COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
Provincia di Potenza COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 9 del 30-03-2018
Oggetto : Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI - Approvazione Piano finanziario e piano tariffario anno 2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14:40, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Baldassarre Vincenzo P BONELLI Domenico P RUSSO Rocco P GRAVINO Michele P PADULA Luigi A EVANGELISTA Rocco P VINCIGUERRA Alessandra A D'ALOIA Pasquale A RIVIELLO Vincenzo P PADULA Rosario A SARANGELO Giovanni P
Ne risultano Presenti n. 7 Assenti n. 4. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Palma Maria, il quale provvede alla redazione del presente Verbale. Assume la presidenza il Dott. Baldassarre Vincenzo in qualità di Presidente del Consiglio che, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta. IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI I PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA AI SENSI DELL’ART. 49 – COMMA 1° DEL D.Lgs. n. 267/2000 Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
San Chirico Nuovo, lì 27-03-18
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lovaglio Raffaela Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile
San Chirico Nuovo, lì 27-03-18 Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Riviello Mariangela Emilia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Partecipa senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig.ra Lamarra Ilaria; IL SINDACO-PRESIDENTE introduce l’argomento al numero 7 dell’O.D.G. IL SINDACO-PRESIDENTE illustra l’argomento sulla base di quanto posto in essere nella proposta deliberativa di seguito riportata:
Richiamato l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Richiamato l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
Considerato: che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento nelle discariche e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e determinati ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;
Precisato che, a partire dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto dall’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013;
Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”;
Richiamata la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale - Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;
Rilevato che nella determinazione dei costi si è tenuto conto dei fabbisogni standard in riferimento a quanto indicato dalle linee guida su citate in relazione a quanto previsto dal comma 653 della legge n. 147 del 2013, precisando che il costo standard complessivo del servizio calcolato secondo le linee guida è pari ad € 180.550,83, superiore rispetto al costo puro del piano tariffario TARI elaborato risultante di € 172.820,94;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, che disciplina le diverse componenti della IUC, tra le quali la componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2014, n. 15 del 24/07/2015, n. 11 del 29/04/2016 e n. 6 del 30.03.2018, di seguito Regolamento comunale;
Dato atto che il Comune di San Chirico Nuovo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2013, ha trasferito all’Unione dei Comuni “Alto Bradano” la funzione relativa a “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 26 e ss. del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.;
Richiamata altresì la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni Alto Bradano n. 16 del 19.06.2014, con la quale veniva nominato il Responsabile del servizio N.U. - TARI;
Visto l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle legge vigenti;
Visto l’art.1, comma 650 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
Ravvisato altresì che resta ferma, in relazione alla TARI, l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Potenza con apposito atto deliberativo;
Richiamato il piano finanziario per il servizio associato di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e complementari per l’anno 2018, predisposto dall’ente gestore del servizio;
Richiamato il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, al netto delle voci di costo escluse come meglio precisato all’assunto precedente, e la relativa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. proposta di tariffe del tributo medesimo, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di servizio, redatto ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
Considerata l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un documento quale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Considerato pertanto di stimare i costi complessivi del Piano Finanziario in € 184.008,87 come analiticamente indicato nello studio effettuato dall’Ente comunale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, mediante cui è stato possibile individuare nella maniera più analitica possibile gli elementi richiesti dalla normativa vigente, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per l’Ente di coprire una percentuale del costo con altre entrate, così ripartiti: COSTI FISSI € 109.602,37; COSTI VARIABILI € 74.406,50;
Rilevata l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;
Rilevato che la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti;
Considerato altresì: che entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, devono essere approvate le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; che l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Precisato che, in applicazione dell’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, parte TARI, si ritiene opportuno stabilire per l’anno 2018 le scadenze di versamento della TARI come di seguito specificate: - 1^ rata: 16 maggio 2018; - 2^ rata: 16 luglio 2018; - 3^ rata: 16 settembre 2018; - 4^ rata: 16 novembre 2018; - unica soluzione (rata unica): entro il 16 luglio 2018;
Visto l’art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a), della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall’art. 1, comma 37, lettera a) della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) sospende, per il 2016, per il 2017 e per
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.
Dato atto quindi che unica deroga prevista in merito agli aumenti dei tributi per il corrente anno è quella riferita alla TARI, che deve necessariamente garantire la copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, in cui sono previste le competenze del Consiglio Comunale; Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06.12.2017, è stato prorogato al 28.02.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2018, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 31.03.2018;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dei tributi TASI e IMU e del procedimento TARI e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Con numero 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, integrato dei costi sostenuti direttamente dal Comune di San Chirico Nuovo, dando atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99.
Di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto costituisce atto prodromico e presupposto per l’approvazione delle tariffe TARI, allegate al presente provvedimento per Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. costituirne parte integrante e sostanziale, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per l’anno 2018 è pari ad € 184.008,87 da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della IUC.
Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018.
Di dare atto che la copertura dei costi risultanti dal piano finanziario è assicurata al 100%, con l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto.
Di dare atto che altresì che resta ferma, in relazione alla TARI, l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Potenza con apposito atto deliberativo.
Di dare atto che, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, parte TARI, si ritiene opportuno stabilire per l’anno 2018 le scadenze di versamento della TARI come di seguito specificate: - 1^ rata: 16 maggio 2018; - 2^ rata: 16 luglio 2018; - 3^ rata: 16 settembre 2018; - 4^ rata: 16 novembre 2018; - unica soluzione (rata unica): entro il 16 luglio 2018;
Di dare atto che il tributo sarà riscosso direttamente dall’Unione dei Comuni “Alto Bradano” cui è stata trasferita con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2013 la funzione relativa a “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 26 e seguenti del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazione nella L. n. 122/2010 e successive modificazioni.
Di prendere atto che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti.
Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011. Di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni “Alto Bradano” per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza. Attesa l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, il cui esito è di voti favorevoli 7, contrari 0, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Letto, Approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baldassarre Vincenzo F.to Palma Maria
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124,1° comma del D. Lgs. N. 267/2000, viene affissa in copia all’albo pretorio il giorno 12-04-2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
San Chirico Nuovo, Lì 12-04-2018 IL RESPONSABILEAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Lovaglio Raffaela
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi dal 12-04-2018 al 27-04-2018 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000
Addì 28-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Palma Maria
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03- 2018 (art. 134 comma 3)
- E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art 134. Comma 3)
Addì 12-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Palma Maria
- E’ copia conforme all’originale
Lì, 12-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Palma Maria
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Redazione dei Piani Economici Finanziari - Anno 2018
SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
9 Marzo 2018
SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E
SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
INDICE
1 INTRODUZIONE ...... 2 1.1 La gestione dei rifiuti nei Comuni dell’Alto Bradano ...... 2 1.2 Contenuto e organizzazione del presente documento ...... 2 1.3 I parametri tecnico-gestionali-economico considerati ...... 3 1.4 Sintesi della norma D.P.R. 158/99 per la rendicontazione dei costi ...... 4 1.5 Aspetti generali della normativa ...... 5 1.6 Fattori generali di variazione dei costi nei PEF ...... 6
2 ORGANIZZAZIONE E COSTI PREVISIONALI 2018 ...... 7 2.1 Il contesto dei Comuni dell’Alto Bradano ...... 7 2.2 L’organizzazione del lavoro ...... 10 2.3 Il quadro del personale ...... 13 2.4 I servizi oggetto dell’affidamento ...... 14 2.5 I servizi esterni di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti ...... 15 2.6 Costi operativi ...... 17
3 PEF COMPLESSIVO DEI 10 COMUNI ...... 18
4 PEF DI DETTAGLIO DEI SINGOLI COMUNI...... 19 4.1 Comune di Acerenza ...... 19 4.2 Comune di Banzi ...... 21 4.3 Comune di Cancellara ...... 23 4.4 Comune di Forenza ...... 25 4.5 Comune di Genzano di Lucana ...... 27 4.6 Comune di Maschito ...... 29 4.7 Comune di Oppido Lucano ...... 31 4.8 Comune di Palazzo San Gervasio ...... 33 4.9 Comune di S. Chirico Nuovo ...... 35 4.10 Comune di Tolve ...... 37
5 ADDENDUM PER IL COMUNE DI MONTEMILONE ...... 39
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 1 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
1 INTRODUZIONE
1.1 La gestione dei rifiuti nei Comuni dell’Alto Bradano Il presente documento contiene il Piano Economico Finanziario PEF Rifiuti anno 2018 per i 10 Comuni dell’Alto Bradano: Acerenza Banzi Cancellara Forenza Genzano di Lucana Maschito Oppido Lucano Palazzo San Gervasio S. Chirico Nuovo Tolve La gestione del servizio di raccolta e smaltimento viene effettuata in appalto da un gestore specializzato individuato mediante gara d’appalto di tipo europeo. I Comuni hanno una superficie complessiva di 845 kmq, 28.209 abitanti, 11.572 famiglie. La produzione complessiva di rifiuti è di ca. 7.500 ton annue con una percentuale di raccolta differenziata attuale del 67%. La produzione procapite media è di 268 kg/ab/anno. La gestione completa dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti, pulizie e servizi accessori) occupa complessivamente 54 addetti.
