O B R a Z L O Ž I T V E

II. DEL

O B R A Z L O Ž I T V E

in PRILOGE

K REBALANSU III.

PRORAČUNA OBČINE KRŠKO

ZA LETO 2020

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

KAZALO ODLOK O REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2020

 SPLOŠNI DEL PREDLOGA SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2020  POSEBNI DEL PREDLOGA SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2020  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA REBALANS PRORAČUNA 2020 OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2020………………………………………………..3

UVOD ...... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ...... 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB...... 29

OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA 2020

1000 OBČINSKI SVET…………………………………………………………………………………………………………………….32

1002 KABINET ŽUPANA…………………………………………………………………………………………………………………33

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE………………………………………………………….…………………35

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI…………………………………………………………….……………………43

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO…………………………………………….……………………63

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI…………………………………………………….……………………..93

6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA………………………………………………….120

7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN……………………………………………………………………..126

7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV…………………………………………………128

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA……………………………………………………………………………………131

8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS………………………………………………………………………………….134

8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA………………………………………………………………………………………………137

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA……………………………………………………………………………………140

8006 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO…………………………………………………………………………………………….144

8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE…………………………………………………………………………………..148

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC……………………………………….……….……………………………………..151

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE…………………………………………….………………………………………..154

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA…………………………………………………………………………………………..157

8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL……………………………………………………………………159

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO………………………………………………………………………………………162

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE……………………………………………….………………………………………166

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG……………………………………………………………………………169

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN…………………………………………………………………………………..172

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE………………………………………………………………………………………….175

8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA……………………………………………………………178

Priloge h gradivu:

Priloga 1: Financiranje krajevnih skupnosti v letu 2020

Priloga 2: Poraba nadomestila za omejeno rabo prostora za leto 2020 (SN 07-NORP)

Priloga 3: Struktura rebalansa 2020 po COFOG klasifikaciji

Priloga 4: Struktura rebalansa 2020 po PROGRAMSKI klasifikaciji

Priloga 5: Načrt nabav in gradenj 2020

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2020

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA - OBRAZLOŽITVE

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

OBRAZLOŽITEV ZA NORMATIVNI DEL

K 1. členu

V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, 79/19, 58/20, 97/20) se spremeni prvi odstavek 2. člena, ki predstavlja splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v predlagani višini zneskov, kot izhaja iz besedila odloka.

K 2. členu

Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2020 sta sestavni del tega odloka.

K 3. členu

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

I. SPLOŠNI DEL

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

UVOD

Občinski svet Občine Krško je na 10. redni seji, dne 12. 12. 2019, sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2020 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/19, z dne 24.12.2020.

Občinski svet Občine Krško je na 5. korespondenčni seji, dne 22. 4. 2020, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/20.

Občinski svet Občine Krško je na 14. seji, dne 2. 7. 2020, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 / II..

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/20.

Sprememba proračuna Občine Krško je pripravljena zato, ker je ocenjujemo, da bodo realizirani transferni prihodki nižji od načrtovanih v veljavnem proračunu za leto 2020. Planirani prihodki se bodo v skupni masi znižali za 3 %.

Zaradi sprememb in zamika dinamik financiranja projektov se načrtuje skupno znižanje odhodkov za 4,9%. V rebalansu proračuna 2020 so na novo usklajene dinamike in viri financiranja NRP projektov.

Glavne značilnosti predloga rebalansa proračuna za leto 2020 so:

A BILANCA  Na prihodkovni strani so spremembe v skupni višini planiranih prihodkov. Prihodki se v skupni masi znižujejo za 3 % ali 1.303.267 EUR, kar je predvsem posledica znižanja ocenjenih transfernih prihodkov za 1.364.969 EUR, nedavčni prihodki se zvišujejo za 156.351 EUR ter ocenjeni davčni prihodki se zvišujejo za 63.201 EUR.

 Na odhodkovni strani so planirani odhodki nižji za 4,9 % ali za 2.257.738 EUR. Med oddelki se je finančni načrt najbolj zmanjšal Oddelku za družbene dejavnosti v višini 1.585.026 EUR ter Oddelku za gospodarsko infrastrukturo v višini 584.212 EUR. Glede na ekonomsko klasifikacijo pa so spremembe sledeče: -tekoči odhodki se zmanjšujejo za 1,8 % kar nominalno pomeni 191.878 EUR, -tekoči transferi se zmanjšujejo za 104.468 ali 1,1% EUR, -investicijski odhodki se zmanjšujejo za 9,80 % kar nominalno znaša 1.989.233 EUR glede na veljavni proračun za leto 2020, -investicijski transferi pa se povečujejo za 27.840 EUR glede na veljavni proračun za leto 2020.

B BILANCA

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

 V računu finančnih terjatev in naložb Občina Krško v sprejetem proračunu in v predlogu rebalansa za leto 2020 sredstev ne načrtuje.

C BILANCA

 V računu financiranja ni sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2020. Skladno z izračunom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se v predlogu rebalansa za leto 2020 planirana zadolžitev v višini 417.620 EUR pri državnem proračunu.

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 se za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov načrtuje 1.766.004 EUR in se ne spreminja glede na sprejeti proračun za leto 2020.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI V predlogu rebalansa proračuna predlagani prihodki proračuna Občine Krško za leto 2020 znašajo 41.528.429 EUR, kar je za 1.303.267 EUR ali za 3 % manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2020. Nova ocena prihodkov je pripravljena na podlagi že realiziranih prihodkov v proračunskem letu 2020 ter na podlagi ocene, da se zamika dinamika financiranja NRP projektov in zato so tudi nižje ocenjeni transferni prihodki za leto 2020.

70 – DAVČNI PRIHODKI - 93.150 EUR Skupni obseg davčnih prihodkov se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšuje za 93.150 EUR in za leto 2020 znašajo skupaj 22.059.690 EUR. 703 Davki na premoženje - 93.150 EUR V rebalansu proračuna 2020 se planira za 93.150 EUR nižja realizacija prihodkov iz naslova davkov na premoženje glede na sprejeti plan za leto 2020. Glede na realizacijo prihodkov v letu 2020 so se na novo ocenili davki na nepremičnine (-2.000 EUR), davki na premičnine (-1.050 EUR), davki na dediščine in darila (-30.000 EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (-60.100 EUR). V predlogu rebalansa 2020 je tako planirana nova višina prihodkov iz naslova davkov na premoženje v višini 3.090.450 EUR.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI + 156.351 EUR Nedavčni prihodki se v primerjavi s veljavnim proračunom prav tako spreminjajo, in sicer se skupno zvišujejo za 156.351 EUR. V rebalansu proračuna za leto 2020 so ocenjeni na višino 13.995.141 EUR. Po posameznih skupinah, ki so zajete v okviru nedavčnih prihodkov pa so spremembe naslednje: 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja + 80.381 EUR 711 Takse in pristojbine 0 EUR 712 Globe in denarne kazni + 5.000 EUR 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 EUR 714 Drugi nedavčni prihodki + 70.970 EUR

V predlogu rebalansa za leto 2020 je sprememba v skupini udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, globe in denarne kazni ter drugi nedavčni prihodki.  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

V letu 2020 se za 5.000 EUR glede na realizacijo zvišujejo drugi prihodki od obresti in s predlogom rebalansa 2020 znašajo 25.000 EUR. Ocenjuje se, da bo za 75.538 EUR višja realizacija prihodkov od drugih najemnin, ter za 157 EUR nižja realizacija prihodkov iz naslova podeljenih koncesij.

 712 Globe in druge denarne kazni Z rebalansom proračuna za leto 2020 se ocenjuje, da bodo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora višji za 5.000 EUR, ter tako v predlogu rebalansa znašajo 25.000 EUR.

 714 Drugi nedavčni prihodki Za 70.970 EUR se zvišujejo ocenjeni drugi izredni nedavčni prihodki. Drugi nedavčni prihodki se glede na realizacijo v letu 2020 ocenjujejo, da bodo realizirani za 1.030 EUR manj, kot je bilo v veljavnem proračunu. Skupaj znašajo 3.000 EUR. Za 72.000 EUR se ocenjuje, da bodo v letu 2020 višje realizirani drugi izredni nedavčni prihodki iz naslova Dogovora o nadomestilu za omejeno rabo prostora zaradi izgradnje novih plinskih turbin v Termoelektrarni Brestanica, št. TEB/NV/04/2016 z dne 12.04.2016 in dodatki. Skupaj se nedavčni prihodki zvišujejo za 156.351 EUR glede na veljavni plan za leto 2020 in znašajo skupaj 13.995.141 EUR.

73 – PREJETE DONACIJE V predlogu rebalansa za leto 2020 se ocenjuje, da bodo prejete donacij ne bo, kar je za 1.500 EUR manj kot je znašal veljavni plan.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI -1.364.969 EUR Skupni obseg načrtovanih transfernih prihodkov v sprejetem proračunu se iz 5.254.567 EUR znižuje na 3.889.598 EUR, kar pomeni znižanje za 26,0 % oz. za 1.364.969 EUR. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij -895.499 EUR Zmanjšanje se izkazuje pri transfernih iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije za 985.999 EUR. Spremembe se nanašajo na spremenjeno dinamiko financiranja NRP projektov. Za 108.500 EUR v predlogu rebalansa 2020 povečujejo druga prejeta sredstva iz državnega proračun za tekočo porabo ter znašajo 150.561 EUR. Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije se zmanjšujejo za 18.000 EUR. Skupaj transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v predlogu rebalansa znašajo 2.983.843 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU -469.470 EUR

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav se z rebalansom zmanjšujejo za 469.470 EUR glede na sprejeti plan za leto 2020. V predlogu rebalansa so ocenjeni na 905.755 EUR

Pregled sprememb transfernih prihodkov 2020

RAZLIKA Vir Naziv vira RE. 1.1.- REB-SP PP Naziv PP Konto Naziv konta NRP Naziv NRP fin. financiranja SP 2020 31.8.20 REB 2020 2020 Sofinanciranje gasilske in Prejeta sredstva iz Sofinanciranje PV - reševalne državnega gasilske reševale Transfer iz opreme iz 7400 proračuna za OB054-20- opreme iz državnega 2091 požarnih taks 01 investicije 0050 požarnih taks 2 proračuna 130.000 62.491 130.000 0 Druga prejeta sredstva iz Sredstva za državnega materialne 7400 proračuna za 1421 stroške SPO 04 tekočo pora 28.408 0 28.408 0 Prejeta sred.iz Sredstva za občinskih materialne 7401 proračunov za 1421 stroške SPO 00 tekočo porabo 139.000 86.376 139.000 0 COVID-56.člen ZIUZEOP Druga prejeta sredstva iz 7400 drž.pror. za tekočo 1211 Plače za delo OU 040 porabo 0 2.390 2.390 2.390 COVID-39.člen Kolekt.pog.za jav.sek. Druga prejeta sredstva iz 7400 drž.pror. za tekočo 1211 Plače za delo OU 041 porabo 0 13.775 13.775 13.775 COVID-71.člen ZIUZEOP Druga prejeta sredstva iz 7400 drž.pror. za tekočo 1211 Plače za delo OU 042 porabo 0 2.334 2.334 2.334 Prejeta sred.iz Počitniška Materialni občinskih dejavnost - TN stroški za delo 7401 proračunov za OB054-18- Bučanje, 1221 OO in OU 00 tekočo porabo 0015 Nerezine 0 406 0 0 Druga prejeta sredstva iz državnega 7400 proračuna za 1211 Plače za delo OU 04 tekočo pora 7.310 0 7.310 0 Druga prejeta sredstva iz državnega Subvencioniranje 7400 proračuna za 3537 stanarin 04 tekočo pora 0 11.763 11.763 11.763 Druga prejeta sredstva iz državnega Družinski 7400 proračuna za 3540 pomočnik 04 tekočo pora 0 42.442 42.442 42.442 Investicije in invest. vzrdž. v osnovnih šolah - Prejeta sredstva iz PV - 23. 23.čl. ZFO-1 - državnega Dozidava in člen ZFO-1, neporvratna 7400 proračuna za OB054-17- rekonstrukcija nepovratna 3655 sredstva 01 investicije 0024 OŠ Koprivnica 12 sredstva 0 0 42.674 42.674

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Prejeta sred.iz Materialni občinskih stroški v 7401 proračunov za 3621 osnovnih šolah 00 tekočo porabo 12.000 0 12.000 0 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU iz Transfer iz strukturnih skladov državnega Ribe v šolski 7412 za obdobje 2014- OB054-18- Ribe na šolskih proračuna 3672 prehrani 01 2020 0025 krožnikih 3 (EU) 17.222 0 17.222 0 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU iz Transfer iz Oblikovanje strukturnih skladov državnega pametnih rešitev 7412 za obdobje 2014- OB054-18- Pametne vasi za proračuna 3580 na podeželju 01 2020 0033 jutri 3 (EU) 36.772 0 36.772 0 Investicije in invest. vzrdž. v osnovnih šolah - Prejeta sredstva iz PV - 23. 23.čl. ZFO-1 - državnega člen ZFO-1, neporvratna 7400 proračuna za OB054-20- Prizidava OŠ nepovratna 3655 sredstva 01 investicije 0038 Raka 12 sredstva 42.674 0 0 -42.674 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU iz Transfer iz strukturnih skladov državnega Zdrava in aktivna 7412 za obdobje 2014- OB054-18- Mar Nam Je za proračuna 3750 skupnost 01 2020 0024 Skupnost 3 (EU) 47.254 0 47.254 0 Mreža socialnih Prejeta sred. iz Mreža socialnih PV - storitev in drž.pror. iz sredstev storitev in Transfer iz medgeneracijsko prorač. EU iz medgeneracijsko državnega sodelovanje 7413 kohez.sklada za OB054-18- sodelovanje proračuna 3582 regije Posavje 01 obdobje 2014-2020 0037 regije Posavje 3 (EU) 130.000 0 130.000 0 Investicije in investicijsko Prejeta sredstva iz PV - vzdrževanje v državnega Osnovna šola in Transfer iz osnovnih šolah- 7400 proračuna za OB054-19- vrtec Veliki državnega 3667 sredstva DP 01 investicije 0012 Podlog 2 proračuna 600.298 0 0 -600.298 Investicije in invest. vzdrževanje v vrtcih - 23. člen Prejeta sredstva iz PV - 23. ZFO -1 - državnega člen ZFO-1, nepovratna 7400 proračuna za OB054-18- Novogradnja nepovratna 3464 sredstva 01 investicije 0035 vrtca Senovo 12 sredstva 792.566 0 792.566 0 Druga prejeta sredstva iz državnega Tekoče 7400 proračuna za 4201 vzdrževanje cest 04 tekočo pora 0 0 29.084 29.084 Druga prejeta sredstva iz Vzdrževanje državnega goznih cest in 7400 proračuna za 4221 poti 04 tekočo pora 0 6.270 6.270 6.270 Prejeta sredstva iz PV - državnega Transfer iz 7400 proračuna za OB054-07- državnega 4414 Kolesarske poti 01 investicije 0084 Kolesarske poti 2 proračuna 0 0 690 690 Prejeta sred. iz PV - drž.pror. iz sredstev Transfer iz prorač. EU iz državnega 7413 kohez.sklada za OB054-07- proračuna 4414 Kolesarske poti 01 obdobje 2014-2020 0084 Kolesarske poti 3 (EU) 0 0 3.910 3.910 Ukrepi trajnostne PV - mobilnosti Prejeta sred.iz Ureditev Transfer iz (javne električne 7403 javnih skladov za OB054-13- mirujočega državnega 4210 polnilnice) 01 investicije 0025 prometa 2 proračuna 0 8.997 0 0

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU izv. Transfer iz skup.kmet.in državnega Kanalizacija in 7411 ribiške pol.za OB054-17- proračuna 4050 čistilne naprave 01 obdobje 2014-2020 0023 VARUJVODO 3 (EU) 6.509 17.008 6.509 0 Prejeta sredstva iz PV - državnega Transfer iz 7400 proračuna za OB054-19- Kolesarska pot v državnega 4414 Kolesarske poti 01 investicije 0031 Senovem 2 proračuna 15.299 0 15.299 0 Ukrepi trajnostne PV - mobilnosti Prejeta sred.iz Ukrepi Transfer iz (javne električne 7403 javnih skladov za OB054-20- trajnostne državnega 4210 polnilnice) 01 investicije 0063 mobilnosti 2 proračuna 18.000 0 0 -18.000 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU izv. Transfer iz skup.kmet.in državnega Projekt Povezani 7411 ribiške pol.za OB054-17- proračuna 4240 s Savo 01 obdobje 2014-2020 0022 Povezani s Savo 3 (EU) 19.293 0 19.293 0 Gradnja in Prejeta sredstva iz Ureditev PV - obnova parkirišč državnega parkirišč ob Transfer iz in avtobusnih 7400 proračuna za OB054-18- železnici v državnega 4501 postaj 01 investicije 0017 Krškem 2 proračuna 36.442 0 36.442 0 PV - Prejeta sredstva iz Transfer iz Vzdrževanje državnega Gradnja gozdne državnega goznih cest in 7400 proračuna za OB054-20- ceste Dobrova - proračuna 4221 poti 01 investicije 0103 Bukavščica 3 (EU) 50.000 0 0 -50.000 Prejeta sredstva iz Kolesarske PV - državnega povezave Krško - Transfer iz 7400 proračuna za OB054-18- Sotelsko - državnega 4414 Kolesarske poti 01 investicije 0019 Brestanica 2 proračuna 50.439 0 20.420 -30.019 Prejeta sredstva iz Povečanje PV - državnega stopnje Transfer iz Kanalizacija in 7400 proračuna za OB054-18- priključenost na državnega 4050 čistilne naprave 01 investicije 0020 obstoječe ČN 2 proračuna 61.051 0 0 -61.051 Prejeta sred. iz PV - drž.pror. iz sredstev Transfer iz prorač. EU iz državnega 7413 kohez.sklada za OB054-19- Kolesarska pot v proračuna 4414 Kolesarske poti 01 obdobje 2014-2020 0031 Senovem 3 (EU) 86.697 0 86.697 0 Prejeta sred. iz PV - drž.pror. iz sredstev Kolesarske Transfer iz prorač. EU iz povezave Krško - državnega 7413 kohez.sklada za OB054-18- Sotelsko - proračuna 4414 Kolesarske poti 01 obdobje 2014-2020 0019 Brestanica 3 (EU) 201.758 0 81.682 -120.076 Prejeta sred. iz PV - Gradnja in drž.pror. iz sredstev Ureditev Transfer iz obnova parkirišč prorač. EU iz parkirišč ob državnega in avtobusnih 7413 kohez.sklada za OB054-18- železnici v proračuna 4501 postaj 01 obdobje 2014-2020 0017 Krškem 3 (EU) 206.507 0 206.507 0 Prejeta sredstva iz PV - Odprava državnega Transfer iz posledic 7400 proračuna za OB054-15- Odprava posledic državnega 4751 naravnih nesreč 01 investicije 0022 naravnih nesreč 2 proračuna 250.000 0 0 -250.000 Prejeta sred. iz PV - drž.pror. iz sredstev Povečanje Transfer iz prorač. EU iz stopnje državnega Kanalizacija in 7413 kohez.sklada za OB054-18- priključenost na proračuna 4050 čistilne naprave 01 obdobje 2014-2020 0020 obstoječe ČN 3 (EU) 345.955 0 0 -345.955 Prejeta sredstva iz Izgradnja in državnega obnova lokalnih 7400 proračuna za 4500 cest 01 investicije PROTOKOLI 1.600.000 0 1.600.000 0 Izvajanje Prejeta sred. iz komasacijskih 7411 drž.pror. iz sredstev OB054-17- Komasacija Veliki 5068 postopkov 01 prorač. EU izv. 0010 Podlog 0 91.849 0 0

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

skup.kmet.in ribiške pol.za obdobje 2014-2020 Druga prejeta sredstva iz PV - Urejanje državnega Program Transfer iz kmetijskih 7400 proračuna za OB054-07- namakanja Kalce državnega 5069 zemljišč 04 tekočo pora 0245 - Naklo 2 proračuna 6.343 0 5.933 -410 Investicije in Prejeta sredstva iz PV - invest.vzdrž. državnega Transfer iz poslovnih zgradb 7400 proračuna za OB054-19- Podjetniški državnega 5821 in prostorov 01 investicije 0025 inkubator Krško 2 proračuna 13.574 899 13.574 0 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU izv. Transfer iz Promocija skup.kmet.in državnega posavske ribe - 7411 ribiške pol.za OB054-19- proračuna 5008 Riba je IN 01 obdobje 2014-2020 0006 Riba je IN 3 (EU) 22.074 0 22.074 0 Prejeta sredstva iz PV - Izvajanje državnega Transfer iz komasacijskih 7400 proračuna za OB054-17- Komasacija Veliki državnega 5068 postopkov 01 investicije 0010 Podlog 2 proračuna 25.937 30.616 30.616 4.679 PV - Razvoj Prejeta sred. iz Transfer iz turističnega drž.pror. iz sredstev Črno belo državnega produkta - 7411 EU izv. OB054-18- bogastvo iz proračuna 5533 Krškopoljec 00 skup.kmet.pol 0026 Krškega polja 3 (EU) 38.720 0 38.720 0 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - Investicije in prorač. EU iz Transfer iz invest.vzdrž. strukturnih skladov državnega poslovnih zgradb 7412 za obdobje 2014- OB054-19- Podjetniški proračuna 5821 in prostorov 01 2020 0025 inkubator Krško 3 (EU) 40.723 2.698 40.723 0 Oblikovanje PV - novih programov Prej.sred.iz Transfer iz turistične drž.pror. iz sred.EU državnega ponudbe - 7412 za strukturno OB054-18- proračuna 5534 Urbana obrt 00 politiko 0032 Urbana obrt 3 (EU) 53.022 0 53.022 0 PV - Prejeta sred. iz Transfer iz Izvajanje drž.pror. iz sredstev državnega komasacijskih 7411 EU izv. OB054-17- Komasacija Veliki proračuna 5068 postopkov 00 skup.kmet.pol 0010 Podlog 3 (EU) 77.812 0 91.849 14.037 Druga prejeta sredstva iz državnega Ravnanje z 7400 proračuna za 6100 odpadki 04 tekočo pora 0 851 851 851 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU izv. Transfer iz skup.kmet.in državnega Okusi Posavsko 7411 ribiške pol.za OB054-20- Okusi Posavsko proračuna 7104 ribo 01 obdobje 2014-2020 0072 ribo 3 (EU) 1.981 0 1.981 0 Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev PV - prorač. EU iz Transfer iz strukturnih skladov državnega Mar Nam Je za 7412 za obdobje 2014- OB054-18- Mar Nam Je za proračuna 8241 Skupnost 01 2020 0030 Skupnost 3 (EU) 42.926 0 21.540 -21.386 - 5.254.567 381.166 3.889.598 1.364.969

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav Sredstva se v predlogu rebalansa 2020 ne spreminjajo.

Naziv Vir Naziv vira Šifra PU Naziv PU PP Naziv PP Konto konta NRP NRP Naziv SP 2020 REB 2020 fin. fin. Prejeta sredstva PV - Prejeta ODDELEK ZA od drugih sredstva iz GOSPODARSKO Ravnanje evropskih Obnovljivo EU in iz 4000 INFRASTRUKTURO 4056 z odpadki 7870 00 institucij OB054-19-0028 recikliranje 150.000 150.000 14 drugih držav

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Primerjava prihodkov med sprejetim proračunom 2020 in predlogom rebalansa proračuna za leto 2020

(REB3_20- BLC BLC OPIS K2 K2 OPIS SP_2020 RE_08.20 REB3_20 REB2_20) A Prihodki proračuna 70 DAVČNI PRIHODKI 22.152.840 14.170.759 22.059.690 -93.150 Prihodki proračuna 71 NEDAVČNI PRIHODKI 13.838.789 9.101.065 13.995.141 156.351 Prihodki proračuna 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.434.000 1.050.976 1.434.000 0 Prihodki proračuna 73 PREJETE DONACIJE 1.500 1.975 0 -1.500 Prihodki proračuna 74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.254.567 381.166 3.889.598 -1.364.969 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ Prihodki proračuna 78 DRUGIH DRŽAV 150.000 4.624 150.000 0 SKUPAJ A BIL 42.831.696 24.710.565 41.528.429 -1.303.267

PREJETA VRAČILA DANIH Račun finančnih POSOJIL IN PRODAJA B terjatev in naložb 75 KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0

C Račun financiranja 50 ZADOLŽEVANJE 417.620 0 417.620 0

Prihodki 25.000.000 22.059.690

20.000.000

15.000.000 13.995.141

10.000.000

5.000.000 3.889.598 1.434.000 0 150.000 0 70 71 72 73 74 78

SP_2020 REB3_20

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

II. ODHODKI 2.1 Odhodki po ekonomski klasifikaciji

Na odhodkovni strani so planirani odhodki glede na veljavni proračun nižji za 4,9 % ali 2.257.738 EUR. Skupaj se v predlogu rebalansa za leto 2020 načrtuje za 43.579.367 EUR odhodkov. Odhodki so znižani zaradi sprememb dinamik financiranj NRP projektov za leto 2020.

Med oddelki se je finančni načrt zmanjšal v Oddelku za družbene dejavnosti in sicer za 1.585.026 EUR glede na veljavni plan za leto 2020 ter Oddelku za gospodarsko infrastrukturo za 584.212 EUR. Spremembe finančnih načrtov so razvidne v spodnji tabeli:

(REB3_20- PU PU OPIS VP_30.9. RE_08.20 REB3_20 VP_30.9.) 1000 OBČINSKI SVET 216.294 115.414 216.294 0 1001 NADZORNI ODBOR 10.848 5.946 10.848 0 1002 KABINET ŽUPANA 3.218.439 1.467.338 3.232.780 14.341 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT - SPO OU OBČIN BISTRICA OB 1400 SOTLI, BREŽICE, KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA 245.872 139.193 245.872 0 2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 2.918.116 1.824.695 2.985.029 66.913 3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 18.472.498 9.213.146 16.887.472 -1.585.026 4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 14.410.439 5.513.358 13.826.227 -584.212 5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.828.650 729.046 2.866.781 38.132 6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 1.377.000 435.921 1.467.536 90.536 7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 553.053 248.217 532.223 -20.830 7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 128.705 15.788 127.205 -1.500 8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 68.190 24.687 67.790 -400 8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 53.727 18.056 47.804 -5.922 8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 32.301 15.063 32.301 0 8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 33.430 4.954 31.430 -2.000 8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 228.809 60.791 153.395 -75.414 8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 40.320 13.151 33.402 -6.918 8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 72.451 39.308 63.329 -9.122 8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 130.519 69.800 130.519 0 8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 123.849 44.136 106.824 -17.025 8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 54.755 8.196 28.255 -26.500 8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 240.803 104.398 178.803 -62.000 8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 39.983 18.413 28.983 -11.000 8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 85.443 23.388 73.443 -12.000 8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 90.773 11.100 90.773 0 8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 73.412 7.584 67.048 -6.364 8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA 88.426 7.015 47.000 -41.426 SKUPAJ 45.837.105 20.178.100 43.579.367 -2.257.738

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

40 – TEKOČI ODHODKI - 191.878 EUR Tekoči odhodki se v predlogu rebalansa proračuna 2020 znižujejo za 191.878 EUR, kar v odstotkih znaša glede na veljavni proračun za 1,8 %. V predlogu rebalansa so tekoči odhodki planirani v višini 9.310.826 EUR. Po posameznih skupinah kontov pa so spremembe naslednje: 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim + 9.429 EUR 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost + 29 EUR 402 Izdatki za blago in storitve - 180.562 EUR 403 Plačila domačih obresti -23.000 EUR 409 Rezerve + 2.226 EUR

Razlike po proračunskih postavkah:

(REB3_20- K3 K3 OPIS PP PP OPIS VP_30.9. RE_08.20 REB3_20 VP_30.9.) 402 Izdatki za blago in storitve 1094 Občinska priznanja in nagrade 16.192 376 7.192 -9.000 Plače in drugi izdatki 400 zaposlenim 1111 Plače 11.753 11.570 11.570 -183 Prispevki delodajalcev za 401 socialno varnost 1111 Plače 1.214 1.212 1.212 -1 402 Izdatki za blago in storitve 1121 Materialni stroški za delo župana 68.000 16.187 53.000 -15.000 402 Izdatki za blago in storitve 1122 Odnosi z javnostmi 102.000 60.380 110.750 8.750 402 Izdatki za blago in storitve 1127 Stroški svetovalnih storitev 6.000 0 21.000 15.000 Plače in drugi izdatki 400 zaposlenim 1211 Plače za delo OU 1.979.394 1.272.576 1.989.006 9.612 Prispevki delodajalcev za 401 socialno varnost 1211 Plače za delo OU 309.217 200.791 309.248 31 402 Izdatki za blago in storitve 1221 Materialni stroški za delo OO in OU 240.205 141.717 240.505 300 Uvedba in ohranjanje ISO 402 Izdatki za blago in storitve 1222 standarda 10.800 6.814 14.800 4.000 Tekoče vzdrževanje opreme in 402 Izdatki za blago in storitve 1224 upravnih prostorov 28.320 17.414 32.020 3.700 Vzpostavitev e-občine - 402 Izdatki za blago in storitve 1260 infrastruktura 37.866 23.129 40.986 3.120 Vzpostavitev e-občine - programska 402 Izdatki za blago in storitve 1261 oprema 94.895 58.066 107.295 12.400 Tekoče vzdrževanje drugih 402 Izdatki za blago in storitve 1280 poslovnih zgradb in prostorov 46.030 20.641 43.430 -2.600 Sredstva za usposablj. in delovanje 402 Izdatki za blago in storitve 2311 pripadnikov in enot CZ 4.120 787 9.895 5.775 402 Izdatki za blago in storitve 3182 Druga plačila v kulturi 5.500 1.173 5.500 0 Oblikovanje pametnih rešitev na 402 Izdatki za blago in storitve 3580 podeželju 23.267 14.500 24.247 980 Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje regije 402 Izdatki za blago in storitve 3582 Posavje 683 280 1.475 792 Investicije in investicijsko 402 Izdatki za blago in storitve 3661 vzdrževanje v osnovnih šolah 11.993 10.553 1.753 -10.240

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

402 Izdatki za blago in storitve 3750 Zdrava in aktivna skupnost 11.724 3.448 11.724 0 402 Izdatki za blago in storitve 4001 Objave javnih naročil in razpisov 20.000 0 0 -20.000 Stroški sodnih in drugih postopkov določenih s pravnomočnimi 402 Izdatki za blago in storitve 4006 sodbami oziroma odločbami 5.000 0 2.500 -2.500 402 Izdatki za blago in storitve 4011 Vzdrževanje parkov in zelenic 401.284 212.567 402.000 716 402 Izdatki za blago in storitve 4016 Urejanje javnih površin 2.180 0 8.671 6.491 402 Izdatki za blago in storitve 4040 Vodovodna omrežja 37.800 629 21.800 -16.000 402 Izdatki za blago in storitve 4050 Kanalizacija in čistilne naprave 32.471 9.472 32.805 334 402 Izdatki za blago in storitve 4100 Gradnja in urejanje pokopališč 2.451 317 2.260 -191 402 Izdatki za blago in storitve 4201 Tekoče vzdrževanje cest 1.170.000 930.334 1.418.766 248.766 402 Izdatki za blago in storitve 4202 Zimska služba na cestah 625.000 361.233 406.233 -218.767 402 Izdatki za blago in storitve 4240 Projekt Povezani s Savo 5.128 3.400 3.910 -1.218 Tekoče vzdrževanje javne 402 Izdatki za blago in storitve 4251 razsvetljave 138.000 60.457 175.000 37.000 402 Izdatki za blago in storitve 4414 Kolesarske poti 88.108 33.725 88.712 604 Inovativni programi za razvoj 402 Izdatki za blago in storitve 5021 podeželskih ekonomij 13.000 830 5.000 -8.000 Program promocije vinsko- 402 Izdatki za blago in storitve 5062 turističnih cest 3.000 0 1.300 -1.700 402 Izdatki za blago in storitve 5068 Izvajanje komasacijskih postopkov 59.750 0 58.133 -1.617 402 Izdatki za blago in storitve 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč 44.886 21.550 35.836 -9.050 Promocijske aktivnosti na področju 402 Izdatki za blago in storitve 5520 turizma 17.244 5.735 18.008 764 Razvojne aktivnosti na področju 402 Izdatki za blago in storitve 5524 turizma 34.985 21.717 31.077 -3.907 Stroški upravljanja stanovanjskih 402 Izdatki za blago in storitve 5700 zgrad in stanovanj 26.000 12.506 18.000 -8.000 Stroški upravljanja poslovnih 402 Izdatki za blago in storitve 5800 zgradb in prostorov 33.000 18.596 28.000 -5.000 Zavarovanje poslovnih zgradb in 402 Izdatki za blago in storitve 5801 prostorov 16.000 10.818 12.000 -4.000 Redno vzdrževanje poslovnih 402 Izdatki za blago in storitve 5811 zgradb in prostorov 130.020 50.444 119.020 -11.000 Oskrbovanje dodatnih objektov in 402 Izdatki za blago in storitve 5812 prostorov 13.000 460 12.000 -1.000 Investicije in invest.vzdrž. poslovnih 402 Izdatki za blago in storitve 5821 zgradb in prostorov 2.541 2.476 2.554 13 Premoženjsko-pravna ureditev 402 Izdatki za blago in storitve 6301 nepremičnega premoženja občine 89.925 43.335 84.925 -5.000 402 Izdatki za blago in storitve 6490 Ostale aktivnosti 500 0 0 -500 402 Izdatki za blago in storitve 6500 Izvedbeni prostorski akti 23.800 0 6.000 -17.800 402 Izdatki za blago in storitve 6506 Strategija prostorskega reda 91.000 2.249 111.236 20.236 402 Izdatki za blago in storitve 7001 Stroški plačilnega prometa 1.100 649 1.044 -56 403 Plačila domačih obresti 7020 Obresti za investicijska posojila 140.000 75.855 117.000 -23.000 409 Rezerve 7050 Obvezna proračunska rezerva 321.238 171.713 311.463 -9.775 409 Rezerve 7059 Splošna proračunska rezervacija 80.500 0 92.500 12.000 Stroški za pripravo evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih 402 Izdatki za blago in storitve 7100 razpisov 6.700 471 7.640 940 402 Izdatki za blago in storitve 7105 Revitalizacija zelenih površin 1.500 0 0 -1.500 402 Izdatki za blago in storitve 8001 Praznovanje krajevnega praznika KS 6.400 2.458 3.320 -3.080

