Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIII/592/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2017 r. Wydatki majątkowe na rok 2017

źródła finansowania Jedn. Org. realizująca dział rozdział paragraf łączne koszty zmiana plan po program lub lp. plan opis zadania środki środki koordynując Uwagi finansowe planu zmianach dochody własne kredyty pochodzące wymienione a wykonanie jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 programu nazwa zadania inwestycyjnego źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dział 010 rozdział 01010 par. 6050 4 622 400,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Bolesławiec: kanalizacja sanitarna; : Sosnowa - kanalizacja i wodociąg; Nowinki: Budowa sieci wodociągowych i wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i kanalizacji sanitarnych na terenie Widokowa; : wodociąg (projekt od Urząd 1 Gminy , budowa 4 622 400,00 300 000,00 0,00 300 000,00 pompowni w Rogalinie ok. 6 km); : ul. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF przydomowych oczyszczalni i Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Mosinie przyłączy kanalizacyjnych Leśna - kanalizacja sanitarna; BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap - rozpoczęcie realizacji, przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach.

dział 600 rozdział 60004 par. 6050 2 140 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, Niskoemisyjne przedsięwzięcia w Urząd 2 2 140 000,00 620 000,00 620 000,00 zakup pojazdów transportu miejskiego osobowego, 620 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF zakresie transportu zbiorowego ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. Mosinie

dział 600 rozdział 60013 par. 6050 500 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Współpraca z Województwem Urząd 3 Wielkopolskim w zakresie 500 000,00 100 000,00 100 000,00 Chodniki, ścieżki. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF inwestycji drogowych Mosinie dział 600 rozdział 60014 par. 6050 3 298 844,00 1 200 000,00 -350 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Strona 1 PROJEKT:Mosina: Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki Współpraca z Powiatem autobusowe); BUDOWA: : ul. Poznańska - Urząd 4 Poznańskim w zakresie inwestycji 3 298 844,00 1 200 000,00 -350 000,00 850 000,00 ( chodnik Starostwo - kanalizacja 850 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF drogowych deszczowa); Daszewice: kanalizacja deszczowa ul. Mosinie Leśna; Czapury ul.Żurawinowa (sygnalizacja).

dział 600 rozdział 60016 par. 6050 65 428 915,85 7 460 185,56 350 000,00 7 810 185,56 7 810 185,56 0,00 0,00 0,00 x x

PROJEKTY: Mosina: ul. Chodkiewicza, Krasickiego ( przejście), ,,Czerwonka", Gruszkowa ( II części ), Jabłkowa, Łąkowa , Łazienna , Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego ,Odnowiciela, Lema, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprowicza , Kasztanowa , Długa, Grabowa , Jodłowa , Akacjowa ; : Sikorskiego; Projekty i realizacje utwardzenia Krosinko: Stęszewska,Zielona; Dymaczewo Urząd 5 37 453 272,88 4 930 000,00 0,00 4 930 000,00 4 930 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF ulic wraz z odwodnieniem. Nowe: Wczasowa (projekt); Czapury: Spokojna ( Mosinie do cmentarza), Nowinki ul. Dębowa, BUDOWA: Mosina: ul. Skryta, Marcinkowskiego, Ogrodowa, Czereśniowa III etap, Czapury: Kręta; Krosno: Polna II etap, droga na cmentarz, Leśna, droga wewnętrzna do świetlicy, krawężnikowanie ul. Poznańska, Czapury ul. Dębowa. PROJEKT i WYKONANIE Jaworowa

PROJEKT: Mosina: Rzeczypospolitej ( od świateł do Mocka),Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Urząd 6 Projekty i budowa chodników. 8 070 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 Śliwkowa; Krosno: Nadleśna; , Wiórek ul. 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Sosnowa; BUDOWA: Mosina: ul. Piaskowa; Mosinie PROJEKT i WYKONANIE: Żabinko,

Zapewnienie wkładu własnego do projektu Kładka pieszo - rowerowa przez Urząd 7. 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Wartę Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mosinie

PROJEKTY: Borkowice-Drużyna ; Daszewice ul. Urząd 8. Wykonanie ścieżek rowerowych. 1 774 000,00 144 000,00 0,00 144 000,00 Poznańska ( droga gminna), budowa ścieżki 144 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dydaktycznej na Gliniankach. Mosinie

