Dozidava, Rekonstrukcija in Preureditev Vrtca Pri Oš Leskovec Pri Krškem

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

INVESTITOR: OBČINA KRŠKO

IZDELOVALEC: OBČINA KRŠKO

ŠT. ZADEVE.: …………………………

DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA PRI OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM

Novelacija investicijskega programa

mag. Miran Stanko, župan

februar 2016

Občina Krško 2016

V S E B I N A 1 UVODNA POJASNILA...... 4 1.1 INVESTITOR PROJEKTA ...... 4 1.2 IZDELOVALEC NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ...... 4 1.3 NAMEN IN CILJ PROJEKTA ...... 5 1.4 PREDHODNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ...... 5 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ...... 6 2.1 CILJI INVESTICIJE ...... 6 2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG ...... 7 2.3 VARIANTE INVESTICIJE ...... 9 2.4 ODGOVORNE OSEBE ...... 9 2.4.1 Investicijska dokumentacija ...... 9 2.4.2 Novelacija investicijske dokumentacije ...... 10 2.4.3 Projektna dokumentacija ...... 10 2.4.4 Izvedba projekta ...... 10 2.5 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA INVESTICIJE ...... 10 2.6 INVESTICIJA – FIZIČNI KAZALNIKI , VREDNOST IN FINANČNA KONSTRUKCIJA ...... 12 2.7 IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE ...... 13 3 INVESTITOR, UPRAVLJAVEC, IZDELOVALEC ...... 14 3.1 INVESTITOR IN VODENJE INVESTICIJE ...... 14 3.2 IZDELOVALEC NOVELACIJE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ...... 15 3.3 UPORABNIK IN UPRAVLJAVEC INVESTICIJE ...... 15 3.4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ...... 16 4 ANALIZA SEDANJEGA STANJA ...... 17 4.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB , KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA ...... 17 4.2 USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI , USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI ...... 22 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN ANALIZA DEJAVNOSTI ...... 23 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ...... 23 7 ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE ...... 25 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA ...... 25 8.1 OSNOVE IN IZHODIŠČA ZA OCENE INVESTICIJSKE VREDNOSTI ...... 25 8.2 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA LOČENO NA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ...... 25 9 ANALIZA LOKACIJE ...... 28 10 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE...... 30 10.1.1 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v času gradnje ...... 30 10.1.2 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v času obratovanja .. 30 10.1.3 Okoljska analiza ...... 30 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE ...... 31 11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI ...... 31 11.2 ORGANIZACIJA IN VODENJE PROJEKTA ...... 31 12 NAČRT FINANCIRANJA ...... 33 13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA ...... 34 13.1 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ...... 34 13.2 FINANČNA ANALIZA ...... 35 13.3 EKONOMSKA ANALIZA ...... 38 2 Občina Krško 2016

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI ...... 41 14.1 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI ...... 41 14.2 IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI ...... 42 14.3 PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE ...... 43 15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA ...... 43 15.1 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ...... 43 15.2 ANALIZA TVEGANJA ...... 45 16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ...... 46 17 ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE ...... 48 17.1 PODATKI O INVESTITORJU IN ORGANIZACIJSKE REŠITVE VODENJA PROJEKTA ...... 48 17.2 NAČIN IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV OZIROMA DOBAVITELJEV BLAGA IN STORITEV ...... 49 17.3 ČASOVNI NAČRT AKTIVNOSTI , POTREBNIH ZA IZVEDBO PROJEKTA ...... 49 17.4 SEZNAM ŽE PRIPRAVLJENE IN PREGLED ŠE POTREBNE INVESTICIJSKE , PROJEKTNE , TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ...... 50 17.5 NAČIN KONČNEGA PREVZEMA IN VZPOSTAVITVE OBRATOVANJA TER NAČIN IN PRISTOJNOSTI VZDRŽEVANJA MED DELOVANJEM ...... 52

3 Občina Krško 2016

1 UVODNA POJASNILA

1.1 Investitor projekta

• OBČINA - INVESTITOR

OBČINA KRŠKO

ODGOVORNA OSEBA : mag. Miran Stanko, župan

______

• UPORABNIK INVESTICIJE:

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC IN VRTEC

ODGOVORNA OSEBA: Anton Bizjak - ravnatelj

______

1.2 Izdelovalec novelacije investicijskega programa

Občina Krško

ODGOVORNA OSEBA : mag. Miran Stanko, župan

IZDELOVALEC DOKUMENTA: Mitja Kožar, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja

______

Investicijski dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

4 Občina Krško 2016

1.3 Namen in cilj projekta

Občina Krško želi z investicijo zagotoviti dolgoročno in dolgotrajno boljše pogoje za bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse energetsko ustreznega in učinkovitega sistema in okolja, dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje.

1.4 Predhodna investicijska dokumentacija

Pričujoča investicijska dokumentacija (investicijski program) se ne razlikuje od predhodnega investicijskega dokumenta oziroma dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki ga je tudi izdelalo podjetje Region d.o.o..

Investicija je v dokumentu identifikacije investicijskega projekta predstavljena z naslednjo vsebino:

Sedanje stanje Deli obstoječe zgradbe so dotrajani in ne zadostujejo standardom (stavbno pohištvo, streha, instalacije, notranja oprema...). Objekt ne zadostuje novim predpisom glede gradbene fizike- toplotne izolativnosti. V prostorih se kopiči vlaga - kondenz zaradi neustreznih vertikalnih odtokov. Cevi za kanalizacijo so dotrajane. Sanitarije so poddimenzionirane in brez povezave z igralnicami.

Cilj investicije V projektu so upoštevane želje investitorja, obstoječi gabariti, vsebina oblikovanje in predpisi za tovrstne objekte. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelan na podlagi idejne zasnove, ki je potrjena od strani Ministrstva za šolstvo in šport. Pritlična stavba vrtca bo imela 5 oddelkov s 92 otroki. Vrtec je postavljen tako, da omogoča največjo osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov. Površina okenskih odprtin je večja od ene petine površine tlorisa igralnic. V vseh prostorih bo naravna osvetlitev in možnost naravnega prezračevanja.

Predmet investicije Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec.

Realizacija: Leto 2016

Lokacija: Občina Krško; Osnovna šola Leskovec pri Krškem Objekt vrtca je lociran na parc. št. 934, k.o. Leskovec, kjer se nahaja tudi osnovna šola z obstoječo zunanjo ureditvijo, dovozne poti, parkirišča, igrišča in telovadnica.

5 Občina Krško 2016

Variante: • Varianta 1 – brez investicije • Varianta 2 – z investicijo Izbrana varianta: varianta 2 – dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtcu pri OŠ Leskovec pri Krškem.

Vrednost investicije in finančni viri:

Predhodna investicijska dokumentacija Vrednost investicije (tekoče cene z ddv) - DIIP 1.205.678,00 € Vrednost investicije (tekoče cene z DDV) - IP 1.001.324,00 € Financiranje: Občina Krško 303.680,23 € MGRT - Evropski sklad za regionalni razvoj 697.643,77 €

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije

Vrtec predstavlja prvi korak otrok k aktivnemu vključevanju v družbeno življenje. Ustanova, kot je vrtec, mora zagotavljati optimalne pogoje za razvoj otrokove osebnosti, intelektualnosti, izkušenj ipd. Za zagotavljanje tovrstnih pogojev je potrebno zagotoviti ustrezne prostore, ustrezno opremo in ustrezni kader. Vse to sedanje stanje v obstoječem vrtcu ne zagotavlja. Enota vrtca Pika Nogavička ob OŠ Leskovec petimi oddelki in enim polovičnim oddelkom (ki je v neprimernem prostoru za igralnico) razpolaga s premajhnimi igralnicami, celotni objekt pa je v zelo slabem stanju in dotrajan (neustrezne instalacije, izolacija, omet, kritina, vlaga, stavbno pohištvo, oprema…).

Predmetna investicija načrtuje dozidavo, rekonstrukcijo in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec. Investicijsko vzdrževalna dela bodo zajemala: sanacijo instalacij, ometov, vertikalnih odtokov, zamenjavo kanalizacijskih cevi, zamenjavo stavbnega pohištva in opreme, ki ne zadostuje standardom. Objekt se bo toplotno izoliral. Azbest cementna kritina se bo zamenjala z novo opečno.

Cilji in nameni investicije so:

• Zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajnih boljših pogojev za bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v občini in širše. Z investicijo se vzpostavlja tudi dobra praksa energetsko ustreznega in učinkovitega sistema, dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje. 6 Občina Krško 2016

• Zagotavljanje boljših pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov, zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva. • Izgradnja energetsko varčnega objekta bo imela za posledico nižje obratovalne stroške (kot so stroški električne energije, ogrevanja in vode) in nižje stroške vzdrževanja. Prav tako bo novi vrtec doprinesel k zmanjšanju emisij v zraku in s tem omogočil boljše pogoje vključevanja otrok v omenjeni vrtec. • Zagotovitev ustrezne infrastrukture za varstvo in vzgojo otrok bo omogočala hitrejši regionalni razvoj in rast ter bo imela pozitiven vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest

Predmet investicije:

Pritlična stavba vrtca bo imela 5 oddelkov z 92 otroki. S pozidavo se bo dosegla največjo možno mero zazidljivosti glede na število otrok in površino zunanjega igrišča. (Sklic na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Ur.list RS, št.: 75/2005., 5. člen, ki spreminja osnovni 67. člen). Z notranjo rekonstrukcijo se bodo prestavile in povečale sanitarije, ki bodo imele previjalnice v predprostoru, z varnostnim pregledom v igralnico. Igralnice 1, 2, 3 in 4 bodo imele vanje direkten dostop. Zračenje se uredi z strešnimi okni in mehanskim avtomatskim prezračevanjem, zmanjšala se bo igralnica P5 na račun skupnih prostorov za strokovne delavce in prostorom za svetovalnega delavca. Z notranjo rekonstrukcijo se bo pridobil prostor za vodjo enote, ki bo predviden tudi za individualno delo z otroki, ter garderoba za zaposlene, prav tako se bo se bo pridobil osrednji skupni prostor, ki bo na delu današnjega 6 oddelka (pomožna igralnica za polovično skupino), ki se ukine. Na mestu sedanje pisarne se uredijo zunanje sanitarije, ki so povezane z igriščem in sanitarije s tušem za zaposlene(tehnično osebje). Z dozidavo se na SV strani pridobi shramba za rekvizite, vzgojna sredstva in pripomočke, razdelilna kuhinja, prostor za čistila, shramba za čisto perilo in pralnica. Z dozidavo se na SZ strani pridobi večji vetrolov s prostorom za vozičke, prostor za čistila in sanitarije za zaposlene in invalide. Z dozidavo na južni strani se pridobijo nove zunanje terase za igralnice, dozida se igralnica P4 in poveča se vetrolov- izhod za na igrišče. Gradnja lope za spravilo igrač je predvidena na skrajnem južnem delu igrišča, tlorisnih dimenzij 6,30x3,20m. Kljub temu, da ima hišnik svoje prostore v šoli blizu vrtca, bo del lope namenjen tudi njegovemu orodju, ki pa bo zaklenjen in nedostopen otrokom. Prostori v vrtcu bodo funkcionalno oblikovani glede na starosti otrok. Otrokom in odraslim so v teku leta omogočene različne dejavnosti. Prostori so oblikovani tako, da je mogoča optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostmi otrok. Pri rekonstrukciji in dozidavi smo upoštevali Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za opremo vrtca, Ur.list RS, št. 75/2005, 5. člen). 2.2 Spisek strokovnih podlag

