Załącznik nr 4

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 60.000,00 Wykonanie 46.285,33

Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na:  opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2012 rok przez firmę „AQUA-TECH” Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu  pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowo- kosztorysowym zadania p.n. „Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2012 rok” przez firmę „AQUA-TECH” Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu  wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2012 roku - umowa nr GKiM/10/2012/MK z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie  przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej oraz udrożnienie kanału odpływowego w miejscowości Rusinów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 600,00 Wykonanie 425,70

Opłaty za roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych (rowy położone w Jordanowie, Rusinowie, Grodziszczach, Chociulach i Nowym Dworku), będących własnością Gminy Świebodzin, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 16.000,00 Wykonanie 16.000,00

Przekazano środki finansowe w kwocie 16.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2011 z dnia 14 marca 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 Wykonanie 4.208,46

1

Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Roman Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 62 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.).

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

§ 6058 / § 6059– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.617.006,00 Wykonanie 1.381.302,74

1) Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule. Plan - 34.493,00 Wykonanie - 34.491,23

Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Działaj z nami”. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu 15.05.2012 roku umowę nr 34/BZP/2012 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie 3: Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule z firmą HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW Beata Przepióra, a na Zadanie 4: Wykonanie ogrodzenia na zadaniu p.n.: Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Chociule zawarto umowę z firmą P.H.U.P. „ELBRAM” Marian Nowak z Nowego Tomyśla. Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru 20 czerwca 2012 roku. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, który została zaakceptowany a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

2) Budowa szlaku turystycznego pieszo-rowerowego wokół jeziora Wilkowskiego. Plan - 525.000,00 Wykonanie - 451.551,48

W dniu 9 sierpnia 2012r. Gmina podpisała umowę nr 46/BZP/2012 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowo-Usługowym PACHOLAK Ryszard Pacholak z Międzyrzecza na realizację zadania pn. „Budowa szlaku turystycznego rowerowo-pieszego wokół jeziora Wilkowskiego”. Wykonawca zrealizował roboty zgodnie z umową. W dniu 30 listopada 2012r. inspektor nadzoru poinformował Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości do odbioru. W dniu 11-12-2012r. komisja odbiorowa dokonała odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia. Inwestycję zakończono i rozliczono pod względem finansowym i rzeczowym. W ramach w/w zadania wykonano szlak turystyczny pieszo-rowerowy wokół jeziora Wilkowskiego o nawierzchni gruntowej o długości około 6km i szerokości od 1,5m do 2,5m wraz z sześcioma punktami widokowymi wyposażonymi w ławki parkowe. Nadzór inwestorski na zadaniu zgodnie z podpisaną w dniu 5 marca 2012r. umową pełnił JG Projekt Jarosław Godlewski z Mostek. 31 grudnia 2012 złożony został wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący refundacji kosztów, obecnie trwa weryfikacja złożonej dokumentacji.

2 3) Doposażenie placu zabaw, jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino. Plan - 25.080,00 Wykonanie - 25.079,70

Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wniosek złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Działaj z nami”. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu 15.05.2012 roku umowę nr 32/BZP/2012 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych Zadanie 1: Doposażenie placu zabaw, jako obiekt małej architektury w miejscowości Kupienino z firmą HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW Beata Przepióra. Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru 20 czerwca 2012 roku. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

4) Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw. Plan - 24.564,00 Wykonanie - 24.563,10

Operacja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Wniosek złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Działaj z nami”. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę i podpisano w dniu 15.05.2012 roku umowę nr 32/BZP/2012 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Rakowie poprzez doposażenie placu zabaw z firmą HYDRO- WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW Beata Przepióra. Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru 20 czerwca 2012 roku. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

5) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczyca Plan - 99.725,00 Wykonanie - 69.570,71

Operacja finansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 04czerwca 2012 roku podpisano umowę nr 38/BZP/2012 z CIEPŁY DOM Sp. z o.o. na wykonanie zadania. Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, a koszty zadania zostały zrefundowane we wnioskowanej wysokości.

3 6) Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie Plan - 331.386,00 Wykonanie - 247.963,61

Operacja finansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 12 marca 2012 podpisano umowę nr 18/BZP/2012 z Zakładem Budowlano-Malarskim Tadeusz Wilczyński na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Jordanowie”. Nadzór inwestorski pełni Firma Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycję odebrano i rozliczono pod względem rzeczowym i finansowym. Realizując zapisy umowy o dofinansowanie przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonej procedury na wybór wykonawcy zadania, inspektora nadzoru oraz projektanta. Procedury zostały ocenione pozytywnie. W dniu 30 listopada 2012 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych kosztów, obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

7) Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Kępsko Plan - 576.758,00 Wykonanie - 528.082,91

Operacja finansowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 06 marca 2012 podpisano umowę nr 11/BZP/2012 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jerzy Kmito z Sulechowa na wykonanie zadania. Wykonawca prace rozpoczął od demontażu ogrodzenia i urządzeń na placu zabaw, a następnie przystąpił do prac związanych z budową budynku świetlicy; prace były realizowane zgodnie z umową nr 11/BZP/2012 z dnia 6 marca 2012r. W terminie umownym Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kmito z Sulechowa zakończył roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zjazdem w miejscowości Kępsko” i w dniu 30-10 2012r. poinformował inwestora o gotowości do odbioru. W ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy środowiskowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Kępsko" zrealizowano obiekt o powierzchni zabudowy 122,7m², powierzchni użytkowej 105m² i kubaturze 712m³. Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: sala świetlicy, zaplecze kuchenne, magazyn naczyń, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, wc: damski i dla osób niepełnosprawnych, męski, magazyn na sprzęt sportowy. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Obiekt przeznaczony jest na zebrania wiejskie, narady i spotkania okolicznościowe dla około 50 osób. Ściany fundamentowe wykonano z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne i działowe z bloczków z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, okna i drzwi z PCV. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej. Woda pitna do budynku doprowadzona jest z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Wodę zimną doprowadza się do urządzeń sanitarnych oraz pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Do zlewozmywaka i umywalek ciepła woda doprowadzona jest z podgrzewacza elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Teren ogrodzony panelami o szerokości 2,5m i wysokości 2m. Obok budynku wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 19,10 x 32,10m. Inwestycję odebrano i rozliczono pod względem rzeczowym i finansowym. Nadzór inwestorski na zadaniu zgodnie z podpisaną w dniu 5 marca 2012r. umową pełniła mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina.

4 W dniu 31 grudnia 2012 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych kosztów, obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 240,00 Wykonanie 239,57

Kwotę w wysokości 239,57zł wydatkowano na pokrycie opłaty związanej z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 22/5 i 22/6 położonych w Rozłogach z produkcji rolniczej, w związku z ich przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 933.015,00 Wykonanie 906.968,78

1. Fundusz sołecki Plan - 278.073,00 Wykonanie - 277.980,14

Fundusz Sołecki został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr VII/56/11 w dniu 31 marca 2011 roku Sołtysi Gminy Świebodzin zostali poinformowani o wysokości środków finansowych dla poszczególnych miejscowości pismem FIN.3021.14.2011 z dnia 08 lipca 2012 roku. W czasie obrad rad sołeckich oraz zebrań mieszkańców zostały uchwalone wnioski do funduszu sołeckiego Gminy Świebodzin. Po weryfikacji 23 wniosków pod względem zgodności z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2009r, nr 52, poz. 420 z późn. zm.) zostały w całości zatwierdzone i przyjęte do realizacji w roku budżetowym 2012. Najważniejszymi punktami Funduszu Sołeckiego było:  Naprawy i konserwacje 23 placów zabaw na terenie sołectw,  Drobne remonty świetlic wiejskich: Kupienino, Ługów, Glińsk, Rosin.  Zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju festyny wiejskie, imprezy kulturalno oświatowe, zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontowe, ławek parkowych (Lubogóra, Podlesie), tablic ogłoszeniowych (Lubogóra, Gościkowa, Jordanowo, Rozłogi), uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich, doposażenie świetlic wiejskich,  Imprezy kulturalne na terenie sołectw,  Utrzymanie czystości i zieleni na terenach wiejskich,  Budowa wiaty w miejscowości Rusinów.

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan - 590.796,00 Wykonanie - 590.001,24

W miesiącu lutym 2012 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 154 wnioski od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę 578.433,96zł. Pozostała kwota 11.567,28zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacja zadania.

3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan - 23.616,00 Wykonanie - 23.596,20

5 W 2012 roku wycięto 19szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 118szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin.

4. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” Plan - 12.000,00 Wykonanie - 11.861,50

Środki wydatkowano na organizację konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” na terenie Gminy Świebodzin. Nagrody konkursowe w formie bonów do realizacji w sklepie ogrodniczym w Świebodzinie.

5. Różne opłaty i składki Plan - 3.530,00 Wykonanie - 3.529,70

Sładka roczna Gminy Świebodzin na rzecz Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” oraz opłata za grunt pod przystankiem PKS.

6. Plac zabaw dla dzieci – działka nr 89/2 w miejscowości Rudgerzowice. Plan - 25.000,00 Wykonanie - 0,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 860,00 Wykonanie 733,47

Opłata za dzierżawę gruntu leśnego w związku z budową szlaku pieszo rowerowego dookoła Jeziora Wilkowskiego na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZOOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 19.281,00 Wykonanie 19.280,25

Koszty poniesione w związku z opracowaniem dokumentacji i przetargiem na dostarczanie energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin i jednostek jej podległych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6

Plan 504.243,00 Wykonanie 504.243,00

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko Plan - 500.000,00 Wykonanie - 500.000,00

W dniu 1.03.2012 r zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przez Gminę Świebodzin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko” i w dniu 13.04.2012 przekazano kwotę 500 000 zł na Konto Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dokonał odbioru końcowego robót w dniu 12.10.2012r., a w dniu 23 listopada 2013r.dostarczył rozliczenie końcowe umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

2. Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej nr 276 do ogródków działkowych na ul. Sulechowskiej (projekt). Plan - 4.243,00 Wykonanie - 4.243,00

Przygotowano na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2012r. uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od tzw. „spinki” do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pokój” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276. Po uchwaleniu w/w uchwały przygotowano i podpisano umowę z Województwem Lubuskim ustalającą wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie wykonania w/w zadania. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu oraz określeniu wartości inwestycji umożliwiającej ustalenie wysokości pomocy finansowej w wysokości 4.243zł w formie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Świebodzin możliwe było podpisanie aneksu do umowy. Po zakończeniu prac projektowych i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, a Biurem Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „Interprojekt” Dariusz Rusnak możliwe było przekazanie w/w środków finansowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 800,00 Wykonanie 208,26

Dokonano zapłaty corocznej Staroście Powiatu Świebodzińskiego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wilkowo i wodociągu w ul. Łużyckiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 180.000,00 Wykonanie 165.114,96

W dniu 19 stycznia 2012 roku została zawarta umowa, jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Dalkia Poznań S.A. nr BZP 3/Z/2012 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla paleniskowego w ilości 500 ton o wartości 12 300 zł brutto. W roku 2012 w dwóch

7 transzach – wiosennej i jesiennej został wywieziony żużel w ilości 500 ton na teren Sołectw Gminy Świebodzin. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 10 maja 2012 podpisano umowę nr 30/BZP/2012 z ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: kostkę betonową, krawężniki, obrzeża, cement i inne betonowe materiały drogowe. Wykonawca dostarczył materiały dla Sołectw Raków, Glińsk, Rusinów, Rozłogi i grupy remontowej. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 10 maja 2012 podpisano umowę nr 31/BZP/2012 z „POL-BRUK” Makarewicz Piotr na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych obejmujące: piasek, tłuczeń i destrukt asfaltowy. Wykonawca dostarczył materiały dla Sołectw Raków, Grodziszcze, Glińsk, Ługów i grupy remontowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 315.000,00 Wykonanie 272.451,78

1. Remont wiat na przystankach PKS Plan - 15.000,00 Wykonanie - 14.307,24

Zgodnie z umową nr 17/BZP/2012 z dnia 09.03.2012 roku wykonawcą remontów wiat na przystankach PKS w roku 2012 była Firma Usługi Transportowe – Jerzy Bondar wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca zdemontował zniszczoną w wyniku wypadku samochodowego wiatę przystankową przy drodze krajowej nr 3 na wysokości m. Osogóra, zdemontował wiatę w Lubinicku, naprawił przystanki w Rakowie i Wilkowie poprzez wymianę blach poszycia dachu i ścianek bocznych, naprawę ławek oraz naprawił wiaty w m. Rzeczyca i Gościkowo Kolonia. Ogółem zostało odnowionych poprzez malowanie ok. 171 m2 powierzchni wiat oraz 98 m2 powierzchni ścian przystanków betonowych.

2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan - 300.000,00 Wykonanie - 258.144,54

Zgodnie z umową nr 13/BZP/2012 z dn. 09.03.2012 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” z Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego w roku 2012 wykonywało remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Na przedmiotowe prace zużyto 118,2 ton masy bitumicznej, systematycznie były remontowane ulice o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Świebodzin. Zgodnie z umową nr 15/BZP/2012 zawartą w dn. 09.03 2012 roku w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą remontów pozostałych nawierzchni w 2012 roku było P.H.U. SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina. Wykonawca miał za zadanie wykonywanie remontów, napraw dróg o nawierzchniach innych niż bitumiczne. W ramach tego zadania wyrównano ok. 3 000 m2 dróg gruntowych, z których część wzmocniono również destruktem asfaltowym lub tłuczniem drogowym. Ponadto w/w wykonawca wyremontował i przebudował wjazd na gminne podwórze przy ul. Młyńskiej 9, którego zakres obejmował wykonanie murków oporowych i nawierzchni wjazdu. Wykonawca przełożył zapadnięcia w chodnikach i jezdniach o nawierzchni z kostki – m.in. ul. Kupiecka, Studencka, zaplecze Placu Jana Pawła II, Kozia, Młyńska, Marynarska, wjazd na basen miejski.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 256.000,00 Wykonanie 131.372,55

1. Zimowe utrzymanie dróg Plan - 192.000,00 Wykonanie - 78.254,81

8 Zgodnie z umową nr 31/BZP/2011 z dnia 26.09.2011r. zawartą z Przedsiębiorstwem Projektowo Wykonawczym Budownictwa „PRO-BUD” Włodzimierza Wesołowskiego, ul. Słoneczna 34, Świebodzin prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg i ulic w miesiącach styczeń-marzec 2012 roku. W sezonie zimowym listopad-grudzień 2012 r. wykonawcą w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej zostało P.H.U. SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina na mocy umowy nr 54/BZP/2012 zawartej 19.09.2012 r. W/w firmy zajmowały się w 2012 roku łagodzeniem uciążliwości wywołanej warunkami zimowymi i utrzymaniem przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Świebodzin.