Strona 2 Czarnokurz-budowa odwodnienia i Urząd 9. 13 084 000,41 300 000,00 350 000,00 650 000,00 Rozpoczęcie robót ul. Chopina, ul. Wodna. 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dróg. Mosinie

Daszewice: kanalizacja deszczowa; Świątniki: Urząd 10. Kanalizacja deszczowa 2 926 207,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF koncepcja odwodnienia. Mosinie

Budowa chodnika w ciągu ul. Urząd Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców 11. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 91 225,00 91 225,00 0,00 91 225,00 91 225,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Gminy Mosina. 4 Mosinie

Modernizacja Placu 20 Projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu Urząd 12. 775 250,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Października placu. Mosinie Utwardzenie płytami drogowymi Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 13. ulic Dolnej i Krętej w Czapurach - 91 880,00 91 880,00 0,00 91 880,00 91 880,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Gminy Mosina. Sołectwo Czapury Mosinie Utwardzenie wyjazdów na drogę Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 14. powiatową w Radzewicach - 21 752,53 21 752,53 0,00 21 752,53 21 752,53 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Gminy Mosina. Sołectwo Mosinie Budowa podniesionego przejścia Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 15. dla pieszych (fundusz sołecki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zgodnie ze złożonym wnioskiem. Mieczewo) Mosinie Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 16. Rogalinek (fundusz sołecki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zgodnie ze złożonym wnioskiem. Rogalinek) Mosinie

Kładka pieszo-rowerowa Krosinko Urząd 17. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Wykonanie projektu kładki 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x ul. Lipowa Mosinie

Wykonanie wyjazdu z ul. Leśnej w Urząd Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - 18. ul. Wierzbową w Sasinowei 7 739,60 7 739,60 7 739,60 7 739,60 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zgodnie ze złożonym wnioskiem. (fundusz sołecki ) Mosinie Utwardzenie wjazdu w ul. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 19. Podróżników w Sasinowie - 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Gminy Mosina. Sołectwo Sasinowo Mosinie Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. Koncepcja drogi od ul. P. Mocka do ul. Targowej Urząd 20. P. Mocka w Mosinie z ul. 800 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF wraz z mostem, projekt Obwodnicy Wschodniej. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Mosinie Drużynie.

Budowa chodnika w Sowinkach Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 21. 11 488,43 11 488,43 0,00 11 488,43 11 488,43 0,00 0,00 0,00 Miejski w x (fundusz sołecki) zgodnie ze złożonym wnioskiem. Mosinie dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 8 213 394,61 1 118 423,04 0,00 1 118 423,04 510 000,00 0,00 608 423,04 0,00 x x 6058, par. 6059

Strona 3 Adaptacja budynku Ośrodka Urząd 22. 915 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 Kontynuacja prac adaptacyjnych ( projekt). 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Zdrowia na Urząd Mosinie

Kompleksowa modernizacja Modernizacja termiczna, modernizacja systemów Urząd 23. energetyczna budynków 5 303 394,61 978 423,04 0,00 978 423,04 370 000,00 0,00 608 423,04 0,00 Miejski w WPF ogrzewania, żródła pozyskiwania ciepła i energii. użyteczności publicznej Mosinie

Modernizacja budynku Urząd 24. 1 775 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Audyt techniczny pomieszczeń sali widowiskowej. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF wielofunkcyjnego w Pecnej Mosinie

Modernizacja budynu przy ul. Urząd 25. 160 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Projekt adaptacyjny obiektu. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Wawrzyniaka w Mosinie Mosinie

Adaptacja pomieszczeń budynku Urząd 26. gminnego u zbiegu ulic Wiosny 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych. 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Ludów i Dębowskiego Mosinie dział 700 rozdział 70005 par. 6060 17 414 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Wykupy gruntów przejętych pod drogi z mocy Urząd 27. Wykup gruntów 17 414 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF prawa i na podstawie spec.o drogach. Mosinie dział 710 rozdział 71004 par. 6058, 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 10 050,00 0,00 0,00 56 950,00 x x par. 6059