Projektna dokumentacija

7 Občina Krško 2016

1. DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA TER RUŠITEV OBSTOJEČIH BARAK OB VRTCU Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

• Št. projekta: 10 0102 • Datum: oktober 2010 • Projektant: Biro PNS, Rostohar Vladimir, s.p.. Golek 4, Krško

2. DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA TER RUŠITEV OBSTOJEČIH BARAK OB VRTCU Projekt za izvedbo

• Št. projekta: 10 0102/1 • Datum: marec 2011 (novelacija februar 2016) • Projektant: Biro PNS, Rostohar Vladimir, s.p.. Golek 4, Krško

Študija

3. Študija o trenutnem stanju vzdrževanosti in potrebnem investicijskem vzdrževanju objektov javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti

• Št. študije: 06220-00 • Datum: oktober, 2006 • Izdelovalec: Savaprojekt d.d., CKŽ 59, Krško

4. Energetski pregled javnih objektov v občini Krško

• Št. dok.: POR/07-009 • Datum: marec, 2007 • Izdelovalec: Eco Consulting d.o.o., Tesovnikova ul. 21a, Ljubljana

5. PROSTORSKA PREVERBA VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI LESKOVEC PRI KRŠKEM

• Št. projekta: 34/2007 • Datum: april 2007 • Izdelovalec: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, Maribor

Investicijska dokumentacija

6. DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA PRI OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM Dokument identifikacije investicijskega projekta

• Št. projekta: 3034/ID-13 • Datum: december 2013

8 Občina Krško 2016

• Izdelovalec: Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Investicijski program

• Št. projekta: 3034/ID-13-1 • Datum: februar 2014 • Izdelovalec: Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Prostorska ureditev

Projekt dozidave, rekonstrukcije in preureditve vrtca ob OŠ Leskovec usklajen z veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.

Dovoljenja

• Gradbeno dovoljenje – pridobljeno • Uporabno dovoljenje – potrebno pridobiti

2.3 Variante investicije

Varianta »brez investicije« bi v naslednjih letih onemogočala normalno delovanje izobraževalnega procesa v sklopu predšolske vzgoje, da o kvaliteti storitev, ki jih mora nuditi vrtec, sploh ne izgubljamo besed.

Varianta »z investicijo« obsega rekonstrukcijo in dozidavo zaradi povečane potrebe po prostoru. Predvideni so naslednji prostori: 5 igralnic z ustreznimi sanitarijami, prostori za zaposlene, razdelilna kuhinja s spremljajočimi prostori, pralnica, sanitarije-zunanje, prostor za rekvizite in učne pripomočke, večnamenski prostor-skupna igralnica, prostor za vozičke, komunikacije ter zunanje terase. Zunanja lopa za igrala in hišnika bo na JZ strani igrišča vrtca.

Izbrana je varianta z investicijo , katere obseg rekonstrukcije in dozidave je usklajen s potrebami otrok oz. s številom oddelkov in z željami in potrebami vodstva vrtca, ki je najbolj seznanjeno s problematiko pomanjkanja prostorov. Hkrati je predmetna investicija v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo na področju predšolske vzgoje.

2.4 Odgovorne osebe

2.4.1 Investicijska dokumentacija

Naziv: REGION d.o.o. Naslov: Cesta prvih borcev 11, Brežice 8250 Odgovorna oseba – direktor: Mag. Vojko Bibič, univ. dipl. inž. gradb.

9 Občina Krško 2016

Odgovorna oseba – za izdelavo Zdenka Škaler, mag.posl.ved dokumentacije: 07 499 00 64 [email protected]

2.4.2 Novelacija investicijske dokumentacije

Naziv: Občina Krško Naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Odgovorna oseba – direktor: mag. Miran Stanko, župan Odgovorna oseba – za izdelavo Mitja Kožar – vodja oddelka za urejanje prostora dokumentacije: in varstvo okolja 07 49 81 358 [email protected]

2.4.3 Projektna dokumentacija

Naziv: BIRO PNS, Rostohar Vladimir, s.p. Naslov: Golek 4, Krško 8270 Telefon: 07 490 39 00 Fax: 07 490 39 01 Odgovorni vodja projekta: Rostohar Vladimir, univ.dipl.ing. gradb. IZS G-1211

2.4.4 Izvedba projekta

Naziv: Občina Krško Naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Odgovorna oseba – župan: Mag. Miran Stanko Odgovorna oseba – vodenje investicije: Andrej Sluga, univ.dipl.prav. - vodja oddelka za družbene dejavnosti Zdravko Pilipović - strokovni sodelavec za investicije in Rome

2.5 Organizacija in izvedba investicije

Odgovornost za vodenje investicije prevzema investitor - Občina Krško. Kot glavno odgovorno osebo predstavlja župan, projektno skupino, ki operativno pripravlja vso potrebno dokumentacijo in organizira vse postopke, pa vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga, univ.dipl.prav. Kot strokovni sodelavec na področju predmetne investicije sodeluje Zdravko Pilipović.

10 Občina Krško 2016

Investitor Občina Krško bo s projektno skupino vodila vse postopke pri izbiri izvajalcev gradbenih in ostalih del. Njena naloga bo tudi ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov, razreševanje problemov ipd. Usklajevanja in vsa dela bodo potekala na rednih sestankih, na katerih bodo sodelovali potrebni člani projektne skupine ter izvajalci posameznih del, ki bodo v tisti fazi predstavljali zunanjega izvajalca.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti predstavlja tudi komunikacijsko vez med občino in vodstvom osnovne šole oziroma vrtca ter državnimi institucijami ter tako skrbi za postopke pridobivanja finančne pomoči. Projektna skupina bo zaključila projekt predvidoma v letu 2016.

Po končani investiciji se bodo objekti predali v upravljanje oziroma se bodo začeli uporabljati za predvidene aktivnosti.

Projektna skupina bo o vseh zadevah v povezavi s predmetnim projektom vodila pisna poročila in dokumentirala ves postopek izpeljave.

Kadrovsko – organizacijska shema

Občina Krško: OŠ Leskovec pri župan Krškem: mag .Miran Stanko ravnatelj Anton Bizjak

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Andrej Sluga, univ.dipl.prav.

Strokovni sodelavec Zdravko Pilipović

Izdelovalec investicijske Izdelovalec projektne Izvajalec gradbenih dokumentacije: dokumentacije del in dobavitelj 1. Region d.o.o., Brežice: Biro PNS, Rostohar Vladimir s.p. opreme Zdenka Škaler, Krško mag.posl.ved 2. Občina Krško: Mitja Kožar

11 Občina Krško 2016

2.6 Investicija – fizični kazalniki, vrednost in finančna konstrukcija

Fizični kazalniki

Načrtovana vrednost – 2 leti Opis Začetna vrednost po zaključku operacije VRTCI – Kapaciteta vrtca – št. 5 oddelkov 5 oddelkov otrok 92 (šol.l. 2013/2014) št. otrok cca. 92 VRTCI – bruto zaprte površine 461,45 m2 595,35 m2 (v m2)

Odstotek prihranka porabe 25,2 % energije na letni ravni (v %)

Vrednost investicije

eur Skupni Upravičeni Neupravičeni Aktivnost stroški stroški z DDV stroški z DDV Rušitvena dela 25.760,39 31.427,68 0,00 Gradbeno obrtniška dela 567.718,24 692.616,25 0,00 Zunanja ureditev 46.754,42 57.040,39 0,00 Notranja oprema 93.325,00 0,00 113.856,50 Strojne instalacije 103.060,80 125.734,18 0,00 - vodovod 42.435,60 51.771,43 0,00 - ogrevanje in prezračevanje 45.625,20 55.662,74 0,00 - klima 15.000,00 18.300,00 0,00 Elektroinstalcije 68.162,48 83.158,23 0,00 Nepredvideno 4.000,00 0,00 4.880,00 Izvajanje gradbenega nadzora 11.000,00 13.420,00 0,00 Izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehaničnega in tehničnega nadzora, izvajanje 8.200,00 0,00 10.004,00 varstva in koordinacije pri delu vključno z varstvenim načrtom Pridobitev uporabnega dovoljenja (mnenja, 3.854,70 0,00 4.702,73 priklopi na omrežje,..), vpis v uradne evidence Informiranje in obveščanje javnosti 1.541,87 0,00 1.881,09 Vmesna vsota – tekoče cene 933.377,91 1.003.396,73 135.324,32 DDV 205.343,14 SKUPAJ – tekoče cene 1.138.721,05 1.003.396,73 135.324,32

12 Občina Krško 2016

Finančna konstrukcija

Eur

Financerji Viri financiranja vsi stroški upravičeni stroški Občina Krško lastna sredstva občinskega proračuna 261.344,05 126.019,73 Enoletna razpoložljiva nepovratna sredstva po MGRT - 23. člen ZFO-1 350.951,00 350.951,00 23. čl. ZFO-1 v letu 2016 Enoletna razpoložljiva povratna (kreditna) MGRT – kreditna sredstva 526.426,00 526.426,00 sredstva v letu 2016 Skupaj 1.138.721,05 1.003.396,73

2.7 Izračun upravičenosti investicije

Finančni in ekonomski kazalniki

Finančni kazalnik Ekonomski kazalnik Interna stopnja donosa -21,95 % 5,05 % Neto sedanja vrednost -1.063.475 € 2.665 € Relativna neto sedanja vrednost -1,15 0,18 Razmerje med koristmi in stroški 0,79 1,03

Finančna analiza upravičenosti z vidika investitorja oziroma upravljavca kaže neugodne finančne kazalnike, saj je z uporabo 7 % diskontne stopnje NSV negativna in ISD pod zaželeno donosnostjo, vendar pa je potrebno pri ocenjevanju upoštevati še druge dejavnike.

Izračun ekonomskih kazalnikov z upoštevanjem koristi za širšo družbo nam izkazuje, da se investicija ponaša s 5,05 % donosnostjo, ekonomska neto sedanja vrednost pa je pozitivna. Kazalci nakazujejo, da je investicija upravičena in sprejemljiva s širšega družbenega vidika ter zasleduje cilje tako na ravni regije, države in Evrope.

13 Občina Krško 2016

3 INVESTITOR, UPRAVLJAVEC, IZDELOVALEC

3.1 Investitor in vodenje investicije

Naziv: Občina Krško Naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Telefon: 07 49 81 201 Fax: 07 49 22 221 E-mail: [email protected] EZR: 01254-0100008120 Davčna številka: SI18845673 Odgovorna oseba – župan: mag. Miran Stanko, župan Odgovorna oseba – vodenje investicije: Andrej Sluga, univ.dipl.prav. - vodja oddelka za družbene dejavnosti Zdravko Pilipović - strokovni sodelavec za investicije in Rome

Krško, dne______Podpis______

Občina Krško s površino 286,5 km 2 in s 25.885 prebivalci v 157 naseljih zavzema jugovzhodni del Slovenije ob reki Savi na Krškem polju. Pečat Krškemu je v preteklosti dajala zelo močno razvita industrija (tovarna celuloze in papirnica) in energetika. Krško z ostalim Posavjem ostaja in postaja glavni energetski bazen v Sloveniji z že obstoječo nuklearno elektrarno Krško, Termoelektrarno Brestanica, predvsem pa z izgradnjo verige šestih hidroelektrarn na spodnji Savi.

