GASTOS DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

BANCO SANTANDER , S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-09-2018 AL 20-10-2018. $ 18,214.95

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-10-2018 AL 20-11-2018. $ 18,214.95

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-11-2018 AL 20-12-2018. $ 18,214.95

PAGO DE LA FACTURA NO. A 2159 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C. AUDITORIA DEL 40% CORRESPONDIENTES AL INFORME EJECUTIVO DEL PRIMER Y SEGUNDO $ 15,152.38 TRIMESTRE DE 2018. TOTAL.- $ 69,797.23

OPERACIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN PAGO DE LA FACTURA No. 390 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA 4TA OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REUNION DE COMITÉ DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVO A CABO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, $ 5,420.00 RESTAURANTES, S.A.P.I. DE C.V. EN CIUDAD JUAREZ, CHIH. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 11,705.20 AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA No. M 89280 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE 1TB QUE FUE ENTREGADO AL SR, ANTONIO YARTO CON MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEOS DEL $ 1,359.07 C.V. ESTADO DE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS REDES SOCIALES PARA PROMOCIONAR EL ESTADO. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 8,398.04 AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED86796 Y CED86799 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. PAPELERIA QUE ES UTILIZADA POR LAS DIVERSAS AREAS DEL FIDEICOMISO, $ 996.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 572 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE LICITACION PUBLICA DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SELECCIÓN, CONTRATACION, MRW MARKETING,. S.A. DE C.V. $ 5,568.00 ADMINISTRACION Y OTORGAMIENTO DE 5 PLAZAS DE PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO PARA LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA EN CIUDAD JUAREZ Y CHIHUAHUA.

PAGO DE LA FACTURA NO. CED87338 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA QUE ES NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. UTILIZADA POR LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 5,113.70 NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 1104 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA 5TA MARIA GABRIELA AGUIRRE LOPEZ REUNION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO , QUE SE LLEVO A CABO EN $ 6,786.00 CHIHUAHUA, CHIH., EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 8,882.00 AL PERIODO DEL 07 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 2333 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 OFRECIDO AL LIC. ISSAC MIJAEL CARRASCO FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE CON EL MOTIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO QUE REALIZÓ A LA $ 1,037.30 DIRECCION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA PARA EL EVENTO EXPO AGRO INTERNACIONAL CHIHUAHUA 2019.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1203 POR CONCEPTO DE COFFEE BREAK OFRECIDO EN LA 1RA MARIA GABRIELA AGUIRRE LOPEZ REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO , QUE SE LLEVO A CABO EN $ 5,568.00 CHIHUAHUA, CHIH., EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 2125 POR CONCEPTO DE CONSUMO OFRECIDO POR EL FIDEICOMISO EN VISITA DE INSPECCION DE PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, BISTRO NOUR, S.A. DE C.V. $ 2,400.00 A.C. CAPITULO UNIVERSITARIO, QUE VISITARON EL ESTADO DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2018 . REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 8,885.46 AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. TOTAL.- $ 72,118.92 OPERACIÓN OFICINA PROMOCION / VIATICOS PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA 4TA REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO QUE SE LLEVO A CABO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL HOTEL HOLIDAY INN $ 2,304.86 SUITES DE CIUDAD JUAREZ, CHIH. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA FIDEICOMISO Y REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE $ 7,105.90 DE 2018, EN CHIHUAHUA, CHIH. TOTAL.- $ 9,410.76

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO DE LA FACTURA No. MALECONK 3774 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. DIAZ GAS, S.A. DE C.V. KARLA ROMERO QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE $ 956.76 SEPTIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA No. G828413 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. KARLA ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, ROMERO QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE AGOSTO $ 1,000.00 S.A. DE C.V. DE 2018. PAGO DE LA FACTURA No. SNEI 34217 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. CYNTHIA SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE ALMANZA QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE $ 1,000.00 C.V. SEPTIEMBRE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. SUN66492 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90,000 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $ 3,553.72 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO. PAGO DE LA FACTURA NO. SUN66664 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110,000 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $ 2,708.79 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET TRAX PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO. PAGO DE LA FACTURA NO. GRANDK 6619 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. KARLA DIAZ GAS, S.A. DE C.V. ROMERO QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE OCTUBRE $ 1,000.00 DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. SNEI 35689 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. CYNTHIA SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE ALMANZA QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE OCTUBRE $ 1,000.00 C.V. DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. SNEI 37138 DE , CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,S.A. DE CYNTHIA ALMANZA QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE $ 1,000.00 C.V. NOVIEMBRE DE 2018. TOTAL.- $ 12,219.27

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $ 163,546.18 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

APORTACION PASO DEL NORTE

PAGO DE LA FACTURA NO. 041081 POR CONCEPTO DE PAGO DE VIDEO PROMOCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRODUCIDO POR EQUIPO PROCEDENTE DE LONDRES, INGLATERRA, INK, INC. $ 50,575.00 QUE VISITO NUESTRO ESTADO, DICHO VIDEO SERA REPRODUCIDO EN LAS AEROLINEAS DE UNITED AIRLINES. 2500 DLLS

GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. 57862 DE MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO AL LIC. ANTONIO YARTO APONTE QUE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE VISITÓ CIUDAD JUAREZ, CHIH., EL 31 DE OCTUBRE DE 2018 PARA PRESENTAR A COMITÉ $ 1,030.00 TECNICO DEL FIDEICOMISO AVENCES DEL PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CIUDAD JUAREZ.

PAGO DE LA FACTURA NO. A2548 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CARPA MONUMENTAL DONDE SE EXPUSIERON PROYECTOS LOS ALUMNOS EN EL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL GRUPO LAZZRAM, S.A. DE C.V. $ 200,000.00 INNOVACION TECNOLOGICA 2018, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, DONDE PARTICIPARON CERCA DE 1500 ESTUDIANTES DE TODO EL PAIS.

PAGO DE LA FACTURA NO. ISJRA 11341 PARA EL LIC. ANTONIO YARTO QUE ACUDIO A PRESENTAR PROPUESTA A MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO ASI COMO OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S. DE R.L. DE FUNCIONARIOS DE LA SIDE SOBRE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CENTRO DE $ 2,018.69 C.V. CONVENCIONES DE CIUDAD JUAREZ, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

Total Paso del Norte $ 253,623.69

APORTACION OCV CHIHUAHUA

PAGO DEL RECIBO NO. 258 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL 10 DE 12 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE $ 400,000.00 CONVENCIONES DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO 2018.

PAGO DEL RECIBO NO. 268 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL 11 DE 12 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE $ 400,000.00 CONVENCIONES DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO 2018.

PAGO DEL RECIBO NO. 271 POR CONCEPTO DE APORTACION 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE CONVENCIONES DE $ 400,000.00 CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO 2018.

$ 1,200,000.00

APORTACION OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

PAGO DEL RECIBO NO. 262 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL TRIMESTRAL 4 DE 4 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 DEL $ 1,065,945.83 CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

$ 1,065,945.83

APORTACION OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL EN MEDIOS DIGITALES

$ - APORTACION OCV JUAREZ

PAGO DEL RECIBO NO. 259 POR CONCEPTO DE APORTACION 10DE 12 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE CONVENCIONES DE CIUDAD $ 400,000.00 JUAREZ, PARA EL EJERCICIO 2018.

PAGO DEL RECIBO NO. 269 POR CONCEPTO DE APORTACION 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE CONVENCIONES DE CIUDAD $ 400,000.00 JUAREZ, PARA EL EJERCICIO 2018.

PAGO DEL RECIBO NO. 270 POR CONCEPTO DE APORTACION 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE CONVENCIONES DE CIUDAD $ 400,000.00 JUAREZ, PARA EL EJERCICIO 2018.

$ 1,200,000.00

APORTACION OCV JUAREZ-CIT CHAMIZAL CD JUAREZ

PAGO DEL RECIBO NO. 260 POR CONCEPTO DE APORTACION 4 DE 4 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL $ 200,000.00 CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL PARA EL EJERCICIO 2018.

$ 200,000.00

APORTACION OCV - CAMPAÑA CONJUNTA CON MUNICIPIO Y CPTM

PAGO DEL RECIBO NO. 272 POR CONCEPTO DE APORTACION 2 DE 2 PARA CAMPAÑA CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. PROMOCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONJUNTA CON EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y EL $ 1,000,000.00 CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO.

