Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14096 – Poz. 2457

2457

ZARZĄDZENIE Nr 21/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 19 marca 2010 r.

dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok” oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok”

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerw- stanowiące załącznik Nr 3. ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §2. Zarządzenie doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie oraz Prezesowi Regio- §1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Witkowie nalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu: 1. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu §3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega Gminy i Miasta Witkowo za 2009 rok” stanowiące ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa załącznik Nr 1 Wielkopolskiego. 2. „Sprawozdanie roczne z wykonania planu fi- nansowego samorządowych instytucji kultury za §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję- 2009 rok”: cia. - Biblioteki Publicznej w Witkowie – stanowiące załącznik Nr 2 Burmistrz Gminy i Miasta - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – (-) Krzysztof Szkudlarek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2009 ROK

Spis treści 7. Rachunki dochodów własnych jednostek bu- dżetowych I. CZĘŚĆ OPISOWA 8. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Pro- 1. Informacje ogólne dotyczące wykonania budże- gramu Przeciwdziałania Narkomanii tu za 2009 r. 9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Pro- 2. Analiza dochodów według źródeł ich pocho- gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al- dzenia w szczegółowości do paragrafów w układzie koholowych plan i wykonanie 10. Informacja o realizacji wydatków z zakresu - Struktura dochodów kultury fizycznej i sportu - Dochody własne 11. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego - Subwencje z budżetu państwa Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie - Dotacje celowe 12. Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszka- 3. Analiza wydatków: niowych a) Struktura wydatków według grup wydatków 13. Sprawozdania z wykonania planów finanso- b) Analiza wydatków według działów klasyfikacji wych podległych jednostek organizacyjnych budżetowej c) Analiza wydatków finansowanych z dotacji II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA celowych z budżetu państwa na realizację zadań z 1. Plan i wykonanie dochodów według działów, zakresu administracji rządowej oraz innych zadań rozdziałów i paragrafów zleconych gminie ustawami 2. Plan i wykonanie wydatków według działów, d) Dotacje udzielone z budżetu gminy rozdziałów i paragrafów e) Wydatki majątkowe 3. plan i wykonanie wydatków majątkowych we- 4. Przychody i rozchody budżetu dług działów, rozdziałów i paragrafów 5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 6. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komu- dołącza się: nalnej w Witkowie 1. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należno- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14097 – Poz. 2457

ści oraz wybranych aktywów finansowych za okres 3. Sprawozdanie za 2009 r. z wykonania planu fi- do dnia 31 grudnia 2009 r. nansowego samorządowej instytucji kultury: Biblio- 2. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobo- teki Publicznej w Witkowie oraz Ośrodka Kultury, wiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i Sportu i Rekreacji w Witkowie. poręczeń za okres do dnia 31 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10 do Zarządzenia Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r. z dnia 19 marca 2010 r.

SprawozdanieZałącznik Nr 1 roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 r. do ZarządzeniaSPRAWOZDANIE Nr 21/10 ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2009 r. BurmistrzaDane ogólne: Gminy i Miasta Witkowo zBud dniażet 19 Gminy marca i 2010Miasta r. Witkowo uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XX/179/08 wynosił:

Dane ogólne: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2009 r. BudżetDochody Gminy w wysokoi Miastaś ciWitkowo uchwalony przez 26.857.202,00 zł

RadęWydatki Miejską w w wysokodniu 29ś grudniaci 2008 r. uchwałą Nr 27.726.802,00 zł Dane ogólne: XX/179/08 wynosił: ZaBudłożżetono Gminy deficyt i Miasta budżetu Witkowo w wysoko uchwalonyści 869.600,00 przez Radzł, któryę Miejsk zostanieą w dniu sfinansowany 29 grudnia przychodami 2008 r. uchwa z łątytu Nrłu XX/179/08 zaciągniętej wynosi pożyczkił: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 1) przychodyDochody z wtytu wysokołu zaciąśgnici ętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki26.857.202,00 Wodnej wzł Poznaniu na realizacjWydatkię zadania w pn. wysoko „Budowaści kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie27.726 w obr.802,00ębie ulic z ł Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” na kwotę 1.600.000,00 zł, 2)Za łożonoZałożonorozchody deficyt bud na żsp deficytetułat wę zobowiwysoko budżetuąśzaciń 869 z tytu .600,00ł wu zaci zł wysokością, gniktóryętych zostanie po życzek sfinansowany1. w Nr Wojewódzkim XXI/188/09 przychodami Funduszu z dnia z tytu 20.02.2009 Ochronyłu zacią gniŚrodowiskaę tejr. pożyczki i w GospodarkiWojewódzkim869.600,00 Wodnej Funduszu zł,w Poznaniu który Ochrony zostanie na Ś kwotrodowiskaę sfinansowany730. 400,00i Gospodarki zł, z przytego: Wodnej- w 2.Poznaniu: Nr XXII/196/09 z dnia 27.03.2009 r. -1) chodaminaprzychody zadanie z tytułuzpn. tytu „Kanalizacjał u zaciągniętejzaciągnię sanitarnatej po pożyczkiżyczki wsi w Ma Wojewódzkim ł wachowo Woje” -kwota Fundusz 4983. Nr.000u XXIII/204/09Ochrony,00 zł, Środowiska z dnia i Gospodarki24.04.2009 Wodnej r. w Poznaniu -na realizacjwódzkimna ęzadanie zadania Funduszu pn. pn. „Budowa „Budowa Ochrony kanalizacji kanalizacji Środowiska sanitarnej sanitarnej i z Gospozprzykanalikami przykanalikami- 4. i Nrprzepompowniamii przepompowniami XXIV/208/09 wz w dniaWitkowie Witkowie 02.06.2009 w w obr obrębieębie r.ulic ulic Strzałdarkikowska, Wodnej Zielona, w Cmentarna,Poznaniu: Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska5. i Ogrodowa” Nr XXV/220/09 kwotana kwot 232 ęz 1dnia..400,00600 .26.06.2009000,00 zł zł, r. 2) 1)rozchody przychody na sp łat z ę tytułuzobowi ą zaciągniętejzań z tytułu zaci pożyczkiągniętych wpo życzek6. w Nr Wojewódzkim XXVI/230/09 Funduszu z dnia Ochrony18.09.2009 Środowiska r. i WGospodarki wynikuWojewódzkim dokonanych Wodnej w Funduszu Poznaniu zmian uchwa na Ochrony kwotłamię Rady730 Środowiska.400,00 Miejskiej zł, zw itego: Witkowie:Go- 7. Nr XXVII/248/09 z dnia 20.11.2009 r. 1.- spodarkiNrna zadanieXXI/188/09 Wodnej pn. „Kanalizacja z wdnia Poznaniu 20.02.2009 sanitarna na r. realizację wsi Małachowo zadania” kwota 4988. Nr.000 XXVIII/254/09,00 zł, z dnia 29.12.2009 r. 2.- pn.Nrna „Budowa zadanieXXII/196/09 pn. kanalizacji „Budowa z dnia 27.03.2009 kanalizacji sanitarnej r. sanitarnej z przykanalika z przykanalikami- i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic 3.Strza łmikowska, Nri przepompowniami XXIII/204/09 Zielona, Cmentarna, z dnia w24.04.2009 WodociWitkowieą gowa,r. w Skoobrębieśna, Wrzesi ulic ńskaoraz i Ogrodowa” zarządzeniami kwota 232 Burmistrza.400,00 zł Gminy i Miasta 4. Nr XXIV/208/09 z dnia 02.06.2009 r. Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągo- Witkowo: 5.W wynikuNr dokonanych XXV/220/09 zmian z dnia uchwa 26.06.2009łami Rady r. Miejskiej w Witkowie: wa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” na kwotę 1. Nr 48/09 z dnia 13.05.2009 r. 6.1. Nr XXVI/230/09XXI/188/09 z dniaz dnia 20.02.2009 18.09.2009 r. r. 1.600.000,00 zł, 2. Nr 60/09 z dnia 05.06.2009 r. 7.2. Nr XXVII/248/09XXII/196/09 z dniaz dnia 27.03.2009 20.11.2009 r. r. 2) rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu za- 3. Nr 67/09 z dnia 30.06.2009 r. 8.3. Nr XXVIII/254/09XXIII/204/09 z dniaz dnia 24.04.2009 29.12.2009 r. r. 4. ciągniętychNr XXIV/208/09 pożyczek z dnia w02.06.2009 Wojewódzkim r. Funduszu 4. Nr 80/09 z dnia 31.07.2009 r. oraz5. zarzOchronyNrądzeniami XXV/220/09 Środowiska Burmistrza z dnia i GospodarkiGminy 26.06.2009 i Miasta r. Wodnej Witkowo: w Pozna - 5. Nr 87/09 z dnia 31.08.2009 r. 1.6. niuNr na 48/09XXVI/230/09 kwotę z dnia 730.400,00 13.05.2009 z dnia 18.09.2009 zł,r. z tego: r. 6. Nr 98/09 z dnia 30.09.2009 r. 2.7. - Nrna 60/09XXVII/248/09 zadanie z dnia pn. 05.06.2009 „Kanalizacjaz dnia 20.11.2009 r. sanitarna r. wsi Mała- 7. Nr 104/09 z dnia 30.10.2009 r. 3.8. chowo”Nr 67/09XXVIII/254/09 kwota z dnia 498.000,00 30.06.2009 z dnia 29.12.2009 r. zł, r. 8. Nr 117/09 z dnia 07.12.2009 r. 4. - Nrna 80/09 zadanie z dnia pn. 31.07.2009 „Budowa r. kanalizacji sanitarnej z 9. Nr 123/09 z dnia 21.12.2009 r. 5.oraz zarzprzykanalikamiNrądzeniami 87/09 z Burmistrzadnia i 31.08.20 przepompowniami Gminy09 r. i Miasta wWitkowo: Witkowie w 10. Nr 136/09 z dnia 30.12.2009 r. 6.1. obrębieNr 98/0948/09 ulic z Strzałkowska, dnia 30.09.200913.05.2009 Zielona,r. Cmentarna, Wo- 7.2. dociągowa,Nr 104/0960/09 z Skośna,zdnia dnia 05.06.2009 30.10.2009 Wrzesińska r. r. i Ogrodowa” kwo- budżet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2009 8.3. ta 232.400,00Nr 117/0967/09 z zdnia dnia zł 30.06.2009 07.12.2009 r. r. roku wynosił: 9.4. Nr 123/0980/09 z zdnia dnia 31.07.2009 21.12.2009 r. r. 10.5. WNr wyniku136/0987/09 z z dnia dnia dokonanych 31.08.20 30.12.200909 r. zmian r. uchwałami Rady 6. MiejskiejNr 98/09 w zWitkowie: dnia 30.09.2009 r. bud7. żet GminyNr 104/09 Witkowo z dnia na 30.10.2009 dzień 31 grudnia r. 2009 roku wynosił: 8. Nr 117/09 z dnia 07.12.2009 r. 9. Nr 123/09WYSZCZEG z dnia 21.12.2009ÓLNIENIE r. PLAN WYKONANIE % 10. NrDochody 136/09 z dnia 30.12.2009 r. 28.103.401,90 28.368.962,31 100,9 Wydatki 31.443.410,90 30.158.310,46 95,9 bud żet Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił: - Planowany deficyt budżetowy 3.340.009,00 - WykonanyWYSZCZEG deficyt budÓżetowyLNIENIE 1.789 .348,15 PLAN WYKONANIE % - PlanowaneDochody przychody budżetowe 3.838.009,00 28.103.401,90 28.368.962,31 100,9 - WykonaneWydatki przychody budżetowe 2.287.348,15 31.443.410,90 30.158.310,46 95,9 - Planowane rozchody budżetowe 498.000,00 - WykonanePlanowany rozchodydeficyt bud budżetowyżetowe 3. 340498.009,00000,00 - Wykonany deficyt budżetowy 1.789.348,15 /SKAN/- Planowane przychody budżetowe 3.838.009,00 - Wykonane przychody budżetowe 2.287.348,15 - Planowane rozchody budżetowe 498.000,00 -85 Wykonane rozchody budżetowe 498.000,00

/SKAN/

85

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14098 – Poz. 2457

- Planowany deficyt budżetowy 3.340.009,00 - Wykonane przychody budżetowe 2.287.348,15 - Wykonany deficyt budżetowy 1.789.348,15 - Planowane rozchody budżetowe 498.000,00 - Planowane przychody budżetowe 3.838.009,00 - Wykonane rozchody budżetowe 498.000,00

DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Ogółem dochody budżetu 28.103.401,90 28.368.962,31 100,9

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE PLAN WYKONANIE % wpływy z podatków i opłat 6.560.196,00 6.718.451,18 102,4 wpływy z majątku §0770; 0760; 718.400,00 473.653,90 65,9 0870 udziały w podatku dochodowym od 3.863.074,42 4.246.760,42 109,9 osób fizycznych i prawnych pozostałe dochody niepodatkowe 2.238.741,00 2.245.427,59 100,0 RAZEM 13.380.411,42 13.684.293,09 102,3

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % II. SUBWENCJE Z BUDŻETU 8.803.112,00 8.803.112,00 100,0 PAŃSTWA

III. DOTACJE CELOWE PLAN WYKONANIE % 1. z zakresu administracji rządowej na 4.131.872,00 4.108.395,44 99,4 wydatki bieżące 2. dotacje na zadania własne bieżące 964.357,00 950.392,36 98,6 3. dotacje rozwojowe na zadania 49.989,48 49.729,42 99,5 bieżące 4. środki na zadania bieżące 7.660,00 7.040,00 91,9 pozyskane z innych źródeł 5. dotacje z funduszy celowych na 100.000,00 100.000,00 100,0 realizację inwestycji 6. Dotacje na zadania inwestycyjne 333.000,00 333.000,00 100,0 własne 7. pomoc finansowa miedzy j.s.t na 333.000,00 333.000,00 100,0 zadania inwestycyjne RAZEM 5.919.878,48 5.881.557,22 99,4

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK

/SKAN/

1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości Na plan 4.052.000,00 zł wykonano 4.204.077,48 zł, tj. 103,8%. Do ustalenia podatku na 2009 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od: - budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej 0,42 zł - budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 do 500 m2 powierzchni użytkowej 13,50 zł - budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 do 500 m2 nadwyżki powierzchni użytkowej 14,50 zł 86

DOCHODY BUDŻETOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Ogółem dochody budżetu 28.103.401,90 28.368.962,31 100,9

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

I. DOCHODY WŁASNE PLAN WYKONANIE % wpływy z podatków i opłat 6.560.196,00 6.718.451,18 102,4 wpływy z majątku §0770; 0760; 718.400,00 473.653,90 65,9 0870 udziały w podatku dochodowym od 3.863.074,42 4.246.760,42 109,9 osób fizycznych i prawnych pozostałe dochody niepodatkowe 2.238.741,00 2.245.427,59 100,0 RAZEM 13.380.411,42 13.684.293,09 102,3

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % DziennikII. SUBWENCJE Urzędowy Z BUDŻETU 8.803.112,00 8.803.112,00 100,0 WojewództwaPAŃSTWA Wielkopolskiego Nr 129 – 14099 – Poz. 2457

III. DOTACJE CELOWE PLAN WYKONANIE % 1. z zakresu administracji rządowej na 4.131.872,00 4.108.395,44 99,4 wydatki bieżące 2. dotacje na zadania własne bieżące 964.357,00 950.392,36 98,6 3. dotacje rozwojowe na zadania 49.989,48 49.729,42 99,5 bieżące 4. środki na zadania bieżące 7.660,00 7.040,00 91,9 pozyskane z innych źródeł 5. dotacje z funduszy celowych na 100.000,00 100.000,00 100,0 realizację inwestycji 6. Dotacje na zadania inwestycyjne 333.000,00 333.000,00 100,0 własne 7. pomoc finansowa miedzy j.s.t na 333.000,00 333.000,00 100,0 zadania inwestycyjne RAZEM 5.919.878,48 5.881.557,22 99,4

STRUKTURASTRUKTURA WYKONANIA WYKONANIA DOCHODÓW DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDE WE- Ł POCHODZENIAI. DOCHODY WŁASNE DŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 I. DOCHODY WŁASNE ROK WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK

/SKAN/

1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości Na plan 4.052.000,00 zł wykonano 4.204.077,48 zł, tj. 103,8%. Do ustalenia podatku na 2009 rok Rada Miejska w Witkowie uchwaliła roczne stawki od: - budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej 0,42 zł - budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 do 500 m2 powierzchni użytkowej 13,50 zł - budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 do 500 m2 nadwyżki powierzchni użytkowej 14,50 zł 86

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14100 – Poz. 2457

1. PODATKI I OPŁATY ki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 80.753,00 zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w - podatek od nieruchomości wysokości 103,8%. Umorzenia zaległości wynoszą Na plan 4.052.000,00 zł wykonano 4.204.077,48 48.176,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie termi- zł, tj. 103,8%. nu płatności wynosi 143,00 zł, natomiast zaległo- Do ustalenia podatku na 2009 rok Rada Miejska w ści na koniec okresu sprawozdawczego w podatku Witkowie uchwaliła roczne stawki od: od nieruchomości wynoszą 291.590,52 zł, w tym: - budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni 130.318,22 zł – osoby fizyczne, 161.272,30 zł - użytkowej 0,42 zł osoby prawne. Do podatników, którzy zalegają w - budynków związanych z prowadzoną działalno- płatnościach podatku od nieruchomości wysłano ścią gospodarczą od 1 m² do 500 m² powierzchni 431 upomnienia w tym 5 do osób prawnych, 426 użytkowej 13,50 zł do osób fizycznych. - budynków związanych z prowadzoną działalno- - podatek od środków transportowych ścią gospodarczą od 1 m² do 500 m² nadwyżki po- Na plan 94.900,00 zł wykonano 101.837,74 zł wierzchni użytkowej 14,50 zł tj. 107,3%. - od budynków zajętych na prowadzenie działalno- W celu ustalenia podatku od środków transporto- ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym wych na 2009 rok Rada Miejska w Witkowie przy- materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytko- jęła wysokość stawek na poziomie 2008 roku. Z ty- wej 5,00 zł tułu obniżenia górnych stawek podatku od środków - od budynków zajętych na prowadzenie działal- transportu gmina utraciła 124.112,00 zł. Umorze- ności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń nie podatku od środków transportowych wyniosło zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 3,90 2.786,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawoz- zł dawczego wynoszą 12.978,09 zł, w tym: 3.202,51 - od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni zł od osób prawnych, 9.775,58 zł od osób fizycz- użytkowej wykorzystywanych na: nych. Do podatników, którzy zalegają w płatno- a) garaże 3,30 zł ściach podatku od środków transportu wysłano 2 b) budynki gospodarcze 2,10 zł upomnienia. c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest - podatek rolny prowadzona działalność gospodarcza 6,64 zł Na plan 816.690,00 zł wykonano 796.616,36 zł d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statu- tj. 97,5% towej działalności pożytku publicznego 3,10 zł Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w e) inne cele 6,64 zł Witkowie uchwaliła stawkę w wysokości 35,00 zł - od budowli: za kwintal żyta. Z tytułu obniżenia górnych stawek a) służących do odprowadzania i oczyszczania podatku rolnego Gmina utraciła 520.405,00 zł. Za- ścieków 0,9% ległości w podatku wynoszą 56.224,89 zł w tym: b) pozostałych 2,0% 189,25 zł od osób prawnych, 56.035,64 zł od osób - od gruntów: fizycznych. Skutki decyzji organu podatkowego od- a) związanych z prowadzeniem działalności go- roczenia terminu płatności wynoszą 2.566,00 zł. spodarczej od 1 m² powierzchni 0,58 zł Do podatników, którzy zalegają w płatnościach po- b) letniskowych i rekreacyjnych od 1 m² po- datku wysłano 24 upomnień w tym do osób fizycz- wierzchni 0,37 zł nych 24. c) pod jeziorami od 1 ha powierzchni 3,90 zł Umorzenia zaległości wynoszą 7.019,00 zł. d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej - podatek leśny działalności pożytku publicznego przez organizacje Na plan 53.644,00 zł wykonano 50.560,00 zł tj. pożytku publicznego 0,21 zł 94,3%. e) pozostałych od 1 m² powierzchni do 10 000 - karta podatkowa m² 0,12 zł Na plan 15.000,00 zł wykonano 15.749,83 zł tj. f) pozostałych od 1 m² powierzchni od nadwyżki 105,0%. powierzchni powyżej 10.000 m² 0,37 zł Jest to podatek realizowany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2009 - opłata targowa roku zostały budynki oraz grunty stanowiące wła- Na plan 152.700,00 zł wykonano 205.392,24 zł sność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczy- tj. 134,5%. ste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, Inkasentem opłaty targowej zgodnie z Uchwałą świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadio- Rady Miejskiej w Witkowie jest Zakład Gospodarki ny, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy Komunalnej, wynagrodzenie za pobór opłaty targo- drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez wej wynosi 35,00% od zainkasowanych kwot. osoby fizyczne. - podatek od czynności cywilno- prawnych Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od Na plan 250.000,00 zł wykonano 271.140,89 zł nieruchomości gmina utracił 1.411.621,00 zł. Skut- tj. 108,5%. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14101 – Poz. 2457

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostałe dochody podatkowe to: opłata od po- Na plan 247.621,00 zł wykonano 250.786,83 zł siadania psów, spadków i darowizn, opłata miejsco- tj. 101,3%. wa, eksploatacyjna oraz inne opłaty pobierane na - opłata skarbowa podstawie odrębnych ustaw.

Na Pozosta planł e30.000,00 dochody podatkowe zł wykonano to: opłata 35.241,40 od posiadania zł psów,tj. spadków i darowizn, opłata miejscowa, eksploatacyjna oraz inne opłaty 117,5%.Pozosta pobieranełe dochodyna podstawie podatkowe odrębnych to: op ustaw.łata od posiadania psów, spadków2. DOCHODY i darowizn, MAJĄTKOWE opłata miejscowa, eksploatacyjna oraz inne opłaty -pobieranePozosta pozostałełe dochodyna dochodypodstawie podatkowe odrpodatkoweębnych to: op ustaw.ł atai opłaty od posiadania psów, spadkówNa plan i darowizn, 718.400,00 opłata miejscowa,zł wykonano eksploatacyjna 473.653,90 oraz zł inne opłaty Na pobierane2. plan DOCHODY847.641,00 na podstawie MAJ odrzł,Ą ęwykonanobnychTKOWE ustaw. 787.048,41 zł tj. 65,9% tj.2. Na92,9%. plan 718DOCHODY.400,00 z łMAJ wykonaĄTKOWEno 473. 653,90 zł tj. 65,9% Na2. plan 718DOCHODY.400,00 z łMAJ wykonaĄTKOWEno 473. 653,90 zł tj. 65,9% Na plan 718.400,00WYSZCZEG zł wykonaÓnoLNIENIE 473.653,90 zł tj. 65,9% PLAN WYKONANIE %

z tytułu odpłatnegoWYSZCZEG nabyciaÓLNIENIE prawa własności PLAN713.000,00 WYKONANIE466.505,00 65,4% WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % znieruchomo tytułu odpśłatnegoci nabycia prawa własności 713.000,00 466.505,00 65,4 nieruchomozwp tytuływyłu odpz tytuśłatnegoci łu przekszta nabyciałcenia prawa prawa własno ści 7135..000,00400,00 4666..505,00748,90 125,065,4 wpnieruchomoużytkowaniaływy z tytuści wieczystegoł u przekszta łwcenia prawo prawa własno ści 5.400,00 6.748,90 125,0 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 5.400,00 6.748,90 125,0 uwpżytkowaniaływy ze sprzeda wieczystegoży składnik w prawoów maj wąłasnotkowychści 0,00 400,00 - użytkowania wieczystego w prawo własności wp ływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 - 3. 3. UDZIAŁYUDZIA WŁ Y PODATKU W PODATKU DOCHODOWYM DOCHODOWYM OD OD OSÓBNa FIZYCZNYCH plan 3.863.074,42 I PRAWNYCH zł, wykonano 4.246.760,42 OSÓB3. Na plan FIZYCZNYCH 3UDZIA.863.074,42ŁY W Iz łPODATKUPRAWNYCH, wykonano DOCHODOWYM4.246.760,42 zł tj. 109,9%OD OSÓBzł tj. FIZYCZNYCH 109,9% I PRAWNYCH Na3. plan 3UDZIA.863.074,42ŁY W z łPODATKU, wykonano DOCHODOWYM4.246.760,42 zł tj. 109,9%OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Na plan 3.863.074,42WYSZCZEG zł, wykonanoÓLNIENIE 4.246 .760,42 zł tj. 109,9% PLAN WYKONANIE % podatek dochodowyWYSZCZEG od osÓóLNIENIEb fizycznych 3.PLAN772.731,42 WYKONANIE4.103.392,00 108,8% WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % podatek dochodowy od osób fizycznychprawnych 3.77290..731,42343,00 4.103143..392,00368,42 108,8158,7 podatek dochodowy od osób fizycznych 3.772.731,42 4.103.392,00 108,8 podatek dochodowy od osób prawnych 90.343,00 143.368,42 158,7 podatek4. POZOSTA dochodowyŁE DOCHODYod osób prawnych NIEPODATKOWE 90.343,00 143.368,42 158,7 4.4. Na POZOSTAŁE plan 2POZOSTA.238.741,00 DOCHODYŁE z łDOCHODY wykonano NIEPODATKOWE 2 NIEPODATKOWE.245.427,59 zł tj. 100,3% Na plan 344.206,00 zł, wykonano 351.846,86 zł NaNa4.- plan 22.238.741,00POZOSTAdochody.238.741,00 z najmuŁ Ez łDOCHODY wykonano złi dzierwykonanożawy 2 NIEPODATKOWE.245 sk .ł2.245.427,59427,59adników zł majtj. 100,3%ątkowych tj. 102,2%. zł -Natj. 100,3%plan 21dochody..238194..741,00697,00 z najmu złł ,wykonano wykonano i dzierżawy 2 1.245. 219skł.adników427,59.862,27 z z łmaj łtj. tj. 100,3% ą102,1%.tkowych Są to głównie dochody z tytułu zwrotu środków - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -Na- dochody plan 1Wp.194 zływy .najmu697,00 z us złiug ł,dzierżawy wykonano 1składników.219.862,27 z majątł tj. 102,1%.- wydatków niewygasajacych na dochody budżetu Na plan 1.194.697,00 zł, wykonano 1.219.862,27 zł tj. 102,1%. kowych-Na plan 371Wp.ł000,00ywy z us złł,ug wykonano 345.942,27 zł tj. 93,2%. wykonane na kwotę 325.201,73 zł - Wpływy z usług NaNaW paragrafieplanplan 3711.194.697,00.000,00 tym uj zęłte, wykonanozosta zł, wykonanoły m.in. 345 dochody.942,27 1.219.862,27 zzł tytutj. 93,2%.łu odp łatności dzieci za przedszkole oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych. NaW paragrafieplan 371.000,00 tym uj ęzteł, wykonanozostały m.in. 345 dochody.942,27 zł tytutj. 93,2%.łu odpł atności dzieci za przedszkole oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych. zł tj.- 102,1%.Pozostałe odsetki Na pozostałe dochody niepodatkowe składają się -WNa paragrafie plan 165Pozosta.720,00 tymłe uj odsetki ęzteł, wykonanozosta ły m.in. 145 dochody.905,04 z łtytu tj. 88,0%.łu odpł atności dzieci za przedszkole oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych. - Wpływy z usług między innymi dochody związane z realizacją zada- Na-- plan 165PoWpzosta.ł720,00ywyłe z odsetki rózł,ż nychwykonano dochodów 145.905,04 zł tj. 88,0%. Na plan 371.000,00 zł, wykonano 345.942,27 zł nia z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat Na- plan 165344Wp..ł720,00206,00ywy z rózłłż,, nychwykonanowykonano dochodów 145351..905,04 846,86 złł tj.tj. 88,0%.102,2%. tj. Na-S93,2%. ą toplan gł ównie344Wp.ł206,00ywy dochody z rózłż, nych wykonanoz tytu dochodówłu zwrotu 351.846,86 środków zł tj.wydatków 102,2%. niewygasajacychza zarząd, użytkowanie na dochody bud wieczysteżetu wykonan oraze na wpływy kwotę 325 ze.201,73 zł WSNa ą to paragrafieplan głównie 344.206,00 dochody tym z ł, ujęte wykonanoz tytu zostałyłu zwrotu 351 . m.in.846,86środków dochodyzł wydatkówtj. 102,2%. z niewygasajacych sprzedaży wyrobów. na dochody budżetu wykonane na kwotę 325.201,73 zł tytułu SNaą to pozosta odpłatnościgłówniełe dochodydochody dzieci niepodatkowez tytu zał uprzedszkole zwrotu sk śłrodkówadaj orazą si ęwydatków mizaę dzywy -innymi niewygasajacych dochody zwi naązane dochody z realizacj budżetuą zadania wykonan z zakresue na kwot administracjię 325.201,73 zł żywienieNa rzą dowej,pozosta w wp łstołówkache dochodyływy z op niepodatkowełat szkolnych. za zarząd, uskżytkowanieładają się mi wieczysteędzy innymi oraz II.dochody wp SUBWENCJEływy zwize sprzedaązane Zzż realizacjyBUDŻETU wyrobów.ą zadania PAŃSTWA z zakresu administracji -Narz Pozostałeą dowej,pozosta wpłe odsetkiłdochodyywy z op niepodatkowełat za zarząd, uskżytkowanieładają się mi wieczysteędzy innymi oraz Planowana dochodywpływy zezwi sprzeda ąsubwencjazane zż yrealizacj wyrobów. ogólnaą zadania na 2009 z zakresu rok administracjiwynosi Na rzII.ą dowej,plan SUBWENCJE165.720,00 wpływy z opł atZzł, zaBUD wykonano zarzŻETUąd, u żPAytkowanie 145.905,04ŃSTWA wieczyste zł oraz8.803.112,00 wpływy ze sprzeda zł, zż ytego wyrobów. wykonano 8.803.112,00 tj.II. Planowana88,0%. SUBWENCJE subwencja ogólna Z BUD naŻ ETU2009 PArokŃ wynosiSTWA 8.803.112,00zł ztj.ł, z 100,0% tego wykonano 8.803.112,00 zł tj. 100,0% -II.Planowana Wpływy SUBWENCJE subwencjaz różnych ogólna dochodówZ BUD naŻ ETU2009 PArokŃ wynosiSTWA 8.803.112,00 zł, z tego wykonano 8.803.112,00 zł tj. 100,0% Planowana subwencjaWYSZCZEG ogólnaÓLNIENIE na 2009 rok wynosi 8.803.112,00PLAN zł, z tego wykonanoWYKONANIE 8.803.112,00 zł tj. 100,0% %

część podstawowaWYSZCZEG wyrÓóLNIENIEwnawcza 1.603PLAN.665,00 WYKONANIE1.603.665,00 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % część podstawowaoświatowa wyrównawcza 17..603184..665,00405,00 17..603184..665,00405,00 100,0 część podstawowa wyrównawcza 1.603.665,00 1.603.665,00 100,0 część oróśwnowawiatoważą ca 7.18415..405,00042,00 7.18415..405,00042,00 100,0 część oświatowa 7.184.405,00 7.184.405,00 100,0 cz ęść równoważąca 15.042,00 15.042,00 100,0 czIII.ęść róDOTACJEwnoważą caCELOWE 15.042,00 15.042,00 100,0 III. 1. DOTACJEDotacje celowe CELOWE z budż etu państwa z zakresu administracji rządowej. III.1.III.Na DOTACJEplan 4DotacjeDOTACJE.131.872,00 CELOWE celowe CELOWE zł wykonanoz budż etu pa 4.ń108stwa.395,44 z zakresu zł tj. administracji 99,4%, Dotacje rządowej. celowe z budżetu państwa z zakresu ad- 1.Na1.w tym: Dotacjeplan 4Dotacje.131 celowe.872,00 celowe zzł wykonanozbudżetu budżetu pa4państwa.108ństwa.395,44 z zakresu z zzakresuł tj. administracji99,4% , ministracji rządowej. rządowej na zadania bieżące administracjiwNaDotacje tym: plan 4celowe.131 rządowej..872,00 z bud żzetuł wykonano państwa z4 .zak108resu.395,44 administracji zł tj. 99,4% rz,ą dowejNa planna zadania 4.131.872,00 bieżące zł wykonano 4.108.395,44 NaDotacjewNa tym: planplan celowe44.131.872,00.131.872,00 z budż zetuł wykonano złpa wykonanoństwa z 4 zak.108resu 4.108.395,44.395,44 administracji zł tj. 99,4 rz%ą. dowejzł tj. na99,4%. zadania bieżące zł NaDotacjetj. 99,4%,plan celowe4te.131 zosta.872,00 zły bud przeznaczoneż zetuł wykonano państwa na: z4 zak.108resu.395,44 administracji zł tj. 99,4 rz%ą. dowejDotacje na zadania te zostały bieżące przeznaczone na: wDotacjeNa tym: plan te4. 131zosta.872,00ły przeznaczone zł wykonano na: 4 .108.395,44 zł tj. 99,4%. Dotacje te zostały przeznaczoneWYSZCZEG na:Ó LNIENIE PLAN WYKONANIE %

na zadania urzędóWYSZCZEGw wojewódzkichÓLNIENIE 98PLAN.600,00 WYKONANIE98.600,00 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % na zadania urzędów wojewnaczelnychódzkich organ ów władzy 982..600,00197,00 982..600,00197,00 100,0 na zadania urzędów wojewódzkich 98.600,00 98.600,00 100,0 napa ńzadaniastwowej urz –ę aktualizacjadów naczelnych list wyborczych organów w ładzy 2.197,00 2.197,00 100,0 pana ńzadaniaprzeprowadzeniestwowej urz – ęaktualizacjadów naczelnychwybor ólistw wyborczychdo organ Parlamentuów w ładzy 202..197,00368,00 202..197,00368,00 100,0 napaEuropejskiego ńprzeprowadzeniestwowej – aktualizacja wybor ólistw dowyborczych Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 Europejskiegona rolnictwo – zwrot części akcyzy 602.118,00 602.117,17 100,0 naEuropejskiego rolnictwo – zwrot części akcyzy 602.118,00 602.117,17 100,0 na88 rolnictwo – zwrot części akcyzy 602.118,00 602.117,17 100,0 88 88

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14102 – Poz. 2457

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % na zadania urzędóWYSZCZEGw wojewódzkichÓLNIENIE 98PLAN.600,00 WYKONANIE98.600,00 100,0% na zadania urzędów wojewódzkich 98.600,00 98.600,00 100,0 na zadania urzędów naczelnychwojewódzkich organ ów władzy 982.197,00600,00 982.197,00600,00 100,0 na zadania urzędów naczelnych organów władzy 2.197,00 2.197,00 100,0 panań zadaniastwowej urz – ęaktualizacjadów naczelnych list wyborczych organów w ładzy 2.197,00 2.197,00 100,0 państwowej – aktualizacja list wyborczych pana ńprzeprowadzeniestwowej – aktualizacja wybor ólistw dowyborczych Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 naEuropejskiego przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 Europejskiego Europejskiegona rolnictwo – zwrot części akcyzy 602.118,00 602.117,17 100,0 na rolnictwo – zwrot części akcyzy 602.118,00 602.117,17 100,0 naNa rolnictwopomoc spo –ł eczzwrotną –cz śęświadczeniaci akcyzy rodzinne, zaliczka 3.312602.427,00118,00 3.291602.498,29117,17 100,099,4 Na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne, zaliczka 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 alimentacyjnaNa pomoc spo orazłeczn ską –ładki świadczenia na ubezpieczenia rodzinne, emerytalne zaliczka i 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowealimentacyjna z ubezpieczenia oraz składki spo nał ecznegoubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rentoweNa pomoc z ubezpieczeniaspołeczną – sk społadkiłecznego na ubezpieczenie 7.050,00 6.633,87 94,1 Na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie 7.050,00 6.633,87 94,1 zdrowotneNa pomoc spoopłacanełeczną za– skosobyładki pobierajna ubezpieczenieące niektó re 7.050,00 6.633,87 94,1 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre śzdrowotnewiadczenia op zł acanepomocy za spoosobyłecznej pobieraj orazą niektce niektóre óre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinnez pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne śNawiadczenia pomoc spo rodzinnełeczną – zasiłki i pomoc w naturze oraz 86.982,00 86.981,11 100,0 Na pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze oraz 86.982,00 86.981,11 100,0 skNał adkipomoc na ubezpieczeniaspołeczną – zasi emerytalnełki i pomoc i rentowe w naturze oraz 86.982,00 86.981,11 100,0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skNał adkipomoc na ubezpieczeniaspołeczną – us emerytalneługi opieku ńi czerentowe i 2.130,00 0,00 0,0 Na pomoc społeczną – usługi opiekuńcze i 2.130,00 0,00 0,0 specjalistyczneNa pomoc społeczn usługią – opieku usługiń opiekucze ńcze i 2.130,00 0,00 0,0 specjalistyczne usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

Niewykorzystane Niewykorzystane dotacje dotacje zgodnie zgodnie z przeznaczeniem z przeznacze dotacje- zostaNały zwróconeplan 964.357,00 na rachunek zł dysponenta wykonano środków. 950.392,36 zł Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem dotacje zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków. niem Niewykorzystane dotacje zostały dotacje zwrócone zgodnie zna przeznaczeniem rachunek dyspo dotacje- zostatj. ł98,6y zwrócone . na rachunek dysponenta środków. Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem dotacje zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków. nenta 2. środków.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. Na dotacje te składają się: 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. Na2. plan 964Dotacje.357,00 celowe zł wykonano z budżetu 950 pa.ń392,stwa36 na z łzadania tj. 98,6 w. łasne. Na2. plan 964Dotacje.357,00 celowe zł wykonano z budżetu 950 pa.ń392,stwa36 na z łzadania tj. 98,6 w. łasne. 2.Na Dotacjedotacjeplan 964 te .357,00celowe składaj zą ł zsiwykonano ębudżetu: 950państwa.392,36 znał tj. zadania 98,6 . Na dotacjeplan 964 te.357,00 składaj zął siwykonanoę: 950.392,36 zł tj. 98,6 . Na dotacje te składają się: własne. Na dotacje te składają się: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % na Ośrodek PomocyWYSZCZEG SpołecznejÓLNIENIE 250PLAN.781,00 WYKONANIE250.781,00 100,0% na Ośrodek Pomocy Społecznej 250.781,00 250.781,00 100,0 na Odofinansowanieśrodek Pomocy programu Społecznej wieloletniego „Pomoc 250131.781,00000,00 250131.781,00000,00 100,0 na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc 131.000,00 131.000,00 100,0 napa ńdofinansowaniestwa w zakresie programu dożywiania wieloletniego” „Pomoc 131.000,00 131.000,00 100,0 państwa w zakresie dożywiania” pana ńzasistwałk i wi pomoc zakresie w donaturzeżywiania ” 409.249,00 409.249,00 100,0 na zasiłki i pomoc w naturze 409.249,00 409.249,00 100,0 na zasidofinansowaniełki i pomoc w ś wiadczenaturze ń pomocy materialnej dla 409142.249,00499,00 409132.249,00044,80 100,092,7 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 142.499,00 132.044,80 92,7 nauczni dofinansowanieów o charakterze świadcze socjalnymń pomocy materialnej dla 142.499,00 132.044,80 92,7 uczniów o charakterze socjalnym ucznidofinansowanieów o charakterze zakupu socjalnym podręcznik ów dla uczniów 23.800,00 22.122,25 93,0 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 23.800,00 22.122,25 93,0 dofinansowanie zakupuprac kom podrisji ęegzaminacyjnychczników dla uczni naów 23.800,00528,00 22.122,25528,00 100,093,0 dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na 528,00 528,00 100,0 dofinansowaniewyższy stopień awansuprac kom zawodowegoisji egzaminacyjnych nauczycieli na 528,00 528,00 100,0 wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli wyskładkiższy nastopie ubezpieczeniań awansu zawodowegozdrowotne op nauczycieliłacane za osoby 6.500,00 4.667,31 71,8 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6.500,00 4.667,31 71,8 skpobierajładki naące ubezpieczenia niektóre świadczenia zdrowotne z pomocy opłacane spo załecznej osoby 6.500,00 4.667,31 71,8 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pobierajoraz niektąceóre niekt świadczeniaóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne

Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków. Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków. NiewykorzystaneNiewykorzystane dotacje dotacje zgodnie zgodnie z przeznaczeniem z przeznacze zosta-ły zwrócone3. Dotacje na rachunek rozwojowe dysponenta na zadniaśrodków. bieżące Niewykorzystane dotacje zgodnie z przeznaczeniem zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków. niem 3. zostałyDotacje zwrócone rozwojowe na na zadnia rachunek bieżą ce dysponenta Na plan 49.989,48 zł wykonano 49.729,42 zł tj. 3. Dotacje rozwojowe na zadnia bieżące środków.Na3. plan 49Dotacje.989,48 rozwojowe zł wykonano na zadnia49.729,42 bieżą złce tj. 99,5%. 99,5%. Na3. plan 49Dotacje.989,48 rozwojowe zł wykonano na zadnia49.729,42 bieżą złce tj. 99,5%. Na plan 49.989,48 zł wykonano 49.729,42 zł tj. 99,5%. Na plan 49.989,48 zł wykonano 49.729,42 zł tj. 99,5%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Dotacje rozwojoweWYSZCZEG na realizacjÓęLNIENIE projektu w ramach 49PLAN.989,48 WYKONANIE49.729,42 99,5% Dotacje rozwojowe na realizację projektu w ramach 49.989,48 49.729,42 99,5 DotacjeProgramu rozwojowe Operacyjnego na realiza Kapitacjłę Ludzkiprojektu pn. w „ Imramach większe 49.989,48 49.729,42 99,5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Im większe Programudoświadczenie Operacyjnego strażaka, Kapitatym wył Ludzkiższe poczucie pn. „Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie dobezpieczeświadczenieństwa stra w żotaczajaka, tymącym wy spoższełecze poczucieństwie ”. bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie”. bezpiecze ństwa w otaczającym społeczeństwie”.

4. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 4.4. ŚrodkiŚ rodkina realizację na realizacj zadańę zada bieżącychń bieżących pozyskanepozyskane z innychNa źróde planł 7.660,00 zł wykonano 7.040,00 zł tj. Na4. plan 7Ś.rodki660,00 na z łrealizacj wykonanoę zada 7.040,00ń bieżą zcychł tj. 91,9%. pozyskane z innych źródeł z innychNa4. plan źródeł7Ś.rodki660,00 na z łrealizacj wykonanoę zada 7.040,00ń bieżą zcychł tj. 91,9%. pozyskane z innych91,9%. źródeł Na plan 7.660,00 zł wykonano 7.040,00 zł tj. 91,9%. Na plan 7.660,00 zł wykonano 7.040,00 zł tj. 91,9%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % wymiana młodzieżWYSZCZEGy – środki zÓ FundacjiLNIENIE Współpracy PLAN7.660,00 WYKONANIE7.040,00 91,9% wymiana młodzieży – środki z Fundacji Współpracy 7.660,00 7.040,00 91,9 wymianaPolsko-Niemieckiej młodzieży – środki z Fundacji Współpracy 7.660,00 7.040,00 91,9 Polsko-Niemieckiej Polsko -Niemieckiej

5. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 5. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 895. Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 89 89

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14103 – Poz. 2457

5. Dotacje z funduszy celowych na realizację in- Na plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł westycji tj. 100,0%. Na plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 100,0%.

Na plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 100,0%. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Na plan 100.000,00 zWYSZCZEGł wykonano 100ÓLNIENIE.000,00 zł tj. 100,0%. PLAN WYKONANIE % rekultywacja gruntów rolnych (FOGR) 100.000,00 100.000,00 100,0 rekultywacja gruntWYSZCZEGów rolnychÓ (FOGR)LNIENIE 100PLAN.000,00 WYKONANIE100.000,00 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % rekultywacja gruntów rolnych (FOGR) 100.000,00 100.000,00 100,0 rekultywacja6. Dotacja grunt celowaów z rolnych budżetu pa(FOGR)ństwa na realizację inwestycji i zakupów100.000,00 inwestycyjnych 100 w.000,00łasnych gmin 100,0 6. 6. DotacjaDotacja celowa celowa z budżetuz budżetu państwapaństwa na na realizacj realizaę inwestycji- Na i planzakupów 333.000,00 inwestycyjnych zł wykonano własnych gmin333.000,00 zł cjęNa inwestycji plan 333.00 i 0,00zakupów zł wykonano inwestycyjnych 333.000,00 z łwłasnych tj. 100,0%. tj. 100,0%. 6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin gmin 6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Na plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,0%. Na plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie p.n. 333.000,00 333.000,00 100,0 Dotacja celowa z WYSZCZEGbudżetu pańÓstwaLNIENIE na zadanie p.n. 333PLAN.000,00 WYKONANIE333.000,00 100,0% „ORLIK 2012” w WYSZCZEGtym budowyÓ boiskaLNIENIE pi łkarskiego PLAN WYKONANIE % „DotacjaORLIK 2012celowa” w z tymbudż budowyetu państwa boiska na pizadaniełkarskiego p.n. 333.000,00 333.000,00 100,0 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Witkowie 62x30„DotacjaORLIK pokrytego 2012celowa” w z tymbudsztucznż budowyetuą pa trawństwa boiskaą w na Witkowie pizadaniełkarskiego p.n. 333.000,00 333.000,00 100,0

62x30 „ORLIK pokrytego2012” w tymsztuczn budowyą traw boiskaą w Witkowie piłkarskiego 7.62x307. Pomoc pokrytegoPomoc finansowa finansowa sztuczn między miąę dzytraw jednostkami jednostkamią w Witkowie samorz samo ądu- terytorialnegoNa plan na333.000,00 dofinansowanie zł wykonanowłasnych zada 333.000,00ń inwestycyjnych zł 7. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych rząduNa plan terytorialnego 333.000,00 zł wykonano na dofinansowanie 333.000,00 z ł własnych tj. 100,0%. tj. 100,0%. Na7. plan 333Pomoc.000,00 finansowa zł wykonano między 333 jednostkami.000,00 zł tj.samorz 100,0%.ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zadań 7. inwestycyjnychPomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Na plan 333.000,00 zWYSZCZEGł wykonano 333ÓLNIENIE.000,00 zł tj. 100,0%. PLAN WYKONANIE % Na plan 333.000,00 zWYSZCZEGł wykonano 333ÓLNIENIE.000,00 zł tj. 100,0%. PLAN WYKONANIE % Pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na 333.000,00 333.000,00 100,0 Pomoc finansowaWYSZCZEG WojewództwaÓLNIENIE Wielkopolskiego na 333PLAN.000,00 WYKONANIE333.000,00 100,0% zadanie p.n. „ORLIKWYSZCZEG 2012” wÓ tymLNIENIE budowy boiska PLAN WYKONANIE % Pomoczadanie finansowa p.n. „ORLIK Wojew 2012ó”dztwa w tym Wielkopolskiego budowy boiska na 333.000,00 333.000,00 100,0 piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w zadaniepiPomocłkarskiego finansowap.n. 62x30„ORLIK Wojew pokrytego 2012ó”dztwa w sztuczntym Wielkopolskiego budowyą traw boiskaą w na 333.000,00 333.000,00 100,0 Witkowie piWitkowiezadaniełkarskiego p.n. 62x30„ORLIK pokrytego 2012” w sztuczntym budowyą traw boiskaą w

Witkowie piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w WYDATKIWitkowie BUDŻETOWE

WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKINaWYDATKI ogólny plan BUDŻETOWEBUD wydatkówŻETOWE 31 .443.410,90 zł wykonano 30.158.310,46Na ogólny zł tj. 95,9%: plan wydatków 31.443.410,90 zł wy- konano 30.158.310,46 zł tj. 95,9%: Na ogólny plan wydatków 31.443.410,90 zł wykonano 30.158.310,46 zł tj. 95,9%: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Na ogólny plan wydatkówWYSZCZEG 31.443ÓLNIENIE.410,90 z ł wykonano 30.158.310,46PLAN zł tj. 95,9%: WYKONANIE % wydatki bieżące 24.876.627,00 23.982.392,50 96,4 wydatki bieżąceWYSZCZEG ÓLNIENIE 24.876PLAN.627,00 23WYKONANIE.982.392,50 96,4% z tego: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % wydatkiz tego: bieżące 24.876.627,00 23.982.392,50 96,4 wydatkiWynagrodzenia bieżące wraz z pochodnymi 1124.893876.627,00556,82 2311.982682.392,50426,96 96,498,2 zWynagrodzenia tego: wraz z pochodnymi 11.893.556,82 11.682.426,96 98,2 z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.893.556,82 11.682.426,96 98,2 dotacjeWynagrodzenia wraz z pochodnymi 111.893474.556,82213,66 111.682468.426,96087,73 98,299,6 Pozostałe wydatki bieżące 11.508.856,52 10.831.877,81 94,1 dotacjePozosta łe wydatki bieżące 111.474508.213,66856,52 101.468831.087,73877,81 99,694,1 dotacjewydatki majątkowe 61.566474.213,66783,90 16.468175.087,73917,96 99,694,0 Pozostawydatkił emaj wydatkiątkowe bie żące 116.508566.856,52783,90 106.831175.877,81917,96 94,194,0 Pozosta łe wydatki bieżące 11.508.856,52 10.831.877,81 94,1 wydatki majątkowe 6.566.783,90 6.175.917,96 94,0 STRUKTURAwydatki mają tkoweWYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW6 W.566 UK.Ł783,90ADZIE PLAN6 WYKONANIE.175.917,96 ZA 200994,0 ROK

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE ZA 2009 ROK /SKAN/STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW W UKŁADZIE PLAN WYKONANIE ZA 2009 ROK

/SKAN/ /SKAN/

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2009 ROK STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2009 ROK

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2009 ROK STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG GRUP WYDATKÓW ZA 2009 ROK /SKAN/

/SKAN/ /SKAN/

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ STRUKTI. WYDATKIURA WYKONANIA WEDŁUG WYDATKÓW DZIAŁÓW I ROZDZIA WEDŁUGŁ ÓWDZIA KLASYFIKACJIŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK /SKAN/STRUKT URA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

/SKAN/ /SKAN/

90 90 90

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14104 – Poz. 2457

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” łachowo Złych Miejsc, Chłądowo” planowane na kwotę 90.000,00 zł wykonane na 80.756,37 zł. Na plan 927.674,00 zł wykonano 916.507,57 zł - Rozdział 01030 „Izby rolnicze” tj. 98,8%. Na plan 15.556,00 zł wykonano 15.293,93 zł tj. 98,3% - Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i Są to wydatki poniesione zgodnie z art. 35 usta- sanitarna wsi” wy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych Na plan 110.000,00 zł wykonano 99.096,47 zł (Dz.U. Nr 101 z 2002 roku poz. 927 ze zmianami) tj. 90,1% z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych W rozdziale tym ujęte są następujące zadania wpływów z podatku rolnego pobieranego na obsza- majątkowe: „budowa kanalizacji sanitarnej w miej- rze działania izby . scowościach: Ruchocinek, Dębina, Mielżyn Gór- - Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów ny, Kołaczkowo, Witkówko” planowane na kwotę Wiejskich 2007-2013” 20.000,00 zł wykonane na kwotę 18.340,10 oraz Na plan 200.000,00 zł wykonano 200.000,00 zł „budowa wodociągu w miejscowości Piłka, Ma- tj. 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14105 – Poz. 2457

Z rozdziału tego wykonywane jest zadanie ujęte 30.000,00 zł. w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Re- Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to mont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruk- terenu w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo tury technicznej w pasie dróg wojewódzkich zgod- Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz nie z decyzjami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wo- adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na jewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich świetlicę wiejską”. Zadanie inwestycyjne objęte jest w Gnieźnie. Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata - Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 2007-2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój Na plan 8.200,00 zł wykonano 8.045,14 zł tj. wsi”, oś. 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i 98,1%. różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Przedsięwzięcie Wykonane wydatki bieżące to opłaty roczne za inwestycyjne realizowane jest na podstawie Umo- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w wy o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500147/09 pasie dróg powiatowych zgodnie z decyzjami Po- zawartej w dniu 16.09.2009 roku pomiędzy Samo- wiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie. rządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu a Gminą i Miastem Witkowo. Źródłem Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” finansowania tego zadania jest przyznana pomoc fi- Na plan 1.839.236,00 zł wykonano 1.746.680,85 nansowa z publicznych środków wspólnotowych w zł tj. 95,0%. kwocie 500 000,00 zł. Pomoc polega na refundacji Do zadań bieżących zrealizowanych w tym roz- części kosztów kwalifikowanych operacji. Termin dziale należą: remonty dróg, ulic, chodników, zi- ukończenia zadania do dnia 31.07.2010 roku. mowe ich utrzymanie, zakup i montaż znaków - Rozdział 01095 „Pozostała działalność” drogowych, wynagrodzenia pracowników interwen- Na plan 602.118,00 zł wykonano 602.117,17 zł cyjnych i robót publicznych. tj. 100,0% Zadania majątkowe szczegółowo omówiono w Z rozdziału tego wykonano zadanie z zakresu ad- dalszej części informacji: chodniki – Ruchocinek, ministracji rządowej finansowane z dotacji celowych Skorzęcin, Piastowska, Jasna, Spokojna, Żwirki i z budżetu państwa w związku z realizacją ustawy z Wigury, Park Kościuszki, parking przy UGiM Wit- dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcy- kowo, plac SP Nr 2; drogi – Chłądowo, Dębina – zowego zawartego w cenie oleju napędowego wy- Strzyżewo Witkowskie, ulice - Radosna, Pogodna, korzystywanego do produkcji rolnej. Płk. Hynka, Czerniejewska, przy ulicy Brzozowej, Wypłacano w części podatek akcyzowy zawarty Łąkowa, Topolowa. w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do Z rozdziału tego sfinansowano również zakup wiat produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz po- przystankowych. krywane są koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszone przez gminę. DZIAŁ 630 „TURYSTYKA” Na plan 740.310,00 zł wykonano 543.943,54 zł DZIAŁ 500 „HANDEL” tj. 72,3%. Na plan 51.100,00 zł wykonano 51.064,34 zł tj. 99,9%. - Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszech- niania turystyki” - Rozdział 50095 „Pozostała działalność” Na plan 3.150,00 zł wykonano 3.150,00 zł tj. Na plan 51.100,00 zł wykonano 51.100,00 zł tj. 100,0%. 99,9%. Z budżetu udzielono dotacji celowej dla Gminy Są to wydatki związane z utrzymaniem targowi- Wilczyn na realizacje zadania pn. „Doposażenie ska. szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Par- ku Krajobrazowego w tablice informacyjne i miejsca DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” postojowe oraz wydanie mapy turystycznej z opi- sem szlaków”. Zadanie zostało wykonane i rozliczo- Na plan 1.878.061,00 zł wykonano 1.785.200,98 ne zgodnie z zawartym Porozumieniem zawartym zł tj. 95,1%. w dniu 18.09.2009 r. pomiędzy Gminą Wilczyn a Gminą Witkowo. - Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - Rozdział 63095 „Pozostała działalność” Na plan 30.625,00 zł wykonano 30.474,99 zł tj. Na plan 737.160,00 zł wykonano 531.793,54 zł 99,5 %. tj. 72,1%. W rozdziale tym wykonano zadanie majątkowe W rozdziale tym wykonane zostały następują- zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/203/09 Rady Miejskiej ce zadania bieżące: wywozy nieczystości z OW w w Witkowie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w spra- Skorzęcinie, remonty na terenie ośrodka, zakupy wie udzielenia pomocy finansowej Województwu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia wraz z Wielkopolskiemu na budowę chodnika przy dro- pochodnymi dla osób pobierających opłatę za wjazd dze wojewódzkiej Nr 260 w Mielżynie na kwotę na teren ośrodka oraz majątkowe pn. „parking w Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14106 – Poz. 2457

Skorzęcinie”, „zakup nakładów OW Skorzęcin od wania przestrzennego. Spółdzielni Turystycznej SPOŁEM w Poznaniu”, „zakup nakładów w postaci hangaru na grun- DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” cie gminnym w OW Skorzęcin od Fundacji Pomo- Na plan 2.511.577,00 zł wykonano 2.434.138,10 cy Socjalnej :POMOST” z Poznania. Realizowane zł tj. 96,9%. jest również przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pn. Zwięk- - 75011 „Urzędy wojewódzkie” szenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, Na plan 256.984,00 zł wykonano 243.036,18 zł poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego tj. 94,6%. w Skorzęcinie” zgodnie z zawartą umową Nr UDA- Zadania wykonane w tym rozdziale finansowane RPWP.0601.01-30-035/09-00 w dniu 2.09.2009 są z dotacji celowej z budżetu państwa na realiza- r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielko- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządo- polskiego w Poznaniu a Gmina i Miastem Witkowo wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. na dofinansowanie Projektu współfinansowanego Dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dochody własne gminy. w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń kulturowe”, Działanie 6.1 „Turystyka” Schematu pracowników administracji samorządowej wraz z I „Infrastruktura turystyczna”. Termin ukończenia pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia zadania 30.06.2010 rok. Gmina jako beneficjent związany z wykonywaniem zleconych ustawami za- otrzyma dotację rozwojową stanowiącą bezzwrotną dań. pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków kwali- - 75022 „Rady gmin” fikowanych Projektu. W 2009 roku wykonane były Na plan 125.652,00 zł wykonano 115.179,17zł również wydatki na realizację II etapu w/w zadania i tj. 91,7%. dotyczyły m.in. opracowania Projektu. Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczo- ne są na: diety radnych, zakup materiałów i wypo- DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” sażenia, pokrycie kosztów związanych z podróżami Na plan 481.500,00 zł, wykonano 442.898,70 zł krajowymi, zagranicznymi i inne. tj. 92,0%. - 75023 „Urzędy gmin” Na plan 1.993.205,00 zł wykonano 1.969.417,53 - Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieru- zł tj. 98,8%. chomościami” Środki przeznaczone są na wykonanie następują- Na plan 481.500,00 zł wykonano 442.928,70 zł cych zadań bieżących: wynagrodzenia wraz z po- tj. 92,0%. chodnymi pracowników urzędu jednostki, zakup Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków materiałów i wyposażenia, materiałów papierni- bieżących związanych z gospodarką gruntami i nie- czych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pra- ruchomościami m. in. na wyceny, podziały i wyry- cowników, usługi pocztowe, telefoniczne, medycz- sy map, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz ne, prowizje bankowe, składki dla Wielkopolskiego osób prawnych. Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Z rozdziału tego przekazano dotację dla Zakładu W rozdziale tym zaplanowane są następujące za- Gospodarki Komunalnej w Witkowie: dotację przed- dania majątkowe pn. „ zakup kserokopiarki” oraz miotową z przeznaczeniem na remonty mieszkań „instalacja gazowa do kotłowni Urzędu Gminy”. komunalnych. - 75075 „Promocja jednostek samorządu teryto- Wykonano również zadanie majątkowe pod nazwą rialnego” „Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocin- Na plan 42.312,00 zł wykonano 38.497,32 zł tj. ku” omówione w dalszej części sprawozdania. 91,0%. Zadania bieżące wykonane w tym rozdziale zwią- DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zane są m.in. z sfinansowaniem biuletynu informa- Na plan 103.000,00 zł wykonano 39.180,66 zł cyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe”, tj. 38,0%. z publikacją książki „Dzieje Witkowa” oraz wpłatą dla Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowe- - 71004 „Plany zagospodarowania przestrzenne- go na wykonanie albumu fotograficznego o Powidz- go” kim Parku Krajobrazowym. Na plan 103.000,00 zł wykonano 39.180,66 zł - 75095 „Pozostała działalność” tj. 38,0%. Na plan 93.424,00 zł wykonano 68.007,90 zł tj. Wykonane wydatki stanowią dotację celową dla 72,8%. Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące re- Środki przeznaczane są na opłatę składki dla alizowane na podstawie porozumień na pokrycie Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urba- oraz diety dla sołtysów. nistyczno-Architektonicznej oraz wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodaro- DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14107 – Poz. 2457

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY większe doświadczenie strażaka, tym wyższe po- PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” czucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeń- Na plan 22.565,00 zł wykonano 22.565,00 zł tj. stwie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 100,0%. Ludzki. - 75414 „Obrona cywilna” - 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy Na plan 1.510,00 zł wykonano 1.500,53 zł tj. państwowej, kontroli i ochrony prawa” 99,4%. Na plan 2.197,00 zł wykonano 2.197,00 zł tj. Są to wydatki związane m.in. z zakupem prasy i 100,0%. innych materiałów. Wydatkowane środki przeznaczane są na aktu- - 75421 „Zarządzanie kryzysowe” alizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na plan 500,00 zł wykonano 351,36 zł tj. 70,3%. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu Wydatki wykonywane zgodnie z umową o świad- państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad- czenie usług telekomunikacyjnych zawartą w dniu ministracji rządowej. 4 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą i Miastem Wit- - 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” kowo a Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie w Na plan 20.368,00 zł wykonano 20.368,00 zł tj. sprawie stworzenia szybkiego i sprawnego systemu 100,0%. obiegu informacji w zakresie zarządzania kryzyso- Wydatkowane środki przeznaczane są na przepro- wego. wadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. - 75495 „Pozostała działalność” Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budże- Na plan 91.000,00 zł wykonano 84.728,20 zł tj. tu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 93,1%. administracji rządowej. Wykonane zadania bieżące związane są z utrzy- maniem monitoringu oraz majątkowe z realizacja DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I zadań pn. „monitoring OW Skorzęcin” oraz „moni- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” toring miasta Witkowa”. Na plan 356.535,50 zł wykonano 345.439,74 zł tj. 96,9%. DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Na plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł tj. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” 100,0%. Na plan 27.450,00 zł wykonano 26.360,13 zł tj. Środki wydatkowano na wpłatę na „Fundusz 96,0%. Wsparcia Policji” przy KWP Poznań z przeznacze- niem na remont pomieszczenia przyjęć interesantów - 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku le- i dyżurki w Komisariacie Posterunku Policji w Wit- śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od kowie. czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Stra- lokalnych od osób fizycznych” ży Pożarnej” Na plan 600,00 zł wykonano 0,00 zł Na plan 55.000,00 zł wykonano 55.000,00 zł Środki rezerwowano w budżecie na wydatki zwią- Wydatki majątkowe i bieżące związane są z udzie- zane z zakupem bloczków opłaty targowej dla inka- leniem dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu sentów. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pań- - 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatko- stwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie na dofinanso- wych należności budżetowych” wanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę Na plan 26.850,00 zł wykonano 26.360,13 zł tj. 50.000,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów wy- 98,2%. posażenia strażnicy na kwotę 5.000,00 zł. Dotacje Środki wydatkowano na następujące zadania bie- zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawarty- żące: wynagrodzenia dla inkasentów podatków i mi umowami pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim o opłat, zakup materiałów i wyposażenia. Gminą Witkowo. - 75412 „Ochotnicze straże pożarne” DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” Na plan 198.525,50 zł wykonano 193.859,65 zł Na plan 65.100,00 zł wykonano 33.202,94 zł tj. tj. 97,6%. 51,0%. Wykonane wydatki bieżące dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy: - 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kre- diety dla strażaków biorących udział w akcji, zakup dytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial- paliwa do samochodów strażackich, zakup i konser- nego” wacja sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojaz- Na plan 65.100,00 zł wykonano 33.202,94 zł tj. dów strażackich, ubezpieczenia strażaków, dofinan- 51,0%. sowanie do zakupu sprzętu, zakup energii i opału. W rozdziale tym wydatkowano środki na zapłatę W rozdziale tym zrealizowany jest projekt pn. „Im odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódz- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14108 – Poz. 2457 kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki no-Przedszkolny w Mielżynie, Przedszkole Miejskie Wodnej w Poznaniu. w Witkowie. Do wykonanych zadań bieżących należą: wypła- DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ta wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, Na plan 59.500,00 zł wykonano 0,00 zł energii, zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na za- - 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup Na plan 59.500,00 zł wykonano 0,00 zł pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i w tym: akcesoriów komputerowych. Udzielono również do- - Rezerwa ogólna kwota 50.000,00 zł tacji celowej Miastu Gniezno na realizację powierzo- - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych nego zadania w zakresie wychowania przedszkol- bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego kwo- nego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ta 9.500,00 zł Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” oraz dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednost- Na plan 12.114.224,50 zł wykonano ki systemu oświaty Ochronki im. Dzieciątka Jezus 11.873.684,54 zł tj. 98,0%. Witkowo. W urzędzie jednostki wykonywane jest zadanie - 80101 „Szkoły podstawowe” majątkowe pn. „instalacja gazowa do kotłowni Na plan 5.810.486,00 zł wykonano 5.666.517,49 Przedszkola Miejskiego w Witkowie” omówione w zł tj. 97,5%. dalszej części opracowania. Zadania z zakresu oświaty i wychowania wyko- - 80110 „Gimnazja” nywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Pod- Na plan 3.177.898,00 zł wykonano 3.141.994,31 stawową Nr 2 w Witkowie, Szkołę Podstawową Nr zł tj. 98,9%. 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w Gorzykowie Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykony- oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie. wane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkol- Środki wydatkowane z budżetu przeznaczono na no-Przedszkolny w Mielżynie oraz Gimnazjum w finansowanie zadań bieżących związanych z pro- Witkowie. wadzeniem szkół podstawowych m.in. na: wypłatę Środki przeznaczono na sfinansowanie następują- wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, za- cych zadań bieżących: wypłatę wynagrodzeń, za- kup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług kup materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy pozostałych, zakup energii, odpisy na zakładowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup fundusz świadczeń socjalnych, zakup akcesoriów energii, zakup usług remontowych, zakup usług komputerowych, pomocy naukowych, dydaktycz- zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty nych oraz materiałów papierniczych. z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup akceso- Urząd jednostki realizuje następujące zadania riów komputerowych oraz zakup pomocy nauko- majątkowe pn. „termomodernizacja budynków wych i dydaktycznych. oświatowych w miejscowości Witkowo” ,„hala wi- W urzędzie jednostki zrealizowano zadania mająt- dowiskowo – sportowa przy SP Nr 2 i SP Nr 3”, kowe pn. „modernizacja budynku oświatowego”, „modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2”, omówio- „modernizacja Gimnazjum” omówione w dalszej ne w dalszej części sprawozdania. części opracowania. - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach pod- - 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” stawowych” Na plan 377.710,45 zł wykonano 375.234,32 zł Na plan 54.600,00 zł wykonano 53.522,96 zł tj. tj. 99,3%. 98,0%. Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania Zadania z zakresu oświaty i wychowania wyko- wykonywane przez urząd jednostki. nywane są przez placówki oświatowe: Szkołę Pod- - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycie- stawową Nr 3 w Witkowie, Szkołę Podstawową w li” Gorzykowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Na plan 43.900,00 zł wykonano 37.844,41 zł tj. Mielżynie. 86,2%. Środki przeznaczono na finansowanie zadań bie- Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania żących związanych z prowadzeniem oddziałów wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. przedszkolnych przy szkołach podstawowych, m.in. Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w bu- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, od- dżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wy- pisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. odrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia - 80104 „Przedszkola” zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % plano- Na plan 2.125.528,00 zł wykonano 2.102.735,96 wanych rocznych środków na wynagrodzenia oso- zł tj. 98,9%. bowe nauczycieli. Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykony- - 80148 „Stołówki szkolne” wane są przez placówki oświatowe: Zespół Szkol- Na plan 448.920,00 zł wykonano 421.777,91 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14109 – Poz. 2457 tj. 94,0%. szeniu Młodych Wielkopolan. Podstawą wykonywa- Zadania z zakresu oświaty i wychowania wykony- nia zadań zleconych stowarzyszeniom są zawarte wane przez placówki oświatowe: Zespół Szkolno- umowy. Wykonanie zadań z tego zakresu zlecono Przedszkolny w Mielżynie, Gimnazjum w Witkowie również samorządowej instytucji kultury Ośrodkowi oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Witkowie. Kultury, Sportu i Rekreacji. Środki przeznaczono na sfinansowanie następują- cych zadań bieżących m.in.: wypłatę wynagrodzeń, DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” zakup środków żywności, zakup materiałów i wypo- Na plan 5.263.643,00 zł wykonano 5.194.934,88 sażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń zł tj. 98,7%. Socjalnych. Wydatki na zakup produktów żywno- ściowych stanowią 43,6% kwoty wydatków ogó- - 85202 „Domy pomocy społecznej” łem w tym rozdziale. Na plan 122.060,00 zł wykonano 122.055,61 zł - tj. 100,0%. 80195 „Pozostała działalność” Zadania bieżące zrealizował Miejsko-Gminny Na plan 75.182,05 zł wykonano 74.048,18 zł tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie. Wykona- 98,5%. ne wydatki stanowią opłatę za pobyt mieszkańców Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania gminy w ilości 6 osób w Domu Opieki Społecznej. wykonywane przez podległe placówki oświatowe - 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Fun- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia duszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emery- społecznego” tów i rencistów. Gimnazjum w Witkowie wydatkuje Na plan 3.312.427,00 zł wykonano 3.291.498,29 środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko zł tj. 99,4%. - Niemieckiej na zadanie związane z wymianą mło- Zadania bieżące wykonał Miejsko-Gminny Ośro- dzieży. dek Pomocy Społecznej w Witkowie. Zadania sfi- nansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” realizację zadań bieżących z zakresu administracji Na plan 275.559,00 zł wykonano 256.010,41 zł rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- tj. 92,9%. wami. - 85213 „Środki na ubezpieczenie zdrowotne - 85153 „Zwalczanie narkomanii” opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- Na plan 11.471,00 zł wykonano 5.767,48 zł tj. nia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 50,3%. rodzinne ” Zadanie bieżące wykonane przez urząd jednost- Na plan 13.550,00 zł wykonano 11.301,00 zł tj. ki ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania 83,4%. problemów alkoholowych m.in. wynagrodzenie Zadania bieżące wykonywane przez Miejsko- psychologa na umowę zlecenia, zakup materiałów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i i usług. sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na realizację zadań bieżących z zakresu administra- Na plan 264.088,00 zł wykonano 250.242,93 zł cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. 94,8%. ustawami. Zadanie bieżące zrealizowane przez urząd jednost- - 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ki oraz podległe placówki oświatowe. Wykonane na ubezpieczenia społeczne” wydatki przeznaczono na profilaktykę antyalkoho- Na plan 747.371,00 zł wykonano 747.280,11 tj. lową sfinansowaną z dochodów z tytułu zezwoleń 100,0%. na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finan- Zadania bieżące wykonywane przez Miejsko- sowe wykorzystane są zgodnie z przyjętym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i Radę Miejską „Programem Profilaktyki i Rozwiązy- sfinansowane z: dotacji celowej z budżetu państwa wania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”, m. na realizację zadań bieżących z zakresu administra- in. na utrzymanie świetlicy środowiskowej: na wy- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie płatę wynagrodzeń opiekunom, zakup literatury fa- ustawami, z dotacji celowej z budżetu państwa na chowej, zakup sprzętu rehabilitacyjno – sportowe- realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z po- go, zakup artykułów papierniczych, opału, środków zostałych środków własnych gminy. czystości, organizowanie wypoczynku dla dzieci w - 85215 „Dodatki mieszkaniowe” tym wyjazd na obóz dla dzieci z rodzin najbardziej Na plan 210.000,00 zł wykonano 175.878,67 tj. potrzebujących, prowadzenie uczniowskich klubów 83,8%. sportowych, organizowanie programów profilak- Zadania bieżące wykonywane przez urząd jed- tyczno – edukacyjnych w szkołach. Zadanie to zle- nostki i finansowane ze środków własnych gminy. cone zostało również do wykonania organizacjom - 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” pozarządowym – stowarzyszeniom; Gminnemu Na plan 589.905,00 zł wykonano 586.083,67 tj. Klubowi Sportowemu „VITCOWIA” oraz Stowarzy- 99,4%. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14110 – Poz. 2457

Zadania bieżące wykonywane przez Miejsko- Na plan 600,00 zł wykonano 0,0 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i Zadanie bieżące z zakresu oświaty i wychowania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wykonywane przez wszystkie placówki oświatowe. na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w bu- pozostałych środków własnych gminy. dżecie organu prowadzącego szkoły i placówki wy- - 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu- odrębnia się wydatki na finansowanie doskonalenia gi opiekuńcze” zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % plano- Na plan 2.130,00 zł wykonano 0,00 zł wanych rocznych środków na wynagrodzenia oso- Zadania bieżące planowane do wykonania przez bowe nauczycieli. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie i finansowane z dotacji celowej z budże- DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I tu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu OCHRONA ŚRODOWISKA” administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Na plan 3.075.605,00 zł wykonano 2.877.531,26 gminie ustawami. Niewykorzystane dotacje celowe zł tj. 93,6%. zgodnie z przeznaczeniem zwrócono na rachunek dysponenta środków. - 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 85295 „Pozostała działalność” Na plan 1.852.980,00 zł wykonano 1.763.205,65 Na plan 266.200,00 zł wykonano 260.836,35 tj. zł tj. 95,2% 98,0%. Zadania bieżące wykonywane w tym rozdziale Zadania bieżące wykonywane przez Miejsko- przez urząd jednostki m.in.: zakup usług związanych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie z czyszczeniem rowów. - „dożywianie uczniów” sfinansowane z dotacji ce- Zadanie majątkowe pn: „budowa kanalizacji z lowej z budżetu państwa na realizację własnych za- przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w dań bieżących gmin oraz zadanie „prace społeczno obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, – użyteczne” sfinansowane z pozostałych środków Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”. własnych gminy i częściowo zrefundowane ze Sta- Zadanie omówiono w dalszej części sprawozdania. rostwa Powiatowego w Gnieźnie. - 90002 „Gospodarka odpadami” W rozdziale tym zlecono do wykonania zadanie Na plan 68.195,00 zł wykonano 68.195,00 zł tj. „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych 100,0% dla najuboższych rodzin” w oparciu o ustawę o dzia- Urząd jednostki wykonał zadanie majątkowe zgod- łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. nie z zawartym w dniu 18 stycznia 2008 roku Po- rozumieniem Międzygminnym 14 Gmin Szlaku Pia- DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO- stowskiego. Środki przekazano Miastu Gniezno na WAWCZA” wykonanie zadania pn. „System unieszkodliwiania Na plan 614.691,00 zł wykonano 579.585,12 zł odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZU- tj. 94,3%. MIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowa- nia Odpadów w Lulkowie”. - 85401 „Świetlice szkolne” - 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” Na plan 433.792,00 zł wykonano 411.418,07 zł Na plan 146.791,00 zł wykonano 135.967,21 zł tj. 94,8% tj. 92,6% Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie świe- Do zadań bieżących wykonanych w urzędzie jed- tlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wit- nostki należy m.in. wywóz odpadów, zakup pojem- kowie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Witkowie, Ze- ników na śmieci. spole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie oraz przy - 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gmi- Gimnazjum w Witkowie m. in. na wypłatę wyna- nach” grodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy Na plan 258.000,00 zł wykonano 255.853,34 zł fundusz świadczeń socjalnych. tj. 99,2% - 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” Środki przeznaczono na zakup sadzonek: kwia- Na plan 180.299,00 zł wykonano 168.167,05 zł tów, krzewów i drzew oraz ich utrzymanie. tj. 93,3% - 90013 „Schroniska dla zwierząt” Z rozdziału tego udzielono pomocy materialnej o Na plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł tj. charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinan- 100,0% sowano zakup podręczników dla klas od I-III. Wy- Środki przekazano Miastu Gniezno na realizację datki sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opie- państwa. Uczniom klas gimnazjalnych za wybitne ki bezdomnym psom. osiągnięcia i wyniki w nauce udzielono stypendia - 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg” naukowe, które sfinansowano z pozostałych środ- Na plan 744.639,00 zł wykonano 649.310,06 zł ków własnych gminy. tj. 87,2% - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycie- Do zadań bieżących wykonanych w tym rozdziale li” należą: zakup materiałów oświetleniowych i usług Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14111 – Poz. 2457 związanychWYDATKI zFINANSOWANE naprawą oświetlenia, Z DOTACJI zakup CELOWYCH energii. Z BUDDZIAŁŻETU 926 PA Ń„KULTURASTWA NA FIZYCZNAREALIZACJ IĘ SPORT” ZADAŃ Z ZAKRESU ZadanieADMINISTRACJI majątkowe RZADOWEJ pn.: „przebudowa ORAZ INNYCH oświetlenia ZADA Ń ZLECONYCHNa plan 1.355.040,00 GMINIE USTAWAMI zł wykonano 1.301.820,10 w Witkowie” opisane w dalszej części sprawozda- zł tj. 96,1%. nia.W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków ujęte są wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- 92601 ustawami. „Obiekty sportowe” DZIAŁPlanowane 921 wydatki „KULTURA wynosz ą I4.131.872,00 OCHRONA z ł, DZIEDZIC a ich wykonanie- wynosiNa plan 4 .1.122.000,00108.395,44 zł tj. zł99,4% wykonano . 1.109.956,53 TWAw tym: NARODOWEGO” zł tj. 98,9%. NaWydatki plan 1.520.275,90finansowane z do złtacji wykonano celowych 1.443.242,45 z budżetu państwa z zakresuWykonano administracji zadanie rz majątkoweądowej na zadania pn. „Moje bieżą ceboisko – zł tj. 94,9%. ORLIK 2012”. Źródłem finansowania tego przedsię- wzięcia inwestycyjnego jest m.in. przyznana przez - 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i klu- Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa w by” wysokości 333 000,00 zł, dotacja z budżetu pań- Na plan 1.119.975,90 zł wykonano 1.044.904,33 stwa na kwotę 333 000,00 zł oraz środki własne zł tj. 93,3% gminy. Zadania bieżące wykonał urząd jednostki: udzie- - 92695 „Pozostała działalność” lenie dotacji podmiotowej na wydatki bieżące dla Na plan 233.040,00 zł wykonano 191.863,57 zł OKSiR w Witkowie, zakup usług, zakup usług re- tj. 82,3% montowych, zakup energii oraz materiałów i wypo- Środki przeznaczono na działalność klubów spor- sażenia z przeznaczeniem m.in. dla świetlic. towych oraz sekcji sportowych działających na te- Zadania majątkowe zrealizował urząd jednostki renie gminy i realizujących zadania własne gminy w pn.: „c.o. w świetlicy Małachowo Kępe”, „moderni- zakresie sportu, w tym dotacja dla Gminnego Klubu zacja świetlicy wiejskiej w Mielżynie”. Sportowego VITCOVIA oraz na realizację zadań ma-

Z budżetu udzielno również dotacji podmiotowej jątkowych pn. „zagospodarowanie Parku Miejskiego na wydatki majątkowe dla OKSiR w Witkowie na strzelnica w Witkowie”, „zakup urządzeń zabawo- realizację następujących zadań pn.: „modernizacja wych – plac zabaw Kołaczkowo” oraz „zakup urzą- budynku przy ulicy Sportowej” oraz „modernizacja dzeń zabawowych – park przy ul. Słowackiego, ul. pola namiotowego”. Czerniejewska” oraz „zakup urządzeń zabawowych Zadania majątkowe omówione w dalszej części – plac zabaw Kołaczkowo”. opracowania. - 92116 „Biblioteki” WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELO- Na plan 310.000,00 zł wykonano 310.000,00 zł WYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ tj. 100,0% ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADO- Udzielono z budżetu gminy dotacji podmiotowej WEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miej- USTAWAMI skiej w Witkowie. - 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” W ogólnej kwocie przedstawionych wydatków Na plan 25000,00 zł wykonano 25.0000,00 zł tj. ujęte są wydatki związane z wykonywaniem zadań 100,0% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remon- zleconych jednostkom samorządu terytorialnego towych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ustawami. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Planowane wydatki wynoszą 4.131.872,00 zł, a Świętych w Mielżynie oraz Parafii Rzymsko-Katolic- ich wykonanie wynosi 4.108.395,44 zł tj. 99,4% . kiej p.w. Św. Mikołaja w Witkowie. w tym:

- 92195 „Pozostała działalność” Wydatki finansowane z dotacji celowych z budże-

Na plan 65.300,00 zł wykonano 63.338,12 zł tj. tu państwa z zakresu administracji rządowej na za-

97,0% dania bieżące

Zadania bieżące wykonane przez urząd jednostki związane są z organizacją imprez kulturalnych m.in. „Dni Witkowa”, „Dożynki Gminne”.

