Wydatki Majątkowe Na Rok 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2015 r. Wydatki majątkowe na rok 2016 Jednostka źródła finansowania organizacyjna realizująca dział rozdział paragraf łączne koszty plan na rok lp. opis zadania środki środki program lub Uwagi finansowe budżetowy 2016 dochody własne kredyty pochodzące wymienione koordynująca jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie nazwa zadania inwestycyjnego źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dział 010 rozdział 01010 par. 6050 3 355 500,00 868 000,00 868 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Kubalin, Krosinko II etap-projekt, Nowinki ul. Krótka, ul. Widokowa (z przepompownią) - projekt, Dymaczewo Nowe, magistrala do Borkowic, Sowiniec (woda) - projekt, Rogalin (woda- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji rozpoczęcie przejmowania od Majątku), sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa Urząd Miejski 1. 3 355 500,00 868 000,00 koncepcja odwodnienia Świątnik, 868 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF przydomowych oczyszczalni i przyłączy w Mosinie koncepcja kanalizacji sanitarnej dla kanalizacyjnych Borkowic- Bolesławca - Dymaczewa St.- Dymaczewa N, Mieczewo-wodociąg (mała pętla), Drużyna, projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Dolnej 11a - g w Daszewicach. dział 600 rozdział 60004 par. 6050 3 790 000,00 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Rozpoczęcie prac związanych z przejęciem terenu i budową dróg Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie dojazdowych, ścieżek oraz parkingów Urząd Miejski WPF 2. 3 790 000,00 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 transportu zbiorowego przesiadkowych przy dworcach w: w Mosinie (nowe) Mosinie, Drużynie i Pecnej (przy stacji Iłówiec). dział 600 rozdział 60013 par. 6050 500 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Współpraca z Województwem Wielkopolskim Urząd Miejski 3. 500 000,00 200 000,00 Ścieżka rowerowa Rogalinek-Rogalin. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w zakresie inwestycji drogowych w Mosinie dział 600 rozdział 60014 par. 6050 3 848 844,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Strona 1 Mosina - ul.Sowiniecka oraz po po Współpraca z Powiatem Poznańskim w podpisaniu umowy z Powiatem: Czapury Urząd Miejski 4. 3 848 844,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF zakresie inwestycji drogowych światła ul. Żurawinowa, Mosina światła ul. w Mosinie Leszczyńska. dział 600 rozdział 60016 par. 6050 59 225 418,82 6 235 734,53 5 387 095,53 0,00 848 639,00 0,00 x x Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowińskiego -ul. Wiosny Ludów, Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku cmentarza), Mosina: Czerwonka, ul. Czereśniowa II etap, ul. od Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Urząd Miejski 5. 34 562 165,88 4 607 939,00 3 759 300,00 0,00 848 639,00 0,00 WPF odwodnieniem. Ogrodowa - Cisowa - Jesionowa - w Mosinie Dębowa, Akacjowa - Kasztanowa - Długa - Kasprowicza (projekt), mała obwodnica (koncepcja) " za Barwą, ul. Leśmiana (projekt), Krosinko ul. Zielona - Stęszewska (projekt), Rogalinek ul.Sikorskiego (projekt), Pecna ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa. Borkowice, Radzewice,Wiórek ul. Bankowa, Krosinko ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeczypospolitej (projekt), ul. Sosnowa Urząd Miejski 6. Projekty i budowa chodników. 7 820 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), w Mosinie Sowinki (projekt), Żabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Śliwkowa - Agrestowa (projekt). Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej Daszewice ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - Sasinowo, utwardzanie ścieżki rowerowej Urząd Miejski 7. Wykonanie ścieżek rowerowych. 1 690 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF ul. Piotra Mocka do ul. Rzeczypospolitej w Mosinie Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Gliniankach (po otrzymaniu dofinansowania). ul. Chopina etap I (kanalizacja Urząd Miejski 8. Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg. 11 134 000,41 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF deszczowa), ul. Wodna II etap. w Mosinie Urząd Miejski WPF 9. Kanalizacja deszczowa 2 926 207,00 40 000,00 Koncepcja odwodnienia Świątnik. 