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej do Urząd 28. zarządzania Gminą Mosina w 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 wdrożenia systemu zarządzania infromacją o 10 050,00 0,00 0,00 56 950,00 Miejski w WPF oparciu o system informacji o terenie GIS. Mosinie terenie SIT/GIS dział 750 rozdział 75023 par. 6060 1 545 094,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup i wdrożenie systemu do backup'a, modernizacja Zakup i modernizacja sprzętu serwerowni wraz z rozbudową infrastruktury Urząd 29. 1 545 094,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF informatycznego sieciowej, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup 5 Mosinie urządzeń wielofunkcyjnych, zakup i wdrożenie programu Legislator. dział 754 rozdział 75412 par. 6050 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Budowa garażu do łodzi Urząd 30. 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Garaż dla OSP Radzewice 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x ratunkowej. Mosinie

Dział 754 rozdział 75412 par 6230 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Strona 4 Dotacja celowa na dofinansowanie Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Radzewice zakupu sprzętu hydraulicznego oraz wkład własny w realizację projektu związanego Urząd 31. 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x oraz samochodu ratowniczo z zakupem średniego samochodu ratowniczo - Mosinie gaśniczego gaśniczego dla OSP Pecna dzaił 754 rozdział 75416 par. 6050 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego, w Modernizacja i budowa szczególności budowa sieci światłowodowej na linii Urząd 32. 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x monitoringu miejskiego budynek Urzędu – Ośrodek Zdrowia Mosinie z odgałęzieniem na targowisko. dział 801 rozdział 80101 par. 6050, 18 033 800,00 10 585 000,00 0,00 10 585 000,00 6 585 509,53 0,00 0,00 3 999 490,47 x x par. 6058, par. 6059

Daszewice: budynek szkolny (projekt docieplenia), Termomodernizacja budynków Przedszkole Rogalinek (projekt ), Rogalinek - Urząd 33. 1 210 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF oświatowych w Gminie Mosina budynki szkolne, Czapury - budynek szkolny Mosinie (istniejący).

Rozbudowa budynku szkoły Urząd 34. 7 661 000,00 7 380 000,00 0,00 7 380 000,00 Budowa budynku szkolnego. 3 380 509,53 0,00 3 999 490,47 Miejski w WPF podstawowej w Krosinku Mosinie

PROJEKTY: Modernizacja źródła ciepła i Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Urząd 35. instalacji c.o. w budynkach 642 800,00 45 000,00 0,00 45 000,00 Mosinie ul. Sowiniecka, przedszkole Rogalinek, 45 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF oświatowych Gminy Mosina Rogalinek - instalacja c.o. i kotłownia gazowa dla Mosinie budynków szkolnych.

Układanie kostki betonowej przy Ułożenie kostki przed częścią budynku (wjazd od Urząd 36. 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Zespole Szkół ul.Sowiniecka Sowinieckiej) - kostka w posiadaniu Szkoły. Mosinie

Projekt i rozbudowa budynku Urząd 37. szkoły wraz z salą gimnastyczną w 8 400 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Budowa szkoły z salą gimnastyczną. 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Czapurach Mosinie dział 851 rozdział 85195 par. 6300 x 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie Urząd 38. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Sprzęt medyczny. 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zakupu sprzętu medycznego dla Mosinie Szpitala w Puszczykowie dział 900 rozdział 90004 par. 6050 773 500,00 506 700,00 -3 200,00 503 500,00 503 500,00 0,00 0,00 0,00 x x

Strona 5 Urząd 39. Rozwój systemów zieleni miejskiej 770 000,00 500 000,00 500 000,00 Tereny nad Kanałem Mosińskim i Parku Strzelnica 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Mosinie

Zagospodarowanie skweru na Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do Urząd 40. osiedlu(wydatki jednostki 3 500,00 6 700,00 -3 200,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x dyspozycji Osiedla Nr 4 pomocniczej Osiedle Nr 4) Mosinie dział 900 rozdział 90015 par. 6050 5 279 408,55 839 408,55 0,00 839 408,55 839 408,55 0,00 0,00 0,00 x x

Projekt i budowa oświetlenia ul. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 41. Rolna w Nowinkach - Sołectwo 39 765,00 39 765,00 39 765,00 39 765,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Gminy Mosina. Nowinki -Drużyna Mosinie

Budowa oświetlenia ulic (fundusz Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego - Urząd 42. 29 643,55 29 643,55 29 643,55 29 643,55 0,00 0,00 0,00 Miejski w x sołecki Radzewice i Wiórek) zgodnie ze złożonymi wnioskami Mosinie