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.131.872,00 4.108.395,44 99,4 na rolnictwo – zwrot części akcyzy 602.118,00 602.117,17 100,0 zadania administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 98.600,00 98.600,00 100,0 zadania naczelnych organów władzy państwowej 2.197,00 2.197,00 100,0 - aktualizacja list wyborczych przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 Europejskiego 98

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14112 – Poz. 2457

zadania opieki społecznej, w tym: 3.408.589,00 3.385.113,27 99,3 - świadczenia rodzinne 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.050,00 6.633,87 94,1 - zasiłki i pomoc w naturze 86.982,00 86.981,11 100,0 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne 2.130,00 0,00 0,0

III.III. DOTACJEDOTACJE UDZIELONE UDZIELONE Z BUDŻETU Z BUDŻ ETUGMINY GMINY wykonanie kwota 16.000,00 - dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na ZZ budbudżetużetu gminy gminy udzielone udzielone zosta zostałyły dotacje dotacje na realizacj na reę -zadańrealizację bieżących powierzonego oraz majątkowych. zadania w zakresie wycho- alizację1. zadańdotacje bieżących na wydatki oraz bie żąmajątkowych.ce planowana kwota 1.474.213,66wania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o nie- 1.wykonanie dotacje kwo na tawydatki 1.468.087,73 bieżące tj. 99,6% planowana planu, kwota pełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola 1.474.213,66z tego: publiczne, dla których organem prowadzącym jest wykonanie- przedmiotowa kwota 1.468.087,73 dla zakładu bud tj.ż etowego99,6% -planu, Zakładu GospodarkiMiasto Gniezno Komunalnej planowana w Witkowie kwota z przeznaczeniem 10.000,00 na: - remonty mieszkań komunalnych 80.000,00 z tego: wykonanie 8.566,84 wykonanie kwota 80.000,00 - przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zakła- - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednost- - podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota du Gospodarki Komunalnej w Witkowie z przezna- ki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola 766.301,64 czeniemwykonanie na: kwota 765.519,62, Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo planowana -w remonty tym: mieszkań komunalnych 80.000,00 kwota 105.920,00 wykonanie- na realizacj kwota ę80.000,00 programu przeciwdziałania alkoholizmowiwykonanie 76.301,64 104.974,92 -wykonanie podmiotowa kwota dla 75 .519,62samorządowej instytucji kultu- - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gnieź- ry -- Ośrodkana dzia Kulturyłalność Sportu bieżąc ąi zwiRekreacjiązaną z winstytucj Witkowieą kultury nieńskiego690.000,00 na zadania bieżące realizowane na pod- planowanawykonanie kwota kwota 690766.301,64.000,00 stawie porozumień między jednostkami samorządu wykonanie- podmiotowa kwota 765.519,62, dla samorządowej instytucji kultury - Bibliotekiterytorialnego Publicznej na wpokrycie Witkowie kosztów planowana funkcjonowania kwota 310.000,00 wwykonanie tym: kwota 310.000,00 Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicz- -- na realizacjęwpłatę naprogramu „Fundusz przeciwdziałania Wsparcia Policji” przyalkoholi KWP- Poznanej ńplanowana z przeznaczeniem kwota na 3.000,00 remont pomieszczenia przyjęć interesantów i zmowidyżurki 76.301,64 w Komisariacie Posterunku Policji w Witkowie: wykonanie 320,00 wykonanieplanowana kwota kwota 10 .75.519,62000,00 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gnieź- -wykonanie na działalność 10.000,00 bieżącą związaną z instytucją kul- nieńskiego z przeznaczeniem do Komendy Powiato- tury- 690.000,00dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomwej Państwowej – Gminnego Straży Klubu Pożarnej Sportowego w Gnieźnie VITCOVIA plano planowana- wykonaniekwota 80 000,00 kwota 690.000,00 wana kwota 5.000,00 -wykonanie podmiotowa kwota dla 80 samorządowej.000,00, instytucji kultury wykonanie 5.000,00 - Bibliotekiw tym: Publicznej w Witkowie planowana kwota - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 310.000,00- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowiw Witkowie25.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzęty wykonaniewykonanie kwota kwota 25 .310.000,00000,00 pożarniczego Motopompy TOHATSU M 16/8 oraz -- wpłatęna na dzia „Funduszłalność bie Wsparciażącą z zakresu Policji” kultury przy fizycznej KWP i sportuubrań 55 specjalnych,.000,00 prądownicy TURBO, kominiarki Poznańwykonanie z przeznaczeniem kwota 55.000,00 na remont pomieszczenia NOMEX, aparatu powietrznego AUER planowana - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na realizację przyjęć interesantów i dyżurki w Komisariacie Po- kwota 27.036,02 programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana kwota 16.000,00 sterunku Policji w Witkowie: wykonanie 27.036,02 wykonanie kwota 16.000,00 planowana kwota 10.000,00 - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wyso- - dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wykonaniedzieci z orzeczeniem 10.000,00 o niepełnosprawności Gminy Witkowo przezkości przedszkola 2% uzyskanych publiczne, wpływów dla których z podatkuorganem prowadzrolnegoą cym jest -Miasto dofinansowanie Gniezno planowana zadań kwota zleconych 10.000,00 do realizacji planowana kwota 15.556,00 stowarzyszeniomwykonanie 8.566,84 – Gminnego Klubu Sportowego wykonanie 15.293,93 VITCOVIA- dotacja planowana podmiotowa kwota dla 80 ni epublicznej000,00 jednostki systemu- wpływy oświaty –gmin niepublicznego i powiatów przedszkola na rzecz Ochronki innych jedno im. Dzieci- ątka wykonanieJezus Witkowo kwota planowana 80.000,00, kwota 105.920,00 stek samorządu terytorialnego oraz związków gmin wwykonanie tym: 104.974,92 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań -- na realizacjędotacja programucelowa przekazana przeciwdziałania dla Powiatu alkoholi Gnieźnie- ńskiegobieżących na zadania – wpłata bieżące dlarealizowane Związku na Gmin podstawie Powidzkiego porozumie ń między zmowijednostkami 25.000,00 samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowaniaParku Krajobrazowego: Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wykonanieplanowana kwota kwota 3.000,00 25.000,00 - składka członkowska planowana kwota 6.200,00 -wykonanie na działalność 320,00 bieżącą z zakresu kultury fizycznej wykonanie 6.176,40 i sportu- 55.000,00dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gnieźnieńskiego- z na przeznaczeniem wykonanie do albumu Komendy fotograficznego Powiatowej Pa ństwowej o Po- Straży wykonaniePożarnej w Gnie kwotaźnie 55.000,00planowana kwota 5.000,00 widzkim Parku Krajobrazowym planowana kwota -wykonanie dofinansowanie 5.000,00 zadań zleconych do realizacji 3.200,00 stowarzyszeniom- dotacja celowa – Stowarzyszenie dla Ochotniczej MłodychStraży Po żWielarnej- w Witkowiewykonanie z przeznaczeniem 3.200,00 na zakup sprzęty pożarniczego Motopompy kopolanTOHATSU na realizację M 16/8 oraz programu ubrań specjalnych, przeciwdziałania prądownicy al -TURBO,- zlecenie kominiarki zadania NOMEX, „nieodpłatne aparatu powietrznego dostarczanie AUER arty planowana- koholizmowikwota 27.036,02 planowana kwota 16.000,00 kułów spożywczych dla najuboższych rodzin” sto- 99

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14113 – Poz. 2457 wykonaniewarzyszeniom 27.036,02 w oparciu o ustawę o działalności - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopol- - pożytkuwp ływy publicznego gmin na rzecz i o izb wolontariacie rolniczych w wysoko planowanaści 2% uzyskanych skiego wp naływów budowę z podatku chodnika rolnego przy planowana drodze kwota wojewódz 15.556,00- wykonaniekwota 6.000,00 15.293,93 kiej w Mielżynie na planowaną kwotę 30.000,00 - wykonaniewpływy gm6.000,00in i powiatów na rzecz innych jednostek samorząduwykonanie terytorialnego 30.000,00 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie- dofinansowanie zadań biepracżących remontowych – wpłata dla Zwi i konserwaązku Gmin- Powidzkiego- dotacja Parku dla Krajobrazowego: OKSiR-u przeznaczona na: - torskichskładka obiektów członkowska zabytkowych: planowana kwota 6.200,00 - modernizację budynku przy ulicy Sportowej na wykonanie 6.176,40 - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich planowaną kwotę 95.112,54 - na wykonanie albumu fotograficznego o Powidzkim Parku Krajobrazowym planowana kwota 3.200,00 wykonanieŚwiętych 3.200,00 w Mielżynie planowana kwota 10.000,00 wykonanie 95.112,54 - wykonaniezlecenie zadania10.000,00 „nieodpłatne dostarczanie artykułów spożywczych- modernizację dla najuboższych pola rodzin” campingowego stowarzyszeniom na planowaną w oparciu o ustaw- ęParafii o dział alnoRzymsko-Katolickiejści pożytku publicznego p.w. i o św.wolontariacie Mikołaja planowana w kwotę40.036,36 kwota 6.000,00 wykonanieWitkowie 6.000,00 planowana kwota 15.000,00 wykonanie 40.036,36 - wykonaniedofinansowanie 15.000,00 prac remontowych i konserwatorskich obiektów- zabytkowych: modernizację sieci energetycznej w OW Sko- - - dotacjaParafii Rzymsko celowa -K przekazanaatolickiej p.w. Miastu Wszystkich Gniezno Świętych na w Mielrzęcinżynie – planowana wymiana kwota złączy 10.000 kablowych,00 na planowaną wykonanierealizację 10 .powierzonego000,00 zadania w zakresie zapew- kwotę 60.000,00 - nieniaParafii opieki Rzymsko bezdomnym-Katolickiej psom p.w. planowanaśw. Mikołaja w kwota Witkowie planowanawykonanie kwota 0,00 15.000,00 wykonanie5.000,00 15.000,00 - dotacja celowa przekazana Miastu Gniezno na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym wykonanie 5.000,00 Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak psom planowana kwota 5.000,00 wykonanie2. dotacje 5.000,00 na wydatki majątkowe planowana kwo- i majątkowe finansowane są ze środków własnych 2. ta 346.493,90dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota 346.493,90 gminy. wykonaniewykonanie kwota 286kwota.493,90 286.493,90,, tj. 82,7% planu tj. 82,7% planu Zadania zlecono do wykonania stowarzyszeniom, z tego:z tego: podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów pu- - - dotacjadotacja celowacelowa dla dla Powiatu Powiatu Gnie Gnieźnieńskiegoźnieńskiego na dofinansowanie na blicznych zakupu zgodniesamochodu z ustawąstrażackiego z dnia na planowan 24 kwietniaą kwot 2003ę 50dofinansowanie.000,00 zakupu samochodu strażackiego na roku o działalności pożytku publicznego i wolonta- wykonanieplanowaną 50.000,00 kwotę 50.000,00 riacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 roku poz. 874 ze zmia- - wykonaniedotacja dla 50.000,00 Gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków rowerowychnami). na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego planowana- dotacja kwota dla 3. 150,00Gminy Wilczyn na doposażenie sieci Dotacje przekazywano i rozliczano zgodnie z za- wykonanie 3.150,00 szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku wartymi umowami i porozumieniami. - wpłata gminy na rzecz Miasta Gniezna na powierzone do realizacji zadanie pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnychKrajobrazowego dla gmin planowana objętych POROZUMIENIEM kwota 3.150,00 wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” na planowanwykonanieą kwotę 683.150,00.195,00 IV. WYDATKI MAJĄTKOWE wykonanie- wpłata 68. 195,00gminy na rzecz Miasta Gniezna na powie- Na realizację wydatków majątkowych w bu- - rzone pomoc do realizacji finansowa zadanie dla Województwa pn. „System Wielkopolskiego unieszko na- budowdżecieę chodnika gminy przy zarezerwowano drodze wojewódzkiej środki w Miel ż naynie kwotęna planowandliwianiaą kwot odpadówę 30.000,00 komunalnych dla gmin objętych 6.566.783,90 zł, wykonano na kwotę 6.175.917,96 wykonaniePOROZUMIENIEM 30.000,00 wraz z budową Zakładu Zago- zł tj. 94,0%. - spodarowaniadotacja dla OdpadówOKSiR-u przeznaczona w Lulkowie” na: na planowaną W budżecie gminy wykonane wydatki majątkowe - kwotęmodernizacj 68.195,00ę budynku przy ulicy Sportowej na planowaną kwotstanowiąę 95.112,54 20,5% kwoty wydatków ogółem. wykonaniewykonanie 95.112,54 68.195,00 - modernizację pola campingowego na planowaną kwotę40.036,36 wykonanie 40.036,36 - modernizację sieci energetycznej w OW Skorzęcin – wymiana złączy kablowych na planowaną kwotę 60.000,00 wykonanie 0,00

NAZWA DZIAŁU/ZADANIA PLAN WYKONANIE % Rolnictwo i łowiectwo 310.000,00 299.096,47 96,5 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 20.000,00 18.340,10 91,7 Ruchocinek, Dębina, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko. Budowa wodociągu w miejscowości Piłka, Małachowo Złych 90.000,00 80.756,37 89,7 Miejsc, Chłądowo. Remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu 200.000,00 200.000,00 100,0 w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską. Transport i łączność 1.494.000,00 1.466.174,10 98,1 Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na 30.000,00 30.000,00 100,0 budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie. Chodniki – Skorzęcin, Piastowska, Jasna, Spokojna, Żwirki i 390.000,00 382.791,37 98,2 Wigury, Park Kościuszki, parking przy UGiM Witkowo, plac

100

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14114 – Poz. 2457

SP Nr 2. Drogi – Chłądowo, Dębina – Strzyżewo Witkowskie. 544.000,00 539.394,92 99,2 Sieć burzowa ul. Żwirki i Wigury 20.000,00 9.598,51 48,0 Ulice – Radosna, Pogodna, Płk Hynka, Czerniejewska, przy 470.000,00 464.397,46 98,8 ulicy Brzozowej, Łąkowa, Topolowa. Wiaty przystankowe. 40.000,00 39.991,84 100,0 Turystyka 403.230,00 275.819,41 68,4 Dotacja dla Gminy Wilczyn na doposażenie sieci szlaków 3.150,00 3.150,00 100,0 rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego Parking w Skorzęcinie. 80.000,00 46.180,41 57,7 Przebudowa domków w OW Skorzęcin. 20.000,00 0,00 0,0 Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie II 20.000,00 15.260,00 76,3 etap Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 100.000,00 31.140,00 31,1 Zakup nakładów OW Skorzęcin od Spółdzielni Turystycznej 106.080,00 106.080,00 100,0 SPOŁEM w Poznaniu. Zakup nakładów w postaci hangaru od FPS „POMOST” z 74.000,00 74.000,00 100,0 Poznania Gospodarka mieszkaniowa 320.000,00 318.540,47 99,5 Modernizacja budynku komunalnego w Ruchocinku. 320.000,00 318.540,47 99,5 Administracja publiczna 10.850,00 10.524,88 97,0 Instalacja gazowa do kotłowni Urzędu Gminy. 150,00 150,00 100,0 Zakup kserokopiarki. 10.700,00 10.374,88 97,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00 148.111,60 98,7 Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. 50.000,00 50.000,00 100,0 Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży 15.000,00 14.640,00 97,6 Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu strażackiego Monitoring miasta Witkowa 50.000,00 49.995,60 100,0 Monitoring OW Skorzęcin. 35.000,00 33.476,00 95,6 Oświata i wychowanie 406.320,00 362.919,43 89,3 Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości 20.000,00 19.520,00 97,6 Witkowo Hala widowiskowo – sportowa przy SP Nr 2 SP Nr 3. 100.000,00 66.124,00 66,1 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2. 100.000,00 97.823,69 97,8 Tablica interaktywna 7.720,00 7.720,00 100,0 Instalacja gazowa do kotłowni Przedszkola Miejskiego w 28.600,00 28.561,36 99,9 Witkowie. Modernizacja budynku oświatowego. 30.000,00 30.000,00 100,0 Modernizacja Gimnazjum. 120.000,00 113.170,38 94,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.961.195,00 1.859.575,09 94,8 Budowa kanalizacji z przykanalikami i przepompowniami w 1.823.000,00 1.740.430,41 95,5 Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin 68.195,00 68.195,00 100,0 objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Przebudowa oświetlenia w Witkowie. 70.000,00 50.949,68 72,8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 312.148,90 251.498,13 80,6 c.o. w świetlicy Małachowo Kępe. 12.000,00 11.352,76 94,6 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mielżynie. 105.000,00 104.996,47 100,0 Dotacja dla OKSiR – modernizacja budynku przy ulicy 95.112,54 95.112,54 100,0 Sportowej. Dotacja dla OKSiR – modernizacja pola campingowego. 40.036,36 40.036,36 100,0 Dotacja dla OKSiR – modernizacja sieci energetycznej w OW 60.000,00 0,00 0,0 Skorzęcin – wymian złączy kablowych 101

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14115 – Poz. 2457

Kultura fizyczna i sport 1.199.040,00 1.183.667,38 98,7 „Moje Boisko – ORLIK 2012”. 1.122.000,00 1.109.956,53 98,9 Zagospodarowanie Parku Miejskiego strzelnica w Witkowie. 8.140,00 8.135,85 99,9 Zakup urządzeń zabawowych – park przy ul. Słowackiego, 53.900,00 50.575,00 93,8 ul. Czerniejewska. Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw Kołaczkowo. 15.000,00 15.000,00 100,0 OGÓŁEM 6.566.783,90 6.175.917,96 94,0

InformacjaInformacja z realizacji z realizacji inwestycji inwestycji w 2009 roku. w 2009 roku. powierzchni 1320 m². Pobudowano parkingi przy ul. Czerniejewskiej o powierzchni 900 m² i Płk Hyn- 1. 1. PobudowanoPobudowano sie siećć wodoci wodociągowąągową w miejsc w owomiejscowościach Skorz- ęcinka –o Pi powierzchniłka, Chłądowo 163i Ma łm².achowo Zadanie Złych Miejsc.wykonała Wykonawc spółkaą byściachł Zakład SkorzęcinGospodarki Komunalnej – Piłka, Chłądowo z Witkowa. i Małachowo PRD z Gniezna. 2. Złych Rozpocz Miejsc.ęto Wykonawcą prace remontowe był świetlic Zakład wiejskich Gospodarki w Chłądowie i8. Ruchocinie Zakupiono w ramach i zamontowano zadania pn. „Remontu8 nowych świetlic wiat przy- wiejskichKomunalnej wraz z zzagospodaro Witkowa.waniem terenu w miejscowościach: Chłąstankowychdowo, Małachowo w miejscowościach: Złych Miejsc, Ruchocin, Małachowo Ruchocinek Złych i Wiekowo2. Rozpoczęto oraz adaptacj ę prace budynku remontowe komunalnego świetlicw Jaworowie wiej na- świetlicMiejscę wiejsk (2 ą szt.),”. Wykonawc Mąkownica,ą jest Zak Ruchocin,ład Usługowo Królewiec,- Produkcyjno-Handlowy MOSTOSTAL - STOLBUD ze Słupcy. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach skich w Chłądowie i Ruchocinie w ramach zadania Ćwierdzin, Sokołowo i Chłądowo, które służą dzie- działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 3. pn. „RemontuPomoc finansowa świetlic dla Województwa wiejskich wraz Wielkopolskiego z zagospo na- budowciomę chodnika i młodzieży przy drodze oczekującej wojewódzkiej na autobusw Mielżynie szkolny Gmina i Miastodarowaniem Witkowo przekazterenua łwa 30.000,00miejscowościach: zł Województwu Chłądowo, Wielkopolskiemu oraz nadorosłym dofinansowanie mieszkańcom budowy chodnika dla komunikacji przy drodze pasa- wojewódzkiejMałachowo nr 260 Złych w Miel Miejsc,żynie w Ruchocin, ramach Programu Ruchocinek Likwidacji i zagrożerskiej.żeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich.Wiekowo oraz Pobudowano adaptację chodnik budynku o szer. 1,komunalnego5 m i dł. 670 mb. w 9. Zakupiono ca 500 T tłucznia kamiennego w 4. JaworowieNa terenie na Gminyświetlicę i Miasta wiejską”. Witkowo Wykonawcą wykonano chodniki jest o łącelucznej wykonaniapowierzchni ca podbudowy 2200 m2, tj.: w parkingu Skorzęcinie w przy Skorzęci budynku- OSP,Zakład w Witkowie: Usługowo-Produkcyjno-Handlowy przy Szkole Podstawowej nr 2, w ul.: MOSTO Jasnej,- Spokojnej,nie. Tłuczeń Żwirki i Wigury,dostarczyło Park Ko przedsiębiorstwościuszki, Piastowskiej, P.P.H.U. parking przySTAL Urzę dzie- STOLBUD Gminy i Miasta. ze Słupcy. Wykonawc Zadanieą był Zak jestład finanso Gospodarki- Komunalnej.Chodorowski Chodniki z Witaszyc. wykonano z kostki brukowej zakupionej i dostarczonejwane ze przezśrodków spółk ęUnii Polbruk Europejskiej S.A. z Gda ńwska, ramach oddzia ł dziaPiechcin.- 10. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Zwięk- 5. łania „OdnowaW ul. Żwirki i Rozwóji Wigury Wsiw Witkowie objętego wymieniono PROW na ca lata45 mb sieszenieci burzowej. atrakcyjności Wykonawc ą turystycznej był Zakład Gospodarki Gminy Komunalnej. Witkowo, 6. Pobudowano nowe drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w Chłądowie oraz z Dębiny do Strzyżewa Witkowskiego o 2007-2013. poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w szerokości 4,0 m i łącznej długości 1,77 km, tj. 0,74 km z Dębiny do Strzyżewa oraz 1,03 km w Chłądowie. Zadanie wykonało przedsi3. ęPomocbiorstwo finansowa STAWOJ PLUS dla Województwa z Cielimowa. Wielkopol- Skorzęcinie”. Zadanie to obejmuje wykonanie na- 7. skiegoNa na terenie budowę miasta chodnika Witkowa pobudowanoprzy drodze nawierzchnie wojewódz -nowychwierzchni ulic: Radosna, komunikacyjnych Pogodna i Brzozowa: i obiektów o łącznej małej długo śarchici 0,402- kmkiej wraz w z u Mielżyniełożeniem kraw Gminaężników i Miasto i ścieków Witkowo ulicznych. przeka Ułożono- nowtektury.ą nakładk Wykonawcąę bitumiczną na zadania ul. Łąkowej jest o łąPrzedsiębiorstwocznej powierzchni 1320zała m 2 30.000,00. Pobudowano złparkingi Województwu przy ul. Czerniejewskiej Wielkopolskiemu o powierzchni Drogowo-Budowlane 900 m2 i Płk Hynka o powierzchni ze Siarczanowa. 163 m2. Zadanie Rozpoczęto wykonał a spónałka dofinansowaniePRD z Gniezna. budowy chodnika przy drodze również prace związane z realizacją II etapu projek- 8. wojewódzkiejZakupiono nr i zamontowano 260 w Mielżynie 8 nowych w ramachwiat przystankowyc Progra- h wtu: miejscowo „Zwiększenieściach: Ma atrakcyjnościłachowo Złych Miejscturystycznej (2 szt.), Gminy Mmuąkownica, Likwidacji Ruchocin, zagrożeń Królewiec, na dojściachĆwierdzin, Sokodo szkółłowo idzieci Chłądowo, Witkowo, które służą poprzezdzieciom irewitalizację młodzieży oczekuj Ośrodkaącej na Wypoczyn autobus - szkolnyi młodzieży oraz doros nał ymdrogach mieszka wojewódzkich.ńcom dla komunikacji Pobudowano pasażerskiej. kowego w Skorzęcinie” - rekultywacja plaży i re- 9. chodnikZakupiono o szer. ca 1,5 500 m t t łiucznia dł. 670 kamiennego mb. w celu wykonania podbudowymont mola. parkingu Wykonawcą w Skorzę cinie. zadania Tłucze jestń dostarczy TOM-POLło z przedsi4. ęNabiorstwo terenie P.P.H.U. Gminy Chodorowski i Miasta Witkowo z Witaszyc .wykonano siedzibą w Borkach, występujący jako lider oraz Za- 10. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośchodnikirodka Wypoczynkowego o łącznej powierzchni w Skorzęcinie”. ca Zadanie2200 m², to obejmuje tj.: w wykonaniekład Budowlany nawierzchni zkomunikacyjnych siedzibą w Borkach. i obiektów Projekt małej jest architektury.Skorzęcinie Wykonawc przy budynkuą zadania jest OSP, Przedsi w ę Witkowie:biorstwo Drogowo przy -Budowlanewspółfinansowany ze Siarczanowa. z Rozpocz środkówęto Uniirównie Europejskiejż prace związane w z realizacjSzkoleą IIPodstawowej etapu projektu: „Zwinr 2,ę kszeniew ul.: atrakcyjnoJasnej, Spokojnej,ści turystycznej Gminyramach Witkowo, WRPO poprzezna lata rewitalizacj 2007-2013.ę Ośrodka WypoczynkowegoŻwirki i Wigury, w SkorzParkę cinie”Kościuszki, - rekultywacja Piastowskiej, plaży i remont par- mola. Wykonawc11. Zmodernizowanoą zadania jest TOM budynek-POL z komunalnysiedzibą w Borkach, w Ru - wystkingępuj przyący jako Urzędzie lider oraz Gminy Zakład i Miasta.Budowlany Wykonawcą z siedzibą w Borkach.był chocinku. Projekt jest Uzyskanowspółfinansowany 16 samodzielnych z środków Unii lokaliEuropejskiej miesz w- ramachZakład WRPO Gospodarki na lata 2007 Komunalnej.-2013. Chodniki wykonano kalnych. Wykonawcą była Firma budowlana „An- 11.z kostkiZmodernizowano brukowej zakupionej budynek komunalny i dostarczonej w Ruchocinku. przez Uzyskano bud” 16 ze samodzielnych Strzałkowa. lokali mieszkalnych. Wykonawcą była Firmaspółkę budowlana Polbruk „Anbud” S.A. z ze Gdańska, Strzałkowa. oddział Piechcin. 12. Przystąpiono do realizacji zadania współfi- 12. 5. WPrzyst ul. ąŻwirkipiono do i Wiguryrealizacji w zadania Witkowie współ finansowanegowymieniono ze środkównansowanego z Unii Europejskiej ze środków pn. „Usprawnienie z Unii Europejskiej systemu pn. technicznegoca 45 mb Ochotniczej sieci burzowej. Straży Po Wykonawcążarnej w Witkowie, był poprzez Zakład zakup „Usprawnienie samochodu stra żackiego” systemu w ramach technicznego WRPO na Ochotniczej lata 2007- 2013. Gospodarki Komunalnej. Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samo- 13. Rozbudowano monitoring w Witkowie poprzez: zamontowanie kamer na terenie boiska przy ul. Wrzesińskiej wraz ze stacją retransmisyjn6. Pobudowanoą do ZGK, nowemodernizacji drogi monitoringugminne o nawierzchni przy ul. Park Ko ściuszkichodu i strażackiego”Stary Rynek wraz w z ramachbudową łąWRPOcza radiowego na lata do 2007- posterunkuasfaltowej policji, w Chłądowie montaż bazy oraz radiowej z Dębiny w Gimnazjum do Strzyżewa w Witkowie 2013.oraz wymiana odbiornika w UGiM. Wykonawcą była firma SystemyWitkowskiego Zabezpiecze oń szerokości z Gniezna. 4,0 m i łącznej długości 13. Rozbudowano monitoring w Witkowie po- 14.1,77 Wykonanokm, tj. 0,74 rozbudow km zę monitoringu,Dębiny do polegajStrzyżewaącą na: oraz doło żeniuprzez: 6 nowych zamontowanie kamer oraz 6 obiektywów kamer na wrazterenie z przeniesieniem boiska przy rejestratora1,03 km z wposterun Chłądowie.ku policji Zadanie do biura kierownikawykonało OW przedsię Skorzę-cin. Wykonawcul. Wrzesińskieją była firm wrazę ochroniarsk ze stacjąą Secura retransmisyjną Security z Gniezna do 15.biorstwo Przyst STAWOJąpiono do realizacjiPLUS z zadaniaCielimowa. pn. „ Termomodernizacja ZGK,budynków modernizacji oświatowych monitoringu w miejscowoś ci przy Witkowo” ul. Park (SP nr Ko 2,- SP nr7. 3 i Na Przedszkole terenie Miejskie miasta przy Witkowa ul. Jasnej) pobudowano w ramach WRPO na- na lataściuszki 2017-2013. i Stary Rynek wraz z budową łącza radio- 16.wierzchnie Zakoń czononowych prace ulic: przy modernizacjiRadosna, Pogodna Szkoły Podstawowej i Brzo- nrwego 2 w Witkowie. do posterunku Wykonawc policji,ą było: P.P.H.Umontaż „NEXSA” bazy radiowej Agnieszkazowa: oZimna łącznej z Gniezna. długości Wykonano 0,402 remont km wrazkorytarzy, z ułoże klatek- schodowychw Gimnazjum i wymian wę Witkowie drzwi do klas. oraz wymiana odbiornika niem krawężników i ścieków ulicznych. Ułożono w UGiM. Wykonawcą była firma Systemy Zabezpie- 102nową nakładkę bitumiczną na ul. Łąkowej o łącznej czeń z Gniezna.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14116 – Poz. 2457

14. Wykonano rozbudowę monitoringu, polega- siębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne- Jakubow- jącą na: dołożeniu 6 nowych kamer oraz 6 obiek- scy z miejscowości Drzewce. tywów wraz z przeniesieniem rejestratora z poste- 22. Zakończono prace przy przebudowie oświetle- runku policji do biura kierownika OW Skorzęcin. nia ulicznego w Witkowie. Wykonawcą było przed- Wykonawcą była firmę ochroniarską Secura Secu- siębiorstwo „ENERGO-TELE” z Gniezna. Prace wy- rity z Gniezna konano w Witkowie w ulicach: Park Kościuszki, Płk 15. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „ Ter- Hynka, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Braci Łukow- momodernizacja budynków oświatowych w miej- skich, Jasnej, na boisku przy ul. Czerniejewskiej, na scowości Witkowo” (SP nr 2, SP nr 3 i Przedszkole terenie parków miejskich przy ul. Słowackiego i ul. Miejskie przy ul. Jasnej) w ramach WRPO na lata Wrzesińskiej. 2017-2013. 23. Wykonano instalację C.O. i C.W.U. z monta- 16. Zakończono prace przy modernizacji Szkoły żem komina w budynku Świetlicy Wiejskiej w Ma- Podstawowej nr 2 w Witkowie. Wykonawcą było: łachowie Kępe. Wykonawcą była Firma „Anbud” ze P.P.H.U17. „NEXSA”Rozpoczę toAgnieszka prace zwią zaneZimna z budow z Gniezna.ą hali widowiskowo Wy- Strzałkowa.-sportowej. Projekt budowy opracowała spółka Panta Rhei Sp. z o.o. konanoz Poznania remont korytarzy, klatek schodowych i wy- 24. Zakończono prace przy modernizacji pomiesz- mianę18. drzwiWykonano do klas. instalację gazową do kotłowni Przedszkolaczeń Miejskiego świetlicy w Witkowie wiejskiej przy w ul. Mielżynie. Powstańców Wykonawcą Wielkopolskich. 17.Wykonawc Rozpoczętoą był Zak praceład Instalacy związanejny WODz budową-KAN haliC.O. wi GAZ- z byłaGorzykowa. spółka „MOSTOSTAL-STOLBUD” ze Słupcy. dowiskowo-sportowej.19. Zakończono prace Projekt przy modernizacji budowy opracowała Gimnazjum im. WykonanoAdama Borysa modernizację w Witkowie. Wykonawc kuchni, zapleczaą był Zakł ad kuchen Ogólno- - spółkaBudowlany Panta Stanis Rhei ławSp. Drzewiecki z o.o. z Poznania z Niechanowa. Wykonano remontnego, klatkipomieszczeń schodowej sanitarnych i pomieszcze ńi głównejszkolnych Sali. na III piętrze. 18.20. WykonanoWykonano instalacjęremont korytarzy, gazową klatek do schodowych kotłowni i schodów25. wej Zakończonościowych w praceBudynku przy Oś wiatowym budowie przy Kompleksu ul. Powsta ńców PrzedszkolaWielkopolskich Miejskiego w Witkowie. w Wykonawc Witkowieą by przyła firma ul. „Anbud” Po- Boisk ze Strza Sportowychłkowa. „Moje Boisko ORLIK 2012” w wstańców21. Zako Wielkopolskich.ńczono prace przy Wykonawcą budowie sieci był kanalizacji Zakład sanitarnejWitkowie z przykanalikami przy ul. Wrzesińskiej. w ulicach Strza ł Wykonawcąkowska, Zielona, była Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska, Ogrodowa. Wykonano kolektory sanitarne grawitacyjne o dł. 6061 m, rurociągi tłoczne o dł. Instalacyjny WOD-KAN C.O. GAZ z Gorzykowa. Firma Kaszub z Kiełpina. Zadanie zostało dofinan- 1102 m, przykanaliki o dł. 675 m i trzy przepompownie ścieków. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Roboty Ziemne i Instalacyjne- 19.Jakubowscy Zakończono z miejscowo praceści przy Drzewce. modernizacji Gimna- sowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz zjum22. im. AdamaZakończono Borysa prace wprzy Witkowie. przebudowie Wykonawcą oświetlenia ulicznegoze środków w Witkowie. Województwa Wykonawcą Wielkopolskiego. było przedsiębiorstwo Utwar „ENERGO- - byłTELE” Zakład z Gniezna.Ogólno-Budowlany Prace wykonano Stanisław w Witkowie Drzewiecki w ulicach: Parkdzono Kościuszki, kostką P brukowąłk Hynka, Mickiewicza,dojazd. Wykonawcą Żwirki i Wigury, zadania Braci z Niechanowa.Łukowskich, Jasnej, Wykonano na boisku remont przy ul. klatki Czerniejewskiej, schodowej na tereniejest parkówPrzedsiębiorstwo miejskich przy Drogowo ul. Słowackiego Budowlane i ul. Wrzesi ze Siarńskiej.- i pomieszczeń23. Wykonano szkolnych instalacj naę C.O.III piętrze. i C.W.U. z montażem kominaczanowa. w budynku Wykonano Świetlicy parkingWiejskiej przed w Ma łboiskiemachowie K ęORLIKpe. Wykonawc ą 20.była WykonanoFirma „Anbud” remont ze Strza korytarzy,łkowa. klatek schodo- 2012. Wykonawcą była Firma KASZUB z Kiełpina. wych24. i schodówZakończono wejściowych prace przy modernizacjiw Budynku pomieszcze Oświato-ń świetlicy26. Wykonanowiejskiej w Miel praceżynie. ogrodnicze Wykonawc wą by ramachła spółka zago - wym„MOSTOSTAL przy ul. Powstańców-STOLBUD” Wielkopolskich ze Słupcy. Wykonano w Witko modernizacj- spodarowaniaę kuchni, zaplecza Parku kuchennego, Miejskiego pomieszcze Strzelnicań sanitarn przyych ul. i głównej wie.Sali. Wykonawcą była firma „Anbud” ze Strzałkowa. Wrzesińskiej w Witkowie. Wykonawcą był Sklep 21.25. ZakończonoZakończono prace prace przy budowie budowie Kompleksu sieci kana Boisk- SportowychSzkółkarsko-Kwiaciarski „Moje Boisko ORLIK z Konina. 2012” w Witkowie przy ul. lizacjiWrzesi sanitarnejńskiej. Wykonawc z przykanalikamią była Firma w Kaszub ulicach z Kie Strzałłpina.- Zadanie27. zosta Zamontowanoło dofinansowane urządzeniaze środków Ministra zabawowe Sportu i Turystyki na kowska,oraz ze ś Zielona,rodków Województwa Cmentarna, Wielkopolskiego. Wodociągowa, Utwardzono Sko- dwóch kostką brukowplacachą dojazd. zabaw Wykonawc w Witkowieą zadania przy jest ul. PrzedsiSłowacębiorstwo- śna,Drogowo Wrzesińska, Budowlane Ogrodowa. ze Siarczanowa. Wykonano Wykonano kolektory parking przedkiego boiskiem i Czerniejewskiej ORLIK 2012. Wykonawc oraz w Kołaczkowie.ą była Firma KASZUB Wyko- z sanitarneKiełpina. grawitacyjne o dł. 6061 m, rurociągi tłocz- nawcą była firma „SUN+” z Gruszczyna k. Kobyl- 26. Wykonano prace ogrodnicze w ramach zagospodarowania Parku Miejskiego Strzelnica przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie. ne o dł. 1102 m, przykanaliki o dł. 675 m i trzy nicy. Wykonawcą był Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski z Konina. przepompownie ścieków. Wykonawcą było przed- 27. Zamontowano urządzenia zabawowe na dwóch placach zabaw w Witkowie przy ul. Słowackiego i Czerniejewskiej oraz w Kołaczkowie. Wykonawcą była firma „SUN+” z Gruszczyna k. Kobylnicy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % PRZYCHODY 3.838.009,00 2.287.348,15 59,6 przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w 1.600.000,00 1.600.000,00 100,0 Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa” Nadwyżka z lat ubiegłych 991.009,00 0,00 0,0 Wolne środki 1.247.000,00 687.348,15 55,1 ROZCHODY 498.000,00 498.000,00 100,0 Spłata rat pożyczki na zadanie „kanalizacja sanitarna 498.000,00 498.000,00 100,0 wsi Małachowo”

Planowany deficyt budżetowy na 2009 rok w wysokości 3.340.009,00 zł został pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz wolnymi środkami. 2009 rok rozliczono deficytem w wysokości 1.789.348,15 zł

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

103

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14117 – Poz. 2457

Planowany deficyt budżetowy na 2009 rok w wy- PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU sokości 3.340.009,00 zł został pokryty zaciągniętą OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD- pożyczką w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz wolnymi NEJ środkami. 2009 rok rozliczono deficytem w wyso- kości 1.789.348,15 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Stan środków na początek roku 218.536,00 218.536,41 100,0 Przychody: 70.000,00 230.068,20 328,7 z tytułu opłat 62.740,00 222.817,72 355,1 wpływy z różnych dochodów 7.260,00 7.250,48 100,0 RAZEM PRZYCHODY 288.536,00 448.604,61 155,5 Wydatki: 168.536,00 49.186,35 29,2 - dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie 10.000,00 756,65 7,6 likwidacji wyrobów zawierających azbest - zakup pojemników na odpady do selektywnej zbiórki 30.000,00 7.600,00 25,3

- gospodarka odpadami 30.000,00 0,00 0,0 - zakup sadzonek 10.000,00 4.380,00 72,7 -ochrona przyrody w tym: urządzanie i utrzymywanie 76.436,00 34.436,00 45,1 terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków - edukacja ekologiczna 10.000,00 0,00 0,0 - opracowanie ekspertyz i badania gleby 2.000,00 2.000,00 100,0 - opłaty bankowe 100,00 13,70 13,7 Stan środków na koniec roku 120.000,00 399.418,06 332,8 RAZEM WYDATKI 288.536,00 448.604,43 155 5

ŹródłemŹródłem przychodówprzychodów GminnegoGminnego FunduszuFunduszu Ochrony Ochro- Środowiskapertyz, utrzymywanie i Gospodarki terenówWodnej szieleni,ą opłaty zakup za zanieczyszczenie pojem- nyś rodowiska Środowiska przekazywane i Gospodarki z WodnejWojewó dzkiego są opłaty Funduszu za ników Ochrony na odpadyŚrodowiska oraz i sadzonek.Gospodarki Wodnej, które zanieczyszczeniewydatkowano m.in. środowiska w formie przekazywane dotacji dla Powiatu z Woje -Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest, wódzkiegoopracowanie Funduszu ekspertyz Ochrony, utrzymywanie Środowiska teren i Gospoów zieleni,- zakupPRZYCHODY pojemnik I óKOSZTYw na odpady ZAKŁADU oraz sadzonek. BUDŻETOWE - darki Wodnej, które wydatkowano m.in. w formie GO ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIT- dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację KOWIE wyrobówRRZYCHODY zawierających I KOSZTY azbest,ZAKŁADU opracowanie BUDŻETOWEGO eks- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WITKOWIE

PRZYCHODY KOSZTY PLAN WYKONANIE % PLAN WYKONANIE % 6.487.800,00, w 6.130.932,00 94,5 6.440.300,00, 6.083.983,82 94,5 tym: w tym: Dotacja z budżetu 80.000,00 100,0 podatek 0,00 - gminy dochodowy od osób prawnych Przedmiotowa - 80.000,00 90.661,17 stan 90.660,17 100,0 138.161,17 137.608,35 99,6 środków stan środków obrotowych na obrotowych na początek okresu koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawcze go

