UCHWAŁA NR XXXI/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d , i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2020, Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 2. § 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik „Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie
Teresa Bzymek
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 850 024,80 93 368,04 943 392,84 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 123 943,00 55 054,02 178 997,02 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 35 000,00 55 054,02 90 054,02 jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 241 122,20 22 993,92 264 116,12 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 9 631,20 22 993,92 32 625,12 jednostkami samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 123 447,00 15 320,10 138 767,10 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 27 000,00 15 320,10 42 320,10 jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 250 445,60 4 400,00 1 254 845,60 85202 Domy pomocy społecznej 100,00 400,00 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 400,00 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 188,00 4 000,00 29 188,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 4 000,00 19 000,00 926 Kultura fizyczna 1 090,00 0,00 1 090,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 090,00 0,00 1 090,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 0,00 6,44 6,44 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 1 090,00 -6,44 1 083,56 płatności Razem: 58 565 105,33 97 768,04 58 662 873,37
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 448 338,80 25 000,00 473 338,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 222 898,05 25 000,00 247 898,05 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 142 320,00 25 000,00 167 320,00 750 Administracja publiczna 5 081 895,78 11 400,00 5 093 295,78 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 95 549,00 11 400,00 106 949,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 944,00 11 400,00 64 344,00 757 Obsługa długu publicznego 1 025 482,18 -76 831,57 948 650,61 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 75702 677 794,69 -76 831,57 600 963,12 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 8090 20 000,00 -6 000,00 14 000,00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 657 794,69 -70 831,57 586 963,12 kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 17 362 270,46 366 368,04 17 728 638,50 80101 Szkoły podstawowe 11 931 836,17 276 000,00 12 207 836,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360 500,00 15 000,00 375 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 210 004,00 144 000,00 6 354 004,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 120 000,00 90 000,00 1 210 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 144 683,00 22 000,00 166 683,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4300 Zakup usług pozostałych 131 000,00 5 000,00 136 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 041 351,00 55 054,02 1 096 405,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 387 037,00 55 054,02 442 091,02 80104 Przedszkola 1 127 485,26 52 993,92 1 180 479,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 704 303,00 20 993,92 725 296,92
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 1 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 17 216,00 2 000,00 19 216,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 59 611,96 30 000,00 89 611,96 innych jednostek samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 429 545,48 15 320,10 444 865,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 040,00 15 320,10 221 360,10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 616 391,50 -100 000,00 516 391,50 4300 Zakup usług pozostałych 500 547,50 -100 000,00 400 547,50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 597 687,00 32 000,00 629 687,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 208,00 25 000,00 452 208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 706,00 5 000,00 98 706,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 14 329,00 2 000,00 16 329,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 738 394,11 35 000,00 773 394,11 szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 441 999,00 30 000,00 471 999,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 216,00 3 000,00 103 216,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 22 616,00 2 000,00 24 616,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 852 Pomoc społeczna 2 723 312,28 5 900,00 2 729 212,28 85216 Zasiłki stałe 502 216,00 1 500,00 503 716,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 2 500,00 1 500,00 4 000,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 568 066,00 4 400,00 572 466,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 382 862,00 4 400,00 387 262,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 450 932,00 65 889,00 516 821,00 85401 Świetlice szkolne 288 920,00 57 000,00 345 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 561,00 50 000,00 240 561,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 500,00 7 000,00 50 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 161 112,00 8 889,00 170 001,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 161 112,00 8 889,00 170 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 407 680,48 -229 957,43 6 177 723,05 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 741 731,54 -300 000,00 1 441 731,54 4300 Zakup usług pozostałych 1 383 633,13 -300 000,00 1 083 633,13 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 006 486,16 70 042,57 1 076 528,73
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321 167,66 70 042,57 391 210,23 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 008 201,59 -70 000,00 2 938 201,59 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 189 716,40 -100 000,00 89 716,40 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 110 000,00 -100 000,00 10 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 634 166,33 30 000,00 1 664 166,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 779,22 30 000,00 125 779,22 Razem: 60 384 102,63 97 768,04 60 481 870,67
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym: Jednostka org. Łączne realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady zadanie lub rok budżetowy finansowe koordynująca 2020 (7+8+10 środki wymienione program +11) dochody własne kredyty kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z w jst i pożyczki zaciągnięte na innych źr.* art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacje zadania 3 u.f.p. pod refundację wydatków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wydatki bieżące
A.
B. Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary- Gmina 1 600 60014 62 970,00 62 970,00 62 970,00 Podłazy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r Bodzentyn C.
D.
A.
B. Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Gmina 2 600 60014 126 056,00 126 056,00 126 056,00 Siekierno, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r Bodzentyn C.
D. Remont dróg gminnych nr 311003T i 311031T w Gmina 3 600 60016 msc. Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019- 458 927,03 453 059,93 181 224,19 A. 271 835,74 Bodzentyn 2020
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 1 B.
C.
D.
A.
B.
C. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gmina 4 710 71004 cmentarza w części obrębu geodezyjnego Wzdół 10 000,00 6 000,00 6 000,00 Bodzentyn Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020-2021
D.
A. 8 303,38
B. Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gmina 5 801 80195 794 631,29 281 536,40 60 167,54 213 065,48 gminy Bodzentyn w latach 2018 - 2020 Bodzentyn C.
D.
A.
B. Program szczepień profilaktycznych przeciwko Gmina 6 851 85195 grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 45 600,00 3 172,80 3 172,80 Bodzentyn 2020 C.
D.
A. B.
C. 852 85214 1 440,49 "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności 7 38 413,08 23 508,07 MGOPS lokalnej" - w latach 2019 - 2021 D.
852 85295 A. 1 789,25 20 278,33
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 2 B. C. D.
A. 26 811,54
B. Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn w 8 852 85295 696 938,00 332 774,42 304 456,88 MGOPS latach 2019-2022 C. 1 506,00
D.
A.
B. 852 85230 20 000,00 C.
D.
A.
B. "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja 9 853 85395 społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn" - w 964 853,38 565 379,46 499 379,46 MGOPS latach 2019-2021 C.
D.
A. 46 000,00
B. 852 85214 0,00 C.
D.
A.
B. "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - 10 851 85154 socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy 329 811,00 77 000,00 72 000,00 MGOPS Bodzentyn" - w latach 2017 - 2020 C.
D.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 3 A.
B. 853 85395 5 000,00 C.
D. Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie A. gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - 2047 B.
C. 103 860 Gmina 11 900 90001 1 078 633,13 1 078 633,13 914,96 Bodzentyn
D.
A. 354 739,91
B. 107 389 Ogółem wydatki bieżące 3 010 090,21 1 616 664,15 0,00 0,00 1 037 180,15 x 114,74 C. 1 506,00
D.
Wydatki majątkowe
A.
B. Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu Gmina 1 010 01010 wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w 6 050,00 600,00 600,00 Bodzentyn latach 2018 - 2020 C.
D.
A.
Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Gmina 2 010 01010 31 900,00 3 090,00 3 090,00 B. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 - Bodzentyn 2020 C.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 4 D.
A.
B. Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy Gmina 3 010 01010 46 830,00 4 630,00 4 630,00 wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - Bodzentyn 2020 C.
D.
A. 0,00
B. 0,00
Razem dział: 010 84 780,00 8 320,00 8 320,00 0,00 0,00 0,00 x
C. 0,00
D. 0,00
A.
Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej B. wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla Gmina 4 600 60013 200 000,00 0,00 0,00 zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn Bodzentyn w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa C.
D.
A.
"Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki B. pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Gmina 5 600 60014 Katarzyna" oraz "Wykonanie projektu ścieżki 247 710,00 217 710,00 217 710,00 Bodzentyn rowerowej Wilków- Ciekoty" w latach 2019-2021- Pomoc rzeczowa C.
D.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 5
A.
B.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca Gmina 6 600 60014 na budowie chodnika w msc. Siekierno-Podmieście, 260 050,00 260 050,00 260 050,00 Bodzentyn gm. Bodzentyn w latach 2019- 2020 r
C.
