PAGINA 1 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 3306518 09/01/2017 09:09:16a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 1 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 266.13 266.13 A-3 FACTURA NO. 62221 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 266.13 FECHA CREACIÓN: 09/01/2017 9:43:12 A. M. 326445 11/01/2017 09:32:49a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 2 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 404.38 404.38 FACTURA NO. 89040777 SERIE BZ, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 404.38 FECHA CREACIÓN: 09/01/2017 9:34:41 A. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 912.12 912.12 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000093069 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505893 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505885 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505884 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. PAGINA 2 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505882 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30048990, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023506097, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023506095 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 5498104 11/01/2017 04:12:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 3 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505887 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA NO. 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,555.12 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 1:00:03 P. M. 326445 11/01/2017 04:40:12p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 4 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 472.71 472.71 FACTURA NO. 89215252 SERIE BZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BRINDADO AL APTO 2-C VÍA 5 00-60 ZONA 4, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 472.71 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 4:03:17 P. M. 9929290 11/01/2017 04:44:39p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 5 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 53.00 53.00 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170000002116 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 22530894 A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 3:12:40 P. M. PAGINA 3 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 9929290 11/01/2017 04:44:39p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 5 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 504.00 504.00 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170000002208 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 23604952 A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 3:12:40 P. M. 2710919 16/01/2017 02:49:36p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 9 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 16/01/2017 02:50:08p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 10 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 12/01/2017 10:11:14 A. M. 663012K 16/01/2017 02:53:22p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 11 141 MARROQUIN MIRTA AZUCENA / A-3 FACTURA NO. 000020 SERIE 1 Unidad 3,500.00 3,500.00 A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, A REALIZARSE EL DÍA 14 DE ENERO 2017, EN LA CIUDAD DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 3,500.00 FECHA CREACIÓN: 11/01/2017 3:27:49 P. M. 23336234 17/01/2017 09:25:58a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 12 211 MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA / A-3 FACTURA 317 Unidad 15.00 4,755.00 NO. 4779 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARCHA CELEBRADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ EL DÍA 14 DE ENERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 4,755.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2017 9:17:55 A. M. 32970161 18/01/2017 11:07:06a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 13 29 AREVALO REYES ALFREDO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ALFREDO 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 AREVALO REYES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 4956524 18/01/2017 01:21:46p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 14 189 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 34344 SERIE B, 2 Unidad 1,445.00 2,890.00 POR RENTA DE SANITARIOS MÓVILES, UTILIZADOS EN EL 1ER. FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 14 DE ENERO 2017, EN LA CIUDAD DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 2,890.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:44:44 P. M. PAGINA 4 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1582607 18/01/2017 01:24:39p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 15 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 0013 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:40:21 P. M. 28756355 18/01/2017 01:29:25p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 16 189 SABAN GARCIA MAXIMO / A-1 FACTURA NO. 0242 SERIE A POR 1 Unidad 850.00 850.00 TAPICERÍA DE BANCOS DEL GIMNASIO, PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 850.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:36:25 P. M. 2234211 18/01/2017 01:32:26p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 17 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 941.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:21:12 P. M. 2234211 18/01/2017 01:32:26p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 17 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 504.00 504.00 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 941.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:21:12 P. M. 2234211 18/01/2017 01:32:26p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 17 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 392.00 392.00 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 941.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:21:12 P. M. 2234211 18/01/2017 01:45:48p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 18 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3035 SERIE 1A POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:03:08 P. M. PAGINA 5 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 16092333 18/01/2017 01:47:22p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 19 189 ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C 1 Unidad 600.00 600.00 POR REPARACIÓN DE 1 CONSOLA SOUNDCAFT PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M. 16092333 18/01/2017 01:47:22p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 19 189 ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C 1 Unidad 450.00 450.00 POR COMPRA DE 1 BOCINA AMPLIFICADA JBL, PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M. 16092333 18/01/2017 01:47:22p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 19 189 ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C 1 Unidad 150.00 150.00 POR REPARACIÓN DE 2 MICRÓFONOS Y SUS CABLES PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M. 16092333 18/01/2017 01:47:22p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 19 189 ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO / A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C 1 Unidad 150.00 150.00 POR COMPRA DE 1 MICRÓFONO MAX SOUND M558, PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 1,350.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 12:14:50 P. M. 52298477 18/01/2017 01:53:55p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 20 141 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 2 Unidad 3,069.03 6,138.06 FACTURA NO. 46538 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE ASISTENCIA AL VIAJERO DERIVADO A LA COMPRA DE LOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES Y ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C 2234211 18/01/2017 01:58:55p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 21 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,697.81 2,697.81 FACTURA NO. 3034 SERIE 1A POR PAGO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN APARTAMENTO 1-D UBICADO EN RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA USO DE ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,697.81 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 11:57:56 A. M. 41796438 18/01/2017 02:00:47p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 22 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 126652 1 Unidad 24,767.08 24,767.08 PAGO DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES (ENERO-AGOSTO2017) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C MONTO: 24,767.08 FECHA CREACIÓN: 18/01/2017 11:39:01 A. M. PAGINA 6 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12036846 18/01/2017 02:03:45p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 23 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 5915 1 Unidad 197.00 197.00 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SEÑORA TERESITA COLLADO, ENTRENADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA PARTICIPAR EN PREMIACIÓN POR PARTE DE CDAG. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 197.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2017 4:52:18 P. M. 46349944 18/01/2017 03:10:03p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 24 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 68995210 20/01/2017 10:43:10a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 25 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,510.00 1,510.00 NO. 00121 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017 REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 1,510.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:41:03 A. M. 68995210 20/01/2017 10:44:06a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 26 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,565.00 2,565.00 NO. 120 SERIE 00120, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLROES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 2,565.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:35:11 A. M. 6189830 26/01/2017 02:19:35p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 28 211 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 1 Unidad 239.50 239.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M. 6189830 26/01/2017 02:19:35p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 28 243 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 1 Unidad 99.50 99.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M.| 6189830 26/01/2017 02:19:35p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 28 268 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 1 Unidad 158.50 158.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M. 6189830 26/01/2017 02:19:35p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 28 292 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 002860 1 Unidad 388.50 388.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 886.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:23:34 P. M. PAGINA 7 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 38231425 26/01/2017 02:26:00p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 29 241 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 958.00 958.00 80351 SERIE D, POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M. 38231425 26/01/2017 02:26:00p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 29 243 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 408.45 408.45 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M. 38231425 26/01/2017 02:26:00p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 29 244 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 459.25 459.25 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M. 38231425 26/01/2017 02:26:00p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 29 291 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 470.10 470.10 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M. 2869527 27/01/2017 09:35:07a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 30 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 346 SERIE A POR 1 Unidad 500.00 500.00 REFACCIÓN ENTREGADO A MAESTROS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE MINI-ATLETISMO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.E MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 9:26:39 A. M. 21182167 27/01/2017 10:03:34a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 32 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011 21182167 27/01/2017 10:03:34a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 32 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011 26372983 27/01/2017 05:08:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 35 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 16,747.04 16,747.04 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 585 A POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RENGLON 029. 23336234 30/01/2017 03:34:01p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 36 211 MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA / A-3 FACTURA 1 Unidad 4,575.00 4,575.00 NO. 04813 SERIE B POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 4,575.00 FECHA CREACIÓN: 30/01/2017 3:32:17 P. M. PAGINA 8 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 30/01/2017 04:43:31p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 38 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,675.00 2,675.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011. 26372983 30/01/2017 04:43:31p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 38 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 56,816.77 56,816.77 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011. 26372983 31/01/2017 02:45:24p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 40 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 23,023.00 23,023.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. 26372983 31/01/2017 02:46:48p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 41 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 21,350.00 21,350.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO CRESPO FRANCISCO AYALA) 37405322 31/01/2017 02:53:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 42 29 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO PO RPAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONTRATO 016-2017 14943611 31/01/2017 02:58:03p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 43 141 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGO POR CAMBIO DE 1 Unidad 19,991.43 19,991.43 ITINERARIO EN BOLETOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO, JOSÉ RAYMUNDO EL PROFESOR BOHDAN BULAKOWSKI Y EL FISIOTERAPISTA ALEX FRANCO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADOS POR COMITÉ EJECUTIVO EN SESIÓN DEL 27 DE JULIO 2016 ACTA 11-2016 PUNTO 3.I / ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 19,991.43 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 2:53:54 P. M. 3306518 01/02/2017 01:20:04p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 44 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 161.43 161.43 A-3 FACTURA NO. 124032 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 161.43 FECHA CREACIÓN: 01/02/2017 11:48:08 A. M. 26372983 01/02/2017 03:17:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 45 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 177.42 177.42 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO) 26372983 01/02/2017 03:17:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 45 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,483.87 2,483.87 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO) PAGINA 9 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 350.00 350.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA WIENSTAN MENA ARANA 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 350.00 350.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, KEIN ISRAEL FRANZUA 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA GENESIS LEIVA 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA KEVIN DENTRA GORDON 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 980.00 980.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA VICTOR MANUEL CANO 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 980.00 980.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA NYCOLE ALFARO 26372983 01/02/2017 04:37:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 46 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA VICTOR MANUEL OXOM 26372983 02/02/2017 10:50:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 47 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,230.00 1,230.00 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA RONALD EDIBERTO RAMIREZ 26372983 02/02/2017 10:50:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 47 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,230.00 1,230.00 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA JOFRANCIS ALEXANDER NORALES 26372983 02/02/2017 10:50:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 47 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,230.00 1,230.00 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA LEXON DAYANI CAYETANO 44324448 02/02/2017 12:02:34p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 49 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 14,015.00 14,015.00 RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 (CONTRATO 018-2017) PAGINA 10 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 68995210 02/02/2017 01:04:37p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 50 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,540.00 1,540.00 NO. 124 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A. - QUETZALTENANGO EN EL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 04 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.G MONTO: 1,540.00 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 1:00:43 P. M. 15317773 02/02/2017 03:22:47p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 51 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 0001 SERIE A, 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,150.00 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 2:28:24 P. M. 15317773 02/02/2017 03:24:29p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 52 112 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 RECIBO NO. 1351026 POR 1 Unidad 351.16 351.16 SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 351.16 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 2:56:23 P. M. 2892777K 03/02/2017 09:41:49a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 53 267 GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 900.00 900.00 FACTURA NO. 889 SERIE E, POR COMPRA DE 1 KIT HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 26372983 03/02/2017 12:22:26p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 55 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017 26372983 03/02/2017 12:22:26p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 55 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017 17972825 03/02/2017 03:44:36p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 56 196 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3 FACTURA DE GASTOS 1 Unidad 500.00 500.00 DE HOSPEDAJE DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2E MONTO: 4,610.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:32:38 P. M. 17972825 03/02/2017 03:44:36p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 56 189 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3 FACTURA DE GASTOS 1 Unidad 4,110.00 4,110.00 DE HONORARIOS DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2E MONTO: 4,610.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:32:38 P. M. PAGINA 11 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 07/02/2017 11:58:14a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 57 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA) 26372983 07/02/2017 11:58:14a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 57 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,125.00 4,125.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA) 88743403 07/02/2017 02:40:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 58 22 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 2,750.00 2,750.00 DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022. 88743403 07/02/2017 02:40:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 58 27 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022. 762753K 08/02/2017 11:52:27a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 59 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3 GASTOS 1 Unidad 585.00 585.00 DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 585.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 11:47:29 A. M. 762753K 08/02/2017 12:37:25p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 60 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3 GASTOS 1 Unidad 581.25 581.25 DE BOLSILLO PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MAYO A CELEBRARSE EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2016, APROBADO EN ACTA 08-2016 PUNTO 3.A MONTO: 581.25 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 12:31:39 P. M. 5609623 08/02/2017 01:18:44p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 61 294 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1011115 SERIE 1 Unidad 1,580.00 1,580.00 B4 POR COMPRA DE 4 CRONÓMETROS PARA USO EN COMPETENCIAS REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,580.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 1:14:49 P. M. 80090281 08/02/2017 03:38:47p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 62 294 QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL / A3 FACTURA POR COMPRA 1 Unidad 4,800.00 4,800.00 DE TENIS PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA SUS ENTRENANIENTOS Y COMPETENCIAS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A MONTO: 4,800.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 3:34:30 P. M. 80090281 08/02/2017 04:48:30p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 65 131 QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL / A3- GASTOS DE BOLSILLO 1 Unidad 5,616.00 5,616.00 PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 4 DE AGOSTO 2016, APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C MONTO: 5,616.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 PAGINA 12 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42721067 09/02/2017 12:29:31p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 68 189 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-1 FACTURA NO. 000161 SERIE D, 1 Unidad 5,000.00 5,000.00 POR SERVICIO EN MERCADEO DEPORTIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 5,000.00 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 12:18:59 P. M. 663012K 09/02/2017 01:01:04p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 70 141 MARROQUIN MIRTA AZUCENA / A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, POR 1 Unidad 3,500.00 3,500.00 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017, PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20, SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 3,500.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 9:56:23 A. M. 82418497 10/02/2017 10:59:21a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 71 294 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL 1 Unidad 849.95 849.95 ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 35349, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 849.95 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:53:43 A. M. 81793960 10/02/2017 11:01:25a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 72 294 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA 1 Unidad 1,460.00 1,460.00 ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 4705. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,460.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:46:08 A. M. 6043674 10/02/2017 03:05:25p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 73 189 ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE / A-3 FACTURA NO. 611 SERIE 1A, 1 Unidad 2,875.00 2,875.00 POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, TABLEROS, TOLDOS), UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,875.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:01:02 P. M. 2234211 10/02/2017 03:24:29p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 74 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3076 SERIA 1A, POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:22:12 P. M. 30232333 10/02/2017 03:32:17p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 75 199 GONZALES RODRIGUEZ DE AGUILAR SARA AYDE / FACTURA A 1 Unidad 10,152.00 10,152.00 032140 A NOMBRE DE JULIO ORLANDO AGUILAR DIAZ POR SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 7 PERSONAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2017. MONTO: 10,152.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:29:23 P. M. PAGINA 13 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 9929290 14/02/2017 12:27:57p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 77 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 53.00 53.00 FACTURA NO. 170000642829 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 558.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 12:11:13 P. M. 9929290 14/02/2017 12:27:57p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 77 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 505.00 505.00 FACTURA NO. 170000642923 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 558.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 12:11:13 P. M. 41796438 14/02/2017 12:33:17p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 78 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 128850 1 Unidad 4,413.96 4,413.96 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL JUEZ INTERNACIONAL CANDIDO VELEZ DE PUERTO RICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 4,413.96 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 12:03:48 P. M. 87800349 14/02/2017 01:09:07p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 79 197 LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL / A-3 FACTURA NO. 004 SERIE C, POR 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EN AVENIDA REFORMA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:40:43 A. M. 42721067 14/02/2017 01:15:04p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 80 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 000160 SERIE D, 1 Unidad 6,500.00 6,500.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:27:58 A. M. 19818335 14/02/2017 01:19:15p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 81 182 VILLEDA MARTINEZ DANIEL AUGUSTO / A-3 FACTURA NO. 00042 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 SERIE B, POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO EN EL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:19:19 A. M. 2710919 14/02/2017 01:24:18p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 82 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2675 POR ALQUILER 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:51:55 P. M. PAGINA 14 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2710919 14/02/2017 01:27:05p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 83 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2674 POR ALQUILER 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:54:59 P. M. 2234211 14/02/2017 01:29:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 84 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 897.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 10:54:15 A. M. 2234211 14/02/2017 01:29:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 84 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 460.00 460.00 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/02/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 897.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 10:54:15 A. M. 2234211 14/02/2017 01:29:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 84 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 392.00 392.00 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 897.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 10:54:15 A. M. 326445 14/02/2017 01:42:06p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 85 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 227.82 227.82 FACTURA NO. 90747335 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 227.82 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 4:05:46 P. M 41796438 14/02/2017 01:47:06p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 86 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 128846, 1 Unidad 2,412.88 2,412.88 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL MANUEL CALDERÓN DE PANAMÁ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,412.88 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:54:22 A. M. 4956524 14/02/2017 01:50:59p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 87 189 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 34573 SERIE B, 1 Unidad 2,890.00 2,890.00 POR RENTA DE 3 SANITARIOS TIPO ECONÓMICO, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,890.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:48:16 A. M. PAGINA 15 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41796438 14/02/2017 01:52:58p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 88 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 127130 1 Unidad 1,395.00 1,395.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ DE EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,395.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:41:35 A. M. 41796438 14/02/2017 02:16:23p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 89 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 127137 1 Unidad 2,005.69 2,005.69 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL RICARDO SERVIN DE MÉXICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,005.69 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:33:04 A. M. 41796438 14/02/2017 02:18:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 90 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 127136 1 Unidad 1,061.52 1,061.52 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL JUEZ INTERNACIONAL LUIZ QUIJANO DE SAN JOSÉ COSTA RICA IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMAL EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,061.52 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:13:24 A. M. 41796438 14/02/2017 02:30:46p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 91 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 128841 1 Unidad 1,395.40 1,395.40 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA JUEZ INTERNACIONAL CARMEN MARTÍNEZ A EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 1,395.40 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:02:44 A. M. 68995210 14/02/2017 02:32:58p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 92 189 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,100.00 2,100.00 NO. 126 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-GUATEMALA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA GUATEMALA 2017, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,100.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:15:40 A. M. 86447920 14/02/2017 02:36:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 93 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 1 Unidad 24,180.00 24,180.00 ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 572 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 24,180.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:33:37 A. M. PAGINA 16 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12036846 14/02/2017 03:05:55p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 94 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8015 1 Unidad 374.00 374.00 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL II FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 374.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:50:49 A. M. 12036846 14/02/2017 03:09:55p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 95 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8058 1 Unidad 394.00 394.00 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 464.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:59:33 A. M. 12036846 14/02/2017 03:09:55p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 95 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8058 1 Unidad 70.00 70.00 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 464.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:59:33 A. M. 94838232 15/02/2017 02:44:54p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 96 419 MORALES PAAU ERWIN ERNESTO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 360.00 360.00 ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 15/02/2017 04:02:51p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 98 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,975.00 1,975.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 94838232 15/02/2017 04:29:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 99 419 MORALES PAAU ERWIN ERNESTO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 200.00 200.00 ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 19579349 15/02/2017 04:34:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 100 419 AROCHE MORAN ROMEO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ROMEO 1 Unidad 400.00 400.00 AROCHE MORAN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA LA ATLETA VIVIAN AROCHE LOPEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 012-2017 56266561 16/02/2017 10:22:29a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 101 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 455.00 455.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 014-2017 PAGINA 17 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 56266561 16/02/2017 10:26:26a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 102 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 200.00 200.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 014-2017 31120202 16/02/2017 11:18:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 103 419 FRANZUA NORALES MERCEDES / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 455.00 455.00 FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 015-2017 31120202 16/02/2017 11:20:45a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 104 419 FRANZUA NORALES MERCEDES / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 200.00 200.00 FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 015-2017 12375039 16/02/2017 02:34:33p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 105 189 ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 129 SERIE 1 Unidad 55,357.50 55,357.50 A, POR RENTA DE CARRILERAS, ESCENARIO, ARCO CON TRUSS, PLANTAS ELÉCTRICAS, PANTALLA LED Y PRODUCCIÓN PARA EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA 2017. REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 55,357.50 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 4:36:36 P. M. 4863461 16/02/2017 02:41:16p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 106 267 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 Unidad 565.00 565.00 SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 68674 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 565.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 3:17:08 P. M. 20173741 16/02/2017 03:02:47p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 107 294 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO / A-3 FACTURA NO. 4464 SERIE A, 214 Unidad 4.40 941.60 POR ELABORACIÓN DE 214 NÚMEROS PARA CARRERA, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 941.60 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 3:36:59 P. M. 68995210 16/02/2017 03:09:34p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 108 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,400.00 1,400.00 NO. 127 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-ZACAPA EN EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017, REALIZADO EN ZACAPA EL 18 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,400.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 5:02:43 P. M. PAGINA 18 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 7516304 16/02/2017 03:13:29p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 109 211 HERNANDEZ LIDIA VERONICA / A-3 FACTURA NO. 50327 SERIE A, 1 Unidad 1,935.00 1,935.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN AREA VIP BRINDADO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,935.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 9:50:42 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 987.86 987.86 FACTURA NO. 170000094634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO.170023943586 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170023943578 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170023943577 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170023943575 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. PAGINA 19 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. 170023943785 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. 170023943783 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 5498104 16/02/2017 03:47:53p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 111 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170023943580 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,630.86 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:14:53 A. M. 32235607 16/02/2017 04:14:46p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 112 189 ESPOSITO CASTILLO DE BARRIOS GLORIA ANA PATRICIA / A-3 1 Unidad 3,950.00 3,950.00 FACTURA NO. 149 SERIE A, HONORARIOS POR TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 3,950.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:20:15 A. M. 12375039 16/02/2017 04:28:19p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 113 155 ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 128 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, POR RENTA DE MICROBUS UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:26:49 A. M. 3387909 16/02/2017 04:33:06p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 114 196 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 1 Unidad 35,460.00 35,460.00 NO. 65165 SERIE A, HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL V CAMPEONATO CA DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. MONTO: 35,460.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 11:22:47 A. M. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K PAGINA 20 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41796438 17/02/2017 11:49:24a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 115 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGARE NO. 128990 1 Unidad 5,424.79 5,424.79 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS GERENTE GENERAL, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE FOTOLLEGADAS IAAF REALIZADO EN PUERTO RICO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 2.D MONTO: 5,424.79 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 11:40:48 A. M. 3387909 17/02/2017 11:55:48a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 116 211 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 1 Unidad 18,445.00 18,445.00 NO. 65196 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 18,445.00 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 11:27:48 A. M. 11918799 17/02/2017 11:58:43a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 117 294 INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 14196 SERIE 30 Unidad 16.00 480.00 A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 12:28:46 P. M. 41796438 17/02/2017 12:00:38p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 118 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 129095 1 Unidad 697.00 697.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ ROLANDO ABREGO CON DESTINO SAN SALVADOR-GUATEMALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 697.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 12:15:43 P. M. 67893066 17/02/2017 12:02:16p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 119 233 3 PRO PRODUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 721 1 Unidad 5,167.50 5,167.50 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO, JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES, UTILIZADAS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 5,167.50 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:55:56 A. M. 44171048 17/02/2017 12:04:19p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 120 189 MENDEZ RAMIREZ JUAN PABLO / A-3 FACTURA NO. 119 SERIE A, 1 Unidad 700.00 700.00 PAGO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:43:21 A. M. 11918799 17/02/2017 12:05:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 121 294 INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 14195 SERIE 1 Unidad 2,030.64 2,030.64 A, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS PARA PREMIAR V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,030.64 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:33:03 A. M. PAGINA 21 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 11918799 17/02/2017 12:07:18p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 122 294 INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 14194 SERIE 30 Unidad 16.00 480.00 A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 2:22:14 P. M. 46579974 17/02/2017 12:08:50p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 123 211 DIAZ SANTAMARIA JENNIFER / A-3 FACTURA NO. 0061 SERIE A POR 238 Unidad 20.00 4,760.00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 4,760.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 2:01:11 P. M. 326445 17/02/2017 12:11:25p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 124 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 440.34 440.34 FACTURA NO. 90588607 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 440.34 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 10:51:17 A. M. 26372983 17/02/2017 12:16:11p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 125 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,850.00 3,850.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 604 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 52239012 20/02/2017 09:36:14a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 130 419 GARCIA FABIOLA KARINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA 1 Unidad 200.00 200.00 FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 006-2017 52239012 20/02/2017 09:45:25a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 131 419 GARCIA FABIOLA KARINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA 1 Unidad 200.00 200.00 FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 006-2017 68995210 20/02/2017 10:44:15a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 132 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,540.00 1,540.00 NO. 130 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A QUETZALTENANGO EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,540.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 10:40:31 A. M. 4863461 20/02/2017 01:00:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 133 267 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 Unidad 740.00 740.00 SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 68720 SERIE S, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP CE285A Y 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON S015335, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 740.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 12:57:48 P. M. PAGINA 22 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 21/02/2017 03:54:03p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 134 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 6,948.78 6,948.78 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 26372983 21/02/2017 03:54:03p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 134 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 651.24 651.24 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 26372983 21/02/2017 04:09:11p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 136 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO DE 1 Unidad 18.92 18.92 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 26372983 22/02/2017 11:13:25a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 137 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,160.36 2,160.36 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 26372983 22/02/2017 11:13:25a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 137 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 202.47 202.47 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 26372983 22/02/2017 11:35:23a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 139 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 TRANSFERENCIA BANCARIA 612 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (YECENIA CAROLINA SUM SAC) 26372983 22/02/2017 12:42:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 140 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 986.97 986.97 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 26372983 22/02/2017 12:42:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 140 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 92.50 92.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333 41796438 23/02/2017 02:12:42p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 142 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129149 1 Unidad 9,936.96 9,936.96 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA ORTIZ, ERICK BARRONDO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO GUADIX - BOURDEUX - GUADIX, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO DE FRANCIA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D MONTO: 9,936.96 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 2:05:36 P. M. PAGINA 23 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41796438 23/02/2017 02:14:36p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 143 196 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 28919 1 Unidad 5,331.37 5,331.37 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 20 DE FEBRERO EN HOTEL INTER APLONIA, EN BORDEOUS FRANCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO DE FRANCIA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D MONTO: 5,331.37 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 1:51:06 P. M. 38927500 23/02/2017 02:16:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 144 189 DEL CID AIFAN ERVIN DANIEL / A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR 1 Unidad 100.00 100.00 DISEÑO DE LOGOTIPO EN VECTOR, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 725.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 1:44:53 P. M. 38927500 23/02/2017 02:16:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 144 189 DEL CID AIFAN ERVIN DANIEL / A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR 1 Unidad 150.00 150.00 DISEÑO DE CREDENCIAL, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 725.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 1:44:53 P. M. 38927500 23/02/2017 02:16:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 144 189 DEL CID AIFAN ERVIN DANIEL / A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, 1 Unidad 250.00 250.00 DISEÑO DE STICKER DE PODIO UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 725.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 1:44:53 P. M. 38927500 23/02/2017 02:16:56p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 144 189 DEL CID AIFAN ERVIN DANIEL / A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, 1 Unidad 225.00 225.00 DISEÑO DE BACKSTAGE, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 725.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 1:44:53 P. M. 1582607 23/02/2017 02:24:13p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 145 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 0014 SERIE C POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA; PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 1:31:08 P. M. 21182167 27/02/2017 09:45:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 148 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 011 21182167 27/02/2017 09:45:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 148 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 011 PAGINA 24 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 4872622 27/02/2017 11:42:37a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 149 189 HERRERA URBINA MAGDALENO / A-3 FACTURA NO. 212 SERIE A, 1 Unidad 540.77 540.77 PAGO POR PERSONAL DE APOYO COMO PILOTO DE MICROBÚS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 540.77 FECHA CREACIÓN: 27/02/2017 11:41:23 A. M. 26372983 27/02/2017 02:33:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 150 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,500.00 2,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011. 26372983 27/02/2017 02:33:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 150 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 51,216.77 51,216.77 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011. 44324448 27/02/2017 03:05:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 151 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 14,015.00 14,015.00 RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 (CONTRATO 018-2017) 26372983 27/02/2017 03:18:14p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 152 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO Y LUIS HERNANDEZ) 26372983 27/02/2017 03:18:14p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 152 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,625.00 7,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO Y LUIS HERNANDEZ) 26372983 27/02/2017 04:37:44p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 155 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,975.00 1,975.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 27/02/2017 04:59:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 156 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 9,023.00 9,023.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (MARIA RODRIGUEZ, WALTER GALAN, YECENIA SUM SAC) 26372983 27/02/2017 05:03:51p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 157 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO MARRERO) PAGINA 25 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 94838232 28/02/2017 09:18:28a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 158 419 MORALES PAAU ERWIN ERNESTO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 360.00 360.00 ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 94838232 28/02/2017 09:22:13a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 159 419 MORALES PAAU ERWIN ERNESTO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 200.00 200.00 ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 56266561 28/02/2017 09:37:28a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 160 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 455.00 455.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 014-2017 56266561 28/02/2017 09:37:50a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 161 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 200.00 200.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 014-2017 26372983 28/02/2017 10:33:39a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 163 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 400.00 400.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 624 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 28/02/2017 10:43:34a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 164 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,850.00 3,850.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 620 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 28/02/2017 10:59:09a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 165 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,415.00 1,415.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 623 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 88743403 28/02/2017 11:25:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 166 22 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 2,750.00 2,750.00 DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022. 88743403 28/02/2017 11:25:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 166 27 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022. 26372983 28/02/2017 11:51:10a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 167 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 56.45 56.45 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO) PAGINA 26 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 28/02/2017 11:51:10a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 167 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 790.32 790.32 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO) 24009016 28/02/2017 12:47:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 169 415 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / PAGO DE PRESTACIONES 1 Unidad 2,030.29 2,030.29 LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (VACACIONES) 24009016 28/02/2017 12:47:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 169 413 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / PAGO DE PRESTACIONES 1 Unidad 16,074.07 16,074.07 LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (INDEMINIZACION) 24009016 28/02/2017 02:32:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 170 73 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / PAGO DE PRESTACIONES 1 Unidad 11.11 11.11 LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO VACACIONAL) 24009016 28/02/2017 02:32:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 170 71 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / PAGO DE PRESTACIONES 1 Unidad 1,044.44 1,044.44 LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (AGUINALDO) 24009016 28/02/2017 02:32:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 170 72 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / PAGO DE PRESTACIONES 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO 14) 57460299 28/02/2017 03:04:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 171 71 GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 173.33 173.33 QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14) 57460299 28/02/2017 03:04:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 171 72 GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN / PAGO DE PRESTACIONES 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14) 57460299 28/02/2017 03:10:24p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 172 415 GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN / A-1 CHEQUE A QUERSON 1 Unidad 800.00 800.00 JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017( VACACIONES) 2710919 03/03/2017 08:13:23a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 173 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2683 POR ALQUILER 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 2:48:04 P. M. 2710919 03/03/2017 08:14:37a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 174 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 2684 POR ALQUILER 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 2:44:14 P. M. PAGINA 27 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 68995210 03/03/2017 08:16:27a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 175 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 4,760.00 4,760.00 NO. 131 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA, EN EL V FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 05 DE MARZO DE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 4,760.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:26:33 P. M. 15317773 03/03/2017 08:18:10a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 176 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 2 SERIE A, 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,150.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:33:53 P. M. 15317773 03/03/2017 08:43:45a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 177 111 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 PAGO POR SERVICIO DE 1 Unidad 544.16 544.16 ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA NO. 334528 SERIE A. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 544.16 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:39:00 P. M. 2234211 03/03/2017 08:45:23a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 178 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3112 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:57:26 P. M. 42721067 03/03/2017 08:47:58a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 179 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 170 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 5:03:54 P. M. 4956524 03/03/2017 08:52:24a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 180 189 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 34792 SERIE B, 1 Unidad 2,400.00 2,400.00 POR RENTA DE SANITARIOS, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,400.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 7:55:47 A. M. 6189830 03/03/2017 08:54:17a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 181 268 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-3 FACTURA NO. 2961 10 Unidad 30.00 300.00 SERIE C, POR COMPRA DE BOLSAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, QUETZALTENANGO Y ZACAPA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 300.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 8:05:33 A. M. PAGINA 28 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2738112 03/03/2017 10:26:08a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 182 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON 1 Unidad 31,000.00 31,000.00 MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 FACTURA A-1 000106. CONTRATO NO. 021-2017 40983137 06/03/2017 10:56:20a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 183 211 RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE / LIQUIDACIÓN DE 1 Unidad 7,500.00 7,500.00 CHEQUE NO. 5126 CON FECHA 15 DE ENERO DE 2016, DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMÍREZ GUANCIN DE PINEDA ADMINISTRADORA DE LA CASA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS PRIORIZADOS DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.APROBADO EN ACTA 21-2014 MONTO: 7,500.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:51:23 A. M. 326445 08/03/2017 01:25:58p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 185 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 591.54 591.54 FACTURA NO. 92123480 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 87800349 08/03/2017 02:43:52p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 187 189 LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL / A-3 FACTURA NO. 009 SERIE C, 1 Unidad 504.00 504.00 PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL V FESTIVAL DE DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, EL DÍA 05 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 504.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2017 10:11:18 A. M. 46349944 08/03/2017 04:15:54p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 188 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2014 68995210 09/03/2017 09:26:49a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 189 182 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,100.00 2,100.00 NO. 132 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO PARA CLASIFICACIÓN DE ATLETAS A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA Y AL MUNDIAL DE ATLETISMO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,100.00 FECHA CREACIÓN: 08/03/2017 5:00:00 P. M. 89478088 09/03/2017 09:44:08a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 190 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 012-2017 PAGINA 29 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39599361 09/03/2017 10:00:41a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 191 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 014-2017 46349944 09/03/2017 12:42:15p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 192 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2014 39599361 09/03/2017 12:51:42p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 193 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 014-2017 89478088 09/03/2017 01:08:11p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 194 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 012-2017 1780085 09/03/2017 02:10:56p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 195 196 VANEGAS ORELLANA RENE LEONEL / A-3 FACTURA NO. 4002 SERIE 1 Unidad 1,425.00 1,425.00 D, POR HOSPEDAJE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,425.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 2:08:40 P. M. 838312K 09/03/2017 03:38:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 196 211 GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA / A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, 45 Unidad 21.00 945.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS) BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,575.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3:36:33 P. M. 838312K 09/03/2017 03:38:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 196 211 GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA / A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, 30 Unidad 21.00 630.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO) BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,575.