PRESUPUESTO PARA LA PROMOCION TURISTICA 2015 EGRESOS DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2015

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

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APORTACION OCV CHIHUAHUA

PAGO DEL RECIBO NO. 75, POR CONCEPTO DE APORTACION PARCIAL 8 DE 12, CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. $ 300,000.00 MES DE AGOSTO DE 2015 PARA LA OPERACIÒN DEL BURO DE CONVENCIONES CHIHUAHUA.

PAGO DEL RECIBO NO. 80, POR CONCEPTO DE APORTACION PARCIAL 9 DE 12, CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. $ 300,000.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LA OPERACIÒN DEL BURO DE CONVENCIONES DE CHIHUAHUA.

$ 600,000.00

APORTACION OCV JUAREZ

PAGO DEL RECIBO NO. 76, POR CONCEPTO DE APORTACION PARCIAL 8 DE 12, CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. $ 300,000.00 MES DE AGOSTO DE 2015 PARA LA OPERACIÒN DEL BURO DE CONVENCIONES JUAREZ.

PAGO DEL RECIBO NO. 81, POR CONCEPTO DE APORTACION PARCIAL 9 DE 12, CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. $ 300,000.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LA OPERACIÒN DEL BURO DE CONVENCIONES DE JUAREZ.

$ 600,000.00

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE JUAREZ

PAGO DE LA FACTURA NO. C 2885 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA PROMOCIÓN Y CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y PUBLICIDAD DEL EVENTO XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI, EN CIUDAD $ 400,000.00 TURISMO DE JUAREZ JUÁREZ, CHIH., LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PAGO DE LA FACTURA NO. C 2885 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA PROMOCIÓN Y CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y PUBLICIDAD DEL EVENTO XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI, EN CIUDAD $ 150,000.00 TURISMO DE JUAREZ JUÁREZ, CHIH., LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015

$ 550,000.00

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELELES Y MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C.

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELELES Y PAGO DE LA FACTURA NO. 88, POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE APOYO ECONOMICO PARA PROYECTOS $ 200,000.00 MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C. DE PROMOCION EN FERIAS ESPECIALIZADAS Y PROGRAMA DE CAPACITACIÒN 2015.

$ 200,000.00

AGENCIAS DE PUBLICIDAD 2015

PAGO DE LA FACTURA NO. 5 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HUMBERTO PARADA HERNANDEZ $ 70,760.00 PUBLICIDAD CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 6 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HUMBERTO PARADA HERNANDEZ $ 70,760.00 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

$ 141,520.00 AGENCIAS DE REDES SOCIALES

PAGO DE LAS FACTURAS No. A 1622, A 1646, Y A 1662 POR CONCEPTO DE PAGO POR MANEJO DE REDES CONSULTING INCORPORATED SERVICES, S.A. DE SOCIALES Y CREACION DE PAGINA WEB PLATAFORMA PROPIA 3.1, POR EL PERIODO DE FEBRERO A $ 52,200.00 C.V. ABRIL DEL 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE MANEJO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 23,200.00 MES DE JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO.420 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA REHABILITACION DE UNA CARRETA DE FERROCARRIL, QUE PERMITIRA PASEOS POR LA VIA DEL FERROCARRIL, DE LA ESTACION A LA PLAZA DE ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 23,200.00 LA CULTURA CHINA E INICIARA EN EL PROGRAMA DEL XV FESTIVAL NUEVA PAQUIME "COTORREO SOBRE RIELES". PAGO DE LA FACTURA NO. 12 POR CONCEPTO DE MANEJO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 23,200.00 MES DE JULIO DE 2015.

$ 121,800.00

ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSION

PAGO DE LA FACTURA ORIGINAL No. 103738155 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL JUAN MOISES ENRIQUEZ OLGUIN ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA DIGITAL "NEXOSTURISTICOS.COM" CORRESPONDIENTE A LOS $ 145,000.00 MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2014. PASIVO 2014. PAGO DE LAS FACTURAS B624, B626, B 644 Y B653 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA EXPEDICION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO- CONSULTORES EN DISEÑO GRAFICO, S.A. DE C.V. $ 120,640.00 MARZO Y ABRIL-MAYO DE 2015 Y BIKE RIDER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERO-MARZO Y ABRIL MAYO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 1282 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE CHIHUAHUA ENLA REVISTA VOLARIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y $ 194,880.00 R.L. DE C.V. MAYO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO.12 POR CONCEPTO DE INSERCION DE BANNER DE LA MARCA AH CHIHUAHUA ROBERTO TORRES HORCASITAS EN EL PORTAL WWW.CHIHUAHUA-MEXICO.COM, CORRESPONDIETE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y $ 27,840.00 MARZO DE 2015. PAGO DE LAS FACTURAS NO. AR 67376 Y AR 67523 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ENTREPRENEUR" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y $ 119,364.00 ABRIL DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 1586 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V. $ 48,441.60 CHIHUAHUA EN LA REVISTA NET, CORREPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 793 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA "VOLARIS" HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, COMO PARTE DE LA $ 139,200.00 R.L. DE C.V. CAMPAÑA "GRACIAS POR HOSPEDARTE EN JUAREZ", QUE SE IMPLEMENTO EN 2014.PASIVO 2014

PAGO DE LA FACTURA NO. AR 67525 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. $ 51,156.00 CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ALTO NIVEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. AR 67343, AR67524 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE $ 101,337.60 MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA No. 115688 VIA TRANSFERERENCA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE INSERCION ESUBSTANCE LTD T/A INK PUBLISHING DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "VIVA AEROBUS" CORRESPONDIENTE A LOS $ 74,936.40 MESES DE FEBRERO-MARZO DEL 2014. PAGO DE LA FACTURA No. 115936 Y No. 116212 VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ESUBSTANCE LTD T/A INK PUBLISHING INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "VIVA AEROBUS" $ 149,872.80 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO-JULIO DEL 2014.