$ 1,000,000.00

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIHUAHUA

PAGO DEL RECIBO NO. 11590 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL COMO APOYO PARA EL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y EVENTO "EXPO VENTA CANACO 2018", QUE SE LLEVO A CABO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE $ 200,000.00 TURISMO DE CHIHUAHUA DICIEMBRE DE 2018 EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA.

$ 200,000.00

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CD JUAREZ

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y PAGO DE LA FACTURA NO. F1168 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE APOYO ECONÓMICO $ 150,000.00 TURISMO DE CIUDAD JUAREZ PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO TAXI AMIGO 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. F1167 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE APOYO ECONÓMICO CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y PARA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL EVENTO XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEQUILA Y $ 200,000.00 TURISMO DE CIUDAD JUAREZ DEL MARIACHI, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

$ 350,000.00

ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C.

$ -

ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES ZONA NORTE- DONADO AL BURO CD JUAREZ

$ -

Total Convenios de Descentralización y Otros $ 5,469,569.52 ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSION

PAGO DE LA FACTURA NO. 74190 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO", CORRESPONDIENTE AL $ 59,160.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO.74189 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ALTO NIVEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 59,784.08 SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL MRW MARKETING, S.A. DE C.V. $ 105,734.00 ESTADO EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1129 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PROMOCION PROIMAMEX, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE WEBCAMS DE $ 18,792.00 MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 241 POR CONCEPTO DE INSERCION DE 3 BANNERS CON PUBLICIDAD GRUPO TURESPACIO, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.INDUSTRIADEREUNIONES.COM, $ 23,780.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 3691 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ORANGE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA " MDC THE EVENT PLANNERS MAGAZINE" $ 63,800.00 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. FACT 4357 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "V DE VOLARIS" CORRESPONDIENTE AL $ 127,600.00 R.L. DE C.V. MES DE OCTUBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 6197 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PUBLICITARIA DEL DIARMAN SA DE CV ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", DE LA AEROLINEA TAR, $ 30,160.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 74432 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO", CORRESPONDIENTE AL $ 59,160.00 MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1148 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PROMOCION PROIMAMEX, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE WEBCAMS DE $ 18,792.00 MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A4095 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE $ 14,836.40 2018. PAGO DE LA FACTURA NO.74431 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ALTO NIVEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 59,784.08 OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 524 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL MRW MARKETING, S.A. DE C.V. $ 105,734.00 ESTADO EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 292 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DE CIUDAD JUAREZ EN LA REVISTA "ENVIVA" DE LA AEROLINEA VIVA AEROBUS, $ 43,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. TACK DISRUPTIVE JOURNALISM S A P I DE CV PAGO DE LA FACTURA NO. 293 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DE LAS BARRANCAS DEL COBRE EN LA REVISTA "ENVIVA" DE LA AEROLINEA VIVA AEROBUS, $ 43,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO.01 62 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ZAVERMARKETING, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA IMPRESA Y REVISTA DIGITAL INFO TO GO $ 87,000.00 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. B100, B 101 Y B102 POR CONCEPTO DE INSERCION DE SERVICIOS INTEGRALES Y VIAJES EL SOUVENIR, PUBLICIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SU BANNER WWW.ELSOUVENIR.COM, $ 87,000.00 S.A. DE C.V. CONTENIDO EDITORIAL, REDES SOCIALES Y VIDEOS EN CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK Y FACEBOOK LIVE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. FACT 4422 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "V DE VOLARIS" CORRESPONDIENTE AL $ 127,600.00 R.L. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 319 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DE CIUDAD JUAREZ EN LA REVISTA "ENVIVA" DE LA AEROLINEA VIVA AEROBUS, $ 43,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. TACK DISRUPTIVE JOURNALISM S A P I DE CV PAGO DE LA FACTURA NO. 320 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DE LAS BARRANCAS DEL COBRE EN LA REVISTA "ENVIVA" DE LA AEROLINEA VIVA AEROBUS, $ 43,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. A413795 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE $ 14,836.40 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 6302 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PUBLICITARIA DEL DIARMAN SA DE CV ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", DE LA AEROLINEA TAR, $ 30,160.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 247 POR CONCEPTO DE INSERCION DE 3 BANNERS CON PUBLICIDAD GRUPO TURESPACIO, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.INDUSTRIADEREUNIONES.COM, $ 23,780.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 493 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DIGITAL PROMOCIONAL EN EL MRW MARKETING, S.A. DE C.V. PORTAL WWW.FORBES.COM.MX, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE $ 127,600.00 2018 Y DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 3702 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA DEL ORANGE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA " MDC THE EVENT PLANNERS MAGAZINE" $ 63,800.00 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 6352 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PUBLICITARIA DEL DIARMAN SA DE CV ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "STAR NEWS", DE LA AEROLINEA TAR, $ 30,160.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FACT 4517 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "V DE VOLARIS" CORRESPONDIENTE AL $ 127,600.00 R.L. DE C.V. MES DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. B104 POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD TURÍSTICA DEL SERVICIOS INTEGRALES Y VIAJES EL SOUVENIR, ESTADO DE CHIHUAHUA EN SU BANNER WWW.ELSOUVENIR.COM, CONTENIDO EDITORIAL, $ 29,000.00 S.A. DE C.V. REDES SOCIALES Y VIDEOS EN CANAL DE YOUTUBE, FACEBOOK Y FACEBOOK LIVE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. B173 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ALTO NIVEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 59,784.08 NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS FACTURAS NO. 341 Y 342 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TACK DISRUPTIVE JOURNALISM S A P I DE CV TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ENVIVA" DE LA AEROLINEA VIVA $ 87,000.00 AEROBUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. A1948 POR CONCEPTO DE INSERCION DE BANNER CON PUBLICIDAD AIRFACTORY, S. DE R.L. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DURANTE 10 DIAS EN LA PAGINA $ 249,400.00 WWW.VOLARIS.COM.MX, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 695 POR CONCEPTO DE INSERCION DE CAMPAÑA PROMOCIONAL MEDIA MAGAZINE, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ONLINE EN EL PORTAL WWW.ALTONIVEL.COM, $ 175,784.08 DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. GE 44777 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DIGITAL EXPANSION, S.A. DE C.V. DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.EXPANSION.MX, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO $ 176,436.00 DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. GE 44776 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINAS EXPANSION, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MANOFACTURA", DURANTE LOS $ 232,000.00 MESES DE MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. GE 44775 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINAS EXPANSION, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "TRAVEL AND LEISURE", $ 405,768.00 DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. GE 44773 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINAS EXPANSION, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "AIRE", DURANTE LOS MESES DE $ 925,680.00 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. GE 44778 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DIGITAL EXPANSION, S.A. DE C.V. $ 29,000.00 DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.MANUFACTURA.MX, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. GE 44774 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINAS EXPANSION, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "EXPANSION", DURANTE LOS $ 482,995.00 MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 585 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL MRW MARKETING, S.A. DE C.V. $ 105,734.00 ESTADO EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 254 POR CONCEPTO DE INSERCION DE 3 BANNERS CON PUBLICIDAD GRUPO TURESPACIO, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.INDUSTRIADEREUNIONES.COM, $ 23,780.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 255 POR CONCEPTO DE INSERCION DE 3 BANNERS CON PUBLICIDAD GRUPO TURESPACIO, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL PORTAL WWW.INDUSTRIADEREUNIONES.COM, $ 23,780.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 167 POR CONCEPTO DE PAQUETE PUBLICITARIO DE CHIHUAHUA EN ACHAVEZ ASESORES, S.C. LAS REVISTAS AMERICAN WAY Y CELEBRATED LIVING DE AMERICAN AIRLINES, ASI COMO EN LA $ 1,040,000.00 REVISTA HEMISPHERES DE UNITED AIRLINES, EN NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1243 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL NATIVE TRAILS MEXICO, S.A. DE C.V. DIRECTORIO DE HOTELES DE LA AGENCIA DE VIAJES ALEMANA "NATIVE TRAILS" EN LA EDICION $ 107,648.00 CORRESPONDIENTE A 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 586 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL MRW MARKETING, S.A. DE C.V. $ 105,734.00 ESTADO EN LA REVISTA "FORBES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1190 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PROMOCION PROIMAMEX, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE WEBCAMS DE $ 18,792.00 MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 696 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL ONLINE EN EL MEDIA MAGAZINE, S.A. DE C.V. PORTAL WWW.MEXICODESCONOCIDO.COM, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y $ 174,704.70 DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 221 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "ALTO NIVEL", CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 59,784.08 DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 222 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PAGINA PROMOCIONAL DEL IMPRESIONES AEREAS, S.A. DE C.V. ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "MEXICO DESCONOCIDO", CORRESPONDIENTE AL MES $ 59,160.00 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FA 11640 POR CONCEPTO DE TRANSIMISION DE SPOTS ESPN MEXICO, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE DEPORTES ESPN, CORRESPONDIENTE AL $ 280,604.00 MES DE JULIO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FA 11609 POR CONCEPTO DE TRANSIMISION DE SPOTS ESPN MEXICO, S.A. DE C.V. PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE DEPORTES ESPN, CORRESPONDIENTE AL $ 305,080.00 MES DE JUNIO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FA 11612 POR CONCEPTO DE TRANSIMISION DE SPOTS ESPN MEXICO S,A, DE C.V. PROMOCIONALES DE CHIHUAHUA EN EL CANAL DE DEPORTES ESPN, CORRESPONDIENTE AL $ 401,511.96 MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. WDM 1167 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PROMOCION PROIMAMEX, S.A. DE C.V. TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE WEBCAMS DE $ 18,792.00 MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Total Plan de Medios $ 7,218,604.86