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3:36:33 P. M. PAGINA 30 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 838312K 09/03/2017 03:41:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 197 196 GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA / A-3 FACTURA NO. 9147 SERIE H, 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,800.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3:32:13 P. M. 26372983 10/03/2017 11:02:09a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 198 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 13,894.00 13,894.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 647 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. 26372983 10/03/2017 11:50:06a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 199 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 36,000.00 36,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 648 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. 26372983 10/03/2017 12:00:56p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 200 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 645 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (CLENDIZ GOMEZ GUANCIN) 26372983 10/03/2017 12:16:19p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 201 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-4 1 Unidad 25,850.00 25,850.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 644 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (FRANCISCO RAFAEL AYALA PEREZ, RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ) 9929290 10/03/2017 02:34:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 202 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 504.00 504.00 FACTURA NO. 170001286421 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:33:14 P. M. 9929290 10/03/2017 02:34:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 202 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 53.00 53.00 FACTURA NO. 170001286328 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:33:14 P. M. 68995210 10/03/2017 04:41:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 204 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 7,156.80 7,156.80 NO. 133 SERIE B, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA Y DE ÁREA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B PAGINA 31 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 40736075 13/03/2017 10:08:32a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 205 22 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1 Unidad 10,750.01 10,750.01 619 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO 001-2017 40736075 13/03/2017 10:08:32a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 205 27 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1 Unidad 250.00 250.00 619 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DES SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO 001-2017 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 963.80 963.80 FACTURA NO. 17000096221 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170024383640 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170024383632 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170024383631 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170024383629 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. PAGINA 32 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. 170024383836 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. 170024383834 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 5498104 13/03/2017 01:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 207 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. 170024383634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,606.80 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:29:06 A. M. 41796438 13/03/2017 02:13:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 209 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129546 1 Unidad 3,029.65 3,029.65 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL REGINALD WEISSGLAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,029.65 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:57:11 A. M. 41796438 13/03/2017 02:18:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 210 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129426 1 Unidad 5,724.70 5,724.70 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER BLANCO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN PUERTO RICO, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PROF. LUDWIN RUBIO, DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 PARA CONSEGUIR CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 5.B MONTO: 5,724.70 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 12:05:20 P. M. 26372983 13/03/2017 02:18:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 211 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 16.67 16.67 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE QUETZALTENANGO) PAGINA 33 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 13/03/2017 02:18:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 211 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 366.47 366.47 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE QUETZALTENANGO) 41796438 13/03/2017 02:20:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 212 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129524 1 Unidad 2,772.79 2,772.79 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL CESAR ARENAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,772.79 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:50:23 A. M. 41796438 13/03/2017 02:24:20p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 213 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARÉ NO. 129523 1 Unidad 706.81 706.81 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL LUIS QUIJANO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 706.81 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:44:55 A. M. 41796438 13/03/2017 02:28:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 214 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129431 1 Unidad 22,328.10 22,328.10 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AJCAM, JOSÉ BARRONDO, JURGUEN GRAVE, MARITZA PONCIO Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, CON DESTINO A MÉXICO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN LA CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY, MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A MONTO: 22,328.10 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 1:01:36 P. M. 2234211 13/03/2017 02:47:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 216 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 677.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:44:37 P. M. 2234211 13/03/2017 02:47:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 216 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 677.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:44:37 P. M. 2234211 13/03/2017 02:47:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 216 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 237.00 237.00 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/03/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 677.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:44:37 P. M. PAGINA 34 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41569776 13/03/2017 02:56:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 217 294 TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,100.00 1,100.00 FACTURA NO. 0002 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO MENA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,100.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 1:10:29 P. M. 41569776 14/03/2017 10:18:33a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 218 294 TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,100.00 1,100.00 FACTURA NO. 003 SERIE B POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA MARCHA ATLÉTICA A FAVOR DEL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,100.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 10:07:36 A. M. 3387909 14/03/2017 10:21:17a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 219 196 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,327.00 1,327.00 NO. 65212 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES Y DISERTANTE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE MARCHA ATLÉTICA REALIZADO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.I MONTO: 1,327.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 10:00:00 A. M. 8514062 14/03/2017 10:24:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 220 196 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,809.00 3,809.00 FACTURA NO. 44230 SERIE B, POR HOSPEDAJE BRINDADO AL JUEZ INTERNACIONAL CÁNDIDO VÉLEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.I MONTO: 3,809.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 9:31:13 A. M. 85946583 14/03/2017 10:55:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 221 131 BULAKOWSKI BOHDAN ADAM / A3-GASTOS DE BOLSILLO EN 1 Unidad 7,410.00 7,410.00 PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016,APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 40736075 14/03/2017 11:50:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 222 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A3-GASTOS DE BOLSILLO EN 1 Unidad 1,365.00 1,365.00 PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016,APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 13231596 14/03/2017 12:08:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 223 211 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 943.75 943.75 ALIMENTACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,709.13 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:54:31 A. M. 13231596 14/03/2017 12:08:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 223 141 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-3 GASTOS DE TRANSPORTE, 1 Unidad 970.00 970.00 UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,709.13 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:54:31 A. M. PAGINA 35 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 13231596 14/03/2017 12:08:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 223 262 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-3 GASTOS DE COMBUSTIBLE 1 Unidad 416.33 416.33 UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,709.13 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:54:31 A. M. 13231596 14/03/2017 12:08:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 223 211 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-3 GASTOS DE HIDRATACIÓN, 1 Unidad 379.05 379.05 UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,709.13 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:54:31 A. M. 45033234 14/03/2017 12:46:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 224 131 PRADO ARMAS CARLOS MARCELL / A3- GASTOS DE BOLSILLO EN 1 Unidad 308.00 308.00 SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" EN MANAGUA NICARAGUA APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.D 26435802 14/03/2017 02:23:08p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 225 131 MENDEZ DE LEON DE GUZMAN NANCY ANELISSE / A3-GASTOS DE 1 Unidad 308.00 308.00 BOLSILLO PARA NANCY ANELISSE MENDEZ EN SU PARTICIPACIÓN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" A REALIZARCE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2016 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA, APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.D 68995210 14/03/2017 03:20:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 226 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 NO. 134 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA GUATEMALA, PARTICIPANTES EN EL VI FESTIVAL DE ATLETISMO REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 2,800.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 3:18:53 P. M. 2760924 14/03/2017 03:44:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 227 151 KLUG ARTOLA DE NORIEGA ILSE PATRICIA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 ALQUILER DE VIVIENDA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ UBICADA EN 9A AVENIDA 2-44 ZONA1 DE COBAN, APROBADO EN ACTA 10-2015 PUNTO 3.F 42199549 14/03/2017 04:05:58p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 228 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 900.00 900.00 ALIMENTACIÓN PARA 8 ATLETAS DEL CENTRO DE IZABAL QUE VEBDRAN A PRUEVAS MEICAS Y FISICAS AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN ACTA 17-2016 PUNTO 4.M 75687208 15/03/2017 12:17:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 231 294 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 37366 SERIE 1 Unidad 1,349.95 1,349.95 OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,349.95 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 12:06:13 P. M. PAGINA 36 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 75687208 15/03/2017 12:20:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 232 294 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 37367 SERIE 1 Unidad 849.95 849.95 OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 849.95 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 12:08:45 P. M. 42199549 15/03/2017 12:59:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 237 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS 1 Unidad 300.00 300.00 COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE PARA ALIMENTACIÓN 8 ATLETAS DEL CENTRO DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO MANAGUA NICARAGUA ELLOS LLEGARAN AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 28933419 15/03/2017 04:09:56p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 238 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,387.00 1,387.00 5507 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,387.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:08:23 P. M. 28933419 15/03/2017 04:16:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 239 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,387.00 1,387.00 5506 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ANGEL RAMOS, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,387.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:05:41 P. M. 38231425 15/03/2017 04:44:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 240 291 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 16 Unidad 18.75 300.00 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 16 ROLLOS DE MASKING TAPE TESA, PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ZACAPA Y GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E 38231425 15/03/2017 04:44:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 240 293 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 100 Unidad 2.45 245.00 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 100 MAQUETAS DE PLASTILINA PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ZACAPA Y GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E 38231425 15/03/2017 04:44:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 240 291 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 2 Unidad 12.25 24.50 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MASKING TAPE QUALITY, PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ZACAPA Y GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E PAGINA 37 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 28933419 16/03/2017 11:49:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 241 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A3-GASTOS POR 1 Unidad 1,387.00 1,387.00 COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 14943611 16/03/2017 12:01:37p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 242 141 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 106015 SERIE 2 Unidad 6,270.21 12,540.42 B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CORUÑA PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO MAYRA HERRERA Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 1582607 16/03/2017 12:03:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 243 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 15 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:55:43 P. M. 41796438 16/03/2017 12:05:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 244 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129734 1 Unidad 8,569.35 8,569.35 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO MIRNA ORTIZ Y EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO GRANADA-MADRID-MILÁN-MADRID, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA DE MARCHA A REALIZARSE EN LUGANO, SUIZA DEL 17/03 AL 20/03/17. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M MONTO: 8,569.35 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 3:01:35 P. M. 4956524 16/03/2017 12:09:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 246 189 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 34982 POR 3 Unidad 1,196.67 3,590.00 RENTA DE SANITARIOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,590.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 2:43:26 P. M. 3387909 16/03/2017 12:42:48p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 248 196 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA 1 Unidad 1,883.60 1,883.60 NO. 65670 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUECES INTERNACIONALES PARTICIPANTE EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,883.60 FECHA CREACIÓN: 16/03/2017 12:40:52 P. M. 80547206 21/03/2017 10:36:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 250 131 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A3- GASTOS DE DE 1 Unidad 585.00 585.00 BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO CASTELLANOS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A CELEBRARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2016, APROBADO EN ACTA 05-2016 PUNTO 3.D PAGINA 38 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 68995210 21/03/2017 10:43:15a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 251 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,260.00 1,260.00 NO. 136 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DEL PANEL FNA, EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 25 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 1,260.00 FECHA CREACIÓN: 21/03/2017 10:40:56 A. M. 40648818 21/03/2017 12:20:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 252 131 FIGUEROA JAUREGUI JOSE MIGUEL / A-3 GASTOS CHEQUE NUMERO 1 Unidad 774.00 774.00 4462 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN I TORNEO IBEROAMERICANO QUE SE REALIZA EN MORELIA MICHOACAN MEXICO DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2015, APROBADO EN ACTA 10-2015 PUNTO 3.A 80090281 21/03/2017 12:34:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 253 131 QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL / A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 1 Unidad 9,165.00 9,165.00 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN COMPETENCIA EN EUROPA, VARSOVIA, POLONIA Y LA CORUÑA ESPAÑA DURANTE FECHA 10 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D MONTO: 11,364.60 FECHA CREACIÓN: 21/03/2017 12:08:35 P. M. 80090281 21/03/2017 12:34:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 253 211 QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL / A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 1 Unidad 2,199.60 2,199.60 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE HIDRATACIÓN EN COMPETENCIA EN EUROPA, VARSOVIA, POLONIA Y LA CORUÑA ESPAÑA DURANTE FECHA 10 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D MONTO: 11,364.60 FECHA CREACIÓN: 21/03/2017 12:08:35 P. M. 80547206 21/03/2017 02:17:08p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 254 131 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A3- GASTOS 1 Unidad 5,070.00 5,070.00 CHEQUE NUMERO 5906 DE FECHA 12 DE JULIO 2016, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA FRANCISCO CASTELLANOS, MARIO LOPEZ, RUTH MORALES, POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACAC A CELEBRARSE DEL 14 AL 17 DE JULIO 2016, APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 2.A 82418497 21/03/2017 02:33:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 255 294 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 1,143.15 1,143.15 4612 DE FECHA 09 DE JULIO 2015, POR COMPRA DE PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSE RAYMUNDO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015, APROBADO EN ACTA 12-2015 PUNTO 4.C 21182167 21/03/2017 02:56:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 256 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A2-GASTOS CHEQUE NUMERO 1 Unidad 990.00 990.00 6498 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E PAGINA 39 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17972825 21/03/2017 03:03:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 257 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS 1 Unidad 990.00 990.00 TRANSFERENCIA NUMERO 567 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 663012K 23/03/2017 10:18:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 258 141 MARROQUIN MIRTA AZUCENA / A-2 FACTURA NO. 32 SERIE A, 1 Unidad 3,500.00 3,500.00 SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,500.00 FECHA CREACIÓN: 23/03/2017 10:15:12 A. M. 87800349 23/03/2017 10:22:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 259 189 LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL / A-3 FACTURA NO. 010 SERIE C, 1 Unidad 336.00 336.00 PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 336.00 FECHA CREACIÓN: 23/03/2017 10:09:06 A. M. 21182167 24/03/2017 04:59:16p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 261 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011 21182167 24/03/2017 04:59:16p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 261 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011 2892777K 27/03/2017 03:24:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 262 267 GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 750.00 750.00 FACTURA NO. 1070 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 750.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 3:23:11 P. M. 26372983 29/03/2017 02:22:46p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 264 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,500.00 2,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011. 26372983 29/03/2017 02:22:46p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 264 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 51,216.77 51,216.77 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011. 38505096 29/03/2017 02:56:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 265 22 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 1,925.00 1,925.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022. 38505096 29/03/2017 02:56:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 265 27 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 175.00 175.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022. PAGINA 40 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 44324448 29/03/2017 03:17:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 266 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 029. 46349944 29/03/2017 03:26:37p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 267 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017 41796438 29/03/2017 03:27:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 268 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGO DE 1 BOLETO 1 Unidad 12,383.54 12,383.54 AÉREO PARA EL ATLETA ERICK BARRONDO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES (ENERO-AGOSTO2017) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C MONTO: 24,767.08 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 3:19:25 P. M. 41796438 29/03/2017 03:27:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 268 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGO DE 1 BOLETO 1 Unidad 12,383.54 12,383.54 AÉREO PARA LA ATLETA MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES (ENERO-AGOSTO2017) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C MONTO: 24,767.08 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 3:19:25 P. M. 58891404 29/03/2017 04:00:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 269 187 CABRERA MARROQUIN MARCO TULIO / A-3 FACTURA NO. 62 SERIE 1 Unidad 2,340.00 2,340.00 A SERVICIOS ARBITRALES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 2,340.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 3:59:21 P. M. 68995210 29/03/2017 04:11:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 270 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,262.00 2,262.00 NO. 137 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL A-3 ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 2,262.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 4:07:48 P. M. 68995210 29/03/2017 04:22:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 271 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 336.00 336.00 NO. 138 SERIE B PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 336.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 4:21:16 P. M. PAGINA 41 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 6873790 29/03/2017 04:28:47p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 272 419 GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 800.00 800.00 GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO NO. 03EXTERNOS/2017 34305637 29/03/2017 04:45:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 273 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 200.00 200.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003-2017 2738112 30/03/2017 09:28:06a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 274 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FACTURA A-1 000107. CONTRATO NO. 021-2017 23336234 30/03/2017 09:42:36a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 275 211 MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA / A-2 FACTURA 271 Unidad 15.00 4,065.00 NO. 4927 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 4,065.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 2:37:42 P. M. 34305637 30/03/2017 09:43:31a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 276 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 500.00 500.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003-2017 47511451 30/03/2017 09:51:14a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 277 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 26372983 30/03/2017 10:33:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 278 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND ACEITUNO, LUIS EDUARDO HERNANDEZ) 26372983 30/03/2017 10:33:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 278 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,625.00 7,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND ACEITUNO, LUIS EDUARDO HERNANDEZ) PAGINA 42 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41796438 30/03/2017 11:32:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 280 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129966 1 Unidad 11,291.68 11,291.68 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 11,291.68 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 11:26:18 A. M. 28933419 30/03/2017 11:41:23a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 281 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,240.00 1,240.00 1051 SERIE T46 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM CAAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY, MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.N MONTO: 1,240.00 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 11:14:18 A. M. 26372983 30/03/2017 12:47:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 284 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (CLENDIZ YANETH GOMEZ) 26372983 30/03/2017 12:53:26p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 286 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO) 6873790 30/03/2017 02:30:12p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 287 419 GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 800.00 800.00 GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO NO. 03EXTERNOS/2017 47511451 30/03/2017 02:42:32p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 288 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 34305637 30/03/2017 02:47:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 289 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 200.00 200.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003-2017 34305637 30/03/2017 02:52:42p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 290 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003-2017 PAGINA 43 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 34305637 30/03/2017 02:58:51p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 291 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 200.00 200.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003-2017 34305637 30/03/2017 03:04:00p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 292 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003-2017 56266561 30/03/2017 03:11:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 293 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 455.00 455.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 014-2017 56266561 30/03/2017 03:41:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 294 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 200.00 200.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 014-2017 47511451 30/03/2017 03:46:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 295 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 26372983 31/03/2017 10:19:25a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 296 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 26372983 31/03/2017 10:19:25a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 296 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 15317773 31/03/2017 11:27:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 297 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 3 SERIE A, 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 3,150.00 FECHA CREACIÓN: 31/03/2017 11:25:04 A. M. 26372983 31/03/2017 11:35:43a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 298 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,530.00 1,530.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 670 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 44 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 31/03/2017 11:47:56a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 299 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 671 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 31/03/2017 03:07:51p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 300 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,170.00 1,170.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 672 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 31/03/2017 03:14:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 301 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 673 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ ALVAREZ 26372983 31/03/2017 03:20:35p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 302 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,200.00 4,200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 674 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 31/03/2017 03:25:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 303 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,050.00 2,050.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 675 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 31/03/2017 04:07:34p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 304 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,170.00 7,170.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 669 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (MARIO SALOMON PINEDA) 26372983 31/03/2017 04:16:36p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 305 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 38,023.00 38,023.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 667 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. 26372983 31/03/2017 04:33:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 306 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (MOISES ALEJANDRO XICARA) 68909160 03/04/2017 08:38:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 307 233 DE LEON MALDONADO JOB EMMANUEL / A-3 FACTURA NO. 92 30 Unidad 35.00 1,050.00 SERIE B POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 01 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,050.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 8:36:36 A. M. PAGINA 45 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 88743403 03/04/2017 10:21:37a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 308 22 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 825.00 825.00 DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022. 88743403 03/04/2017 10:21:37a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 308 27 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 75.00 75.00 DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022. 91713765 03/04/2017 02:05:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 309 189 EUROPARTNERS LOGISTICS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / 1 Unidad 890.00 890.00 A-1 FACTURA NO. 1035 SERIE A, PAGO POR TRÁMITES REALIZADOS ANTE LAS ADUANAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA POR PARTE DEL PROYECTO ATLÉTICO ALEMANIA-GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 890.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 1:59:56 P. M. 2710919 04/04/2017 01:52:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 310 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 3 POR ALQUILER DE 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 4:34:19 P. M. 2710919 04/04/2017 01:56:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 312 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 1:48:14 P. M. 2760924 05/04/2017 10:57:59a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 313 151 KLUG ARTOLA DE NORIEGA ILSE PATRICIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 CHEQUE NO. 5059 A NOMBRE DE ILSE PATRICIA KLUNG POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO UBICADO EN 9AV. 2-44 ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.F 77186605 05/04/2017 02:20:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 314 131 AJCAM CAAL JOSE GREGORIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6673 1 Unidad 760.00 760.00 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÍN EN EL CHALLENGE IAAF, REALIZADO EN CIUDAD JUAREZ Y MONTERREY MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A 89664833 05/04/2017 02:51:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 315 131 GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 760.00 760.00 6675 A NOMBRE DEL ATLETA JURGUEN EVERHARD GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF, REALIZADO EN CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A MONTO: 760.00 FECHA CREACIÓN: 05/04/2017 PAGINA 46 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 40983137 06/04/2017 09:50:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 316 211 RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 12,790.00 12,790.00 TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 40983137 06/04/2017 09:50:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 316 268 RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 400.00 400.00 TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 40983137 06/04/2017 09:50:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 316 262 RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 210.00 210.00 TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 40983137 06/04/2017 09:50:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 316 141 RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,600.00 1,600.00 TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 22350160 06/04/2017 11:03:04a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 318 27 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA 1 Unidad 250.00 250.00 NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES) 22350160 06/04/2017 11:03:04a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 318 22 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES) 42199549 06/04/2017 11:20:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 319 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,030.00 1,030.00 TRANSFERENCIA NO. 560 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 7 ATLETAS DE MARCHA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 42721067 06/04/2017 11:45:16a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 320 189 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 179 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K PAGINA 47 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 326445 06/04/2017 02:09:13p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 321 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,018.13 1,018.13 FACTURA NO. 93646456 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 1,018.13 FECHA CREACIÓN: 06/04/2017 1:50:31 P. M. 76118193 06/04/2017 04:10:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 322 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 540.00 540.00 NO. 614 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 25 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H 76118193 06/04/2017 04:20:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 323 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 480.00 480.00 NO. 593 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 04 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO I.G 76118193 06/04/2017 04:23:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 324 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 540.00 540.00 NO. 606 A NOMBRE DE HUGO GARCÍA AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 18 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H 6957242 17/04/2017 12:14:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 327 286 ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,300.00 1,300.00 10349 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ZACAPA Y QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 1,300.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 11:09:37 A. M. 42199549 17/04/2017 12:44:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 328 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3- GASTOS DE LA 1 Unidad 1,830.00 1,830.00 TRANSFERENCIA NUMERO 575 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ BARAHONA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 2 ATLETAS QUE INGRESARAN A LA CASA DE ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 39854760 17/04/2017 12:58:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 329 267 DELGADO VENANCIO LUIS / A-1 FACTURA NO. 141 SERIE A POR 1 Unidad 466.00 466.00 COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 1147, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 466.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 11:59:35 A. M. PAGINA 48 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 22434224 17/04/2017 04:26:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 330 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 155.38 155.38 NUMERO 6176 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL ATLÉTICO A REALIZARSE EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 1 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 6312551 17/04/2017 04:54:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 331 141 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A2 GASTOS 1 Unidad 1,224.00 1,224.00 DE CHEQUE NUMERO 6494 DE FECHA 11 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 6189830 18/04/2017 09:21:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 332 292 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 3123 1 Unidad 345.00 345.00 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,060.50 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:47:22 P. M. 6189830 18/04/2017 09:21:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 332 243 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 3123 1 Unidad 109.00 109.00 SERIE C, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA Y LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,060.50 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:47:22 P. M. 6189830 18/04/2017 09:21:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 332 211 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 3123 1 Unidad 392.00 392.00 SERIE C, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,060.50 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:47:22 P. M. 6189830 18/04/2017 09:21:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 332 268 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 3123 1 Unidad 214.50 214.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,060.50 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:47:22 P. M. 6189830 18/04/2017 09:25:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 333 268 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 3124 1 Unidad 36.50 36.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 93.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:50:17 P. M. 6189830 18/04/2017 09:25:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 333 292 IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO / A-1 FACTURA NO. 3124 1 Unidad 56.50 56.50 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 93.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:50:17 P. M. PAGINA 49 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 38231425 18/04/2017 09:32:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 334 243 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 64 Unidad 25.25 1,616.00 83610 SERIE D POR COMPRA DE HOJAS CALCOMANIA PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA UTILIZADOS EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,616.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:40:19 P. M. 27825582 18/04/2017 09:32:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 335 211 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A2 GASTOS DE 1 Unidad 280.00 280.00 TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 27825582 18/04/2017 09:32:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 335 141 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A2 GASTOS DE 1 Unidad 560.00 560.00 TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 9929290 18/04/2017 09:41:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 336 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 53.00 53.00 FACTURA NO. 170001928092 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:33:10 P. M. 9929290 18/04/2017 09:41:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 336 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 504.00 504.00 FACTURA NO. 170001928184 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:33:10 P. M. 41796438 18/04/2017 09:52:45a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 338 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 129794 1 Unidad 16,585.86 16,585.86 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AMADO GARCÍA Y LUIS CARLOS RIVERO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, REALIZADO EN HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 16,585.86 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:10:38 P. M. PAGINA 50 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41796438 18/04/2017 09:56:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 339 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 130060 1 Unidad 9,342.93 9,342.93 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JAVIER FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN SU PARTICIPACIÍN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017 A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2O17. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D MONTO: 9,342.93 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:39:32 P. M. 52298477 18/04/2017 09:58:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 340 191 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 1 Unidad 229.35 229.35 FACTURA NO. 47134 SERIE A, POR SEGURO DE VIAJERO ADQUIRIDO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA REALIZADO DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 229.35 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:12:20 P. M. 20124988 18/04/2017 10:02:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 341 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2 GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 500.00 500.00 NUMERO 6603 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE FEBRERO 2017 QUE SE REALIZARA EN ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 326445 18/04/2017 10:04:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 342 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 322.05 322.05 FACTURA NO. 93822848 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 322.05 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:03:25 P. M. 5150604 18/04/2017 10:32:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 343 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A2 GASTOS DE 1 Unidad 1,170.00 1,170.00 TRANSFERENCIA NUMERO 630 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 5 DE MARZO 2017 QUE SE REALIZARA ESTADIO DOROTEO GUAMUCH, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 26372983 18/04/2017 11:23:26a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 345 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 684 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017, RENGLON 029. (YECENIA CAROLINA SUM SAC) 12353957 18/04/2017 11:23:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 346 211 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 75.00 75.00 NUMERO 599 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA I FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO EL 4 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 51 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12353957 18/04/2017 11:23:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 346 141 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 150.00 150.00 NUMERO 599 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA I FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO EL 4 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 75687208 18/04/2017 11:29:45a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 347 294 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 39494 SERIE 2 Unidad 619.99 1,239.98 K1, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA URIEL BARRONDO, APROBADOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ATLETA PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017. SEGÚN ACTA 05-2017 PUNTO 4.I 42199549 18/04/2017 12:06:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 348 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3 GASTOS DE 1 Unidad 1,050.00 1,050.00 TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE 5 ENTRENADORES DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU LOS CUALES INGRESAN A LA CASA DE GUATEMALA PARA EL CURSO DE JUECES DE MARCHA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 41796438 18/04/2017 04:39:36p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 349 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 130100 1 Unidad 51,409.02 51,409.02 POR COMPRA DE 13 BOLETOS AÉREOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. MONTO: 51,409.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 5:09:09 P. M. 68995210 19/04/2017 09:28:55a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 350 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,260.00 1,260.00 NO. 139 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, A REALIZARSE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,260.00 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 4:53:44 P. M. 5150604 19/04/2017 10:49:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 351 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 16,692.64 16,692.64 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 5.C 5150604 19/04/2017 10:49:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 351 292 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 795.81 795.81 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 5.C PAGINA 52 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5150604 19/04/2017 10:49:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 351 262 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 904.00 904.00 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 5.C 5150604 19/04/2017 10:49:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 351 113 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 125.00 125.00 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 5.C 75730014 19/04/2017 12:00:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 352 211 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 10,078.00 10,078.00 TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 12:00:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 352 199 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 27.00 27.00 TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 12:00:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 352 262 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 960.00 960.00 TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 12:00:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 352 113 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 10.00 10.00 TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I PAGINA 53 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 75730014 19/04/2017 12:00:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 352 141 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 65.00 65.00 TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 02:16:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 353 262 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 105.00 105.00 TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A 9 ATLETAS DE MARCHA DEL 22/11/2016 AL 02/01/2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 02:16:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 353 141 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 2,215.00 2,215.00 TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 9 ATLETAS DE MARCHA DEL 22/11/2016 AL 02/01/2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 03:14:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 354 211 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 2,664.00 2,664.00 TRANSFERENCIA NO. 511 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ISRAEL FRANZUA, ROSA BALTAZAR Y WIENSTAN MENA. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 03:46:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 355 211 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 11,856.64 11,856.64 TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 03:46:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 355 111 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 583.36 583.36 TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIA, DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 19/04/2017 03:46:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 355 262 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I PAGINA 54 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1582607 19/04/2017 04:50:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 356 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01- 2017 PUNTO 3.C 28933419 20/04/2017 02:10:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 358 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,240.00 1,240.00 1061 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, TRAS SU CLASIFICACIÓN A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA 2017, A REALIZARSE EN LIMA. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D 21182167 20/04/2017 04:48:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 359 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011 21182167 20/04/2017 04:48:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 359 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011 41796438 21/04/2017 09:51:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 360 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 130163 1 Unidad 8,229.16 8,229.16 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR CARLOS HERNÁNDEZ TREJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.J 2234211 21/04/2017 10:00:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 361 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 644.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:46:20 A. M. 2234211 21/04/2017 10:00:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 361 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 204.00 204.00 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/04/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 644.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:46:20 A. M. 2234211 21/04/2017 10:00:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 361 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 644.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:46:20 A. M. PAGINA 55 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 41796438 21/04/2017 10:10:07a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 362 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 130162 1 Unidad 6,871.31 6,871.31 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MARIO PACAY POP, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.J MONTO: 6,871.31 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:53:55 A. M. 1582607 21/04/2017 10:13:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 363 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 2234211 21/04/2017 10:17:31a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 364 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3223 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:33:05 A. M. 21182167 21/04/2017 01:28:25p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 365 131 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 3,624.50 3,624.50 4880 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE NILTON NORIEGA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE DIRECCIONES TÉCNICAS Y GERENCIAS DE CADICA REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE 2015. APROBADO EN ACTA 17-2015 PUNTO 3.D 70484317 21/04/2017 01:36:48p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 366 133 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4998 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. GASTOS CUBIERTOS A TRAVÉS DE BECA ECONÓMICA POR PARTE DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.N 69265216 21/04/2017 01:51:08p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 367 133 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 4999 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2015. GASTOS CUBIERTOS A TRAVÉS DE BECA ECONÓMICA POR PARTE DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.N 1789376 21/04/2017 01:58:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 368 211 FAILLACE CERNA EMILIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE 1 Unidad 3,393.73 3,393.73 BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014 PAGINA 56 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1789376 21/04/2017 01:58:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 368 141 FAILLACE CERNA EMILIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE 1 Unidad 2,960.00 2,960.00 BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014 1789376 21/04/2017 01:58:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 368 262 FAILLACE CERNA EMILIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE 1 Unidad 345.00 345.00 BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014 1789376 21/04/2017 01:58:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 368 114 FAILLACE CERNA EMILIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE 1 Unidad 76.00 76.00 BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014 1789376 21/04/2017 01:58:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 368 233 FAILLACE CERNA EMILIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE 1 Unidad 725.27 725.27 BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS ROPA PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014 75730014 21/04/2017 02:29:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 369 211 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 6,922.00 6,922.00 CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 21/04/2017 02:29:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 369 189 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 250.00 250.00 CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE CAJA CHICA PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 21/04/2017 02:29:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 369 262 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 437.00 437.00 CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 21/04/2017 02:29:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 369 141 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 515.00 515.00 CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I PAGINA 57 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 75730014 21/04/2017 02:29:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 369 114 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 55.00 55.00 CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 75730014 21/04/2017 02:29:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 369 182 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 377.00 377.00 CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE GASTOS DE LABORATORIO PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 38505096 21/04/2017 03:01:14p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 370 27 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022. 38505096 21/04/2017 03:01:14p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 370 22 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 2,750.00 2,750.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022. 35980346 21/04/2017 03:11:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 371 196 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 3,289.50 3,289.50 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 35980346 21/04/2017 03:11:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 371 211 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 388.16 388.16 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 35980346 21/04/2017 03:11:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 371 262 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 160.50 160.50 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F 35980346 21/04/2017 03:11:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 371 268 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 61.84 61.84 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F PAGINA 58 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 211 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 489.05 489.05 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 199 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 282.00 282.00 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PARQUEO EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 667.29 667.29 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 297 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 47.00 47.00 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 291 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 177.40 177.40 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 189 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 3,676.00 3,676.00 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E PAGINA 59 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17972825 21/04/2017 03:24:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 372 196 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 125.00 125.00 TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 44324448 21/04/2017 04:28:46p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 373 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029. 