DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 3302

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY z dnia 30 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2020

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 48.189.183,00 zł, które obejmowały: 1) dochody bieżące w kwocie 43.576.683,00 zł, tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.776.047,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 4.612.500,00 zł. Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 52.466.607,00 zł, które obejmowały: 1) wydatki bieżące w wysokości 43.205.055,06 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 13.776.047 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.261.551,94 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 4.581.424,00 zł, rozchody w kwocie 304.000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4.277.424,00 zł zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, z tytułu spłaty pożyczek i środkami z rachunku lokat. Utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 550.000,00 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości 160.000,00 zł, 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 240.000,00 zł, z tego: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95.000,00 zł, z tego: - w kwocie 55.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00 zł, 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 150.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3302

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem na: 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.380,00 zł 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.620,00 zł 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł. Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.283.652,00 zł, i wydatki z tym związane w kwocie 1.284.652,00 zł. Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. Ustalono sumę w wysokości 3.000.000,00 zł do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami. Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości 50.000,00 zł. W uchwale Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 r. zmienionej: - zarządzeniem nr 173/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 r, - uchwałą nr XV/122/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2020 r, - uchwałą nr XVI/131/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 r, - zarządzeniem nr 191/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2020 r, - zarządzeniem nr 196/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 r, - zarządzeniem nr 199/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2020 r, - zarządzeniem nr 202/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r, - zarządzeniem nr 203/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r, - uchwałą nr XVII/137/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2020 r, - zarządzeniem nr 216/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 maja 2020 r, - zarządzeniem nr 220/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 czerwca 2020 r, - uchwałą nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2020 r, - zarządzeniem nr 224/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2020 r, - zarządzeniem nr 231/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lipca 2020 r, - uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 lipca 2020 r, - uchwałą nr XX/150/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020 r, - zarządzeniem nr 241/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 sierpnia 2020 r, - uchwałą nr XXI/154/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 2020 r, - zarządzeniem nr 248/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 r, - uchwałą nr XXII/160/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 r, - zarządzeniem nr 254/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 r, - zarządzeniem nr 262/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października 2020 r., - zarządzeniem nr 265/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2020 r., - uchwałą nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 r., - zarządzeniem nr 273/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2020 r., Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3302

- uchwałą nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 listopada 2020 r., - zarządzeniem nr 277/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 r., - uchwałą nr XXV/177/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 r., - zarządzeniem nr 281/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 8.338.877,65 zł do kwoty 56.528.060,65 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 7.235.596,65 zł do kwoty 59.702.203,65 zł. Planowane dochody po zmianach w kwocie 56.528.060,65 zł zrealizowano w kwocie 55.821.801,07 zł tj. w 98,75 % w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody budżetu obejmują: 1) dochody bieżące na plan 49.060.450,83 zł zrealizowano w kwocie 49.136.996,59 zł tj. 100,16 %, 2) dochody majątkowe na plan 7.467.609,82 zł zrealizowano w kwocie 6.684.804,48 zł tj. 89,52 % planu, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,66%. Na plan 17.847.953,69 zł wykonano 17.786.984,01 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 90,64 %. Na plan 59.702.203,65 zł wykonano w kwocie 54.111.712,45 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty zrealizowane wydatki przypadają na: 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 48.863.447,54 zł wykonano 43.953.811,12 zł tj. 89,95 % planu, 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 10.838.756,11 zł wykonano 10.157.901,33 zł, tj. 93,72 % planu, 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 17.847.953,69 zł wykonano 17.786.984,01 zł tj. 99,66 % planu. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 3.174.143,00 zł, na koniec roku 2020 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.710.088,62 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 9.252.418,00 zł z tytułu: 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.232.422,00 zł, 2) wolnych środków w kwocie 5.000.000,00 zł, 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 19.996,00 zł. Zwroty z tytułu udzielonych z budżetu gminy pożyczek wyniosły 19.996,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 6.078.275,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.011.275,00 zł tj. 98,90 % planu, w tym: - spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 254.000,00 zł, - udzielono z budżetu pożyczki dla OSP w Starej Kakawie w kwocie 33.000,00 zł, - środki w kwocie 5.724.275,00 zł w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.224.275,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł przekazano na lokatę terminową.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3302

Zadłużenie Gminy -zobowiązania , o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 5.448.797,00 zł i stanowią 9,76 % wykonanych dochodów. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 114.809,86 zł tj. 101,60%. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 138.802,00 zł wykonano w kwocie 119.087,59 zł t. j. 85,80% planu. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.620,00 zł, wydatki na tym zadaniu zrealizowano w 100 % do planu. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 5.000,00 zł, które nie były realizowane w 2020 r. Kwota 32.421,50 zł pozostała z lat poprzednich i wpływy z roku 2020 w kwocie 114.809,86 zł stanowią kwotę 147.231,36 zł, wydatki poniesione w 2020 r. na ten cel w kwocie 125.707,59 zł, pozostało do wykorzystania 26.524,27 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2021 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.533,01 zł, tj. w 21,11%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zrealizowano w 100% na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – Zał. Nr 6 do sprawozdania. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 1.473.152,00 zł wykonano w kwocie 1.346.980,69 zł, tj. 91,44 %, na przypis należności w kwocie 1.429.892,71 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 1.748.152,00 zł, realizowano w kwocie 1.550.514,78 zł – zał. nr 7 do sprawozdania. W celu dostosowania opłaty do ponoszonych kosztów Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określiła wyższe stawki opłaty, obowiązujące od 1 października 2020 r, mimo to przychody nie wystarczyły na pokrycie poniesionych kosztów. W 2020 r. otrzymano dotacje w kwocie 25.297.447,08 zł, z tego: 1) z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w kwocie 119.731,00 zł, z tego:· - w kwocie 97.500,00 zł, na realizację zadania p.n. „Szatnia na medal”, - w kwocie 22.231,00 zł na realizację programu p.n. „Deszczówka”, 2) z Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: · - w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego w OSP w Borku, 3) z budżetu państwa w kwocie 18.789.581,82 zł, z tego:· - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 17.786.984,01 zł , - na zadania bieżące własne gmin w kwocie 884.163,55 zł, - zwrot części zrealizowanego w 2019 r. funduszu sołeckiego w kwocie 118.434,26 zł, 4) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150.000,00 zł, z tego: - na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała, 5) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18.375,00 zł z tego:· - w całości na dofinansowanie zadania p.n. „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie poprzez zainstalowanie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych”, 6) z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł z tego:· Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 3302

- w całości na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, 7) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.224.275.000,00 zł z tego:· - w kwocie 1.424.275,00 zł na zadanie p.n. „Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów- Borek, ”, - w kwocie 1.800.000,00 zł na zadania p.n.” Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P”, załącznik nr 10 do sprawozdania. 8) ze źródeł zagranicznych w kwocie 2.485.484,26 zł w tym:· - w kwocie 1.094.116,91 zł z WRPO na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, i wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: -- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III, ·

- w kwocie 1.056.564,53 zł z WRPO na zadnie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”, - w kwocie 180.092,77 zł z WRPO na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie”, · - w kwocie 154.710,05 zł z programu „Zdalna szkoła”. W 2020 r. udzielono dotacji dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.036.466,79 zł, w tym dla: - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 145.000,00 zł, - Miasta Kalisza w kwocie 384.349,79 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 348.603,22 zł, w ramach transportu zbiorowego w kwocie 15.349,00 zł, w kwocie 20.397,57 zł w zakresie wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, - Powiatu Kaliskiego w kwocie 498.604,00 zł na przebudowę dróg powiatowych w zakresie utwardzenia poboczy w miejscowości Żydów, Wola Droszewska, Wolica, Skrzatki, Godziesze Małe(ul. Ostrowska), - dla Gminy i Miasta Stawiszyn w kwocie 513,00 zł na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej", · - dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 191.500,00 zł, w tym dla:· - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 58.000,00 zł, · - LKS Godziesze w kwocie 55.000,00 zł, · - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 25.000,00 zł, - Klubu Sportowego „Akademia Sportu w Godzieszach Wielkich” w kwocie 10.000,00 zł, - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 43.500,00 zł. W roku 2020 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie 351.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 3302

Zadłużenie Gminy -zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 5.448.797,00 zł zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 9,76% wykonanych dochodów. Zobowiązania obejmują: - kredyt zaciągnięty w 2019 roku na realizacje zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku wysokości 4.480.000,00 zł zaciągnięty w BGK – umowa nr 19/5468, · - pożyczkę w kwocie 105.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – umowa nr 230/U/400/129/2013, · - pożyczkę w kwocie 200.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica – umowa nr 44/U/400/439/2015, · - pożyczkę w kwocie 90.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017, · - pożyczkę w kwocie 220.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 461/U/400/298/2018, · - pożyczkę w kwocie 352.943,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów, Borek i Wolica – Etap II - umowa nr 725/U/400/301/2018. Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S – „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 1.530.579,17 zł. Zobowiązania dotyczą: · - w kwocie 1.172.821,10 zł naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2020, - w kwocie 357.758,07 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2021 roku i dotyczą w szczególności: -- zakupu energii i wody w kwocie 152.187,46 zł, -- usług usunięcie odpadów komunalnych w kwocie 156.510,40 zł, -- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% z wpłat podatku rolnego w kwocie 264,18 zł, -- opłat pocztowych oraz wynajmu drukarki w kwocie 14.268,10 zł, -- usług za odprowadzanie ścieków do Kalisza 20.934,41 zł, -- usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,37 zł, -- usługi remontowe w kwocie 1.617,99 zł, -- zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 517,60 zł, -- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 21,35 zł, -- odsetki od kredytu 0,01 zł, -- za badanie wody i opłaty za usługi wodne w kwocie 11.251,20 zł.