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

402 Izdatki za blago in storitve 8003 Stroški sej sveta krajevnih skupnosti 5.000 1.510 4.500 -500 402 Izdatki za blago in storitve 8005 Materialni stroški 11.072 2.740 8.992 -2.080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8007 JP v KS 25.219 17.488 31.147 5.928 402 Izdatki za blago in storitve 8028 Praznovanje krajevnega praznika KS 5.264 0 464 -4.800 402 Izdatki za blago in storitve 8029 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 2.500 875 2.551 51 402 Izdatki za blago in storitve 8033 Materialni stroški 18.308 11.095 16.635 -1.673 402 Izdatki za blago in storitve 8034 Nakup opreme za delo 0 0 500 500 402 Izdatki za blago in storitve 8044 Materialni stroški 6.021 1.692 2.852 -3.169 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8045 JP v KS 5.780 1.120 10.024 4.244 402 Izdatki za blago in storitve 8048 Praznovanje krajevnega praznika KS 2.500 157 157 -2.343 402 Izdatki za blago in storitve 8049 Materialni stroški 2.895 338 1.020 -1.875 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8051 JP v KS 6.984 2.958 10.000 3.016 Pokroviteljstva in dotacije krajevne 402 Izdatki za blago in storitve 8053 skupnosti 19.170 3.695 6.996 -12.174 402 Izdatki za blago in storitve 8054 Praznovanje krajevnega praznika KS 8.950 4.343 5.658 -3.292 402 Izdatki za blago in storitve 8055 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 9.600 3.127 9.200 -400 402 Izdatki za blago in storitve 8057 Materialni stroški 10.290 2.322 5.953 -4.337 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8058 JP v KS 107.799 18.046 45.700 -62.099 402 Izdatki za blago in storitve 8060 Praznovanje krajevnega praznika KS 3.200 2.632 2.758 -442 Nakup,gradnja in vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8061 poslovnih zgradb in prostorov 200 49 100 -100 402 Izdatki za blago in storitve 8062 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 4.500 1.461 4.430 -70 402 Izdatki za blago in storitve 8063 Materialni stroški 6.364 5.407 6.374 10 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8065 JP v KS 2.100 629 2.040 -60 Upravljanje in vzdrževanje objektov 402 Izdatki za blago in storitve 8066 za rekreacijo 616 0 0 -616 402 Izdatki za blago in storitve 8068 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 2.210 922 1.710 -500 402 Izdatki za blago in storitve 8071 Praznovanje krajevnega praznika KS 6.400 1.990 4.564 -1.836 402 Izdatki za blago in storitve 8073 Materialni stroški 4.900 2.671 4.385 -515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8075 JP v KS 14.956 12.624 14.000 -956 Upravljanje in vzdrževanje objektov 402 Izdatki za blago in storitve 8078 za rekreacijo 7.115 6.251 6.730 -385 Praznične okrasitve naselij in 402 Izdatki za blago in storitve 8079 izobešanje zastav 1.200 37 1.250 50 402 Izdatki za blago in storitve 8081 Praznovanje krajevnega praznika KS 9.550 5.764 7.530 -2.020 402 Izdatki za blago in storitve 8082 Materialni stroški 11.522 3.580 10.290 -1.232 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8083 JP v KS 35.335 12.135 35.435 100 402 Izdatki za blago in storitve 8092 Praznovanje krajevnega praznika KS 8.500 512 980 -7.520 402 Izdatki za blago in storitve 8094 Materialni stroški 11.820 4.972 10.891 -929 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8095 JP v KS 61.419 20.644 51.419 -10.000 402 Izdatki za blago in storitve 8101 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 3.500 1.205 2.383 -1.117 402 Izdatki za blago in storitve 8102 Materialni stroški 5.790 2.167 3.475 -2.315

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Upravljanje in vzdrževanje objektov 402 Izdatki za blago in storitve 8104 za rekreacijo 3.000 921 2.212 -788 402 Izdatki za blago in storitve 8106 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 3.300 948 2.000 -1.300 Praznične okrasitve naselij in 402 Izdatki za blago in storitve 8107 izobešanje zastav 600 552 552 -48 402 Izdatki za blago in storitve 8113 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 2.600 1.605 3.500 900 402 Izdatki za blago in storitve 8121 Praznovanje krajevnega praznika KS 10.235 6.414 6.670 -3.565 402 Izdatki za blago in storitve 8123 Materialni stroški 10.632 4.782 8.162 -2.470 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8125 JP v KS 35.350 7.411 22.632 -12.718 Praznične okrasitve naselij in 402 Izdatki za blago in storitve 8129 izobešanje zastav 3.500 1.208 1.208 -2.292 402 Izdatki za blago in storitve 8131 Praznovanje krajevnega praznika KS 3.600 1.518 2.950 -650 402 Izdatki za blago in storitve 8132 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 1.500 0 1.400 -100 402 Izdatki za blago in storitve 8133 Materialni stroški 3.703 2.704 3.532 -171 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8134 JP v KS 4.086 3.258 5.496 1.410 402 Izdatki za blago in storitve 8141 Materialni stroški 9.705 4.165 8.175 -1.530 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8142 JP v KS 18.613 4.760 20.742 2.129 Upravljanje in vzdrževanje objektov 402 Izdatki za blago in storitve 8143 za rekreacijo 18.322 6.646 18.241 -81 402 Izdatki za blago in storitve 8147 Urejanje naselij 740 0 100 -640 402 Izdatki za blago in storitve 8149 Urejanje naselij 3.000 0 2.000 -1.000 402 Izdatki za blago in storitve 8151 Praznovanje krajevnega praznika KS 1.200 132 350 -850 402 Izdatki za blago in storitve 8152 Materialni stroški 15.750 6.673 14.102 -1.648 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8153 JP v KS 34.573 3.443 39.171 4.598 Nakup,gradnja in vzdrž.poslovnih 402 Izdatki za blago in storitve 8156 zgradb in prostorov 800 0 200 -600 402 Izdatki za blago in storitve 8162 Materialni stroški 7.703 3.316 7.605 -97 402 Izdatki za blago in storitve 8173 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 8.000 2.967 5.368 -2.632 402 Izdatki za blago in storitve 8174 Vzdrževanje kulturnih objektov 5.300 0 2.700 -2.600 402 Izdatki za blago in storitve 8176 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 2.650 304 1.150 -1.500 402 Izdatki za blago in storitve 8177 Stroški sej sveta krajevne skupnosti 2.500 1.330 2.508 8 Gradnja in obnova objektov za 402 Izdatki za blago in storitve 8181 rekreacijo 2.000 0 0 -2.000 Upravljanje in vzdrževanje objektov 402 Izdatki za blago in storitve 8183 za rekreacijo 4.410 4.406 0 -4.410 402 Izdatki za blago in storitve 8190 Urejanje naseljij v KS 2.300 0 1.000 -1.300 Praznovanje praznika krajevne 402 Izdatki za blago in storitve 8202 skupnosti 3.750 0 0 -3.750 402 Izdatki za blago in storitve 8203 Stroški sveta krajevne skupnosti 3.500 76 3.000 -500 402 Izdatki za blago in storitve 8205 Materialni stroški 7.000 1.544 3.227 -3.773 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 402 Izdatki za blago in storitve 8207 JP v KS 10.566 476 3.773 -6.793 Pokroviteljstva in dotacije krajevne 402 Izdatki za blago in storitve 8212 skupnosti 3.400 0 1.000 -2.400 402 Izdatki za blago in storitve 8220 Vzdrževanje kulturnih objektov 4.499 0 500 -3.999 Vzdrževanje športnih objektov, 402 Izdatki za blago in storitve 8223 zelenic in parkov 3.800 624 2.724 -1.076

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Investicije v objekte in opremo na 402 Izdatki za blago in storitve 8224 področju športa 6.000 0 1.000 -5.000 402 Izdatki za blago in storitve 8226 Urejanje naselij 10.786 262 5.051 -5.735 402 Izdatki za blago in storitve 8228 Praznovanje krajevnega praznika 2.200 0 100 -2.100 Oprema in vzdrževanje prostorov 402 Izdatki za blago in storitve 8229 za delovanje KS 0 0 2.000 2.000 402 Izdatki za blago in storitve 8230 Dom krajanov Zdole 0 0 1.000 1.000 402 Izdatki za blago in storitve 8240 Otroška igrala 500 0 0 -500 Investicije v objekte in opremo na podr.objektov za rekreacijo in otr. 402 Izdatki za blago in storitve 8252 Igrišč 0 0 6.082 6.082 402 Izdatki za blago in storitve 8253 Urejanje naselij in ostalih površin 13.000 12.336 16.427 3.427 -191.878

41 – TEKOČI TRANSFERI -104.468 EUR Sredstva tekočih transferov se s spremembo proračuna zmanjšujejo za 104.468 EUR. Skupaj v predlogu rebalansa tekoči transferi znašajo 15.275.150 EUR. Po podskupinah kontov pa se spremembe nanašajo na: 410 Subvencije - 66.407 EUR 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom - 78.874 EUR 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 53.234 EUR 413 Drugi tekoči domači transferi + 94.048 EUR

Razlike po proračunskih postavkah:

(REB3_20- K3 K3 OPIS PP PP OPIS VP_30.9. RE_08.20 REB3_20 VP_30.9.) Transferi nepridobitnim 412 organizacijam in ustanovam 2011 Sredstva za dejavnost OGZ in PGD 134.000 87.070 114.000 -20.000 413 Drugi tekoči domači transferi 3134 Sredstva za plače - KD Krško 500.671 336.245 517.471 16.800 Transferi nepridobitnim 412 organizacijam in ustanovam 3146 Druga plačila v kulturi 8.000 0 0 -8.000 413 Drugi tekoči domači transferi 3184 Sredstva za Kulturni dom Krško - MS 132.660 131.832 156.360 23.700 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 413 Drugi tekoči domači transferi 3340 oseb brez prejemkov 330.000 227.159 350.000 20.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3440 Razlika v ceni 3.970.000 2.591.996 4.020.000 50.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3449 Novoletne prireditve in obdaritve otrok 23.000 21.885 21.885 -1.115 413 Drugi tekoči domači transferi 3501 Center za socialno delo - plače 26.600 17.339 34.600 8.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3531 Oskrba v splošnih domovih 610.000 416.304 725.000 115.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3532 Oskrba v posebnih domovih 375.000 193.493 325.000 -50.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3533 Pomoč na domu 501.900 274.830 521.900 20.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3540 Družinska pomoč 179.000 68.389 110.000 -69.000

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Plače in drugi osebni prejemki glasbena 413 Drugi tekoči domači transferi 3604 šola 6.000 4.121 6.500 500 413 Drugi tekoči domači transferi 3621 Materialni stroški v osnovnih šolah 506.610 317.530 524.610 18.000 413 Drugi tekoči domači transferi 3624 Materialni stroški v glasbeni šoli 10.000 10.000 21.000 11.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3631 Prevozi šolskih otrok 920.000 503.106 850.000 -70.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3634 Šola v naravi 110.000 54.035 54.040 -55.960 Transferi nepridobitnim Sofinanciranje stroškov uporabe 412 organizacijam in ustanovam 3753 športnih objektov 308.150 56.143 301.150 -7.000 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 3844 Sofinanciranje letovanja otrok 70.000 0 61.200 -8.800 410 Subvencije 4050 Kanalizacija in čistilne naprave 29.259 29.259 110.000 80.741 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 4050 Kanalizacija in čistilne naprave 62.500 56.713 82.500 20.000 Transferi nepridobitnim 412 organizacijam in ustanovam 5070 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 3.257 2.880 2.880 -377 Pomoč gospodarstvu zaradi odprave 410 Subvencije 5222 posledic COVID-19 150.000 0 0 -150.000 410 Subvencije 6941 Subvencije komunalni prispevek 317.148 158.918 320.000 2.852 413 Drugi tekoči domači transferi 6941 Subvencije komunalni prispevek 2.852 0 0 -2.852 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevnih 412 organizacijam in ustanovam 8000 skupnosti 5.000 491 2.000 -3.000 Transferi nepridobitnim 412 organizacijam in ustanovam 8028 Praznovanje krajevnega praznika KS 0 0 1.500 1.500 Transferi nepridobitnim Sredstva za izdajo publikacij in 412 organizacijam in ustanovam 8031 organiz.okroglih miz 300 0 0 -300 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevne 412 organizacijam in ustanovam 8041 skupnosti 5.003 0 0 -5.003 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevne 412 organizacijam in ustanovam 8053 skupnosti 4.000 0 3.211 -789 Transferi nepridobitnim 412 organizacijam in ustanovam 8054 Praznovanje krajevnega praznika KS 2.300 450 450 -1.850 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevne 412 organizacijam in ustanovam 8059 skupnosti 4.000 500 1.500 -2.500 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevne 412 organizacijam in ustanovam 8070 skupnosti 6.000 934 3.000 -3.000 Pokroviteljstva in dotacije krajevne 413 Drugi tekoči domači transferi 8080 skupnosti 1.100 0 0 -1.100 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevne 412 organizacijam in ustanovam 8130 skupnosti 2.000 0 1.000 -1.000 Transferi nepridobitnim Pokroviteljstva in dotacije krajevne 412 organizacijam in ustanovam 8160 skupnosti 2.500 0 2.084 -416 Transferi posameznikom in 411 gospodinjstvom 8216 ravnanje z odpadno vodo 34.999 0 6.000 -28.999 Transferi nepridobitnim 412 organizacijam in ustanovam 8228 Praznovanje krajevnega praznika 1.500 0 0 -1.500 -104.468

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev - 1.989.233 EUR Vsi investicijski odhodki se izkazujejo v okviru podskupine kontov 420. Obseg predvidenih odhodkov 20.150.910 EUR v veljavnem proračunu se s predlogom rebalansa proračuna zniža

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

na 18.161.677 EUR. Glede na veljavni proračun se v rebalansu proračuna 2020 investicijski odhodki znižujejo za 1.989.233 EUR oz. za 9,8%. Razlike so na naslednjih proračunskih postavkah:

(REB3_20- PP PP OPIS VP_30.9. RE_08.20 REB3_20 VP_30.9.) 1094 Občinska priznanja in nagrade 0 0 9.000 9.000 1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura 18.150 14.745 21.250 3.100 1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema 23.900 21.831 34.400 10.500 1270 Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme 30.985 19.838 32.235 1.250 1271 Investicije in investicijsko vzdrž. v upravnih prostorih 34.400 2.990 38.500 4.100 1281 Investicije in inv.vzdrž.drugih poslovnih zgradb in prostor. 6.500 427 14.500 8.000 3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov 10.607 0 0 -10.607 3165 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov - sredstva EU - IPA 1.393 0 0 -1.393 3461 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih 645.985 13.977 588.398 -57.588 3480 Izgradnja infrastrukture za področje družbenih dejavnosti na Zdolah 114.835 111.502 114.853 18 3580 Oblikovanje pametnih rešitev na podeželju 980 0 0 -980 3582 Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje regije Posavje 279.317 1.543 278.525 -792 3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah 1.271.518 318.062 353.835 -917.683 3667 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah - sredstva DP 600.298 0 0 -600.298 3771 Bazen Brestanica 36.800 13.048 38.000 1.200 4016 Urejanje javnih površin 21.025 11.865 14.534 -6.491 4025 Opremljanje stavbnih zemljišč 110.000 86.342 90.000 -20.000 4041 Vodni viri 40.000 0 0 -40.000 4042 Učinkovitejša oskrba s pitno vodo 15.000 0 20.000 5.000 4050 Kanalizacija in čistilne naprave 2.721.284 1.331.323 3.233.717 512.433 4052 Gradnja in obnova kanalizacij in ČN - okoljske takse 70.000 12.459 20.000 -50.000 4100 Gradnja in urejanje pokopališč 238.549 150.989 241.912 3.363 4221 Vzdrževanje goznih cest in poti 100.000 0 0 -100.000 4300 Izgradnja in obnova pločnikov 1.151.000 219.062 1.084.000 -67.000 4413 Ureditev ulic in trgov 1.197.275 7.222 776.960 -420.315 4414 Kolesarske poti 1.149.802 232.792 839.318 -310.484 4501 Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postaj 501.433 212.227 529.282 27.849 4751 Odprava posledic naravnih nesreč 300.000 31.275 50.000 -250.000 4800 Sovlaganja v državne ceste 482.954 478.290 478.411 -4.543 5015 Pasji park Krško 70.000 0 30.000 -40.000 5068 Izvajanje komasacijskih postopkov 47.000 2.865 22.865 -24.135 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč 84.603 0 41.460 -43.143 5520 Promocijske aktivnosti na področju turizma 4.000 3.968 3.968 -32 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma 41.788 0 40.695 -1.093 5533 Razvoj turističnega produkta - Krškopoljec 39.759 10.295 39.953 193 5761 Nakup, izgradnja in obnova stanovanj 339.000 22.586 735.228 396.228 5812 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov 50.759 9.348 58.759 8.000 5821 Investicije in invest.vzdrž. poslovnih zgradb in prostorov 536.186 197.834 481.173 -55.013

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

6301 Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine 172.075 76.311 177.075 5.000 6612 Geoinforamcijski center 2.800 0 17.900 15.100 6935 Opremljanje stavbnih zemljišč 175.000 0 248.500 73.500 7101 Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing 56.800 1.793 55.860 -940 8005 Materialni stroški 1.000 0 0 -1.000 8008 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 7.000 0 0 -7.000 8034 Nakup opreme za delo 7.000 1.720 5.500 -1.500 8044 Materialni stroški 0 0 5.000 5.000 8045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 11.400 11.328 11.328 -72 8046 Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 500 0 0 -500 8051 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 13.451 0 15.000 1.550 8057 Materialni stroški 1.200 515 3.800 2.600 8058 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 200 0 15.000 14.800 8061 Nakup,gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov 10.500 475 10.000 -500 8065 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS 2.000 0 0 -2.000 8074 Nakup opreme za delo 2.000 0 0 -2.000 8078 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 11.280 0 11.300 20 8082 Materialni stroški 6.500 0 13.270 6.770 8097 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 30.000 16.998 32.000 2.000 8099 Nakup opreme za delo 500 0 0 -500 8103 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 26.392 0 7.896 -18.496 8104 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 2.000 0 0 -2.000 8114 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 13.700 13.196 13.600 -100 8124 Nakup opreme za delo 9.000 6.947 6.947 -2.053 8126 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 72.000 27.736 61.354 -10.646 8135 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS 19.684 6.526 7.000 -12.684 8143 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo 6.918 202 4.000 -2.918 8185 Opremljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 3.800 0 2.016 -1.784 8188 Nakup opreme za delo 500 0 0 -500 8220 Vzdrževanje kulturnih objektov 0 0 15.331 15.331 8223 Vzdrževanje športnih objektov, zelenic in parkov 2.200 0 3.200 1.000 8224 Investicije v objekte in opremo na področju športa 1.000 0 0 -1.000 8225 Gradnja večnamenskega doma 25.211 4.918 30.000 4.789 8226 Urejanje naselij 11.000 0 3.369 -7.631 8227 Nakup zemljišč 1.000 0 0 -1.000 8229 Oprema in vzdrževanje prostorov za delovanje KS 14.000 0 6.000 -8.000 8230 Dom krajanov Zdole 16.800 0 9.941 -6.859 8241 Mar Nam Je za Skupnost 50.000 15.958 40.000 -10.000 8251 Mrliška vežica Stranje 50.000 46.342 46.342 -3.658 Investicije v objekte in opremo na podr.objektov za rekreacijo in otr. 8252 Igrišč 9.100 815 2.500 -6.600 8253 Urejanje naselij in ostalih površin 2.000 0 1.000 -1.000 8274 Gradnja igrišča za odbojko 0 0 7.605 7.605 -1.989.233

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI + 27.840 EUR

Izdatki, ki so bili v veljavnem proračunu za leto 2020 predvideni za investicijske transfere se v predlogu rebalansa proračuna povečujejo za 27.840 EUR glede na veljavni proračun. V rebalansu proračuna za leto 2020 se ocenjuje, da bodo investicijski transferi realizirani v višini 831.714 EUR. Razlike so na naslednjih proračunskih postavkah:

(REB3_20- K3 K3 OPIS PP PP OPIS VP_30.9. RE_08.20 REB3_20 VP_30.9.) Investicijski transferi pravnim in fizičnim Investicije in inv.vzdrž.drugih 431 osebam, ki niso proračunski uporabniki 1281 poslovnih zgradb in prostor. 8.100 0 17.500 9.400 Investicijski transferi pravnim in fizičnim Sredstva za izgrad. in obnovo obj. 431 osebam, ki niso proračunski uporabniki 2061 ter nakup in obnovo opr. 78.000 31.973 98.000 20.000 Investicijski transferi proračunskim Vlaganja v druge kulturne 432 uporabnikom 3192 programe 83.987 33.111 72.187 -11.800 Investicijski transferi proračunskim Investicije in investicijsko 432 uporabnikom 3661 vzdrževanje v osnovnih šolah 139.851 23.200 150.091 10.240 27.840

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Primerjava višine odhodkov glede na veljavni proračun 2020, realizacijo proračuna do 31.8.2020 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2020.

(REB3_20- BLC BLC OPIS K2 K2 OPIS VP_30.9. RE_08.20 REB3_20 VP_30.9.) A Bilanca odhodkov 40 TEKOČI ODHODKI 9.502.704 5.073.272 9.310.826 -191.878 A Bilanca odhodkov 41 TEKOČI TRANSFERI 15.379.617 8.477.096 15.275.150 -104.468 A Bilanca odhodkov 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 20.150.910 6.434.152 18.161.677 -1.989.233 A Bilanca odhodkov 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 803.874 193.581 831.714 27.840 SKUPAJ A BIL 45.837.105 20.178.100 43.579.367 -2.257.738

Račun finančnih terjatev DANA POSOJILA IN POVEČANJE B in naložb 44 KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0

C Račun financiranja 55 ODPLAČILA DOLGA 1.766.004 1.148.067 1.766.004 0

ODHODKI A BILANCA 25.000.000

20.000.000 18.161.677 15.275.150 15.000.000 9.310.826 10.000.000

5.000.000 831.714 0 TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKI INVESTICIJSKI ODHODKI TRANSFERI 40 41 42 43

VP_30.9. REB3_20

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Spremembe pravic porabe po posameznih proračunskih uporabnikih so podrobneje izkazane v tabelah II. dela proračuna – POSEBNI DEL.

Vse spremembe po posameznih projektih so izkazane v III. delu proračuna – NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2020 – 2023.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL V letu 2020 ni planiranih sredstev.

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV - V letu 2020 ni planiranih sredstev.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 DANA POSOJILA 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2020 izdatki niso predvideni.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 - ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 417.620 EUR

Z rebalansom se tako predlaga, da se najame kredit pri državnem proračunu v višini 417.620 EUR, saj je za ta kredit obrestna mera 0 % in se ne šteje v največji možni obseg zadolževanja.

Sredstva se glede ne sprejeti oz. veljavni proračun ne spreminjajo.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

II. POSEBNI DEL

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1000 – OBČINSKI SVET

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1094 Občinska priznanja in nagrade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Odhodki namenjeni za občinska priznanja in nagrade obsegajo stroške povezane z nabavo oziroma izdelavo občinskih priznanj, kakor tudi stroške povezane s podelitvijo. K temu smo s prejšnjim rebalansom proračuna dodali sredstva za postavitev spominskih obeležij v Gaju zaslužnih občank in občanom v Krškem v letu 2020.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-21-0060 Spominska obeležja Namen in cilj projekta Postavitev spominskih obeležij v Gaju zaslužnih občank in občanom v Krškem v letu 2020. Gre za spominski obeležji Dragotinu Ferdinandu Ripšlu in Jožetu Habincu. Začetek projekta: 11. 1. 2020, konec projekta: 31. 12. 2020.

Stanje projekta Za potrebe postavitve spominskih obeležij je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana in postavljeni podstavki v Gaju zaslužnih občank in občanov v Krškem. S tem se dopolnjuje zbirka spominskih obeležij v mestnem parku. Višina sredstev za izvedbo projekta je določena glede na že pridobljeni ponudbi za izdelavo spominskih obeležij.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Z rebalansom proračuna se višina sredstev ne spreminja, temveč so se znotraj proračunske postavke le prerazporedila, in sicer na del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov, kot so občinska priznanja in nagrade ter na del, ki se sedaj vodi preko novoustanovljenega NRP-ja.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1002 KABINET ŽUPANA

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

1111 Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Iz proračunske postavke so se financirali stroški za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije funkcionarja (župana). V postavki je zajeta osnovna plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, drugi izdatki, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov S postavke so se črpala sredstva za izplačilo plače (osnovna plača, dodatek za delovno dobo, povračila in nadomestila, prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter drugi izdatki) poklicnega opravljanja funkcije župana, in sicer izplačila za mesec december 2019, ki so bila izplačana januarja 2020 ter povračila stroškov, ki so bila izplačana meseca januarja 2020 za mesec november 2019 in meseca februarja 2020 za mesec december 2019. V letu 2020 noben funkcionar več ne bo opravljal funkcije poklicno, zato z rebalansom za višino neporabljenih sredstev znižujemo postavko (usklajujemo izvedeno realizacijo in plan postavke).

1121 Materialni stroški za delo župana Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Realizacija bo zaradi omejitev pri izvajanju dogodkov kot posledica ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 nižja od načrtovane. Neporabljena sredstva v višini 15.000,00 EUR bomo prerazporedili na postavko Stroški svetovalnih storitev in jih namenili za izdelavo Vizije razvoja občine Krško.

1122 Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Dodana sredstva na postavki v višini 8.750,00 EUR so namenjena za nadgradnjo obveščanja lokalnega prebivalstva preko ePosavje TV predvsem s ciljem vzpostaviti sistem obveščanja javnosti o delovanju in dogodkih v NEK preko različnih telekomunikacijskih poti, poleg TV tudi preko spleta, družbenih omrežij in z možnostjo razvoja mobilne aplikacije.

1127 Stroški svetovalnih storitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Dodana sredstva na postavki v višini 15.000,00 EUR so namenjena za financiranje Vizije razvoja občine Krško (razvojni spomin), s katero bomo v sodelovanju s širšo javnostjo pripravili osnove za načrtovanje razvoja občine.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2311 Sredstva za usposabljanje in delovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Dodana sredstva na postavki v višini 5.775,00 EUR so namenjena za nabavo zaščitne opreme za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Nadomestili bomo zaščitne maske, zaščitne kombinezone in zaščitna očala, ki so bila v času razglašene pandemije porabljene iz zalog CZ občine Krško.

2011 Sredstva za dejavnost GZ in PGD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Realizacija bo zaradi omejitev pri izvajanju dogodkov na področju gasilstva, kot posledica ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 (odpoved družabnih dogodkov in dejavnosti) nižja za 20.000,00 EUR. Sredstva bomo prerazporedili in namenili za dodatne nakupe gasilske osebne zaščitne opreme.

2061 Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup opreme (GZ in PGD)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v višini 20.000,00 EUR bodo porabljena za dodatne nakupe gasilske osebne zaščitne opreme.

Navezava na projekt NRP

 OB054-20-0047 Sredstva za investicije v GZ in PGD

Namen in cilj projekta

Vsa sredstva so namenski vir in se uporabljajo za sofinanciranje nabave gasilske tehnike, opreme in za vzdrževanje osnovne infrastrukture. Zaradi izrednih pogojev dela in dela v nevarnem okolju je potrebno zagotavljati brezhibno osebno zaščitno gasilsko opremo ustrezne kakovosti.

Stanje projekta

S sredstvi se zagotavlja sofinanciranje opreme Gasilske zveze Krško in prostovoljnih gasilskih društev ter vzdrževanje osnovne infrastrukture. Povečan poudarek je na sistematičnem opremljanju prostovoljnih gasilcev z osebno zaščitno opremo. Dodatno bomo s prerazporeditvijo zagotovili sredstva za najmanj 20 kompletov osebne zaščitne opreme.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0402 Informatizacija uprave 04029001 - Informacijska infrastruktura

1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje strojne računalniške opreme in računalniških povezav (računalniške mreže, delovanje intranetne in internetne povezave, HKOM povezave), zakup prostora za gostovanje spletne strani in oddaljeno e-arhiviranje, zakup domene ter nakup računalniške opreme in investicijsko vzdrževanje opreme za potrebe občinske uprave, tajnikov KS in MI-SPO. Sredstva na postavki glede na sprejeti plan povečujemo za 6.220,00 € zaradi povečanih stroškov priprave operativnega informacijskega okolja - dodatnih virtualnih strežnikov za nove aplikacije in poštni strežnik, ter tudi s tem povezanih stroškov nabave dodatne strojne opreme.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-20-0094 Informatizacija občinske uprave – infrastruktura Namen in cilj projekta Zagotovitev ustrezne strojne opreme za delovanje občinske uprave. Začetek projekta: 01.01.2020, konec projekta: 31.12.2020. Projekt se izvaja vsakoletno – obnovi se določen odstotek opreme, ki je zastarela in se s tem ohranja dobra kondicija opreme, izvede se nabava nove potrebne strojne opreme za optimalno delovanje informacijskega okolja.

Stanje projekta V letu 2020 smo že izvedli večino nabav po Načrtu nabav in gradenj za leto 2020, z rebalansom so bile dodane še nekatere nove potrebe za nabave, vse pa vezane na priprave operativnega informacijskega okolja - dodatnih virtualnih strežnikov.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Sredstva za vzdrževanje strojne opreme so oblikovana na podlagi realizacije v preteklih letih, ostalih že znanih pogodbenih obveznostih ter višine informativnih ponudb potrebnega tekočega vzdrževanja.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

04029002 - Elektronske storitve

1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki je zajeto vzdrževanje računalniških programov, nakup računalniških programov in investicijsko vzdrževanje programske opreme. Vzdrževanje obstoječe programske opreme zajema vzdrževanje aplikacij Lotus Notes in SPIS, finančnega programa Grad, aplikacije PISO, sistema KADRIS, arhivsko-dokumentarnega sistema IMIS, programa JANA Ent, zakup in poraba IUS INFO ter vzdrževanje GIS aplikacije Terragis z vsemi moduli. Sredstva na postavki glede na sprejeti plan povečujemo za 22.900,00 EUR zaradi nakupa licenc aplikacije SiVrtci web in e-JR Tendee, dodatnega zakupa informacijske podpore za ti dve aplikaciji in nakupe MS strežniških licenc vezano na vzpostavitev novega strežniškega virtualnega okolja.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-20-0093 Informatizacija občinske uprave - programska opr. Namen in cilj projekta Namen projekta je zagotovitev ustrezne programske opreme za delovanje občinske uprave. Trenutno stanje na področju programske opreme je zadovoljivo, potrebne so še nekatere dodelave posamezne programske opreme za hitrejše in lažje delovanje občinske uprave. Začetek projekta: 01.01.2020, konec projekta: 31.12.2020. Projekt se izvaja vsakoletno.

Stanje projekta V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2020 je že bila nabavljena in posodobljena ključna programska oprema, s poudarkom na zagotovitev skladnosti programske opreme z veljavno zakonodajo. Z rebalansom načrt dopolnjujemo, vključujemo nakup licenc aplikacije SiVrtci web in e-JR Tendee ter dodatne nakupe MS strežniških licenc.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Višina sredstev na postavki za tekoče vzdrževanje programske opreme je oblikovana na podlagi predvidene realizacije v preteklih letih in z upoštevanjem že znanih pogodbenih obveznosti. Glede na sprejeti plan se višina sredstev na postavki povečuje, zaradi vključitve novih aplikacij in v tekoče pogodbeno vzdrževanje.

0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1226 Stroški sodnih postopkov

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru te proračunske postavke se predvidevajo izdatki, ki nastanejo med postopki pred sodišči ali zaradi postopkov pred sodišči. Ti izdatki obsegajo predvsem plačilo odvetnikom za opravljene storitve in v manjši meri plačilo drugih stroškov (povrnitev stroškov pričam, izvedencem ipd.).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Višina proračunske postavke temelji na podlagi vodenih oziroma odprtih zadev v teku, tudi za postopke, ki se vodijo na oddelku GD in UPVO (nepravdni in pravdni postopki) ter v letu 2019 tudi na oddelku za DD (upravni spor, lekarniška dejavnost).

Sredstva so oblikovana na podlagi realizacije v preteklih letih. Glede na povečano število sodnih postopkov v letu 2019 in zlasti sklenitve sodne poravnave z Republiko Slovenijo v zadevi tožbe, s katero je Občina Krško zahtevala izpolnitev obveznosti in plačilo zneskov, ki jih je RS kot tožena stranka dolgovala Občini Krško na podlagi podpisanega Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča NSRAO v prostor in o zagotavljanju sredstev proračuna RS za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško. Iz tega naslova je Občina Krško letos plačala pogodbeno dogovorjeno nagrade odvetniški pisarni za uspeh v pravdnem postopku, ker se je pravda s tem zaključila vsaj leto in pol prej kot je bilo predvideno.

Z rebalansom tako sredstva zvišujemo za 120.000 EUR.

1280 Investicije in invest. Vzdrževanje drugih poslovnih zgradb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S postavke se črpajo sredstva za tekoče vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje v Nerezinah (Republika Hrvaška). Tako se krijejo stroški ogrevanja, električne energije, komunale, stroški generalnega čiščenja, tekočega vzdrževanja objektov, stroški požarnega varstva in varstva pred požarom ter tudi stroški, ki so vezani na zakup počitniških kapacitet, nakupa drobnega inventarja in plačila davkov za počitniške objekte v Republiki Hrvaški. Z rebalansom znižujemo del planiranih sredstev, kajti zaradi situacije z virusom COVID-19 je bilo izvedeno manj tekočega vzdrževanja na objektih kot je bilo predhodno planirano oziroma se je znižala poraba za določene prej planirane storitve, kot je na primer prvomajsko čiščenje (ta del sezone je odpadel).

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-18-0015 Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine Namen in cilj projekta Za namen evidentiranje lastne počitniške dejavnosti je bil v okviru te proračunske postavke vzpostavljen NRP OB054-18-0015 - Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine. Na tem

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

NRP-ju se evidentirajo vsi stroški za tekoče vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje v Nerezinah, kot tudi stroški zakupa alotmanov (NRP zajema vse stroške na PP).

Stanje projekta Projekt se bo izvajal vsakoletno za potrebe izračuna lastne dejavnosti počitniške dejavnosti (ugotovitev poslovnega izida dejavnosti in planiranje prihodnje lastne cene letovanja).

Sredstva za poplačilo stroškov tekočega vzdrževanje počitniških objektov in drugih tekočih stroškov za uspešno izvedbo počitniške dejavnosti so planirana glede na realizacijo predhodnih let, letnih planiranih aktivnosti in že sprejetih obveznosti. Glede na sprejeti proračun sredstva na postavki zmanjšujemo za 2.600 EUR.

1281 Investicije in invest. Vzdrževanje drugih poslovnih zgradb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S postavke se črpajo sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v počitniške objekte v TN Bučanje, ki so v lasti Občine Krško.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-11-0040 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih prostorov Namen in cilj projekta Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje, Nerezine. Projekt se izvaja vsakoletno, z ustrezno dinamiko investicijskega vzdrževanja, ki bo preprečila propadanje in razvrednotenje objektov, s ciljem po dvigu bivanjskega standarda. Projekt se izvaja vsakoletno.

