Compte Rendu Activité Concession SIED70 Année 2013 – Exercice 2012
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Compte Rendu Activité Concession SIED70 Année 2013 – Exercice 2012 O. DUBRAY, Directeur Général SCICAE DE RAY CENDRECOURT— 9 avenue du Lac BP 70159 70003 VESOUL cedex T : 03.84.96.81.06. TD : 03.84.96.81.02. C : o.dubray@sicae‐est.com S : www.sicae‐est.com Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 2 SOMMAIRE Résumé de l’année 2012 4 Les Chiffres clés administratifs et comptables 4 Les Chiffres clés techniques 4 La Qualité de la distribution 4 Critère B sur incidents 4 Critère B total (incidents + travaux) 4 Les Travaux d’investissements SICAE 5 Achats / Ventes 6 Achats Transport et Fourniture 6 Achats soumis à l’obligation d’achat 6 Ventes Transport et Fourniture au tarif réglementé de Vente 7 Conclusion 7 Indicateurs de résultats 8 Indicateurs de qualité du produit 9 Critère B 9 Les incidents en 2012 11 Incidents BT 11 Incidents HTA 12 Respect des critères de l’arrêté qualité du 24 12 2007 13 Evaluation de la Tenue de Tension de l’électricité 13 Evaluation de la continuité globale de l’alimentation électrique 13 Indicateur de qualité des services 16 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 3 Indicateur de développement au niveau de la concession 16 Indicateurs tarifaires 17 Tarif réglementé 17 Indicateurs d’ouvrages 17 Postes HTA 17 Postes BT 18 Réseaux BT 18 Politique d’entretien & de prévention 19 Travaux réalisés par l’électrification rurale ou des tiers sur le réseau en 2012 20 Investissements SICAE sur les réseaux DSP ET DP 21 Travaux d’investissements réalisés en 2012 22 Reliquats 2011 : 22 Investissements 2012 : 22 Autres travaux réalisés en 2012 22 Travaux d’investissements prévisionnels 2013 23 Reliquats investissements 2012 : 23 Investissements 2013 : 23 Provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages de la concession 24 ANNEXES 25 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 4 Résumé de l’année 2012 Les Chiffres clés administratifs et comptables Le Chiffre d’affaires 2012 s’élève à 14 690 487 € (+ 5,07 % par rapport à 2011) L’impôt sur les bénéfices atteint 825 703 € (+ 9,72 % par rapport à 2011) Le résultat de l’exercice est de 1 649 758 € (+ 8,51 % par rapport à 2011)) Le total des investissements réseau SICAE a été de : . 2 302 827 € à la maille du département de la Haute‐Saône (15,68 % du chiffre d’affaires 2012) . 2 933 103 € à la maille de la SICAE (19,97 % du chiffre d’affaires 2012) Les Chiffres clés techniques Longueur du réseau HTA sous concession DSP & DP ‐ Haute Saône 809 km - dont en souterrain 255 km Longueur du réseau BT sous concession DP ‐ Haute Saône 459 km - dont en souterrain 129 km soit un total pour le département de la Haute‐Saône de : 1 268 km La Qualité de la distribution Critère B sur incidents - 23,2 minutes à la maille du département de la Haute‐ Saône - 26,5 minutes à la maille de la SICAE Critère B total (incidents + travaux) - 67,6 minutes à la maille du département de la Haute‐ Saône - 73 minutes à la maille de la SICAE A noter que le critère B lié à l’élagage représente à lui seul 4,7 minutes à la maille 70. L’intensification de l’utilisation de groupes électrogènes pour les 154 coupures travaux réalisées en 2012 à la maille SICAE, a généré un critère B évité de 7,3 minutes à la maille Haut‐saônoise. Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 5 Les Travaux d’investissements SICAE Notre programme d’enfouissement des réseaux à la maille SICAE, s’est poursuivi au même rythme que les années précédentes. Linéaire en km Nombre Nombre postes/ de HTA BT organes de chantiers Total dont sout. coupure Haute‐Saône 5 22,80 22,5 2,2 18 Haute‐Marne 3 4,2 4 1,1 10 Total 8 26,80 26,5 3,3 28 Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 6 Achats / Ventes Les évènements importants : 23 juillet 2012 : Hausse du tarif réglementé de vente : + 2,0 % pour les catégories TV, TJ, TB 23 juillet 2012 : Hausse du Tarif de Cession pour l’achat de notre fourniture : + 2,3 % 01 août 2012 : Hausse du Tarif de Transport (TURPE) : + 2,79 % en HTB et + 1,80 % en HTA et BT Achats Transport et Fourniture Provenance 2012 2011 variation % RTE 166 933 640 163 643 816 2,01 Production Centrale Hortes 90 959 39 961 127,62 Injection ERDF (Noidans l.F) 13 813 176 12 590 524 9,71 TRANSPORT