1.2 Contenuto e organizzazione del presente documento La redazione del PEF è conforme al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. Tale metodo, inizialmente previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell’elaborazione di un nuovo regolamento governativo coerente con le modifiche normative, rappresenta ancora il riferimento di Enti Locali e delle aziende di settore per l’individuazione e classificazione dei costi del servizio.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 2 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
1.3 I parametri tecnico-gestionali-economico considerati
Per predisporre il PEF di ogni singolo Comune è necessario analizzare la contabilità aziendale disponibile ed i parametri dei servizi per poi attribuire ad ogni Comune la sua quota parte di costi. Il percorso parte dall’analisi e ridefinizione dei prezzi unitari relativi ai servizi inseriti nelle voci costituenti il servizio. I dati rilevati dello stato attuale riguardano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento (ove effettuato). Nella raccolta dei dati sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: ------Parametri tecnico – gestionali: 1. Popolazione servita; 2. Dimensione e tipologia del territorio 3. Quantità dei rifiuti prodotti, analisi quali – quantitative delle utenze dei servizi; 4. Frequenze svolgimento servizi 5. Numero e tipologia di mezzi impiegati 6. Numero di addetti per singolo servizio (operativi e organizzativi) 7. Numero e tipologia di contenitori impiegati 8. Gestione dei Centri di Raccolta; 9. Organizzazione amministrativa e del controllo gestionale.
Parametri economici: L'analisi economica della gestione dei rifiuti urbani nel territorio e dell’organizzazione è volta a misurare e disaggregare i costi di gestione sia in termini assoluti sia tramite l'introduzione di indicatori in grado di essere utilizzati nella redazione dei Piani Finanziari. Il sistema di indagine economica adottato segue concettualmente i diversi cicli di cui si compone il servizio di gestione dei rifiuti (servizi operativi - raccolta, trasporto, spazzamento etc. - servizi comuni accertamento e riscossione, officina, generali e amministrativi) ed è articolato nelle seguenti aree di indagine fra loro strettamente interrelate. • costi totali di gestione: rielaborazione e analisi dei costi relativi alle varie fasi del ciclo di gestione operativo e comuni in dettaglio nei punti seguenti; • costi generali: rilevazione ed analisi dei costi comuni e generali sostenuti con particolare riferimento al coordinamento, all’amministrazione, all’officina, alla manutenzione, etc. ...; • costi operativi (raccolta e trasporto, spazzamento, etc.): rilevazione ed analisi dei costi associati ai singoli servizi operativi erogati. ------La costruzione dei dati di analisi è espressa sia in termini assoluti, sia in termini relativi, attraverso l'introduzione degli indicatori. I primi misurano il fenomeno nel suo complesso, i secondi costituiscono, invece, uno strumento per misurare l'incidenza di una grandezza rispetto ad altre. L’obiettivo dell’analisi proposta è quello di eseguire la determinazione dei costi di ciascun servizio. Si tratta di effettuare un’analisi ingegneristica per la valutazione economica partendo dalla dimensione tecnico-organizzativa connessa ai servizi e impianti previsti in ciascuno dei Comuni gestiti.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 3 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
1.4 Sintesi della norma D.P.R. 158/99 per la rendicontazione dei costi
La norma in oggetto è quella di riferimento per la definizione delle regole di calcolo della tariffa di riferimento e rendicontazione dei costi dei servizi rifiuti. La tariffa è composta da una parte fissa (rapportata alle componenti essenziali del costo del servizio) ed una variabile (rapportata alla produzione di rifiuto). La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. La metodologia di calcolo per la tariffa a regime fa riferimento alle seguenti voci:
Tn = (CG + CC)n-1 (1 + Ipn - Xn) + CKn dove: CG costi di gestione anno precedente CC costi comuni anno precedente IP inflazione programmata X recupero di produttività
CK costi d’uso del capitale n anno in corso n-1 anno precedente CKn = Ammn + Accn + Rn
Accantonamenti Remunerazione L’articolazione della tariffa tra Ammortamenti del capitale costi di gestione, comuni e d’uso investito del capitale è definita come R = r * (KN + I + F ) Fattore correttivo segue: n n n-1 n n
Tasso di remunerazione (titoli di Stato + 2%) Investimenti anno Capitale netto contabilizzato di riferimento nell’anno precedente
Tn = (CG + CC)n-1 (1+IPn – Xn) + CKn La parte di uso del capitale Costi operativi di Costi Costi d’uso gestione (CG) Comuni (CC) Capitale (CK) merita uno specifico Gestione RSU Gestione raccolta approfondimento indifferenziati (CGIND) differenziata (CGD) e dettaglio
Costo Costo Costo Altri Costo Costo Costi Costi Costi Ammortamenti + spazz. e raccolta e tratt. e costi Racc. Tratt. e Amm. Gen. Comuni Accantonamenti + lavaggio trasporto smalt. AC riciclo Accert. Ges. RSU Diff. diversi Remunerazione CSL CTS Etc. CTR CGG del capitale CRT CRD CCD CARC investito
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 4 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
La tariffa è articolata in una parte fissa ed una variabile (TF e TV) così definite:
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
TV = CRT + CTS + CRD + CTR
In merito alle agevolazioni e riduzioni (in questo caso di competenza dei Comuni) da considerare nel calcolo tariffario, la legge prevede i seguenti casi: a) riduzioni per le raccolte differenziate delle utenze domestiche mediante un abbattimento della quota variabile b) riduzioni per i rifiuti assimilati avviati a recupero dalle utenze non domestiche mediante un abbattimento della quota variabile c) agevolazioni per tutte le utenze non stabilmente attive sul territorio (stagionali, ambulanti, ecc.).
E’ tuttavia consuetudine integrare i suddetti punti con altre tipologie di sconto indicate nel regolamento comunale. Tali agevolazioni portano ad una riduzione dell’ammontare del gettito previsto dal piano finanziario.
1.5 Aspetti generali della normativa La filosofia base della normativa indicata è un ulteriore dettaglio sulla natura dei costi con focus specifico relativi alla parte finanziaria e dei costi extra. Il DPR 158 comprende tutte le tipologie di costo connesse al ciclo dei rifiuti urbani e ai benefici conseguibili con i benefici sui recuperi di materia ed energia.
Corrispettivo per Servizi Corrispettivo (euro/anno) totale
Corrispettivo per trattamento e smaltimento rifiuti (Euro/t * t previsionali)
Eventuali Servizi extra
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 5 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
1.6 Fattori generali di variazione dei costi nei PEF
Di seguito le principali casistiche:
RIF EFFETTO DESCRIZIONE
1 Prezzi Variazione dei prezzi unitari per effetto inflazione
2 Variazione Rifiuti Variazione del monte rifiuti e relativa tipologia merceologica
Adeguamento Adeguamento dell’impiantistica per il trattamento e smaltimento dei 3 Impiantistica rifiuti e/o rispetto nuovi adempimenti normativi.
Maggior recupero di L’incremento dei rifiuti differenziati previsto implica una maggiore 4 materia (incremento complessità gestionale e potenziamento dei servizi di raccolta della RD) carta, vetro, plastica, organica.
Da valutare le variazioni degli standard prestazioni dovuti Variazione standard 5 all’incremento di RD, ed altri servizi (esempio, maggiore lavaggio dei prestazionali contenitori, maggiori interventi di pulizia, ecc.)