D.
A.
B. Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Gmina 7 600 60014 Mąchocice Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2 535 923,00 263 896,00 263 896,00 Bodzentyn 2020-2022- Pomoc finansowa C.
D. A. Wykonanie dokumentacji projektowo- B. kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa drogi Gmina 8 600 60014 80 000,00 powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka" w Bodzentyn C. latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa D.
A. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i B. rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na odcinku Gmina 9 600 60014 150 000,00 od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą Bodzentyn gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc C. rzeczowa D.
Wykonanie dokumentacji projektowo- A. kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa i Gmina 10 600 60014 200 000,00 rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. Bodzentyn Wiącka" w latach 2020-2021- Pomoc rzeczowa B.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 6 C.
D.
A.
B. Przebudowa drogi gminnej w msc. Bodzentyn ul. Gmina 11 600 60016 29 000,00 14 500,00 14 500,00 Pasieka w latach 2018 - 2020 Bodzentyn C.
D.
A.
B. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Gmina 12 600 60016 ulicy J. Piłsudskiego w Bodzentynie w latach 2018 21 000,00 10 500,00 10 500,00 Bodzentyn - 2020 C.
D.
A.
B.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Gmina 13 600 60016 mostu na ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie w 43 100,00 21 550,00 21 550,00 Bodzentyn latach 2018 - 2020
C.
D.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 7
A.
B.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gmina 14 600 60016 zadania: "Budowa drogi w miejscowości Grabowa" 79 827,00 Bodzentyn w latach 2020-2021 C.
D.
A.
B. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gmina 15 600 60016 zadania: "Budowa drogi - ul. Kielecka Św. 48 585,00 Bodzentyn Katarzyna" w latach 2020-2021 C.
D.
A.
B.
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa Gmina 16 600 60016 drogi asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Leśna i 281 557,80 41 252,00 41 252,00 C. Bodzentyn ( Wrzosowa sołectwa Wilków w latach 2019-2021 FS)
D.
A.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gmina 17 600 60016 zadania: "Budowa drogi w miejscowości Podgórze 30 000,00 B. Bodzentyn gm. Bodzentyn" w latach 2020-2021
C.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 8 D.
A.
B. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gmina 18 600 60016 zadania: "Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Św. 20 000,00 Bodzentyn Katarzyna" w latach 2020-2021 C.
D.
A. 0,00
B. 0,00
Razem dział: 600 4 226 752,80 829 458,00 829 458,00 0,00 0,00 0,00 x
C. 0,00
D. 0,00
A.
B. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez Gmina 19 630 63095 6 000 300,01 2 259 333,24 404 181,69 1 855 151,55 budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z Bodzentyn infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020 C.
D.
A. 0,00
Razem dział: 630 6 000 300,01 2 259 333,24 404 181,69 0,00 B. 0,00 1 855 151,55 x
C. 0,00
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 9 D. 0,00
A.
B. Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w Gmina 20 700 70005 400 000,00 50 000,00 50 000,00 latach 2016 - 2022 Bodzentyn C.
D.
A.
B. Wykonanie studium uwarunkowań Gmina 21 700 70005 zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w 135 000,00 40 000,00 40 000,00 Bodzentyn latach 2017 - 2020 C.
D.
A.
B. Gmina Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie 22 700 70005 55 000,00 23 852,48 23 852,48 0,00 Bodzentyn Hucisko w latach 2018- 2020 ( FS 16 913,32) C.
D.
A. 0,00
Razem dział: 700 590 000,00 113 852,48 113 852,48 0,00 0,00 0,00 x
B. 0,00
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 10 C. 0,00
D. 0,00
A.
B. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Śniadka wraz z Gmina 23 710 71004 85 000,00 30 000,00 30 000,00 prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą Bodzentyn skutków finansowych w latach 2018 - 2020 C.
D.
A. 0,00
B. 0,00
C. 0,00 Razem dział: 710 85 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 x
D. 0,00
A. 0,00
B. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Gmina 24 801 80101 1 088 584,19 1 088 584,19 1 088 584,19 0,00 Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ Bodzentyn 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej C. i szkoleniowej
D.