PROJEKTY , Mosina: ul. Chopina (odgałęzienie) , Fredry, Sienkiewicza ; DRUŻYNA:rejon ul . Choinkowa- Zacisze- Jodłowa ,; Wiórek: Podleśna, Sosnowa i cz. Poznańskiej; Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Łąkowa, Piaskowa, Wiśniowa, Ogrodowa; Nowinki: Rolna; Krosinko: Skrzynka, Kociołek; PECNA: ul. Polna; Świątniki: Śremska; Sasinowo: Leśna, Rogalin ul. Leśna i ul. Jaśminowa, Budowa i rozbudowa oświetlenia Urząd 43. 5 210 000,00 770 000,00 0,00 770 000,00 BUDOWA:, 770 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF drogowego Mosina: ul. Boya - Żeleńskiego, ul. Iwaszkiewicza, Mosinie ul. Bruno Schulza, ul.Platanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbowskiej, Niemcewicza, Nizinna, Norwida; Drużyna: rejon ul. Krańcowa, Wiórek: przedłużenie ul. Szkolnej ; Daszewice: ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe: ul. Pogodna; BORKOWICE : Wierzbowa; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; przyłącza energetyczne

dział 900 rozdział 90095 par. 6050 396 742,60 396 742,60 0,00 396 742,60 396 742,60 0,00 0,00 0,00 x x

Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 44. 44 125,00 44 125,00 44 125,00 44 125,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Park" - Osiedle Nr 2 Gminy Mosina Mosinie

Strona 6 Wiejska OAZA w Rogalinku - Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 45. 87 175,00 87 175,00 87 175,00 87 175,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Sołectwo Rogalinek Gminy Mosina Mosinie Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 46. 96 825,60 96 825,60 96 825,60 96 825,60 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM boiska przy SP - Sołectwo Gminy Mosina Mosinie Daszewice

Rozbudowa osiedlowego placu Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 47. 27 978,20 27 978,20 27 978,20 27 978,20 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM zabaw Osiedle Nr 5 Gminy Mosina Mosinie

Rodzinne centrum integracji i Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 48. 37 350,00 37 350,00 37 350,00 37 350,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM zabawy Osiedle Nr 6 Gminy Mosina Mosinie

Teren rekreacyjny przy Zespole Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 49. 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3 Gminy Mosina Mosinie

Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa ośwwietlenia Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i Urząd 50. (fundusz sołecki Dymaczewo 33 288,80 33 288,80 0,00 33 288,80 środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek 33 288,80 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Nowe, Krosinko, Świątniki i pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami Mosinie Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)

dział 900 rozdział 90001 par. 6050 6 139 186,00 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Mosina: ul. Rzeczypospolitej - wodociąg (projekt), Budowa sieci wodociągowych i Urząd 51. 6 139 186,00 180 000,00 0,00 180 000,00 Brandysa - woda i kanalizacja (projekt), ul. 180 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF kanalizacji sanitarnych w mieście Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej Mosinie dział 900 rozdział 90095 par. 6010 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Urząd 52. 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 Zwiększenie kapitału własnego Spółki 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie Mosinie dział 921 rozdział 92109 par. 6050 2 314 620,54 386 120,54 0,00 386 120,54 386 120,54 0,00 0,00 0,00 x x

Utwardzenie placu przy świetlicy Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 53. 37 904,98 37 904,98 0,00 37 904,98 37 904,98 0,00 0,00 0,00 Miejski w x (fundusz sołecki Czapury, Pecna) zgodnie ze złożonymi wnioskami Mosinie

Strona 7 Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 54. 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zagospodarowania placu przy zgodnie ze złożonym wnioskiem Mosinie świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)

Adaptacja pomieszczeń w świetlicy Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 55. wiejskiej (fundusz sołecki 8 279,69 8 279,69 8 279,69 8 279,69 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zgodnie ze złożonym wnioskiem Mieczewo) Mosinie

Zagospodarowanie terenu przed Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 56. świetlicą ( fundusz sołecki Nowinki - 7 500,87 7 500,87 7 500,87 7 500,87 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zgodnie ze złożonym wnioskiem Drużyna) Mosinie

Termomodernizacja świetlicy Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i Urząd 57. wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko 66 435,00 66 435,00 0,00 66 435,00 wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Gminy 66 435,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM i BOGM) Mosina. Mosinie