Zobowiązania wymagalne w 2020 r. nie wystąpiły. Poręczenie pożyczki przez Gminę Godziesze Wielkie – gmina nie udzielała poręczenia innym podmiotom. Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – IV kw. na dzień 31.12.2020 r. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi 14.145.198,99 zł i obejmuje: 1) środki pieniężne w kwocie 11.663.791,82 zł· - środki pieniężne UG w kwocie 5.939.516,82 (depozyty na żądanie) Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 3302

- środki pieniężne UG w kwocie 5.724.275,00 (depozyty terminowe) - udzielone pożyczki 33.000,00 zł, 2) rozłożenia na raty (woda i kanalizacja) – 3.622,69 zł , 3) należności wymagalne w kwocie 2.214.831,89 zł (urząd) z tego przypada na: Objęte Rb 27 S - 2.200.972,09 zł a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 666.265,17 zł, b) zwroty świadczeń rodzinnych 3.170,41 zł, c) należności z tytułu usług opiekuńczych 1.863,00 zł, d) należności podatkowe w kwocie 1.188.526,35 zł, / w tym US 46.596,33 zł/ e) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację zł, w tym: · - z tytułu opłaty za wodę - 120.655,70 zł, · - z tytułu opłaty za kanalizację - 125.983,15 zł, f) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie - 91.415,10 zł, g) należności z tytułu czynszu i dzierżawy w kwocie 238,00 zł, h) rekompensata za odzyskiwanie należności (woda)– 2.319,06 zł i) rekompensata za odzyskiwanie należności (czynsz)– 536,15 zł Nieobjęte RB 27 S – 13.859,80 zł j) należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników wymagalny) – 13.859,80 zł 4) pozostałe należności w kwocie 229.952,59 zł, z tego: Objęte Rb 27 S – 93.200,26 zł /różnica o US niewymagalne nie ujmowane w Rb-N –/ a) należności podatkowe w kwocie zł, / bez US zł/ b) z tytułu opłaty za wodę w kwocie zł, - 22.749,70 c) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie zł, - 9.179,39 d) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - zł e) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego / GOPS/ w kwocie 18.160,00 zł f) zwroty świadczeń rodzinnych 18.383,08 zł /GOPS/ g) za usługi opiekuńcze w kwocie 3.463,30 zł /GOPS/ h) z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu /Oświata/ w kwocie 2.819,00 zł ( Zespół Nr 1, Stobno), i) z tyt. należności w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich od Sklep Przemysłowo- Ogrodniczy Dorota Stempień – faktury korygujące dot.2020 r. na kwotę 718,71zł j) należności z tytułu dochodów z Województwa Wielkopolskiego FOŚ – 14,25 zł k) należności z PUP za 2020 r. – 10.125,23zł l) nadpłata odsetek z WFOŚiGW – 0,01 zł m) nadpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2020 r. – 7.587,60 zł Nieobjęte Rb 27 S – 136.752,33 1) należności z tytułu podatku VAT zł (wpłaty od dłużników niewymag. nie podat.), - 2.554,33 zł 2) Zwrot podatku VAT przez US – 114.198,00 zł. 3) Aport przekazany do Oświetlenia Ulicznego – 20.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 3302

Wykonanie dochodów budżetowych Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 2.218.846,95 zł wykonano 1.938.915,08 zł co stanowi 87,38 % planu, w tym: · - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 587.124,57 zł, - czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.804,38 zł, - wpłaty ludności w kwocie 233.638,22 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Biała, - dotacja w kwocie 1.094.116,91 przekazana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu ze środków UE na realizację zadania pn.:” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III” – refundacja wydatków, - dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 22.231,00 zł na realizację programu p.n. „Deszczówka”. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan 1.303.641,81 zł wykonano dochody w kwocie 1.151.152,11 zł, co stanowi 88,30 % planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: należność główna w kwocie 147.028,09 zł, w tym wymagalne w kwocie 120.655,70 zł, podatek VAT w kwocie 3.968,57 zł i odsetki od zaległości w kwocie 13.818,29 zł. W ciągu roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 214 sztuk na kwotę 203.870,17 zł. Skierowano także pozwy do sądu w ilości 18 szt. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 93.904,46 zł i odsetki. W ciągu roku umorzono należność za wodę w kwocie 4.809,89 zł, umorzono odsetki od zaległości w kwocie 913,28 zł. Rozłożono na raty należności w kwocie 3.622,69 zł, które do końca roku zostały uregulowane. Dział 600 Transport i łączność Na plan 150.000,00 zł wykonano w 100,00%. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności: - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150.000,00 zł na przebudowę dróg. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 1.647.610,08 zł wykonano 1.168.769,41 zł, co stanowi 70,94 % planu. Dochody w tym dziale obejmują: - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 23.868,00 zł, - wpływy z czynszu, najmu w kwocie 85.468,66 zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości 1.728,00 zł, - ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 29,74 zł, - rozliczenia z lat poprzednich i pozostałe dochody 710,48 zł, - dotacja ze środków UE na zadanie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego Inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji 1.056.564,53 zł Zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą: należność główna w kwocie 774,93 zł, w tym wymagalne 774,93 zł, podatek VAT w kwocie 54,19 zł i odsetki w kwocie 0,78 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 3302

Dział 750 Administracja publiczna Na plan 149.165,00 zł wykonano dochody w kwocie 145.789,20 zł, co stanowi 97,74% planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 118.974,00 zł, w tym kwota 27.265,00 zł na realizację spisu powszechnego rolników, kwotę 3,10 zł z tytułu realizacji zadań rządowych zleconych gminie, kwotę 3.326,51 zł, z tytułu wpłat z lat poprzednich od Spółki Novum oraz z PUP, kwotę 4.439,56 zł z wpływu odszkodowań za uszkodzenie samochodu i z tytułu uszkodzeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, kwotę 671,03 za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego za pracowników oraz za płatność kartą, kwotę 18.375,00 zł jako dofinansowanie zakupu platformy dla osób niepełnosprawnych pozyskanego ze środków PFRON. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan 92.688,00 zł wykonano dochody w kwocie 92.688,00 zł, co stanowi 100, 00%, z czego w zakresie kosztów prowadzenia rejestru wyborców zrealizowano plan w 100,00% w kwocie 1.928,00 zł, w zakresie wyborów na Prezydenta RP plan wykonano w 100,00 % w kwocie 90.760,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan 10.717,50 zł wykonano dochody w 100,00% planu. Dochody obejmują: · - dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Borek, · - rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 717,50 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2020 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacji przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 101,53 % w stosunku do planu. Na plan 11.328.515,00 zł wykonano w kwocie 11.502.196,17 zł. Realizację dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przedstawia tabela.

% Wyszczególnienie Plan Wykonanie realizacji

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 3.000,00 1.158,70 38,62

1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 3.000,00 1.158,70 38,62 w formie karty podatkowej

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 1.645.500,00 1.699.885,46 103,31

1.Podatek rolny 265,00 237,00 89,43 2.Podatek od nieruchomości 1.600.000,00 1.668.633,87 104,29 3.Podatek leśny 23.000,00 23.542,00 102,36 4.Podatek od środków transportowych 18.000,00 2.292,00 12,73 5.Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.135,00 3.115,00 99,36 6.Koszty upomnienia 200,00 330,64 165,32 7.Odsetki 900,00 1.734,95 192,77 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 3302

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.300.353,00 2.601.472,38 113,09 1.Podatek rolny 220.000,00 236.291,33 107,41 2.Podatek od nieruchomości 1.120.000,00 1.347.181,99 120,28 3.Podatek leśny 32.000,00 32.595,93 101,86 4.Podatek od środków transportowych 420.000,00 418.407,51 99,62 5.Podatek od spadku i darowizn 30.000,00 28.804,67 96,02 6.Opłata targowa 6.000,00 6.104,00 101,73 7.Podatek od czynności cywilnoprawnych 447.700,00 497.638,41 111,15 8.Wpływy z różnych opłat 4.500,00 5.351,72 118,93 9.Odsetki 20.000,00 28.943,82 144,72 10.Rozliczenia z lat poprzednich 153,00 153,00 100,00

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie 202.800,00 217.801,60 107,40 ustaw

1.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14.500,00 14.345,40 98,93 2.Wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 36.836,00 147,34 3.Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 113.000,00 114.809,86 101,60 4.Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw 47.000,00 50.536,54 107,52 5.Wpływy z różnych opłat 3.200,00 1.232,00 38,50 6.Odsetki 100,00 41,80 41,80 V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.176.862,00 6.981.878,03 97,28 1.Podatek dochodowy od osób fizycznych 7.163.862,00 6.959.686,00 97,15 2.Podatek dochodowy od osób prawnych 13.000,00 22.192,03 170,71 OGÓŁEM 11.328.515,00 11.502.196,17 101,53 W roku 2020 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 1 100 151,53 zł.

Z kwoty 1 100 151,53 zł przypada na: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 043 897,33 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 751 789,84 zł, w tym: -- osoby prawne 255 633,84 zł -- osoby fizyczne 496 156,00 zł

- podatek rolny 0,00 zł - podatek od środków transportowych 292 107,49 zł, w tym: -- osoby prawne 11 993,09 zł -- osoby fizyczne 280 114,40 zł

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę 31 890,60 zł w tym: - w podatku od nieruchomości 22 926,60 zł, w tym: -- osoby prawne 22 926,60 zł -- osoby fizyczne 0,00 zł

- w podatku od środków transportowych 8 964,00 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 3302

-- osoby prawne 8 964,00 zł -- osoby fizyczne 0,00 zł

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek 15 158,00 zł w tym: - w podatku od nieruchomości 13 052,00 zł - w podatku rolnym 78,00 zł - w podatku leśnym 0,00 zł - w podatku od środków transportowych 2 000,00 zł, w tym: -- osoby prawne 0,00 zł -- osoby fizyczne 2 000,00zł

- odsetki 8,00.zł - w podatku od spadków i darowizn 0,00 zł 4. Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami 0,00 zł 5. Odroczono podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 205,60 zł 6. Nie rozłożono na raty podatku od środków transportowych od osób prawnych. Zaległości w tym dziale na 31.12.2020 r. wynoszą 1 141 930,02 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 141 930,02 zł. Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na: 1. podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej w kwocie 0,00zł 2. Podatek od osób prawnych 887 992,29 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości 862 475,09 zł z czego w kwocie 788 549,49 zł zabezpieczony na hipotece b) podatek rolny 160,00 zł z czego w kwocie 77,00 zł zabezpieczony na hipotece c) podatek od środków transportowych 25 357,20 zł z czego w kwocie 1 286,00 zł zabezpieczony na hipotece 3. Podatek od osób fizycznych 253 937,73 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości 89 144,55 zł z czego w kwocie 25 732,79 zł zabezpieczony na hipotece b) podatek rolny 11 298,02 zł z czego w kwocie 6 228,62 zł zabezpieczony na hipotece c) podatek leśny 1 378,87 zł z czego w kwocie 407,80 zł zabezpieczony na hipotece d) podatek od środków transportowych 152 116,29 zł z czego w kwocie 19 289,42 zł zabezpieczony na hipotece e) podatek od czynności cywilno- prawnych 0,00 zł f) podatek od spadków i darowizn 0,00 zł 4. Opłata za gospodarowanie odpadami 0,00 zł Naliczono odsetki do dnia 31.12.2020 r. od zaległości w kwocie 436 881,00 zł, z czego w kwocie 382 515,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotece. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 575 sztuk na łączną kwotę 272 703,29 zł oraz 283 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 167 149,66 zł do Urzędu Skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w łącznej ilości 7 sztuk w tym z uwagi na: - brak ściągalności 3 szt. - niezgodność nr PESEL/ NIP z bazą Urzędu Skarbowego 2 szt. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 3302

- śmierć podatnika 2 szt. Do końca IV kwartału 2020 r. udzielono pomocy publicznej w kwocie: - w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 575 612,32 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego, - w rolnictwie DE MINIMIS w kwocie 0,00 zł, - pomoc DE MINIMIS dla przedsiębiorców w kwocie 22 223,60 zł, tj. 2 960,44 € w tym: · -- umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 6 415,00 zł, tj. 1 442,71 €, -- umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł, tj. 445,43 €, · -- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 4 603,00 zł, tj. 1 014,10 €, -- odroczenie podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 9 205,60 zł, tj. 250,31 zł wartość pomocy brutto, tj. 58,20 €.