46349944 24/04/2017 11:57:22a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 374 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017 5150604 24/04/2017 01:02:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 375 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 13,438.88 13,438.88 TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 24/04/2017 01:02:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 375 262 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 355.00 355.00 TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 20173741 24/04/2017 02:41:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 376 294 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO / A-2 FACTURA NO. 4495 SERIE A, 1 Unidad 150.00 150.00 POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B 42199549 25/04/2017 10:42:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 377 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 10,293.03 10,293.03 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURAS DE LA TRANSFERENCIA NO. 537 Y 527) PAGINA 60 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 25/04/2017 10:42:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 377 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,270.00 1,270.00 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURAS DE LA TRANSFERENCIA NO. 537 Y 527) 42199549 25/04/2017 10:42:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 377 266 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 15.00 15.00 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICINA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURAS DE LA TRANSFERENCIA NO. 537 Y 527) 42199549 25/04/2017 10:42:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 377 189 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURAS DE LA TRANSFERENCIA NO. 537 Y 527) 42199549 25/04/2017 10:42:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 377 113 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 99.00 99.00 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURAS DE LA TRANSFERENCIA NO. 537 Y 527) 42199549 25/04/2017 10:42:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 377 297 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 99.90 99.90 TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE CALENTADOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.I (NOTA SE TOMARON FACTURAS DE LA TRANSFERENCIA NO. 537 Y 527) 1439383 25/04/2017 01:03:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 378 211 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 126.00 126.00 CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 61 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1439383 25/04/2017 01:03:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 378 141 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A-2 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 230.00 230.00 CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828299 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828297 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 198.00 198.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828097 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 915.04 915.04 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-1TF-001-170000097880 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828103 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828095 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 62 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO.FACE-63-TPP-001-170024828094 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 25/04/2017 02:21:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 379 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828092 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 42199549 25/04/2017 03:45:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 380 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 16,113.00 16,113.00 TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 25/04/2017 03:45:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 380 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 25/04/2017 03:45:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 380 291 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 280.00 280.00 TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 25/04/2017 03:45:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 380 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,447.00 1,447.00 TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 26/04/2017 10:13:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 381 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,500.00 2,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011. 26372983 26/04/2017 10:13:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 381 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 51,466.76 51,466.76 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011. 28933419 26/04/2017 11:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 382 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 2 Unidad 560.00 1,120.00 1062 SERIE T46 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA DE MARCHA JURGEN EVERHARD GRAVE CHÁVEZ POR SU CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.F PAGINA 63 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 26/04/2017 11:59:08a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 383 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 230.00 230.00 TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24 DE ENERO 2017 AL CENTRO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 26/04/2017 11:59:08a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 383 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24 DE ENERO 2017 AL CENTRO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 26/04/2017 12:35:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 384 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 14,405.00 14,405.00 TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 26/04/2017 12:35:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 384 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 26/04/2017 12:35:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 384 291 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 95.00 95.00 TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 26/04/2017 12:35:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 384 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 910.00 910.00 TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 64 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 38505096 26/04/2017 12:46:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 385 211 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 11,420.00 11,420.00 NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 26/04/2017 12:46:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 385 141 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 26/04/2017 12:46:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 385 262 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 210.00 210.00 NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 26/04/2017 02:07:32p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 386 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 26/04/2017 02:07:32p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 386 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 10,625.00 10,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 26/04/2017 02:26:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 387 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA 26372983 26/04/2017 02:26:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 387 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA 42199549 26/04/2017 02:32:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 388 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 18,022.38 18,022.38 TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 26/04/2017 02:32:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 388 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 65 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 26/04/2017 02:32:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 388 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,065.00 1,065.00 TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 26/04/2017 03:28:06p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 389 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 9,000.00 9,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 692, 693, 694 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 RENGLON 029. (MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS) 26372983 26/04/2017 04:15:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 390 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029. (JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS) 26372983 26/04/2017 04:20:00p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 391 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 18,850.00 18,850.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029. (FRANCISCO AYALA Y RAUL RIVERA) 26372983 26/04/2017 05:17:18p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 392 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 38,023.00 38,023.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. 26372983 26/04/2017 05:23:35p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 393 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 16,670.00 16,670.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.9. 26372983 27/04/2017 07:41:45a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 394 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. (CLENDIZ YANETH GOMEZ) 26372983 27/04/2017 07:45:50a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 395 29 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO) 26372983 27/04/2017 08:15:34a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 396 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 699 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 66 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 94838232 27/04/2017 08:51:52a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 397 419 MORALES PAAU ERWIN ERNESTO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 360.00 360.00 ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 72597925 27/04/2017 08:57:42a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 399 419 SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-201 43847838 27/04/2017 09:06:10a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 400 419 VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 40633721 27/04/2017 09:15:22a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 401 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 53210360 27/04/2017 09:22:38a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 402 419 SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 95472797 27/04/2017 09:28:21a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 403 419 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47853816 27/04/2017 09:34:43a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 404 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 73951986 27/04/2017 09:49:29a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 405 419 COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL / 73951986 - COY CHEN DE 1 Unidad 500.00 500.00 OXOM GLENDA MARIBEL DESCRIPCION A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 27/04/2017 09:57:57a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 406 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 700.00 700.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 700 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 67 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72597925 27/04/2017 12:26:32p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 408 419 SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 ORDEN DE COMPRA 43847838 27/04/2017 12:27:46p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 409 419 VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 40633721 27/04/2017 12:29:07p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 410 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 53210360 27/04/2017 12:30:17p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 411 419 SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 95472797 27/04/2017 12:33:02p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 412 419 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47853816 27/04/2017 12:34:08p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 413 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 73951986 27/04/2017 02:12:03p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 414 419 COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL / 7A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 2738112 27/04/2017 02:55:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 415 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA A-1 000107. CONTRATO NO. 021-2017 26372983 27/04/2017 03:12:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 416 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 701 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 68 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 27/04/2017 03:16:14p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 417 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 450.00 450.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 702 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 81542615 27/04/2017 03:36:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 418 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMB RE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 032/2017 81542615 27/04/2017 03:42:36p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 419 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMB RE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 032/2017 81542615 27/04/2017 03:50:08p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 420 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 032/2017 72597925 27/04/2017 03:52:54p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 421 419 SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 43847838 27/04/2017 03:54:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 422 419 VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 40633721 27/04/2017 03:55:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 423 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 53210360 27/04/2017 03:55:49p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 424 419 SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 95472797 27/04/2017 03:58:24p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 425 419 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47853816 27/04/2017 03:58:50p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 426 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 69 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 73951986 27/04/2017 05:02:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 427 419 COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 81542615 27/04/2017 05:10:48p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 428 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONVENIO 032/2017 47853816 28/04/2017 07:58:53a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 429 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 95472797 28/04/2017 08:22:32a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 430 419 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 53210360 28/04/2017 08:43:19a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 431 419 SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 28/04/2017 09:07:11a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 432 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 704 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 28/04/2017 09:12:51a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 433 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 450.00 450.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 705 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 40633721 28/04/2017 09:35:29a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 434 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 43847838 28/04/2017 09:46:54a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 435 419 VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 70 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72597925 28/04/2017 09:56:18a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 436 419 SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 28/04/2017 10:03:33a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 437 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 6,100.00 6,100.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 706 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 56266561 28/04/2017 10:17:45a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 438 419 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 455.00 455.00 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONVENIO 014-2017 75730014 28/04/2017 10:45:29a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 439 415 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 3,138.92 3,138.92 NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (VACACIONES) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E. 75730014 28/04/2017 11:00:36a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 441 71 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 442.82 442.82 NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (AGUINALDO) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E. 75730014 28/04/2017 11:02:26a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 442 71 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 2,748.52 2,748.52 NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (BONO 14) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E. 34305637 28/04/2017 11:32:14a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 444 419 ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 200.00 200.00 DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 003-2017 75730014 28/04/2017 11:39:01a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 445 415 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 3,298.22 3,298.22 NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (VACACIONES) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E. PAGINA 71 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 47511451 28/04/2017 11:44:56a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 446 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 211 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 4,249.48 4,249.48 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 141 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 140.00 140.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,438.56 1,438.56 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,438.55 1,438.55 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 165 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 479.00 479.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 186 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 897.00 897.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 243 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 235.60 235.60 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPEL ROTULO DE MARCHA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B PAGINA 72 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 114 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 249.00 249.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 113 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 50.00 50.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 189 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 112.00 112.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 266 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 437.60 437.60 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 28/04/2017 01:24:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 447 199 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 76.00 76.00 NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 15317773 02/05/2017 09:22:47a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 448 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, 1 Decena 3,150.00 3,150.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42721067 02/05/2017 09:29:28a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 449 189 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 186 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K 2710919 02/05/2017 12:12:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 451 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 02/05/2017 12:18:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 452 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 73 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 825592K 02/05/2017 01:10:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 453 189 CAMPOSECO LONGO PEDRO JOSE / A-2 FACTURA NO. 6838 SERIE A, 1 Unidad 10,344.93 10,344.93 POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA TRAS SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS RODILLAS LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.B 337854 02/05/2017 01:18:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 454 189 EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 224.88 224.88 FACTURA NO. 143702 SERIE 1S, POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA LUEGO DE SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS RODILLAS LOS DÍAS 20- Y 21 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.B 75119439 02/05/2017 02:28:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 455 294 BARRONDO GARCIA BERNARDO URIEL / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 614.99 614.99 DEL ATLETA URIEL BARRONDO POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS APROBADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, SEGÚN FACTURA NO. 67804 SERIE A. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.I 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 211 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 4,249.48 4,249.48 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 141 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 140.00 140.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,438.56 1,438.56 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 165 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 479.00 479.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 186 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 897.00 897.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPURTADORAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B PAGINA 74 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 243 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 235.60 235.60 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPEL ROTULO DE MARCHA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 114 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 249.00 249.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 266 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 437.60 437.60 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 02:44:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 456 199 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 76.00 76.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:10:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 457 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,438.55 1,438.55 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:10:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 457 113 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 50.00 50.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:10:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 457 286 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 167.34 167.34 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CANDADOS Y ARMELLAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:10:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 457 189 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 112.00 112.00 NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B PAGINA 75 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42312906 02/05/2017 03:29:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 458 211 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,356.75 1,356.75 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:29:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 458 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,008.63 1,008.63 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:29:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 458 297 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 101.50 101.50 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:29:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 458 294 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 400.00 400.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ARREGLO FLORAL PARA PODIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:29:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 458 182 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 176.00 176.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE EXAMEN DE LABORATORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 211 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 3,015.60 3,015.60 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 141 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 807.00 807.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,008.63 1,008.63 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B PAGINA 76 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 266 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 316.06 316.06 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 165 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 536.00 536.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 243 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 450.20 450.20 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE PAPEL ROTULO PARA MARCHA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 268 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 164.80 164.80 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE GAFETES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 114 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 36.00 36.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 189 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 466.00 466.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE LAVADO DE BANDERAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 02/05/2017 03:45:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 459 199 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 130.00 130.00 NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 89660293 03/05/2017 10:52:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 460 294 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL 1 Unidad 850.00 850.00 ATLETA JOSÉ BARRONDO POR UN PAR DE TENIS, POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 819 SERIE AD49. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.DA-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR UN PAR DE TENIS, POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 819 SERIE AD49. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D PAGINA 77 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2234211 03/05/2017 12:08:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 461 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 03/05/2017 12:08:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 461 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 262.00 262.00 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/05/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 03/05/2017 12:08:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 461 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 03/05/2017 12:15:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 462 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3253 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 12375039 04/05/2017 11:43:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 466 189 ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 187 SERIE 250 Unidad 75.00 18,750.00 A, POR UTILIZACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B 68995210 04/05/2017 12:06:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 467 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 336.00 336.00 NO. 143 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E 68995210 04/05/2017 12:29:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 468 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,730.00 2,730.00 NO. 142 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E 7520654 04/05/2017 12:57:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 469 164 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 467 1 Unidad 5,874.00 5,874.00 SERIE B, COMPRA DE 1 COBERTOR PARA COLCHONETA DE SALTO ALTO, PARA USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.F PAGINA 78 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 7520654 05/05/2017 10:57:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 472 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 464 3 Unidad 400.00 1,200.00 SERIE B, POR COMPRA DE MARTILLOS 7.26, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A 7520654 05/05/2017 10:57:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 472 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 464 2 Unidad 300.00 600.00 SERIE B, POR COMPRA DE MARTILLOS 4, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A 7520654 05/05/2017 10:57:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 472 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 464 3 Unidad 100.00 300.00 SERIE B, POR COMPRA DE BALAS 7.26, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A 7520654 05/05/2017 10:57:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 472 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 464 1 Unidad 800.00 800.00 SERIE B, POR COMPRA DE VARA DE PERTIGA, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A 7520654 05/05/2017 10:57:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 472 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 464 4 Unidad 800.00 3,200.00 SERIE B, POR COMPRA DE GABALINAS, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A 7520654 05/05/2017 10:57:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 472 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 464 1 Docena 200.00 200.00 SERIE B, POR COMPRA DE CABLES PARA MARTILLO, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A 47025735 05/05/2017 03:11:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 473 189 LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA / A-1 FACTURA NO. 1761 SERIE A, 1 Unidad 15,000.00 15,000.00 POR CONCEPTO DEL HOSTING, DOMINIO Y WEBMAIL DE 8 CUENTAS DE LA WEB DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.C 86447920 08/05/2017 10:31:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 475 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 3 Unidad 295.00 885.00 ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE CHUMPA CREW ROYAL JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C 86447920 08/05/2017 10:31:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 475 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 3 Unidad 220.00 660.00 ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE PANTS NEGRO JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C PAGINA 79 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 86447920 08/05/2017 10:31:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 475 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 2 Unidad 195.00 390.00 ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE CAMISETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C 86447920 08/05/2017 10:31:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 475 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 2 Unidad 250.00 500.00 ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE PANTALONETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C 86447920 08/05/2017 10:53:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 476 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 3 Unidad 375.00 1,125.00 ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE SUDADERO COMBI ROYAL, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA, PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE CROSS COUNTRY, EN SAN SALVADOR 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.E 86447920 08/05/2017 10:53:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 476 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 3 Unidad 195.00 585.00 ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE CAMISETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA, PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE CROSS COUNTRY, EN SAN SALVADOR 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.E 86447920 08/05/2017 10:53:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 476 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 3 Unidad 250.00 750.00 ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE PANTALONETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA, PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE CROSS COUNTRY, EN SAN SALVADOR 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.E 45189226 08/05/2017 03:12:36p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 480 29 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO 1 Unidad 7,940.00 7,940.00 POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONTRATO NO. 026-2017 MONTO: 7,940.00 FECHA CREACIÓN: 08/05/2017 3:03:14 P. M. PAGINA 80 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12769967 08/05/2017 03:35:20p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 481 165 TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA 1 Unidad 2,943.00 2,943.00 NO. 25742 SERIE A, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANEL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, SEGÚN ORDEN DE REPARACIÓN NO. 21439. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 14943611 08/05/2017 03:53:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 482 141 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 110455 SERIE 1 Unidad 9,689.64 9,689.64 B, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A IZABAL, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 3306518 08/05/2017 04:08:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 483 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 630.24 630.24 A-3 FACTURA NO. 185831 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 630.24 FECHA CREACIÓN: 08/05/2017 4:06:54 P. M. 3306518 08/05/2017 04:13:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 484 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 1,790.93 1,790.93 A-3 FACTURA NO. 324613 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 1,790.93 FECHA CREACIÓN: 08/05/2017 4:12:19 P. M. 3306518 08/05/2017 04:18:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 485 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 1,494.37 1,494.37 A-3 FACTURA NO. 248084 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 1,494.37 FECHA CREACIÓN: 08/05/2017 4:17:24 P. M. 95962948 08/05/2017 04:36:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 486 169 MORALES VASQUEZ EYNI LISETH / A-1 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR 1 Unidad 750.00 750.00 CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE SISTEMA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 58891404 08/05/2017 04:48:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 487 187 CABRERA MARROQUIN MARCO TULIO / A-3 FACTURA NO. 64 SERIE 1 Unidad 720.00 720.00 A, POR SERVICIOS ARBITRALES EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E PAGINA 81 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 28933419 10/05/2017 01:28:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 488 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 850.00 850.00 23023 SERIE T01 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEMÉ, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 8107157 11/05/2017 01:01:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 489 141 ROMERO MARROQUIN EMILIO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 9 SERIE 1 Unidad 2,500.00 2,500.00 C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, A REALIZARSE EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 75730014 11/05/2017 03:07:06p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 490 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-4 CHEQUE A 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA A-1 000107. CONTRATO NO. 021-2017 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275919 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275916 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025276113 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025276111 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 82 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275921 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275918 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 960.14 960.14 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000099602 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 12/05/2017 07:12:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 491 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275927 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 42199549 12/05/2017 09:36:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 492 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 507.62 507.62 TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 12/05/2017 10:16:56a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 493 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 7,036.87 7,036.87 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 26372983 12/05/2017 10:16:56a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 493 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 659.50 659.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 26372983 12/05/2017 10:20:45a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 494 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 138.14 138.14 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 26372983 12/05/2017 10:20:45a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 494 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,473.94 1,473.94 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 PAGINA 83 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 12/05/2017 10:21:52a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 495 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 107.50 107.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 26372983 12/05/2017 10:21:52a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 495 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 1,147.03 1,147.03 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 26372983 12/05/2017 10:32:27a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 496 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO POR 1 Unidad 36.21 36.21 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 26372983 12/05/2017 10:32:27a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 496 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO POR 1 Unidad 298.95 298.95 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090 42199549 12/05/2017 11:12:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 497 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 15,065.00 15,065.00 TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 12/05/2017 11:12:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 497 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 920.00 920.00 TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 12/05/2017 11:12:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 497 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 12/05/2017 11:12:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 497 113 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGAS PARA TELÉFONO DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 12/05/2017 11:12:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 497 297 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 225.00 225.00 TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE SOPORTE A LA COMPUTADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 84 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 88743403 12/05/2017 02:54:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 498 211 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 11,592.00 11,592.00 TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 88743403 12/05/2017 02:54:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 498 141 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 88743403 12/05/2017 03:34:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 499 211 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 11,505.01 11,505.01 TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 88743403 12/05/2017 03:34:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 499 262 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 210.00 210.00 TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 88743403 12/05/2017 03:34:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 499 292 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 380.99 380.99 TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE UTILES DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 88743403 12/05/2017 03:34:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 499 141 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 12/05/2017 04:43:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 500 211 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 16,257.00 16,257.00 NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 85 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 38505096 12/05/2017 04:43:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 500 262 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 210.00 210.00 NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 12/05/2017 04:43:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 500 114 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 33.00 33.00 NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 12/05/2017 04:43:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 500 141 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 15/05/2017 09:36:07a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 501 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 582.17 582.17 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 26372983 15/05/2017 09:36:07a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 501 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 6,211.73 6,211.73 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 26372983 15/05/2017 09:44:22a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 502 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 103.75 103.75 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 26372983 15/05/2017 09:44:22a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 502 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,107.01 1,107.01 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 26372983 15/05/2017 09:46:03a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 503 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 107.50 107.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 26372983 15/05/2017 09:46:03a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 503 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 1,147.03 1,147.03 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 PAGINA 86 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 15/05/2017 09:52:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 504 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO POR 1 Unidad 23.80 23.80 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 26372983 15/05/2017 09:52:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 504 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO POR 1 Unidad 169.16 169.16 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281 55711510 15/05/2017 10:12:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 505 131 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 800.00 800.00 6764 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 16288920 15/05/2017 11:19:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 506 211 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 2,700.00 2,700.00 NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE HIDRATACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 DE NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q 16288920 15/05/2017 11:19:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 506 141 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 300.00 300.00 NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 DE NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q 26372983 15/05/2017 11:27:01a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 507 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 582.17 582.17 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 26372983 15/05/2017 11:27:01a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 507 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 6,211.72 6,211.72 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 26372983 15/05/2017 11:28:40a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 508 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 153.00 153.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 26372983 15/05/2017 11:28:40a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 508 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,632.51 1,632.51 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 26372983 15/05/2017 11:30:48a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 509 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 107.50 107.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 26372983 15/05/2017 11:30:48a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 509 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 1,147.03 1,147.03 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 26372983 15/05/2017 11:33:37a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 510 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO POR 1 Unidad 16.85 16.85 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 PAGINA 87 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 15/05/2017 11:33:37a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 510 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO POR 1 Unidad 70.47 70.47 RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815 16288920 15/05/2017 12:27:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 511 189 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A3-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 1,400.00 1,400.00 NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE SAUNA EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q 16288920 15/05/2017 12:27:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 511 262 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A3-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 200.00 200.00 NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE COMBUSTIBLE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q 68995210 15/05/2017 12:32:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 512 189 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,120.00 1,120.00 NO. 145 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 11918799 15/05/2017 01:55:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 513 294 INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 14484 SERIE 342 Unidad 16.00 5,472.00 A, POR COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB--20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 12101958 15/05/2017 02:00:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 514 294 INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 2 Unidad 135.00 270.00 NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 1ER. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 12101958 15/05/2017 02:00:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 514 294 INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 2 Unidad 125.00 250.00 NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 2DO. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 12101958 15/05/2017 02:00:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 514 294 INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 2 Unidad 115.00 230.00 NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 3ER. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D PAGINA 88 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12101958 15/05/2017 02:00:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 514 294 INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA 1 Unidad 260.00 260.00 NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE UNA COPA PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 40736075 15/05/2017 02:01:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 515 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 1 Unidad 760.00 760.00 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A 40736075 15/05/2017 02:01:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 515 211 URIAS MEDA JULIO CESAR / A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 1 Unidad 2,896.33 2,896.33 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A 26372983 15/05/2017 02:25:12p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 516 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 584.67 584.67 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418 26372983 15/05/2017 02:25:12p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 516 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 6,238.40 6,238.40 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418 26372983 15/05/2017 02:28:26p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 517 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 133.75 133.75 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418 26372983 15/05/2017 02:28:26p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 517 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,427.11 1,427.11 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418 76958922 15/05/2017 02:30:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 518 294 CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 45 350 Unidad 3.94 1,379.84 SERIE C, POR IMPRESIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 26372983 15/05/2017 02:31:31p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 519 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 107.50 107.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418 26372983 15/05/2017 02:31:31p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 519 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 1,147.03 1,147.03 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418 PAGINA 89 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 75687208 15/05/2017 02:38:13p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 520 294 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 37365 SERIE 1 Unidad 849.95 849.95 OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA SONJA GISSELE MORENO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 70484317 15/05/2017 02:42:56p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 521 131 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 4,290.00 4,290.00 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE BOLSILLO PARA EVENTOS DE PREPARACIÓN PREVIOS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 70484317 15/05/2017 02:42:56p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 521 211 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 1,638.00 1,638.00 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA EVENTOS DE PREPARACIÓN PREVIOS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 2938111 15/05/2017 02:54:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 522 233 RODAS MAZARIEGOS JORGE ERIC / A-3 FACTURA NO. 220 SERIE A, 12 Unidad 40.00 480.00 POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, UTILIZADAS POR JUECES, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y JUVENIL B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 68995210 15/05/2017 03:29:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 523 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 13,720.00 13,720.00 NO. 146 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO SUB-18 Y SUB-20 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 1582607 15/05/2017 04:14:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 524 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 20 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 9929290 15/05/2017 04:29:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 526 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 505.00 505.00 FACTURA NO. 170002571102, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 90 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 9929290 15/05/2017 04:29:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 526 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 53.00 53.00 FACTURA NO. 170002571007, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 17972825 15/05/2017 04:30:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 527 196 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3- GASTOS DE LA 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS JUECES, PARA III FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 15/05/2017 04:30:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 527 211 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3- GASTOS DE LA 1 Unidad 280.00 280.00 TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS JUECES, PARA III FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 15/05/2017 04:30:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 527 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3- GASTOS DE LA 1 Unidad 802.00 802.00 TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS JUECES, PARA III FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 15/05/2017 04:30:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 527 199 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3- GASTOS DE LA 1 Unidad 255.00 255.00 TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO PARA ATLETAS JUECES, PARA III FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 15/05/2017 04:30:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 527 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A3- GASTOS DE LA 1 Unidad 900.00 900.00 TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATLETAS JUECES, PARA III FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 211 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,544.40 2,544.40 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 141 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,730.00 2,730.00 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B PAGINA 91 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 761.51 761.51 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 165 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 486.96 486.96 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS REPARACIÓN DE PANEL DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 291 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 492.25 492.25 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 243 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 57.97 57.97 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS ROTULO DE MARCHA DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 114 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 229.00 229.00 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE CORREO DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 297 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 409.00 409.00 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS CABLE DE TELEFÓNO DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 113 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 200.00 200.00 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE RECARGA TELEFÓNICA DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 10:41:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 528 199 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 580.00 580.00 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE PARQUEO DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B PAGINA 92 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42312906 16/05/2017 11:05:16a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 529 211 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 209.90 209.90 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 11:05:16a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 529 262 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 761.51 761.51 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 11:05:16a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 529 182 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 427.00 427.00 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA ATLETAS DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 42312906 16/05/2017 11:05:16a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 529 286 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 109.95 109.95 NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE TRICKET PARA PANEL DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B 75730014 16/05/2017 11:56:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 530 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA 00051 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A POR PAGO DE SERVICITOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONTRATO 003-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 16/05/2017 11:18:13 A. M. 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 199 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 40.00 40.00 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE PARQUEO PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 268 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 743.14 743.14 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 243 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 375.00 375.00 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE PAPEL PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G PAGINA 93 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 262 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 710.00 710.00 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE COMBUTIBLE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 267 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 17.70 17.70 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TINTA PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 291 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 157.90 157.90 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 900.00 900.00 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 241 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 101.80 101.80 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 113 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 100.00 100.00 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE RECARGAS DE TELÉFONO PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 189 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,160.50 1,160.50 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE SERVICIOS VARIOS PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 244 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 88.50 88.50 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE INPRESIONES PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G PAGINA 94 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35358831 16/05/2017 02:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 532 211 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 604.25 604.25 NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G 2892777K 18/05/2017 08:33:35a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 536 267 GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA / A- 1 Unidad 750.00 750.00 1 FACTURA NO. 1213 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 31279899 22/05/2017 04:16:56p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 539 73 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 75.00 75.00 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 (BONO VACACIONAL) 31279899 22/05/2017 04:16:56p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 539 71 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 1,218.81 1,218.81 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 (AGUINALDO) 31279899 22/05/2017 04:16:56p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 539 72 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 2,247.07 2,247.07 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 (BONO 14) 31279899 22/05/2017 04:22:43p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 540 415 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 1,762.14 1,762.14 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 (VACACIONES) 31279899 22/05/2017 04:22:43p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 540 413 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 3,884.52 3,884.52 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIRODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 (INDEMINIZACION) 31279899 22/05/2017 04:47:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 542 11 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 1,409.71 1,409.71 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017) 31279899 22/05/2017 04:47:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 542 15 JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA / A-1 CHEQUE A 1 Unidad 133.33 133.33 NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017) 5150604 23/05/2017 12:28:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 544 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 15,879.67 15,879.67 TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 95 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5150604 23/05/2017 12:28:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 544 262 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 365.00 365.00 TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 23/05/2017 12:28:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 544 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 725.00 725.00 TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 23/05/2017 12:28:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 544 292 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 360.85 360.85 TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS PARA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 23/05/2017 12:28:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 544 111 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE LA 1 Unidad 890.11 890.11 TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE PAGO DE LUZ PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 21182167 23/05/2017 03:27:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 546 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011 21182167 23/05/2017 03:27:20p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 546 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011 38505096 23/05/2017 03:35:38p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 547 27 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022. 