Si tratta di nuove tipologie di servizio, ad esempio servizi di 6 Nuovi servizi monitoraggio e controllo
Le riorganizzazioni, coerentemente allo spirito del DPR 158, consentendo una razionalizzazione dei servizi in area Recupero di sovracomunale. E’ quindi importante omogeneizzare e 7 efficienza standardizzare i servizi coerentemente alle tipologia urbanistiche e territoriali. Sono poi possibili ulteriori recuperi di efficienza anche ridefinendo gli standard in modo adeguato.
Nel caso in esame dei Comuni dell’Alto Bradano, in virtù dell’affidamento ad un gestore selezionato con gara di appalto di tipo europeo, l’Unione dei Comuni garantirà un controllo delle principali criticità organizzative in modo da non alterare i costi dei servizi nel breve-medio periodo.
Note: le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono autonome rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se queste di norma vi si conformano; esse rilevano, pertanto, esclusivamente ai fini della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione del bilancio di esercizio, che resta governato dalle regole che gli sono proprie.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 6 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
2 ORGANIZZAZIONE E COSTI PREVISIONALI 2018
2.1 Il contesto dei Comuni dell’Alto Bradano Il territorio omogeneo dei dieci Comuni che compongono l’Unione Alto Bradano è caratterizzato da piccoli comuni di collina/montagna con le utenze domestiche (UD) e le utenze non domestiche (UND) presenti in prevalenza nell’area urbana (centro storico e area perimetrale ad alta urbanizzazione) e con pochissime utenze domestiche nella zona extraurbana.
1. Cartografica Unione 10 Comuni Alto Bradano, con centri urbani e perimetri comunali.
Viene prevista l’attivazione di una gestione del CICLO RIFIUTI URBANI, che contempera l’esigenza di omogeneizzazione e standardizzazione a livello di Unione di Comuni con l’esigenza di servizi specifici legati alle singole tipicità di utenza e caratteristiche territoriali, in particolare nell’area urbana dei dieci Comuni.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 7 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
Il progetto di caratterizza per essere uno dei primi elementi di passaggio ad una economia circolare a partire dalla corretta gestione del ciclo dei beni e valle del ciclo dei rifiuti urbani, con cura della qualità urbana e ambientale per la valorizzazione dei saperi e valori locali.
2. Cinque obiettivi principali della nuova gestione ciclo rifiuti urbani.
Sono predefiniti i seguenti obiettivi: • Riduzione dei rifiuti urbani prodotti > del 4% a regime, rispetto produzione anno 2015; • Percentuale di raccolta differenziata > del 80% entro il secondo anno operativo, fase intermedia per il superamento del 85% entro dicembre 2019; • Avvio a riciclo di materia > del 55% del totale rifiuti urbani prodotti nei 10 Comuni entro anno 2019; • Coinvolgimento 100% di tutte le utenze domestiche (residenti e non residenti) e di tutte le utenze non domestiche (annuali e stagionali), e dei turisti ospiti; • Azioni capillari e diffuse finalizzate alla preservazione e mantenimento della qualità urbana e ambientale intero territorio 10 Comuni dell’Unione Alto Bradano; • La nuova gestione del CICLO RIFIUTI URBANI, diventa il primo elemento concreto e diffuso per il passaggio ad una ECONOMIA CIRCOLARE a partire dall’attivazione della “TASSA CORRISPETTIVO” con responsabilizzazione economica delle singole utenze.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 8 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
Dati di riferimento anno 2015: abitanti residenti, famiglie, rifiuti urbani raccolti.
Totale Totale RU Abitanti Abitanti Media Famiglie rifiuti Totale RD per ID Dati anno 2015 residenti residenti % RD ab.res/gg (n.) urbani (t/a) abitante (n.) (%) (ab/kg) (t/a) (t/a) 1 Acerenza 2.458 8,7% 1.069 642 463 72,1% 0,261 0,716 2 Banzi 1.370 4,9% 641 410 302 73,7% 0,299 0,820 3 Cancellara 1.379 4,9% 589 298 196 65,8% 0,216 0,591 4 Forenza 2.122 7,5% 989 514 344 67,0% 0,242 0,664 5 Genzano di Lucania 5.765 20,4% 2.326 1.638 1.133 69,2% 0,284 0,778
6 Maschito 1.669 5,9% 638 436 329 75,6% 0,261 0,716 7 Oppido Lucano 3.813 13,5% 1.498 921 574 62,4% 0,241 0,661 8 Palazzo San Gervasio 5.014 17,8% 1.998 1.577 1.050 66,6% 0,315 0,862 9 San Chirico Nuovo 1.368 4,8% 618 360 262 72,8% 0,263 0,721 10 Tolve 3.251 11,5% 1.206 771 519 67,3% 0,237 0,650 TOTALE 28.209 100,0% 11.572 7.566 5.172 0,684 0,268 0,735 3. Dati di base anno 2015 (abitanti residenti, famiglie e rifiuti urbani raccolti).
Dati di riferimento anno 2015: utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND)
Toyale UD UND ID Dati anno 2015 utenze (n°) (n°) (n°)
1 Acerenza 1.045 92 1.137 2 Banzi 633 28 661 3 Cancellara 1.128 63 1.191
4 1.103 Forenza 991 112 5 Genzano di Lucania 2.338 376 2.714 6 Maschito 527 54 581
7 Oppido Lucano 1.536 96 1.632
8 Palazzo San Gervasio 3.375 252 3.627 9 San Chirico Nuovo 618 67 685 10 Tolve 1.214 150 1.364
13.405 1.290 14.695 TOTALE
4. Dati di base anno 2015 (abitanti residenti, famiglie e rifiuti urbani raccolti).
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 9 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
2.2 L’organizzazione del lavoro Il Servizio di raccolta è caratterizzato da una urbanizzazione frammentata, da elevata dispersione dell’utenza, da condizioni metereologiche tipicamente montane e da una complessa viabilità, urbana ed extraurbana; questi fattori rendono più gravosa l’organizzazione del servizio rispetto agli altri territori contermini.
Il territorio di ognuno dei dieci comuni è stato suddiviso in tre zone omogenee, aventi caratteristiche urbanistiche e viarie omogenee:
Zona Z.1 - Centro storico – Edificato storico con viabilità estremamente limitata al transito auto veicolare, caratterizzato da tessuto urbano storico di qualità; Zona Z.2 – Area urbana – zona urbanizzata esterna al centro storico con vie a forte presenza di utenze non domestiche (in particolare commercio e servizi) ed alta frequentazione; Zona Z.3 - Area extra urbana – Frazioni rurali, case sparse e utenze isolate; PIP - Comparti produttivi con presenza nei comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 10 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
5. Identificazione tre zone omogenee territoriali (i dettagli evidenziati nell’elaborato E.4).
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 11 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
La gestione dei rifiuti urbani avviene con attenzione alle caratteristiche dell’utenza servita e a quelle delle divere zone omogenee, al centro una alta qualità complessiva.
Differenti territori un unico obbiettivo di alta qualità urbana e ambientale sono possibili con una organizzazione attenta alle diverse esigenze dei differenti territori e tipologie di utenze, nei diversi periodi dell’anno e della settimana.