2. Oznakowanie pionowe i poziom Plan - 49.000,00 Wykonanie - 42.312,19

Zgodnie z umową nr 16/BZP/2012 zawartą w dniu 09.03 2012r. w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą Oznakowanie pionowe i poziomego było Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z Ługowa. Wykonawca wykonał ok. 750 m2 oznakowania poziomego ulic miasta, oraz wymienił, uzupełnił i odnowił oznakowanie pionowe, tj. ok. 22 znaków, wykonał barierę łańcuchową dł. ok. 18 mb na ul. Bramkowej.

3. Usługi transportowe Plan - 15.000,00 Wykonanie - 10.805,55

W dniu 28 lutego 2012 roku została zawarta umowa nr BZP 7/Z/2012 jako zamówienie do 14 000 euro z firmą Usługi Transportowe – Jerzy Bondar na dowóz 500 ton żużla paleniskowego do Sołectw Gminy Świebodzin. W/w ilość zakupionego żużla w elektrociepłowni DALKIA została dostarczona do poszczególnych Sołectw wg wykazu przekazanego kierowcy przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego. Żużel został rozdysponowany i wykorzystany przez Sołtysów i mieszkańców wiosek do łatania dziur w nawierzchniach dróg gruntowych.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Plan 5.000,00 Wykonanie 4.000,00

Zgodnie z umową nr BZP 16/Z/2012 z dnia 11 września 2012 r. zawartą z Biurem Projektów Dróg i Mostów PRODIM – Andrzej Szewczyk z Nowej Soli, jako zamówienie do 14 000 euro wykonano ekspertyzę techniczna mostu na rzece Leniwce znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 005712F relacji Ojerzyce-Myszęcin. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy ustawiono oznakowanie informujące o dopuszczalnym ciężarze pojazdów dopuszczonych do przejazdu przez most.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 131.664,00 Wykonanie 125.708,09

1. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie Plan - 33.826,00 Wykonanie - 33.825,00

W dniu 4 stycznia 2012r. zawarto umowę Nr 3/BZP/2012 w trybie przetargu nieograniczonego z Agencją Rozwoju i Promocji WISENT Marcin Przysiwek ze Stargardu Szczecińskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa parkingów przy ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie”. Prace projektowe zostały odebrane.

9 W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w dniu 14 listopada 2012r. podpisano umowę Nr 59/BZP/2012 z Firmą Budowlana HERZOG Sławomir Herzog z Nowego Tomyśla. W dniu 23.11.2012 roku przekazano plac budowy.

2. Przebudowa dróg z budową parkingu, z odwodnieniem w miejscowości Ługów (projekt) Plan - 33.862,00 Wykonanie - 28.907,09

W dniu 04 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr 3/BZP/2012 z Agencją Rozwoju i Promocji WISENT Marcin Przysiwek ze Stargardu Szczecińskiego, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów”. W związku z wątpliwościami dotyczącymi przebiegu granicy między terenem Kościoła a drogą zlecono Firmie GEO-KART Usługi Geodezyjne wznowienie granicy pomiędzy opracowywaną drogą i murem kościoła w m. Ługów. Dokumentacja projektowa została przekazana wraz z pozwoleniem na budowę w dniu 17 sierpnia 2012r.

3. Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, Wałowa, Walki Młodych. Plan - 62.976,00 Wykonanie - 62.976,00

W wyniku przeprowadzonego przetargu na prace projektowe „Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa sieci dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z oświetleniem i odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-go Stycznia, Wałowa, Walki Młodych„ w 2011 roku podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego z firmą RAL Projektowanie-Konsulting Rajmund Liberski z Zielonej Góry. Prace projektowe zakończono w roku 2012. Przekazano komplet dokumentacji z pozwoleniem na budowę. W miesiącu wrześniu na w/w zadanie złożono w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Po rozpatrzeniu wniosków zmieniono zasady dofinansowania i ogłoszono nabór uzupełniający, bez możliwości zmiany wcześniej złożonych i rozpatrzonych wniosków.

4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247 przy ul. Wałowej w Świebodzinie Plan - 1.000,00 Wykonanie - 0,00

Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego i w miesiącu grudniu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą w lutym 2013r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 9.000,00 Wykonanie 8.929,80

1. Zakup wiaty przystankowej – Lubinicko Plan - 4.000,00 Wykonanie - 3.936,00

W wyniku remontu drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko wystąpiła konieczność zakupu nowej wiaty przystankowej. Zawarto umowę na dostawę z montażem wiaty nr 13/Z/2012 z

10 dnia 06 lipca 2012 roku z firmą SOPEL Sławomir Sobczak z Lipianek, jako zamówienie do 14 000euro.

2. Budowa Zakup wiaty przystankowej – Osogóra Plan - 5.000,00 Wykonanie - 4.993,80

W wyniku wypadku samochodowego na drodze krajowej nr 3 na wysokości m. Osogóra znacznemu uszkodzeniu uległa wiata przystankowa. Stopień zniszczeń nie pozwalał na jej naprawę. Zakupiono nową wiatę przystankową wraz z dostawą i montażem – umowa nr 5/Z/2012 z dnia 06.02.2012 roku z firmą TAGO Tadeusz Grzegorski z Koźmina Wielkopolskiego, jako zamówienie do 14 000 euro.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 120.000,00 Wykonanie 114.914,87 wewnętrznych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” ze Świebodzina wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonano naprawy dróg gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczanie mechaniczne w m. Podlesie, Osogóra, ul. Za Groblą, Cegielniana, Walki Młodych przy garażach, Zacisze, Rozłogi, Wilkowo, Grodziszcze. Dokonano wyprofilowania i zagęszczenia ok. 17 000 m2 dróg gruntowych, wzmocniono drogi gruntowe należące do Gminy Świebodzin i dodatkowo wzmocniono i uzupełniono ubytki destruktem asfaltowym w ilości 47 ton.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 285.000,00 Wykonanie 222.607,82

1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan - 255.000,00 Wykonanie - 196.411,60

Środki wydatkowano na:  -wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – umowa nr 04/BZP/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami PROPOERTY-NIERUCHOMOŚCI Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43, 65-001 Zielona Góra,  wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin – umowa nr 07/BZP/2012 z dnia 8 lutego 2012r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Felicjan Cytrycki, ul. Zielonogórska 134a, 67-100 Nowa Sól, 11  wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – umowa nr 49/BZP/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami PROPOERTY-NIERUCHOMOŚCI Piotr Mińczyk, ul. Kupiecka 43, 65-001 Zielona Góra – w 2012r. w ramach umowy wydatkowano kwotę w wysokości 26.970,00 zł, pozostała kwota w wysokości 2.990,00 zł będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających,  wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin – umowa nr 47/BZP/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r. zawarta z „GEOPARTNER” Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko, ul. Wyspiańskiego 40/5, 65-036 Zielona Góra – w 2012r. w ramach umowy wydatkowano kwotę w wysokości 6.950,00 zł, pozostała kwota w wysokości 13.600,00 zł będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających,  wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w 3 obrębie miasta Świebodzin – umowa nr 50/BZP/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. zawarta z „GEOPARTNER” Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko, ul. Wyspiańskiego 40/5, 65-036 Zielona Góra – umowa na kwotę 59.900,00 zł, która będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających,  wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzin przeznaczonych do przekazania w formie aportu do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. – umowa nr 62/BZP/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. zawarta z Grupą Konsultingową DEFIN Sp. z o.o. ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów – umowa na kwotę 7.380,00 zł, która będzie wydatkowana w 2013r. z tzw. środków niewygasających.

2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan - 30.000,00 Wykonanie - 26.196,22

W/w kwotę wydatkowano na:

 wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,  opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin,  pokrycie kosztów notarialnych i sądowych wiązanych z nabyciem w drodze zamiany dz. nr 89/27 przy ul. Marynarskiej oraz ustanowienia służebności gruntowej na dz. nr 225/10 przy ul. Podgórnej,  pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Głowackiego 6,  pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. 30 Stycznia 16,  pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości położonych w Jordanowie, Lubinicku, Rzeczycy i Ługowie od Agencji Nieruchomości Rolnych,  pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem dz. nr 76/4 położonej w Wilkowie od osób fizycznych z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci  pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabyciem w drodze darowizny dz. nr 294/3 w 2 obrębie miasta Świebodzin w Parku Chopina od Powiatu Świebodzińskiego, 12  pokrycie kosztów notarialnych związanych ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Żaków 2F/6.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 822.700,00 Wykonanie 822.694,00

Podatek od nieruchomości za grunty, budynki, budowle Gminy Świebodzin, zgodnie z deklaracją roczną i jej korektami w roku podatkowy.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 850,00 Wykonanie 692,69

Podatek leśny w wysokości 118,69zł. za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny w wysokości 574,00zł. za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin położone na terenie Gminy Świebodzin.

§ 4520 – Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.000,00 Wykonanie 303,46

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/1 przy ul. Kilińskiego i 195/102 położonej przy ul. Generała Świerczewskiego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 202.500,00 Wykonanie 174.364,00

 147.385,00zł. – tytułem nabycia w drodze licytacji komorniczej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 323/11 położoną w 4 obrębie miasta Świebodzina przy ul. Koziej, przeznaczonej pod gminną drogę publiczną,  20.000,00zł. – tytułem nabycia od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 76/4 położoną w Wilkowie, przeznaczoną pod plac zabaw dla dzieci.  6.979,00 zł – dopłata za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 287/22, 287/23 i 287/24 położonej w 4 obrębie miasta Świebodzin i przeznaczonej pod drogę publiczną, w zamian za zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 305.000,00 Wykonanie 297.835,23

W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2011 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2011 roku i prac remontowych ustalonych na 2012 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2012 roku.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

13 Plan 1.055.000,00 Wykonanie 990.338,97

Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 219 (stan na koniec grudnia) wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15.000,00 Wykonanie 12.478,79

Środki finansowe zostały przeznaczone na:  zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych do wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej i sanitarnej oraz do montaż wodomierzy,  zakup kuchenki gazowej i szafki pod zlewozmywak Osiedle Widok 7a/13 - pustostan,  zakup baterii do wymiany w czujnikach czadu i dymu zainstalowanych w mieszkaniach komunalnych.

§ 4260 - Zakup energii

Plan 15.000,00 Wykonanie 7.532,26

Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 273.000,00 Wykonanie 214.382,37

W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace:

1) Naprawa awaryjna instalacji elektrycznej przy ul.: Głowackiego 8/4, 1 Maja 15/1,15/2, Łużyckiej 21/3b, 46a/32, Gen. Sikorskiego 30/1, 30/3, 27/2,6/1, Generała Świerczewskiego 76b/26a, 76b/19, 76b/20, 27/2,17/5a, M. Żymierskiego 25/1, Małej 1b/13, 1b/13, J. Piłsudskiego 15/1, Poznańskiej 4/5, Wałowej 56/8,Głogowskiej 20/1, Związkowej 2/3, Konarskiego 31/3. 2) Roboty instalacyjne:  naprawa awaryjna instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul: Kolejowej 13/9, J. Piłsudskiego 31/3, Krótkiej 7/3, Generała Świerczewskiego 74/17.  remont instalacji sanitarnej przy ul. J. Piłsudskiego 32-38,  wymiana grzejnika co w mieszkaniu komunalnym przy ul. Generała Świerczewskiego 74/17, ul. Mickiewicza 12b/7,  awaryjna naprawa instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Konarskiego 31/3. 3) Roboty dekarsko-blacharskie:  czyszczenie rynien i miejscowa naprawa pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. J. Piłsudskiego 42,  miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu budynku komunalnego przy ul. Generała Świerczewskiego 11 i ul. Gen. Sikorskiego 6,

14  naprawa pokrycia papowego dachu budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 15. 4) Roboty ogólnobudowlane:  naprawa pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul.: 1 Maja 16/3, Ogrodowej 8A/1, 8A/8, Placu Wolności 20, Kawaleryjskiej 8/3, Partyzanckiej 4/3, Generała Świerczewskiego 8/3, 17/5a, Głogowskiej 19/2, 20/1, Wałowej 44/2, Małej 3a/3, 1b/13, Placu Jana Pawła II 21/2, M. Żymierskiego 29/1, 17/5, 28/2, Mickiewicza 12b/2, Konarskiego 12d/6, 1 Maja 15/3, Kościelnej ½, Młyńskiej 25A/3, Placu Wolności 17c/7,  awaryjna naprawa pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ulicach: Plac Wolności 10/1, M. Żymierskiego 17/2, 17/16, Konarskiego 17a/6, 3 Maja 4/5, J. Piłsudskiego 31/3, 42/1, Gen. Sikorskiego 27/2, Łąki zamkowe 10/7,  rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. 3 Maja 2, Wałowej 38, Placu Wolności 17,  wymiana kratek kominowych ul. J. Piłsudskiego 42, Plac Wolności 21,  malowanie mieszkania po zgonie ul. Generała Świerczewskiego 17/5a,  malowanie mieszkania komunalnego ul. M. żymierskiego 29/1,  wykonanie wentylacji w mieszkaniach komunalnych przy ul.: Młyńskiej 8, Placu Wolności 20, 21,  ocieplenie ściany wschodniej budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 21,  remont części elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Generała Świerczewskiego 11,  remont elewacji budynku gospodarczego przy ul. Wałowej 17,  remont mieszkania komunalnego po zgonach: przy ul. Gen. Sikorskiego 27/2, ul. Konarskiego 31/3, ul. Głogowskiej 20/1,  wykonanie opaski betonowej i wentylacji przy Placu Wolności 21,  zabezpieczenie muru oporowego przy ul. M. Żymierskiego 23-25,  naprawa posadzki na balkonie przy ul. Łużyckiej 21/3 i ul. Konarskiego 19B/7, 5) Opracowano projekty budowlane oraz kosztorysy inwestorskie i ofertowe na wykonanie:  odwodnienia i remontu nawierzchni podwórzy w Świebodzinie przy ul. J. Piłsudskiego 30, 32, 57, Okrężnej - 1 Maja 7, J. Piłsudskiego 4 - Łużyckiej 1-3,  prac remontowych budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz mieszkań przy ul. Plac Wolności 21, Wałowej 17, Generała Świerczewskiego 11, 17/5a, M. Żymierskiego 29/1,  przestawienie pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych,  remont mieszkań (po zgonie) przy ul. Gen. Sikorskiego 27/2, Konarskiego 31/3, Głogowskiej 20/1.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 32.000,00 Wykonanie 18.208,09

Wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków. Pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz koszty związane z odprowadzaniem ścieków. Wywieziono przedmioty zbędne, śmieci itp. z budynku komunalnego ul. Gen. Sikorskiego 30 /piwnica/ oraz z mieszkań komunalnych przy ul. J. Piłsudskiego 15/4 oraz Gen. Sikorskiego 27/2. Wykonano dezynfekcję terenu gminy przy budynku na Osiedlu Widok 1 oraz mieszkania komunalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 27/2 (po zgonie).

