 025,87 zł i w całości pochodziły z dotacji. Wysokość ustalonej odpłatności wyniosła 2 144,34 zł. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 32 600 zł.

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 130 400 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2020 roku pomocą objęto 443 osoby na łączną kwotę 163 000 zł. Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie kwalifikował do powyższej pomocy, a dyrektor szkoły złożył wniosek o objęcie dziecka taką pomocą uzasadniając trudną sytuacją – przyzwano pomoc bez decyzji do 20% dzieci objętych pomocą w formie posiłków zgodnie z zapisami Programu,, Posiłek w szkole i domu”.

Z posiłku łącznie skorzystało 176 uczniów i 1 osoba dorosła. W tym 20 osób otrzymało pomoc na wniosek dyrektora szkoły, bez decyzji. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało łącznie 397 osób. Łącznie z programu w 2020r. skorzystały 443 osoby.

Okres obostrzeń spowodowany COVID 19 w 2020r wprowadził formę nauki zdalnej skutkującą pobytem uczniów w domu. Zgodnie z rekomendacjami wojewody wydawane decyzje wymagały zmian w zakresie przy- znawanej pomocy rodzinom.

85295 - Dofinansowanie działalności noclegowni i ogrzewalni oraz Banku Żywności - zadanie własne finan- sowane z budżetu gminy w kwocie 14 000 zł.

W Lidzbarku Warmińskim znajduje się noclegownia i ogrzewalnia, z której na podstawie zawartego porozumie- nia międzygminnego mogą korzystać bezdomni mieszkańcy Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński- koszt roczny wynosi 10 000 zł. W 2020r z usług powyższej instytucji skorzystało 5 osób.

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie Gmina przekazuje rocznie kwotę 4 000 zł z przezna- czeniem na transport. Z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2020r. skorzystało łącznie 550 mieszkań- ców gminy.

85295 - Program „Wspieraj Seniora”

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 3 179,17 zł.

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 12 451,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1210

Program ten dedykowany jest osobom w wieku powyżej 70 lat, a także w szczególnych przypadkach osobom młodszym, którzy z powodu COVID 19 nie chcą wychodzić z domu chroniąc się przed zakażeniem koronawiru- sem. Realizacja Programu odbywała się we własnym zakresie przez pracowników GOPS (nie zlecano zadania organizacjom pozarządowym). Zorganizowano dowóz zakupów, paczek żywnościowych, świadczono pracę so- cjalną na rzecz tych osób. Koszt programu wyniósł 15 630,93 zł. w tym 12 451,76 zł. pochodziło z Solidarno- ściowego Korpusu Wsparcia Seniorów przekazanych przez wojewodę, a 3 179,17 zł. stanowił wkład własny gminy. W okresie od listopada do grudnia 2020r. wsparciem objęto 25 Seniorów i zrealizowano wobec nich 32 zgłoszenia. Wsparcie dla seniorów było bezpłatne, natomiast koszt zakupów był wydatkiem seniora.

85295 - Zasiłek celowy w związku z pożarem- zadanie własne finansowane z rezerwy budżetu państwa.

W związku z pożarem w Koniewie ucierpiało 5 rodzin. Na wniosek Wójta, Marszałek Województwa przyznał dodatkowe środki na pomoc pogorzelcom w kwocie 15 000 zł. GOPS wydał w tym zakresie 5 decyzji o wartości każdej po 3 000 zł. Powyższe środki wsparły zadania własne gminy.

Dział 855 – Rodzina Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 10 706 008,33 zł, tj. 98,60% planu i obejmowały wydatki na:

85501 - Świadczenie wychowawcze 500+ , 855 01 - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Świad- czenia wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowy- waniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze od 01.07.2019r. przysługuje niezależnie od dochodu.

W 2020 roku przyznano i wypłacono 13112 świadczeń na kwotę 6 525 727,99 zł.

855 13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W 2020 roku odprowadzono 765 składek na kwotę 96 063,48 zł.

85502 - Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka - zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

Przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. W 2020 roku wypłacono 10 świadczeń na kwotę 5 000,00 zł na łączną kwotę 5 000 zł.

85502 - Zasiłek rodzinny- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Celem zasiłku jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzin- nego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1210 o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). W 2020 roku wypłacono 5748 zasiłków rodzinnych na kwotę 651 066,86 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: 8) dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 9) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego, 10) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 11) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 12) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 13) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 14) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 2020 roku wypłacono 3631 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 353 414,16 zł.

85502 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Podstawą do nabycia prawa do jednorazo- wej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może prze- kraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2020 roku wypłacono 48 świadczeń na kwotę 48 000,00 zł,

85502 - Świadczenie rodzicielskie- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przy- sługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno- prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. W 2020 roku wypłacono 253 świadczeń na kwotę 222 004,60 zł,

85502 - Zasiłek pielęgnacyjny 855 02 zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. w wysokości 215,84 zł. Przezna- czone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymu- jąca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1210

życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność po- wstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. W 2020 roku wypłacono 1907 świadczenia na kwotę 411 611,83 zł.