Obligation Achat 5 773 014 4 498 799 28,32 Energies Renouvelables Total KWH Transport 186 610 789 180 773 100 3,23 Achats Cession EDF 157 305 330 151 204 081 4,04 Obligation d’Achat 5 773 014 4 498 799 28,32 FOURNITURE Energies Renouvelables Total KWH Fourniture 163 078 344 155 702 880 4,74 Les KWH transités sur le réseau SICAE augmentent de 3,23 %* en volume alors qu’ils avaient diminuée de ‐ 4,93 % l’année précédente. Le coût total des achats transport augmente de + 4,65 %* et le prix moyen d'achat auprès de RTE est en hausse de + 1,36 %*. Cette augmentationx du pri moyen est due à l’augmentation tarifaire du TURPE au 01/08/12. Le coût total des achats augmente + 13,47 %*. Cette augmentation est due à l’augmentation tarifaire du Tarif de Cession au 01/08/2012, à une forte augmentation de l’activité obligation d’achat et à la période hivernale rude (février). * Comparatif par rapport à l’exercice précédent. Achats soumis à l’obligation d’achat L’activité d’obligation d’achat des énergies renouvelables prend une place de plus en plus importante avec pour 2012 : - 3,5 % du volume d’achat total - 16,4 % du coût total acheté Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 7 Le tableau ci‐après présente la répartition par filière des productions à la maille de la SICAE arrêté au 31/12/12 : (en service ou en cours de raccordement) Production Cumul Nb de Energies Puissance Producteurs Renouvelables installée en kW Photovoltaïque* 238 2209 *dont en Haute Marne 31 89 Hydraulique* 5 1845 *dont en Haute Marne 0 0 Méthanisation* 1 148 *dont en Haute Marne 0 0 TOTAL* 243 4202 *dont en Haute Marne 31 89 Ventes Transport et Fourniture au tarif réglementé de Vente Variation des Ventes En kWh En € par catégories % % de clients CARD ‐ 6,38 ‐0,20 Tarif vert + 1,76 + 4,31 Tarif jaune + 4,37 + 7 Tarif bleu + 5,66 + 6,94 Comparatif par rapport à l’exercice précédent. Conclusion - Une année 2012 marquée par un mois de février très froid qui est à l’origine de la hausse des achats. - Une marge préservée (+ 1,18 %) grâce à l’effet volume Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 8 Indicateurs de résultats Le détail de compte de résultat d’exploitation est présenté sous la forme de graphiques à secteurs. 254 PRODUITS en k€ CHARGES en k€ 1% 207 1 045 2 174 1% 3 338 6% 19% 12% 302 2% 7 281 89 40% 7 425 1% 3 019 41% 17% 6 556 36% 343 1 972 1 110 2% 11% 940 5% 6% Fourniture électricité Acheminement électricité Fourniture Electricité Acheminent Electricité Contrat dispatchable Electrification Autres Achats Charges Externes Branchements Autres Impôts ‐ Taxes Frais de personnel AUTRES PRODUITS DOTATIONS BENEFICE EXPLOITATION 20 000 15 000 PRODUITS CHARGES 10 000 BENEFICE 5 000 0 2012 2011 Le chiffre d’affaires de la SICAE 2012 s’élève à 14 690 487 € (+ 5,07 % par rapport à 2011). L’impôt sur les bénéfices atteint 825 703 € (+ 9,72 % par rapport à 2011) Le résultat de l’exercice est de 1 649 758 € (+ 8,51 % par rapport à 2011) Compte Rendu Activité Concession SIED70 | 9 Indicateurs de qualité du produit Critère B Le tableau ci‐dessous présente le niveau de qualité suivant le critère B à la maille de la SICAE et à la maille départementale. NOMBRE COUPURES CRITÈRE B (minutes) 2012 2011 2012 2011 SICAE 52 70 88 SICAE 52 70 88 INCIDENT Amont (63KV) Poste Source HTA 24 19 23,7 28,3 22,2 23 19,5 2,2 25,1 0 BT 15 9 2,8 0,3 1 0 1,4 1,9 1,3 TOTAL 39 28 26,5 28,6 23,2 23 20,9 4,1 26,4 0 Amont (63KV) TRAVAUX Poste Source HTA 124 159 34,1 30,3 37,9 0 31,4 23,6 46,2 123,3 BT 30 32 3,9 6,6 1,8 0 2,5 1,1 2,9 0 Elagage 8,5 21,1 4,7 0 nc nc nc nc TOTAL 154 191 46,5 58,0 44,4 0 33,9 24,7 49,1 123,3 Dont Critère B évité (travaux) 9,4 16,5 7,3 0 7,8 0,4 7,4 0 TOTAL 193 219 73 86,6 67,6 23 54,8 28,8 75,5 123,3 Le critère B à la maille SICAE s’élève à 73 minutes. Le rythme toujours soutenu des travaux (154 coupures pour 2012) a eu un impact sur le critère B travaux avec notamment la prise en compte pour 2012 des coupures pour élagage imposées par la nouvelle réglementation en la matière. Au niveau de la maille Haute‐Saône, le Critère B total est de 67,6 minutes (‐ 10,5 % par rapport à 2011). Le critère B sur incident s’est amélioré. Le critère B travaux a augmenté en raison de la politique de travaux SICAE 2012 et de l’engagement fort dans l’entretien des réseaux et plus particulièrement, dans l’élagage.