Mesto Krško se razprostira na obeh bregovih reke Save. Stari del mesta na desnem bregu se obnavlja, kar daje mestu urejen in dostojen videz. Ugodna klima se čuti tudi na področju razvoja podjetništva, kmetijstva (sadovnjaki jablan, hrušk, breskev, sliv, marelic; uveljavljena

14 Občina Krško 2016

blagovna znamka vina »cviček«; Podgorjanska vinsko-turistična cesta in Bizeljsko-Sremiška vinska cesta) in turizma z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi danostmi (arheološko najdišče Ajdovska jama, Neviodunum iz rimskih časov; grad Rajhenburg in cerkve iz srednjega veka; ustvarjalci slovenske kulture Bohorič, Dalmatin, Valvasor). Močan vzpon je opazen tudi na področju razvoja športnih aktivnosti (spidvej, kolesarjenje, tek, pohodništvo, konjeništvo, tenis, rokomet, košarka, ribolov, čolnarjenje, plavanje) in šolskih dejavnosti (osnovne, srednje, glasbena šola in Fakulteti za energetiko in logistiko).

3.2 Izdelovalec novelacije investicijske dokumentacije

Naziv: Občina Krško Naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Telefon: 07 49 81 100 Fax: 07 49 22 220 TRR 01100-0100008197 Davčna številka: SI18845673 Odgovorna oseba – direktor: mag. Miran Stanko, župan Odgovorna oseba – za izdelavo Mitja Kožar – vodja oddelka za urejanje prostora dokumentacije: in varstvo okolja

Krško, dne______Podpis______

3.3 Uporabnik in upravljavec investicije

Naziv: OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM Naslov: Pionirska ulica 4, Leskovec pri Krškem 8273 Telefon: 07 490 40 60 Fax: 07 490 40 63 Odgovorna oseba – ravnatelj: Anton Bizjak

Leskovec, dne______Podpis______

Osnovna šola Leskovec pri Krškem je bila ustanovljena leta 1997 z odlokom o ustanovitvi, ki ga je izdal Občinski svet Občine Krško.

Šolski okoliš (Ur.l.RS, št. 26/99), v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je določen z aktom o ustanovitvi.

15 Občina Krško 2016

Osnovna šola Leskovec pri Krškem zajema: • celotno naselje Leskovec pri Krškem, • naselje Krško z ulicami: Gubčeva ulica, Gruenova ulica, Kovinarska ulica, Leskovška cesta, Mencingerjeva ulica, Pavlinova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Sadjarska ulica, Ulica Milke Kerin, Cesta krških žrtev (od vključno hišne št. 130 dalje), • naselja: Gorenja vas pri Leskovcu, Ivandol, Kobile, Loke, Libelj, Nemška Gora, Selce pri Leskovcu, Velika vas pri Krškem, Volovnik, Veniše, Žadovinek, Brezje pri Senušah, Brezovska Gora, Drenovec pri Leskovcu, Senuše, Staža pri Raki (hišna št. 31), Brege, Drnovo, Mrtvice, Vihre, Golek, Gorica, Kerinov grm, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Veliki Podlog, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Spodnje Dule, Dolenja Lepa vas, Lepa vas, Mali Trn, Nova Gora, Nemška vas, Ravni, Smečice, Veliki Trn, Vrhulje, Osredek, Dalce, Kočno, Ženje.

Na podružnični šoli v Velikem Podlogu pouk od 1. do 4. razreda obiskujejo učenci iz naselij: • Brege, Drnovo, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Velika vas in Veliki Podlog.

V okviru Javnega zavoda OŠ Leskovec pri Krškem deluje tudi Enota vrtec Leskovec , ki ima štiri enote: • Enota Vila, • Enota Pika nogavička, • Enota Mali princ in • Enota Peter Pan.

Vrtec izvaja predšolsko dejavnost upoštevajoč določila Zakona o vrtcih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter javni vzgojni program Kurikulum za vrtce.

Vodstvo vrtca: Ravnatelj: Anton Bizjak, Pomočnica ravnatelja : Maja Koretič,

3.4 Projektna dokumentacija

Naziv: BIRO PNS, Rostohar Vladimir, s.p. Naslov: Golek 4, Krško 8270 Telefon: 07 490 39 00 Fax: 07 490 39 01 Odgovorni vodja projekta: Rostohar Vladimir, univ.dipl.ing. gradb. IZS G-1211

16 Občina Krško 2016

4 ANALIZA SEDANJEGA STANJA

4.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

OŠ Leskovec pri Krškem je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu osemletke in programu devetletke. Pouk poteka v eni zgradbi v dopoldanskem času. V sklopu OŠ obratuje tudi enota vrtca Pika Nogavička – VVZ Leskovec pri Krškem. Prostori vrtca se nahajajo v neposredni bližini šole.

Razlogi za investicijsko namero: Objekt vrtca je lociran na parc. št. 934, k.o. Leskovec, kjer se nahaja tudi osnovna šola z obstoječo zunanjo ureditvijo, dovozne poti, parkirišča, igrišča in telovadnica. Enota Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem s 5 oddelki in enim polovičnim oddelkom deluje ob prostorih osnovne šole na lokaciji Pionirska cesta 4a. Glavni dostop in dovoz do vrtca je obstoječ in urejen iz Pionirske ceste.

Zemljišče je komunalno in energetsko opremljeno. Osnovni najstarejši del vrtca stavbe je zgrajen pred približno 37 leti. Zraven igralnic so tudi sanitarije, razdelilna kuhinja, hodnik in pisarna.

Prostori pralnice, sušilnice ter shramba za igrala so zaradi prostorske stiske v baraki (ki so predvidene za rušitev) v neposredni bližini vrtca. Kuhinja, gospodarski prostori ter telovadnica so v souporabi s šolo.

Zgradba je zidana iz AB montažne in AB konstrukcije ter vmes pozidana z betonskimi zidaki, ki so na zunanjih stenah obloženi z fasadno opeko deb 4-12 cm. Na delu iznad obstoječih sanitarij, razdelilne kuhinje, pisarne in hodnikov je monta strop, nad katerim je neizkoriščeno podstrešje, svetle višine 110 cm. Vzdolžna os slemen ima smer sever-jug.

Obstoječa azbest cementna kritina v 22° naklonu je dotrajana. Nosilna lesena konstrukcija je na delih, kjer je v preteklosti zamakala streha dotrajana. V predelih kjer so igralnice in je strop odprt do vrha so pod slemenskimi lesenimi legami jekleni INP 240 nosilci.

Deli obstoječe zgradbe so dotrajani in ne zadostujejo standardom (stavbno pohištvo, streha, instalacije, notranja oprema...). Objekt ne zadostuje novim predpisom glede gradbene fizike- toplotne izolativnosti. V prostorih se kopiči vlaga - kondenz zaradi neustreznih vertikalnih odtokov. Cevi za kanalizacijo so dotrajane. Sanitarije so poddimenzionirane in brez povezave z igralnicami.

17 Občina Krško 2016

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM

Osnovna šola Leskovec zajema šolski okoliš: • celotno naselje Leskovec pri Krškem • naselje Krško z ulicami: Gubčeva, Gruenova, Kovinarska, Leskovška cesta, Mencingerjeva, Pavlinova, Pod Pristavo, Rostoharjeva, Sadjarska, Ulica Milke Kerinove, Cesta krških žrtev (od vključno hišne št. 130 dalje) • naselja: Gorenja vas pri Leskovcu, Ivandol, Kobile, Loke, Libelj, Nemška gora, Selce pri Leskovcu, Velika vas pri Krškem, Volovnik, Žadovinek, Brezje pri Senušah, Brezovska gora, Drenovec pri Leskovcu, Senuše, Straža pri Raki (hišna št. 31), Brege, Drnovo, Mrtvice, Vihre, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Veliki Podlog, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Spodnje Dule, Mali Trn, Nova gora, Nemška vas, Smečice, Veliki Trn, Osredek, Dalce, Kočno, Ženje • naselje Kerinov grm (romski otroci).

Na podružnični šoli v Velikem Podlogu pouk od 1. do 4. razreda obiskujejo učenci iz naselij: Brege, Drnovo, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Podlog, Pristava pri Leskovcu, Velika vas in Veliki Podlog.

V šolskem letu 2015/2016 obiskuje Osnovno šolo v Leskovcu 579 otrok/učencev, ki so razdeljeni v 30 oddelkov. V zavodu je zaposlenih 141 delavcev oziroma učiteljev ter drugega osebja

V osnovno šolo Leskovec pri Krškem prihajajo v 5. razred tudi otroci iz podružnične šole Veliki Podlog. Vzgojno-izobraževalno delo podružnične šole poteka v štirih oddelkih osnovne šole in v dveh oddelkih vrtca.

Organi upravljanja in strokovni organi

Ravnatelj: Anton Bizjak Pomočnica ravnatelja: • Helena Bizjak za šolo • Jožica Repše za šolo • Maja Koretič za vrtec Strokovni organi: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi

Objekt osnovne šole Leskovec pri Krškem je bil zgrajen leta 1976. Od samega začetka so pri šoli tudi površine za šport (telovadnica, pokriti bazen, kompleks zunanjih površin in športnih objektov).

VRTEC LESKOVEC PRI KRŠKEM

Enota vrtca – VVZ Leskovec pri Krškem je priključen k OŠ Leskovec pri Krškem. V vrtcu je organiziranih 15 oddelkov, od tega 5 oddelkov 1. starostnega obdobja in 10 oddelkov 2. starostnega obdobja. Enoto vrtca – VVZ Leskovec pri Krškem sestavljajo enota Pika Nogavička

18 Občina Krško 2016

pri osnovni šoli Leskovec, enota vrtec Mali princ pri nakupovalnem centru, enota Vila in enota Peter Pan v osnovni šoli Veliki Podlog.

V enoti Pika Nogavička vrtcu je zaposlenih 15 strokovnih delavcev (6 vzgojiteljic, 5 pomočnic vzgojiteljic in 4 dodatne pomočnice) in 2 tehnična delavca.

Obstoječe površine vrtca

Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem – Enota Pika Nogavička

A. PROSTORI ZA IGRO Igralnice za otroke 293,95 m 2 Osrednji prostor in športna igralnica 0,00 m 2 Skupaj A: 293,95 m 2 B. OSTALE POVRŠINE Sanitarije za otroke (prostor: 11, 12, 19) 30,20 m 2 Garderobe za otroke, ki so hkrati hodniki 50,70 m 2 (prostor: 7, 8, 18) Shramba za rekvizite in vzgojna sredstva in pripomočke 0,00 m 2 Sanitarije za otroke na igrišču 0,00 m 2 Skupni prostor za zaposlene (prostor: 9) 14,20 m 2 Prostor za vodjo enote in individualno delo z otroki 0,00 m 2 Prostor za svetovalnega delavca (prostor: 20) 11,85 m 2 Shramba za vrtna igrala v leseni uti na zunanjem igrišču 0,00 m 2 Garderoba s sanitarijami za zaposlene in invalide 0,00 m 2 Sanitarije za tehnično osebje (prostor: 16) 1,90 m 2 Razdelilna kuhinja (prostor: 13,14) 12,90 m 2 Pralnica 0,00 m 2 Shramba za čisto perilo 0,00 m 2 Čistila in teh. prostor 0,00 m 2 Prostor za čistila 2,55 m 2 Prostor za vozičke 0,00 m 2 Skupaj B: 124,30 m2 C. KOMUNIKACIJA Skupaj C: 43,20 m 2 SKUPAJ NOTRANJE NETO POVRŠINE A + B + C: 461,45 m 2

Zavod se že vrsto let srečuje s prostorsko stisko, zato je tokratni investicijski namen zagotoviti nove prostore, obstoječe prostore pa renovirati, da bodo primerni za izvajanje predšolske vzgoje v naslednjih letih.