85502 - Świadczenie pielęgnacyjne - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Świadczenie przyzna- wane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pie- lęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli- wością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce- sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno- sprawności. W 2020 roku wypłacono 494 świadczeń na kwotę 898 504,00 zł,

85502 - Specjalny zasiłek opiekuńczy – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnospraw- ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto. W 2020 roku wypłacono 157 świadczenia na kwotę 95 542,00 zł,

85502- Zasiłek dla opiekuna- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji. W 2020 roku wypłacono 127 świadczenia na kwotę 78 595,50 zł,

85502 - Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). W 2020 roku opłacono 576 składek na kwotę 208 830,91 zł.

85502 - Jednorazowe świadczenie „Za życiem” przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świad- czenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W 2020 roku nie wpłynął wniosek o ustalenie prawa do niniejszego świadczenia.

85502 - Fundusz Alimentacyjny - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł. od 01 października 2020r. obowiązuje wyższe kryterium do- chodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. 900,00zł. Przy ustalaniu prawa do świad- czeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przy-

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1210

sługujących świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do funduszu ali- mentacyjnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Do świadczenia z funduszu alimentacyj- nego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2020 roku wypłacono 887 świad- czeń na kwotę 294 739,69 zł.

85503 - Karta Dużej Rodziny ogólnopolska - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem nie- pełnosprawności na okres ważności orzeczenia. W 2020 roku wydano kart ogólnopolskich 91. Wydatki stano- wiły koszt związany z obsługą w kwocie 280, 39 zł.

85503 - Karta dużej rodziny samorządowa 855 03 zadanie własne finansowane z budżetu gminy. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. W 2020 roku wydano kart samorządowych 34. Wydatki stanowiły koszt usługi wyrobienia kart na kwotę 475 zł.

85504 - Świadczenie Dobry Start 300+ zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2020 roku wypłacono 786 świadczeń na kwotę 235 800,00 zł.

85504 - Wspieranie rodziny- łączny wydatek stanowi kwotę 57 975,05 zł.

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 56 998,88 zł.

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W celu wspierania rodzin w wykonywaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcję asy- stenta pełniła jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę, finansowana ze środków własnych gminy. Asystent w 2020r. objął wsparciem łącznie 19 rodzin ( 48 dzieci w tych rodzinach). Z uwagi na złożoność problemów występujących w rodzinach, a jednocześnie niski potencjał członków rodziny, zróżnicowane możliwości i za- soby – kierowane wsparcie wymagało indywidualnego podejścia specjalisty. W roku 2020 z 5 rodzinami za- kończono współpracę , ponieważ w 3 rodzinach zrealizowano plan pracy, wzmocniona została funkcja opie- kuńczo-wychowawcza i funkcjonowanie rodzin było stabilne. W przypadku 2 rodzin, których dzieci w 2019r. trafiły do pieczy zastępczej Sąd zwolnił asystenta rodziny z pełnienia tej funkcji w powyższych rodzinach, a ostatecznie rodziców pozbawił władzy. W przypadku 1 rodziny, w związku z brakiem współpracy z asystentem rodziny zakończono współpracę.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu - w 2020 roku wyniosły 56 998,88 zł. 855 04 - zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy w kwocie 976,17 zł.

Koszty związane z obsługą programu dobry start wyniosły w 2020r. kwotę 976,17 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1210

85508 - Piecza zastępcza (rodziny zastępcze) - zadanie własne finansowane z budżetu gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2020r. dokonano opłat w wysokości 186 340,22 zł za 20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Utrzymanie GOPS - Rodzina

855,01,02,04 -zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 160 989,75 zł.

855, 01,02 - zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy 159 428,84 zł. Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materia- łów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia .

W roku 2020 wydatkowano kwotę 320 418,59 zł.

Zadanie z zakresu Pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

Dział 852 - Pomoc społeczna 1. Udzielona dotację w wysokości 7 996,00 zł dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”,

2. Dopłata do odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny. Do końca czerwca 2020 roku wnioski o dopłatę złożyło 50 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę 12 017,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 685 910,51 zł, tj. 86,00% planu i obejmowały:

1) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 248 986,60 zł.

2) Wydatki za korzystanie ze środowiska – 5 895,00 zł.

3) Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 59 831,58 zł. Prace porządkowe na wsiach w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” poszczególne sołectwa zakupiły urządzenia do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach (kasy spalinowe, podkoszarki). Wynajęto specjalistyczny sprzęt do cięć sanitarnych drzew wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lauda oraz przy Urzędzie Gminy, dokonano nasadzeń drzew w miejscowości Kraszewo, Miłogórze, Workiejmy i Świętnik. Opracowano program Ochrony środowiska za kwotę 5 719,50 zł, zaktualizowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe w kwocie 6 150,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1210

4) Gospodarka odpadami - 1 000 798,70 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 412 450,73 zł. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 335 524,76 zł. Na monitoring miejsc gromadzenia odpadów wydatkowano kwotę 870,84 zł. Na przesyłki pocztowe wydatkowano 10 000,00 zł. Na materiały wydatkowano kwotę w wysokości - 10 813,00 zł, w tym zakupiono baterię do systemu monitoringu w kwocie - 3 813,00 zł.

5) Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże wyniosły- 222 880,12 zł.

6) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja, ) – 71 610,19 zł.

7) Zakup materiałów i usług na utrzymanie bazy w Długołęce – 24 434,71 zł.

8) Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 49 378,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 207 436,41 zł, tj. 85,20% planu, i obejmowały wydatki na:

1) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 646 571,59 zł.

2) Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogóżu – 180 380,00 zł.