Do końca IV kwartału 2020 r.: - odroczono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 9 205,60 zł - umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 4 603,00 zł - umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8 449,00 zł - umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 78,00 zł - umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia Na plan 18.362.786,74 zł wykonano dochody 18.655.957,42 zł, tj. 101,60 % planu w tym: - subwencja oświatowa w kwocie 8.543.701,00 zł – 100% planu, · - uzupełnienie dochodów w kwocie 101.396,00 zł – 100 % planu, · - subwencja ogólna 6.001.476,00 zł – 100% planu, · - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 28.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.367,04 zł – 101,31 % planu, · - wpłaty i rozliczenia z lat ubiegłych 41.817,80 zł – 100% planu, · - dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2019 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 118.434,26 – 100% planu, - wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 585.516,32 zł – 198,88 % planu, · - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.224.275,00 zł na zadania inwestycyjne, przyjęte do realizacji w 2021 r., 100% planu, - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 10.974,00 zł t. j. 100% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie Na plan 1.454.247,98 zł wykonano dochody w kwocie 1.500.219,89 zł, co stanowi 103,16 % w stosunku do planu. realizowane dochody w tym dziale obejmują: - dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, w tym wyżywienie, w kwocie 114.099,00 zł, - dochody z najmu w kwocie 18.756,31 zł, - wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 52.493,00 zł, - odsetki na rachunku bankowym i inne 4,84 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 3302

- wpływy z różnych opłat 54,00 zł, · - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 398.813,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 87.140,78 zł, - zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu innej gminy w 2019 r. w kwocie 164.293,22 zł, - wpływy ze sprzedaży złomu 1.000,00 zł, · - dotacja ze środków UE na zakup laptopów - program „Zdalna Szkoła” 154.710,05 zł, · - dotacja z Ministerstwa Sportu na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym 500.000,00 zł, · - odszkodowanie za zalanie przedszkola 3.139,00 zł, · - darowizna na rzecz szkoły w Woli Droszewskiej 500,00 zł, · - wpływy z lat ubiegłych 2.877,69 zł, · - wpływy z tyt. wynagrodzenia za terminowe rozliczenia z US 2.339,00 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 97,21 % planu. Na plan w kwocie 541.236,94 zł wykonano dochody w kwocie 526.125,52 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują: - dotację celową na zadania własne – ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11.437,43 zł, - dotację celową na zadania własne gmin na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 195.608,15 zł, - dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 76.290,99 zł, · - dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 35.274,00 zł, - dotację celową na zadania zlecone gminie kwotę 137.788,00 zł, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 74.945,00 zł, opiekuna prawnego 2.843,00 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 60.000,00 zł, - dotację celową na program „Senior+” w kwocie 25.000,00 zł, - dotację celową na organizowanie zakupów dla osób przebywających w izolacji w wyniku zarażenia wirusem Sars – COV-2 w kwocie 8.000,00 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 930,38 zł, - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 29.327,62 zł, - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.900,00 zł, - wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych w kwocie 2.188,59 zł, - wpływy z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 380,36 zł. W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2020 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 21.898,37 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 141.748,00 zł wykonano 101.852,98 zł, tj. 71,85% planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z uwagi na panującą pandemię Covid-19 i brak możliwości okazanie się rachunkami przez rodziców dzieci objętych wsparciem, zwrócono dotację w kwocie 39.895,02 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 3302

Dział 855 Rodzina Dochody w dziale 855 – Rodzina zrealizowano w 99,63% planu. Na plan w kwocie 16.851.510,88 zł wykonano dochody w kwocie 16.788.403,29 zł. Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują: - dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 12.249.607,67 zł, - dotację celową w kwocie 4.068.327,20 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, · - dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie 418.810,00 zł, - dotację w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 249,19 zł, - dotację celową na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26.274,60 zł, · - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 13.547,61 zł, - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł, · - wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 2.160,74 zł. - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 8.921,19 zł - wpływy z tyt. opłaty za duplikat karty dużej rodziny 5,09 zł. Na koniec roku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na rzecz gminy wynoszą 684.425,17 zł, w tym wymagalne w kwocie 666.265,17 zł. Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 21.553,49 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3.170,41 zł. Na 31.12.2020 r. było 30 dłużników, z czego 24 dłużników przyłączono do postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 1.547.981,81 zł /łącznie z należnościami do budżetu państwa/. W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2020 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 53.222,22 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan 2.177.726,43 zł wykonano dochody w 2020 roku w kwocie 1.991.395,46 zł, co stanowi 91,44 % planu. 1) Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują wpływy za odbiór ścieków na plan 500.000,00 zł wykonano w kwocie 413.443,64 zł, tj. 82,69 % planu. Zaległości nadzień 31.12.2020 r. w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki wynoszą: należność główna w kwocie 135.162,54 zł, w tym wymagalne w kwocie 125.983,15 zł, podatek VAT w kwocie 9.837,04 zł i odsetki w kwocie 8574,85 zł.: - rozliczono należność za lata poprzednie w kwocie 4.539,97 zł t. j. 100% planu, - wpływ z tyt. odszkodowań i kar w kwocie 291,31 zł. Na niewyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz skierowany pozew do sądu. W ciągu roku nie umorzono należność za kanalizację, nie rozłożono na raty należności z tego tytułu w 2020 r. 2) Zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 21,11 % planu w kwocie 2.533,01 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 3) W zakresie gospodarki odpadami na plan 1.659.644,47 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.537.071,42 zł, t. .j 92,61 % planu z tego: - z opłaty w kwocie 1.346.980,69 zł, · - z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 7.975,20 zł, · - z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 2.022,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 3302

- z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 180.092,77 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 91 415,10 zł i stanowią zaległości wymagalne. Odsetki od zaległości wynoszą 9.403,00 zł. Na nie wyegzekwowane zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze w ilości: - upomnienia: 1015 szt., na kwotę zaległości 131 430,45 zł · - tytuły wykonawcze: 145 szt., na kwotę zaległości 49 563,38 zł, z czego na kwotę 13 226,26 zł wycofano w wyniku spłacenia należności przez dłużników. W 2020 r. nie umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązywała decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 571,00 zł wydana 23.12.2019 r. oraz wydano 14.01.2020r. decyzję o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 939,00 zł (w tym 57,00 zł odsetki) . W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu: - dokonał zwrotu 1 sz. tytułu wykonawczego z uwagi na brak majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję, - umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na zgon dłużnika – 1 szt. 4) W zakresie oświetlenia ulicznego zrealizowano dochody z lat ubiegłych w kwocie 1.193,74 zł, w tym ze spółki Novum w kwocie 338,56 zł, oraz Spółki Oświetlenie Uliczne w kwocie 855,18 zł. 5) W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarka odpadami otrzymano dotację w kwocie 31.887,00 zł związaną z usunięciem folii rolniczych. 6) W zakresie pozostałej działalności zrealizowano dochody z tyt. odsetek od wkładów w aglomeracji AKO i RZIP AKO w kwocie 435,37 zł co stanowi 125,23 % planu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan zrealizowano w 97,88 % w kwocie 7,83 zł. Dochody obejmują rozliczenia za lata ubiegłe od firmy Novum. Dział 926 Kultura fizyczna Zrealizowano dochody w 100,00% w kwocie 97.611,21 zł, które obejmują rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 111,21 oraz dotację z UMWW w kwocie 97.500,00 zł na realizację projektu p.n. „Szatnia na medal”. Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów w 2020 r. zakłócona została przez panującą epidemię wirusa Sars COV-2, w wyniku czego nie udało się zrealizować założonych wielkości dochodów na co wskazuje % realizacji planu dochodów t. j. 98,75 % planu. Wykonanie wydatków budżetowych Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 4.429.057,57 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 4.165.745,40 zł, tj. 94,05 % planu. Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują: · - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 3.538.982,95 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania, - ·wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 587.124,57 zł, · - z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.665,86 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 3302

- na realizację programu „Deszczówka” kwotę 34.972,02 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan 1.102.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe 885.010,04 zł, co stanowi 80,31 % planu w tym: · - wynagrodzenia zlecenia wraz z pochodnymi 39.180,70 zł, · - opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica 283.012,12 zł, zobowiązania na 31.12.2020 r. stanowią kwotę 15.014,19 zł, - zakup energii elektrycznej 290.712,82 zł, zobowiązania na 31.12.2020 r. stanowią kwotę 27.425,44 zł, - zakup wodomierzy, zasuw, materiałów elektrycznych, paliwa, plomb, podchlorynu i innych materiałów 97.300,74 zł, · - wymiana hydrantów, wymiana nawiertak, koszty serwisu, włączenia do sieci wodociągowej, program WODNIK, montaż studzienek wodomierzowych, serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy, montaż zasuw, płukanie sieci, monitoring 77.512,25 zł, · - usługi wodne i ubezpieczenie majątku 73.790,65 zł, - koszty telefonii komórkowej 1.628,16 zł, - koszty badania wody w kwocie 12.140,96 zł, · - ryczałty samochodowe 5.613,00 zł, - koszty postępowania sadowego 4.118,64 zł. Dział 600 Transport i łączność Na 3.698.659,49 zł wykonano 3.118.828,44 zł, co stanowi 84,32 % planu, w tym: 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 171.349,00 zł, z czego w kwocie 15.349,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 156.000,00 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników, 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 748.604,00 zł, zrealizowano w kwocie 698.158,83 zł tj. 93,26 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują: - opłatę za zajecie pasa drogowego w kwocie 199.554,83 zł, · - zadania inwestycyjne przejęte od Powiatu Kaliskiego w ramach porozumienia polegające na przebudowie dróg powiatowych w zakresie chodnika w miejscowości Wolica, Żydów, Wola Droszewska, Skrzatki, Godziesze Małe ul. Ostrowska w kwocie 498.604,00 zł przy udziale Powiatu Kaliskiego w kwocie 323.071,00 zł. Szczegółowy podział zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 2.542.684,41 zł, wydatkowano kwotę 2.133.034,08 zł tj. 83,89 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały: a) zakup materiałów w kwocie 56.128,58 zł, w tym: - zakup paliwa do koparki 8.189,18 zł, - zakup przepustów, rur 1.633,40 zł, - zakup kruszywa, szlaki 21.911,22 zł, · - zakup znaków drogowych 17.580,39 zł, · - zakup części do koparki i równiarki 5.163,11 zł, · - inne drobne zakupy materiałów 1.641,28 zł, b) zakup usług remontowych w kwocie 194.938,52 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 3302