Stanje projekta V preteklih letih smo v TN Bučanje zamenjali nekaj dotrajane opreme (klima naprave in hladilniki), ter začeli z obnovo kopalnic (menjava strojnih instalacij, keramike in kopalniške opreme). Trenutno stanje objektov je zadovoljivo, potrebna bodo nekatera manjša popravila, v bližnji prihodnosti pa predvsem vlaganja v obnovo komunalni infrastrukture v naselju (investicija se bo izvajala pod okriljem PSK-ja in se bo predvidoma začela jeseni 2020) ter nadaljnjo obnovo kopalnic. Planirana sredstva so izračunana po Načrtu nabav in gradenj za leto 2020 in se z rebalansom glede na sprejeti plan povečujejo za 1.000 EUR, zaradi vključitve obnove e ne dodatne kopalnice.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 - Dejavnost občinske uprave 06039001 - Administracija občinske uprave

1221 Plače za delo v OU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, ki so zaposleni v občinski upravi, v skladu s Kadrovskim načrtom Občine Krško za leto 2020: 67 javnih

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. uslužbencev za nedoločen čas; 1 za določen čas - za 5 let, za čas trajanja mandata; 2 za določen čas (povečan obseg dela, projekti); 2 pripravnika za določen čas in 2 delavca za določen čas-za zaposlitev dveh brezposelnih oseb za izvajanje javnih del, ki se ne financirajo v celoti iz proračuna.

V okviru te proračunske postavke so planirana tudi sredstva namenjena za namen evidentiranja lastne počitniške dejavnosti (ločen NRP) ter za stroške dela, ki se nanašajo na vodenje, koordinacijo, administracijo ter izvajanje projektov.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-19-0028 Obnovljivo recikliranje

Namen in cilj projekta

Projekt je financiran v celoti s strani Evropske unije in Republike Turčije iz programa Pobratenja mest. Namen projekta je prenos najboljših praks na področju ravnanja z odpadki v Občini Krško, katere prenašamo v občino Silvan iz Diyarbakira v Turčiji. Cilj projekta je vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki v Občini Silvan, katera v projektu pripravlja strategijo ravnanja z odpadki. Projekt financira ogled dobrih praks, stroške dela mednarodnega koordinatorja in udeležbo na simpoziju v Turčiji.

Stanje projekta

Projekt se je začel s 15.01.2019 in se tudi zaključil s 15.01.2020. Na postavki je bilo prvotno preveč planiranih sredstev, zato s tem rebalansom znižujemo vrednost v letu 2020 za 500,00 EUR.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Izračun porabe izhaja iz zakonskih podlag, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in Kadrovskim načrtom Občine Krško za leto 2020. Postavka zajema osnovne plače in dodatke, regres za letni dopust, sredstva za povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge izdatke zaposlenim ob upoštevanju trenutne veljavne zakonodaje sistema plač v javnem sektorju.

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št 75/19) je do 30. 6. 2020 veljal ukrep na področju plač in drugih stroškov dela, in sicer tako, da javnim uslužbencem ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Ukrep je velja od 1. 4. 2009 dalje, zato sredstva niso bila predvidena v proračunu Občine Krško za leto 2020. V skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor, se od 1. 7. 2020 dalje izplačuje redna delovna uspešnost, in sicer za leto 2020 (sorazmerni del) v višini 2 % letnih

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. sredstev za osnovne plače. Glede na zgoraj navedeno s tem rebalansom povečujemo vrednost proračunske postavke za 9.642,80 EUR.

1222 Uvedba in ohranjanje ISO standarda

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za stroške, ki nastajajo zaradi izvajanja aktivnosti za obvladovanje kakovosti po standardu ISO 9001:2015. V teh stroških so tako všteti stroški izvedbe javnomnenjskih raziskav, merjenja organizacijske klime, stroški v zvezi z izvedbo zunanje certifikacijske presoje, motivacijskih srečanj zaposlenih in izobraževanja notranjih presojevalcev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Višina planiranih sredstev na postavki za leto 2020 se je določila glede na porabo v letu 2019 ter predvidenih aktivnosti glede izobraževanj in presoj. Z rebalansom postavko povečujemo za 4.000 EUR, ki se planirajo za izvedbo tečaja za 3 zaposlene (izpit za notranje presojevalke) in osvežitveno usposabljanje za 12 notranjih presojevalcev, izvedbo delavnice za notranje presojevalce, izvedbo zunanje ankete in izvedbo organizacijske klime.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1224 Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru postavke se planirajo stroški tekočega vzdrževanja upravne zgradbe Občine Krško. V postavki so vključeni stroški storitev vzdrževanja ter materiala za vzdrževanje funkcionalnosti prostorov. Postavka vključuje stroške zavarovanja upravne zgradbe in opreme, beljenja prostorov, pleskanja, stroškov popravila pohištva in druge pisarniške opreme, vzdrževanja klima naprav, stroške požarnega varstva in varstva pred požarom, stroške električnih meritev in meritev mikroklime, popravila druge opreme in podobno.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Sredstva so oblikovana glede na planirano izvedbo vzdrževanja v objektu na naslovu CKŽ 14 ob upoštevanju porabe iz preteklih let. Sredstva na postavki z rebalansom povečujemo, ker je bilo ob obnovi pritličja CKŽ 14 izvedeno več del, kot je bilo prvotno predvideno.

1270 Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S postavke se krije nakup prevoznih sredstev za potrebe Občinske uprave občine Krško ter nakup pohištva, druge opreme ter opreme za varstvo pri delu, vse v skladu z sprejetim Načrtom nabav in gradenj za posamezno leto.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-07-0004 - Nabava prevoznih sredstev Namen in cilj projekta Namen projekta je nakup prevoznih sredstev za potrebe Občinske uprave. Nabava se izvaja glede na Načrt nabav in gradenj, ki je vsakoletna priloga proračuna. Trajanje projekta: letno – po potrebi.

Stanje projekta V letu 2020 se je že izvedla menjava službenega vozila kot je bilo planirano (nakup vozila WV Golf). V okviru projekta je ostalo nekaj sredstev, ki jih z rebalansom prerazporejamo na drug projekt znotraj te postavke.

OB054-11-0041 Nabava opreme Namen in cilj projekta Nakup pohištva in ostale opreme za delo OU ter nabava opreme za varstvo pri delu. Projekt se izvaja vsakoletno oziroma glede na potrebo. Nabava se izvaja glede na Načrt nabav in gradenj, ki je vsakoletna priloga proračuna. Trajanje projekta: projekt se izvaja vsakoletno.

Stanje projekta V lanskem in letošnjem letu je bil opravljen nakup nekaj kosov pisarniškega pohištva (stolov), nakup telekomunikacijske opreme ter ostale potrebne opreme za delo OU. Z rebalansom za leto 2020 sredstva na projektu povečujemo za 1.250 EUR zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za nakup opreme vezane na preprečevanje okužb z virosom COVID-19 in nekaj druge opreme, ki jo potrebujemo po obnovi pritličja CKŽ 14.

1271 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so planirana sredstva za adaptacijo in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov na naslovu CKŽ.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-20-0090 Gradnja in obnova upravnih zgradb in prostorov Namen in cilj projekta Izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja v upravni zgradbi na naslovu CKŽ 14.

Stanje projekta V letu 2019 smo v skladu s planom izvedli obnovo klimatskega sistema v upravni stavbi in pričeli z obnovo kletnih prostorov CKŽ 14 – stari del, kjer je potrebna nujna sanacija sten in tal

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. zaradi vlage. V letu 2020 smo že izvedli celovito obnovo hodnikov in predverja v pritličju CKŽ 14 (keramika, sočasno smo obnovili tudi kanalizacijske in ostale vode). Obnova je se izkazala za obsežnejšo kot je bilo prvotno predvideno in planirano (delno je bilo potrebno odstraniti in obnoviti estrihe), zato z rebalansom sredstva na postavki zvišujemo za 4.100 EUR.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

3480 Izgradnja infrastrukture za področje družbenih dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za izgradnjo večnamenskega doma na Zdolah. Gre za skupni projekt občine Krško, KS Zdole in Župnije Zdole. Bodoči večnamenski objekt bo namenjen za delovanje organov KS Zdole, za potrebe druženja vseh generacij, izvedbe aktivnosti društev iz KS Zdole, za stanovanjske potrebe ter za potrebe predšolske vzgoje.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054 – 18 – 0034 – Dom krajanov in vrtec Zdole

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za gradnjo večnamenskega doma na Zdolah. KS Zdole je v preteklosti namensko zbiral sredstva za potrebe izgradnje Doma krajanov, ki bo v celoti rešil prostorske težave za delovanje organov KS Zdole. V novem domu bodo svoje prostore našla društva, ki delujejo na območju KS Zdole. Del doma bo predviden za stanovanjske potrebe, del pa za delovanje oddelkov predšolske vzgoje Vrtca Krško. V izgradnji doma finančno sodeluje tudi Župnija Zdole, ki bo prav tako pridobila prostor za svoje delovanje. Investicijo v enem delu financira tudi Občina Krško, ki v celoti vodi investicijo.

Stanje projekta

Investicija je v zaključni fazi. Do konca leta se bo objekt predal v upravljanje Vrtcu Krško, seveda za tiste prostore, ki jih bo uporabljal. Potrebno je pripraviti tudi razdelilnik stroškov za del, ki ga bosta imeli KS Zdole in Župnija Zdole. Sredstva so se glede na veljavni proračun povečala za 18,30 eur, tako da je celoten projekt zaključen v višini 1.035.392,00 eur.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

3340 Prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v prejšnjih letih namenjena plačilu stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za naše občane – osebe brez dohodkov oz. druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu z veljavnim Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Število upravičencev, ki si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja se povečuje in se do opaznejšega zmanjševanja brezposelnosti najbrž ne bo zniževalo.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sedaj še veljavni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe, ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova.

Trenutno je v postopku sprejemanja Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) s katerim naj bi bilo financiranje preneseno na državni proračun. Glede na zadnji predlog bo potrebno v proračunu za leto 2020 zagotoviti, poleg že povečanih sredstev za 300.000,00 EUR, za obveznosti, ki bodo nastale do konca koledarskega leta še dodatnih 30.000,00 EUR, zato so sredstva glede na sprejeti proračun povečala na 350.000,00 EUR.

3344 Mrliško ogledna služba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ob smrti je potrebno opraviti zdravstveni mrliški ogled. V stroške mrliškega ogleda spadajo tudi stroški transporta do mesta mrliškega ogleda oziroma obdukcije. Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu pravi, da je plačnik obdukcij občinski organ pristojen za zdravstvo. 2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Trenutno je v postopku sprejemanja Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) s katerim naj bi bilo financiranje preneseno na državni proračun. Zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2020 32.000,00 EUR so zadostna, smo jih pa znotraj proračunske postavke prerazporedili

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. med konti. Iz konta 4135 smo 7.500,00 EUR prerazporedili na konto 4133, na kateri je po novem skupni znesek 27.500,00 EUR. Na kontu 4135 pa je ostalo 4.500,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za obnovo spomenikov, ki so v lasti občine ter za pomoč pri obnovi drugim lastnikom premične in nepremične kulturne dediščine preko javnega razpisa, v okviru katerega je predvideno sofinanciranje 5-6 projektov, za pripravo projektne dokumentacije in manjša vzdrževalna dela za spomenike, ki so v lasti občine.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-10-0012 Obnova Hočevarjevega mavzoleja

OB054-17-0028 Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama

OB054-19-0024 Ajdovske zgodbe iz Posavja

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-10-0012 Obnova Hočevarjevega mavzoleja

Namen in cilj projekta

Mavzolej družine Hočevar (EŠD 16216) je pomemben kulturno zgodovinski pomnik na pomembni osebnosti, zakonca Hočevar, ki sta s svojim delovanjem in dobrodelnostjo pomembno vplivala in sooblikovala ne samo lokalni prostor, ampak širši prostor nekdanje Avstro-ogrske, torej tudi preko slovenskih meja. Mavzolej je za slovensko območje izjemno kvaliteten spomenik zrele psevdogotske dobe, ki je bil narejen v enem livu in mu po kvaliteti med preostalimi mavzoleji, grobnicami in pokopališkimi kapelicami pri nas ni para in tako tudi iz tega vidika presega lokalni pomen. Zaradi specifičnih klimatskih pogojev in poškodb zaradi vandalizma spomenik je bil spomenik ogrožen, zato je po pridobljenem konservatorkam načrtu spomenik obnovila.

Stanje projekta

Občina Krško je v letih 2017 in 2018 navedeni spomenik obnovila – tudi s pomočjo sredstev države, v letu 2020 pa je bila predvidena še vzpostavitev informativnih tabel, ki pa zaradi negativnega mnenja ZVKD ne bo realizirane. Sredstva se zmanjšujejo za 5.000 EUR.

OB054-17-0028 Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama

Namen in cilj projekta

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Ajdovska jama pri Nemški vasi je eno najstarejših arheoloških najdišč v državi, kulturni in zgodovinski spomenik, ob tem pa tudi naravna vrednota državnega pomena. Predstavlja pomemben potencial pri razvoju zelene, kulturno izobraževalne turistične ponudbe. V okviru projekta se načrtuje v okolici jame obnoviti in nadgraditi obstoječo informacijsko infrastrukturo, tudi s sodobnimi tehnološkimi interpretacijskimi pristopi, privlačnimi za različne generacije.

Stanje projekta

V letu 2017 je bila izdelana projektna naloga in IDZ, v letu 2018 pa PZI in ostala dokumentacija, potrebna za prijavo na EU razpise ter postavitev osnovnih informativnih tabel. V letu 2019 je bila pripravljena še dodatna projektna dokumentacija, odstranilo se je dotrajano pohodno infrastrukturo. V l. 2020 je bila planirana prijava v partnerskem projektu na razpis Life, ki pa v 2. krogu prijave ni bila uspešna, zato se sredstva znižujejo za 5.000 EUR.

OB054-19-0024 Ajdovske zgodbe iz Posavja

Namen in cilj projekta

Projekt je regijskega značaja, v okviru katerega bo Občina Krško obnovila jamsko infrastrukturo za obiskovalce v Ajdovski jami ter skupaj s pristojnimi službami in partnerji pripravila tudi načrt upravljanja, v okviru katerega bo zagotovljeno tudi varovanje navedene kulturne in naravne dediščine. Povezuje se s projektom Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama, v okviru katerega se bo ob manjših sanacijskih delih v jami vzpostavila zunanja infrastruktura.

Stanje projekta

V letu 2018 se je s projektom kandiralo na 2. javni poziv LAS Posavje za sredstva EKSRP (CLLD). Po prvi neuspešni kandidaturi se je projekt prijavilo na nov poziv, ki je bil objavljen z zamudo. Ne regijskem nivoju je bil projekt sicer odobren, zaradi čakanja na končno potrditev s strani pristojne nacionalen agencije, pa se je začetek izvedbe projekta prestavilo na začetek leta 2021. Sredstva se v l. 2020 tako zmanjšajo za 606,60 EUR.

3165 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov – sredstva EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za obnovo spomenikov, ki so v lasti občine.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

OB054-19-0024 Ajdovske zgodbe iz Posavja

Namen in cilj projekta

Stanje projekta

3134 Sredstva za plače – Kulturni dom Krško

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema delni obseg plač, drugih osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca in davek na plače za zaposlene v Kulturnem domu Krško, vključno z enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in enoto Grad Rajhenburg. V KDK je 26 redno zaposlenih delavcev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Nemoteno delo v kulturnem domu in mestnem muzeju, postopno zaposlovanje ustrezno usposobljenega kadra skladno z veljavno sistemizacijo, ki bo sposoben opravljati naloge, ki jih nalaga zakon. Sredstva za plače zaposlenim bo zavod ob proračunskih sredstvih občine pridobil tudi iz naslova izvajanja javne službe in izvajanja dejavnosti na trgu oz. nejavnih virov ter projektnih virov. V obdobju izvajanja začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se iz proračuna Občine Krško krije tudi delež plač, ki naj bi sicer kril iz neproračunskih virov.

Sredstva se v primerjavi s planom 2020 leta povečujejo za 16.800 EUR.

3184 Sredstva za Kulturni dom Krško - materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Postavka zagotavlja delno pokrivanje materialnih stroškov delovanja Kulturnega doma in celotno pokrivanje materialnih stroškov enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg. Materialni stroški zajemajo obratovalne stroške (pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, najemnine, elektrika, ogrevanje voda, varovanje premoženja, zavarovalne premije), za del javne službe na področju posredovanja kulturnih vrednot v skladu z dejavnostjo, ki je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško in usklajenimi finančnimi načrti kulturnega doma.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri načrtovanju sredstev za proračun za leto 2020 smo kot izhodišče upoštevali finančni načrt Kulturnega doma Krško za leto 2020 ter Navodila za pripravo odloka o proračunu občine Krško za leti 2020 in 2021.

Zaradi izvajanja začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se sredstva se v primerjavi s planom 2020 leta povečujejo za 23.700 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

3146 Druga plačila v kulturi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena programom in projektom nevladnih organizacij, ki se ne sofinancirajo preko javnega razpisa. Gre za programe, ki imajo po zakonu isti status kot javna služba, ali za tiste programe, za katere zakon določa, da jih lahko odobri župan, če jih ni bilo mogoče prijaviti na javni razpis.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Druga plačila zajemajo druge kulturne programe nevladnih organizacij. Pri načrtovanju sredstev za proračun za leto 2020 smo predvideli sredstva za sofinanciranje mednarodnih projektov nevladnih organizacij. Zaradi epidemije COVID-19 ti niso bili realizirani. Sredstva na postavki se znižajo za 8.000 EUR.

3192 Vlaganje v druge kulturne programe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče, investicijsko vzdrževanje in opremo v Kulturnem domu Krško. Pogodba je podpisana, vršijo se nakazila. V letu 2020 se bo zavodu na podlagi njihovega plana sofinancirala izgradnja dvigala, ki bo omogočil gibalno oviranim

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. osebam lažjo dostopnost do predstav v velik dvorani in sredstva za tekoče vzdrževanje, predvsem servisom opreme in objekta. Zahtevki se pošiljajo.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054 – 20 – 0035 – Kulturni dom Krško – vzdrževanje in oprema

Namen in cilj projekta

S sredstvi, ki jih bo prejel Kulturni dom Krško bo zavod pridobil prepotrebno dvigalo za predvsem, gibalno ovirane osebe, ki se v veliki meri poslužujejo predstav. Ravno tako se bodo sredstva namenila za tekoče vzdrževanje, predvsem servisom opreme in objekta. Z vsemi temi vložki se povečuje življenjska doba objekta.

Stanje projekta

Ker je bila ponudba za dvigalo nižja od načrtovanih sredstev, so se le-ta, na predlog zavoda, prestavila iz investicijskega konta na tekočega, nekaj pa tudi na materialne stroške. Skupno načrtovana sredstva za Kulturni dom Krško v letu 2020 v višini 121.850,00 eur so se znižala na 110.050,00 eur, kar je nižje za 11.800,46 eur.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

3753 Sofinanciranje stroškov uporab športnih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športni objekti so za športno dejavnosti opremljene in urejene površine in prostori. Javni športni objekti so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti. Mreža javnih športnih objektov obsega obstoječe javne športne objekte.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

V Letnem programu športa za leto 2020 in Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v občini Krško za leto 2020, je bilo za uporabo objektov v lasti občine Krško društvom namenjeno 368.500,00 EUR. Iz teh sredstev so se plačevale uporabnine osnovnim šolam za izvajanje športnih programov, ki so bili odobreni na Javnem razpisu za šport. Glede na to, da

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. se programi športa niso izvedli v celoti, smo znižali znesek za 59.000,00 EUR in sedaj znašajo skupaj 309.500,00 EUR.

3761 Investicije v objekte in opremo za področje športa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športni objekti so za športne dejavnosti opremljene in urejene površine in prostori. Javni športni objekti so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti. Mreža javnih športnih objektov obsega obstoječe javne športne objekte. Načrtovanje novih in posodobitev obstoječih športnih objektov je naloga lokalne skupnosti. Pravilnik za vrednotenje in izbor programov športa v občini Krško predvideva posebno proračunsko postavko na področju športa, v kateri se zagotavljajo sredstva namenjena za načrtovanje in gradnjo novih objektov ter posodobitev obstoječih. Občinski svet občine Krško je v letu 1999 sprejel Sklep o določitvi objektov občinskega pomena v občini Krško in v letu 2009 potrdil mrežo športnih objektov v občini Krško. Omenjena dokumenta so osnova za načrtovanje in gradnjo novih športnih objektov ter vzdrževanje in posodobitev obstoječih športnih objektov v občini Krško. Projekti načrtovane izgradnje in posodobitve športnih objektov v letu 2020 so vsebovani v NRP.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-07-0026 Bazen Krško

OB054-20-0042 Stadion Matije Gubca – investicijsko vzdrževalna dela

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-07-0025 Bazen Krško

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izgradnja pokritega bazena v Krškem. Mesto Krško je leta 2006 izgubilo bazen pri tovarni Vipap. Plavalni klub Celulozar je ostal brez osnovnih pogojev za izvajanje svoje dejavnosti. Od tega leta tudi potekajo prizadevanja za izgradnjo novega bazena. Občinski svet občine Krško je sprejel že dva sklepa o lokaciji novega bazena: v kompleksu stadiona Matije Gubca in na lokaciji starega bazena pri tovarni Vipap. Občina Krško razpolaga še s poletnim kopališčem v Brestanici in dva šolska bazena (OŠ Krško in OŠ Leskovec). Lokacija pri stadionu ni ustrezala zaradi poplavnega območja, moralo se je čakati sprejetje DLN za HE Brežice, lokacija pri tovarni Vipap pa ni zadostovala po velikosti za 50 metrski

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. bazen. Po številnih usklajevanjih je projektna skupina za novi bazen prvič v letu 2012 predlagala izgradnjo »kratkega«, 25 x 30 m bazena v Krškem. Analiza stroškov in koristi iz začetka leta 2014 je pokazala, da je za izgradnjo novega 25x30 m bazena potrebno zagotoviti cca 5 mio evrov sredstev, za brezhibno obratovanje bazena čez celo leto, pa je potrebno zagotoviti cca 300-400 tisoč evrov.

Stanje projekta

V začetku leta 2014 je bila izdelana analiza stroškov in koristi za izgradnjo novega bazena dimenzij 25 x 30 m. Rezultati analize so bili v letu 2014 predstavljeni projektni skupini za novi bazen. Glede na časovno distanco bo potrebno ponovno zbrati vse relevantne podatke o bodočem objektu: izkoriščenost, upravičenost, cena izgradnje, viri sredstev, obratovalni stroški, način upravljanja, primerjava s podobnimi projekti drugod po Sloveniji in drugo. Šele takrat bo o usodi novega bazena odločal občinski svet občine Krško. V letu 2020 na projektu ni bilo ali bo zelo malo aktivnosti. Zato se sredstva za leto 2020 zmanjšajo za 30.000 evrov.

OB054-20-0042 Stadion Matije Gubca Krško – investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj projekta

Stadion Matije Gubca je osrednji športni objekt v občini Krško. S sklepom Občinskega sveta občine Krško je bil leta 1999 bil razglašen za športni objekt občinskega pomena. Stadion ima vse pogoje za razvoj kvalitetnega in vrhunskega športa, predvsem nogometa, speedwaya, tenisa, balinanja...

Kompleks stadiona vsebuje nogometno zelenico, tribuno, električno razsvetljavo, igrišče z umetno travo, poligon z naravno travo, ograje, parkirišča… V sklopu stadiona so tudi urejana teniška igrišča, balinarsko igrišče, fitnes na odprtem... Občina Krško namenja v vsako letnem proračunu določena sredstva za vzdrževanje in posodobitev objektov in naprav, zamenjavo izrabljenih inštalacij, zavarovanje….vse v cilju ohranjanja stadionskih objektov v obratovalnem stanju in zagotavljanja daljše življenjske dobe objekta. Še posebno to velja za glavno nogometno igrišča, z zelenico, speedway steze in tribuno.

Stanje projekta

Zahvaljujoč skrbi lastnika (občine Krško) in uporabnikov (NK Krško, AMD Krško, Teniški klub Krško, Balinarski klub Krško) je stadion Matije Gubca v funkcionalnem - uporabnem stanju. Stadionski objekti so zelo dobro izkoriščeni. V zadnjih letih je občina Krško pristopila modernizaciji in preureditvi kompleksa stadiona Matije Gubca v Krškem. Tako je v letu 2020 delno sanirala razsvetljavo na igrišču z umetno travo, uredila razsvetljavo na balinarskem igrišču in teniškem centru. Uredile so se tudi garderobe v objektu AMD Krško za potrebe drugega nogometnega kluba v Krškem. Naročena je bila in izdelana PZI dokumentacija za ureditev VIP lože na glavnem igrišču in vgradnjo dvigala za dostop do VIP tribune. Do konca leta 2020 se bo še uredila VIP loža, zato smo na projektu povečali sredstva za 30.000 evrov.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

18 PROGRAMI ZA MLADINO

18059002 Programi za mladino

3844 Sofinanciranje letovanja otrok – sredstva NORP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško financira brezplačno 11 dnevno letovanje ene generacije otrok v počitniškem naselju Zveze prijateljev mladine Krško v Nerezinah. Generacija otrok, ki letuje zajema otroke po 6. razredu OŠ, sprememba generacije je možna na podlagi sklepa Aktiva ravnateljev osnovnih šol občine Krško. Letovanje poteka v času poletnih počitnic, udeležba na letovanju je prostovoljna.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na proračunski postavki je bilo za leto 2020 namenjeno 70.000,00 EUR. Občina je povabila k oddaji ponudbe Zvezo prijateljev mladine Krško. Zaradi razglasitve epidemije CIVID-19 in posledic preventivnih ukrepov vlade Republike Slovenije, dejavnost ni bila izvedena v celoti. Zaradi tega tudi niso bila porabljena vsa predvidena sredstva. Tako je bila postavka zmanjšana za 8.800,00 EUR in sedaj znaša 61.200,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

3440 Razlika v ceni

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pa lahko lokalna skupnost ustanoviteljica vrtcu zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. V okviru iste postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo drugih stroškov vrtcev, ki jih mora zagotoviti ustanovitelj in niso element cene, kot npr. sredstva za dodatno strokovno pomoč, sredstva za stroške spremljevalcev v vrtcu, sredstva za plače in druge osebne prejemke dodatno zaposlenih zaradi priprave dietnih obrokov.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na podlagi predvidenih povprečnih mesečnih stroškov v vrtcih za čas od 1.9.2020, so se cene programov v vrtcih s 1.9.2020 povišale. Za nemoteno izvajanje dejavnosti v predvidenem obsegu in z veljavnimi cenam programov, je potrebno postavko povišati za 50.000,00 eur.

19039001 Osnovno šolstvo

3621 Materialni stroški v osnovnih šolah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju splošnih pogojev za delovanje osnovnih šol. Občina Krško kot ustanovitelj osnovnih šol zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI). V tej postavki so vključeni tudi stroški delovanja plavalnih bazenov v OŠ Jurija Dalmatina Krško in v OŠ Leskovec pri Krškem, katera lahko koristijo tudi učenci ostalih osnovnih šol.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Planirana sredstva ne bodo zadoščala za kritje materialnih stroškov do konca leta, saj osnovne šole ne bodo prejele sredstev iz naslova uporabnin v predvideni višini, s čimer bi lahko pokrile tudi del materialnih stroškov. Ravno tako šole niso mogle tržiti svojih prostorov v času razglasitve epidemije CIVID-19, s čimer imajo izpad sredstev tudi iz tega naslova. Zaradi navedenega je potrebno izpad teh prihodkov zagotoviti iz PP materialni stroški in postavko ustrezno povišati, za 18.000,00 eur.

19039002 Glasbeno šolstvo

3604 Plače in drugi osebni prejemki v glasbeni šoli

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Glasbeni šoli se s šolskim letom 2012/2013 iz te postavke zagotavljajo sredstva za kritje plače in drugih osebnih prejemkov 1/5 učitelja, kot dodatna zaposlitev za poučevanje učencev Glasbene šole Krško v oddelku na Senovem. Navedena zaposlitev presega redno dejavnost Glasbene šole Krško, zaradi česar ta del ne krije MIZŠ, pač pa lokalna skupnost, če ni drugih virov financiranja. Sredstva za ta namen občina zagotavlja iz sredstev NORP.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Planirana sredstva ne bodo zadoščala za kritje navedenih stroškov, zato jo je potrebno povišati za 500,00 eur.

3624 Materialni stroški v Glasbeni šoli

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljajo splošne pogoje za delovanje Glasbene šole. Občina Krško kot ustanovitelj Glasbene šole zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI). Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za materialne stroške v višini glede na število uporabnikov.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov 3. Planirana sredstva ne zadoščajo za kritje stroškov do konca leta, zato je potrebno postavko povišati za 11.000,00 eur.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

3631 Prevozi šolskih otrok

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prevoze učencev-vozačev. Prevozniki, ki so izbrani na osnovi Zakona o javnih naročilih so Nomago d.o.o. Ljubljana, Avtobusni prevozi Božidar Bračun (za učence Osnovne šole Koprivnica), Prevozi Kolić Mateja s.p. Brežice in Prevoz potnikov Moran

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Jurkovič, Leskovec pri Krškem. Poleg teh prevoznikov pa učence na določenih relacijah prevažajo tudi osnovne šole s svojimi kombiji. Za te prevoze se zagotavljajo sredstva za gorivo, vzdrževanje kombijev ter za stroške dela hišnikov- šoferjev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri načrtovanju sredstev za proračun za leto 2020 smo kot izhodišče upoštevali realizacijo 2019. Glede na to, da se prevozi šolskih otrok zaradi epidemije niso izvajali od 13.3. do 15.5.2020, se bodo sredstva na postavki znižala za 70.000 EUR.

3634 Šola v naravi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe zimskih oz. letnih šol v naravi osnovnih šol občine Krško.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Nekatere šole zimske šole v naravi, vse pa letne šole v naravi, zaradi razglasitve epidemije COVI-19, niso mogle izvesti. Izvedba nerealiziranih šol v naravi se predvideva konec leta 2020 in v drugi polovici šol. leta 2020/2021. Zato se sredstva na proračunski postavki znižajo za 55.960,00 eur. Sredstva se bodo zagotovila za izvedene šole v naravi v šol. letu 2020/2021.

3461 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu služnosti za parkirišča pri enoti Vila, ki spada k Osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Sredstva so na tej postavki na voljo tudi energetskim sanacijam vrtcem, predvsem za pripravo dokumentacij za razpise. Na tej postavki so tudi sredstva za vrtce, npr. manjše gradnje ali projektno dokumentacijo, predvsem za tiste, ki še nimajo lastnega NRP-ja. Iz sredstev te postavke je nekaj sredstev namenjenih za redno oz. tako imenovano tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za manjša pleskarska, parketarska dela, predvsem dela, ki se pojavljajo vsako tekoče leto, drobna popravila na instalacijah opremi ali objektih, itn. Stanje vzdrževanosti objektov in opreme, število oddelkov v vrtcih in tlorisna površina objektov vrtcev. Ugotavlja se tudi dejansko stanje objektov za zagotovitev sredstev za tekoče vzdrževanje.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-18-0035 Novogradnja vrtca Senovo

OB054-20-0032 Vrtci v občini Krško – vzdrževanje in oprema

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-18-0035 Novogradnja vrtca Senovo

Namen in cilj projekta

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. Sredstva na tej postavki so namenjena novemu vrtcu na Senovem. Pripravljalna dela so stekla že v letu 2018. Pričetek gradnje 7+1 oddelčnega vrtca se načrtuje v letu 2020 in se zaključuje v letu 2021.

Stanje projekta

Izgradnja novega lesenega skoraj nič energijskega vrtca je v teku in bo imel na voljo 7+1 oddelek bo sodobno opremljen, ravno tako bo imel vse potrebne kapacitete, bo imel urejeno tudi zunanje površine in dostopne poti do novega objekta.

Za predmetni projekt bodo na voljo sofinancerska sredstva 23. člena ZFO-1 in sicer povratna in nepovratna sredstva, kakor tudi sredstva Eko sklada. Sofinancerska sredstva so na voljo v letu 2020 in 2021.

Z rebalansom se lastna sredstva znižajo za 60.385,61 eur in sicer iz 618.783,47 eur na 558.397,00 eur, zaradi nižjih vrednosti opreme, kot smo predvidevali v tem letu.

OB054-20-0032 Vrtci v občini Krško – vzdrževanje in oprema

Namen in cilj projekta

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev. Sredstva na tej postavki so namenjena za pripravo potrebne dokumentacije za morebitne prijave na razne razpise, ki se pojavijo med letom in sicer za tiste vrtce, ki še nimajo svojega lastnega NRP-ja. Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev. Iz sredstev namenjenih za redno oz. tako imenovano tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za manjša pleskarska, parketarska dela, predvsem dela, ki se pojavljajo vsako tekoče leto, drobna popravila na instalacijah opremi ali objektih, itn.

Stanje projekta

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Sredstva so na voljo za investicijsko ali projektno dokumentacijo za razpise ali manjša gradbena dela, ki se pojavijo med letom. Sredstva, ki so na voljo za tekoče vzdrževanje se bodo porabila v skladu s potrebami zavoda, seveda kar je najbolj potrebno v letu 2020. Sredstva na tem projektu so se povečala za 2.798,00 eur na kontu 4028, in sicer iz 99.622,00 eur na 102.420,00 eur zaradi premalo načrtovani sredstev za projektne rešitve.

3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje v šolah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na tej postavki so namenjena za najnujnejše tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za šole v občini Krško, ki so take obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebne.

Sredstva na tej postavki so namenjena tudi plačilu raznih projektnih rešitev ali geodetskih posnetkov, izračunov finančne vrzeli, manjših gradbenih del, ki niso vsebovana v NRP-jih, ki imajo svojo lastno šifro. Postavka je namenjena tudi za investicijo v OŠ Koprivnica, OŠ Raka, OŠ Veliki Podlog, tudi energetskim sanacijam osnovnih šol in pripravi projektne dokumentacije za potrebe nove OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-17-0024 Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica

OB054-19-0012 Osnovna šola in vrtec Veliki Podlog

OB054-20-0038 Prizidava OŠ Raka

OB054-20-0039 Osnovne šole v občini Krško-vzdrževanje in oprema

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-17-0024 Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica

Namen in cilj projekta

V tem letu se je zaključila investicija v dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica, ki zajema prizidavo dveh učilnic, knjižnice, rekonstrukcije obstoječega dela, predvsem kuhinje, stavni oboj, zunanjo ureditev.. Del sredstev je bilo za ta projekt na voljo tudi iz sredstev 23. člena. V

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. letu 2020 so bila predvidena za ta projekt samo lastna sredstva. Ker se investicija na OŠ Raka, kjer smo v tem letu načrtovali tudi sredstva 23. člena (povratna in nepovratna) še ni pričela, kar je posledica previsokih ponudb, smo ta sredstva prestavila na projekt OŠ Koprivnica.