6. Evoluzione della gestione CICLO RIFIUTI URBANI su tutte le diverse zone omogenee.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 12 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
2.3 Il quadro del personale NUMERO PROG. COMUNE QUALIFICA PER MANSIONE LIV. COMUNE 1 ACERENZA Operaio 1 Oper. Ecologico 2A 2 ACERENZA Operaio 2 Oper. Ecologico 2B 3 ACERENZA Operaio 3 Autista 3A 4 ACERENZA Operaio 4 Autista 3B 5 BANZI Operaio 1 Autista 3B 6 CANCELLARA Operaio 1 Autista 3A 7 CANCELLARA Operaio 2 Oper. Ecologico 2A 8 CANCELLARA Operaio 3 Oper. Ecologico 2A 9 FORENZA Operaio 1 Oper. Ecologico 1 10 FORENZA Operaio 2 Oper. Ecologico 1 11 FORENZA Operaio 3 Autista 3B 12 FORENZA Operaio 4 Autista 3B 13 FORENZA Operaio 5 Oper. Ecologico 2B 14 GENZANO Operaio 1 Oper. Ecologico 2B 15 GENZANO Operaio 2 Oper. Ecologico 1 16 GENZANO Operaio 3 Oper. Ecologico 3B 17 GENZANO Operaio 4 Oper. Ecologico 2B 18 GENZANO Operaio 5 Oper. Ecologico 2B 19 GENZANO Operaio 6 Oper. Ecologico 1 20 GENZANO Operaio 7 Oper. Ecologico 2B 21 GENZANO Operaio 8 Autista 3B 22 GENZANO Operaio 9 Oper. Ecologico 2B 23 GENZANO Operaio 10 Oper. Ecologico 1 24 GENZANO Operaio 11 Autista 4B 25 GENZANO Operaio 12 Autista 3B 26 MASCHITO Operaio 1 Autista 3B 27 MASCHITO Operaio 2 Pulizie 1 28 MASCHITO Operaio 3 Oper. Ecologico 2B 29 MASCHITO Operaio 4 Oper. Ecologico 1 30 MASCHITO Operaio 5 Oper. Ecologico 1 31 OPPIDO Operaio 1 Autista 3B 32 OPPIDO Operaio 2 Oper. Ecologico 2A 33 OPPIDO Operaio 3 Oper. Ecologico 1 34 OPPIDO Operaio 4 Oper. Ecologico 2A 35 OPPIDO Operaio 5 Autista 3B 36 PALAZZO Operaio 1 Oper. Ecologico 2A 37 PALAZZO Operaio 2 Autista 3B 38 PALAZZO Operaio 3 Autista 4B 39 PALAZZO Operaio 4 Autista 3A 40 PALAZZO Operaio 5 Oper. Ecologico 2A 41 PALAZZO Operaio 6 Oper. Ecologico 2A 42 PALAZZO Operaio 7 Oper. Ecologico 2A 43 PALAZZO Operaio 8 Oper. Ecologico 2A 44 S. CHIRICO Operaio 1 Oper. Ecologico 2A 45 S. CHIRICO Operaio 2 Autista 3A 46 S. CHIRICO Operaio 3 Oper. Ecologico 2A 47 S. CHIRICO Operaio 4 Oper. Ecologico 2A 48 S. CHIRICO Operaio 5 Oper. Ecologico 1 49 TOLVE Operaio 1 Oper. Ecologico 2A 50 TOLVE Operaio 2 Oper. Ecologico 2B 51 TOLVE Operaio 3 Autista 4A 52 TOLVE Operaio 4 Oper. Ecologico 3A 53 TOLVE Operaio 5 Oper. Ecologico 2B 54 TOLVE Operaio 6 Oper. Ecologico 2B Il cantiere occupa complessivamente 54 addetti. Rispetto alla Tabella si evidenzia che il gestore ha assunto anche un operatore a tempo determinato impiegato nel Comune di Banzi (impegno di 24 ore settimanali).
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 13 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
2.4 I servizi oggetto dell’affidamento Di seguito la tabella riassuntiva di tutti i servizi oggetto della gara di appalto europea svoltasi nell’anno 2016. La tabella è suddivisa in servizi specifici di dettaglio, categorie omogenee, aree di azione e aree servizi. La tabella è ordinata per elementi sequenziali della gestione CICLO RIFIUTI URBANI, a partire dalle azioni di coinvolgimento utenza (prevenzione e riduzione rifiuti - preservazione e mantenimento qualità urbana e ambientale), fino all’avvio a impianti finali e con riportati anche, come elemento finale, i servizi a richiesta (a tariffa e straordinari).
Area servizi Categoria Descrizione servizio Riferimento
Ciclo dei beni Prevenzione e Ciclo dei rifiuti urbani riduzione rifiuti - Qualità urbana e ambientale A.1 preservazione e mantenimento Nuove regole ciclo dei rifiuti urbani Compostaggio domestico Servizi Monitoraggio e verifica esecuzione attività Informatizzazione coinvolgimento Monitoraggio mezzi gestione ciclo A.2 utenza Gestione dati rifiuti urbani singoli utenti rifiuti urbani Gestione e calcolo tariffa puntuale Gestione rapporti con l'utenza Informazione, Avvio nuovo servizio comunicazione, A.3 Azioni nel tempo controllo Controllo conferimenti (qualità-quantità singola utenza) Organico A.4 Carta e imballaggi in carta e cartone A.5 Raccolta domiciliare (PAP) Imballaggi in carta e cartone (utenze UND specifiche) A.6 6 matrici Imballaggi in plastica e metallo (acciaio - alluminio) A.7 principali Imballaggi in vetro A.8 Indifferenziato (rifiuto urbano residuo) A.9 Pannoloni specifiche utenze domestiche (UD) A.10 Farmaci Pile A.11 Raccolta Accumulatori Servizi raccolta domiciliare (PAP) Toner differenziata rifiuti RD minori Tessuti e cuoio urbani interni Oli minerali esausti Eco mobile + CCR Rifiuti urbani pericolosi RUP (ex T/F)
Rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche Raccolta Ingombranti domiciliare (PAP) Legno e materiali cellulosici A.12 RD ingombranti Sfalci e potature Inerti da fai da te domestico Isole ecologiche stradali informatizzate A.13 Raccolta RD di Eco mobile su eco linee A.14 prossimità Centri comunali di raccolta differenziata (CCR) A.15 Servizi gestione Spazzamento e Gestione cestini stradali (piccoli rifiuti, mozziconi) A.16
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 14 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
Area servizi Categoria Descrizione servizio Riferimento
differenziata rifiuti pulizia aree Spazzamento manuale urbani esterni pubbliche Spazzamento meccanizzato A.17 qualità urbana e Pulizia + RD mercati, fiere, manifestazioni e ricorrenze A.18 ambientale Pulizia aree limitrofe A.19 Pulizia cimiteri e raccolta RD A.20 Rimozione rifiuti abbandonati a territorio A.21 Rimozione carcasse siringhe - carcasse animali A.22
Pulizia caditoie e lavaggio cassonetti condominiali A.23 Sfalcio e taglio erba dal manto stradale e marciapiedi A.24 Lavaggio superfici di particolare pregio A.25 Lavaggio e disinfezione fontanelle Rimozione fango dalle strade A.26 Bonifica siti con presenza amianto abbandonato A.27 Servizi Cancellazione scritte murarie A.28 complementari Disinfestazione A.29 Derattizzazione A.30 Deblattizzazione A.31 Rimozione neve marciapiedi e similari A.32 Pronto intervento A.33 Trasferenza e avvio rifiuti RUR a smaltimento Servizi A.34 Avvio a impianti Smaltimento avvio a impianti finali Trasferenza e trasporto rifiuti RD a recupero finali A.35 Recupero Interventi straordinari di spazzamento Servizi a tariffa Servizi occasionali Lavaggio monumenti A.36 oraria (*) Pulizia elementi di arredo urbano Ripristini ambientali di aree con scarico abusivo di rifiuti Servizi Servizi straordinari Piani di bonifica siti contenenti amianto A.37 straordinari (*) Smaltimento rifiuti speciali (*) Servizi offerti da valutare a livello tecnico ed economico in funzione delle singole specificità e richieste da parte dei singoli Comuni e/o Unione Alto Bradano, così come previsto nei documenti di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, Piano Ambiente, Disciplinare Tecnico).
2.5 I servizi esterni di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti La stima dei Costi per lo smaltimento dei rifiuti e per il loro trasporto Costo per voce “Servizi”. I costi per servizi (voce B.07 del Conto economico previsionale) sono stati presuntivamente stimati sulla base dei dati storici. In particolare, essi accolgono in prevalenza la stima dei costi di competenza relativi allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e smaltimento (quantità previste per prezzi di mercato), la stima dei costi interni di raccolta e di gestione della raccolta dei rifiuti stessi (carburanti, manutenzioni automezzi, assicurazioni, ecc.), la stima dei costi di gestione degli impianti e gli oneri derivanti dalle prescrizioni e dagli
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 15 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
adempimenti indicati nelle autorizzazioni degli impianti dedicati al servizio di igiene urbana. In tale voce è inoltre compresa la stima dei costi: - per le utenze e per i servizi (energia elettrica, gas, telefonia, pulizie, vigilanza, ecc.); - per le attività di comunicazione istituzionale (opuscoli divulgativi, insegne e segnaletica, attività sul territorio da organizzare in collaborazione con i Comuni, sito WEB, ecc.); - per i compensi dell’organo amministrativo, del Direttore tecnico e dell’eventuale organo di controllo; - per l’assistenza tecnica necessaria all’implementazione del modello di organizzazione e gestione (D.Lgs. 231/2001) e degli adempimenti obbligatori specifici previsti per le società pubbliche (antiriciclaggio, anticorruzione, trasparenza, AVCP, ecc.); - per le consulenze amministrative (tenuta paghe, fiscale, ecc.), legali, notarili e tecniche; - per le altre voci di minore importo relative all’amministrazione (spese postali, valori bollati, quote associative, ecc.).