PROGRAMA CHIHUAHUA ES PARA TI CONOCELO, SEGURO TE ENAMORAS

GASTOS POR ATENDER A 8 DELEGADOS DE LA UNION EURPOEA PROVENIENTES DE CANTABRIA, ESPAÑA, QUE VISITARON EL ESTADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SIENDO LA SIDE SU FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE ANFITRION, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE COLABORACION CON EL $ 39,477.44 ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO E INVERSION EN MATERIA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA Y TURISMO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 1993 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA LASER SPORT DEPORTES, S. DE R.L. DE C.V. LA QUINTA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 09 AL 15 DE $ 16,588.00 OCTUBRE DE 2018, EN MORELIA, MICHOACAN.

PAGO DE LA FACTURA NO. 41 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION, TRADUCCION SONIA DOLORES ESTRADA MORALES DE TEXTOS Y REVISION DE ARTICULOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE $ 27,840.00 CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2905 Y 2909 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 38,684.35 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. FAC227 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADOS A ESTADOS UNIDOS Y DIFERENTES PARTES DEL ESTADO PARA DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA PROVENIENTES DE CANTABRIA, ESPAÑA, QUE VISITARON EL ESTADO DEL 18 AL 22 DE COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V. $ 48,323.28 SEPTIEMBRE DE 2018, SIENDO LA SIDE SU ANFITRION, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE COLABORACION CON EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO E INVERSION EN MATERIA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA Y TURISMO.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. A738 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TOUR TURISTICO PARA 20 PASAJEROS EN TURIBUS JUAREZ PARA DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA PROVENIENTES DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE PERZONAL, S. DE CANTABRIA, ESPAÑA, QUE VISITARON EL ESTADO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, $ 3,016.00 R.L. DE C.V. SIENDO LA SIDE SU ANFITRION, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE COLABORACION CON EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO E INVERSION EN MATERIA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA Y TURISMO.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 2000 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA 45 CONVENCION NACIONAL INDEX QUE SE LLEVÓ A CABO EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y NEGOCIOS A TRAVES DE UN ENCUENTRO POLITICO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y $ 80,000.00 EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA, A.C. MANUFACTURERA DE EXPORTACION, PARA REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO, GOBIERNO, CAMARAS, ASOCIACIONES Y LIDERES DE OPINION NACIONAL E INTERNACIONAL, PROYECTANDO ASI A CHIHUAHUA A NIVEL INDUSTRIAL, INCREMENTANDO EL TURISMO CON LA PROMOCION.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2958 Y 2961 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 38,684.34 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FCJ 6623 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE 84 TARAHUMARAS HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V. COMPETIDORES QUE PARTICIPARON EN LA 9°EDICION DEL MARATON INTERNACIONAL QUE SE $ 30,240.00 LLEVO A CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 20 AL 22 DE COTUBRE DE 2018.

GASTOS POR ATENDER LA 5TA FERIA NACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 Y DENTRO DE ESTA FERIA SE LLEVÓ A CABO EL 2° NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL ENCUENTRO NACIONAL DE COCINA TRADICIONAL DONDE TAMBEIN PARTICIPÓ EL ESTADO CON $ 46,109.21 LA PRESENCIA DE UNA COCINERA TRADICIONAL QUE OFRECIÓ PLATILLOS TIPICOS, EN MORELIA, MICHOACAN.

PAGO DE LA FACTURA NO. 42 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION, TRADUCCION SONIA DOLORES ESTRADA MORALES DE TEXTOS Y REVISION DE ARTICULOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE $ 27,840.00 CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3033 Y 3036 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 38,609.04 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3074 Y 3075 POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA DE CIUDAD JUAREZ $ 7,756.14 DE C.V. DE LA LIC. JESSICA VARGAS GONZALEZ HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3136 Y 3140 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 31,268.80 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3145 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA EN APOYO A ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. OPERATIVO PAISANO DICIEMBRE 2018, EN LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE $ 40,654.56 DE C.V. CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ. PAGO DE LA FACTURA NO. 6950 POR CONCEPTO DE APOYO EN ESPECIE PARA EL PAGO DE 3 AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE, AUTOBUSES DE 45 PLAZAS PARA EL TRASLADO DEL PUBLICO ASISTENTE A LA INAGURACION $ 32,712.00 S. DE R.L. DE C.V. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA, EN SU DECIMO CUARTA EDICION, QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. TCH1515 POR CONCEPTO DE APOYO EN ESPECIE PARA EL PAGO DE AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A. DE 5 AUTOBUSES DE 45 PLAZAS PARA EL TRASLADO DEL PUBLICO ASISTENTE A LA INAGURACION $ 67,500.01 C.V. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA, EN SU DECIMO CUARTA EDICION, QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 1 B POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AH HECTOR RIVERA GUTIERREZ CHIHUAHUA EN LA GRAN FINAL ESTATAL DE MISS CHIHUAHUA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 25 DE $ 23,200.00 NOVIEMBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. 2612 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL FIDEICOMISO AH ALEJANDRO JOSE SEADE TERRAZAS CHIHUAHUA EN LA GUIA TURISTICA DE CD. JUAREZ 2018, DONDE SE INTEGRA INFORMACION $ 104,400.00 IMPORTANTE, NECESARIA Y DE INTERES PARA LOS VISITANTES DE LA FRONTERA.

PAGO DE LA FACTURA NO. 12410D POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO LUIS ALBERTO ANCONA VILLA $ 92,800.00 DE CHIHUAHUA POR PARTE DEL EQUIPO DE VIAJERO PELIGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 2019.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5399, F- 1392957136344, F-1392957136345, FJ 5402 Y F- 1392957136353 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO- CHIHUAHUA Y -MEXICO PARA LA SRA. SILVIA HERMOSILLO MARES Y GILBERTO VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 12,551.00 GONZALEZ ACOSTA, QUE ACUDIERON A LA 5TA REUNION DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO QUE SE LLEVO A CABO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASI COMO VIAJE DE FAMILIARIZACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN RECORRIDO EN EL CHEPE EXPRESS.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5261, TAR 1220348 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CULIACAN-CIUDAD JUAREZ PARA ASISTIR A CELEBRAR EL VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 12,129.03 CONGRESO ANUAL Y SOLICITAR 3 SEDES DE TORNEOS NACIONALES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. A4185 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD TURISTICA RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA REVISTA "NET", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE $ 14,836.40 DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO.A 4619 POR CONCEPTO COMPRA DE OBSEQUIOS REGIONALES DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL NUESTRO ESTADO PARA EL PRESIDENTE NACIONAL DE PRODUCTO CHILE EN MEXICO, EL SR. $ 1,907.00 ESTADO DE CHIHUAHUA VIRGILIO MORALES LARA, ASI COMO ATENCION A SU ESPOSA Y 2 PERSONAS DE LOGISTICA NACIONAL, EL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3191 Y 3194 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 38,622.89 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3223 Y 3226 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUAREZ, $ 38,622.90 DE C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 48 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION, TRADUCCION SONIA DOLORES ESTRADA MORALES DE TEXTOS Y REVISION DE ARTICULOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE $ 27,840.00 CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 47 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION, TRADUCCION SONIA DOLORES ESTRADA MORALES DE TEXTOS Y REVISION DE ARTICULOS ALUSIVOS A LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE $ 27,840.00 CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 3248 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR SERVICIOS ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC, S.A. PROFESIONALES EN MODULO DE INFORMACION TURISTICA DE CHIHUAHUA DE LA LIC. $ 46,242.81 DE C.V. STEPAHANI OCHOA.