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zesta- wienie dochodów własnych i wydatków nimi finan- sowanych

104

DziennikWYKAZ Urzędowy JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów Województwawłasnych i wydatkWielkopolskiegoów nimi Nrfinansowanych 129 – 14118 – Poz. 2457

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów Stan środków Stan środków własnych i wydatków nimi finansowanych PLAN na początek na koniec WYSZCZE ÓLNIENI WYKONANIE okresu DOCHODY WYDATKI okresu E % sprawozdaStan środkwczeów sprawozdaStan środkwczeów PLAN na początek na koniec WYSZCZEÓLNIENI go go WYKONANIE okresu DOCHODY WYDATKI okresu 1 E 2 3 4 5 6 % sprawozdawcze sprawozdawcze 1. GIMNAZJUM plan 449,64 10.000,00 10.449,64 0,00 go go im. Adama Borysa wykonanie 449,64 13.547,75 11.042,92 2.954,47 1 2 3 4 5 6 Witkowo % 100,00 135,48 105,68 1. GIMNAZJUM plan 449,64 10.000,00 10.449,64 0,00 2. Zespół Szkolno- plan 1.651,08 5.400,00 7.051,08 0,00 im. Adama Borysa wykonanie 449,64 13.547,75 11.042,92 2.954,47 Przedszkolny w wykonanie 1.651,08 1.799,87 2.650,62 800,33 Witkowo % 100,00 135,48 105,68 Mielżynie % 100,00 33,33 37,59 2. Zespół Szkolno- plan 1.651,08 5.400,00 7.051,08 0,00 3. Szkoła plan 279,24 105,00 384,24 0,00 Przedszkolny w wykonanie 1.651,08 1.799,87 2.650,62 800,33 Podstawowa Nr 2 wykonanie 279,24 1,64 280,88 0,00 Mielżynie % 100,00 33,33 37,59 Witkowo % 100,00 1,56 73,10 3. Szkoła plan 279,24 105,00 384,24 0,00 4. Szkoła plan 7.296,56 4.250,00 11.546,56 0,00 Podstawowa Nr 2 wykonanie 279,24 1,64 280,88 0,00 Podstawowa Nr 3 wykonanie 7.296,56 4.181,63 1.410,40 10.067,79 Witkowo % 100,00 1,56 73,10 Witkowo % 100,00 98,39 12,21 4. Szkoła plan 7.296,56 4.250,00 11.546,56 0,00 5. Szkoła plan 318,75 5.200,00 5.518,75 0,00 Podstawowa Nr 3 wykonanie 7.296,56 4.181,63 1.410,40 10.067,79 Podstawowa w wykonanie 318,75 4.784,40 4.780,00 323,15 Witkowo % 100,00 98,39 12,21 Gorzykowie % 100,00 92,01 86,61 5. Szkoła plan 318,75 5.200,00 5.518,75 0,00 6. Przedszkole plan 11.371,40 202.500,00 213.871,40 0,00 Podstawowa w wykonanie 318,75 4.784,40 4.780,00 323,15 Miejskie Witkowo wykonanie 11.371,40 160.012,80 149.088,82 22.295,38 Gorzykowie % 100,00 92,01 86,61 % 100,00 79,02 69,71 6. Przedszkole plan 11.371,40 202.500,00 213.871,40 0,00 7. Urząd Gminy i plan 1.694,39 20.000,00 21.694,39 0,00 Miejskie Witkowo wykonanie 11.371,40 160.012,80 149.088,82 22.295,38 Miasta Witkowo wykonanie 1.694,39 14.116,45 13.237,50 2.573,34 % 100,00 79,02 69,71 % 100,00 70,58 61,02 7. Urząd Gminy i plan 1.694,39 20.000,00 21.694,39 0,00 OGÓŁEM plan 23.061,06 247.455,00 270.516,06 0,00 Miasta Witkowo wykonanie 1.694,39 14.116,45 13.237,50 2.573,34 OGÓŁEM wykonanie 23.061,06 198.444,54 182.491,14 39.014,46 % 100,00 70,58 61,02

OGÓŁEM plan 23.061,06 247.455,00 270.516,06 0,00 INFORMACJAINFORMACJA OGÓŁEM wykonanie 23.061,06 198.444,54 182.491,14 39.014,46 dotyczącadotycząca realizacji Gminnego ProgramuProgramu PrzeciwdziaPrzeciw- łania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. działania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 INFORMACJA grudniaLp. 2009 r. Nazwa wydatku Plan Wykonanie dotycząca realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 1. Wynagrodzenie psychologa 7.471,00 4.872,00

2. Zakup materiałów dydaktycznych, 2.000,00 292,80 Lp. Nazwa wydatku Plan Wykonanie edukacyjnych, promocyjnych, literatury 1. Wynagrodzenie psychologa 7.471,00 4.872,00 fachowej, kaset szkoleniowych 2. Zakup materiałów dydaktycznych, 2.000,00 292,80 3. Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie 605,00 602,68 edukacyjnych, promocyjnych, literatury 4. Warsztaty dla nauczycieli i rodziców 1.395,00 0,00 fachowej, kaset szkoleniowych RAZEM 11.471,00 5.767,48 3. Współpraca z Komisariatem Policji w Witkowie 605,00 602,68

4. Warsztaty dla nauczycieli i rodziców 1.395,00 0,00 INFORMACJA RAZEM 11.471,00 5.767,48 dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1

INFORMACJAstycznia do 31 grudnia 2009 r. INFORMACJA dotyczącadotyczą carealizacji realizacji Gminnego Gminnego Programu Programu Profilak Profilaktyki- i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 W tym tyki styczniai Rozwiązywania do 31 grudnia Problemów 2009 r.Alkoholowych za PLAN NA środki Wykonanie Wykonanie okres od 1 stycznia do ZADANIA31 grudnia 2009 r. 2009 r. przekazane Urząd G i M szkoły do Wszk tymół PLAN NA środki Wykonanie Wykonanie 1 ZADANIA2 3 4 5 6 2009 r. przekazane Urząd G i M szkoły do szkół 1 2 3 4 5 6 105

105

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14119 – Poz. 2457

W tym PLAN NA środki Wykonanie Wykonanie ZADANIA 2009 r. przekazane Urząd G i M szkoły do szkół 1 2 3 4 5 6 I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI 26.256,00 0,00 16.338,45 0,00 POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 1. Koszty związane z utrzymaniem 19.396,00 0,00 8.970,25 0,00 Ośrodka Terapeutycznego w Witkowie 2. Prowadzenie i finansowanie 3.960,00 0,00 4.050,00 0,00 Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych, poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego, zapewnienie wsparcia po zakończeniu leczenia, diagnozowanie i interweniowanie w sprawach dot. przemocy domowej. 3. Koszty terapii osób 2.900,00 0,00 3.318,20 0,00 uzależnionych od alkoholu współuzależnionych w placówkach terapeutycznych, dojazdy do placówek lecznictwa odwykowego oraz koszty pobytu. II. UDZIELANIE RODZINOM, W 99.812,00 3.937,00 93.533,51 3.937,00 KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE 1. Gminna Komisja Rozwiązywania 6.500,00 0,00 4.238,00 0,00 Problemów Alkoholowych - realizacja zadań ustawowych w zakresie profilaktyki uzależnień i lecznictwa odwykowego w tym prowadzenie konsultacji z psychologiem i psychiatrą orzekających w przedmiocie uzależnień, finansowanie kursów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień. 2. Tworzenie i finansowanie 30.500,00 0,00 31.334,42 0,00 działalności świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

106

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14120 – Poz. 2457

3. Współdziałanie z organizacjami w 57.962,00 0,00 57.961,09 0,00 zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu gminy. 4. Dofinansowanie szkoleń i kursów 1.500,00 587,00 0,00 587,00 dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół i świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Witkowo z zakresu profilaktyki uzależnień i superwizji udzielających pomocy psychologicznej dla dzieci i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 5. Przeciwdziałanie przemocy w 3.350,00 3.350,00 0,00 3.350,00 rodzinie poprzez działalność edukacyjną i realizację programów. III. PROWADZENIE 132.670,00 5.848,00 125.516,39 5.655,58 PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 1. Prowadzenie na terenie szkół 7.100,00 4.836,00 1.865,16 4.773,10 programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć warsztatowych, terapeutycznych i edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowawczych z zakresu psychomanipulacji i arteterapii dla rodziców i uczniów szkół.

107

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14121 – Poz. 2457

3. Wspieranie alternatywnych form 70.000,00 0,00 69.197,91 0,00 promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w urządzenia sportowo- rekreacyjne, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zachowań abstynenckich. 4. Organizowanie i finansowanie 10.500,00 1.012,00 11.085,99 882,48 lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu 5. Zakup wydawnictw i materiałów 750,00 0,00 745,69 0,00 edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców, klientów punktów konsultacyjnych, kierowców itp. 6. Udział w ogólnopolskich oraz 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 lokalnych kampaniach społecznych dotyczących problematyki uzależnień i zjawisk patologicznych w tym udział w imprezach plenerowych na terenie gminy lub powiatu gnieźnieńskiego – w ramach spędzenia czasu wolnego. 7. Działania na rzecz zwiększenia 43.000,00 0,00 41.301,64 0,00 bezpieczeństwa na terenie kąpieliska Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI 5.250,00 0,00 5.262,00 0,00 INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 1. Współpraca z Witkowskim 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 Stowarzyszeniem Abstynentów „Tęcza”: 2. Współpraca z Miejsko-Gminnym 3.000,00 0,00 3.012,00 0,00 Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witkowie 3. Współpraca z Komisariatem 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Policji w Witkowie

108

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14122 – Poz. 2457

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI 100,00 0,00 0,00 0,00 W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 131 I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO 1. Podejmowanie działań 100,00 0,00 0,00 0,00 administracyjnych wobec podmiotów i osób łamiących prawo w zakresie sprzedaży lub spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. RAZEM 264.088,00 9.785,00 240.650,35 9.592,58

INFORMACJAINFORMACJA gionalny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych o realizacjio realizacji wydatków wydatków z zakresu kulturyz zakresu fizycznej kultury i sportu fizycznej za okres i odold-boyów, dnia 1.01--31.12.2009 zawody r. ,strzeleckie ROZDZIAŁ 92695 z broni kulkowej sportu za okres od dnia 1.01--31.12.2009 r., ROZ- oraz turnieje plażowej piłki nożnej i siatkowej. W budDZIAŁżecie 92695gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku zaplanowano kwotę 156.000,00 zł, którą przeznaczono na: UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE – na plan PLANW WYKONANIE budżecie gminy % na zadania z zakresu kultury 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.470,0 zł z GKSfizycznej „VITCOVIA” i sportu w 2009 roku zaplanowano55.000,00 kwotę55.000,00 przeznaczeniem 100,0 na Akcję „ZIMA-2009”, dofinan- Sport156.000,00 masowy zł, którą przeznaczono 51.000,00 na: 32.682,70sowanie obozów67,8 sportowych, zakup nagród na UKS-y PLAN WYKONANIE 50.000,00 % 30.470,02mistrzostwa szkół60,9 podstawowych i gimnazjów, w RAZEMGKS „VITCOVIA” 156.000,00 118.152,72piłce nożnej, siatkowej,75,7 koszykowej, UNIHOCK, 55.000,00 55.000,00 100,0 „rzucance siatkarskiej”, tenisie stołowym, piłce noż- GKS „VITCOVIA” Witkowo – prowadziła sekcje piłki nożnej – trampkarze młodsi, juniorzy i seniorzy, które uczestniczyły w Sport masowy nej 4-boju LA, VI Wielkanocny Turniej szkół pod- rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. 51.000,00 32.682,70 67,8 stawowych klas I-III, VII Mikołajkowy Turniej Przed- Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 55.000,00 zł w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego.UKS-y szkoli, wpisowe do zawodów sportowych, najem Zadanie jest wykonane50.000,00 i rozliczone 30.470,02 zgodnie z zawart60,9ą umową. autobusów na imprezy sportowe organizowane w RAZEM gminie, powiecie i województwie. SPORT MASOWY156.000,00 – na plan 51.000,118.152,7200 zł wydatkowano 75,7 kwotę 32.682,70Sportowcy zł przeznaczon szkółą m.in. podstawowych na: koszenie boisk i sportowych, gimnazjów zakup siatek do piłki ręcznej, strojów piłkarskich, bramek do piłki ręcznej,uczestniczą organizacj i ę startują mistrzostw z powodzeniemgminy w piłce siatkowej, we wszyst tenisie- stołowym,GKS przeprowadzenie „VITCOVIA” Plebiscytu Witkowo „Na – prowadziłaNajlepszego Sportowca sekcje Gminykich imprezachw roku 2009”, sportowo-rekreacyjnych organizację imprez sportowych organizo z okazji- DNIpiłki WITKOWA, nożnej – mistrzostw trampkarze sołectw młodsi, w pi łjuniorzyce nożnej, i podsumowanieseniorzy, wanych Halowej Ligiprzez Pi łwładzeki Nożnej powiatowe sołectw gminy, czy dofinansowanie wojewódzkie. imprezktóre organizowanych uczestniczyły przez w inne rozgrywkach organizacje sportowe Okręgowego /puchary, wpisowe, przejazdy/. Ponadto zorganizowano X Turniej Halowej PiłkiZwiązku Nożnej Trampkarzy Piłki Nożnej im. w W. Poznaniu. Olczaka, mistrzostw Witkowa w halowejINFORMACJA piłce nożnej amatorów i old-boyów, V Regionalny turniej piłki siatkowejZ budżetu dru żgminyyn mieszanych udzielono old -dotacjiboyów, zawodycelowej strzeleckie na do- z bronio działalności kulkowej oraz Miejsko-Gminnego turnieje plażowej pił kiOśrodka nożnej i Pomocysiatkowej. finansowanie zadań zleconych na kwotę 55.000,00 Społecznej w Witkowie za 2009 r. UCZNIOWSKIEzł w ramach KLUBY rozwoju SPORTOWE sportu kwalifikowanego. – na plan 50.000,00 zł wydatkowanoMiejsko-Gminny kwotę 30.470,0 Ośrodek zł z przeznaczeniem Pomocy Społecznej na Akcję „ZIMA w - 2009”,Zadanie dofinansowanie jest wykonane obozów sportowych, i rozliczone zakup zgodnie nagród zna za mistrzostwa- Witkowie szkół podstawowychswoim zasięgiem i gimnazjów, obejmuje w pimiastołce noż nej,i gminę siatkowej,wartą koszykowej, umową. UNIHOCK, „rzucance siatkarskiej”, tenisie stoWitkowo,łowym, pi łktórece noż nejpodzielone 4-boju LA, jest VI Winaelkanocny 6 rejonów Turniej opie szkó- ł podstawowych klas I-III, VII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, wpisowe do zawodów sportowych, najem autobusów na imprezy kuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczy 1 sportowe organizowane w gminie, powiecie i województwie. SportowcySPORT szkó MASOWYł podstawowych – na i gimnazjówplan 51.000,00 uczestnicz zł ąwydat i startuj- ą z powodzeniempracownik socjalny. we wszystkich imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanychkowano kwotę przez w 32.682,70ładze powiatowe zł przeznaczonączy wojewódzkie. m.in. Ośrodek wykonuje zadania określone ustawą o na: koszenie boisk sportowych, zakup siatek do piłki pomocy społecznej, które w zależności od rodzaju INFORMACJAręcznej, strojów piłkarskich, bramek do piłki ręcznej, pokrywane są ze środków rządowych i środków sa- o dziaorganizacjęłalności Miejsko mistrzostw-Gminnego gminy Ośrodka w Pomocy piłce Spo siatkowej,łecznej w Witkowiemorządowych. za 2009 r. Miejskotenisie-Gminny stołowym, Ośrodek przeprowadzeniePomocy Społecznej wPlebiscytu Witkowie swoim„Na zasięŚrodkigiem obejmuje rządowe miasto przekazywane i gminę Witkowo, są przezktóre podzielone Wydział jest naNajlepszego 6 rejonów opieku Sportowcańczych, Gminygdzie obs wł ugrokuę ka ż2009”,dego rejonu orga ś-wiadczySpraw 1 pracownik Społecznych socjalny. w Poznaniu. Ośrodeknizację wykonuje imprez zadania sportowych określone z ustawokazjią oDNI pomocy WITKOWA, społecznej, któreOśrodek w zależ no pomocyści od rodzaju wykonuje pokrywane zadania są ze ś rodków z zakresu rządowychmistrzostw i środków sołectw samorz wądowych. piłce nożnej, podsumowanie świadczeń rodzinnych. ŚrodkiHalowej rządowe Ligi przekazywane Piłki Nożnej są przez sołectw Wydzia gminy,ł Spraw dofinanSpołecznych- w PonadtoPoznaniu. zatrudnionych jest 6 opiekunek domo- Ośrodeksowanie pomocy imprez wykonuje organizowanych zadania z zakresu przez świadcze inneń organirodzinnych.- wych wykonujących usługi opiekuńcze oraz spe- Ponadtozacje zatrudnionych sportowe /puchary,jest 6 opiekunek wpisowe, domowych przejazdy/. wykonuj ąPocych- uscjalistyczneługi opiekuńcze usługi oraz specjalistyczne opiekuńcze któreusługi sąopieku obsługiwańcze które- są obsługiwanenadto zorganizowano przez pielęgniarki X psychiatryczne Turniej Halowej na podstawie Piłki Nożnej umowy cywilnone przez-prawnej. pielęgniarki psychiatryczne na podstawie Trampkarzy im. W. Olczaka, mistrzostw Witkowa w umowy cywilno-prawnej. Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 25.356,00 zł, z tego zrealizowano 22.488,22 zł, tj. 88,7%, z czego: halowej piłce nożnej amatorów i old-boyów, V Re- 109

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14123 – Poz. 2457

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 25.356,00 zł, z tego zrealizowano 22.488,22 zł, tj. 88,7%, z czego:

PLAN DOCHODY WYKONANIE FINANSOWY nazwa paragrafu Rozdział § NA 2009 ROK W 2009 ROKU % dochodów 85202 0960 Otrzymane spadki, 12.000,00 10.479,69 87,3 zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 85212 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 8,80 88,0 85228 0830 Wpływy z usług 13.000,00 11.308,57 87,0 85219 0920 Pozostałe odsetki 346,00 691,16 199,8 DOCHODY OGÓŁEM 25.356,00 22.488,22 88,7

I. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną:

Liczba osób, Liczba rodzin którym Liczba osób Wyszczególnienie w tym na przyznano ogółem w rodzinach wsi świadczenie Świadczenia przyznane w ramach zadań 689 439 238 1.436 zleconych i własnych Świadczenia przyznane w ramach zadań 45 43 10 82 zleconych Świadczenia przyznane w ramach zadań 679 431 236 1424 własnych Wyłącznie praca socjalna x 400 325 1320

Dział 852 rozdział 85214 Plan 747.371,00 wykonano 747.280,11 tj. 100,0%

II. Zadania zlecone Na plan 86.982,00 zł wykonano 86.981,11 zł, tj. 100,0%

ZASIŁKI

Lp. Kwota Liczba rodzin, którym Liczba osób Rodzaj zasiłku świadczeń w przyznano świadczenie w rodzinie zł 1. Zasiłki stałe 45 85.981,11 82 2. zasiłki celowe na pokrycie 1 1.000,00 x kosztów związanych z klęską żywiołową

SKŁADKI ZDROWOTNE Dział 852 rozdział 85213 plan 13.550,00 wykonanie 11.301,18 zł, tj. 83,4%

Liczba osób, za które Liczba składek odprowadzonych Kwota w zł odprowadzono składki 30 304 11.301,18

110

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom chorym psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi DziennikDzia Urzędowył 852 rozdz. 85228 WojewództwaNa plan 2130,00Wielkopolskiego zł wykonano Nr 129 0,00 zł – 14124 – Poz. 2457

Liczba świadczeń w Liczba osób w Liczba osób Kwota świadczeń w zł godzinach rodzinie 0 0 0 0

III. Zadania własne gminy:

Zasiłki i pomoc w naturze wraz z dotacją na posiłek dla potrzebujących Na plan 660.389,00 zł wykonano 660.290,00 zł tj. 100,0%

Liczba Liczba Kwota Ilość osób w Lp. FORMA POMOCY rodzin świadczeń świadczeń rodzinie 1 Zasiłki okresowe 228 1578 463.164,26 783 w tym: bezrobocie 155 889 283.512,00 527 2 Zasiłki stałe od 45 270 57.181,25 82 1.07.2009 r. 3 schronienie 3 164 632,00 3 4 Zdarzenie losowe X X X X 5 Sprawienie pogrzebu X X X X 6 Zasiłki celowe 368 x 139.321,49 1 173 7 Zasiłki na gosp. x x x x usamodz. RAZEM 660.299,00

Rozdział 85202 koszt pobytu w DPS Plan 122.060,00 zł wykonanie 122.055,61 zł Osoby przebywające w DPS – 6 osób

„Posiłek dla potrzebujących” Rozdział 85295 Plan 250.000,00 wykonanie 249.922,45 tj. 100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym na wsi Liczba osób ogółem objętych programem 779 575 Liczba osób ogółem objętych posiłkiem 284 200 Liczba osób ogółem objętych zasiłkiem celowym 583 499 Świadczenia rzeczowe 245 159 KOSZT PROGRAMU 249.922,35 145.766,00 ŚRODKI WŁASNE 118.922,35 73.292,00 DOTACJA 131.000,00 72.474,00

IV. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział 852 rozdz. 85219 Na plan 589.905,00 zł wykonano 586.083,67 tj. 99,4%

PLAN KWOTY WYDATKI WYKONANIE FINANSOWY NIEWYKONANIA § nazwa paragrafu wydatków NA 2009 W 2009 % ROK ROKU 4010 Wynagrodzenia osobowe 404.106,00 402.805,58 99,7 -1.300,42 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 28.146,00 28.145,11 100,0 -0,89 roczne 111

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14125 – Poz. 2457

4110 Składki na ubezpieczenia 66.130,00 66.054,37 99,9 -75,63 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.331,00 10.330,86 100,0 -0,14 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.244,00 6.160,00 98,7 -84,00 wynagrodzenia i pochodne od 514.957,00 513.495,92 99,7 -1.461,08 wynagrodzeń 3020 Nagrody i wydatki osobowe 9.014,00 9.012,49 100,0 -1,51 niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.294,00 6.288,17 99,9 -5,83 4260 Zakup energii 10.130,00 8.949,58 88,3 -1.180,42 4270 Zakup usług remontowych 498,00 494,10 99,2 -3,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 795,00 794,82 100,0 -0,18 4300 Zakup usług pozostałych 22.256,00 21.401,56 96,2 -854,44 4350 Zakup usług dostępu do sieci 985,00 946,54 96,1 -38,46 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.550,00 4.510,99 99,1 -39,01 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.301,00 1.300,33 99,9 -0,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 14.835,00 14.833,92 100,0 -1,08 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1.017,00 1.035,00 101,8 18,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.115,00 1.010,24 90,6 -104,76 do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserogr. 4750 Zakup akcesoriów 2.158,00 2.010,01 93,1 -147,99 komputerowych w tym programów i licencji pozostałe wydatki bieżące 74.948,00 72.587,75 96,9 -2.360,25 WYDATKI OGÓŁEM 589.905,00 586.083,67 99,4 -3.821,33 w tym:w tym: - 6 opiekunek domowych UsługiUsługi opieku ńopiekuńczecze świadczono świadczono dla 17 osób. dla Liczba 17 wosób.ykonanych Licz- świadcze- 2ń wynosi pracowników 10.538 z ł.prowadzących Na zatrudnienia opiekunek świadczenia domowych ro- wydatkowanoba wykonanych 193.534,00 świadczeń zł. wynosi 10.538 zł. Na dzinne zatrudnienia opiekunek domowych wydatkowano - Kierownik V. 193.534,00Praca socjalna zł. Rodzinom została udzielona pomoc w postaci pracy socjalnej tj. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, pomoc w uzyskaniu Z terenu gminy i miasta zarejestrowanych jest świadczeń rentowych i emerytalnych, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, alimentacje na rzecz członków rodziny, pomocV. dla Praca rodzin socjalna zastępczych, sprawdzanie sytuacji materialnej do celów534 stypendialnych,osoby bezrobotne kierowanie w tym cz łkobietonków rodzin318 do instytucji udzielajRodzinomącej pomocy została specjalistycznej, udzielona pomoc pomoc w ustalaniuw postaci opiekunów pra- prawnych.- z prawem do zasiłku – 160 osób, w tym kobiet W 2009cy socjalnejr. udzielono tj. porad pomoc i za łwatwiono załatwianiu 168 spraw, spraw nie zwiw ąurzęzanych- z 92udzielaniem pomocy finansowej. Powydach,ższe zadania pomoc wykonuje w uzyskaniu 16 osób świadczeńw tym: rentowych i - bez prawa do zasiłku – 374 osób, w tym kobiet - emerytalnych,5 pracowników uzyskanie socjalnych orzeczenia w rejonach opieku o stopniuńczych. nie - 54 - pełnosprawności,1 pracownik socjalny alimentacje d/s usług na opieku rzeczńczych członków i administ ro-racji - do 25 roku życia 180 osób, w tym kobiet 96 - dziny,1 ksi pomocęgowa dla rodzin zastępczych, sprawdzanie - powyżej 50 roku życia – 80 osób, w tym kobiet - sytuacji6 opiekunek materialnej domowych do celów stypendialnych, kie- 39 - rowanie2 pracowników członków prowadz rodziną cych do instytucjiświadczenia udzielającej rodzinne - pomocyKierownik specjalistycznej, pomoc w ustalaniu opie- W okresie sprawozdawczym pracownicy OPS w kunów prawnych. Witkowie zorganizowali: Z terenuW gminy 2009 i miasta r. udzielono zarejestrowanych porad jest i załatwiono534 osoby bezrobotne 168 w -tym loterię kobiet fantową 318 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą- - spraw,z prawem nie związanych do zasiłku – z160 udzielaniem osób, w tym pomocy kobiet 92 finan - tecznej Pomocy - zebrano kwotę 2.175,00 zł. - sowej.bez prawa do zasiłku – 374 osób, w tym kobiet 54 - zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domo- - do 25 roku życia 180 osób, w tym kobiet 96 Powyższe zadania wykonuje 16 osób w tym: wego oraz mebli przez cały rok, - powyżej 50 roku życia – 80 osób, w tym kobiet 39 - 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuń- - Akcja letnia - współudział w organizowaniu wy-

W okresieczych. sprawozdawczym pracownicy OPS w Witkowie zorganizowali:poczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych - - 1loteri pracownikę fantową nasocjalny rzecz Wielkiej d/s usług Orkiestry opiekuńczych Świątecznej i Pomocyi patologicznych, - zebrano kwotę oraz2.175,00 pomoc zł. w rozpoznaniu środo- - administracjizbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebliwisk przez i kwalifikacjacały rok, dzieci. 112 - 1 księgowa - 90 dzieci - kolonie letnie z GPP i RPA

- Akcja letnia - współudział w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych, oraz pomoc w rozpoznaniu środowisk i kwalifikacja dzieci. Dziennik- Urzędowy90 dzieci - kolonie letnie z GPP i RPA Województwa- 3 dzieci Wielkopolskiego - Kuratorium ONrświaty 129 w Poznaniu, dzieci– 14126 uczestniczy – ły w kolonii lipiec - sierpień 2009 r. Poz. 2457

- 3 dzieci - Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dzieci przepracowali nieodpłatnie poza godzinami pracy, Chcąc sprostać tym wyzwaniom w naszej gminie organizowane jest wiele działań, które mogą pomóc rodzinie dysfunkcyjnej w uczestniczyływychowywaniu w dzieci kolonii oraz lipiec stwarzaniu - sierpień odpowiednich 2009 r. wzorów nado na rzeczśladowa pomocynia. rodzinie i zapobieganiu patologii Pracownicy Ośrodka Pomocy świadczą również pomoc w zakresiespołecznej. pracy socjalnej Są to naprzede rzecz osóbwszystkim bezrobot wizytynych w formiew śro -nauki pisania podaChcącń o sprostaćpracę, CV, tym listów wyzwaniom motywacyjnych w naszej oraz poszukiwaniu gminie dowiskachzakładów pracy, patologicznych które mogłyby w zatrudni godzinachć osoby popołudnio z określonymi- organizowanekwalifikacjami. jest wiele działań, które mogą pomóc wych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją rodzinieW ten sposób dysfunkcyjnej rodziny korzystaj w wychowywaniuące z pomocy społ ecznej dzieci mog ąw poprawi środowiskachć swoją sytuacj gdzieę finansowbyło zagrożoneą, a tym samym dobro osoby dziec d-ługotrwale orazbezrobotne stwarzaniu poprzez odpowiednich choć krótkotrwa wzorówłe podejmowanie do naślado zatrudnienia- ka. zdobywają doświadczenia zawodowe, co zapobiega wykluczeniu wania.zawodowemu. GPracownicyłównym partnerem Ośrodka pracowników Pomocy O świadcząśrodka Pomocy również jest Komisariat VI. Współpraca Policji w Witkowie z: w zakresie profilaktyki uzależnień i pomoczapobieganie w zakresie patologii, pracy a szczególnie socjalnej w sprawowaniu na rzecz osób opieki nad- dzieszkołamićmi z rodzin podstawowymi uzależnionych. , gimnazjami i szkołami bezrobotnychPrzeprowadzane w s ąformie w tych naukiśrodowiskach pisania wspólnie podań oz funkcjonariuszamipra- ponadgimnazjalnymi policji wizyty w godzinach popołudniowych i wieczornych. cę,Pracownicy CV, listów socjalni motywacyjnych biorą udział w interwencjach oraz poszukiwaniu policji zwracaj -ą Kuratoriumc uwagę na sytuacj Oświatyę małoletnich dzieci. zakładówW wyniku pracy,takich dzia którełań nie mogłyby zanotowano zatrudnić zaniedba osobyń ze strony z rodziców- sołtysami sprawowaniu opieki nad małoletnimi dziećmi . określonymiRównież funkcjonariusze kwalifikacjami. policji mogą korzystać z pomocy pracowników- Komisariatem socjalnych Policji przez w ca Wikowieła dobę, szczególnie w sytuacji gdzie podczasW ten sposóbinterwencji rodziny zagro żkorzystająceone jest dobro z dziecka. pomocy spo- - Sądem Rejonowym w Słupcy i Gnieźnie łecznejProwadzone mogą s ąpoprawić również pogadanki swoją sytuację dla wychowanków finansową, Zak a ładu Poprawczego- Parafią św. w MikołajaWitkowie wna Witkowietemat możliwości korzystania z systemu tympomocy samym spo łecznejosoby po długotrwale opuszczeniu bezrobotnezakładu. Wizyty poprzez wychowanków - Powiatowym Zakładu Poprawczego Centrum w Pomocy Witkowie Rodzinie w M-GOPS w Witkowie, choćpraktyczna krótkotrwałe nauka pisania podejmowanie wniosków, podazatrudnieniań, zapoznawali zdo -się z obowi- organizacjamiązującymi drukami pozarządowymi dokumentacji potrzebnych z terenu gminy do udzielenia bywająpomocy. doświadczenia zawodowe, co zapobiega Witkowo i powiatu gnieźnieńskiego wykluczeniuW roku sprawozdawczym zawodowemu. pracownicy MGOPS przepracowali nieodp- Zakłademłatnie poza Poprawczym godzinami pracy, w Witkowie na rzecz pomocy rodzinie i zapobieganiuGłównym partnerem patologii spo pracownikówłecznej. Są to przede Ośrodka wszystkim Po- wizyty- grupą w środowiskach wsparcia patologicznych AA. w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz interwencje wraz z policją w środowiskach gdzie było zagrożone dobro dziecka. mocy jest Komisariat Policji w Witkowie w zakre- - Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kul- sie profilaktyki uzależnień i zapobieganie patologii, turalne PROMYK koło w Witkowie VI. Współpraca z: a szczególnie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z - Urzędem Gminy i Miasta Witkowo oraz Powiato- - szkołami podstawowymi , gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi rodzin- uzależnionych.Kuratorium Oświaty wym Urzędem Pracy w Gnieźnie w zakresie skiero- -Przeprowadzane sołtysami są w tych środowiskach wspól- wania do prac społecznie użytecznych. Skierowano nie- z funkcjonariuszamiKomisariatem Policji policji w Wikowie wizyty w godzinach 10 osób z czego 2 osoby wykonywało prace w za- popołudniowych- Sądem Rejonowym i wieczornych. w Słupcy i Gnieźnie kresie świadczenia usług opiekuńczych. -Pracownicy Parafi ąsocjalni św. Miko biorąłaja wudział Witkowie w interwencjach policji- zwracającPowiatowym uwagę Centrum na Pomocy sytuację Rodzinie małoletnich Sprawozdanie z zakresu dodatków mieszkanio- dzieci.- organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Witkowowych i powiatu za okres gnie odźnie 1.01.2009ńskiego r. do 31.12. 2009 r. -W wynikuZak ładem takich Poprawczym działań nie w Witkowie zanotowano zanie- dbań- ze grup stronyą wsparcia rodziców AA. sprawowaniu opieki nad W okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. w małoletnimi- Stowarzyszeniem dziećmi . Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnesprawach PROMYK dodatków koło w Witkowie mieszkaniowych wydano 211 -Również Urz funkcjonariuszeędem Gminy i Miasta policji Witkowo mogą orazkorzystać Powiatowym z decyzji, Urzędem w Pracy tym: w Gnieźnie w zakresie skierowania do prac społecznie pomocyużytecznych. pracowników Skierowano socjalnych 10 osób z czego przez 2 oscałaoby wykonywadobę, ło -prace 205 w decyzje zakresie oświadczenia przyznaniu us ługdodatku opieku ńmieszkanioczych. - szczególnie w sytuacji gdzie podczas interwencji za- wego, grożoneSprawozdanie jest dobro z zak resudziecka. dodatków mieszkaniowych za okres od -1.01.2009 6 decyzji r. doo odmowie 31.12. 2009 przyznania r. dodatku miesz- Prowadzone są również pogadanki dla wychowan- kaniowego (wnioskodawcy nie spełnili warunków kówW okresie Zakładu od 1.01.2009r. Poprawczego do 31.12.2009r. w Witkowie w sprawach na temat dodatków uprawniających mieszkaniowych do wydano przyznania 211 decyzji, dodatku w tym: mieszkanio - możliwości- 205 korzystania decyzje o przyznaniu z systemu dodatku pomocy mieszkaniowego, społecz- wego), nej- po opuszczeniu6 decyzji o odmowie zakładu. przyzna Wizytynia wychowanków dodatku mieszkaniowego - 3 (wnioskodawcy decyzje zmieniające nie spełnili sentencje warunków decyzjiuprawniaj ostaących- do Zakładuprzyznania Poprawczego dodatku mieszkaniowego), w Witkowie w M-GOPS w tecznej. Witkowie,- 3 decyzjepraktyczna zmieniaj naukaące sentencjepisania wniosków,decyzji ostatecznej. po- dań, zapoznawali się z obowiązującymi drukami do- Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od Dodatki mieszkaniowe wypłacone w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. kumentacji potrzebnych do udzielenia pomocy. 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W roku sprawozdawczym pracownicy MGOPS

Kwota wypłaconych dodatków Zasób mieszkaniowy Liczba wypłat mieszkaniowych w zł komunalny 229 30.253,60 Spółdzielczy 330 60.011,03 zakładowy* 114 13.723,17 113

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14127 – Poz. 2457 wsp ó lnot mieszkaniowych 387 59.403,87 pozostawspwspłe**óólnotlnot mieszkaniowych mieszkaniowych 110 387 12.488,005959.403,87.403,87 RAZEMpozostapozosta łe**łe** 1170 110 175.879,671212.488,00.488,00 RAZEMRAZEM 1170 175175.879,67.879,67 *Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa „Maliniec”, Bank Spółdzielczy Witkowo, PHU Zakład Rolny*Wojskowa *WojskowaJaworowo*Wojskowa „ROMEX” Age Age Agencjancjancja Mieszkaniowa, Mieszkaniowa, Mieszkaniowa, GospodarstwoGospodarstwo Gospodar Rolne- SkarbuSPRAWOZDANIE Pańństwastwa „Maliniec”,„Maliniec”, Z Bank BankWYKONANIA Spó Spółdzielczyłdzielczy PLANU Witkowo, Witkowo, FNAN PHU PHU- Zak Zakładład **domystwoRolnyRolny jednorodzinne, Rolne Jaworowo Jaworowo Skarbu „ROMEX”lokale„ROMEX” Państwa mieszkalne „Maliniec”, wynajmowane Bank od Spół osób- fizycznych,SOWEGO Parafia za 2009 Rzymsko rok-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych Mieldzielczyż**domyyn**domy. jednorodzinne, Witkowo,jednorodzinne, PHU lokalelokale Zakład mieszkalnemieszkalne Rolny wynajmowane Jaworowo od osóbSzkoła fizycznych, Podstawowa ParafiaParafia Rzymsko Rzymsko Nr 2 w-Katolicka- KatolickaWitkowie p.w. p.w. Wszystkich Wszystkich Ś wiŚwiętychętych „ROMEX”MielMielżżynyn. . SPRAWOZDANIE **domy jednorodzinne, Z WYKONANIA lokale PLANU mieszkalne FNANSOWEGO wynaj- za 2009Na rok rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe SzkomowanełaSPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIEPodstawowa od osób Nr 2 w fizycznych,Z Z WitkowieWYKONANIA WYKONANIA Parafia PLANUPLANU Rzymsko-Ka FNANSOWEGO- w zaza wysokości 20092009 rokrok 6 140,00 zł, z tego zrealizowano tolickaSzkoSzkoła łap.w. Podstawowa Podstawowa Wszystkich Nr Nr 2 2 w wŚwiętych WitkowieWitkowie Mielżyn. 6.065,29 zł, tj. 98,8%, z czego: Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 6 140,00 zł, z tego zrealizowano 6.065,29 zł, tj. 98,8%, z czego: NaNa rok rok 2009 2009 zaplanowano zaplanowano dochodydochody budbudżżetoweetowe w wysokości 6 140,00 zzłł,, zz tegotego zrealizowanozrealizowano 6 6.065,29.065,29 z zł,ł ,tj. tj. 98,8%, 98,8%, z zczego: czego: DOCHODY PLAN WYKONANIE § DOCHODYDOCHODY FINANSOWYPLANPLAN % nazwa paragrafu dochodów W 2009WYKONAWYKONA ROKU NIENIE §§ NA 2009FINANSOWYFINANSOWY ROK %% nazwanazwa paragrafuparagrafu dochoddochodów WW 20092009 ROKU ROKU 0690 Wpływy z różnych opłat NANA100,00 20092009 ROKROK 36,00 36,0 07500 0690690Dochody WpWpł ywyłzywy najmu zz rróż óżi nychdziernychż opawyopłłatat sk ładników 5.100,00100,00100,00 5.058,2236,00 36,0099,2 36,036,0 00750750maj ątkowychDochodyDochody skarbu zz najmunajmu Pa ińi dzierstwa,dzierżż awyawyjednostek skłładnik ów 55..100,00100,00 55.058,22.058,22 99,299,2 samorzmajmająduąątkowychtkowych terytorialnego skarbuskarbu lub PaPa ńinnychństwa,stwa, jednostekjednostek zaliczanychsamorzsamorz doąądudu sektora terytorialnegoterytorialnego finansów lublub publicznych innych jednostek oraz innychzaliczanychzaliczanych umów dodo o sektorapodobnychsektora finansfinans charakterzeów publicznych 0920 Pozostaorazorazłe odsetkiinnychinnych umumóóww oo podobnychpodobnych charakterze 850,00 881,07 103,7 09700 0920920Wp ływyPozostaPozosta z różłnychełe odsetkiodsetki dochod ów 90,00850,00850,00 90,00881,07881,07 100,0 103,7 103,7 00970970DOCHODY WpWpływyływy OG zÓŁz rróżóżEMnychnych dochoddochodóóww 6.140,0090,00 90,00 6.065,2990,00 90,0098,8 100,0100,0 DOCHODYDOCHODY OGOGÓŁÓŁEMEM 66..140,00140,00 66.065,29.065,29 98,898,8 Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2239978,00 zł, otrzymano: subwencji oświatowej - 1883964,22 zł NaNa 2009 2009 rok rok zaplanowano zaplanowano śśrodkirodki finansowefinansowe nana realizację zadań oośświatowych ww wysokowysokośścici 2239978,00 2239978,00 z zł,ł ,otrzymano: otrzymano: środkówNa w ł 2009asnych gminy rok zaplanowano- 349653,78 zł środki finansowe wydatkowano 2.166.916,36 zł, tj. 96,74% planu subwencjisubwencji o ośświatowejwiatowej - - 1883964,221883964,22 zzłł środkówna realizacjęwłasnych gminy zadań „Przeciwdzia oświatowychłanie przemocy w wysokości w rodzinie” - 3350,00Ze środków zł tych wykonano następujące wydatki: środkówśrodków w własnychłasnych gminy gminy -- 349653,78349653,78 zzłł dotacji2239978,00 celowej - wyprawka zł, otrzymano: szkolna - 3010,00 zł środkówśrodków w własnychłasnych gminy gminy „Przeciwdzia„Przeciwdziałłanieanie przemocy w rodzinie” -- 3350,003350,00 zzłł wydatkowanosubwencji 2.166 oświatowej.916,36 zł, tj. - 96,74% 1883964,22 planu zł I. SZKOŁA dotacjidotacji celowej celowej - - wyprawka wyprawka szkolnaszkolna -- 303010,0010,00 złł Ze środkówśrodków tych własnychwykonano nast gminyępuj ą-ce 349653,78 wydatki: zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę wydatkowanowydatkowano 2 2.166.166.916,36.916,36 zzłł,, tj.tj. 96,74%96,74% planuplanu środków własnych gminy „Przeciwdziałanie prze- 2.101.711,00 zł; ZeZe ś rodkówśrodków tych tych wykonano wykonano nastnastęępujpująącece wydatki:wydatki: I. mocy SZKO w rodzinie”ŁA - 3350,00 zł wykonano 2.037.052,00 zł, tj. 96,9 % planu