Utwardzenie terenu przy świetlicy Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 58. wiejskiej w Krośnie - Sołectwo 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Gminy Mosina. Krosno Mosinie Budowa, przebudowa, Świetlice wiejskie: Sowinki, Daszewice, Borkowice i Urząd 59. modernizacja i termomodernizacja 2 078 500,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Mieczewo. świetlic wiejskich. Mosinie dział 921 rozdział 92120 par 6050 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Adaptacja poddasza na cele Urząd 60. muzealne - budynek dawnej 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 Prace adaptacyjne. 16 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x synagogi Mosinie dział 926 rozdział 92605 par. 6050 115 322,48 115 322,48 0,00 115 322,48 115 322,48 0,00 0,00 0,00 x x

Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 61. 45 518,12 45 518,12 0,00 45 518,12 45 518,12 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Mosinie Krajkowo)

Urząd Budowa siłowni zewnętrznej - Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców 62. 20 350,00 20 350,00 20 350,00 20 350,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Sołectwo Borkowice Gminy Mosina. Mosinie

Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 63. 31 051,35 31 051,35 31 051,35 31 051,35 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Wiórek Gminy Mosina. Mosinie

Strona 8 Doposażenie siłowni zewnętrznej, Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 64. wykonanie wiaty i utwardzenie 18 403,01 18 403,01 18 403,01 18 403,01 0,00 0,00 0,00 Miejski w x zgodnie ze złożonym wnioskiem. terenu (fundusz sołecki Babki) Mosinie dział 921 rozdział 92109 par. 6060 5 904,98 5 904,98 0,00 5 904,98 5 904,98 0,00 0,00 0,00 x x

Zakup wiaty magazynowej Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego - Urząd 65. 5 904,98 5 904,98 5 904,98 5 904,98 0,00 0,00 0,00 Miejski w x (fundusz sołecki Czapury) zgodnie ze złożonym wnioskiem. Mosinie dział 921 rozdział 92109 par. 6220 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Dotacja umożliwi zakup pieca do pracowni Dotacja dla MOK - zakup pieca Urząd 66. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ceramoiczno - rzeźbiarskiej (całkowity koszt 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x ceramicznego zadania 45.000,00 zł). Mosinie dział 921 rozdział 92116 par. 6050 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 x x

Urząd 67. Rogalinek - budowa biblioteki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Projekt biblioteki 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Mosinie dział 926 rozdział 92601 par. 6050 20 217 417,00 6 007 640,00 0,00 6 007 640,00 5 507 640,00 0,00 500 000,00 0,00 x x

Urząd 68. Pływalnia, strzelnica, skatepark 7 550 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Projekt pływalni. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Mosinie

Urząd 69. Hala widowiskowo sportowa 10 000 000,00 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 Budowa hali. 5 000 000,00 0,00 500 000,00 0,00 Miejski w WPF Mosinie

Budowa boiska sportowego - Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 70. 26 675,00 26 675,00 0,00 26 675,00 26 675,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Sołectwo Babki Gminy Mosina. Mosinie

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 71. 30 965,00 30 965,00 30 965,00 30 965,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Mieczewie - Sołectwo Mieczewo Gminy Mosina. Mosinie

Projektowanie i budowa boisk Mosina: oświetlenia na boisko gminne OSiR , Urząd 72. 2 590 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF sportowych boisko SP nr1. Mosinie dział 926 rozdział 92695 par. 6050 19 777,00 19 777,00 0,00 19 777,00 19 777,00 0,00 0,00 0,00 x x

Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Urząd 73. 5 287,00 5 287,00 5 287,00 5 287,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w BOGM Sołectwo Krosno Gminy Mosina. Mosinie

Strona 9 Zapewnienie części wkładu własnego na budowę Urząd 74. Miasteczko rowerowe - Krosno 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x miasteczka rowerowego w Krośnie. Mosinie

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na Zadanie realizowane ze środków przydzielonych do Urząd 75. 4 490,00 4 490,00 0,00 4 490,00 4 490,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr dyspozycji Osiedla Nr 6 Mosinie 6)

Ogółem 157 521 327,61 31 954 224,75 196 800,00 32 151 024,75 26 986 161,24 0,00 1 108 423,04 4 056 440,47 x x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Strona 10