DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 czerwca 2020 r.

Poz. 3681

UCHWAŁA NR XVII/96/20 RADY GMINY STRZELCE

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce na 2020 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 23.630.937,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 17.528.826,11 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 6.102.111,37 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.044.910,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.328.393,80 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 17.258.836,32 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.069.557,48 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 4. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.044.910,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 2) wydatki w ramach zadań jednostek pomocniczych gminy, tj. środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zmianami) w wysokości 290.638,20 zł, zgodnie z tabelą nr 6. § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.697.456,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.697.456,32 zł. § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.060.515,52 zł i rozchody budżetu w łącznej wy- sokości 363.059,20 zł, z czego na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 333.059,20 zł oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3681

1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł; 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8. § 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości 29.388,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9. § 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10. § 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- nach, zgodnie z tabelą nr 11. § 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 387.209,84 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i ce- lowe, w łącznej wysokości 25.000,00 zł. § 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finan- sach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 220.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.330.000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 360.000,00 zł. § 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wyna- grodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu na- kładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wy- datków bieżących w obrębie wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budże- towej; 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 30.000,00 zł. § 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do: 1) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek do wysokości: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 200.000,00 zł, b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.697.456,32 zł, c) na spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości 333.059,20 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3681

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce

Teresa Sobczyk Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3681

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dochody Gminy Strzelce na 2020 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 020 Leśnictwo 1 950,00 02095 Pozostała działalność 1 950,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed- 0750 nostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 950,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 593 200,00 40002 Dostarczanie wody 593 200,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo- 0640 200,00 mnień 0830 Wpływy z usług 590 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 142 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed- 0750 nostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 130 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00

750 Administracja publiczna 37 526,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 526,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- 37 516,00 kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 10,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 765,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 765,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3681

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- 765,00 kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo- 5 219 691,00 rem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 200,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0350 5 100,00 w formie karty podatkowej

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- 75615 prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 906 443,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 745 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 136 423,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo- 0640 20,00 mnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 1 873 826,00 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 853 411,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 819 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 300,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 59 715,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 128 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo- 0640 2 500,00 mnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial- 75618 170 300,00 nego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 158 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 3681

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 263 922,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 253 922,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00

758 Różne rozliczenia 5 064 174,29

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 51 467,29 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 669 215,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 669 215,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 308 492,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 308 492,00

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 75814 Różne rozliczenia finansowe 35 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 000,00 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków 75864 51 467,29 Europejskiego Funduszu Społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 51 467,29 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b usta- 2057 51 467,29 wy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 87 612,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 612,82 2 i 3 80104 Przedszkola 82 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 80 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 80195 Pozostała działalność 4 612,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 612,82 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 3681

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b usta- 2059 4 612,82 wy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 39 900,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 900,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 39 900,00

852 Pomoc społeczna 187 046,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 7 676,00 centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 7 676,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 11 157,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 11 157,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 64 314,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 64 314,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 88 200,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15 699,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 15 699,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 855 Rodzina 5 021 629,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 722 476,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z reali- 3 722 476,00 zacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1 144 098,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- 1 129 098,00 kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 15 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85504 Wspieranie rodziny 143 369,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 3681

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- 143 369,00 kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzin- 85513 nych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 11 686,00 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku- nów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- 11 686,00 kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 132 332,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 108 832,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 107 432,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo- 0640 400,00 mnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy- 90019 23 500,00 stanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 23 500,00

bieżące 17 528 826,11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 56 080,11 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 54 432,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 54 432,00 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 54 432,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 54 432,00 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków euro- pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 54 432,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 192,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 500 192,00 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 500 192,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 500 192,00 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 3681

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków euro- pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 500 192,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 547 487,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 417 487,37 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 830 101,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 700 101,00 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków euro- pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 700 101,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 130 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 717 386,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 717 386,37 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków euro- pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 4 717 386,37 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

majątkowe 6 102 111,37

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 972 111,37 2 i 3

Ogółem: 23 630 937,48

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6 028 191,48 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 3681