38505096 23/05/2017 03:35:38p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 547 22 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 2,750.00 2,750.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022. 46349944 24/05/2017 10:49:57a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 548 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017 PAGINA 96 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 16288920 25/05/2017 10:30:17a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 551 29 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A-2 FACTURA B-000135 POR 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.(RAUL RIVERA) MONTO: 7,000.00 FECHA CREACIÓN: 25/05/2017 10:08:38 A. M. 91492467 25/05/2017 10:38:27a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 552 29 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA A-0111 1 Unidad 11,850.00 11,850.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.( FRANCISCO AYALA) MONTO: 11,850.00 FECHA CREACIÓN: 25/05/2017 10:22:16 A. M. ORDEN DE COMPRA 000552 MONTO DOCUMENTO 11,850.00 N 68995210 26/05/2017 10:52:07a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 553 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,260.00 1,260.00 NO. 147 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA DURANTE UNA JORNADA EN EL X FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, EL DÍA SÁBADO 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 68995210 26/05/2017 10:56:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 554 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,260.00 1,260.00 NO. 148 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-QUETZALTENANGO, DURANTE UNA JORNADA EN EL XI FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, EL DÍA DOMINGO 28 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 6312551 26/05/2017 11:07:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 555 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 816.00 816.00 FACTURA NO. 24135 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PANEL, PARA TRANSPORTAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H 2738112 26/05/2017 04:52:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 557 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA A-1 000110. CONTRATO NO. 021-2017 MONTO: 15,500.00 FECHA CREACIÓN: 26/05/2017 4:50:50 P. M. 44324448 26/05/2017 05:06:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 558 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 FACTURA A- 0118 POR 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 029. MONTO: 6,120.00 FECHA CREACIÓN: 26/05/2017 5:05:34 P. M. PAGINA 97 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 47511451 29/05/2017 10:42:17a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 560 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 81542615 29/05/2017 10:46:12a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 561 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / AA-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONVENIO 032/2017 40633721 29/05/2017 10:53:04a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 562 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47853816 29/05/2017 11:01:14a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 563 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 29/05/2017 11:02:50a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 564 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,250.00 2,250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011. 26372983 29/05/2017 11:02:50a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 564 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 48,823.55 48,823.55 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011. 26372983 29/05/2017 11:12:39a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 565 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 29/05/2017 11:12:39a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 565 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 10,625.00 10,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 72862750 29/05/2017 11:21:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 566 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 205.20 205.20 TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 72862750 29/05/2017 11:21:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 566 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 875.00 875.00 TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D PAGINA 98 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 29/05/2017 11:21:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 566 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 399.85 399.85 TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 72862750 29/05/2017 11:21:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 566 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 25.00 25.00 TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 26372983 29/05/2017 11:36:06a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 567 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA 26372983 29/05/2017 11:36:06a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 567 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA 5883644 29/05/2017 05:00:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 568 112 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO / A-3 FACTURA NO. 274132 1 Unidad 215.83 215.83 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5883644 29/05/2017 05:02:47p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 569 112 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO / A-3 FACTURA NO. 274120 1 Unidad 482.53 482.53 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 56933495 30/05/2017 11:18:27a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 570 29 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-2 FACTURA NO. 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 00080 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 017-2017 37405322 30/05/2017 11:21:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 571 29 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-2 FACTURA NO. 140 SERIE B, 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONTRATO 016-2017 76106756 30/05/2017 11:25:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 572 29 GODOY LIMA ALMA ARACELY / A-2 FACTURA NO. 0003 SERIE A, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 PAGINA 99 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 30/05/2017 12:40:21p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 573 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,255.00 7,255.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 759 Y 760 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 30/05/2017 12:55:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 574 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,920.00 1,920.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 761, 762, 763, 764 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS WILLY DENILSON CASTILLO ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, Y ADOLFO JOSUE CONTRERAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 30/05/2017 02:48:06p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 575 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 774 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 26372983 30/05/2017 02:53:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 576 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,800.00 2,800.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 775 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 89478088 30/05/2017 04:03:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 577 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 012-2017 89478088 30/05/2017 04:26:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 579 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017SEGÚN CONTRATO 012-2017 MONTO: 14,900.00 FECHA CREACIÓN: 30/05/2017 3:55:00 P. M. 46349944 31/05/2017 10:46:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 581 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 FACTURA NO. 56 SERIE A, 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 89478088 31/05/2017 10:56:18a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 582 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 16288920 31/05/2017 11:01:17a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 583 29 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A-2 FACTURA NO. 137 SERIE B, 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 022-2017 PAGINA 100 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 27825582 31/05/2017 11:23:23a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 586 29 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 FACTURA NO. 69 SERIE B, 1 Unidad 7,170.00 7,170.00 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 17124972 31/05/2017 11:30:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 587 29 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-3 FACTURA NO. 21 SERIE A, 1 Unidad 3,023.00 3,023.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 85821829 31/05/2017 12:25:03p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 589 29 SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 78 SERIE 1 Unidad 34,335.00 34,335.00 A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017 15109305 31/05/2017 12:27:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 590 29 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 226 SERIE A, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 20124988 31/05/2017 12:41:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 591 29 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 59 SERIE B, 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 91492467 31/05/2017 12:47:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 592 29 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA NO. 0113 SERIE A, 1 Unidad 11,850.00 11,850.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 013-2017 39599361 31/05/2017 12:48:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 593 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 6 SERIE A, 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 39640809 31/05/2017 01:55:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 596 29 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 015-2017 62102613 31/05/2017 02:07:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 597 29 NAJERA JUAN CARLOS / A-3 FACTURA NO. 82 SERIE B, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 12353957 31/05/2017 02:14:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 598 29 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B1, 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 PAGINA 101 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 716193K 31/05/2017 02:21:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 599 29 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 45189226 31/05/2017 02:37:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 600 29 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-2 FACTURA NO. 156 SERIE A, PAGO 1 Unidad 7,945.00 7,945.00 POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONTRATO NO. 026-2017 3306518 31/05/2017 02:57:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 601 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 1,750.23 1,750.23 A-3 FACTURA NO. 388017 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 22434224 01/06/2017 09:47:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 602 29 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 31 SERIE B, 1 Unidad 8,500.00 8,500.00 SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 40273490 01/06/2017 10:00:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 603 29 BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE / A-3 FACTURA NO. 15 SERIE B, 1 Unidad 4,500.00 4,500.00 SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 68995210 01/06/2017 11:33:15a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 604 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 13,104.00 13,104.00 NO. 152 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYOR 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 68995210 01/06/2017 11:39:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 605 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 4,620.00 4,620.00 NO. 153 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES INTERNACIONALES DE ATLETISMO DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYOR 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 82716005 01/06/2017 11:46:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 606 29 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 9 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 PAGINA 102 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 68995210 01/06/2017 11:48:56a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 607 189 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,120.00 1,120.00 NO. 150 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XLII CAMPEONATO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 43693156 01/06/2017 03:10:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 608 29 RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES / A-3 FACTURA NO. 26 SERIE 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 A, SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 25377442 01/06/2017 03:13:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 609 29 GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH / A-3 FACTURA NO. 71 SERIE 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 37981889 01/06/2017 03:37:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 610 29 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-2 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 FACTURA NO. 120 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 75730014 01/06/2017 03:42:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 611 211 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,600.00 1,600.00 TRANSFERENCIA NUMERO 491 A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2016, POR CONCEPTO DE GATOS DE ALIMENTACIÓN PARA DOS ATLETAS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I 91492467 02/06/2017 09:42:15a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 612 196 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A4 GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 3,557.27 3,557.27 NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATON DE ROTTERDAM, HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 91492467 02/06/2017 09:42:15a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 612 211 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A4 GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 5,135.07 5,135.07 NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATON DE ROTTERDAM, HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 91492467 02/06/2017 09:42:15a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 612 189 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A4 GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 671.00 671.00 NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE DE VISAS, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATON DE ROTTERDAM, HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C PAGINA 103 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 81793960 02/06/2017 11:42:12a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 613 131 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A3-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 760.00 760.00 NUMERO 6674 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR CONCEPTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A 20097980 02/06/2017 12:01:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 614 294 ARGUETA RAMIREZ WERNER GUSTAVO / A-3 FACTURA NO. 92 1 Unidad 700.00 700.00 SERIE A, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LANZAMIENTOS PARA USO DEL ATLETA BILLY MANOLO LÓPEZ ALDANA, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.Q 91492467 02/06/2017 12:55:08p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 616 141 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A4-GASTOS DE LA 1 Unidad 2,028.59 2,028.59 TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM , HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 91492467 02/06/2017 12:55:08p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 616 211 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A4-GASTOS DE LA 1 Unidad 648.91 648.91 TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM , HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 28933419 05/06/2017 11:02:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 617 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 425.00 425.00 38675 SERIE AN06, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO NAIROBI 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 7.G 26372983 05/06/2017 11:05:47a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 618 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 797 A NOMBRE DE RODRIGO ALEJANDRO GARNICA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 28933419 05/06/2017 11:06:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 619 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,198.00 1,198.00 38674 SERIE AN06, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO NAIROBI 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 7.G PAGINA 104 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 89294076 05/06/2017 12:04:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 621 419 RAMIREZ LEIVA RONALD EDYBERTO / A-3 TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,250.00 1,250.00 BANCARIA A NOMBRE DE RONALD EDIBERTO RAMIREZ POR APOYO ECONOMICA EXTRAORDINARIO POR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TRASLADOS A CLINICAS DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO PARA REALIZAR DESCARGAS MUSCULARES. ARPOBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.P. 42721067 05/06/2017 05:07:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 622 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 202 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K 716193K 06/06/2017 03:29:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 623 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DANIEL VIRGILL MARMOL, SEGÚN FACTURA NO. 355 SERIE A, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 39968057 07/06/2017 10:52:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 624 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 814 1 Unidad 3,322.60 3,322.60 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GRANADA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 39968057 07/06/2017 10:52:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 624 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 813 1 Unidad 3,322.60 3,322.60 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GRANADA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 66424054 07/06/2017 11:06:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 625 211 ORTIZ TRUJILLO SANDRA MARIA / A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, 23 Unidad 675.00 15,525.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 11918799 07/06/2017 11:11:49a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 626 294 INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 14548 SERIA 48 Unidad 16.00 768.00 A, POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA LIGA ESCOLAR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 26 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 326445 07/06/2017 11:15:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 627 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 953.77 953.77 FACTURA NO. 96788025 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 105 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39968057 07/06/2017 11:18:04a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 628 196 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 854 1 Unidad 1,739.00 1,739.00 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 39968057 07/06/2017 11:18:04a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 628 196 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 853 1 Unidad 1,739.00 1,739.00 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 39968057 07/06/2017 11:21:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 629 196 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 850 1 Unidad 2,127.50 2,127.50 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 39968057 07/06/2017 11:21:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 629 196 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 849 1 Unidad 2,127.50 2,127.50 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 15317773 07/06/2017 11:23:59a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 630 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 000005 SERIE 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 7127332 07/06/2017 11:27:01a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 631 196 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,601.50 3,601.50 FACTURA NO. 13954 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR RAUL TERRY EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 39968057 07/06/2017 11:28:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 632 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 812 1 Unidad 11,396.00 11,396.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N PAGINA 106 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39968057 07/06/2017 11:28:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 632 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 811 1 Unidad 11,396.00 11,396.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 39968057 07/06/2017 11:34:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 633 195 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 815 6 Unidad 148.00 888.00 SERIE B, POR TRAMITE DE VISAS DE CUBA A FAVOR DE LOS ATLETAS VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR, KEN FRANZUA, RODRIGO GARNICA, WIENSTAN MENA Y EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, REALIZADO EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:38:55a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 634 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 816 1 Unidad 6,623.00 6,623.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO PUERTO RICO-LA HABANA CUBA-PUERTO RICO A FAVOR DEL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO, DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 817 1 Unidad 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA VIVIANA AROCHE, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 818 1 Unidad 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 819 1 Decena 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA ROSA BALTAZAR, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 820 1 Unidad 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA KEN FRANZUA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 821 1 Unidad 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA RODRIGO GARNICA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L PAGINA 107 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 822 1 Unidad 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA WIENSTAN MENA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 39968057 07/06/2017 11:42:40a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 635 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 823 1 Unidad 3,981.20 3,981.20 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L 2710919 12/06/2017 04:05:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 636 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, POR 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 12/06/2017 04:06:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 637 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 83417982 13/06/2017 11:40:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 639 131 BLANCO MENA GERBER PATRICIO / A4-GASTOS DE LA 1 Unidad 16,852.76 16,852.76 TRANSFERENCIA NUMERO 724 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 12 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PUERTO RICO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENTRENADOR LUDWIN RUBIO A REALIZARSE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 3-2017 PUNTO 5.B 83417982 13/06/2017 02:42:08p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 640 131 BLANCO MENA GERBER PATRICIO / A4-GASTOS DE LA 1 Unidad 28,777.24 28,777.24 TRANSFERENCIA NUMERO 636 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 02 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PUERTO RICO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENTRENADOR LUDWIN RUBIO A REALIZARSE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 3-2017 PUNTO 5.B 26372983 14/06/2017 10:27:27a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 641 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 589.95 589.95 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149 26372983 14/06/2017 10:27:27a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 641 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 6,294.81 6,294.81 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149 26372983 14/06/2017 10:35:12a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 642 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 133.75 133.75 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149 26372983 14/06/2017 10:35:12a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 642 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,427.11 1,427.11 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149 PAGINA 108 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 14/06/2017 10:45:38a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 643 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 107.50 107.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149 26372983 14/06/2017 10:45:38a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 643 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 1,147.03 1,147.03 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149 55711510 14/06/2017 11:43:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 644 196 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 3,557.27 3,557.27 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 55711510 14/06/2017 11:43:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 644 141 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 3,482.22 3,482.22 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 55711510 14/06/2017 11:43:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 644 187 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 938.18 938.18 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 55711510 14/06/2017 11:43:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 644 211 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 5,663.16 5,663.16 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 6043674 14/06/2017 01:06:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 645 199 ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE / A-3 FACTURA NO. 638 SERIE A1, 1 Unidad 750.00 750.00 POR ALQUILER DE 1 TOLDO, UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 8107157 14/06/2017 01:19:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 646 141 ROMERO MARROQUIN EMILIO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 00011 1 Unidad 2,700.00 2,700.00 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 4605586 14/06/2017 01:28:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 647 294 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 34827 1 Unidad 1,987.00 1,987.00 SERIE A1, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS Y COPA, UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F PAGINA 109 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743105 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 1,020.80 1,020.80 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000101428 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743121 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743097 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743100 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 249.00 249.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743152 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743125 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 110 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 14/06/2017 01:34:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 648 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743118 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 9929290 14/06/2017 04:01:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 649 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 53.00 53.00 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170003212696 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 9929290 14/06/2017 04:01:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 649 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 505.00 505.00 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170003212790 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 82467072 14/06/2017 04:13:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 650 211 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 3238 860 Unidad 20.00 17,200.00 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 4605586 14/06/2017 04:18:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 651 294 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 34828 1 Unidad 2,128.00 2,128.00 POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 2234211 14/06/2017 04:21:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 652 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3326 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2234211 14/06/2017 04:25:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 653 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 111 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2234211 14/06/2017 04:25:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 653 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 228.00 228.00 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/06/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 14/06/2017 04:25:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 653 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 8138222 14/06/2017 04:41:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 654 196 DIAZ RIVERA MANUEL VALLARDO / A-3 FACTURA NO. 653 SERIE B, 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LOS JUECES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 41796438 14/06/2017 04:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 655 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 131018 1 Unidad 1,132.00 1,132.00 POR COMPRA DE 2 BOLETOS PARA LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBEN QUINTANILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 7981058 15/06/2017 12:35:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 656 189 MAYEN OBREGON JORGE LUIS / A1-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 1 Unidad 6,160.00 6,160.00 6974 A NOMBRE DE JORGE LUIS MAYEN OBREGON DE FECHA 30 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES Y GESTIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA ATLETA FANNY GIRON CALDERÓN, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 4.F 35980346 15/06/2017 03:17:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 657 196 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A4-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 3,557.27 3,557.27 NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 35980346 15/06/2017 03:17:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 657 211 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A4-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 6,322.47 6,322.47 NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 35980346 15/06/2017 03:17:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 657 141 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A4-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 2,822.91 2,822.91 NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C PAGINA 112 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35980346 15/06/2017 03:17:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 657 187 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A4-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 938.18 938.18 NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 35980346 16/06/2017 10:49:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 658 131 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS / A4-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 800.00 800.00 NUMERO 6763 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 91492467 16/06/2017 11:43:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 659 131 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A4-GASTOS DEL CHEQUE 1 Unidad 800.00 800.00 NUMERO 6762 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C 75730014 19/06/2017 03:02:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 660 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA A-00052 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN CONTRATO 003-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 2:53:10 P. M. 15109305 19/06/2017 03:31:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 662 29 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-2 FACTURA A-228 A 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTRATO 010-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 3:18:16 P. M. 76106756 19/06/2017 04:10:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 663 29 GODOY LIMA ALMA ARACELY / A-3 FACTURA NO. 0004 SERIE A, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 ALMA ARACELY GODOY POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 4:09:43 P. M. 44324448 19/06/2017 04:35:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 664 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 FACTURA A- 0119, 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO NO. 018-2017. MONTO: 6,120.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 4:35:05 P. M. 39640809 19/06/2017 04:45:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 665 29 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO 015-2017 MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 4:45:16 P. M. PAGINA 113 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 75687208 20/06/2017 10:43:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 667 294 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 115822 SERIE 1 Unidad 2,699.90 2,699.90 BM-1 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 85821829 20/06/2017 11:42:47a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 668 29 SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 79 SERIE 1 Unidad 11,445.00 11,445.00 A, ERNESTO ALEJANDRO SELVA FLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017 MONTO: 11,445.00 FECHA CREACIÓN: 20/06/2017 11:39:50 A. M. 72978988 20/06/2017 12:28:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 669 29 ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 NO.000007,000008, 000009, 000010 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 019-2017 MONTO: 4,000.00 FECHA CREACIÓN: 20/06/2017 12:25:32 P. M. 72978988 20/06/2017 12:53:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 670 29 ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA NO. 000011 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 019-2017. MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 20/06/2017 12:51:56 P. M. 95412026 20/06/2017 02:43:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 671 29 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A-3 FACTURA NO. 0011 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON IXTABALAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 003-2017 MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 20/06/2017 2:42:15 P. M. 82716005 20/06/2017 02:58:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 672 29 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 0010 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 SERIE A, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO MARTINEZ ORELLANA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 009-2017 MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 20/06/2017 2:56:49 P. M. 21182167 20/06/2017 03:13:37p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 673 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011 21182167 20/06/2017 03:13:37p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 673 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011 PAGINA 114 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 38505096 20/06/2017 03:56:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 674 27 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 250.00 250.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022. 38505096 20/06/2017 03:56:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 674 22 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 2,750.00 2,750.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022. 56933495 20/06/2017 04:10:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 675 29 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-2 FACTURA NO. 83 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADO A LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 017-2017 43693156 20/06/2017 04:21:58p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 676 29 RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES / A-3 FACTURA NO. 27 SERIE 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 82716005 20/06/2017 04:30:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 677 29 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 11 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 716193K 20/06/2017 04:36:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 678 29 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 17124972 20/06/2017 05:20:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 679 29 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, 1 Unidad 3,023.00 3,023.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 2738112 21/06/2017 02:34:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 680 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-3 FACTURA SERIE A NO. 000112 A 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO NO. 021-2017 MONTO: 15,500.00 FECHA CREACIÓN: 21/06/2017 2:33:50 P. M. 26372983 21/06/2017 03:57:43p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 681 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,250.00 2,250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 011. 26372983 21/06/2017 03:57:43p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 681 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 48,823.55 48,823.55 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 011. PAGINA 115 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 21/06/2017 04:07:58p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 682 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 21/06/2017 04:07:58p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 682 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 10,625.00 10,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 21/06/2017 04:19:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 683 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 26372983 21/06/2017 04:19:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 683 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 81542615 21/06/2017 05:10:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 685 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONVENIO 032/2017 40633721 21/06/2017 05:11:34p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 686 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47853816 21/06/2017 05:14:03p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 687 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 45896925 22/06/2017 09:24:09a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 688 419 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 600.00 600.00 MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CONVENIO 34-2017 37405322 22/06/2017 12:47:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 690 29 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 FACTURA 142 SERIE B A 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GUATEMALA CPORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CONTRATO 016-2017 MONTO: 4,000.00 FECHA CREACIÓN: 22/06/2017 12:46:48 P. M. PAGINA 116 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 22/06/2017 02:47:10p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 691 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 5 Unidad 300.00 1,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 820 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, ATLETA VIVIANA AROCHE APROBADO EN ACTA 01-2017 96912758 22/06/2017 03:01:48p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 692 419 ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA / A-3 CHEQUE CLAUDIA 1 Unidad 600.00 600.00 PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 96912758 22/06/2017 03:10:36p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 693 419 ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA / A-3 CHEQUE CLAUDIA 1 Unidad 600.00 600.00 PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 45896925 22/06/2017 03:17:56p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 694 419 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 5 Unidad 600.00 3,000.00 MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MAYO 2017, CONVENIO 34-2017. 26372983 22/06/2017 04:01:04p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 695 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,125.00 4,125.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 821 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ROSA BENITA BALTAZAR LEIVA Y VICTOR MANUEL OXOM. 47511451 23/06/2017 09:01:24a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 696 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 22434224 23/06/2017 10:36:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 697 29 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 32 SERIE A, 1 Unidad 8,500.00 8,500.00 POR SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 27825582 23/06/2017 10:45:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 698 29 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, 1 Unidad 7,170.00 7,170.00 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 25377442 23/06/2017 10:51:23a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 699 29 GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH / A-3 FACTURA NO. 72 SERIE 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 PAGINA 117 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 75730014 23/06/2017 10:59:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 700 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA NO. 57 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 26372983 23/06/2017 11:05:51a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 701 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,250.00 3,250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 819 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 95412026 23/06/2017 11:15:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 702 29 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A-3 FACTURA NO. 15 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 26372983 23/06/2017 11:34:35a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 703 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,880.00 7,880.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 828 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017. 37981889 23/06/2017 01:42:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 704 29 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-3 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 FACTURA NO. 122 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 80547206 23/06/2017 01:49:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 705 29 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 53 1 Unidad 10,500.00 10,500.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 91492467 23/06/2017 01:55:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 706 29 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA NO. 118 SERIE A, 1 Unidad 11,850.00 11,850.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 39599361 23/06/2017 02:03:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 707 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 8 SERIE A, 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 40273490 23/06/2017 02:09:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 708 29 BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE / A-3 FACTURA NO. 16 SERIE B, 1 Unidad 4,500.00 4,500.00 SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 PAGINA 118 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 68995210 23/06/2017 02:21:08p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 709 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 29,328.00 29,328.00 NO. 158 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DURANTE 03 JORNADAS EN EL EVENTO DE ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IZABAL 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 89478088 23/06/2017 02:39:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 711 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 68995210 23/06/2017 02:50:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 712 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,680.00 1,680.00 NO. 157 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA, DURANTE UNA JORNADA EN EL XIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 6312551 23/06/2017 03:00:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 713 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,164.00 1,164.00 FACTURA NO. 24827 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULOPARA EL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA Y EL PROFESOR MICHEL LEGRAND ACEITUNO, DURANTE LA PRIMERA GIRA DE SUPERVISIONES REALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU Y QUICHE, DEL 17 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA NO. 07-2017 PUNTO 3.G 6312551 23/06/2017 03:09:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 714 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,016.00 1,016.00 FACTURA NO. 24828 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL X FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 326445 23/06/2017 03:12:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 715 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 336.30 336.30 FACTURA NO. 96986165 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 41796438 23/06/2017 03:19:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 716 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 PAGARE NO. 131212, 1 Unidad 4,830.90 4,830.90 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO LAXGUALAX, PARA LA ATLETA FANNY GIRÓN, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F PAGINA 119 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 68995210 23/06/2017 03:42:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 717 189 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,625.00 1,625.00 NO. 159 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL EVENTO ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES IZABAL 2017, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 12375039 23/06/2017 03:51:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 718 189 ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 229 SERIE 1 Unidad 12,460.00 12,460.00 A, POR SERVICIO DE SONIDO, TOLDO Y BACK PANEL DE PREMIACIÓN PARA EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 6312551 23/06/2017 03:56:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 719 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 768.00 768.00 FACTURA NO. 25042 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO PARA EL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA Y EL LIC. LUIS HERNÁNDEZ BARAHONA, DURANTE LA SEGUNDA GIRA DE SUPERVISIONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA Y PUERTO BARRIOS, DEL 21 AL 26 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.G 12036846 23/06/2017 04:06:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 720 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8288 1 Unidad 554.00 554.00 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBÉN QUINTANILLA EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 45189226 23/06/2017 04:22:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 721 29 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-2 FACTURA NO. 157 SERIE A, POR 1 Unidad 7,945.00 7,945.00 SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO 026-2017 12375039 23/06/2017 04:27:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 722 189 ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS / A-3 FACTURA NO. 239 SERIE 1 Unidad 19,500.00 19,500.00 A, POR SERVICIO SONIDO, RADIOS, TOLDOS, BACK PANEL DE PREMIACIÓN, UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 5107148 23/06/2017 04:30:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 723 211 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA / A-3 FACTURA NO. 90 Unidad 20.00 1,800.00 66039 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I 5107148 26/06/2017 09:53:35a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 724 211 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA / A-3 FACTURA 90 Unidad 20.00 1,800.00 NO. 65295 SERIE C, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I PAGINA 120 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 62969064 26/06/2017 10:16:43a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 726 211 TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA / A-3 FACTURA NO. 928 SERIE 90 Unidad 20.00 1,800.00 A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I 5107148 26/06/2017 10:22:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 727 211 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA / A-3 FACTURA NO. 90 Unidad 20.00 1,800.00 6350 SERIE E, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I 22551514 26/06/2017 03:34:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 728 189 VALLE OLIVA ANGELITA ARACELY / A-1 FACTURA NO. 135 SERIE C, 1 Unidad 16,000.00 16,000.00 PAGO POR HONORARIOS POR ASESORÍA EN PROCEDIMIENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.D 28933419 27/06/2017 10:27:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 729 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,198.00 1,198.00 40668 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 28933419 27/06/2017 10:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 730 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,760.00 1,760.00 40670 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA SERGIO DANIEL SACUL CAAL, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 28933419 27/06/2017 10:51:28a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 731 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 599.00 599.00 40667 SERIE AD10 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 28933419 27/06/2017 10:56:33a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 732 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,198.00 1,198.00 40669 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ANGEL EDUARDO RAMOS VENTURA, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 28933419 27/06/2017 11:02:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 733 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,474.00 1,474.00 40671 SERIE AD10 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ ALEJANDRO BARRONDO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 45476144 27/06/2017 11:09:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 734 141 MARROQUIN RAMOS GERSON HERIBERTO / A-3 FACTURA NO. 168 1 Unidad 6,720.00 6,720.00 SERIE A, TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS IDA Y VUELTA DE LA CAPITAL GUATEMALA HACIA IZABAL, PARA EVENTO DE ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES , REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D PAGINA 121 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42721067 27/06/2017 11:38:27a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 736 189 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-2 FACTURA NO. 203 SERIE D, 1 Unidad 735.00 735.00 POR SUMINISTROS E INSUMOS DE FISIOTERAPIA UTILIZADOS POR LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA, EN EL EVENTO COPA PANAMERICANA DE MARCHA ATLÉTICA LIMA 2017, REALIZADO EN LIMA PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D 46349944 03/07/2017 02:14:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 739 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 FACTURA NO. 57 SERIE A, 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 12353957 03/07/2017 02:20:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 740 29 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 22 SERIE B1, 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 20124988 03/07/2017 02:25:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 741 29 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 60 SERIE B, 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 62102613 03/07/2017 02:31:13p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 742 29 NAJERA JUAN CARLOS / A-3 FACTURA NO. 84 SERIE B, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 15317773 04/07/2017 01:48:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 744 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 000006 SERIE 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 1582607 04/07/2017 01:52:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 745 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 21 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 6043674 04/07/2017 02:00:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 746 199 ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE / A-3 FACTURA NO. 655 SERIE A1, 1 Unidad 375.00 375.00 POR ALQUILER DE 1 TOLDO UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F PAGINA 122 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5230136 05/07/2017 10:28:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 747 329 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,999.00 4,999.00 FACTURA NO. 43 SERIE 28CRE, POR COMPRA DE 1 LAVADORA DIGITAL AUTOMATICA LG25, PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.A 2710919 05/07/2017 10:44:35a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 748 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 34 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 05/07/2017 10:52:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 749 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 33 SERIE A, POR 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 3306518 05/07/2017 03:31:03p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 750 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 4,717.02 4,717.02 A-3 FACTURA NO. 449478 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D (PAGO NO. 3 POR CONCEPTO DE AJUSTE DE TARIFA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A OCTUBRE 2016, SEGÚN ACTA 07-2017 PUNTO 5.A) 93873905 05/07/2017 03:32:11p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 751 419 FRANZUA NORALES KEN ISRAEL / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 950.00 950.00 FRANZUA NORALES KEN ISRAEL POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACION DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLESTISMO U20 TRUJILLO 2017, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 3.C. 96912758 05/07/2017 03:40:34p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 752 419 ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 1,700.00 1,700.00 CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACION DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLESTISMO U20 TRUJILLO 2017, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 3.C. 95844643 05/07/2017 04:40:38p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 753 419 MORALES HERNANDEZ ARELY ESMERALDA / A-3 CHEQUE A 1 Unidad 950.00 950.00 NOMBRE DE LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES POR BECA EXTRAORDINARIA PARA PREPARACIÓN DE ATLETAS EN VISTA AL XIX CAMPEONATO DE ATLETISMO U20 TRUJILLO 2017, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 3.C. 7543972 10/07/2017 09:37:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 754 196 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA SERIE 1 Unidad 1,192.00 1,192.00 FACE-63-CRED1-001 NO. 170000013494 A NOMBRE DE CECOBA S,A. POR ALQUILER DE SALON Y COFFEE BREAK PARA REUNION DE ENTRENADORES Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y SUBGERENTES TECNICO Y FINANCIERO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H. PAGINA 123 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 70484317 12/07/2017 10:56:08a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 755 131 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 562.50 562.50 6894 A NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ DE FECHA 05 DE MAYO 2017 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA MANAMERICA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 55369367 12/07/2017 11:59:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 756 131 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A4-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 6895 DE FECHA 05 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 26372983 12/07/2017 12:13:07p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 757 72 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,880.34 2,880.34 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.869 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENLGON 011 (VICTOR MANUEL GALVEZ VASQUEZ) 75119439 12/07/2017 01:03:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 758 131 BARRONDO GARCIA BERNARDO URIEL / A4-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 6892 DE FECHA 05 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE BERNARDO URIEL BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2,017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 26372983 12/07/2017 04:23:51p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 759 195 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO DE 1 Unidad 75.00 75.00 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDINTE AL AÑO 2017 MO002CNX. ND. 00293866 26372983 12/07/2017 04:37:21p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 760 195 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 PAGO DE 1 Unidad 129.43 129.43 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 P0978DGQ. ND.00245428 42721067 13/07/2017 08:46:19a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 761 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 214 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K 38231425 13/07/2017 09:57:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 763 241 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 912.00 912.00 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 38231425 13/07/2017 09:57:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 763 243 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 327.70 327.70 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 38231425 13/07/2017 09:57:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 763 244 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 14.60 14.60 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H PAGINA 124 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 38231425 13/07/2017 09:57:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 763 291 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1 Unidad 421.80 421.80 85206 SERIE D-2, POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 89660293 13/07/2017 12:28:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 764 131 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A4-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 6891 DE FECHA DE 05 DE MAYO DE 2017, A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 68158335 13/07/2017 12:50:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 765 171 SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA / A1-FACTURA 1 Unidad 18,000.00 18,000.00 NO. 000167 SERIE C, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE TRABAJO EN TABLA YESO, CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, CIELO FALSO, PINTURA, AIRE ACONDICIONADO, PISO CERÁMICO, PERSIANAS, MOBILIARIO Y EQUIPO, REPARACIÓN DE PAREDES, POR REMODELACIÓN EN LAS OFICINAS DE SUB GERENCIA TÉCNICA EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.G 2234211 13/07/2017 03:27:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 766 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3371 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 3736598 13/07/2017 03:36:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 767 294 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 12 Unidad 114.50 1,374.00 20943 SERIE LE, POR ELABORACIÓN DE 12 TROFEOS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS GANADORES EN EL EVENTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL AY B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 3736598 13/07/2017 03:36:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 767 294 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 1 Unidad 315.00 315.00 20943 SERIE LE, POR ELABORACIÓN DE 1 COPA PARA PREMIAR AL CAMPEÓN ABSOLUTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL AY B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 40736075 13/07/2017 03:58:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 768 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A4-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6890 1 Unidad 562.50 562.50 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017, A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN SU PARTICIPACIÓN EN COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D PAGINA 125 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 37981889 13/07/2017 04:26:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 769 141 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-3 CHEQUE 7 Unidad 80.00 560.00 A NOMBRE DE LA ENTRENADORA TERESITA COLLADO RAMOS DE ESTRADA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRANSPORTE DURANTE EL I FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE ENERO 2017, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 83153403 13/07/2017 04:51:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 770 267 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1900 SERIE 1 Unidad 519.00 519.00 B, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA DE UTILIZADA EN ÁREA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 83153403 13/07/2017 04:51:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 770 267 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 1900 SERIE 1 Unidad 450.00 450.00 B, POR COMPRA DE 1 TONER UTILIZADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 7543972 14/07/2017 08:11:49a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 771 196 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA ELECTRÓNICA NO. 1 Unidad 2,598.35 2,598.35 FACE-63-CRED1-001-170000013521, POR RENTA DE SALÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO, EL DÍA VIERNES 14 DE JULIO A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.F 82467072 14/07/2017 10:19:42a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 773 211 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 3261 3130 Unidad 25.00 78,250.00 SERIE A, POR 3130 TIEMPOS DE COMIDA PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN ATLETISMO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, IZABAL 2017, REALIZADO DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 2234211 14/07/2017 10:54:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 774 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 14/07/2017 10:54:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 774 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 197.00 197.00 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/07/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 14/07/2017 10:54:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 774 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3372 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 126 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 62102613 14/07/2017 11:14:12a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 775 131 NAJERA JUAN CARLOS / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6937 DE 1 Unidad 225.00 225.00 FECHA 17 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN PARTICIPACIÓN EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS CLUB SHOWCASE EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.K 21182167 14/07/2017 12:01:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 776 72 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON ALEXIS NORIEGA PEREIRA POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, RENGLON 011. 