Uchwala Nr XI/82/2019 Z Dnia 25 Lipca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 sierpnia 2019 r. Poz. 3967 UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY GMINY ELBLĄG z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pózn.zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869) , Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący; 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36.297.903,50 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.365.684,40 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 33.652.987,50 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 19.729.117,40 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 16.494.630,40 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4 –dochody i załącznikiem nr 5- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 8 915 149,50 zł . 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 11.718.517 zł i zostanie pokryty przychodami z : a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł, b) kredytów i pożyczek w wysokości 1.265.050 zł , c) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w 453.467 zł. 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 11.265.050 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.949.083 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3967 § 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 41.663.587,90 zł. Wydatki budżetowe 53.382.104,90 zł. Przychody 14.817.600 zł. Rozchody 3.099.083 zł § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3967 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 25.07.2019 r. DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 199 750,48 15 000,00 1 214 750,48 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 587 718,00 15 000,00 602 718,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 2990 396,00 15 000,00 15 396,00 wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego 020 Le śnictwo 4 104,00 56,00 4 160,00 02001 Gospodarka le śna 4 104,00 56,00 4 160,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek 0750 4 104,00 56,00 4 160,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i ł ączno ść 2 855 470,00 858,00 2 856 328,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 855 470,00 858,00 2 856 328,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 10 000,00 858,00 10 858,00 wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego 630 Turystyka 0,00 8 829,40 8 829,40 63095 Pozostała działalno ść 0,00 8 829,40 8 829,40 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 8 829,40 8 829,40 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 389 192,00 10 237,00 399 429,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 305 192,00 10 237,00 315 429,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego 0760 4 898,00 10 237,00 15 135,00 przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 750 Administracja publiczna 301 452,00 - 10 000,00 291 452,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154 750,00 - 10 000,00 144 750,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 16 600,00 - 10 000,00 6 600,00 pieni ężnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3967 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 16 296 942,00 103 174,00 16 400 116,00 zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 000,00 50,00 18 050,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 50,00 50,00 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 287 800,00 103 124,00 390 924,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 124 700,00 103 124,00 227 824,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 801 Oświata i wychowanie 1 279 521,00 42 071,02 1 321 592,02 80101 Szkoły podstawowe 65 280,00 28 000,00 93 280,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo- 9 680,00 28 000,00 37 680,00 gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do 80153 podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 24 507,00 14 071,02 38 578,02 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 24 507,00 14 071,02 38 578,02 zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 844 000,00 6 618,00 850 618,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 803 500,00 320,00 803 820,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 7 000,00 320,00 7 320,00 upomnie ń 90095 Pozostała działalno ść 0,00 6 298,00 6 298,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 0,00 6 298,00 6 298,00 wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 818 196,00 4 000,00 1 822 196,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 4 000,00 4 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3967 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 4 000,00 4 000,00 własnych zada ń bie żących 926 Kultura fizyczna 0,00 3 426,00 3 426,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 3 426,00 3 426,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 6680 0,00 3 426,00 3 426,00 wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego Razem: 41 479 318,48 184 269,42 41 663 587,90 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3967 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 25.07.2019 r. DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 911 454,48-28 400,00 3 883 054,48 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 3 211 422,00-28 400,00 3 183 022,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 3 190 322,00-28 400,00 3 161 922,00 600 Transport i ł ączno ść 12 514 578,002 769,00 12 517 347,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 463 738,002 769,00 9 466 507,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 20 000,00 2 769,00 22 769,00 630 Turystyka 80 000,00 11 099,40 91 099,40 63095 Pozostała działalno ść 80 000,00 11 099,40 91 099,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 80 000,00 11 099,40 91 099,40 750 Administracja publiczna 5 179 103,0071 730,00 5 250 833,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 329 846,0071 730,00 4 401 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 196 000,00 5 000,00 201 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 181 400,00 6 730,00 188 130,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 75095 Pozostała działalno ść 316 065,00 0,00 316 065,00 4220 Zakup środków żywno ści 10 000,00 -10 000,00 0,00 4420 Podró że słu żbowe zagraniczne 0,00 10 000,00 10 000,00 Urz ędy naczelnych organów władzy 751 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 35 990,00 0,00 35 990,00 sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 8 300,00 0,00 8 300,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 952,62 -164,96 5 787,66 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.