- remont koparki i równiarki 3.123,00 zł, - poprawę przejezdności na różnych drogach gminnych w m. oraz naprawa cząstkowa nawierzchni 61.987,08 zł, · - remonty nawierzchni na drogach gminnych 64.359,80 zł, z tego: -- , Kolonia Kakawa 5.000,00 zł, -- Skrzatki 2.214,00 zł, -- Józefów 12.300,00 zł, -- Stobno 4.674,00 zł, -- inne drogi gminne 40.171,80 zł,

- naprawa przepustów i chodników przy drogach gminnych 65.468,64 zł, w tym: -- umocnienie rowu w m. 2.853,60 zł, -- umocnienie rowu w m. Wolica 2.152,50 zł, · -- utwardzenie wjazdu w m. Saczyn 1.799,24 zł, · -- remont przepustów w m. Saczyn, Stobno, Stara Kakawa 4.714,60 zł, -- naprawa chodników w m. Godziesze Wielkie 53.948,70 zł ,

c) zakup usług pozostałych w kwocie 155.458,81 zł, w tym: - opracowanie dokumentacji 6.515,00 zł, - koszty zimowego utrzymania dróg gminnych 39.879,00 zł - usunięcie zakrzaczenia i wyrównanie poboczy wzdłuż dróg gminnych, montaż progów zwalniających w kwocie 85.583,10 zł, - roboty odwodnieniowe, odmulanie rowów, montaż znaków 8.618,93 zł, · - transport i rozłożenie kruszywa 9.836,85 zł, - za udostępnienie przejazdu do pól w m. Stobno – dzierżawa gruntu 5.025,93 zł, d) różne opłaty i składki w kwocie 930,20 zł, e) koszty postępowania sądowego w kwocie 500,00 zł, f) zwrot niewykorzystanej dotacji do Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 52.724,00 zł, g) przebudowę dróg gminnych na kwotę 1.672.353,97 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 3 i 8 do sprawozdania, 4) w zakresie pozostałej działalności na plan 143.371,08 zł zrealizowano wydatki w 81,11 % w kwocie 116.286,83 zł, w tym: - zakup paliwa do kosiarki i materiałów do prac porządkowych za kwotę 318,50 zł, - naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Wolica – 800,00 zł, - koszty dzierżawy gruntu pod parking przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 6.000,00 zł, - zakup terenu pod parking oraz jego budowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – 109.168,03 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 3.081.960,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.948.983,46 zł, co stanowi 95,69 % planu. W zakresie Gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 3.079.960,00 zł wykonano w kwocie 2.948.002,87 zł, co stanowi 95,72 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 3302

Zrealizowane wydatki przypadają na: - energię elektryczną 17.384,06 zł,· - zakup materiałów na remonty w budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 11.093,37 zł, - usługi geodezyjne, w tym wypisy i wyrysy map, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 18.124,95 zł, - usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.058,40 zł, - zakup usług remontowych 5.912,61 zł, - ubezpieczenie majątku Gminy 1.277,42 zł, - opłaty podatku leśnego i od nieruchomości, opłaty komunalne 620,80 zł, · - koszty postępowania sądowego 12.100,00 zł, · - wydatki inwestycyjne w kwocie 2.880.431,26 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania. Nie zaszła konieczność poniesienia wydatków w paragrafach 4110,4120,4170,4510. Natomiast w zakresie pozostałej działalności na plan przypada 2.000,00 zł, który wykonano w 49,03 % tj. w kwocie 980,59 zł. Dział 710 Działalność usługowa Na plan 34.000,00 zł wykonano 24.869,70 zł, co stanowi 73.15 % planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. Nie zrealizowano wydatków w paragrafach 4170 oraz 4210. Dział 750 Administracja publiczna Planowane wydatki budżetowe w kwocie 5.586.946,00 zł wykonano na kwotę 4.490.033,75 zł tj. 80,37 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonanie wydatków przypada na: 1) zadania zlecone Gminie na plan 125.533,00 zł wykonano wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 118.974,00 zł, t. j. 94,78 % planu. Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 2) wydatki Rady Gminy na plan 170.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 137.333,19 zł t. j. 80,55% planu, w tym: · - diety radnych i przewodniczącego Rady – 120.180,00 zł, · - zakup druków, materiałów papierniczych, czasopism, oprogramowania do e-sesji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika obsługującego Radę Gminy – 16.449,36 zł, - zakup napojów chłodzących i innych środków żywności 703,83 zł, 3) wydatki Urzędu Gminy na plan 4.654.665,00 zł zrealizowano 3.708.944,93 zł, co stanowi 79,68 % planu. Zrealizowane wydatki przypadają na: · - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.835.982,62 zł, - wpłatę na PFRON – 26.718,00 zł, · - inkaso sołtysów – 12.382,00 zł, - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, czasopism i książek – 155.775,38 zł, · - zakup energii elektrycznej – 26.412,12 zł, - usługi telekomunikacyjne – 17.247,20 zł, · - szkolenia pracowników – 36.108,92 zł, - zakup usług zdrowotnych – 2.795,40 zł, - zakup usług remontowych – 49.887,22 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 3302

- abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 303.842,50 zł, · - środki BHP – 5.856,67 zł, - koszty ryczałtów, służbowych podróży krajowych – 13.479,16 zł, · - ubezpieczenia mienia gminy – 6.383,41 zł, · - koszty postępowania egzekucyjnego – 1.240,00 zł, · - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 82.293,02 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.775,60 zł, - w zakresie zakupów inwestycyjnych w kwocie 129.765,71 zł – zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania, 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 69.000,00 zł wykonano 28.492,29 zł, co stanowi 41,29 %, z tego wydatkowano na: · - zakup materiałów promujących gminę w kwocie 8.813,14 zł, - zakup środków żywności w kwocie 130,05 zł, - wykonanie usług w zakresie promocji gminy – 19.549,10 zł, 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 384.500,00 zł wykonano w kwocie 341.424,34 zł, co stanowi 88,80 % - wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz zakup materiałów, 6) pozostałą działalność zaplanowano kwotę 182.748,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 154.865,00 zł, tj. w 84,72 %, zrealizowane wydatki obejmują: - wypłatę diet sołtysom w kwocie 98.780,00 zł, · - zakup materiałów dla sołtysów – 869,00 zł, · - składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7,WOKISS i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 55.216,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan 92.688,00 zł wykonano wydatki w 100 % planu. W zakresie Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie 1.928,00 zł. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zakresie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 90.760,00 zł wydatkowano kwotę 90.760,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na koszty przeprowadzenia wyborów. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan 533.473,80 zł wykonano 392.403,16 zł, co stanowi 73,56 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały: 1) w zakresie Komendy Powiatowej Policji wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, t. j. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu, 2) w zakresie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 250.801,45 zł, z tego: a) umowę zlecenia na plan 9.600,00 zł wydatkowano kwotę 9.600,00 zł co stanowi 100 % planu b) zakup części zamiennych, materiałów, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań specjalistycznych, wyposażenia – 53.675,61 zł, wydatki pokryte w części z FS w kwocie 20.913,34 zł, c) ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 24.259,50 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 3302

d) zakup energii elektrycznej – 9.713,78 zł, e) zakup usług remontowych samochodów, pomp, drobnego sprzętu pożarniczego – 6.395,20 zł, w tym w kwocie 3.000,00 zł z FS, f) usługi telekomunikacyjne – 690,03 zł, g) przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków – 8.883,53 zł, h) dotacje majątkowe 8.000,00 zł, z tego: - OSP Józefów na dokończenie modernizacji pomieszczeń po sklepie oraz ocieplenie budynku garażu, k) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 50.000,00 zł, z tego: - OSP Kakawa Kolonia 5.000,00 zł, · - OSP Biała 2.000,00 zł, · - OSP Zadowice 7.000,00 zł, · - OSP Żydów 3.000,00 zł, · - OSP Wola Droszewska 2.000,00 zł, · - OSP Saczyn 4.000,00 zł, · - OSP Krzemionka 4.000,00 zł, · - OSP w Godzieszach Wielkich 8.000,00 zł, · - OSP Stobno 9.000,00 zł, · - OSP Stara Kakawa 6.000,00 zł, l) wydatki inwestycyjne na kwotę 79.583,80 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania, z tego: · - OSP Zajączki Bankowe rozbudowa garażu 35.987,40 zł, z tego FS 12.000,00 zł, · - OSP Borek na wymianę pokrycia dachowego i remont budynku 43.596,40 zł, z tego z FS 11.000,00 zł oraz ze środków Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł. 3) W zakresie obrony cywilnej na plan 500,00 zł nie poniesiono wydatków z zakresu szkoleń. 4) W zakresie zarządzania kryzysowego na plan 150.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 116.023,71 zł, co stanowi 77,35 % zaplanowanych wydatków, które przeznaczono na walkę z pandemią koronawirusa Sars COV-2 z tego: · - na środki ochrony osobistej dla sołtysów i pracowników urzędu kwotę 20.612,17 zł, - na środki do dezynfekcji, kamerę termowizyjną do pomiaru temperatury, pulsoksymetru, worków na śmieci dla osób objętych kwarantanna i izolacją domową, okularów ochronnych i opryskiwaczy do dezynfekcji pomieszczeń, ozonatora za kwotę 44.855,00 zł, - za wykonanie testów na obecność koronawirusa dla pracowników kwotę 10.380,00 zł, · - usługi obejmujące m.in. odbiór odpadów komunalnych od osób w izolacji i kwarantannie, za wykonanie dezynfekcji pomieszczeń, za usługę informatyczną przy wdrażaniu pracy zdalnej, koszty przesyłek artykułów i środków ochrony osobistej za kwotę 40.176,54 zł. 5) W zakresie pozostałej działalności na plan 10.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 578,00 zł, co stanowi 5,78 % , i dotyczyły wykonania drewnianych zapór na rzece Pokrzywnicy. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami spowodowanymi pandemią i zakazem zgromadzeń i spotkań. Dział 757 Obsługa długu publicznego Na plan 125.000,00 zł wykonano 107.612,94 zł, tj. w 86,09 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów. Niższe od planowanego wykonanie związane jest z wcześniejszą spłatą rat kredytu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 3302

