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Votre Bulletin D'informations Municipales

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Votre Bulletin D'informations Municipales 2019 - JUIN SAINt-RAMBERt-EN-BUGEY Votre bulletin d'informations municipales P.02 P.05 P.08 P.10 Mot du maire Urbanisme Social Culture 01 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - VOTRE BULLETIN D'INFORMATIONS MUNICIPALES 2019 - JUIN SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY Le Mot du maire Ainsi que chaque année, Mars est essentiellement celui du vote du budget, au niveau communal, cela s’entend. C’est donc ce qui a été fait lors de la séance du 26, à l’unanimité des membres présents d’ailleurs et ce, après un travail préparatoire des commissions et un examen rigoureux de l’exercice précédent (celui de 2018 en l’occurrence) essentiellement ce qui concerne le fonctionnement. En effet, cela permet, par projection, d’évaluer les besoins à venir et d’évaluer les économies possibles ou les dépenses obligatoires à prendre en compte. Tout d’abord, un bilan succinct de ce qui a été 2018 et quelques commentaires essentiels : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL Population au 1er Janvier 2019 = 2.357 habitants (2.362 en 2018) chiffres INSEE. LIBELLÉ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes ou déficit ou excédents ou déficit ou excédents ou déficit ou excédents Résultats reportés 24 393,55 327 181,59 327 181,59 24 393,55 Opérations de l'exercice 1 901 680,71 2 648 415,81 1 773 744,82 2 159 983,83 3 675 425,53 4 808 399,64 TOTAUX 1 901 680,71 2 672 809,36 2 100 926,41 2 159 983,83 4 002 607,12 4 832 793,19 Résultats de clôture 771 128,65 59 057,42 830 186,07 Restes à réaliser 1 151 744,00 989 891,00 1 151 744,00 989 891,00 TOTAUX CUMULÉS 1 901 680,71 2 672 809,36 2 100 926,41 2 159 983,83 4 002 607,12 4 832 793,19 RÉSULTATS DÉFINITIFS 771 128,65 59 057,42 830 186,07 COMMENTAIRES : Le niveau de l’excédent de fonctionnement (autofinancement) se maintien malgré la baisse globale des dotations et suite aux départs progressifs des agents "en surnombre" suite à la dissolution de la CCVA (qui ont quitté la Commune par départ à la retraite, mutation ou disponibilité). Un emprunt de 1,1 M€ a été réalisé sur ce budget principal. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET DE L’EAU LIBELLÉ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes ou déficit ou excédents ou déficit ou excédents ou déficit ou excédents Résultats reportés 53 726,07 53 726,07 Opérations de l'exercice 57 562,47 97 278,76 183 311,11 248 550,84 240 873,58 345 829,60 TOTAUX 57 562,47 97 278,76 237 037,18 248 550,84 294 599,65 345 829,60 Résultats de clôture 39 716,29 11 513,66 51 229,95 Restes à réaliser 198 764,00 198 764,00 TOTAUX CUMULÉS 57 562,47 97 278,76 237 037,18 248 550,84 294 599,65 345 829,60 RÉSULTATS DÉFINITIFS 39 716,29 11 513,66 28 202,63 COMMENTAIRES - Les principaux investissements ont été consacrés à l’amélioration de notre réseau de distribution au travers de la sectorisation : mise en place de compteurs / enregistreurs et d’équipement de télégestion pour permettre une meilleure surveillance : l’automatisation et le pilotage des équipements et la pose de vannes de sectionnement et d’accès au réseau pour mieux réguler les flux. Un emprunt de 100.000 € a été réalisé sur ce budget de l’eau. 02 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - VOTRE BULLETIN D'INFORMATIONS MUNICIPALES 2019 - JUIN SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY LE MOT DU MAIRE ET DE LA COMMISSION D'URBANISME BUDGET 2019 - BUDGET PRINCIPAL ceux-là aussi vous sont présentés sous forme de tableaux récapitulatifs et bien évidemment, accompagnés des commentaires nécessaires. SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES / INTITULÉS MONTANT RECETTES / INTITULÉS MONTANT Déficit Excédent Charges à caractère général 640 100,00 Atténuation de charges 50 000,00 Charges de personnel 940 100,00 Produits des services 229 350,00 Autres charges de gestion courante 151 400,00 Impôts et taxes 1 404 046,00 Subventions 170 100,00 Dotations et participations 748 730,00 Charges financières 99 699,00 Autres produits de gestion courantes 135 000,00 Charges exceptionnelles 1 100,00 Produits financiers Dotations aux amortissements 71 456,80 Produits exceptionnels 2 000,00 Atténuation de produits 31 000,00 Indemnités sinistres 3 000,00 SOUS-TOTAL 2 104 955,80 Virement à la section d'investissement 467 170,20 TOTAL DÉPENSES 2 572 126,00 TOTAL RECETTES 2 572 126,00 SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES / INTITULÉS MONTANT RECETTES / INTITULÉS MONTANT Déficit Excédent 59 057,42 Dotations Virement de la section de fonctionnement 467 170,20 Subventions Dotation fonds divers réserves 430 000,00 Emprunts et dettes 350 221,00 Affectation des résultats 771 128,65 Diff. sur réalisations d'immobilisations Subventions d'investissements reçues 2 082 634,00 Immobilisations corporelles 554 000,00 Provisions pour