19 Občina Krško 2016

V gornji tabeli so predstavljene obstoječe in potrebne površine za potrebe vrtca v sklopu OŠ Leskovec.

Enota vrtca Pika Nogavička v Leskovcu s 5 oddelki deluje ob prostorih OŠ na lokaciji Pionirska cesta 4a, Obstoječe površine vrtca znašajo skupno cca 461,45 m2. Prostori pralnice, sušilnice ter shramba za igrala so zaradi prostorske stiske v objektu vrtca, v baraki v neposredni bližini vrtca (le-te v prikazu obstoječih površin niso zajete), prostori kuhinje, gospodarski prostori ter telovadnica so v souporabi s šolo.

Obstoječi objekt vrtca je v zelo slabem stanju, instalacije so dotrajane, na objektu ni ustrezne izolacije, omet odpada, v prostorih se kopiči vlaga, streha je popolnoma dotrajana. Prostori v obstoječem objektu so utesnjeni, objekt ne ustreza sodobnim standardom in potrebam vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Stavba vrtca je stara 40 let in ima na sedanje normative in standarde naslednje pomanjkljivosti: • okna v igralnici so stara, lesena in se ne dajo odpirati (so zaradi varnosti zabita) • neustrezna razporeditev prostorov; • vhodna vrata so neprimerna in nevarna za otroke (zamenjavo zahteva že inšpekcija); • vrtec nima skupnega prostora; • oprema je stara več kot 30 let in zato nevarna za varnost otrok; • igralnice niso primerne za 1. starostno obdobje, ker so bile predvidene za 2. starostno obdobje, za 1. starostno obdobje so bile preurejene kot minimalni standard; • sanitarije in umivalnice so zastarele in izrabljene • zaposleni nimajo svojih prostorov (zbornico je preurejena v igralnico za polovični oddelek); • nefunkcionalna in prostorsko neustrezna razdelilna kuhinja; • slaba streha, odtoki za meteorno vodo so vgrajeni v steni in že prepuščajo vodo, tako da so stene vlažne; • pod vrtcem je zaklonilnik, ki je napolnjen z vodo, tako da so tri igralnice nad vodo; • ni nadkritega prostora ob igralnicah; • vrtec ni energetsko izoliran, zato je izguba toplotne energije velika.

Potrebne površine

Glede na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10).

20 Občina Krško 2016

Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem – 5 oddelkov

Namembnost prostora Površina – m2 Prostor za igro 330 ,00 Igralnice za otroke ( 5 igralnic min. 40 m2) 210 ,00 Osrednji prostor in športna igralnica 95 ,00 Dodatni prostor za dejavnost otrok 25 ,00 Ostale površine 348 ,00 Sanitarije za otroke 51 ,00 Garderoba za otroke 40 ,00 Prostor za individualno delo z otroki 8,00 Shramba za rekvizite 10,00 Sanitarije za otroke na igrišču 4,00 Skupni prostor za zaposlene 35,00 Prostor za vodjo enote 10,00 Prostor za svetovalnega delavca 12,00 Kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke 12,00 Shramba za vrtna igrala 10,00 Sanitarije za zaposlene 6,00 Lastna kuhinja 100,00 Pralnica 10,00 Ostalo 40,00 Komunikacije 102 ,00

Skupaj 780 ,00

Primerjava obstoječih in potrebnih površin - vrtec

Reševanje prostorske stiske v vrtcu se lahko rešuje z različnimi variantami, ki so v poglavju analiza variant natančneje predstavljene. Glede na možno rešitev lahko primerjamo različne variante primerjave obstoječih površin s potrebnimi površinami. Nekatere od teh so v nadaljevanju predstavljene:

Namembnost Obstoječe stanje Potrebne površine Razlika prostorov (5 oddelkov) ( 5 oddelkov) Prostori za igro 293,95 330,00 Ostale površine 124,30 348,00 Komunikacije 43,20 102,00

Skupaj – vrtec pri OŠ 461,45 780,00 -318,55

21 Občina Krško 2016

Analiza obstoječih in potrebnih površin nam postreže z naslednjimi ugotovitvami o primanjkljaju površin oziroma prostorov: • vrtec razpolaga z igralnicami, ki so neustrezne, nekatere so tudi poddimenzionirane, • osrednji prostor in športna igralnica, • prostor za individualno delo z otroki, • shramba za rekvizite, • sanitarije za otroke na igrišču, • skupni prostor za zaposlene, • prostor za svetovalnega delavca, • kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke, • shramba za vrtna igrala, lastna kuhinja, pralnica. Vrtcu primanjkuje cca 40 % vseh potrebnih površin.

4.2 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih pomembnih dokumentov:

1. Na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva poteka sofinanciranje izgradnje vrtcev, katerih investitorji so posamezne občine. Iz proračuna Republike Slovenije se v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-A) opredeli ustrezni delež pripadajočih sredstev sofinanciranja investicij. 2. Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l.RS, št. 63/99) 3. Odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur.l. RS, št. 11/99) 4. Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št. 57/97, 59/97, 40/99) 5. Podatke o otrocih od 0-15 let starosti po šolskih okoliših, po podatkih Centralnega registra prebivalstva, za skupni okoliš za osnovno šolo 6. Zakon o vrtcih (Ur list RS, ŠT. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008) 7. Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, ŠT 12/1996, 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-72/96, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-upb2, 60/2006, 63/2006.popr., 81/2006-UPB3, 102/2007 8. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur list RS št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 102/2009) 9. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Ur list RS št. 22/2009) 10. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce v občini Krško 11. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008)

22 Občina Krško 2016

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN ANALIZA DEJAVNOSTI

Gre za investicijo neprofitnega sektorja, ki v prihodnosti ne bo prinašala direktnih denarnih koristi, kar v ekonomskem smislu pomeni, da ne bo imela prihodkov od prodaje storitev.

Obravnavani objekt se ne bo tržil (oddajal v najem), tako ni pričakovati prihodkov od najemnin. Koristi oziroma donosov, ki jih prinaša investicija ni mogoče ovrednotiti v denarju. Predvideni objekt bo namenjen izključno uporabnikom za izvajanje predšolske dejavnosti.

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

V projektu so upoštevane želje investitorja, obstoječi gabariti, vsebina, oblikovanje in predpisi za tovrstne objekte. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelan na podlagi idejne zasnove, ki je potrjena od strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Pritlična stavba vrtca bo imela 5 oddelkov s 92 otroki. Vrtec je postavljen tako, da omogoča največjo osvetlitev in osenčenje bivalnih prostorov. Površina okenskih odprtin je večja od ene petine površine tlorisa igralnic. V vseh prostorih bo naravna osvetlitev in možnost naravnega prezračevanja.

Investicijsko vzdrževalna dela bodo zajemala: sanacijo instalacij, ometov, vertikalnih odtokov, zamenjavo kanalizacijskih cevi, zamenjavo stavbnega pohištva in opreme, ki ne zadostuje standardom. Objekt se bo toplotno izoliral. Azbest cementna kritina se bo zamenjala z novo opečno.

Vrtec se bo rekonstruiral in dozidal zaradi povečane potrebe po prostoru. Predvideni so naslednji prostori: 5 igralnic z ustreznimi sanitarijami, prostori za zaposlene, razdelilna kuhinja s spremljajočimi prostori, pralnica, sanitarije-zunanje, prostor za rekvizite in učne pripomočke, večnamenski prostor-skupna igralnica, prostor za vozičke, komunikacije ter zunanje terase. Zunanja lopa za igrala in hišnika bo na JZ strani igrišča vrtca.

Nad delom hodnikov, kabinetom, prostorom za vodjo enote, garderobo za zaposlene, zunanjimi sanitarijami in sanitarijami za zaposlene bo ostal obstoječi montažni strop. Obstoječa svetla višina se bo zaradi dviga tlakov za 10 cm (TI) iz obstoječih 2,50 zmanjšala na 2,40 m. (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za opremo vrtca, Ur.list RS, št. 75/2005, 5.člen). Višina 240 cm bo v igralnicah samo ob robu sten, kjer bodo večinoma vgradne omare, nato se bo strop dvigoval do višine 3,80.

Tudi teren pri vhodu se dvigne-prilagodi višini vhoda v objekt. Pragov v objektu ne sme biti, zato je zunanji tlak nagnjen stran od vhoda za 1,5% . Glavni vhod v pritličje objekta je predviden na severni strani objekta in ima steklen nadstrešek.

23 Občina Krško 2016

PREDVIDENE NETO POVRŠINE VRTCA: A. PROSTORI ZA IGRO Igralnice za otroke (5 igralnic min 40m2) 255,30 m 2 Osrednji prostor in športna igralnica 44,50 m2 Skupaj A: 299,80 m 2 B. OSTALE POVRŠINE Sanitarije za otroke 57,30 m2 Garderobe za otroke, ki so hkrati hodniki 67,00 m2 Shramba za rekvizite in vzgojna sredstva in pripomočke 11,45 m2 Sanitarije za otroke na igrišču 6,10 m2 Skupni prostor za zaposlene 15,00 m2 Prostor za vodjo enote in individualno delo z otroki 8,70 m2 Prostor za svetovalnega delavca 6,90 m2 Garderoba s sanitarijami za zaposlene in invalide 12,00 m2 Sanitarije za tehnično osebje (kuharica, hišnik) 7,65 m2 Razdelilna kuhinja 34,00 m 2 Pralnica 7,85 m 2 Shramba za čisto perilo 5,60 m 2 Čistila in teh. prostor 3,35 m 2 Prostor za čistila 1,40 m 2 Prostor za vozičke 6,20 m 2 Skupaj B: 250,50 m 2 C. KOMUNIKACIJA Skupaj C: 45,05 m 2

SKUPAJ NOTRANJE POVRŠINE A + B + C: 595,35 m 2 D. PROSTORI ZA IGRO (zunanje terase) SKUPAJ ZUNANJE POVRŠINE D: 97,80 m 2

SKUPAJ NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE A+B+C+D: 693,15 m 2 E. PROSTORI ZA SHRAMBO (uta na igrišču) Shramba za vrtna igrala v leseni uti na zunanjem igrišču 7,20 m 2 Shramba za hišnika 3,20 m 2 Nadstrešek s klopmi 6,40 m 2 Skupaj E: 16,80 m 2

24 Občina Krško 2016

7 ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

Varianta »brez« investicije V enoti Pika Nogavička vrtcu je zaposlenih 15 strokovnih delavcev (6 vzgojiteljic, 5 pomočnic vzgojiteljic in 4 dodatne pomočnice) in 2 tehnična delavca.