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Plan 52.000,00 Wykonanie 48.519,16

15 Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc na konta 14 wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 97.133,00 Wykonanie 94.492,96

Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowych. Dotyczy to rodzin niewnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w:  zasobie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ilości 13 rodzin,  zasobie Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej w ilości 6 rodzin,  zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w ilości 1 rodzina. Ogółem na przyznanie lokalu socjalnego dla rodzin mieszkających w zasobach spółdzielczych, za które Gmina wypłaca odszkodowania oczekuje 25 rodzin.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 115.620,00 Wykonanie 115.620,00

Park Miejski – „Dolina Strugi Świebodzińskiej”

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Biuro Projektowo-Inżynierskie „Redan” ze Szczecina. Umowę nr 11/BZP/11 na wykonanie projektu zawarto 23 marca 2011 roku. Zakończono prace projektowe. W dniu 9.05.2012 roku przekazano komplet dokumentacji z pozwoleniem na budowę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 35.500,00 Wykonanie 7.639,85

W dniu 11.01.2012 roku podpisano umowę BZP nr 1/Z/2012 z PUP „STUDIO-ART” mgr inż. arch. Julita Zdrzalik-Rogóż i umowę BZP nr 2/Z/2012 z PUP „KAPITOL” arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie. W 2012r. odbyło się jedno posiedzenie w/w Komisji w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule gmina Świebodzin, za które zapłaciło w ramach refaktury Biuro Projektów „Nafta-Gaz” zgodnie z umową o współdziałaniu przy opracowaniu w/w planu zawartą w dniu 30.11.2011 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz z Biurem Projektów „Nafta-Gaz” sp. z o. o.

16 Dnia 30 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XXIII/276/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule gmina Świebodzin. W/w uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 08.10.2012r. poz. 1769. Koszty sporządzenia planu miejscowego zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poniósł inwestor realizujący inwestycję celu publicznego polegającą na eksploatacji złoża gazowo-ropnego Radoszyn tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W dniu 29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XXVI/336/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin.

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia.

Plan 7.000,00 Wykonanie 6.988,42

 dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników,  zakupiono odzież roboczą na okres letni dla pracowników cmentarza,  zakupiono odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników cmentarza,

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 26.000,00 Wykonanie 25.517,48

W styczniu 2012 roku zostały podpisane umowy – zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich:  Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo  Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko  Cmentarz Komunalny w m. Jeziory  Cmentarz Komunalny w m. Chociule

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 150.116,00 Wykonanie 133.015,87

W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono:  posiłki regeneracyjne dla pracowników cmentarza,  worki na zwłoki i na trumny,  wieńce z sztucznych kwiatów,  tabliczki pogrzebowe na krzyże,  tabliczki informacyjne „grób do likwidacji” i do oznaczenia rzędów na kwaterach,  zaprenumerowano dwumiesięcznik funeralny Memento,  rękawice ochronne lateksowe,  klej biurowy w tubkach do wyklejania klepsydr,  wizytówki dwustronne cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego,  akcesoria pogrzebowe,  plandeki do zabezpieczania terenu podczas prac ziemnych,  przecinak do asfaltu do młota spalinowego,  sól potasową do wysypywania na alejki w okresie zimowym,  sztuczną trawę do wyścielania grobu przed pochówkiem,  tłuczeń do uzupełnienia ubytków w alejkach,  zestawy ochronne do ekshumacji,  środki czystości,  miotły brzozowe do sprzątania alejek, 17  materiały eksploatacyjne do pojazdów i urządzeń spalinowych,  litery samoprzylepne do wyklejania tabliczek pogrzebowych,  rękawice robocze i do ceremonii pogrzebowej,  czajnik do pomieszczenia socjalnego pracowników cmentarza,  gaz butlowy propan butan,  donice z kwiatami dla Honorowego Obywatela Świebodzina zm. Eberharda Hilschera,  zestaw wkrętaków do samochodu VW T5 karawan,  trzonki drewniane do narzędzi,  łożyska do sań samochodu VW T5 karawan,  komplet natryskowy do łazienki w pomieszczeniu socjalnym pracowników cmentarza,  stojak na piasek do ceremonii pogrzebowej,  pióra wycieraczek do samochodu Ford Transit,  olej parafinowy do świec olejowych.  narzędzia ręczne ( łopaty, szpadle, siekiery, skuwacze do lodu, łopaty do odśnieżania, trzonki drewniane do narzędzi),  lampy oświetleniowe ze świetlówkami do kaplicy cmentarnej,  płyny odkażające wirusobójcze i bakteriobójcze do ochrony osobistej,  książkę „ Prawo pogrzebowe”.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 37.626,00 Wykonanie 23.996,72

W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano:  usunięcie awarii blokady zamka centralnego w samochodzie VW T5 karawan,  naprawę młota spalinowego,  naprawę nożyc spalinowych – wymiana listwy tnącej i prowadnicy,  odpowietrzenie pompki sprzęgła i wymiana płynu hamulcowego w samochodzie Ford Transit,  naprawę piły spalinowej,  naprawę wykaszarki spalinowej – wymiana świecy, regulacja zapłonu, czyszczenie gaźnika,  wymianę pompki sprzęgła, linki hamulca ręcznego i oleju silnikowego w samochodzie Ford Transit,  naprawę sprzęgła piły spalinowej, remont silnika w wykaszarce spalinowej,  przegląd samochodu VW T5 karawan – wymiana oleju, filtrów i klocków hamulcowych,  naprawę nożyc spalinowych – wymiana dźwigni gazu,  wymianę paska wieloklinowego, napinacza paska oraz rolki prowadzącej w samochodzie Ford Transit,  remont alejki przy bramie głównej cmentarza,  naprawę kasy fiskalnej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 146.242,00 Wykonanie 117.899,42

Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na:  wykonywanie serwisu kabiny sanitarnej typu Toi Toi ustawionej na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie w cyklu raz na dwa tygodnie,  wymianę ogumienia zimowego na letnie w samochodach Ford Transit i VW T5 karawan,  wywóz nieczystości stałych,  przegląd gaśnic,  wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu kaplicy i budynku biurowo-socjalnego cmentarza,  pielęgnację drzewostanu cmentarza,

18  piaskowanie szklanych kloszy i ornamentów w kaplicy,  wymianę akumulatorów w pojeździe Melex,  zamontowanie okna w piwnicy w kaplicy cmentarnej,

Zlecono i wykonano analizę gruntu na zawartość CaCO3 w ośmiu próbach – wykorzystanie gruntu do utworzenia kwater na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. Przyznane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zostały wykorzystane na zakup i montaż dwóch projektorów oświetleniowych do podświetlenia Kwatery.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 78.016,00 Wykonanie 63.427,35

Wykonany został remont wnętrza kaplicy oraz elewacji wraz z ociepleniem budynku biurowo- socjalnego cmentarza i wymianą pokrycia dachowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 269.160,00 Wykonanie 260.463,57

 Wypłata diet dla radnych.  Wypłata diet i koszów przejazdu dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6.140,00 Wykonanie 3.811,30

 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady,  Zakończenie kadencji sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,  zakup tablic informacyjnych dla sołtysów oraz art. spożywczych na organizacje spotkania z sołtysami.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 1.500,00 Wykonanie 927,00

 Oprawa protokółów i uchwał Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 60.812,00 Wykonanie 52.094,96

Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

19 Plan 74.420,00 Wykonanie 70.828,81

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło („Okolice Najbliższe”, obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 223.094,00 Wykonanie 210.178,78

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, zakup akcesorii komputerowych, zakup paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodami świąt państwowych oraz na potrzeby USC i SO, prenumerata czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, zakup materiałów budowlanych celem wykonania prac remontowych, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup drukarek laserowych, tonerów, maszyn liczących, kalkulatorów, nagród na konkursy, książek i płyt CD dot. Świebodzina na potrzeby tut. Urzędu, art. spożywczych na spotkania z sołtysami, dziećmi, delegacjami. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero (papier perforowany, papier do plotera, taśmy itd.) Zakup akcesorii komputerowych, oprogramowania, zasilaczy awaryjny, klawiatury, kable, osprzęt komputerów i sieci,

§ 4260 – Zakup energii

Plan 245.000,00 Wykonanie 219.817,32

Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 12.400,00 Wykonanie 5.392,49

 Naprawa, konserwacja, kserokopiarek: Urząd, Ratusz  Konserwacja sieci elektrycznej  Naprawy i konserwacja zegara - Ratusz

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 464.951,00 Wykonanie 415.371,01

Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków Urzędu i Ratusza, dzierżawa kanalizacji kablowej „Dialogu”, usługi kominiarskie, oprawa i renowacja ksiąg USC, opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i renowacja gaśnic, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, abonament RTV, zakup sztucznych ogni, przegląd kserokopiarek, monitoring w „wiosce internetowej” w Rusinowie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, opieka nad programami, polisy i umowy serwisowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonamenty dostępowe, hosting, utrzymanie domen, utworzenie archiwum danych czynszowych, polisy serwisowe programów komputerowych.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 7.500,00 Wykonanie 7.160,00

Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły). 20

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 51.906,00 Wykonanie 51.906,00

Zakupiono serwer sieciowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.689,00 Wykonanie 3.688,77

Zakupiono „Rejestr VAT”, jako moduł systemu finansowo – księgowego SFINX

§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

Plan 3.962,00 Wykonanie 3.962,00

Realizacja projektu pn. "Lubuski e-Urząd" w ramach Lubuskiego Programu Operacyjnego, którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, przekazanie II raty dofinansowania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 27.749,00 Wykonanie 27.748,30

Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 26.798,00 Wykonanie 24.908,15

Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych OSP.:  wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2 szt.  wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8 szt.  pomp pożarniczych typu PO-5 – 6 szt.  pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6 szt.  agregat prądotwórczy z masztem – 1 szt.  pompa pływająca Niagara – 1 szt.  piła spalinowa – 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace przewidziano w drugim półroczu. Zakup węży oraz podestów przejazdowych dla OSP biorących udział w akcji podlewania boisk. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (piły, tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły).

21 § 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 6.547,00 Wykonanie 6.537,13

 Naprawa pojazdu pożarniczego Star 244  Wykonanie przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych i sprzętu zaplanowano w drugim półroczu.  Obowiązkowa konserwacja i atestacja aparatów powietrznych AVER.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 2.500,00 Wykonanie 1.900,60

Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów rejestracyjnych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 13.000,00 Wykonanie 12.933,00

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC, NW, AC wozów bojowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 13.461.036,00 Wykonanie 12.372.632,96

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan - 3.826.111,00 Wykonanie - 3.644.271,26

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.149.728,40zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą 83.140,12zł. Do ogrzania głównego budynku szkoły zakupiono węgiel i drewno opałowe na kwotę 64.433,00zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan - 4.871.702,00 Wykonanie - 4.531.447,27

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.871.182,24zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 207.254,41zł. Wykonano remonty: sal lekcyjnych, schodów wejściowych do budynku, dachu segmentu D na łączna kwotę 53.868,23zł. Zakupiono materiały remontowe i budowlane na kwotę 11.564,69zł.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Plan - 2.819.619,00 Wykonanie - 2.564.058,23

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.265.133,14zł. Ponadto koszty

22 zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 80.375,08zł. Przeprowadzono remont pomieszczeń klasowych na kwotę 3.572,97 zł. oraz zakupiono materiały remontowe i budowlane na łączna kwotę 9.020,49zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan - 1.714.656,00 Wykonanie - 1.403.908,76

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1096.674,65zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 88.553,92zł.

5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan - 208.161,00 Wykonanie - 208.160,44

Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego.

7. Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Plan - 20.787,00 Wykonanie - 20.787,00

Zawarto umowę nr 2/PSP2/2012 na opracowanie aktualizacji dokumentacji i kosztorysów dotyczących docieplenia budynku, opracowanie audytu energetycznego oraz opracowania projektu na modernizację istniejącej kotłowni na kotłownię opalana gazem ze wspomaganiem kolektorami słonecznymi. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 7.464.026,00 Wykonanie 7.267.975,31

1. Publiczne Przedszkole nr 1 Plan - 679.675,00 Wykonanie - 660.987,52

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 525.465,38zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 44.368,31zł. Wykonano remont Sali gr I oraz jadalni gr. III, który zamknął się kwotą 3.499,00zł.

2. Publiczne Przedszkole nr 3 Plan - 1.201.502,00 Wykonanie - 1.184.056,40

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.088.384,30zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 61.354,89zł. Wykonano remont łazienki, naprawę dachu i elewacji budynku, wymieniono instalacje elektryczną w piwnicy budynku. Łącznie remonty zamknęły się kwotą 15.782,02zł.

3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową Plan - 970.576,00 Wykonanie - 941.171,54

23 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 795.469,53zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 40.753,15zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 Plan - 1.471.914,00 Wykonanie - 1.442.708,38

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.231.794,95zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 58.290,38zł. Ponadto zakupiono meble do gr. I, kopiarkę oraz tablice interaktywną.

5. Publiczne Przedszkole nr 6 Plan - 1.229.384,00 Wykonanie - 1.175.451,54

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 987.111,60zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 67.117,60zł.

6. Publiczne Przedszkole nr 7 Plan - 1.160.842,00 Wykonanie - 1.125.920,48

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 913.264,59zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 56.478,72zł. Wymieniono instalacje elektryczną w Sali przedszkolnej na piętrze budynku ponadto wymalowano kuchnie przedszkolną. Łącznie remonty wyniosły 15.496,36zł.

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan - 172.979,00 Wykonanie - 165.594,02

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 144.437,00zł.

8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan - 577.154,00 Wykonanie - 572.085,43

 Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie niepublicznego przedszkola.  Zabezpieczono środki zwrot kosztów za uczęszczanie do przedszkoli w Gminie Skąpe i Zielona Góra dzieci z Gminy Świebodzin.  Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia LGD „Działaj z nami” na prowadzenie niepublicznego przedszkoli w Lubinicku i Rusinowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 7.996.989,00 Wykonanie 7.711.684,12

24 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Plan - 4.524.262,00 Wykonanie - 4.463.051,38

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.850.067,85zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 181.810,34zł. Wymieniono stara instalację hydrantową na kwotę 16.400,96zł. wyremontowano dach na budynku nr B na łączną kwotę 63.579,36zł. oraz naprawiono piec CO, którego naprawa kosztowała 12.054,00zł.

2. Publiczne Gimnazjum nr 3 Plan - 3.303.123,00 Wykonanie - 3.079.029,06

Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.676.760,49zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 138.085,70zł. Szkoła realizowała projekt polsko – niemiecka wymiana młodzieży, dofinansowany w kwocie 10.304,29zł. przez fundacje polsko – niemiecką.