PAGO DE LA FACTURA NO. AR CFDI 68091 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. $ 51,156.00 DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ALTO NIVEL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

PAGO DE LA LA FACTURA NO. C 2755 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y ESTADO DE CHIHUHAUA EN LA REVISTA "NEGOCIOS Y TURISMO", QUE EDITA LA CANACO CIUDAD JUAREZ, $ 10,440.00 TURSIMO DE JUAREZ CORRESPONDIENTE A LA EDICION DEL MES DE JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA No. 331 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE MEDIA MAGAZINE, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA EN SIGLO DE TORREON, SOL DE DURANGO Y REFORMA, LOS DIAS 09, 16 Y 23 DE NOVIEMBRE $ 258,174.01 DE 2014 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2014. PASIVO 2014 PAGO DE LA FACTURA NO. 92 POR CONCEPTO DE INSERCIONES DE ANUNCIOS PROMOCIONALES DE NOTIEXPOS Y CONGRESOS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ EN LA REVISTA "NOTIEXPOS Y CONGRESOS", CORRESPONDIENTE AL $ 81,200.00 TRIMESTRE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 167 POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOTS PROMOCIONALES DEL MEDIOS ALPHA POST, S.C. $ 185,600.00 ESTADO DE CHIHUAHUA EN AEROMEXICO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 086 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA TURISMO, CON MOTIVO DE LA COMIDA QUE OFRECIO EL FIDEICOMISO AH ANTONIO ORTIZ MORA $ 32,480.00 CHIHUAHUA, A MIEMBROS DE AMAV NACIONAL, DURANTE SU CONVENCION ANUAL CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. PAGO DE LA FACTURA No. 413 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE MEDIA MAGAZINE, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA EN EL HERALDO DE CHIHUAHUA, DIARIO DE CHIHUAHUA Y DIARIO DE CIUDAD JUAREZ, LOS $ 251,407.96 DIAS, 16, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ASI COMO, 07, 14 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE INSERCION DE BANNER DE LA MARCA AH CHIHUAHUA ROBERTO TORRES HORCASITAS EN EL PORTAL WWW.CHIHUAHUA-MEXICO.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y $ 27,840.00 JUNIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. CFDI 67697 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. $ 50,668.80 CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. GM18384 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDADAD DEL ESTADO DE GRUPO MEDIOS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA EN LA REVISTA "DONDE IR", CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DE FEBRERO Y MARZO DE $ 104,400.00 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. GM18385 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDADAD DEL ESTADO DE GRUPO MEDIOS, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA EN LA REVISTA "BLEU & BLANC", CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DE FEBRERO Y $ 330,600.00 MARZO DE 2015. PAGO DE LAS FACTURAS NO. A2099 Y A 2104 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MEDIA BUSSINESS GENERATORS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "FORBES" CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DE MARZO Y $ 180,960.00 ABRIL DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. F17251 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE MEDIOS MASIVOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. $ 53,565.16 CHIHUAHUA EN LA REVISTA INNBUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 168 POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOTS PROMOCIONALES DEL MEDIOS ALPHA POST, S.C. $ 185,600.00 ESTADO DE CHIHUAHUA EN AEROMEXICO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. FE 2641 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE RADIOFUSORAS ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "INTERJET", CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DE LOS MESES $ 406,000.00 MEXICANAS ENLAZADAS, S.A. DE C.V. DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 45 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. EN LA REVISTA "TOUR MAGAZINE" CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES DE FEBRERO-MARZO, ABRIL Y $ 97,440.00 MAYO DE 2015. PAGO DE LAS FACTURAS F15273, F14698, F15378 Y F16081, POR CONCEPTO DE INCERSON DE MEDIOS MASIVOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. PUBLICIDAD EN LA REVISTA "INBUS", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO Y JULIO $ 381,591.93 DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 166 POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE SPOT 20" CON PROMOCION MEDIOS ALPHA POST, S.C. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE AEROMEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 185,600.00 JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 386 POR CONCEPTO DE INSERCION EN LA PUBLICACIÓN PISO DE EXHIBICIÓN, SERGIO LIRA GOMEZ $ 24,244.00 CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DEL AÑO 2015. PAGO DE LA FACTURA No. 9429 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE GLOBAL ENLACE, S.A. DE C.V. CHIHUAHUA EN LOS PERIODICOS ZOCALO DE SALTILLO, EL NORTE Y MURAL LOS DIAS 09, 16, 23 Y 30 DE $ 301,070.46 NOVIEMBRE DEL 2014 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2014.

$ 4,372,706.72

VIATICOS PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

VIATICOS PARA COORDINAR LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA TURISTICA EXPO VIAJA 2015., SANDRA NOHEMI MOLINA MARTINEZ $ 2,426.49 QUE SE LLEVO A CABO EN JUAREZ, CHIHUAHUA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11635 Y ORDENES DE SERVICIO 98193 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. CHIHUAHUA-MÉXICO, MÉXICO-VILLAHERMOSA, VILLAHERMOSA-MEXICO Y MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL $ 12,434.00 DE C.V. ING. ROGELIO GRAY Y LA LIC. SANDRA MOLINA QUE ASISTIERON A LA FERIA ATMEX 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN PALENQUE, CHIAPAS., DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11745 Y ORDENES DE SERVICIO 98349 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. CHIHUAHUA-MÉXICO, MÉXICO-VILLAHERMOSA, VILLAHERMOSA-MEXICO Y MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL $ 8,036.00 DE C.V. LIC. ALFONSO GAYTAN OCHOA YA QUE ASISTIO A LA FERIA ATMEX 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN PALENQUE, CHIAPAS., DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11817 Y ORDENES DE SERVICIO 98445 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. CHIHUAHUA-MÉXICO, MÉXICO-VILLAHERMOSA, VILLAHERMOSA-MEXICO Y MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL $ 7,116.00 DE C.V. LIC. HUMBERTO PARADA HERNANDEZ YA QUE ASISTIO A LA FERIA ATMEX 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN PALENQUE, CHIAPAS., DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2015.