Varianta »z« investicijo Število zaposlenih v enoti Vrtca Pika Nogavička se tudi po investiciji predvidoma ne bo povečalo, saj investicija ne predvideva povečanje števila vpisa otrok, ampak zagotoviti ustrezne prostore otrokom v vrtcu, kot jih določajo normativi za izvajanje predšolske vzgoje.

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA

8.1 Osnove in izhodišča za ocene investicijske vrednosti

Stalne cene: veljajo v času izdelave investicijske dokumentacije: februar 2016 Tekoče cene: cene v času izgradnje leta 2016

Vrednost investicije je podana na podlagi: • Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca ter rušitev obstoječih barak ob vrtcu – projekt za izvedbo; BIRO PNS, Rostohar Vladimir, s.p.; marec 2011 • Projektantska ocena: BIRO PNS, Rostohar Vladimir, s.p.; december 2013 • Projektantska ocena: BIRO PNS, Rostohar Vladimir, s.p.; februar 2016

Davek na dodano vrednost (DDV) = 22 %

8.2 Ocena vrednosti projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po stalnih in tekočih cenah

Vsi stroški investicije

V vseh stroških investicije so zajeti: • rušitvena dela, • stroški izvedbe gradbeno obrtniških del, inštalacijska dela ter zunanja ureditev, • stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, • stroški izvajanja strokovnega, projektantskega, geomehaničnega in tehničnega nadzora, • stroški izvajanja varstva in koordinacije pri delu vključno z varstvenim načrtom, • stroški pridobitve uporabnega dovoljenja in vpisa v uradne evidence, • stroški informiranja in obveščanja javnosti, • stroški nepredvidenih del in

25 Občina Krško 2016

• davek (davek na dodano vrednost). stalne cene - eur 2016

znesek brez 22 % DDV Skupaj z DDV Delež Aktivnost DDV Rušitvena dela 25.760,39 5.667,29 31.427,68 2,76% Gradbeno obrtniška dela 567.718,24 124.898,01 692.616,25 60,82% Zunanja ureditev 46.754,42 10.285,97 57.040,39 5,01% Notranja oprema 93.325,00 20.531,50 113.856,50 10,00% Strojne instalacije 103.060,80 22.673,38 125.734,18 11,04% - vodovod 42.435,60 9.335,83 51.771,43 4,55% - ogrevanje in prezračevanje 45.625,20 10.037,54 55.662,74 4,89% - klima 15.000,00 3.300,00 18.300,00 1,61% Elektroinstalacije 68.162,48 14.995,75 83.158,23 7,30% Nepredvideno 4.000,00 880,00 4.880,00 0,43% Izvajanje gradbenega nadzora 11.000,00 2.420,00 13.420,00 1,18% Izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehaničnega in tehničnega nadzora, 8.200,00 1.804,00 10.004,00 0,88% izvajanje varstva in koordinacije pri delu vključno z varstvenim načrtom Pridobitev uporabnega dovoljenja (mnenja, priklopi na omrežje,..), vpis v 3.854,70 848,03 4.702,73 0,41% uradne evidence Informiranje in obveščanje javnosti 1.541,87 339,21 1.881,09 0,17% Skupaj 933.377,91 205.343,14 1.138.721,05 100% Skupaj z davkom 1.138.721,05 tekoče cene- eur 2015 Aktivnost znesek brez 22 % DDV Skupaj z DDV Delež DDV Rušitvena dela 25.760,39 5.667,29 31.427,68 2,76% Gradbeno obrtniška dela 567.718,24 124.898,01 692.616,25 60,82% Zunanja ureditev 46.754,42 10.285,97 57.040,39 5,01% Notranja oprema 93.325,00 20.531,50 113.856,50 10,00% Strojne instalacije 103.060,80 22.673,38 125.734,18 11,04% - vodovod 42.435,60 9.335,83 51.771,43 4,55% - ogrevanje in prezračevanje 45.625,20 10.037,54 55.662,74 4,89% - klima 15.000,00 3.300,00 18.300,00 1,61% Elektroinstalacije 68.162,48 14.995,75 83.158,23 7,30% Nepredvideno 4.000,00 880,00 4.880,00 0,43% Izvajanje gradbenega nadzora 11.000,00 2.420,00 13.420,00 1,18% Izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehaničnega in tehničnega nadzora, 8.200,00 1.804,00 10.004,00 0,88% izvajanje varstva in koordinacije pri delu vključno z varstvenim načrtom Pridobitev uporabnega dovoljenja (mnenja, priklopi na omrežje,..), vpis v 3.854,70 848,03 4.702,73 0,41% uradne evidence Informiranje in obveščanje javnosti 1.541,87 339,21 1.881,09 0,17% Skupaj 933.377,91 205.343,14 1.138.721,05 100% Skupaj z davkom 1.138.721,05

26 Občina Krško 2016

Glede na to, da bo celotna investicija izvedena v tekočem letu, so tekoče cene enake stalnim cenam.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške investicije so všteti naslednji stroški: • rušitvena dela, • stroški izvedbe gradbeno obrtniških del, inštalacijska dela ter zunanja ureditev, • stroški izvajanja gradbenega nadzora.

Neupravičeni oz. ostali stroški investicije

Neupravičeni stroški predstavljajo: • notranja oprema, • stroški nepredvidenih del, • stroški izvajanja projektantskega, geomehaničnega in tehničnega nadzora, • stroški izvajanja varstva in koordinacije pri delu vključno z varstvenim načrtom, • stroški pridobitve uporabnega dovoljenja in vpisa v uradne evidence, • stroški informiranja in obveščanja javnosti.

2016 2016 Aktivnost Delež Delež stalne cene Tekoče cene Notranja oprema 113.856,50 84,14% 113.856,50 84,14% Nepredvidena dela 4.880,00 3,61% 4.880,00 3,61% Izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehaničnega in tehničnega nadzora, izvajanje 10.004,00 7,39% 10.004,00 7,39% varstva in koordinacije pri delu vključno z varstvenim načrtom Pridobitev uporabnega dovoljenja (mnenja, 4.702,73 3,48% 4.702,73 3,48% priklopi na omrežje,..), vpis v uradne evidence Informiranje in obveščanje javnosti 1.881,09 1,39% 1.881,09 1,39% Skupaj 135.324,32 100,00% 135.324,32 100,00%

27 Občina Krško 2016

9 ANALIZA LOKACIJE

Predmet investicije je dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem.

Lokacija naložbe – ožje: • Ob obstoječi osnovni šoli Leskovec pri Krškem, Pionirska 4, Leskovec pri Krškem; vrtec Pionirska 4a (v neposredni bližini OŠ) • Parcelna številka šolskega kompleksa je 934, k.o. Leskovec • Šolski okoliš zajema celotno naselje Leskovec pri Krškem, določene ulice mesta Krško in ostala naselja v občini Krško (južni del občine). • Na obravnavani parceli stoji šola z obstoječo zunanjo ureditvijo, dovoznimi potmi, igrišči in telovadnico. • Zemljišče je komunalno in energetsko opremljeno.

Slika 1: Lokacija vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem

28 Občina Krško 2016

Lokacija naložbe - širše: • Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju: Spodnjeposavska • Investicija se izvaja v območju D , ki ima posebne razvojne probleme: Krško (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01) • na podlagi Uredbe o vrednostih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00): območje s strukturnimi problemi (na podlagi stopnje registrirane brezposelnosti in delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu)

29 Občina Krško 2016

10 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE

10.1.1 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v času gradnje

Pri izvajanju investicije bodo upoštevani vsi ukrepi varovanja okolja. Investicija ne bo imela negativnih vplivov oz. posegov v okolje. Investitor bo pri izvajanju aktivnosti pri gradnji objekta in njegovi neposredni okolici vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim vzgledom in metodami dela vplival na udeležence oz. jih spodbujal k prijaznejšem ravnanju z okoljem (ločeno odlaganje odpadkov, sortiranje odpadkov za potrebe reciklaže, omejena poraba vode na pipah v sanitarijah, izvajanje posameznih okoljevarstvenih akcij …).

10.1.2 Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje in okoljevarstvenih ukrepov v času obratovanja

Investicija bo izvedena tako, da bodo ekološke obremenitve okolja čim manjše in v dopustnih mejah, zato ne predvidevamo nobenih dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov.

Objekt po končani investiciji ne bo imel negativnih vplivov na okolje. Pri gradnji novega vrtca bo poseben poudarek namenjen predvidenim ukrepom, ki vplivajo na okolje, sama energetska učinkovitost objekta pa v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 93/2008). Zaradi energetske učinkovitosti objekta se pričakuje manjša poraba plina za ogrevanje, saj bo vgrajeno stavbno pohištvo po normativih, ki omogoča čim manjšo toplotno izgubo, prav tako bo izvedena toplotno izolacijska fasada. Zaradi vgradnje energetsko varčnih svetilk pa se pričakuje manjša poraba električne energije. Zaradi vgradnje energetsko varčnih pip bo manjša tudi poraba vode.

10.1.3 Okoljska analiza

Učinkovitost izrabe naravnih virov Gre za investicijo, katere predmet je dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca, katere namen je energetsko varčen objekt, drugih učinkov izrabe naravnih virov ni pričakovati.

Okoljska učinkovitost V fazi izvedbe del bo izvajalec del zavezan k okolju prijaznem izvajanju del (nadzorovanje morebitnih emisij, hrupa, ločevanje in varno deponiranje odpadkov..). V nadaljevanju – uporaba objekta – bodo zagotovljeni vsi pogoji za varčevanje z energenti (npr. varčne žarnice, varčne pipe …), ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov ter podobno.

Trajnostna dostopnost Projekt bo vplival tudi glede spodbujanja okolju prijaznejših načinov prevoza. V bližini vrtca je avtobusno postajališče, prav tako pa je objekt nahaja dostopen peš in s kolesom.

Zmanjševanje vplivov na okolje

30 Občina Krško 2016

Zaradi rekonstrukcije objekta v energetsko varčnega bo manjša poraba vode (varčne pipe), manjša emisija izpušnih plinov v ozračje (vgrajeno stavbno pohištvo, ki omogoča čim manjšo toplotno izgubo in izvedba izolacijske fasade), vgradnja energetsko varčnih svetilk.

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

11.1 Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti

V letu 2015 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija (razen projekta izvedenih del, ki bo izdelan po končani gradnji). Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. Javni razpis za oddajo del in izbira izvajalca del bo potekal predvidoma v prvi polovici leta 2016. Izvedba del in vgradnja opreme bo potekala v letu 2016 (začetek šolskih počitnic), zaključek investicije s pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa se načrtuje do konca avgusta 2016. Objekt bo predan v uporabo z začetkom šolskega leta 2016/2017, financiranje investicije pa se zaključi do 31.12.2016.

Aktivnosti projekta Terminski načrt (od – do) Investicijska dokumentacija 12/2013 02/2014 Projektna dokumentacija 12/2012 08/2015 Rušitvena dela 06/2016 06/2016 Novelacija investicijske dokumentacije 02/2016 02/2016 Izvedba gradbeno-obrtniških del in zunanje 06/2016 10/2016 urejanje Oprema vrtca 08/2016 10/2016 Strokovni, projektantski, geomehanični in 06/2016 10/2016 tehnični nadzor gradnje Informiranje in obveščanje javnosti 06/2016 10/2016 Uporabni dovoljenje in vpis v uradne 08/2016 10/2016 evidence

11.2 Organizacija in vodenje projekta

Po končani investiciji se bodo objekti predali v upravljanje oziroma se bodo začeli uporabljati za predvidene aktivnosti.