3) Zakupiono nieruchomość w miejscowości Kraszewo 42 z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską za kwotę 303 092,10 zł oraz dokonano modernizacji budynku Kraszewo 42 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy) na kwotę – 60 712,11 zł.

4) Udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotację przeznaczono na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach-ściana wschodnia (etap I)”– 10 000,00 zł.

5) Sporządzono aktualizację gminnej ewidencji zabytków za kwotę - 5 300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16 845,90 zł tj. 44,90% planu i obejmowały wydatki na:

1) Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł.

2) Zakup sprzętu sportowego – 675,91 zł.

3) Zakup usług (wykonanie dokumentacji projektowych, opłaty za mapki) – 4 169,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1210

IV. Wydatki majątkowe i inwestycyjne

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 2 420 579,06 zł tj. 73,48% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 2 333 054,06 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1210

Planowane nakłady w tym źródła finansowania Dzia Łączne nakłady środki Wykoannie za Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) środki ł finansowe rok budżetowy 2020 wymienione 2020r. kredyty i pochodz.z (6+7+8+9) środki własne innych źródeł w art..5 ust.1 pożyczki dotacje i śr.z budżetu państwa pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O10 Rolnictwo i łowiectwo 432 050,00 432 050,00 432 050,00 - - - 46 050,00

Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo- O1010 25 000,00 25 000,00 25 000,00 - - - 3 000,00 kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na O1010 350 000,00 350 000,00 350 000,00 - - - terenie działki nr 144/3 Kraszewo Modernizacja SUW Blanki dokumentacja+Badanie ujęcia O1010 9 000,00 9 000,00 9 000,00 - - - - wody Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie O1010 5 000,00 5 000,00 5 000,00 - - - - działki 5/8 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. O1010 24 600,00 24 600,00 24 600,00 - - - 24 600,00 Markajmy (osiedle domów jednorodzinnych) Projekt na przebudowę sieci wodociągowej oraz O1010 18 450,00 18 450,00 18 450,00 - - - 18 450,00 kanalizacyjnej w Markajmach - lecznica

600 Transport i łączność - drogi gminne 1 517 500,00 1 517 500,00 1 510 500,00 - - 7 000,00 1 391 261,17 Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016 N Pilnik 60016 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - - - 15 357,66 wykonanie dodatkowego odwodnienia linowego Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej Nr 117027 60016 150 000,00 150 000,00 150 000,00 - - - 99 993,22 N droga wojewódzka nr 513 Sarnowo Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod 60016 modernizacje drogi publicznej Nr 117017 N Nowosady 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - - - - DKA 51 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku 60016 17 000,00 17 000,00 10 000,00 - - 7 000,00 - Pilnik - Nowosady Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową 60016 dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR- 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową 60016 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 805,00 dla zadania "Przebudowa dróg gminnych w m. Rogóż" Zakup działki Nr 21/19 w m. Markajmy (z przeznaczeniem 60016 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 111,80 pod drogę gminną) 60016 Zakup-koparko-ładowarki 489 000,00 489 000,00 489 000,00 488 999,99

600616 Zakup samochodu dostawczego (wywrotka) 125 000,00 125 000,00 125 000,00 121 000,00

60016 Zakup koparki 650 000,00 650 000,00 650 000,00 - - - 649 993,50

700 Gospodarka mieszkaniowa 132 500,00 132 500,00 132 500,00 - - - 96 539,76

Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17/2 70005 4 500,00 5 000,00 5 000,00 - - - - (likwidacja barier architektonicznych, ) Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1/2 - 70005 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 913,91 kontynuacja zadania Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1 70005 50 500,00 50 000,00 50 000,00 - - - 50 077,60 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) 70005 Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13 10 500,00 10 500,00 10 500,00 - - - 175,09

70005 Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 /1 15 500,00 15 500,00 15 500,00 - - - 15 233,16 Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa 70005 5 000,00 5 000,00 5 000,00 - oczyszczalnia ścieków) Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/6 70005 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - - - wykonanie instalacji co wraz zakupem kotła 70005 Zakup pieca pieca c.o. 21 500,00 21 500,00 21 500,00 - - - 21 140,00

750 Administracja Publiczna 435 319,00 435 319,00 428 000,00 - - 7 319,00 298 898,92

75023 Modernizacja budynku Urzędu gminy 293 000,00 293 000,00 293 000,00 - - - 286 045,42 Zakup programu komputerowego do obsługi zamówień 75023 12 000,00 12 000,00 12 000,00 11 623,50 publicznych Wykupienie udziałów w budynku Urzędu Gminy od Urzędu 75023 23 000,00 23 000,00 23 000,00 - Miasta Lidzbarka Warmińskiego (lokal 1A) Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy 75023 107 319,00 107 319,00 100 000,00 - - 7 319,00 1 230,00 Lidzbark Warminski 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000,00 150 000,00 150 000,00 136 500,00 75412 Zakup samochodu strażackiego do OSP 150 000,00 150 000,00 150 000,00 136 500,00 801 Oświata i wychowanie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - - - -

80101 Modernizacja SP w Kłębowie (przebudowa komina) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - 80101 Zakup pieca co 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - - - - 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 55 000,00 55 000,00 55 000,00 - - - - Modernizacja zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 90095 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - - - dokumentacja 90095 Modernizacja bazy Długołęka 9 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 375 000,00 375 000,00 375 000,00 - - - 363 804,21