$ 30,012.49

PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS GASTOS ORIGINADOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO DE SANDRA NOHEMI MOLINA MARTINEZ LA CARRERA DE TURISMO, QUIENES APOYARON EN EL STAND DE LA FERIA DE SANTA RITA, LOS DIAS 24, $ 643.81 26 Y 30 DE MAYO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 029 POR CONCEPTO DE PRODUCCION Y COLOCACION DE STAND EN FERIAS DE JOSE ANGEL RODRIGUEZ ESTRADA SANTA RITA PARA PROMOCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN PROGRAMA DE TELEVISION DE LOS $ 20,880.00 ANGELES CALIFORNIA.

PAGO DE LA FACTURA NO. 0064103 POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION D ETRABAJO EN CD. VIVA MEXICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $ 1,200.00 JUAREZ, CHIH PARA LA PLANEACION DE LA PARTICIPACION EN LA FERIA TURSITICA EXPO VIAJA 2015.

PAGO DE STAND Y RENTA DE 6 MESAS Y 4 SILLAS PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO VIVA MEXICO, EL RANCHO DE LAS GOLONDRINAS $ 5,818.80 QUE SE REALIZO DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2015, EN SANTA FE, NUEVO MEXICO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 7502 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTELLAS PARA SER OFRECIDOS VINOMEX, S.A. DE C.V. COMO PARTE DE DEGUSTACION EN LA PARTICIPACION DE ESTADO EN LA FERIA TURISTICA VIVA MEXICO, $ 928.01 REALIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015, EN SANTA FE, NUEVO MEXICO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 78 POR COMPRA DE 4 KILOGRAMOS DE CARNE SECA EN TROZO PARA SER MAGUIS INDUSTRIAL, S. DE RL MI OFRECIDOS COMO PARE DE DEGUSTACION EN LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA TURISTICA $ 3,712.00 VIVA MEXICO, REALIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015, EN SANTA FE, NUEVO MEXICO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1325 POR COMPRA DE OLLA DE MATA ORTIZ PARA SER OBSEQUIADA AL CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE RANCHO DE LAS GOLONDRINAS PARA RIFA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONVENIO DE $ 1,137.00 CHIHUAHUA PARTICIPACION EN EL EVENTO VIVA MEXICO, QUE SE LLEVO A CABO DEL 18 AL 19 DE JULIO EN SANTA FE, NUEVO MEXICO. PAGO DE LA FACTURA NO. 91 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO EN LA RUTA CHIHUAHUA- COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V. $ 15,660.00 SANTA FE-CHIHUAHUA., DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2015.

COMPROBACION DE GASTOS PARA LA FERIA ARLAG, CORRESPONDIENTE A DISEÑO, MONTAJE DE STAND, SANDRA NOHEMI MOLINA MARTINEZ DESMONTAJE DE STAND, ASI COMO MOVIMIENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL , DICHO EVENTO SE LLEVO $ 4,000.00 A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2015, EN GUADALAJARA, JALISCO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 702 POR PARTE PROPORCIONAL DE PISO DE 72 MTS2 CORRESPONDIENTE AL MKTNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V. $ 101,500.00 ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO PATROCIONIO DE COMIDA DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1065 POR CONCEPTO DE PAGO AL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE SANDRA NOHEMI MOLINA MARTINEZ MEXICO, POR 2 STAND PARA LA FERIA TURISTICA FITUR 2015, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 28 DE $ 32,600.00 ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2015, EN MADRID, ESPAÑA.

$ 188,079.62

VIATICOS PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

VIATICOS PARA ATENDER A TELEVISION AZTECA, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL, Y BARRANCAS ALFONSO GAYTAN OCHOA $ 986.40 DEL COBRE., DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2015. VIATICOS POR ATENDER A NIÑOS DE 6TO AÑO DE LA ESCUELA RURAL MULTIGRADO DE CORRALEÑO, RITA MERAZ OCHOA MUNICIPIO DE LA CRUZ, DURANTE SU VIAJE DE FIN DE CURSOS A CREEL Y LAS BARRANCAS DEL COBRE., $ 3,125.00 DEL 28 AL 01 DE JULIO DE 2015.

VIATICOS PARA ATENDER A AGENTES DE VIAJES QUE PARTICIPARAN EN LA SEXAGESIMA PRIMERA RITA MERAZ OCHOA CONVENCION DE LA ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES, A.C. EN POST VIAJE DE FAMILIARIZACION, EN $ 3,056.08 CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO, EL FUERTE, Y TREN., DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2015.

VIATICOS PARA ASISTIR A COORDINAR FAM POST II MACRORUEDA DE TURISMO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO, EN LAS QUE SE CONCENTRARAN REUNIONES DE NEGOCIOS ENTRE AGENTES DE VIAJES Y TOUR ANA ELOISA MEJIA PALACIOS $ 3,199.70 OPERADORES DE CHIHUAHUA, EN CHIHUAHUA, CREEL, EL FUERTE Y MAZATLAN, SINALOA., DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2015.

VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO "CUATRIAVENTURA CREEL" PARA EL LEVANTAMIENTO D EIMAGENES ALFONSO GAYTAN OCHOA PROMOCIONALES EN EL MARCO DE LOS EVENTOS EN TORNO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO $ 2,419.43 DE AVENTURA 2015, EN CREEL, CHIH., DEL 26 AL28 DE JUNIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 10950 Y ORDENES DE SERVICIO 97252 Y 97386 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA, PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DEL CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. GOBIERNO, INDUSTRIA, SINDICATOS Y ONG´S PARA ATENDER GRUPO DE TRABAJO OCDE DEL 05 AL 12 $ 8,505.00 DE C.V. DE JULIO, ASI COMO CAMBIO DE FECHA DE VUELO DE REGRESO PARA ATENDER COMISION YA QUE VINO EQUIPO DEL PROGRAMA "HOY" EL DIA 12 DE JULIO DE 2015 .

VIATICOS POR REUNIRSE CON REPRESENTANTES DE AUTORIDADES NACIONALES, INDUSTRIA, ALFONSO GAYTAN OCHOA SINDICATOS, ONG`S, ETC. PARA ATENCION A GRUPO DE LA OCDE, EN MEXICO, D.F., DEL 05 AL 11 DE $ 12,376.00 JULIO DE 2015. VIATICOS PARA ASISTIR A COORDINAR LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA VIVE MEXICO A ALFONSO GAYTAN OCHOA $ 12,390.41 REALIZARSE EN SANTA FE, NUEVO MEXICO., DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2015.