Projektna skupina bo o vseh zadevah v povezavi s predmetnim projektom vodila pisna poročila in dokumentirala ves postopek izpeljave.

Kadrovsko – organizacijska shema

Občina Krško: OŠ Leskovec pri župan Krškem: mag .Miran Stanko ravnatelj Anton Bizjak

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti: Andrej Sluga, univ.dipl.prav.

Strokovni sodelavec Zdravko Pilipović

Izdelovalec investicijske Izdelovalec projektne Izvajalec gradbenih dokumentacije: dokumentacije del in dobavitelj 1. Region d.o.o., Biro PNS, Rostohar Vladimir s.p. opreme Brežice: Krško Zdenka Škaler, mag.posl.ved 2. Občina Krško: Mitja Kožar

32 Občina Krško 2016

12 NAČRT FINANCIRANJA

Financiranje investicije prevzemajo naslednji subjekti: A. Občina KRŠKO – proračun občine Krško B. 23. člen ZFO-1 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

Investicijska dela se načrtujejo v letu 2016, prav tako tudi financiranje. eur - vsi stroški Financerji 2016 Skupaj Delež Občina Krško 261.344,05 261.344,05 22,95% MGRT - 23. člen ZFO-1 350.951,00 350.951,00 30,82% MGRT – kreditna sredstva 526.426,00 526.426,00 46,23% Skupaj 1.138.721,05 1.138.721,05 100,00%

eur - upravičeni stroški Financerji 2016 Skupaj Delež Občina Krško 126.019,73 126.019,73 delež 12,56% MGRT - 23. člen ZFO-1 350.951,00 350.951,00 delež 34,98% MGRT – kreditna sredstva 526.426,00 526.426,00 delež 52,46% Skupaj 1.003.396,73 1.003.396,73 100,00%

eur

Financerji Viri financiranja vsi stroški upravičeni stroški lastna sredstva občinskega Občina Krško 261.344,05 126.019,73 proračuna Enoletna razpoložljiva MGRT - 23. člen ZFO-1 nepovratna sredstva po 23. čl. 350.951,00 350.951,00 ZFO-1 v letu 2016 Enoletna razpoložljiva MGRT – kreditna povratna (kreditna) sredstva v 526.426,00 526.426,00 sredstva letu 2016 Skupaj 1.138.721,05 1.003.396,73

33 Občina Krško 2016

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

13.1 Analiza stroškov in koristi

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) Investicijski Leto Leto Operativni Ostanek Neto stroški v Prihodki (zap.št.) (letnica) stroški vrednosti denarni tok stalnih cenah 0 2015 0 0 0 0 0,00 1 2016 1.138.721,05 101.136,53 101.136,53 0 -1.138.721,05 2 2017 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 3 2018 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 4 2019 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 5 2020 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 6 2021 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 7 2022 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 8 2023 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 9 2024 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 10 2025 0 434.546,10 404.546,10 0 -30.000,00 11 2026 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 12 2027 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 13 2028 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 14 2029 0 404.546,10 404.546,10 0 0,00 15 2030 0 404.546,10 404.546,10 44.145,63 44.145,63 Skupaj 1.138.721,05 5.794.781,93 5.764.781,93 44.145,63 -1.124.575,41

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7% Leto Leto Investicijski Operativni Ostanek Neto Prihodki (zap.št.) (letnica) stroški stroški vrednosti denarni tok 0 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2016 1.064.225,28 94.520,12 94.520,12 0,00 -1.064.225,28 2 2017 0,00 353.346,23 353.346,23 0,00 0,00 3 2018 0,00 330.230,12 330.230,12 0,00 0,00 4 2019 0,00 308.626,28 308.626,28 0,00 0,00 5 2020 0,00 288.435,78 288.435,78 0,00 0,00 6 2021 0,00 269.566,15 269.566,15 0,00 0,00 7 2022 0,00 251.930,98 251.930,98 0,00 0,00 8 2023 0,00 235.449,51 235.449,51 0,00 0,00 9 2024 0,00 220.046,27 220.046,27 0,00 0,00 10 2025 0,00 220.901,20 205.650,72 0,00 -15.250,48 11 2026 0,00 192.196,94 192.196,94 0,00 0,00 12 2027 0,00 179.623,31 179.623,31 0,00 0,00 13 2028 0,00 167.872,25 167.872,25 0,00 0,00 14 2029 0,00 156.889,95 156.889,95 0,00 0,00 15 2030 0,00 146.626,12 146.626,12 16.000,41 16.000,41 Skupaj 1.064.225,28 3.416.261,22 3.401.010,74 16.000,41 -1.063.475,35

34 Občina Krško 2016

13.2 Finančna analiza

Predpostavke finančne analize

• Vrednost investicije: - Ocene vrednosti za izvedbo projekta

• Diskontna stopnja = 7 %

Časovno obdobje

Ekonomska doba projekta ne sme preseči življenjske dobe projekta. Obdobje mora biti dovolj dolgo, da izraža srednjeročne in dolgoročne ekonomske koristi investicije. Referenčno obdobje predstavlja število let, za katere so navedene napovedi v analizi stroškov in koristi. Za infrastrukturni projekt - vrtec – je v nadaljevanju uporabljena ekonomska doba 15 let (Delovni dokument št. 4 - Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi stroškov in koristi predlaga 15 let).

Operativni stroški

Projekt načrtuje rekonstrukcijo in dozidavo k obstoječemu vrtcu pri OŠ. Odhodki iz tega naslova predstavljajo stroške materiala (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve…), storitev in dela.

vrtec - pred vrtec - po Odhodki OŠ in vrtec delež vrtec investicijo investiciji Stroški materiala 219.759,78 23% 44.842,10 40.357,89 Stroški storitev 101.708,12 23% 33.255,76 33.255,76 Stroški dela 1.142.439,53 28% 330.932,45 330.932,45 Skupaj 1.463.907,43 409.030,31 404.546,10

Amortizacija

amortizacijska amortizacijska amortizacija stopnja osnova Objekt 3,00% 712.015,72 21.360,47 Oprema 15,00% 113.856,50 17.078,48 Zunanja ureditev 3,00% 57.040,39 1.711,21 Skupaj 882.912,61 40.150,16

Stroški investicijskega vzdrževanja objekta

Po 10 letih uporabe objekta so predvideni stroški investicijskega vzdrževanja objekta v višini 30.000,00 €.

35 Občina Krško 2016

Prihodki projekta

Prihodke predstavljajo prihodki iz naslova: • Prispevek staršev (odvisen od dohodka na družinskega člana) • Prispevek iz javnih sredstev (razlika do polne cene oskrbe otroka)

Prihodki so odvisni od števila otrok in starosti otrok vključenih v vrtec.

Preostanek vrednosti investicije

Ob upoštevanju 15-letne ekonomske dobe je preostanek vrednosti investicije ocenjen v višini 44.145,63 €, kar predstavlja približno 4 % investicije.

Finančna ocena upravičenosti

V nadaljevanju so prikazane tabele prilivov in odlivov predmetne investicije na podlagi katerih sta izračunana finančna kazalnika kot sta finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosa. Glede na to, da predmet investicije posega na področje vzgoje, je upoštevana ekonomska oziroma referenčna doba 15 let. Pri izračunih je upoštevana 7% diskontna stopnja.

36 Občina Krško 2016

Prihodki in odhodki navedeni v prejšnjih poglavjih izkazujejo v prihodnjih 15-tih letih naslednje tokove in izračunane finančne kazalnike

Prilivi Odlivi

Ekonomska Prihodki Leto Amortizacija doba Ostanek Viri Prihodki vrednosti financiranja Investicija Odhodki Likvidnostni Dobiček poslovanja investicije investicije poslovanja tok Finančni tok 0 2015 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1 2016 101.136,53 0 1.138.721,05 1.138.721,05 101.136,53 10.037,54 0 -1.138.721,05 -10.037,54 2 2017 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 3 2018 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 4 2019 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 5 2020 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 6 2021 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 7 2022 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 8 2023 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 9 2024 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 10 2025 404.546,10 0 0,00 0,00 434.546,10 40.150,16 -30.000,00 -30.000,00 -70.150,16 11 2026 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 12 2027 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 13 2028 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 14 2029 404.546,10 0 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 0 0 -40.150,16 15 2030 404.546,10 44.145,63 0,00 0,00 404.546,10 40.150,16 44.145,63 44.145,63 -40.150,16 Skupaj 5.764.781,93 44.145,63 1.138.721,05 1.138.721,05 5.794.781,93 572.139,76 14.145,63 -1.124.575,41 -602.139,76 Skupaj - diskontirano 3.401.010,74 16.000,41 1.064.225,28 1.064.225,28 3.416.261,22 337.541,55 749,93 -1.063.475,35 -352.792,03

37 Občina Krško 2016

13.3 Ekonomska analiza

Če predpostavljamo, da je finančno-tržna ocena upravičenosti investicije izdelana za potrebe lastnika projekta, se družbenoekonomska analiza izdeluje za potrebe družbe tako, da se oceni prispevek investicijskega projekta h gospodarskemu razvoju občine, regije ali države.

Predpostavke ekonomske analize

• Diskontna stopnja = 5 %.

• Referenčno obdobje oziroma ekonomska doba je 15 let.

Direktni stroški v času gradnje in obratovanja

Direktno stroški v času gradnje so stroški celotne investicije, ki jih krijejo investitorji oziroma financerji načrtovane investicije:

• Vrednost investicije -1.138.721,05€

Direktni stroški v času obratovanje so stroški vzdrževanja in poslovanja (operativni stroški).

Direktne koristi v času obratovanja

Prihodke predstavljajo prihodki iz naslova: • Prispevek staršev (odvisen od dohodka na družinskega člana) • Prispevek iz javnih sredstev (razlika do polne cene oskrbe otroka)

Prihodki so odvisni od števila otrok in starosti otrok vključenih v vrtec.

Posredne koristi v času obratovanja

Posredne koristi projekta, ki se izkazujejo v času obratovanja in prinašajo koristi celotni družbi so naslednje:

• Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje Objekt vrtca se načrtuje kot energetsko varčen objekt. Zaradi energetske učinkovitosti objekta se pričakuje manjša poraba energenta za ogrevanje, saj bo vgrajeno stavbno pohištvo po normativih, ki omogoča čim manjšo toplotno izgubo, prav tako bo izvedena toplotno izolacijska fasada. Zaradi vgradnje energetsko varčnih svetilk pa se pričakuje manjša poraba električne energije. Zaradi vgradnje energetsko varčnih pip bo manjša tudi poraba vode. Predpostavke: - Prihranek oziroma zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ocenjujemo v višini 19 € na m2 na leto – cca. 11.300 € na leto (cca. 25,2 % od stroškov za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve)

38 Občina Krško 2016

• Prispevek staršev zaradi zaposlitve Izvedbe tovrstne investicije omogoča, da so starši predšolskih otrok zaposleni in prispevajo sredstva (dohodnina, socialni prispevki, davki) v občinski in državni proračun.