92109 Modernizacja świetlicy Kochanówka 17 10 500,00 10 500,00 10 500,00 - - - - Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w 92109 303 100,00 303 100,00 303 100,00 - - - 303 092,10 Kraszewie Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 42 92109 61 400,00 61 400,00 61 400,00 60 712,11 (przeznaczenie na świetlicę wiejską i lokal użytkowy) OGÓŁEM 3 137 369,00 3 137 369,00 3 123 050,00 - - 14 319,00 2 333 054,06

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1210

V. Zadania zlecone.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Wyszczególnienie po zmianach kwota 2:1 -1- -2- % DOCHODY 1 121 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 121 230,81 100,0 230,81 1 121 01095 Pozostała działalność 1 121 230,81 100,0 230,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 1 121 2010D 1 121 230,81 100,0 kresu administracji rządowej oraz innych 230,81 zad.zleconych gminie ustawami 750 Administracja publiczna 74 776,00 67 494,60 90,3 75011 Urzędy wojewódzkie 30 475,00 29 193,60 95,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 30 475,00 29 193,60 95,8 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 75056 Spis powszechny i inne 44 301,00 38 301,00 86,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 44 301,00 38 301,00 86,5 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy pań- 751 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 72 324,00 72 167,09 99,8 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań- 75101 1 377,00 1 377,00 100,0 stwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 1 377,00 1 377,00 100,0 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 67 677,00 67 520,09 99,8 Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 67 677,00 67 520,09 99,8 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej- mików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 3 270,00 3 270,00 100,0 referenda gminne, powiatowe i woje- wódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 3 270,00 3 270,00 100,0 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 801 Oświata i wychowanie 37 088,77 36 255,04 97,8

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1210

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat- nego dostępu do podręczników, materia- 80153 37 088,77 36 255,04 97,8 łów edukacyjnych lub materiałów ćwi- czeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 37 088,77 36 255,04 97,8 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 851 Ochrona zdrowia 480,00 360,00 75,0 85195 Pozostała działalność 480,00 360,00 75,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 480,00 360,00 75,0 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 63 617,00 63 562,26 99,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 708,00 3 655,14 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 3 708,00 3 655,14 98,6 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 882,00 8 881,25 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 8 882,00 8 881,25 100,0 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 51 027,00 51 025,87 100,0 usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 51 027,00 51 025,87 100,0 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 10 281 855 Rodzina 10 375 163,00 99,1 171,16 6 581 85501 Świadczenie wychowawcze 6 591 983,00 99,8 759,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na zadania bieżące z zakresu admini- stracji rządowej zlecone gminom, związane 6 581 2060D 6 591 983,00 99,8 z realizacją świadczenia wychowawczego 759,85 stanowiącego pomoc państwa w wychowy- waniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na 3 359 85502 3 441 381,00 97,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 407,44 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 3 359 2010D 3 441 381,00 97,6 kresu administracji rządowej oraz innych 407,44 zad.zleconych gminie ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 307,00 280,39 91,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 307,00 280,39 91,3 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1210

85504 Wspieranie rodziny 243 660,00 243 660,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 243 660,00 243 660,00 100,0 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepi- sami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 97 832,00 96 063,48 98,2 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realizację zadań bieżących z za- 2010D 97 832,00 96 063,48 98,2 kresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych gminie ustawami 11 642 Ogółem dochody 11 744 679,58 99,1 240,96 WYDATKI 1 121 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 121 230,81 100,0 230,81 1 121 01095 Pozostała działalność 1 121 230,81 100,0 230,81 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 11 000,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 890,90 1 890,90 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 269,50 269,50 100,0 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 699,02 3 699,02 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 125,50 5 125,50 100,0 1 099 4430W Różne opłaty i składki 1 099 245,89 100,0 245,89 750 Administracja publiczna 74 776,00 67 494,60 90,3 75011 Urzędy wojewódzkie 30 475,00 29 193,60 95,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 730,32 24 448,92 95,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4 507,12 4 507,12 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 237,56 237,56 100,0 sprawnych 75056 Spis powszechny i inne 44 301,00 38 301,00 86,5 Nagrody o charakterze szczególnym nieza- 3040W 16 000,00 10 000,00 62,5 liczone do wynagrodzeń 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 27 075,00 27 075,00 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 226,00 1 226,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy pań- 751 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 72 324,00 72 167,09 99,8 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy pań- 75101 1 377,00 1 377,00 100,0 stwowej, kontroli i ochrony prawa 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 1 000,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 162,00 162,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1210