A.
B. Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Gmina 25 801 80195 Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi w latach 40 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 Bodzentyn 2019 - 2020 C.
D.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 11
A.
Wykonanie dokumentacji projektowo- B. kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego Gmina 26 801 80195 20 000,00 0,00 0,00 w msc. Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach Bodzentyn 2020 - 2021 C.
D.
A. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń B. Gmina 27 801 80195 lekkoatletycznych przy Zespole Szkół we Wzdole 20 000,00 0,00 0,00 Bodzentyn Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym C. w Bodzentynie w latach 2020-2021 D.
A. 0,00
B. 0,00
Razem dział: 801 1 168 584,19 1 127 584,19 1 127 584,19 0,00 0,00 0,00 x
C. 0,00
D. 0,00
A.
B. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gmina 28 900 90001 1 135 327,95 99 005,41 99 005,41 Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023 Bodzentyn C.
D.
A.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w B. Gmina 29 900 90001 aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla 184 815,00 88 750,00 88 750,00 Bodzentyn mieszkańców) w latach 2018 -2021 C. D.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami A. Gmina 30 900 90001 dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w 175 000,00 0,00 Bodzentyn latach 2018 - 2023 B.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 12 C.
D.
A.
B. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Gmina 31 900 90001 dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w 110 000,00 0,00 Bodzentyn latach 2018 - 2022 C.
D.
A.
B. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Gmina 32 900 90001 kanalizacji sanitarnej w msc. Św. Katarzyna 52 890,00 52 890,00 52 890,00 Bodzentyn (Wzorki) w latach 2018 -2020 C.
D.
A. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz B. Gmina 33 900 90001 przyłączami wod-kan do budynków w granicy pasa 25 953,00 25 953,00 25 953,00 Bodzentyn drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w C. latach 2019-2020 D.
A.
B. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z Gmina 34 900 90001 przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. 100 000,00 0,00 Bodzentyn Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 C.
D.
A. Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bodzentyn wraz z Gmina 35 900 90015 320 000,00 8 610,00 8 610,00 B. opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej Bodzentyn budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - 2020 C.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 13 D.
A. B. Projekt oświetlenia w Sołectwie Siekierno w latach Gmina 36 900 90015 6 400,00 1 280,00 1 280,00 2019-2020 Bodzentyn C. D. A. B. Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Wzdół- Gmina 37 900 90015 14 967,55 1 360,00 1 360,00 Parcele latach 2019-2020 Bodzentyn C.
D.
A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę B. oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 752 w rejonie Gmina 38 900 90015 13 380,00 13 380,00 13 380,00 zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 Bodzentyn m w latach 2019-2020 C.
D.
A.
B. Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Grabowa Gmina 39 900 90015 40 000,00 0,00 0,00 w latach 2019-2021 Bodzentyn C.
D.
A. 52 827,39
Rewitalizacja miasta Bodzentyn - etap II w latach Gmina 40 900 90095 5 652 300,00 1 228 984,76 383 746,54 B. 792 410,83 2015-2021 Bodzentyn
C.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 14 D.
A. 52 827,39
B. Razem dział: 900 7 831 033,50 1 520 213,17 674 974,95 0,00 0,00 792 410,83 x C.
D.
A.
B. Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Gmina 41 921 92109 Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w 1 659 367,01 965 566,25 965 566,25 Bodzentyn Bodzentynie w latach 2016 - 2020 C.
D.
A.
Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja B. Gmina 42 921 92120 wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów 1 763 501,70 798 937,90 798 937,90 Bodzentyn Krakowskich w latach 2018 - 2021 C.
D.
A.
Razem dział: 921 3 422 868,71 1 764 504,15 1 764 504,15 0,00 0,00 0,00 x
B.
C.
D.