• Prispevek zaposlenih v vrtcu zaradi zaposlitve Izvedba tovrstne investicije omogoča, da so zaposleni v vrtcu tako vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in ostali delavci, ki zaradi zaposlitve prispevajo sredstva (dohodnina, socialni prispevki, davki) v občinski in državni proračun.

Vhodni podatki Število otrok 92 Površina vrtca (m2) 595,35 Število zaposlenih v vrtcu 17

Prispevek staršev in zaposlenih (dohodnina, prispevki, davki) zaradi zaposlitve 760,00 Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi energetsko učinkovite gradnje 19,00 (19 €/m 2/leto)

39 Občina Krško 2016

Ekonomska ocena upravičenosti

Odlivi Prilivi Prispevek Referenčno Zmanjšanje Leto Investicijski Odhodki Prihodki iz zaposlenih v Prispevek staršev Finančni tok obdobje negativnih stroški poslovanja poslovanja vrtcu zaradi zaradi zaposlitve vplivov na okolje zaposlitve 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 1 933.378 101.137 101.137 2.828 3.230 17.480 -909.840 2017 2 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2018 3 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2019 4 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2020 5 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2021 6 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2022 7 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2023 8 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2024 9 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2025 10 0 434.546 404.546 11.312 12.920 69.920 64.152 2026 11 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2027 12 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2028 13 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2029 14 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 2030 15 0 404.546 404.546 11.312 12.920 69.920 94.152 Skupaj 933.378 5.794.781 5.764.781 161.196 184.110 996.360 378.288 Skupaj 888.931 3.928.506 3.910.089 109.335 124.877 675.803 2.665 diskontirano

40 Občina Krško 2016

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI

14.1 Vrednotenje drugih stroškov in koristi

Druge koristi investicije, ki se pričakujejo po izvedbi investicije:

Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem bo po investiciji zagotovil 5 oddelkov za 92 otrok. Sestava in oblikovanje oddelkov se spreminja in je odvisna od starostne strukture vpisanih otrok.

Obravnavana investicija se izvaja tudi zaradi dolgoročnih rezultatov, ki se bodo kazali predvsem na naslednjih področjih: • dani bodo pogoji za izvajanje čim pestrejše dejavnosti otrok, • otrokom predstavljati novosti, z njimi raziskovati nove možnosti in nove poti ter pridobiti čim več znanja, • staršem pomagati pri vzgoji otrok, s tem se med ostalimi lažje vzpostavlja enakopraven partnerski odnos, • z razvojem manjših krajev se zmanjšujejo regionalne razlike in s tem koncentracija prebivalstva in aktivnosti v večjih centrih, • zagotovljeni bodo kvalitetni pogoji za bivanje in izobraževanje predšolskih otrok, • razbremenitev staršev predšolskih otrok in omogočanje nadaljevanja karierne poti in zaposlenosti, kar pozitivno vpliva na rast in razvoj občine, regije in širše.

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaša investicija v rekonstrukcijo in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec, lahko strnemo v naslednjih alinejah: • Zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajnih boljših pogojev za bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva oziroma predšolske vzgoje v občini in širše, kar pomeni tudi omogočanje vzpostavitve dobre prakse energetsko ustreznega in učinkovitega sistema in okolja, dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje; • Zagotoviti boljše pogoje za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov, zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva; 41 Občina Krško 2016

• Poleg pridobitve novih uporabnih površin novega vrtca je poseben poudarek namenjen predvidenim ukrepom, ki vplivajo na okolje, sama energetska učinkovitost objekta v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (ur. list RS št. 52/2010); • prispevek k trajnostnem razvoju.

14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi

Finančni in ekonomski kazalniki po statični metodi

Statične metode so metode vrednotenja investicij, ki zanemarjajo življenjsko dobo in ne upoštevajo časovne razporeditve donosov in investicijskih stroškov. Med statične metode se uvrščajo: • doba vračanja sredstev, • diskontirana doba vračanja investicije, • donosnost investicije, • skupni donos na enoto investicijskih stroškov.

Rezultat finančnih in ekonomskih kazalnikov po statičnih metodah:

Finančni kazalnik Ekonomski kazalnik Doba vračanja sredstev / 11 let Diskontirana doba vračanja sredstev / 15 let Donosnost investicije -1,33 % 0,30 % Skupni donos na enoto investicijskih -0,53 1,40 stroškov

Finančni in ekonomski kazalniki po dinamični metodi

Dinamične metode ocenjevanja investicijskih projektov so metode, ki upoštevajo vrednost denarja v času z uporabo diskontne stopnje. Med dinamične metode se uvrščajo: • interna stopnja donosa, • neto sedanja vrednost, • relativna neto sedanja vrednost, • razmerje med koristmi in stroški.

Rezultat finančnih in ekonomskih kazalnikov po dinamičnih metodah:

42 Občina Krško 2016

14.3 Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene

Presoja upravičenosti z vidika finančne ocene

Finančna interna stopnja donosa in finančna neto sedanja vrednost sta negativni.

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da investicija ne prinaša ustrezne donosnosti, če jo analiziramo zgolj s podatki, ki neposredno bremenijo investitorja oziroma uporabnika infrastrukture. Neto sedanja vrednost je negativna, interna stopnja donosa pa pod 7% diskontne stopnje.

Iz podatkov sledi, da moramo analizo upravičenosti narediti na podlagi širših družbenih koristi, ki upoštevajo ekonomska merila vrednotenja, saj je obravnavana investicija naložba širšega družbenega značaja, kjer ne veljajo le podjetniška pravila obnašanja.

To nakazuje, da tovrstno investicijo ni mogoče izvesti le s sredstvi občine, projekt pa tudi ni zanimiv za privatni kapital oziroma javno-zasebno partnerstvo, ker ne prinaša učinkov/donosa, ki ga zahtevajo tovrstna vlaganja. Zato je nujno potrebno, da se investicija financira iz sredstev Republike Slovenije

Presoja upravičenosti z vidika ekonomske ocene

Izračun ekonomskih kazalnikov z upoštevanjem koristi za širšo družbo nam izkazuje, da se investicija ponaša z 5,05 % donosnostjo, ekonomska neto sedanja vrednost pa je pozitivna. Kazalci nakazujejo, da je investicija upravičena in sprejemljiva s širšega družbenega vidika ter zasleduje cilje tako na ravni regije, države in Evrope.

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN ANALIZA TVEGANJA

15.1 Analiza občutljivosti

V analizi občutljivosti so analizirane kritične spremenljivke projekta, ki so izražene vrednostno, in so podane v finančni analizi. Kot "kritične" se obravnavajo tiste spremenljivke, pri katerih 1- odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči ustrezno 5-odstotno spremembo prvotne vrednosti NSV. 43 Občina Krško 2016

Pri investiciji Vrtec pri OŠ Leskovec so prisotne sledeče potencialne kritične spremenljivke: • spremembe investicijske vrednosti, • faktorji, ki vplivajo na prihodke, • faktorji, ki vplivajo na odhodke.

V nadaljevanju dokumenta je prikazan vpliv teh sprememb analiziran na intervalu med -1 % in + 1 %.

Vpliv spremembe investicijske vrednosti

Verjetnost tega faktorja je predvsem pogojena z: • uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev projekta, • uspešnostjo za izbor dobavitelja opreme, • z dinamiko izvedbe investicije.

Sprememba NSV Sprememba NSV -1% -1.052.856 1,00% 0% -1.063.475 0,00% 1% -1.074.094 -1,00%

Vpliv na prihodke

Na doseganje prihodkov vplivajo: • število otrok vključenih v vrtec

Sprememba NSV Sprememba NSV -1% -1.103.352 -3,75% 0% -1.063.475 0,00% 1% -1.023.598 3,75%

Vpliv na obratovalne stroške in stroške poslovanja

Obratovalni stroški so odvisni od: • površina objekta, • število oddelkov in otrok, • cene energentov (ogrevanje, električna energija…).

Sprememba NSV Sprememba NSV -1% -1.023.420 3,77% 0% -1.063.475 0,00% 1% -1.103.531 -3,77%

Na podlagi izračuna je ugotovljeno, da projekt nima kritičnih spremenljivk , saj se pri nobeni spremembi spremenljivk za 1%, ne spremeni NSV za 5%, ampak so spremembe bistveno manjše. 44 Občina Krško 2016

15.2 Analiza tveganja

Za oceno kritičnih spremenljivk (tveganje) je potrebno določiti raven tveganja in verjetnost, s katero se le-te pojavijo. Ravni tveganja lahko določimo s stopnjami od A do E, pri čemer stopnja A pomeni, da verjetnosti skorajda ni, stopnja E pa nam nakazuje skoraj zagotovo izid. Zavedati se moramo tudi posledic pojavljanja ocenitvenega kriterija, ki jih evidentiramo z 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zanemarljiv vpliv, 5 pa zelo velik vpliv. Tako znamo oceniti, kaj se bo dejansko zgodilo s projektom, če se kriterij res pojavi. Naslednja tabela povzema verjetnosti in posledice, ki jih povzročajo ocenitveni parametri.

Vrsta tveganja Verjetnost Posledica Ocena tveganja investicijski stroški B 3 Nizka prihodki B 3 Nizka operativni stroški B 3 Nizka zamude pri izvedbi investicije B 2 Nizko doseganje zastavljenih ciljev B 3 Nizko migracije prebivalstva (znotraj C 3 Srednje Slovenije in mednarodne) Skupaj Nizka

Na podlagi analize tveganja lahko sklepamo, da ima obravnavan projekt nizko stopnjo tveganja .

Tveganja in morebitne posledice ter ukrepi , s katerimi se projekt srečuje so predvsem naslednja:

Tveganje Ukrepi zamude pri izvedbi Načrtovani roku so realni, terminski plan pa upošteva večino investicije morebitnih razlogov za zamude. Občina ima izkušnje pri tovrstnih projektih tako pri pripravi dokumentacije, javnih razpisih kot tudi dejanski izvedbi. doseganje zastavljenih Vlaganja v tovrstne objekte bodo z veliko verjetnostjo dosegla ciljev zastavljene cilje - tveganje obstaja le v kakšnem obsegu oziroma kakovosti se bodo v nadaljevanju programi predšolske vzgoje izvajali. migracije prebivalstva Občina lahko spodbuja priseljevanje na obravnavana območja (znotraj Slovenije in z investicijami, ki nadgrajujejo osnovne bivalne pogoje: mednarodne) primerna zdravstvena oskrba, urejenost vrtcev in gradnja otroških igrišč, pokritost območja s telekomunikacijskim omrežjem (internet), vlaganje sredstev v terciarne (trgovina, obrt, gostinstvo, turizem...) in kvartarne dejavnosti (kultura, šport, rekreacija, izobraževanje..). Z ustreznim prostorskim načrtovanjem gradnje stanovanjskih in drugih objektov, občina lahko bistveno prispeva k uravnoteženi poseljenosti svojega prostora.

45 Občina Krško 2016

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Cilj investicije

Projekt dozidave, rekonstrukcije in preureditve vrtca pri OŠ Leskovec se izvaja z namenom zagotoviti ustrezne prostore za predšolske otroke (igralnice) ter hkrati vse spremljajoči prostore, ki so namenjeni delavcem in skupni uporabi.