Stanje projekta

Investicija se je v letu 2020 fizično že zaključila. Odpravile se še pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnem pregledu. Pripraviti se morajo še zahtevki za sofinancerska sredstva in predati objekt v upravljanje šoli. Zaradi naknadno prestavljenih sredstev 23. člena (Zakon o financiranju občin) so se lastna sredstva znižala za 64.011,00 eur (PP 3655 in PP 3668) in še za 12.683,00 eur, kar pa je posledica nižje realizacije investicije, kot smo načrtovali.

OB054-19-0012 Osnovna šola in vrtec Veliki Podlog

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Tako je bila že v preteklosti sama šola naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove šole s 4 učilnicami in 3 prostori za vrtec. Obstoječa šola je v zelo slabem stanju, ki za obnovo ni več možna. Zgrajena je bila leta 1902 in energetsko tudi zelo potratna.

Stanje projekta

Z predhodnim rebalansom smo ta projekt uvrstili v proračun 2020, 2021. Takrat smo vnesli tudi že pričakovana sredstva Ministrstva za šolstvo in oddali vlogo. Razpis za gradbeno obrtniška dela je v teku. Sestavni del razpisa je tudi projektiranje. Šola ima namreč izdelano samo PGD dokumentacijo. Izdano je že gradbeno dovoljenje. Razpis za arheološke raziskave, ki se na tem delu morajo izvesti, je že izveden. Ker pa je Ministrstvo za šolstvo v februarju objavljeni razpis za sofinanciranje v novogradnje ali rekonstrukcije šol in vrtcev v letu 2020in 2021, razveljavilo, smo predmetno investicijo finančno uvrstili v proračun za naprej, torej v leto 2021 in 2022. Sredstva so se tako znižala v celoti, kar se tiče sofinancerskih sredstev v višini 600.298,33 eur, prestavila pa so se tudi lastna sredstva v višini 695.000,00 eur in sicer v leto 2021.

OB054-20-0038 Prizidava OŠ Raka

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Tako je bilo že v letu 2019 izdelanih več idejnih rešitev za pridobitev potrebnih dodatnih prostorov za izvajanje šolskega programa na OŠ Raka. Prostorska stiska je že velika, tako da je v tem šolskem letu en oddelek šole v prostorih Krajevne skupnosti Raka, z novim šolskim letom, pa bo prostorska stiska še večja.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za ureditev dveh novih učilnic, ki ju bomo dobili z zaprtjem dveh atrijev je izdelana. Izveden je bil že en postopek javnega naročila za izvedbo, vendar so bile prispele ponudbe previsoke glede na razpoložljiva sredstva, zato se je razpis razveljavil. Trenutno smo v fazi ponovljenega razpisa za gradbena dela. Pričakuje se, da se bodo dela pričela konec tega ali začetek naslednjega leta in zaključila v letu 2021. Lastna sredstva so se prestavila v leto 2021, načrtovana sredstva Zakona o financiranju občin (23. člen) pa so se prestavila na OŠ Koprivnica. Od predvidenih skupnih sredstev v višini 260.000,0 eur, je na tem projekt tako v letu 2020 ostalo le 2.000,00 eur, ostalo smo prestavili v naslednje leto.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049001 Centri za socialno delo

3501 Center za socialno delo – plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke občina financira: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke in davke delodajalca za vodjo enote Pomoč na domu.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Občinski svet Občine Krško je na svoji 14. seji sprejel Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško. Eden od razlogov za dvig cena teh storitev je bila tudi zaposlitev vodje enota iz 0,90 na 1,00. Zaradi tega in povečanja števila uporabnikov storitve višina sredstev do konca leta 2020 ne bo zadostovala. Sredstva se na tej postavki povečajo za 8.000,00 EUR in sedaj znašajo 34.600,00 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

3531 Oskrba v posebnih domovih

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilu socialnovarstvenih storitev.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Za leto 2020 je bilo planirano 375.000,00 EUR. Skozi leto se število oskrbovancev v teh ustanovah zmanjševalo, zato bodo ta sredstva zadostovala do konca leta. Ocenjujemo celo, da bo teh sredstev preveč, zato smo jih znižali za 50.000,00 EUR, in bodo sedaj znašala 325.000,00 EUR.

3540 Družinski pomočnik

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04) določa, da se določbe zakona, ki se nanašajo na družinskega pomočnika začnejo uporabljati 6 mesecev po uveljavitvi zakona. Po spremenjenem 99. členu Zakona o socialnem varstvu se iz občinskega proračuna financirajo »pravice družinskega pomočnika«, ki po 18.i.čl. Zakona pomenijo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Za leto 2020 je bilo na tej postavki planirano 180.000,00 EUR. Skozi leto se število družinskih pomočnikov zmanjšuje, zato bodo ta sredstva zadostovala do konca leta. Ocenjujemo celo, da bo teh sredstev preveč, zato smo jih znižali za 69.000,00 EUR, in bodo sedaj znašala 111.000,00 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

3531 Oskrba v splošnih domovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 110/04, 124/04, 42/15).

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Planirana sredstva za leto 2020 so bila 610.000,00 EUR. Skozi leto se število oskrbovancev v institucionalnih ustanovah povečuje, prav tako pa so se zvišale cene oskrbnin. Zaradi tega predvidevamo, da planiran sredstva ne bodo zadostovala do konca leta 2020. V kolikor želimo zagotoviti nemoteno plačevanje storitev, smo morali povečati sredstva za 115.000,00 EUR, in bodo sedaj znašala 725.000,00 EUR.

3533 Pomoč na domu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 43. členu določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter za pomoč družini na domu. V letu 1998 se je uveljavila Enota za pomoč na domu, ki deluje kot redna dejavnost pri Centru za socialno delo. Iz postavke prispeva Občina Krško sredstva za delovanje in opravljanje nalog, ki obsegajo:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim - sredstva za prispevke in davke delodajalca - sredstva za materialne stroške (stroški materiala in storitev) - izboljšati kakovost življenja upravičencev - bivanje upravičencev v domačem okolju - začasna oskrba osebe, ki čaka na sprejem v zavod - omogočiti življenje izven zavoda invalidom ali osebam brez svojcev brez namestitve v zavod

2. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Izračunane so vse postavke (stroški dela, stroški materiala in

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. storitev, stroški amortizacije, investicijska vzdrževanja,..). Sredstva so namenjena delavcem, ki opravljajo neposredno socialo oskrbo in delež koordinatorja. Izračun upošteva realizacijo planiranih sredstev v preteklem letu. V letu 2020 je bilo predvideno na tej postavki 461.900,00 EUR. Občinski svet Občine Krško je na svoji 14. seji sprejel Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško. Razlogi za dvig cena teh storitev je bila zaposlitev novega delavca in zaposlitev vodje enota iz 0,90 na 1,00. Zaradi tega in povečanja števila uporabnikov storitve, višina sredstev do konca leta 2020 ne bo zadostovala. Sredstva se na tej postavki povečajo za 20.000,00 EUR in sedaj znašajo 481.900,00 EUR.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Upravljanje sistema po podeljeni koncesijski pogodbi za dobo osmih let. Objava javnih naročil in javnih razpisov. 2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat d.o.o. za dobo osmih let. Koncesionar plačuje letno koncesnino, ki jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema. Za zagotovitev in ureditev plovnosti na območju akumulacijskega bazena HE Krško skladno z občinskim odlokom bo podeljena koncesija. 3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Izpolnjevanje koncesijske pogodbe in po poteku razpis in sklenitev nove koncesijske pogodbe. Konec leta 2019 poteče koncesijska pogodba, zato je bil v letu 2019 izveden razpis in podeljena koncesija za naslednjih osem let. V letu 2020 bo izveden javni razpis za podelitev koncesije za zagotovitev in ureditev plovnosti na območju akumulacijskega bazena HE Krško. 4. Oznaka in naziv glavnih programov predlagatelja finančnega načrta

0403 Druge skupne administrativne službe 1. Opis glavnega programa Zagotavljanje storitev KDS, ki so potrebne za uspešno delovanje odbora KDS. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno zagotavljanje storitev vsem uporabnikom na sistemu. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba in priprava sklica komisije za KDS, ki bo sklicana skladno s potrebami delovanja KDS sistema. Predvidena sta dva sklica komisije. 4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1. Opis podprograma Za zagotovitev in ureditev plovnosti na območju akumulacijskega bazena HE Krško, skladno z občinskim odlokom bo podeljena koncesija. 2. Zakonske in druge pravne podlage Upravljanje s plovnim območjem skladno s koncesijsko pogodbo. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Zagotavljanje plovbe in nadzor nad njo na območju akumulacijskega bazena HE Krško v občini Krško. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podelitev koncesije za upravljanje plovnega območja, pristanišč in vstopno izstopnih mest na akumulacijskem bazenu HE Krško na območju občine Krško.

4001–Objave javnih naročil in razpisov -20.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti v zvezi z objavo javnih naročil in razpisov v Uradnem listu in drugih sredstvih javnega obveščanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15 in spremembe) in drugo zakonodajo ter drugimi veljavnimi občinskimi predpisi za podelitev koncesije za zagotovitev in ureditev plovnosti na območju akumulacijskega bazena HE Krško na območju občine Krško.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1. Opis podprograma Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat za dobo osmih let. Koncesionar plačuje letno koncesnino, ko jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema. 2. Zakonske in druge pravne podlage Upravljanje sistema po podeljeni koncesijski pogodbi za dobo osmih let. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje storitev KDS 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno zagotavljanje storitev. Zagotavljanje kvalitetnih storitev in uporabe kabelskega signala vsem uporabnikom KDS sistema. Sistem KDS posluje gospodarno in učinkovito, saj s svojimi posodobitvami in nadgradnjami zagotavlja vsako leto kvalitetnejše storitve.

4006 – Stroški sodnih in drugih postopkov določenih s pravnomočnimi sodbami oziroma odločbami -2.500 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v okviru te postavke so namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev, sodnih in drugih stroškov, vezanih na sodne postopke in postopke javnih naročil ter revizij zoper postopke javnih naročil.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Strategija razvoja kmetijstva in podeželja Občine krško, - Program razvoja podeželja RS 2007-2013, - Razvojni program podeželja regije Posavje 2007-2010, - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško, - Uredba sveta (ES) št. 1857/2006, Uredba sveta (ES) št. 1998/2006. 3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji programa kmetijstva, gozdarstva in ribištva so: - kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, - razvoj raznolikih dejavnosti, - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, - razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja, - povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU. 4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta

1104 – Gozdarstvo 1. Opis glavnega programa Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja v državnih in privatnih gozdovih, vzdrževanje gozdnih poti. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljati enakomerni razvoj izgradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic na celotnem območju Občine Krško, po programu ZGS. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izgradnja planiranih odsekov poti, po planu, ki ga pripravi, predlaga in sprejme Zavod za gozdove RS. Program vzdrževanja gozdnih cest skladno z njihovimi potrebami in programom za vsako leto pripravi Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Izdelava letnega programa vzdrževanja gozdnih prometnic, v sodelovanju oziroma po programu ZGS. Podpis tripartitne pogodbe med Občino Krško, ZGS, MKGP. Izvedba izbora najugodnejšega izvajalca in podpis tripartitne izvajalske pogodbe med občino, ZGS in izbranim izvajalcem. 2. Zakonske in druge pravne podlage

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93), - Zakon o kmetijstvu, - Gradbeni zakon, - Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS št. 38/94). 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, - učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti, - omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo.

4. Letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Pridobiti najugodnejšega izvajalca rednega vzdrževanja, ki bo ponudil najcenejše cene po enoti. Izvedba se vrši po posameznih postavkah, obračun po dejansko izvedenih delih. V proračunu za 2020 je na postavki za vzdrževanje gozdnih cest 45.150 EUR. Ministrstvo prispeva okoli 5.000 EUR s pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest ter 24.000 EUR koncesnine za posekan les na območju občine Krško. Plan z dolžinami in opisom cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice in ga predvidoma v prvi polovici leta posreduje na občino.

4221 - Vzdrževanje gozdnih cest in poti -100.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Tripartitna pogodba med MKGP, ZGS in občino, tripartitna pogodba med občino, ZGS in izbranim izvajalcem, letni program vzdrževanja, nadzor vrši ZGS, pregled in potrditev situacij, izdelava zahtevkov za sofinanciranje. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-20-0103 – Gradnja gozdne ceste Dobrova - Bukavščica 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-20-0103 – Gradnja gozdne ceste Dobrova - Bukavščica Namen in cilj projekta: Predvidena je bila gradnja nove gozdne poti Dobrova - Bukavščica, v dolžini cca 1400 m, ki je namenjena odpiranju gozdnih površin in lažjemu gospodarjenju in dostopu do gozdnih površin. Predvideno je bilo sofinanciranje gradnje preko razpisa Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Zaradi nestrinjanja lastnikov gozdov, po katerih naj bi se gozdna cesta gradila, se le ta ne bo izvedla, ker zaradi neurejenega lastništva ni pogojev za prijavo na razpis ministrstva. Stanje projekta: Predvidena gradnja nove gozdne ceste je vezana na razpis Ministrstva za kmetijstvo in pridobitev finančnih sredstev. Ker ni urejeno lastništvo in se lastniki z gradnjo ne strinjajo, se gradnja nove gozdne ceste Dobrova – Bukavščica ne bo izvedla.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1105 – Ribištvo 1. Opis glavnega programa Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja v državnih in privatnih ribogojnih okoliših. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljati enakomerni razvoj izgradnje in vzdrževanja dostopov do ribiških okolišev, označevanja le teh in urejanja površin za parkiranje, izposojo koles skladno z vizijo razvoja turizma. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Prijava na EU sredstva – ribiški sklad - za večjo povezanost s Savo, ribištvom, aktivnem preživljanju prostega časa, kolesarjenju, hoji, čolnarjenju. 4. Podprogrami znotraj glavnega programa 11059001 – Program razvoja ribištva 1. Opis podprograma Program razvoja ribištva predvideva skrb za akvakulturo, večji izlov, povečanje interesa za Savske ribe, kulinarično ponudbo, turistično ponudbo, popularizacijo ribištva, izposojo opreme, čolnov. 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006). - Program upravljanja rib. S programom upravljanja rib v celinskih vodah se zlasti opredelijo dolgoročne usmeritve upravljanja rib na državni ravni, določijo se cilji, naloge in ukrepi ter potrebna javnofinančna sredstva. Program vsebuje: - oceno stanja; - cilje in usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib; - naloge in ukrepe za doseganje ciljev upravljanja rib; - oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnofinančnih sredstev za doseganje ciljev in - ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih rib v skladu s predpisi o ohranjanju narave. V programu upravljanja rib se določijo tudi nosilci posameznih nalog. Program za obdobje dvanajstih let na predlog ministra za kmetijstvo in okolje sprejme Vlada Republike Slovenije.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - Popularizacija izlova - Kazalniki ulovljenih rib - prodaja dovolilnic. - Poribljavanje. 4. Letni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - Letni program (LPR) ureja izvajanje ribiško-gojitvenega načrta za posamezno leto na podlagi ocene stanja v ribiškem okolišu v preteklem letu. Izvajalec ribiškega upravljanja pripravi letni program do 31. decembra za prihodnje leto in ga pošlje zavodu v potrditev. - Zakon o sladkovodnem ribištvu določa, da se ribiško upravljanje, v skladu z ribiško - gojitvenim načrtom posameznega ribiškega okoliša, izvaja na podlagi letnega programa.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4240 – Projekt »Povezani s Savo« -1.217,88 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Projekt vključuje investicijo v sistem za izposojo koles, promocijske in označevalne lamele, upravljanje, izdelavo zahtevkov za sofinanciranje.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - OB054-17-0022 – »Povezani s Savo« na podlagi obstoječega DIIP-a. OB054-17-0022 – »Povezani s Savo« Namen in cilj projekta Popularizacija izlova savskih rib, dvig kvalitete vode, popularizacija vožnje s kolesom - v ta namen se postavi postaja za avtomatizirano izposojo koles KRČAN, z osmimi priključnimi mesti in petimi kolesi, čolnarjenja, povečana turistična ponudba. Stanje projekta Projekt je bil odobren na podlagi prijave, ki je vsebovala tudi DIIP in se je izvedel v letih 2019 in 2020. Projekt je zaključen. Sredstva so se uskladila s končno realizacijo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na: - urejanje vseh vrst cestnega prometa, - zagotavljanje gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza, - izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa. Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme ter zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu. Naloge investicijskega značaja so: - zagotavljanje prometne varnosti, - zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, - izvajanje rekonstrukcij in sanacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in sanacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti Občine Krško, pod pogojem, da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega, - upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah. Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru obstoječe Koncesije Kostak Krško d.d. Te naloge se delijo na: - redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne), - redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.). Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na: - spremljanje prometnih tokov, - upravljanje banke cestnih podatkov, - strategija programa mestne prometne politike, - načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja. 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Program se bo izvajal skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju občine Krško. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del . Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/2002), Enotni programski dokumenti - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003- UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.), - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1), - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), - Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012), - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), - Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08), - Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), - Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave. 3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na: - povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja, - izboljšanje prometne varnosti, - zagotavljanje primerne pretočnosti, - zagotavljanje varne poti v šolo, - omogočanje mobilnosti prebivalstva, - zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje, - izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 1302 - Cestni promet in infrastruktura 1. Opis glavnega programa Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter računalniško podporo za vso cestno infrastrukturo. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa - novogradnje cest, - novogradnje objektov, - izgradnja nadomestnega objekta, - sanacije objektov, - rekonstrukcije objektov, - modernizacije, - izgradnja obvoznice, - izgradnje kolesarskih poti, - ureditve cest skozi naselje, - rekonstrukcije cest, - preplastitve cest, - posodobljenje in vzdrževanje računalniških programov cestne infrastrukture. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V okviru programa investicij na občinskih cestah so za realizacijo zastavljene naloge, pridobivanje zemljišč in izvedene potrebne meritve. Za rekonstrukcije je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, na osnovi katere se bodo izvajala predvidena dela. Programe za vzdrževanje cestne infrastrukture je potrebno tekoče posodabljati in dopolniti ter uskladiti bazo podatkov, za doseganje dolgoročnih ciljev. 4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1. Opis podprograma Vsebino podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest sestavljajo: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003- UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.), - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1), - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), - Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012), - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), - Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08), - Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), - Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, - Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje. Zagotavljanje vzdrževanja omogoča varen promet, izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, preprečevanje škodljivih vplivov cestnega prometa na okolje in ohranjanje urejenega videza cest. Dolgoročni cilji podprograma so: - učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa, - učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji za leto 2020 so : - redno vzdrževanje lokalnih cest, - redno vzdrževanje javnih poti, - izdaja soglasij za izvedbene akte, - izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest, - izdajanje dovoljenj za izredne prevoze.

4201 - Tekoče vzdrževanje cest 248.766 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Priprava programa za izvedbo letnega vzdrževanja občinskih cest, izvedba na podlagi koncesijske pogodbe in programa, nadziranje izvajanja, pregled situacij in potrjevanje računov. Izvedba rednega vzdrževanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske javne službe glede na ugotovljene potrebe s terena. Zaradi mile zime in malo snežnih padavin se sredstva iz zimske službe, skladno s sprejetim sklepom komisije za KS in infrastrukturo, prerazporedijo na redno letno vzdrževanje cest.

4202 - Zimska služba na cestah -218.767 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljalna dela na zimo, postavitev snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije, priprava deponij in posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost ljudi in opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom zimske službe. Izvedbeni elaborat izvajanja zimske službe vzdrževalca in upravljavca občinskih cest opredeljuje način izvajanja zimske službe, ki ga pripravi koncesionar, to je družba Kostak Krško in potrdi naročnik Občina Krško. Zaradi mile zime in malo snežnih padavin sredstva niso bila porabljena in se skladno s sprejetim sklepom komisije za KS in infrastrukturo prerazporedijo na redno letno vzdrževanje cest.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Opis podprograma Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1), - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012), - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), - Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10). 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijsko vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov, predvsem pa soglasodajalci, postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta. Dolgoročni cilj podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja za objekte gospodarske infrastrukture, kar se bo merilo s številom sklenjenih pogodb. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji za leto 2019 so naslednji: - izgradnja nadomestnega objekta, - rekonstrukcije objektov, - izgradnja obvoznice, - izgradnja kolesarskih poti: gradnja, - ureditve cest skozi naselje, - rekonstrukcije cest, - preplastitve cest in obnove cest (po programu cest), - ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture.

4300 - Izgradnja in obnova pločnikov -67.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Potrebe po graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa v naseljih uresničujemo preko te postavke. Ureditve naselij se praviloma izvaja s sofinanciranjem države. Tako je izdelana projektna dokumentacija, s katero bodo doseženi cilji oziroma omogočena gradnja potrebne prometne infrastrukture. Realizacija pa bo odvisna od zagotavljanja finančnih sredstev države in občine. Določene napore pa bo potrebno vložiti za pridobitev potrebnih zemljišč. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-07-0054 - Pločnik Rožno – Brestanica, OB054-07-0244 – Pločnik Sp. Libna (Molan H.-Sotošek-Pečnik) OB054-08-0043 – Pločnik Mali Kamen, 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma

OB054-07-0054 - Pločnik Rožno – Brestanica Namen in cilj projekta Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ob državni cesti v naseljih Rožno in Dolenji Leskovec. Stanje projekta Pločnik v naselju Dolenji Leskovec je bil zgrajen v letu 2018. Opravljena je bila geodetska odmera pločnikov. Po pravnomočnosti odločbe GURS-a o nastanku novih parcel so bila v letu 2019 odkupljena vsa potrebna zemljišča. Odkup v letu 2020 zato ni bil potreben.

OB054-07-0244 - Pločnik Sp. Libna (Molan H.-Sotošek-Pečnik) 50.000 EUR Namen in cilj projekta Izvedba pločnika ob regionalni cesti Krško – Brežice, od konca naselja Krško do začetka naselja Stari Grad, je nujna za varnost pešcev, saj je na omenjeni cesti velik PLDP in vozila vozijo z neprilagojeno hitrostjo. Stanje projekta Projekt je bil v mesecu avgustu revidiran. Zaradi pripomb lastnikov tangiranih zemljišč, da je površina za pešce in kolesarje preširoka, je bil predlog recenzenta, da se površine zmanjšajo na 2,5 m. Istočasno je bila podana pripomba na prometno ureditev prehajanja pešcev čez cesto na regionalni cesti in podan nov predlog prometne ureditve. Na podlagi omenjenega naročamo spremembo projekta. OB054-08-0043 - Pločnik Mali Kamen Namen in cilj projekta Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ob občinski cesti v naselju Mali Kamen. Stanje projekta Pripravljena je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije. Potrditev projektne naloge na DRSI. Izbor izvajalca za projekt.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4413 – Ureditev ulic in trgov -420.315,13 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki, OB054-20-0083 – Rekonstrukcija Ulice Anke Salmič v Leskovcu – 2. faza

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki Namen in cilj projekta Zagotoviti ureditev trga na Raki, ureditev mirujočega prometa, ureditev hodnika za pešce. Na podlagi Državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je potrebno urediti odvajanje in čiščenje odpadnih vod v aglomeraciji Raka. Stanje projekta V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI) za kanalizacijo in ČN v aglomeraciji Raka. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija (PZI) za infrastrukturno ureditev trga Raka, obnovo ceste, ureditev pločnika in javne razsvetljave ob trasi načrtovane kanalizacije. Za rekonstrukcijo regionalne ceste in ureditev trga na Raki se izvajajo predhodne arheološke raziskave, noveliran je bil kataster projektne dokumentacije, nadaljuje se s pridobivanjem služnosti za rekonstrukcijo ceste. Pridobitev služnostnih pogodb ter dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, ČN in druge infrastrukture v aglomeraciji Raka. Po pridobitvi potrebnih služnostnih pogodb se bo zaprosilo za gradbeno dovoljenje ter bo stekel postopek javnega razpisa za izvedbo del. V naslednjih letih sledijo gradbena dela.

OB054-20-0083 – Rekonstrukcija Ulice Anke Salmič v Leskovcu – 2. faza Namen in cilj projekta Zaradi dotrajanosti obstoječe infrastrukture je namen in cilj zagotoviti obnovo ceste, pločnika, JR, ločenega kanalizacijskega sistema, ŠOEK in obnova salonitnih vodovodnih cevi. Stanje projekta Podpisana je izvajalska pogodba, zato so se sredstva na projektu uskladila s pogodbeno vrednostjo. Na terenu se izvajajo gradbena dela.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4414 – Kolesarske poti -309.879,64 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru proračunske postavke se gradijo kolesarske povezave po celotni občini Krško. Te se bodo izvajale skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo občine Krško.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-18-0018 – Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki, OB054-18-0019 – Kolesarske povezave Krško – Sotelsko - Brestanica, OB054-19-0031 – Kolesarska pot v Senovem, OB054-21-0001 – Kolesarska povezava Senovo – Kozje, OB054-20-0106 – Avtomatizirana izposoja koles. 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-18-0018 – Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki Namen in cilj projekta: Občini Krško in Kostanjevica na Krki sta se prijavili na razpis za sofinanciranje kolesarskih povezav, ki bodo namenjene dnevni migraciji prebivalcev obeh občin. V letu 2019 in 2020 se izdeluje projektna dokumentacija PZI in PGD in pridobivajo služnosti za posege na zemljišča v zasebni lasti, gradnja je predvidena do konca leta 2023. Stanje projekta: Na podlagi DIIP v letu 2018 je bil projekt uvrščen v NRP, na podlagi projektantske ocene stroškov projekta pa je bila potrjena investicijska dokumentacija, ki je podlaga za spremembe finančnega obsega projekta. Projekt je uvrščen v seznam projektov, ki se sofinancirajo iz Dogovora za razvoj regij. OB054-18-0019 – Kolesarske povezave Krško – Sotelsko - Brestanica Namen in cilj projekta: Namen povezave je, da povežemo mesto Krško – Videm z naseljem Brestanica, oziroma bo povezava narejena do tunela pri kamnolomu v Brestanici. Povezava bo služila za dnevno migracijo prebivalcev in kot umiritev motornega prometa skozi Sotelsko. Stanje projekta: V letu 2019 je bila dokončana projekta dokumentacija, ki je določila večji obseg investicije. Ob potrditvi DIIP-a je nastala zaveza za uskladitev obsega finančnih sredstev v proračunu 2021. Oddana je vloga za pridobitev sofinancerskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij. Projekt se prične izvajati v letu 2020. OB054-19-0031 – Kolesarska pot v Senovem Namen in cilj projekta: Projekt kolesarske povezave na Senovem smo v letu 2018 prijavili na razpisu za dodelitev EU sredstev in le-ta tudi prejeli. V letu 2019 bomo tako povezali kolesarsko povezavo Brestanica- Spar Senovo, in sicer od trgovine Spar do obstoječe večnamenske poti, ki je izvedena pod cerkvijo na Senovem. Namen povezave je zagotoviti zveznost kolesarske in peš povezave od Brestanice vse do

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. centra Senovega. Povezava bo služila za dnevno migracijo občanov občine Krško kot tudi v rekreativne namene. Stanje projekta: Projekt je bil fizično na terenu zaključen 17.9.2020. Izvajalec zaključuje dela glede na pripombe po zapisniku. V podpis je bil izvajalcu poslan aneks št. 2 za izvedbo več, manj, dodatnih in nepredvidenih del. Do 31.11.2020 bomo oddali še zahtevke za pridobitev EU sredstev. OB054-21-0001 – Kolesarska povezava Senovo - Kozje Namen in cilj projekta: Projekt kolesarske povezave na Senovem je bil v letu 2018 predviden v naboru projektov za dodelitev EU sredstev. Projekt vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Občina je v letu 2020 pri projektu sodelovala s pridobivanjem služnosti za poseg na zasebna zemljišča. Časovna dinamika projekta se spreminja, zato je predvidena nižja poraba sredstev v letu 2020. Stanje projekta: Direkcija RS za infrastrukturo je naročila izdelavo projektne dokumentacije. OB054-20-0106 – Avtomatizirana izposoja koles 94.855 EUR Namen in cilj projekta: Občina Krško sledi Celostni prometni strategiji, kjer smo si zadali širjenje avtomatizirane izposoje koles. Trenutno imamo v občini 8 postaj za izposojo koles. Ker je smiselno postaviti postaje tudi izven mesta Krško, smo se tokrat odločili, da postavimo še po eno postajo v Brestanici, na Senovem in v Spodnjem Starem Gradu. Stanje projekta: Pripravili smo razpis za izvajalca na podlagi projektne naloge. Postaje želimo postaviti še v letu 2020.

4501 - Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postajališč 27.849 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na območju občine Krško je potrebno zgraditi in obnoviti več avtobusnih postajališč, program in plan izvedbe pa prilagajamo trenutnim potrebam. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-18-0017 – Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem, OB054-20-0054 – Ureditev parkirišč ob Kovinarski ulici Krško, 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program). OB054-18-0017 – Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem Namen in cilj projekta Parkirišča se bodo uporabljala za sistem »park and drive« za potrebe železnice, za obiskovalce okoliških lokalov, obiskovalce tržnice in uporabnike pešpoti ob reki Savi, ki trenutno parkirajo kar na začetku te pešpoti ob Savi, kar pa ni dovoljeno. Območje je v naravi delno zelenica in delno makadamsko parkirišče. V sklopu parkirišča je potrebno urediti tudi cestno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo novo predvidenih parkirišč. Stanje projekta Dela so bila zaključena v mesecu marcu 2020, parkirišče je v uporabi. V rebalansu so se sredstva uskladila skladno z realizacijo.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

OB054-20-0054 – Ureditev parkirišča ob Kovinarski ulici Krško Namen in cilj projekta: Dotrajanost obstoječih parkirišč in tangirane infrastrukture zahteva generalno obnovo, s ciljem normalne uporabe. Planira se izvedba naslednjih del: ureditev platoja z nišami, ureditev zelenega oboda, ureditev zelenega parkirišča in ureditev lesenih monolitov. Stanje projekta: V letu 2020 se predvideva začetek gradnje – obnove, zaključek v letu 2021

13029004 - Cestna razsvetljava 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08- ZCestV), - Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08), - Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), - Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05), - Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94), - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08), - SIST EN 13201 Cestna razsvetljava. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev - izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, - zagotoviti večjo varnost prebivalcev, - prihranki stroškov energije. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z rednim vzdrževanjem, obnovo in širitvijo cestne razsvetljave dosegamo dolgoročne cilje podprograma. Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2016.

4251 – Obnovitev javne razsvetljave 37.000,00 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave, ureditev prižigališč in ostala dela, potrebna za delovanje javne razsvetljave in obnove reflektorjev na kulturnih spomenikih – cerkvah.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah 2. Zakonske in druge pravne podlage Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012), - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Gradbeni zakon, predvsem pa soglasodajalci, postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo, glede na zadnja leta. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sofinanciranje pri skupnih projektih za realizacijo sporazuma v okvirih DLN, HE in obvoznice. Predvideno je sofinanciranje nadaljevanja izgradnje novega mosta in obvoznice Krško mimo Žadovinka ter rekonstrukcija ceste mimo Vipapa.

4800 - Sovlaganja v državne ceste -4.543 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Dela na obvoznici so bila zaključena. Znižanje sredstev predstavlja uskladitev razpoložljivih finančnih sredstev z dejansko izvedbo gradnje na projektu obvoznica Krško.

2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-07-0171 – Obvoznica Krško 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

OB054-07-0171 – Obvoznica Krško Namen in cilj projekta Razbremenitev prometa v mestu Krško, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu, zmanjšanje hrupa. Stanje projekta Sredstva so predvidena za plačilo gradbenih del pri gradnji obvoznice Žadovinek, projektantskih in konzultantskih storitev ter izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli. Dela pri gradnji obvoznice Krško so bila v celoti zaključena. Sprememba predstavlja uskladitev razpoložljivih finančnih sredstev z dejansko izvedbo gradnje na projektu obvoznici Krško

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1. Opis področja proračunske porabe Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga, z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), - Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, 54/15, 36/16), - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr), - Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03,44/03,41/04,34/08); Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje, - Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško, - Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje osnovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja, to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4. Oznaka in naziv glavnih programov predlagatelja finančnega načrta Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1. Opis glavnega programa Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih občine ter zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Trend zmanjšanja količine odloženih odpadkov v občini Krško na trajno odlagališče. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in potrebnih čistilnih naprav preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glavne cilje za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 4. Podprogrami znotraj glavnega programa 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 1. Opis podprograma Vsebina podprograma15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje zbirnih centrov, MBO, CeROD, urejanje ekoloških otokov, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o vodah, - zakon o ohranjanju narave. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine odloženih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. 2. Zakonske in druge pravne podlage - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Ur. l. RS, št. 73/12, 84/13), - Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15), - Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), - Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15). 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in potrebnih čistilnih naprav preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glavne cilje za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Zasleduje se cilje, ki jih za območje občine Krško določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja ter priprava projektne dokumentacije iz področja odvajanja in čiščenja odpadne vode za dosego ciljev Državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

4050 - Kanalizacija in čistilne naprave 613.507,44 EUR

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru dejavnosti GJS kanalizacije in čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev in gospodarskih objektov. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-07-0183 – Projektna dokumentacija za kanalizacijo in ČN, OB054-08-0012 – Sofinanciranje individualnih hiš. priklj. in MČN, OB054-17-0023 – VARUJVODO, OB054-18-0020 – Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN,

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

OB054-20-0060 – Komunalna infrastruktura Veliki Podlog. 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program).