W rozdzialedotacjiI. tym celowejSZKO zaplanowanoŁA - wyprawka wydatki szkolnana kwotę -2 .3010,00101.711,00 zł zł; I. SZKOŁA wykonanoW rozdziale 2.037.052,00 tym zaplanowanozł, tj. 96,9 % wydatkiplanu na kwotę 2.101.711,00 zł; W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.101.711,00 zł; wykonano 2.037.052,00 zł, tj. 96,9 % planu wykonano 2.037.052,00 zł, tj. 96,9 % planu WYDATKI PLAN WYKONANIE WYDATKI FINANSOWYPLAN WYKONANIE KWOTY § WYDATKI PLAN WYKONANIEW 2009 % KWOTY § nazwa paragrafu wydatków FINANSOWYNA 2009 W 2009 % NIEWYKONANIAKWOTY § nazwa paragrafu wydatków FINANSOWY WROKU 2009 % NIEWYKONANIA nazwa paragrafu wydatków NA 2009ROK ROK ROKU NIEWYKONANIA NA 2009 ROK ROKU 40104010 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe osobowe pracowników 1.4581.458.640,00.640,00 1.1409.409..619,53619,53 96,696,6 --4949.020,47020,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.458.640,00 1.409.619,53 96,6 -49.020,47 4040 Dodatkowepracownik wynagrodzenieów roczne 105.280,00 105.275,73 100,0 -4,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.280,00 105.275,73 100,0 -4,27 41104040 Sk ładkiDodatkowe na ubezpieczenia wynagrodzenie społeczne 105248.280,00.310,00 105234..275,73579,91 94,5100,0 -13.730,09-4,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248.310,00 234.579,91 94,5 -13.730,09 4120 Składkiroczne na Fundusz Pracy 39.350,00 38.128,61 96,9 -1.221,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 39.350,00 38.128,61 96,9 -1.221,39 41704110 wynagrodzenia Składki na bezosoboweubezpieczenia 248.310,00420,00 234.579,91420,00 100,094,5 -13.730,090,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 420,00 420,00 100,0 0,00 wynagrodzeniaspołeczne i pochodne od 1.852.000,00 1.788.023,78 96,5 -63.976,22 wynagrodzenia i pochodne od 1.852.000,00 1.788.023,78 96,5 -63.976,22 4120wynagrodze Składki ńna Fundusz Pracy 39.350,00 38.128,61 96,9 -1.221,39 wynagrodzeń 30204170 Nagrody wynagrodzenia i wydatki osobowe bezosobowe 6420,00.400,00 6.420,00397,51 100,0100,0 -2,490,00 3020 Nagrodyniezaliczone i wydatki do wynagrodze osobowe ń 6.400,00 6.397,51 100,0 -2,49 wynagrodzenia i pochodne od 1.852.000,00 1.788.023,78 96,5 -63.976,22 4140 niezaliczoneWpłaty na PFRON do wynagrodze ń 5.122,00 5.122,00 100,0 0,00 wynagrodzeń 41404210 WpZakupłaty materiana PFRONłów i wyposażenia 245.387,00122,00 245..373,09122,00 99,9100,0 -13,910,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 6.400,00 6.397,51 100,0 -2,49 42104240 ZakupZakup materia pomocyłów naukowych, i wyposaż enia 243.957,00387,00 243..855,92373,09 97,499,9 -101,08-13,91 niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakupdydaktycznych pomocy naukowych, i książek 3.957,00 3.855,92 97,4 -101,08 4140 Wpłaty na PFRON 5.122,00 5.122,00 100,0 0,00 4260 dydaktycznychZakup energii i książek 88.000,00 87.992,02 100,0 -7,98 426042704210 ZakupZakup Zakup energii usług materia remontowych łów i 2488.6387,00.600,00000,00 24876..373,09.597,40992,02 100,0100,099,9 --13,912,60-7,98 42704280 ZakupZakupwyposa us usługług remontowych żzdrowotnychenia 16.470,00600,00 16..468,00597,40 99,9100,0 -2,00-2,60 42804300 ZakupZakup us usługług zdrowotnych pozostałych 171.430,00470,00 171..160,468,0077 98,599,9 -269,23-2,00 114 4300 Zakup usług pozostałych 17.430,00 17.160,77 98,5 -269,23 114 114

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14128 – Poz. 2457

4240 4240Zakup pomocyZakup pomocy naukowych, naukowych, 3.957,003.957,00 3 .855,923.855,92 97,4 97,4 -101,08-101,08 4240 dydaktycznychZakup pomocy naukowych,i książek 3.957,00 3.855,92 97,4 -101,08 dydaktycznychdydaktycznych i książek i k siążek 4260 4260Zakup energiiZakup energii 88.000,0088.000,00 87 .992,0287.992,02 100,0 100,0 -7,98 -7,98 42704260 Zakup usenergiiług remontowych 886.600,00000,00 876.597,40992,02 100,0 -2,607,98 4270 4270Zakup usZakupług remontowych usług remontowych 6.600,006.600,00 6 .597,406.597,40 100,0 100,0 -2,60 -2,60 4280 4280Zakup usZakupług zdrowotnych usług zdrowotnych 1.470,001.470,00 1 .468,001.468,00 99,9 99,9 -2,00 -2,00 43004280 Zakup usług pozostazdrowotnychłych 171.430,00470,00 171.160,468,0077 98,599,9 -269,23-2,00 4300 4300Zakup usZakupług pozosta usług pozostałych łych 17.430,0017.430,00 17 .160,1777.160, 98,577 98,5 -269,23-269,23 4350 4350Zakup usZakupług dost usługępu dost do ęsiecipu do sieci 770,00770,00 684,00684,00 88,8 88,8 -86,00 -86,00 4350 InternetZakup us ług dostępu do sieci 770,00 684,00 88,8 -86,00 InternetInternet 4370 4370Opłaty Opz tytułatyłu z zakuputytułu zakupuusług usług 3.300,003.300,00 3 .203,883.203,88 97,1 97,1 -96,12 -96,12 4370 stacjonarnejOpłaty z tytu łu zakupu usług 3.300,00 3.203,88 97,1 -96,12 stacjonarnejstacjonarnej 4410 4410Podróż ePodr służóżbowee słu żkrajowebowe krajowe 1.000,001.000,00 933,64933,64 93,4 93,4 -66,36 -66,36 44404410 OdpisyPodróże na sł uzakżboweładowy krajowe fundusz 831.625,00000,00 83.625,00933,64 100,093,4 -66,360,00 4440 4440Odpisy Odpisyna zakł adowyna zakł adowyfundusz fundusz 83.625,0083.625,00 83 .625,0083.625,00 100,0 100,0 0,00 0,00 świadczeświadczeń socjalnychń socjalnych 4700 Szkoleniaświadczeń pracownik socjalnychó w 700,00 695,00 99,3 -5,00 4700 4700Szkolenia Szkolenia pracownik pracowników ów 700,00700,00 695,00695,00 99,3 99,3 -5,00 -5,00 niebędąniebcychę dczącychłonkami czł onkami korpusuniebędących służ bycz łcywilnejonkami korpusukorpusu służby cywilnejsłużby cywilnej 4740 4740Zakup materiaZakup materiałów łów 1.000,001.000,00 971,67971,67 97,2 97,2 -28,33 -28,33 4740 papierniczychZakup materia łódow sprz ętu 1.000,00 971,67 97,2 -28,33 papierniczychpapierniczych do sprz doętu sprz ętu drukarskiego.drukarskiego. I urządze I urzń ądzeń kserogr.drukarskiego. I urządzeń kserogr.kserogr. 4750 4750Zakup akcesoriZakup akcesoriów ów 5.950,005.950,00 5 .948,325.948,32 100,0 100,0 -1,68 -1,68 4750 komputerowychZakup akcesorió ww tym 5.950,00 5.948,32 100,0 -1,68 komputerowychkomputerowych w tym w tym programprogramów i licencjiów i licencji pozostaprogramłóe wwydatki i licencji bie żące 249.711,00 249.028,22 99,7 -682,78 pozostapozostałe wydatkiłe wydatki bieżące bie żące 249.711,00249.711,00 249 .028,22249.028,22 99,7 99,7 -682,78-682,78 WYDATKIWYDATKI OGÓŁEM OG ÓŁEM 2.101.711,002.101.711,00 2.037 .052,002.037.052,00 96,9 96,9 -64.659,00-64.659,00 WYDATKI OGÓŁEM 2.101.711,00 2.037.052,00 96,9 -64.659,00

ŚrodkiŚrodki wŚ tymrodki rozdzialew w tymtym rozdzialerozdziale wydatkowa wydatkowa wydatkowanene były nane wynagrodzeniabyły byłyna wynagrodzenia na wy wraz- z larskie,pochodnymi wraz z pochodnymi transportowe, od wynagrodze od wynagrodze wń dla zakresie nauczycieli,ń dla BHP nauczycieli, pracowników i pralnicze, pracowników administracjiŚrodki w tym irozdziale obsługi, dodatkowewydatkowa wynagrodzeniane były na wynagrodzenia roczne oraz wraz umowy z pochodnymi zlecenia. od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracjinagrodzeniaadministracji i obs ługi, wraz i obsdodatkowe zługi, pochodnymi dodatkowe wynagrodzenia wynagrodzenia od wynagrodzeń roczne oraz roczne umowy orazwywóz zlecenia.umowy odpadów zlecenia. stałych i monitoring. Pozostadla łPozostaenauczycieli, wydatkiłe wydatkibieżą pracownikówce zwibieżąązanece zwi z utrzymaniemą zaneadministracji z utrzymaniem szko i łyobsłu m.in.: szko-ł y m.in.:Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon -Pozosta łezakup wydatki materia bieżąłówce zwii wyposaązaneż ze niautrzymaniem w tym: artyku szkołówły m.in.: biurowych, gospodarczych, druków świadectw, środków czystości, - gi, dodatkowezakup materia wynagrodzeniałów i wyposażenia roczne w tym: artykuoraz łumowyów biurowych, stacjonarny, gospodarczych, Internet, druków ś podróżywiadectw, służbowych,środków czysto ś odpici, - prenumerata,- zakup wyposa materiażenia,łów i wyposażenia w tym: artykułów biurowych, gospodarczych, druków świadectw, środków czystości, prenumerata,zlecenia. wyposażenia, sów na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON oraz zakupu akce- -prenumerata, zakup wyposa energii:żenia, c.o., energii elektrycznej i wody, - Pozostałe-zakup energii:zakup wydatki c.o.,energii: energii bieżące c.o., elektrycznej energii związane elektrycznej i wody, z utrzyma i wody,- soriów komputerowych. - -zakup uszakupług pozosta usługł ychpozosta to kosztyłych to i kosztyprowizje i prowizje bankowe, bankowe, usługi kominiarskie, usługi kominiarskie, komputerowe, komputerowe, stolarskie, stol transportowe,arskie, transportowe, w w niemzakresie- szkoły BHPzakup m.in.: i uspralnicze,ług pozosta wywózłych odpadówto koszty stai prowizjełych i monitoring. bankowe, usługi kominiarskie, komputerowe, stolarskie, transportowe, w zakresie- zakup zakresieBHP i pralnicze,materiałów BHP i pralnicze, wywóz i wyposażenia odpadówwywóz odpadów stał ychw tym: ista monitoring.łych artyku i monitoring.- II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZY- Inne wydatkiInne wydatkidotyczy łdotyczyy m.in.;ł opy m.in.;łaty za op telefonłaty za stacjonarny, telefon stacjonarny, Internet, Internet, podróży podrósłużbowych,ży służbowych, odpisów odpisów na ZFŚŚ na, wp ZFłatyŚŚ ,na wp PFRONłaty na PFRONoraz oraz łówInne biurowych, wydatki dotyczy gospodarczych,ły m.in.; op łdrukówaty za telefon świadectw, stacjonarny, Internet,CIELI podróży służbowych, odpisów na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON oraz zakupu akcesoriówzakupu akcesoriów komputerowych. komputerowych. środkówzakupu czystości, akcesoriów prenumerata,komputerowych. wyposażenia,

- zakupII. energii:DOSKONALENIE c.o., energii I DOKSZTA elektrycznejŁCANIE i wody, NAUCZYCIELIW rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę II. II.DOS KONALENIEDOSKONALENIE I DOKSZTA I DOKSZTAŁCANIEŁ NAUCZYCIELICANIE NAUCZYCIELI - zakup usług pozostałych to koszty i prowizje 7.000,00 zł, bankowe,W rozdziale usługi tym kominiarskie,zaplanowano wydatki komputerowe, na kwotę 7. 000,00 sto- zł, z czego wykonano 3.799,80 zł, tj. 54,3% planu W rozdzialeW rozdziale tym zaplanowano tym zaplanowano wydatki wydatkina kwot ęna 7 .kwot000,00ę 7 z.000,00ł, zł, z czego wykonanoz czego wykonano 3.799,80 3 z.799,80ł, tj. 54,3% zł, tj. planu 54,3% planu z czego wykonano 3.799,80 zł, tj. 54,3% planu

WYSZCZEGWYSZCZEGÓLNIENIEÓLNIENIE PLAN PLAN WYKONANIEWYKONANIE % % PodróżeWYSZCZEG służbowe krajoweÓLNIENIE PLAN 400,00 WYKONANIE281,80 70,5% PodróżePodr służóżbowee słu żkrajowebowe krajowe 400,00400,00 281,80281,80 70,5 70,5 SzkoleniaSzkolenia 6.600,006.600,00 3.518,003.518,00 53,3 53,3 RAZEMSzkolenia 67.000,00600,00 3.799,80518,00 54,353,3 RAZEMRAZEM 7.000,007.000,00 3.799,803.799,80 54,3 54,3

III.III. ŚWIETLICA ŚWIETLICA 116.440,00 zł, III. III.ŚWIETLICA ŚWIETLICA W rozdzialeWW rozdziale rozdziale tym zaplanowano tym zaplanowano zaplanowano wydatki wydatkina kwotwydatki ęna 116 kwot .na440,00ę kwotę116 z.440,00ł, zł,z tego wykonano 111.837,56 zł, tj. 96,1% planu zW tego rozdziale wykonano tym zaplanowano111.837,56 z łwydatki, tj. 96,1% na planukwotę 116.440,00 zł, z tego wykonanoz tego wykonano 111.837,56 111 z.837,56ł, tj. 96,1% zł, tj. planu 96,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGWYSZCZEGÓLNIENIEÓLNIENIE PLAN PLAN WYKONANIEWYKONANIE % % WynagrodzeniaWynagrodzenia osobowe osobowe 87.250,0087.250,00 83.809,2183.809,21 96,1 96,1 SkWynagrodzeniaładki na ubezp osoboweieczenia społeczne i 1787.250,00270,00 8316.809,21156,15 96,1 Składki Sknał adkiubezp naieczenia ubezpieczenia społeczne spo ił eczne i 17.270,0017.270,00 16.156,1516.156,15 93,6 FP 93,6 93,6 FP FP DodatkowaDodatkowa nagroda nagroda roczna roczna 5.920,005.920,00 5.872,205.872,20 99,2 99,2 OdpisDodatkowa na ZF ŚnagrodaS roczna 56.920,00000,00 56.872,20000,00 100,099,2 Odpis naOdpis ZFŚ Sna ZFŚS 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 100,0 100,0 RAZEM 116.440,00116.440,00 111.837,56111.837,56 96,05 RAZEMRAZEM 116.440,00 111.837,5696,05 96,05 115 115 115

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14129 – Poz. 2457

IV.IV. DOSKONALENIEDOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIEI DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI NA- W rozdziale (świetlica) tym zaplanowano wydatki na kwotę

UCZYCIELI IV. DOSKONALENIE(świetlica) I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI600,00 ( śzł,wietlica) IV. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI (świetlica) W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł

zW czego rozdziale wykonano tym zaplanow 0,00 zł ano wydatki na kwotę 600,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 600,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł z czego wykonano 0,00 zł WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

SzkoleniaWYSZCZEG ÓLNIENIE PLAN 600,00 WYKONANIE0,00 0,0% SzkoleniaWYSZCZEG ÓLNIENIE PLAN 600,00 WYKONANIE0,00 0,0% RAZEMSzkolenia 600,00 0,00 0,0 SzkoleniaRAZEM 600,00 0,00 0,0 RAZEM 600,00 0,00 0,0 RAZEM 600,00 0,00 0,0 V.V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZECIWDZIAŁ ALKOHOLIZMOWIANIE ALKOHOLIZMOWI W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę

V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3.350,00 zł, V. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.350,00 zł, z tego wykonano 3.350,00 zł tj. 100,0%

zW tego rozdziale wykonano tym zaplanowano3.350,00 zł tj. wydatki 100,0% na kwotę 3.350,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.350,00 zł, z tego wykonano 3.350,00 zł tj. 100,0% z tego wykonano 3.350,00 zł tj. 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Umowy WYSZCZEGzlecenia ÓLNIENIE PLAN3 .200,00 WYKONANIE3.200,00 100,0% Umowy WYSZCZEGzlecenia ÓLNIENIE PLAN3 .200,00 WYKONANIE3.200,00 100,0% ZakupUmowy materia zleceniałów i wyposażenia 3.150,00200,00 3.150,00200,00 100,0 UmowyZakup materia zleceniałów i wyposażenia 3.200,00150,00 3.200,00150,00 100,0 RAZEMZakup materia łów i wyposażenia 3.350,00150,00 3.350,00150,00 100,0 ZakupRAZEM materia łów i wyposażenia 3.150,00350,00 3.150,00350,00 100,0 RAZEM 3.350,00 3.350,00 100,0 RAZEM 3.350,00 3.350,00 100,0 VI.VI. POZOSTAŁA POZOSTA DZIAŁALNOŚĆŁA DZIAŁALNOŚĆ W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.867,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.867,00 zł, z tego wykonano 7.867,00 zł, tj. 100,0% planu zW tego rozdziale wykonano tym zaplanowano7.867,00 zł, tj. wydatki 100,0% na planu kwot ę 7.867,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.867,00 zł, z tego wykonano 7.867,00 zł, tj. 100,0% planu z tego wykonano 7.867,00 zł, tj. 100,0% planu WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Odpis naWYSZCZEG ZFŚS emerytÓLNIENIEów PLAN7 .867,00 WYKONANIE7.867,00 100,0% Odpis naWYSZCZEG ZFŚS emerytÓLNIENIEów PLAN7 .867,00 WYKONANIE7.867,00 100,0% RAZEMOdpis na ZFŚS emerytów 7.867,00 7.867,00 100,0 OdpisRAZEM na ZFŚS emerytów 7.867,00 7.867,00 100,0 RAZEM 7.867,00 7.867,00 100,0 RAZEM 7.867,00 7.867,00 100,0 OGÓŁEMOGÓ ŁEM WYKONANIE WYKONANIE PLANU PLANU

OGÓ ŁEM WYKONANIE PLANU OGÓŁEM WYKONANIE PLANU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % OGÓŁEMWYSZCZEG ÓLNIENIE 2PLAN.239. 978,00 WYKONANIE2.166.916,35 96,7% OGÓŁEMWYSZCZEG ÓLNIENIE 2PLAN.239. 978,00 WYKONANIE2.166.916,35 96,7% OGÓŁEM 2.239.978,00 2.166.916,35 96,7 OGÓŁEM 2.239.978,00 2.166.916,35 96,7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FNANSOWEGO

SPRAWOZDANIEzaSPRAWOZDANIE 2009 r. Z Z WYKONANIAWYKONANIA PLANUPLANU FNANSOWEGOFNAN- Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FNANSOWEGO SOWEGOSzkoza 2009ła Podstawowa zar. 2009 r. Nr 3 w Witkowie w wysokości 96.350,00 zł, z tego zrealizowano za 2009 r. NaSzko rokła Podstawowa2009 zaplanowano Nr 3 w dochody Witkowie bud żetowe w wysokości 92.379,6496.350,00 zł, zł,z tego tj. zrealizowano95,9%, z czego: 92.379,64 zł, tj. 95,9%, z czego: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Witkowie Szkoła Na rok Podstawowa 2009 zaplanowano Nr 3 dochody w Witkowie budżetowe w wysokości 96.350,00 zł, z tego zrealizowano 92.379,64 zł, tj. 95,9%, z czego: Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 96.350,00 zł, z tego zrealizowano 92.379,64 zł, tj. 95,9%, z czego: DOCHODY PLAN WYKONANIE ROZDZ. § nazwa paragrafuDOCHODY dochod ów FINANSOWYPLAN NA % DOCHODY PLAN WWYKONANIE 2009 ROKU ROZDZ. § nazwa paragrafu dochodów FINANSOWY2009 ROK NA WYKONANIE % ROZDZ. § nazwa paragrafu dochodów FINANSOWY NA W 2009 ROKU % 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 2009 ROK100,00 W 2009 ROKU44,00 44,0 80101 0690 Wpływy z różnych opłat 2009 ROK100,00 44,00 44,0 80101 0750690 DochodyWpływy zz rnajmuóżnych i opdzierłatż awy 4.500,00100,00 4.216,8244,00 93,744,0 80101 0750690 DochodyWpływy zz rnajmuóżnych i opdzierłatż awy 4.500,00100,00 4.216,8244,00 44,093,7 80101 0750 skDochodyładnikó wz najmumajątkowych i dzierżawy skarbu 4.500,00 4.216,82 93,7 80101 0750 skDochodyładnikó wz najmumajątkowych i dzierżawy skarbu 4.500,00 4.216,82 93,7 Paskłńadnikstwa,ó wjednostek majątkowych samorz skarbuądu Paskłńadnikstwa,ó wjednostek majątkowych samorz skarbuądu terytorialnegoPaństwa, jednostek lub innych samorz ądu Państwa, jednostek samorządu jednostekterytorialnego zaliczanych lub innych do sektora jednostekterytorialnego zaliczanych lub innych do sektora finansjednosteków publicznychzaliczanych orazdo sektora innych finansjednosteków publicznychzaliczanych orazdo sektora innych umfinansówó ow podobnych publicznych charakterze oraz innych umfinansówó ow podobnych publicznych charakterze oraz innych 80148 0830 Wpumóływyw o zpodobnych usług charakterze 91.000,00 87.364,30 96,0 80148 0830 Wpumóływyw o zpodobnych usług charakterze 91.000,00 87.364,30 96,0 8010180148 0920830 PozostaWpływył ez odsetkiusług 91.750,00000,00 87.754,52364,30 100,696,0 8014880101 0920830 PozostaWpływył ez odsetkiusług 91.750,00000,00 87.364,30754,52 100,696,0 DOCHODY80101 0 920OGÓŁ EMPozosta łe odsetki 96.350,00750,00 92.379,64754,52 100,695,9 80101DOCHODY 0 920OGÓŁ EMPozosta łe odsetki 96.350,00750,00 92.379,64754,52 100,695,9 DOCHODY OGÓŁEM 96.350,00 92.379,64 95,9 DOCHODY OGÓŁEM 96.350,00 92.379,64 95,9 Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 2.119.845,00 zł, otrzymano:

subwencjiNa 2009 rok oś wiatowejzaplanowano – 1. 417środki.739,41 finansowe zł na realizację zadań oświatowych w wysokości 2.119.845,00 zł, otrzymano: NaNa 20092009 rok rok zaplanowano zaplanowano środki finansowe środki finansowena realizację zadatyczneń oświatowych Tęcza” w– wysoko1.190,00ści 2 .zł119.845,00 zł, otrzymano: śsubwencjirodków w ołasnychświatowej gminy – 1 .–417 696.739,41.175,59 z łz ł na subwencji realizację o światowej zadań oświatowych– 1.417.739,41 zł w wysokości dotacji celowej - wyprawka szkolna - 4 740,00 zł środków własnych gminy „Zaj– 696ęcia.175,59 socjoterapeutyczne zł Tęcza” – 1.190,00 zł środków własnych gminy – 696.175,59 zł 2.119.845,00dotacjiśrodków celowej własnych zł, - otrzymano:wyprawka gminy „Zaj szkolnaęcia socjoterapeutyczne - 4 740,00 zł Tęcza” –wydatkowano 1.190,00 zł 2.070.305,42 zł tj. 97,7% planu subwencjidotacjiśrodków celowej w oświatowejłasnych - wyprawka gminy – „Zaj 1.417.739,41 szkolnaęcia socjoterapeutyczne - 4 740,00 zł zł Tęcza” – 1.190,00 zł dotacji116 celowej - wyprawka szkolna - 4 740,00 zł środków116 własnych gminy – 696.175,59 zł Ze środków tych wykonano następujące wydatki: środków własnych gminy „Zajęcia socjoterapeu- 116

wydatkowano 2.070.305,42 zł tj. 97,7% planu Dziennik Urzędowy Ze środkówWojewództwa tych wykonano Wielkopolskiego następują ceNr wydatki: 129 – 14130 – Poz. 2457

I. I.SZKO SZKOŁAŁA PODSTAWOWA PODSTAWOWA W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.754.165,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.754.165,00 zł, wykonano 1.715.632,05 zł, tj. 98,7% planu wykonano 1.715.632,05 zł, tj. 98,7% planu

WYDATKI PLAN WYKONANIE KWOTY § FINANSOWY W 2009 % nazwa paragrafu wydatków NIEWYKONANIA NA 2009 ROK ROKU 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.158.980,00 1.133.295,04 97,8 -25.684,96 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.220,00 81.219,83 100,0 -0,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194.670,00 184.790,74 94,9 -9.879,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 30.970,00 28.226,87 91,1 -2.743,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 360,00 360,00 100,0 0,00 wynagrodzenia i pochodne od 1.466.200,00 1.427.892,48 97,4 -38.307,52 wynagrodzeń 3020 Nagrody i wydatki osobowe 6.435,00 6.434,51 100,0 -0,49 niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.705,00 31.627,07 99,8 -77,93 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.073,00 3.070,99 99,9 -2,01 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 110.000,00 109.991,26 100,0 -8,74 4270 Zakup usług remontowych 30.900,00 30.899,57 100,0 -0,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.692,00 2.692,00 100,0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22.549,00 22.533,92 99,9 -15,08 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1.020,00 999,73 98,0 -20,27 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.071,00 3.069,64 100,0 -1,36 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.200,00 2.104,06 95,6 -95,94 4430 Różne opłaty i składki 1.150,00 1.150,00 100,0 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 66.565,00 66.565,00 100,0 0,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 605,00 605,00 100,0 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.000,00 996,92 99,7 -3,08 sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserogr. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 5.000,00 4.999,90 100,0 -0,10 w tym programów i licencji pozostałe wydatki bieżące 287.965,00 287.739,57 99,9 -225,43 WYDATKI OGÓŁEM 1.754.165,00 1.715.632,05 97,8 -38.532,95

Środki wŚrodki tym rozdziale w tym rozdzialewydatkowane wydatkowane były na wynagrodzenia były na wy wraz- z pochodnymi- zakup energii: od wynagrodze c.o., energiiń dla nauczycieli,elektrycznej pracowników i wody, administracjinagrodzenia i obsługi, wraz dodatkowe z pochodnymi wynagrodzenia od wynagrodzeń roczne oraz umowy zlecenia.- zakup usług pozostałych to koszty i prowizje Pozostadlałe nauczycieli,wydatki bieżą cepracowników związane z utrzymaniem administracji szko ił yobsłu m.in.:- bankowe, usługi elektryczne, kominiarskie, kompu- - gi, zakupdodatkowe materia łwynagrodzeniaów i wyposażenia rocznew tym: artykuoraz łumowyów biurowych, terowe, gospodarczych, stolarskie, druków transportowe, świadectw, śwrodków zakresie czysto BHPści i paliwa,zlecenia. prenumerata, wyposażenia, pralnicze, wywóz odpadów stałych, ścieki, - Pozostałezakup energii: wydatki c.o., energii bieżące elektrycznej związane i wody, z utrzyma - Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon - niemzakup szkoły usług m.in.: pozostałych to koszty i prowizje bankowe, usługistacjonarny, elektryczne, kominiarskie, Internet, podróży komputerowe, służbowych, stolarskie, badań transportowe,- zakup w zakresie materiałów BHP i i pralnicze, wyposażenia wywóz w odpadów tym: artystałych,- ślekarskich,cieki, odpisów na ZFŚŚ, zakupu akcesoriów Inne wydatkikułów dotyczy biurowych,ły m.in.; gospodarczych, opłaty za telefon stacjonarny, druków świa Internet,- komputerowych,podróży służbowych, zakupu badań lekarskich, usług remontowych, odpisów na ZF ŚŚ dy,- zakupudectw, akcesoriów środków komputerowych, czystości zakupu paliwa, usł ug prenumerata, remontowych, dydaktycznychdaktycznych wyposażenia, II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 54.600,00 zł, 117

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14131 – Poz. 2457

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 54.600,00 zł, z tego wykonano 53.522,96 zł, tj. 98,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wynagrodzenia osobowe 41.850,00 40.883,52 97,7 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 7.550,00 7.444,67 98,6 Dodatkowa nagroda roczna 2.800,00 2.794,77 99,8 Odpis na ZFŚS 2.400,00 2.400,00 100,0 RAZEM 54.600,00 53.522,96 98,0

III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.000,00 zł, z tego wykonano 5.688,15 zł, tj. 94,8% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Zakup usług pozostałych 2.157,00 2.156,45 100,0 Podróże służbowe krajowe 800,00 699,60 87,5 Szkolenia 2.643,00 2.432,10 92,0 Umowy zlecenia 400,00 400,00 100,0 RAZEM 6.000,00 5.688,15 94,8

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 195.770,00 zł z tego wykonano 188.219,30 zł tj. 96,1% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,00 199,18 99,6 Wynagrodzenia osobowe 79.250,00 76.835,77 97,0 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 15.300,00 13.643,30 89,2 Dodatkowa nagroda roczna 5.850,00 5.847,46 100,0 Odpis na ZFŚS 3.670,00 3.670,00 100,0 Zakup materiałów 1.980,00 1.979,99 100,0 Zakup środków żywności 89.520,00 86.043,60 96,12 RAZEM 195.770,00 188.219,30 96,1

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł, z tego wykonano 12.000,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 12.000,00 12.000,00 100,0 RAZEM 12.000,00 12.000,00 100,0

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.190,00 zł z tego wykonano 1.190,00 zł, tj. 100,0% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Zakup materiałów i wyposażenia 770,00 770,00 100,0 Zakup usług pozostałych 420,00 420,00 100,0 RAZEM 1.190,00 1.190,00 100,0

118

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14132 – Poz. 2457

VII. ŚWIETLICA VII. ŚWIETLICA W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.380,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91.380,00 zł, z tego wykonano 89.312,96 zł, tj. 97,7% planu z tego wykonano 89.312,96 zł, tj. 97,7% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wynagrodzenia osobowe 67.450,00 66.415,08 98,5 Wynagrodzenia osobowe 67.450,00 66.415,08 98,5 Składki na ubezpieczenia społ. i FP 14.280,00 13.252,44 92,8 Składki na ubezpieczenia społ. i FP 14.280,00 13.252,44 92,8 Dodatkowa nagroda roczna 4.850,00 4.845,44 99,9 Dodatkowa nagroda roczna 4.850,00 4.845,44 99,9 Odpis na ZFŚS 4.800,00 4.800,0 100,0 Odpis na ZFŚS 4.800,00 4.800,0 100,0 RAZEM 91.380,00 89.312,96 97,7 RAZEM 91.380,00 89.312,96 97,7

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % OGÓŁEM 2.119.845,00 2.070.305,42 97,7 OGÓŁEM 2.119.845,00 2.070.305,42 97,7

SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Z WYKONANIA PLANU FNPLANUANSOWEGO FNAN- za 2009Na rok. rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FNANSOWEGO za 2009 rok. PrzedszkoleSOWEGO Miejskie za 2009 w Witkowie rok. w wysokości 137.316,00 zł, z tego zrealizowano Przedszkole Miejskie w Witkowie Przedszkole Miejskie w Witkowie 138.631,19 zł, tj. 101,0%, z czego:

Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 137.316,00 zł, z tego zrealizowano 138.631,19 zł, tj. 101,0%, z czego: Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 137.316,00 zł, z tego zrealizowano 138.631,19 zł, tj. 101,0%, z czego:

DOCHODY PLAN DOCHODY PLAN WYKONANIEW ROZDZ. § FINANSOWY NA WYKONANIEW % ROZDZ. §nazwa paragrafunazwa dochodów paragrafu FINANSOWY NA2009 ROKU % ROZDZ. § nazwa paragrafu 2009FINANSOWY ROK NA 2009 ROKU % dochodów 2009 ROK 2009 ROKU 80104 0830 Wpływy z usług dochodów 1372009.000,00 ROK 137.870,00 100,6 80104 0830 Wpływy z usług 137.000,00 137.870,00 100,6 80104 801040920 0Pozosta830 łWpe odsetkiływy z usług 316,00137.000,00 761,19137.870,00 240,9 100,6 80104 0DOCHODY920 Pozosta OGÓłeŁ EModsetki 137.316,00316,00 138.631,19761,19 101,0 240,9 DOCHODY OGÓŁEM 137.316,00 138.631,19 101,0 WYDATKI BUDŻETOWE zaplanowano na kwotę 1870.466,00 zł, wykonano 1.848.006,02 zł, tj. 98,9%. WYDATKIWYDATKI BUDŻ ETOWE BUDŻETOWE zaplanowano zaplanowano na kwotę 1870 na .466,00 kwotę zł, wykonanoI. PRZEDSZKOLA 1.848.006,02 zł, tj. 98,9%. I. 1870.466,00PRZEDSZKOLA zł, wykonano 1.848.006,02 zł, tj. I. PRZEDSZKOLA98,9%. WYDATKI PLAN WYDATKI PLAN WYKONANIE KWOTY § WYDATKI FINANSOWYPLAN WYKONANIE W% KWOTY § nazwa paragrafu wydatków FINANSOWYW 2009WYKONANIE ROKU W %NIEWYKONANIA KWOTY § nazwa paragrafu wydatkówNA 2009FINANSOWY ROK 2009 ROKU % NIEWYKONANIA nazwa paragrafu wydatków NA 2009 ROK 2009 ROKU NIEWYKONANIA 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.182NA.302,00 2009 ROK 1.182.301,80 100,0 -0,20 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.182.302,00 1.182.301,80 100,0 -0,20 4010pracowników Wynagrodzenia osobowe 1.182.302,00 1.182.301,80 100,0 -0,20 pracowników 4040 Dodatkowepracownik wynagrodzenieów roczne 76.850,00 76.833,30 100,0 -16,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 76.850,00 76.833,30 100,0 -16,70 4110 4040Składki naDodatkowe ubezpieczenia wynagrodzenie społeczne 180.072,0076. 850,00 180.071,0176.833,30 100,0 100,0 -0,99 -16,70 roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 27.916,00 27.915,06 100,0 -0,94 4110 Składki na ubezpieczenia 180.072,00 180.071,01 100,0 -0,99 wynagrodzeniaspołeczne i pochodne od 1.467.140,00 1.467.121,17 100,0 -18,83 4120wynagrodze Składkiń na Fundusz Pracy 27.916,00 27.915,06 100,0 -0,94 3020 Nagrody wynagrodzeniai wydatki osobowe i pochodne od 15.1609,00.467.140,00 15.1608,43.467.121,17 100,0 100,0 -0,57 -18,83 niezaliczonewynagrodze do wynagrodzeń ń 4140 3020Wpłaty naNagrody PFRON i wydatki osobowe 4.226,0015.609,00 4.226,0015.608,43 100,0 100,0 0,00 -0,57 4210 Zakup materianiezaliczonełów i wyposa do wynagrodzeżenia ń150 .500,00 140.184,17 93,1 -10.315,83 4230 4140Zakup leków,Wpłaty wyrobów na PFRON 218,00 4.226,00217,05 4.226,0099,6 100,0 -0,95 0,00 4210medycznych Zakup i pro materiaduktówłó w i wyposażenia 150.500,00 140.184,17 93,1 -10.315,83 4230biobójczych Zakup leków, wyrobów 218,00 217,05 99,6 -0,95 4240 Zakup pomocymedycznych naukowych, i produkt ów 10.000,00 9.865,08 98,7 -134,92 dydaktycznychbiobójczych i książ ek 4260 4240Zakup energiiZakup pomocy naukowych, 63.518,0010 .000,00 57.281,589.865,08 90,2 98,7 -6.236,42-134,92 4270 Zakup usdydaktycznychług remontowych i ksi ążek 25.600,00 23.029,84 90,0 -2.570,16 4260 Zakup energii 63.518,00 57.281,58 90,2 -6.236,42 4280 4260Zakup usZakupług zdrowotnych energii 2.680,0063 .518,00 2.469,0057 .281,58 92,1 90,2 -211,00-6.236,42 4270 Zakup usług remontowych 25.600,00 23.029,84 90,0 -2.570,16 4300 4270Zakup usZakupług pozosta usługłych remontowych 27.762,0025 .600,00 27.761,3623 .029,84 100,0 90,0 -0,64-2.570,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.680,00 2.469,00 92,1 -211,00 4350 4280Zakup usZakupług dost usępuług do zdrowotnych sieci 800,00 2.680,00 789,55 2.469,00 98,7 92,1 -10,45-211,00 4300 Zakup usług pozostałych 27.762,00 27.761,36 100,0 -0,64 4300Internet Zakup usług pozostałych 27.762,00 27.761,36 100,0 -0,64 4350 Zakup usług dostępu do sieci 800,00 789,55 98,7 -10,45 119 119