Obstoječe stanje

Vrtec predstavlja prvi korak otrok k aktivnemu vključevanju v družbeno življenje. Ustanova, kot je vrtec, mora zagotavljati optimalne pogoje za razvoj otrokove osebnosti, intelektualnosti, izkušen ipd. Za zagotavljanje tovrstnih pogojev je potrebno zagotoviti ustrezne prostore, ustrezno opremo in ustrezni kader. Vse to sedanje stanje v obstoječem vrtcu ne zagotavlja. Enota vrtca Pika Nogavička ob OŠ Leskovec petimi oddelki in enim polovičnim oddelkom (ki je v neprimernem prostoru za igralnico) razpolaga s premajhnimi igralnicami, celotni objekt pa je v zelo slabem stanju in dotrajan (neustrezne instalacije, izolacija, omet, kritina, vlaga, stavbno pohištvo, oprema…).

Terminski načrt

Izvedba pripravljalnih del je potekala od leta 2010 do leta 2015, gradnja in opremljanje se načrtuje v letu 2016, zaključek investicije s pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa se načrtuje do konca avgusta 2016. Objekt bo predan v uporabo s septembrom 2016.

Predmet investicije

Načrtovana vrednost – 2 leti Opis Začetna vrednost po zaključku operacije VRTCI – Kapaciteta vrtca – št. 5 oddelkov 5 oddelkov otrok 92 (šol.l. 2015/2016) št. otrok cca. 92 VRTCI – bruto zaprte površine 461,45 m2 595,35 m2 (v m2)

Odstotek prihranka porabe 25,2 % energije na letni ravni (v %)

V okviru projekta dozidave, rekonstrukcije in preureditve vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem sanacije vrtca je predvidena adaptacija obstoječega vrtca in dozidava k obstoječemu objektu s skupno površino 595,35 m 2 notranje površine oziroma zagotovitev organiziranja petih oddelkov predšolske vzgoje (cca. 92 otrok) v skladu s smernicami za gradnjo energetsko učinkovitih objektov.

46 Občina Krško 2016

Financiranje investicije

upravičeni Financerji Viri financiranja vsi stroški stroški lastna sredstva občinskega Občina Krško 261.344,05 126.019,73 proračuna Enoletna razpoložljiva MGRT - 23. člen nepovratna sredstva po 23. čl. 350.951,00 350.951,00 ZFO-1 ZFO-1 v letu 2016 MGRT – kreditna Enoletna razpoložljiva povratna 526.426,00 526.426,00 sredstva (kreditna) sredstva v letu 2016 Skupaj 1.138.721,05 1.003.396,73

Finančna in ekonomska ocena upravičenosti investicije

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da investicija ne prinaša ustrezne donosnosti, če jo analiziramo zgolj s podatki, ki neposredno bremenijo investitorja oziroma upravljavca infrastrukture. Neto sedanja vrednost je negativna, interna stopnja donosa pa pod 7% diskontne stopnje.

Izračun ekonomskih kazalnikov z upoštevanjem koristi za širšo družbo nam izkazuje, da se investicija ponaša s 5,05 % donosnostjo, ekonomska neto sedanja vrednost pa je pozitivna.

47 Občina Krško 2016

17 ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE

Analiza izvedljivosti investicije predstavlja načrt vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicije. V njej so predstavljene organizacijske rešitve pri izvedbi, postopek izbora izvajalcev, terminski plan izvedbe ter seznam potrebne dokumentacije in soglasij ter dovoljenj, katera mora pridobiti investitor za izvedbo investicije.

Študijo izvedbe nameravane investicije je potrebno pripraviti do javnega naročila za izbor izvajalca, ki bo pripravil preostalo projektno in investicijsko dokumentacijo.

17.1 Podatki o investitorju in organizacijske rešitve vodenja projekta

Osnovni podatki o investitorju in upravljavcu projekta:

Investitor:

Naziv: Občina Krško Naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Telefon: 07 49 81 201 Fax: 07 49 22 221 E-mail: [email protected] EZR: 01254-0100008120 Davčna številka: SI18845673 Odgovorna oseba – župan: mag. Miran Stanko Odgovorna oseba – vodenje investicije: Andrej Sluga, univ.dipl.prav. - vodja oddelka za družbene dejavnosti Zdravko Pilipović - strokovni sodelavec za investicije in Rome

Uporabnik investicije (upravljavec):

Naziv: Osnovna šola Leskovec pri Krškem Naslov: Pionirska ulica 4, Leskovec pri Krškem 8273 Telefon: 07 490 40 60 Fax: 07 490 40 63 Elektronski naslov: [email protected] Internetna stran: www.os-leskovec.si Odgovorna oseba – ravnatelj: Anton Bizjak

48 Občina Krško 2016

Za pripravo in izvedbo projekta je vzpostavljena organizacijska struktura, ki bo omogočila izvajanje projekta, skladno z načrtovano dinamiko. Pripravo projekta s strani investitorja je vodil Oddelek za družbene dejavnosti, ki je poskrbel za pridobitev projektne dokumentacije ter potrebna dovoljenja za gradnjo. Za izvedbo del in dobavo opreme je predviden javni razpis. Z izvajalcem del, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo podrobno opredeljeni medsebojni odnosi med investitorjem in izvajalcem. Za storitve nadzora nad izvedbo ter storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu bodo izbrane strokovne institucije, ki bodo zastopale investitorja pri izgradnji objekta v skladu z zakonom in pooblastili.

Ocenjujemo, da bo predvidena organizacijska struktura omogočila ustrezno uresničitev vseh zahtev investitorja in bodočih uporabnikov, v izvedbeni fazi projekta.

17.2 Način in postopek izbire izvajalcev oziroma dobaviteljev blaga in storitev

Postopek izbora izvajalca bo izveden v skladu z določili 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013) in sicer kot postopek za oddajo javnega naročila gradenj po odprtem postopku. Izbor izvajalca bo izveden istočasno za celoten obseg del, ki vključuje izvedbo GOI del, kot tudi dobavo in montažo predvidene opreme. Izbor strokovnega nadzora bo izveden v prvi polovici leta 2016, in sicer po postopku zbiranja ponudb za izvedbo storitev manjšega obsega (povabilo izbranim ponudnikom). Izbor strokovne institucije za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu bo prav tako izveden po postopku zbiranja ponudb.

17.3 Časovni načrt aktivnosti, potrebnih za izvedbo projekta

Aktivnosti projekta Terminski načrt (od – do) Investicijska dokumentacija 12/2013 02/2016 Projektna dokumentacija 12/2012 08/2015 Rušitvena dela 06/2016 06/2016 Izvedba gradbeno-obrtniških del in zunanje 06/2016 10/2016 urejanje Oprema vrtca 08/2016 10/2016 Strokovni, projektantski, geomehanični in 06/2016 10/2016 tehnični nadzor gradnje Informiranje in obveščanje javnosti 06/2016 10/2016 Uporabni dovoljenje in vpis v uradne 08/2016 10/2016 evidence

49 Občina Krško 2016

17.4 Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

Za ta projekt je bila že izdelana naslednja projektna in investicijska dokumentacija:

Projektna dokumentacija

1. DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA TER RUŠITEV OBSTOJEČIH BARAK OB VRTCU Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

• Št. projekta: 10 0102 • Datum: oktober 2010 • Projektant: Biro PNS, Rostohar Vladimir, s.p.. Golek 4, Krško

2. DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA TER RUŠITEV OBSTOJEČIH BARAK OB VRTCU Projekt za izvedbo

• Št. projekta: 10 0102/1 • Datum: marec 2011 • Projektant: Biro PNS, Rostohar Vladimir, s.p.. Golek 4, Krško

Študija

3. Študija o trenutnem stanju vzdrževanosti in potrebnem investicijskem vzdrževanju objektov javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti

• Št. študije: 06220-00 • Datum: oktober, 2006 • Izdelovalec: Savaprojekt d.d., CKŽ 59, Krško

4. Energetski pregled javnih objektov v občini Krško

• Št. dok.: POR/07-009 • Datum: marec, 2007 • Izdelovalec: Eco Consulting d.o.o., Tesovnikova ul. 21a, Ljubljana

5. PROSTORSKA PREVERBA VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI LESKOVEC PRI KRŠKEM

• Št. projekta: 34/2007 • Datum: april 2007 • Izdelovalec: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, Maribor

50 Občina Krško 2016

Investicijska dokumentacija

6. DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN PREUREDITEV VRTCA PRI OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM Dokument identifikacije investicijskega projekta

• Št. projekta: 3034/ID-13 • Datum: december 2013 • Izdelovalec: Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Investicijski program

• Št. projekta: 3034/ID-13-1 • Datum: februar 2014 • Izdelovalec: Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Pregled projektne, tehnične in druge dokumentacije, ki jo je še potrebno izdelati v zaključni fazi izvedbe posamezne faze projekta:

• dokazila o zanesljivosti objekta, ki jih pripravi oz. pridobi izvajalec pred tehničnem pregledom objekta, • projekt izvedenih del, • projekt za obratovanje in vzdrževanje, • izkaz požarne varnosti stavbe.

Navedena dokumentacija bo izdelana v skladu s predvidenim terminskim planom, oziroma časovnim načrtom aktivnosti, ki je podan v poglavju 17.3. tega investicijskega programa. Po zaključku projekta se v sklopu vsakoletnega poročila zavoda pripravi poročilo o spremljanju učinkov investicije. Poročilo pripravijo odgovorne osebe upravljavca (ravnatelj, računovodkinja), glede ugotovitev v zvezi z obratovanjem objekta.

Poročilo o spremljanju učinkov vsebuje predvsem naslednje ugotovitve:

• opis primernosti prostorov za izvajanje pouka, • ugotovitve glede kvalitete izvedbe del ter za eventualno izvedbo sanacijski ukrepov, • prikaz zasedenosti šolskih prostorov v primerjavi s stanjem, ki je bil predviden v investicijskem programu, • eventualne dodatne zahteve v zvezi s prostori, ki so se pojavile v času obratovanja objekta, • prikaz stroškov obratovanja v primerjavi z načrtovanimi v investicijskem programu. Podrobneje se prikažejo stroški, ki so odvisni od velikosti in primernosti prostorov (predvsem stroški vzdrževanja, stroški električne energije, stroški vzdrževanja, ...).

V poročilu se prikažejo višina celotnih stroškov, višina stroškov na enoto površine ter višina stroškov na učenca. Poročilo obravnava svet zavoda kot tudi pristojni organi Občine Krško.

51 Občina Krško 2016

17.5 Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in pristojnosti vzdrževanja med delovanjem

Končni prevzem objekta bo opravljen po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in po pridobitvi uporabnega in obratovalnega dovoljenja. Prevzem objekta v uporabo se opravi za celotno investicijo – dozidava, rekonstrukcija in preureditev). Prevzem se izvede med izvajalcem in investitorjem oziroma uporabnikom objektov z izročitvijo uporabnega in obratovalnega dovoljenja, kompleta izvoda projektne in tehnične dokumentacije (dokazil o zanesljivosti objekta, projekta izvedenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, izkaza požarne varnosti stavbe, ...), upravljavcu (uporabniku). Ob primopredaji objekta se uporabniku zagotovijo ustrezna navodila za uporabo vgrajene opreme.

V času rednega obratovanja, je vzdrževanje objektov v pristojnosti uporabnika.