44065248 14/07/2017 12:11:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 777 196 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,760.00 1,760.00 FACTURA NO. 95790 SERIE A1, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LA ATLETA FANNY GIRÓN, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 81793960 14/07/2017 03:19:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 778 211 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,776.60 1,776.60 NUMERO 752 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29-05-2017 AL 04-06-2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 42199549 17/07/2017 10:14:18a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 779 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 15,855.00 15,855.00 TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 17/07/2017 10:14:18a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 779 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 890.00 890.00 TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 17/07/2017 10:14:18a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 779 113 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 714 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGA TELÉFONICA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 127 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 89660293 17/07/2017 10:15:14a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 780 131 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 760.00 760.00 NUMERO 6676 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE LAAF EN CIUDAD JUAREZ Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A 81793960 17/07/2017 11:33:56a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 781 131 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 787.50 787.50 NUMERO 768 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 26372983 17/07/2017 11:46:29a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 782 72 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,533.98 5,533.98 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.875 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 022 (LUIS HERNANDEZ, MYNOR ORTIZ, MICHEL LEGRAND) 26372983 17/07/2017 12:14:24p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 783 72 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,000.00 10,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.875 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 22350160 17/07/2017 02:14:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 784 131 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 6889 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 45189226 17/07/2017 03:18:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 785 131 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 562.50 562.50 6888 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE SELVIN AMILCAR CHOY SOR, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 26372983 17/07/2017 03:50:06p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 786 72 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 44,493.13 44,493.13 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.874 Y 882 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011 80090281 17/07/2017 04:58:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 787 211 QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 2,808.00 2,808.00 5840 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME QUIYUCH POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 04 DE AGOSTO DE 2016. APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C PAGINA 128 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 590031K 17/07/2017 05:28:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 788 266 PRERA AGOSTO DE MOLINA ROSA AMPARO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 2,315.00 2,315.00 CHEQUE NO. 7104 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE ROSA AMPARO PRERA AGOSTO DE MOLINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE FISIOTERAPIA, PARA USO DE LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA, QUE REALIZARÁ UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN SPALA POLONIA PREVIO AL MUNDIAL. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 84073268 18/07/2017 07:26:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 789 233 CORDERO ARRIOLA DELIA PAMELA / A-2 FACTURA NO. 104 SERIE A, 1 Unidad 11,453.14 11,453.14 ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017, A REALIZARSE EN LONDRES, REINO UNIDO DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 7981058 18/07/2017 07:36:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 790 189 MAYEN OBREGON JORGE LUIS / A-1 FACTURA NO. 51 SERIE B, POR 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 PAGO DE TRAMITES Y GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DE LA ATLETA FANNY GIRÓN CALDERÓN. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 4.H 56933495 18/07/2017 09:43:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 791 131 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 CHEQUE NUMERO 6897 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO ADABELRTO CRESPO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS YASURI PALACIOS Y JOSE ORTIZ POR LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 762753K 18/07/2017 11:51:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 792 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3-GASTOS 1 Unidad 225.00 225.00 DE CHEQUE NUMERO 6936 DE FECHA DE 17 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE VICTOR HUGO TARACENA LETRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.K 55369367 18/07/2017 12:34:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 793 131 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 787.50 787.50 TRANSFERENCIA NUMERO 769 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MAYRA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 55369367 18/07/2017 02:20:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 794 211 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 420.00 420.00 TRANSFERENCIA NUMERO 747 DE FECHA 26 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N PAGINA 129 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 55369367 18/07/2017 02:20:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 794 131 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 787.50 787.50 TRANSFERENCIA NUMERO 747 DE FECHA 26 DE MAYO 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION Y DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 81793960 18/07/2017 03:27:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 795 211 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 420.00 420.00 NUMERO 746 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 81793960 18/07/2017 03:27:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 795 131 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 787.50 787.50 NUMERO 746 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 82418497 18/07/2017 04:41:28p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 796 131 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 767 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 26372983 19/07/2017 09:10:52a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 797 72 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 43,807.63 43,807.63 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.874 POR PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011 17972825 19/07/2017 09:54:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 798 291 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 43.80 43.80 TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA COMPETENCIA EN II FESTIVAL DE MARCHA A REALIZARSE DEL 20 AL 21 DE ENERO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 19/07/2017 09:54:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 798 211 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 76.00 76.00 TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN II FESTIVAL DE MARCHA A REALIZARSE DEL 20 AL 21 DE ENERO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 19/07/2017 09:54:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 798 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 150.00 150.00 TRANSFERENCIA NUMERO 573 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN II FESTIVAL DE MARCHA A REALIZARSE DEL 20 AL 21 DE ENERO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E PAGINA 130 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 8127069 19/07/2017 10:52:56a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 799 122 NICOLAU REESE CONSTANTINO ANGELO / A-3 FACTURA NO. 41453 1 Unidad 60.00 60.00 SERIE O, POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO EN UNIFORME PARA EL ATLETA JOSÉ ORTÍZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL REALIZADO EN KENIA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R 82418497 19/07/2017 11:05:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 800 211 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 300.00 300.00 NUMERO 751 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7- 2017 PUNTO 3.N 82418497 19/07/2017 11:05:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 800 131 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 751 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7- 2017 PUNTO 3.N 28933419 19/07/2017 11:05:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 801 233 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 600.00 600.00 8213 SERIE 118, POR COMPRA DE UNIFORME PARA EL ATLETA JOSÉ ORTÍZ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL JUVENIL REALIZADO EN KENIA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R 75687208 19/07/2017 11:34:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 802 233 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 46190 SERIE 1 Unidad 539.90 539.90 OK1, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017, A REALIZARSE EN TRUJILLO, PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 8127069 19/07/2017 11:40:22a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 803 122 NICOLAU REESE CONSTANTINO ANGELO / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 315.00 315.00 41494 SERIE O, PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO FNA UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017, A REALIZARSE EN TRUJILLO, PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 28933419 19/07/2017 11:52:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 804 233 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 3,320.00 3,320.00 8715 SERIE 118, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017, A REALIZARSE EN TRUJILLO, PERÚ DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 44324448 19/07/2017 12:00:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 805 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 FACTURA NO. 120 SERIE A, 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017 PAGINA 131 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12477354 19/07/2017 12:14:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 806 189 BALTAZAR JUAN JOSE / A-1 FACTURA NO. 41 SERIE B, POR 1 Unidad 6,800.00 6,800.00 SERVICIOS EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES, REDACCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS Y FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.D 39968057 19/07/2017 12:46:15p.m.DIRA 1130-0085-11300085 1 807 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 828 1 Unidad 24,982.40 24,982.40 SERIE B, POR COMPRA DE 02 BOLETOS AÉREOS HACIA GRANADA, ESPAÑA PARA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN GUADIX, ESPAÑA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.S 17124972 19/07/2017 01:10:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 808 29 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, 1 Unidad 3,023.00 3,023.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 43693156 19/07/2017 01:18:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 809 29 RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES / A-3 FACTURA NO. 28 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 75730014 19/07/2017 02:18:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 810 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA NO. 59 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 15109305 19/07/2017 02:29:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 812 29 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 229 SERIE A, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 68995210 19/07/2017 02:35:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 813 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 1,260.00 1,260.00 NO. 154 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN EL XII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 10 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.E 68995210 19/07/2017 02:40:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 814 189 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 224.00 224.00 NO. 155 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 10 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.E PAGINA 132 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 81793960 20/07/2017 10:00:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 815 131 PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA / A4-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 6896 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MARITZA RAFAELA PONCIO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 35358831 20/07/2017 10:40:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 816 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 395.00 395.00 NUMERO 723 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 12 Y 13 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.D 82418497 20/07/2017 11:35:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 817 211 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,269.00 1,269.00 NUMERO 755 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE RAYMUNDO,POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN GRAN PREMIO LA CORUÑA ESPAÑA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 96912758 20/07/2017 12:03:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 818 419 ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA / A-3 CHEQUE CLAUDIA 1 Unidad 600.00 600.00 PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47511451 20/07/2017 12:06:25p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 819 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 81542615 20/07/2017 12:08:30p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 820 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. CONVENIO 032/2017 62102613 20/07/2017 12:09:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 821 29 NAJERA JUAN CARLOS / A-3 FACTURA NO. 87 SERIE B, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 40633721 20/07/2017 12:14:54p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 822 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 25377442 20/07/2017 12:15:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 823 29 GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH / A-3 FACTURA NO. 73 SERIE 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 PAGINA 133 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 47853816 20/07/2017 12:16:32p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 824 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 45896925 20/07/2017 12:18:15p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 825 419 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 600.00 600.00 MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CONVENIO 34-2017. 27825582 20/07/2017 12:24:47p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 826 29 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 FACTURA NO. 71 SERIE B, 1 Unidad 7,170.00 7,170.00 PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 82716005 20/07/2017 12:35:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 827 29 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 14 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 716193K 20/07/2017 12:55:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 828 29 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 95412026 20/07/2017 01:07:48p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 829 29 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A-3 FACTURA NO. 17 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 89478088 20/07/2017 02:17:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 830 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 73 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 EN QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 39599361 20/07/2017 02:31:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 831 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 10 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 15317773 20/07/2017 02:48:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 832 155 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 7 SERIE A, 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 134 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35358831 20/07/2017 02:52:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 833 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 360.00 360.00 NUMERO 870 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTES PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE TENDRÁN UNA REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 14 DE JULIO DE 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.F 56933495 20/07/2017 02:53:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 834 29 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-2 FACTURA NO. 85 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 39968057 20/07/2017 03:23:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 836 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 835 1 Unidad 10,619.00 10,619.00 SERIE B, COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JULIO URIAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E 35358831 20/07/2017 03:29:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 837 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 725.00 725.00 NUMERO 872 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTES PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE TENDRÁN UNA REUNIÓN DE TRABAJO EL DIA 14 DE JULIO DE 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.F 52298477 20/07/2017 03:35:25p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 838 191 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 1 Unidad 127.35 127.35 FACTURA NO. 48168 SERIE A, PAGO DE SEGURO DE VIAJERO AL ATLETA JOSÉ RAYMUNDO COX, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E 82418497 20/07/2017 03:51:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 839 141 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A-2 FACTURA NO. 1 Unidad 12,770.71 12,770.71 FACE-66-B-201111-70000096994, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO NO. 075-1356536396-97 PARA EL ATLETA JOSE MARIA RAYMUNDO COX, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLETICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E 26372983 20/07/2017 04:01:19p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 840 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 558.24 558.24 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431 26372983 20/07/2017 04:01:19p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 840 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 5,956.37 5,956.37 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431 26372983 20/07/2017 04:05:38p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 841 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 107.50 107.50 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431 26372983 20/07/2017 04:05:38p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 841 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 1,147.03 1,147.03 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431 PAGINA 135 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 20/07/2017 04:14:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 843 52 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 133.75 133.75 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431 26372983 20/07/2017 04:14:40p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 843 51 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,427.11 1,427.11 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 N.D. 00856431 39968057 20/07/2017 04:42:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 844 196 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 852 5 Unidad 425.50 2,127.50 SERIE B, POR PAGO POR 5 NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, PARA EL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E 39968057 20/07/2017 04:42:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 844 196 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 851 5 Unidad 425.50 2,127.50 POR PAGO POR 5 NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, PARA EL ENTRENADOR JULIO URIAS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 5.E 80547206 20/07/2017 04:56:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 845 29 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 54 1 Unidad 10,500.00 10,500.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 45189226 20/07/2017 05:06:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 846 29 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-3 FACTURA NO. 158 SERIE A, POR 1 Unidad 7,945.00 7,945.00 SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 026-2017 39514900 21/07/2017 09:48:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 847 233 MONTENEGRO ACAJABON DE QUINTANA LUISA NINET / A-3 1 Unidad 15,000.00 15,000.00 FACTURA NO. 614 SERIE A, POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A CELEBRARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 21182167 21/07/2017 09:49:59a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 848 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. RENGLON 011 21182167 21/07/2017 09:49:59a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 848 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. RENGLON 011 PAGINA 136 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42721067 21/07/2017 11:06:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 849 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 221 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K 35358831 21/07/2017 11:25:36a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 850 195 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A1-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 6576 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE REDENCIÓN ELECTRÓNICA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 2892777K 21/07/2017 12:43:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 851 267 GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 1,650.00 1,650.00 FACTURA NO. 1382 SERIE E, POR COMPRA DE 2 CINTAS HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16508 SERIE A,POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA MAYDI EMELENY MONGE PÉREZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16509 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA GLENDY VERONICA TELETOR JERONIMO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16510 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA DEBORA VIVIANA MÉNDEZ AC, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16511 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA MARCIA JIMENA AVALOS ALDANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 137 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16512 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ENNI CECILIA MORENO GONZÁLEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16513 POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ROSA BENITA BALTAZAR LEIVA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16514 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA VIVIANA AROCHE LÓPEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16515 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA JENNIFER SUSET HERRADOR, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16516 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA NATALI SEGURA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16517 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOSA TALENTO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 138 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16518 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA SONJA GUISELLE MORENO GONZÁLEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16519 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA GLORIA SABRINA RODAS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16520 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA YASURI BETZAIDA PALACIOS SAN JOSÉ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16521 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ARELY ESMERALDA MORALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16522 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA PATRICIA MISHEL CHAVEZ SICAL, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16523 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ANA LUCIA HERNÁNDEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 139 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16524 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA JULIETA FERNANDA CRUZ CHANG, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16525 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA KEREN JEANETH ALEMAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16526 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA BRENDA NATIVIDAD CHACLAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16527 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA WYLLY DENILSON CASTILLO ARANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16528 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16529 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 140 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16530 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA BORIS EDUARDO ALDANA SOSA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16531 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA RODRIGO ANTONIO MORAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16532 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA OSEAS ABIMAEL AC CU, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16533 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA OSCAR MACDIEL POP, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16534 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA WESLY RICARDO GREGORIO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16535 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA TANAEL ALVAREZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 141 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16536 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16537 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA JOSÉ OSWALDO CALEL, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16538 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA DENIS ALFREDO PÉREZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16539 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA YOUSEF IBRAHIM QASEM FRANCO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16540 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA ALAN MANUEL NAVAS PALMA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16541 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA ELIEZAR EMANUEL GUZMAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 142 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16542 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEME OXOM, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16543 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA FREDY ENRIQUE LEMUS GUERRA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16544 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA NICOLAS ALLEN ARRIOLA GREEN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16545 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16546 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA HASSO ROGELIO RIVERA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16547 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 143 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16548 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA CARLOS MIGUEL YAX TAX, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16549 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA CARLOS HUMBERTO LORENZANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16552 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA JOSÉ HUMBERTO BERMUDEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16553 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16554 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA BYRON XAVIER HERRERA GAITAN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16556 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ATLETA DIEGO DE LA ROSA MARROQUIN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 144 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16558 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA ESTEFANY MARAVILLA SOSA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16559 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA ATLETA YULIZA YICEL MARROQUIN GONZÁLEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16560 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR MARIO SALOMON PINEDA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16561 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR ERNESTO SELVA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16562 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR VICTOR TARACENA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16563 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR ARIEL TORRES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 145 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16564 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16565 SERIE A,POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR MYNOR ORTÍZ FLORES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16557 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL FISIOTERAPEUTA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16550 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA EL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ BARAHONA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 60398841 21/07/2017 04:08:29p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 852 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 760.00 760.00 FACTURA NO. 16551 SERIE A, POR COMPRA DE 1 BOLETO DE TRANSPORTE PARA LA SEÑORA TERESITA VALLE, PARA SU PARTICIPACIÓN COMO CHAPERONA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20 A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 26372983 21/07/2017 04:15:35p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 853 72 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 687.50 687.50 TRANSFERENCIA BANCARIA NO.882 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 RENGLON 011 (ZEIMY NOVILIA FAJARDO) 56933495 21/07/2017 04:24:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 854 211 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,273.87 1,273.87 TRANSFERENCIA NUMERO 719 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO CRESPO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA DE PERU LIMA, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 4.E PAGINA 146 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35358831 21/07/2017 04:55:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 855 239 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3-GASTOS DE 10 COLCHONETAS 1 Unidad 2,400.00 2,400.00 DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F 2738112 24/07/2017 11:25:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 857 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-4 FACTURA SERIA A NUMERO 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 000113 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CONTRATO021-2017 MONTO: 15,500.00 FECHA CREACIÓN: 24/07/2017 11:03:21 A. M. 762753K 24/07/2017 12:13:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 858 211 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3-GASTOS 1 Unidad 225.00 225.00 DE CHEQUE NUMERO 7018 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL EN MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 8-2017 PUNTO 4.B 762753K 24/07/2017 12:13:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 858 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3-GASTOS 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 DE CHEQUE NUMERO 7018 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL EN MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 8-2017 PUNTO 4.B 52298477 24/07/2017 02:37:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 859 191 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 3 Unidad 178.35 535.05 FACTURA NO. 48596 SERIE A, PAGO DE DE 3 SEGUROS DE VIAJERO PARA EL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS Y LAS ATLETAS MAYRA HERRERA Y MARITZA PONCIO, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N 40736075 24/07/2017 04:40:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 860 211 URIAS MEDA JULIO CESAR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,776.60 1,776.60 NUMERO 752 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 37981889 24/07/2017 04:49:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 861 29 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-3 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 FACTURA NO. 123 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 37405322 25/07/2017 09:13:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 862 29 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 FACTURA NO. 144 SERIE B, 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017 PAGINA 147 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 25/07/2017 09:22:58a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 863 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,250.00 2,250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 886 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 011. 26372983 25/07/2017 09:22:58a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 863 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 48,823.55 48,823.55 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 886 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 011. 46349944 25/07/2017 09:26:38a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 864 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 85821829 25/07/2017 09:30:49a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 865 29 SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 151 SERIE 1 Unidad 11,445.00 11,445.00 A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017 85821829 25/07/2017 09:41:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 866 29 SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO / A-2 FACTURA NO. 152 SERIE 1 Unidad 11,445.00 11,445.00 A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017 2738112 25/07/2017 09:48:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 867 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-3 FACTURA SERIA A NUMERO 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 000113 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CONTRATO021-2017 40736075 25/07/2017 10:03:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 868 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 787.50 787.50 NUMERO 750 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI EN GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 26372983 25/07/2017 10:47:37a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 869 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 25/07/2017 10:47:37a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 869 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 10,625.00 10,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 25/07/2017 11:03:51a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 870 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) PAGINA 148 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 25/07/2017 11:03:51a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 870 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 889 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 40736075 25/07/2017 11:19:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 871 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 787.27 787.27 NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 40736075 25/07/2017 11:19:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 871 211 URIAS MEDA JULIO CESAR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 317.71 317.71 NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA TODA LA DELEGACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 40736075 25/07/2017 11:19:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 871 141 URIAS MEDA JULIO CESAR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,199.11 2,199.11 NUMERO 766 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA,POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA TODA LA DELEGACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 7520654 25/07/2017 12:09:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 872 324 E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA / A2-GASTOS DE LA 1 Unidad 25,000.00 25,000.00 FACTURA NO. 476 SERIE B, POR FABRICACIÓN DE UNA COLCHONETA DE SALTO ALTO PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 4.G 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 114 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS CORREO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 199 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 1,608.75 1,608.75 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 PAGINA 149 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 291 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 22.00 22.00 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MASKING PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 196 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 8,318.24 8,318.24 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 211 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 742.00 742.00 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 849.05 849.05 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 17972825 25/07/2017 04:36:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 873 141 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NUMERO 838 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN MEMO 106-GG-FNA-2017 55369367 26/07/2017 12:32:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 874 211 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A4-GASTOS DE 1 Unidad 1,776.60 1,776.60 TRANSFERENCIA NUMERO 753 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MAYRA CAROLINA HERRERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN XXXI GRAN PREMIO CANTONES EN LA CORUÑA ESPAÑA DEL 29/05/2017 AL 04/06/2017,APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.N 6434347 26/07/2017 01:15:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 875 111 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 1,784.58 1,784.58 6980 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA,APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 150 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 56933495 27/07/2017 11:09:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 876 195 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A1-GASTOS DE 1 Unidad 2,897.70 2,897.70 TRANSFERENCIA NUMERO 711 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE ROLANDO CRESPO,POR CONCEPTO DE TRAMITES DE VISA PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.D 21182167 27/07/2017 12:44:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 877 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A1-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 157.50 157.50 NUMERO 5095 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA,POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN VERAPAZ EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015, APROBADO EN ACTA 23-2015 PUNTO 4.D 37981889 27/07/2017 03:09:25p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 878 141 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A2-GASTOS 1 Unidad 1,440.00 1,440.00 DE TRANSFERENCIA NUMERO 578 DE FECHA 25 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE NATIVIDAD COLLADO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN FESTIVALES DE MARCHA QUE SE REALIZARA EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 27 Y 28 DE ENERO 2017,APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 20124988 27/07/2017 04:04:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 879 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 324.00 324.00 TRANSFERENCIA NUMERO 633 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017 QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 22434224 28/07/2017 10:42:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 880 262 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,489.00 1,489.00 TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA ATLETAS, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 28/07/2017 10:42:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 880 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 259.00 259.00 TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA ATLETAS, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 28/07/2017 10:42:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 880 211 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 252.00 252.00 TRANSFERENCIA NUMERO 572 DE FECHA 17 DE ENERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA ATLETAS, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I PAGINA 151 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1439383 28/07/2017 11:55:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 881 211 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 200.00 200.00 NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05/03/2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 1439383 28/07/2017 11:55:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 881 141 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 60.00 60.00 NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE TRASPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05/03/2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 1439383 28/07/2017 11:55:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 881 262 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 100.00 100.00 NUMERO 6665 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR SAGASTUME, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05/03/2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 22434224 28/07/2017 04:09:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 882 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 700.00 700.00 TRANSFERENCIA NUMERO 610 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 22434224 28/07/2017 04:09:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 882 211 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 321.00 321.00 TRANSFERENCIA NUMERO 610 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2017 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 716193K 31/07/2017 01:40:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 883 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A2-GASTOS DE 1 Unidad 525.00 525.00 TRANSFERENCIA NUMERO 607 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN PARA III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 716193K 31/07/2017 01:40:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 883 141 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A2-GASTOS DE 1 Unidad 525.00 525.00 TRANSFERENCIA NUMERO 607 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA DE TRANSPORTE PARA III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 152 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 716193K 31/07/2017 05:16:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 884 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A2-GASTOS DE 1 Unidad 388.00 388.00 TRANSFERENCIA NUMERO 632 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCOS VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 716193K 31/07/2017 05:16:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 884 141 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A2-GASTOS DE 1 Unidad 662.00 662.00 TRANSFERENCIA NUMERO 632 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCOS VIRGILL, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 326445 01/08/2017 09:40:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 886 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 195.40 195.40 FACTURA NO. 98545484 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 20124988 01/08/2017 09:41:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 887 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 342.00 342.00 TRANSFERENCIA NUMERO 656 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE ALIMENTACIÓN EN VII FESTIVAL DE SALTOS EL 19/03/2017 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.B 20124988 01/08/2017 09:41:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 887 141 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 450.00 450.00 TRANSFERENCIA NUMERO 656 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE EN VII FESTIVAL DE SALTOS EL 19/03/2017 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES,APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.B 326445 01/08/2017 09:53:18a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 888 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 458.38 458.38 FACTURA NO. 98366691 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 68158335 01/08/2017 10:01:30a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 889 189 SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 11,500.00 11,500.00 FACTURA NO. 171 SERIE C, PAGO DE CROQUIS DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO POR TRASLADO DE SUBGERENCIA TÉCNICA AL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.E PAGINA 153 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1582607 01/08/2017 10:09:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 890 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 22 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 01/08/2017 10:18:16a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 891 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,680.00 7,680.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 890 Y 891 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017. 32970161 01/08/2017 10:27:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 892 233 AREVALO REYES ALFREDO / A-3 FACTURA NO. 180 SERIE B, POR 1 Unidad 8,750.00 8,750.00 ELABORACIÓN DE TRAJES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 17972825 01/08/2017 10:36:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 893 141 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 680.00 680.00 TRANSFERENCIA NUMERO 574 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A TALLER DE PLANIFICACIÓN 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.1 91492467 01/08/2017 10:40:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 894 29 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA NO. 119 SERIE A, 1 Unidad 11,850.00 11,850.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 22434224 01/08/2017 10:47:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 895 29 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 33 SERIE B, 1 Unidad 8,500.00 8,500.00 SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 39640809 01/08/2017 10:54:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 896 29 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-3 FACTURA NO, 78 SERIE B, 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 20124988 01/08/2017 11:01:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 897 29 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 61 SERIE B, 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 PAGINA 154 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12353957 01/08/2017 11:09:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 898 29 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 23 SERIE B1, 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 40461912 01/08/2017 11:17:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 899 29 ALVARADO PEREZ AXEL ESAU / A-3 FACTURA NO. 1 SERIE A, POR 1 Unidad 3,600.00 3,600.00 SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 030-2017 76731928 01/08/2017 11:24:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 900 29 RIVERA MARTINEZ ELIZET / A-3 FACTURA NO. 1 SERIE A, PAGO POR 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 40273490 01/08/2017 11:31:04a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 901 29 BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE / A-3 FACTURA NO. 18 SERIE B, 1 Unidad 4,500.00 4,500.00 SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 9929290 01/08/2017 11:46:30a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 903 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 1,008.00 1,008.00 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170004492549 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 9929290 01/08/2017 11:46:30a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 903 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 698.00 698.00 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170004492457 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 17972825 01/08/2017 12:03:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 904 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 2,700.00 2,700.00 TRANSFERENCIA NUMERO 562 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE LOGISTICA Y MEDICION DE RECORRIDO PARA FESTIVAL DE MARCHA 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.A 17972825 01/08/2017 12:03:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 904 141 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 430.00 430.00 TRANSFERENCIA NUMERO 562 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE LOGISTICA Y MEDICION DE RECORRIDO PARA FESTIVAL DE MARCHA 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.A 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 941.93 941.93 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000103383 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 155 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197498 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197491 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-1700267509 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197483 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197477 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197543 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 01/08/2017 12:13:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 905 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026197494 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 33072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 156 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2710919 01/08/2017 01:20:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 906 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 44 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 01/08/2017 01:23:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 907 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 43 SERIE A, POR 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 67730507 01/08/2017 01:34:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 908 29 ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE / A-3 FACTURA NO. 57 SERIE 1 Unidad 3,500.00 3,500.00 B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2017 5150604 01/08/2017 03:20:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 909 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A2-GASTOS DE 1 Unidad 450.00 450.00 TRANSFERENCIA NUMERO 657 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 PROGRAMADOS EL 25 DE MARZO 2,017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 5150604 01/08/2017 03:20:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 909 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A2-GASTOS DE 1 Unidad 780.00 780.00 TRANSFERENCIA NUMERO 657 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 PROGRAMADOS EL 25 DE MARZO 2,017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 27825582 01/08/2017 04:04:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 910 211 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 560.00 560.00 NUMERO 6178 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE MARIO PINEDA, POR CONCEPTO DE FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS A REALIZARSE EL SABADO 17/09/2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 27825582 01/08/2017 04:04:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 910 141 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 640.00 640.00 NUMERO 6178 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE MARIO PINEDA, POR CONCEPTO DE FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS A REALIZARSE EL SABADO 17/09/2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 27825582 01/08/2017 04:46:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 911 211 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A2-GASTOS DE 1 Unidad 1,380.00 1,380.00 TRANSFERENCIA NUMERO 629 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE MARIO SALOMON PINEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS,APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 27825582 01/08/2017 04:46:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 911 141 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A2-GASTOS DE 1 Unidad 1,020.00 1,020.00 TRANSFERENCIA NUMERO 629 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE MARIO SALOMON PINEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS,APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 157 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17972825 02/08/2017 09:51:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 912 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 543.99 543.99 TRANSFERENCIA NUMERO 594 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.G 17972825 02/08/2017 09:51:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 912 268 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 52.98 52.98 TRANSFERENCIA NUMERO 594 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE 150 NUMERO DE COMPETENCIA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.G 5150604 02/08/2017 10:36:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 913 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A2-GASTOS DE 1 Unidad 2,500.00 2,500.00 TRANSFERENCIA NUMERO 663 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA EL ENCUENTRO ATLÉTICO ENTRE GUATEMALA,BELICE,HONDURAS,EN EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 01 DE ABRIL DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 62102613 02/08/2017 11:45:13a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 914 211 NAJERA JUAN CARLOS / A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5982 DE 1 Unidad 250.00 250.00 FECHA 27 DE JULIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN SU PARTICIPACION EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO A REALIZARCE EN ZACAPA EL DIA 30 DE JULIO DE 2016,APROBADO 01-2016 PUNTO 4.D 62102613 02/08/2017 11:45:13a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 914 262 NAJERA JUAN CARLOS / A2-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5982 DE 1 Unidad 280.00 280.00 FECHA 27 DE JULIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS EN SU PARTICIPACION EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO A REALIZARCE EN ZACAPA EL DIA 30 DE JULIO DE 2016,APROBADO 01-2016 PUNTO 4.D 38505096 02/08/2017 12:32:00p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 915 27 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 25.00 25.