Ogółem wydatki majątkowe 23 409 319,21 7 653 265,23 4 952 875,46 0,00 0,00 A. 52 827,39 2 647 562,38 x
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 15 B. 0,00
C. 0,00
D. 0,00
130 798 OGÓŁEM 10 663 355,44 6 569 539,61 0,00 0,00 409 073,30 3 684 742,53 433,95 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.
w złotych Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym: Jednostka org. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca zadanie lub środki rok budżetowy 2020 kredyty i koordynująca program dotacje i środki wymienione (6+7+9+10) dochody kredyty pożyczki pochodzące w własne jst i pożyczki zaciągnięte na realizację z innych źr.* art. 5 ust. 1 pkt zadania pod 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. B. 1 010 01010 Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie 49 000,00 49 000,00 Gmina Bodzentyn C. D. A. Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory B. redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy 2 010 01010 110 000,00 110 000,00 Gmina Bodzentyn zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, C. Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa- etap I D. A. B. Razem dział: 010 159 000,00 159 000,00 X C. D. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie A. budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej B. 100 000,00 3 600 60013 Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem " 100 000,00 Gmina Bodzentyn Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie C. Natura 2000" D.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 1 A. B. 4 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka 27 020,06 27 020,06 Gmina Bodzentyn (FS) C. D. A. B. 5 600 60016 Wiaty przystankowe 15 000,00 15 000,00 Gmina Bodzentyn C. D. A. B. 100 000,00 Razem dział: 600 142 020,06 42 020,06 X C. D. A. B. Gmina Bodzentyn 6 700 70005 Wykup gruntów 52 000,00 52 000,00 C. ( FS 2000) D. A. B. Razem dział: 700 52 000,00 52 000,00 X C. D. A. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku B. 7 750 75023 118 265,46 76 872,55 Gmina Bodzentyn Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie C. 41 392,91 D. A. Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych B. 8 750 75095 30 000,00 30 000,00 Gmina Bodzentyn przeciwpożarowych w budynku UMiG w Bodzentynie C. D. A. B. Razem dział: 750 148 265,46 106 872,55 X C. 41 392,91 D. A. 9 754 75412 Zestaw podpór PT-1200 z w torbie 5 000,00 5 000,00 B. Gmina Bodzentyn (BO) C.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 2 D.
A.
B. Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 ( dla Gmina Bodzentyn 10 754 75412 7 440,27 7 440,27 agregatów od 3 kVA; niższy prąd rozruchowy) ( BO) C.
D.
A.
B. Aparat odechowy powietrzny MSA AirGo Fix Pro z 11 754 75412 5 000,00 5 000,00 Gmina Bodzentyn sygnalizatorem bezruchu C. D. A. B. Razem dział: 754 17 440,27 17 440,27 X C. D. A.
Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku B. Gmina Bodzentyn 12 801 80195 20 000,00 20 000,00 szkolnym w Św. Katarzynie ( FS) C. D. A. B. Razem dział: 801 20 000,00 20 000,00 X C. D. A.
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej B. 13 900 90001 20 000,00 20 000,00 Gmina Bodzentyn w msc. Wzdół Parcele C. D. 14 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie 35 588,58 35 588,58 A. Gmina Bodzentyn
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 3 Orzechówka B. (FS 15 758,26) C. D. A. B. 15 900 90015 Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna 19 024,00 19 024,00 Gmina Bodzentyn ( FS) C. D. A. B. 16 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamieniec 17 367,09 17 367,09 Gmina Bodzentyn (FS) C. D. A.
B. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Gmina Bodzentyn 17 900 90015 33 712,33 33 712,33 Parcele ( FS 13 882,02) C.