Dział 758 Różne rozliczenia W zakresie różnych rozliczeń: - na podatek VAT zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.777,19 zł, tj. 31,55 % planu, na niskie wykonanie planu miała wpływ skuteczna egzekucja należności cywilno-prawnych, - pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 351.000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zrealizowano w 91,54%. Na plan 17.117.940,98 zł wydatkowano 15.668.968,49 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 10.903.458,74 zł, a zrealizowano 10.259.563,10 zł, co stanowi 94,09% planu. Zrealizowane wydatki przypadają na: - wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz pochodne od płac na kwotę 8.409.560,61 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł, - zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych – 328.965,48 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 87.305,29 zł, - zakup pomocy dydaktycznych „Projekt zdalna szkoła i zdalna szkoła+ - 154.710,05 zł, - zakup wody i energii – 75.972,08 zł, - bieżące remonty – 76.222,55 zł, - zakup usług zdrowotnych – 4.250,00 zł, - przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje – 81.782,10 zł, - usługi telekomunikacyjne – 14.224,53 zł, - odpis na fundusz socjalny – 301.339,95 zł, - szkolenia pracowników – 8.752,00 zł - podróże służbowe krajowe – 133,00 zł, - opłaty ubezpieczenia majątku – 16.427,69 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.857,92 zł, - podatek od nieruchomości –2.252,00 zł, - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii– 689.507,85 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 493.729,68 zł na plan 545.601,00 zł, co stanowi 90,49%. Zrealizowane wydatki budżetowe przypadają na: - koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy w oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza terenem Gminy – 95.767,84 zł - wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od płac – 355.032,36 zł, - odpis na fundusz socjalny – 14.717,10 zł, - zakup opału, materiałów biurowych – 16.186,60 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 1.290,95 zł, - zakup wody i energii – 3.550,85 zł, - zakup bieżących usług remontowych – 3.681,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 3302

- usługi telekomunikacyjne – 994,39 zł, - koszty pozostałych usług – 1.309,14 zł, - opłaty ubezpieczenia majątku – 752,58 zł, - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 245,88 zł. Na zadania przedszkoli, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich, w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 2.817.632,70 zł na plan 3.201.772,00 zł, co stanowi 88,00% planu. Zrealizowane wydatki budżetowe przypadają na: - wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz pochodne od płac – 2.038.031,59 zł, - odpis na fundusz socjalny – 91.585,73 zł, - zakup materiałów – 103.808,97 zł, - zakup zabawek, pomocy dydaktycznych – 20.570,87 zł, - wyżywienie dzieci w przedszkolach – 91.512,00 zł, - zakup wody i energii – 30.787,34 zł, - usługi remontowe – 8.867,71 zł, - pozostałe usługi – 5.164,11 zł, - usługi telekomunikacyjne – 3.542,69 zł, - ubezpieczenie mienia – 919,00 zł, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 484,80 zł, - dotację na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie – 348.603,22 zł, - koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy – 73.754,67 zł. Wydatki w Gimnazjum na plan 53.400,00 zł wydatkowano kwotę 52.163,29 zł, co stanowi 97,68% w tym: - dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz pochodne na kwotę 52.163,29 zł Dowóz dzieci do szkół – na plan 273.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 159.527,32 zł, co stanowi 58,33% planu. Zrealizowane wydatki obejmują: - zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 108.067,00 zł, - ubezpieczenie autobusów – 10.811,00 zł, - remonty samochodów – 12.479,80 zł, - przeglądy techniczne – 2.439,00 zł, - zwrot kosztów dojazdu dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych – 14.998,52 zł, - koszty transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 10.732,00 zł, Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 64.136,00 zł, a wykonano 60.230,24 zł, co stanowi 93,91% planu. Stołówki szkolne i przedszkolne. Na plan 306.374,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 293.917,41 zł, co stanowi 95,93% planu. Zrealizowane wydatki obejmują: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 3302

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 214.083,44 zł, - wyżywienie dzieci – 52.493,00 zł, - zakup energii – 2.389,28 zł, - zakup gazu, węgla, środków czystości – 17.587,95 zł, - odpis na fundusz socjalny – 7.363,74 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan przeznaczono 325.195,00 zł, wykonano 298.322,12 zł, tj. 91,74% planu. Zrealizowane wydatki obejmują: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń –284.168,64 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.153,48 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 1.274.654,00 zł, zrealizowano 1.088.765,23 zł, co stanowi 85,42% planu. Wydatki wykonane obejmują: - wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.055.788,02 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.977,21 zł. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 87.269,24 zł, wydatkowano 87.140,78 zł, tj. 99,85% planu. Wydatki wykonane obejmują zakup podręczników ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 82.581,00 zł a wydatkowano 57.976,62 zł, co stanowi 70,21% planu. Wykonane wydatki obejmują: - odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów – 55.276,62 zł, - zakup namiotów dla ZHP – 2.700,00 zł. Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2020 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę 483.910,54 zł, w tym: 1) Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę 200.843,67 zł, z tego wydatki o znacznej wartości, na: - zakup kamer (20szt) – 1.497,89 zł, - zakup laptopów Lenovo (6szt) – 9.500,00zł, - zakup szafy szkolnej – 5.119,20 zł, - zakup materiałów biurowych -2.372,81 zł, - zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w kwotach – 710,00 zł; 1.214,01zł; 1.191,00zł; 514,43zł; 853,24zł; 922,50zł; 2.498,94zł; 1.999,49zł; 1.244,33zł. Wykazane kwoty to zakup gier planszowych, zabawek oraz materiałów dydaktycznych dla dzieci 6-letnich zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji, - zakup podłogi interaktywnej – 9998,00 zł, - zakup maty i statywu do podłogi interaktywnej – 2.472,00 zł, - zakup szafy do pokoju nauczycielskiego – 535,17 zł, - zakup biurek i ławek – 9.283,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 3302

- zakup artykułów remontowych – 1.708,27 zł - zakup materiałów do wykonania chodnika – 4.181,92 zł - zakup zestawu domofonowego – 2.950,00 zł, - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.599,00 zł, - zakup krzeseł + stolików szkolnych – 2.374,97zł, - zakup elementów do ogrodzenia śmietnika – 829,45 zł, - zakup artykułów gospodarczych – 1.011,40 zł, - zakup tablicy zielonej – 309,00, - zakup artykułów elektronicznych – 448,00, - zakup generatora ozonu – 2.590,00 zł, - zakup materiałów do wykonania zabezpieczeń na parkingu przy szkole – 867,80 zł, - zakup dozownika łokciowego – 1.899,75 zł, - zakup stacji dezynfekcyjnej – 567,00 zł, - zakup krzeseł, regału szatniowego, szafy – 1.954,89 zł, - zakup projektora (3szt) – 5.304,00 zł, - zakup laptopa – 1.500,00 zł, - zakup telewizorów (2 szt.) – 2.949,00 zł, - zakup monitora interaktywnego – 6.000,00 zł, - zakup środków dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek fartuchów ochronnych, maseczek – 8.731,83 zł, - naprawa dachu – 700,00 zł, - konserwacja kserokopiarki – 553,50 zł, - remont i naprawa instalacji odgromowej – 8.000,01zł, - naprawa szorowarki – 679,60 zł, - usługa remontowo-budowlana ( wykonanie instalacji kanalizacyjno- wodnej) – 7.002,39zł, - remont instalacji odgromowej – 18.000,00zł. 2) Zespół Szkół w Woli Droszewskiej na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę 99.216,86 zł, z tego wydatki o znacznej wartości, na: - zakup pompy do pieca – 412,00 zł, - zakup bojlera – 868,87 zł, - zakup laptopów – 4.220,00 zł - zakup książek do biblioteki szkolnej – 500,30 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 2.900,51 zł, - zakup projektora i ekranu projekcyjnego – 3.099,00 zł, - zakup laptopów – 5.780,00 zł, - zakup drukarek, niszczarek, myszy komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego (2szt) – 3.485,26 zł, - zakup artykułów remontowych (m.in. farb) – 7.490,81 zł; - zakup mebli szkolnych – 1.110,08 zł, - zakup ościeżnicy (2szt) – 1.599,00 zł, - zakup szafy metalowej – 1.900,01 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 25 – Poz. 3302

- zakup oprawy Led- sufitowej – 594,09 zł, - zakup wykładziny, wykonanie wylewki na podłogach – 8.000,01 zł, - naprawa drewnianych elementów na placu zabaw – 499,38 zł, - wykonanie remontu instalacji elektrycznej – 5.535,00 zł, - remont przyłącza pieca c.o. – 10.455,00 zł, - remont szkoły: wyrównanie ścian, zdjęcie powłoki starej farby, gipsowanie, zabudowa karton gipsu, malowanie na holu oraz wyrównanie ścian, zdjęcie powłoki starej farby, malowanie, wymiana parapetów w gabinecie dyrektora i w sekretariacie – 22.140,00zł, - zakup środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek , termometru – 1.360,72 zł 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Kakawie na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę 55.260,28 zł, z tego wydatki o znacznej wartości na: - remont instalacji wodno- kanalizacyjnej – 3.348,00 zł, - remont: ułożenie płytek, montaż drzwi – 5.690,00 zł, - zakup kostki brukowej – 2.567,50 zł, - zakup zmywarki – 4.624,00 zł, - zakup akcesoriów komputerowych – 645,98 zł, - zakup licencji dziennika elektronicznego – 910,00 zł, - zakup umywalek, desek sedesowych, akcesoriów łazienkowych – 4.599,99 zł, - zakup artykułów do łazienek i na korytarz – 4.150,19 zł, - zakup art. remontowych do łazienek – 3.044,64 zł, - zakup łóżeczek przedszkolnych – 1.320,00 zł, - zakup szafy na łóżeczka – 1.300,00 zł, - zakup wieszaków – 2.868,00 zł; - zakup baterii zlewozmywakowych – 549,99 zł, - zakup komputerów – 3.776,00 zł, - zakup lektur – 998,60 zł, - zakup pomocy dydaktycznych: m. in. zabawek dla przedszkola – 1.728,25 zł. 4) Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Żydowie na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę 75.917,25 zł, z tego wydatki o znacznej wartości na: - zakup drzwi wewnętrznych (5szt) – 647,90 zł, - zakup regałów – 2.140,50 zł, - zakup ławek i krzeseł – 1.058,00 zł, - zakup wykładziny – 184,00 zł, - zakup moskitiery – 608,98 zł, - zakup wykładziny podłogowej – 2.293,77 zł, - zakup szafy – 2.579,70 zł, - zakup drzwi wewnętrznych – 1.527,84 zł, - zakup krzeseł i ławek – 510,00 zł, - zakup zestawu mebli – 938,70 zł, - remont pomieszczeń szkolnych (malowanie ścian, wymiana toalet i umywalek) – 1.759,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 26 – Poz. 3302