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan - 169.604,00 Wykonanie - 169.603,68

Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkól

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 446.300,00 Wykonanie 430.485,28

Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia szkolne. Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7.000,00 Wykonanie 5.600,00

W ramach wynagrodzeń bezosobowych:  opłacano specjalistę terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,  opłacano specjalistę terapii uzależnień przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień.

25 § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 5.000,00 Wykonanie 1.900,00

 opłacono realizację profilaktycznego programu słowno-muzycznego dla wszystkich uczniów II klas świebodzińskich gimnazjów.  Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 354.262,00 Wykonanie 354.237,78

W ramach wynagrodzeń bezosobowych:  opłacono wychowawcę w świetlicy środowiskowej działającej przy OPS w Świebodzinie oraz opiekuna półkolonii letnich organizowanych przez OPS.  opłacono 5 osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień,  opłacono 12 osób, które zrealizowały cykl zajęć socjoterapeutycznych w szkołach gminnych oraz 2 osoby prowadzące zespół realizatorów,  opłacano 14 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich,  opłacono pielęgniarkę i 2 opiekunów dzieci na wycieczce dla laureatów konkursów profilaktycznych do Lądka Zdroju,  opłacono 24 osoby prowadzące podczas wakacji zajęcia dla dzieci w szkołach podstawowych,  opłacono 6 opiekunów na wycieczkach letnich do Lądka Zdroju dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach wiejskich oraz 3 opiekunów, którzy dowozili i odwozili dzieci,  opłacano psychologa przyjmującego osoby w Punkcie Interwencji Kryzysowej,  wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 85.339,00 Wykonanie 84.313,13

 zakupiono do Centrum Profilaktyki: artykuły biurowe i komputerowe, papier ksero, artykuły edukacyjne i plastyczne, gry i książki, art. spożywcze, środki czystości i inne potrzebne do działalności Centrum i Świetlicy Inicjatyw Twórczych,  zakupiono materiały edukacyjne z kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, akcesoria niezbędne do organizacji imprez pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w szkołach i świetlicach oraz organizacji XIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych,  zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do środowiskowych świetlic wiejskich,  zakupiono bilety na spektakl profilaktyczny dla uczniów klas 0 i I szkół podstawowych,  zakupiono bilety na seanse filmowe dla uczestników zajęć rocznych w świetlicach środowiskowych oraz dla uczestników zajęć wakacyjnych w szkołach podstawowych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 94.247,00 Wykonanie 94.016,52

 opłacano specjalistę terapii uzależnień prowadzącego w Centrum Profilaktyki Uzależnień zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu,

26  opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wycieczek dla laureatów konkursów profilaktycznych i dzieci ze świetlic w Hotelu „LIDO” w Lądku Zdroju,  opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w ośrodku „KARINA” w Pszczewie,  opłacono usługi przewodnickie podczas wycieczek do Lądka Zdroju,  opłacono usługi pielęgniarskie podczas XIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie i podczas wycieczki dla dzieci ze świetlic do Lądka Zdroju,  opłacono przewozy autobusowe uczniów na wycieczkę do Lądka Zdroju i na XIII Spotkania Grup Socjoterapeutycznych do Pszczewa oraz dzieci ze świetlic wiejskich na wycieczkę do Lądka Zdroju, do ŚDK na próby i imprezę pn. Złoty Festiwal, na wyjazdy wakacyjne do kina oraz na imprezy integracyjne,  opłacono przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  opłacono przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów zajęć dla dzieci w świetlicach środowiskowych,  opłacono okresowy przegląd instalacji elektrycznej w CPU,  opłacono demontaż starej konstrukcji gimnastycznej na placu zabaw przy CPU.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 25.325,00 Wykonanie 12.600,63

Wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – zadanie wynikające z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 VI 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ciągu roku w różnych okresach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11 dzieci.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 639.207,00 Wykonanie 634.726,35

W 2012 roku opłacono pobyt za 34 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 524.197,00 Wykonanie 511.717,49

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Plan - 365.065,00 Wykonanie - 352.592,26

Utrzymanie Dziennego Domu pomocy Społecznej na 40 miejsc dla osób starszych, samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku zapewniając jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewnił uczestnikom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 13 uczestników. Kuchnia przygotowywała również posiłki dla szkoły Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie, dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, osób upośledzonych umysłowo ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz grupy osób

27 korzystających z Rządowego programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” łącznie 188 posiłków. W tym:  obiady dla 22 osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu  gorący posiłek dla 15 osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  jeden gorący posiłek dla 14 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej  jeden gorący posiłek dla 76 osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  posiłek dla 61 uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7.

Przeciętny koszt całodziennego wyżywienia w 2012 roku wyniósł około 6,90zł., obiadu około 3,80zł, a gorącego posiłku 0,76zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy Plan - 159.132,00 Wykonanie - 159.125,23

Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone gminie w 2012 roku. Z zajęć terapeutycznych korzystało 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 21 do 47 lat. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 15.000,00 Wykonanie 9.839,67

Wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – zadanie wynikające z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ciągu roku w różnych okresach w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.400,00 Wykonanie 4.400,00

Wydatki związane z działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/B/2011 z dnia 27 IV 2011 roku.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 31.075,00 Wykonanie 23.519,95

Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W myśl cytowanej ustawy asystent rodziny ma ułatwiać rodzinom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodzinom, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Liczba rodzin, z którymi może pracować, uzależniona jest od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20. Asystent rodziny zatrudniony w OPS w Świebodzinie w analizowanym okresie sprawozdawczym podjął pracę z 11 rodzinami na terenie Miasta i Gminy Świebodzin.

28 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 8.510.409,00 Wykonanie 8.510.282,85 W 2012 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia 2.341 rodzinom w tym:  zasiłki rodzinne – 18.938 świadczeń na kwotę 1.634.960,00zł.  dodatki do zasiłku rodzinnego – 9.891 świadczenia na kwotę 1.301.041,00zł.  świadczenia opiekuńcze – 23.573 świadczenia na kwotę 4.272.584,40z.ł w tym: o zasiłki pielęgnacyjne – 21.708 świadczeń na kwotę 3.321.324,00zł. o świadczenia pielęgnacyjne – 1.865 świadczeń na kwotę 951.260,40zł.  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 316 świadczeń na kwotę 316.000,00zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 235 rodzin (296 osób) na kwotę 985.697,45zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 96.266,00 Wykonanie 84.698,89

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 230 osób w tym:  za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 166 osób,  za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 64 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 865.043,00 Wykonanie 864.722,09

Dział Pomocy Środowiskowej Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy. W 2012r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 598 rodziny, a w nich 1.795 osób. 1. Zasiłki okresowe (zadania własne gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa) wypłacono dla 297 osób na kwotę 357.898,92zł. Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligatoryjnymi tzn. przysługują osobom, które spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 2. Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 447 osób / rodzin na kwotę 204.139,17zł. Zasiłki celowe były przeznaczone w szczególności na zakup leków, leczenie, opał, drobne remonty, pokrycie kosztów pogrzebu oraz pokrycie kosztów pobytu w noclegowni itp. 35 osób bezdomnych w okresie ochronnym skorzystało z noclegowni przy ul. Żaków. Na tę formę pomocy w roku 2012 wydatkowano kwotę 29.088,60zł. Pomoc w naturze obejmowała np. zakup opału, dostarczenie pościeli, drobnych sprzętów gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia. W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione wówczas osobie czy rodzinie przyznawano bony żywnościowo-towarowe do realizacji w placówkach handlowych. 3. Kwota 91.251,05zł przeznaczona na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

29 Kwota 196.549,42zł. przeznaczona na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych, a także dla dzieci korzystających z obiadów w szkole na czas trwania ferii i wakacji. Kwota 14.792,53zł. przeznaczona była na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie posiłku dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych korzystających z gorących posiłków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 620.000,00 Wykonanie 619.969,33

W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. złożono 678 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 649 wniosków, a odmownych decyzji wydano 29. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji odmownych było m.in. to, że:  powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekraczała powierzchnię normatywną,  nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą była większa niż naliczony dodatek mieszkaniowy,  wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal były mniejsze od wymaganego własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art., 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,  naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2 % najniższej emerytury. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 619 969,33zł z tego dla użytkowników mieszkań:  komunalnych na kwotę - 140 877,22zł.  pozostałych na kwotę - 479 092,11zł. z tego dla: o użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 230 780,73zł. o użytkowników mieszkań innych na kwotę - 248 311,38zł. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 3.850szt z tego: użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 896, pozostałych - 2.954 w tym: spółdzielczych – 1.435 i innych – 1.519. Wypłacane dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością gminy w ogólnej kwocie stanowią 22,72%. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy: w tym 13 na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za zajmowany lokal, 2 z tytułu zgonu wnioskodawców, 4 w związku z opuszczeniem lokalu oraz 6 decyzji wznawiających dodatek w związku z uregulowaniem zaległości.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 821.295,00 Wykonanie 684.364,65

Zasiłki stałe wypłacono dla 174 osób na kwotę 684.364,65zł. Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłki stałe są zadaniami własnymi gminy, na które gmina otrzymywała dotacje celową z budżetu państwa. W 2011r. dotacja z budżetu państwa stanowiła 80% środków na realizację powyższego zadania. W 20% środki na realizację tego zadania zabezpieczyła Gmina. W 2012 roku Ośrodek skorzystał z możliwości wnioskowania o dotację na poziomie do 100% potrzeb. Uzyskana dotacja w kwocie 682.770,00zł zabezpieczyła potrzeby w 99,77%, a wkład własny Gminy w realizacji tego zadania wyniósł zaledwie 1.595,00zł (tj. 0,23%)

30 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Plan 271.274,00 Wykonanie 256.052,99

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 24 podopiecznych przez 9 opiekunek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 623.736,00 Wykonanie 616.467,62

1. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. Plan - 7.000,00 Wykonanie - 7.000,00

Dotacja dla fundacji „Klub otwartych drzwi” realizującej zadania w zakresie opieki społecznej (dostarczanie żywności dla rodzin najuboższych).

2. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan - 466.200,00 Wykonanie - 466.200,00

Dożywianiem objęto ogółem 624 osób w tym 548 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 76 osób dorosłych. Program realizowany jest zgodnie z Porozumieniem nr 37/2012 z dnia 28 III 2012r. Udział środków własnych gminy zaangażowanych w realizację zadania stanowi 40%, natomiast Wojewoda przyznał gminie w okresie od stycznia do czerwca 2012r. dotację celową w kwocie 466.200,00zł. (z tego kwota 36.000,00zł. została wydatkowana na zakup środków żywności).

3. Prace społecznie użyteczne Plan - 12.600,00 Wykonanie - 6.545,52

W pracach społecznie użytecznych w okresie od dnia 02.04.2012 r. do dnia 26.10.2012 r. uczestniczyło 14 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne organizowane były terenie Miasta i Gminy Świebodzin. Osoby skierowane do w/w prac wykonywały następujące czynności:  porządkowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych na obszarze Gminy Świebodzin,  pomoc w utrzymaniu czystości, jak również wykonywanie drobnych prac konserwatorskich, na terenie szkół i przedszkoli Gminy Świebodzin,  pomoc w pracach gospodarskich w Gminnych Ośrodkach sportu, kultur i pomocy społecznej. Uczestnik prac społecznie użytecznych za godzinę pracy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 7,30 zł, a od dnia 01.06.2012 r. 7,70 zł.(z czego 60% stawki godzinowej refunduje Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 3/2012 z dnia 02.04.2012r.. natomiast 40% stawki godzinowej stanowi wkład własny Gminy). Z uwagi na tygodniowy charakter prac społecznie pożytecznych, w tygodniu uczestniczyło około 10 osób. Przyczyna zmniejszenia się ilości uczestników prac społecznie użytecznych było wynikiem:  nie zgłoszenie się do wykonywania prac społecznie użytecznych –2osoby  podjęcie zatrudnienia przez osobę wykonującą prace społecznie użyteczne – 2 osoby

31  1 osoba przez otrzymanie orzeczenia uprawniającego do złożenia wniosku przyznanie należnego zasiłku stałego w związku, z czym miała zamiar czynić starania jego otrzymania.

4. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Plan - 130.800,00 Wykonanie - 130.700,00

5. Świadczenia społeczne Plan - 1.136,00 Wykonanie - 1.136,00

Realizacja projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zakup usług pozostałych Plan - 6.000,00 Wykonanie - 4.886,10

Realizacja umowy z Bankiem Żywności (żywność dla najuboższej ludności z terenów wiejskich) w Gorzowie Wlkp.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 482.062,00 Wykonanie 417.246,31

1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” Plan - 199.700,00 Wykonanie - 144.068,23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie wzorem ubiegłych lat, po raz piąty przystąpił do realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących klientów Ośrodka. Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój aktywności społecznej i zawodowej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnych form integracji społecznej wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2012r. projekt skierowany był do 41 klientów Ośrodka (19 mężczyzn i 22 kobiet). Z 41 osobami zawarto kontrakty socjalne, w których określono wspólne zobowiązania uczestnika projektu, jak i pracownika socjalnego. Uczestnicy projektu w ramach zajęć przewidzianych w aktywnej integracji objęci zostali co najmniej 3 instrumentami uczestniczyli m. in. w:  zajęcia z zagospodarowania terenów zielonych,  zajęcia z wykładania kostki polbrukowej,  zajęcia z prac stolarskich,  zajęcia z wizażu i stylizacji,

32  zajęcia z taniego gotowania,  zajęcia z gospodarowania budżetem domowym,  zajęcia „ABC skutecznego rodzica”,  zajęcia dotyczące problematyki uzależnienia od alkoholu pn. „Alkohol i nasze życie”  zajęcia z zakresu aktywizacji twórczej,  w kursie prawa jazdy kat.B (13 osób), W wyniku przeprowadzonych zajęć stolarskich wykonano we wsi Wilkowo 4 tablice informacyjne, w ramach zajęć z wykładania kostki po brukowej wyłożono we wsiach Rusinów i Glińsk place kostką po brukową. Uczestnicy projektu na czas trwania zajęć mieli zapewniony: poczęstunek, 2 uczestniczki projektu otrzymały zwrot kosztów dojazdu, Stosownie do zawartego porozumienia nr 1/2009 z dnia 01.04.2009r. OPS i PUP na czas trwania projektu, skierowani do zawarcia kontraktu socjalnego uczestnicy mieli opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 15.09.2012r. zorganizowano imprezę integracyjną w Ośrodku „MARTINEZ” w Lubrzy dla uczestników projektu i ich dzieci pt. „Tęczowe wakacje”, podczas, której uczestnicy projektu wraz z dziećmi uczyli się wspólnego spędzania czasu. Pokazane zostały rodzicom zabawy wychowawczo – dydaktyczne, które rodzice mogą wykorzystywać w domach. Również w ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 08.12.2012r. zorganizowano spotkanie mikołajkowe, w którym wzięli udział uczestnicy projektu z dziećmi. Spotkanie odbyło się na Sali Zabaw „Kameleon” w Świebodzinie, gdzie zapewniony był poczęstunek i napoje. 3 uczestników projektu objętych było wsparciem specjalisty ds. wpierania rodziny, z którym zawarto umowę – zlecenie. Pracownicy socjalni (4 osoby) w ramach swoich obowiązków służbowych podejmowali działania mające na celu ograniczenie trudnej sytuacji rodzinnej uczestników projektu, w tym zachęcali do dalszego uczestnictwa w projekcie. Za świadczoną pracę otrzymali nagrodę uznaniową. Uczestnicy projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu systemowego jak i ustawą o pomocy społecznej i ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymali adekwatną do sytuacji rodziny – pomoc w postaci zasiłki celowego na zakup posiłku lub żywności na łączną kwotę 18 206,16zł. stanowiącą wkład własny do projektu. Dwoje uczestników projektu uczestniczyło w ramach prac społecznie – użytecznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Świebodzin. 40% wynagrodzenia tj. 1.136,00zł. stanowiło wkład własny projektu. Kadrę zarządzającą projektu stanowili: - Dyrektor Ośrodka, - Kierownik projektu, - Księgowy projektu, W ramach kosztów pośrednich w celu prawidłowej organizacji projektu poniesiono koszty związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych i niezbędnych akcesoriów komputerowych itp. Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach projektu uczestnicy nabyli nowe umiejętności, uwierzyli we własne możliwości, stali się bardziej mobilni na rynku pracy a tym samym zmniejszyli krąg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych Gminy Świebodzin” Plan - 282.362,00 Wykonanie - 273.178,08

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt systemowy „Indywidualizacja Procesu Nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Świebodzin” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wysokość dofinansowania całości projektu w latach 2012 – 2014 wynosi 369.160,00zł.