D. A. Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt i B. Gmina Bodzentyn 18 900 90015 14 645,26 14 645,26 wykonanie C. ( FS) D. A. B. Gmina Bodzentyn 19 900 90015 Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym 29 681,61 29 681,61 C. ( FS) D. A. Gmina Bodzentyn B. ( FS Podgórze 20 900 90015 Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze 58 580,00 58 580,00 C. 17 408,34; FS Celiny 19 265,64) D. A. B. Gmina Bodzentyn 21 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka 32 011,55 32 011,55 C. ( FS) D. A. Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Gmina Bodzentyn 22 900 90015 38 240,60 38 240,60 B. Leśnej w stronę targowicy ( dalsza część) ( FS) C.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 4 D. A. B. Gmina Bodzentyn 23 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara Wieś 24 237,96 24 237,96 C. ( FS 20 000,00) D. A. Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem B. Gmina Bodzentyn 24 900 90015 6 937,56 6 937,56 na działce gminnej nr 15 w msc Psary Stara Wieś C. ( FS) D. A. Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół B. Gmina Bodzentyn 25 900 90015 20 831,95 20 831,95 Kolonia C. ( FS) D. A. B. Gmina Bodzentyn 26 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary Kąty 30 721,74 30 721,74 (FS 26 483,78) C. D. A. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia B. 27 900 90015 ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. Żeromskiego( na odc. 5 000,00 5 000,00 Gmina Bodzentyn ok 100m) C. D. A. B. Razem dział: 900 386 580,23 386 580,23 X C. D. A.
Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół B. Gmina Bodzentyn 28 921 92109 24 874,26 24 874,26 budowy w sołectwie Dąbrowa Górna ( FS) C. D. A. Gmina Bodzentyn B. ( FS Siekierno 29 921 92109 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Siekiernie 38 027,12 38 027,12 20 000,00 zł; C. FS Podmielowiec 18 027,12 zł) D.
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 5 A. B. Gmina Bodzentyn 30 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej 62 877,84 62 877,84 C. ( FS 32 877,84) D. A. Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok świetlicy B. Gmina Bodzentyn 31 921 92195 7 000,00 7 000,00 wiejskiej w Sieradowicach C. ( FS) D. A. B. Razem dział: 921 132 779,22 132 779,22 X C. D. A. Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac zabaw w B. Gmina Bodzentyn 32 926 92605 3 659,25 3 659,25 Dąbrowie Dolnej C. ( FS) D. A. B. Razem dział: 926 3 659,25 3 659,25 X C. D. A. B. 100 000,00 Ogółem 1 061 744,49 920 351,58 X C. 41 392,91 D. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Dotacje celowe w 2020 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. 1 600 60014 2710 Powiat Kielecki 62 970,00 Psary-Podłazy, gm. Bodzentyn w 2020 r
Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. 2 600 60014 2710 Powiat Kielecki 126 056,00 Leśna i Siekierno, gm. Bodzentyn w 2020 r
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. 3 600 60014 6300 Powiat Kielecki 260 050,00 Siekierno-Podmieście, gm. Bodzentyn w 2020
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na 4 600 60014 6300 odcinku Mąchocice Kapitulne- Św. Powiat Kielecki 263 896,00 Katarzyna
Przyrodniczo- kulturowa ścieżka 5 925 92595 6220 edukacyjna " Śladami kolejki wąskotorowej Świętokrzyski Park Narodowy 50 000,00 " Nowa Słupia- Święta Katarzyna- etap II II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 1 801 80101 6239 Podstawowej w Śniadce” latach 2018 - 1 088 584,19 Śniadka 2019 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z 801 80195 2837 terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej 9 580,48 2020 2 Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z 801 80195 2839 terenu gminy Bodzentyn w latach 2018 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej 373,35 2020 Respirator dla jednoimiennego Szpitala w 3 851 85195 6230 Caritas Diecezji Radomskiej 1 000,00 Starachowicach Aktywny start szansą na sukces. Fundacja Centrum Europy Lokalnej w 4 853 85395 2007 Aktywizacja społeczno-zawodowa w 43 434,00 Kielcach Gminie Bodzentyn - w latach 2019-2021 Zadania własne w zakresie polityki 5 853 85395 2360 * tryb poza konkursem 24 500,00 społecznej
Prowadzenie zadań zgodnie z Ustawą o 6 921 92105 2360 * wyłoniona w drodze konkursu 10 000,00 organizowaniu działalności kulturalnej
7 926 92605 2360 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu * wyłoniona w drodze konkursu 215 000,00
Ogółem 2 155 444,02
* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"
Id: 2B1BB37D-83AA-4DD9-B8E7-1C2972749248. Podpisany Strona 1