OB054-07-0183 - PD za kanalizacijo in ČN Namen in cilj projekta Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Stanje projekta V mesecu septembru so bila pridobljena gradbena dovoljenja za kanalizacijo na Cankarjevi cesti Senovo, kanalizacijo Cesta bratov Zorko Senovo, kanalizacija Tomšičeva cesta Senovo (severni del). Predvideno je dokončanje teh projektnih dokumentacij (PZI). Predvideno je dokončanje projektne dokumentacije kanalizacija in ČN Šutna ter izdelava nepredvidenih projektov. OB054-08-0012 – Sofinanciranje individualnih hiš. priklj. in MČN Namen in cilj projekta Varstvo okolja skladno z Državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Stanje projekta V letu 2008 se je pričelo sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in izgradnje malih čistilnih naprav za odpadne vode in poteka tudi v letu 2020. Glede na večje število prejetih vlog se zagotovijo dodatna sredstva za prijave v letu 2020. OB054-17-0023 – VARUJVODO Namen in cilj projekta Cilj je ozaveščanje javnosti na ruralnem območju o potrebi po čiščenju komunalnih odpadnih vod, da bi ohranili vire pitne vode za naše bodoče rodove. V ta namen bo organizirana služba za svetovanje. Namen službe je neodvisno svetovanje posamezniku, kako čistiti komunalno odpadno vodo glede na naravne danosti lokacije, kjer je objekt. Izveden bo tudi pilotni projekt, meritve za najcenejšo možnost čiščenja s ponikalnim poljem, kjer to lokacija dopušča. Stanje projekta Izvajanje projekta se je pričelo v letu 2018. Projekt je trajal dve leti, do vključno maja 2020. Svetovalna pisarna pa bo delovala še naslednja tri leta po zaključku projekta, do vključno leta 2023. Zaradi višjih stroškov delovanja svetovalne pisarne je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. OB054-18-0020 – Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN Namen in cilj projekta Občina Krško želi z investicijo rešiti probleme odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na posameznih območjih Krškega, kjer je kanalizacijski sistem potreben dograditve, s ciljem doseči višjo stopnjo priključenosti na posamezne čistilne naprave. Z investicijo se bo stopnja priključenosti na javni kanalizacijski sistem Krško dvignila na 98%. Občina Krško je projekt prijavila v Dogovor za razvoj regij – Prednostna naložba 6.1 Vlaganja v vodni sektor.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Stanje projekta V letu 2018 je bila končana gradnja kanalizacije Cesta 1. maja Senovo. V letu 2019 je bila končana gradnja kanalizacije Rostoharjeva ulica v Krškem. V letu 2020 se je pričelo z gradnjo kanalizacije Leskovec II. faza. V letih 2021 – 2023 bo sledila še gradnja kanalizacije Tomšičeva ulica Senovo (severni del), kanalizacije Cesta 3. julija Senovo, kanalizacije Cankarjeva ulica (južni del) Senovo, kanalizacije Cankarjeva ulica – Metalna na Senovem, kanalizacije Cesta bratov Zorko Senovo ter dograditev kanalizacije na območju aglomeracije Senovo-Brestanica (Bohorska cesta in Rudarska cesta).

OB054-20-0060 – Komunalna infrastruktura Veliki Podlog Namen in cilj projekta Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih in padavinskih voda, gradnja javne razsvetljave, gradnja pločnika in obnova vozišča v naseljih Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava, Gržeča vas, Mali Podlog, Kalce-Naklo, Malo Mraševo, Veliko Mraševo. Vse našteto bo povečalo prometno varnost za vse udeležence v cestnem prometu, kakor tudi večjo kakovost življenja na urejenem območju. Stanje projekta Izgradnja se je začela v mesecu septembru 2020. Pogodba je predvidevala financiranje v letih 2020-2022. V izogib prekinitvi del na terenu za 1 leto zaradi financiranja 2022, je spremenjeno financiranje in sicer 2020-2021. 4052 - Gradnja in obnova kanalizacij in ČN - okoljske takse -50.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in z izgradnjo komunalnih čistilnih naprav. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-20-0059 – Kanalizacija po programu GJS - TAKSE

2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) OB054-20-0059 – Kanalizacija po programu GJS - takse Namen in cilj projekta Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Stanje projekta Dokončana je bila gradnja kanalizacije v ulici Ob potoku v Krškem; za potrebe PD kanalizacija Cankarjeva cesta (južni del) Senovo je bila izdelana Hidravlično hidrološka analiza pritoka Dovškega potoka; dokončane so bile aktivnosti za priključitev črpališča fekalne kanalizacije na elektrodistribucijski sistem.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih dejavnosti, katere so javnega pomena. 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)), - Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)), - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90). 3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Krško. 4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta

1603 - Komunalna dejavnost 1. Opis glavnega programa Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 4. Podprogrami znotraj glavnega programa 16039001 - Oskrba z vodo 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo) 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - Zakon o temeljni geodetski izmeri, - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Stanovanjski zakon, - Zakon o stavbnih zemljiščih. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalec za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2019, za drugi cilj pa izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte ter učinkovitejša oskrba s pitno vodo vsem prebivalcem občine.

4040 - Vodovodna omrežja -16.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo. Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo. V okviru PP Omrežja s pitno vodo se bodo sofinancirale akcije izgradnje, obnove in zagotavljanje novih virov vode vaškim vodovodom, poročanje ministrstvu 5 let po izvedenem projektu, sofinanciranim s kohezijskimi sredstvi HI vodovodov Posavje ter pokrivanje stroškov sanacije sistemov ob prevzemih v upravljanje. V okviru konta projektne dokumentacije so predvideni stroški projektne in tehnične dokumentacije ter drugi stroški, potrebni za izvedbo vseh programov v NRP. 4041 - Vodni viri - 40.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V skladu z obstoječo zakonodajo izvajamo dejavnosti, povezane z varno oskrbo s pitno vodo in sicer v okviru proračunske postavke se izvajajo: hidrogeološke raziskave, iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov, ukrepi določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke - OB054-18-0014 – Partnerstvo za vodo Krškega polja 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-18-0014 – Partnerstvo za vodo Krškega polja Namen in cilj projekta Namen projekta je dvig ozaveščenosti občanov o varovanju okolja v intenzivni kmetijski proizvodnji. Cilj projekta je izboljšanje stanja kvalitete podtalnice Krškega polja. Črpališče pitne vode Drnovo ni v uporabi, ker je koncentracija nitratov in fitofarmacevtskih sredstev v vodi previsoka. V zvezi s to problematiko je Občina Krško kot partner v projektu »Učinkovita raba hranil v kmetijski proizvodnji za ohranitev virov pitne vode« (URAVIVO). Rezultate raziskovalnega dela želimo prenesti uporabnikom. Predlagana vsebina je primerna za prijavo na EU razpis LIFE in je mogoče dobiti sofinanciranje. Vrednost projekta se spreminja zaradi uskladitve s prijavo na razpis.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Stanje projekta Projekt je pripravljen za izvedbo. Prijava projekta je bila oddana v letu 2017. EU komisija je v letu 2018 ocenila prispele vloge. Naš projekt ni zbral dovolj točk in ni bil uvrščen v drugi krog ocenjevanja. Projekt smo dodelali skladno s pripombami EU komisije ter ponovno oddali prijavo v letu 2019. Rezultat je bil znan v začetku leta 2020. Naš projekt ni zbral dovolj točk in ni bil uvrščen v drugi krog ocenjevanja, zato ne bo prišlo do realizacije projekta. 4042 - Učinkovitejša oskrba s pitno vodo 5.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru dejavnosti proračunske postavke se zagotavlja večja varnost dejavnosti vodooskrbe, z izboljšanjem naprav na vodovodnih sistemih - naprave za nadzor sistemov - telemetrija in naprave za dezinfekcijo vodovodnih sistemov, kot drugi vzdrževalni ukrepi za izboljšanje obstoječih vodovodnih sistemov. Ocenjuje se, da se dolgoročni cilji dosegajo postopoma, skladno s sprejeto dolgoročno študijo vodooskrbe v Občini Krško. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-20-0057 – Učinkovitejša oskrba s pitno vodo 2.1.Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) OB054-20-0057 - Učinkovitejša oskrba s pitno vodo Namen in cilj projekta Obnova in s tem izboljšanje stanja vodooskrbe v občini z izvedbo naslednjih del: Optimizacija črpališč in zamenjava črpalk. Prenova avtomatike in telemetrije, usklajeno s programom dela komunale. Postavitev prenove telemetrije na posameznih vodovodnih sistemih in povezava objektov v enotni sistem. Prehod komunikacij iz sistema radijskih postaj na sistem GPRS. Stroški prevzemov vaških vodovodov (odločbe) in pomoč – sofinanciranje vaških vodovodov. Programska oprema za spremljanje, analizo in iskanje izgub ter ureditev merilnih mest. Dobava in montaža vodovodnih cevi istočasno ob izgradnji drugih investicij (ceste, širokopasovne povezave..), v kolikor je poseg upravičen. Stanje projekta Predvidena je vgradnja mehčalne naprave za vodovod Sremič, kjer je nadpovprečen pojav vodnega kamna. Povečanje vrednosti je posledica dejanske višine ponudbe.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor), 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - Zakon o temeljni geodetski izmeri, - Zakon o urejanju prostora, - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), - Zakon o varstvu okolja,

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, - Stanovanjski zakon, - Zakon o stavbnih zemljiščih, - Odlok o pokopališkem redu. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine. Z načrtovanjem in izvajanjem širitev pokopališč zagotavljamo dodaten prostor za pokope. Z izvajanjem urejanja pokopališč pa prispevamo k lepšemu izgledu občine. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe. Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti javne službe.

4100 - Gradnja in urejanje pokopališč 3.172 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru postavke so predvideni stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški vzpostavitve katastra, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta. Izvaja se I. faza širitve pokopališča Krško, posodobitev pokopališča Brestanica in gradnja mrliške vežice na Stranjah, investicijsko vzdrževalna dela na pokopališčih v skladu s Programom nujnih vzdrževalnih del na pokopališčih v upravljanju. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke (DIP Gradnja mrliške vežice Stranje in Program nujnih vzdrževalnih del na pokopališčih v upravljanju OB054-07-0207 – Pokopališče Brestanica, OB054-19-0022 – Pokopališče Stranje, OB054-20-0062 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč. 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program).

OB054-07-0207 - Pokopališče Brestanica Namen in cilj projekta Predvidena je ureditev okolice pokopališča ob cerkvi sv. Petra in Pavla, v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Stanje projekta Pridobljena je projektna dokumentacija za ureditev okolice pokopališča ob cerkvi sv. Petra in Pavla. V letu 2020 se bo izvajala ureditev okolice pokopališča ob cerkvi sv. Petra in Pavla. Povečanje sredstev na postavki je zaradi ocene, da je pogodbena dela možno izvesti v letu 2020. OB054-19-0022 - Pokopališče Stranje Namen in cilj projekta

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Pokopališče Stranje je brez mrliške vežice. Namen in cilj je zagotoviti prostor za pokojnika v novem objektu ob pokopališču. V objektu so predvideni še pomožni prostori, kot so: čajna kuhinja, sanitarije, prostor za pogrebno opremo, pokrit prostor pred objektom in parkirišča. Stanje projekta Gradnja je zaključena. Zmanjšanje sredstev na postavki je posledica končnega obračuna z izvajalcem, ki je bil nižji kot prevzete obveznosti s pogodbo. OB054-20-0062 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč Namen in cilj projekta Tekoče se vsako leto izvajajo vzdrževalna dela z namenom, da se ne vzdržuje vrednost in kvaliteto objektov. Stanje projekta V letu 2020 se bodo izvajala potrebna vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela na objektih pokopališke infrastrukture. Povečanje postavke je zaradi višjih ponudb od pričakovanih.

16039003 - Objekti za rekreacijo 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - Zakon o temeljni geodetski izmeri, - Zakon o urejanju prostora, - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), - Zakon o varstvu okolja, - Zakon o gospodarskih javnih službah, - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - Stanovanjski zakon, - Zakon o stavbnih zemljiščih, - Odlok o javnih cestah in ostalih javnih površinah v občini Krško. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganja zastavljenih ciljev Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine. Z rednim vsakoletnim izvajanjem vzdrževanja javnih površin in rekreacijskih objektov ter obnovami in posodabljanjem objektov dosegamo dolgoročne cilje podprograma. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je zagotoviti lep izgled mesta.

4011 - Vzdrževanje parkov in zelenic 716 EUR

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so predvidena za vzdrževanje parkov in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-20-0056 – Oprema za parke in igrišča 3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Parki, zelenice in grobišča se urejajo skladno s popisi del na določenih občinskih parcelah. Dela se izvajajo po predpisanih standardih. V okviru te postavke skrbimo tudi za košnjo nezazidanih stavbnih zemljišč. Vsa dela se izvajajo skladno s koncesijsko pogodbo in so predvidena v seznamu del. Omenjeni seznam vsebuje navedbo parcele, opis posameznih aktivnosti in količino izvedenih del. 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-20-0056 – Oprema za parke in igrišča Namen in cilj projekta Sredstva bodo porabljena za opremo otroških igrišč, po programu. Stanje projekta V letu 2020 bodo obnovljena ali z opremo dopolnjena igrišča, ki so dotrajana.

4025 – Opremljanje stavbnih zemljišč -20.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja cest, cestnih priključkov in ostale komunalne infrastrukture za posamezna stavbna zemljišča oz. parcele za gradnjo. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-09-0019 - Izgradnja kom. infrastrukture v PC Vrbina (4.etapa faze 1), 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) OB054-09-0019 – Izgradnja komunalne infrastrukture PC Vrbina (4. etapa faze 1) Namen in cilj projekta Urediti (komunalno opremiti) in dati v uporabo stavbna zemljišča, namenjena proizvodnji, storitveni in obrtni dejavnosti na območju poslovnih con. Stanje projekta V letu 2020 je bilo načrtovano nadaljevati z izgradnjo komunalne infrastrukture v skladu s projektno dokumentacijo in pridobljenim gradbenim dovoljenjem, s poudarkom na urejanju cest, da se omogoči pravnim osebam v poslovni coni pridobitev gradbenih dovoljenj. Ker v letošnjem letu ni bilo podjetniške pobude, so planirana sredstva ustrezno manjša.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilji te proračunske postavke so, da v primeru naravnih nesreč vzpostavimo prvotno stanje in ljudem omogočimo varno prometno infrastrukturo. 4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1. Opis glavnega programa Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 2. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 1. Opis podprograma Vsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazovin, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljencev). 2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih financah, - Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova objektov, zgradb, infrastrukture ter spodbujanje razvoja področjih, ki jih je prizadela naravna ujma, in sicer je prva prioriteta odprave posledic škode po naravnih nesrečah. 4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji in kazalci so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem v okviru tega

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. podprograma. Posledice po naravnih nesrečah, se bodo v letu 2020 odpravljale na podlagi programa.

4751 - Odprava posledic naravnih nesreč -250.000 EUR 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Predvidena je sanacija gospodarske infrastrukture, zaradi posledic naravnih nesreč in ostale poškodbe, ki se pojavijo čez leto in za to ni drugje predvidenih sredstev. 2. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB054-15-0022 - Odprava posledic naravnih nesreč 2.1 Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) OB054-15-0022 – Odprava posledic naravnih nesreč Namen in cilj projekta V sklopu projekta bodo v letu 2020 izvedene sanacije poškodb na infrastrukturi, ki so nastale po neurjih. Stanje projekta V letu 2020 je bil do konca saniran plaz na odcepu Sotelsko. Izdelan je bil projekt za plaz Sotelsko. V izdelavi je projektna dokumentacija za Skale Beli pesek na cesti proti Bohorju.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne storitve

1. Opis glavnega programa Glavni program 0403 vključuje dva podprograma in sicer »Obveščanje domače in tuje javnosti« ter »Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«. Pri prvem gre predvsem za porabo sredstev namenjenih za objavo javnih naročil in javnih razpisov v Uradnem listu RS. Pri drugem pa za porabo sredstev za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja (gospodarjenja) s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine ter sredstva za izvajanje vpisa stavb v kataster stavb in zemljiškoknjižnih prenosov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa Z objavo javnih razpisov zagotavljamo transparentnost in dostopnost. Z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih objektov v lasti lokalne skupnosti zasledujemo naslednje cilje: - zagotavljanje čim večjega števila kvalitetno vzdrževanih poslovnih objektov oziroma prostorov za oddajo v poslovni ali neprofitni najem, - preureditev (rekonstrukcija) praznih poslovnih objektov ali njih dele v prostore, ki bodo primerni za oddajo v najem glede na povpraševanje, - ohranjanje uporabne vrednosti objektov, - zadovoljstvo najemnikov, ohranjanje oziroma oživljanje starega mestnega jedra Krško, kjer je umeščenih pretežni del poslovnih prostorov;

Z vpisom stavb v kataster stavb ustanavljamo etažno lastnino in na ta način urejamo evidenco premoženja. Z zemljiškoknjižnimi prenosi pa usklajujemo dejansko stanje z zemljiškoknjižnim stanjem.

3.Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilji so transparentno obveščanje javnosti o možnostih za pridobitev subvencij v okviru javnih razpisov, podaljšanje življenjske dobe poslovnih objektov in prostorov, zadovoljstvo najemnikov ter ureditev uradnih evidenc (REN, zemljiške knjige, katastra stavb).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.Opis podprograma Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne objekte oziroma posamezne poslovne prostore znotraj njih. Občina Krško trenutno razpolaga in gospodari z več kot 130 poslovnimi prostori. Del poslovnih prostorov se oddaja za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kulturne, umetniške in podobne dejavnosti, varovanja kulturnih dobrin, zdravstvenega in socialnega varstva ter varstva mladine, dejavnosti društev, združenj, zvez, političnih strank in različnih humanitarnih organizacij, skladiščenja,… Drugi del pa predstavljajo prostori za izvajanje obrtniške oziroma podjetniške dejavnosti – proizvodnje in storitvene dejavnosti. Vsi najemi so neprofitni.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - Uredba o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Stanovanjski zakon -Stvarnopravni zakonik - Obligacijski zakonik -Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi /ZVEtL/ - Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Krško je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter podjetništva in obrti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti glede na možnosti vsem, ki bodo izkazali interes po najemnih poslovnih prostorih, primerne in dobro vzdrževane poslovne prostore.

5800 Stroški upravljanja poslovnih zgradb in prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Poslovni objekti oziroma prostori v lasti Občine Krško, so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori oddani v upravljanje upravniku. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na v posamezne sklope, in sicer: - organizacijsko administrativna opravila, - tehnično strokovna opravila, - finančno računovodska in knjigovodska opravila in - pravno-premoženjska opravila. Podrobnejši pregled nalog in opravil v zvezi z upravljanjem poslovnega fonda, je razviden iz Stanovanjskega zakona, ki se uporablja smiselno tudi za poslovne prostore, Stvarnopravnega zakonika, Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj ter Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti urejajo področje poslovnih stavb in njihovo upravljanje. Stvarnopravni zakonik in smiselno Stanovanjski zakon pa podrobneje določata obveznost določitve upravnika skupnih delov, če ima poslovna stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Poleg upravljanja skupnih delov, pa smo določili upravnika tudi za upravljanje posameznih poslovnih prostorov, kar omogoča redno vzdrževanje poslovnih prostorov in reševanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo poslovnega prostora. Na tej

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. proračunski postavki v letu 2020 ni zaznati sodnih in drugih stroškov za notarje, odvetnike,… za to se postavka zmanjšuje.

5801 Zavarovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Za vse poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot tudi za posamezne poslovne prostore. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori v imenu Občine Krško zavaruje vse poslovne prostore upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, odgovornost in strojelomu, po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za račun Občine Krško, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih razmerij, nujnost pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti. Planirana sredstva na postavki se (v sled zelo ugodne sklenjene pogodbe), zmanjšujejo.

5811 Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov je proces, ki poteka kontinuirano. Zajema izvedbo manjših popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Redno vzdrževanje na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki se za poslovne stavbe in prostore smiselno uporablja so: popravila strešne kritine, pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov– pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, popravila na vratih, oknih in roletah, popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa, popravila v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, namestitev hišnih redov, vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic in stopniščna avtomata v skupnih prostorih stavbe ter vzdrževanje in pregled skupinskih komunikacijskih naprav. Redna vzdrževalna dela so zajeta v posebnem Programu vzdrževalnih del za leto 2020, ki je pripravljen na podlagi predloga upravnika poslovnih prostorov. Program se tekom leta dopolnjuje z izrednimi/intervencijskimi vzdrževalnimi posegi - deli, ki nastajajo kot posledica nepredvidenih okvar. Sredstva se nekoliko znižujejo na postavki rednega vzdrževanja poslovnih objektov zaradi manjšega obsega vzdrževalnih del (nekoliko manj okvar in intervencijskih del), prav tako na postavki drugi operativni odhodki.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Smiselno se za poslovne zgradbe in prostore uporablja Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki določa standarde vzdrževanja – slednje pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se poslovne zgradbe in prostore ohranja v dobrem stanju in omogoča njihovo normalno uporabo.

5812 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so predmet pridobitve ali nakupa v posameznem letu, bili v preteklosti ali nezasedeni, neuporabni (brez vzdrževalnih posegov) ali spreminjajo namembnost in na katerih se bodo izvedli investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam ali gospodarskim subjektom.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB54-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

Namen in cilj projekta Investicijsko ali tekoče vzdrževati vse tiste poslovne prostore oziroma objekte, ki niso privlačni za najem, bodisi zaradi njihove nefunkcionalnosti, bodisi zaradi prevelike oddaljenosti od centra mest. Na tem mestu so mišljeni predvsem objekti, kot so bivše stare šole, kulturni domovi, zadružni domovi in drugi starejši objekti, ki so locirani praviloma izven območja mesta Krško, v Podbočju, Gorenjem Leskovcu, Leskovcu pri Krškem, Brestanici, Koprivnici, Velikem Trnu, pa tudi v starem delu mestnega jedra Krško. Cilj programa oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov je njihova ohranitev predvsem pa zapolnitev objektov z vsebinami, ki bodo omogočile medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva, po odstranitvi posameznih objektov pa možnost novogradnje z novimi vsebinami; Stanje projekta V posameznih objektih v navedenih krajih (lokacijah) je bila v letu 2020 predvidena nabava- nakup opreme pisarniška, tehnična, inštalacijska,…), vendar se prerazporeja na nakup drugega pohištva – oprema dvorane. Izdelavi študij o izvedljivosti projektov ter izdelavi projektne dokumentacije za obnove, rekonstrukcije,… se namenjajo del sredstev, ki so bila namenjena za investicijski nadzor. Predvidene so rekonstrukcije in adaptacije ter vzdrževalna dela v teh objektih ter nadzor nad gradnjo. Objekti so: Hipodrom Brege (legalizacija in obnova objektov), Veliki Trn 18 Krško (zamenjava strešne kritine obeh prizidkov, odvodnjavanje iz objekta,..), Gorenji Leskovec 21 Blanca (obnova vodovodne napeljave), Spodnji grad Zasavska cesta 1 Brestanica (rekonstrukcija), stara šola Koprivnica 2 Koprivnica (obnova del kletnih prostorov in fasade),…

5821 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe in prostori, potrebujejo izvajanje vzdrževalnih del z večjimi ali manjšimi investicijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posamezne stavbe. V letu 2020 so predvideni posegi v naslednjih poslovnih prostorih oziroma objektih: Cesta krških žrtev 2 – Mencingerjeva

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. hiša, 15, 23, 30, 42, 44, 46, 53, 55A, 57, 130B, Kolodvorska 1-Tržnica Videm, Hočevarjev trg 1, Valvasorjevo Nabrežje 4, vsi Krško, Titova 106 Senovo, Mali Trn 18, Koprivnica 2,..

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB54-09-0004 Obnova prostorov na Tržnici

Namen in cilj projekta Poslovni objekt Tržnica Videm je bil zgrajen v letu 1984 in rekonstruiran v letih 2014 – 2016, sledila je celovita zunanja ureditev v letu 2017 in v letu 2018 še ureditev platoja pri sanitarnem bloku. V letu 2019 zaprtje skladišča pod zunanjimi stopnicami in obnova del pohodnih površin. Za samo logistiko in izvajanje tržnične dejavnosti je potrebno nabaviti razno opremo (stojnice, mize, stole, tehtnice, hladilno tehniko, vozičke, avtomobilsko prikolico za prevoz stojnic, delikomate,.…), in tehnično opremiti objekt, da bo varovan in imel možnosti izvajanja raznih prireditev.

Stanje projekta V letih 2016-2019, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za sanacijo in nadgradnjo, je sledila izvedba gradbeno obrtniških del: izvedba strehe terase, zapiranje terase, umestitev zaprtega prodajnega prostora, novih zunanjih stopnic, novega osebnega dvigala, električne napeljave in sanacije posameznih nosilnih delov konstrukcije, izvedba sanitarij na terasi, in v letu 2016 še zunanja ureditev z umestitvijo nove info točke – pisarne za upravnika, nove javne sanitarije, povečanje prodajnih površin za stojnice, za mobilne prodajalce,… Z izvajanjem dejavnosti prodaje pa se kažejo nove – drugačne potrebe po opremi, ki je neobhodna za zadostitev sanitarnih in drugih predpisov. Le-ta (osnovna oprema) je bila v letih 2017-2019 deloma že pridobljena, dokupiti pa je potrebno še opremo za izvajanje čiščenja, logistike in transporta, informacijskega trženja in oglaševanja, tehničnega varovanja,.. Med planiranimi stroški so bile tudi geodetske storitve, parcelacije, cenitve, ki pa jih ni bilo, zato se sredstva prerazporedijo, enako sredstva za nakup opreme, saj ni izkazanih novih potreb.

2.2 OB54-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta Poslovni objekti (prostori) v lasti Občine Krško so v pretežni meri grajeni pred več desetletji in v sled tega je potreba po obnovitvenih oziroma rekonstrukcijskih posegih. (Konstrukcijski elementi večinoma niso problematični, so pa napeljave, ki imajo bistveno krajšo amortizacijsko oziroma življenjsko dobo). Pri določenih objektih pa ugotavljamo, da jih je smiselno in racionalneje porušiti in odstraniti, kot pa izvajati celovite obnove. Predvidena sredstva se namenijo tudi nakup posameznih poslovnih zgradb oziroma prostorov.

Stanje projekta Za posamezne poslovne objekte ali njih dele, je potrebno izdelati popis del za obnovo, v posameznih primerih predhodno tudi idejne zasnove, PGD in PZI, pridobiti gradbeno dovoljenje,… Sledi izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del… V letu 2020 so predvideni posegi v naslednjih poslovnih prostorih oziroma objektih: Cesta krških žrtev 2 – Mencingerjeva hiša, 15, 23, 30, 42, 44, 46, 53, 55A, 57, 130B, Kolodvorska 1-Tržnica Videm, Hočevarjev trg 1, Valvasorjevo Nabrežje 4, vsi Krško, Titova 106 Senovo, Mali Trn 18, Koprivnica 2,.. Ker določena obnove ne bodo izvedene (tudi ni stroška nadzora), se sredstva prerazporedijo za nakup posameznih poslovnih zgradb oziroma prostorov (namera pridobitve/nakupa večjega poslovnega objekta CKŽ 21 Krško). Prav tako se povečujejo

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. sredstva za nakup druge opreme in napeljav v sled nakupa opreme za večnamenske dvorane in izdelave projektne dokumentacije za poslovni objekt Veliki Podlog.

2.3 OB54-16-0027 Rekonstrukcija in adaptacija poslovnega objekta CKŽ 44 Krško

Namen in cilj projekta V poslovnem kompleksu CKŽ 44 Krško, ki v letu 2020 dobiva končno podobo, je potrebno izkoristiti še prostore, ki bi z primerno opremo lahko služili večnamensko. Namen projekta je torej dobava opreme za izvajanje raznolikih dejavnosti.

Stanje projekta V letu 2020 je bila predvidevamo nabava opreme oziroma opremljanje prostorov pritličja in nadstropja, vendar so bila sredstva za ta namen pridobljena iz drugih virov, zato se planirana sredstva prerazporedijo.

2.4 OB54-16-0028 Rekonstrukcija poslovnega objekta Ul. 11. novembra 24, Leskovec pri krškem

Namen in cilj projekta Poslovni objekt na naslovu Ulica 11. novembra 24 Leskovec pri Krškem, je znan kot objekt, v katerem »domuje« Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem kakor tudi Gasilsko društvo. Čeprav gre za samo en, po gabaritih razgiban objekt, v njem domujejo poleg naštetih še razna društva. Projekt rekonstrukcije je prinesel popolnoma novo razporeditev prostorov v objektu, funkcionalno razporeditev le-teh in lažjo dostopnost do pisarniških prostorov (v pritličju), umeščena večnamenska dvorana,...

Stanje projekta V letu 2017 je bila izvedena rekonstrukcija objekta in pridobljeno Uporabno dovoljenje. V letu 2018 bila nabavljena pisarniška in druga oprema ter izdelan projekt zunanje ureditve. Le-ta je bila narejena v letu 2019. V letu 2020 je bila prvotno predvidena še obnova fasade in strešne kritine, vendar se zaradi predvidene dozidave PGE Leskovec pri Krškem, sredstva prerazporejajo za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcije obstoječe (nekdanje) dvorane umeščene v kompleks.

2.6 OB54-19-0032 Rekonstrukcija objekta Trg 9 Brestanica

Namen in cilj projekta Poslovni objekt na naslovu Trg 9 Brestanica, bolj znan kot »Kulturni dom Svoboda Brestanica«, se kot dvorana uporablja za namen gledališčih predstav, plesnih in glasbenih nastopov, kulturne prireditve,… Objekt je potrebno toplotno in zvočno izolirati, rekonstruirati odrski del predvsem s ciljem zmanjšanja energetske potratnosti in zboljšanje akustičnosti dvorane.

Stanje projekta Objekt je bil pred leti deloma obnovljen in sicer zamenjana strešna kritina in stavbno kleparski izdelki, novo PVC stavbno pohištvo in strojne napeljave, deloma električne napeljave. V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI in popis del za rekonstrukcijo objekta (toplotno in zvočno sanacijo, napeljave, delno obnovo talnih oblog,…) in začetek gradbeno obrtniških del, ki se nadaljujejo v letu 2020. Po izvedeni obnovi pa se dodatna sredstva namenjajo za dobavo opreme – dvoranskih stolov.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Zahteve in potrebe današnjega dne so drugačne od preteklih, uporabljajo se novi viri energije, standardi so drugačni zaradi česar prihaja do zahtev najemnikov, da se racionalizirajo stroški uporabe poslovnih prostorov oz. se izboljša izkoriščenost vsakega metra. Poslovni prostori, ki so bili slabo vzdrževani, so praviloma potrebni večjih investicijsko vzdrževalni posegov, da bi dosegli predvsem racionalno izrabo energije ter ohranili poslovne stavbe in prostore v dobrem stanju.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: - Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 - Slovenska strategija pametne specializacije - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 -2020 - Programi ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 - Strategija trženja slovenskega turizma - Strategija razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Cilj promocijskih in razvojnih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov in posledično povečanju prihodkov iz naslova dejavnosti turizma.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1. Opis glavnega programa Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje programov za razvoj malega gospodarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. drugih postavk občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih programov, svetovalnih storitev, promocije na sejmih ter izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajata s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, Posavske garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni letni cilji so izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja v okviru javnega razpisa za malo gospodarstvo, z Garancijsko shemo Posavja, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz regionalnega razvojnega programa.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva: za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije na sejmih ter dodatnih usposabljanj in izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj mikro in majhnih podjetij. Sredstva so namenjena tudi izvajanju Garancijske sheme Posavje, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, zagotavljanju paritet sredstev za odobrene državne in mednarodne razpise. Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda: Center za podjetništvo in turizem Krško, Regionalna razvojna agencija Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - Zakon o gospodarskih družbah - Zakon o spremljanju državnih pomoči - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije - Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

100

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letno bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za Garancijsko shemo Posavja, z zagotavljanjem sredstev za paritete pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je zainteresirana občina, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje.

5222 Pomoč gospodarstvu zaradi odprave posledic COVID-19

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru proračunske postavke je bilo v veljavnem planu predvidenih 150.000 EUR sredstev, ki smo jih planirali za morebitne ukrepe, ki jih bi občina izvajala kot pomoč gospodarstvu zaradi odprave posledic pandemije COVID-19. Zaradi ocene, da so državni ukrepi za pomoč gospodarstvu zadostni smo ocenili, da dodatna pomoč v obliki sofinanciranja oziroma spodbud ni potrebna. Sredstva zaradi tega z rebalansom prerazporejamo znotraj oddelka kot dodatna sredstva za nakup oskrbovanih stanovanj.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB054-20-0041 Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva Namen in cilj projekta Proračunska postavka se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Poraba na postavki ni predvidena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slabša prepoznavnost našega območja in ponudbe in nepovezanost turistične ponudbe. Naravna, kulturno-zgodovinska in etnološka dediščina v naši občini so dobra osnova za razvoj turizma, zato je potrebno postopno povečevati vlaganja in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte, jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

101

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Glavni cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Glavni cilji razvojnih aktivnosti so usmerjeni v izvajanje nove strategije razvoja turizma na našem območju, promocijskih aktivnostih preko različnih medijev, v označevanje turistično zanimivih točk, sofinanciranje programov in prireditev turističnih organizacij na podlagi javnih razpisov itd.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstajajo slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in novo Strategijo razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022 v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično obdelati vse možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Sredstva bodo, na podlagi ugotovitev in prioritet iz strategije razvoja turizma v občini Krško, usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na našem območju. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško izvajali na CPT Krško.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o gostinstvu - Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 -2021 - Strategija trženja slovenskega turizma - Strategija razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022 - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z novo strategijo razvoja turizma v občini Krško bomo spodbujali partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev, občinske turistične zveze, zavodov in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, v označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem in regijskem območju.

5520 Promocijske aktivnosti na področju turizma

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvajanju promocijskih aktivnosti iz nove Strategije razvoja turizma občine Krško z razvojem novih, avtentičnih turističnih doživetij in s povečanjem naše

102

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. prepoznavnosti na turističnih trgih. Sredstva so planirana tudi za promocijo in oglaševanje v različnih medijih z vsebinami, ki so turistično promocijskega značaja; za promocijo novega turističnega znaka občine Krško; za promocijski film; za promocijo na socialnih omrežjih; za nakup opreme za prireditve, ki so turističnega pomena; za najem in upravljanje Wi-Fi omrežja v starem mestnem jedru za turistične namene; za postavitev turističnih informativnih tabel in za druge promocijske aktivnosti, ki so turistično promocijskega značaja in so vezane na naše območje. Sofinancirali bomo tudi regijski projekt »Posavje polno priložnosti - 3 P«.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka je delno vključena v načrte razvojnih programov, ki so opisani v nadaljevanju.

OB054-19-0015 Izvajanje aktivnosti iz strategije turizma

Namen in cilj projekta Namen Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022 je uskladitev razvoja turizma s konceptom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma in se na ta način uspešno pozicionirati v makro destinacijo Termalne in Panonske Slovenije. Z novo strategijo so postavljene usmeritve za razvoj in bolj učinkovito organiziranost turizma na območju občine Krško z namenom, da bo ponudba bolj celovita, povezana in tržno uspešna. Stanje projekta NRP del se na proračunski postavki glede na trenutno veljavni plan zmanjšuje, medtem ko se sredstva za izdatke splošnih storitev povečuje, predvsem za namene večje porabe na oglaševalskih aktivnostih.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Del aktivnosti iz te postavke se izvaja preko NRP-ja, ki je zgoraj opisan.

Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP): Izvajanje strategije razvoja turizma v občini Krško 2018-2022, Izvedbeni plan za leto 2020.

5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v okviru te postavke so namenjena za razvojne aktivnosti na področju turizma, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe in oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in doživetij na podlagi Strategije razvoja turizma občine Krško, ki vsebuje usmeritve za nadaljnji razvoj turizma. Sredstva bodo namenjena za: označevanje turistično zanimivih točk, javni natečaj, projektne naloge, idejne načrte, projektno dokumentacijo na področju turizma in razne projekte občinskih, regijskih in čezmejnih programov na področju turizma, ... Preko javnih razpisov bodo sredstva namenjena za sofinanciranje turističnih prireditev občinskega in regionalnega pomena ter za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora različnim društvom v občini, ki organizirajo prireditve. Sofinancirali bomo tudi regijski projekt »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje« Posavje« in projekt "e-Gradovi Posavja". Sredstva bodo lahko namenjena za sofinanciranje stroškov izdelave prijav na razne državne in mednarodne razpise iz področja turizma za katere je zainteresirana občina in za zagotavljanje paritet denarnih sredstev odobrenim projektom za črpanje sredstev iz raznih državnih in mednarodnih razpisov

103

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. na področju turizma. Sredstva so namenjena tudi izvajanju predloga iz participativnega proračuna Sprehajalna pot Trška gora.

Z rebalansom 2020 na proračunsko postavki zmanjšujemo sredstva, saj ena od planiranih aktivnosti v letu 2020 ne bo izvedena. Hkrati s tem smo uskladili plan z realizacijo in zagotovili ustrezno razporeditev sredstev med konti.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke V okviru navedene proračunske postavke povečujemo sredstva v NRP za namen financiranje postavitve Landart inštalacije na lokaciji Sremiča.

5533 Razvoj turističnega produkta - Krškopoljec

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Projekt je bil odobren s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje, izvajali projekt Črno belo bogastvo iz Krškega polja. Skozi projekt, ki se nanaša na Krškopoljca, kot edine slovenske avtohtone pasme prašiča in predstavlja živo kulturno dediščino Posavja, bomo razvili nov turistični produkt, ki omogoča samooskrbno, podjetniško in turistično priložnost.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB54-18-0026 Črno belo bogastvo iz Krškega polja

Namen in cilj projekta Namen projekta je povezati vse partnerje, da bi skupaj na vseh ravneh oblikovali novo zgodbo bogate dediščine, tako z vidika rejcev, gostincev in novih turističnih produktov. Cilj projekta je obuditi pomen edine avtohtone pasme ter oblikovati nov turistični produkt ter z njim nove podjetniške priložnosti.

Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP): Črno-belo bogastvo iz Krškega polja, potrjen 11. 12. 2018.

Stanje projekta Projekt je odobren s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z rebalansom se na projektu višina sredstev povečuje, in sicer zaradi razlik med planom porabe in dejansko porabo, ki je bila potrebna za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Gre za spremembo 0,1% vrednosti projekta.

3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt Črno belo bogastvo iz Krškega polja se v celoti izvaja preko Načrta razvojnih programov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe

104

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Področje porabe 11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  Zakon o kmetijstvu  Zakon o kmetijskih zemljiščih  Zakon o spremljanju državnih pomoči  Zakon o sladkovodnem ribištvu  Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije  Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško  Uredba na področju državnih pomoči- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 in sredstva de minimis za področje kmetijstva-Uredba komisije (EU) št. 1407/2013  Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020  Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020  Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 -2020

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi in povečevanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na podeželju (tudi nekmetijskih), trženja kmetijskih proizvodov, če je pomoč pogojena s tem, da se delno prenese na primarne proizvajalce, ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega izgleda kulturne krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot ukrep izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja kmetovanja in zaraščenost kmetijskih površin; sledi povečanje tržne organiziranosti in vzpodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti in obstoječo infrastrukturo (zelenjadarstvo, sadjarstvo, jagodičevje….). Poudarek bo namenjen ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja in kontroliran način pridelave hrane, ohranjanju kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo s sodelovanjem aktivne kmetijske politike v kmetijstvu ter varovanju kmetijskih zemljišč pred trajno spremembo namembnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, trajnostni in gospodarni rabi naravnih in človeških virov. Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši prenos in sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem področju. 4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1104 Gozdarstvo 1105 Ribištvo

105

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa Glavni program 1102 Reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Razvoj kmetijstva bo usmerjen predvsem v prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti, in trajnostne rabe naravnih virov ob hkratnem upoštevanju škodljivih emisij v okolje ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe. V tem okviru je ključno spodbujati optimalnejšo rabo proizvodnih dejavnikov, zlasti preko izvedbe zemljiških operacij, naložb v povečanje namakanih površin in gospodarnejšo rabo vode ter zaščito pred neugodnimi vremenskimi pojavi. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti. Območja naravnih vrednot in ohranjanje kulturne dediščine podeželja se vrednoti kot del identitete naroda, pa tudi kot priložnost za spodbujanje turizma in z njim povezanih dejavnosti, kar je treba v največji meri izkoristili za dvig kakovosti življenja in večjo diverzifikacijo dejavnosti na podeželskih območjih, ter kot osnovo za razvoj alternativnih gospodarskih dejavnosti na podeželju. Z vidika predelave in trženja kmetijskih proizvodov je pomoč pogojena s tem, da se pomoč delno prenese na primarne proizvajalce.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izidi temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, prilagajanju tržno-cenovnim razmeram na trgu; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socioekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj je zboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, zagotavljati delni letni izpad dohodka zaradi tržnih razmer na konkurenčnem trgu, spodbujati k varovanju kmetijskih zemljišč, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture ter izvedbo agromelioracij.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11029003 Zemljiške operacije 11039004 Ukrepi za stabilizacijo trga

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma S pomočjo sredstev na postavki želimo spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na

106

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj. V sklopu priprav in izvedbe razvojno pospeševalnih projektov na področju kmetijstva in razvoja podeželja je predvideno sofinanciranje občinskih in regijskih projektov. Na ravni regije bodo sofinancirani projekti Kozjanskega parka za tisti del, ki posega na območje občine Krško in je vezan na ohranjanje in promocijo kulturne krajine, projekt Medena hiška. Sofinancirani bodo programi, ki jih opredeljuje ministrstvo za kmetijstvo in jih izvaja Lokalna akcijska skupina Posavje ali Regionalna razvojna agencija ali Center za podjetništvo in turizem Krško ali Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ali za to pooblaščene institucije. V okviru podprograma in posameznih proračunskih postavk bodo financirane tudi priprave strokovnih podlag, strateški dokumenti, ki bodo podlaga za pripravo in izdelavo dokumentov za črpanje sredstev, strokovnih mnenj in izdelave projektnih dokumentacij ter promocija kmetijstva in podeželja. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti. Zato želimo območja naravnih vrednot in ohranjanje kulturne dediščine podeželja vrednoti kot del identitete naroda, pa tudi kot priložnost za spodbujanje turizma in z njim povezanih dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o varstvu okolja - Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško - Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 -2020 - Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 - Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo. Ohranjati želimo naravne vrednote in kulturno dediščino podeželja, kot priložnost za spodbujanje turizma in z njim povezanih dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je enak dolgoročnim.

5021 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

107

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Za doseganje strateških usmeritev razvoja kmetijstva in podeželja se na državni ravni pripravlja politično strateški dokument, ki odraža trenutno stanje v kmetijstvu in potrebe po intervencijah v prihodnosti. Cilji nove razvojne vizije so strnjeni v odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju ter krepitev oblikovanja in prenosa znanja. Kmetijstvo je gospodarska panoga z izrazitimi multiplikativnimi učinki. V vsej svoji večnamenski vlogi, je panoga v presečišču, ki že deloma izpolnjuje družbena pričakovanja vezana na hrano, naravne vire in podeželje. Z namenom okrepiti to družbeno vlogo in obenem narediti kmetijstvo odporno, konkurenčno, ekonomsko zanimivo, okoljsko vzdržno, podeželje pa privlačno za življenje širokega kroga prebivalstva v sožitju, menimo, da je potrebno pristopiti k prenovi razvojnega koncepta kmetijstva, verig preskrbe s hrano in podeželja. Potrebno je prilagoditi in izboljšati kmetijsko politiko, da bo sposobna odgovarjati na nove izzive in podpirati potrebe družbe, kmetijstva, živilstva in podeželja. Občina bo v ta namen pristopila k izdelavi vizije razvoja kmetijstva in podeželja in pripravila strateški načrt z ukrepi, ki bi bili v novi finančni perspektivi finančno podprti iz poračuna občine Krško. Zavedanje o pomenu lokalne preskrbe se krepi, kar daje dobro podlago za učinkovitejše povezovanje lokalnih pobud za povezovanje kmetijstva, živilstva in turizma in oskrbe javnih zavodov z lokalno hrano. Na tem mestu izpostavljamo sinergijo pridelave in predelave hrane s turizmom na podeželju, gastronomijo in kreiranjem novih podjetniških priložnosti na tem področju. V okviru ukrepa je podpora namenjena spodbujanju različnih pristopov sodelovanja: horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; razvoju novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva. Obnovljeni prostori Tržnice Videm nudijo lokalno pridelano in predelano hrano. Občina na letni ravni s finančnim prispevkom sodeluje pri organizaciji in izvedbi vsebinskih dogodkov in promociji. V okviru postavke bo občina financirala tudi programe in dogodke, ki bi jih v prostoru organizirala in izvedla aktivna društva, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Projekt Kozjanskega parka Občina sofinancira vsako leto za promocijske aktivnosti sodelujočih ponudnikov in sicer za tisti del projekta, ki sega na območje naše občine.

Z rebalansom 2020 na proračunski postavki zmanjšujemo sredstva, ker se programi, ki jih izvaja Kozjanski park in dogodki na tržnici Videm vsebinsko ne bodo realizirali po planiranem planu, zaradi stanja v državi (COVUD-19). Del neporabljenih sredstev se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.

5040 Razvoj čebelarstva v Posavju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru te proračunske postavke se s 01.10.2020 prične izvajati projekt Čebelarski mozaik, v sklopu katerega bo Občina uredila Medeno hiško v mestnem jedru Krško za potrebe razvoja čebelarstva. Čebelarstvo, kot panoga je osnovni predpogoj za pridelavo hrane, saj je od opraševanja odvisno okrog 25% pridelave hrane. Čebelji produkti in storitve povezane s temi produkti preverjeno pomagajo pri izboljšanju zdravstvene slike uporabnikov. Prva tako, bo takšen center namenjen večji dostopnosti prebivalcev do čebeljih produktov, seznanjanju s

108

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. ponudniki in blagodejnimi učinki teh produktov. Seveda je obogatitev prostora s takšno ponudbo nujna, saj v tem delu Slovenije ni podobnega centra.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB054-20-0080 – Čebelarski mozaik

Namen in cilji projekta Namen projekta je uredi center za povezovanje čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, potrošnikov in ponudnikov storitev s področja čebelarstva in komplementarnih dejavnosti, ki so trenutno relativno slabo organizirana in povezana. Hkrati pa se ponuja kot osrednji izobraževani in komunikacijski kanal za promocijo čebelarstva, ohranjanja narave in spodbujanja lokalne pridelave in potrošnje. Izvedene skrivnosti bodo vodile k boljši turistični ponudbi in oživitvi starega dela mesta.

Stanje projekta Občina je pristopila k pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis iz naslova sredstev LAS, kateri projekt Čebelarski mozaik je bil tudi najbolje ocenjen projekt s strani ocenjevalne komisije in potrjen s strani Upravnega odbora LAS Posavje. Projekt se začenja s 01.10.2020. Do konca leta bomo izpeljali postopek za izbiro najugodnejšega izvajalca in nato pričeli v letu 2021 z gradnjo hiške. Poleg vzpostavitve regijskega Posavskega čebelarskega centra bo občina v letu 2021 in 2022 izvedla še naslednje aktivnosti:

1 Vzpostavitev laboratorija za analizo medu in voska in ureditev razstavno prodajnega prostora s čebelarsko opremo 2 Ureditev urbanih čebelnjakov (mestno jedro Krško – poseben panj na osnovi letvičastega panja s steklenimi stranicami z vgrajenimi senzorji, panj prilagojen za vdihavanje aerosolov 3 Nakup opreme za virtualno spremljanje čebeljih družin – virtualni panj (spremljanje čebeljega satja in čebel v panju), opreme za izvajanje apiterapije 4 Usposabljanja biodinamično čebelarjenje, strokovna izobraževanja in svetovanja (za mentorje in udeležence) 5 Vzpostavitev, oblikovanje in izvedba novih učnih programov, informativnih dnevov za osnovne in srednje šole, nove delavnice v okviru čebelarskih krožkov, izobraževalno interaktivne delavnice – skrb za čebelarski podmladek v vseh 6 posavskih občinah 6 Izvedba dnevov dejavnosti v čebelarskemu centru in Mestnemu muzeju Krško 7 Vzpostavitev in podpora skupne mreže Posavskih čebelarjev (logistične, informativne, izobraževalne in povezovalne) 8 Oblikovanje nove in inovativne medene turistične ponudbe – medeni produkti: neolitski med, medena storitev: api terapija, medene zgodbe in doživetja in nadgradnja obstoječe ponudbe s čebelarsko dejavnostjo in turizmom 9 Priprava strokovnih izhodišč za registracijo blagovne znamke - neolitski med 10 Izvedba medenega festivala ih izvedba ugank medenih zgodb – predstavitev čebelarskih izdelkov in storitev 11 Diseminacija, promocija in ozaveščanje – oblikovanje logotipa, objave v regijskem časopisu in digitalna promocija na spletih in družabnih omrežjih, promocijski material – neolitski med in glinena posodica

Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP), novelacija je bil potjen dne 09.07.2020.

109

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt se v celoti izvaja preko načrta razvojnih programov.

5062 Program promocije vinsko – turističnih cest (VTC)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na osnovi utečenih programov Bizeljsko-sremiške, Podgorjanske in Gornje dolenjske vinsko turistične ceste občina sofinancira skupne promocijske in oglaševalske aktivnosti, založniške in tiskarske storitvena za društva ali zveze, ki delujejo na lokalnem in na regijskem nivoju in sofinanciranje najema prostorov za potrebe izobraževanja.

Z rebalansom 2020 na proračunski postavki zmanjšujemo sredstva, ker se programi ne bodo realizirali zaradi stanja v državi (COVUD-19). Del neporabljenih sredstev se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma Vsebina podprograma 11029003 vsebuje: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracije).

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiščih - Zakon o gozdovih - Uredba na področju državnih pomoči- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 in sredstva de minimis za področje kmetijstva-Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 - Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poseben poudarek je na varstvu okolja in narave, ter ohranjanju kmetijskih zemljišč, ki naj postane prednost in ne ovira gospodarjenja. Je del pristopa k dodajanju vrednosti proizvodom in spodbuda diverzifikaciji dejavnosti na podeželju. Dolgoročni cilj podprograma je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture ter izvedbo agromelioracij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnimi cilji.

5068 Izvajanje komasacijskih postopkov

110

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture. Komasacije so v Zakonu o kmetijskih zemljiščih opredeljene kot agrarne operacije, s katerimi se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Za izvedbo komasacije so pristojne Občine, komasacijski postopek pa vodi Upravna enota. Pobudo za začetek komasacijskega postopka podajo lastniki kmetijskih zemljišč oziroma njihove skupnosti ali druge pravne osebe po pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč. Komasacije so v Zakonu o kmetijskih zemljiščih opredeljene kot agrarne operacije s katerimi se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Občina Krško je v okviru sofinanciranja projekta s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja zavezana, da zaključene projekte komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč ter namakanje na območju Kalce Naklo spremlja še najmanj naslednjih pet let po zaključeni investiciji, kar pomeni, da mora spremljati ekonomske učinke naložbe in vzdrževati poljske poti. V sklopu agrarnih operacij zakon navaja tudi melioracije, kamor sodi namakalni sistem Kalce Naklo. Potrebe po namakanju kmetijskih zemljišč pa v prostoru naraščajo v individualnem smislu in v smislu namakalnih skupnosti.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka je vključena v načrte razvojnih programov.

OB054-17-0010 - Program komasacije Veliki Podlog

Namen in cilji projekta Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.

Stanje projekta Občina je po objavi 2. javnega razpisa iz podukrepa 4.3 Podpore za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih prejela Odločbe o sofinanciranju projekta komasacija kmetijskih zemljišč Veliki Podlog. Upravni postopek komasacije se je začel v letu 2019 in je predvideno, da se zaključi 31.12.2020. Komasacija kmetijskih zemljišč se v naravi izvaja z dvomesečnim zamikom zaradi stanja v državi, vendar bo postopek predaje zemljišč novim lastnikom izveden v letu 2020. Ponudba za izvedbo postopka komasacije je bila nižja glede na planirana sredstva, zato so sredstva ostala neporabljena. Del neporabljenih sredstev iz leta 2020 se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt komasacije Veliki Podlog se v celoti izvaja preko načrta razvojnih programov

Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP), februar 2018

OB054-18-0005 – Agromelioracije Veliki Podlog

Namen in cilji projekta Agromelioracija na komasacijskega območja Veliki Podlog pomeni operativno zaključek komasacije. Krčitev zarasti in naprava novih poti so smotrno načrtovane kot gramozirane na

111

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. najbolj obremenjenih odsekih in v večjem delu kot zgolj odmerjene in zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč. Dejansko pomeni operativni zaključek komasacije.

Z rebalansom 2020 na proračunski postavki zmanjšujemo sredstva in ne bodo realiziran po planiranem planu, zaradi stanja v državi (COVUD-19). Izvedba agromelioracije Veliki Podlog je vezana na zaključek komasacije kmetijskih zemljišč, oziroma na novo mejničenje in predajo dodeljenih zemljišč novim lastnikom. Zaradi omejitev gibanj v naravi je postopek komasacije podaljšanj za dva meseca. Agromelioracijska dela se bodo tako pričela konec oktobra in nadaljevala v leto 2021. To je razlog, da del planiranih sredstev ne bo možno realizirati v letu 2020, povečala pa se bodo v enakem obsegu v letu 2021.

Del neporabljenih sredstev iz leta 2020 se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt agromelioracije Veliki Podlog se v celoti izvaja preko načrta razvojnih programov.

Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP), februar 2018

5069 Urejanje kmetijskih zemljišč

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

OB054-07-0245 - Program namakanja Kalce-Naklo

Namen in cilji projekta

112

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Namakanje v kmetijstvu je najvišja oblika intenzivne pridelave hrane, zagotavlja stabilno, kvalitetno pridelavo hrane. Namakanje daje osnovo za program prestrukturiranja kmetijstva, poleg drugih dejavnikov – znanje, investicije v dodano vrednost v kmetijstvu, povezovanje in skupen nastop na trgu, pravično plačilo, dobri poslovni odnosi med proizvodnjo in trgovino.

Stanje projekta Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih upravljanje namakalnih sistemov prevzame investitor, prav tako prevzame obveznosti zavarovanja objekta. Stroške rednega delovanja in vzdrževanja zagotovijo uporabniki namakalnega sistema. Občina pripravlja letne načrte upravljanja in rednega in investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema. Stroške rednega vzdrževanja in zavarovanja objekta, bremenijo uporabnike namakalnega sistema. Predvidena je bila nabava in montaža daljinskega vodenja in upravljanja namakalnega sistema. Zaradi narave uporabe vode in urnika namakanja (na enem hidrantu se dnevno lahko menjajo dva ali trije uporabniki) je potrebna fizična prisotnost pri vsakem prenosu vodomera. Pokazalo se je, da zadeva ni ekonomična, prav tako so letni stroški licence previsoki za uporabnike. Zato je odločitev uporabnikov, da se še naprej fizično izvaja popis porabljene vode.

Del neporabljenih sredstev iz leta 2020 se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt namakanja Kalce Naklo se v celoti izvaja preko načrta razvojnih programov.

Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP), maj 2012

OB054-17-0004 - Namakanje kmetijskih zemljišč iz reke Save

Namen in cilji projekta Namen ukrepa je pridobivanje dokumentacije in ureditev funkcionalne infrastrukture za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save- zajetje HE Brežice.

Stanje projekta Občina pristopa k sofinanciranju projektne dokumentacije za gradnjo namakalnega sistema in morebiti začetek gradnje investicije. V pripravi je izdelava Idejne zasnove namakanja z razširjenim območjem krškega polja. Glede na razpoložljivo količino vode reke Save in možnosti koriščenje nje za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in izvedene ankete po potrebi in interesu uporabnikov kmetijskih zemljišč za namakanja, Občina vključuje v projekt tudi zemljišča na drugi strani avtoceste, v smeri proti obstoječemu namakalnemu sistemu Kalce Naklo. Projekt bo občina nadaljevala z pripravo dokumentacije. Izvedba projekta bo le, če bodo pridobljena vsa soglasja in mnenja in zagotovljena sredstva v proračunu RS z možnostjo črpanja EU sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ponudba za izdelavo tovrstne naloge je bila nižja glede na planirana sredstva, zato so sredstva ostala neporabljena. Del neporabljenih sredstev iz leta 2020 se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt namakanja kmetijskih zemljišč iz reke Save se bo v celoti izvajal preko načrta razvojnih programov.

113

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa je zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti zahtevam, ki jih nalaga Zakon o zaščiti živali in Zakon o veterinarskih merilih skladnosti ter Pravilnik o zaščiti hišnih živali.

Podprogrami znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma Vsebina podprograma 11029002 vsebuje: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali, sterilizacijo in kastracijo psov in mačk ter ureditev pasjega parka.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zaščiti živali - Zakon o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnik o zaščiti hišnih živali - Zakon o živinoreji

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V skladu z Zakonom o zaščiti živali je Občina dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Občina bo v letu 2020 z letno pogodbo zagotovila oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja in ulov ter oskrbo psov v romskem naselju Kerinov Grm in Rimš. V letu 2020 bo Občina sofinancirala stroške sterilizacije in kastracije lastniških psov in muc. Glede na pobudo in potrebe občanov in društva PoPasje, pa je predvidena ureditev prostora za »pasji park«.

5015 Pasji park Krško 1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Prilagoditev današnjemu življenju, ko je pes družinski član vsakega 3. gospodinjstva v Sloveniji, v urbanizmu predstavlja vzpostavitev pasjih vsebin — najpopularnejše, pasjih parkov in pasjih sprehajalnih poti. Kot možnost za adaptacijo mestnega kotička, pa se kaže priložnost vzpostavitve pasjega parka, kot prostočasna vsebina za sprostitev in rekreacijo občanov ter njihovih štirinožnih zvestih spremljevalcev.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka je vključena v načrte razvojnih programov.

114

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

OB054-20-0070 - Pasji park

Namen in cilj projekta Namen in cilj projekta je ureditev »Pasjega parka« na lokaciji v lasti občine Krško, parcela št.: 1197/42, k.o. Leskovec ali morebiti drugi lokaciji, v lasti občine Krško, ki bi bila primerna za »Pasji park«. Pasji park je v osnovi ograjen travnik, z dvojnim vhodom. Dvojni vhod oz. predprostor je namenjen varnemu vstopu v park, ki onemogoča psom, da bi lahko pobegnili pri odpiranju vrat oz. se neprimerno spoznali s prihajajočim psom. Vsebina, ki omogoča največ rekreacije in usmerjenega dela s psom je Pasji fitnes. Ograjen travnik s predprostorom se razdeli na različne telovadne sekcije, kot pri vzpostavljanju fitnesa v naravi za ljudi. Sekcije zajemajo igro z drugimi psi, vaje za moč (vlečenje vrvi, frata za metanje žog), vaje za ravnotežje in koordinacijo telesa (ovire za preskok in agility oprema), mentalna zaposlitev (mentalne igre in pripomočki, peskovnik). »Park« se uporablja tudi v ozaveščevalne namene, ki se dotikajo občinskih živalskih problematik. V obliki tabel ali transparentov se ljudi obvešča o delu in usmerjanju pasjega vedenja, o občinskih subvencijah kastracij/sterilizacij, o pomembnosti in namenu kastracij/sterilizacij, o splošni veterinarski negi ali prvi pomoči (povezava z lokalnim veterinarjem), o najdenih/izgubljenih psih na območju občine. Stanje projekta Občina je prostor na parcelni št. 1197/42, k.o. Leskovec namenila za druge namene, zato je predvidena nova lokacija za umeščanje Pasjega parka. Nova lokacija na parcelni št. 798/35 in 798/38 k.o. Stara vas, ki je na levem bregu reke Save, nasproti podjetja Vipap Videm Krško d.d., med obema mostoma, zajema površino, ki je za urejanje zelo velika in omejena glede posegov. Za urejanje tega prostora je bilo potrebno izdelati nove strokovne podlage, potrebno pridobiti soglasje ARSO. Glede na vremenske razmere bo Občina uredila del zemljišč v letu 2020 in nadaljevala z urejanjem v letu 2021. Planirana sredstva za pripravo zemljišč in opremo tako ne bodo v celoti realizirana. Del neporabljenih sredstev se prenese v leto 2021.

Del neporabljenih sredstev iz leta 2020 se prenesejo na Oskrbovana stanovanja, evidentirana v načrtu razvojnih programov: OB054-20-0081.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt se izvaja preko načrta razvojnih programov. Veza: Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP), september 2019

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa Prizadevanja za dvig stanovanjske in bivalne kulture v smeri iskanja sodobnejših, racionalnejših in kakovostnejših stanovanj so ena temeljnih aktivnosti države in seveda tudi občin za doseganje vzdržnega razvoja. Poleg tega pa mora državna in tudi lokalna raven zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in varovati nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in pokrajine. Stanovanjsko gospodarstvo v občinah se odraža v pristojnostih oz. nalogah, ki se nanašajo na čim boljšo uresničevanje pravice do primernega stanovanja. Na podlagi navedenega v okvir imenovanega področja sodijo predvsem naslednje naloge občine:

115

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

 možnost pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;  možnost pridobitve službenega stanovanja v najem;  oddaje v najem neprofitnih stanovanj na podlagi javnih razpisov,  vzpostavitev evidence stanovanj v lasti občine;  pridobivanje lastnih stanovanj. Skrb za pridobivanje in dodeljevanje neprofitnih stanovanj je že po samem stanovanjskem zakonu naložena občinam. Ta navaja naslednje pristojnosti oz. naloge, ki jih ima občina na tem obravnavanem področju. SZ-1 v 154. členu, določa da občine:  sprejemajo in uresničujejo občinske stanovanjske programe;  zagotavljajo sredstva za graditev, pridobitev in za oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih ljudi;  spodbujajo različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;  zagotavljajo sredstva za subvencioniranje najemnine in izredno pomoč pri uporabi stanovanja;  zagotavljajo pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;  sprejemajo usmeritve za projektiranje, gradnjo in za prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb;  določajo dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu stanovanja;  vodijo register stanovanj.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa  povečanje izkoristka in prenova obstoječega stanovanjskega fonda  zmanjšanje razkoraka med ponudbo in povpraševanjem stanovanj  omogočanje lažje dostopnosti do stanovanj  dvig bivalne kulture in kakovosti stanovanjske gradnje

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ustvarjati možnosti, da si občani lahko rešijo svoje stanovanjsko vprašanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma Občina Krško trenutno razpolaga s 46 lastnimi in 6 najetimi neprofitnimi stanovanjskimi enotami. Stanovanjski fond je namenjen za zagotavljanje stanovanj socialnim upravičencem, upravičencem do neprofitnih stanovanj, kateri niso zavezani za plačilo lastne udeležbe, upravičencem, ki so zavezani za plačilo lastne udeležbe na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj ter kadrovskim potrebam.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Stanovanjski zakon - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

116

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - Pravilnik o oddajanju službenih stanovanj Občine Krško v najem

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilj stanovanjske politike je zagotavljanje primernih najemniških stanovanj za izkazane potrebe, tako iz vidika upravičencev za pridobitev neprofitnega stanovanja kakor tudi službenih. Povpraševanje po najemniških profitnih kakor tudi neprofitnih stanovanjih narašča, zato je potrebno vzpodbuditi gradnjo le-teh, s poudarkom na zagotavljanju stanovanj mladim družinam.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma S programom želimo izvajati redna vzdrževalna dela kakor tudi investicijsko vzdrževalna dela, zagotoviti primerna kakovostna stanovanja tudi za profitni najem.

5700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb in stanovanj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Vse stanovanjske enote oziroma stanovanja so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti Občine Krško oddana v upravljanje. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na v posamezne sklope, in sicer:  organizacijsko administrativna opravila,  tehnično strokovna opravila,  finančno računovodska in knjigovodska opravila in  pravno-premoženjska opravila. Podrobnejši pregled nalog in opravil v zvezi z upravljanjem stanovanjskega fonda, je razviden iz Stanovanjskega zakona, Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb in Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu ter iz pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti Občine Krško. Poleg upravljanja posameznih stanovanjskih enot pa upravnik upravlja tudi s skupnimi deli in napravami, na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih stavbah sklenjene med vsemi etažnimi lastniki.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke Ta proračunska postavka ni vključena v načrte razvojnih programov.

3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Stanovanjski zakon med drugim ureja tudi lastninskopravna razmerja na skupnih delih in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, ki določajo naslednje naloge rednega upravljanja, kamor sodi obratovanje večstanovanjske stavbe, ki je potrebno za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe. Za posle obratovanja se šteje tudi zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. Poleg obratovanja je v redno upravljanje vključeno tudi vzdrževanje večstanovanjske stavbe, ki zajema izvedbo vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

117

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Za vse stanovanjske (lastne) objekte in stanovanja so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot tudi za posamezne stanovanjske enote. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v imenu občine zavaruje vsa stanovanja upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, splošno odgovornost in stroje lom po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za račun Občine, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika. Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih odnosov, nujna pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti. Na podlagi Stanovanjskega zakona in Stvarnopravnega zakonika morajo posamezni del stavbe predstavljati samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so zlasti stanovanje ali drug samostojen prostor. K posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če so del nepremičnine v solastnini etažnih lastnikov. Zaradi dejstva, da se vpisi v zemljiško knjigo izvajajo na podlagi 2 faznega postopka, in sicer sprva vpisa stavbe in posameznih delov stavb v kataster stavb, katerega izvaja Geodetsko podjetje, v nadaljnji fazi pa se na podlagi akta ali sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine izvajajo vpisi ustanovitve etažne lastnine v Zemljiško knjigo, ki predstavlja osnova za vpis lastninskih pravic na posameznih delih stavb. Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenjajo za izvedbo vpisov v kataster stavb in v zemljiško knjigo. Kot pravni naslednik investitorja in kot lastnik obstoječih večstanovanjskih stavb smo dolžni pripravljati podlage za vzpostavitev etažne lastnine, v sled tega se sistematično pripravlja dokumentacija za vpis v zemljiško knjigo oz. se vodijo predpisani postopki. Sredstva na postavki drugi operativni odhodki, ki so bila namenjena za stroške čiščenja stanovanj in skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah ter stroškom storitev notarjev za overitve podpisa se zmanjšujejo, ker tovrstnih stroškov ni bilo v planiranem obsegu.

5761 Nakup in obnova stanovanj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za plačilo investicijsko vzdrževalnih posegov v stanovanjih zaradi dotrajanih materialov. Le-ta so nujna v delu stanovanjskega fonda, zato bomo v okviru Plana investicijskega vzdrževanja za leto 2020 postopno izvajali investicijske posege v tistih stanovanjih, katerim življenjska doba se izteka. V letu 2020 predvidevamo investicijsko vzdrževalne posege v tistih stanovanjih, katera se bodo tekom leta izpraznila ali jih pridobili na podlagi protokola z MORS in so potrebna celovite prenove. Predvidevamo, da bo takšnih stanovanj 5. Poleg investicijskega vzdrževanja pa bomo zaradi soočanja s primanjkljajem stanovanj zasledovati cilj zagotavljanja dodatnih najemnih in lastnih stanovanj. Zaradi navedenega bomo v z rekonstrukcijami starih objektov in s preureditvami poslovnih prostorov pridobili več stanovanjskih enot. Poleg navedenega, vzporedno na podlagi sprejetih idejnih rešitev na drugih lokacijah, kjer smo lastniki zazidljivih zemljišč, izvajamo pridobitev projektnih dokumentacij. Eno izmed prioritetnih nalog v letu 2020 je tako pridobitev dodatnih novih stanovanjskih enot za kadrovske potrebe. Poleg navedenega pa Občina Krško načrtuje nakup (v letih 2020 in 2021) 14 stanovanjskih enot - oskrbovanih stanovanj za oddajanje v najem in v sled tega povečujemo sredstva na tej postavki.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.2 OB54-18-0023 Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3, Krško

Namen in cilj projekta

118

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Glede na identificirane stanovanjske potrebe v občini Krško poteka rekonstrukcija objekta Bohoričeva ulica 3 Krško z namenom ureditve štirih stanovanjskih enot, dve v nadstropju in dve v mansardi. Z investicijo bo Občina Krško tako povečala svoje stanovanjske kapacitete, ki jih narekuje demografska in poselitvena struktura, pa tudi gospodarska moč in potencial, ki ga ima Krško v regiji. Investicijska namera je torej podana na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov. Veza: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3, Krško, št. 3520-24/2013 O405.

Stanje projekta Predmet obravnavane investicije je rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva 3, Krško. Obstoječ objekt je bil dotrajan, slabo vzdrževan in nefunkcionalen za potrebe današnjega časa, saj je grajen leta 1908. Dvoriščna stena v nadstropju in kleti je bila razpokana in posedena, stropne konstrukcije so povešene, strešna konstrukcija in kritina pa dotrajana. Objekt je bil statično neprimeren za obnovo, izvedena delna rušitev in rekonstrukcija. Na projektu je bila v letu 2018 izvedena I. faza rekonstrukcije, v letu 2019 pa II., v letu 2020 pa se načrtovana zunanja ureditev objekta Bohoričeva ulica 3a Krško ne bo izvedla v sled načrtovanega projekta ureditve celotnega območja do Hočevarjevega trga 1, Krško. Sredstva se prerazporedijo za nakup stanovanj.

2.3 OB54-20-0081 Oskrbovana stanovanja

Namen in cilj projekta Zaradi staranja prebivalstva in zaznanj o potrebah po novih oskrbovanih stanovanjih, se na območju naselja Grič načrtuje gradnja oskrbovanih stanovanj. Cilj projekta je reševanje izkazanih potreb po tovrstnih nakupih/najemih zainteresirane ciljne skupine prebivalstva iz območja občine. Stanje projekta Občina Krško načrtuje (v letih 2020 in 2021) nakup 14 stanovanjskih enot - oskrbovanih stanovanj za oddajanje v najem eni ciljni skupini.

3.Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Nakup in obnova stanovanj se v celoti izvajajo v sklopu Načrta razvojnih programov.