33 Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 16 marca 2012 roku podpisane zostały umowy z wykonawcą Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju JAKUB Michałowski na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: PSP Nr 2 - 87.369,60zł, PSP Nr 6 – 70.892,00zł, PSP Nr 7 – 65.479,30zł, PSP Gościkowo- 21.555,00zł. Od 26 marca prowadzone są zajęcia w szkołach w ramach projektu. Co miesiąc na podstawie kart czasu pracy nauczycieli z poszczególnych szkół składanych przez firmę realizującą zadanie, dokonywana jest analiza ilości przeprowadzonych godzin zajęć i ich zgodność z projektem. W związku z obowiązkami wynikającymi z realizacji projektu zorganizowane i przeprowadzone było szkolenie na temat równości szans kobiet i mężczyzn. Dwukrotna procedura przetargowa na Zajęcia terapeutyczne - hipoterapia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie nie powiodła się. Nie złożono żadnej oferty. Zrezygnowano z tych zajęć. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowy na doposażenie bazy dydaktycznej w tym:  Dostawa pomocy dydaktycznych: umowa nr 26/BZP/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku z firmą CEZAS Wiesław Halagiera.  Dostawa mikroskopów umowa nr 28/BZP/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MERITUM Adam Kruk.  Dostawa mebli szkolnych: umowa nr 27/BZP/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku z firmą CEZAS Wiesław Halagiera.  Dostawa komputerów osobistych umowa nr 37/BZP/2012 z dnia 30 maja 2012 roku z firmą MPC Paweł Oleksiewicz. Wyposażenie zostało przekazane do szkół.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan 249.432,00 Wykonanie 183.720,00

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wypłacono stypendia socjalne dla 221 osób w tym dla 95 uczniów szkół podstawowych, 46 uczniów szkół gimnazjalnych, 59 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 21 uczniów ośrodka specjalnego. W okresie od września do grudnia 2012 roku wypłacono stypendia socjalne dla 287 osób w tym dla 148 uczniów szkół podstawowych, 66 uczniów szkół gimnazjalnych, 73 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz stypendiów wypłacono również dla 4 osób zasiłki szkolne (jednorazowych) na kwotę 2.500,00zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 15.000,00 Wykonanie 9.218,49

Gmina Świebodzin zakupiła:  pompę zatapialną Priox460/13M Aut 1.1kW 230W do ścieków N2110010 oraz wąż ALI- FLEX fi 50 0520051, 34  włazy drogowe GG DN 600 H 115 kl D400 - cztery sztuki,  ruszt wpustu ulicznego klasy D400 - czternaście sztuk.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 45.000,00 Wykonanie 32.161,27

 roboty związane z obmurowaniem i regulacją włazu studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym na Osiedlu Słonecznym w Świebodzinie przy budynku nr 52,  regulację i uszczelnienie włazu nastudziennego kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem zapadniętej nawierzchni z kamienia polnego w Parku Chopina przy budynku nr 8 od ul. Głogowskiej w Świebodzinie,  usunięcie nieszczelności przy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy rabacie rododendronów w Parku Chopina w Świebodzinie,  wybudowanie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku nr 39 przy ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie,  wymianę uszkodzonego włazu ulicznego na nowy ø 600 klasy D400 przy ul. Sobieskiego 3 w drodze powiatowej,  usunięcie nieszczelności na rurociągu kanalizacji deszczowej Ø800 na ul. Słonecznej w Świebodzinie przy budynku nr 27,  uszczelnienie studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przy budynku nr 47 na ul. Nowej w Świebodzinie,  nowy wpust kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe przy posesji nr 44 na ul. Generała Świerczewskiego w Świebodzinie,  uszczelnienie kanalizacji deszczowej kd 400 przy budynku nr 25 na Osiedlu Widok w Świebodzinie,  roboty związane z czyszczeniem studni osadnikowych (piaskowników) kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Łużyckiej (przy wiadukcie kolejowym),  czyszczenie sieci deszczowej wraz z wpustami ulicznymi przy budynku Domu Pomocy Społecznej w m. Glińsk,  awaryjną wymianę studni kanalizacji deszczowej na Os. Południowym w Świebodzinie przy budynku nr 24,  opinię techniczną w sprawie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej,  remont studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na rurociągu deszczowym przy ul. Wałowej 7 w Świebodzinie (usunięcie z kanalizacji deszczowej rury kanalizacji sanitarnej),  studnie rewizyjne na kolektorze kanalizacji deszczowej KD 600 w miejscowości Grodziszcze przy budynku nr 40 i na posesji nr 39,  wymianę uszkodzonego odcinka miejskiej kanalizacji deszczowej ø 900 mm zlokalizowanej w działce nr 317/1 przy ul. Zamkowej 6 w Świebodzinie.  awaryjną wymianę odcinka kanalizacji deszczowej ø 200mm w drodze gminnej na wysokości budynków 11 i 15 w m. Kupienino,  wpust uliczny wraz z przykanalikiem oraz przebudową części chodnika przy ul. Mickiewicza,  wybudowanie wpustu ulicznego odprowadzającego wody opadowe z włączeniem do kanalizacji deszczowej z podwórka przy ul. Studenckiej 5.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 2.000.000,00 Wykonanie 1.970.644,24

1. Dopłaty do ścieków z terenu Gminy Świebodzin 35 Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 1243, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2012 roku:  do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Świebodzin z gospodarstw domowych w wysokości 1,70 zł netto do ceny netto 1m3  do wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do gospodarstw domowych w wysokości 0,60 zł netto do ceny netto 1m3 Dopłata przekazywana była dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzanego zgodnie z raportami sprzedaży za dany miesiąc. 2. Pozostałe  usunięto z rowu gminnego (działka nr 323/5) zlokalizowanego przy budynku nr 49 w m. Glińsk kładkę pieszą wraz z przyczółkami i przepustem rurowym.  wykonano roboty związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej w m. Kupienino.  wykonano roboty związane z udrożnieniem oraz oczyszczeniem samochodem specjalistycznym SCK Kaiser (Eco-Combi): o przepustu drogowego zlokalizowanego w m. Grodziszcze przy budynku nr 21-22 odprowadzającego wody opadowe z dróg gminnych, o udrożnienie kanalizacji deszczowej ø 600 zlokalizowanej przy budynku nr 39 w m. Grodziszcze.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2.454.000,00 Wykonanie 1.775.631,27

1. Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina. Plan - 2.430.000,00 Wykonanie - 1.773.171,27

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Umowę nr 08/BZP/2012 zawarto 05 marca 2012 r. z firmą Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z Międzyrzecza, której następcą prawnym w miesiącu sierpniu została Firma Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Janina Matuszczak z Międzyrzecza. Nadzór inwestorski pełni firma „JG Projekt” Jarosław Godlewski z Mostek. Wykonano drogi, oświetlenie, kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną. Nie zakończono prac związanych ze zbiornikiem infiltracyjnym i retencyjnym, których zakończenie przewidziane jest do czerwca b.r.

2. Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. R-2 bis Plan - 20.000,00 Wykonanie - 2.460,00

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską zostały wykorzystane na:  pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wytyczenie geodezyjne odcinka kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej R-1 Bis” realizowanego wg pozwolenia na budowę Ne 14/09 z dnia 09.09.2009 wydanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki.  pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wytyczenie geodezyjne odcinka kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej R-1 Bis” realizowanego wg pozwolenia na budowę Nr 110/09 z dnia 14.04.2009 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.

36 3. Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (projekt) Plan - 2.000,00 Wykonanie - 0,00

Realizacja zadania w roku 2013.

4. Przebudowa przepustów zlokalizowanych na rowie odwadniającym R-1 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie wraz z budową rurociągu kanalizacji deszczowej (projekt)

Plan - 2.000,00 Wykonanie - 0,00

Realizacja zadania w roku 2013.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Plan 174.000,00 Wykonanie 100.850,62

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:

 odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji z I kwatery znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory - zgodnie z umową zawartą z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.  wywóz stałych odpadów komunalnych z gminnych nieruchomości oraz obiektów - zgodnie z umową zawartą z firmą TEW – Gospodarowanie Odpadami Spółka z o.o.  zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych - zgodnie z umową zawartą z firmą TEW – Gospodarowanie Odpadami Spółka z o.o.  wykonanie obsługi, konserwacji oraz wykonanie napraw urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów w m. Jeziorach - zgodnie z umową zawartą z Firmą Usługowo-Handlową „INSTEL” z Świebodzina  wykonanie robót budowlanych p.n. Zamknięcie i rekultywacja kwatery 1 Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Jeziory Gmina Świebodzin – Etap 1: Uformowanie powierzchni górnej i skarp kwatery.  pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie oraz rozliczenie finansowo- ilościowe zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery 1 Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Jeziory Gmina Świebodzin – Etap 1: Uformowanie powierzchni górnej i skarp kwatery”.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

Plan 25.000,00 Wykonanie 15.761,22

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:  wykonanie monitoringu na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory przez firmę SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z Pszczyny.  analizę granulometryczną gruntu (7 próbek) z przeznaczeniem do rekultywacji kwatery Nr 1 na Międzygminnym Wysypisku Odpadów w m. Jeziorach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

37

Plan 700.450,00 Wykonanie 694.178,67

W 2012 r kontynuowano realizację n/w umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku na lata 2010, 2011 i 2012: 1. Kompleksowe wykonanie usług na terenie miasta Świebodzin: zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników – Strefa I - z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak 2. Kompleksowe wykonanie usług na terenie miasta Świebodzin: zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników – Strefa II – z Zakładem Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,

3. Kompleksowe wykonanie usług utrzymania czystości i zieleni na terenie parków, skwerów i w centrum miasta Świebodzina – z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna,

Zadaniem w/w Zakładów było świadczenie usług w zakresie zamiatania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania czystości rozjazdów na terenie miasta Świebodzina na podstawie sporządzonych tygodniowych harmonogramów prac Pracownicy Wydziału GKiM codziennie sprawdzali wykonanie prac w zakresie zgłoszonym przez Wykonawcę tj. sprzątania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach, opróżniania koszy ulicznych, utrzymania czystości rozjazdów na terenie Świebodzina. Na podstawie codziennych kontroli sporządzane były protokoły, które stanowiły podstawę do wypłaty bądź wstrzymania należności za dany dzień sprzątania (lub zimowego utrzymania) chodników, na których prace zostały wykonane nieprawidłowo. Wykonywano również prace w zakresie oczyszczania słupów ogłoszeniowych i zewnętrznego oczyszczania kratek ściekowych zgodnie z dostarczonymi i zatwierdzonymi harmonogramami. Wykonano sprzątanie przedświąteczne przed pomnikiem w Parku Chopina i przy ul. Kawaleryjskiej z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 Listopada. Wykonano uporządkowanie terenu za garażami przy ul. Walki Młodych oraz uporządkowano teren za butikami przy ul. Kupieckiej i Kolejowej. Zlecono i odebrano w lipcu 2012 roku prace wykonane przez Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak w zakresie usunięcia piasku i nieczystości naniesionych przez wody opadowe przy ul. Nowej, Słonecznej i Osiedlu Słonecznym po intensywnych opadach deszczu.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 746.000,00 Wykonanie 745.978,94

W 2012 roku kontynuowano realizację n/w umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku na lata 2010, 2011 i 2012:

1. Kompleksowe wykonanie usług utrzymania czystości i zieleni na terenie parków, skwerów i w centrum miasta Świebodzina – z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna, 2. Świadczenia usług komunalnych w zakresie kompleksowego utrzymania zieleni miejskiej – z Zakładem Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,

38 3. Utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – z Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak Zgodnie z zawartymi umowami Zakłady wykonały:  pielęgnację trawników równinnych, żywopłotów i rabat bylinowych,  nasadzenia wiosenne oraz letnie gazonów drewnianych i betonowych, konstrukcji kwietnikowych na terenie miasta i miejscowości wiejskich,  pielęgnację trawników równinnych na terenie miejscowości wiejskich – cmentarze,  usunięcie nasadzeń wiosennych z metalowych konstrukcji kwietnikowych i donic drewnianych w centrum miasta,  - jesienne wygrabianie liści z terenów zielonych na terenie miasta Świebodzina,  -usunięcie nasadzeń letnich z metalowych konstrukcji kwietnikowych i donic drewnianych w centrum miasta,  dekorację świąteczną;  Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT ustawił choinkę na Placu Jana Pawła II . Dodatkowo zlecono i odebrano wykonanie n/w prac:  dwukrotne nasadzenie, dekorację świąteczną i pielęgnację konstrukcji kwietnikowych zakupionych dodatkowo przez Gminę Świebodzin, a ustawionych na terenie miasta Świebodzina – wykonawca Zakład Konserwacji Terebów Zielonych „Mirt” Trzebniak Sp. jawna,  nasadzenie uzupełniające krzewami ozdobnymi klombu przy wejściu do Parku Chopina od strony ul. Głogowskiej – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. jawna,  nasadzenie zagęszczające krzewami ozdobnymi w Parku Dworcowym – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. jawna,  nasadzenie wiosenne i letnie donic mini przy parkingu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,  wykonanie rekultywacji terenu boiska w m. Kępsko – wykonawca Usługi Transportowe Stanisław Mikołajek,  jednorazowe koszenie traw na skarpach pry ul. Sobieskiego – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,  wykonanie przycinki drzew przy ul. Osiedlowa – 6szt, oraz przy blokach na Osiedlu Łużyckim 31 – 26szt. i Osiedlu Łużyckim 33 – 22 szt. – wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,  wykonanie nasadzenia krzewów przy ul. Osiedlowej oraz ich pielęgnację - wykonawca Zakład Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,  wypielenie skarp za byłą restauracją „Arenda” przy Parku Chopina - wykonawca Zakład Konserwacji Terebów Zielonych „Mirt” Trzebniak Sp. jawna.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – Zakup energii

Plan 781.000,00 Wykonanie 735.362,89

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 279.500,00 Wykonanie 279.499,96

W okresie sprawozdawczym realizowano: 1. 1.umowę zawartą z VABUD Sp. z o.o. z Suchego Lasu na wykonanie kompleksowe usługi p.n.: „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na

39 terenie Gminy Świebodzin – na urządzeniach stanowiących własność Gminy Świebodzin”, 2. umowę zawartą z ENEA SA z Poznania w imieniu którego jako bezpośredni wykonawca działa: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin o świadczenie usług oświetleniowych w zakresie: „Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na terenie Gminy Świebodzin - na urządzeniach stanowiących własność ENEA S. A.

Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych, wg. podpisanych przez Gminę Świebodzin umów polegała, m.in. na:  wymianie zużytych źródeł światła z wykonawstwem prac: o w porze nocnej – przez VABUD Sp. z o.o., o w porze dziennej– przez ENEA Operator Sp. z o.o.,  usuwaniu uszkodzeń linii zasilających niesprawne punkty świetlne,  usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetleniem,  usuwaniu innych nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, np. okresowym włączaniem i wyłączaniem się niektórych lamp,  regulacji astronomicznych zegarów sterujących,  naprawie niesprawnych opraw oświetleniowych,

Wykonano na terenie Gminy Świebodzin m. in. następujące prace:  przeprowadzono doraźne oględziny nocne oświetlenia drogowego (ulicznego),  wymieniono uszkodzone lampy, bezpieczniki itp.  naprawiano i regulowano zegary sterujące,  dokonano nastaw czasowych w/w zegarów sterujących,  zlokalizowano uszkodzenie niesprawnego kabla zasilającego (oświetleniowego),  naprawiano niesprawne kable zasilające oświetlenie uliczne (drogowe),  wymieniano uszkodzone przewody w słupach oświetleniowych,  naprawiano niesprawne zamknięcia wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych),  wykonywano konserwację wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych),  wycinano gałęzie zasłaniające oprawy,  dokonywano wycinki gałęzi drzew przy liniach napowietrznych (odsłonięcie zasilających przewodów oświetleniowych),  wykonywano regulacje zwisów przewodów oświetleniowych, (linii oświetleniowych napowietrznych). Awarie i nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, które wystąpiły w 2012 r na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, zgłaszane były: przez mieszkańców oraz przedstawicieli Rad Osiedlowych na terenie miasta Świebodzina i przez Sołtysów na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin - do Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie lub bezpośrednio do siedziby ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji w Świebodzinie. Operatorzy, którzy zostali wyłonieni w przetargu - zobowiązani zostali do wykonania prac w zakresie likwidacji awarii oświetlenia drogowego (zewnętrznego), wg wynegocjowanych i obowiązujących w zawartych umowach n/w terminach, tj. od czasu uzyskania bądź powzięcia wiadomości o zaistniałej niesprawności urządzeń - w nieprzekraczalnym terminie: teren miasta teren m. wiejskich a/ naprawa urządzeń sterowania oświetleniem - 48 godzin, - 48 godzin, b/ naprawa linii napowietrznej - 60 godzin, - 60 godzin, c/ naprawa linii kablowej - 8 dni, - 12 dni, d/ wymiana zużytych źródeł światła - 12 dni, - 16 dni, Zapłata należności za świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin, następowała za okresy miesięczne. Rozliczanie odbywało się na podstawie przedkładanych przez wykonawców faktur VAT.

40 Poniesione przez Gminę Świebodzin koszty - na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji w Świebodzinie, obejmowały m.in. koszty za:  wezwanie pogotowia energetycznego,  naprawę awarii linii energetycznych,  wymianę bezpieczników,  przerwanie i wznowienie dostawy energii. Na wniosek mieszkańców m. Wilkowo, Gmina Świebodzin zleciła w dniu 27 marca 2012 r. dla ENEA S.A. z Poznania – wykonanie prac elektrycznych w zakresie montażu dodatkowego punktu oświetlenia drogowego szt. 1 na słupie, którego właścicielem jest ENEA S.A. - pomiędzy pos. nr 31 i pos. 32 w m. Wilkowo. Odbiór wykonanych prac przeprowadzono w dniu 16 kwietnia 2012 roku. W związku z kolizją drogową na drodze krajowej nr 3 na wysokości m. Osogóra uszkodzony został słup oświetlenia drogowego wraz z oprawą. Naprawa została wykonana przez Firmę Usługowo-Handlową „ INSTEL” Stefan Tomczak. Gmina Świebodzin, jako właściciel uszkodzonej sieci oświetlenia drogowego wystąpiła do firmy ubezpieczeniowej o zwrot poniesionych kosztów naprawy z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 86.000,00 Wykonanie 85.188,49

Przyznane przez Radę Miejską na 2012 rok środki finansowe zostały wykorzystane na naprawę i montaż dekoracji świąteczno-noworocznej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 23.088,00 Wykonanie 17.234,68

1. Oświetlenie drogowe podwórza ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka 1-3 na działce 499/28 w Świebodzinie. Plan - 23.000,00 Wykonanie - 17.158,94

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 4A i 4B w związku realizacją inwestycji pn. ”Odwodnienie i remont nawierzchni podwórza ul. J. Piłsudskiego 4 i ul. Łużycka 1-3” wystąpiła z wnioskiem o wykonanie oświetlenia w/w podwórza. W czerwcu 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Usługowo- Handlową „INSTEL” Stefana Tomczaka na wykonanie oświetlenia w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku. W wrześniu 2012 roku dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia podwórza przy ul. J. Piłsudskiego 4 w Świebodzinie. Ułożono 36mb kabla YAKY, zamontowano szafkę oświetleniową oraz ustawiono 1 słup SO-9 z dwoma oprawami i lampami sodowymi.

2. Borów, oświetlenie drogowe, na dz. nr 24/2 i dz. nr 24/1 /oświetlenie drogi do pos. nr 40, od wioski w stronę Jeziora Niesłysz/ Plan - 88,00 Wykonanie - 75,74

Środki finansowe zostały przeznaczone na rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego do listy płac za grudzień 2011 roku inspektora nadzoru na budowie w/wym. inwestycji.

§ 6057/6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00

41 „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu”

W dniu 19 kwietnia 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Ministrem Gospodarki. W związku z przedłużającą się korespondencją z Ministerstwem Gospodarki mającą na celu przesunięcie terminów wykonania i okresów kwalifikowalności projektu, w roku 2012 nie było możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru Wykonawcy projektu. Procedura wyboru Wykonawcy została rozpoczęta w miesiącu styczniu 2013r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14.240,00 Wykonanie 5.179,23

Zakupiono krzewy iglaste: jałowiec, tuja) do nasadzenia na skwerach w Parku Chopina - dostawca Gospodarstwo Szkółkarskie „GAJ”, Brójce - 1 szt. drzewa klon, nasadzonego przy ul. Garbarskiej, 24 szt. krzewu bukszpan wieczniezielony, nasadzonego w pasie drogi gminne w Jordanowie (osiedle), 1 szt. drzewa jarząb pospolity, nasadzonego przy ul. Wałowej (obok baszty). Zakupiono 2.000 szt. cebul żonkili i tulipanów w Zielonogórskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe do nasadzenia na terenie miasta Świebodzina. Środek owadobójczy do pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, celem ochrony drzew kasztanowca rosnących na gruntach gminnych,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 119.028,00 Wykonanie 80.312,18

Wykonano I nasadzenie w kwietnikach i gazonach ustawionych na terenie Strefy Centrum. Zakupiono i ustawiono konstrukcję gniazda bocianiego w miejscowości w Grodziszcze, oraz poniesiono koszty na pielęgnacje zieleni miejskiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 130.200,00 Wykonanie 122.303,36

Place zabaw i urządzenia komunalne – 69.422,85zł. Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Rudgerzowice (huśtawka 2 osobowa, i huśtawka ważka) i Jordanowo (regulamin placu zabaw) oraz na plac zabaw przy ul. Żaków 2 w Świebodzinie (huśtawka 2 osobowa) – wykonawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina Dostarczono i zamontowano obsadzone konstrukcje kwietnikowe w ilości szt. 28 na słupach oświetleniowych przy ul. Kościelnej, 1 Maja oraz Placu Jana Pawła II – wykonawca firma „TERRA” Bogusław Albinowski. Dokonano zakupu dodatkowych urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Rudgerzowice (huśtawka 2 osobowa, i huśtawka ważka) i Jordanowo (regulamin placu zabaw) oraz na plac

42 zabaw przy ul. Żaków 2 w Świebodzinie (huśtawka 2 osobowa) – wykonawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina. W II półroczu 2012 roku dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w mieście i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin – dostawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina: Miejscowość Kępsko: Zestaw zabawowy składający się z nw. elementów:  -wieża czworokątna – 2 szt.  „koci grzbiet”  zjeżdżalnia z laminatu,  tunel rurowy,  trap przeplotnia,  rurka strażacka,  przeplotnia linowa typu pajęczyna,  drabinka typu A szczebelkowo – wspinaczkowa,  zestaw do gry w kółko – krzyżyk. Miejscowość Ługów  karuzela Fafik  zestaw Amel (wieża, trap, koci grzbiet, pomost linowy, ślizg, przeplotnia typu pajęczyna)  zestaw Bari (przeplotnia z opon, drążek gimnastyczny, lina do wspinania, przeplotnia linowa, drabinka pionowa, kółko gimnastyczne). Miejscowość Gościkowo  siedzisko koszyczek oraz 10 szt. ławek, które zostały ustawione na terenie miasta (ul. Konarskiego, ul. Gen. Świerczewskiego 76) - wykonawca „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina. Zakupiono piasek na plażę do m. Gościkowo - wykonawca „REMBUD-TRANS” Wiesław Łukomski, Ługów

Komitety osiedlowe – 9.530,68zł. Zakup artykułów spożywczych na organizację „Mikołajek” na os. Żaków, „Andrzejek” – Śródmieście oraz dofinansowanie Biblioteki Publicznej poprzez zakup monitora, Os. Widok wykonało zakup materiałów remontowych na konserwację placu zabaw, a os. Poznańskie zorganizowało wyjście mieszkańców na występ kabaret.

Wyłapywanie psów i oznakowanie wybiegów – 297,47zł. Zakupiono karmę dla bezdomnych psów.

Grupa pracowników interwencyjnych – 43.052,36zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania następujących prac:  zbieranie śmieci przy przejściu z ulicy Konarskiego do ulicy Wodociągowej, koszenie trzciny, wycinka krzaków i gałęzi,  malowanie regałów i sprzętu w magazynie należącym do obrony cywilnej,  remont ciągnika U 90L FSO1943,  wykonanie i montaż poręczy przy podjeździe dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki,  wywóz krzaków i gałęzi – przedszkole nr 5 w Świebodzinie,  podnoszenie i ułożenie kostki polbrukowej na drodze do świetlicy w Gościkowie,  wywóz gałęzi z Parku Chopina,  wycinka krzaków i konarów drzew w pasie drogi gminnej w Chociulach,  remont i malowanie pomieszczeń biurowych nr 47, 55 i 68 w Urzędzie Miejskim,  wykonanie nowego ogrodzenia z siatki, usypanie i poszerzenie skarpy, wyrównywanie słupków betonowych przy ul. Wodociągowej,  montaż tablic unijnych na ścianach świetlic wiejskich: Rozłogi, Ługów, Glińsk, Rusinów, Rzeczyca, Kupienino, Jeziory, Rosin, Raków, Jordanowo,  łatanie dziur w jezdni asfaltem na zimno – ul. Poprzeczna,

43  wycinka odrostów i krzaków w pasie drogowym, zbieranie śmieci przy drodze do przejazdu kolejowego – Wilkowo,  wymiana szyb i malowanie skrzydeł okiennych – Urząd Miejski,  remont pomieszczeń przy świetlicy w Jordanowie,  remont przyczepy, wykonanie nowego łoża do silnika hydraulicznego,  remont silnika, wymiana pierścieni tłokowych w ciągniku C 4011 FSW 9759,  naprawa chodnika z kostki granitowej, uzupełnienie i łatanie dziur – Park Łęgowski,  montaż ławki na Placu Jana Pawła II i uzupełnienie kostki granitowej.  wycinka krzaków i odrostów w pasie drogowym – droga Wilkowo,  wycinka krzaków i odrostów w pasie drogowym – Nowy Dworek,  naprawa drogi wjazdowej przy świetlicy – Rzeczyca,  demontaż zabawek z placu zabaw – Rudgerzowice, Jordanowo, Kupienino, Raków, Lubinicko, Ługów, os. Kopernika,  czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek – teren miasta,  naprawa chodnika na os. Żaków,  wykonanie wjazdu i chodnika przy świetlicy wiejskiej w Jeziorach,  przebudowa chodnika przy bloku nr 6 i nr 8 przy ul. Ogrodowej,  modernizacja i przebudowa chodnika przy ul. Nowej,  wykonanie drogi dojazdowej z kostki polbrukowej przy bloku nr 14 przy ul. Ogrodowej,  przebudowa chodnika i wjazdów przy posesji nr 1, 3 i 5 na os. Kopernika,  wykonanie chodnika przy świetlicy w Ługowie,  utwardzenie placu i skarpy z kostki polbrukowej przy szatni boiska sportowego w Lubinicku,  czyszczenie wypustów ulicznych i studzienek w Ługowie,  zbieranie śmieci i prace porządkowe na terenie miasta i gminy Świebodzin,  budowa rurociągu odprowadzającego nadwyżkę wód ze stawu wiejskiego w Jeziorach,  budowa nowych chodników, terenu pod wiatę, skarp oraz schodów z kostki polbrukowej w Lubinicku,  budowa dwóch wjazdów do posesji oraz przebudowa chodnika w Świebodzinie przy ul. Pułaskiego,  budowa drogi i chodnika w Świebodzinie z ul. Konarskiego do Alei 700-lecia,  czyszczenie studzienek i wpustów na terenie miasta Świebodzin,  sprzątanie ulic, usuwanie chwastów na ulicach oraz chodnikach,  budowa boiska do gry w koszykówkę oraz chodnika z kostki polbrukowej w Jeziorach,  budowa ogrodzenia oraz montaż bramy przy ul. Wodociągowej w Świebodzinie,  budowa chodników łączących bloki nr 12-14 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie,  budowa chodnika łączącego drogę krajową nr 92 z odcinkiem chodnika w kierunku stacji PKP w Wilkowie,  sprzątanie działek gminnych przylegających do ulic gminnych na terenie miasta Świebodzin,  naprawa sprzętu (skrzynia biegów w koparko-ładowarce Ostrówek),  remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim,  budowa drogi z kostki polbrukowej (Rozłogi – odcinek w kierunku sklepu, os. Żaków – odcinek łączący drogi),  budowa chodnika od ul. Jodłowej do marketu „Mrówka”,  budowa chodnika przy ul. Marynarskiej,  wycinka drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Świebodzin.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 43.500,00 Wykonanie 34.456,63