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 16 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
2.6 Costi operativi I Costi operativi a carico del gestore del servizio ammontano complessivamente a ca. 2,35 milioni di euro/annui ripartiti tra costi di personale, automezzi, attrezzature, materiale di consumo, altri costi e oneri indiretti. La Tabella seguente contiene anche la ripartizione dei costi per tipologia di costo operativo coerente al DRP 158-99
CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade
CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU
AC Altri Costi
CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale
RIPARTIZIONE COSTI OPERATIVI Materiale Personale Automezzi Attrezzature Altri Costi Oneri Indiretti Totale % Consumo CSL 284.646 39.728 - 6.603 - 2.342 333.319 14% CRT 184.893 25.805 - 43.826 - 1.521 256.046 11% AC 23.924 3.339 - - 7.500 197 34.960 1% CRD 1.386.536 193.518 13.345 125.567 - 11.409 1.730.375 73% ------0% Totale 1.880.000 262.390 13.345 175.996 7.500 15.469 2.354.700 100%
% del personale CRT 80% inserita nei CGG
% del personale CRD 80% inserita nei CGG
Nella parte inferiore della Tabella è indica la % del costo del personale delle raccolte (CRT e CRD) che nel quadro finale (vedi capitoli successivi) viene inserito nei Costi Generali di Gestione (traslando quindi il costo dalla parte variabile a quella fissa) in coerenza con il DPR 158-99.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 17 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
3 PEF COMPLESSIVO DEI 10 COMUNI Di seguito il quadro completo dei PEF di tutti i Comuni dell’Alto Bradano
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARI TOTALE
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) COMUNI ALTO BRADANO
100% (10 COMUNI)
Importi Importi Contratto A Contratto A TOTALE Corpo Misura
Anno 2018 Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 333.319 0 333.319 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 108.131 70.977 179.108 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 389.755 389.755 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 389.755 389.755
AC Altri Costi 34.960 0 34.960
CGIND totale 476.411 460.731 937.142
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 621.146 0 621.146 Costi di Trattamento e Riciclo 118.141 419.474 537.615 CTR Proventi -174.643 -120.650 -295.293 Netto -56.501 298.824 242.322 CGD totale 564.645 298.824 863.468
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 1.041.055 759.555 1.800.610
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 1.285.416 0 1.285.416 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 248.954 0 248.954 CC totale 1.534.371 0 1.534.371
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 32.071 0 32.071
Amm.n Ammortamenti 131.003 0 131.003
Acc. n Accantonamenti 0 0
CK n Costo d'uso del capitale 163.074 163.074
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 476.411 460.731 937.142 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 564.645 298.824 863.468 CG Costi operativi di gestione 1.041.055 759.555 1.800.610 CC Costi Comuni 1.534.371 0 1.534.371 CK Costi d'uso del capitale 163.074 0 163.074 Costi totali 2.738.499 759.555 3.498.054 Altre partite 1 Altre partite 2 Arrotondamento Consuntivo 2017 e Var 2018-2017 TOTALE PEF TOTALE PEF 2.738.499 759.555 3.498.054 3.447.748 50.306 di cui COSTI FISSI 2.065.724 0 2.065.724 di cui COSTI VARIABILI 672.776 759.555 1.432.331 % Incidenza Costi Variabili 40,9%
La Tabella contiene le previsione delle diverse tipologie di costi in capo al gestore del servizio e ai Comuni in merito allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, parte dei benefici ottenuti con le raccolte differenziate e ai costi aggiuntivi per il trasporto agli impianti.
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 18 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4 PEF DI DETTAGLIO DEI SINGOLI COMUNI
4.1 Comune di Acerenza
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 1
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Acerenza
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 8,61%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 28.689 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 9.307 5.811 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 38.693 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 38.693 AC Altri Costi 3.009 CGIND totale 41.005 44.503
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 53.462 0 Costi di Trattamento e Riciclo 10.168 45.012 CTR Proventi -15.031 -10.397 Netto -4.863 34.615 CGD totale 48.599 34.615
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 89.603 79.118
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 110.635 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 21.427 CC totale 132.063 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 2.760
Amm.n Ammortamenti 11.275
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 14.036 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 41.005 44.503 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 48.599 34.615 CG Costi operativi di gestione 89.603 79.118 CC Costi Comuni 132.063 0 CK Costi d'uso del capitale 14.036 0 Costi totali 235.702 79.118 TOTALE PARZIALE 235.702 79.118
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 19 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 1
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Acerenza
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 28.689 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 15.117 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 38.693 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 38.693 AC Altri Costi 3.009 CGIND totale 85.508
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 53.462 Costi di Trattamento e Riciclo 55.180 CTR Proventi -25.428 Netto 29.752 CGD totale 83.214
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 168.722
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 110.635 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 21.427 CC totale 132.063
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 2.760
Amm.n Ammortamenti 11.275
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 14.036
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 85.508 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 83.214 CG Costi operativi di gestione 168.722 CC Costi Comuni 132.063 CK Costi d'uso del capitale 14.036 Costi totali 314.820
TOTALE PEF TOTALE PEF 314.820
di cui COSTI FISSI 177.796
di cui COSTI VARIABILI 137.024
% Incidenza Costi Variabili 43,5%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 20 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.2 Comune di Banzi
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 2
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Banzi
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 4,80%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 15.984 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 5.185 2.636 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 15.785 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 15.785 AC Altri Costi 1.676 CGIND totale 22.845 18.421
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 29.786 0 Costi di Trattamento e Riciclo 5.665 28.677 CTR Proventi -8.375 -5.704 Netto -2.709 22.973 CGD totale 27.076 22.973
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 49.922 41.395
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 61.640 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 11.938 CC totale 73.578 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.538
Amm.n Ammortamenti 6.282
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 7.820 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 22.845 18.421 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 27.076 22.973 CG Costi operativi di gestione 49.922 41.395 CC Costi Comuni 73.578 0 CK Costi d'uso del capitale 7.820 0 Costi totali 131.320 41.395 TOTALE PARZIALE 131.320 41.395
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 21 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 2
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Banzi
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 15.984 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 7.822 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 15.785 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 15.785 AC Altri Costi 1.676 CGIND totale 41.267
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 29.786 Costi di Trattamento e Riciclo 34.342 CTR Proventi -14.078 Netto 20.264 CGD totale 50.050
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 91.316
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 61.640 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 11.938 CC totale 73.578
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.538
Amm.n Ammortamenti 6.282
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 7.820
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 41.267 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 50.050 CG Costi operativi di gestione 91.316 CC Costi Comuni 73.578 CK Costi d'uso del capitale 7.820 Costi totali 172.714
TOTALE PEF TOTALE PEF 172.714
di cui COSTI FISSI 99.058
di cui COSTI VARIABILI 73.656
% Incidenza Costi Variabili 42,6%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 22 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.3 Comune di Cancellara
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 3
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Cancellara
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 4,67%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 15.574 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 5.052 3.479 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 19.250 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 19.250 AC Altri Costi 1.633 CGIND totale 22.260 22.729
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 29.022 0 Costi di Trattamento e Riciclo 5.520 19.602 CTR Proventi -8.160 -5.444 Netto -2.640 14.158 CGD totale 26.382 14.158
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 48.642 36.887
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 60.059 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 11.632 CC totale 71.691 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.498
Amm.n Ammortamenti 6.121
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 7.619 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 22.260 22.729 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 26.382 14.158 CG Costi operativi di gestione 48.642 36.887 CC Costi Comuni 71.691 0 CK Costi d'uso del capitale 7.619 0 Costi totali 127.952 36.887 TOTALE PARZIALE 127.952 36.887
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 23 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 3
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Cancellara
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 15.574 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 8.531 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 19.250 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 19.250 AC Altri Costi 1.633 CGIND totale 44.988
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 29.022 Costi di Trattamento e Riciclo 25.122 CTR Proventi -13.604 Netto 11.518 CGD totale 40.540
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 85.529
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 60.059 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 11.632 CC totale 71.691
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.498
Amm.n Ammortamenti 6.121
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 7.619