4260W Zakup energii 215,00 215,00 100,0 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 67 677,00 67 520,09 99,8 Polskiej 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 200,00 38 200,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 983,88 2 983,88 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 410,62 410,62 100,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 18 408,17 18 408,17 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 933,05 6 776,14 97,7 4220W Zakup środków żywności 293,28 293,28 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 448,00 448,00 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej- mików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 3 270,00 3 270,00 100,0 referenda gminne, powiatowe i woje- wódzkie 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 550,00 2 550,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 64,67 64,67 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 9,22 9,22 100,0 sprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 376,11 376,11 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 106,80 106,80 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 163,20 163,20 100,0 801 Oświata i wychowanie 37 088,77 35 828,70 96,6 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat- nego dostępu do podręczników, materia- 80153 37 088,77 35 828,70 96,6 łów edukacyjnych lub materiałów ćwi- czeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820W lub dofinansowanie zadań zleconych do re- 1 237,50 1 237,50 100,0 alizacji stowarzyszeniom 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 367,17 367,17 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 35 484,10 34 224,03 96,4 851 Ochrona zdrowia 480,00 360,00 75,0 85195 Pozostała działalność 480,00 360,00 75,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 279,90 207,10 74,0 4300W Zakup usług pozostałych 200,10 152,90 76,4 852 Pomoc społeczna 63 617,00 63 562,26 99,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 708,00 3 655,14 98,6 3110W Świadczenia społeczne 3 625,00 3 583,49 98,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 83,00 71,65 86,3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 882,00 8 881,25 100,0 3110W Świadczenia społeczne 8 750,00 8 750,00 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 132,00 131,25 99,4 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 51 027,00 51 025,87 100,0 usługi opiekuńcze 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 51 027,00 51 025,87 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1210

10 281 855 Rodzina 10 375 163,00 99,1 171,16 6 581 85501 Świadczenie wychowawcze 6 591 983,00 99,8 759,85 6 525 3110W Świadczenia społeczne 6 535 924,00 99,8 727,99 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 801,00 36 800,20 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 458,00 5 457,77 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 6 293,00 6 293,00 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 901,00 901,00 100,0 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 856,00 2 829,89 99,1 4300W Zakup usług pozostałych 1 979,00 1 979,00 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 271,00 1 271,00 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 500,00 500,00 100,0 kami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na 3 359 85502 3 441 381,00 97,6 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 407,44 ubezpieczenia społecznego 3 262 3110W Świadczenia społeczne 3 341 062,00 97,6 309,55 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 707,00 53 587,74 94,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 389,00 11 388,29 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 9 686,00 9 671,15 99,8 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 1 394,00 1 307,71 93,8 sprawnych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 9 820,00 9 820,00 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 2 542,00 2 542,00 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących człon- 4700W 781,00 781,00 100,0 kami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 307,00 280,39 91,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 307,00 280,39 91,3 85504 Wspieranie rodziny 243 660,00 243 660,00 100,0 3110W Świadczenia społeczne 235 800,00 235 800,00 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 589,00 6 589,00 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 112,00 1 112,00 100,0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno- 4120W ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełno- 159,00 159,00 100,0 sprawnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepi- 85513 97 832,00 96 063,48 98,2 sami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1210

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 832,00 96 063,48 98,2 11 641 Ogółem wydatki 11 744 679,58 99,1 814,62

VI. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Ustawową definicję mienia komu- nalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytel- ności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

I. Mienie komunalne Gminy Lidzbark Warmiński tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. Grunty w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki za- drzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypo- czynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe powierzchni 727 ha i są zagospodarowane następująco:

a) w bezpośrednim zarządzie gminy 703 ha,

b) w wieczystym użytkowaniu 10 ha,

c) w dzierżawie i najmie 16 ha.

2. Obiekty w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.

Lp. Wyszczególnienie

1. ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 2. ŚWIETLICA IGNALIN 8 3. ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 4. ŚWIETLICA ŁANIEWO 79

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1210

5. ŚWIETLICA MORAWA 11 6. ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 7. ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 8. ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 9. ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 10. ŚWIETLICA BABIAK 13 11. ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A 12. ŚWIETLICA RUNOWO 41A 13. ŚWIETLICA PILNIK 2 14. ŚWIETLICA BLANKI 22A 15. BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41 16. BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1 17. BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17 18. BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4 19. BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A 20. BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57 21. BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24 22. BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8 23. BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16 24. BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13 25. BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11 26. BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 27. BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42 28. BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19 29. BUDYNEK MIESZKALNO-UŻYTKOWY KONIEWO 14 30. BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15 31. BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 32. BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4 33. BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 34. BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 35. BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 36. BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 37. BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 34 38. BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 39. BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 40. BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10 41 BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ 42. BUDYNEK GOSPODARCZY MIŁOGÓRZE (dz. nr 227/3) 43. BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 44. BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 45. BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 46. BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 47. (WARSZTAT) BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (MA- 48 GAZYN)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1210

49. BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 50. BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 51. BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) 52. BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 53. BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 54. BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 55. BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 56. SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 57. GIMNAZJUM KRASZEWO 8 58. SZKOŁA KŁĘBOWO 7 59. SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 60. SZKOŁA ROGÓŻ 92 61. RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA 62. REMIZA STRYJKOWO 63. REMIZA RUNOWO 64. REMIZA ROGÓŻ 65. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY DŁUGOŁĘKA 9 66. BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 67. BUDYNEK BIUROWO - USŁUGOWY DŁUGOŁĘKA 9 68. BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY KRASZEWO 42 69. BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY

II. Gmina potwierdza własność w 100 %

Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy są założone w 100 %.

III. Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości: 1) Drwęca – 1/3 udziału w zabudowanej nieruchomości rolnej działka nr 26/1 o pow. 1,47 ha – cena 50.500,00 zł 2) Ignalin – niezabudowana działka nr 92 o pow. 1.06 ha – cena 74.538,00 zł 3) Runowo – niezabudowana działka nr 2/4 o pow. 0,1654 ha – cena 16.300,00 zł 4) Kierz, niezabudowana działka nr 3 o pow. 0,38 ha – cena 15.150,00 zł 5) Ignalin – niezabudowana działka nr 124/2 o pow. 0,1106 ha – cena 20.200,00 zł 2. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości: 1) Ignalin – ½ udziału w nieruchomości zabudowanej , dz. nr 11 o pow. 0,44 – cena 13.000,00 zł 2) Żytowo – niezabudowana działka 100/2 o pow. 0,08 ha stanowiącą drogę – cena 7.000,00 zł 3. Nieodpłatne przekazane na rzecz Gminy – 1) na cele związane z utrzymaniem dróg a) działka niezabudowana nr 67/1 o pow. 0,0133 ha położona w obrębie Kłębowo o wartości 766,64 zł (koszt aktu notarialnego – 654,30 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1210

2) przekazane przez Wojewodę: a) Sarnowo- działka nr 29 o pow. 0,02 ha b) Miejska Wola dz. nr 127 o pow. 0,01 ha c) Jarandowo – dz. nr 88 o pow, 0,14 ha d) Ignalin – dz. nr 209 o pow. 0,10 ha e) Redy – dz. nr 93 o pow. 0,01 ha f) Nowa Wieś Wielka – dz. nr 169 o pow. 1,11 ha

4. Nabycie odpłatne 1) Budynek handlowo usługowy Kraszewo 42 (z przeznaczeniem na usługi i świetlicę) - cena 303,092,10 zł 2) Działka niezabudowana nr 21/19 o pow. 0,2249 w Markajmach (droga) – cena 11.111,80 zł 5. Udziały w spółkach Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec 2020 roku stan udziałów wynosi 457 udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział, co stanowi 228 500,00 zł.

6. Wykaz jednostek budżetowych

LP Pełna nazwa jednostki 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim 2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu 3. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły Kraszewie, 4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie 5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie

7. Wykaz jednostek Instytucji Kultury

1) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku

2) Bibliotek Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1210

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r.

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Plan po Wydatki ze środków z budżetu krajowego Wydatki ze środków UE naniesieniu Lp Klasyfikacja Projekt Plan na 2020r. Zmiana 1+2 zmian na dzień 31.12.2020r. Plan Plan po zmianie Zmiana 1 Plan Plan po zmianie Zmiana 2

I. Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020

Modernizacja budynku Zaręby 4 1 700-70005 - 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 5 000,00 - - (przydomowa oczyszczalnia)

Modernizacja i rozbudowa SUW w 2 O10-01010 1 010 001,00 5 000,00 - 1 005 001,00 490 304,00 5 000,00 - 485 304,00 519 697,00 - 519 697,00 Kraszewie na terenie działki Nr 5/8

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 3 600-60016 2 900 000,00 17 000,00 - 2 883 000,00 1 103 450,00 10 000,00 - 1 093 450,00 1 796 550,00 7 000,00 - 1 789 550,00 117016N na odcinku Pilnik Nowosady

II Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Regionalne e-usługi publiczne dla 1 750-75023 1 331 315,00 107 319,00 - 1 223 996,00 200 151,00 100 000,00 - 100 151,00 1 131 164,00 7 319,00 - 1 123 845,00 mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński

III Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

1 801-80195 Zdalna szkoła - 60 000,00 60 000,00 - - 60 000,00 60 000,00 2 801-80195 Zdalna szkoła + - 75 000,00 75 000,00 - 75 000,00 75 000,00

IV Program Edukacyny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1 710-71004 Wspólny plan - 33 000,00 33 000,00 - - 33 000,00 33 000,00

OGÓŁEM 5 241 316,00 zł 302 319,00 zł - 4 938 997,00 zł 1 793 905,00 zł 120 000,00 zł - 1 673 905,00 zł 3 447 411,00 zł 182 319,00 zł - 3 265 092,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1210

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykonanie Stopień realizacji Łączne Okres Wykonanie za narastająco programu Nazwa i cel nakłady Plan na 2020 realizacji 2020r. na dzień narastająco na finansowe 31.12.2020 dzień 31.12.2020 % OGÓŁEM WYDATKI 5 759 013,00 - 177 819,00 25 535,00 30 570,00 0,53 % 11 070,00 Wydatki majątkowe 5 720 013,00 - 158 319,00 6 035,00 0,19 % 11 070,00 Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy 1 457 245,00 2019-2021 107 319,00 1 230,00 0,75 % Lidzbark Warmiński

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na 2 917 000,00 2020-2021 17 000,00 - - odcinku Pilnik - Nowosady

- Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie 1 012 318,00 2020-2021 5 000,00 - - działki 5/8 -- Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa 43 500,00 2020-2021 5 000,00 - - oczyszczalnia ścieków) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1210

Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR- 115 000,00 2020-2021 10 000,00 - - ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)

Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją 4 805,00 projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 50 000,00 2020-2021 5 000,00 4 805,00 9,61 % w msc. Rogóż" -

- SUW Blanki dokumentacja + badanie ujęcia wody - 124 950,00 2020-2021 9 000,00 - -

Wydatki bieżące 39 000,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 50 % 19 500,00 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 39 000,00 - 19 500,00 19 500,00 50 % przestrzennego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1210

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie na rok 2020

Dotacja Podmiotowa NPRC

wykonanie na 31-12- konto Klasyfikacja wydatków Plan 2020 wykonanie na 31-12-2020 Plan 2020 2020