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE TRES DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONTRATO 004-2017 RENGLON 022 38505096 02/08/2017 12:32:00p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 915 22 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A-3 CHEQUE A NOMBRE 1 Unidad 275.00 275.00 DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE TRES DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONTRATO 004-2017 RENGLON 022 62102613 02/08/2017 12:40:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 916 131 NAJERA JUAN CARLOS / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5771 DE 1 Unidad 581.25 581.25 FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MAYOR A CELEBRARSE DEL 16 AL 20 DE JUNIO EN EL SALVADOR, APROBADO EN ACTA 08-2016, PUNTO 3.A PAGINA 158 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 16903978 02/08/2017 01:14:28p.m.DIRA 1130-0085-11300085 1 917 141 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 35,398.47 35,398.47 147264 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A NAIROBI, KENIA PARA EL ENTRENADOR MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ATLETISMO, NAIROBI 2017 DEL 08 AL 17 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R 26372983 02/08/2017 01:27:36p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 918 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 898 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 82716005 02/08/2017 01:39:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 919 211 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 540.00 540.00 TRANSFERENCIA NUMERO 608 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE ALIMENTACIÓN PARA III FESTIVAL DE SALTOS PROGRAMADO EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 82716005 02/08/2017 01:39:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 919 141 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 360.00 360.00 TRANSFERENCIA NUMERO 608 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE PARA III FESTIVAL DE SALTOS PROGRAMADO EL 18 DE FEBRERO 2017, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 28933419 02/08/2017 03:20:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 920 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,170.00 1,170.00 1222 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D 28933419 02/08/2017 03:23:58p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 921 294 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 1,170.00 1,170.00 1221 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA LUIS ANGEL SÁNCHEZ. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D 91492467 02/08/2017 03:30:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 922 141 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 881.78 881.78 TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADOO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L 91492467 02/08/2017 03:30:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 922 211 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 4,588.89 4,588.89 TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADOO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L PAGINA 159 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 91492467 02/08/2017 03:30:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 922 196 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 6,686.83 6,686.83 TRANSFERENCIA NUMERO 739 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIOS DE ATENCION INTERNO PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADOO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L 82716005 02/08/2017 04:18:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 923 211 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 470.00 470.00 TRANSFERENCIA NUMERO 628 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN PARA V FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 82716005 02/08/2017 04:18:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 923 141 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 930.00 930.00 TRANSFERENCIA NUMERO 628 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CRISTIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 54688183 03/08/2017 09:10:47a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 924 29 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 2 SERIE 1 Unidad 4,085.00 4,085.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ÁREA DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 029-2017 17124972 03/08/2017 09:41:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 926 211 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 65.00 65.00 TRANSFERENCIA NUMERO 863 DE FECHA 28 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE WALTER GALAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 17124972 03/08/2017 09:41:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 926 262 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,003.00 1,003.00 TRANSFERENCIA NUMERO 863 DE FECHA 28 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE WALTER GALAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 16903978 03/08/2017 10:42:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 927 141 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 10,650.02 10,650.02 146807 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO, PARA QUE REALICE UNA SERIE DE COMPETENCIAS EN EUROPA CON EL OBJETIVO DE BUSCAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.A PAGINA 160 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 16903978 03/08/2017 10:54:22a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 928 141 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 11,535.83 11,535.83 147264 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO Y CAMBIO DE ITINERARIO DE RETORNO DE NAIROBI A GUATEMALA PARA EL PROFESOR MYNOR ORTIZ FLORES. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 3.A 76106756 03/08/2017 11:05:35a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 929 29 GODOY LIMA ALMA ARACELY / A-3 FACTURA NO. 101 SERIE A, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 762753K 03/08/2017 11:10:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 930 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3-GASTOS 1 Unidad 675.00 675.00 DE CHEQUE NUMERO 7110 DE FECHA 10 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CLINCA DE DESARROLLO DE SALTO EN SAN JUAN PUERTO RICO DEL 13 AL 18 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 6.A 88743403 03/08/2017 01:03:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 931 211 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 6,368.84 6,368.84 TRANSFERENCIA NUMERO 641 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE DORIS VALENZUELA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 15109305 03/08/2017 02:47:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 932 211 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NUMERO 631 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCO ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL V FESTIVAL EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 15109305 03/08/2017 02:47:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 932 141 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NUMERO 631 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE MARCO ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL EN EL ESTADIO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 5150604 03/08/2017 03:34:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 933 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A2-GASTOS DE 1 Unidad 360.00 360.00 TRANSFERENCIA NUMERO 654 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE EN VII FESTIVAL PROGRAMADO EL 18 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 7516304 04/08/2017 08:44:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 934 211 HERNANDEZ LIDIA VERONICA / A-3 FACTURA NO. 50812 SERIE A, 50 Unidad 29.75 1,487.50 POR SERVICIO DE COFFEE BREAK BRINDADO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO 2017 EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H PAGINA 161 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12036846 04/08/2017 08:59:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 935 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8415 1 Unidad 549.00 549.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS WIENSTAN MENA, KEN ISRAEL FRANZUA Y EL PROFESOR BOLIVAR PINALES POR GESTIÓN DE VISA PERUANA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 39854760 04/08/2017 09:08:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 936 267 DELGADO VENANCIO LUIS / A-1 FACTURA NO. 245 SERIE A, POR 1 Unidad 466.00 466.00 COMPRA DE 1 TONER KYOCERA GENÉRICO PARA LAS IMPRESORAS DE USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 39854760 04/08/2017 09:08:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 936 267 DELGADO VENANCIO LUIS / A-1 FACTURA NO. 245 SERIE A, POR 1 Unidad 580.00 580.00 COMPRA DE 1 TONER HPCE285A PARA LAS IMPRESORAS DE USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 7981058 04/08/2017 09:16:16a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 937 189 MAYEN OBREGON JORGE LUIS / A-1 FACTURA NO. 58 SERIE B, PAGO 1 Unidad 9,750.00 9,750.00 POR GESTIONES Y TRÁMITES DE RESIDENCIA TEMPORAL Y VISA DE ENTRADAS Y SALIDAS MÚLTIPLES DEL ENTRENADOR DE NACIONALIDAD CUBANA, RAÚL HILARIO TERRY LAUTO. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.I 36433934 04/08/2017 09:32:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 938 211 ALONZO CHINCHILLA VIDAL / A-3 FACTURA NO. 144 SERIE A, POR 25 Unidad 23.00 575.00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN NICARAGUA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 16900979 04/08/2017 09:49:08a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 939 141 QUINTOS TRAVEL S.A. / A-3 FACTURA NO. 64931 SERIE A, POR 1 Unidad 12,827.52 12,827.52 COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS Y EL ENTRENADOR VICTOR HUGO TARACENA, PARA SU PARTICIPACIÓN A UNA CLINICA DE DESARROLLO DE SALTO CON PÉRTIGA EN SAN JUAN, PUERTO RICO, DEL 13 AL 18 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 6.A 12036846 04/08/2017 09:58:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 940 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8334 1 Unidad 402.00 402.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL ANGEL MORALES Y JURGUEN GRAVE, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA JURAMENTACIÓN DEL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 84827661 04/08/2017 10:07:55a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 941 233 DAIK CORP SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 358 SERIE A, 310 Unidad 79.62 24,682.20 POR COMPRA DE CAMISAS DEPORTIVAS PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y JUECES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D PAGINA 162 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12036846 04/08/2017 10:22:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 942 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8416 1 Unidad 806.00 806.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL ANGEL MORALES Y JURGUEN GRAVE, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017 DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 11918799 04/08/2017 10:50:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 943 294 INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 14646 SERIE 270 Unidad 15.95 4,306.50 A, POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS DURANTE EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 12036846 04/08/2017 11:03:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 944 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 8332 1 Unidad 1,208.00 1,208.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO AL ENTRENADOR MARCELINO PASTRANA, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017, DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J 12036846 04/08/2017 11:09:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 945 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 8333 1 Unidad 437.00 437.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS PADRES DEL ATLETA MENOR DE EDAD WYLLY DENILSON CASTILLO ARANA POR TRÁMITE DE VISA MEXICANA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 39968057 04/08/2017 11:19:31a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 946 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 918 1 Unidad 1,095.00 1,095.00 SERIE B, POR CAMBIO DE BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS NOMBRADO COMO DELEGADO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017, CELEBRADO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. EN AUSENCIA DEL ATLETA ALEJANDRO IMERI TRAS SUFRIR UNA LESIÓN UN DÍA ANTES DE SALIR AL EVENTO. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 6.B 16900979 04/08/2017 11:26:48a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 947 141 QUINTOS TRAVEL S.A. / A-3 FACTURA NO. 64977 SERIE A, POR 1 Unidad 76,755.00 76,755.00 COMPRA DE 07 BOLETOS AÉREOS HACIA TRUJILLO, PERÚ PARA DELEGACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 762753K 04/08/2017 11:29:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 948 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3-GASTOS 1 Unidad 375.00 375.00 DE CHEQUE NUMERO 7150 DE FECHA 24 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 163 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 762753K 04/08/2017 11:29:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 948 196 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A3-GASTOS 1 Unidad 562.50 562.50 DE CHEQUE NUMERO 7150 DE FECHA 24 DE JULIO 2017 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 95911790 04/08/2017 02:27:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 950 211 LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 150.00 150.00 NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 95911790 04/08/2017 02:27:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 950 196 LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 95911790 04/08/2017 02:27:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 950 131 LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 375.00 375.00 NUMERO 7156 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE FREDY LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 94016186 04/08/2017 02:58:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 951 211 HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 150.00 150.00 NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 94016186 04/08/2017 02:58:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 951 196 HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 94016186 04/08/2017 02:58:32p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 951 131 HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 375.00 375.00 NUMERO 7161 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 164 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 93729405 04/08/2017 03:48:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 952 196 QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 93729405 04/08/2017 03:48:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 952 131 QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 375.00 375.00 NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 93729405 04/08/2017 03:48:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 952 211 QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 150.00 150.00 NUMERO 7157 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MARLON QUEME, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARCE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 94016186 04/08/2017 04:27:56p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 953 131 HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 675.00 675.00 NUMERO 7111 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CHRISTIAAN HIGUEROS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CLINCA DE DESARROLLO DE SALTO EN SAN JUAN PUERTO RICO DEL 13 AL 18 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 6.A 95929797 04/08/2017 05:01:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 954 211 AROCHE LOPEZ VIVIANA / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 1 Unidad 150.00 150.00 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 95929797 04/08/2017 05:01:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 954 196 AROCHE LOPEZ VIVIANA / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 1 Unidad 562.50 562.50 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 95929797 04/08/2017 05:01:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 954 131 AROCHE LOPEZ VIVIANA / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7145 1 Unidad 375.00 375.00 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE VIVIANA AROCHE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017,APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 165 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35358831 07/08/2017 12:55:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 955 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 9,825.00 9,825.00 NUMERO 793 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 03 Y EL 04 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.F 38505096 08/08/2017 11:03:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 956 211 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 16,290.00 16,290.00 NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO SEGUN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 08/08/2017 11:03:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 956 262 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 210.00 210.00 NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO SEGUN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 38505096 08/08/2017 11:03:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 956 141 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 NUMERO 6998 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE IVAN HERDANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO SEGUN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 54688183 08/08/2017 04:34:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 957 211 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 425.00 425.00 NUMERO 7037 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 24 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 54688183 08/08/2017 04:34:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 957 141 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 105.00 105.00 NUMERO 7037 DE FECHA 22 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 24 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 91492467 09/08/2017 11:05:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 959 211 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 883.62 883.62 TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MEMORIAL BARRIENTOS EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L PAGINA 166 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 91492467 09/08/2017 11:05:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 959 196 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 691.38 691.38 TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE DE VISAS MEXICANAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MEMORIAL BARRIENTOS EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L 91492467 09/08/2017 11:05:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 959 131 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,575.00 1,575.00 TRANSFERENCIA NUMERO 741 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA PEREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLOS PARA ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MEMORIAL BARRIENTOS EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.L 35358831 10/08/2017 11:45:00a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 960 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 10,345.00 10,345.00 NUMERO 720 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMISIÓN DE TRANSPORTE PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B QUE SE LLEVARA A CABO EL 12 Y 13 DE MAYO 2017 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 3.D 68995210 11/08/2017 10:21:41a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 961 187 RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA / A-3 FACTURA 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 NO. 161 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, DURANTE UNA JORNADA EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA INTERCOLEGIAL 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.L 89664833 11/08/2017 12:14:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 962 196 GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 585.00 585.00 NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 89664833 11/08/2017 12:14:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 962 211 GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 612.00 612.00 NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 89664833 11/08/2017 12:14:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 962 131 GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 468.00 468.00 NUMERO 7076 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JURGEN GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D PAGINA 167 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 93873905 11/08/2017 02:32:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 963 211 FRANZUA NORALES KEN ISRAEL / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 150.00 150.00 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 93873905 11/08/2017 02:32:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 963 196 FRANZUA NORALES KEN ISRAEL / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 562.50 562.50 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 93873905 11/08/2017 02:32:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 963 131 FRANZUA NORALES KEN ISRAEL / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 375.00 375.00 7154 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE KEN ISRAEL FRANZUA MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 22350160 11/08/2017 03:29:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 964 211 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 10,409.00 10,409.00 NUMERO 7099 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE NAIROBI DEL 08 AL 17 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R 22350160 11/08/2017 03:29:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 964 131 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 4,500.00 4,500.00 NUMERO 7099 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE NAIROBI DEL 08 AL 17 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.R 22350160 11/08/2017 04:30:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 965 196 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 562.50 562.50 NUMERO 7146 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 EN NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 22350160 11/08/2017 04:30:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 965 131 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 375.00 375.00 NUMERO 7146 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MYNOR ORTIZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 EN NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 168 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 89478088 11/08/2017 04:53:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 966 196 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 562.50 562.50 7148 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 EN NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 89478088 11/08/2017 04:53:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 966 131 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 375.00 375.00 7148 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20 EN NICARAGUA DEL 26/07/2017 AL 31/07/2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 985.22 985.22 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000105372 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655701 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655759 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655676 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655634 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 169 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655630 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655681 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 16/08/2017 12:39:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 967 113 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026655763 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 76839664 16/08/2017 02:02:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 968 196 FUENTES CAJAS THELMA NOEMI / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 585.00 585.00 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 76839664 16/08/2017 02:02:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 968 211 FUENTES CAJAS THELMA NOEMI / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 612.00 612.00 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 76839664 16/08/2017 02:02:17p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 968 131 FUENTES CAJAS THELMA NOEMI / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 1 Unidad 468.00 468.00 7083 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE THELMA NOEMI, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 62102613 16/08/2017 04:01:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 969 196 NAJERA JUAN CARLOS / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE 1 Unidad 585.00 585.00 FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D PAGINA 170 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 62102613 16/08/2017 04:01:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 969 211 NAJERA JUAN CARLOS / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE 1 Unidad 300.00 300.00 FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 62102613 16/08/2017 04:01:07p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 969 131 NAJERA JUAN CARLOS / A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 7074 DE 1 Unidad 468.00 468.00 FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN CARLOS NAJERA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 80103677 16/08/2017 04:19:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 970 294 REYNOSO VELASQUEZ RAMON / A-3 FACTURA NO. 197 SERIE B, 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 POR COMPRA DE 1 PARE DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D 80547206 16/08/2017 04:46:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 971 196 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 585.00 585.00 CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN,EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 80547206 16/08/2017 04:46:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 971 211 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 80547206 16/08/2017 04:46:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 971 131 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 468.00 468.00 CHEQUE NUMERO 7072 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 12036846 17/08/2017 09:07:14a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 972 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 8417 1 Unidad 866.00 866.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS MIGUEL CHAN, CINDY MONTERROSO, ANGEL BATZ, WALTER YAC Y JURGUEN GRAVE LUEGO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D PAGINA 171 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 6312551 17/08/2017 09:14:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 973 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,406.00 4,406.00 FACTURA NO. 25978 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE, PARA TRANSPORTAR AL PRIMER GRUPO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 6312551 17/08/2017 09:17:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 974 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,406.00 4,406.00 FACTURA NO. 25979 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE, PARA TRANSPORTAR AL SEGUNDO GRUPO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, HONDURAS 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 6312551 17/08/2017 09:24:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 975 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 336.00 336.00 FACTURA NO. 25319 SERIE CR, POR RENTA DE UN VEHÍCULO TOYOTA YARIS, PARA TRANSPORTAR AL GERENTE GENERAL, VOCAL I Y PRESIDENTE EN FUNCIONES Y AL SUBGERENTE TÉCNICO, PARA REALIZAR REUNIÓN CON EL PADRE DEL ATLETA WESLY GREGORIO, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DÍAS 08 Y 09 DE JUNIO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.C 6312551 17/08/2017 09:31:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 976 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 2,448.00 2,448.00 FACTURA NO. 25941 SERIE CR, POR RENTA DE UN VEHÍCULO MAZDA BT-50, PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B, DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 2234211 17/08/2017 09:52:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 977 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3438 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2234211 17/08/2017 09:57:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 978 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 17/08/2017 09:57:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 978 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 162.00 162.00 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/08/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 172 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2234211 17/08/2017 09:57:37a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 978 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3435 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 3306518 17/08/2017 10:04:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 979 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 2,736.82 2,736.82 A-3 FACTURA NO. 511625 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 92863841 17/08/2017 10:33:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 980 211 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 412.50 412.50 TRANSFERENCIA NUMERO 810 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE GISSELL ALEJANDRA MORENO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, E HIDRATACION EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL EN MONTERREY, MEXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 8-2017 PUNTO 4.B 92863841 17/08/2017 10:33:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 980 131 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A3-GASTOS DE 1 Unidad 937.50 937.50 TRANSFERENCIA NUMERO 810 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE GISSELL ALEJANDRA MORENO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACIONAL EN MONTERREY, MEXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 8-2017 PUNTO 4.B 35358831 17/08/2017 10:45:30a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 981 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,315.00 2,315.00 NO. 601 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ SUBGERENTE FINANCIERO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y JUECES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA 2017 EL DÍA 12 DE FEBRERO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K 20124988 17/08/2017 11:17:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 982 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 75.00 75.00 TRANSFERENCIA NUMERO 805 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 20124988 17/08/2017 11:17:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 982 141 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NUMERO 805 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 173 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 46349944 17/08/2017 01:14:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 983 211 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 115.00 115.00 NUMERO 7009 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 46349944 17/08/2017 01:14:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 983 141 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 230.00 230.00 NUMERO 7009 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017 A NOMBRE DE JORGE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 22434224 17/08/2017 01:50:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 984 211 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 320.00 320.00 TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 17/08/2017 01:50:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 984 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 280.00 280.00 TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 17/08/2017 01:50:30p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 984 262 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,400.00 1,400.00 TRANSFERENCIA NUMERO 616 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 17/08/2017 04:00:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 985 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 1,040.00 1,040.00 TRANSFERENCIA NUMERO 627 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL V FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 , APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 20124988 17/08/2017 04:50:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 986 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 104.00 104.00 TRANSFERENCIA NUMERO 715 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 6 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 174 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 20124988 17/08/2017 04:50:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 986 141 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 120.00 120.00 TRANSFERENCIA NUMERO 715 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ORELLANA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 6 DE MAYO DE 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 35358831 17/08/2017 05:01:34p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 987 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 52,000.00 52,000.00 NO. 833 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS Y ENTRENADORES DEPARTAMENTALES PARA LOS JUEGOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 18153658 18/08/2017 08:54:56a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 988 294 RODRIGUEZ VELASQUEZ DE GARCIA FRYDDA ALICIA / A-3 500 Unidad 4.75 2,375.00 FACTURA NO. 2410 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE IDENTIFICADOR DE COMPETIDOR PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 39968057 18/08/2017 09:03:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 989 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 919 1 Unidad 2,035.00 2,035.00 SERIE B, PAGO POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO GUATEMALA MÉXICO DF MONTERREY, MÉXICO DF GUATEMALA A FAVOR DE ROSA BALTAZAR TKT 139-1356565443 DEL 16 AL 19 DE JUNIO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO MONTERREY 2017 DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.H 1582607 18/08/2017 09:08:11a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 990 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 7,616.00 7,616.00 FACTURA NO. 25 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 16900979 18/08/2017 10:00:03a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 991 141 QUINTOS TRAVEL S.A. / A-2 FACTURA NO. 64888 SERIE A, COMPRA 1 Unidad 25,615.00 25,615.00 DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL PROFESOR JULIO CESAR URIAS MEDA, HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ATLETAS AL MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 16900979 18/08/2017 10:00:03a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 991 141 QUINTOS TRAVEL S.A. / A-2 FACTURA NO. 64886 SERIE A, COMPRA 1 Unidad 25,615.00 25,615.00 DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC, HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ATLETAS AL MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F PAGINA 175 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 16900979 18/08/2017 10:00:03a.m.DIR 1130-0085-11300085 1 991 141 QUINTOS TRAVEL S.A. / A-2 FACTURA NO. 64887 SERIE A, COMPRA 1 Unidad 25,615.00 25,615.00 DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA JOSE MARIA RAYMUNDO COX, HACIA VARSOVIA Y LONDRES PARA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ATLETAS AL MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 42199549 18/08/2017 10:18:44a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 992 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 13,482.00 13,482.00 TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 42199549 18/08/2017 10:18:44a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 992 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 210.00 210.00 TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 42199549 18/08/2017 10:18:44a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 992 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 TRANSFERENCIA NO. 880 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA, POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 2,602.12 2,602.12 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 419.80 419.80 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 122 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 302.00 302.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DE ATLETAS DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 372.51 372.51 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ALMACENAJE DE IMPLEMENTOS DONADOS A LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E PAGINA 176 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 289 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 371.19 371.19 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADOS DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 45.50 45.50 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE PARQUEO DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 113 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 150.00 150.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE RECARGA TELÉFONICA DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 567.50 567.50 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PANEL DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 567.50 567.50 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 630.00 630.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 840.00 840.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 164 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 480.00 480.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE ARENA PARA FOSA DE SALTO DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,245.80 1,245.80 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE TRAMITE DE VISA PERU DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E PAGINA 177 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 196 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 369.50 369.50 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO AL SR. OLIVER SCHER DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 243 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AHDESIVOS DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 182 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 859.60 859.60 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE ATLETA DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 195 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 15.00 15.00 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE BOLETO DE ORNATO A FAVOR DEL ATLETA KEN FRANZUA DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 72862750 18/08/2017 11:21:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 993 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 21.45 21.45 TRANSFERENCIA NO. 703 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO GARCIA, POR CONCEPTO DE CORRECTORES DE LA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.E 68158335 18/08/2017 11:52:47a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 994 171 SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 1,250.00 1,250.00 FACTURA NO. 173 SERIE C, POR MANTENIMIENTO (PINTURA) DE LA SALA DE SESIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 39599361 18/08/2017 02:38:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 995 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO, 12 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 43693156 18/08/2017 02:45:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 996 29 RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES / A-3 FACTURA NO. 29 SERIE 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 716193K 18/08/2017 02:50:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 997 29 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 FACTURA NO. 76 SERIE B, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 PAGINA 178 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 97468088 18/08/2017 02:57:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 998 29 TERRY LAUTO RAUL HILARIO / A-2 FACTURA NO. 1 SERIE A, 1 Unidad 19,245.00 19,245.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE PRIMERA Y SEGUNDA LINEA EN LA ESPECIALIDAD DE PRUEBAS COMBINADAS, SALTOS HORIZONTALES Y VALLAS EN PROYECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO NO. 031-2017 82716005 18/08/2017 03:03:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 999 29 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 16 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 13231596 18/08/2017 04:46:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1000 211 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 225.00 225.00 TRANSFERENCIA NO. 811 AL DELEGADO DEL PRIMER GRUPO ING. MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 13231596 18/08/2017 04:46:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1000 131 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 TRANSFERENCIA NO. 811 AL DELEGADO DEL PRIMER GRUPO ING. MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 40736075 21/08/2017 09:36:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1002 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1 Unidad 7,200.00 7,200.00 868 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN SPALA, POLONIA DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2017, PREVIO AL MUNDIAL LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 40736075 21/08/2017 09:36:26a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1002 196 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 1 Unidad 300.00 300.00 868 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN SPALA, POLONIA DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2017, PREVIO AL MUNDIAL LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 40736075 21/08/2017 09:52:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1003 131 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7204 A 1 Unidad 1,575.00 1,575.00 NOMBRE DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C PAGINA 179 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 89478088 21/08/2017 10:13:55a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1004 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 74 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 EN QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 91492467 21/08/2017 10:18:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1005 29 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA NO. 124 SERIE A, 1 Unidad 11,850.00 11,850.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 16288920 21/08/2017 10:48:59a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1006 211 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 115.00 115.00 TRANSFERENCIA NO. 689 A NOMBRE DE RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL DÍA 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 16288920 21/08/2017 10:48:59a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1006 141 RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 585.00 585.00 TRANSFERENCIA NO. 689 A NOMBRE DE RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL DÍA 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 39411273 21/08/2017 11:01:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1007 294 VELASQUEZ JORGE LUIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5722 A 1 Unidad 900.00 900.00 NOMBRE DEL SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDALLAS EN REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL DÍA 03 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2016 PUNTO 4.H 39411273 21/08/2017 11:01:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1007 211 VELASQUEZ JORGE LUIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5722 A 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 NOMBRE DEL SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPARTAMENTALES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL DÍA 03 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 06-2016 PUNTO 4.H 39411273 21/08/2017 11:16:44a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1008 141 VELASQUEZ JORGE LUIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 5723 A 1 Unidad 1,100.00 1,100.00 NOMBRE DE SR. JORGE LUIS VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA ASOC. DE TOTONICAPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL ATLETICO REALIZADO EL DÍA 04 DE JUNIO 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 17972825 21/08/2017 11:38:07a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1009 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 333.00 333.00 TRANSFERENCIA NO. 688 A NOMBRE DEL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y PLANTA, PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H PAGINA 180 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17124972 23/08/2017 04:53:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1010 29 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, 1 Unidad 3,023.00 3,023.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 76731928 23/08/2017 05:00:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1011 29 RIVERA MARTINEZ ELIZET / A-3 FACTURA NO. 2 SERIE C, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 15109305 23/08/2017 05:09:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1012 29 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 230 SERIE A, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 56933495 24/08/2017 08:53:32a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1013 29 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-2 FACTURA NO. 87 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 SERIE B POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 95412026 24/08/2017 08:56:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1014 29 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A-3 FACTURA NO. 18 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 75730014 24/08/2017 08:59:09a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1015 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA NO. 61 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 37981889 24/08/2017 09:01:36a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1016 29 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-3 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 FACTURA NO. 124 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 76106756 24/08/2017 09:04:45a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1017 29 GODOY LIMA ALMA ARACELY / A-3 FACTURA NO. 126 SERIE A, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 37405322 24/08/2017 09:07:33a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1018 29 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017 54688183 24/08/2017 09:11:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1019 29 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 3 SERIE 1 Unidad 4,085.00 4,085.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL ÁREA DE LANZAMIENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. SEGÚN CONTRATO NO. 029-2017 PAGINA 181 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 62102613 24/08/2017 09:18:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1020 29 NAJERA JUAN CARLOS / A-3 FACTURA NO. 89 SERIE B, POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 45189226 24/08/2017 09:21:59a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1021 29 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-3 FACTURA NO. 159 SERIE A, POR 1 Unidad 7,945.00 7,945.00 SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 026-2017 15317773 24/08/2017 10:11:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1022 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 8 SERIE A, 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 39640809 24/08/2017 10:16:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1023 29 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-3 FACTURA NO, 81 SERIE B, 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 62969064 24/08/2017 02:37:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1025 211 TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA / A-3 FACTURA NO. 2147 SERIE 90 Unidad 20.00 1,800.00 A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I 62969064 24/08/2017 02:43:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1026 211 TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA / A-3 FACTURA NO. 2695 SERIE 60 Unidad 20.00 1,200.00 A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I 62969064 24/08/2017 02:51:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1028 211 TAVICO GONZALEZ SARA MARILENA / A-3 FACTURA NO. 2146 SERIE 90 Unidad 20.00 1,800.00 A1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ ANIBAL ZAPETA Y ROBIN ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.I 50522655 24/08/2017 03:06:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1030 189 ESTRADA TICUN EDGAR RUBEN / A-1 FACTURA NO. 3161 SERIE C, 1 Unidad 1,014.00 1,014.00 POR SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA PRESTADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 4.B 55369367 24/08/2017 03:17:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1031 211 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, 1 Unidad 663.18 663.18 TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE ODEPA. APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 6.B PAGINA 182 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 55369367 24/08/2017 03:17:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1031 262 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE ODEPA. APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 6.B 55369367 24/08/2017 03:17:54p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1031 294 HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA / A-2 PAGO DE ALIMENTACIÓN, 1 Unidad 3,079.00 3,079.00 TRANSPORTE INTERNO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS BRINDADOS A LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA EN BENEFICIO AL PROGRAMA DE ODEPA. APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 6.B 88743403 24/08/2017 03:27:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1032 29 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 FACTURA NO. 70 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017 27825582 24/08/2017 03:31:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1033 29 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 FACTURA NO. 72 SERIE B, 1 Unidad 7,170.00 7,170.00 PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 80547206 24/08/2017 03:39:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1034 29 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 57 1 Unidad 10,500.00 10,500.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 21182167 25/08/2017 09:22:11a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1035 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. RENGLON 011 21182167 25/08/2017 09:22:11a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1035 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. RENGLON 011 26372983 25/08/2017 04:52:02p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1036 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,250.00 2,250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 931 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 011. 26372983 25/08/2017 04:52:02p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1036 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 48,823.55 48,823.55 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 931 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 011. 2738112 28/08/2017 09:36:13a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1037 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-3 FACTURA NO. 114 SERIE A, POR 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 SERVICIOS TÉCNICOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017 46349944 28/08/2017 10:14:33a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1038 29 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 PAGINA 183 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 44324448 28/08/2017 10:22:12a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1039 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 FACTURA NO. 121 SERIE A, 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017 26372983 28/08/2017 12:30:08p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1040 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 933 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 28/08/2017 12:30:08p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1040 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 10,625.00 10,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 933 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 28/08/2017 12:39:55p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1041 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 934 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 26372983 28/08/2017 12:39:55p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1041 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 934 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 96912758 28/08/2017 02:30:08p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1042 419 ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA / A-3 CHEQUE CLAUDIA 1 Unidad 600.00 600.00 PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47511451 28/08/2017 02:33:28p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1043 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 81542615 28/08/2017 02:39:58p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1044 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. CONVENIO 032/2017 40633721 28/08/2017 02:41:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1045 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 47853816 28/08/2017 02:49:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1046 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 184 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 45896925 28/08/2017 03:04:02p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1047 419 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 600.00 600.00 MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CONVENIO 34-2017. 42721067 29/08/2017 09:44:06a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1048 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 230 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K 26372983 29/08/2017 12:23:13p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1049 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 6,480.00 6,480.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 935 Y 936 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017. 26372983 29/08/2017 03:24:43p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1053 195 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / AGO DE ISR 1 Unidad 9,819.22 9,819.22 MES DE JULIO 2017 DE RETENCION DE ISR NO RESIDENTES DEL PROFESOR TADEUSZ KEPKA. ND. 00794534, SEGUN FORMULARIO 19831748414 12477354 31/08/2017 10:43:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1054 189 BALTAZAR JUAN JOSE / A-1 FACTURA NO. 43 SERIE B, POR 1 Unidad 2,750.00 2,750.00 COBERTURA DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA INTERCOLEGIAL 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 67730507 31/08/2017 10:50:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1055 29 ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE / A-3 FACTURA NO. 103 SERIE 1 Unidad 3,500.00 3,500.00 B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2017 40273490 31/08/2017 10:55:27a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1056 29 BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE / A-3 FACTURA NO. 20 SERIE B, 1 Unidad 4,500.00 4,500.00 SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 22434224 31/08/2017 11:00:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1057 29 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 34 SERIE B, 1 Unidad 8,500.00 8,500.00 SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 20124988 31/08/2017 11:20:01a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1058 29 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 62 SERIE B, 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 12353957 31/08/2017 11:29:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1059 29 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 26 SERIE B1, 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 PAGINA 185 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 25377442 31/08/2017 04:07:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1060 29 GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH / A-3 FACTURA NO. 75 SERIE 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 2869527 01/09/2017 09:59:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1061 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 353 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 2869527 01/09/2017 10:09:33a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1062 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 349 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 4863461 01/09/2017 03:22:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1063 267 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 Unidad 400.00 400.00 SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 72559 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 2869527 04/09/2017 11:32:34a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1064 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 359 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 2869527 04/09/2017 11:43:49a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1065 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 360 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 2869527 04/09/2017 03:30:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1066 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 354 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 2869527 04/09/2017 03:38:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1067 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 350 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B PAGINA 186 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2869527 04/09/2017 03:50:19p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1068 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 352 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 42910072 05/09/2017 11:45:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1069 322 GONZALEZ TUCHE EVA WALKIRIA / A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, 12 Unidad 450.00 5,400.00 POR COMPRA SILLAS MICHIGAN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 42910072 05/09/2017 11:45:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1069 322 GONZALEZ TUCHE EVA WALKIRIA / A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, 2 Unidad 1,550.00 3,100.00 POR COMPRA DE MESAS REDONDAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 42910072 05/09/2017 11:45:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1069 322 GONZALEZ TUCHE EVA WALKIRIA / A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, 1 Unidad 975.00 975.00 POR COMPRA SILLA PRESIDENCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 42910072 05/09/2017 11:45:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1069 322 GONZALEZ TUCHE EVA WALKIRIA / A-1 FACTURA NO. 460 SERIE C, 1 Unidad 2,640.00 2,640.00 POR COMPRA ESCRITORIO MÓNACO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 8335 1 Unidad 985.00 985.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO LOS DÍAS 12, 13, 14, 15 Y 16 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 196 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 8336 1 Unidad 591.00 591.00 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 18497 1 Unidad 135.00 135.00 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 18496 1 Unidad 140.00 140.00 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 18 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 18495 1 Unidad 180.00 180.00 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 17 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G PAGINA 187 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 18493 1 Unidad 155.00 155.00 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 16 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 18492 1 Unidad 230.00 230.00 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 14 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 12036846 05/09/2017 11:59:48a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1070 211 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 18491 1 Unidad 230.00 230.00 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO AL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO EL DÍA 12 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 39968057 05/09/2017 12:33:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1071 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 902 1 Unidad 7,548.00 7,548.