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14133 – Poz. 2457

Internet 4360 InternetOpłaty z tytułu zakupu usług 200,00 104,22 52,1 -95,78 4360 Optelefoniiłaty z komtytuółurkowej zakupu usług 200,00 104,22 52,1 -95,78 4370 telefoniiOpłaty z komtytuółurkowej zakupu usług 4.500,00 4.312,52 95,8 -187,48 4370 Opstacjonarnejłaty z tytu łu zakupu usług 4.500,00 4.312,52 95,8 -187,48 4410 stacjonarnejPodróże służ bowe krajowe 1.000,00 690,31 69,0 -309,69 44104430 PodrRóżneóż ope słłatyużbowe i składki krajowe 391,001.000,00 389,00690,31 69,099,5 -309,69-2,00 44304440 ROdpisyóżne op nałaty zak ił adowyskładki fundusz 391,0075.949,00 389,0075.949,00 99,5100,0 -2,000,00 4440 Odpisyświadcze nań zaksocjalładowynych fundusz 75.949,00 75.949,00 100,0 0,00 4700 śSzkoleniawiadczeń pracownik socjalnychó w 1.165,00 1.165,00 100,0 0,00 4700 niebSzkoleniaędących pracownik członkamiów korpusu 1.165,00 1.165,00 100,0 0,00 sniebłużbyęd ącywilnejcych cz łonkami korpusu 4740 sZakupłużby materiacywilnejłó w papierniczych 1.200,00 1.197,94 99,8 -2,06 4740 Zakupdo sprz materiaętu drukarskiegołów papierniczych i 1.200,00 1.197,94 99,8 -2,06 dourz ąsprzdzeęńtu kserogr. drukarskiego i 4750 urzZakupądze akcesoriń kserogr.ów 4.500,00 4.360,30 96,9 -139,70 4750 Zkomputerowychakup akcesorió ww tym 4.500,00 4.360,30 96,9 -139,70 komputerowychprogramów i licencji w tym pozostaprogramłóe wwydatki i licencji bie żące 389.818,00 369.600,35 94,8 -20.217,65 WYDATKIpozostałe wydatkiOGÓŁEM bie żące 1389.856.818,00.958,00 1369.836.600,35.721,52 94,898,9 -20.217,65236,48 WYDATKI OGÓŁEM 1.856.958,00 1.836.721,52 98,9 -20.236,48 Środki wŚrodki tym rozdziale w tym rozdzialewydatkowane wydatkowane były na wynagrodzenia były na wy wraz- z pochodnymi- zakup usług od wynagrodze pozostałychń dla nauczycieli, to koszty pracowników i prowizje administracjiŚrodkinagrodzenia w tym irozdziale obsługi wraz oraz wydatkowane zdodatkowe pochodnymi by wynagrodzeniały n a od wynagrodzenia wynagrodzeń roczne.. wraz z bankowe,pochodnymi usługi od wynagrodze elektryczne,ń dla nauczycieli,kominiarskie, pracowników wywóz administracjiPozostadlałe nauczycieli,wydatki i obs łbieugiżą oraz pracownikówce zwi dodatkoweązane z utrzymaniem wynagrodzeniaadministracji przedszkola roczne..i obsługi m.in.: nieczystości, i opadów stałych, odprowadzenie -Pozosta orazłezakup wydatki dodatkowe materia bieżąłów cewynagrodzenia zwii wyposaązaneż zenia utrzymaniem wroczne.. tym: artyku przedszkolałów biurowych, m.in.:ścieków gospodarczych, do oczyszczalni, remontowych, oleju opałowego, środków czysto- ściPozostałezakup , paliwa, materia wyposa wydatkiłówż ienia, wyposa bieżące żenia związane w tym: artyku z utrzymałów biurowych,- - gospodarczych,zakup usług remontowychremontowych, oleju obejmował opałowego, naprawy środków -czysto niemścizakup , paliwa,przedszkola energii: wyposa c.o., m.in.:żenia, energii elektrycznej, wody i gazu, sprzętu RTV i AGD, demontaż parkietu i położenie - - zakup zakup energii:us materiałówług pozosta c.o., energiiłych i wyposażeniato elektrycznej,koszty i prowizje wody w tym: bankowe, i gazu, arty -usługipaneli elektryczne, w sali kominiarskie,dzieci, remont wywóz posadzki. nieczystości, i opadów sta- łych,kułów odprowadzeniezakup biurowych, usług pozosta ścieków gospodarczych,łych do to oczyszczalni,koszty i prowizje remontowych, bankowe, us ługi elektryczne,Inne wydatki kominiarskie, dotyczyły wywóz m.in.; nie opłatyczystoś ci, za i telefonopadów sta- łych,oleju odprowadzeniezakup opałowego, usług remontowych ścieków środków do obejmowaoczyszczalni, czystościł naprawy , paliwa, sprz wyętu -RTVstacjonarny, i AGD, demonta komórkowy,ż parkietu i po podróżyłożenie panelisłużbowych, w sali dzieci, ba- remont- posażenia, posadzki.zakup us ług remontowych obejmował naprawy sprzętu RTVdań i AGD, lekarskich, demonta żodpisów parkietu ina po ZFŚŚ,łożenie wpłatypaneli w na sali PFRON dzieci, remontInne wydatki -posadzki. zakup dotyczy energii: ły m.in.; c.o., op energiiłaty za telefon elektrycznej, stacjona rny,wody komórkowy, i oraz podró zakupuży s pomocyłużbowych, dydaktycznych, badań lekarskich, leków odpisów oraz na ak ZF-ŚŚ, wpInnełaty wydatkigazu, na PFRON dotyczy orazły zakupum.in.; op pomocyłaty za telefondydaktycznych, stacjonarny, leków komórkowy, oraz akcesoriówcesoriów podró żkomputerowych.y służbowych, bada ń lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, wp łaty na PFRON oraz zakupu pomocy dydaktycznych, leków oraz akcesoriów komputerowych. II. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI W rozdzialeII. DOSKONALENIE tym zaplanowano wydatki I DOKSZTA na kwotŁCANIEę 7.400,0 NAUCZYCIELI0 zł, z tego wykonanoW rozdziale 5.176,50 tym z łzaplanowano, tj. 70,0% planu wydatki na kwotę 7.400,00 zł,

z tego wykonano 5.176,50 zł, tj. 70,0% planu WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Podróże służbowe krajowe 1.000,00 404,20 40,4 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Szkolenia 6.400,00 4.772,30 74,6 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 404,20 40,4 RAZEM 7.400,00 5.176,50 70,0 Szkolenia 6.400,00 4.772,30 74,6

III> POZOSTARAZEM ŁA DZIAŁALNOŚĆ 7.400,00 5.176,50 70,0 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.108,00 zł, z tego wykonanoIII. POZOSTA 6.108,00ŁA z łDZIA, tj. 100,0%ŁALNO planuŚĆ W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.108,00 zł, z tego wykonanoWYSZCZEGOLNIENIE 6.108,00 zł, tj. 100,0% planu PLAN WYKONANIE % ZF ŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 6.108,00 6.108,00 100,0 RAZEM WYSZCZEGOLNIENIE 6.108,00PLAN 6.WYKONANIE108,00 100,0 % ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 6.108,00 6.108,00 100,0 OGÓŁEMRAZEM WYKONANIE PLANU 6.108,00 6.108,00 100,0

OGWYSZCZEGOLNIENIEÓŁEM WYKONANIE PLANU PLAN WYKONANIE % OGÓŁEM 1.870.466,00 1.848.006,02 98,9 WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % SPRAWOZDANIEOGÓŁEM Z WYKONANIA PLANU FNANSOWEGO1 za.870 2009.466,00 rok 1.848.006,02 98,9 Gimnazjum w Witkowie SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FNANSOWEGO za 2009 rok GimnazjumNa rok 2009 w zaplanowano Witkowie dochody budżetowe w wysokości 122.434,00 zł, z tego zrealizowano 117.214,85 zł, tj. 95,7%, z czego:

Na120 rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 122.434,00 zł, z tego zrealizowano 117.214,85 zł, tj. 95,7%, z czego: 120

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14134 – Poz. 2457

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FNAN- Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe SOWEGO za 2009 rok w wysokości 122.434,00 zł, z tego zrealizowano Gimnazjum w Witkowie 117.214,85 zł, tj. 95,7%, z czego:

DOCHODY PLAN % WYKONANIE DOCHODY FINANSOWYPLAN % ROZDZIAŁ § WYKONANIEW 2009 nazwa paragrafu dochodów FINANSOWYNA 2009 ROZDZIAŁ § WROKU 2009 nazwa paragrafu dochodów NAROK 2009 ROKU 80110 0690 Wpływy z różnych opłat ROK104,00 104,00 100,0 8011080110 00690750 WpDochodyływy z zr óżnajmunych i opdzierłatż awy 52.000,00104,00 51.844,04104,00 99,7100,0 80110 0750 Dochodyskładnikó zw najmu majątkowych i dzierżawy skarbu 52.000,00 51.844,04 99,7 skPaładnikństwa,ów jednostek majątkowych samorz skarbuądu Pateryństwa,torialnego jednostek lub innych samorz jednostekądu teryzaliczanychtorialnego do lub sektora innych finans jednosteków zaliczanychpublicznych do oraz sektora innych finans umówów o podobnych charakterze publicznych oraz innych umów o 80148 0830 podobnychWpływy z uscharakterzeług 70.000,00 61.857,20 88,4 8014880110 00830920 WpPozostaływy łze usodsetkiług 70.330,00000,00 611.436,61.857,20 435,388,4 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.973,00 80110 0920 Pozostałe odsetki 330,00 1.436,61 435,3 DOCHODY OGÓŁEM 122.434,00 117.214,85 95,7 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.973,00

DOCHODY OGÓŁEM 122.434,00 117.214,85 95,7 Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 3203387,50 zł, otrzymano: subwencji oświatowej – 2.357.035,09 zł Naś rodki2009Na wrokł asne 2009zaplanowano gm iny rok – 791 ś zaplanowanorodki.843,18 finansowe zł środkina realizacj finansoweę zadań o światowychZe środków w wysoko tychści 3203387,50wykonano znastępująceł, otrzymano: wydatki: subwencjiwydatkowanona realizacjęoświatowej – 3.148 zadań–. 878,272.357 . 035,09z oświatowychł, tj. 98,3% zł planu w wysokości środkiZe ś3203387,50rodków własne tychgminy wykonano zł,– 791 otrzymano:.843,18 nastę pujzł ące wydatki: I. GIMNAZJA wydatkowano subwencji – 3.148 oświatowej.878,27 zł, tj.– 98,3%2.357.035,09 planu zł ZeI. ś rodkówśrodkiGIMNAZJA tych własne wykonano gminy nast –ępuj 791.843,18ące wydatki: zł Na zadania w tym rozdziale zaplanowano wydatkowano – 3.148.878,27 zł, tj. 98,3% pla- 2.802.568,00 zł, I. Na nuzadaniaGIMNAZJA w tym rozdziale zaplanowano 2.802.568,00 zł, z czego wydatkowano 2.773.657,69 zł tj. 99,0% z czego wydatkowano 2.773.657,69 zł tj. 99,0% Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 2.802.568,00 zł, z czego wydatkowano 2.773.657,69 zł tj. 99,0% PLAN WYDATKI nazwa paragrafu WYKONANIE KWOTY § FINANSOWY % wydatków W 2009 ROKU NIEWYKONANIA NA 2009PLAN ROK WYDATKI nazwa paragrafu WYKONANIE KWOTY § FINANSOWY % wydatków W 2009 ROKU NIEWYKONANIA 4010 Wynagrodzenia osobowe NA1.843 2009.730,00 ROK 1.843.668,78 100,0 -61,22 pracowników 40104040 WynagrodzeniaDodatkowe wynagrodzenie osobowe 1.843132..730,00610,00 1.132843..608,39668,78 100,0100,0 -1,6161,22 pracownikroczne ów 40404110 DodatkoweSkładki na ubezpieczewynagrodzenienia 132322..610,00550,00 302132..305,42608,39 93,7100,0 -20.244,58-1,61 rocznespołeczne 41104120 SkSkładkiładki na na ubezpiecze Fundusz Pracynia 32247..550,00400,00 30244..220,52305,42 93,393,7 -203.179,48.244,58 4170 spowynagrodzeniałeczne bezosobowe 450,00 450,00 100,0 0,00 4120 Skwynagrodzeniaładki na Fundusz i pochodne Pracy od 2.34647..400,00740,00 2.32344..253,11220,52 99,093,3 -23-3.486,8.179,489 4170 wynagrodzeniawynagrodzeń bezosobowe 450,00 450,00 100,0 0,00 3020 wynagrodzeniaNagrody i wydatki i pochodne osobowe od 2.3469..740,00112,00 2.3239..031,05253,11 99,199,0 -23-.80,95486,8 9 wynagrodzeniezaliczoneń do wynagrodzeń 30204140 NagrodyWpłaty nai wydatki PFRON osobowe 169..112,00000,00 159..682,00031,05 98,099,1 -318,00-80,95 4210 niezaliczoneZakup materia dołó wynagrodzew i ń 178.943,00 178.456,09 99,7 -486,91 wyposażenia 4140 Wpłaty na PFRON 16.000,00 15.682,00 98,0 -318,00 4230 Zakup leków, wyrobów 500,00 491,52 98,3 -8,48 4210 Zakup materiałów i 178.943,00 178.456,09 99,7 -486,91 medycznych i produktów wyposażenia biobójczych 4230 Zakup leków, wyrobów 500,00 491,52 98,3 -8,48 4240 Zakup pomocy naukowych, 12.150,00 12.126,56 99,8 23,44 medycznych i produktów dydaktycznych i książek biobójczych 4260 Zakup energii 43.000,00 40.650,19 94,5 -2.349,81 4240 Zakup pomocy naukowych, 12.150,00 12.126,56 99,8 23,44 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 29.999,82 100,0 -0,18 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.700,00 5.672,00 99,5 -28,00 4260 Zakup energii 43.000,00 40.650,19 94,5 -2.349,81 121 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 29.999,82 100,0 -0,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.700,00 5.672,00 99,5 -28,00 121

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14135 – Poz. 2457

4300 Zakup usług pozostałych 35.700,00 34.174,34 95,7 -1.525,66 4350 Zakup usług dostępu do sieci 4.650,00 4.619,47 99,3 -30,53 4300Internet Zakup usług pozostałych 35.700,00 34.174,34 95,7 -1.525,66 43704350 Op łatyZakup z tytu usłu ługzakupu dost ęuspuług do sieci 5.500,004.650,00 5.053,444.619,47 91,9 99,3 -446,56 -30,53 stacjonarnejInternet 44104370 Podr óżOpe łsatyłuż bowez tytu krajowełu zakupu usług 2.000,005.500,00 1.948,905.05 3,4497,4 91,9 -51,10- 446,56 4430 Różnestacjonarnej opłaty i składki 3.057,00 3.057,00 100,0 0,00 44404410 Odpisy Podr na óżzake łsadowyłużbowe fundusz krajowe 97.956,002.000,00 97.956,001.948,90 100,0 97,4 0,00 -51,10 4430świadcze Różneń socjalnych opłaty i sk ładki 3.057,00 3.057,00 100,0 0,00 47004440 Szkolenia Odpisy pracownik na zakładowyów fundusz 1.830,0097.956,00 1.830,0097.956,00 100,0 100,0 0,00 0,00 niebędświadczeących czńłonkami socjalnych 4700korpusu Szkolenia służby cywilnejpracownik ów 1.830,00 1.830,00 100,0 0,00 4740 Zakupnieb materiaędącychłów członkami 1.000,00 955,96 95,6 -44,04 papierniczychkorpusu sdołu żsprzby cywilnejętu 4740drukarskiego. Zakup materia I urządzełówń 1.000,00 955,96 95,6 -44,04 kserogr.papierniczych do sprzętu 4750 Zakupdrukarskiego. akcesoriów I urządzeń 8.730,00 8.700,24 99,7 -29,76 komputerowychkserogr. w tym 4750program Zakupów iakcesori licencji ów 8.730,00 8.700,24 99,7 -29,76 pozostakomputerowychłe wydatki bieżą wce tym 455.828,00 450.404,58 98,8 -5.423,42 WYDATKIprogram OGóÓŁwEM i licencji 2.802.568,00 2.773.657,69 99,0 -28.910,31 pozostałe wydatki bieżące 455.828,00 450.404,58 98,8 -5.423,42 ŚrodkiŚrodki w tym wrozdziale tym rozdziale wydatkowane wydatkowane były na wynagrodzenia były na wy wraz- z pochodnymi- zakup usługod wynagrodze pozostałychń dla nauczycieli, to koszty praco i prowizjewników WYDATKI OGÓŁEM 2.802.568,00 2.773.657,69 99,0 -28.910,31 administracjinagrodzenia i obs ł wrazugi, dodatkowe z pochodnymi wynagrodzenia od wynagrodzeń roczne. bankowe, usługi elektryczne, usługi prania, usługi Pozostadla łnauczycieli,e wydatki bie żąpracownikówce związane z utrzymaniem administracji szko i łobsłuy m.in.:- w zakresie BHP, przegląd gaśnic, wywóz odpadów - gi,Ś rodkidodatkowezakup w materiatym rozdzialewynagrodzeniałów i wyposa wydatkowaneżenia roczne. w tym: były artyku na wynagrodzeniałów biurowych,stałych. wraz gospodarczych, z pochodnymi oleju od wynagrodzeopałowego, śńrodków dla nauczycieli, czystości, pracowników prenumeraty,Pozostałeadministracji wypo wydatki sai obsżenia,ługi, sprz bieżącedodatkoweętu, znaczków związane wynagrodzenia pocztowych, z utrzyma roczne. - Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon - niemPozostazakup szkołyłe energii: wydatki m.in.: c.o., bie żąenergiice zwi elektrycznej,ązane z utrzymaniem wody i gazu, szko ły m.in.:stacjonarny, podróży służbowych, badań lekarskich, - - zakupzakup zakupus materiałówług pozostamateriał łychów i wyposażenia ito wyposa kosztyż ienia prowizje w tym: tym: bankowe, artyku artył- ówusł ugibiurowych,odpisów elektryczne, gospodarczych, na us ZFŚŚ,ługi prania, wpłaty oleju usł ugi naopa w PFRONł owego,zakresie ś orazBHP,rodków zakupuprzegl czystoąd ści, gaśnic,kułówprenumeraty, wywóz biurowych, odpadów wypo sta sa gospodarczych,żłych.enia, sprzętu, znaczków oleju opałowepocztowych,- pomocy dydaktycznych i leków, wydatki osobowe Innego, wydatki- środków dotyczyzakup czystości, łenergii:y m.in.; c.o.,op prenumeraty,łaty energii za telefon elektrycznej, stacjonarny,wyposażenia, wody podró i gazu, ży nies łuż zaliczonebowych, bada doń wynagrodzeń, lekarskich, odpisów zakup na ZF lekówŚŚ, wp orazłaty naza - PFRONsprzętu,- oraz zakupuznaczkówzakup pomocyusług pocztowych, pozosta dydaktycznychłych to koszty i leków, i prowizje wydatki bankowe, osobowekup usnie usługługi zaliczone elektryczne, remontowych. do wynagrodze usługi prania,ń, zakup usługi leków w zakresie oraz zakup BHP, us łprzeglug ąd remontowych.-ga zakupśnic, wywóz energii: odpadów c.o., energiistałych. elektrycznej, wody i gazu,Inne wydatki dotyczyły m.in.; opłaty za telefon stacjonarny, podróży służbowych, badań lekarskich, odpisów na ZFŚŚ, wpłaty na II. ŚWIETLICA II. ŚWIETLICA W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 175.292,00 zł, z tegoW wykonano rozdziale 159 tym.745,01 zaplanowano zł, tj. 91,1% wydatkiplanu na kwotę 175.292,00 zł, z tego wykonano 159.745,01 zł, tj. 91,1% planu WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wydatki osobowe nieWYSZCZEG zaliczone do ÓwynagrodzeLNIENIE ń 300,00PLAN WYKONANIE300,00 100,0 % Wynagrodzenie osobowe 123.300,00 116.670,10 94,6 Wydatki osobowe nie zaliczone do 300,00 300,00 100,0 Dodatkowa nagroda roczna 10.180,00 10.177,97 100,0 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 26.800,00 18.307,43 68,3 Wynagrodzenie osobowe 123.300,00 116.670,10 94,6 Składki na Fundusz Pracy 3.300,00 2.984,27 90,4 ZakupDodatkowa materiałów i wyposanagrodażenia roczna 2.000,0010.180,00 1.899,7410. 177,9795,0 100,0 OdpisSk nał adkiZFŚS na ubezpieczenia społeczne 9.03226,00.800,00 9.032,0018. 307,43100,0 68,3 ZakupSk materiaładki łnaów Funduszpapierniczych Pracy do sprzętu 380,003.300,00 373,502. 984,2798,3 90,4 drukarskiegoZakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.899,74 95,0 RazemOdpis na ZFŚS 175.292,009.032 ,00 159.745,019. 032,0091,1 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 380,00 373,50 98,3 III. drukarskiegoDOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI Razem 175.292,00 159.745,01 91,1 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 14.000,00 zł, z tego wykonano 13.795,80 zł, tj. 98,5% planu III. DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % ZakupW materiarozdzialełów tymi wyposa zaplanowanożenia wydatki na kwot1.ę100,00 14.000,00 zł, 959,00 87,2 z tego wykonano 13.795,80 zł, tj. 98,5% planu

122 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 959,00 87,2

122

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14136 – Poz. 2457

Czesne 2.620,00 2.620,00 100,0 Podróże służbowe krajowe 600,00 540,00 90,0 Szkolenia pracowników 9.680,00 9.676,80 94,5 RAZEM 14.000,00 13.795,80 98,5

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 155.350,00 zł, z tego wykonano 146.821,43 zł, tj. 94,5% planu

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wynagrodzenia osobowe 70.200,00 67.315,62 95,9 Dodatkowa nagroda roczna 3.779,00 3.762,12 99,8 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.500,00 10.967,44 81,2 Składki na Fundusz Pracy 1.800,00 1.775,17 98,6 Zakup materiałów 3.500,00 3.496,89 100,0 Odpis na ZFŚS 2.580,00 2.580,00 100,0 Zakup środków żywności 60.000,00 56.924,19 94,9 RAZEM 155.350,00 146.821,43 94,5

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 35.249,50 zł, z tego wykonano 34.115,63 zł, tj. 96,8% planu

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 19.330,00 19.330,00 100,0 Zakup materiałów 100,00 76,98 76,7 Zakup usług 15.819,50 14.708,65 92,7 RAZEM 35.249,50 34.115,63 96,8

Z rozdziału tego sfinansowano realizację następujących zadań: wypłatę w świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów wymianę młodzieży

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.088,00 zł, z tego wykonano 1.025,76 zł, tj. 94,3% planu

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % Wynagrodzenia bezosobowe 818,00 818,00 100,0 Zakup materiałów i wyposażenia 270,00 207,76 77,0 RAZEM 1.088,00 1.025,76 94,3

VII. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 19.840,00 zł, z tego wykonano 19.716,95 zł, tj. 99,3% planu

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % Stypendia 12.000,00 12.000,00 100,0 Inne formy pomocy 7.840,00 7.716,95 98,4 RAZEM 19.840,00 19.716,95 99,4

123

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14137 – Poz. 2457

OGÓŁEMOG ÓŁWYKONANIEEM WYKONANIE PLANU PLANU OGÓŁEM WYKONANIE PLANU WYSZCZEGOLNIENIEWYSZCZEGOLNIENIE PLAN PLAN WYKONANIEWYKONANIE % % OGÓŁEMOG ÓŁEMWYSZCZEGOLNIENIE 3.203.3387,50PLAN.203.387,50 3.148WYKONANIE.3878,27.148.878,27 98,3 98,3% OGÓŁEM 3.203.387,50 3.148.878,27 98,3

SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZZ WYKONANIAWYKONANIA PLANU PLANU FNANSOWEGOPLANU FNANSOWEGO FNAN- Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe za 2009 SPRAWOZDANIErok. Z WYKONANIA PLANU FNANSOWEGO SOWEGOza 2009 rok. za 2009 rok. w wysokości 65 800,00 zł, z tego zrealizowano Zespołuza Szkolno 2009 rok.-Przedszkolnego w Mielżynie ZespołuZespołu Szkolno Szkolno-Przedszkolnego-Przedszkolnego w Miel w Mielżynieżynie 48733,64 zł, tj. 74,1%, z czego: Na rok 2009NaZespo rok zaplanowanoł u2009 Szkolno zaplanowano-Przedszkolnego dochody dochody budżetowe w bud Miel wżetoweż wysokoynie w wysokości 65 800,00ści 65 z800,00ł, z tego zł ,zrealizowano z tego zrealizowano 48733,64 48733,64 zł, tj. 74,1%, zł, tj. z74,1%, czego: z czego: Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 65 800,00 zł, z tego zrealizowano 48733,64 zł, tj. 74,1%, z czego: PLAN PLAN WYKONANIE DOCHODYDOCHODY nazwa paragrafunazwa paragrafu WYKONANIE ROZDZIAROZDZIAŁ §Ł § FINANSOWYFINANSOWYPLAN W 2009WYKONANIE % % DOCHODYdochodódochodóww nazwa paragrafu W 2009 ROKU ROZDZIAŁ § NA 2009FINANSOWY ROK ROKUW 2009 % dochodów NA 2009 ROK 80101 801010690 0Wp690ł ywyWp zł ywyróżnych z róż nychopłat op łat NA200,00 2009 200,00 ROK 35,00ROKU 35,00 17,5 17,5 80101 80801011010750 00Dochody690750 DochodyWp zł ywynajmu zz najmu rióż dziernych i dzierżawy opżławyat 5.500,005200,00 .500,00 4.416,504 .416,5035,0080,3 17,580,3 80101 0sk750ładnik skDochodyóładnikóww mają ztkowych maj najmuątkowych i dzier skarbużawy 5.500,00 4.416,50 80,3 skarbu PaskPańładnikństwa,stwa, jednosteków jednostek mają tkowychsamorz ądu samorzterytorialnegoskarbuądu terytorialnego Państwa, lub innych jednostek lub jednostek innych zaliczanychsamorzjednostekądu dozaliczanych terytorialnego sektora finansów do lub sektorapublicznychinnych finans ójednostekw orazpublicznych innych zaliczanych umów o do oraz innychpodobnycsektora um finanshó wcharakterze o ópodobnycw publicznych h 80148 0charakterze830 Wporazływy innych z usł ugum ów o podobnych 60.000,00 43.802,90 73,0 80101 0920 Pozostałe odsetki 100,00 479,24 479,2 80148 0830 Wpływycharakterze z usług 60.000,00 43.802,90 73,0 DOCHODY OGÓŁEM 65.800,00 48.733,64 74,1 80101 801480920 0Pozosta830 Wpłe odsetkiływy z usług 100,0060.000,00 479,2443.802,90 479,2 73,0

80101 0DOCHODY920 Pozosta OGłÓŁe odsetkiEM 65.800,00100,00 48 .733,64479,24 74,1 479,2 Na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.573.164,00 zł, otrzymano: DOCHODY OGÓŁEM 65.800,00 48.733,64 74,1 subwencji oświatowej – 1.226.483,24 zł Na 2009ś rodkirok zaplanowano własne gminy środki – 340 finansowe.510,76 zł na realizację zadań oświatowych w wysokości 1.573.164,00 zł, otrzymano: subwencjiNadotacjiNa o2009ś 2009wiatowej celowej rok zaplanowano rok – – 1 6.226. zaplanowano170,00.483,24 zśłrodki zł finansowe środki na finansowe realizację zadaki,ń oprenumerataświatowych w czasopismwysokości 1 dla.573 dyrektora,.164,00 zł, otrzymano: księgowej środkina wwydatkowanosubwencji łasne realizację gminy oś wiatowej– – zadań340 1.557.510,76 . 628,40– oświatowych 1.226 zł z.483,24ł tj. 99,0% z ł w planu wysokości i nauczycieli, materiały biurowe, środki czystości, dotacji1.573.164,00 celowej środki w –ł asne6.170,00 gminyzł, otrzymano: zł – 340.510,76 zł wyposażenie szkoły w drobny sprzęt, artykuły go- wydatkowanosubwencjiZedotacji środków – celowej 1.557 oświatowejtych.628,40 – wykonano6.170,00 zł tj. – z99,0% nastł1.226.483,24 ępuj planuące wydatki: zł spodarcze, sprzęt i materiały do bieżących remon- środki wydatkowano własne – gminy1.557.628,40 – 340.510,76 zł tj. 99,0% zł planu tów szkoły, zakup akcesoriów komputerowych, li- Ze środkówdotacjiI. tych celowejSZKO wykonanoŁA – PODSTA 6.170,00następująWOWAce zł wydatki: cencji i programów komputerowych. wydatkowano Ze środków tych – wykonano 1.557.628,40 następuj złące tj. wydatki: 99,0% planu Zakup usług remontowych to naprawa pieca olejo- I. Na SZKO zadaniaŁA PODSTAw tym rozdzialeWOWA zaplanowano 1.053.289,00 zł, wykonanowego, naprawa1.049.521,54 kserokopiarki, zł, tj. 99,6%. remont pomieszczeń. ZeI. śśrodkówrodkówSZKO tych tychŁ Arealizowane PODSTAwykonanoWOWA by łnastępującey wydatki na pwydatki:łace nauczycieliZakup oraz pracowników usług pozostałych administracji to irozmowy obsługi wraz telefonicz z pochodnymi- od Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 1.053.289,00 zł, wykonano 1.049.521,54 zł, tj. 99,6%. płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,ne, internetowe dodatkowe wynagrodzenia i abonamentowe, roczne -trzynastki.prowizje banko- Ze środkówNa zadania tych realizowane w tym rozdziale były wydatki zaplanowano na płace 1. 053nauczycieli.289,00 zorazł, wykonano pracowników 1.049 .administracji521,54 zł, tj. i99,6%. obsługi wraz z pochodnymi od I.Wydatki SZKOŁA bie żąPODSTAWOWAce na utrzymanie szkoły to zakup oleju opałowego,we, pomocekonserwacja dydaktyczne ksera (zakupi drukarek, tablicy naprawa interaktywnej), sprzętu, ksi ążki i płac, odpisyZe ś rodkówna fundusz tych socjalny, realizowane dodatki był ymieszkaniowe wydatki na pł acei wiejskie, nauczycieli dodatkowe oraz pracowników wynagrodzenia administracji roczne-trzynastki. i obsługi wraz z pochodnymi od czasopisma do biblioteki, prenumerata czasopism dla dyrektora,wywóz księgowej nieczystości i nauczycieli, stałych, materia ł odprowadzeniey biurowe, środki czysto ście- ści, Wydatkiwyposap biełac,żą odpisyceżenie na utrzymanie naszko funduszły w drobny szkosocjalny,ły sprz to dodatkizakupęt, artyku oleju mieszkanioweły opagospodarcze,łowego, i wiejskie,pomoce sprzęt dydaktycznei dodatkowemateriały do wynagrodzenia (zakup bieżących tablicy remontów interaktywnej),roczne- trzynastki.szkoły, zakupksi ążki akcesoriów i czasopismaNaWydatki do zadania biblioteki, bieżą ce wna prenumerata utrzymanie tym rozdziale czasopism szkoły to zakup zaplanowanodla dyre olejuktora, opa ksi łowego,ęgowejków, pomoce idozór nauczycieli, dydaktycznetechniczny, materia (zakup łmonitoring,y biurowe, tablicy środki interaktywnej),przeglądy czysto śwężyci, ksi ążki i 1.053.289,00komputerowych, zł, licencji wykonano i programów 1.049.521,54 komputerowych. zł, tj. gaśniczych, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, wyposażZakupczasopismaenie szko usługły dowremontowych drobnybiblioteki, sprz prenumerata ętot, naprawaartykuły piecagospodarcze,czasopism olejowego, dla sprz dyre naprawaętktora, i materia ksi kserokopiarki,ęłgowejy do bie i nauczycieli,żących remont remontów pomieszcze materia szkoły biurowe,łńy,. zakup śakcesoriówrodki czysto ści, komputerowych,99,6%.wyposażenie licencji szko ił programówy w drobny sprzkomputerowych.ęt, artykuły gospodarcze, sprzusługięt i materiakominiarskie,ły do bie żąusługicych remontówz zakresu szko pełnieniały, zakup obo akcesoriów- ZeZakup środków usług pozosta tych realizowanełych to rozmowy były telefoniczne, wydatki na internetowe pła- wiązków i abonamentowe, BHP i PPOŻ, prowizje szkolenia bankowe, pracownicze, konserwacja kseraubez i- drukarek, Zakup usnaprawakomputerowych,ług remontowych sprzętu, wywózlicencji to naprawa nieczystoi programów piecaści olejowego, sta komputerowych.łych, odp naprawarowadzenie kserokopiarki, ścieków, dozór remont techniczny, pomieszcze monitoring,ń. przeglądy węży gaśniczych, ce nauczycieli oraz pracowników administracji i ob- pieczenie budynku szkoły, badania pracownicze. Zakup usprzeglZakupług pozostaą usdył ugga śłremontowychychnic, topomiary rozmowy elektryczne, to naprawatelefoniczne, piecausługi internetowe olejowego, kominiarskie, inaprawa abonamentowe, usługi kserokopiarki, z zakresu prowizje peł nieniaremont bankowe, obowi pomieszcze ąkonserwacjazków ńBHP. iksera PPO Żi ,drukarek, szkolenia sługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz Inne wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycz- naprawapracownicze,Zakup sprzętu, us łwywózug pozostaubezpieczenie nieczystołych toś cirozmowybudynku stałych, szko telefoniczne,odprowadzenieły, badania internetowe pracowniścieków,cze. dozóri abonamentowe, techniczny, prowizjemonitoring, bankowe, przegl ąkonserwacjady węży gaś niczych,ksera i drukarek, socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatko- nej i wody. przeglądyInnenaprawa ga wydatkiśnic, sprz pomiary ędotyczytu, wywóz elektryczne,ły zakupu nieczysto energiiusługiści stakominiarskie, elektrycznejłych, odprowadzenie i us wody.ługi z zakresu ścieków, pe dozórłnienia techniczny, obowiązków monitoring, BHP i PPO przeglŻ, szkoleniaądy węż y gaśniczych, pracownicze,weWykonanoprzegl wynagrodzenia ubezpieczenieądy ga wydatkiśnic, pomiary na roczne-trzynastki.budynku delegacje elektryczne, szko słłuy,żbowe. badania usługi pracownikominiarskie,cze. usłWykonanougi z zakresu wydatki pełnienia na obowi delegacjeązków BHP służbowe. i PPOŻ, szkolenia Inne wydatkiWydatki pracownicze, dotyczy bieżące łubezpieczeniey zakupu na energii utrzymanie budynku elektrycznej szko szkołyły, i wody.badania to zakup pracowni cze. WykonanoolejuWInne rozdziale wydatkiopałowego, wydatki natym dotyczy delegacje zaplanowano pomoceły zakupu słu dydaktyczneżbowe. i energiizrealizowano elektrycznej (zakup nastę pujtabli i wody.ące- wydatki: W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano na- cy Wykonano interaktywnej), wydatki książki na delegacje i czasopisma służbowe. do bibliote- stępujące wydatki: W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki: PLAN WYKONANIE W rozdziale tymWYDATKI zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki: KWOTY § FINANSOWY W 2009 % NIEWYKONANIA nazwa paragrafuWYDATKI wydatków NA 2009PLAN ROK WYKONANIEROKU PLAN WYKONANIE KWOTY § WYDATKI FINANSOWY NA W 2009 % KWOTY 4010§ Wynagrodzenianazwa paragrafu osobowe FINANSOWY600.200,00 W600 2009.190,01 100,0% NIEWYKONANIA-9,99 2009 ROK ROKU NIEWYKONANIA pracownikównazwa paragrafuwydatk ówydatkóww NA 2009 ROK ROKU 40404010 DodatkoweWynagrodzenia wynagrodzenie osobowe 60044..200,00330,00 60044..190,01318,15 100,0100,0 -11,85-9,99 4010 roczneWynagrodzeniapracownik ów osobowe 600.200,00 600.190,01 100,0 -9,99 pracowników 124 124 124

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14138 – Poz. 2457

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 44.330,00 44.318,15 100,0 -11,85 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 105.000,00 104.936,08 99,9 -63,92 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 17.400,00 17.285,27 99,3 -114,73 wynagrodzenia i pochodne 766.930,00 766.729,51 100,0 -200,49 od wynagrodzeń 3020 Nagrody i wydatki 53.150,00 51.874,53 97,6 -1.275,47 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na PFRON 8.400,00 7.474,00 89,0 -926,00 4210 Zakup materiałów i 100.659,00 100.653,95 100,0 -5,05 wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów 210,00 210,00 100,0 0,00 medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 14.000,00 14.000,00 100,0 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 19.500,00 18.909,78 97,0 -590,22

4270 Zakup usług remontowych 23.300,00 23.296,31 100,0 -3,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 399,00 66,5 -201,00

4300 Zakup usług pozostałych 17.160,00 17.001,99 99,1 -158,01 4350 Zakup usług dostępu do 350,00 348,00 99,4 -2,00 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 540,00 510,10 94,5 -29,90 usług telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 1.650,00 1.615,59 97,9 -34,41 usług stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 2.452,30 98,1 -47,70

4430 Różne opłaty i składki 640,00 637,00 99,5 -3,00

4440 Odpisy na zakładowy 35.100,00 34.810,00 99,2 -290,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1.400,00 1.400,00 100,0 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 1.200,00 1.200,00 100,0 0,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego. I urządzeń kserogr. 4750 Zakup akcesoriów 6.000,00 5.999,48 100,0 -0,52 komputerowych w tym programów i licencji pozostałe wydatki bieżące 286.359,00 282.792,03 98,8 -3.566,97

WYDATKI OGÓŁEM 1.053.289,00 1.049.521,54 99,6 -3.767,46

II. II.PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE sługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatko- W rozdzialeW rozdziale tym zaplanowano tym zaplanowano wydatki w wysokowydatkiści w 120050,00 wysoko -zł, z wetego wynagrodzeniawykonano 119.957,42 roczne zł tj.- trzynastki.99,9%. Ze środkówści 120050,00 tych realizowane zł, z tego były wydatkiwykonano na p ł119.957,42ace nauczycieli zł oraz pracownikówW rozdziale administracji tym zaplanowano i obsługi wrazi zrealizowano z pochodnymi na od- płac, odpisytj. 99,9%. na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowestępujące wynagrodzenia wydatki: roczne-trzynastki. W rozdzialeZe środków tym zaplanowano tych realizowane i zrealizowano były nast wydatkiępujące na wydatki: pła- ce nauczycieli oraz pracowników administracji i ob- WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 9.380,00 9.316,51 99,3 Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 105.890,00 105.860,91 100,0 125

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14139 – Poz. 2457

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 9.380,00 9.316,51 99,3 WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGWynagrodzeniaOLNIENIE pracownik ów wraz z pochodnymi PLAN105.890,00 105WYKONANIE.860,91 100,0% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 9.380,00 9.316,51 99,3 DodatkiOdpisy na mieszkaniowe ZFŚS i wiejskie dla nauczycieli 94.780,00380,00 49.780,00316,51 100,099,3 Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 105.890,00 105.860,91 100,0 WynagrodzeniaRAZEM pracowników wraz z pochodnymi 105120.050,00890,00 119105.957,42860,91 99,9100,0 Odpisy na ZFŚS 4.780,00 4.780,00 100,0 Odpisy na ZFŚS 4.780,00 4.780,00 100,0 RAZEM 120.050,00 119.957,42 99,9 III.RAZEMIII. GIMNAZJUM GIMNAZJUM sługi120. 050,00wraz z pochodnymi 119.957,42 od płac, odpisy99,9 na fundusz

socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatko- III. GIMNAZJUM WWIII. rozdziale rozdziale GIMN tymtymAZJUM zaplanowano zaplanowano wydatki wydatki w wysoko w wysokości 225- .330,00we wynagrodzeniazł, z tego wykonano roczne-trzynastki. 225.166,24 zł tj. 99,9%. Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od ści 225.330,00 zł, z tego wykonano 225.166,24 zł W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano na- Wpłac, rozdziale odpisy natym fundu zaplanowanosz socjalny, wydatki dodatki w mieszkaniowewysokości 225 i. 330,00wiejskie, zł, dodatkowez tego wykonano wynagrodzenia 225.166,24 roczne zł tj.- trzynastki.99,9%. tj. W99,9%. rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 225.330,00stępujące zł, z tego wydatki: wykonano 225.166,24 zł tj. 99,9%. Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od ZeZeW środkówrozdzialeśrodków tych tymtych zaplanowanorealizowane realizowane by i zrealizowanoł ybyły wydatki wydatki na nastpł acenaępuj płanauczycieliące- wydatki: oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. ce pnauczycieliłac, odpisy na oraz fundu pracownikówsz socjalny, dodatki administracji mieszkaniowe i ob- i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki: WYSZCZEGOLNIENIEW rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:PLAN WYKONANIE %

Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli 14.520,00 14.418,24 99,3 WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGOLNIENIEWynagrodzenia pracownik ów wraz z pochodnymi PLAN200.780,00 WYKONANIE200.718,00 %100,0 Dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli 14.520,00 14.418,24 99,3 DodatkiOdpisy na mieszk. ZFŚS i wiejskie dla nauczycieli 1410.520,00030,00 1410.418,24030,00 99,3100,0 Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 200.780,00 200.718,00 100,0 WynagrodzeniaRAZEM pracowników wraz z pochodnymi 200225.780,00330,00 200225.718,00166,24 100,0 Odpisy na ZFŚS 10.030,00 10.030,00 100,0 Odpisy na ZFŚS 10.030,00 10.030,00 100,0 RAZEM 225.330,00 225.166,24 100,0 RAZEMIV. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI225.330,00 225.166,24 100,0