400 Wyposażenie 24 260,00 zł 24 258,91 zł 5 350,00 zł 5 350,00 zł

400-01 amortyzacja śr. trwałych 0,00 zł

400-02 amortyzacja WniP 0,00 zł

400-03 Wyposażenie 9 260,00 zł 9 259,97 zł 0,00 zł

400-04 ksiażki do księgozbiorów 15 000,00 zł 14 998,94 zł 5 350,00 zł 5 350,00 zł

411 Zakup materiałów i wyposażenia 19 686,00 zł 19 063,78 zł - zł - zł

411-01 materiały biurowe 2 457,00 zł 2 456,28 zł 0,00 zł

411-02 środki czystości 401,00 zł 400,91 zł 0,00 zł

411-03 drobne wyposażenie 1 277,00 zł 1 276,97 zł 0,00 zł

311/411-04 opał 7 100,00 zł 6 479,90 zł 0,00 zł

zakup książek i czasopism do użytku służbowego 411-05 239,00 zł 239,00 zł 0,00 zł pracowników

411-06 Materiały do zajęć 0,00 zł

411-07 Paliwo 0,00 zł

411-08 Artykuły żywnościowe 0,00 zł

411-09 Materiały do imprez 0,00 zł

411-10 Pozostałe materiały 2 310,00 zł 2 309,09 zł 0,00 zł

411-11 prenumerata prasy 5 902,00 zł 5 901,63 zł 0,00 zł

411-12 nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1210

411-13 Materiały konserwacyjne 0,00 zł

419 Zakup energii, wody 4 716,00 zł 4 715,24 zł 0,00 zł 0,00 zł

419-01 energia elektryczna 4 660,00 zł 4 659,51 zł 0,00 zł

419-02 Woda + kanał 56,00 zł 55,73 zł 0,00 zł

420 Zakup usług 21 892,00 zł 2 620,16 zł - zł - zł

420-01 remontowych 19 500,00 zł 230,00 zł 0,00 zł

420-02 telefon 724,00 zł 723,35 zł 0,00 zł

420-03 Internet 0,00 zł

420-04 wywóz nieczystości 454,00 zł 453,60 zł 0,00 zł

420-05 ochrona i monitoring 0,00 zł

420-06 usługi kominiarskie 115,00 zł 114,39 zł 0,00 zł

420-07 usługi informatyczne 1 099,00 zł 1 098,82 zł 0,00 zł

420-08 usługi transportowe 0,00 zł

420-09 usługi związane z organizacją imprez 0,00 zł

420-10 usługi edukacyjne 0,00 zł

420-11 pozostałe 0,00 zł

430 Wynagrodzenia 97 937,00 zł 90 138,85 zł 0,00 zł 0,00 zł

430-01 Wynagrodzenia osobowe 82 000,00 zł 75 247,42 zł 0,00 zł

430-02 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

430-03 Wynagrodzenia inne 15 937,00 zł 14 891,43 zł 0,00 zł

440 Odpis na ZFŚS 2 907,00 zł 2 906,75 zł 0,00 zł 0,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, 441 90,00 zł 90,00 zł 0,00 zł 0,00 zł szkolenia)

445 Składki ZUS 16 859,00 zł 16 858,07 zł 0,00 zł 0,00 zł

445-01 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,96% 14 832,00 zł 14 831,39 zł 0,00 zł

445-02 Fundusz Pracy 2,45% 2 027,00 zł 2 026,68 zł 0,00 zł

450 podatki i opłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł RAZEM

460/761 Pozostałe koszty 323,00 zł 323,00 zł 0,00 zł 0,00 zł plan 2020 wykonanie 2020 RAZEM 188 670,00 zł 160 974,76 zł 5 350,00 zł 5 350,00 zł 194 020,00 zł 166 324,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1210

0,00 zł

konto Przychody plan 2020 wykonanie na 31-12-2020

710/760 przychody własne 8 240,00 zł 8 240,42 zł

710-01 najmy i dzierżawy 600,00 zł 600,00 zł

760-01do04 inne źródła 7 640,00 zł 7 640,42 zł

Dotacje 185 730,00 zł 185 730,00 zł

740-01 - podmiotowa 180 380,00 zł 180 380,00 zł

740-03 - celowa (NPRC: zakup książek) 5 350,00 zł 5 350,00 zł

740-03 - celowa na koszty projektu

przychody finansowe 50,00 zł 49,13 zł

razem przychody 194 020,00 zł 194 019,55 zł

stan zobowiązań 0,00 zł stan należności 84,04 zł wymagalne stan zobowiązań publicznoprawnych 0,00 zł stan należności publiczno prawnych 16,00 zł niewymagalne stany magazynowe 1937,25 opał Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1210

Załącznik nr 5 Gminny Ośrodek Kultury do Zarządzenia Nr 274/2021 i Sportu w Pilniku Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r. PLAN WYDATKÓW 2020

konto konto syntetyczne Opis analityczne

Wykonanie Plan 2020 31-12-2020 Środki majątkowe 15 000,00 zł 4 495,50 zł

400-01 środki trwałe>10.000 (011) 0,00 zł 0,00 zł

400-02 WNIP 0,00 zł 0,00 zł 400 400-03 Wyposażenie >1.500><10.000 (013) 15 000,00 zł 4 495,50 zł