VIATICOS PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICIOS DE LAS BARRANCAS DEL COBRE, DURANTE SU RITA MERAZ OCHOA PARTICIPACION EN EL “PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE COCINA TRADICIONAL” QUE SE LLEVARA A $ 6,780.00 CABO EN MORELIA, MICHOACAN., DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2015.

$ 52,838.02 PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS PAGO DE LA FACTURA NO. MC 1473 POR SERVICIO DE GUIAS DE TURISTAS PARA ATENDER AL GRUPO DE MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO DIRECTIVOS DE LA MAQUILADORA HONEYWELL DURANTE SU VISITA DE TRABAJO AL ESTADO, COMO $ 1,160.00 APOYO A LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA SECREATARIA DE ECONOMIA.

GASTOS PARA ATENDER A TELEVISION AZTECA, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA CAPITAL, Y BARRANCAS ALFONSO GAYTAN OCHOA $ 45,052.45 DEL COBRE., DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 0601LC15 POR CONCEPTO DE SCOUTING, PREPRODUCCION Y GUION DE LA ALFONSO GAYTAN OCHOA GRABACION DE CAPUSLAS QUE SE TRANSMITIRAN EN EL PROGRMA RITMOSON EN EL MES DE JULIO DE $ 13,920.00 2015, ENTRE LA PROGRAMACION HABITUAL DE VIDEOS MUSICALES.

GASTOS PARA ATENDER A TRAVEL CHANNEL Y RITMOSON, EN CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ Y SANDRA NOHEMI MOLINA MARTINEZ $ 171,610.18 BARRANCAS DEL COBRE., DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2015.

GASTOS PARA PARTICIPAR EN LA SEXAGESIMA PRIMERA CONVENCION DE LA ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES, A.C. CON UNA COMIDA-PRESENTACION OFRECIDA POR EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN RITA MERAZ OCHOA COORDINACION CON EL ESTADO DE SINALOA Y GASTOS PARA ATENDER A GRUPO DE AGENTES DE VIAJES $ 144,059.53 ASISTENTES A DICHA CONVENCION EN POST VIAJE DE FAMILIARIZACION, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO, EL FUERTE, Y TREN., DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. F1392190022546, F-1392190022547, F-1392190022548, F- 1392190022549, F-1392190022935, F-1392190022936, F-1392190022937, F-1392190022939 DE AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CANCELACION ARBITRARIA DE LA AEROLINEA MODIFICARON LOS AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. VUELOS A LOS PASAJEROS QUE VIAJARIAN EL SABADO 21 DE JUNIO DE 2015 A EL LUNES 22 DE JUNIO DE $ 22,096.00 2015 Y SE TUVIERON QUE COMPRAR EN INTERJET POR CUESTIONES DE COMPROMISOS DE AGENDA DEL SCOUTING DEL PROGRAMA "HOY". ESTOS BOLETOS SERAN UTILIZADOS PARA LA GRABACION Y TRANSMISION DEL PROGRAMA "HOY" EN LA ULTIMA SEMANA DE AGOSTO DE 2015.

GASTOS POR ATENDER AL LIC. ALFREDO RIOS CAMARENA Y FAMILIA DURANTE SU VISITA AL ESTADO, SE RITA MERAZ OCHOA VISITO CHIHUAHUA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, DIVISADERO, EL FUERTE Y TREN., DEL 16 AL 22 DE $ 3,603.00 JULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 0502 LC POR CONCEPTO DE GRABACION DEL PROGRAMA SOL & LUNA QUE SE SON SOL Y LUNA, S.C. TRANSMITIRA RITMOSON EN EL MES DE JULIO DE 2015, ENTRE LA PROGRAMACION HABITUAL DE VIDEOS $ 34,800.00 MUSICALES.

PAGO DE LA FACTURA NO. 929 POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR DE OPERADORA AREPO S.A. DE C.V. $ 1,200.01 TALLERES GRAFICOS DEL ESTADO, EL LIC. IVAN ORTEGA ORNELAS EL 07 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURANO. 94 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIONETA PARA TRASLADAR PRENSA COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V. PARA CUBRIR EL ULTRA MARTON QUE SE LLEVO A CABO EN GUACHOCHI, CHIH DEL 17 AL 19 DE JULIO DE $ 5,220.00 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11298 Y ORDENES DE SERVICIO 97733 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. MÉXICO-CD.JUÁREZ-MÉXICO, PARA PERIODISTAS DE PRIMER IMPACTO QUE ASISTIERON A CUBRIR EL $ 14,954.12 DE C.V. EVENTO DE AVENTURA EN DUNAS QUE SE LLEVÓ A CABO EL 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA No. MC 1586 POR ATENDER AL LIC. ALFREDO RIOS CAMARENA Y FAMILIA MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO $ 10,440.00 DURANTE SU VISITA AL ESTADO DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2015. GASTOS ORIGINADOS POR ASISTIR A ATENDER A LOS MEDIOS: HERALDO, DIARIO, MANRAY PRODUCCIONES Y PRO SPORT PHOTO, DURANTE EL EVENTO DENOMINADO "RUTA SIERRA TARAHUMARA", RITA MERAZ OCHOA $ 17,396.46 ESTO DENTRO DEL MARCO DEL XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA 2015 A REALIZARSE EN GUACHOCHI, CHIH. PAGO DE LA FACTURA NO.51 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A GRUPO CONEXTUR, EN CASAS GRANDES, LUZ MARIA LUJAN SOTO $ 3,927.00 CHIHUAHUA, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. MC 1651 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUIAS DE TURISTAS COMO APOYO A MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO LA FUNDACION TV AZTECA, PARA ATENDER AL GRUPO DE JUVENES DE LAORQUESTA ESPERANZA DE $ 1,392.00 CIUDAD JUAREZ, EN CIUDAD CHIHUAHUA EL 10 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER AL EMBAJADOR DE LA INDIA, EXCEL SUJANR CHINOY SU RITA MERAZ OCHOA FAMILIA, DURANTE SU VISITA AL ESTADO, SE VISITO CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO, BARRANCAS Y $ 8,265.35 TREN A EL FUERTE, SINALOA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2015.

GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA CESAR PEREZ COTA Y AL FOTOGRAFO OSCAR HAQUET DE LA REVISTA RUNNER´S Y AL HERALDO Y DIARIO DE CHIHUAHUA, DURANTE EL EVENTO ULTRAMARATON DE RITA MERAZ OCHOA $ 10,378.25 LOS CAÑONES, ESTO DENTRO DEL MARCO DEL XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA 2015 A REALIZARSE EN GUACHOCHI, CHIH., DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2015.

$ 375,802.16

TOTAL EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA $ 7,232,759.01 COMITÉ TECNICO

GASTOS OPERATIVOS

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2015. $ 16,093.20

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-07-2015 AL 20-08-2015. $ 16,093.20

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-08-2015 AL 20-09-2015. $ 16,093.20

TOTAL.- $ 48,279.60

OPERACIÓN OFICINA PROMOCION

PAGO DE LA FACTURA NO. 22998 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA ALARMAS Y SISTEMAS INEGRALES, S.A. DE C.V. $ 600.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO. ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. FE 03704 POR CONCEPTO DE MONTAJE DE MAPA EN COROPLAST BLANCO, TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. $ 641.24 PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TURISMO. PAGO DE LA FACTURA NO. FE 03720 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 50 CARPETAS EN CARTON TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. COUCHE PARA REUNION DE SECRETARIOS DE TURISMO DE LA FRONTERA NORTE, QUE S ELLEVO A CABO $ 1,223.68 EL DIA 02 D EJULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. FH14483 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COPILASER DEL NORTE, S.A. DE C.V. $ 1,170.44 2600 QUE ES UTILIZADA POR EL AREA DE FERIAS Y EXPOSICIONES.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 11243 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA DE CHIHUAHUA A LA EDMUNDO HERMOSILLO CASTILLO EMBAJADA DE MEXICO, PARA EL EVENTO FORO DE ALTO NIVEL DE GOBERNADORES ENTRE MEXIOC Y $ 1,386.20 FRANCIA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN PARIS, FRANCIA LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO DE 2015.

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 5,935.00 PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. FE 03775 POR CONCEPTO DE MONTAJE DE 2 MAPAS EN COROPLAST BLANCO, TIENDAS Y SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. $ 964.04 PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

GASTOS POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE PARRAL, CHIHUAHUA A RECOGER EL VEHICULO TOYOTA HIACE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 7,895.80 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO QUE SUFRIO FALLA MECANICA., LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 5379 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. $ 10,574.33 UTILIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. C 445 POR CONCEPTO DE RECARGA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA QUE ES SALVADOR CORDOVA RAMIREZ UTILIZADA POR EL AREA DE MERCADOTECNIA Y FERIAS Y EXPOSICIONES DEL FIDEICOMISO AH $ 2,575.20 CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. 6308 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LENOVO, UN BIT SOLUTIONS, S. DE R.L. M.I. PROYECTOR INFOCUS 3000 Y UNA LAPTOP NB TRAVELMATE PARA SER USADAS POR PERSONAL DEL $ 43,657.30 FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO.A2598 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO. JOSE ANGEL MOLINA REZA $ 2,449.28

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 6,041.69 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 6447 POR CONCEPTO DE COMIDA CON INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO EL LA CALESA CHIHUAHUENSE, S.A. DE C.V. DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, CON MOTIVO DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL $ 2,410.00 FIDEICOMISO. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA DEL FIDEICOMISO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 6,355.00 AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. 6466 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PERSONAL, UN BIT SOLUTIONS, S. DE R.L. M.I. TELEFONO IP, UNA ANTENA Y UN RUTEADOR PARA SER USADAS EN EL MODULO DE INFORMACION $ 21,232.70 TURISTICA DE SACRAMENTO. PAGO DE LA FACTURA NO. 6467 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA ANTENA PARA SER USADA EN BIT SOLUTIONS, S. DE R.L. M.I. $ 1,972.20 EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA DE SACRAMENTO.

PAGO DE LA FACTURA NO. D16400 POR CONCEPTO DE PAGO DE COFFEE BREAK PARA LA 3RA REUNION IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. $ 3,702.06 DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE AGOSTO DE 2015.

TOTAL.- $ 120,786.16

OPERACIÓN OFICINA PROMOCION / VIATICOS PAGO DE LAS FACTURAS NO. 10744 Y 10761 Y ORDENES DE SERVICIO 96987 Y 97004 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ING. ROGELIO GRAY, CHIHUAHUA-MÉXICO-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA - CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION CON EL CPTM PARA COMPROBACION DE LOS COOPERATIVOS Y $ 9,997.00 DE C.V. AGENDA DE TRABAJO DE LA DIRECTORA DE TURISMO, EN MÉXICO, D.F., DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015, ASI COMO CAMBIO MÉXICO-CHIHUAHUA POR REUNION EN CHIHUAHUA CAPITAL.

PAGO DE LA FACTURA NO. 10746 Y ORDEN DE SERVICIO 96990 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. IVONNE BARRIGA CHIHUAHUA-MÉXICO, MEXICO-CHIHUAHUA, PARA ASISTIR A REUNION CON CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. EL CPTM PARA COMPROBACION DE LOS COOPERATIVOS Y AGENDA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE $ 4,874.00 DE C.V. TURISMO, EN MÉXICO, D.F., DEL 24 DE JUNIO DE 2015, ASI COMO CARGO POR CAMBIO DE VUELO POR MODIFICACIONES EN LA AGENDA DE LA DIRECTORA.

VIATICOS POR ASISTIR A LA 2DA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE SE LUZ ELENA ARBALLO FALCON $ 1,383.01 LLEVO A CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., LOS DIAS 11 Y12 DE JUNIO DE 2015.