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 44.988 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 40.540 CG Costi operativi di gestione 85.529 CC Costi Comuni 71.691 CK Costi d'uso del capitale 7.619 Costi totali 164.840 TOTALE PEF TOTALE PEF 164.840
di cui COSTI FISSI 96.518
di cui COSTI VARIABILI 68.322
% Incidenza Costi Variabili 41,4%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 24 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.4 Comune di Forenza
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 4
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Forenza
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 7,44%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 24.807 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 8.048 4.989 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 30.030 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 30.030 AC Altri Costi 2.602 CGIND totale 35.457 35.019
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 46.229 0 Costi di Trattamento e Riciclo 8.793 29.948 CTR Proventi -12.998 -8.592 Netto -4.205 21.355 CGD totale 42.024 21.355
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 77.481 56.374
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 95.667 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 18.528 CC totale 114.196 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 2.387
Amm.n Ammortamenti 9.750
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 12.137 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 35.457 35.019 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 42.024 21.355 CG Costi operativi di gestione 77.481 56.374 CC Costi Comuni 114.196 0 CK Costi d'uso del capitale 12.137 0 Costi totali 203.813 56.374 TOTALE PARZIALE 203.813 56.374
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 25 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 4
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Forenza
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 24.807 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 13.037 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 30.030 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 30.030 AC Altri Costi 2.602 CGIND totale 70.476
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 46.229 Costi di Trattamento e Riciclo 38.740 CTR Proventi -21.590 Netto 17.150 CGD totale 63.379
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 133.855
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 95.667 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 18.528 CC totale 114.196
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 2.387
Amm.n Ammortamenti 9.750
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 12.137
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 70.476 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 63.379 CG Costi operativi di gestione 133.855 CC Costi Comuni 114.196 CK Costi d'uso del capitale 12.137 Costi totali 260.187 TOTALE PEF TOTALE PEF 260.187
di cui COSTI FISSI 153.741
di cui COSTI VARIABILI 106.445
% Incidenza Costi Variabili 40,9%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 26 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.5 Comune di Genzano di Lucana
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 5
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Genzano di Lucana
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 20,65%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 68.841 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 22.332 14.008 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 72.800 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 72.800 AC Altri Costi 7.220 CGIND totale 98.394 86.808
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 128.286 0 Costi di Trattamento e Riciclo 24.400 90.099 CTR Proventi -36.069 -25.777 Netto -11.669 64.322 CGD totale 116.617 64.322
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 215.010 151.130
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 265.478 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 51.417 CC totale 316.895 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 6.624
Amm.n Ammortamenti 27.056
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 33.680 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 98.394 86.808 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 116.617 64.322 CG Costi operativi di gestione 215.010 151.130 CC Costi Comuni 316.895 0 CK Costi d'uso del capitale 33.680 0 Costi totali 565.585 151.130 TOTALE PARZIALE 565.585 151.130
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 27 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 5 Genzano di Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Lucana Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 68.841 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 36.340 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 72.800 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 72.800 AC Altri Costi 7.220 CGIND totale 185.202
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 128.286 Costi di Trattamento e Riciclo 114.498 CTR Proventi -61.846 Netto 52.653 CGD totale 180.939
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 366.140
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 265.478 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 51.417 CC totale 316.895
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 6.624
Amm.n Ammortamenti 27.056
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 33.680
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 185.202 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 180.939 CG Costi operativi di gestione 366.140 CC Costi Comuni 316.895 CK Costi d'uso del capitale 33.680 Costi totali 716.716 TOTALE PEF TOTALE PEF 716.716
di cui COSTI FISSI 426.636
di cui COSTI VARIABILI 290.079
% Incidenza Costi Variabili 40,5%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 28 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.6 Comune di Maschito
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 6
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Maschito
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 5,92%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 19.733 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 6.401 3.258 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 20.213 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 20.213 AC Altri Costi 2.070 CGIND totale 28.204 23.470
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 36.772 0 Costi di Trattamento e Riciclo 6.994 29.585 CTR Proventi -10.339 -6.879 Netto -3.345 22.706 CGD totale 33.427 22.706
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 61.631 46.176
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 76.097 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 14.738 CC totale 90.835 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.899
Amm.n Ammortamenti 7.755
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 9.654 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 28.204 23.470 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 33.427 22.706 CG Costi operativi di gestione 61.631 46.176 CC Costi Comuni 90.835 0 CK Costi d'uso del capitale 9.654 0 Costi totali 162.119 46.176 TOTALE PARZIALE 162.119 46.176
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 29 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 6
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Maschito
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 19.733 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 9.659 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 20.213 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 20.213 AC Altri Costi 2.070 CGIND totale 51.674
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 36.772 Costi di Trattamento e Riciclo 36.578 CTR Proventi -17.218 Netto 19.361 CGD totale 56.133
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 107.807
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 76.097 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 14.738 CC totale 90.835
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.899
Amm.n Ammortamenti 7.755
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 9.654
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 51.674 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 56.133 CG Costi operativi di gestione 107.807 CC Costi Comuni 90.835 CK Costi d'uso del capitale 9.654 Costi totali 208.295 TOTALE PEF TOTALE PEF 208.295
di cui COSTI FISSI 122.291
di cui COSTI VARIABILI 86.004
% Incidenza Costi Variabili 41,3%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 30 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.7 Comune di Oppido Lucano
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 7
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Oppido Lucano
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 13,65%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 45.504 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 14.762 14.032 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 71.225 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 71.225 AC Altri Costi 4.773 CGIND totale 65.039 85.257
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 84.798 0 Costi di Trattamento e Riciclo 16.128 55.721 CTR Proventi -23.842 -16.458 Netto -7.713 39.262 CGD totale 77.084 39.262
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 142.123 124.519
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 175.483 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 33.987 CC totale 209.469 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 4.378
Amm.n Ammortamenti 17.884
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 22.263 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 65.039 85.257 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 77.084 39.262 CG Costi operativi di gestione 142.123 124.519 CC Costi Comuni 209.469 0 CK Costi d'uso del capitale 22.263 0 Costi totali 373.855 124.519 TOTALE PARZIALE 373.855 124.519
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 31 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 7
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Oppido Lucano
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 45.504 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 28.794 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 71.225 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 71.225 AC Altri Costi 4.773 CGIND totale 150.296
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 84.798 Costi di Trattamento e Riciclo 71.849 CTR Proventi -40.300 Netto 31.549 CGD totale 116.346
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 266.642
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 175.483 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 33.987 CC totale 209.469
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 4.378
Amm.n Ammortamenti 17.884
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 22.263
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 150.296 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 116.346 CG Costi operativi di gestione 266.642 CC Costi Comuni 209.469 CK Costi d'uso del capitale 22.263 Costi totali 498.374 TOTALE PEF TOTALE PEF 498.374
di cui COSTI FISSI 282.009
di cui COSTI VARIABILI 216.366
% Incidenza Costi Variabili 43,4%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 32 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.8 Comune di Palazzo San Gervasio
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 8
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Palazzo San Gervasio