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO SANTO DOMINGO-PANAMA-GUATEMALA, TKT 2301356545744 A FAVOR DEL PROFESOR RAÚL HILARIO TERRY LAUTO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.G 41569776 05/09/2017 12:49:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1072 294 TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 FACTURA NO. 453 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LOS ATLETAS RODRIGO GARNICA, JOSÉ DE LA ROSA, VICTOR CANO, VICTOR OXOM, VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR, KEN FRANZUA, ALEX GONZALEZ, WIENSTAN MENA Y WILLY CASTILLO DEL CAR DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.K 41569776 05/09/2017 12:56:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1073 294 TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 680.00 680.00 FACTURA NO. 457 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LA ATLETA YASURI PALACIOS PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A LA COPA PANAMERICANA DE ATLETISMO U18 Y U20 LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.G 41569776 05/09/2017 01:00:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1074 294 TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 790.00 790.00 FACTURA NO. 455 SERIE F, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA EL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A LA COPA PANAMERICANA DE ATLETISMO U18 Y U20 LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.G 6312551 05/09/2017 01:09:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1075 155 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 3,648.00 3,648.00 FACTURA NO. 24591 SERIE CR, POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS DEL 04 AL 10 DE MAYO 2017, PARA TRASLADO DE ATLETAS, POR MANTENIMIENTO DE PANEL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 2234211 06/09/2017 09:40:14a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1076 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 45.00 45.00 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 188 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2234211 06/09/2017 09:40:14a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1076 112 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 162.00 162.00 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/09/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 06/09/2017 09:40:14a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1076 199 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 395.00 395.00 FACTURA NO. 3515 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 2234211 06/09/2017 09:48:08a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1077 151 TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 5,454.00 5,454.00 FACTURA NO. 3514 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 3306518 06/09/2017 10:22:21a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1078 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 4,170.21 4,170.21 A-3 FACTURA NO. 574828 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 52298477 06/09/2017 11:39:36a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1079 191 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 1 Unidad 1,068.90 1,068.90 FACTURA NO. 47780 SERIE A, POR PAGO DE SEGURO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS CLUB SHOWCASE, REALIZADO EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.K 86447920 06/09/2017 11:48:13a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1080 233 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD 1 Unidad 5,430.00 5,430.00 ANONIMA / A-2 FACTURA NO. 653 SERIE C, POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN NACIONAL DE MARCHA PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, REALIZADO EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D 52298477 06/09/2017 12:02:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1081 191 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 1 Unidad 382.05 382.05 FACTURA NO. 48216 SERIE A, POR COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA LOS ATLETAS NICOLAS ARRIOLA, MAURICIO GALINDO Y EN ENTRENADOR ERNESTO SELVA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL JACKSONVILLE ATHLETIC CLUB COMBINED EVENTS CLASSIC, REALIZADO EN JACKSONVILLE, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.O PAGINA 189 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39968057 06/09/2017 02:01:14p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 1083 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 915 8 Unidad 5,365.00 42,920.00 SERIE B, POR COMPRA DE 8 BOLETOS AÉREOS PARA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017 DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 39968057 06/09/2017 02:08:09p.m.DIR 1130-0085-11300085 1 1084 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 914 14 Unidad 5,180.00 72,520.00 SERIE B, POR COMPRA DE 14 BOLETOS AÉREOS A MONTERREY, MÉXICO PARA DELEGACIÓN DE ATLETISMO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017 DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 41796438 06/09/2017 02:19:24p.m.DIRA 1130-0085-11300085 1 1085 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 130757 1 Unidad 34,779.92 34,779.92 POR COMPRA DE 7 BOLETOS AÉREOS A MIAMI, USA PARA LOS ATLETAS SOFIA ALONSO, DIEGO BERRIOS, BYRON HERRERA, CHRISTIAAN HIGUEROS, SONJA MORENO, MARLON QUEME Y LUIS MARIO TARACENA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS BLUB SHOWCASE, REALIZADO EN MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.K 41796438 06/09/2017 02:19:24p.m.DIRA 1130-0085-11300085 1 1085 141 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 PAGARE NO. 130758 1 Unidad 34,779.92 34,779.92 POR COMPRA DE 7 BOLETOS AÉREOS A MIAMI, USA PARA LOS ATLETAS ESTEFANY CRUZ, THELMA FUENTES, FREDY LEMUS, BILLY LOPEZ Y LOS ENTRENADORES JUAN CARLOS NAJERA VICTOR TARACENA Y ALLAN AYALA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL BROWARD ELITE ATLHETICS BLUB SHOWCASE, REALIZADO EN MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.K 16903978 06/09/2017 02:37:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1086 141 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 1 Unidad 19,585.66 19,585.66 146914 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO TKT 139-1356575709 Y EL ENTRENADOR RAÚL TERRY TKT 139-1356575711, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYOR. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L 39968057 06/09/2017 02:44:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1087 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 , FACTURA NO. 860 1 Unidad 4,329.00 4,329.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA NICOLAS ARRIOLA CON DESTINO GUATEMALA-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-GUATEMALA TKT 001-1356551249, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL JACKSONVILLE ATHLETIC CLUB COMBINED EVENTS CLASSIC, REALIZADO EN JACKSONVILLE, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.O PAGINA 190 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39968057 06/09/2017 02:44:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1087 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 , FACTURA NO. 861 1 Unidad 4,329.00 4,329.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO CON DESTINO GUATEMALA-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-GUATEMALA TKT 001-1356551250, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL JACKSONVILLE ATHLETIC CLUB COMBINED EVENTS CLASSIC, REALIZADO EN JACKSONVILLE, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.O 39968057 06/09/2017 02:44:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1087 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 , FACTURA NO. 862 1 Unidad 4,329.00 4,329.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR ERNESTO SELVA CON DESTINO GUATEMALA-MIAMI-ORLANDO-MIAMI-GUATEMALA TKT 001-1356551251, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL JACKSONVILLE ATHLETIC CLUB COMBINED EVENTS CLASSIC, REALIZADO EN JACKSONVILLE, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.O 80547206 06/09/2017 06:08:47p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1089 262 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NUMERO 730 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA POR COMBUSTIBLE PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 80547206 06/09/2017 06:08:47p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1089 196 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 400.00 400.00 TRANSFERENCIA NUMERO 730 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA DE HOSPEDAJE PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 22434224 06/09/2017 07:13:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1090 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 2,034.00 2,034.00 TRANSFERENCIA NUMERO 731 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA, POR CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA POR TRANSPORTE PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 22434224 06/09/2017 07:13:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1090 211 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A2-GASTOS DE 1 Unidad 1,201.00 1,201.00 TRANSFERENCIA NUMERO 731 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ZAMORA ESTRADA,CONCEPTO DE GASTO DE BOLSA ECONOMICA,POR ALIMENTACION PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 191 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1439383 07/09/2017 11:20:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1091 141 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A2-GASTOS DE CHEQUE NO 1 Unidad 180.00 180.00 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTES PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 1439383 07/09/2017 11:20:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1091 211 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A2-GASTOS DE CHEQUE NO 1 Unidad 163.00 163.00 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 1439383 07/09/2017 11:20:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1091 114 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO / A2-GASTOS DE CHEQUE NO 1 Unidad 36.00 36.00 6954 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA POR CORREOS Y TELEGRAFOS PARA X FESTIVAL DE CARRERAS EN ZACAPA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 88127060 07/09/2017 01:06:03p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1092 196 BATZ CHUB ANGEL ROLANDO / A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE 1 Unidad 585.00 585.00 FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCION, EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 88127060 07/09/2017 01:06:03p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1092 211 BATZ CHUB ANGEL ROLANDO / A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE 1 Unidad 612.00 612.00 FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION E HIDRATACION EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 88127060 07/09/2017 01:06:03p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1092 131 BATZ CHUB ANGEL ROLANDO / A3-GASTOS DE CHEQUE NO 7077 DE 1 Unidad 468.00 468.00 FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 A NOMBRE DE ANGEL ROLANDO BATZ CHUB, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 95911790 07/09/2017 03:36:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1093 211 LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 450.00 450.00 7014 A NOMBRE DEL ATLETA FREDY LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B PAGINA 192 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 95911790 07/09/2017 03:36:26p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1093 131 LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 7014 A NOMBRE DEL ATLETA FREDY LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 92863841 07/09/2017 03:55:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1094 211 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A-4 GASTOS DE 1 Unidad 412.50 412.50 CHEQUE NO. 7029 A NOMBRE DE LA ATLETA SONJA MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 92863841 07/09/2017 03:55:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1094 131 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A-4 GASTOS DE 1 Unidad 937.50 937.50 CHEQUE NO. 7029 A NOMBRE DE LA ATLETA SONJA MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MÉXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 45896925 07/09/2017 04:01:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1095 211 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A4-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 375.00 375.00 NUMERO 7124 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO,POR CONCEPTO DE HIDRATACION PARA EL ATLETA YOUSEF IBRAHIM QAMEN EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017 APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C. 45896925 07/09/2017 04:01:45p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1095 131 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A4-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 675.00 675.00 NUMERO 7124 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO,POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA YOUSEF IBRAHIM QAMEN EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017 APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C. 8175349 07/09/2017 04:15:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1096 151 MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA / A-3 FACTURA NO. 2 1 Unidad 6,160.00 6,160.00 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZONA 5, COLONIA LA PALMITA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 4.E 8175349 07/09/2017 04:26:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1097 151 MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA / A-3 FACTURA NO. 4 1 Unidad 5,500.00 5,500.00 SERIE C, POR PAGO DE DEPOSITO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN ZONA 5 COLONIA LA PALMITA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 4.E PAGINA 193 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 83417982 07/09/2017 04:48:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1098 211 BLANCO MENA GERBER PATRICIO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 290.00 290.00 7021 A NOMBRE DEL ATLETA GERBER BLANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 83417982 07/09/2017 04:48:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1098 131 BLANCO MENA GERBER PATRICIO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 7021 A NOMBRE DEL ATLETA GERBER BLANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 89478088 07/09/2017 04:52:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1099 211 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 6,879.04 6,879.04 NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACION PARA LA ATLETA YASURY PALACIOS EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017 APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 89478088 07/09/2017 04:52:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1099 131 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,350.00 1,350.00 NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA YASURY PALACIOS EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017 APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 89478088 07/09/2017 04:52:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1099 196 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 6,562.50 6,562.50 NUMERO 883 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE CONFESOR PINALES BOLIVAR, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LA ATLETA YASURY PALACIOS EN PARTICIPACION AL XIX CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO U20, TRUJILLO 2017 DEL 19 AL 24 DE JULIO 2017 APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 91869749 07/09/2017 05:05:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1100 211 PACAY POP MARIO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7019 A NOMBRE 1 Unidad 450.00 450.00 DEL ATLETA MARIO PACAY POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 91869749 07/09/2017 05:05:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1100 131 PACAY POP MARIO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 7019 A NOMBRE 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 DEL ATLETA MARIO PACAY POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B PAGINA 194 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 54688183 07/09/2017 05:20:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1101 211 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A-4 GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 450.00 450.00 NO. 7015 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 54688183 07/09/2017 05:20:43p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1101 131 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A-4 GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 NO. 7015 A NOMBRE DE DIEGO BERRIOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 89749170 08/09/2017 11:32:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1102 196 LOPEZ ALDANA BILLY MANOLO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 1 Unidad 585.00 585.00 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 89749170 08/09/2017 11:32:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1102 211 LOPEZ ALDANA BILLY MANOLO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 1 Unidad 612.00 612.00 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 89749170 08/09/2017 11:32:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1102 131 LOPEZ ALDANA BILLY MANOLO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7079 1 Unidad 468.00 468.00 A NOMBRE DEL ATLETA BILLY LOPEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 81814704 08/09/2017 11:54:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1103 211 TARACENA CABRERA LUIS MARIO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 450.00 450.00 7020 A NOMBRE3 DEL ATLETA LUIS MARIO TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 81814704 08/09/2017 11:54:40a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1103 131 TARACENA CABRERA LUIS MARIO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 7020 A NOMBRE3 DEL ATLETA LUIS MARIO TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B PAGINA 195 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 93729405 08/09/2017 12:13:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1104 211 QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 412.50 412.50 7030 A NOMBRE DEL ATLETA MARLON QUEME POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY MEXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 93729405 08/09/2017 12:13:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1104 131 QUEME OXOM MARLON ALEJANDRO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 937.50 937.50 7030 A NOMBRE DEL ATLETA MARLON QUEME POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY MEXICO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 762753K 08/09/2017 12:26:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1105 211 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A-4 GASTOS 1 Unidad 225.00 225.00 DE CHEQUE NO. 7018 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 762753K 08/09/2017 12:26:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1105 131 TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION / A-4 GASTOS 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 DE CHEQUE NO. 7018 A NOMBRE DE VICTOR TARACENA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 93808577 08/09/2017 12:36:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1106 211 ALONSO ALBRAND SOFIA ISABEL / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 450.00 450.00 7022 A NOMBRE DE LA ATLETA SOFIA ALONZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 93808577 08/09/2017 12:36:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1106 131 ALONSO ALBRAND SOFIA ISABEL / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 7022 A NOMBRE DE LA ATLETA SOFIA ALONZO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 17124972 08/09/2017 02:38:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1107 133 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 200.00 200.00 TRANSFERENCIA NO. 922 A NOMBRE DEL MENSAJERO WALTER GALAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR UNA COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL DÍA 10 DE AGOSTO 2017, PARA CONSEGUIR LA FIRMA DE LOS CHEQUES POR LA ING. JULIA CASTELLANOS. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H PAGINA 196 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17124972 08/09/2017 02:38:00p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1107 262 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NO. 922 A NOMBRE DEL MENSAJERO WALTER GALAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA LA PANEL DE FNA PARA REALIZAR UNA COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL DÍA 10 DE AGOSTO 2017, PARA CONSEGUIR LA FIRMA DE LOS CHEQUES POR LA ING. JULIA CASTELLANOS. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H 88137198 08/09/2017 02:57:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1108 196 MONTERROSO LUCAS CINDY VENONI / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 585.00 585.00 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 88137198 08/09/2017 02:57:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1108 211 MONTERROSO LUCAS CINDY VENONI / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 213.80 213.80 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 88137198 08/09/2017 02:57:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1108 131 MONTERROSO LUCAS CINDY VENONI / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 468.00 468.00 7071 A NOMBRE DE LA ATLETA CINDY MONTERROSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 82418497 08/09/2017 03:16:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1110 211 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A4-GASTOS DE CHEQUE NO 7205 DE 1 Unidad 450.00 450.00 FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2,017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 82418497 08/09/2017 03:16:57p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1110 131 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A4-GASTOS DE CHEQUE NO 7205 DE 1 Unidad 1,575.00 1,575.00 FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2,017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 96089083 08/09/2017 03:25:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1111 196 GARNICA CASTILLO RODRIGO ALEJANDRO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 585.00 585.00 CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D PAGINA 197 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 96089083 08/09/2017 03:25:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1111 211 GARNICA CASTILLO RODRIGO ALEJANDRO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 507.00 507.00 CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 96089083 08/09/2017 03:25:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1111 131 GARNICA CASTILLO RODRIGO ALEJANDRO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 468.00 468.00 CHEQUE NO. 7080 A NOMBRE DEL ATLETA RODRIGO GARNICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO REALIZADO EN HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 89660293 08/09/2017 03:37:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1112 196 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A4-GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE EQUIPAJE EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 89660293 08/09/2017 03:37:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1112 211 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A4-GASTOS DE 1 Unidad 2,100.00 2,100.00 TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 89660293 08/09/2017 03:37:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1112 131 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A4-GASTOS DE 1 Unidad 7,200.00 7,200.00 TRANSFERENCIA NO. 866 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 92863841 08/09/2017 03:46:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1113 196 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 562.50 562.50 CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 198 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 92863841 08/09/2017 03:46:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1113 211 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 109.42 109.42 CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 92863841 08/09/2017 03:46:01p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1113 131 MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 375.00 375.00 CHEQUE NO. 7160 A NOMBRE DE LA ATLETA GISSELLE MORENO POR CONCEPTO DE GASTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 89660293 08/09/2017 04:06:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1114 211 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 488.00 488.00 7206 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 08 AL 14/08/2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 89660293 08/09/2017 04:06:16p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1114 131 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,575.00 1,575.00 7206 A NOMBRE DEL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 DEL 08 AL 14/08/2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 82418497 08/09/2017 04:11:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1115 196 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 300.00 300.00 NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE EQUIPAJE EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 82418497 08/09/2017 04:11:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1115 211 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,100.00 2,100.00 NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION , EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F 82418497 08/09/2017 04:11:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1115 131 RAYMUNDO COX JOSE MARIA / A4-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 7,200.00 7,200.00 NO. 867 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JOSE MARIA RAYMUNDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO ES SPALA POLONIA DEL 08-07-2017 AL 08-08-2017 PREVIO AL MUNDIAL DE LONDRES 2017, APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.F PAGINA 199 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 95412026 08/09/2017 04:43:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1116 294 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A2-GASTOS DE 1 Unidad 700.00 700.00 TRANSFERENCIA NO. 779 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES A REALISARSE EL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 95412026 08/09/2017 04:43:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1116 211 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A2-GASTOS DE 1 Unidad 800.00 800.00 TRANSFERENCIA NO. 779 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2017 A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA ALIMENTACION PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES A REALISARSE EL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 94016186 08/09/2017 04:51:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1117 211 HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 450.00 450.00 7016 A NOMBRE DEL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 94016186 08/09/2017 04:51:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1117 131 HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 7016 A NOMBRE DEL ATLETA CHRISTIAAN HIGUEROS POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY, MEXICO DEL 14 AL 19 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.B 77186605 08/09/2017 05:28:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1118 196 AJCAM CAAL JOSE GREGORIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A 1 Unidad 585.00 585.00 NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 77186605 08/09/2017 05:28:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1118 211 AJCAM CAAL JOSE GREGORIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A 1 Unidad 612.00 612.00 NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 77186605 08/09/2017 05:28:44p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1118 131 AJCAM CAAL JOSE GREGORIO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 7078 A 1 Unidad 468.00 468.00 NOMBRE DEL ATLETA JOSE AJCAM POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE HONDURAS DEL 28/06 AL 03/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 13231596 11/09/2017 10:09:27a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1119 141 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A1-GASTOS DE 1 Unidad 1,725.00 1,725.00 TRANSFERENCIA NO. 529 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2,016 A NOMBRE DE MANUEL MERINO RODAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ELECCION DE SECRETARIO Y VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO, APROBADO EN ACTA 17-2016 PUNTO 4.F PAGINA 200 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 13231596 11/09/2017 10:09:27a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1119 262 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A1-GASTOS DE 1 Unidad 550.00 550.00 TRANSFERENCIA NO. 529 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2,016 A NOMBRE DE MANUEL MERINO RODAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE COMBUSTIBLE PARA ELECCION DE SECRETARIO Y VOCAL II DEL COMITÉ EJECUTIVO, APROBADO EN ACTA 17-2016 PUNTO 4.F 12353957 11/09/2017 10:25:12a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1120 211 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 310.00 310.00 NO.807 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE ADLER JACOBO MOTTA CABRERA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 12353957 11/09/2017 10:25:12a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1120 141 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A2-GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 350.00 350.00 NO.807 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE ADLER JACOBO MOTTA CABRERA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XII FESTIVAL DE CARRERAS EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES EL 10 DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 37981889 11/09/2017 10:40:47a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1121 211 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A2-GASTOS 1 Unidad 240.00 240.00 DE CHEQUE NO.6955 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE NATIVIDAD TERESITA COLLADO RAMOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA ALIMENTACION, PARA REALIZAR EL XI FESTIVAL DE CARRERAS EN QUETZALTENANGO EL 28 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 37981889 11/09/2017 10:40:47a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1121 141 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A2-GASTOS 1 Unidad 300.00 300.00 DE CHEQUE NO.6955 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE NATIVIDAD TERESITA COLLADO RAMOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONOMICA PARA TRANSPORTE PARA REALIZAR EL XI FESTIVAL DE CARRERAS EN QUETZALTENANGO EL 28 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 2710919 11/09/2017 12:24:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1122 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 51 SERIE A, POR 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 11/09/2017 12:28:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1123 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 52 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 11/09/2017 01:12:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1124 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 18,110.65 18,110.65 TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 201 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 11/09/2017 01:12:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1124 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,065.00 1,065.00 TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 11/09/2017 01:12:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1124 267 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 145.00 145.00 TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 11/09/2017 01:12:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1124 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NUMERO 865 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 55711510 11/09/2017 02:55:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1125 211 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 1 Unidad 600.00 600.00 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACION, EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 55711510 11/09/2017 02:55:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1125 131 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 1 Unidad 2,025.00 2,025.00 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 55711510 11/09/2017 02:55:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1125 141 GARCIA GABRIEL JOSE AMADO / A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7167 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 DE FECHA 26 DE JULIO 2,017 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACION AL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017 DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 42199549 11/09/2017 04:35:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1126 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 20,550.00 20,550.00 TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C. PAGINA 202 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 11/09/2017 04:35:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1126 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,295.00 1,295.00 TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C. 42199549 11/09/2017 04:35:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1126 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NO. 902 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCION DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C. 42199549 11/09/2017 05:40:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1127 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 13,054.30 13,054.30 TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE ZACAPA A PARTIR DEL 03 DE JULIO 2017, POR ALIMENTACION, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 42199549 11/09/2017 05:40:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1127 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 210.00 210.00 TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 42199549 11/09/2017 05:40:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1127 296 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 320.00 320.00 TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE UTENSILIOS DE COCINA , APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 42199549 11/09/2017 05:40:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1127 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D 42199549 11/09/2017 05:40:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1127 199 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A3-GASTOS DE 1 Unidad 107.70 107.70 TRANSFERENCIA NO. 921 POR 6,500.00 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017 Y NO. 927 POR 8,392.00 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2,017 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS, APROBADO EN ACTA 09-2017 PUNTO 5.D PAGINA 203 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 11/09/2017 06:42:34p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 1128 189 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 83,907.94 83,907.94 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA VIA LBTR 00262193 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CLINICAS DE ENTRENAMIENTO REALIZADA A LOS ATLETAS DE MAACHA ERICK BARRONDO Y MIRNA SUCELY ORTIZ CON EL OBJETIVO DE CLASIFICAR A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA 2017 Y AL MUNCIUDAL DE ATLETISMO LONDRES 2017, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017. 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 16,446.35 16,446.35 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 262 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 852.00 852.00 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 292 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 682.40 682.40 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 114 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 39.00 39.00 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 204 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 113 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 50.00 50.00 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 11/09/2017 06:51:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1129 268 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 45.00 45.00 TRANSFERENCIA NUMERO 881 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE BOLSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 26372983 11/09/2017 07:06:50p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 1130 189 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 85,945.04 85,945.04 LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA VIA LBTR 00266214 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CLÍNICAS DE ENTRENAMIENTO REALIZADA A LOS ATLETAS DE MARCHA ERICK BARRONDO Y MIRNA SUCELY ORTIZ CON EL OBJETIVO DE CLASIFICAR A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA 2017 Y AL MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2017. 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 15,848.48 15,848.48 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 262 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 849.00 849.00 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 268 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 24.00 24.00 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANGUERAS DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 975.00 975.00 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 205 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 114 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 25.00 25.00 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREOS DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 113 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 50.00 50.00 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TELEFONO DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 12/09/2017 11:44:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1131 267 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A3-GASTOS DE 1 Unidad 85.00 85.00 TRANSFERENCIA NO. 808 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2,017 A NOMBRE DE CHARLES MICHEL LEGRAND, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TINTAS DE IMPRESORAS DE LOS FONDOS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5671280 12/09/2017 01:15:32p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1132 131 REYES SOTO JUAN DE DIOS / A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7176 DE 1 Unidad 27,884.25 27,884.25 FECHA 27 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL 51 CONGRESO DE ATLETISMO DE LA IAAF A CELEBRARSE EN LONDRES DEL 01 AL 3 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 7.H 5671280 12/09/2017 02:36:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1133 131 REYES SOTO JUAN DE DIOS / A4-GASTOS DE CHEQUE NO. 7176 DE 1 Unidad 21,870.00 21,870.00 FECHA 27 DE JULIO DE 2017 A NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL 51 CONGRESO DE ATLETISMO DE LA IAAF A CELEBRARSE EN LONDRES DEL 01 AL 3 DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 7.H 38505096 12/09/2017 04:12:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1134 211 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 16,422.35 16,422.35 NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 38505096 12/09/2017 04:12:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1134 141 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A3-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 1,265.00 1,265.00 NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 38505096 12/09/2017 04:12:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1134 266 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO / A2-GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 552.65 552.65 NO.6883 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2,017 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PRODUCTOS MEDICINALES, DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PAGINA 206 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 9929290 13/09/2017 04:46:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1135 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / 1 Unidad 347.00 347.00 A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005133323 POR PAGO DE LA LÍNEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 9929290 13/09/2017 04:46:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1135 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / 1 Unidad 504.00 504.00 A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170005133414 POR PAGO DE LA LÍNEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 326445 14/09/2017 09:45:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1136 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 116.75 116.75 FACTURA NO. 101696824 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 26372983 14/09/2017 10:16:56a.m.EXC 1130-0085-11300085 1 1137 189 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 58,622.92 58,622.92 TRANSFERENCIA VIA LBTR 00267060 RECIBIDA DEL BANCO DE GUATEMALA A FAVOR DE PENSJONAT REZYDENCJA SPALSKA POR PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, USO DE INSTALACIONES DE ATLETAS DE MARCHA JOSE RAYMUNDO, ALEJANDRO BARRONDO JULIO URIAS PARA CAMP. DE ENTRENAMIENTO AL MUNDIAL DE ATLETISMO 2017 EN LONDRES. 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 976.63 976.63 FACTURA NO. FACE-63-1TF-001-170000107460 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116558 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116598 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D PAGINA 207 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116580 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 253.00 253.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116541 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 224.00 224.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116605 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 224.00 224.00 FACTURA NO. FACE-TPP-001-170027116590 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 5498104 14/09/2017 11:25:29a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1139 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 199.00 199.00 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170027116557 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 26372983 14/09/2017 11:33:35a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1140 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 953 POR PAGO DE BECA ECONÓMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017. (FREDY LEMUS, BYRON HERRERA) 42199549 18/09/2017 11:29:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1141 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 15,290.10 15,290.10 TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 208 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 18/09/2017 11:29:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1141 262 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 810.00 810.00 TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 42199549 18/09/2017 11:29:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1141 291 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 249.90 249.90 TRANSFERENCIA NO. 798 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ÚTILES DE LIBRERIA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 40736075 18/09/2017 11:39:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1142 211 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A 1 Unidad 3,031.64 3,031.64 NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 40736075 18/09/2017 11:39:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1142 196 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A 1 Unidad 3,031.65 3,031.65 NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES DE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 40736075 18/09/2017 11:39:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1142 266 URIAS MEDA JULIO CESAR / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 5285 A 1 Unidad 212.50 212.50 NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS DURANTE COMPETENCIA DUDINCE ESLOVAQUIA. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D 69265216 18/09/2017 11:46:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1143 196 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,502.55 1,502.55 6695 A NOMBRE DE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGANO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M 69265216 18/09/2017 11:46:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1143 211 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,502.55 1,502.55 6695 A NOMBRE DE ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGANO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M 70484317 18/09/2017 11:51:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1144 196 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6694 A 1 Unidad 1,502.55 1,502.55 NOMBRE DE MIRNA ORTIZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGANO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M PAGINA 209 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 70484317 18/09/2017 11:51:52a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1144 211 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6694 A 1 Unidad 1,502.55 1,502.55 NOMBRE DE MIRNA ORTIZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGANO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M 69265216 18/09/2017 11:56:56a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1145 211 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 318.00 318.00 6693 A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SU ENTRENADOR (FRANCISCO FERNÁNDEZ) EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ALMERIA, PREVIO A SU COMPETENCIA EN LUGADO DEL 10 AL 17 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.M 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 187 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,004.95 1,004.95 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 122 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 275.02 275.02 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 3,125.75 3,125.75 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 313.00 313.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 955.79 955.79 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,023.00 1,023.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,263.06 1,263.06 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 210 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 596.00 596.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 114 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 53.00 53.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE CORREO DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 179.00 179.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE GASTO DE PARQUEO DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 289 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE CANDADOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 268 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 129.00 129.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE BOLSAS PARA HIDRATACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 19.00 19.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO PARA ATLETA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 267 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 149.00 149.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TINTA PARA IMPRESORA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 266 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 52.60 52.60 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE VASELINA PARA ATLETAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 211 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 326 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 285.00 285.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELÉFONO PARA UNIDAD LAIP DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1146 162 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 175.00 175.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 69265216 18/09/2017 03:48:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1147 211 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 12,493.72 12,493.72 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ EN GUADIX ESPAÑA DEL 26/11 AL 20/12/2016. APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.I 69265216 18/09/2017 03:48:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1147 131 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 9,120.00 9,120.00 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ EN GUADIX ESPAÑA DEL 26/11 AL 20/12/2016. APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.I 69265216 18/09/2017 03:48:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1147 189 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 46.28 46.28 6362 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ EN GUADIX ESPAÑA DEL 26/11 AL 20/12/2016. APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.I 37405322 18/09/2017 04:03:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1148 187 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 562.50 562.50 7149 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 37405322 18/09/2017 04:03:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1148 131 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 375.00 375.00 7149 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA DEL 26/07 AL 31/07/2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 212 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 37405322 18/09/2017 04:24:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1149 187 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 585.00 585.00 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 37405322 18/09/2017 04:24:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1149 211 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 300.00 300.00 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 37405322 18/09/2017 04:24:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1149 131 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 468.00 468.00 7075 A NOMBRE DEL ENTRENADOR ARIEL TORRES POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MAYOR CENTROAMERICANO DE ATLETISMO, REALIZADO EN HONDURAS DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.D 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 625.50 625.50 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 186 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 113 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 125.00 125.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGA TELÉFONICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 90.00 90.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 830.50 830.50 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 213 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 830.50 830.50 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 545.00 545.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,460.00 1,460.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 572.05 572.05 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA Y SELLOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 268 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 365.00 365.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJAS PLATICAS PARA ARÉA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE PARA ATLETA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 195 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 200.00 200.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES LEGALES DE ATLETA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 244 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 150.00 150.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADHESIVO PARA PODIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 214 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 182 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 531.00 531.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 220.00 220.00 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE LAVADO DE BANDERAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 18/09/2017 05:01:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1150 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,477.95 1,477.95 TRANSFERENCIA NO. 790 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 17124972 18/09/2017 07:05:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1151 195 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / LIQUIDACION DE CHEQUE 1 Unidad 222.00 222.00 6957 A NOMBRE DE WALTER GALAN POR OCMPRA DE 10 TALONARIO DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 63-A2 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BOLETA NO. 77487773 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H. 60578033 19/09/2017 11:15:50a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1152 133 GOMEZ ALVARADO MARVIN GEOVANI / A-3 GASTOS DE CHEQUE 1 Unidad 200.00 200.00 NO. 5105 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA EL SR. MARVIN GOMEZ POR TRASLADO DE COLCHONETAS AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN, ALTA VERAPAZ. MEMORANDO 002-GG-FNA-2016 24009016 19/09/2017 11:28:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1153 131 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 5,616.00 5,616.00 5844 A NOMBRE DEL FISIOTERAPISTA ALEX FRANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MÉXICO DEL 29 AL 04 DE AGOSTO DE 2016. APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C 24009016 19/09/2017 11:38:22a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1154 133 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 517.50 517.50 6502 A NOMBRE DE ALEX FRANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORIAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 27825582 19/09/2017 04:23:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1155 211 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 1,100.00 1,100.00 TRANSFERENCIA NO. 777 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 31 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 215 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 27825582 19/09/2017 04:23:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1155 294 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 900.00 900.00 TRANSFERENCIA NO. 777 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA MEDALLAS, REALIZADO EL 31 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 27825582 19/09/2017 04:39:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1156 211 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 360.00 360.00 TRANSFERENCIA NO. 708 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EL 06 DE MAYO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 27825582 19/09/2017 04:39:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1156 141 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 480.00 480.00 TRANSFERENCIA NO. 708 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EL 06 DE MAYO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 95455787 20/09/2017 09:23:24a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1157 187 BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA 1 Unidad 3,080.00 3,080.00 NO. 9 SERIE A, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE UNA JORNADA EN EL PRIMER FESTIVAL DE TRIATLÓN Y TETRATLÓN DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 19 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 5.E 39968057 20/09/2017 11:04:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1158 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 911 1 Unidad 5,328.00 5,328.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PROFESOR MARCELINO PASTRANA CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-BOGOTA- TKT 139-1356559456, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J 39968057 20/09/2017 11:04:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1158 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 908 1 Unidad 3,818.40 3,818.40 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DEL PROFESOR MARCELINO PASTRANA CON DESTINO BOGOTA SAN JOSE GUATEMALA TKT 134-1356559454, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J 39968057 20/09/2017 11:04:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1158 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 907 1 Unidad 3,818.40 3,818.40 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA JAMY FRANCO CON DESTINO BOGOTA SAN JOSE GUATEMALA TKT 134-1356559453, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J PAGINA 216 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39968057 20/09/2017 11:04:42a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1158 141 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA / A-2 FACTURA NO. 910 1 Unidad 5,328.00 5,328.00 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA ATLETA JAMY FRANCO CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO-MONTERREY-MEXICO-BOGOTA- TKT 139-1356559455, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE PISTA Y CAMPO, MONTERREY 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 7.J 46349944 20/09/2017 12:10:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1159 141 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 695.00 695.00 6710 A NOMBRE DE LA ENTRENADORA EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, EL DÍA 25 DE MARZO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 46349944 20/09/2017 12:10:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1159 211 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 292.00 292.00 6710 A NOMBRE DE LA ENTRENADORA EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, EL DÍA 25 DE MARZO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 35358831 20/09/2017 12:26:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1160 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,330.00 1,330.00 NO. 871 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUE SOSTENDRÁN UNA REUNIÓN EN UN HOTEL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR PLAN DE TRABAJO 2018. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.J 17972825 20/09/2017 12:42:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1161 262 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA NO. 756 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA PANEL Y PARA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA REALIZACIÓN DEL XI FESTIVAL DE CARRERAS EN QUETZALTENANGO EL 27 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 17972825 20/09/2017 12:53:48p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1162 241 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 343.00 343.00 TRANSFERENCIA NO. 662 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMPRA DE NÚMEROS DE COMPETENCIAS UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO ENTRE GUATEMALA, BELICE Y HONDURAS. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H 17972825 20/09/2017 12:53:48p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1162 286 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 130.00 130.00 TRANSFERENCIA NO. 662 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR GASTOS DE 1 CAJA DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDA, UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO ENTRE GUATEMALA, BELICE Y HONDURAS. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H PAGINA 217 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 20124988 20/09/2017 01:05:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1163 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 732 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACIÓN PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 20124988 20/09/2017 01:05:15p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1163 141 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 40.00 40.00 TRANSFERENCIA NO. 732 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTO DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 326445 20/09/2017 03:31:06p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1164 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 854.46 854.46 FACTURA NO. 101496273 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017 . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D 1582607 20/09/2017 03:52:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1165 151 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE / A-3 1 Unidad 3,808.00 3,808.00 FACTURA NO. 31 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 15317773 20/09/2017 03:59:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1166 151 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO / A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, 1 Unidad 3,150.00 3,150.00 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 853801 20/09/2017 04:20:58p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1167 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-4 FACTURA NO. 1754 SERIE E, 1 Unidad 15,511.96 15,511.96 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LONDRES-GUATEMALA PARA EL DELEGADO DE PRENSA NORVIN MENDOZA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 853801 20/09/2017 04:46:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1168 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-4 FACTURA NO. 1758 POR 1 Unidad 11,294.00 11,294.00 PAGO DE 2 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO GRANADA-CORK PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN CORK, IRLANDA, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.F PAGINA 218 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 853801 20/09/2017 04:46:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1168 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-4 FACTURA NO. 1760 SERIE E, 1 Unidad 5,647.00 5,647.00 POR PAGO DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GRANADA-CORK PARA EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN CORK, IRLANDA, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.F 853801 20/09/2017 05:04:48p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 1169 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1757 SERIE 1 Unidad 15,742.45 15,742.45 E,COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO DENVER-LONDRES-DENVER, PARA EL ATLETA JUAN CARLOS TRUJILLO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES REINO UNIDO DEL 29 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 853801 20/09/2017 05:04:48p.m.EXC 1130-0085-11300085 1 1169 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1756 SERIE E, 1 Unidad 20,528.95 20,528.95 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSE AMADO GARCIA Y LUIS CARLOS RIVERO CON DESTINO GUATEMALA-LONDRES-GUATEMALA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES REINO UNIDO DEL 29 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 853801 20/09/2017 05:22:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1170 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1759 SERIE E, 1 Unidad 7,467.87 7,467.87 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, CON DESTINO CORK-LONDRES-MADRID, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES, REINO UNIDO DEL 29 AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 853801 20/09/2017 05:22:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1170 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1762 SERIE E, 1 Unidad 2,224.02 2,224.02 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL FISIOTERAPISTA JOSÉ MANUEL AGUILAR RODRÍGUEZ, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES, REINO UNIDO DEL 29 AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C 853801 20/09/2017 05:22:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1170 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1761 SERIE E, 1 Unidad 4,509.92 4,509.92 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ CON DESTINO CORK-LONDRES-GRANADA, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017 EN LONDRES, REINO UNIDO DEL 29 AL 14 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 4.C PAGINA 219 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 3306518 20/09/2017 06:00:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1171 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 5,150.00 5,150.00 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 6930 A NOMBRE DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR Q 5,150.00 (QUE CONCIERNE AL PAGO NUMERO UNO) POR CONCEPTO DE AJUSTE DE TARIFA QUE REALIZARON DEL MES DE FEBRERO AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 5.A. 3306518 20/09/2017 06:37:48p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1172 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / 1 Unidad 5,150.00 5,150.00 A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 6990 A NOMBRE DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR Q 5,150.00 (QUE CONCIERNE AL PAGO DOS) POR CONCEPTO DE AJUSTE DE TARIFA QUE REALIZARON DEL MES DE FEBRERO AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 5.A. 6434347 20/09/2017 07:02:55p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1173 111 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA / A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 7166 A 1 Unidad 866.34 866.34 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D. 6434347 20/09/2017 07:17:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1174 111 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA / A-3 LIQUIDACIÓN DE CHEQUE 7165 A 1 Unidad 660.68 660.68 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE FIDEICOMISO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, APROBADO EN ACTA 01- 2017 PUNTO 3.D. MONTO: Q. 660.68 72862750 21/09/2017 10:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1175 267 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 64.00 64.00 TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE SPRAY PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 72862750 21/09/2017 10:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1175 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 588.80 588.80 TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 72862750 21/09/2017 10:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1175 243 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 520.00 520.00 TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F PAGINA 220 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 21/09/2017 10:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1175 293 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 110.50 110.50 TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 72862750 21/09/2017 10:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1175 297 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 11.35 11.35 TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 72862750 21/09/2017 10:14:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1175 268 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 20.00 20.00 TRANSFERENCIA NO. 791 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F 69265216 21/09/2017 10:33:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1176 141 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 2,594.40 2,594.40 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B 69265216 21/09/2017 10:33:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1176 211 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 648.60 648.60 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B 69265216 21/09/2017 10:33:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1176 196 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 616.17 616.17 6739 A NOMBRE DE ERICK BARRONDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B 72862750 21/09/2017 11:02:20a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1177 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 480.00 480.00 TRANSFERENCIA NO. 792 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN Y AVITUALLAMIENTO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F PAGINA 221 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 70484317 21/09/2017 11:30:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1178 196 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A 1 Unidad 616.17 616.17 NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MAIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B 70484317 21/09/2017 11:30:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1178 211 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A 1 Unidad 648.60 648.60 NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MAIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B 70484317 21/09/2017 11:30:10a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1178 141 ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 6738 A 1 Unidad 2,594.40 2,594.40 NOMBRE DE MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN 26 GRADE PREMIO INTERNACIONAL DE RIO MAIOR EN MARCHA ATLÉTICA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.B 20124988 21/09/2017 02:44:25p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1179 211 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 96.00 96.00 TRANSFERENCIA NO. 829 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 24 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 1.F 20124988 21/09/2017 02:44:25p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1179 141 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NO. 829 A NOMBRE DEL ENTRENADOR JORGE ORELLANA LEMUS POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 24 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 1.F 716193K 21/09/2017 03:04:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1180 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 790.00 790.00 6175 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA X FESTIVAL ATLÉTICO, REALIZADO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 716193K 21/09/2017 03:04:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1180 141 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 810.00 810.00 6175 A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA X FESTIVAL ATLÉTICO, REALIZADO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D PAGINA 222 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 46349944 21/09/2017 03:22:52p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1181 141 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 300.00 300.00 6528 A NOMBRE DE EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EL 14 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 46349944 21/09/2017 03:34:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1182 141 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 350.00 350.00 6517 A NOMBRE DE EVELIN NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 35358831 21/09/2017 03:54:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1183 141 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,410.00 2,410.00 NO. 602 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ SUBGERENTE FINANCIERO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE PARA ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA 2017 EL 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K 5150604 21/09/2017 04:31:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1184 211 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 15,596.78 15,596.78 TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 21/09/2017 04:31:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1184 262 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 952.00 952.00 TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 21/09/2017 04:31:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1184 292 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 180.90 180.90 TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 21/09/2017 04:31:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1184 141 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 700.00 700.00 TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 5150604 21/09/2017 04:31:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1184 189 LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 280.00 280.00 TRANSFERENCIA NO. 924 Y 928 A NOMBRE DE CHARLES LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO POR GASTOS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C PAGINA 223 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 56933495 25/09/2017 11:25:15a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1185 131 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-4 GASTOS DE 1 Unidad 562.50 562.50 TRANSFERENCIA NO. 717 A NOMBRE DEL DELEGADO ROLANDO CRESPO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ YA QUE AUN NO CUENTA CON NÚMERO DE NIT GUATEMALTECO, EN SU PARTICIPACIÓN CON LA DELEGACIÓN NACIONAL A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA EN LIMA PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D 89664833 25/09/2017 11:59:56a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1186 131 GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 562.50 562.50 6898 A NOMBRE DEL ATLETA JURGEN GRAVE POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MARCHA EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D 69265216 25/09/2017 12:15:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1187 131 BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE / A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 562.50 562.50 6893 A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BARRONDO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MARCHA EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D 21182167 25/09/2017 12:22:16p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1188 11 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 7,000.00 7,000.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. RENGLON 011 21182167 25/09/2017 12:22:16p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1188 15 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 250.00 250.00 NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. RENGLON 011 96912758 25/09/2017 12:31:37p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1189 419 ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA / A-3 CHEQUE CLAUDIA 1 Unidad 600.00 600.00 PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 44324448 25/09/2017 12:34:34p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1190 29 LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE / A-4 FACTURA NO. 122 SERIE A, 1 Unidad 6,120.00 6,120.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 018-2017 47511451 25/09/2017 12:37:14p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1191 419 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017 81542615 25/09/2017 12:45:12p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1192 419 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CONVENIO 032/2017 PAGINA 224 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 22434224 25/09/2017 02:22:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1193 262 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,700.00 1,700.00 TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE E HIDRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA ATLETAS DE DICHO CENTRO DE DESARROLLO APORTE DE ENERO A OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA 01- 2017 PUNTO 3.I 22434224 25/09/2017 02:22:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1193 141 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA ATLETAS DE DICHO CENTRO DE DESARROLLO APORTE DE ENERO A OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 25/09/2017 02:22:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1193 211 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 220.00 220.00 TRANSFERENCIA NO. 725 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE IZABAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA ATLETAS DE DICHO CENTRO DE DESARROLLO APORTE DE ENERO A OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 40633721 25/09/2017 02:38:36p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1194 419 ARITA ANITA ESPERANZA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA 1 Unidad 100.00 100.00 ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 22434224 25/09/2017 02:43:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1195 262 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,900.00 1,900.00 TRANSFERENCIA NO. 814 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL. SEGÚN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 22434224 25/09/2017 02:43:50p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1195 211 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 814 A NOMBRE DE JORGE ZAMORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL. SEGÚN ACTA 01-2017 PUNTO 3.I 47853816 25/09/2017 02:48:41p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1196 419 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 100.00 100.00 ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 45896925 25/09/2017 03:07:36p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1197 419 FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA / A-3 CHEQUE A NOMBRE DE 1 Unidad 600.00 600.00 MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONVENIO 34-2017. PAGINA 225 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 27825582 25/09/2017 03:14:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1198 141 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 800.00 800.00 TRANSFERENCIA NO. 660 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE TRANSPORTE EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 PROGRAMADO EL 25 DE MARZO 2017, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 27825582 25/09/2017 03:14:23p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1198 211 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 324.50 324.50 TRANSFERENCIA NO. 660 A NOMBRE DEL ENTRENADOR MARIO PINEDA POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA DE ALIMENTACIÓN EN VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017 PROGRAMADO EL 25 DE MARZO 2017, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 68158335 25/09/2017 03:31:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1199 189 SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 14,800.00 14,800.00 FACTURA NO. 188 SERIE C, POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA NUEVA VIVIENDA DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.F 2738112 25/09/2017 04:07:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1200 29 MIJANGOS VEGA BYRON NERY / A-3 FACTURA NO. 115 SERIE A, POR 1 Unidad 15,500.00 15,500.00 SERVICIOS TÉCNICOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017 76106756 25/09/2017 05:38:16p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1201 133 GODOY LIMA ALMA ARACELY / LIQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,060.00 2,060.00 BANCARIA NO. 837 POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVEIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017 EN PUERTO BARRIOS IZABAL APROBADO EN ACTA 062017 PUNTO 3.D. 17972825 25/09/2017 05:41:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1202 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 607.50 607.50 TRANSFERENCIA NO. 687 A NOMBRE DEL AUXILIAR TÉCNICO DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H 76118193 25/09/2017 05:44:56p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1203 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / IQUIDACIÓN DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,060.00 2,060.00 NO. 841 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D. 21182167 25/09/2017 05:49:06p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1204 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 2,317.50 2,317.50 7068 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D PAGINA 226 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17972825 25/09/2017 06:08:05p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1205 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / LIQUIDACIÓN DE 1 Unidad 607.50 607.50 TRANSFERENCIA NO. 615 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR GASTO DE VIATICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017, A CELEBRARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 25 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H. 17972825 25/09/2017 06:14:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1206 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / LIQUIDACION DE 1 Unidad 540.00 540.00 TRANSFERENCIA NO. 592 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR Q 540.00 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE LLEVARA A CABO EN QUETZALTENANGO EL 04 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 21182167 25/09/2017 06:28:47p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1207 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / LIQUIDACION DE CHEQUE NO. 1 Unidad 607.50 607.50 6606 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR DOS DIAZ PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 18 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H 21182167 25/09/2017 06:34:44p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1208 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 1 Unidad 990.00 990.00 6516 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB 20, SUB 18 A CELEBRARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 21182167 26/09/2017 09:21:25a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1209 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 607.50 607.50 7173 A NOMBRE DEL SUBGERENTE TÉCNICO NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR SUPERVICIÓN TÉCNICA AL CENTRO DE DESARROLLO DE ZACAPA LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 10-2017 PUNTO 6.H 17972825 26/09/2017 09:27:02a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1210 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 2,317.50 2,317.50 TRANSFERENCIA NO. 839 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 35358831 26/09/2017 09:30:27a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1211 133 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,057.50 1,057.50 NO. 840 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2017, EN PUERTO BARRIOS IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D 15109305 26/09/2017 11:34:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1212 29 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 231 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A, PAGO DE HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 PAGINA 227 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 25377442 26/09/2017 11:39:38a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1213 29 GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH / A-3 FACTURA NO. 76 SERIE 1 Unidad 2,894.00 2,894.00 A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 39599361 26/09/2017 11:45:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1214 29 XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 13 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 95412026 26/09/2017 11:49:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1215 29 GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA / A-3 FACTURA NO. 19 SERIE 1 Unidad 1,500.00 1,500.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 75730014 26/09/2017 11:58:05a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1216 29 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA / A-3 FACTURA NO. 63 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 89478088 26/09/2017 12:03:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1217 29 PINALES BOLIVAR CONFESOR / A-2 FACTURA NO. 75 SERIE A, PAGO 1 Unidad 14,900.00 14,900.00 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR NACIONAL DE SALTOS, VELOCIDAD Y VALLAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 91492467 26/09/2017 12:07:56p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1218 29 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL / A-2 FACTURA NO. 130 SERIE A, 1 Unidad 11,850.00 11,850.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2017 56933495 26/09/2017 12:12:39p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1219 29 CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO / A-2 FACTURA NO. 89 1 Unidad 9,500.00 9,500.00 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017 97468088 26/09/2017 12:19:38p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1220 29 TERRY LAUTO RAUL HILARIO / A-2 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO 1 Unidad 19,245.00 19,245.00 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE PRIMERA LINEA EN LAS ESPECIALIDADES DE PRUEBAS COMBINADAS Y SALTOS HORIZONTALES Y VALLAS EN PROYECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 031-2017 37405322 26/09/2017 12:27:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1221 29 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO / A-3 FACTURA NO. 154 SERIE B, 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 016-2017 PAGINA 228 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 17124972 26/09/2017 12:34:40p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1222 29 GALAN DEL CID WALTER OSWALDO / A-3 FACTURA NO. 29 SERIE A, 1 Unidad 3,023.00 3,023.00 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO DE MICROBUS Y MENJARERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 27825582 26/09/2017 12:40:49p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1224 29 PINEDA MORALES MARIO SALOMON / A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, 1 Unidad 7,170.00 7,170.00 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 62102613 26/09/2017 12:46:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1225 29 NAJERA JUAN CARLOS / A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B, PAGO POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 88743403 26/09/2017 12:52:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1226 29 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA / A-3 FACTURA NO. 71 1 Unidad 1,800.00 1,800.00 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017 72978988 26/09/2017 12:58:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1227 29 ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA NO. 12 SERIE 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017 26372983 26/09/2017 02:49:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1228 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 975 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 26372983 26/09/2017 02:49:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1228 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 10,625.00 10,625.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 975 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ) 76731928 26/09/2017 02:58:31p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1229 29 RIVERA MARTINEZ ELIZET / A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, PAGO POR 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 72978988 26/09/2017 03:03:13p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1230 29 ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA NO. 14 SERIE 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017 72978988 26/09/2017 03:08:42p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1231 29 ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA NO. 13 SERIE 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017 PAGINA 229 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 26/09/2017 03:18:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1232 27 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 976 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 26372983 26/09/2017 03:18:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1232 22 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 10,750.00 10,750.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 976 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) 80547206 26/09/2017 03:20:35p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1233 29 CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO / A-3 FACTURA NO. 58 1 Unidad 7,250.00 7,250.00 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 028-2017 37981889 26/09/2017 03:28:59p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1234 29 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-3 1 Unidad 4,000.00 4,000.00 FACTURA NO. 127 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 43693156 26/09/2017 03:34:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1235 29 RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES / A-3 FACTURA NO. 31 SERIE 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 54688183 26/09/2017 04:03:22p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1236 29 BERRIOS SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO / A-3 FACTURA NO. 7 SERIE 1 Unidad 4,085.00 4,085.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL ÁREA DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 029-2017 76106756 26/09/2017 04:10:41p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1237 29 GODOY LIMA ALMA ARACELY / A-3 FACTURA NO. 127 SERIE A, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 42721067 26/09/2017 04:21:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1238 182 LEONY KARY BRAYAN RENATO / A-3 FACTURA NO. 237 SERIE D, 1 Unidad 6,000.00 6,000.00 POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K 5671280 26/09/2017 04:38:55p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1239 133 REYES SOTO JUAN DE DIOS / A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 4037 A 1 Unidad 1,200.00 1,200.00 NOMBRE DE JUAN DE DIOS REYES SOTO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE QUICHE, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO. SESIÓN 05-2015 40648818 26/09/2017 04:42:47p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1240 133 FIGUEROA JAUREGUI JOSE MIGUEL / A-1 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 720.00 720.00 4106 A NOMBRE DE JOSE MIGUEL FIGUEROA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A INAUGURACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, ZACA Y RANKING REALIZADO EN ZACAPA. MEMORANDO 031-2015 PAGINA 230 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 2869527 27/09/2017 11:33:46a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1241 211 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA / A-3 FACTURA NO. 361 SERIE A, POR 1 Unidad 200.00 200.00 HIDRATACIÓN BRINDADA A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.B 82716005 27/09/2017 11:42:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1242 211 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 PAGO A NOMBRE 1 Unidad 267.00 267.00 DEL ENTRENADOR CRISTIAN MARTÍNEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL II FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA FESTIVALES. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 82716005 27/09/2017 11:42:02a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1242 141 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 PAGO A NOMBRE 1 Unidad 433.00 433.00 DEL ENTRENADOR CRISTIAN MARTÍNEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL II FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 TETRATLON Y TRIATLON, REALIZADO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA FESTIVALES. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 35358831 27/09/2017 12:01:59p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1243 133 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 990.00 990.00 NO. 568 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORIAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 13231596 27/09/2017 12:07:39p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1244 133 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 675.00 675.00 TRANSFERENCIA NO. 581 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍAS MAYOR, SUB 20 Y SUB 18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 17972825 27/09/2017 12:10:54p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1245 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 990.00 990.00 TRANSFERENCIA NO. 582 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR, SUB 20 Y SUB 18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 26 AL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 35358831 27/09/2017 12:14:45p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1246 133 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 675.00 675.00 NO. 580 A NOMBRE BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB 20 Y SUB 18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 187 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 925.00 925.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECONOCIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 231 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 150.00 150.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CERTIFICADO MEDICO PARA ENTRENADOR MYNOR ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 3,034.93 3,034.93 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS E ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 276.00 276.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,254.36 1,254.36 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PANEL Y MOTOCICLETA FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 685.05 685.05 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE ATLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 475.00 475.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 105.00 105.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 243 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 360.00 360.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 65.00 65.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 232 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 289 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 400.00 400.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADOS PARA LOCKERS UBICADOS EN EL ESTADIO DOROTEO GUMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 165 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 71.70 71.70 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE FRICCIONES PARA PANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 450.00 450.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTALACIÓN DE ESPEJO EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 267 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 182.96 182.96 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 244 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE STICKER EN AHDESIVO VINILICO PARA ENUMERAR LOCKERS UBICADOS EN EL ESTADIO DOROTEO GUMUCH FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 27/09/2017 12:33:12p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1247 174 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,065.00 1,065.00 TRANSFERENCIA NO. 929 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTENA WIFI PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA UBICADA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 853801 27/09/2017 02:32:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1248 141 ZAMORA MONROY VICTOR HUGO / A-2 FACTURA NO. 1832 SERIE E, 1 Unidad 24,797.60 24,797.60 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017, A REALIZARSE DEL 03 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 EN GUADIX, GRANADA, ESPAÑA. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 3.A 37981889 27/09/2017 02:59:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1249 211 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-2 GASTOS 1 Unidad 300.00 300.00 DE CHEQUE NO. 7283 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 233 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 37981889 27/09/2017 02:59:51p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1249 141 COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA / A-2 GASTOS 1 Unidad 250.00 250.00 DE CHEQUE NO. 7283 A NOMBRE DE TERESITA COLLADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 42199549 27/09/2017 03:18:14p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1250 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3. GASTOS DE 1 Unidad 7,822.08 7,822.08 TRANSFERENCIA NO. 892 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PREVIO Y POSTERIOR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB 18 Y SUB 20, REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 716193K 27/09/2017 03:23:47p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1251 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 192.00 192.00 TRANSFERENCIA NO. 655 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EL 25 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F (SE TOMARON Q30 DE LA LIQUIDACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 607 Y 632) 716193K 27/09/2017 03:23:47p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1251 141 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 728.00 728.00 TRANSFERENCIA NO. 655 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EL 25 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F (SE TOMARON Q30 DE LA LIQUIDACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 607 Y 632) 716193K 27/09/2017 03:31:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1252 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 175.50 175.50 TRANSFERENCIA NO. 685 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EL 22 DE ABRIL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 716193K 27/09/2017 03:31:33p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1252 141 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 674.50 674.50 TRANSFERENCIA NO. 685 A NOMBRE DEL PROFESOR MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VIII FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EL 22 DE ABRIL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F PAGINA 234 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 39640809 27/09/2017 03:40:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1253 211 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 560.00 560.00 5503 A NOMBRE DE KEVIN GOMEZ POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL MATEO FLORES, DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 39640809 27/09/2017 03:40:29p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1253 141 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 1,540.00 1,540.00 5503 A NOMBRE DE KEVIN GOMEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL MATEO FLORES, DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D 76958922 27/09/2017 04:14:20p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1254 268 CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA / A-3 FACTURA NO. 81 1 Unidad 481.60 481.60 SERIE C, POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO PARA PODIO, UTILIZADO EN PREMIACIÓN DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 95455787 27/09/2017 04:35:05p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1255 187 BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA 1 Unidad 5,475.00 5,475.00 NO. 15 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA EN EL I FESTIVAL PREPAROTORIO PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS MANAGUA 2017, REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 95455787 27/09/2017 04:46:21p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1256 187 BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA 1 Unidad 3,535.00 3,535.00 NO. 16 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB 14 Y SUB 16 REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 95455787 27/09/2017 04:53:11p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1257 187 BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA 1 Unidad 3,535.00 3,535.00 NO. 17 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB 14 Y SUB 16, REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A PAGINA 235 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 95455787 27/09/2017 04:57:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1258 187 BARILLAS NORIEGA SHEYLA CAROLINA MARISOL / A-3 FACTURA 1 Unidad 3,535.00 3,535.00 NO. 18 SERIE A, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA, EN EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON DE ATLETISMO SUB 14 Y SUB 16 REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 13231596 28/09/2017 11:13:34a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1259 133 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 990.00 990.00 TRANSFERENCIA NO. 566 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB 20 Y SUB 18, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E 716193K 28/09/2017 11:25:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1260 211 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 320.00 320.00 TRANSFERENCIA NO. 969 A NOMBRE DE DANIEL MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 716193K 28/09/2017 11:25:54a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1260 141 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-2 GASTOS DE 1 Unidad 480.00 480.00 TRANSFERENCIA NO. 969 A NOMBRE DE DANIEL MARCOS VIRGIL POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL II FESTIVAL DE TRIATLON Y TETRATLON, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F 42199549 28/09/2017 11:34:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1261 133 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 607.50 607.50 TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON TRIATLON JUV. CA, REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 42199549 28/09/2017 11:34:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1261 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON TRIATLON JUV. CA, REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 42199549 28/09/2017 11:34:51a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1261 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 96.00 96.00 TRANSFERENCIA NO. 972 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON TRIATLON JUV. CA, REALIZADO EN ZACAPA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A PAGINA 236 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 52298477 28/09/2017 12:52:18p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1262 191 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A / A-2 1 Unidad 4,130.70 4,130.70 FACTURA NO. 48595 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE VIAJERO PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.S 36433934 28/09/2017 12:59:24p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1263 211 ALONZO CHINCHILLA VIDAL / A-3 FACTURA NO. 146 SERIE C, POR 25 Unidad 23.00 575.00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO, EN SU LLEGADA AL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO LUEGO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB18 Y SUB20, REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 82716005 28/09/2017 03:22:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1264 29 MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO / A-3 FACTURA NO. 17 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 22434224 28/09/2017 03:32:37p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1265 29 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 35 SERIE B, 1 Unidad 8,500.00 8,500.00 SERVICI TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 40273490 28/09/2017 03:36:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1266 29 BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE / A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B, 1 Unidad 4,500.00 4,500.00 SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 1532227 28/09/2017 04:50:27p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1270 122 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA / A-1 FACTURA NO. 5 Millar 1,050.00 5,241.60 303230 SERIE A, PAGO POR IMPRESIÓN DE 4992 CHEQUES VOUCHER DE CORPORACIÓN GYT CONTINENTAL EN TRES PARTES NÚMERADOS DEL 7501 AL 12500. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.G 35358831 28/09/2017 05:25:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1271 195 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,680.00 1,680.00 NO. 950 A NOMBRE DE SUBGERENTE FINANCIERO BYRON VASQUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE VIÁTICOS DEL EXTERIOR ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 3.B 26372983 29/09/2017 03:26:28p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1272 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 974 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011. PAGINA 237 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 26372983 29/09/2017 03:26:28p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1272 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 32,823.55 32,823.55 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 974 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011. 67730507 02/10/2017 11:38:31a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1273 29 ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE / A-3 FACTURA NO. 105 SERIE 1 Unidad 3,500.00 3,500.00 B, SERVICIOS PROFESIONALES POR RELACIONES PÚBLICAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2017 716193K 03/10/2017 09:40:28a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1275 29 VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS / A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, 1 Unidad 3,000.00 3,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 72978988 03/10/2017 09:43:49a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1276 29 ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI / A-3 FACTURA NO. 15 SERIE 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017 45189226 03/10/2017 09:57:23a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1277 29 CHOY SOR SELVIN AMILCAR / A-3 FACTURA NO. 160 SERIE A, POR 1 Unidad 7,945.00 7,945.00 SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 026-2017 20464169 03/10/2017 10:09:35a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1278 171 CASTILLO ESCOBAR HUGO ADALBERTO / A-3 FACTURA NO. 085 1 Unidad 7,650.00 7,650.00 SERIE A, POR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA NUEVA UBICACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (BOTAR PAREDES, TALLADO DE PAREDES, REPELLO VERTICAL Y READECUACIÓN DE TUBERÍA). APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.J 68158335 03/10/2017 10:13:58a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1279 188 SERVIM GUATEMALA XTREME, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 7,500.00 7,500.00 FACTURA NO. 191 SERIE C, POR DISEÑO DEL PLANO DE REMODELACIÓN DE LA NUEVA VIVIENDA DONDE FUNCIONARÁ EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 11-2017 PUNTO 7.F 60398841 03/10/2017 02:53:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1280 141 FARMA INDUSTRIA DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA / A-2 1 Unidad 912.00 912.00 FACTURA NO. 17072 SERIE A, POR COMPRA 1 BOLETO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA EL ATLETA JAIME QUIYUCH CON DESTINO A NICARAGUA, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN NICARAGUA DEL 03 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2017, CON EL OBJETIVO DE CLASIFICAR A LOS EVENTOS DEL CICLO OLÍMPICO 2017-2020. 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 596.00 596.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 238 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 114 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 53.00 53.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE CORREO DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 179.00 179.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE GASTO DE PARQUEO DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 289 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 300.00 300.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE CANDADOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 100.00 100.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 268 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 129.00 129.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE BOLSAS PARA HIDRATACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 19.00 19.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO PARA ATLETA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 267 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 149.00 149.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TINTA PARA IMPRESORA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 266 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 52.60 52.60 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE VASELINA PARA ATLETAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 162 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 175.00 175.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 239 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 326 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 225.00 225.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELÉFONO PARA UNIDAD LAIP DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 113 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 60.00 60.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA TELÉFONICA PARA EL PROFESOR RAUL TERRY DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 187 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,004.95 1,004.95 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 122 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 275.02 275.02 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 3,125.75 3,125.75 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 313.00 313.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 955.79 955.79 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,023.00 1,023.00 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 03/10/2017 03:04:10p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1281 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,263.06 1,263.06 TRANSFERENCIA NO. 813 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 12353957 04/10/2017 03:02:36p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1282 29 MOTTA CABRERA ADLER JACOBO / A-3 FACTURA NO. 42 SERIE B1, 1 Unidad 1,000.00 1,000.00 PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 PAGINA 240 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 20124988 04/10/2017 03:18:46p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1283 29 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO / A-3 FACTURA NO. 63 SERIE B, 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 25135236 05/10/2017 10:00:53a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1284 29 TUYUC CURUCHICH BLAZ / A-3 FACTURA NO. 36 SERIE A, PAGO POR 1 Unidad 1,414.00 1,414.00 SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017 25135236 05/10/2017 10:09:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1285 29 TUYUC CURUCHICH BLAZ / A-3 FACTURA NO. 37 SERIE A, PAGO POR 1 Unidad 1,414.00 1,414.00 SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 032-2017 13231596 05/10/2017 10:49:09a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1286 133 MERINO RODAS MANUEL ANTONIO / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 TRANSFERENCIA NO. 1004 A NOMBRE DE MANUEL MERINO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON Y TRIATLON DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 6.H 17972825 05/10/2017 11:04:46a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1287 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 700.00 700.00 TRANSFERENCIA NO. 748 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA XI FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 17 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 17972825 05/10/2017 11:17:45a.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1288 133 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 807.50 807.50 TRANSFERENCIA NO. 729 A NOMBRE DE DANILO HERNÁNDEZ POR VIÁTICOS PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS REALIZADO EN ZACAPA EL 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 35358831 05/10/2017 02:56:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1289 196 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 4,849.42 4,849.42 NO. 864 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ALQUILER DE PERTIGA, TRAMITE DE VISAS MÉXICO PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO Y EL PROFESOR RAUL TERRY, ESTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYORES. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L 35358831 05/10/2017 02:56:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1289 211 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 2,093.08 2,093.08 NO. 864 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO Y EL PROFESOR RAUL TERRY, ESTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYORES. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L PAGINA 241 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 35358831 05/10/2017 02:56:09p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1289 131 VASQUEZ LIMA BYRON OMAR / A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 1,575.00 1,575.00 NO. 864 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO Y EL PROFESOR RAUL TERRY, ESTO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE CANADÁ DE EVENTOS COMBINADOS JUVENIL Y MAYORES. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.L 2710919 06/10/2017 09:20:22a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1290 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 58 SERIE A, POR 1 Unidad 2,520.00 2,520.00 ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 2710919 06/10/2017 09:27:57a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1291 151 DE LEON ARGUETA OMAR / A-3 FACTURA NO. 59 SERIE A, POR 1 Unidad 3,696.00 3,696.00 ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 8175349 06/10/2017 09:42:03a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1292 151 MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA / A-3 FACTURA NO. 5 1 Unidad 6,160.00 6,160.00 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE 14-55 ZONA 5, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 291 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,140.70 1,140.70 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 199 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 263.00 263.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,399.88 1,399.88 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 262 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 780.40 780.40 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 242 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,517.07 1,517.07 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 211 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 623.50 623.50 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 141 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 1,615.00 1,615.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 114 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 84.00 84.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 189 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 975.00 975.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 233 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 70.00 70.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE BORDADOS DE UNIFORMES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 196 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 500.00 500.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 267 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 781.45 781.45 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE REPARACIONES EN EL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F PAGINA 243 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 72862750 06/10/2017 09:48:39a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1293 298 FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA / A-1 GASTOS DE 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA NO. 873 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 5.F 76118193 06/10/2017 02:41:22p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1294 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 600.00 600.00 NO. 749 A NOMBRE DE HUGO GARCIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA XI FESTIVAL DE CARRERAS A REALIZAR EN QUETZALTENANGO EL 27 MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 76118193 06/10/2017 03:38:53p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1295 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 540.00 540.00 NO. 728 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR VIÁTICOS PARA EL X FESTIVAL DE CARRERAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ZACAPA EL 20 DE MAYO. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D 76118193 06/10/2017 03:48:33p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1296 133 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER / A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA 1 Unidad 540.00 540.00 NO. 686 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H 21182167 06/10/2017 04:04:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1297 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 607.50 607.50 7315 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 21182167 06/10/2017 04:04:02p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1297 141 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 125.00 125.00 7315 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 42199549 06/10/2017 04:16:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1298 133 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 607.50 607.50 TRANSFERENCIA NO. 997 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, PARA EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV C A, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 42199549 06/10/2017 04:16:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1298 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 80.00 80.00 TRANSFERENCIA NO. 997 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV C A, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A PAGINA 244 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 06/10/2017 04:16:04p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1298 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 96.00 96.00 TRANSFERENCIA NO. 997 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLON JUV C A, REALIZADO EN ZACAPA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 21182167 06/10/2017 04:30:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1299 211 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 90.00 90.00 7284 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE HIDRATACIÓN PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLÓN JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 21182167 06/10/2017 04:30:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1299 133 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 607.50 607.50 7284 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLÓN JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 21182167 06/10/2017 04:30:53p.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1299 141 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS / A-2 GASTOS DE CHEQUE NO. 1 Unidad 130.00 130.00 7284 A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE TETRATLON INF. A Y TRIATLÓN JUV. C A, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 12-2017 PUNTO 4.A 42199549 09/10/2017 11:55:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1300 211 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 9,322.28 9,322.28 TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 42199549 09/10/2017 11:55:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1300 196 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 4,965.00 4,965.00 TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 42199549 09/10/2017 11:55:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1300 195 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 3,352.50 3,352.50 TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C PAGINA 245 DE 245 Listado de Bienes y Servicios FECHA: : 09/10/2017 HORA 16:57.14 Cantidad de Bienes >= 01 REPORTE:: R00811607.rpt

Ejercicio: 2017

Método de Entidad Unidad No Unidad de Compra Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 42199549 09/10/2017 11:55:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1300 141 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 3,800.00 3,800.00 TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 42199549 09/10/2017 11:55:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1300 187 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 1,125.00 1,125.00 TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN DE EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 42199549 09/10/2017 11:55:25a.m.CBC 1130-0085-11300085 1 1300 131 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO / A-3 GASTOS DE 1 Unidad 750.00 750.00 TRANSFERENCIA A NOMBRE DEL DELEGADO LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA EL Y LA CHAPERONA ZEIMY FAJARDO EN ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL SUB-18 Y SUB-20 REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2017. APROBADO EN ACTA 08-2017 PUNTO 4.C 26372983 09/10/2017 12:12:34p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1301 419 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-3 1 Unidad 8,139.00 8,139.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 977 Y 978 POR PAGO DE BECA ECONÓMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017. 26372983 09/10/2017 12:23:48p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1302 15 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 250.00 250.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 974 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011. 26372983 09/10/2017 12:23:48p.m.N/A 1130-0085-11300085 1 1302 11 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA / A-1 1 Unidad 16,000.00 16,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 1006 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 RENGLON 011. (MANUEL ANTONIO MERINO RODAS

Suma de Bienes Suma de Monto 6,379,874.02