Total Promoción Estatal $ 1,056,295.20

AGENCIA DE PUBLICIDAD

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, PAGO DE LA FACTURA NO. A1028 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 101,558.00 S.A. DE C.V. PROFESIONALES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, PAGO DE LA FACTURA NO. A1030 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 101,558.00 S.A. DE C.V. PROFESIONALES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, PAGO DE LA FACTURA NO. A1039 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 101,558.00 S.A. DE C.V. PROFESIONALES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD, PAGO DE LA FACTURA NO. A1042 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 101,558.00 S.A. DE C.V. PROFESIONALES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Total Agencia de Publicidad $ 406,232.00

AGENCIA DE REDES SOCIALES

PAGO DE LA FACTURA NO. 30 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE LAS REDES ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 27,840.00 SOCIALES DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE LAS REDES ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 27,840.00 SOCIALES DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 33 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE LAS REDES ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 27,840.00 SOCIALES DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 34 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANEJO DE LAS REDES ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 27,840.00 SOCIALES DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Total Agencia de Redes Sociales $ 111,360.00

CAMPAÑA PROMOCIONAL 2018-2019

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3422 Y 3423 POR CONCEPTO DE APOYO EN HOSPEDAJE PARA EL LIC. ALFONSO VILLALOBOS Y SU EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE OPERADORA DE HOTELES ZARA, S.A. DE C.V. $ 7,959.59 CHIHUAHUA QUE ACUDIÓ A LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS PARA ELABORACION DE GUIA DE VERANO QUE SERÁ ENTREGADA POR COMUNICACION SOCIAL.

Total Campaña Promocional 2019 $ 7,959.59 AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4558 Y B 27170588 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLESTOS DE AVION MEXICO-PUERTO VALLARTA-MEXICO PARA LA LIC. VERONICA VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. SANCHEZ QUE ASISTIO A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA $ 4,113.41 NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL HARD ROCK, DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VERONICA SANCHEZ GONZALEZ VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA., DEL 13 AL $ 2,051.98 19 DE OCTUBRE DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR PRESENTACION DE RESULTADOS EN LA 1° VERONICA SANCHEZ GONZALEZ REUNION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL $ 3,107.46 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5670, F- 13929557348835 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA LA LIC. VERONICA SANCHEZ, VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. QUE ASISTIÓ A REALIZAR PRESENTACION DE RESULTADOS EN LA 1° REUNION $ 4,251.00 EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

Total Agencia de Relaciones Públicas $ 13,523.85

CASA DE PRODUCCIÓN Y VIDEO, FOTOGRAFÍA Y ARTE

PAGO DE LAS FACTURAS NO. BB666365, BFA939 Y C95F687 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DANIEL FERNANDO REYES SANDOVAL AUDIOVISUAL DE LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A $ 299,280.00 LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. A 326 Y A 330 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAMPAÑA 2019 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ $ 38,280.00 DEL FIDEICOMISO, ASI COMO EN LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. ACAC7F8FF312 POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE DANIEL FERNANDO REYES SANDOVAL LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 99,760.00 OCTUBRE DE 2018. PAGO DE LAS FACTURAS NO. A 335 Y A 336 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAMPAÑA 2019 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ $ 38,280.00 DEL FIDEICOMISO, ASI COMO EN LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 17826DC6ABA0 POR CONCEPTO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DE DANIEL FERNANDO REYES SANDOVAL LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 99,760.00 NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 338 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DEL ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAMPAÑA 2019 DEL FIDEICOMISO, $ 19,140.00 ASI COMO EN LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Total Producción y video, fotografía y arte $ 594,500.00

VIATICOS PROGRAMA FAM PRESS

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER AL EQUIPO DE PRODUCCION DRENAJE FILMS, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO AUDIOVISUAL QUE BUSCA RESALTAR LOS ATRACTIVOS NATURALES Y TURISTICOS RITA MERAZ OCHOA MAS REPRESENTATIVOS DE CHIHUAHUA, ESTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES $ 3,147.52 PROMOCIONALES DE LA PROXIMA CAMPAÑA INSTITUCIONAL NACIONAL "CARTAS DE MEXICO" DEL CPTM, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN CHIHUAHUA, BASASEACHI, CREEL, TREN, DIVISADERO Y CAÑON DE NAMURACHI.

PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER AL PERIODISTA MARCK GUTT Y SU FOTOGRAFO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DOS REPORTAJES, EL PRIMERO EN PLAN HISTORICO Y CULTURAL CON EL RECORRIDO POR , PAQUIME, EL VALLE RITA MERAZ OCHOA $ 6,780.50 DE LAS CUEVAS, CUEVA DE LA OLLA Y Y EL SEGUNDO ENFOCADO AL TURISMO DE AVENTURA EN LA REGION DE CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y LAS DUNAS DE SAMALAYUCA EN CIUDAD JUAREZ, CHIH, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS DEL ESTADO DE RITA MERAZ OCHOA CHIHUAHUA (AGTECH) QUE ASISTIERON AL CONGRESO NACIONAL E IBEROAMERICANO DE $ 12,381.68 GUIAS DE TURISTAS EN TLAXCALA, TLAXCALA, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DE AEROMEXICO CON EL MEDIO DIGITAL MEOW MAG CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO, ASI COMO DE LA RUTA CHEPE EXPRESS RITA MERAZ OCHOA $ 6,463.01 PARA SER PUBLICADO EN SU SECCION TITULADA "TRAVEL SERIES", EN CHIHUAHUA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCAHUI Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS SINALOA, DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4731 Y CSL 243313 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLESTOS DE AVION LOS MOCHIS-CHIHUAHUA PARA LA LIC. RITA MERAZ QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DE AEROMEXICO CON EL MEDIO DIGITAL MEOW MAG CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 3,052.96 TURISTICOS DEL ESTADO, ASI COMO DE LA RUTA CHEPE EXPRESS PARA SER PUBLICADO EN SU SECCION TITULADA "TRAVEL SERIES", EN CHIHUAHUA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCAHUI Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS SINALOA, DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER AL IMITADOR GILBERTO GLESS Y LA SRA. SILVIA HERMOSILLO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION DE LA RUTA DEL NUEVO CHEPE EXPRESS Y LOS PUNTOS TURISTICOS QUE TOCA EN SU TRAYECTO CON EL OBJETO DE QUE CONOZCA LAS RITA MERAZ OCHOA PROMOCIONES EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, YA QUE FUE NOMBRADO "EMBAJADOR $ 6,941.33 TURISTICO DE CHIHUAHUA", DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, CHIHUAHA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCAHUI Y RECORRIDO EN EL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, SINALOA.

$ 38,767.00

PROGRAMA DE FAM PRESS

GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DE AEROMEXICO, CON EL MEDIO DIGITAL MEOW MAG, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO, ASI COMO DE LA RUTA CHEPE EXPRESS PARA SER RITA MERAZ OCHOA $ 22,633.95 PUBLICADO EN SU SECCION TITULADA "TRAVEL SERIES", EN CHIHUAHUA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CREOCAHUI Y RECORRIDO DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS SINALOA, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

GASTOS POR ATENDER A MEDIOS NACIONALES EN VIAJE DE FAMILIARIZACION EN COORDINACION CON EL CPTM, CON EL FIN DE QUE SE DEN A CONOCER EL ESTADO A TRAVES RITA MERAZ OCHOA DE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, CHIHUAHUA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, $ 55,723.63 DIVISADERO BARRANCAS, BATOPILAS Y LA RUTA CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. ISJAD 1381 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENDER AL PERIODISTA MARCK GUTT Y SU EQUIPO DE PRODUCCION, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DOS REPORTAJES, EL PRIMERO EN PLAN HISTORICO Y CULTURAL OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S. DE R.L. DE CON EL RECORRIDO POR CASAS GRANDES, PAQUIME, EL VALLE DE LAS CUEVAS, CUEVA DE LA $ 17,868.00 C.V. OLLA Y MATA ORTIZ Y EL SEGUNDO ENFOCADO AL TURISMO DE AVENTURA EN LA REGION DE CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y LAS DUNAS DE SAMALAYUCA EN CIUDAD JUAREZ, CHIH, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2018.