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 17,68%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 58.920 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 19.114 13.657 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 72.055 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 72.055 AC Altri Costi 6.180 CGIND totale 84.214 85.711
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 109.799 0 Costi di Trattamento e Riciclo 20.884 60.847 CTR Proventi -30.871 -21.935 Netto -9.988 38.912 CGD totale 99.811 38.912
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 184.026 124.623
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 227.221 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 44.007 CC totale 271.228 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 5.669
Amm.n Ammortamenti 23.157
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 28.826 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 84.214 85.711 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 99.811 38.912 CG Costi operativi di gestione 184.026 124.623 CC Costi Comuni 271.228 0 CK Costi d'uso del capitale 28.826 0 Costi totali 484.080 124.623 TOTALE PARZIALE 484.080 124.623
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 33 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 8 Palazzo San Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Gervasio Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 58.920 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 32.771 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 72.055 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 72.055 AC Altri Costi 6.180 CGIND totale 169.926
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 109.799 Costi di Trattamento e Riciclo 81.730 CTR Proventi -52.806 Netto 28.924 CGD totale 138.723
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 308.649
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 227.221 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 44.007 CC totale 271.228
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 5.669
Amm.n Ammortamenti 23.157
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 28.826
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 169.926 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 138.723 CG Costi operativi di gestione 308.649 CC Costi Comuni 271.228 CK Costi d'uso del capitale 28.826 Costi totali 608.703 TOTALE PEF TOTALE PEF 608.703
di cui COSTI FISSI 365.155
di cui COSTI VARIABILI 243.548
% Incidenza Costi Variabili 40,0%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 34 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.9 Comune di S. Chirico Nuovo
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 9
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) S. Chirico Nuovo
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 4,86%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 16.213 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 5.260 2.428 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 15.593 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 15.593 AC Altri Costi 1.700 CGIND totale 23.173 18.020
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 30.213 0 Costi di Trattamento e Riciclo 5.746 27.588 CTR Proventi -8.495 -5.716 Netto -2.748 21.872 CGD totale 27.464 21.872
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 50.637 39.892
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 62.523 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 12.109 CC totale 74.632 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.560
Amm.n Ammortamenti 6.372
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 7.932 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 23.173 18.020 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 27.464 21.872 CG Costi operativi di gestione 50.637 39.892 CC Costi Comuni 74.632 0 CK Costi d'uso del capitale 7.932 0 Costi totali 133.201 39.892 TOTALE PARZIALE 133.201 39.892
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 35 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 9
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) S. Chirico Nuovo
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 16.213 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 7.687 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 15.593 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 15.593 AC Altri Costi 1.700 CGIND totale 41.193
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 30.213 Costi di Trattamento e Riciclo 33.334 CTR Proventi -14.211 Netto 19.123 CGD totale 49.336
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 90.529
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 62.523 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 12.109 CC totale 74.632
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 1.560
Amm.n Ammortamenti 6.372
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 7.932
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 41.193 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 49.336 CG Costi operativi di gestione 90.529 CC Costi Comuni 74.632 CK Costi d'uso del capitale 7.932 Costi totali 173.093 TOTALE PEF TOTALE PEF 173.093
di cui COSTI FISSI 100.477
di cui COSTI VARIABILI 72.616
% Incidenza Costi Variabili 42,0%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 36 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
4.10 Comune di Tolve
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 10
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Tolve
Incidenza % sui 10 Comuni Alto Bradano 11,72%
Dati in Euro A corpo A misura
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 39.055 0 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 12.670 6.679 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 34.112 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 Netto 0 34.112 AC Altri Costi 4.096 CGIND totale 55.821 40.792
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 72.780 0 Costi di Trattamento e Riciclo 13.843 32.397 CTR Proventi -20.463 -13.748 Netto -6.620 18.649 CGD totale 66.160 18.649
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 121.981 59.440
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 150.613 0 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 29.170 CC totale 179.783 0
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 3.758
Amm.n Ammortamenti 15.350
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 19.107 0
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 55.821 40.792 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 66.160 18.649 CG Costi operativi di gestione 121.981 59.440 CC Costi Comuni 179.783 0 CK Costi d'uso del capitale 19.107 0 Costi totali 320.872 59.440 TOTALE PARZIALE 320.872 59.440
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 37 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARIO 10
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) Tolve
Dati in Euro Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 39.055 CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 19.349 Costi Trattamento e Smaltimento RSU 34.112 CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 Netto 34.112 AC Altri Costi 4.096 CGIND totale 96.613
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 72.780 Costi di Trattamento e Riciclo 46.239 CTR Proventi -34.211 Netto 12.028 CGD totale 84.808
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 181.421
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 150.613 CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 29.170 CC totale 179.783
Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 3.758
Amm.n Ammortamenti 15.350
Acc. n Accantonamenti 0
CK n Costo d'uso del capitale 19.107
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 96.613 CGD Costi di gestione del ciclo della RD 84.808 CG Costi operativi di gestione 181.421 CC Costi Comuni 179.783 CK Costi d'uso del capitale 19.107 Costi totali 380.312 TOTALE PEF TOTALE PEF 380.312
di cui COSTI FISSI 242.042
di cui COSTI VARIABILI 138.270
% Incidenza Costi Variabili 36,4%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 38 SERVIZIO DI RACCOLTA, CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DELL UNIONE DEI COMUNI “ALTO BRADANO” COMPRENDENTE I COMUNI DI: ACERENZA, BANZI, CANCELLARA, FORENZA, GENZANO DI LUCANIA, MASCHITO, OPPIDO LUCANO, PALAZZO SAN GERVASIO, SAN CHIRICO NUOVO, TOLVE
5 ADDENDUM PER IL COMUNE DI MONTEMILONE
Ai 10 Comuni dell’Unione Alto Bradano si è recentemente associato il Comune di Montemilone. Il prospetto seguente riepiloga il PEF per l’anno 2018.
VALUTAZIONI SINTETICHE PEF - PIANO ECONOMICI FINANZIARI Addendum
Comune >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (dati in euro, iva inclusa) COMUNE DI MONTEMILONE
100% (10 COMUNI)
Importi Importi Contratto A Contratto A TOTALE Corpo Misura
Anno 2018 Anno 2018 Anno 2018
Tabella 1. Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 21.114 21.114 12,17% CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 6.850 3.946 10.796 3,95% Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0 24.640 24.640 0,00% CTS Proventi della vendita di combustibile ed energia 0 0 0,00% Netto 0 24.640 24.640 0,00%
AC Altri Costi 2.215 0 2.215 1,28% CGIND totale 30.178 28.586 58.764 17,40%
Tabella 2. Costi di gestione del ciclo della rd CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 39.346 39.346 22,68% Costi di Trattamento e Riciclo 7.484 33.638 41.122 4,31% CTR Proventi -11.063 -7.535 -18.598 -6,38% Netto -3.579 26.103 22.524 -2,06% CGD totale 35.767 26.103 61.871 20,62%
Tabella 3. Costi operativi di gestione CG Costi operativi di gestione 65.946 54.689 120.635 38,02%
Tabella 4. Costi comuni CARC Costi amm.vi dell'Accertamento ecc 0 0 0,00% CGG Costi Generali di Gestione (compreso parte personale raccolte) 81.425 81.425 46,94% CCD Costi Comuni Diversi (IVA) 15.770 15.770 9,09% CC totale 97.195 0 97.195 56,03% 0,00% Tabella 5. Costi d'uso del capitale
R n Remunerazione del capitale 2.032 2.032 1,17%
Amm.n Ammortamenti 8.298 8.298 4,78%
Acc. n Accantonamenti 0 0 0,00%
CK n Costo d'uso del capitale 10.330 0 10.330 5,95%
Tabella 6. Tariffa di riferimento CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU 30.178 28.586 58.764 17,40% CGD Costi di gestione del ciclo della RD 35.767 26.103 61.871 20,62% CG Costi operativi di gestione 65.946 54.689 120.635 38,02% CC Costi Comuni 97.195 0 97.195 56,03% CK Costi d'uso del capitale 10.330 0 10.330 5,95% Costi totali 173.470 54.689 228.159 100,00% Altre partite 1 Altre partite 2 Arrotondamento Consuntivo 2017 e Var 2018-2017 TOTALE PEF TOTALE PEF 173.470 54.689 228.159 207.900 20.260 di cui COSTI FISSI 130.853 0 130.853 di cui COSTI VARIABILI 42.617 54.689 97.306 % Incidenza Costi Variabili 42,6%
Redazione dei Piani Economici Finanziari dei singoli Comuni - Anno 2018 Pagina 39
COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO Provincia di Potenza
PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
2018
IL PIANO FINANZIARIO
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.
Esso comprende: a) il programma degli interventi necessari; a) il piano finanziario degli investimenti; b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; c) le risorse finanziarie necessarie.
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: a) il modello gestionale organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.
Inoltre si da atto, che nella determinazione dei costi si è tenuto conto dei fabbisogni standard in riferimento a quanto indicato dalle linee guida e contemporaneamente a quanto previsto dal comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 47; il costo standard complessivo del servizio, calcolato secondo gli allegati IFEL è pari a € 180.550,83 , superiore al costo puro del Piano Tariffario risultante di € 172.820,94.
Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018 IN EURO (I.V.A. inclusa) Comune di SAN CHIRICO NUOVO PARTE COSTI PARTE FISSA TOTALE VARIABILE 0% 100% Costi vari (sia fissi che variabili) 0.00 0.00 0.00 CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 16.213,00 16.213,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 6.487,93 6.487,93 CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 62.523,00 62.523,00 CCD – Costi comuni diversi 12.109,00 12.109,00 AC – Altri costi operativi di gestione 1.700,00 1.700,00 CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 7.932,00 7.932,00 CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 7.687,00 7.687,00 CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 15.593,00 15.593,00 CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 30.213,00 30.213,00 CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 19.123,00 19.123,00
SOMMANO 106.964,93 72.616,00 179.580,93 59.56% 40.44% 100.00%
% COPERTURA 2018 100%
PREVISIONE ENTRATA 179,580.93 AGEVOLAZIONI /QUOTE NON ESIGIBILI 5.000,00 MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 572,06 ENTRATA TEORICA 109,602.37 74,406.50 184.008,87
UTENZE DOMESTICHE 102.861,83 68.379,07 171.240,89 % su totale di colonna 93,85% 91,90% 93,06% % su totale utenze domestiche 60,07% 39,93% 100,00%
UTENZE NON DOMESTICHE 6,740.55 6,027.43 12,767.98 % su totale di colonna 6,15% 8,10% 6,94% % su totale utenze non domestiche 52,79% 47,21% 100,00%
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017 Kg TOTALE R.S.U. 344.000
Coefficienti DPR 158/99
UTENZE DOMESTICHE
Ka (nord) Kb Componenti nucleo famigliare < 5000 >5000 - - min max med ad-hoc Abitanti Abitanti Famiglie di 1 componente 0.75 0.81 0.60 1.00 0.80 0.00 Famiglie di 2 componenti 0.88 0.94 1.40 1.80 1.60 0.00 Famiglie di 3 componenti 1.00 1.02 1.80 2.30 2.05 0.00 Famiglie di 4 componenti 1.08 1.09 2.20 3.00 2.60 0.00 Famiglie di 5 componenti 1.11 1.10 2.90 3.60 3.25 0.00 Famiglie di 6 o più componenti 1.10 1.06 3.40 4.10 3.75 0.00
UTENZE NON DOMESTICHE
Categorie < 5000 abitanti Kc (sud) Kd (sud) min max med ad-hoc min max med ad-hoc 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.29 0.52 0.41 0.00 2.54 4.55 3.55 0.00 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.44 0.74 0.59 0.00 3.83 6.50 5.17 0.00 3 Stabilimenti balneari 0.66 0.75 0.71 0.00 5.80 6.64 6.22 0.00 4 Esposizioni, autosaloni 0.34 0.52 0.43 0.00 2.97 4.55 3.76 0.00 5 Alberghi con ristorante 1.01 1.55 1.28 0.00 8.91 13.64 11.28 0.00 6 Alberghi senza ristorante 0.85 0.99 0.92 0.00 7.51 8.70 8.11 0.00 7 Case di cura e riposo 0.89 1.20 1.05 0.00 7.80 10.54 9.17 0.00 8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.90 1.05 0.98 0.00 7.89 9.26 8.58 0.00 9 Banche ed istituti di credito 0.44 0.63 0.54 0.00 3.90 5.51 4.71 0.00 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 0.94 1.16 1.05 0.00 8.24 10.21 9.23 0.00 e altri beni durevoli 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.02 1.52 1.27 0.00 8.98 13.34 11.16 0.00 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 0.78 1.06 0.92 0.00 6.85 9.34 8.10 0.00 elettricista 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.91 1.45 1.18 0.00 7.98 12.75 10.37 0.00 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.41 0.86 0.64 0.00 3.62 7.53 5.58 0.00 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.67 0.95 0.81 0.00 5.91 8.34 7.13 0.00 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.54 8.18 6.86 0.00 48.74 71.99 60.37 0.00 17 Bar, caffè, pasticceria 4.38 6.32 5.35 0.00 38.50 55.61 47.06 0.00 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 0.57 2.80 1.69 0.00 5.00 24.68 14.84 0.00 generi alimentari 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.14 3.02 2.58 0.00 18.80 26.55 22.68 0.00 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0.34 10.88 5.61 0.00 3.00 95.75 49.38 0.00 21 Discoteche, night club 1.02 1.75 1.39 0.00 8.95 15.43 12.19 0.00
UTENZE DOMESTICHE
Numero Superficie Coefficiente Coefficiente QUOTA QUOTA QUOTA nuclei Superficie totale Quote media attribuzione attribuzione QUOTA FISSA VARIABILE per VARIABILE per TARIFFA Famiglie famigliari abitazioni Famiglia abitazioni parte fissa parte variabile FISSA MEDIA FAMIGLIA PERSONA MEDIA
n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza Sud 68.729588 Fami 407 48,229.00 Comune55.9% di118.5 SAN CHIRICO0.75 NUOVO1.00 0.865057 102.51 68.73 68.73 171.24 glie di 1 componente Famiglie di 2 componenti 128 21,976.00 17.6% 171.7 0.88 1.40 1.015001 174.26 96.22 48.11 270.48 Famiglie di 3 componenti 86 15,307.00 11.8% 178.0 1.00 1.80 1.153410 205.29 123.71 41.24 329.01 Famiglie di 4 componenti 82 12,674.00 11.3% 154.6 1.08 2.20 1.245683 192.53 151.21 37.80 343.74 Famiglie di 5 componenti 23 3,969.00 3.2% 172.6 1.11 2.90 1.280285 220.93 199.32 39.86 420.25 Famiglie di 6 o più componenti 2 245.00 0.3% 122.5 1.10 3.40 1.268751 155.42 233.68 38.95 389.10 Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0.00 0.0% 0.0 0.75 1.00 0.865057 - 68.73 68.73 68.73 Superfici domestiche accessorie 0 0.00 0.0% 0.0 0.75 0.60 0.865057 - 41.24 - 41.24 Totale 728 102,400.00 100% 140.7 Media 1.138031 Media 45.78 Comune di SAN CHIRICO NUOVO
UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA TARIFFA QUOTA FISSA VARIABILE TOTALE
Categoria Numero oggetti Superficie totale categoria categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2
n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - - max 0.52 max 4.55 0.312414 0.277802 0.590217 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - - max 0.74 max 6.50 0.444589 0.396861 0.841450 3 Stabilimenti balneari - - max 0.75 max 6.64 0.450597 0.405408 0.856006 4 Esposizioni, autosaloni - - max 0.52 max 4.55 0.312414 0.277802 0.590217 5 Alberghi con ristorante - - max 1.55 max 13.64 0.931235 0.832797 1.764031 6 Alberghi senza ristorante 1 232.00 max 0.99 max 8.70 0.594789 0.531183 1.125971 7 Case di cura e riposo - - max 1.20 max 10.54 0.720956 0.643525 1.364481 8 Uffici, agenzie, studi professionali 8 348.00 max 1.05 max 9.26 0.630836 0.565374 1.196210 9 Banche ed istituti di credito - - max 0.63 max 5.51 0.378502 0.336416 0.714918 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2 60.00 max 1.16 max 10.21 0.696924 0.623377 1.320300 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 53.00 max 1.52 max 13.34 0.913211 0.814480 1.727691 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10 659.00 max 1.06 max 9.34 0.636844 0.570258 1.207103 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 159.00 max 1.45 max 12.75 0.871155 0.778458 1.649612 14 Attività industriali con capannoni di produzione - - max 0.86 max 7.53 0.516685 0.459748 0.976433 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4 238.00 max 0.95 max 8.34 0.570757 0.509203 1.079959 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3 795.00 min 5.54 min 48.74 3.328412 2.975845 6.304257 17 Bar, caffè, pasticceria 8 701.00 MIN 4.38 MIN 38.50 2.631489 2.350636 4.982125 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9 623.00 max 2.80 max 24.68 1.682230 1.506850 3.189080 19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - max 3.02 max 26.55 1.814405 1.621023 3.435429 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 26.00 min 0.34 min 3.00 0.204271 0.183166 0.387437 21 Discoteche, night club 1 52.00 max 1.75 max 15.43 1.051394 0.942086 1.993480 Totale 51 3,946.00 Comune di SAN CHIRICO NUOVO
RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2018
ENTRATA TEORICA 184,008.87
QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 60% 40% 109,602.37 74,406.50
UTENZE NON UTENZE NON UTENZE DOMESTICHE DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE DOMESTICHE 94% 6% 92% 8% 102,861.83 6,740.55 68,379.07 6,027.43
TOTALE UTENZE TOTALE UTENZE
DOMESTICHE NON DOMESTICHE
93% 7%
171,240.89 12,767.98