119

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje skladnega in trajnostnega razvoja na območju občine, z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja je doseganje skladnega in trajnostnega prostorskega razvoja. Prostorski razvoj občine sledi izhodiščem prostorskega plana občine Krško ter prostorsko izvedbenim aktom na območju občine in se usklajuje z državnimi dokumenti. Izhaja iz analiz stanja, teženj, omejitev ter možnosti prostorskega razvoja v občini Krško.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izdelava in sprejem prostorskih načrtov, v skladu z zastavljenim terminskim planom, v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopkih prostorskega načrtovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje informacijsko podporo delu občinske uprave Občine Krško na področju ažuriranja evidenc stavbnih zemljišč in objektov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS – 1, 30/18),

120

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave s potrebnimi informacijami in prostorskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

6612 Geoinformacijski center

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje in ažuriranje obstoječih baz podatkov in podpora ostalim programskim aplikacijam za nemoteno delo občinske uprave. V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom. Prav tako je potrebno večkrat letno izvesti pripravo podatkov in določitev deleža namenske rabe za potrebe registra nepremičnin. Prav tako sledimo sodobnim informacijskim rešitvam, ki jih implementiramo v naš informacijski sistem kot podpora delu občinske uprave ter informiranje občanov.

2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB054-20-0087 - Programska oprema GIC

Namen in cilj projekta Vzdrževanje in ažuriranje obstoječih baz podatkov in podpora ostalim programskim aplikacijam za nemoteno delo občinske uprave. Namen je tudi informiranje občanov aktualnimi podatki, ki se zajemajo iz okolja ter obdelava pridobljenih podatkov z namenom kasnejše analize. Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija DIIP - Programska oprema – geografski informacijski sistem z dne 7.9.2020

Stanje projekta V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom. Prav tako je potrebno večkrat letno izvesti pripravo podatkov in določitev deleža namenske rabe v okviru projekta popisa nepremičnin. V letu 2020 bomo nadaljevali s posodabljanjem programske in strojne opreme za zajemanje in obdelavo prostorskih podatkov ter s tem dolgoročno znižali stroške na tem področju skladno s sprejeto investicijsko dokumentacijo (Programska oprema – geografski informacijski sistem).

121

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Prav tako imamo namen vzpostaviti mrežo mernikov kakovosti zraka na območju občine Krško z namenom osveščanja prebivalstva, kot tudi pridobivanja vhodnih podatkov za predvideno ukrepanje v smeri izboljšanja kakovosti zraka, kar je tudi razlog za povečanje sredstev na postavki.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti. Občinski prostorski načrt (OPN) je bil izdelan v letu 2015 in je temeljni prostorski dokument občine Krško, ki vsebuje tako strateški kot izvedbeni del. Ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine. Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenova območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. V letu 2017 je občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev OPN občine Krško (SDOPN1), predvsem s področja poselitve.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17) v povezavi z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 76/14) s podzakonskimi akti: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07), Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08), Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08) ter drugi podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. Za navedeno je izdelan občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško ter drugi prostorsko izvedbeni akti. Izdelati in sprejeti navedene načrte, v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopku načrtovanja ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Navedeno bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev dovoljenj ter realizacijo načrtovanih ureditev.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

122

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Izvajanje aktivnosti, vezanih na izdelan občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško ter na izdelavo SDOPN1 in drugih prostorsko izvedbenih načrtov, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

6506 Občinski prostorski načrt

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt, s katerim so se določili cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovale prostorske ureditve lokalnega pomena ter določili pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN obravnava celotno območje občine Krško. Je enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2017 je občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev OPN občine Krško (SDOPN1), predvsem s področja poselitve.

V okviru SDOPN1 je potreba po izdelavi dodatnih strokovnih gradiv (ureditvena območja naselij, hidrološko hidravlične študije…), zato je potrebno zvišanje sredstev iz 66.000 na 111.000 EUR.

6500 Občinski prostorski podrobnejši načrti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenovo območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. Z njimi se podrobneje določijo arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, pogoji za priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacija, etapnost urejanja, rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in narave, ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarom ter drugi pogoji.

Na področju izdelave občinskih podrobnejših prostorskih načrtov so se izvedle aktivnosti pri že začetih nalogah, pristopilo se je k izdelavi novih aktov na podlagi pobud investitorjev, zaradi določil nove gradbene zakonodaje sta se spremenila narava ter obseg dela, pripravljala so se strokovna gradiva za začetek načrtovanih nalog. K izdelavi novih aktov se je pristopilo v manjšem obsegu, zato se sredstva znižujejo iz 50.000 na 6.000 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih in mestih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

123

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Krško.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2020 predvidevamo opremiti zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem in ostalo komunalno infrastrukturo predvsem za območja za katera bodo tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti in izgleda zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v občini.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2020 izvesti prenos izgrajene cestne in komunalne infrastrukture v Poslovni coni Drnovo zahod, ki bo izgrajena na podlagi pogodbe o opremljanju ter izvesti urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe. Prav tako predvidevamo izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Krško.

6935 Opremljanje stavbnih zemljišč 1.Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

124

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja cest, cestnih priključkov in ostale gospodarske javne infrastrukture za posamezna stavbna zemljišča oziroma parcel namenjenih za graditev.

2.Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB054-20-0088 – Opremljanje stavbnih zemljišč - ostalo

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena financiranju tehničnega, finančnega in projektantskega nadzora nad investicijami, izdelavi posameznih strokovnih analiz in raziskav, ki se pojavijo znotraj posamezne investicije ter izdelav posameznih projektnih rešitev, njihovim spremembam in dopolnitvam. Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija DIIP - Opremljanje stavbnih zemljišč – ostalo z dne 7.9.2020.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2020 se povečujejo zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni Drnovo – zahod, ki se v letu 2020 izvajajo preko pogodbe o opremljanju. Prav tako smo pristopili k izdelavi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki bo podlaga za odmero komunalnega prispevka.

125

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

PP 7001 Stroški plačilnega prometa 1.044 EUR

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani stroški v zvezi z opravljenim plačilnim prometom, stroški bančnih storitev (gotovinski račun se je z januarjem zaradi neuporabe ukinil, posledično nižji stroški), stroški razporejanja občinskih prihodkov med občinskimi podračuni, kritja za vračila preveč ali napačno vplačanih dajatev, ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna, zato v proračunu za leto 2020 iz 1100 EUR zmanjšujemo porabo za 56 EUR.

Pri plačilih v zvezi s plačilnim prometom načrtujemo porabo v višini 1.044 EUR.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

PP 7020 Obresti za investicijska posojila 117.000 EUR

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva, namenjena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov, katere je Občina Krško najela v letih 2006, 2009, 2010, 2011 in 2016 pri poslovnih bankah. Na osnovi amortizacijskih načrtov, dosedanjih plačil in predvidenega gibanja euriborja v zadnjem tromesečju, smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti, in prišli do novih, nekoliko nižjih zneskov, zato sredstva iz 140.000 EUR znižujemo za 23.000 EUR.

Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam so zaradi navedenega ocenjena na 117.000 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 – Rezerva občine

PP 7050 Obvezna proračunska rezerva 311.463 EUR

126

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za obvezno proračunsko rezervo so bila v veljavnem proračunu 2020 oblikovana v višini 321.238 EUR, kar predstavlja 0,75% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu za leto 2020. Postavka se v predlogu rebalansa zmanjša za 9.775 EUR, glede na veljavni plan za leto 2020. Skladno s 12. členom odloka se je proračunska rezerva za leto 2020 oblikovala v višini 0,75% od planiranih prihodkov, kar znaša 311.463 EUR. Ker so odvodi sredstev v proračunsko rezervo odvisni od višine realiziranih prihodkov, bodo le-ti nižji, v kolikor bodo prihodki realizirani v nižjem obsegu.

230390001 – Splošna proračunska rezervacija

PP 7059 Splošna proračunska rezervacija 92.500 EUR

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene splošne proračunske rezervacije so se v proračunu, skladno s 16. členom Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020, planirala sredstva v višini 92.500 EUR.

127

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo predlagatelja finančnega načrta znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema izvajanje revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč ter različne izboljšave v urbanih območjih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: - Strategija razvoja Slovenije - Strategija pametne specializacije Slovenije - Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma - Regionalni razvojni program regije Posavje - Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje 2014-2020 - Strategija razvoja turizma občine Krško

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja izvajanja revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč želimo mestnemu jedru vrniti življenje ter ga narediti privlačnega tako za prebivalce, kot tudi za obiskovalce.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov predlagatelja finančnega načrta: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma, ki se nanaša na izvajanje revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa Porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj in tudi v Krškem. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), pri nas imenovan MMS (management mestnih središč), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Hkrati je za revitalizacijo mestnega jedra izredna pomembna privlačna ureditev, katero zasledujemo v sklopu tega programa. Ureditve se bodo nanaša predvsem na urejanje gas in manjših kotičkov v mestnem jedru.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni cilji izvajanja revitalizacije mestnih središč in managementa mestnih središč so: - Privlačno urediti zapuščena območja

128

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

- Zapolniti prazne prostore v mestnem jedru - Izvedba potrebnih izobraževanj - Motivirati privatne lastnike nepremičnin v mestnih jedrih k ustreznim nudenjem prostorov za vključevanje podjetniških, kulturnih in drugih družbenih vsebin - Zasledovati trajnostno mobilnost - Celovito zasnovati aktivnosti MMS – a, kot koncept, kateri se ustrezno prilagodi svojim značilnostim in potrebam mesta.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma Občina Krško si prizadeva, da bi staro mesto jedro zaživelo skozi celo leto in ne samo v času dogodkov, zato v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem izvaja različne aktivnosti, ki bodo pripomogle k oživljanju mestnega jedra. Skupaj z ostalimi akterji (podjetniki, zavodi, društvi) želimo aktivno soustvarjanje podobe mestnega središča. Po vzoru ostalih slovenskih mest in vodenja mestnih središč si želimo večje povezanosti med podjetniki in obrtniki, večjo sodelovanje med javno in zasebno sfero in dosego končnega cilja, to je povečanja obiska starega dela mesta.

2. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma - Strategija razvoja turizma v občini Krško - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Z aktivnostmi revitalizacije in managementa mestnih središč želimo vzpostaviti povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občine, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra ter snovanju atraktivnih vsebin, ki privabljajo turiste.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Povezovanje z vsemi zainteresiranimi mesti izvajanja revitalizacije in managementa mestnih središč na ravni Slovenije in povezovanje s ponudniki mestnega jedra Krško. V sklopu modela planiramo izvesti večje dogodke v mestnem jedru in sodelovati pri promociji ponudnikov s ciljem povečati obisk mestnega jedra.

7101 Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v okviru te proračunske postavke se nanašajo na sredstva za pisarniški, splošni material, sredstva za oglaševanja in za druge operativne odhodke ter storitve, ki so namenjene izvajanju aktivnostim za izboljšanje življenja v mestnem jedru in njegovo večjo privlačnost. Sredstva se nanašajo promocijo in oglaševalske storitve prireditev, dogodkov in drugih akcij v mestnem jedru. Ta proračunska postavka se nanaša tudi na sredstva, katera so namenjena

129

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. izvajanju aktivnostim za izboljšanje življenja v mestnem jedru in njegovo večjo privlačnost, katera spodbuja privabljanje prebivalcem in tudi turistov. V okviru te proračunske postavke izvajamo projekt revitalizacije in oživljanja mestnih jeder. 2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.2 OB54-19-0029 Revitalizacija mestnega jedra

Namen in cilj projekta Namen projekta je revitalizacija in ureditev zapuščenih urbanih območij mestnega jedra mesta Krško z manjšimi gradbenimi deli in hortikulturno ureditvijo, ki povečuje mestno jedro. Cilji projekta so: Povečati privlačnost mestnega jedra Krško in mu omogočiti razvoj novih vsebin in programov.

Stanje projekta V letu 2020 bomo uredili manjša zapuščena območja, katera bomo določili tekom potreb na terenu. V okviru tega projekta sprememb v Rebalansu proračuna 2020 ni.

3. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Projekt se v celoti izvaja preko Načrta razvojnih programov. 2. Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke

2.1 OB54-20-0105 KUL –_LES

Namen in cilj projekta Namen projekta je revitalizacija in ureditev zapuščenih urbanih območij mestnega jedra mesta Krško z manjšimi gradbenimi deli, hortikulturno ureditvijo in postavitvijo naravne urbane opreme, ki omogoča prebivalcem priložnost za druženje, aktivno preživljanje prostega časa ter povečanje števila obiska mestnega jedra. Cilji projekta: Revitalizirati degredirana urbana območja z zelenimi vsebinami in urbano opremo. Stanje projekta Projekt se zaenkrat ne bo izvedel, ker ni pridobil dodatnih EU sredstev.

130

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA

1. UVOD Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Brestanica je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Rebalans je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Brestanica so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Brestanica. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

2. PRIHODKI

Prihodki KS Brestanica sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev V letu 2020 je predvidenih 1.500,00 € sredstev od prodaje blaga in storitev.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Za leto 2020 je za KS Brestanica iz občinskega proračuna namenjenih 64.119,14 €.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 31. 12. 2019 Saldo na TRR na dan 31. 12. 2019 je znašal 2.571,23 €.

Drugi prihodki v letu 2020 niso predvideni.

3. ODHODKI Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 67.790,37 €. Razlika sredstev med pričakovanimi prihodki in pričakovanimi odhodki, v znesku 400,00 €, bo na dan 31. 12. 2020 ostala na TRR KS Brestanica in bodo vključena v finančni načrt KS Brestanica za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8000 - Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno delujejo na njenem območju, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika in pri drugih prireditvah, ki KS prinašajo posredno korist. Sredstva društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna spreminja za 2.000 EUR, saj društva v letu 2020 niso mogla izvesti vseh zadanih programov in ciljev zaradi COVID razmer.

131

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8001 - Praznovanje praznika krajevne skupnosti Iz proračunske postavke se krijejo stroški organizacije in izvedbe krajevnega praznika ter drugih praznovanj in dogodkov, ki ga KS pripravi v sodelovanju z lokalnimi društvi. Iz postavke se financirajo vsi materialni stroški, stroški pogostitev, stroški protokolarnih daril, oglaševanja in tiskarskih storitev, pa tudi stroški povezani s pripravo prireditvenega prostora, pogostitve krajanov in organizacija svečane seje. Vrednost na proračunski postavki ni bila porabljena v celoti zaradi COVID razmer. Tudi praznovanje krajevnega praznika je bilo prilagojeno tem razmeram. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom spreminja/zmanjšuje za 3.080,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8003 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS, porabe sveta, sejninam in letni nagradi za predsednika KS. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom, zaradi več predvidenih in planiranih sredstev, kot se jih je porabilo, skupno zmanjša za 500,00 €.

PP 8005 – Materialni stroški Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov delovanja KS in zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške posebnega materiala in storitev, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, stroške tekočega vzdrževanja, stroške najemnin in zakupnin, druge operativne odhodke in najemnine. Za potrebe nakupa različne opreme in drugih osnovnih sredstev sta na tej postavki odprta tudi dva (2) NRP-ja: OB054-16-0017 in OB054-16-0018, ki pa se z koncem proračunskega leta 2020 zapirata.

Znotraj postavke so bile na kontih narejene prerazporeditve z namenom pokritja nastalih stroškov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 3.080,00 €, saj ni predvidena poraba vseh sredstev zaradi razmer COVID.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8007 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ceste.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 skupno povečuje za 5.928,21 €. Od tega se za: - tekoče vzdrževanje drugih objektov (konto 4025 03) povečuje za 5.944,70 €, pri kontu - zavarovalne premije za objekte (4025 04) pa se zmanjšuje za 16,49 €.

PP 8008 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Sredstva na proračunski postavki so namenjena za posodobitev cestne infrastrukture, predvsem na površinah, kjer se s posodobitvami odpravlja možnost nastanka večje škode, ter na prometno obremenjenih območjih. Za potrebe investicijskega vzdrževanja sta odprta dva NRP-ja: OB054-16-0010 in OB054-16-0016, ki se z zaključkom proračunskega leta 2020 zapirata. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za celotni znesek, to je 7.000,00 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

132

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8149 – Urejanje naselij Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za stroške urejanja in vzdrževanje občinskih zemljišč. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom spreminja za 1.000,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PP 8220 – Vzdrževanje kulturnih objektov

Iz proračunske postavke se bodo financirali stroški za tekoče vzdrževanje in ogrevanje kulturnih objektov v Krajevni skupnosti Brestanica. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 za vzdrževanje kulturnih objektov skupno povečuje za 11.331,79 €, in sicer za - poraba kuriv in stroški ogrevanja (konto 4022 01) se zmanjšuje za 500,00 € - tekoče vzdrževanje drugih objektov (konto 4025 03) se zmanjšuje za 3.449,35 €, - investicijski konto nakup druge opreme in napeljav (4202 99) pa se zaradi nakupa zaves in za Dom Svobode Brestanica povečuje za 15.331,14 €.

Za potrebe obnove kulturnega doma Svoboda Brestanica in nakup opreme za ta dom sta odprta dva (2) NRP-ja: OB054-15-0018 in OB054-16-0011. Prvega (OB054-15-0018) zapiramo z zaključkom proračunskega leta 2020, drugega (OB054-16-0011) pa zapiramo z proračunskim letom 2021.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 smo uskladili predvidene odhodke in prihodke. Razliko prihodkov nad odhodki v višini, predvidoma, 400,00 €, bomo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2021. Z rebalansom se zmanjšujejo naslednje postavke: pokroviteljstva in dotacije KS (2.000,00 €), praznovanje krajevnega praznika (v višini 3.080,00 €), stroški sej sveta KS (500,00 €), materialni stroški (3.080,00 €), investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS (7.000,00 €) in urejanje naselij v KS (1.000,00 €). Z rebalansom se povečujejo naslednje postavke: upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS (5.928,21 €) ter vzdrževanje kulturnih objektov (11.331,79 €). Pri planiranju je bila upoštevana pričakovana realizacija, sredstva so razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe.

133

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Dolenja vas je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Rebalans je pripravljen na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Dolenja vas so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je Krajevna skupnost Dolenja vas. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. ODHODKI

Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 47.804,46 evrov, kar je 5.922,11 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu (FN 2020: 53.726,57 €). Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021, kot tudi ocena lastnih prihodkov za leto 2021 v višini 4.300,00 €.

Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP 8027 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Sredstva v okviru postavke so planirana za pokroviteljstva in dotacije društvom in organizacijam kot pomoč pri njihovem delovanju in ohranjanju društvenega življenja v krajevni skupnosti. Do sredstev so upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Sredstva iz te postavke društva pridobijo na podlagi razpisa, ki ga krajevna skupnost razpiše enkrat letno. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

134

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8028 Praznovanje krajevnega praznika Sredstva so planirana za stroške ob prazniku KS. Sredstva so namenjena za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijske oglede in organizacijo proslav. V letu 2020 je KS Dolenja vas na kontu 4120 z rebalansom III planirala sredstva za javni razpis. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom se zmanjšuje za 3.299,9 €.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PP 8026 Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, nakup opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

PP 8029 Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednika ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom povečuje za 51,12 evrov.

PP 8033 Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi, drugi posebni material in storitve itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Znotraj PP so sredstva prerazporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 1.673,33 evrov.

PP 8034 Nakup opreme za delo Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme za delo in druge opreme. V ta namen je odprt NRP OB054-11-0008 - Večnamenski objekt z dvorano. Nabava se bo izvedla v skladu s sprejetim planom dela. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 1.000,00 evrov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

135

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP 8035 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest JP2 in urejanje javnih površin. Gre za letno in zimsko vzdrževanje cest, to pomeni košnja, urejanje bankin, navoz gramoza, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja, postavitve prometne signalizacije, plačilo stroškov zimske službe in podobne storitve tekočega vzdrževanja. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 se veljavni finančni načrt zmanjšuje za 5.922,11 evrov, ki bodo na dan 31.12.2020 ostala na tekočem računu in bodo upoštevana kot prihodek za finančni načrt za leto 2021. Z rebalansom finančnega načrta se zmanjšuje večina postavk glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu.

136

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Gora je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Izdelan je na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Gora so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je Krajevne skupnosti Gora. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. ODHODKI

Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 32.300,63 €. Predvidevamo, da bomo letos porabili vsa sredstva.

Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP 8041 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti

Sredstva v okviru postavke so planirana za pokroviteljstva in dotacije društvom in organizacijam kot pomoč pri njihovem delovanju in ohranjanju društvenega življenja v krajevni skupnosti. Do sredstev so upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Gora, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Sredstva iz te postavke društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske postavke se je z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšala za 5.002,58 €.

PP 8042 Praznovanje krajevnega praznika KS

137

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. proslav. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

PP 8044 Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi, drugi posebni material in storitve itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Znotraj PP so sredstva prerazporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom povečuje za 1.831,42 evrov. Na tej PP smo z rebalansom odprli tudi nov NRP in sicer OB054-21-0059 Nakup opreme in napeljav za leti 2020 in 2021in sicer za nakup miz in druge opreme.

PP 8068 Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednika ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 500,00 evrov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP 8045 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Predvidena sredstva so namenjena letnemu (krpanje udarnih jam, manjše sanacije, navoz gramoza, košnje) in zimskemu (zimska služba) vzdrževanju cest in njihovi ohranitvi. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom povečuje za 4.171,16 evrov. Na tej PP je odprt NRP OB054-11-0059 Investicija in gradnja JP v KS Gora do konca leta 2021.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 - Objekti za rekreacijo

138

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8046 Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Na tej postavki so planirana sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Na tej PP je bil odprt NRP OB054-11-0060, ki se bo zaradi nerealizacije s koncem leta 2020 zaprl, sredstva pa se bodo s tem rebalansom prerazporedila na druge PP. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 500,00 evrov.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 smo uskladili predvidene odhodke in prihodke. Z rebalansom se zmanjšujejo naslednje postavke: Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti (v višini 5.002,58 evrov), Stroški sej sveta krajevne skupnosti (v višini 500,00 €) ter Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (v višini 500,00 €). Vrednost proračunske postavke Materialni stroški ter Upravljanje in vzdrževanje JP v KS pa se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom povečujeta. Ostale postavke se v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminjajo. Pri planiranju je bila upoštevala pričakovana realizacija, sredstva so razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Predvidevamo, da bomo letos porabili vsa sredstva.

139

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA

UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Koprivnica je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Rebalans je pripravljen na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Koprivnica so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Koprivnica. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

1. PRIHODKI

Prihodki KS Koprivnica sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov..

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna V skladu s Pravilnikom o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Krško in ob upoštevanju vseh kriterijev je KS Koprivnica upravičena do sredstev v višini 28.516,98 EUR. Sredstva se izplačujejo iz proračuna Občine Krško.

Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 31. 12. 2019 Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2019 je bilo 4.912,62 evrov.

140

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2. ODHODKI Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 31.429,60 evrov, kar je 2.000,00 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu. Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8047 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno delujejo na njenem območju, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika in pri drugih prireditvah, ki KS prinašajo posredno korist. Sredstva društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

PP 8048 - Praznovanje krajevnega praznika KS Sredstva planirana na tej postavki so namenjena za kritje stroškov izvedbe praznika KS, ki ga obeležujemo v mesecu avgustu. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za druga praznovanja. V letošnjem letu praznovanje zaradi zdravstvenih razmer (koronavirus Covid 19) ni bilo izvedeno, zato se vrednost postavke zmanjšuje. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 2.342,98 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8049 – Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 1.874,71 evrov.

141

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8106 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti in nagrada. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 1.300,00 evrov.

PP 8188 – Nakup opreme za delo Na postavki so bila planirana sredstva za nakup opreme. V ta namen je bil odprt tudi NRP OB054-13-0022. V letu 2020 nabava opreme ni predvidena, zato se vrednost proračunske postavke zmanjšuje. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 500,00 evrov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8051 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ceste. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 za investicijsko vzdrževanje povečuje za 1.549,50 evrov. Za potrebe investicijskega vzdrževanja je odprt NRP OB054-14-0014. Za tekoče vzdrževanje cest pa se sredstva v primerjavi z veljavnim planom povečujejo za 3.015,90 evrov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8240 – Otroška igrala Na postavki so planirana sredstva za vzdrževanje otroških igral. V letošnjem letu ne pričakujemo stroškov tekočega vzdrževanja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 500,00 evrov.

PP 8107 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov praznične okrasitve naselij, ki jo krajevna skupnost izvede vsako leto. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 47,71 evrov.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

142

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 se veljavni finančni načrt zmanjšuje za 2.000,00 evrov, ki bodo na dan 31.12.2020 ostala na tekočem računu in bodo upoštevana kot prihodek za finančni načrt za leto 2021. Z rebalansom finančnega načrta se zmanjšuje večina postavk glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu, razen postavka za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest.

143

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO

4. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti mesta Krško je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Izdelan je na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani Občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti mesta Krško so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je Krajevna skupnost mesta Krško. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

1. PRIHODKI Prihodke KS mesta Krško sestavljajo:

Konto 741201 – Prejete dotacije iz strukturnih skladov Iz naslova projekta Mar nam je za skupnost v letu 2020 pričakujemo prihodke v višini 21.540,00 eur.

Konto 740100 – Transferni prihodki iz proračuna V skladu s pogodbo o financiranje krajevne skupnosti mesta Krško je krajevna skupnost upravičena do 136.907,65 EUR iz proračuna Občine Krško.

Konto 7402 – Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2019 Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2019 je znašalo 47.475,79 evrov.

Drugi prihodki v letu 2020 niso predvideni.

5. ODHODKI

Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 153.395,11 evrov, kar je 52.528,33 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu. Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021. Za leto 2021 se ocenjuje 17.020,00 eur lastnih prihodkov.

144

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP 8053 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti

Sredstva v okviru postavke so planirana za pokroviteljstva in dotacije društvom in organizacijam kot pomoč pri njihovem delovanju in ohranjanju društvenega življenja v krajevni skupnosti. Do sredstev so v 2020 na tej PP na podlagi razpisa upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti mesta Krško, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Tu so zajeti tudi odhodki organizacije »veselega decembra«, kresovanja za 1. Maj, pogostitev na ponovoletnem koncertu v dvorani v parku, komemoracije, za Rdeči križ in novoletnih voščil. Vrednost proračunske postavke se je z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 12.963,26 eur zaradi neizvedbe več prireditev (korona).

PP 8054 Praznovanje krajevnega praznika KS

Sredstva so planirana za stroške ob prazniku KS. Sredstva so namenjena za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, plačila avtorskih honorarjev promocijske oglede, organizacijo proslav in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Do sredstev dotacije so upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti mesto Krško. Dotacije iz te postavke društva pridobijo na podlagi razpisa v okviru praznika KS, ki ga KS objavi enkrat letno. V letu 2020 na tej PP ni bilo razpisa, saj je bil praznik izveden virtualno, v tem času pa ni bilo prireditev zaradi korone. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 5.141,93 eur.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

PP 8055 Stroški sej sveta krajevne skupnosti

V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednici ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 400,00 eur.

PP 8057 Materialni stroški

145

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi, drugi posebni material in storitve itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Znotraj PP so sredstva prerazporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Na tej PP je odprt NRP OB054-20-0082 Nakup opreme in napeljav. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim zmanjšuje za 1.736,7 eur.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP 8058 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Predvidena sredstva so namenjena letnemu (krpanje udarnih jam, manjše sanacije, navoz gramoza, košnje) in zimskemu (zimska služba) vzdrževanju cest, pometanju po zimski službi in njihovi ohranitvi. Redno vzdržujemo igrišča v KS mesta Krško, ki so nam dana v upravljanje. Redno vzdržujemo tudi Trim poligon v Resi. Izvedli smo tudi potrebna vzdrževalna dela (košnja in obrezovanje). Na tej postavki je odprt NRP OB054-12-0003 Nabava opreme za trim poligon, ki se bo z 31.12.2020 zaprl zaradi nerealizacije. Z rebalansom pa smo odprli nov NRP in sicer OB054-21-0054 Vzdrževanje in gradnja cest v KS mesta Krško za leto 2020. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 47.299,16 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

PP 8253 Urejanje naselij in ostalih površin Na postavki so zagotovljena sredstva za kritje stroškov urejanja in investicijskega vzdrževanja naselij- urejanje gozdnih poti, igrišč in parkov, postavitev klopi, košev, označevalnih tabel in igral ipd.. Za potrebe večjih investiranj je odprt OB054-20-0104 Nakup opreme za urejanje naselij. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom povečuje za 2.427,00 evrov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

PP 8031 Sredstva za izdajo publikacij in organizacijo okroglih miz

146

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Na postavki so planirana sredstva za izdajo publikacij in organizacijo okroglih miz v KS. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 300,00 eur.

18039003 - Ljubiteljska kultura

PP 8036 Donacije kulturnim društvom in organizacijam za programe

Na postavki so planirana sredstva za Donacije kulturnim društvom in organizacijam za programe v KS. Ker KS ni imela razpisa v letošnjem letu se je vrednost proračunske postavke z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

18059001 - Programi športa

PP 8241 Mar nam je za skupnost

Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme in napeljav ter za pripravljalna dela v okviru projekta Mar nam je za skupnost. Sredstva v okviru te proračunske postavke se nanašajo na projekt Mar nam je za skupnost, kateri je bil odobren s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta je 217.422,61 EUR od tega KS mesta Krško lastna sredstva 22.536,00 € in evropska 42.925,72 €, skupno 65.461,72 €. Namen projekta je krepitev zdravega življenjskega sloga vseh prebivalcev, še zlasti ranljivih skupin, je ključno za podeželska in urbana območja. Na PP je vezan načrt razvojnih programov OB054-18-0030 Mar nam je za skupnost. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 10.000,00 €.

6. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 se veljavni finančni načrt zmanjšuje za 52.528,33 evrov, ki bodo na dan 31.12.2020 ostala na tekočem računu in bodo upoštevana kot prihodek za finančni načrt za leto 2021. Z rebalansom finančnega načrta se zmanjšuje večina postavk glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu.

147

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Krško polje je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Rebalans je pripravljen na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Krško polje so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Krško polje. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

2. PRIHODKI

Prihodki KS Krško polje sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Za leto 2020 je za KS Krško polje iz občinskega proračuna namenjenih 28.039,90 €.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 31. 12. 2019 Saldo na TRR na dan 31. 12. 2019 je znašal 12.279,96 €.

Drugi prihodki v letu 2020 niso predvideni.

3. ODHODKI

Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in stanja sredstev na računu na dan 31.12.2019 in sicer v skupni višini 40.319,86 €. Razlika sredstev med pričakovanimi prihodki in pričakovanimi odhodki v znesku 6.917,86 €, bo na dan 31.12.2020 ostala na TRR KS Krško polje. Ta sredstva bodo vključena v finančni načrt KS Krško polje za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8059 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno delujejo na njenem območju, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika in pri drugih prireditvah, ki KS prinašajo posredno korist. Sredstva društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske postavke

148

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. se z rebalansom proračuna spreminja za 2.500,00 €, saj društva v letu 2020 niso mogla izvesti vseh zadanih programov in ciljev zaradi COVID razmer.

PP 8060- Praznovanje krajevnega praznika KS Krško polje v mesecu juniju obeležuje krajevni praznik. V ta namen je s pomočjo društev organizirano praznovanje. Sredstva planirana na tej postavki so namenjena za založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatki za reprezentanco, za najem šotora ter drugi operativni odhodki. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za druga praznovanja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom skupno zmanjšuje za 2.941,67 €, saj zaradi COVID razmer ni bilo mogoče izvesti vseh aktivnosti v polni meri.

PP 8061- Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov Sredstva na proračunski postavki so namenjena za rekonstrukcijo in obnovo večnamenskega doma na Mrtvicah. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutnim proračunom za leto 2020 poveča na skupno vrednost 10.100,00 €. Zaradi gradnje in rekonstrukcije doma na Mrtvicah sta na tej PP odprta tudi dva NRP-ja: OB054-11-0051 in OB054-14-0010. NRP OB054-11-0051 se z koncem proračunskega leta 2020 zapira.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8062 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednika ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjša za 70,00 €. Skupna vrednost bo sedaj 4.430,00 €.

PP 8063 – Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom skupno spreminja za 893,71 €, zaradi pokritja nastalih stroškov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8065 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ceste. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 zmanjšuje za 2.060,00 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8111 – Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

149

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Sredstva proračunske postavke se bodo porabljala za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja v krajevni skupnosti Krško polje. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja.

PP 8066 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Sredstva na proračunski postavki so namenjena upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 zmanjšuje za 1.500,00 €.

PP 8208 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju igrišč in ostalih objektov za rekreacijo. Sredstva se bodo porabila za stroške nabave novih igral za igrišče Vihre. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja. Z namenom nakupa igral za to igrišče je odprt NRP OB054-20-0076, ki pa se z koncem proračunskega leta 2020 zapira.

PP 8067 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov praznične okrasitve naselij. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 ne spreminja.

PP 8147 – Urejanje naselij Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejevanju in tekočemu vzdrževanju naselij v Krajevni skupnosti Krško polje. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 639,90 €.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

V rebalansu proračuna za leto 2020 so upoštevani vsi prihodki predvideni v letošnjem letu in so porazdeljeni po posameznih kontih porabe glede na pričakovano realizacijo. V primerjavi z veljavnim planom se rebalans povečuje za 7.279,96 EUR, kar predstavlja razliko med predvidenim (5.00,00 €) in dejanskim (12.279,96 €) stanjem sredstev, ki so ostala na TRR na dan 31.12.2019. Povečanja in zmanjšanja posameznih postavk, so razvidna iz zgornjih obrazložitev.

150

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Izdelan je na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Leskovec pri Krškem. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

2. PRIHODKI Prihodki KS Leskovec pri Krškem sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna V skladu s Pravilnikom o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Krško in ob upoštevanju vseh kriterijev je KS Leskovec v letu upravičena do sredstev v višini 55.794,80 EUR. Sredstva se izplačujejo iz proračuna Občine Krško.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 31. 12. 2019 Saldo na TRR na dan 31. 12. 2019 je znašal 16.655,80 €.

Drugi prihodki v letu 2020 niso predvideni.

3. ODHODKI Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 72.450,60 EUR. Razlika sredstev med pričakovanimi prihodki in pričakovanimi odhodki v znesku 9.121,57 EUR, bo na dan 31.12.2020 ostala na TRR KS Leskovec pri Krškem in bodo vključena v finančni načrt KS Leskovec pri Krškem za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8070 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno delujejo na njenem območju, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika in pri drugih prireditvah, ki KS prinašajo posredno korist. Sredstva društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske

151

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. postavke se z rebalansom proračuna spreminja za 3.000 EUR, saj društva v letu 2020 niso mogla izvesti vseh zadanih programov in ciljev zaradi COVID razmer.