IV. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI IV.WIV. rozdzialeDOKSZTAŁCENIE DOKSZTA tym zaplanowanoŁCENIE I DOSKONALENIE I wydatkiDOSKONALENIE w wysoko NAUCZYś ciNAUCZYCIELI 6.500,00- zSął, z to tego stypendia wykonano dla 6. 493,84uczniów zł, tj.gimnazjum 99,9%. za bardzo

CIELI Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. dobre wyniki w nauce. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł, z tego wykonano 6.493,84 zł, tj. 99,9%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł, z tego wykonano 6.493,84 zł, tj. 99,9%. Są to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. WV.Są rozdzialeto wydatkiPOMOC tymna dokszta MATERIALNA zaplanowanołcanie i doskonalenie DLA wydatki UCZNIÓW wnauczycieli. wyso - VI. ŚWIETLICA kości 6.500,00 zł, z tego wykonano 6.493,84 zł, V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW tj. V.W99,9%. rozdzialePOMOC tym zaplanowano MATERIALNA wydatki DLA w UCZNIÓW wysokości 8.170,00 zWł, zrozdziale tego wykonano tym 7 zaplanowano.885,30 zł tj. 96,5%. wydatki w wyso-

Są Są toto stypendiawydatki dlana dokształcanieuczniów gimnazjum i doskonalenie za bardzo dobre na- wynikikości w nauce.50.680,00 zł, z tego wykonano 50.522,54 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.170,00 zł, z tego wykonano 7.885,30 zł tj. 96,5%. uczycieli.W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.170,00tj. z ł99,7%., z tego wykonano 7.885,30 zł tj. 96,5%. VI.Są to stypendiaŚWIETLICA dla uczniów gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce. Są to stypendia dla uczniów gimnazjum za bardzo dobre wynikiZe w środkównauce. tych realizowane były wydatki na pła-

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ce nauczycieli oraz pracowników administracji i ob- WVI. rozdziale ŚWIETLICA tym zaplanowano wydatki w wysokości 50.680,00 zł, z tego wykonano 50.522,54 zł tj. 99,7%. VI. ŚWIETLICA sługi wraz z pochodnymi od płac, odpisy na fundusz

Ze środków tych realizowane były wydatki na płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od WW rozdziale tym tym zaplanowano zaplanowano wydatki wydatki w wysoko w wysości 50-.680,00socjalny, zł, z tego dodatki wykonano mieszkaniowe 50.522,54 zł tj.i wiejskie, 99,7%. dodatko- pWłac, rozdziale odpisy natym fundusz zaplanowano socjalny, wydatki dodatki w mieszkaniowewysokości 50. 680,00i wiejskie, zł, z dodatkowe tego wykonano wynagrodzenia 50.522,54 rocznezł tj. 99,7%.-trzynastki. kościZe ś8.170,00rodków tych zł, realizowane z tego wykonano były wydatki 7.885,30 na płace zł nauczycieli tj. we orazwynagrodzenia pracowników roczne-trzynastki.administracji i obsługi wraz z pochodnymi od WZe rozdzialeśrodków tychtym zaplanowanorealizowane by i zrealizowanoły wydatki na nastpłaceępuj nauczycieliące wydatki: oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od 96,5%.płac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,W rozdziale dodatkowe tym wynagrodzenia zaplanowano roczne i zrealizowano-trzynastki. na- p łac, odpisy na fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne-trzynastki. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:stępujące wydatki: WWYSZCZEG rozdziale tymÓLNIE zaplanowano i zrealizowano następującePLAN wydatki: WYKONANIE %

Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 4.180,00 4.148,89 99,2 WYSZCZEGÓLNIE PLAN WYKONANIE % WYSZCZEGWynagrodzeniaÓLNIE pracownik ów wraz z PLAN44.100,00 43WYKONANIE.973,65 99.7% Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 4.180,00 4.148,89 99,2 Dodatkipochodnymi mies zkaniowe dla nauczycieli 4.180,00 4.148,89 99,2 Wynagrodzenia pracowników wraz z 44.100,00 43.973,65 99.7 WynagrodzeniaOdpisy na ZFŚS pracowników wraz z 442.400,00.100,00 432.400,00.973,65 99.7100,0 pochodnymi pochodnymiRAZEM 50.580,00 50.522,54 99,7 Odpisy na ZFŚS 2.400,00 2.400,00 100,0 Odpisy na ZFŚS 2.400,00 2.400,00 100,0 RAZEM 50.580,00 50.522,54 99,7 RAZEMVII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50.580,00 50.522,54 99,7

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ VII.WVII. rozdziale POZOSTAŁA POZOSTA tym zaplanowano DZIAŁALNOŚĆŁA DZIAŁ wydatkiALNOŚĆ na kwotę 8.200,00 zł z tego wykonano 8.200,00 zł, tj. 100,0%

Są to wydatki przeznaczone na fundusz socjalny dla nauczycieliIX. emerytów STOŁÓWKI i rencistów. SZKOLNE W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.200,00 zł z tego wykonano 8.200,00 zł, tj. 100,0% WW rozdziale tym tym zaplanowano zaplanowano wydatki wydatki na kwot naę 8 . kwo200,00- zł z tego wykonano 8.200,00 zł, tj. 100,0% Są to wydatki przeznaczone na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. tę SVIII. 8.200,00ą to wydatkiPRZECIWDZIA zł przeznaczone z tego wykonanoŁANIE na fundusz ALKOHOLIZMOWI 8.200,00 socjalny dla zł, nauczycieli tj. W emerytów rozdziale i rencistów. tym zaplanowano wydatki na kwo-

100,0% tę 97.800,00 zł z tego wykonano 86.737,18 zł, tj. VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SąWVIII. rozdzialeto wydatkiPRZECIWDZIA tym przeznaczonezaplanowanoŁANIE wydatki naALKOHOLIZMOWI fundusz na kwot socjalnyę 3.145,00 zł 88,7%z tego wykonano 3.144,34 zł, tj. 100,0% dla nauczycieli emerytów i rencistów. Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.145,00 zł z tego wykonano 3.144,34 zł, tj. 100,0% WIX. rozdziale STO tymŁÓWKI zaplanowano SZKOLNE wydatki na kwotę 3.145,00 zł z tego wykonano 3.144,34 zł, tj. 100,0% na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi

VIII.WIX. rozdziale PRZECIWDZIAŁANIESTO tymŁÓWKI zaplanowano SZKOLNE ALKOHOLIZMOWI wydatki na kwotę 97.800,00 zwrazł z tego z wykonanopochodnymi, 86.737,18 odpisy zł, natj. 88,7% ZFŚS oraz dodatko- IX. STOŁÓWKI SZKOLNE S ą to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolnwe wynagrodzeniaą, na płace pracowników roczne. obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na

WW rozdziale tym tym zaplanowano zaplanowano wydatki wydatki na kwot naę 97 kwo.800,00- zł z tego wykonano 86.737,18 zł, tj. 88,7% ZFW ŚrozdzialeS oraz dodatkowe tym zaplanowano wynagrodzenia wydatki roczne. na kwot ę 97.800,00 zł z tego wykonano 86.737,18 zł, tj. 88,7% tę S 3.145,00ą to wydatki zł przeznaczone z tego wykonano na zakup 3.144,34żywności na zł, sto ł tj.ówk ę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na Są to wydatki przeznaczone na zakup żywności na stołówkę szkolną, na płace pracowników obsługi wraz z pochodnymi, odpisy na 100,0%ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. ZF ŚS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

126

126

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14140 – Poz. 2457

WYSZCZEG ÓLNIE PLAN WYKONANIE % WynagrodzeniaWYSZCZEGÓLNIE pracownik ów wraz z 42PLAN.200,00 42WYKONANIE.168,72 100,0% pochodnymiWynagrodzenia pracowników wraz z 42.200,00 42.168,72 100,0 Zakuppochodnymi materia łów i wyposażenia 2.000,00 1.990,56 99,5 Zakup materiaśrodkówłó wżywno i wyposaści żenia 522.000,00.000,00 401.990,56.977,90 78,899,5 OdpisyZakup ś narodk ZFóŚwS żywności 152.600,00.000,00 140.600,00.977,90 100,078,8 RAZEMOdpisy na ZFŚS 971.600,00.800,00 861.600,00.737,18 88,7100,0 RAZEM 97.800,00 86.737,18 88,7 OG ÓŁEM WYKONANIE PLANU OG ÓŁEM WYKONANIE PLANU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % OGWYSZCZEGÓŁEM ÓLNIENIE PLAN1.573 .164,00 1WYKONANIE.557.628,40 99,0% OGÓŁEM 1.573.164,00 1.557.628,40 99,0 SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Z Z WYKONANIA WYKONANIA PLANUPLANU FINANFINANSOWEGO- Na rokza 2009 2009 rok zaplanowano dochody budżetowe SOWEGOSzkoSPRAWOZDANIEły Podstawowejza 2009 rok Z w WYKONANIA Gorzykowie PLANU FINANSOWEGOw wysokości za 2009 rok 9.507,00 zł, z tego zrealizowano Szkoły Szkoły Podstawowej Podstawowej w w Gorzykowie Gorzykowie 9.506,77 zł, tj. 100,0%. Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 9.507,00 zł, z tego zrealizowano 9.506,77 zł, tj. 100,0%. Na rok 2009 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 9.507,00 zł, z tego zrealizowano 9.506,77 zł, tj. 100,0%. PLAN DOCHODY WYKONANIE PLANFINANSOWY ROZDZIAŁ § DOCHODY WYKONANIEW 2009 % FINANSOWYNA 2009 ROZDZIAŁ § nazwa paragrafu dochodów WROKU 2009 % NAROK 2009 nazwa paragrafu dochodów ROKU 80101 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ROK9.397,00 9.396,54 100,0 80101 0750 Dochodyskładnikó wz najmumajątkowych i dzierżawy skarbu 9.397,00 9.396,54 100,0 skPałńadnikstwa,ó wjednostek majątkowych samorz skarbuądu terytorialnegoPaństwa, jednostek lub innych samorz jednostekądu zaliczanychterytorialnego do lub sektora innych finans jednosteków publicznychzaliczanych dooraz sektora innych finans umówów o podobnychpublicznych charakterze oraz innych umów o 80101 0920 Pozostapodobnychłe odsetki charakterze 110,00 110,23 100,2 80101 0920 Pozostałe odsetki 110,00 110,23 100,2 DOCHODY OGÓŁEM 9.507,00 9.506,77 100,0 DOCHODY OGÓŁEM 9.507,00 9.506,77 100,0 Na kwotę dochodów otrzymanych z najmu i dzierżawy ( § 0750) składają się czynsze za wynajem mieszkań. Na Na kwotę kwotę dochodów otrzymanych otrzymanych z najmu z najmu i dzier i dzierżawy- ( § 0750)pracowników składają si ęadministracji czynsze za wynajem i obsługi, mieszka orazń .odpisy na żawyNa (rok § 2009 0750) zaplanowano składają ś sięrodki czynsze finansowe za na wynajem realizacj ę zadazakładowyń oświatowych fundusz w wysoko środkówści 611 socjalnych..323,00 zł, otrzymano: mieszkań.Nasubwencji rok 2009 oś wiatowejzaplanowano – 263 środki.183,04 finansowe zł na realizację zadaWydatkiń oświatowych związane w wysoko byłyści 611 również.323,00 z zł utrzymaniem, otrzymano: śsubwencjirodki własne oświatowej gminy – –346 263.357,96.183,04 z łz ł jednostki. Były to wszelkiego rodzaju zakupy arty- Naśrodki rok w łasne 2009 gminy zaplanowano –„Trudy 346.357,96 życia, środkiznauka,ł sport finansowe i zabawa to kułównasza wspólna biurowych sprawa (druków – 1.012,00 świadectw zł szkolnych, na dotacjiśrodki realizację wcelowejłasne zadań gminy - 770,00 „Trudy oświatowych zł życia, nauka, w sport wysokości i zabawa to dyplomów,nasza wspólna materiałów sprawa – 1. 012,00 biurowych zł do księgowości wydatkowanodotacji celowej - -610 770,00.607,01 zł zł tj. 99,9% planu. 611.323,00 zł, otrzymano: itp), materiałów do remontów, środków czystości i wydatkowano - 610.607,01 zł tj. 99,9% planu. subwencji oświatowej – 263.183,04 zł dezynfekcyjnych, prenumerata fachowej prasy, za- I. SZKOLY PODSTAWOWE środki własne gminy – 346.357,96 zł kup opału dla kotłowni szkolnej. WI. tym rozdzialeSZKOLY zaplanowano PODSTAWOWE wydatki na kwotę 601.601,00 zł, z tego wydatkowano 601.124,21 zł, tj. 99,9% planu. środkiWZe tymśrodków własne rozdziale tych gminy zaplanowanorealizowane „Trudy by wydatki ł życia,y wydatki na nauka, kwot na wynagrodzeniaę 601 sport.601,00 z Innełnauczycieli, z tego wydatki wydatkowano oraz dotyczyły pracowników 601. 124,21zakupu administracji zł , energiitj. 99,9% i elektryczobs planu.ługi wraz- z i zabawapochodnymiZe środków to nasza tych, wyp realizowanewspólnałaty dodatków sprawa by łmieszkaniowychy wydatki – 1.012,00 na wynagrodzenia i dodatkówzł nej wiejskichnauczycieli i wody. dla oraz nauczycieli, pracowników wypł atyadministracji trzynastek i dla obs nauczycieliługi wraz z oraz dotacjipochodnymipracowników celowej, wypadministracji - ł770,00aty dodatków złi obs łmieszkaniowychugi, oraz odpisy nai dodatków zakładowy wiejskichW fundusz ramach dla środków wydatków nauczycieli, socjalnych. na wyp pomoceł aty trzynastek dydaktyczne dla nauczycieli za- oraz wydatkowanoWydatkipracowników zwią zaneadministracji - 610.607,01 były równie i obsż zł łzugi, utrzymaniemtj. oraz99,9% odpisy planu. jednostki. na zakładowy Bykupionoły tofundusz wszelkiego program środków rodzaju komputerowy socjalnych. zakupy artyku do naukiłów biurowych techniki. (druków śWydatkiwiadectw zwi szkolnych,ązane był ydyplomów, również z materiautrzymaniemłów biurowych jednostki. do By ksiłWydatkiy ętogowo wszelkiegości na itp), usługi materiarodzaju pozostałeł ówzakupy do remontów, artyku to usługiłów śbiurowychrodków w zakresie czysto (druków ści i I. śdezynfekcyjnych,SZKOLYwiadectw szkolnych,PODSTAWOWE prenumerata dyplomów, fachowej materia prasy,łów biurowych zakup opa dołu bhp,dlaksi ękotgowo prowizjałowniści itp),szkoln bankowa, materiaej. łów przeglądy do remontów, gaśnic, środków wywozy czysto ści i WInnedezynfekcyjnych, tym wydatki rozdziale dotyczy prenumeratazaplanowanoły zakupu fachowej energii wydatki elektrycznej prasy, na zakupkwotę i wody. opa łu nieczystości,dla kotłowni szkoln zakupej. znaczków pocztowych, zakup 601.601,00WInne ramach wydatki wydatków zł, dotyczy z tego łnay wydatkowanozakupupomoce energii dydaktyczne elektrycznej 601.124,21 zakupiono i wody. program znaczków komputerowy pocztowych do nauki i usługi techniki. kominiarskie. zł, tj.WydatkiW 99,9%ramach na wydatków planu.usługi pozosta na pomocełe to us dydaktyczneługi w zakresie zakupiono bhp, prowizja programCzęść bankowa, komputerowy środków przegl ą do finansowychdy naukigaśnic, techniki. wywozy wykorzystano nieczystości, rówzakup- znaczków Zepocztowych,Wydatki środków na us zakup tychługi pozosta znaczków realizowanełe to pocztowych usługi były w zakresie wydatkii usługi bhp, kominiarskie. na prowizja nież bankowa, na opłaty przegl telekomunikacyjneądy gaśnic, wywozy i nieczysinternetowe,tości, zakup na znaczków wynagrodzeniapocztowych,Część środków zakup nauczycieli finansowych znaczków oraz wykorzystano pocztowych pracowników i równie usługi admi żkominiarskie. na -opłatywypłatę telekomunikacyjne kosztów podróży i internetowe, służbowych na wypłat dlaę kosztów pracow podró- ży nistracjiCzsłuęśćżbowych iś rodkówobsługi dla finansowych pracowników.wraz z pochodnymi, wykorzystano wypłaty również dona -opłatyników. telekomunikacyjne i internetowe, na wypłatę kosztów podróży datkóws łużbowych mieszkaniowych dla pracowników. i dodatków wiejskich dla nauczycieli,I. SZKO wypłatyŁY PODSTAWOWE trzynastek dla nauczycieli oraz I. SZKOŁY PODSTAWOWE I. SZKOŁY PODSTAWOWE

127 127

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14141 – Poz. 2457

PLAN WYKONANIE WYDATKI KWOTY § FINANSOWY W 2009 % NIEWYKONANIA PLANNA 2009 ROK WYKONANIEROKU WYDnazwaATKI paragrafu wydatków KWOTY § FINANSOWY W 2009 % 4010 Wynagrodzenia osobowe 358.902,10 358.901,78 100,0 NIEWYKONANIA-0,32 NA 2009 ROK ROKU nazwapracownik paragrafuów wydatków 40104040 WynagrodzeniaDodatkowe wynagrodzenie osobowe 35829.000,00.902,10 35828.974,83.901,78 100,099,9 --0,3225,17 pracownikroczne ów 40404110 DodatkoweSkładki na ubezpieczenia wynagrodzenie 2962..000,00620,00 2862..974,83604,58 99,9100,0 --25,1715,42 rocznespołeczne 41104120 SSkkłładki na ubezpieczeniaFundusz Pracy 629.182,00.620,00 629.182,00.604,58 100,0 -0,0015,42 społeczne 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.850,00 1.850,00 100,0 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.182,00 9.182,00 100,0 0,00 wynagrodzenia i pochodne od 461.554,10 461.513,19 100,0 -40,91 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.850,00 1.850,00 100,0 0,00 wynagrodzeń 3020 wynagrodzeniaNagrody i wydatki i pochodne osobowe od 46168.988,90.554,10 46168.988,90.513,19 100,0 -0,0040,91 wynagrodzeniezaliczone ńdo wynagrodzeń 3020 Nagrody i wydatki osobowe 68.988,90 68.988,90 100,0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.798,00 27.796,98 100,0 -1,02 niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, 320,00 311,30 97,3 -8,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.798,00 27.796,98 100,0 -1,02 dydaktycznych i książek 42404260 ZakupZakup pomocyenergii naukowych, 320,006.800,00 311,306.690,38 97,398,4 --8,70109,62 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 2.430,00 2.427,00 99,9 -3,00 4260 Zakup energii 6.800,00 6.690,38 98,4 -109,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 224,00 74,7 -76,00 4270 Zakup usług remontowych 2.430,00 2.427,00 99,9 -3,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.100,00 6.022,96 98,7 -77,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 224,00 74,7 -76,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci 360,00 348,00 96,7 -12,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.100,00 6.022,96 98,7 -77,04 Internet 43504370 ZakupOpłaty usz łtytuug dostłu zakupuępu do us sieciług 360,001.500,00 348,001.389,69 96,792,6 --12,00110,31 Intestacjonarnejrnet 43704410 OpPodrłatyóż ez stytułużbowełu zakupu krajowe usług 1400,00.500,00 1396,00.389,69 92,699,0 --110,314,00 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 300,00 299,00 99,7 -1,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 396,00 99,0 -4,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 23.050,00 23.050,00 100,0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 299,00 99,7 -1,00 świadczeń socjalnych 44404750 OdpisyZakup akcesorina zakładowyów fundusz 231.700,00.050,00 231.666,81.050,00 100,098,0 0,00-33,19 śkomputerowychwiadczeń socjalnych w tym 4750 Zakupprogram akcesoriów i licencjiów 1.700,00 1.666,81 98,0 -33,19 komputerowychpozostałe wydatki w bietymżą ce 140.046,90 139.611,02 99,7 -435,88 programów i licencji pozostaWYDATKIłe wydatki OGÓŁEM bie żące 140601..046,90601,00 139601..611,02124,21 99,799,9 --435,88476,79

II. DOKSZTAŁCANIEDOKSZTAWYDATKIŁ CANIEOG ÓŁ I DOSKONALENIEEM I DOSKONALENIE ZAWO601 ZAWODOWE.601,00- NAUCZYCIELI601.124,21 99,9 -476,79 DOWE W rozdziale NAUCZYCIELI tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 000,00 zł, wydatkowanoWydatki na kwot rozdziałę 2.890,32 zł, tj. 96,3% planu. II.WZe śrozdzialerodkówDOKSZTA tych tym realizowane ŁzaplanowanoCANIE byI DOSKONALENIEły wydatki wydatki na dofinansowaniena kwotęZAWODOWE studiów80146 NAUCZYCIELI podyplomowych DOKSZTAŁCANIE nauczyciel I DOSKONALENIEi. ZA- 3 W 000,00 rozdziale zł, tym wydatkowano zaplanowano wydatkikwotę na2.890,32 kwotę 3 000,00 zł, tj. zł, wydatkowanoWODOWE kwot NAUCZYCIELIę 2.890,32 z ł, przedstawiają tj. 96,3% planu. się nastę- 96,3%ZeWydatki środków planu. na rozdziatych realizowaneł były wydatki na dofinansowanie pująco:studiów podyplomowych nauczycieli. Ze80146 środków DOKSZTA tychŁ CANIErealizowane I DOSKONALENIE były wydatki ZAWODOWE na do- NAUCZYCIELI przedstawiają się następująco: finansowanieWydatki na rozdzia studiówł podyplomowych nauczycieli. 80146WYSZCZEG DOKSZTAÓLNIENIEŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELIPLAN przedstawiaj WYKONANIEą się następuj ąco:% Zakup materiałów i wyposażenia 320,00 315,32 98,5 WYSZCZEGZakup usługÓ pozostaLNIENIEłych PLAN1.000,00 WYKONANIE1.000,00 %100,0 ZakupSzkolenie materia pracownikłów i wyposaów nie żbeniaędą cych członkami korpusu służby 320,001.680,00 315,321.575,00 98,593,8 Zakupcywilnej us ług pozostałych 1.000,00 1.000,00 100,0 SzkolenieRAZEM pracowników nie będących członkami korpusu służby 13..680,00000,00 12..575,00890,32 93,896,3 cywilnej RAZEMIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3.000,00 2.890,32 96,3 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4940,00 zł, wydatkowano kwotę 4.949,00zł, tj. 100,0% III.128 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4940,00 zł, wydatkowano kwotę 4.949,00zł, tj. 100,0% 128

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14142 – Poz. 2457

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ cieli emerytów i rencistów. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwo- tę Ze4940,00 środków zł, tych wydatkowano pokryte były wydatki kwotę na 4.949,00zł, Zakładowy Fundusztj. ŚWydatkiwiadczeń na Socjalnych rozdział dla nauczycieli emerytów i rencistów. 100,0% 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZeWydatki środków na rozdzia tychł pokryte były wydatki na Zakła- przedstawiają się następująco: dowy80195 Fundusz POZOSTA ŚwiadczeńŁA DZIAŁ ALNO SocjalnychŚĆ dla nauczy- przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.940,00 4.940,00 100,0 RAZEM 4.940,00 4.940,00 100,0

IV. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.012,00 zł, wydatkowano kwotę 882,48 zł, tj. 87,20% planu. Ze środków tych pokryte były wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONA % NIE Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 349,89 100,0 Zakup usług pozostałych 662,00 532,59 80,5 RAZEM 1.012,00 882,48 87,2

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 770,00 zł, wydatkowano kwotę 770,00 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki na rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % Inne formy pomocy dla uczniów 770,00 770,00 100,0 RAZEM 770,00 770,00 100,0

OGÓŁEM WYKONANIE PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % OGÓŁEM 611.323,00 610.607,01 99,9

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r.

Dział Rozdz. § ZESTAWIENIE DOCHODÓW Plan Wykonanie % DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo 607.518,00 676.536,07 111,4 01095 Pozostała działalność 607.518,00 676.536,07 111,4 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 5.400,00 6.748,90 125,0 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0,00 67.670,00 129

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14143 – Poz. 2457

TABELA NR 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r.

Dział Rozdz. § ZESTAWIENIE DOCHODÓW Plan Wykonanie % DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo 607.518,00 676.536,07 111,4 01095 Pozostała działalność 607.518,00 676.536,07 111,4 0760 wpływy z tytułu przekształcenia 5.400,00 6.748,90 125,0 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0,00 67.670,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 602.118,00 602.117,17 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 020 Leśnictwo 9.905,00 14.663,55 148,0 02001 Gospodarka leśna 9.905,00 14.663,55 148,0 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0,00 4.757,75 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 9.905,00 9.905,80 100,0 600 Transport i łączność 100.000,00 100.000,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 100.000,00 100.000,00 100,0 6260 dotacje z funduszy celowych na 100.000,00 100.000,00 100,0 finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.929.175,00 1.643.508,54 85,2 70005 gospodarka gruntami i 1.929.175,00 1.643.508,54 85,2 nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd 86.875,00 86.877,90 100,0 0690 wpływy z różnych opłat 1.100,00 54,00 4,9 0750 dochody z najmu i dzierżawy 1.118.200,00 1.140.172,40 102,0 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 713.000,00 398.835,00 55,9 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami 0920 pozostałe odsetki 10.000,00 6.299,24 63,0 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 10.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1.270,00 750 Administracja publiczna 272.569,00 254.734,26 93,5 75011 urzędy wojewódzkie 100.450,00 99.708,60 99,3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 98.600,00 98.600,00 100,0 państwa na realizację zadań

130

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14144 – Poz. 2457

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 dochody jst. zw. z realizacją zadań z 1.850,00 1.108,60 59,9 zakresu administracji rządowej 75023 Urzędy gmin 171.549,00 153.885,66 89,7 0870 wpływy ze sprzedaży składników 0,00 400,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 152.567,00 133.673,93 87,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 18.982,00 19.811,73 104,4 75095 Pozostała działalność 570,00 1.140,00 200,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 570,00 1.140,00 200,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy 22.565,00 22.565,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 urzędy naczelnych organów władzy 2.197,00 2.197,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.197,00 2.197,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20.368,00 20.368,00 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 20.368,00 20.368,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 Dochody od osób prawnych, od osób 10.423.758,42 10.964.978,96 105,2 fizycznych 75601 wpływy z podatku dochodowego od 15.924,00 17.263,96 108,4 osób fizycznych 0350 karta podatkowa 15.000,00 15.749,83 105,0 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z 924,00 1.514,13 163,9 tyt. podatków i opłat 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego 3.197.136,00 3.270.913,25 102,3 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 0310 podatek od nieruchomości 2.982.000,00 3.124.171,95 104,8 0320 podatek rolny 59.640,00 56.094,30 94,1 0330 podatek leśny 48.000,00 47.646,00 99,3 0340 podatek od środków transportowych 24.000,00 24.962,00 104,0 0500 podatek od czynności 0,00 -3.443,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat 50,00 52,80 105,6 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z 80.000,00 18.124,20 22,7 tyt. podatków i opłat 2680 rekompensaty utraconych dochodów 3.446,00 3.305,00 95,9 w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, 2.443.147,00 2.519.882,44 103,1 od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 1.070.000,00 1.079.905,53 100,9 0320 podatek rolny 757.050,00 740.522,06 97,8 0330 podatek leśny 5.644,00 2.914,00 51,6 0340 podatek od środków transportowych 70.900,00 76.875,74 108,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 69.953,00 68.744,20 98,3 0370 Podatek od posiadania psów 9.000,00 6.092,50 67,7 0430 Wpływy z opłaty targowej 152.700,00 205.392,24 134,5 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 34.900,00 46.160,10 132,3 0500 podatek od czynności 250.000,00 274.583,89 109,8

131

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14145 – Poz. 2457

cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat 3.000,00 3.956,46 131,9 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z 20.000,00 14.735,72 73,7 tyt. podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 902.971,00 908.652,81 100,6 0410 wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 35.241,40 117,5 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00 31.423,37 62,8 0480 opłata za zezwolenia na sprzed. 247.621,00 250.786,83 101,3 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 575.000,00 590.856,21 102,8 pobieranych przez jst. 0920 pozostałe odsetki 350,00 345,00 98,6 75621 udziały gmin w podatkach 3.863.074,42 4.246.760,42 109,9 0010 podatek dochodowy od osób 3.772.731,42 4.103.392,00 108,8 fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób 90.343,00 143.368,42 158,7 prawnych 75624 Dywidendy 1.506,00 1.506,08 100,0 0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze 1.506,00 1.506,08 100,0 zbycia praw majątkowych 758 Różne rozliczenia 9.159.789,00 9.160.426,73 100,0 75801 subwencja oświatowa subwencji 7.184.405,00 7.184.405,00 100,0 ogólnej dla jst. 2920 subwencje ogólne 7.184.405,00 7.184.405,00 100,0 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla 32.113,00 32.113,00 100,0 j.s.t 2750 środki na uzupełnienie dochodów 32.113,00 32.113,00 100,0 gmin 75807 część wyrównawcza subwencji 1.603.665,00 1.603.665,00 100,0 ogólnej 2920 subwencje ogólne 1.603.665,00 1.603.665,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 324.564,00 325.201,73 100,2 0970 wpływy z różnych dochodów 324.564,00 325.201,73 100,2 75831 część równoważąca subwencji 15.042,00 15.042,00 100,0 ogólnej 2920 subwencje ogólne 15.042,00 15.042,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 446.052,00 420.099,38 94,2 80101 szkoły podstawowe 26.797,00 25.518,14 95,2 0690 wpływy z różnych opłat 400,00 115,00 28,8 0750 dochody z najmu i dzierżawy 24.497,00 23.088,08 94,2 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1.810,00 2.225,06 122,9 0970 wpływy z różnych dochodów 90,00 90,00 100,0 80104 przedszkola 137.316,00 138.631,19 101,0 0830 wpływy z usług 137.000,00 137.870,00 100,6 0920 pozostałe odsetki 316,00 761,19 240,9 80110 gimnazja 52.751,00 55.357,65 104,9 0690 wpływy z różnych opłat 104,00 104,00 100,0 0750 dochody z najmu i dzierżawy 52.000,00 51.844,04 99,7 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 647,00 1.436,61 222,0 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1.973,00 132

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14146 – Poz. 2457

80148 stołówki szkolne 221.000,00 193.024,40 87,3 0830 wpływy z usług 221.000,00 193.024,40 87,3 80195 pozostała działalność 8.188,00 7.568,00 92,4 2030 dotacja celowa na zadania własne 528,00 528,00 100,0 2700 środki na dofinansowanie własnych 7.660,00 7.040,00 91,9 zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 4.245.605,00 4.229.575,26 99,6 80202 domu pomocy społecznej 12.000,00 14.833,33 123,6 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 12.000,00 14.833,33 123,6 85212 świadczenia rodzinne 3.326.507,00 3.308.911,79 99,5 0690 wpływy z różnych opłat 10,00 17,60 176,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 dochody jst. zw. z realizacją zadań z 14.070,00 17.395,90 123,6 zakresu administracji rządowej 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.550,00 11.301,18 83,4 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 7.050,00 6.633,87 94,1 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.500,00 4.667,31 71,8 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 zasiłki i pomoc w naturze 496.231,00 496.230,11 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 86.982,00 86.981,11 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacja celowa na zadania własne 409.249,00 409.249,00 100,0 85219 ośrodki pomocy społecznej 251.127,00 252.250,98 100,4 0920 Pozostałe odsetki 346,00 1.469,98 424,8 2030 Dotacja celowa na zadania własne 250.781,00 250.781,00 100,0 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne 15.190,00 15.047,87 99,1 usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług 13.000,00 15.047,87 115,8 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.130,00 0,00 0,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 dochody jst. zw. z realizacją zadań z 60,00 0,00 0,0 zakresu administracji rządowej 85295 pozostała działalność 131.000,00 131.000,00 100,0 2030 Dotacja celowa na zadania własne 131.000,00 131.000,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 50.023,48 49.768,45 99,5 społecznej 85395 pozostała działalność 50.023,48 49.768,45 99,5 0928 pozostałe odsetki 29,00 33,18 114,4 0929 pozostałe odsetki 5,00 5,85 117,0 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na 42.491,06 42.270,01 99,5 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na 7.498,42 7.459,41 99,5 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 166.299,00 154.167,05 92,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 166.299,00 154.167,05 92,7 2030 dotacja celowa na zadania własne 166.299,00 154.167,05 92,7

133

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14147 – Poz. 2457

900 Gospodarka komunalna 4.143,00 9.495,77 229,2 90002 gospodarka odpadami 0,00 2.360,40 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 2.360,40 90003 oczyszczanie miast i wsi 3.125,00 5.396,65 172,7 0690 wpływy z różnych opłat 3.125,00 5.396,65 172,7 90020 wpływy z opłaty produktowej 1.018,00 1.738,72 170,8 0400 wpływy z opłaty produktowej 1.018,00 1.738,72 170,8 926 Kultura fizyczna i sport 666.000,00 668.443,29 100,4 92601 obiekty sportowe 666.000,00 666.000,00 100,0 6300 dotacja celowa na pomoc finansową 333.000,00 333.000,00 100,0 udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu 333.000,00 333.000,00 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 92695 pozostała działalność 0,00 2.443,29 2910 wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 2.443,29 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem RAZEM 28.103.401,90 28.368.962,31 100,9

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010 Rolnictwo i łowiectwo 602.118,00 602.117,17 100,0 01095 Pozostała działalność 602.118,00 602.117,17 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 602.118,00 602.117,17 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 750 Administracja publiczna 98.600,00 98.600,00 100,0 75011 urzędy wojewódzkie 98.600,00 98.600,00 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 98.600,00 98.600,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 Urzędy naczelnych organów władzy 22.565,00 22.565,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 urzędy naczelnych organów władzy 2.197,00 2.197,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.197,00 2.197,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego 20.368,00 20.368,00 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 20.368,00 20.368,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna 3.408.589,00 3.385.113,27 99,3 85212 świadczenia rodzinne 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 134

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14148 – Poz. 2457

zleconych gminie 85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne 7.050,00 6.633,87 94,1 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 7.050,00 6.633,87 94,1 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 zasiłki i pomoc w naturze 86.982,00 86.981,11 100,0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 86.982,00 86.981,11 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne 2.130,00 0,00 0,0 usługi opiekuńcze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.130,00 0,00 0,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie RAZEM 4.131.872,00 4.108.395,44 99,4

TABELA NR 2 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r.

Dział Rozdz. § ZESTAWIENIE WYDATKÓW Plan Wykonanie % WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 927.674,00 916.507,57 98,8 01010 Infrastruktura wodociągowa i 110.000,00 99.096,47 90,1 sanitarna wsi 6050 wydatki inwestycyjne 110.000,00 99.096,47 83,7 01030 Izby rolnicze 15.556,00 15.293,93 98,3 2850 wpłaty gmin na rzecz izb 15.556,00 15.293,93 98,3 rolniczych 01041 Program Rozwoju Obszarów 200.000,00 200.000,00 100,0 Wiejskich 2007-2013 6059 wydatki inwestycyjne 200.000,00 200.000,00 100,0 01095 pozostała działalność 602.118,00 602.117,17 100,0 4110 składki na ubezpieczenie 329,93 329,93 100,0 społeczne 4120 składki na Fundusz pracy 53,53 53,53 100,0 4170 wynagrodzenie bezosobowe 2.185,00 2.185,00 100,0 4210 zakup materiałów i 5.533,16 5.533,16 100,0 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 3.228,92 3.228,09 100,0 4430 różne opłaty i składki 590.447,47 590.447,47 100,0 4740 zakup materiałów 339,99 339,99 100,0 papierniczych 500 Handel 51.100,00 51.064,34 99,9 50095 pozostała działalność 51.100,00 51.064,34 99,9 4210 zakup materiałów i 400,00 400,00 100,0 wyposażenia 4300 zakup pozostałych usług 50.700,00 50.664,34 99,9 600 Transport i łączność 1.878.061,00 1.785.200,98 95,1 60013 drogi publiczne wojewódzki 30.625,00 30.474,99 99,5

135

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14149 – Poz. 2457

4430 różne opłaty i składki 625,00 474,99 76,0 6300 dotacja celowa na pomoc 30.000,00 30.000,00 100,0 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 drogi publiczne powiatowe 8.200,00 8.045,14 98,1 4430 różne opłaty i składki 8.200,00 8.045,14 98,1 60016 drogi publiczne gminne 1.839.236,00 1.746.680,85 95,0 4010 wynagrodzenia osobowe 11.493,00 5.205,35 45,3 pracownik. 4110 składki na ubezpieczenie 3.888,00 763,40 19,6 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 1.280,00 641,81 50,1 4210 zakup materiałów i 59.975,00 33.861,48 56,5 wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 25.000,00 24.550,00 98,2 4280 zakup usług medycznych 300,00 70,00 23,3 4300 zakup usług pozostałych 273.100,00 245.414,71 89,9 4430 różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,0 6050 wydatki inwestycyjne 1.424.000,00 1.396.182,26 98,0 6060 wydatki na zakupy 40.000,00 39.991,84 100,0 inwestycyjne 630 Turystyka 740.310,00 534.943,54 72,3 63003 zadania w zakresie 3.150,00 3.150,00 100,0 upowszechniania turystyki 6610 dotacje celowe przekazane 3.150,00 3.150,00 100,0 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 63095 pozostała działalność 737.160,00 531.793,54 72,1 4110 składki na ubezpieczenie 1.500,00 1.242,59 82,8 społeczne 4120 składki na Fundusz pracy 480,00 201,60 42,0 4170 wynagrodzenie bezosobowe 62.600,00 62.499,71 99,8 4210 zakup materiałów i 6.000,00 5.938,60 99,0 wyposażenia 4260 zakup energii 10.000,00 4.716,76 47,2 4270 zakup usług remontowych 15.000,00 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 238.300,00 182.643,28 76,6 4350 zakup usług dostępu do sieci 600,00 516,98 86,2 Internet 4370 usługi telekomunikacji 2.600,00 1.373,61 52,8 stacjonarnej 6050 wydatki inwestycyjne 120.000,00 61.440,41 51,2 6059 wydatki inwestycyjne 100.000,00 31.140,00 31,1 6060 wydatki na zakupy 180.080,00 180.080,00 100,0 inwestycyjne 700 Gospodarka mieszkaniowa 481.500,00 442.898,70 92,0 70005 gospodarka gruntami i 481.500,00 442.898,70 92,0 nieruchomościami 2650 dotacja przedmiotowa 80.000,00 80.000,00 100,0 4210 zakup materiałów i 500,00 474,50 94,9 wyposażenia 136

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14150 – Poz. 2457

4270 zakup usług remontowych 6.500,00 6.409,95 98,6 4300 zakup usług pozostałych 50.500,00 13.861,58 27,4 4600 kary i odszkodowania 24.000,00 23.612,20 98,4 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 wydatki inwestycyjne 320.000,00 318.540,47 99,5 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 103.000,00 39.180,66 38,0 71004 plany zagospodarowania 103.000,00 39.180,66 38,0 przestrzennego 2320 dotacje celowe przekazane 3.000,00 320,00 10,7 dla powiatu 4300 zakup usług pozostałych 100.000,00 38.860,66 38,9 750 Administracja publiczna 2.511.577,00 2.434.138,10 96,9 75011 urzędy wojewódzkie 256.984,00 243.036,18 94,6 4010 wynagrodzenia osobowe 205.000,00 200.335,92 97,7 pracownik. 4040 dodatkowe wynagrodzenia 13.100,00 10.567,38 80,7 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 29.928,00 24.965,53 83,4 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4.856,00 4.432,32 91,3 4210 zakup materiałów i 2.900,00 2.711,85 93,5 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 200,00 23,18 11,6 4750 zakup akcesoriów 1.000,00 0,00 0,0 komputerowych, w tym programów i licencji 75022 rady gmin 125.652,00 115.179,17 91,7 3030 różne wydatki na rzecz osób 104.152,00 99.255,16 95,3 fizycznych 4210 zakup materiałów i 12.000,00 10.678,41 89,0 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 7.000,00 5.245,60 74,9 4740 zakup materiałów 1.500,00 0,00 0,0 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 1.000,00 0,00 0,0 komputerowych, w tym programów i licencji 75023 urzędy gmin 1.993.205,00 1.969.417,53 98,8 3020 nagrody i wydatki osobowe 6.067,00 6.066,46 100,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 1.190.271,00 1.190.270,02 100,0 pracownik. 4040 dodatkowe wynagrodzenia 70.600,00 69.627,64 98,6 roczne 4110 składki na ubezpieczenia 181.731,00 181.649,55 100,0 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 28.986,00 28.432,65 98,1 4140 wpłaty na PFRON 15.527,00 15.527,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.315,00 2.918,44 88,0 4210 zakup materiałów i 127.867,00 123.502,95 96,6 wyposażenia 4260 zakup energii 22.495,00 18.334,68 81,5 4270 zakup usług remontowych 27.531,00 27.530,73 100,0