Remonty bieżące lokali użytkowych – 9.742,90zł. Środki finansowe wydatkowano:

44  awaryjny remont komina, uszczelnienie stropu przy kominie, montaż zaworów grzejnikowych na II piętrze w budynku nr 45 w m. Jordanowo,  wymianę podgrzewacza wody w WC na I piętrze w budynku przy ul. 1 Maja 22,  miejscowy remont koszy dachowych i pokrycia z blachy „Caro” na budynku przy ul. 1 Maja 22  awaryjny remont gniazdek i puszek elektrycznych w pomieszczeniach Sanepidu ul. 1 Maja 22  zabezpieczono szyb wentylacyjny na zewnątrz budynku nr 7 na Placu Jana Pawła II (były sklep POLAMIS), Zgodnie z nakazami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie wykonano:  w szalecie na Placu Wolności: o malowanie ścian i sufitów, o miejscową naprawę pokrycia dachowego i opierzeń, o rozebranie grożącego zawaleniem fragmentu muru ogrodzeniowego z cegły - naprawę pozostałej części muru ogrodzeniowego.  w szalecie na ul. Wiejskiej: o malowanie ścian i sufitów, o wymianę wszystkich desek sedesowych, o wymianę 4 zaworów w pisuarach, o remont baterii umywalkowych.

Place zabaw i urządzenia komunalne – 23.411,88zł. Gmina Świebodzin zawarła umowę z Panem Wiesławem Tomczykiem - firma TOMWEL na wykonanie remontów i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie miasta i gminy Świebodzin:  naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych,  smarowanie wszystkich łożysk tocznych przy huśtawkach, karuzelach i tulei przy ważkach  wykonanie kontroli wszystkich elementów wyposażenia wymienionych wyżej placów zabaw w zakresie smarowanie urządzenia, dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub i nakrętek, regulacji naciągu lin, uzupełniania brakujących wkrętów, śrub, nakrętek i podkładek.  sprawdzenie pod kątem zasad bezpieczeństwa umocowania łańcuchów w urządzeniach zabawowych, mocowania wahaczy do górnej belki podstawy huśtawki oraz mocowanie podstawy urządzenia do podłoża. Wykonano naprawę tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta – wykonawca „Miastoreklama” Kazimierz Gancewski. Zamontowano tabliczkę z nazwą ulicy – wykonawca B. Wykręt. Gmina Świebodzin zawarła umowę z Panem Wiesławem Tomczykiem - firma TOMWEL na wykonanie remontów i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie miasta i gminy Świebodzin: - naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych, - smarowanie wszystkich łożysk tocznych przy huśtawkach, karuzelach i tulei przy ważkach - wykonanie kontroli wszystkich elementów wyposażenia znajdującego się na placach zabaw w zakresie smarowania urządzenia, dokręcenia obluzowanych wkrętów, śrub i nakrętek, regulacji naciągu lin, uzupełniania brakujących wkrętów, śrub, nakrętek i podkładek. - sprawdzenie pod kątem zasad bezpieczeństwa umocowania łańcuchów w urządzeniach zabawowych, mocowania wahaczy do górnej belki podstawy huśtawki oraz mocowania podstawy urządzenia do podłoża. Wykonano prace w zakresie naprawy i konserwacji ławek ustawionych na terenie miasta Świebodzina – łącznie 130 szt. ławek do remontu (malowanie, mocowanie i wymiana listew) wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielnych „MIRT” Trzebniak Sp. jawna.

Grupa pracowników interwencyjnych – 1.301,85zł. Koszty związane z wykonaniem prac naprawczych samochodu Lublin wykorzystywanego przez grupę pracowników interwencyjnych.

45 § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 200.898,00 Wykonanie 184.182,48

Zadania bieżące – 7.957,40zł. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z gminnych lokali użytkowych. W ramach przyznanych środków finansowych wykonano również:  montaż na b. Cmentarzu Luizy pamiątkowej płyty o treści „ Tu spoczywają Mieszkańcy Miasta z ubiegłych wieków” oraz wykonano plac z kostki granitowej,  montaż 2szt. tablic emaliowanych z nazwą ulicy „ ul. Spokojna”.  usuwanie nawisów ze śniegu i lodu z budynków przy ul. 1 Maja 22 i ul. Bramkowej 2.

Dekoracja miasta – 9.225,00zł. Zawarto umowę na wykonanie dekoracji miasta – wywieszenie 3 krotne w ciągu roku flag na terenie miasta Świebodzina – wykonawca „REMBUD-TRANS” Wiesław Łukomski, Ługów. W okresie sprawozdawczym udekorowano miasto flagami z okazji świąt majowych, Dni Świebodzina oraz Święta Niepodległości 11 Listopada.

Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 79.272,40zł. Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:  złapanie i transport psów do schroniska,  opłaty za pobyt psów w schronisku  usługi weterynaryjne  dostawę i montaż tablic informacyjnych „ Zakaz wprowadzania psów”  naprawę tablic informacyjnych „ Wybieg dla psów”  prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na ogródkach działkowych  prowadzenie akcji adopcyjnej na terenie Gminy Świebodzin – do adopcji przekazano 4 psy. W okresie sprawozdawczym podjęto 65 interwencji w sprawie bezdomnych psów. Wyłapano 59 psów – 57 przewieziono do Schroniska w Zielonej Górze, a 2 psy zostały przekazane do adopcji. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przebywało z naszego terenu 14 psów, na utrzymanie których gmina ponosiła co miesiąc opłaty.

Place zabaw i urządzenia komunalne – 29.864,62zł. Gmina Świebodzin zleciła Panu Wiesławowi Łukomskiemu z Ługowa 3 krotną wymianę piasku w piaskownicach. Wymiana piasku w piaskownicach nastąpiła w n/w terminach. Etap I - do 30 maja 2012 r Etap II - do dnia 15 lipca 2012 r. Etap III - do dnia 30 września 2012 r. Wymiana piasku w piaskownicach obejmowała:  załadunek piasku na żwirowni i przewóz piasku do piaskownic  oczyszczenie piaskownic, usunięcie i wywóz starego piasku, rozładunek piasku ze środków transportu i nawiezienie nowego piasku do piaskownic Dokonano uzupełnienia napisów na regulaminach placów zabaw w m. Raków i Chociule – zadanie współfinansowane z Programu PROW – wykonawca Kazimierz Gancewski Wykonano ogrodzenia placów zabaw w m. Wilkowo i Witosław:  Wilkowo na działce nr 76/4 – ogrodzenie panelowe w kolorze zielonym o wys. 1,50 min. gr. druta 3,6 mm z furtką – o szer. 1,0 m i bramą o szer. 3,0 m (łączna długość 94 m)  Witosław na działce nr 575/16 - ogrodzenie z siatki ocynkowanej niepowlekanej o wys. 1,20 m (o łącznej długości 104 m z furtkami szt. 2) i gr. druta 2,5 mm z 2 furtkami o szer. 1,0 m z pozostawieniem miejsca na zamontowanie bramy o szer. 3,0 m

46  wykonawca firma „Siatka Ogrodzeniowa – Produkcja Sprzedaż” Zdzisław Parafiański – odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 25 października 2012 roku – zadanie współfinansowane ze środków sołeckich.

Komitety osiedlowe – 20.324,00zł. Wyjazdy autokarowe mieszkańców os. Poznańskie, Dworcowe, Łużyckiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz organizacja imprezy integracyjnej przez os. Sobieskiego, rozplantowanie ziemi na placu zabaw przy os. Kopernika

Grupa pracowników interwencyjnych – 3.406,56zł. pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowych oraz prac naprawczych sprzętu i środków transportów wykorzystywanych przez grupę pracowników interwencyjnych.

Program usuwania azbestu – 28.597,50zł. Wydatkowano kwotę na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przez firmę WGS84 Polska Sp. z o.o. ul. Białostocka 22/30, 03-741 Warszawa programu usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzin.

Rekultywacja wysypisk – 5.535,00zł. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na: - wykonanie równania powierzchni składowej - niwelację gruzu, ziemi z wykopów oraz gruntu mineralnego – materiałów pobudowlanych przyjętych na wyrobisko na dz. nr 21 o pow. 3,80 ha, k/ Wieży Bismarcka, obręb I miasta Świebodzina.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 817.830,00 Wykonanie 596.049,46

1. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin Plan - 150.500,00 Wykonanie - 150.498,68

Zgodnie z umową zawartą z firmą „HYDRO WIELKOPOLSKA” Krosno – Mosina dostarczono i zamontowano n/w urządzenia zabawowe na placach zabaw w mieście i miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin: a) Plac zabaw ul. Boczna w Świebodzinie Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, przejście linowe, wejście linowe, drabinka, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka wspinaczkowa, drabinka wielopoziomowa. karuzela krzesełkowa Zjazd linowy b) Plac zabaw ul. Gen. Świerczewskiego 76 w Świebodzinie Zestaw zabawowy: wieża trójkątna bez dachu – szt. 3, wieża czworokątna z dachem – szt. 2, równoważnia, pomost z osłonami, podest linowy z osłonami, pomost wiszący, wejście wspinaczkowe, drabinka, wejście linowe, zjeżdżalnia – ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka kratownica stalowa, ścianka pajęczyna linowa, komin linowy. c) Plac zabaw Osiedle Kopernika w Świebodzinie Stożek linowy d) Plac zabaw ul. Żaków 2 w Świebodzinie Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, podest, trap krótki, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej, drabinka szczebelkowo - linowa ( kształt litery A), ścianka kratownica stalowa. e) Plac zabaw w m.Jordanowo Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem – szt. 2, wieża czworokątna bez dachu, podest, tunel, pomost wiszący, drabinka, koci grzbiet, wejście wspinaczkowe, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej – szt.2, drabinka szczebelkowa (kształt litery A), ścianka kratownica stalowa, zjazd linowy f) Plac zabaw w m. Rudgerzowice

47 Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, podest, tunel, zjeżdżalnia rurowa, ścianka wspinaczkowa, wejście schody drewniane. g) Plac zabaw w m. Rzeczyca Zestaw zabawowy: wieża czworokątna z dachem, przejście linowe, wejście linowe, drabinka, zjeżdżalnia - ślizg z blachy nierdzewnej, ścianka wspinaczkowa, drabinka wielopoziomowa, zjazd linowy h) Plac zabaw w m. Wilkowo Zestaw zabawowy: wieża czworokątna, podest trójkątny, trap długi, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa z wejściem szczebelkowym z drabinką w kształcie litery A, balkonik, ścianka pajęczyna, karuzela.

2. Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Okrężna 1 i ul.1 Maja 7 w Świebodzinie Plan - 177.040,00 Wykonanie - 117.970,62

3. Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 30 w Świebodzinie Plan - 98.690,00 Wykonanie - 68.205,10

4. Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 4 i Łużycka 1 w Świebodzinie Plan - 153.780,00 Wykonanie - 114.925,18

5. Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 32 – 38 w Świebodzinie Plan - 183.050,00 Wykonanie - 110.362,81

6. Odwodnienie i remont nawierzchni podwórka ul. Piłsudskiego 57 w Świebodzinie Plan - 39.770,00 Wykonanie - 34.087,07

Wykonano projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na podstawie, których ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W wyniku przetargu Gmina Świebodzin podpisała umowę z firmą BAFLAST Robert Banicki z Ołoboku na wykonanie w/w inwestycji. Termin wykonania prac do dnia 30 października 2012 r został dotrzymany, a inwestycja została przekazana do eksploatacji. Zakres robót uzgodniony został z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze i obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci, modernizację nawierzchni z brukowca, kostki betonowej i granitowej, wykonanie trawników i montaż ławek parkowych.

7. Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie Plan - 5.000,00 Wykonanie - 0,00

8. Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go Stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie Plan - 5.000,00 Wykonanie - 0,00 9. Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska- dz. 252/74 w Świebodzinie Plan - 5.000,00 Wykonanie - 0,00

48 W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę projektu. W dniu 29 maja 2012r. podpisano umowę nr 36/BZP/2012 z Biurem Projektowym Arkos Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Projektant w terminie do 28 lutego 2013r. miał przedłożyć kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy Wykonawca zobowiązał się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji koncepcji na w/w zadania. W sytuacji, gdy do 2 października 2012r. do Zamawiającego nie wpłynęły żadne materiały pomimo wezwań, Gmina ostatecznie wezwała Projektanta do dostarczenia koncepcji wyznaczając nieprzekraczalny termin do 8 października pod rygorem odstąpienia od umowy. Z uwagi na to, że do 16-10-2012r. pomimo wielokrotnych wezwań i upływu zakreślonych terminów firma projektowa nie dostarczyła wymaganych dokumentów na trzy w/w zadania, Gmina odstąpiła od umowy z w/w projektantem. W miesiącu grudniu 2012r. rozpoczęto nową procedurę przetargową na wybór Wykonawców prac projektowych zakończone podpisaniem umów z wybranymi wykonawcami w miesiącu lutym 2013r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 201.921,00 Wykonanie 183.262,28

W styczniu 2012 roku zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z "zarządcami świetlic" w miejscowościach: Borów, Glińsk, Grodziszcze, Jeziory, Jordanowo, Kupienino, Lubinicko, Lubogóra, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rosin i Wilkowo Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne. Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Rosin wypowiedziano umowę - zlecenia „zarządcy świetlicy” w miejscowości Rosin. Po upływie okresu wypowiedzenia zawarto umowę - zlecenie z nowo wybraną kandydatką na „zarządcę świetlicy” w m. Rosin.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 131.200,00 Wykonanie 124.805,52

W 2012 roku dokonano zakupu węgla oraz drzewa opałowego do ogrzania świetlic wiejskich oraz gazu butlowego do kuchenek gazowych. Zakupiono na „ wioskę internetową „w m. Rusinów – tonery i zasilacz.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 14.000,00 Wykonanie 10.648,40

Świetlice wiejskie Ługów - awaryjnie wymieniono kocioł centralnego ogrzewania.  Jeziory – wymieniono drewniane drzwi zewnętrznych na nowe oraz usunięto awarię instalacji wodnej w budynku po b. kuźni.  wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich do przetargu na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach m. Jordanowo i Rzeczyca.