400-04 Zbiory biblioteczne 0,00 zł 0,00 zł

400-05 Otrzymane nieodpłatnie 0,00 zł 0,00 zł

Zużycie materiałów 124 700,00 zł 75 674,77 zł

411-01 Materiały biurowe 1 200,00 zł 1 090,40 zł

411-02 Środki czystości 1 200,00 zł 1 186,06 zł

411-03 Wyposażenie niskocenne <1.500 5 000,00 zł 2 658,33 zł

411-04/311* Opał 75 000,00 zł 45 405,25 zł

411-05 Zakup książek i czasopism 500,00 zł 365,00 zł

411-06 Materiały do zajęć 4 000,00 zł 870,22 zł

411-07 Paliwo 5 000,00 zł 4 955,89 zł

411-08 Artykuły żywnościowe 5 000,00 zł 474,27 zł

411 411-09 materiały do przygotowania imprez 5 000,00 zł 2 388,11 zł 411-10 Pozostałe materiały 4 200,00 zł 3 151,21 zł

411-11 prenumerata prasy 1 000,00 zł 819,33 zł

411-12 Nagrody rzeczowe w konkursach 3 000,00 zł 807,71 zł

411-13 Materiały konserwacyjne (remontowe) 10 000,00 zł 8 026,99 zł

411-14 sadpal 0,00 zł 0,00 zł

411-15 Sprzęt sportowy 1 600,00 zł 1 576,00 zł

411-16 Sprzęt muzyczny 0,00 zł 0,00 zł

411-17 napoje na zawody 0,00 zł 0,00 zł

411-18 materiały samochodowe 3 000,00 zł 1 900,00 zł

Zużycie energii 90 000,00 zł 58 817,65 zł

419 419-01 Energia elektryczna 87 000,00 zł 56 013,68 zł

419-02 Woda i ścieki 3 000,00 zł 2 803,97 zł

Usługi obce 53 825,00 zł 37 787,82 zł

420-01 Usługi remontowe 12 000,00 zł 8 273,23 zł

420 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1210

420-02 Usługi telekomunikacyjne 2 500,00 zł 2 436,69 zł

420-03 Usługi internetowe 2 800,00 zł 2 704,40 zł

420-04 Wywóz nieczystości 4 000,00 zł 3 896,04 zł

420-05 Ochrona i monitoring 800,00 zł 756,45 zł

420-06 Usługi kominiarskie 1 600,00 zł 1 597,77 zł

Usługi informatyczne (abonamenty 420-07 3 600,00 zł 3 517,24 zł 420 programów)

420-08 Usługi transportowe 1 100,00 zł 1 050,00 zł

420-09 Usługi związane z organizacją imprez 20 000,00 zł 9 778,00 zł

420-10 Usługi edukacyjne 0,00 zł 0,00 zł

420-11 Pozostałe usługi obce 1 825,00 zł 209,00 zł

420-12 Zakwaterowanie na wyjazdach 0,00 zł 0,00 zł

420-13 Usługi instruktorskie 0,00 zł 0,00 zł

420-14 Usługi naprawy i konserwacji pojazdów 3 600,00 zł 3 569,00 zł

Wynagrodzenia 453 076,00 zł 429 881,13 zł

430-01 Wynagrodzenia osobowe 286 156,00 zł 263 936,02 zł 430 430-03 Inne wynagrodzenia (nagrody i premie) 114 000,00 zł 113 026,53 zł

430-02 Wynagrodzenia bezosobowe 52 920,00 zł 52 918,58 zł

440 Odpis na ZFŚS 8 860,00 zł 8 851,99 zł

Inne świadczenia na rzecz prac. 1 650,00 zł 1 567,12 zł

441-01 Koszty BHP 900,00 zł 883,12 zł

441 441-02 Szkolenia 100,00 zł 55,00 zł

441-03 Badania lekarskie 350,00 zł 329,00 zł

441-04 Pozostałe świadczenia 300,00 zł 300,00 zł

Składki ZUS i FP 78 022,00 zł 56 655,46 zł

445 445-01 Składki na ZUS 17,63% 72 850,00 zł 53 166,05 zł

445-02 Składki na FP 2,45% 5 172,00 zł 3 489,41 zł

Podatki i opłaty 2 270,00 zł 2 253,00 zł

450 450-01 Opłata za środowisko 2 250,00 zł 2 234,00 zł

450-02 Opłaty sądowe, skarb., itp. 20,00 zł 19,00 zł

Pozostałe koszty 32 380,00 zł 19 251,06 zł

460-01 Podróże służbowe 5 000,00 zł 3 883,22 zł

460-02 Koszty reklamy 0,00 zł 0,00 zł 460 460-03 Ubezpieczenia 3 800,00 zł 3 796,00 zł

460-04 Pozostałe koszty 23 580,00 zł 11 571,84 zł

460-05 Koszty reprezentacji 0,00 zł 0,00 zł

761 761 Koszty operacyjne 1,00 zł 0,02 zł

OGÓŁEM 859 784,00 zł 696 118,63 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1210

Stan zobowiązań 0,00 zł (niewymagalne)

Stan należności 877,48 zł (wymagalne)

Stan zobowiązań publicznoprawnych 0,00 zł (niewymagalne)

Stan należności publicznoprawnych 101,00 zł (niewymagalne)

Stany magazynowe 4.229,83 zł (opał)