litiges Immobilisations incorporelles 210 200,00 Emprunts 992 133,93 Immobilisations en cours 3 759 160,00 Frais d'études Immobilisations mises à disposition Produits des cessions Opérations pour le compte de tiers Amortissement des immobilisations 71 456,80 Opérations sous mandat TOTAL DÉPENSES 4 873 581,00 TOTAL RECETTES 4 873 581,00 COMMENTAIRES : Les principaux investissements inscrits au budget 2019 (hors subventions): La protection contre les chutes de rochers de la Craz (1.020.000 € H.T.) ; L’aménagement de la rue de la Schappe, l’ancienne gare marchande et l’espace commun EHPAD/Salle polyvalente (836.000 € H.T.) ; L’aménagement des locaux associatifs et de l’Espace Intergénérationnel (440.000 € H.T.) ; L’accessibilité, notamment celle de la Salle du Conseil puis les sanitaires de la Place des Ecoles, bibliothèque, voire le stade de Rugby, … (250.000 € H.T.) ; Le confortement du Château de Cornillon (125.000 € H.T.). L’enfouissement des réseaux à Serrières (phase 1) sur budgets 2019 et 2020 (340.000 € H.T.) ; Le PLU (voir article spécifique) ; Et d’autres actions sur l’école, le patrimoine, les voiries communales. BUDGET 2019 - EAU SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES / INTITULÉS MONTANT RECETTES / INTITULÉS MONTANT Déficit Excédent Prestations, entretien, fournitures, divers 10 500,00 Produits de gestion courante 85 000,00 Impôts et taxes Travaux en régie Autres charges de gestion courante Impôts et taxes Charges financières 8 590,00 Subventions Charges exceptionnelles Autres produits de gestion courantes Amortissements 49 162,47 Produits financiers 2 000,00 Produits exceptionnels 8 360,00 Reprise sur amortissements SOUS-TOTAL 68 252,47 Intérêts courus non échus Virement à la section d'investissement 27 107,53 TOTAL DÉPENSES 95 360,00 TOTAL RECETTES 95 360,00 03 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - VOTRE BULLETIN D'INFORMATIONS MUNICIPALES 2019 - JUIN SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY LE MOT DU MAIRE ET DE LA COMMISSION D'URBANISME SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES / INTITULÉS MONTANT RECETTES / INTITULÉS MONTANT Déficit Excédent 11 513,66 Dotations Apports, dotations, réserves Amortissements subventions 8 360,00 Affectation des résultats 39 716,29 Emprunts et dettes 64 745,00 Subventions 150 786,00 Immobilisations corporelles Emprunts 98 363,05 Immobilisations incorporelles Installations matériels outillages Immobilisations en cours 316 472,00 Immobilisations financières 12 928,00 Participations Amortissements 49 162,47 Autres immobilisations financières Virement de la section de fonctionnement 27 107,53 Besoin de financement TOTAL DÉPENSES 389 577,00 TOTAL RECETTES 389 577,00 COMMENTAIRES - 3 projets essentiels inscrits au budget 2019 : Fin et suite du diagnostic du réseau, à la suite de la sectorisation afin de déterminer les améliorations à engager et leur financement à prévoir. Le déplacement d’une conduite haute pression au droit de Bon Accueil. Le renforcement de la protection incendie sur l’Abbaye. L’ENDETTEMENT (voir le tableau des antériorités sur le bulletin de Mai 2018) CA 2015 2016 2017 2018 prévisions 2019 Remboursement intérêts budget commune 113 420 € 80 432 € 77 176 € 74 447 € 99 699 € Remboursement capital budget commune 251 936 € 190 437 € 283 137 € 302 840 € 350 221 € Remboursement intérêts budget eau/assainissement 23 794 € 20 577 € 8 918 € 8 400 € 8 590 € Remboursement capital budget eau/assainissement 39 056 € 50 934 € 57 924 € 60 076 € 64 745 € TOTAL ANNUITÉ 428 206 € 342 380 € 427 155 € 445 763 € 523 255 € Recettes fonctionnement budget commune 1 922 620 € 1 921 123 € 3 038 496 € 2 648 415 € 2 572 126 € Recettes fonctionnement budget eau/assainissement 109 619 € 112 270 € 148 358 € 57 562 € 95 360 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 032 239 € 2 033 392 € 3 186 854 € 2 705 977 € 2 667 486 € TAUX D'ENDETTEMENT : ANNUITÉ/RECETTES DE FONCT. 21,07 % 16,84 % 13,40 % 16,47 % 19,62 % Nb habitants 2 288 2 357 2 357 2 357 2 357 ANNUITÉ /HABITANT 187 145 181 189 222 CONCLUSION Cette année voit l’aboutissement de projets qui se sont avérés plus difficiles et laborieux qu’imaginés au départ. Ce fut le cas pour les trois principaux évoqués précédemment à savoir, les merlons de protection contre les chutes de rochers, l’aménagement de la rue de la Schappe / SNCF / EHPAD et le réaménagement des locaux associatifs et Espace Intergénérationnel. Mais force est de constater que ce retard relatif a été mis à profit pour améliorer très largement leur financement : les restes à charges étant respectivement de 20 % pour le merlon et 35 % pour l’ensemble des deux autres, l’intégralité de la subvention de la CCPA ayant été bloquée sur la seconde. Les travaux de voirie "Schappe / SNCF / EHPAD / Salle Polyvalente" devraient se terminer un peu avant ceux du nouvel EHPAD "Le Petit Chêne", ces derniers ayant pris du retard suite à des défaillances d’entreprise.
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