- demontaż i montaż wykładzin szkolnych – 1.574,99 zł, - zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej zakupionych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 48.172,00 zł. 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę 52.672,48 zł, z tego wydatki o znacznej wartości na: - zakup sprzętu nagłaśniającego – 2.296,04 zł, - zakup kosiarki – 1.196,00 zł, - zakup garażu (konstrukcji stalowej) – 1.630,00 zł, - zakup krzeseł uczniowskich – 1.200,00 zł - zakup stopek do stolików – 418,75 zł, - zakup artykułów gospodarczych i remontowych – 1.781,62 zł, - zakup stolików uczniowski – 3.266,00 zł, - zakup tablicy białej – 340,00 zł, - zakup paneli na korytarz w przedszkolu oraz artykułów wykończeniowych do paneli – 2.630,49 zł, - zakup wieszaków przedszkolnych – 1.080,00 zł, - zakup słuchawek JBL – 649,95 zł, - zakup farb do odnowienia ścian w salach lekcyjnych – 868,00 zł, - naprawa komputera – 340,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Na plan 155.822,06 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 134.220,59 zł, co stanowi 86,14 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków: 1) w zakresie szpitali wydatkowani kwotę 8.000,00 zł t. j. 100% planu z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora, 2) w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano wydatki w kwocie 6.620,00 zł, 3) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119.087,59 zł, wydatki przeznaczono na: - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, - wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej), - zakup sprzętu sportowo–rekreacyjnego 4) w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 513,00 zł na realizację programów prozdrowotnych na rok 2020, nie wydatkowano środków na "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią wirusa Sars COV-2. Nie wydatkowano środków na nagrody konkursowe. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem. Dział 852 Opieka Społeczna Na plan 1.821.103,94 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.443.683,73 zł, co stanowi 79,28 %. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne. W ramach zadań: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 27 – Poz. 3302

1) w zakresie domów pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 120.384,84 zł, których plan wynosił 133.900,00 zł, tj. 89,91%, 2) w zakresie ośrodków wsparcia nie poniesiono wydatków w 2020 r., 3) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono wydatków w 2020 r., 4) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 11.437,43 zł, tj. 81,48% planu, 5) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 124.464,91 zł, tj. 88,27% planu, w tym dokonano zwrotu zasiłków w kwocie 767,55 zł, 6) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2020 r., 7) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 139.608,15 zł, tj. 81,83% planu, 8) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 786.251,00 zł, wydatkowano kwotę 703.883,66 zł, tj. 89,52%. Zrealizowane wydatki obejmują: - wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 584.274,41 zł, - wynagrodzenia opiekuna prawnego w kwocie 2.800,00 zł, - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, badania lekarskie pracowników i podatek od nieruchomości w kwocie 94.660,89 zł, - koszty podróży i szkolenia pracowników – 5.286,68 zł, - odpis na ZFŚS w kwocie 16.861,68 zł, 9) w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 247.105,00 zł wydatkowano kwotę 175.345,45 zł, tj. 70,96 %, 10) w zakresie pomocy w dożywianiu na plan 71.274,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46.823,89 zł, tj. 65,70 %, 11) w zakresie Centrów integracji społecznej nie poniesiono wydatków w 2020 r., 12) w zakresie usuwania skutków nawałnicy przyznano zasiłki dla osób poszkodowanych w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, 13) w zakresie pozostałej działalności na plan w kwocie 175.316,70 zł zrealizowano wydatki w kwocie 59.546,81 zł, t. j. 33,97 %, w tym na świadczenia osób będących w kwarantannie i izolacji w czasie pandemii COVID -19 oraz dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne kwotę 11.277,51 zł, na wynagrodzenie wraz z narzutami w ramach programu „Senior+” w kwocie 8.455,30 zł, zakupiono wyposażenie w ramach programu „Senior+” za kwotę 38.304,00 zł, oraz za usługi terapeutyczne i obszycia wykładziny w ramach programu „Senior+” wydatkowano kwotę 1.510,00 zł, 14) w zakresie realizacji programu „Wspieraj seniora” w związku z brakiem zgłoszeń osób uprawnionych do otrzymania pomocy nie poniesiono w 2020 r. wydatków. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Na ogólny plan 370.318,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 303.750,95 zł, co stanowi 82,02 % planu, z tego: 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 169.769,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 151.979,26 zł, tj. 89,52% planu. Zrealizowane wydatki obejmują: - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe na kwotę 139.915,04 zł, - zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.967,95 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2.949,00 zł, - odpis na ZFŚS w kwocie 6.147,27 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 28 – Poz. 3302

2) w zakresie wczesnego wspierania rozwoju dziecka zrealizowano wydatki w kwocie 3.435,46 zł, na plan 4.670,00 zł, co stanowi 73,56 % planu. 3) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 127.936,23 zł, t. j. 74,49 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, 4) w zakresie stypendiów motywacyjnych wydatki zrealizowano w 100,00% w kwocie 20.400 zł, 5) w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli nie realizowano wydatków, których plan wynosił 931,00 zł, 6) w zakresie pozostałej działalności nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 2.800,00 zł. Dział 855 Rodzina Na plan 17.000.043,88 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 16.893.771,51 zł, co stanowi 99,37%. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne. W ramach zadań: 1) w zakresie świadczeń wychowawczych na plan 12.249.691,88 zł wydatkowano kwotę 12.249.607,67 zł, tj. 99,99 %. Wydatki obejmują: - wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.145.486,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 104.121,67 zł. Ponadto uzyskano zwrot świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 56,10 zł. 2) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 4.180.173,00 zł wydatkowano kwotę 4.118.863,47 zł, tj. 98,53%. Wydatki obejmują: - wypłatę zasiłków rodzinnych i innych świadczeń na kwotę 3.780.681,53 zł, - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 327.409,94 zł, - pozostałe usługi – 10.1483,00 zł. Ponadto uzyskano zwrot wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 13.547,61 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.104,64 zł. 3) w zakresie Karty Dużej Rodziny na plan 1.800,00 zł wydatkowano kwotę 249,19 zł, tj. 13,84%, 4) w zakresie wspierania rodziny na plan 467.223,00 zł wydatkowano kwotę 459.992,12 zł, tj. 98,45%. Wydatki obejmują: - wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 405.300,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny i pracowników realizujących program „Dobry start” – 49.758,15 zł, - świadczenia bhp – 640,00 zł, - usługi pocztowe i pozostałe usługi – 2.702,00 zł, - podróże służbowe – 429,28 zł, - odpis na fundusz socjalny – 1.162,69 zł, 5) w zakresie rodzin zastępczych na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.460,05 zł, tj. 92,30%, 6) w zakresie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych na plan 18.500,00 zł wydatkowano kwotę 4.116,06 zł, tj. 22,25%, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających świadczenia na plan 27.156,00 zł wydatkowano kwotę 26.274,60 zł, tj. 96,75%. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki budżetowe zrealizowano w 83,13 % na plan 3.371.435,89 zł wykonano 2.802.590,64 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują: 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 78,03 %, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 29 – Poz. 3302

w kwocie 651.288,58 zł, z tego: - zakup materiałów, paliwa i środków chemicznych – 25.210,03 zł, - zakup energii na oczyszczalnie ścieków w kwocie – 197.509,10 zł - naprawy i bieżącą konserwację urządzeń w oczyszczalniach ścieków – 29.507,70 zł, - usługi pozostałe, w tym czyszczenia kanalizacji, wywóz osadu – 65.025,50 zł, - koszty odbioru ścieków przez Kalisz – 223.049,45 zł, - usługi telekomunikacyjne – 4.979,75 zł, - za pobór i badanie ścieków – 12.804,30 zł, - opłata za usługi wodne (płatne do Wód Polskich) i ubezpieczenie majątku – 6.775,75 zł, - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 43.500,00 zł, - zakupiono pompy wraz z wyposażeniem do przepompowni w Godzieszach Wielkich przy ul. Kwiatowej za kwotę 42.927,00 zł, 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 1.550.514,78 zł, tj. 88,69 % planu, wydatki obejmują: - koszty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń – 88.148,62 zł, - inkaso sołtysów – 5.276,00 zł, - koszty zakupu materiałów (worków) – 4.514,82 zł, - koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oraz serwisem oprogramowania GOMIG – 1.451.376,01 zł, - usługi telekomunikacyjne – 402,96 zł, - ubezpieczenie majątku – 796,37 zł, Szczegółową analizę dochodów i wydatków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania. 3) w zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 3.796,39 zł, tj. 54,23 % planu – wydatki te obejmują koszty zakupu paliwa w kwocie 660,07 zł oraz wynajmu kabiny toaletowej w kwocie 3.136,32 zł, 4) w zakresie utrzymania zieleni w gminie zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, wydatkowano kwotę 24.779,86 zł, tj. 68,83 % planu, w tym w ramach FS kwotę 3.995,09 zł, wydatki obejmują m.in. zakup kwiatów, drzew ozdobnych, środków ochrony roślin, sprzętu do pielęgnacji zieleni, nawozów i środków chwastobójczych, paliwa do kosiarek, naprawę sprzętu do pielęgnacji zieleni, oraz usługę pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Godziesze Wielkie. 5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę 1.107,00 zł na abonament za mierzenie jakości powietrza (czujnik zainstalowany na budynku Urzędu Gminy) 6) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 47.000,00 zł wydatkowano 30.420,46 zł, co stanowi 64,72% planu, 7) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 445.681,49 zł, na plan 565.055,87 zł, co stanowi 78,87 % planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 13.055,87 zł. Wydatki obejmowały w szczególności: - wykup udziałów przekazano do spółki kwotę 20.000,00 zł, - zakup lamp hybrydowych w miejscowości Stara Kakawa za kwotę 45.500,00 zł - zakup energii za kwotę 193.708,34 zł, - usługi pozostałe za kwotę 186.473,15 zł, które obejmowały opłaty za utrzymanie infrastruktury, montaż lamp, wykonanie projektów oświetlenia, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 30 – Poz. 3302