GASTOS ORIGINADOS POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIH PARA RECOGER EL KARLA VERONICA RAMOS PACHECO VEHICULO TOYOTA HIACE PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO, YA QUE SE ENCONTRABA EN UN TALLER EN $ 2,662.80 REPARACION POR FALLA MECANICA, SE ACUDIO A HIDALGO DEL PARRAL, CHIH., EL 03 DE JULIO DE 2015.

VIATICOS POR ASISTIR A LA 2DA REUNION DE COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHA QUE SE LLEVO A BEATRIZ LOPEZ DAUMAS $ 2,715.00 CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015. VIATICOS POR ASISTIR A LA 2DA REUNION DE COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHA QUE SE LLEVO A ROGELIO GRAY AVITIA $ 2,171.86 CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015. VIATICOS POR ASISTIR A LA 2DA REUNION DE COMITÉ DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHA QUE SE LLEVO A KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 3,448.95 CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015.

VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON EL CPTM PARA COMPROBACION DE LOS COOPERATIVOS Y ROGELIO GRAY AVITIA $ 3,069.01 AGENDA DE TRABAJO DE LA DIRECTORA DE TURISMO, EN MEXICO, D.F. DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11296 Y ORDENES DE SERVICIO 97728 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA, PARA EL ING. ROGELIO GRAY QUE ASISTIO AL XXII CONGRESO $ 5,472.00 DE C.V. NACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA PERIODISTAS DE PRIMER IMPACTO QUE ASISTIERON A CUBRIR EL EVENTO DE AVENTURA, EN MEXICO, D.F. DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2015.

VIATICOS PARA ASISTIR AL XXII CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA, EN MEXICO, D.F., DEL ROGELIO GRAY AVITIA $ 9,110.02 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2015.

VIATICOS PARA ASISTIR A PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE COCINA TRADICIONAL ORGANIZADO POR ROGELIO GRAY AVITIA $ 5,330.36 LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL, EN MORELIA MICHOACAN., DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2015.

VIATICOS PARA ASISTIR A LA INAGURACION MUESTRA FOTOGRAFICA “EL LEGADO DE MANDELA: 20 AÑOS ROGELIO GRAY AVITIA DE DEMOCRACIA EN SUDAFRICA” EN EL MUSEO LA RODADORA, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 09 AL 10 $ 2,842.03 DE JULIO DE 2015. VIATICOS PARA ASISTIR A LA FERIA ATMEX 2015 QUE SE LLEVARA A CABO EN PALENQUE, CHIAPAS., DEL ROGELIO GRAY AVITIA $ 5,190.00 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2015.

TOTAL.- $ 58,266.04

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PAGO DE LA FACTURA NO. 723 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, TAPON DE GASOLINA, BANDA LUIS CARLOS LOYA ANTILLON $ 1,642.56 SERPENTINA Y FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACAS EGH-3142. KM 232,275

PAGO DE LA FACTURA NO. K 9966 DE PETROMAX, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA LOS PETROMAX, S.A. DE C.V. $ 6,000.00 VEHICULOS DODGE AVENGER Y CHEVROLET LUV PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 759 POR CONCEPTO DE AFINACION DE MOTOR COMPLETA Y REEMPLAZO DE LUIS CARLOS LOYA ANTILLON $ 1,592.00 BALERO DE POLETA TENSORA DE CHEVROLET LUV PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.KM 183977

PAGO DE LA FACTURA NO. K 10906 DE PETROMAX, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE GASOLINA KARLA VERONICA RAMOS PACHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LOS VEHICULOS DODGE AVENGER Y CHEVROLET $ 6,000.00 LUV, PARA USO EXCLUSIVO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL FIDEICOMISO.

TOTAL.- $ 15,234.56

TOTAL COMITÉ TECNICO $ 242,566.36 CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL

GASTOS OPERATIVOS

PAGO DE LA FACTURA NO. 13293 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP LASER JET 1320, PARA FELIX NEVAREZ ARREDONDO $ 1,687.80 IMPRESORA DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA No. 419 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE ADRIAN RODRIGUEZ HERAS $ 950.00 INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL. PAGO DE LA FACTURA No. A 1282 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL DIGITAL SECURITY, S.A. DE C.V. $ 348.00 MES DE JUNIO DEL 2015.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2015. $ 7,893.00

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA No. 707155 POR CONCEPTO DE TELEFONO E INTERNET 4 LINEAS 2P IT. $ 4,619.00

PAGO DE LA FACTURA NO. A 000021 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1200 MAPAS TURISTICOS DE MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. CIUDAD JUAREZ, PARA SER ENTREGADOS EN EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE $ 23,107.20 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. FZ 417120 Y FZ 418824 POR CONCEPTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE MANPOWER, S.A. DE C.V. INTENDENCIA DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH., $ 6,438.36 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 455 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE ADRIAN RODRIGUEZ HERAS $ 950.00 INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH. SERVICIOS PRIVADOS DE PREVENCION, S. DE R.L. PAGO DE LA FACTURA NO. 200 POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO DE SEGURIDAD $ 25,485.66 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. J 3791 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UBICADO EN COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CD. JUAREZ, CHIH., CORRESPONDIENTE AL MES $ 1,160.00 DE JULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. FE 2868 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 JERSEYS SUBLIMADO Y GASTOS COMERCIAL DE VINILES Y LAMINADOS, S.A. DE DE ENVIO PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO AVENTURA EN DUNAS 2015, QUE SE LLEVO A CABO LOS $ 51,620.00 C.V. DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2015. DIGITAL SECURITY, S.A. DE C.V. MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. $ 348.00 ALEJANDRA AMALIA BARRERA RAMIREZ SERVICIO DE FUMIGACION DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL. $ 458.20 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 9,108.00 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. FZ 421672 POR CONCEPTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA MANPOWER, S.A. DE C.V. DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH., CORRESPONDIENTE $ 3,219.18 AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015. PAGO DE TELFONIA DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015 DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $ 4,761.00 EL CHAMIZAL. SERVICIOS PRIVADOS DE PREVENCION, S. DE R.L. PAGO DE LA FACTURA NO. 235 POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO DE SEGURIDAD $ 25,485.66 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 1363 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FUSIBLES POR FALLAS ELECTRICAS, EL CONSTRUCTORA ASTORGA RODRIGUEZ, S.A. DE LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015, EN EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CD. $ 1,502.20 C.V. JUAREZ, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. B 3774 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DILE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $ 1,878.04 CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. 14914 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN FELIX NEVAREZ ARREDONDO $ 1,401.51 EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2015 DEL CIT CHAMIZAL CD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 8,674.00 JUAREZ. PAGO DE LA FACTURA NO. J 3970 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UBICADO EN COPYRENT DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL DE CD. JUAREZ, CHIH., CORRESPONDIENTE AL MES $ 1,160.00 DE AGOSTO DE 2015.