GASTOS POR ATENDER A LA PERIODISTA CAROLINA ROCHA DE TV AZTECA, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE UNA CAPUSLA SOBRE GASTRONOMIA PARA SER TRANSMITIDO EN SU PROGRAMA DEL NOTICIERO DE LOS RITA MERAZ OCHOA $ 1,320.00 SABADOS, SE GRABARON LA FAMOSAS Y DELICIOSAS GORDITAS "LUPITA" EN SANTA ISABEL, ASI MISMO PRESENTAR SU LIBRO INCORRUPTIBLE EN PALACIO DE GOBIERNO, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018, EN CHIHUAHUA CAPITAL Y SANTA ISABEL.

ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER AL PERIODISTA MARCK GUTT Y SU FOTOGRAFO, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DOS REPORTAJES, EL PRIMERO EN PLAN HISTORICO Y CULTURAL CON EL RECORRIDO POR CASAS GRANDES, RITA MERAZ OCHOA PAQUIME, EL VALLE DE LAS CUEVAS, CUEVA DE LA OLLA Y MATA ORTIZ Y EL SEGUNDO $ 42,254.52 ENFOCADO AL TURISMO DE AVENTURA EN LA REGION DE CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y LAS DUNAS DE SAMALAYUCA EN CIUDAD JUAREZ, CHIH, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2018.

GASTOS PARA ATENDER AL DR. FRANCISCO DE LA MADRID Y LA MTRA. BERTHA PEREZ, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA REALIZAR UN RECORRIDO POR EL SURESTE DEL ESTADO, RITA MERAZ OCHOA $ 2,000.00 EN SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE TURISMO, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN DELICIAS, CAMARGO, JIMENEZ, Y PARRAL.

GASTOS POR ASISTIR A ATENDER AL IMITADOR GILBERTO GLESS Y LA SRA. SILVIA HERMOSILLO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION DE LA RUTA DEL NUEVO CHEPE EXPRESS Y LOS PUNTOS TURISTICOS QUE TOCA EN SU TRAYECTO CON EL OBJETO DE QUE CONOZCA LAS RITA MERAZ OCHOA PROMOCIONES EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, YA QUE FUE NOMBRADO "EMBAJADOR $ 46,898.03 TURISTICO DE CHIHUAHUA", DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, CHIHUAHA CAPITAL, CUAUHTEMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS, CEROCAHUI Y RECORRIDO EN EL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, SINALOA. $ 188,698.13

Total Programa de Fam Press $ 227,465.13

VIATICOS PROGRAMA FAM BUSSINES

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES PARA PRODUCCION DE VIDEO GASTRONOMICO DEL ESTADO, EL CUAL SE PROYECTÓ EN EL EVENTO ROBERTO CARRANZA GRIJALVA VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, DEL 14 AL $ 6,963.38 18 DE OCTUBRE DE 2018, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, COYAME Y CIUDAD JUAREZ, DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4825 Y CSL 243348 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLESTOS DE AVION LOS MOCHIS-CHIHUAHUA PARA EL LIC. ROBERTO CARRANZA VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. QUE ASISTIO A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION EN EL ESTADO DE AGENTES DE ITALIA DE $ 3,052.96 GRUPO MECA, EN CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE., DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.

VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER SEMINARIO PROMOCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ROBERTO CARRANZA GRIJALVA CON AGENCIAS DE LOS ANGELES, CALIFORNIA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, COMO $ 8,250.00 PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE CIS (CERTIFIED INCENTIVE ROBERTO CARRANZA GRIJALVA SPECIALIST) QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL $ 5,320.26 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5005 Y 0162956793780 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. ROBERTO CARRANZA QUE ASISTIO A ATENDER VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. SEMINARIO PROMOCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON AGENCIAS DE LOS ANGELES, $ 13,955.00 CALIFORNIA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

$ 37,541.60

PROGRAMA DE FAM BUSSINES

GASTOS POR ATENDER LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES PARA PRODUCCION DE VIDEO GASTRONOMICO DEL ESTADO, EL CUAL SE PROYECTÓ EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT ROBERTO CARRANZA GRIJALVA GASTRONOMICA QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE $ 25,250.08 2018, SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, BARRANCAS DEL COBRE, COYAME Y CIUDAD JUAREZ, DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 348 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONETA DEL 24 DE GRUPO CHIHUAHUENSE DE TRANSPORTE SPHERA, SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 PARA LA TELEVISORA ALEMANA QUE VISITÓ $ 23,200.00 S.A. DE C.V. CHIHUAHUA CAPITAL, GUACHOCHI, NOROGACHI Y BARRANCAS DEL COBRE PARA LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS Y GRABACIÓN DE VIDEO.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4315, F-1392956409906, FJ4327, B 26824641, FJ 4328, CSL 239455, FJ 4329 Y 4E20849D9C9B POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION LOS MEXICO-CHIHUAHUA, MEXICO-CIUDAD JUAREZ, LOS MOCHIS-CHIHUAHUA Y VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. CIUDAD JUAREZ-MEXICO PARA LA PRODUCCION DE DRONISMO ABDEEL YAÑEZ Y LUIS ALBERTO $ 16,196.95 ANCONA QUE VISITARON EL ESTADO PARA TRANSMITIR EN SU PAGINA REPORTAJES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LEVANTADOS CON SU DRON, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 4427 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA VIAJE DE OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS, S.A. FAMILIARIZACION DE AGENCIAS DEL REINO UNIDO, DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN $ 8,800.03 DE C.V. CHIHUAHUA CAPITAL, BATOPILAS, CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE, SINALOA.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4340, F-13929556409931 Y F-1392956409932 POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION LOS MEXICO-CIUDAD JUAREZ- CHIHUAHUA-MEXICO PARA KARLA CELESTE ACOSTA SOSA Y ENRIQUE MARCO TORRES QUE VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 7,206.00 VISITARON EL ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION DE LA REVISTA VOGUE, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA CAPITAL, CUAHUTEMOC, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 6484 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA ATENDER VIAJE DE GRUPO DIVSAN, S.A. DE C.V. FAMILIARIZACION EN EL ESTADO DE AGENTES DE ITALIA DE GRUPO MECA, EN CREEL, $ 19,200.12 BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE., DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA No. FCH-1094 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PENSION CREEL, S.A. DE C.V. ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION EN EL ESTADO DE AGENTES DE ITALIA DE GRUPO MECA, $ 20,944.00 EN CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE., DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. CUU 2079 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LA OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRRA, S.A. DE SRA. GUADALUPE DE LA VEGA, EN VIAJE DE RECONOCIMIENTO EN LA SIERRA TARAHUMARA, EL $ 1,286.00 C.V. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. GASTOS PARA PAGAR UNICAMENTE IMPUESTOS DE BOLETOS DE TREN PARA 2 PERSONAS QUE GANARON SORTEO QUE SE LLEVO A CABO EL 24 DE MAYO DE 2018 EN PRESENTACION DE ROBERTO CARRANZA GRIJALVA $ 1,204.00 DESTINO OFRECIDA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA POR PARTE DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION DE DRONISMO PARA LEVANTAMIENTO DE ROBERTO CARRANZA GRIJALVA IMAGENES DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO, EN COYAME, DELICIAS, CHIHUAHUA $ 48,712.01 CAPITAL, CASAS GRANDES Y CIUDAD JUAREZ, DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A NICOLA RUSTICHELLI Y SU EQUIPO DE WEB CAMS DE MEXICO QUE VISITÓ EL ESTADO PARA TRANSMITIR EN VIVO SU VISITA POR EL ESTADO, DEL 29 ROBERTO CARRANZA GRIJALVA $ 39,915.48 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2018, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL, BARRANCAS DEL COBRE, BATOPILAS E HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA.