137

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14151 – Poz. 2457

4280 zakup usług medycznych 1.500,00 675,00 45,0 4300 zakup usług pozostałych 112.281,00 112.013,33 99,8 4350 zakup usług dostępu do sieci 5.000,00 4.231,91 84,6 Internet 4360 usługi telefonii komórkowej 2.500,00 2.073,12 82,9 4370 usługi telekomunikacji 27.600,00 26.234,08 95,1 stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 25.350,00 24.321,64 95,9 4430 różne opłaty i składki 26.000,00 25.397,50 97,7 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 35.000,00 34.789,13 99,4 Świadczeń Socjalnych 4580 pozostałe odsetki 184,00 156,71 85,2 4610 koszty postęp. sądowego i 3.550,00 2.901,25 81,7 prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników 10.000,00 8.561,00 85,6 4740 zakup materiałów 10.700,00 8.663,25 81,0 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 48.300,00 45.014,61 93,2 komputerowych 6050 wydatki inwestycyjne 150,00 150,00 100,0 jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy 10.700,00 10.374,88 97,0 inwestycyjne 75075 promocja jednostek 42.312,00 38.497,32 91,0 samorządu terytorialnego 2900 wpłaty gmin i powiatów na 3.200,00 3.200,00 100,0 rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.700,00 1.917,00 51,8 4210 zakup materiałów i 6.900,00 5.939,83 86,1 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 28.112,00 27.041,49 96,2 4430 różne opłaty i składki 400,00 399,00 99,8 75095 pozostała działalność 93.424,00 68.007,90 72,8 2900 wpłaty gmin na rzecz innych 6.200,00 6.176,40 99,6 jst. 3030 różne wydatki na rzecz osób 70.024,00 61.099,50 87,3 fiz. 4210 zakup materiałów i 15.000,00 0,00 0,0 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 2.200,00 732,00 33,3 751 Urzędy naczelnych organów 22.565,00 22.565,00 100,0 władzy państwowej 75101 urzędy naczelnych organów 2.197,00 2.197,00 100,0 władzy państwowej 4210 zakup materiałów i 1.099,00 1.099,00 100,0 wyposażenia 4750 zakup akcesoriów 1.098,00 1.098,00 100,0 komputerowych 75113 wybory do Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 Europejskiego 3030 różne wydatki na rzecz osób 10.530,00 10.530,00 100,0 fizycznych

138

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14152 – Poz. 2457

4110 składki na ubezpieczenia 561,73 561,73 100,0 społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 86,98 86,98 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.400,00 4.400,00 100,0 4210 zakup materiałów i 4.335,04 4.335,04 100,0 wyposażenia 4410 podróże służbowe krajowe 362,01 362,01 100,0 4750 zakup akcesoriów 92,24 92,24 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i 356.535,50 345439,74 96,9 ochrona przeciw pożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 10.000,00 100,0 3000 wpłaty od jednostek na 10.000,00 10.000,00 100,0 fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe 55.000,00 55.000,00 100,0 Państwowej Straży Pożarnej 2320 dot. celowe przekazane dla 5.000,00 5.000,00 100,0 powiatu 6620 dotacje celowe przekazane 50.000,00 50.000,00 100,0 dla powiatu 75412 ochotnicze straże pożarne 198.525,50 193859,65 97,6 2820 dot. celowa z budżetu na zad. 27.036,02 27.036,02 100,0 zlecone stowarzyszeniom 3030 różne wydatki na rzecz osób 23.500,00 22.847,50 97,2 fizycznych 4110 składki na ubezpieczenie 160,00 151,00 94,4 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 25,00 24,50 98,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.100,00 4.947,00 97,0 4178 wynagrodzenia bezosobowe 10.795,00 10.795,00 100,0 4179 wynagrodzenia bezosobowe 1.905,00 1.905,00 100,0 4210 zakup materiałów i 45.440,00 44.709,46 98,4 wyposażenia 4218 zakup materiałów i 721,97 721,97 100,0 wyposażenia 4219 zakup materiałów i 127,42 127,42 100,0 wyposażenia 4260 zakup energii 7.293,00 7.168,29 98,3 4300 zakup usług pozostałych 15.200,00 14080,83 92,6 4308 zakup usług pozostałych 30.720,78 30.499,73 99,3 4309 zakup usług pozostałych 5.421,31 5.382,30 99,3 4360 opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 459,82 92,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 1.100,00 1.091,81 99,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 różne opłaty i składki 8.182,00 6.974,00 85,2 4438 różne opłaty i składki 253,30 253,30 100,0 4439 różne opłaty i składki 44,70 44,70 100,0 6060 wydatki na zakupy 15.000,00 14.640,00 97,6 inwestycyjne jednostek budżetowych 75414 obrona cywilna 1.510,00 1.500,53 99,4 4210 zakup materiałów i 1.010,00 1.000,53 99,1 139

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14153 – Poz. 2457

wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 500,00 351,36 70,3 4360 zakup usług telefonii 500,00 351,36 70,3 komórkowej 75495 Pozostała działalność 91.000,00 84.728,20 93,1 4300 zakup usług pozostałych 6.000,00 1.256,60 20,9 6050 wydatki inwestycyjne 85.000,00 83.471,60 98,2 756 Dochody od osób prawnych, 27.450,00 26.360,13 96,0 fizycznych 75616 wpływy z podatku rolnego 600,00 0,00 0,0 4210 zakup materiałów i 600,00 0,00 0,0 wyposażenia 75647 Pobór podatków, opłat 26.850,00 26.360,13 98,2 4100 wynagrodzenia agencyjno- 26.000,00 25.511,70 98,1 prowizyjne 4210 zakup materiałów i 850,00 848,43 99,8 wyposażenia 757 Obsługa długu publicznego 65.100,00 33.202,94 51,0 75702 obsługa papierów 65.100,00 33.202,94 51,0 wartościowych, kredytów, pożyczek 8070 odsetki i dyskonto od 65.100,00 33.202,94 51,0 krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 59.500,00 0,00 0,0 75818 rezerwy ogólne i celowe 59.500,00 0,00 0,0 4810 rezerwy 59.500,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 12.114.224,50 11.873.684,5 98,0 4 80101 szkoły podstawowe 5.810.486,00 5.666.517,49 97,5 3020 nagrody i wydatki osobowe 134.973,90 133.695,45 99,1 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 3.576.722,10 3.502.006,36 97,9 4040 dodatkowe wynagrodzenia 259.830,00 259.788,54 100,0 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 610.600,00 586.911,31 96,1 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 96.902,00 92.822,75 95,8 4140 wpłaty na PFRON 13.522,00 12.596,00 93,2 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.630,00 2.630,00 100,0 4210 zakup materiałów i 184.549,00 184.451,09 99,9 wyposażenia 4230 zakup leków i materiałów 210,00 210,00 100,0 medycznych 4240 zakup pomocy dydaktycznych 21.350,00 21.238,21 99,5 4260 zakup energii 224.300,00 223.583,44 99,7 4270 zakup usług remontowych 135.230,00 135.220,28 100,0 4280 zakup usług medycznych 5.062,00 4.783,00 94,5 4300 zakup usług pozostałych 63.239,00 62.719,64 99,2 4350 zakup usług internetowych 2.500,00 2.379,73 95,2 4360 zakup usług telefonii 540,00 510,10 94,5 komórkowej 4370 usługi telekomunikacji 9.521,00 9.278,80 97,5 140

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14154 – Poz. 2457

stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 6.100,00 5.886,00 96,5 4430 różne opłaty i składki 2.090,00 2.086,00 99,8 4440 odpisy na fundusz świadczeń 208.340,00 208.050,00 99,9 socjalnych 4700 szkolenia pracowników 2.705,00 2.700,00 99,8 4740 zakup materiałów 3.200,00 3.168,59 99,0 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 18.650,00 18.614,51 99,8 komputerowych 6050 wydatki inwestycyjne 220.000,00 183.467,69 83,4 jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy 7.720,00 7.720,00 100,0 inwestycyjne 80103 Oddziały przedszkolne w 54.600,00 53.522,96 98,0 szkołach podstawowych 4010 wynagrodzenia osobowe 41.850,00 40.883,52 97,7 4040 dodatkowe wynagrodzenia 2.800,00 2.794,77 99,8 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 6.500,00 6.427,65 98,9 społeczne 4120 składki na Fundusz pracy 1.050,00 1.017,02 96,9 4440 odpisy na fund świadczeń 2.400,00 2.400,00 100,0 socjalnych 80104 przedszkola 2.125.528,00 2.102.735,96 98,9 2310 dotacje celowe przekazane 10.000,00 8.566,84 85,7 gminie 2540 dotacje podmiotowe dla 105.920,00 104.974,92 99,1 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 nagrody i wydatki osobowe 24.989,00 24.924,94 99,7 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 1.264.302,00 1.264.296,69 100,0 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia 83.040,00 83.023,30 100,0 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 195.272,00 195.261,66 100,0 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 30.416,00 30.400,43 99,9 4140 wpłaty na PFRON 4.226,00 4.226,00 100,0 4210 zakup materiałów i 150.500,00 140.184,17 93,1 wyposażenia 4230 Zakup leków i materiałów 218,00 217,05 99,6 medycznych 4240 zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 9.865,08 98,7 4260 zakup energii 63.518,00 57.281,58 90,2 4270 zakup usług remontowych 25.600,00 23.029,84 90,0 4280 zakup usług medycznych 2.680,00 2.469,00 92,1 4300 zakup usług pozostałych 31.762,00 31.715,26 99,9 4350 zakup usług dostępu do sieci 800,00 789,55 98,7 Internet 4360 zakup usług telefonii 200,00 104,22 52,1 komórkowej 4370 usługi telekomunikacji 4.500,00 4.312,52 95,8 stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 690,31 69,0 141

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14155 – Poz. 2457

4430 różne opłaty i składki 391,00 389,00 99,5 4440 odpisy na fundusz świadczeń 80.729,00 80.729,00 100,0 socjalnych 4700 szkolenia pracowników 1.165,00 1.165,00 100,0 4740 zakup materiałów 1.200,00 1.197,94 99,8 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 4.500,00 4.360,30 96,9 komputerowych 6050 wydatki inwestycyjne 28.600,00 28.561,36 99,9 jednostek budżetowych 80110 gimnazja 3.177.898,00 3.141.994,31 98,9 3020 nagrody i wydatki osobowe 23.632,00 23.449,29 99,2 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 2.000.280,00 2.000.211,88 100,0 pracownik. 4040 dodatkowe wynagrodzenia 143.890,00 143.879,57 100,0 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 350.750,00 330.500,52 94,2 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 52.150,00 48.929,14 93,8 4140 wpłaty na PFRON 16.000,00 15.682,00 98,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100,0 4210 zakup materiałów i 178.943,00 178.456,09 99,7 wyposażenia 4230 Zakup leków i materiałów 500,00 491,52 98,3 medycznych 4240 zakup pomocy dydaktycznych 12.150,00 12.126,56 99,8 4260 zakup energii 43.000,00 40.650,19 94,5 4270 zakup usług remont 30.000,00 29.999,82 100,0 4280 zakup usług medycznych 5.700,00 5.672,00 99,5 4300 zakup usług pozostałych 35.700,00 34.174,34 95,7 4350 zakup usług dostępu do sieci 4.650,00 4.619,47 99,3 Internet 4370 usługi telekomunikacji 5.500,00 5.053,44 91,9 stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 1.948,90 97,4 4430 różne opłaty i składki 3.057,00 3.057,00 100,0 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 107.986,00 107.986,00 100,0 Świadczeń Socjalnych 4700 szkolenia pracowników 1.830,00 1.830,00 100,0 4740 zakup materiałów 1.000,00 955,96 95,6 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 8.730,00 8.700,24 99,7 komputerowych 6050 wydatki inwestycyjne 150.000,00 143.170,38 95,4 80113 dowożenie uczniów do szkół 377.710,45 375.243,32 99,3 4300 zakup usług pozostałych 377.710,45 375.243,32 99,3 80146 dokształcacie i doskonalenie 43.900,00 37.844,41 86,2 nauczycieli 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,0 4210 zakup materiałów i 1.420,00 1.274,32 89,7 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 10.377,00 10.370,45 99,9 4410 podróże służbowe krajowe 4.300,00 3.425,44 79,7 4700 szkolenia pracowników 27.003,00 21.974,20 81,4 80148 Stołówki szkolne 448.920,00 421.777,91 94,0 142

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14156 – Poz. 2457

3020 nagrody i wydatki osobowe 200,00 199,18 99,6 nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 183.290,00 177.983,12 97,1 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia 12.120,00 12.101,73 99,8 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 31.660,00 27.899,65 88,1 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 4.800,00 4.331,10 90,2 4210 zakup materiałów i 7.480,00 7.467,44 99,8 wyposażenia 4220 zakup środków żywności 201.520,00 183.945,69 91,3 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 7.850,00 7.850,00 100,0 Świadczeń Socjalnych 80195 pozostała działalność 75.182,05 74.048,18 98,5 4110 składki na ubezpieczenia 15,10 15,10 100,0 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 2,45 2,45 100,0 4170 wynagrodzenie bezosobowe 800,00 800,00 100,0 4210 zakup materiałów i 100,00 76,98 77,0 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 15.819,50 14.708,65 93,0 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 58.445,00 58.445,00 100,0 Świadczeń Socjalnych 851 Ochrona zdrowia 275.559,00 256.010,41 92,9 85153 Zwalczanie narkomanii 11.471,00 5.767,48 50,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7.471,00 3.532,00 47,3 4210 zakup materiałów 2.000,00 856,44 42,8 4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.379,04 69,0 85154 przeciwdziałanie alkoholiz. 264.088,00 250.242,93 94,8 2800 dotacje celowe z budżetu dla 76.301,64 75.519,62 99,0 pozostałych jednostek 2820 dot. celowa z budżetu na zad. 41.000,00 41.000,00 100,0 zlecone stowarzyszeniom 3030 różne wydatki na rzecz osób 8.000,00 3.714,00 46,4 fizycznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21.469,00 21.468,08 100,0 4210 zakup materiałów i 31.798,36 31.130,24 97,9 wyposażenia 4260 zakup energii 3.467,00 2.209,63 63,7 4300 zakup usług pozostałych 78.352,00 73.933,06 94,4 4350 opłaty za usługi internetowe 500,00 469,96 94,0 4370 zakup materiałów 600,00 518,34 86,4 papierniczych 4430 różne opłaty i składki 600,00 280,00 46,7 4700 szkolenia pracowników 2.000,00 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna 5.263.643,00 5.194.934,88 98,7 85202 domy pomocy społecznej 122.060,00 122.055,61 100,0 4330 zakup usług przez jednostki 122.060,00 122.055,61 100,0 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 świadczenia rodzinne 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 3020 nagrody wydatki osobowe 632,00 545,46 86,3 niezaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 3.166.393,00 3.166.257,06 100,0 143

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14157 – Poz. 2457

4010 wynagrodzenia osobowe 49.164,00 47.129,20 95,9 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie 2.962,00 2.403,73 81,2 roczne 4110 składki na ubezpieczenie 46.831,00 37.684,69 80,5 społeczne 4120 składki na Fundusz pracy 1.524,00 1.208,11 79,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.077,00 0,00 0,0 4210 zakup materiałów i 5.500,00 5.091,62 92,6 wyposażenia 4260 zakup energii 1.543,00 652,64 42,3 4270 zakup usług remontowych 253,00 0,00 0,0 4280 zakup usług medycznych 316,00 52,68 16,7 4300 zakup usług pozostałych 22.050,00 18.843,60 85,5 4350 zakup usług dostępu do sieci 103,00 100,00 97,1 Internet 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 1.914,00 1.500,00 78,4 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podróże służbowe krajowe 1.053,00 1.009,70 95,9 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 2.751,00 2.750,11 100,0 Świadczeń Socjalnych 4700 szkolenia pracowników 2.300,00 2.040,00 88,7 4740 zakup materiałów 1.561,00 1.033,08 66,2 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 3.500,00 3.196,61 91,3 komputerowych 85213 składki na ubezpieczenie 13.550,00 11.301,18 83,4 zdrowotne 4130 składki na ubezpieczenie 13.550,00 11.301,18 83,4 zdrowotne 85214 zasiłki i pomoc w naturze 747.371,00 747.280,11 100,0 3110 świadczenia społeczne 747.371,00 747.280,11 100,0 85215 dodatki mieszkaniowe 210.000,00 175.879,67 83,8 3110 świadczenia społeczne 210.000,00 175.879,67 83,8 85219 ośrodki pomocy społecznej 589.905,00 586.083,67 99,4 3020 nagrody i wydatki osobowe 9.014,00 9.012,49 100,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 404.106,00 402.805,58 99,7 pracownik. 4040 dodatkowe wynagrodzenia 28.146,00 28.145,11 100,0 roczne 4110 składki na ubezpieczenia 66.130,00 66.054,37 99,9 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 10.331,00 10.330,86 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.244,00 6.160,00 98,7 4210 zakup materiałów i 6.294,00 6.288,17 99,9 wyposażenia 4260 zakup energii 10.130,00 8.949,58 88,3 4270 zakup usług remontowych 498,00 494,10 99,2 4280 zakup usług medycznych 795,00 794,82 100,0 4300 zakup usług pozostałych 22.256,00 21.401,56 96,2 4350 zakup usług dostępu do sieci 985,00 946,54 96,1 Internet 4370 usługi telekomunikacji 4.550,00 4.510,99 99,1 stacjonarnej 144

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14158 – Poz. 2457

4410 podróże służbowe krajowe 1.301,00 1.300,33 99,9 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 14.835,00 14.833,92 100,0 Świadczeń Socjalnych 4700 szkolenia pracowników 1.017,00 1.035,00 101,8 4740 zakup materiałów 1.115,00 1.010,24 90,6 papierniczych 4750 zakup akcesoriów 2.158,00 2.010,01 93,1 komputerowych 85228 usługi opiekuńcze i 2.130,00 0,00 0,0 specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 zakup usług pozostałych 2.130,00 0,00 0,0 85295 pozostała działalność 266.200,00 260.836,35 98,0 2820 dot. celowa z budżetu na 6.000,00 6.000,00 100,0 zadania zlecone stowarzyszeniom 3110 świadczenia społeczne 176.200,00 170.914,00 97,0 4210 zakup materiałów i 84.000,00 83.922,35 99,9 wyposażenia 854 Edukacyjna opieka 614.691,00 579.585,12 94,3 wychowawcza 85401 świetlice szkolne 433.792,00 411.418,07 94,8 3020 nagrody i wydatki osobowe 4.480,00 4.448,89 99,3 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 311.700,00 300.542,90 96,4 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia 23.750,00 23.686,41 99,7 roczne 4110 składki na ubezpiecz 60.040,00 50.144,41 83,5 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 9.210,00 8.090,22 87,8 4210 zakup materiałów i 2.000,00 1.899,74 95,0 wyposażenia 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 22.232,00 22.232,00 100,0 Świadczeń Socjalnych 4740 zakup materiałów 380,00 373,50 98,3 papierniczych 85415 pomoc materialna dla 180.299,00 168.167,05 93,3 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 156.499,00 146.044,80 93,3 3260 inne formy pomocy dla 23.800,00 22.122,25 93,0 uczniów 85446 dokształcanie i doskonalenie 600,00 0,00 0,0 nauczycieli 4700 szkolenia pracowników 600,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna 3.075.605,00 2.877.531,26 93,6 90001 Gospodarka ściekowa i 1.852.980,00 1.770.205,65 95,5 ochrona wód 4300 zakup usług pozostałych 29.980,00 22.775,24 76,0 6050 wydatki inwestycyjne 1.823.000,00 1.740.430,41 95,5 90002 Gospodarka odpadami 68.195,00 68.195,00 100,0 6650 wpłaty gmin i powiatów na 68.195,00 68.195,00 100,0 rzecz innych 90003 oczyszczanie miast i wsi 146.791,00 135.967,21 92,6 4210 zakup materiałów 3.300,00 2.987,15 90,5 4300 zakup usług pozostałych 143.491,00 132.980,06 92,7 145

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14159 – Poz. 2457

90004 utrzymanie zieleni 258.000,00 255.853,34 99,2 4210 zakup materiałów i 7.920,00 5.780,90 73,0 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 250.080,00 250.072,44 100,0 90013 Schroniska dla zwierząt 5.000,00 5.000,00 100,0 2310 dotacje celowe przekazane 5.000,00 5.000,00 100,0 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 90015 oświetlenie ulic 744.639,00 649.310,06 87,2 4170 wynagrodzenia bezosobowe 900,00 835,00 92,8 4210 zakup materiałów i 34.399,00 32.331,36 94,0 wyposażenia 4260 zakup energii 477.000,00 416.325,95 87,3 4300 zakup usług pozostałych 162.230,00 148.758,77 91,7 4600 kary i odszkodowania 110,00 109,30 99,4 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 wydatki inwestycyjne 70.000,00 50.949,68 72,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.520.275,90 1.443.242,45 94,9 narodowego 92109 domy kultury, świetlice 1.119.975,90 1.044.904,33 93,3 2480 dotacja podmiotowa z 690.000,00 690.000,00 100,0 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4110 składki na ubezpieczenie 400,00 389,64 97,4 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 100,00 47,43 47,4 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 2.644,00 77,8 4210 zakup materiałów i 26.500,00 21.759,70 82,1 wyposażenia 4260 zakup energii 14.000,00 13.149,43 93,9 4270 zakup usług remontowych 52.067,00 44.056,92 84,6 4300 zakup usług pozostałych 21.360,00 21.359,08 100,0 6050 wydatki inwestycyjne 117.000,00 116.349,23 99,4 6220 dotacje celowe z budżetu na 195.148,90 135.148,90 69,3 finansowanie inwestycji 92116 biblioteki 310.000,00 310.000,00 100,0 2480 dotacja podmiotowa z 310.000,00 310.000,00 100,0 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 ochrona zabytków i opieka 25.000,00 25.000,00 100,0 nad zabytkami 2720 dotacje celowe na 25.000,00 25.000,00 100,0 finansowanie prac remontowych 92195 pozostała działalność 65.300,00 63.338,12 97,0 4110 składki na ubezpieczenia 200,00 0,00 0,0 społeczne 4120 składki na fundusz pracy 100,00 0,00 0,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00 5.033,50 91,5 4210 zakup materiałów i 11.700,00 11.553,37 98,7 wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 47.800,00 46.751,25 97,8 926 Kultura fizyczna i sport 1.355.040,00 1.301.820,10 96,1 146

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14160 – Poz. 2457

92601 obiekty sportowe 1.122.000,00 1.109.956,53 98,9 6050 wydatki inwestycyjne 1.122.000,00 1.109.956,53 98,9 jednostek budżetowych 92695 pozostała działalność 233.040,00 191.863,57 82,3 2820 dotacja celowa z budżetu na 55.000,00 55.000,00 100,0 zadania zlecone stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 0,00 0,0 4210 zakup materiałów i usług 50.000,00 29.289,08 58,6 4300 zakup usług pozostałych 50.000,00 33.863,64 67,7 6050 wydatki inwestycyjne 8.140,00 8.135,85 99,9 6060 wydatki na zakupy 68.900,00 65.575,00 95,2 inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM 31.443.410,90 30.158310,46 95,9

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010 Rolnictwo i łowiectwo 602.118,00 602.117,17 100,0 01095 pozostała działalność 602.118,00 602.117,17 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 329,93 329,93 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 53,53 53,53 100,0 4170 wynagrodzenie bezosobowe 2.185,00 2.185,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.533,16 5.533,16 100,0 4300 zakup usług pozostałych 3.228,92 3.228,09 100,0 4430 różne opłaty i składki 590.447,47 590.447,47 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych 339,99 339,99 100,0 750 Administracja publiczna 98.600,00 98.600,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 98.600,00 98.600,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe 79.899,00 79.899,00 100,0 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.145,00 5.145,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11.664,00 11.664,00 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 1.892,00 1.892,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy 22.565,00 22.565,00 100,0 państwowej 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2.197,00 2.197,00 100,0 państwowej 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.197,00 2.197,00 100,0 75113 wybory do Parlamentu 20.368,00 20.368,00 100,0 Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób 10.530,00 10.530,00 100,0 fizycznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 561,73 561,73 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 86,98 86,98 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.400,00 4.400,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.335,04 4.335,04 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 362,01 362,01 100,0 4750 zakup akcesoriów komputerowych, 92,24 92,24 100,0 w tym programów i licencji 852 Pomoc społeczna 3.408.589,00 3.385.113,27 99,3 85212 świadczenia rodzinne 3.312.427,00 3.291.498,29 99,4 3020 nagrody i wydatki osobowe 632,00 545,46 86,3 niezaliczone do wynagrodzeń 3110 świadczenia społeczne 3.166.393,00 3.166.257,06 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe 49.164,00 47.129,20 95,9 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.962,00 2.403,73 81,2 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 46.831,00 37.684,69 80,5 147

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14161 – Poz. 2457

4120 składki na Fundusz Pracy 1.524,00 1.208,11 79,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.077,00 0,00 0,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 5.091,62 92,6 4260 zakup energii 1.543,00 652,64 42,3 4270 zakup usług remontowych 253,00 0,00 0,0 4280 zakup usług zdrowotnych 316,00 52,68 16,7 4300 zakup usług pozostałych 22.050,00 18.843,60 85,5 4350 zakup usług dostępu do sieci 103,00 100,00 97,1 Internet 4370 usługi telekomunikacji stacjonarnej 1.914,00 1.500,00 78,4 4410 podróże służbowe krajowe 1.053,00 1.009,70 95,9 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 2.751,00 2.750,11 100,0 Świadczeń Socjalnych 4700 szkolenia pracowników 2.300,00 2.040,00 88,7 4740 zakup materiałów papierniczych 1.561,00 1.033,08 66,2 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3.500,00 3.196,61 91,3 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.050,00 6.633,87 94,1 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.050,00 6.633,87 94,1 85214 zasiłki i pomoc w naturze 86.982,00 86.981,11 100,0 3110 składki na ubezpieczenie społeczne 86.982,00 86.981,11 100,0 85228 usługi opiek. i specjalistyczne usługi 2.130,00 0,00 0,0 opiekuńcze 4300 zakup usług pozostałych 2.130,00 0,00 0,0 RAZEM 4.131.872,00 4.108.395,44 99,4

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA MAJĄTKOWE

600 Transport i łączność 30.000,00 30.000,00 100,0 60013 drogi publiczne wojewódzkie 30.000,00 30.000,00 100,0 6300 dotacja celowa na pomoc finansową 30.000,00 30.000,00 100,0 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa dla Województwa 30.000,00 30.000,00 100,0 Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie 630 Turystyka 3.150,00 3.150,00 100,0 63003 zadania w zakresie upowszechniania 3.150,00 3.150,00 100,0 turystyki 6610 dotacje celowe przekazane gminie na 3.150,00 3.150,00 100,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi dotacja dla Gminy Wilczyn na 3.150,00 3.150,00 100,0 doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 50.000,00 50.000,00 100,0 przeciw pożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej 50.000,00 50.000,00 100,0 Straży Pożarnej 6620 dotacje celowe przekazane dla 50.000,00 50.000,00 100,0 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. dofinansowanie zakupu samochodu 50.000,00 50.000,00 100,0 strażackiego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 68.195,00 68.195,00 100,0 148

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14162 – Poz. 2457

środowiska 90002 Gospodarka odpadami 68.195,00 68.195,00 100,0 6650 wpłaty gmin na rzecz innych jedn. 68.195,00 68.195,00 100,0 System unieszkodliwiania odpadów 68.195,00 68.195,00 100,0 komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 195.148,90 135.148,90 69,3 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 195.148,90 135.148,90 69,3 6220 dotacje celowe z budżetu na 195.148,90 135.148,90 69,3 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla OKSiR - modernizacja 95.112,54 95.112,54 100,0 budynku przy ulicy Sportowej dotacja dla OKSiR - modernizacja pola 40.036,36 40.036,36 100,0 campingowego dotacja dla OKSiR - modernizacja 60.000,00 0,00 0,0 sieci energetycznej w OW Skorzęcin - wymiana złączy kablowych RAZEM 346.493,90 286.493,90 82,7

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

010 Rolnictwo i łowiectwo 15.556,00 15.293,93 98,3 01030 Izby rolnicze 15.556,00 15.293,93 98,3 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 15.556,00 15.293,93 98,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00 80.000,00 100,0 70005 zakłady gospodarki mieszkaniowej 80.000,00 80.000,00 100,0 2650 dotacja przedmiotowa 80.000,00 80.000,00 100,0 710 Działalność usługowa 3.000,00 320,00 10,7 71004 Plany zagospodarowania 3.000,00 320,00 10,7 przestrzennego 2320 dotacje celowe przekazane dla 3.000,00 320,00 10,7 powiatu 750 Administracja publiczna 9.400,00 9.376,40 99,7 75075 promocja jednostek samorządu 3.200,00 3.200,00 100,0 terytorialnego 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz 3.200,00 3.200,00 100,0 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 75095 Pozostała działalność 6.200,00 6.176,40 99,6 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz 6.200,00 6.176,40 99,6 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 42.036,02 42.036,02 100,0 przeciw pożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 10.000,00 100,0 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 10.000,00 10.000,00 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej 5.000,00 5.000,00 100,0 Staży Pożarnej 2320 dotacje celowe dla powiatu na 5.000,00 5.000,00 100,0 zadania bieżące 75412 Ochotnicze straże pożarne 27.036,02 27.036,02 100,0

149

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14163 – Poz. 2457

2820 dotacja celowa z budżetu na zadania 27.036,02 27.036,02 100,0 zlecone stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 115.920,00 113.541,76 97,9 80104 Przedszkola 115.920,00 113.541,76 97,9 2310 dotacje celowe przekazywane gminie 10.000,00 8.566,84 85,7 na zadania bieżące 2540 dotacja pod. dla niepublicznej 105.920,00 104.974,92 99,1 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 117.301,64 116.519,62 99,3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117.301,64 116.519,62 99,3 2800 dotacje celowe z budżetu dla 76.301,64 75.519,62 99,0 pozostałych jednostek 2820 dotacja celowa z budżetu na zadania 41.000,00 41.000,00 100,0 zlecone stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 6.000,00 6.000,00 100,0 85295 pozostała działalność 6.000,00 6.000,00 100,0 2820 dotacja celowa z budżetu na zadania 6.000,00 6.000,00 100,0 zlecone stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna i ochrona 5.000,00 5.000,00 100,0 środowiska 90013 schroniska dla zwierząt 5.000,00 5.000,00 100,0 2310 dotacje celowe przekazywane gminie 5.000,00 5.000,00 100,0 na zadania bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.025.000,00 1.025.000,00 100,0 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 690.000,00 690.000,00 100,0 2480 dotacja podmiotowa dla 690.000,00 690.000,00 100,0 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 310.000,00 310.000,00 100,0 2480 dotacja podmiotowa dla 310.000,00 310.000,00 100,0 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 25.000,00 25.000,00 100,0 zabytkami 2720 dotacje ceowe na finansowanie prac 25.000,00 25.000,00 100,0 remontowych 926 Kultura fizyczna i sport 55.000,00 55.000,00 100,0 92695 pozostała działalność 55.000,00 55.000,00 100,0 2820 dotacja celowa z budżetu na zadania 55.000,00 55.000,00 100,0 zlecone stowarzyszeniom RAZEM 1.474.213,66 1.468.087,73 99,6

TABELA NR 3 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 marca 2010 r.

Dział Rozdz. § ZADANIA MAJĄTKOWE Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 310.000,00 299.096,47 96,5 01010 Infrastruktura wodociągowa i 110.000,00 99.096,47 90,1 sanitarna wsi 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 110.000,00 99.096,47 90,1 budżetowych budowa kanalizacji sanitarnej w 20.000,00 18.340,10 91,7 miejscowościach: Ruchocinek, Debina, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, Witkówko budowa wodociągu w 90.000,00 80.756,37 89,7 miejscowości Piłka, Małachowo Złych Miejsc, Chłądowo 01041 Program Rozwoju Obszarów 200.000,00 200.000,00 100,0 Wiejskich 2007-2013 150

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14164 – Poz. 2457

6059 wydatki inwestycyjne jednostek 200.000,00 200.000,00 100,0 budżetowych Remont świetlic wiejskich wraz z 200.000,00 200.000,00 100,0 zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Chłądowo, Małachowo Zlych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek i Wiekowo oraz adaptacja budynku komunalnego w Jaworowie na świetlicę wiejską 600 Transport i łączność 1.494.000,00 1.466.174,10 98,1 60013 drogi publiczne wojewódzkie 30.000,00 30.000,00 100,0 6300 dotacja celowa na pomoc 30.000,00 30.000,00 100,0 finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa dla 30.000,00 30.000,00 100,0 Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mielżynie 60016 drogi publiczne gminne 1.464.000,00 1.436.174,10 98,1 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 1.424.000,00 1.396.182,26 98,0 budżetowych chodniki- Skorzęcin, Dworcowa, 390.000,00 382.791,37 98,2 Piastowska, Jasna, Spokojna, Zwirki i Wigury, Park Kościuszki, parking przy UGiM Witkowo, plac SP Nr 2 sieć burzowa ul Żwirki i Wigury 20.000,00 9.598,51 48,0 drogi- Chłądowo, Dębina - 544.000,00 539.394,92 99,2 Strzyżewo Witkowskie ulice - Radosna, Pogodna, Płk. 470.000,00 464.397,46 98,8 Hynka, Czerniejewska, przy ulicy Brzozowej, Łąkowa 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 40.000,00 39.991,84 100,0 jedostek budżetowych wiaty przystankowe 40.000,00 39.991,84 100,0 630 Turystyka 403.230,00 275.810,41 68,4 63003 zadania w zakresie 3.150,00 3.150,00 100,0 upowszechniania turystyki 6610 dotacje celowe przekazane gminie 3.150,00 3.150,00 100,0 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi dotacja dla Gminy Wilczyn na 3.150,00 3.150,00 100,0 doposażenie sieci szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego 63095 Pozostała działalność 400.080,00 272.660,41 68,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 120.000,00 61.440,41 51,2 budżetowych przebudowa domków w OW 20.000,00 0,00 0,0 Skorzęcin parking w Skorzęcinie 80.000,00 46.180,41 57,7 rewitalizacja Ośrodka 20.000,00 15.260,00 76,3 Wypoczynkowego w Skorzęcinie II etap 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 100.000,00 31.140,00 31,1 151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14165 – Poz. 2457

budżetowych rewitalizacja Ośrodka 100.000,00 31.140,00 31,1 Wypoczynkowego w Skorzęcinie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 180.080,00 180.080,00 100,0 jednostek budżetowych zakup nakładów OW Skorzęcin od 106.080,00 106.080,00 100,0 Spółdzielni Turystycznej SPOŁEM w Poznaniu zakup nakładów w postaci 74.000,00 74.000,00 100,0 hangaru od FPS "POMOST" z Poznania 700 Gospodarka mieszkaniowa 320.000,00 318.540,47 99,5 70005 Gospodarka gruntami i 320.000,00 318.540,47 99,5 nieruchomościami 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 320.000,00 318.540,47 99,5 budżetowych modernizacja budynku 320.000,00 318.540,47 99,5 komunalnego w Ruchocinku 750 Administracja publiczna 10.850,00 10.524,88 97,0 75023 Urzędy gmin 10.850,00 10.524,88 97,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 150,00 150,00 100,0 budżetowych instalacja gazowa do kotłowni 150,00 150,00 100,0 Urzędu Gminy 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 10.700,00 10.374,88 97,0 jednostek budżetowych zakup kserokopiarki 10.700,00 10.374,88 97,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i 150.000,00 148.111,60 98,7 ochrona przeciw pożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej 50.000,00 50.000,00 100,0 Straży Pożarnej 6620 dotacje celowe przekazane dla 50.000,00 50.000,00 100,0 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. dofinansowanie zakupu 50.000,00 50.000,00 100,0 samochodu strażackiego 75412 ochotnicze straże pożarne 15.000,00 14.640,00 97,6 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000,00 14.640,00 97,6 jednostek budżetowych usprawnienie systemu 15.000,00 14.640,00 97,6 technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu strażackiego 75495 Pozostała działalność 85.000,00 83.471,60 98,2 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 85.000,00 83.471,60 98,2 budżetowych monitoring miasta Witkowo 50.000,00 49.995,60 100,0 monitoring OW Skorzęcin 35.000,00 33.476,00 95,6 801 Oświata i wychowanie 406.320,00 362.919,43 89,3 80101 Szkoły podstawowe 227.720,00 191.187,69 84,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 220.000,00 183.467,69 83,4 budżetowych termomodernizacja budynków 20.000,00 19.520,00 97,6 oświatowych w miejscowości Witkowo modernizacja Szkoly Podstawowej 100.000,00 97.823,69 97,8 Nr 2 hala widowiskowo-sportowa przy 100.000,00 66.124,00 66,1 SP Nr 2 i SP Nr 3 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 7.720,00 7.720,00 100,0 jednostek budżetowych

152

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14166 – Poz. 2457

tablica interaktywna 7.720,00 7.720,00 100,0 80104 przedszkola 28.600,00 28.561,36 99,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 28.600,00 28.561,36 99,9 budżetowych instalacja gazowa do kotłowni 28.600,00 28.561,36 99,9 Przedszkola Miejskiego w Witkowie 80110 Gimnazja 150.000,00 143.170,38 95,4 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 150.000,00 143.170,38 95,4 budżetowych modernizacja Gimnazjum 120.000,00 113.170,38 94,3 modernizacja budynku 30.000,00 30.000,00 100,0 oświatowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.961.195,00 1.859.575,09 94,8 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 1.823.000,00 1.740.430,41 95,5 wód 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 1.823.000,00 1.740.430,41 95,5 budżetowych budowa kanalizacji sanitarnej z 1.823.000,00 1.740.430,41 95,5 przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrebie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa 90002 Gospodarka odpadami 68.195,00 68.195,00 100,0 6650 wpłaty gmin na rzecz innych jedn. 68.195,00 68.195,00 100,0 System unieszkodliwiania 68.195,00 68.195,00 100,0 odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakladu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000,00 50.949,68 72,8 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 70.000,00 50.949,68 72,8 budżetowych przebudowa oświetlenia w 70.000,00 50.949,68 72,8 Witkowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 312.148,90 251.498,13 80,6 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 312.148,90 251.498,13 80,6 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 117.000,00 116.349,23 99,4 budżetowych c.o. w swietlicy Małachowo Kępe 12.000,00 11.352,76 94,6 modernizacja świetlicy wiejskiej w 105.000,00 104.996,47 100,0 Mielżynie 6220 dotacje celowe z budżetu na 195.148,90 135.148,90 69,3 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla OKSiR - modernizacja 95.112,54 95.112,54 100,0 budynku przy ulicy Sportowej dotacja dla OKSiR - modernizacja 40.036,36 40.036,36 100,0 pola campingowego dotacja dla OKSiR - modernizacja 60.000,00 0,00 0,0 sieci energetycznej w OW Skorzęcin - wymiana złączy kablowych 926 Kultura fizyczna i sport 1.199.040,00 1.183.667,38 98,7 92601 Obiekty sportowe 1.122.000,00 1.109.956,53 98,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.122.000,00 1.109.956,53 98,9 153

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14167 – Poz. 2457

budżetowych moje BOISKO-ORLIK 2012 1.122.000,00 1.109.956,53 98,9 92695 Pozostała działalność 77.040,00 73.710,85 95,7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 8.140,00 8.135,85 99,9 budżetowych zagospodarowanie Parku 8.140,00 8.135,85 99,9 Miejskiego strzelnica w Witkowie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 68.900,00 65.575,00 95,2 jednostek budżetowych zakup urządzeń zabawowych - 53.900,00 50.575,00 93,8 park przy ul. Słowackiego, ul. Czerniejewska zakup urządzeń zabawowych - 15.000,00 15.000,00 100,0 plac zabaw Kołaczkowo RAZEM 6.566.783,90 6.175.917,96 94,0

154

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14168 – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14169 – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 129 – 14170 –

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Wojewódz- twa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - [email protected], www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [email protected] Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

ISSN 1507-5729 Cena brutto 45,00 zł