ADRIAN RODRIGUEZ HERAS MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL. $ 950.00

MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DEL CENTRO DE DIGITAL SECURITY, S.A. DE C.V. $ 348.00 INFORMACION TUSTICA EL CHAMIZAL. PAGO DE TELEFONIA E INTERNET 4 LINEAS 2P IT DEL MES DE AGOSTO DEL CENTRO DE INFORMACION CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $ 4,299.00 TURISTICA EL CHAMIZAL. SERVICIOS PRIVADOS DE PREVENCION, S. DE R.L. PAGO DE LA FACTURA NO. 270 POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO DE SEGURIDAD $ 25,485.66 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. PAGO DE TELEFONIA E INTERNET 4 LINEAS 2P IT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE INFORMACION CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $ 4,149.01 TURISTICA CHAMIZAL CD JUAREZ. TOTAL CENTRO TURISTICO EL CHAMIZAL $ 217,486.48 APORTACIONES FIDEICOMISO PASO DEL NORTE

APORTACION PASO DEL NORTE

Total Paso Del Norte $ -

PROMOCION ESTATAL

PROGRAMA CHIHUAHUA ES PARA TI CONOCELO, SEGURO TE ENAMORAS

GASTOS ORIGINADOS POR ACUDIR AL MUNICIPIO DE NONOAVA PARA LA TOMA DE IMÁGENES FIJAS Y NORMA ISELA RICO MIRANDA $ 1,288.19 VIDEO PARA LA PROMOCION DEL MUNICIPIO, EL 11 DE JUNIO DE 2045, EN NONOAVA,CHIHUAHUA.

GASTOS ORIGINADOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DENTRO DEL PROGRAMA DE NORMA ISELA RICO MIRANDA PROMOCION "CHIHUAHUA ES PARA TI, CONOCELO", EL 23 DE JUNIO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE $ 1,436.42 JULIMES,CHIH. GASTOS ORIGINADOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE IMAGENES DENTRO DEL PROGRAMA DE NORMA ISELA RICO MIRANDA PROMOCION "CHIHUAHUA ES PARA TI, CONOCELO", EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE $ 1,793.00 GUERRERO,CHIH.

VIATICOS POR ASISTIR A APOYAR EN LA REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN LA ANA ELOISA MEJIA PALACIOS $ 990.11 INAGURACION DEL NUEVO HOTEL WIM EN CAMARGO, CHIH., DEL 08 AL 09 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 2553 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CAJAS PARA EMPAQUETAR MEMORIAS USB Y SU RESPECTIVO EMBALAJE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ENTREGARSE CON JOSE ANGEL MOLINA REZA $ 785.32 INFORMACION DEL DESTINO EN EL FORO DE ALTO NIVEL DE GOBERNADORES ENTRE MEXICO Y FRANCIA, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN PARIS, FRANCIA., LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. S 136 POR COMPRA DE 4 CAMISAS DE UNIFORME PARA LA LIC. ABRIL CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA REGALADO, DIRECTORA DE CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES Y LA LIC. IVONNE BARRIGA MARQUEZ, $ 2,324.64 DIRECTORA DE TURISMO.

PAGO DE LA FACTURA NO. S 134 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 LLAVEROS USB MARION DE 4GB MATERIAL HULE/METAL MEDIDA DE 2*10 CM., LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA SER ENTREGADOS CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA $ 15,312.00 CON INFORMACION DEL DESTINO EN EL FORO DE ALTO NIVEL DE GOBERNADORES ENTRE MEXICO Y FRANCIA, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN PARIS, FRANCIA., LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 OLLAS DE MATA ORTIZ, ARO CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE FORRADO DE ESTAMBRE Y EMBALAJE DE OLLAS, LAS CUALES FUERON USADAS PARA SER ENTREGADAS $ 4,820.00 CHIHUAHUA CON INFORMACION DEL DESTINO EN EL FORO DE ALTO NIVEL DE GOBERNADORES ENTRE MEXICO Y FRANCIA, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN PARIS, FRANCIA., LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO, A 133 POR CONCEPTO DE PRODUCCION Y EDICION DE SPOTS Y VIDEOS DE LOS ALBERTO MORENO RAMIREZ $ 46,400.00 DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 9A POR CONCEPTO DE COBERTURA DE PROYECTO FOTOGRAFICO DE LOS LIBRADO ALEJANDRO AGUIRRE TERRAZAS $ 19,720.00 DESTINOS TURISTIVCOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

GASTOS POR ASISTIR A COORDINAR VIAJE DE SCOUTING Y PRODUCCION PARA EL PROGRAMA DE ALFONSO GAYTAN OCHOA TELEVISION "HOY" EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH Y CHIHUAHUA CAPITAL., DEL 09 AL 12 DE JULIO DE $ 63,873.03 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. A 7501 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOTELLAS DE SOTOL PARA SER VINOMEX, S.A. DE C.V. OFRECIDAS COMO DEGUSTACION EN LA REUNION DE SECRETARIOS DE LA FRONTERA LOS DIAS 01 Y 02 $ 860.00 DE JULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. A 7412 POR CONCEPTO DE FORO MARKETING TURISTICO 2015 QUE SE LLEVO CAPACITACION EJECUTIVA PEA, S.A. DE C.V. $ 11,368.00 A CABO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEXICO,

PAGO DE LA FACTURA NO. 770 POR DECORACION DEL SALON 25 DE MARZO, DONDE SE LLEVO A ACABO FABIOLA VERONICA MORENO ORTEGA $ 3,625.00 LA REUNION DE SECRETARIOS DE LA FRONTERA LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 96 POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE INVITADOS DURANTE LA COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V. $ 8,700.00 REUNION DE TURISMO DE LA FRONTERA NORTE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. 175 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 3 LONAS PARA USAR EN DISPLAYS JACQUELINE HERNANDEZ ALARCON $ 1,044.00 CON EL MENSAJE DE BIENVENIDA. PAGO DE LAS FACTURA NO. A2561, A 2562 Y A 2592 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE JOSE ANGEL MOLINA REZA PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNION DE SECRETARIOS DE LA $ 2,861.72 FRONTERA, EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015.