GASTOS POR ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION EN EL ESTADO DE AGENTES DE ITALIA DE ROBERTO CARRANZA GRIJALVA GRUPO MECA, EN CREEL, BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE., DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE $ 53,266.49 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. FAC278 POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION PARA ATENDER VIAJE COPPER CANYON EXPEDITIONS, S. DE R.L. DE C.V. DE FAMILIARIZACION EN EL ESTADO DE AGENTES DE ITALIA DE GRUPO MECA, EN CREEL, $ 20,300.00 BARRANCAS DEL COBRE Y EL FUERTE., DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO.CUU 2153 Y CUU 2193 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 16 AGENTES DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE VISITARON EL OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. $ 24,085.25 ESTADO PARA CONOCER EL DESTINO Y OTROS QUE YA NOS VISTARON ANTERIORMENTE PARA VER LOS NUEVOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL ESTADO, DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. 5705 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 16 AGENTES DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE VISITARON EL ESTADO PARA CONOCER EL DESTINO Y OTROS QUE OPERADORA AREPO, S.A. DE C.V. $ 15,000.00 YA NOS VISTARON ANTERIORMENTE PARA VER LOS NUEVOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL ESTADO, DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4965, B 27798241, FJ 5031 Y B27863754 POR CONCEPTO DE COMPRA EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION PARA CARLOS GUTIERREZ Y MARIA VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 16,133.47 SALAZAR DE PRICE TRAVEL QUE VISITARON EN ESTADO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5493, AA7019FDD064 Y C82985FE2984 POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION MEXICO/CIUDAD JUAREZ/CHIHUAHUA/MEXICO VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. PARA EL SR. JUAN CARLOS ROBLES VALDEZ Y MARISOL RODRIGUEZ PANTOJA QUE ACUDIERON $ 7,722.28 A VISITA DE INSPECCION DEL PARTE DE LA AGENCIA INTELETRAVEL, QUIENES PLANEAN HACER UN CONGRESO EL PRÓXIMO AÑO EN EL ESTADO.

GASTOS POR ATENDER A 16 AGENTES DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE VISITARAN EL ESTADO PARA CONOCER EL DESTINO Y OTROS QUE YA NOS VISTARON ANTERIORMENTE ROBERTO CARRANZA GRIJALVA $ 71,548.33 PARA VER LOS NUEVOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL ESTADO, DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

$ 419,970.49

Total Programa de Fam Bussines $ 457,512.09

VIATICOS PROGRAMA PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

PASAJES Y VITATICOS POR ASISTIR A ATENDER DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE 100 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO, SE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ $ 5,485.29 LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL DIANA DEL BOSQUE, EN MORELIA MICHOACAN, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COCTEL QUE SE OFRECIÓ POR EL FIDEICOMISO A 90 AGENCIAS DE VIAJES Y KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ $ 5,707.10 REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO EN DURANGO, DURANGO Y TORREON, COAHUILA, DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A INAGURACION DE VUELO CD. JUAREZ HACIA LEON EL BAJIO KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ Y ORGANIZAR COCTEL PARA 40 AGENCIAS DE VIAJES EN LEON, GUANAJUATO, DEL 15 AL 18 DE $ 4,001.24 NOVIEMBRE DE 2018.

$ 15,193.63 PROGRAMA DE PRESENTACIONES DE DESTINO Y BLITZ

PAGO DE LA FACTURA NO. C26188 POR CONCEPTO DE DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE 100 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO, SE OPERADORA DIANA DEL BOSQUE, S.A. DE C.V. $ 19,000.00 LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL DIANA DEL BOSQUE, EN MORELIA MICHOACAN, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. J 101 POR CONCEPTO DE COMPRA DULCES ARTESANALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO PRESENTACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE 100 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR $ 1,121.01 ESTADO DE CHIHUAHUA TURISMO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL DIANA DEL BOSQUE, EN MORELIA MICHOACAN, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. J 104 Y J 105 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANIA REPRESENTATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FUE UTILIZADA EN EL DESAYUNO FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE 100 AGENCIAS DE VIAJES Y $ 5,976.10 ESTADO DE CHIHUAHUA REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL DIANA DEL BOSQUE, EN MORELIA MICHOACAN, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4656, F-1392956575159, FJ 4661, F2F73471CA3F, FJ 4658, E40031ED1F40, FJ 4665, B 27283320, FJ 4662, F6CB7A506A4E POR CONCEPTO DE VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CIUDAD JUAREZ-MEXICO PARA FAM $ 23,052.36 ONE REGION/ ONE TABLE ESPECIALIZADOS EN ALIMENTOS GOURMET QUE VISITARAN CIUDAD JUAREZ, CHIH. EN VIAJE DE RECONOCIMEINTO, DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. J 113 Y J 114 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ARTESANALES PARA MESA DE DEGUSTACION, ASI COMO REGALOS PARA RIFA, EN EL EVENTO $ 1,005.00 ESTADO DE CHIHUAHUA ALEBRIJES GALA QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL PASO, TX., EL 26 DE OCTUBRE DE 2018, CON EL FIN DE APOYAR A LOS GOBIERNOS BILATERALES EN PROMOCION COMERCIAL Y TURISTICA.

PAGO DE LA FACTURA NO. 11012018 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESAYUNO PRESENTACION EH SUMMIT, INC DE DESTINO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LOS ANGELES, CALIFORNIA DEL 01 AL 02 DE $ 101,771.67 NOVIEMBRE DE 2018. 5030.73 DLLS PAGO DE LA FACTURA NO. HHGO8791 POR CONCEPTO DE DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE FUE OFRECIDO A 40 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V. $ 14,496.00 DEL SECTOR TURISMO EN EL HOTEL GOBERNADOR DE DURANGO, DURANGO., DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO NO. A187 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOTOL QUE FUE ENTREGADO COMO OBSEQUIO A PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE NOS VISITO CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA DESTILADOS Y PRODUCTOS NOA NORTE, S DE RL GASTRONOMIA BINACIONAL ENTRE CIUDAD JUAREZ Y EL PASO TEXAS ASI COMO VIAJE DE $ 4,698.00 MI FAMILIARIZACION CON ESTA FRONTERA., DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

GASTOS POR ATENDER DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COCTEL QUE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ SE OFRECIÓ A 90 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO EN $ 24,346.72 DURANGO, DURANGO Y TORREON, COAHUILA, DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

GASTOS POR LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL VUELO INAGURAL DE VOLARIS CIUDAD JUAREZ - FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE $ 55,000.00 LEON EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. J 125 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANIA QUE SE UTILIZÓ FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EN DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y COCTEL QUE SE OFRECIÓ A 90 $ 3,900.15 ESTADO DE CHIHUAHUA AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO EN DURANGO, DURANGO Y TORREON, COAHUILA, DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4850 Y B 27613115 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ-LEON-CIUDAD JUAREZ PARA LA LIC. KARLA ROMERO Y CYNTHIA ALMANZA QUE ASISTIERON A ATENDER DESAYUNO PRESENTACION DEL VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 7,252.48 ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE 100 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO, SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL DIANA DEL BOSQUE, EN MORELIA MICHOACAN, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

GASTOS POR ATENDER PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE NOS VISITÓ CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA GASTRONOMIA BINACIONAL ENTRE CIUDAD JUAREZ Y EL PASO KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ $ 39,923.51 TEXAS ASI COMO VIAJE DE FAMILIARIZACION CON ESTA FRONTERA., DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

