Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2015 r. Wydatki majątkowe na rok 2016

Jednostka źródła finansowania organizacyjna realizująca dział rozdział paragraf łączne koszty plan na rok lp. opis zadania środki środki program lub Uwagi finansowe budżetowy 2016 dochody własne kredyty pochodzące wymienione koordynująca jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie nazwa zadania inwestycyjnego źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dział 010 rozdział 01010 par. 6050 3 355 500,00 868 000,00 868 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Kubalin, Krosinko II etap-projekt, Nowinki ul. Krótka, ul. Widokowa (z przepompownią) - projekt, Dymaczewo Nowe, magistrala do Borkowic, Sowiniec (woda) - projekt, Rogalin (woda- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji rozpoczęcie przejmowania od Majątku), sanitarnych na terenie Gminy , budowa Urząd Miejski 1. 3 355 500,00 868 000,00 koncepcja odwodnienia Świątnik, 868 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF przydomowych oczyszczalni i przyłączy w Mosinie koncepcja kanalizacji sanitarnej dla kanalizacyjnych Borkowic- Bolesławca - Dymaczewa St.- Dymaczewa N, -wodociąg (mała pętla), Drużyna, projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Dolnej 11a - g w Daszewicach. dział 600 rozdział 60004 par. 6050 3 790 000,00 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Rozpoczęcie prac związanych z przejęciem terenu i budową dróg Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie dojazdowych, ścieżek oraz parkingów Urząd Miejski WPF 2. 3 790 000,00 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 transportu zbiorowego przesiadkowych przy dworcach w: w Mosinie (nowe) Mosinie, Drużynie i Pecnej (przy stacji Iłówiec). dział 600 rozdział 60013 par. 6050 500 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Współpraca z Województwem Wielkopolskim Urząd Miejski 3. 500 000,00 200 000,00 Ścieżka rowerowa -Rogalin. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w zakresie inwestycji drogowych w Mosinie dział 600 rozdział 60014 par. 6050 3 848 844,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Strona 1 Mosina - ul.Sowiniecka oraz po po Współpraca z Powiatem Poznańskim w podpisaniu umowy z Powiatem: Urząd Miejski 4. 3 848 844,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF zakresie inwestycji drogowych światła ul. Żurawinowa, Mosina światła ul. w Mosinie Leszczyńska. dział 600 rozdział 60016 par. 6050 59 225 418,82 6 235 734,53 5 387 095,53 0,00 848 639,00 0,00 x x

Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowińskiego -ul. Wiosny Ludów, Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku cmentarza), Mosina: Czerwonka, ul. Czereśniowa II etap, ul. od Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Urząd Miejski 5. 34 562 165,88 4 607 939,00 3 759 300,00 0,00 848 639,00 0,00 WPF odwodnieniem. Ogrodowa - Cisowa - Jesionowa - w Mosinie Dębowa, Akacjowa - Kasztanowa - Długa - Kasprowicza (projekt), mała obwodnica (koncepcja) " za Barwą, ul. Leśmiana (projekt), Krosinko ul. Zielona - Stęszewska (projekt), Rogalinek ul.Sikorskiego (projekt), ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa.

Borkowice, ,Wiórek ul. Bankowa, Krosinko ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeczypospolitej (projekt), ul. Sosnowa Urząd Miejski 6. Projekty i budowa chodników. 7 820 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), w Mosinie (projekt), Żabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Śliwkowa - Agrestowa (projekt).

Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - , utwardzanie ścieżki rowerowej Urząd Miejski 7. Wykonanie ścieżek rowerowych. 1 690 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF ul. Piotra Mocka do ul. Rzeczypospolitej w Mosinie Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Gliniankach (po otrzymaniu dofinansowania).

ul. Chopina etap I (kanalizacja Urząd Miejski 8. Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg. 11 134 000,41 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF deszczowa), ul. Wodna II etap. w Mosinie

Urząd Miejski WPF 9. Kanalizacja deszczowa 2 926 207,00 40 000,00 Koncepcja odwodnienia Świątnik. 40 000,00 0,00 0,00 0,00 w Mosinie (nowe)

Strona 2 Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową Zgodnie z planem wydatków funduszu Urząd Miejski 10. wyjazdu przy przystanku w Sasoinowie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 x sołeckiego. w Mosinie (fundusz sołecki)

Modernizacja punktu widokowego i terenu Urząd Miejski 11. 20 000,00 20 000,00 Wiórek - fundusz sołecki. 20 000,00 0,00 0,00 0,00 x wokół przydrożnego krzyża w Mosinie

Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Urząd Miejski 12. Modernizacja Placu 20 Października 805 250,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Października. w Mosinie

Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć Urząd Miejski 13. 50 000,00 50 000,00 Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta w Mosinie

Rozpoczęcie budowy - warunkowane Urząd Miejski 14. Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x partycypacją Tesko i Lidla. w Mosinie

Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz Zgodnie z planem wydatków funduszu Urząd Miejski 15. 10 795,53 10 795,53 10 795,53 0,00 0,00 0,00 x sołecki) sołeckiego. w Mosinie dział 700 rozdział 70005 par. 6050 5 130 000,00 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Urząd Miejski 16. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd 915 000,00 65 000,00 Projekt adaptacyjny obiektu. 65 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w Mosinie

Wykonanie projektów i przystąpienie do Kompleksowa modernizacja energetyczna Urząd Miejski WPF 17. 2 100 000,00 100 000,00 realizacji - warunkowane pozyskaniem 100 000,00 0,00 0,00 0,00 budynków użyteczności publicznej w Mosinie (nowe) środków zewnętrznych.

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia Urząd Miejski 18. 1 795 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Pecnej spotkań wiejskich. w Mosinie

Projekt i rozpoczęcie modernizacji Modernizacja budynu przy ul. Wawrzyniaka w Urząd Miejski 19. 260 000,00 50 000,00 warunkowane partycypacją w kosztach 50 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Mosinie w Mosinie AQUANETU.

Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Projekt i prace adaptacyjne po przejeciu Urząd Miejski 20. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x Zajęciowej obiektu. w Mosinie dział 700 rozdział 70005 par. 6060 17 284 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Działka po POZBET - 1.700.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i Urząd Miejski 21. Wykup gruntów 17 284 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF PSS Społem na WTZ 370.000,00 zł, w Mosinie pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł. dział 750 rozdział 75022 par. 6060 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji Urząd Miejski 22. Zakup systemu eSesja 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 x eSesja i niezbędnego wyposażenia. w Mosinie dział 750 rozdział 75023 par. 6060 1 515 094,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Strona 3 Modernizacja systemu Urząd Miejski 23. Zakup sprzętu informatycznego 1 515 094,00 135 000,00 teleinformatycznego, zakup urządzenia 135 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w Mosinie wielofunkcyjnego. dzaił 754 rozdział 75412 par. 6230 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 x Wkład własny w realizację projektu Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu związanego z zakupem ciężkiego Urząd Miejski 24. 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 X samochodu ratowniczo - gasniczego samochodu rastowniczo - gaśniczego dla w Mosinie OSP w Mosinie. dzaił 754 rozdział 75416 par. 6060 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Urząd Miejski 25. Zakup samochodu na porzeby Straży Miejskiej 60 000,00 60 000,00 Zakup samochodu służbowego. 60 000,00 0,00 0,00 0,00 x w Mosinie dział 801 rozdział 80101 par. 6050 6 066 300,00 912 800,00 822 800,00 90 000,00 0,00 0,00 x Termomodernizacja budynków oświatowych w Urząd Miejski 26. 2 291 000,00 500 000,00 Budynki oświatowe w Mosinie ul.Szkolna. 500 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF Gminie Mosina w Mosinie

Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Budynek Zespołu Szkół w Rogalinku, Urząd Miejski 27. 622 800,00 212 800,00 122 800,00 90 000,00 0,00 0,00 WPF budynkach oświatowych Gminy Mosina Przedszkole nr 2 w Mosinie. w Mosinie Zakończenie procedury projektowej z Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z Urząd Miejski 28. 3 152 500,00 200 000,00 uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF salą gimnastyczną w Czapurach w Mosinie rozpoczęcie robót budowlanych. dział 851 rozdział 85195 par. 6300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Współpraca z Powiatem Poznańskim - Urząd Miejski 29. dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Dotacja na zakup sprzętu medycznego. x w Mosinie dla Szpitala w Puszczykowie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 dział 900 rozdział 90015 par. 6050 4 740 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Mosina-Sowiniec, Krosno ul.Boczna, ul. Polna, ul. Tylna II etap, Mosina: ul. Pożegowska (na glinianki), Mosina ul.Gruszkowa,Rogalinek ul.Kostrzewskiego, Rogalin ul. Poznańska, Rogalin - Osada, Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole), Mosina promenada, Żeromskiego. Projekty Mosina ul. Urząd Miejski 30. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego 4 740 000,00 450 000,00 Platanowa,Mosina: Obsta-Cedrowa- 450 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF w Mosinie Różańskiego, Borkowice ul. Wierzbowa, Mieczewo (za świetlicą), Wiórek ul. Szkolna, Daszewice ul. Lipowa (droga do przedszkola), Mosina: boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego, Mosina: plac przy Powstańców Wlkp., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi. dział 900 rozdział 90095 par. 6050 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Strona 4 Zgodnie z planem wydatków funduszu Urząd Miejski 31. Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 x sołeckiego sołectwa Mieczewo. w Mosinie dział 900 rozdział 90001 par. 6050 6 259 186,00 382 000,00 382 000,00 0,00 0,00 0,00 x x Mosina ul. Krótka (wodociąg i Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji Urząd Miejski 32. 6 259 186,00 382 000,00 kanalizacja), Mosina końcówka ul. 382 000,00 0,00 0,00 WPF sanitarnych w mieście w Mosinie Platanowej, ul. Fredry-etap II (projekt). dział 921 rozdział 92109 par. 6050 1 839 865,92 54 865,92 54 865,92 0,00 0,00 0,00 x x Projekt i wykonanie wiaty na placu przy Zgodnie ze złożonymi planami sołectwa Urząd Miejski 33. świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa 7 747,63 7 747,63 7 747,63 0,00 0,00 0,00 x Daszewice. w Mosinie Daszewice)

Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej Zgodnie z planem wydatków sołectwa Urząd Miejski 34. 9 618,29 9 618,29 9 618,29 x (fundusz sołecki Krajkowo) Krajkowo. w Mosinie

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz Wydatki zgodnie z planem funduszu Urząd Miejski 35. 10 500,00 10 500,00 10 500,00 x sołecki Krosinko) sołeckiego Krosinko. w Mosinie

Projekt zamienny adaptacyjny dla Urząd Miejski 36. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich. 1 812 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF świetlicy w Sowinkach. w Mosinie dział 921 rozdział 92195 par. 6050 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 x x

Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia Wydatki zgodnie z planem funduszu Urząd Miejski 37. 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 x przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice) sołeckiego Daszewice. w Mosinie dział 926 rozdział 92601 par. 6050 15 257 000,00 1 367 000,00 1 367 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Wykonanie projektu technicznego Urząd Miejski WPF 38. Pływalnia, strzelnica, skatepark 8 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku. w Mosinie (nowe)

Rozpoczęcie budowy hali przy ul. Urząd Miejski WPF 39. Hala widowiskowo sportowa 4 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Krasickiego w Mosinie. w Mosinie (nowe)

Wykonanie systemu nawadniającego boisko Wydatki zgodnie z planem funduszu Urząd Miejski 40. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 x środowiskowe (fundusz sołecki Daszewice) sołeckiego Daszewice. w Mosinie

Utwardzenie terenu przy boisku Wydatki zgodnie z planem funduszu Urząd Miejski 41. wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 x sołeckiego Dymaczewo Stare. w Mosinie Stare)

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Urząd Miejski 42. Projektowanie i budowa boisk sportowych 2 590 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 WPF nr 2 w Mosinie ul.Sowiniecka. w Mosinie dział 926 rozdział 92695 par. 6050 25 047,63 25 047,63 25 047,63 0,00 0,00 0,00

Strona 5 Zagospodarowanie działek gminnych w Zaplanowane wydatki zgodne z planem Urząd Miejski 43. centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz 25 047,63 25 047,63 25 047,63 0,00 0,00 0,00 x wydatków funduszu sołeckiego Pecna. w Mosinie sołecki Pecna) dział 926 rozdział 92605 par. 6050 73 364,72 73 364,72 73 364,72 0,00 0,00 0,00 X x

Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Wydatki wynikające z planów funduszu Urząd Miejski 44. Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, 73 364,72 73 364,72 73 364,72 0,00 0,00 0,00 X sołeckiego poszczególnych sołectw. w Mosinie Rogalin, Rogalinek, Żabinko) dział 926 rozdział 92605 par. 6060 9 510,00 9 510,00 9 510,00 0,00 0,00 0,00 x x

Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej Zgodnie z planem wydatków funduszu Urząd Miejski 45. 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 x (fundusz sołecki Radzewice) sołeckiego. w Mosinie

Doposażenie siłowni zewnętrznej (środki Wydatki wynikające z planu Osiedla Urząd Miejski 46. 2 410,00 2 410,00 2 410,00 0,00 0,00 0,00 x Osiedla Nr 5) Nr 5. w Mosinie

Dział 754 rozdział 75404 par. 6170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Dofinansowanie zakupu Dofinansowanie zakupu samochodu przez Urząd Miejski 47. 20 000,00 20 000,00 nieoznakowanego samochodu przez 20 000,00 0,00 0,00 0,00 x Policję w Mosinie Policję.

Ogółem 129 462 831,09 17 342 022,80 16 403 383,80 90 000,00 848 639,00 0,00 x x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Strona 6