8) w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką z odpadami wydatkowano kwotę 52.180,28 zł, w tym na likwidację dzikich wysypisk śmieci w miejscowościach Wola Droszewska i Skrzatki w kwocie 10.297,28 zł, zbiór padliny w kwocie 9.996,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 31.887,00 zł – wydatek dofinansowany z NFOŚiGW, 9) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 62.253,02 zł, wydatkowano kwotę 42.821,80 zł, tj. 68,79 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują: - przekazanie wkładu własnego w kwocie 559,28 zł na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, - zakup huśtawki na plac zabaw w Zajączkach Bankowych – 3.900,00 zł - zakup ogrodzenia na plac zabaw we wsi Biała - 600,00 zł, - za materiały przeznaczone do edukacji ekologicznej – 1.950,00 zł, - przeglądy placów zabaw, wykonanie ogrodzenia placów zabaw, utrzymanie porządku na placach zabaw – 12.740,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 2.500,00 zł, - badanie gleb – 3.196,28 zł, - dotację celową dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko –Ostrowskiej” w kwocie 19.838,29 zł, - koszty ubezpieczenia majątku w kwocie 37,95 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan 328.854,04 zł wykonano 240.696,02 zł, tj. 73,19 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują: 1) w zakresie biblioteki kwotę 145.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie, jako dotację podmiotową na działalność biblioteki, 2) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 13.033,48 zł, którą przeznaczono na: - umowa zlecenie – obsługa księgowa KGW z terenu Gminy Godziesze Wielkie – 5.922,22 zł, - koszty materiałów i usług – 7.111,26 zł, w tym w kwocie 6.564,84 zł w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na: -- ławki do namiotu Nowa Kakawa – 1.124,97 zł, -- namiot sołectwo Stobno – 2.000,00 zł, -- materiały do budowy chłodni Kolonia Kakawa – 999,87 zł -- namiot Stara Kakawa – 2.440,00 zł, -- artykuły dekoracyjne do Budynku Tradycji i Starej Gminy – 546,42 zł,

3) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 56.829,25 zł, tj. 63,96 % planu. Zrealizowane wydatki przypadają na: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.471,92 zł, z tego w kwocie 12.311,48 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki obejmowały: -- opał na świetlicę wiejską w miejscowości Wolica w kwocie 1.216,88 zł, -- sprzęt AGD dla KGW Kąpie, Krzemionka, Zajączki Bankowe, Saczyn, Skrzatki, Takomyśle w kwocie 9.025,85 zł, · -- zakup kostki brukowej i materiałów do jej ułożenia przed świetlicą wiejską w Żydowie za kwotę 2.070,29 zł, · -- zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych w kwocie 158,90 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 31 – Poz. 3302

- energię w kwocie 447,46 zł, - za usługę ułożenia kostki brukowej przed świetlicą w Żydowie w kwocie 2.000,00 zł, - zadania inwestycyjne w kwocie 41.909,87 zł w tym sfinansowane z FS w kwocie 27.236,14, z tego na: -- rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa – 24.600,02 zł, -- modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Biała – 17.309,85 zł,

4) w zakresie pozostałych działań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 25.833,29 zł, tj. 38,73% planu. Kwota ta obejmuje: - wydatki na wynagrodzenia 12.000,00 zł dyrygenta orkiestry w Godzieszach Wielkich, - zakup instrumentów muzycznych i drobnych akcesoriów dla orkiestry, remonty pozostałe usługi i materiały Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich – 13.833,29 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 4.148,31 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Na plan 451.900,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 382.078,44 zł, co stanowi 84,55 % planu, w tym: - dotacje dla klubów sportowych w kwocie 90.000,00 zł, - energia elektryczna (boisko i ośrodek Szwacin) – 4.066,15 zł, - nagrody konkursowe – 4.085,22 zł, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 5.859,50 zł, - odbiór odpadów – 412,20 zł, - ubezpieczenie majątku – 94,88 zł, - zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów elektrycznych do różnych napraw – Ośrodek Szwacin – 827,97 zł, - zakup sprzętu i odzieży sportowej dla UKS Stobno w kwocie 999,94 zł z FS, - nagroda za wysokie wyniki w sporcie w kwocie 1.200,00 zł, - wydatki na szkółkę kolarską – 11.900,00 zł, - zadania inwestycyjne na plan 265.500,00 zł wydatkowano kwotę 262.632,58 zł t. j. 98,92 % planu z tego: -- pn. „Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Godzieszach Wielkich” w kwocie 24.957,58 zł, -- Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego - w ramach programu "Szatnia na medal" w kwocie 237.675,00 zł.

Wydatki majątkowe Na plan wydatków majątkowych w kwocie 10.838.756,11 zł wykonano 10.157.901,33 zł, tj. 93,72 % planu.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania, a realizację zadań gminnych w zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania. Założone zadania do realizacji w 2020 r. zostały wykonane z wyjątkiem zadania w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Kakawa z Funduszu Sołeckiego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 32 – Poz. 3302

w kwocie 3.000,00 zł – na przygotowanie dokumentacji, oraz zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowość Godziesze Wielkie, Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P”, którego całkowita realizacja została przełożona na 2021 rok. Fundusz sołecki W 2020 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 459.420,97 zł na Fundusz Sołecki. Zrealizowany został w kwocie 424.970,46 zł, tj. 92,50 % planu. Zadania zaplanowane zostały w większości zrealizowane. Szczegółowe zestawienie realizacji Funduszu Sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej po zmianach na 2020 rok określono w kwocie 3.497.674,88 zł zrealizowano w kwocie 3.488.951,68 zł, tj. 99,75 % planu, z czego: - w zakresie wydatków majątkowych określono plan w kwocie 3.341.064,77 zł, zrealizowano w kwocie 3.333.728,63 zł, co stanowi 99,78 % planu, - w zakresie wydatków bieżących określono plan w kwocie 156.610,11 zł, zrealizowano w kwocie 155.223,05 zł, co stanowi 99,11 % planu. Wydatki majątkowe: 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 3.836.933,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.573.954,97 zł, co stanowi 93,15 % planu, w tym w zakresie projektu:pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap III w kwocie 2.096.182,93 zł na plan 2.096.933,00 zł, co stanowi 99,96 % planu, 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 2.360.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.358.457,98 zł, co stanowi 99,93 % planu, w zakresie projektu pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji, - „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” – dotacja dla Miasta Kalisza przekazana w 73,05 % w kwocie 19.838,29 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawiał się następująco: Na dzień 01.01.2020 r. plan wynosił 5.561.159,83 zł, z czego: - w kwocie 2.028,06 zł w zakresie wydatków bieżących, - w kwocie 5.559.131,77 zł w zakresie wydatków majątkowych. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się o kwotę 2.063.484,95 zł, do kwoty 3.497.674,88 zł, z czego: - w zakresie wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 154.582,05 zł do kwoty 156.610,11 zł - w zakresie wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę o kwotę 2.218.067,00 zł. Zmiany planu obejmowały: 1) zwiększenie w zakresie wydatków bieżących o kwotę 154.582,05 zł :· - w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększył się o kwotę 154.710,05 zł o grant na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła”,· Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 33 – Poz. 3302

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejszył się o kwotę 128,00 zł, do kwoty 1.900,06 zł w zakresie dotacji na realizację zadań związanych z Programem wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry na trenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.218.067,00 zł, z czego:· - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.218.067,00 zł, na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej” – Etap III z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w wyniku postępowania przetargowego. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2020 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 9.377.467,74 zł, z czego w kwocie 675.782,05 zł w zakresie wydatków bieżących i w kwocie 8.701.685,69 zł w zakresie wydatków majątkowych. W ciągu roku nakłady zostały zmniejszone o kwotę 1.834.506,10 zł do kwoty 7.542.961,64 zł. W ciągu roku 2020 zmiany dotyczyły: 1) w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: a) w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 128,00 zł do kwoty 1.900,06 zł w zakresie przedsięwzięć związanych z realizacją programów wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” , b) w zakresie wydatków majątkowych zmniejszenia o kwotę 2.218.067,00 zł do kwoty 3.341.064,77 zł, w wyniku czego : - zmniejszono nakłady na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej” – Etap III- nakłady w kwocie 1.644.350,00 zł, 2) w zakresie zadań pozostałych, w tym: a) w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 483.916,90 zł do kwoty 1.157.670,89 zł w wyniku wprowadzenia następujących przedsięwzięć: - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie” w wysokości nakładów w kwocie 97.989,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 33.175,00 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie” w wysokości nakładów w kwocie 71.908,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 24.756,00 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.18.2020 z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP” w wysokości nakładów w kwocie 36.762,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 12.254,00 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości nakładów w kwocie 13.430,28 zł na lata 2020-2025, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 559,28 zł, - zmniejszenia planu w roku 2020 o kwotę 18.824,67 zł dla przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie”, z uwagi na aktualizację wykonania za rok 2020, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 34 – Poz. 3302

- zwiększenia planu w roku 2020 o kwotę 2.750,60 zł dla przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272- U.02.2017 na odbiór komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie”, z uwagi na aktualizację wykonania za rok 2020, - zrezygnowania z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Umowa Nr 272.44.2018 – odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych” o nakładach w wysokości 16.200,00 zł, z uwagi na oddanie do użytku PSZOK w Godzieszach Wielkich, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych” umowa nr 2020/07/06/70003263/0155 z dnia 06.07.2020 r. na lata 2020-2022 o nakładach w kwocie 3.543,63 zł z tego na 2020 rok w kwocie 886,83 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów” – umowa nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. zawarta z PUK S.A. na okres 2020-2021 o łącznych nakładach 978.318,00 zł w tego na 2020 r. w kwocie 431.758,30 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Umowa na najem urządzenia drukującego nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. – usprawnienie pracy w administracji urzędu” na lata 2020-2021 o nakładach w kwocie 5.372,64 zł, w tym na 2020 r. w kwocie 2.367,75 zł, - nowe przedsięwzięcie „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. – poprawa bezpieczeństwa” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 562,11 zł, z tego w 2020 r. limit wyniósł 100,74 zł, - nowe przedsięwzięcie „Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 o świadczenie usług z dnia 13.10.2020 r.(PLUS) poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej w latach 2020-2022 o nakładach w wysokości 719,98 zł, z tego w 2020 r. limit wyniósł 87,48 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Umowa na konserwację dźwigu nr 21/11/2020 – konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy – zwiększenie dostępności” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 6.789,60 zł, z tego w 2020 r. na kwotę 282,90 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” nr 272.121.2020 na kwotę 18.450,00 zł, bez limitu w 2020 r. całość zobowiązania wynikająca z umowy płatna w 2021 r. b) W zakresie wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 100.228,00 zł do kwoty 3.042.325,92 zł. Zmiany w zakresie przedsięwzięć przeprowadzono zmniejszając i zwiększając środki na wydatki, z uwagi na: - zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę 24.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe””, - zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę 5.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa”, - zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę 8.700,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała”, - zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę 171.728,92 zł na przedsięwzięcie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, w wyniku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa, - zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę 82.428,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej”, - zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 35 – Poz. 3302

- zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę 585.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III”, z uwagi uzyskanie niskiej ceny, w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn” w wysokości nakładów w kwocie 3.655.000,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 15.000,00 zł, na opracowanie koncepcji, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II – zadanie 3.2 w miejscowości Wolica” w wysokości nakładów w kwocie 450.000,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 300.000,00 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowość Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P” w wysokości nakładów w kwocie 4.360.000,00 zł na lata 2020- 2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości 24.000,00 zł, - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym – Poprawa bezpieczeństwa” w latach 2020-2021 o nakładach łącznych w kwocie 120.271,08 zł z tego w 2020 r. w kwocie 118.271,08 zł. Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu. Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały: 1) w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: a) w zakresie wydatków bieżących planowane nakłady w kwocie 1.900,06 zł, obejmują dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie programu wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - realizacja na lata 2019-2022, programy w 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 513,00 zł t. j. 27% planu, b) w zakresie wydatków majątkowych planowane nakłady w kwocie 3.341.064,77 zł, z czego:· - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap III” w kwocie 1.657.350,00 zł – realizacja na lata 2019–2020, w 2019 r. zrealizowano w kwocie 11.825,00 zł, w 2020 r. zrealizowano w kwocie 1.644.336,62 zł co stanowi 100 % planu, · - przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w kwocie 3.249.556,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 47.533,30 zł, w roku 2019 w kwocie 1.521.783,32 zł, w 2020 roku w kwocie 1.669.553,72 zł ogółem 3.238.870,34 zł, co stanowi 99,67 % całego zadania. Zadanie zakończono w I półroczu roku 2020, · - przedsięwzięcie pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017–2020. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 56.073,33 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019–2020. W 2019 r. przekazano dotację w kwocie 19.838,29 zł, co stanowi 73,05 % nakładów na zadanie w 2020 r., 2) w zakresie zadań pozostałych, w tym: a) w zakresie wydatków bieżących planowane nakłady w kwocie 1.151.670,89 zł, z czego:· Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 36 – Poz. 3302

- przedsięwzięcie umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 1.168.086,26 zł, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 114.340,33 zł, w 2018 r zrealizowano w kwocie 323.626,61 zł, w 2019 r w kwocie 409.132,52 zł, w 202 r. w kwocie 320.986,80 z ł. Ogółem w kwocie 1.168.086,26 zł, co stanowi 100 % całego zadania, · - przedsięwzięcie umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 1.572.397,19 zł do realizacji na lata 2017–2020 – w 2017 r. zrealizowano w kwocie 187.272,38 zł, w 2018 r. w kwocie 507.262,97 zł, w 2019 r. zrealizowano w kwocie 566.138,93 zł, w 2020 r. zrealizowano w kwocie 311.722,91 zł. Ogółem zrealizowano w kwocie 1.572.397,19 zł, co stanowi 100 % całego zadania, · - przedsięwzięcie umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych INEA w kwocie 13.008,89 zł, do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. wykonano w kwocie 2.307,89 zł, w 2019 r. w kwocie 4.280,40 zł, w 2020 r. zrealizowano w kwocie 4.280,40 zł. Ogółem 10.868,69 zł, co stanowi 83,55 % całego zadania, · - przedsięwzięcie umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO do realizacji w latach 2019-2021 w kwocie 4.612,50 zł. W 2019 r. wykonano w kwocie 1.537,50 zł, w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.537,50 zł. Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 3.075,00 zł co stanowi 66,67 % całego zadania, - przedsięwzięcie umowa Nr BIZ.2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne do realizacji w latach 2019-2022 w kwocie 11.071,23 zł. W 2019 r. wykonano w kwocie 1.846,23 zł, w 2020 r. wykonano w kwocie 3.690,00 zł, ogółem wykonano 5.536,23 zł co stanowi 50,00 % całego zadania, - przedsięwzięcie umowa Nr 272.117.2019 na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie do realizacji w latach 2019-2020 w kwocie 18.450,00 zł, W 2019 r. wykonano w kwocie 9.225,00 zł, w 2020 r. kwotę 9.225,00 zł co stanowi 100,00 % całego zadania, - przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 97.989,00 zł, do realizacji w latach 2020-2022 zł. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 33.175,00. zł, tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 33,86% wartości całego zadania, · - przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 71.908,00 zł, do realizacji w latach 2020-2022 zł. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 24.756,00 zł, co stanowi 34,43 % wartości całego zadania, · - przedsięwzięcie realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: ”Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 13.430,28 zł, do realizacji na lata 2020-2025. Plan na 2020 r. wynosi 559,28 zł i zrealizowany został w 100%, a w stosunku do łącznych nakładów 4,16%, · - przedsięwzięcie Umowa Nr 272.18.2020 z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP w kwocie 36.762,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 12.254,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, co stanowi 33,33 % wartości całego zadania, - przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych” umowa nr 2020/07/06/70003263/0155 z dnia 06.07.2020 r. na lata 2020-2022 o nakładach w kwocie 3.543,63 zł z tego w 2020 r. zrealizowano w kwocie 886,83 zł, co stanowi 25.03 % całości nakładów, - przedsięwzięcie pn. „Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów” – umowa nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. zawarta z PUK S.A. na okres 2020-2021 o łącznych nakładach 978.318,00 zł w tego na 2020 r. zrealizowano w kwocie 431.758,30 zł, co stanowi 44,13 % ogółu nakładów, - przedsięwzięcie „Umowa na najem urządzenia drukującego nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. – usprawnienie pracy w administracji urzędu” na lata 2020-2021 o nakładach w kwocie 5.372,64 zł, w tym na 2020 r. wykonano w kwocie 2.367,75 zł, co stanowi 44,07% wartości nakładów ogółem, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 37 – Poz. 3302

- przedsięwzięcie „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. – poprawa bezpieczeństwa” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 562,11 zł, z tego w 2020 r. wydatek wyniósł 100,74 zł, co stanowi 17,92 % ogółu nakładów, - przedsięwzięcie „Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 o świadczenie usług z dnia 13.10.2020 r.(PLUS) poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej w latach 2020-2022 o nakładach w wysokości 719,98 zł, z tego w 2020 r. wydatek wyniósł 87,48 zł, co stanowi 12,15 % nakładów ogółem, - przedsięwzięcie „Umowa na konserwację dźwigu nr 21/11/2020 – konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy – zwiększenie dostępności” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 6.789,60 zł, z tego w 2020 r. wykonano kwotę 282,90 zł, co stanowi 4,17 % ogółu nakładów, - przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” nr 272.121.2020 na kwotę 18.450,00 zł, bez wykonania w 2020 r. b) w zakresie wydatków majątkowych planowane nakłady w kwocie 2.990.332,08 zł, z czego:· - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 201.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2021, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 15.055,15 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 18.978,18 zł, w 2019 r. w kwocie 9.968,10 zł, w 2020 r. w kwocie 35.987,40 zł. Ogółem wykonano w kwocie 79.988,83 zł, co stanowi 39,80 % całego zadania, - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 170.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2021, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 24.051,54 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 24.093,07 zł, w 2019 r. 18.330,56 zł, w 2020 r w kwocie 24.600,02. Ogółem wykonano w kwocie 91.075,19 zł, co stanowi 46,81 % całego zadania, · - przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy Biała w kwocie 73.700,00 zł, realizacja w latach 2017- 2021, w 2017 r. wykonano w kwocie 22.036,77 zł, w 2019 r. w kwocie 18.513,30 zł, w 2020 r. w kwocie 17.309,85 zł. Ogółem w kwocie 57.859,92 zł, co stanowi 78,51 % całego zadania, · - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stobnie Siódmym” w kwocie 3.360.000,00 zł, realizacja na lata 2018-2021. W 2018 r. opracowano dokumentację za kwotę 49.226,80 zł, w 2019 r. wydatkowano kwotę 250,00 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 689.507,85 zł. Ogółem 738.984,65 zł, co stanowi 22,00 % całego zadania, - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 67591P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej”, realizacja na lata 2019-2020 w kwocie 632.602,67 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 28.000,00 zł, w 2020 r. wykonano wydatki w kwocie 603.806,23 zł, co łącznie daje kwotę 631.806,23 zł co stanowi 99,87 % całego zadania. Zadanie zakończono w 2020 r., - przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” nakłady niekwalifikowane założono w kwocie 690.444,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. W 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcie, - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III”- nakłady niekwalifikowane założono w kwocie 452.583,00 zł, realizacja na lata 2019-2020. W 2020 r. zakończono realizację przedsięwzięcia, · - przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz – Lis do miejscowości Borek” nakłady założono w kwocie 1.705.000,00 zł, realizacja na lata 2019-2022. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 28.905,00 zł. W 2020 r. na plan w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50,00 zł. ogółem zrealizowano 28.955,00 zł, co stanowi 1,70% ogółu przeznaczonych środków, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 38 – Poz. 3302

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica” nakłady założono w kwocie 57.000,00 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. · - przedsięwzięcie pn. :„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme” nakłady założono w kwocie 44.620,00 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2023 r., · - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn” nakłady założono w kwocie 3.655.000,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 15.000,00 zł na koszty opracowania koncepcji. W 2020 r. wydatkowano kwotę 14.999,85 zł, co stanowi 0,41 % nakładów ogółem, - przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II- Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica” nakłady założono w kwocie 450.000,00 zł, realizacja na lata 2020-2022. Plan na 2020 r. wynosi 300.000,00 zł i zrealizowany został w 99,77 % t. j. 299.951,74 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P” nakłady założono w kwocie 4.360.000,00 zł, realizacja na lata 2019-2021. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 34.843,50 zł. Plan na 2020 r. wynosi 24.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2021 r., - przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym – Poprawa bezpieczeństwa” w latach 2020-2021 o nakładach łącznych w kwocie 120.271,08 zł, w 2020 r. wykonano w kwocie 109.168,03 zł, co stanowi 89,59% nakładów ogółem. Pełna realizacja zadania nastąpi w 2021 r. Analiza wykonania zaplanowanych przedsięwzięć wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo . Nie zaszła potrzeba przesuwania terminów realizacji rzeczowej zadań w 2020 r. W zakresie wykazu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2020 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie (-) Józef Podłużny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 39 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 40 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 41 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 42 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 43 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 44 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 45 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 46 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 47 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 48 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 49 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 50 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 51 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 52 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 53 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 54 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 55 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 56 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 57 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 58 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 59 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 60 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 61 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 62 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 63 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 64 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 65 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 66 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 67 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 68 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 69 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 70 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 71 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 72 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 73 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 74 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 75 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 76 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 77 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 78 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 79 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 80 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 81 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 82 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 83 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 84 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 85 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 86 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 87 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 88 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 89 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 90 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 91 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 92 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 93 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 94 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 95 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 96 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 97 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 98 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 99 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 100 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 101 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 102 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 103 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 104 – Poz. 3302

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 105 – Poz. 3302