$ 301,543.00

Total Programa de Presentaciones de Destino y Blitz $ 316,736.63 VIATICOS PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA FUNCION PUBLICA PARA CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO CONOCER LA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES, EN CHIHUAHUA, CHIH., EL 27 Y 28 DE $ 3,080.00 SEPTIEMBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2018 A CHIHUAHUA, CHIH., A FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE ATENDER COMIDA CON EL C. ALDO FORNELI QUIEN ASISTIO AL CONGRESO REGIONAL DE $ 2,411.06 PEDIATRIA, QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER VISITA DE INSPECCION Y RUEDA DE PRENSA CYNTHIA GRISELDA ALAMANZA MAGDALENO PARA EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL $ 5,686.32 HARD ROCK, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL FORO DE ANALISIS Y PROPUESTAS "LA SUSTENTABILIDAD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE EN LA PROMOCION TURISTICA", ORGANIZADO POR EL FORO NACIONAL DE TURISMO, EN LA $ 7,809.81 CIUDAD DEL MEXICO, DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA FUNCION PUBLICA PARA FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE LA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES Y ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL FIDEICOMISO $ 3,951.22 EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL FIDEICOMISO, ASI COMO ASISTIR A LA EXPOSICION TEMPORAL " DE LO ANCESTRAL A LO CONTEMPORANEO" FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE EN CASA CHIHUAHUA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y ASISTIR A LA PRESENTACION DE LA $ 5,873.00 NUEVA CAMPAÑA DEL GRUPO NOROESTE "UNIENDO FAMILIAS" EN SUS INSTALACIONES, EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4268, F- 1392744521369, FJ 4388, NC 1392956409954, FJ 4429 Y F-1392956409954 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. CIUDAD JUAREZ-MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL LIC. FRANCISCO MORENO QUE ASISTIO A LA $ 8,717.00 SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO MEDICO DEL CPTM, DEL 25 AL 27 DE SEPTIMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA 45° CONVENCION DE INDEX NACIONAL, REUNION CON FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE LA DIRECTORA DE TURISMO Y REUNION CON EL AREA DE CAPACITACION Y DESARROLLO $ 5,105.02 HUMANO, EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER COCTEL Y DESAYUNO PRESENTACION DEL CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO ESTADO DE CHIHUAHUA, EN DURANGO, DURANGO Y TORREON COAHUILA., DEL 06 AL 10 DE $ 1,470.50 NOVIEMBRE DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA., DEL 13 AL $ 17,158.30 19 DE OCTUBRE DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE CONSULTIVO DE TURISMO MEDICO DEL CPTM, DEL 25 AL 27 DE SEPTIMBRE DE 2018, EN LA $ 3,837.00 CIUDAD DE MEXICO. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE TIJUANARTE, QUE SE LLEVÓ A CABO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA., DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE $ 7,000.00 DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A DESAYUNO PRESENTACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ANTE 100 AGENCIAS DE VIAJES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR TURISMO, SE LLEVÓ A CABO CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO $ 3,651.14 EN EL HOTEL DIANA DEL BOSQUE, EN MORELIA MICHOACAN, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5348 Y B094E44169C2 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL LIC. HUMBERTO VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 3,774.07 PARADA QUE ASISTIÓ AL CONGRESO NACIONAL DE MARKETING DIGITAL MERCA 2.0, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL FIDEICOMISO FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE AH CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, EN CHIHUAHUA, CHIH., DEL 19 AL 22 $ 4,387.06 DE NOVIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5520, F- 1392957251041 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA EL LIC. FRANCISCO VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 8,271.00 MORENO, QUE ASISTIO A REUNION CON EL CPTM PARA ANALIZAR EL ESTATUS DE LOS EVENTOS EL PROXIMO AÑO.

$ 92,182.50 PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4555 Y F-1392956575102 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLESTOS DE AVION MEXICO-CIUDAD JUAREZ-MEXICO PARA EL LIC. ANTONIO YARTO QUE ACUDIO A PRESENTAR PROPUESTA A MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO DEL VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 4,839.00 FIDEICOMISO ASI COMO FUNCIONARIOS DE LA SIDE SOBRE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CIUDAD JUAREZ, DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2018, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PAGO DE LA FACTURA NO. 86 POR CONCEPTO DE APOYO EN RENTA DE VEHICULO PARA NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ TRASLADO DE LAS 17 PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN REINA TEEN INTERCONTINENTAL $ 5,104.00 MEXICO QUE VISITARON LAS BARRANCAS DEL COBRE DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018.

GASTOS POR PAGO DE LA FACTURA NO. FFXE2701785 POR ATENDER A LA PRODUCCION DE FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V. MASTER CHEF TV AZTECA, EN CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 20 AL $ 1,163.00 23 DE JUNIO DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4981 Y F- 1392956793765 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION PARA EL LIC. ANTONIO YARTO APONTE QUE VISITÓ CIUDAD VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 6,087.00 JUAREZ, CHIH., EL 31 DE OCTUBRE DE 2018, PARA PRESENTAR A COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO AVANCES DEL PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CIUDAD JUAREZ.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5765, F- 1392957348897, FJ 5773 Y 81AE305AA8BB POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO PARA LOS REPORTEROS RICARDO PINEDA, ERENDIRA REYES Y DIEGO ALVAREZ QUE VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 15,101.20 ASISTIRÓN DE LA REVISTA EXPANSION A CUBIR EL CONGRESO IEM QUE ES UN ESPACIO DE REFLEXION, ENCUENTRO E INTERCONEXION DE LOS EMPRESARIOS EN EL SIGLO XXI., DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.

$ 32,294.20

Total Programa Relaciones Publicas $ 124,476.70

MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL

PAGO DE LA FACTURA NO. 631 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LONAS FULL COLOR, DISPLAYS CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA Y BASES QUE FUERON UTILIZADAS EN LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA $ 18,217.80 NAYARIT GASTRONOMICA, EN PUERTO VALLARTA., DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO.A 4364 POR CONCEPTO DE OBSEQUIOS ENTREGADOS A GRUPO DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EMPRESAS FRANCESAS DEL SECTOR AERONAUTICO QUE VISITARON EL ESTADO EL DIA 16 DE $ 1,976.04 ESTADO DE CHIHUAHUA SEPTIEMBRE DE 20158 EN EVENTO ORGANIZADO POR PROMEXICO Y LA SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGO DE LA FACTURA NO. 648 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR EN MEDIDAS 12 * 1.20 MTS CON LOS LOGOS DEL FIEICOMISO Y BURO DE CONVENCIONES COMO CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA APOYO PARA EL EVENTO 45 CONVENCION NACIONAL INDEX 2018, QUE SE LLEVO A CABO DEL $ 2,004.48 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE DICHA CONVENCION SE OFRECIO UNA NOCHE DE RODEO DONDE FUE UTILIZADA DICHA LONA PROMOCIONAL.

PAGO DE LA FACTURA NO. 667 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 CHALECOS PARA CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA UNIFORMES CON BORDADO DEL FIDEICOMISO PARA LOS PRESTADORES DE SERVICOS DEL $ 23,988.80 FIDEICOMISO Y BUROS DE CONVENCIONES DE CHIHUAHUA.

Total Material Promocional $ 46,187.12

VIATICOS PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR TIJUANARTE, QUE SE LLEVÓ A CABO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA., DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE $ 5,070.04 DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4186 Y F-1392744521313 POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA/MEXICO/PUERTO VALLARTA/MEXICO/CHIHUAHUA VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. PARA LA LIC. DESDEMONA MIRAMONTES QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL $ 5,572.00 ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL HARD ROCK, DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4187 Y F-1392744521314 POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ/MEXICO/PUERTO VALLARTA/MEXICO/CIUDAD VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. JUAREZ PARA LA LIC. CYNTHIA ALMANZA QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL $ 4,833.00 ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL HARD ROCK, DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA. PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4374 Y F820718 POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA/TIJUANA/CHIHUAHUA PARA LA LIC. DESDEMONA VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. MIRAMONTES QUE ASISTIÓ A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA $ 6,759.00 TIJUANARTE, QUE SE LLEVÓ A CABO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA., DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL HARD ROCK, DEL 13 $ 14,269.01 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA.

$ 36,503.05

PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

GASTOS POR ATENDER LA LOGISTICA DEL EVENTO DURANTE LA PARTICIPACION DEL ESTADO DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO $ 24,442.00 VALLARTA., DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 4228 Y F-1392744521335 POR CONCEPTO DE EXPEDICION Y COMPRA DE BOLETOS DE AVION CIUDAD JUAREZ/MEXICO/PUERTO VALLARTA/MEXICO/CIUDAD VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. JUAREZ PARA EL CHEF OSCAR HERRERA POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL $ 6,937.00 ESTADO EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL HARD ROCK, DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA.

PAGO DE LA FACTURA NO. F1134 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA DEGUSTACIONES Y PLATILLOS OFRECIDOS POR EL CHEF OSCAR HERRERA EN EL EVENTO ALIMENTOS PREOCESADOS UNO, S.A. DE C.V. $ 83,236.11 VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA 2018, QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL HARD ROCK, DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN PUERTO VALLARTA.

GASTOS PARA EL ENVIO DE FOLLETERIA TURISTICA, ARTESANIA Y PRODUCTOS REGIONALES DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR DEL ESTADO PARA LA PRESENTACION DEL PABELLON DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO $ 22,574.95 ENTIJUNARTE 2018, PARA LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

PAGO DE LA FACTURA NO. 6843 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL EVENTO VAYARTA- NAYARIT GASTRONOMICA QUE SE LLEVO A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, TENIENDO COMO SEDE OFICIAL EL HOTEL HARD ROCK, SIENDO ESTE EL COMERCIALIZADORA MAGNA DE SERVICIOS, S.A. ENCUENTRO GASTRONOMICO INTERNACIONAL, QUE SE INCLUYE EN EL TOP TEN DE EVENTOS $ 290,000.00 DE C.V. DEL MUNDO, PERMITE LA FORMACION E INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO LA PROMOCION DEL ESTADO ENTRE LOS PARTICIPANTES Y OBTENER UN FORO QUE PROPICIE LA OPORTUNIDAD DE HACER RELACIONES DE NEGOCIOS DIRECTA CON RESTAURANTES, HOTELES, UNIVERSIDADES, ETC.