49  Jeziory – wykonano i zamontowano nowe drewniane drzwi wejściowe do budynku i usunięto awarię instalacji wodnej w pomieszczeniach Koła Gospodyń Wiejskich (b. kuźnia).  Jordanowo – wykonano awaryjną miejscową naprawę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz gąsiorów.  Rozłogi – przeniesiono wodomierz z zewnątrz do pomieszczeń piwnicznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 28.665,00 Wykonanie 26.268,05

Środki finansowe przyznane przez Radę Miejską zostały wydatkowane na:  wywóz nieczystości stałych,  odprowadzenie ścieków ze świetlic wiejskich,  obsługę kabiny TOI TOI znajdującej się przy świetlicy w m. Jeziory,  nadzór inwestorski co w m. Ługów,  przeglądy kominiarskie w świetlicach wiejskich.  regenerację gaśnic.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 291.320,00 Wykonanie 287.775,25

1. Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Lubinicku Plan - 204.320,00 Wykonanie - 204.232,74

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 14 marca 2012r. podpisano umowę nr 19/BZP/2012 z ZPHU MAT-BUD Piotr Mickiewicz z Grójca Wielkiego, na wykonanie zadania pn. „Dobudowa toalet przy świetlicy wiejskiej w Lubinicku”. Nadzór inwestorski pełniła Firma Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Burnos ze Świebodzina. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane.

2. Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów. Plan - 7.000,00 Wykonanie - 3.628,50

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Rosin oraz remont dachów na budynkach świetlic wiejskich w m. Rozłogi i Raków.

3. Przebudowa szkoły w miejscowości Chociule na świetlicę wiejską (projekt) Plan - 50.000,00 Wykonanie - 49.999,50

Po podpisaniu umowy z „Atelier Architektury” Paweł Potok ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa budynku wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlicę wiejską”, Projektant rozpoczął prace. Opracował i dostarczył Zamawiającemu koncepcję, która po uzgodnieniach m.in. z sołtysem i Wydziałem GKiM została zaopiniowana pozytywnie. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie: rozbudowy budynku celem wydzielenia sali świetlicy, adaptację pomieszczeń na piętrze z możliwością wykorzystania ich na świetlicę socjoterapeutyczną, pracownię artystyczną itp., wymiany: pokrycia dachu, okien, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania z grzejnikami, remont kotłowni z wymianą pieca do centralnego ogrzewania, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu. W zakres prac wchodzi też zagospodarowanie przyległego terenu z wydzieleniem miejsc postojowych, placu do 50 zabaw, stanowiska dla grilla itp. Prace projektowe zgodnie z umową zostały zakończone w czerwcu i Zamawiający otrzymał kompletny przedmiot zamówienia.

4. Budowa komina przy świetlicy wiejskiej w Jordanowie Plan - 30.000,00 Wykonanie - 29.914,51

Dobudowano komin CO z pustaków ceramicznych (Schiedela) oraz wykonano przebudowano instalację co i sanitarną w kotłowni.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Plan 220.479,00 Wykonanie 210.900,79

W grudniu 2005 roku Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy. Dało to możliwość dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków uzyskania dotacji na odnowienie elewacji lub uzupełnienie tynków, odnowienie więźby dachowej, odnowienie lub całkowite odtworzenie rynien i rur spustowych, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:  ul. 1 Maja 12 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany frontowej budynku,  ul. Studencka 7 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany frontowej i bocznej budynku, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  ul. Wałowa 54 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany tylnej i bocznej budynku,  ul. Kilińskiego 1 - odnowienie, uzupełnienie tynków oraz kolorystyki ściany frontowej i bocznej budynku,  całkowite odtworzenie pokrycia dachowego na dachu i wieży kościoła filialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w m. Rudgerzowice – wnioskodawca Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

DZIAŁ 926 – KULTYRA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 406.500,00 Wykonanie 264.825,06

1. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 Plan - 350.000,00 Wykonanie - 235.377,63

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 5.09.2012 roku podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński z Zielonej Góry umowę nr 52/BZP/2012 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie.

51 W dniu 26.09.2012 roku w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro została zawarta umowa nr 55/BZP/2012 na roboty budowlane z firmą Moris-Sport Sp. z o.o z Warszawy. W dniu 30.10.2012 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne pod halę sportową i zaplecze socjalne. Wykonano ławy i ściany fundamentowe. Złożono wniosek w maju 2012roku w Ministerstwie Sportu i Turystki o dofinansowanie hali sportowej. Umowa o dofinansowanie została zawarta dopiero 23.10.2012 roku. W miesiącu grudniu wystąpiono do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o płatność za wykonane roboty.

2. Przyłącza wodociągowe do boiska w Jordanowie i boiska w Rzeczycy (projekt) Plan - 20.000,00 Wykonanie - 10.939,62

W wyniku przeprowadzonego przetargu, dnia 1 czerwca 2012 podpisano umowę nr 38/BZP/2012 z Biurem Projektów Budowlanych Aneta Wojewódzka na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączy wodociągowych do boisk piłkarskich w miejscowościach Jordanowo i Rzeczyca. Prace projektowe zostały zakończone i dokumentacja przekazana zamawiającemu.

3. Szatnia przy boisku sportowym w Wilkowie z ogrodzeniem i wyposażeniem boiska (projekt) Plan - 21.500,00 Wykonanie - 18.507,81

W dniu 11 kwietnia 2012r. podpisano umowę z Atelier Architektury Paweł Potok ze Świebodzina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. ”Szatnia kontenerowa przy boisku sportowym w miejscowości Wilkowo wraz z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego i piłkochwytami oraz montażem zadaszonych boksów dla trenerów i piłkarzy rezerwowych”. Prace projektowe realizowano zgodnie z umową. Umowny termin zakończenia prac projektowych wyznaczony na czerwiec został przez Projektanta dotrzymany. Dostarczono Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną.

4. Boksy dla zawodników rezerwowych i ławki – boisko piłkarskie w Rzeczycy Plan - 15.000,00 Wykonanie - 0,00

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki OSiR w Świebodzinie kształtowały się następująco: Stadion ( w tym projekty) 529.569,96 Hala Sportowa 309.991,66 Basen 1.469.847,31 Orlik przy PSP 6 62.951,22 Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 28.244,48 Lodowisko 33.284,06 RAZEM 2.433.888,69

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 143 600,00 Wykonanie 141 913,46

1. Stadion – 71 663,86zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup:  paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego (kosiarki, kosy spalinowe, ciągnik)  farby do znakowania linii boisk

52  materiałów budowlanych i malarskich  artykułów elektrycznych (żarówki, kable, baterie itp.)  części do sprzętu mechanicznego  artykułów przemysłowych  oleju opałowego  środków chwastobójczych (saletra, mocznik)  art. biurowych (taśmy klejącej, nożyczek, papieru wizytówkowego do sporządzenia dyplomów, kopert itp.)  nasion traw  nawozów sztucznych NPK do nawożenia i pielęgnacji płyt trawiastych  desek do wymiany ławek  płaskowników i łożysk tocznych do wału metalowego  środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło)  prasy  znaczków  płyt CD z muzyką bez opłat  tuszy i tonerów do drukarek  zakup rachunkowości budżetowej dwutygodnik księgowego  pompa do pieca co  program antywirusowy  kosiarka VIKING  pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby

2. Hala Sportowa – 8 889,76zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup:  środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),  pucharów, statuetek, medali przeznaczonych na nagrody w turniejach,  koszulek z nadrukiem HTPN dla Niezrzeszonych  artykułów elektrycznych  materiałów budowlanych i malarskich  drobnego sprzętu sportowego  strojów sędziowskich  płyt CD z muzyką bez opłat  pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby,

3. Basen – 55 936,91zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup:  folia do faksu  chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej),  artykułów elektrycznych (wyłączniki, świetlówki, żarówki halogenowe i zwykłe, kable, baterie itp.),  filtrów do central wentylacyjnych  gaśnic proszkowych  artykułów budowlanych, malarskich i przemysłowych  środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),  pasków basenowych do szafek  szczotek do urządzenia czyszczącego posadzki  stelaży i wkładów do mycia posadzek  zestawu ssącego do dozowania chloru  materiału tapicerskiego w celu obicia sof na basenie  dozowników do mydła  środków grzybobójczych  przetworników wilgotności temperatury  czujników temperatury wody z osprzętem  siłowników do central wentylacyjnych 53  sterownika palnika gazowego  podgrzewacza elektrycznego do wanny z hydromasażem  siłowników elektrycznych  części zamiennych do pompy  pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby,

4. Orlik przy PSP 6 – 4 340,39zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup:  Sprzętu sportowego (piłki)  Art. przemysłowych, budowlanych i malarskich  Środków grzybobójczych  Pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby

5. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 270,39zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup:  Sprzętu sportowego (piłki)  Art. przemysłowe  Środki czystości  Pozostałe materiały nietrwałe na bieżące potrzeby

6. Lodowisko – 812,15zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup:  złączki  art. przemysłowe  piasku

§ 4260 - Zakup energii:

Plan 674 127,00 Wykonanie 599 736,36

1. Stadion – 7 915,99zł. Ww. kwota została przeznaczona na:  opłaty za energię elektryczną,  opłaty za wodę,

2. Hala sportowa – 75 717,16zł. Ww. kwota została przeznaczona na:  opłaty energię elektryczną,  opłaty za wodę,  opłaty za energię cieplną,

3. Basen – 501 881,85zł. Ww. kwota została przeznaczona na:  opłaty energię elektryczną,  opłaty za wodę,  opłaty za gaz,

4. Lodowisko – 14 221,36zł. Ww. kwota została przeznaczona na:  opłaty energię elektryczną,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 143 130,00 Wykonanie 143 030,84

54 1. Stadion – 19 818,39zł. Ww. kwota została przeznaczona na:  wywóz nieczystości stałych,  usługi kominiarskie - sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych,  wynajem autokarów i busów na przewóz dzieci na zawody sportowe,  szkolenie pracowników  opłaty za ścieki,  aktualizacja strony www  koszty transportu zamówionych towarów  przegląd techniczny gaśnic, naprawa i legalizacja zbiorników proszkowych  abonament roczny utrzymania strony www na serwerze  przegląd i pomiary elektryczne instalacji elektrycznej  prostowanie wału  usługa reklamowe dot. OSiR  czyszczenie kotłów, analiza spalin pogazowych  usunięcie awarii w kotłowni gazowej  przegląd pogwarancyjny systemu monitoringu

2. Hala – 11 928,21zł. Ww. kwota została przeznaczona na:  wywóz nieczystości stałych,  dzierżawa dystrybutora do wody dla pracowników  okresowy przegląd kasy fiskalnej  konserwację dźwignic w urządzeniu do transportu osób niepełnosprawnych,  opłatę za ścieki,  szkolenie pracowników  okresowa kontrola urządzeń i przewodów kominowych  przegląd instalacji sanitarnej  przegląd, naprawę, wymianę i legalizację gaśnic,  przegląd instalacji sanitarnych  przegląd i pomiary elektryczne instalacji elektrycznej  naprawa wzmacniacza  pomiary elektryczne urządzenia dźwigowego

3. Basen – 95 359,54zl. Ww. kwota została przeznaczona na:  wywóz nieczystości stałych,  usługę serwisową kas fiskalnych  pobór wody do badań laboratoryjnych  opłaty za ścieki,  szkolenie pracowników  usługi kominiarskie - sprawdzenie odprowadzenia spalin pogazowych,  usługi kominiarskie - okresowa kontrola urządzeń i przewodów kominowych  przegląd okresowy i naprawa gaśnic  okresowy przegląd drukarki fiskalnej  naprawę wzmacniacza  ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów  usługi doradztwa prawnego dot. podatku VAT  przegląd instalacji sanitarnej  naprawa silników centrali wentylacyjnej  dorobienie kluczy do szafek basenowych  koszty wysyłki zamówionych towarów  dzierżawę dystrybutora wody dla pracowników  renowacja sof na basenie  usunięcie awarii c.o. 55  naprawa awaryjna instalacji grzewczej i deszczowej  przegląd i pomiary elektryczne instalacji elektrycznej  usługi serwisowe w kotłowni gazowej, usunięcie awarii  przewijanie silników  czyszczenie kotłów, analiza spalin pogazowych  wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych  przegląd pogwarancyjny systemu AKPIA Basenix  przegląd pogwarancyjny i konserwacja systemu monitoringu  naprawa pompy

4. Orlik przy PSP 6 – 36,90zł.  Konserwacja i legalizacja sprzętu p.poż

5. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 70,00zł.  Szkolenie pracowników BHP i p.poż.

6. Lodowisko – 15 817,80zł.  Posezonową konserwację instalacji chłodniczej lodowiska  Usunięcie awarii na lodowisku  Przegląd i uruchomienie instalacji chłodniczej lodowiska

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 106 404,00 Wykonanie 106 398,72

Basen – 60 273,69zł. Przemienniki częstotliwości - system redukujący zużycie energii elektrycznej oraz zapewniający redukcję emisji dwutlenku węgla zamontowany na silnikach wentylacji znajdujących się na Basenie Miejskim Świewoda.

Basen – 46 125,03zł. Zestaw hydroforowy wraz z montażem i przeniesieniem do podbasenia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował projekty:

 „Polsko Niemiecki Maraton – Fitness III” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia oraz z budżetu państwa. Realizacja projektu nastąpiła w miesiącu marcu 2012 roku. Koszt zadania zamknął się kwotą 21.077,64zł.  „Spotkanie partnerskie młodzieży” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz z budżetu państwa. Realizacja projektu nastąpiła w okresie 30.06.-01.07.2012 rok. Koszty zadania zamknął się kwotą 19.785,88zł.  „Piłka nożna drogą do przyjaźni II” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz z budżetu państwa. Koszt zadania zamknął się kwotą 15.696,86zł.  „Promocja partnerstwa OSiR i SG Nebelschutz” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz z budżetu państwa. Koszt zadania zamknął się kwotą 25.512,90zł.

56