PAGO A LA PROFESORA NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, QUIEN REALIZO TRADUCCION DE DOS CUARTILLAS DE INFORMACION DE2 VIDEOS PROMOCIONALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL $ 500.00 ENCUENTRO DE ALTO NIVEL DE GOBIERNO ENTRE MEXICO Y FRANCIA Y EL CUAL PARTICIPO EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON EL OBJETIVO DE ESTRECHAR LAZOS Y PROMOCIONAR A LA ENTIDAD.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 10 A POR CONCEPTO DE PROYECTO FOTOGRAFICO DE LOS DESTINOS LIBRADO ALEJANDRO AGUIRRE TERRAZAS $ 19,720.00 TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO, A 143 POR CONCEPTO DE PRODUCCION Y EDICION DE SPOTS Y VIDEOS DE LOS ALBERTO MORENO RAMIREZ $ 46,400.00 DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. A2536 DE LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, ADATA HV620 2.5" JOSE ANGEL MOLINA REZA $ 1,682.00 EXTERNAL HDD USB 3.01 TB GASTOS GENERADOS EN LA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA REUNION DE SECRETARIOS DE LA SANDRA NOHEMI MOLINA MARTINEZ $ 4,046.68 FRONTERA, LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015. PAGO DE LA FACTURA NO. 494 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO AMBIGU PARA LA INAGURACION EVENTOS Y EQUIPO FINO DE CHIHUAHUA, S. DE DE LA EXPOSICION "EL LEGADO DE MANDELA, 20 AÑOS DE LIBERTAD EN SUDAFRICA", EN EL MUSEO $ 14,500.00 R.L. DE C.V. INTERACTIVO LA RODADORA.

PAGO DE LA FACTURA NO. A1623 POR CONCEPTO DE APOYO EN ALIMENTOS PARA GRUPO DE NIÑOS DE PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, S.C. LA ESCUELA MULTIGRADO DE LA COMUINIDAD RURAL DE CORRALEÑO, MUNICIPIO DE LA CRUZ, $ 6,645.00 ENCABEZADOS POR LA PROFRA. BERTHA GUADALUPE GAMEZ DOMINGUEZ.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11680 Y ORDEN DE SERVICIO 98275 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO, MÉXICO-MORELIA, MORELIA-MEXICO Y MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL ING. ROGELIO CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. GRAY AVITIA, DIRECTOR DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE COCINA $ 7,907.00 DE C.V. TRADICIONAL ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL, EN MORELIA MICHOACAN., DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA Nº 11679 Y ORDEN DE SERVICIO 98274 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN CHIHUAHUA-MÉXICO, MÉXICO-MORELIA, MORELIA-MEXICO Y MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL LIC.HUMBERTO CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES, S.A. PARADA HERNANDEZ DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL FIDEICOMISO QUE ASISTIO AL PRIMER $ 7,907.00 DE C.V. ENCUENTRO NACIONAL DE COCINA TRADICIONAL ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL, EN MORELIA MICHOACAN., DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2015.

ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN, S.A DE PAGO DE LA FACTURA NO. F 88 POR CONCEPTO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEO SENCILLO PARA $ 2,320.00 C.V. SOLICITAR EL CONGRESO NACIONAL DE MAMA PARA CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C.

GASTOS EFECTUADOS POR ASISTIR A ATENDER A INVITADOS ESPECIALES ENCABEZADOS POR LA SRA. SUMAYA JANZEN, DURANTE SU VISITA A CHIHUAHUA CAPITAL Y BARRANCAS DEL COBRE CON EL OBJETO RITA MERAZ OCHOA $ 1,075.00 DE CONOCER LA RUTA PARA POSIBLE INVERSION EN RESTAURANTES., LOS DIAS 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. V454 POR CONCEPTO DE DESAYUNO OFRECIDO EN EL HOTEL MARIA BONITA PARA LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH., DENTRO DEL PROGRAMA CHIHUAHUA ES CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. PARA TI, CONÓCELO, EL DÍA 07 DE MAYO DE 2015, DONDE PARTICIPARON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, $ 7,050.00 DE C.V. GUÍAS DE TURISTAS, TOUR OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJES, ASÍ COMO LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 16758 DE OPERADORA SAN MIGUELITO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CENA EN ATENCION A LA LIC. LUCERO GARCIA, FUNCIONARIA DE PROMOCION TURISTICA DE MICHOACAN, OPERADORA SAN MIGUELITO, S.A. DE C.V. DURANTE LA ESTANCIA EN MORELIA, MICHOACAN, DONDE SE ASISTIO AL PRIMER ENCUENTRO DE COCINA $ 581.00 TRADICIONAL ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL., DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LA FACTURA NO. A Y 125273 DE GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE DESAYUNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ATENCIÓN A LA LIC. CLARA PADILLA, GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE FUNCIONARIA DE LA CONAGO CHIHUAHUA, DURANTE EL VIAJE A MORELIA, MICHOACÁN, DONDE SE $ 876.70 C.V. ASISTIÓ AL PRIMER ENCUENTRO DE COCINA TRADICIONAL ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL., DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2015.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 10 A POR CONCEPTO DE PROYECTO FOTOGRAFICO DE LOS DESTINOS LIBRADO ALEJANDRO AGUIRRE TERRAZAS $ 19,720.00 TURISTICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

Total Promoción Estatal $ 328,131.81