PAGO DE LA FACTURA NO. 6837 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA CENA ROCK STAR CHEFS QUE SE LLEVO A CABO EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA 2018, EN COMERCIALIZADORA MAGNA DE SERVICIOS, S.A. PUERTO VALLARTA, JALISCO, DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, LOS ASISTENTES FUERON LA $ 8,700.00 DE C.V. CHEF EUNICE CALDERON COOK, VERONICA SANCHEZ Y LUIS MONCADA, SE REALIZO LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y SE RECABO INFOMRACION DEL EVENTO PARA PROMOCION.

PAGO DE LA FACTURA NO. 395 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR DE CIUDAD JUAREZ- NUEVO VALLARTA -CIUDAD JUAREZ, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, A ALPHA TRAVELS, S.A. DE C.V. ESTUDIANTES DE GASTRONOMIA QUE PARTICIPARON EN EL STAND AL LADO DEL CHEF $ 69,449.20 EMBAJADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUIEN PREPARÓ LA DEGUSTACION DE PRODUCTOS REGIONALES EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 4409 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECUERDOS MINIATURA FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL PARA FUERON ENTREGADOS COMO APOYO EN EL EVENTO EXPO INDUSTRIAL 2018, $ 559.96 ESTADO DE CHIHUAHUA ORGANIZADO POR CANACINTRA CHIHUAHUA, SE LLEVO A CABO EN EXPO CHIHUAHUA, LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 PAGO DE LA FACTURA NO. A 4548 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANIA QUE SE ENVIÓ A FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL LONDRES, INGLATERRA PARA SER EXHIBIDA EB LA FERIA WTM 2018, DONDE PARTICIPÓ EL $ 5,007.39 ESTADO DE CHIHUAHUA FIDEICOMISO, LOS DIAS 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 4472 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOLSITAS FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL PORTACELULARES QUE SE ENTREGARON EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, EL PASADO 16 DE $ 8,999.28 ESTADO DE CHIHUAHUA OCTUBRE DE 2018, EN LA CENA DONDE EL CHEF OSCAR HERRERA FUE INVITADO A MOSTRAR LA GASTRONOMIA CHIHUAHUENSE Y DONDE PARTICIPO EL FIDEICOMISO.

PAGO DE LA FACTURA NO. A 4511 POR CONCEPTO DE COMPRA DE APLICACION DE ASENTOS FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL RARAMURIS EN MADIL EN LOS MANDILES QUE SE ELABORARON A LOS CHEFS Y ASISTENTES $ 5,650.07 ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO VALLARTA NAYARIT GASTRONOMICA 2018, QUE SE LLEVO A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, PAGO DE LA FACTURA NO. I 102 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL CONGRESO DE TURISMO MEDICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ISLA DE COZUMEL, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2019, ESTE EVENTO REUNE A LOS MEJORES MEDICOS, CLINICAS Y HOSPITALES QUE OFRECEN SUS PAQUETES MEDICOS A LAS MAS SAMANTHA JEANNE LOPEZ CEDANO $ 116,000.00 IMPORTANTES COMPAÑIAS FACILITADORAS DE TURISMO EN ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO, CONGRESO EN EL CUAL SE TIENE LA OPRTUNIDAD DE APRENDER, PLATICAR Y SER INSPIRADOS POR LOS CONFRENCIASTAS, EMPRENDEDORES E INNOVADORES MAS INFLUYENTES A NIVEL MUNDIAL DE TURISMO MEDICO.

GASTOS POR PAGO DE TABLE-TOP PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO MICE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR AND BUSINESS EN FITUR 2019, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2019, EN $ 99,587.40 MADRID, ESPAÑA. PAGO DE LA FACTURA NO. A4588 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE 20 OBSEQUIOS FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ARTESANALES EN EL EVENTO "FORO DE TURISMO SUSTENTABLE" ORGANIZADO POR LA $ 2,850.00 ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCION DE TURISMO, SE LLEVO A CABO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. FJ 5712, F- 1392957348814, FJ 5774, F1392957348812, FJ 5713, F 1392957348816 POR CONCEPTO DE EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION CHIHUAHUA-MEXICO-MADRID-PARIS-MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL LIC. FRANCISCO MORENO, VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 53,972.00 LA LIC. DESDEMONA MIRAMONTES Y EL LIC. HUMBERTO PARADA QUE ASISTIRAN A ATENDER LA PARTICIPACION DELE STADO EN LA FERIA FITUR 2019 QUE SE LLEVARÁ A A CABO EN MADRID, ESPAÑA, DEL 19 AL 27 DE ENERO DE 2019.

Total Participación en Ferias Nacionales e Internacionales $ 797,965.36

CAPACITACIONES

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA CERTIFICACION DE CIS (CERTIFIED INCENTIVE RITA MERAZ OCHOA SPECIALIST) QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL $ 2,700.00 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO.461 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN CERTIFICACIÓN DE 25 PERSONAS EN PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN INCENTIVOS POR PARTE DE SITE QUE SE DENOMINA “MODULOS CIS CERTIFIED INCENTIVE SPECIALIST”, PARA QUE LOS PARTICIPANTES ADQUIERAN DE MANERA EFICIENTE UNA AMPLIA COMPRENSIÓN DEL AVANTI BUSSINESS SOLUTIONS INC. $ 146,475.00 INCENTIVO INDUSTRIA DE VIAJES E INTRODUCIRLOS EN EL MUNDO DE INCENTIVOS Y EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES, SENTANDO LAS BASES POR UN ENTENDIMIENTO EN ESTE SEGMENTO DEL MERCADO, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2018 EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., CON UNA DURACIÓN DE 12 HORAS.

PAGO DE LA FACTURA NO.474 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN CERTIFICACIÓN DE LA LIC. RITA MERAZ Y EL LIC. ROBERTO CARRANZA PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO EN PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN INCENTIVOS POR PARTE DE SITE QUE SE DENOMINA “MODULOS CIS CERTIFIED INCENTIVE SPECIALIST”, PARA QUE LOS AVANTI BUSSINESS SOLUTIONS INC. PARTICIPANTES ADQUIERAN DE MANERA EFICIENTE UNA AMPLIA COMPRENSIÓN DEL $ 6,069.00 INCENTIVO INDUSTRIA DE VIAJES E INTRODUCIRLOS EN EL MUNDO DE INCENTIVOS Y EXPERIENCIAS MOTIVACIONALES, SENTANDO LAS BASES POR UN ENTENDIMIENTO EN ESTE SEGMENTO DEL MERCADO, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2018 EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., CON UNA DURACIÓN DE 12 HORAS.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE MARKETING DIGITAL MERCA HUMBERTO PARADA HERNANDEZ $ 9,250.00 2.0, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LAS FACTURAS NO. A35318 Y A35319 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. OFRECIDOS A LOS PONENTES FERNANDO COMPEAN Y DAVID DIAZ QUE IMPARTIERON LA $ 8,562.00 DE C.V. CERTIFICACION DE CIS (CERTIFIED INCENTIVE SPECIALIST) QUE SE LLEVO A CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 28 DE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE MARKETING DIGITAL MERCA ABNER ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ $ 7,597.02 2.0, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. A35320 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS 25 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. PARTICIPANTES EN LA CERTIFICACION DE CIS (CERTIFIED INCENTIVE SPECIALIST) QUE SE LLEVO $ 2,500.00 DE C.V. A CABO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

PAGO DE LA FACTURA NO. F-1392108478103 POR CONCEPTO DE BOLETO DE AVION CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA PARA EL LIC. ABNER JIMENEZ QUE ASISTIO AL CONGRESO AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $ 6,233.00 NACIONAL DE MARKETING DIGITAL MERCA 2.0, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. TOTAL.- $ 189,386.02

Total Inscripciones en Asociaciones y Capacitaciones $ 189,386.02

TOTAL EJERCIDO EN PROMOCION TURISTICA $ 17,037,774.07