40 000,00 0,00 0,00 0,00 w Mosinie (nowe) Strona 2 Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową Zgodnie z planem wydatków funduszu Urząd Miejski 10. wyjazdu przy przystanku w Sasoinowie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 x sołeckiego. w Mosinie (fundusz sołecki) Modernizacja punktu widokowego i terenu Urząd Miejski 11. 20 000,00 20 000,00 Wiórek - fundusz sołecki. 20 000,00 0,00 0,00 0,00 x wokół przydrożnego krzyża w Mosinie Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Urząd Miejski 12. Modernizacja Placu 20 Października 805 250,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Października. w Mosinie Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć Urząd Miejski 13. 50 000,00 50 000,00 Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta w Mosinie Rozpoczęcie budowy - warunkowane Urząd Miejski 14. Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x partycypacją Tesko i Lidla. w Mosinie Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz Zgodnie z planem wydatków funduszu Urząd Miejski 15. 10 795,53 10 795,53 10 795,53 0,00 0,00 0,00 x sołecki) sołeckiego. w Mosinie dział 700 rozdział 70005 par. 6050 5 130 000,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Urząd Miejski 16. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd 915 000,00 65 000,00 Projekt adaptacyjny obiektu. 65 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w Mosinie Wykonanie projektów i przystąpienie do Kompleksowa modernizacja energetyczna Urząd Miejski WPF 17. 2 100 000,00 100 000,00 realizacji - warunkowane pozyskaniem 100 000,00 0,00 0,00 0,00 budynków użyteczności publicznej w Mosinie (nowe) środków zewnętrznych. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia Urząd Miejski 18. 1 795 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Pecnej spotkań wiejskich. w Mosinie Projekt i rozpoczęcie modernizacji Modernizacja budynu przy ul. Wawrzyniaka w Urząd Miejski 19. 260 000,00 50 000,00 warunkowane partycypacją w kosztach 50 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Mosinie w Mosinie AQUANETU. Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Projekt i prace adaptacyjne po przejeciu Urząd Miejski 20. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x Zajęciowej obiektu. w Mosinie dział 700 rozdział 70005 par. 6060 17 284 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Działka po POZBET - 1.700.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i Urząd Miejski 21. Wykup gruntów 17 284 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF PSS Społem na WTZ 370.000,00 zł, w Mosinie pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł. dział 750 rozdział 75022 par. 6060 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji Urząd Miejski 22. Zakup systemu eSesja 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 x eSesja i niezbędnego wyposażenia. w Mosinie dział 750 rozdział 75023 par. 6060 1 515 094,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Strona 3 Modernizacja systemu Urząd Miejski 23. Zakup sprzętu informatycznego 1 515 094,00 135 000,00 teleinformatycznego, zakup urządzenia 135 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w Mosinie wielofunkcyjnego. dzaił 754 rozdział 75412 par. 6230 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 x Wkład własny w realizację projektu Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu związanego z zakupem ciężkiego Urząd Miejski 24. 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 X samochodu ratowniczo - gasniczego samochodu rastowniczo - gaśniczego dla w Mosinie OSP w Mosinie. dzaił 754 rozdział 75416 par. 6060 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x Urząd Miejski 25. Zakup samochodu na porzeby Straży Miejskiej 60 000,00 60 000,00 Zakup samochodu służbowego. 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x w Mosinie dział 801 rozdział 80101 par. 6050 6 066 300,00 912 800,00 822 800,00 90 000,00 0,00 0,00 x Termomodernizacja budynków oświatowych w Urząd Miejski 26. 2 291 000,00 500 000,00 Budynki oświatowe w Mosinie ul.Szkolna. 500 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Gminie Mosina w Mosinie Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Budynek Zespołu Szkół w Rogalinku, Urząd Miejski 27. 622 800,00 212 800,00 122 800,00 90 000,00 0,00 0,00 WPF budynkach oświatowych Gminy Mosina Przedszkole nr 2 w Mosinie. w Mosinie Zakończenie procedury projektowej z Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z Urząd Miejski 28. 3 152 500,00 200 000,00 uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF salą gimnastyczną w Czapurach w Mosinie rozpoczęcie robót budowlanych. dział 851 rozdział 85195 par.