PP 8071- Praznovanje krajevnega praznika KS Leskovec v mesecu juniju praznuje praznik KS. V tem času se zvrstijo številne prireditve, ki jih izvedejo tudi društva iz KS Leskovec. Za ta namenjena sredstva za založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Vrednost na proračunski postavki ni bila porabljena v celoti zaradi COVID razmer, saj je bilo tudi praznovanje krajevnega praznika prilagojeno tem razmeram. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom spreminja/zmanjšuje za 4.564,03 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8073 – Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.. Znotraj postavke so bile na kontih narejene prerazporeditve z namenom pokritja nastalih stroškov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 515,00 EUR, saj ni predvidena poraba vseh sredstev, prav tako zaradi razmer COVID.

PP 8074 – Nakup opreme za delo Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme. V ta namen sta odprta tudi dva NRP-ja: OB054-08-0025 in OB054-13-0019, ki pa se z koncem proračunskega leta 2020 zapirata. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom spreminja in prerazporeja za 2.000,00 €.

PP 8113 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednika ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom, zaradi premalo planiranih sredstev, skupno spremeni na vrednost 3.500,00 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8075 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest JP2, investicijsko vzdrževanje trgov in javnih površin, ter gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, ograje, ovire za umirjanje prometa,…). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 skupno zmanjšuje za 2.255,80 €. Od tega za: - tekoče vzdrževanje drugih objektov (konto 4025 03) 0,00 €, - zavarovalne premije za objekte (konto 4025 04) 0,00 €, - drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (konto 4025 99) za 2.255,80 €.

PP 8114 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. V okviru postavke so planirana tudi

152

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ceste. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za investicijsko vzdrževanje in izboljšave zmanjšuje za 100,00 € (Najemnine in zakupnine – konto 4026 03). Z namenom vzdrževanja je odprt tudi NRP OB054-13-0020 (Obnova cest in JP v KS Leskovec pri Krškem), ki pa se s koncem leta 2020 zapira.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8078 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Sredstva na proračunski postavki so namenjena upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom, skupno povečuje na 18.030,00 €. Odprt je tudi NRP OB054-15-0023, ki pa se z proračunskim letom 2020 zapira.

PP 8079 – Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov praznične okrasitve naselij, ki jo krajevna skupnost izvede vsako leto. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom poveča za 50,00 €, zaradi ne predvidenih/planiranih stroškov na kontu 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve. Skupna vrednost proračunske postavke je tako 1.250,00 €.

PP 8190 Urejanje naselij v KS Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju naselij, nakupu pisarniškega in splošnega materiala in storitev, tekočega vzdrževanja objektov ter plačilu najemnin in zakupnin za druge objekte. Vrednost celotne proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjša na 1.000,00 €.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 smo uskladili predvidene odhodke in prihodke. Razliko prihodkov nad odhodki v višini 9.121,57 €, bomo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2021. Z rebalansom se zmanjšujejo naslednje postavke: pokroviteljstva in dotacije KS (v višini 3.000,00 €), praznovanje krajevnega praznika (v višini 4.564,03 €), materialni stroški (v višini 515,00 €), nakup opreme za delo ( v višini 2.000,00 €), upravljanje in vzdrževanje JP v KS (v višini 2.255,80 €), investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS (v višini 100,00 €) in urejanje naselij v KS (v višini 1.300,00 €). Z rebalansom se povečujejo naslednje postavke: stroški sej sveta KS ( v višini 900,00 €), upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (v vrednosti 935,20 €) ter praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav (v vrednosti 50,00 €). Pri planiranju je bila upoštevana pričakovana realizacija, sredstva so razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe.

153

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

1. UVOD

Rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Podbočje je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018).

Rebalans za leto 2020 je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Podbočje so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Podbočje. Cilj je omogočati in zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. PRIHODKI

Prihodki Krajevne skupnosti Podbočje so sestavljeni iz lastnih virov in dotacij Občine Krško, ter so sledeči:

740100 Transferni prihodki iz proračuna občine Krško 61.413,13 € 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 900,00 € Vključitev stanja na TRR (prenos iz leta 2019) 68.206,33 € SKUPAJ 130.519,46 €

3. ODHODKI

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8080 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjša, saj zaradi razmer povezani s SARS-COV 19 ne bodo realizirana.

8081 – Praznovanje krajevnega praznika KS Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjša in nameni za obnovitvena dela v kulturni dvorani Podbočje.

154

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

06029001 – Delovaje ožjih delov občin

8082 – Materialni stroški S spremembo proračuna sredstva na postavki povečujemo. Znotraj PP smo sredstva prerazporedili tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh predvidenih kontih porabe. V primerjavi s sprejetim proračunom smo povečali sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov.

NRP OB054-14-0013 – Nakup opreme za delo KS Podbočje

Sredstva zagotovljena na NRP-ju se z rebalansom nekoliko zmanjšajo.

NRP OB054-20-0079 – Vzdrževanje KD v Podbočju

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v kulturni dvorani v Podbočju, v tem letu obnovi odra, za katerega smo na postavki zagotovili 12.770 eur.

8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne povečuje.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8083 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna uskladi in znaša 35.435,46 eur. Plan za namen tekočega vzdrževanja cest JP2 zajema odhodke za plačilo zimskega vzdrževanja cest in dobavo gramoza.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8084 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Z rebalansom na proračunski postavki sredstva usklajujem s predvideno porabo. Sredstva so za namen obnove dveh cestnih odsekov.

NRP OB054-15-0004 – Investicije v JP2

Vrednost NRP-ja s spremembo proračuna znaša za 32.000 EUR.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8181 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji in igrišča v Šutni. V letu 2020 smo za ta namen skupno namenili 14.312 eur in sicer za investicijska dela na igrišču v Šutni .

OB054-18-0028 – Izgradnja igrišča Šutna Vrednost proračunske postavke se z rebalansom na spreminja.

155

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8252 – Investicije v objekte in opremo na področju objektov za rekreacijo in otroških igrišč

Investicije v objekte in opremo na področju objektov za rekreacijo in otroških igrišč. Postavka se z rebalansom nekoliko zviša, predvsem zaradi stroška sofinanciranja postavitve zunanjega fitnesa (Moj projekt).

OB054-20-0101 – Ureditev otroških igrišč in objektov za rekreacijo

Investicije v objekte in opremo na področju objektov za rekreacijo in otroških igrišč. Postavko povečujemo na 8.582 eur, kar naj bi zadoščalo za vse predvidene stroške za postavitev novega zunanjega fitnesa.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom 2020-III smo na proračunskih postavkah s prerazporeditvami poskušali zagotovili kontno ustreznost predvidenih odhodkov. Proračun 2020 se z rebalansom se spreminja in ostaja v višini 130.519,46 eur.

156

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA

1. UVOD

Rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Raka je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018).

Rebalans za leto 2020 je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Raka so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Raka. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. PRIHODKI

Prihodki Krajevne skupnosti Raka so sestavljeni iz lastnih virov in dotacij Občine Krško, ter so sledeči:

740100 Transferni prihodki iz proračuna občine Krško 82.464,52 € 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000,00 € Vključitev stanja na TRR (prenos iz leta 2019) 40.384,31 € SKUPAJ 123.848,83 €

3. ODHODKI

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

8091 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Vrednost proračunske postavke se z rebalansom na spreminja.

8092 – Praznovanje krajevnega praznika krajevne skupnosti Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjša, saj zaradi razmer SARS-COV19 dogodkov povezanih s praznikom krajevne skupnosti ni bilo mogoče izpeljati. Sredstva bomo prenesli v proračun za leto 2021.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8094 – Materialni stroški

157

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjša, predvsem zaradi nižjih stroškov poslovanja in tekočih stroškov. Sredstva se prenesejo v proračun za leto 2021.

8099 – Nakup opreme za delo Vrednost proračunske postavke se z rebalansom zmanjšajo, saj do konca leta ni planirane realizacije na tej postavki. OB054-13-0010 – Nakup opreme Vrednost NRP-ja za nakup opreme za delovanje KS se z rebalansom zmanjša in prenese v proračun leta 2021.

8119 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8095 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje v višini 26.384,31 eur. Povečali smo plan za namen tekočega vzdrževanja cest JP2 in predvideli odhodke za plačilo zimsko letnega vzdrževanja cest. Dodatna sredstva smo na postavko zagotovili z vključitvijo razlike na TRR konec leta 2019.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8097 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Z rebalansom na proračunski postavki zmanjšujemo sredstva za 10.000,00 eur. Sredstva zmanjšujemo predvsem za namen sofinanciranja obnove mostu v letu 2021. OB054-13-0011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 Vrednost NRP-ja za investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS se z rebalansom povečuje v višini 2.000,00 eur.

16039003 – Objekti za rekreacijo 8223 – Vzdrževanje športnih objektov, zelenic in parkov Investicije v objekte, opremo in vzdrževanje na področju objektov za rekreacijo in otroških igrišč ter vzdrževanje zelenic in parkov. Z rebalansom se sredstva ne spremenijo. OB054-20-0101 – Ureditev otroških igrišč in objektov za rekreacijo Investicije v objekte in opremo na področju objektov za rekreacijo in otroških igrišč. Postavko povečujemo za 2.000,00 eur. 4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom smo v proračun za leto 2020 sredstva prerazporedili med postavkami in predvideli ostanek sredstev v višini 17.025 eur in jih prenesli v proračun leta 2021 Proračun se bo z rebalansom, v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšal za 17.025 € in bo tako znašal 106.823,83 eur.

158

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8011- KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO-PRESADOL

UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Rožno Presladol so pripravljene v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Rebalans proračuna za leto 2020 je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Rožno Presladol so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Rožno Presladol. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

1. PRIHODKI

Prihodki KS Rožno Presladol sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 prihodkov iz tega naslova ne pričakujemo. Konto 7103 – Prihodki od najemnin za poslovne prostore Prihodki od najemnin za poslovne prostore naj bi v letu 2020 znašali 2.462,76 EUR in se v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminjajo. Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Za leto 2020 je za krajevno skupnost Rožno Presladol iz občinskega proračuna namenjenih 32.801,55 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja. Konto 7402 – Stanje na TRR na dan 31. 12. 2019 Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2019 je znašalo 19.490,82 EUR.

Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 28.255,13 evrov, kar je 26.500,00 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu. Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

159

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

2. ODHODKI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8100 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno delujejo na njenem območju, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi in organizaciji prireditev, ki KS prinašajo posredno korist. Sredstva društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

PP 8185 – Opremljanje in vzdrževanje poslovnih objektov Na tej postavki so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta z okolico v lasti krajevne skupnosti. Za potrebe izvedbe investicije je bil že v letu 2014 odprt NRP OB054-14-0018 Vzdrževanje doma krajanov z okolico. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 1.783,75 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8102 – Materialni stroški Na tej postavki smo planirali sredstva za stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški objave novoletnega voščila in voščila ob prazniku Občine Krško, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Iz postavke se krijejo tu stroški obdaritve starostnikov ob novem letu. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.315,37 evrov.

PP 8101 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsedniku in izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 1.116,70 evrov.

160

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8184 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

PP 8103 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Sredstva na postavki so namenjena za tekoče investicije in obnove javnih poti 2. reda. Za potrebe izvajanja investicij je odprt tudi NRP OB054-15-009. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 18.496,18 evrov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8104 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov tekočega vzdrževanja igrišča in zelenih površin okoli njega. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.788,00 evrov. Investicijskih odhodkov v letu 2020 ne planiramo.

161

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Senovo je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Izdelan je na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Senovo so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Senovo. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

2. PRIHODKI Prihodke KS Senovo sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 ne planiramo sredstev iz tega naslova.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna V skladu s pogodbo o financiranje krajevne skupnosti Senovo je krajevna skupnost upravičena do 124.085,14 EUR iz proračuna Občine Krško.

Konto 7402 – Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2019 Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2019 je znašalo 116.718,33 evrov.

Drugi prihodki v letu 2020 niso predvideni.

3. ODHODKI Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 178.803,47 evrov, kar je 62.000,00 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu. Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

162

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8120 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Sredstva v okviru postavke so planirana za pokroviteljstva in dotacije društvom in organizacijam kot pomoč pri njihovem delovanju in ohranjanju društvenega življenja v krajevni skupnosti. Do sredstev so upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Senovo, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Sredstva iz te postavke društva pridobijo na podlagi razpisa, ki ga krajevna skupnost razpiše enkrat letno. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

PP 8121 Praznovanje krajevnega praznika KS Sredstva v okviru postavke so planirana za stroške ob prazniku KS, občinskem prazniku in ob dnevu mrtvih. Sredstva so namenjena za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijske oglede in organizacijo proslav ter za najem kulturne in športne dvorane. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za druga praznovanja. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 3.564,56 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8123 Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi, drugi posebni material in storitve itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.470,21 evrov.

PP 8124 Nakup opreme za delo Na postavki so planirana sredstva za nakup opreme za delo in druge opreme. V ta namen je odprt NRP OB054-15-0012. Nabava se je izvedla v skladu s sprejetim planom dela. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.053,32 evrov.

PP 8173 Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednice ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.631,80 evrov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

163

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8125 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Predvidena sredstva so namenjena letnemu (krpanje udarnih jam, manjše sanacije, navoz gramoza, košnje) in zimskemu (zimska služba) vzdrževanju cest in njihovi ohranitvi. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 12.718,34 evrov.

PP 8126 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest – izgradnja novih odsekov cest, večje sanacije cest, ki vključujejo tudi protiprašno zaščito in jih bo krajevna skupnost izvajala v skladu s planom dela, ki ga bo sprejel svet krajevne skupnosti. Za potrebe izvajanje vseh investicije je odprt NRP OB054-11-0080. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 10.645,86 evrov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8251 Mrliška vežica Stranje Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje izgradnje mrliške vežice v Stranjah. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 3.657,80 evrov.

PP 8129 Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav V omenjeni postavki so zajeti stroški praznične okrasitve naselja, ki jo krajevna skupnost izvede v času novoletnih praznikov. Vrednost proračunske postavke z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.292,00 evrov.

PP 8226 Urejanje naselij Na postavki so zagotovljena sredstva za kritje stroškov urejanja in investicijskega vzdrževanja naselij. Za potrebe večjih investiranj je odprt NRP OB054-15-0027. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 13.366,11 evrov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PP 8174 Vzdrževanje kulturnih objektov Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje Doma DKD Senovo. Iz te postavke se krijejo tudi tekoči stroški za objekte, ki so oddani v brezplačno uporabo in se je društvo uspešno prijavilo na razpis za sofinanciranje teh stroškov. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.600,00 evrov.

PP 8250 Programi v kulturi V skladu s sklepom Sveta KS Senovo je krajevna skupnost v letu 2018 pristopila k projektu Rastoča knjiga. Namen projekta je vzbujanje zavesti o pomenu knjige ter domačih lokalnih

164

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. avtorjev (Avgust Fabjančič in drugi). Za potrebe izvedbe projekta je odprt NRP OB054-18- 0029 z nazivom Rastoča knjiga. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom ne spreminja.

PP 8224 Investicije v objekte in opremo na področju športa Na postavki so planirana sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje igral, ki jih je v preteklosti postavila krajevna skupnost. Za potrebe izvedbe projekta je odprt NRP OB054-14- 0017. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 6.000,00 evrov.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 se veljavni finančni načrt zmanjšuje za 62.000,00 evrov, ki bodo na dan 31.12.2020 ostala na tekočem računu in bodo upoštevana kot prihodek za finančni načrt za leto 2021. Z rebalansom finančnega načrta se zmanjšuje večina postavk glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu.

165

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE

1. UVOD Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Senuše je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18). Rebalans je pripravljen na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Senuše so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Senuše. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

2. PRIHODKI Prihodki KS Senuše sestavljajo:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato v letu 2020 iz tega naslova ne pričakujemo prihodkov.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna Za leto 2020 je za našo krajevno skupnost iz občinskega proračuna namenjenih 25.496,26 €.

Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 31. 12. 2019 Saldo na TRR na dan 31. 12. 2019 je znašal 14.486,70 €.

Drugi prihodki v letu 2020 niso predvideni.

3. ODHODKI Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 28.982,96 €. Razlika sredstev med pričakovanimi prihodki in pričakovanimi odhodki v znesku 1.000,00 € bo na dan 31.12.2020 ostala na TRR KS Senuše in bodo vključena v finančni načrt KS Senuše za leto 2021. Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8130 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno delujejo na njenem območju, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika in pri drugih prireditvah, ki KS prinašajo posredno korist. Sredstva društva pridobijo na podlagi razpisa. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna zmanjšuje za 1.000 EUR, saj je bilo na PP predvidenih več sredstev, kot pa se jih je porabilo.

PP 8131- Praznovanje krajevnega praznika KS Senuše v mesecu juniju praznuje praznik KS v počastitev vrnitve krajanov iz izgnanstva. Pod postavko planiramo založniške in tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev, izdatke

166

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III. za reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom skupno zmanjšuje za 650,00 € in tako znaša 2.950,00 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8132 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsednika ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 100,00 € in tako znaša 1.400,00 €.

PP 8133 – Materialni stroški Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom skupno zmanjšuje za 170,88 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 8134 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ceste. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna ne spreminja.

PP 8135 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov investicij v cestno infrastrukturo, izboljšavam in večjim obnovam cest ali novogradnjam. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (konto 4205 00) zmanjšuje za 7.000,00 €. Z namenom vzdrževanja je odprt tudi NRP OB054-13-0018,ki se s proračunskim letom 2020 tudi zapira. Z rebalansom pa se odpira pa nov NRP OB054-21-0049, ki je vezan že tudi na investicije v letu 2021.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8183 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Sredstva na proračunski postavki so namenjena upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom za leto 2020 zmanjšuje za 3.000,00 €.

PP 8274– Gradnja igrišča za odbojko Sredstva na proračunski postavki so namenjena za gradnjo igrišča za odbojko. Del investicije je KS uspela izpeljati z prijavo v participativni proračun Občine Krško in uspela. KS je sama investirala v zemeljska dela in dela v okolici igrišča. V ta namen se z rebalansom odpira tudi nov NRP – OB054-21-0047. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom poveča za 7.604,51 €.

167

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8227 – Nakup zemljišč Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu zemljišča, ki ga krajevna skupnost potrebuje za dostop na igrišče. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom spreminja za 1.000,00 €. Z koncem proračunskega leta 2020 se zapira tudi NRP OB054-16-0013.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 smo uskladili predvidene odhodke in prihodke. Razliko prihodkov nad odhodki v višini, predvidoma, 11.000,00 €, bomo upoštevali pri pripravi proračuna za leto 2021. Z rebalansom se zmanjšujejo naslednje postavke: pokroviteljstva in dotacije KS (1.000,00 €), praznovanje krajevnega praznika (v višini 650,00 €), stroški sej sveta KS (100,00 €), materialni stroški (170,88 €), investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS (12.683,63 €) in upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (3.000,00 €) ter nakup zemljišč. Pri planiranju je bila upoštevana pričakovana realizacija, sredstva so razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe.

168

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG

1. UVOD

Rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Veliki Podlog je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 – ZIPRS1617 in 13/2018).

Rebalans za leto 2020 je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Veliki Podlog so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Veliki Podlog. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. PRIHODKI

Prihodki Krajevne skupnosti Veliki Podlog so sestavljeni iz lastnih virov in dotacij Občine Krško, ter so sledeči:

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 00,00 € 740100 Transferni prihodki iz proračuna občine Krško 54.999,75 € Vključitev stanja na TRR (prenos iz leta 2019) 30.443,06 € SKUPAJ 85.442,81 €

3. ODHODKI

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

8140 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Z rebalansom se vrednost postavke ne spreminja.

8228 – Praznovanje krajevnega praznika Na postavki praznovanje krajevnega praznika se z rebalansom sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšujejo v višini 3.600 eur in se namenijo za porabo v proračunu leta 2021.

169

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Sredstva niso bila porabljena zaradi razmer in priporočil NIJZ v zvezi z virusom SARS-COV- 19.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8229 – Oprema in vzdrževanje prostorov za delovanje KS

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju prostorov v lasti in upravljanju Krajevne skupnosti. Sredstva bodo porabljena za manjša popravila vaških sob in ureditve prostorov KS. Sredstva na postavki smo zmanjšali in sicer smo na postavki ohranili sredstva v višini 8.000 eur, kar bo zadoščalo za opremo in vzdrževanje v letošnjem letu, preostanek se nameni za enak namen v naslednjem proračunskem letu.

OB054-20-0078 Investicijsko vzd. prostorov KS Vrednost NRP- ja za investicijsko vzdrževanje prostorov KS se z rebalansom zmanjšuje v višini 6.000,00 eur. Sredstva se namenijo v uporabo v naslednjem proračunskem letu.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8141 – Materialni stroški Na postavki materialnih stroškov smo z rebalansom zagotovili dovolj sredstev za pokritje stroškov rednega delovanja krajevne skupnosti, ter zagotovili pravilno kontno razdelitev. Z rebalansom na postavki zmanjšujemo predvidene odhodke za 1.530,00 EUR, saj predvidevamo, da bodo sredstva planirana z rebalansom zadostovala za pokritje stroškov delovanja krajevne skupnosti do konca leta. Ostanek sredstev je predvsem zaradi nižjih stroškov električne energije in nerealizacije predvidenih dogodkov zaradi razmer povezanih s SARS-COV-19. OB054-16-0008 – Investicijsko vzdrževanje dvorane Veliki Podlog Vrednost NRP-ja za investicijsko vzdrževanje dvorane Veliki Podlog se z rebalansom ne spremeni. OB054-16-0020 – Nakup opreme

Vrednost NRP-ja za investicijsko vzdrževanje dvorane Veliki Podlog se z rebalansom ne spreminja.

8175 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Z rebalansom se na postavki vrednost ne spreminja.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8142 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna povečuje in znaša 20.741,81 eur. Povečali smo plan za namen tekočega vzdrževanja cest JP2 in predvideli odhodke za plačilo zimsko letnega vzdrževanja cest. 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8148 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cest JP2 Z rebalansom na proračunski postavki se sredstva ne spreminjajo in znašajo 6.985,00. OB054-15-0021 – Investicije v JP2

170

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Vrednost projekta NRP – ja za investicije v JP2 se z rebalansom ne spreminja.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8143 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Sredstva iz postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju zelenic in športnih površin v krajevni skupnosti. Ravno tako smo del sredstev iz te proračunske postavke namenili za posodobitev in nakup novih športnih napravi in igral na vaških igriščih ter sofinanciranje Mojega projekta – vzpostavitev zunanjega fitnesa. Z rebalansom se na postavki vrednost zmanjšuje v višini 3.000,00 eur. OB054-20-0077 – Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Vrednost projekta NRP–ja za upravljane in vzdrževanje objektov za rekreacijo se zmanjšuje v višini 3.000,00 eur.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom smo v proračun za leto 2020 sredstva na vseh postavkah uskladili s predvideno porabo do konca proračunskega leta 2020. Del sredstev smo prerazporedili en del pa namenili v proračun 2021, ko predvidevamo večjo investicijo na področju vzdrževanja JP2 in ureditve prostorov za delovanje krajevne skupnosti. Proračun se bo z rebalansom, v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšal za 12.000,00 € in bo tako znašal 73.442,81.

171

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

1. UVOD

Rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Veliki Trn je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/2018).

Rebalans za leto 2020 je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Veliki Trn so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Veliki Trn. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. PRIHODKI

Prihodki Krajevne skupnosti Veliki Trn so sestavljeni iz lastnih virov in dotacij Občine Krško, ter so sledeči:

740100 Transferni prihodki iz proračuna občine Krško 71.320,18 € 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.500,00 € Vključitev stanja na TRR (prenos iz leta 2019) 17.953,29 € SKUPAJ 90.773,47 €

3. ODHODKI

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

8150 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Vrednost postavke se z rebalansom ne spreminja.

8151 – Praznovanje krajevnega praznika KS Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo, in sicer za 3.650 eur, zaradi nerealizacije praznovanja – upoštevanje navodil in priporočil NIJZ – SARS-COV-2 (COVID- 19).

172

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8156 – Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov Vrednost postavke se z rebalansom zmanjša za 600 eur.

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8152 – Materialni stroški Sredstva za materialne stroške se z rebalansom zmanjšujejo v višini 1648 eur. Na postavki smo z rebalansom zagotovili tudi sredstva glede na predvidene odhodke do konca leta, ostanek sredstev je predvsem posledica nižjih stroškov električne energije in komunalnih storitev ter nižjega stroška ogrevanja. OB054-20-0075 – Nakup opreme za delo Sredstva so zagotovljena za nakup opreme za delo krajevne skupnosti (računalniška oprema in oprema za ureditev predavalnice). Vrednost postavke se z rebalansom ne spreminja.

8157 – Nakup opreme za delo Vrednost postavke se z rebalansom ne spreminja. OB054-13-0013 – Nakup opreme za delo Sredstva zagotovljena na NRP se ne spreminjajo.

8176 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Vrednost postavke se z rebalansom zmanjšuje za 1.000,00 EUR, saj so družabni dogodki in sestanki omejeni in tako ne bodo realizirani. Sredstva smo prerazporedili na postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje cest.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8153 – Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS Z rebalansom na postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 4.598 EUR in sicer za pokritje stroškov rednega vzdrževanja cest JP2 in zimske službe. Dodatna sredstva smo na postavko prerazporedili iz proračunskih postavk Praznovanje krajevnega praznika, materialni stroški in stroški sej sveta KS.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8154 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Vrednost postavke se z rebalansom ne spreminja.

OB054-20-0074 – Investicije v JP2 Sredstva v načrtu razvojnih programov se z rebalansom ne spreminjajo.

16039003 – Objekti za rekreacijo

8197 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom glede na sprejeti plan ne spreminjajo.

173

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom III smo v proračunu za leto 2020 prerazporedili sredstva na postavki stroška sej sveta KS, praznovanja krajevnega praznika in tekočega vzdrževanja javnih poti. Na ostalih proračunskih postavkah večjih sprememb oziroma odstopanj ni. Proračun se z rebalansom III ne spremeni, saj ostanka proračunskih sredstev ne planiramo.

174

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Zdole je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18).

Rebalans je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Zdole so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je KS Zdole. Cilj je omogočiti razvoj gospodarstva tudi v KS Zdole na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture.

2. PRIHODKI

Prihodki KS Zdole sestavljajo planirana sredstva iz proračuna Občine Krško, prihodki od najemnin za poslovne prostore ter prejete donacije:

Konto 7102 – Prihodki od obresti Obresti od sredstev na vpogled se od avgusta 2014 dalje ne izplačujejo, zato iz tega naslova v letu 2018 ne pričakujemo prihodkov.

Konto 7103 – Prihodki od najemnin za poslovne prostore in drugih najemnin Višina planiranih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore znaša 2.340,00 EUR in se s tem rebalansom ne spreminja.

Konto 7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb Donacij v letošnjem letu ne načrtujemo.

Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna V skladu s pogodbo o financiranje krajevne skupnosti Zdole je krajevna skupnost upravičena do 48.312,56 EUR iz proračuna Občine Krško in se z rebalansom ne spreminja.

Konto 7402 – Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2019 Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2019 je znašalo 22.759,02 EUR.

Drugi prihodki niso predvideni.

175

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

3. ODHODKI Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 67.047,82 evrov, kar je 6.363,76 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu. Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021. Odhodki v višini 67.047,82 so razporejeni po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 8160 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Sredstva v okviru postavke so planirana za pokroviteljstva in dotacije društvom in organizacijam kot pomoč pri njihovem delovanju in ohranjanju. Do sredstev so upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Zdole, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Podlaga za nakazila so na podlagi razpisa sprejeti sklepi in podpisane pogodbe ter dostavljena poročila o izvedenem dogodku. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 415,79 evrov.

PP 8169 Praznovanje praznika krajevne skupnosti Sredstva so planirana za stroške ob prazniku KS, občinskem prazniku in ob dnevu mrtvih. Znotraj PP so sredstva razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 8162 Materialni stroški Postavka zajema vse tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti (pisarniški material, čistilni material, izdatke za reprezentanco, komunikacije, energija, komunalne storitve, vzdrževanje poslovnega objekta, plačilo zavarovalnih premij, plačilo stroškov plačilnim organizacijam in nakup opreme. Znotraj PP so sredstva razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Na tej PP sta odprta dva NRP-ja in sicer NRP za nabavo opreme (OB054-14- 0020) in NRP za investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma (OB054-16-0012). Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 97,03 EUR.

8177 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Sredstva na proračunski postavki so namenjena kritju stroškov sej sveta KS (sejnine) in stroškov reprezentance sveta KS. Na postavki so planirana tudi sredstva za izplačilo sejnin in nagrade predsedniku. Znotraj PP so sredstva razporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom povečuje za 8,41 evrov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

176

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8164 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS Predvidena sredstva so namenjena letnemu (krpanje udarnih jam, manjše sanacije, navoz gramoza, košnje) in zimskemu (zimska služba) vzdrževanju cest in njihovi ohranitvi. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja.

PP 8165 Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS Na tej postavki so planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest – izgradnja novih odsekov cest, večje sanacije cest, ki vključujejo tudi protiprašno zaščito in jih bo krajevna skupnost izvajala po seznamu, ki ga določi Svet krajevne skupnosti. Za izvajanje investicij je odprt tudi NRP OB054-11-0066 Obnova cest in JP v KS Zdole. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 8159 Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov vzdrževanja igrišča in zelenice okoli njega. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom proračuna v primerjavi z veljavnim planom ne spreminja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PP 8230 Dom krajanov Zdole Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje izgradnje Doma krajanov Zdole in nabavo opreme za sejno sobo. Za potrebe izvajanja investicije je odprt NRP OB054-17-00198 Izgradnja in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Zdole. Z rebalansom proračuna se vrednost postavke v primerjavi z veljavnim planom zmanjšuje za 5.859,35 evrov.

4. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Rebalans finančnega načrta je v primerjavi z veljavnim planom nižji za 6.363,76 EUR. Ta sredstva bodo na dan 31.12. 2020 ostala na TRR. Z rebalansom se zmanjšuje postava Pokroviteljstva in dotacije (-415,79 evrov)(glede na vrednost podpisanih pogodb, postavka za materialne stroške (-97,03) evrov ter postavka Dom krajanov Zdole (-5.859,35 evrov). Postavka Stroški sej sveta krajevne skupnost se povečuje (+8,41 evrov). Ostale postavke se v primerjavi z veljavnim planom ne spreminjajo.

177

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD- SP.LIBNA

1. UVOD

Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18).

Izdelan je na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, za katere so upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani občine Krško.

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna so opredeljene glede na skupne opredelitve Občine Krško, katere del je Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna. Cilj je omogočati iz zagotavljati boljše pogoje za razvoj gospodarstva, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne infrastrukture, zagotavljati podporo društvom in družabnemu življenju v krajevni skupnosti, zagotoviti dobro delovanje krajevne skupnosti.

2. ODHODKI

Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih stroškov v letu 2020 in sicer v skupni višini 47.000,00 evrov, kar je 41.426,26 evrov manj kot je bilo predvideno v veljavnem finančnem načrtu (88.426,26 eur). Ta sredstva bodo 31.12.2020 ostala na TRR in bodo upoštevana v finančnem načrtu za leto 2021.

Odhodki so planirani po naslednjih področjih:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP 8202 Praznovanje praznika krajevne skupnosti

178

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8212 Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti Sredstva v okviru postavke so planirana za pokroviteljstva in dotacije društvom in organizacijam kot pomoč pri njihovem delovanju in ohranjanju društvenega življenja v krajevni skupnosti. Do sredstev so upravičena društva in druge organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti, sodelujejo s krajevno skupnostjo in do nje izpolnjujejo vse obveznosti. Sredstva iz te postavke društva pridobijo na podlagi razpisa, ki ga krajevna skupnost razpiše enkrat letno. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 2.400,00 eur.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PP 8225 Gradnja večnamenskega doma

Na tej postavki so planirana sredstva za gradnjo večnamenskega doma. Večnamenski dom je pred koncem gradnje. Do konca leta se pričakuje še nabava opreme za dom (kuhinja, klima, zavese, karnise). Za potrebe izvajanje vseh investicij je odprt NRP OB054-14-0019. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom povečuje za 4.788,62 eur.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

PP 8203 Stroški sej sveta krajevne skupnosti V tej postavki so zajete sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, nagrada predsedniku ter izdatki za reprezentanco. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 500,00 evrov.

PP 8205 Materialni stroški

Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne skupnosti in njeno delovanje. Sem spadajo izdatki za pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijski ogledi, drugi posebni material in storitve itd. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon, poštne storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Znotraj PP so sredstva prerazporejena tako, da bo zagotovljeno kritje na vseh kontih porabe. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 3.772,62 eur.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

179

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

PP 8207 Upravljanje in vzdrževanje JP v KS

Predvidena sredstva so namenjena letnemu (krpanje udarnih jam, manjše sanacije, navoz gramoza, košnje) in zimskemu (zimska služba) vzdrževanju cest in njihovi ohranitvi. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 6.793,26 evrov.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

8216 – Ravnanje z odpadno vodo

V tej postavki so predvideni stroški za novogradnje in ravnanje z odpadno vodo izgradnjo kanalizacije Spodnja Libna in Spodnji Stari Grad. Krajevna skupnost želi s projektom urediti ravnanje z pitno vodo. V tej postavki so predvideni stroški za novogradnje malih čistilnih naprav in zbirnih kanalizacijskih vodov. Krajane smo obvestili, da bo tudi KS delno subvencionirala izgradnjo MČN tako kot Občina Krško. Potrebno se je prijaviti najprej na Občinski razpis, nato pa na razpis KS. Vrednost proračunske postavke se z rebalansom v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom zmanjšuje za 28.999,00 eur.

3. OBRAZLOŽITEV GLAVNIH ODSTOPANJ

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2020 se veljavni finančni načrt zmanjšuje za 41.426,26 evrov, ki bodo na dan 31.12.2020 ostala na tekočem računu in bodo upoštevana kot prihodek za finančni načrt za leto 2021. Z rebalansom finančnega načrta se zmanjšuje večina postavk glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu.

180

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Priloga 1:

Možna višina odhodkov KS - REBALANS 2020-III

181

Priloga 2:

Poraba nadomestila za omejeno rabo prostora za leto 2020 (NORP)

*Prihodki iz Nadomestila za omejeno rabo prostora – NORP 2020

REBALANS III 2020 + saldo 1.1.2020 961.276,40 + planirani prihodki NORP (UPVO) 8.936.270,00 - financiranje ks 2020 (ni na pp) 358.100,00 = skupaj možna poraba po PP 9.539.446,40

NABOR SN NORP Krona 9.539.446,40

Priloga 3:

STRUKTURA REBALASNA 2020 PO COFOG KLASIFIKACIJI

Priloga 4:

STRUKTURA REBALASNA 2020 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Rebalans proračuna Občine Krško za leto 2020 – III.

Priloga 5:

NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINSKE UPRAVE OBČINE KRŠKO ZA LETO 2020

185