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r. Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Strzelce na rok 2020

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 37 516,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 516,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 37 516,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 765,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 765,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 765,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 5 006 629,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 722 476,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z za- kresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związ- 2060 3 722 476,00 kom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wycho- wawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- 1 129 098,00 nego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 129 098,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 143 369,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 143 369,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadcze- 85513 niach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgod- 11 686,00 nie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11 686,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 5 044 910,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 3681

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Wydatki Gminy Strzelce na 2020 rok

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy finanso- finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i wydatki związane z wypłaty z wane z udziałem zakup i dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem majątkowe inwestycje i zakupy wkładów do jednostek składki od nich realizacją ich tytułu poręczeń obsługa długu środków, o których objęcie akcji i bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych zadań; i gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt udziałów których mowa handlowego 2 i 3, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rolnictwo i 010 126 108,46 19 108,46 19 108,46 0,00 19 108,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 łowiectwo

Infrastruktura 01010 wodociągowa i 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 19 108,46 19 108,46 19 108,46 0,00 19 108,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię 1 615 662,29 647 762,29 645 262,29 195 897,00 449 365,29 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 967 900,00 967 900,00 967 900,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie 40002 1 615 662,29 647 762,29 645 262,29 195 897,00 449 365,29 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 967 900,00 967 900,00 967 900,00 0,00 0,00 wody

Transport i 600 365 866,70 311 754,22 246 325,38 0,00 246 325,38 65 428,84 0,00 0,00 0,00 0,00 54 112,48 54 112,48 0,00 0,00 0,00 łączność

Lokalny transport 60004 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zbiorowy

Drogi publiczne 60014 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatowe

Drogi publiczne 60016 226 037,86 176 325,38 176 325,38 0,00 176 325,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 712,48 49 712,48 0,00 0,00 0,00 gminne

Pozostała 60095 129 828,84 125 428,84 60 000,00 0,00 60 000,00 65 428,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 działalność

Gospodarka 700 399 303,29 387 700,00 387 700,00 0,00 387 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 603,29 11 603,29 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i 70005 399 303,29 387 700,00 387 700,00 0,00 387 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 603,29 11 603,29 0,00 0,00 0,00 nieruchomościa- mi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 3681

Działalność 710 42 384,00 42 384,00 42 384,00 2 384,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługowa

Plany zagospoda- 71004 rowania 42 384,00 42 384,00 42 384,00 2 384,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

Administracja 750 2 633 011,27 2 633 011,27 2 477 975,27 1 873 968,00 604 007,27 0,00 155 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczna

Urzędy 75011 37 516,00 37 516,00 37 516,00 37 326,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wojewódzkie

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wydatki na programy finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i wydatki związane z świadczenia na wypłaty z zakup i dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy udziałem środków, o wkładów do jednostek składki od nich realizacją ich rzecz osób tytułu poręczeń obsługa długu objęcie akcji i zadania bieżące środków, o inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych zadań; fizycznych; i gwarancji udziałów których mowa w pkt 2 i 3, handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rady gmin (miast 75022 i miast na 126 900,00 126 900,00 19 900,00 0,00 19 900,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin 75023 (miast i miast na 2 184 184,16 2 184 184,16 2 174 148,16 1 745 542,00 428 606,16 0,00 10 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Promocja jednostek 75075 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Pozostała 75095 244 411,11 244 411,11 206 411,11 91 100,00 115 311,11 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 765,00 765,00 765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 765,00 765,00 765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona 284 327,54 223 969,00 200 369,00 8 869,00 191 500,00 0,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00 60 358,54 60 358,54 0,00 0,00 0,00 przeciwpożaro- wa Ochotnicze straże 75412 201 227,54 140 869,00 118 869,00 8 869,00 110 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 60 358,54 60 358,54 0,00 0,00 0,00 pożarne

75414 Obrona cywilna 13 100,00 13 100,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzanie 75421 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kryzysowe

Obsługa długu 757 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 3681

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 75702 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 758 Różne rozliczenia 91 467,29 91 467,29 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 51 467,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i 75818 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowe

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na na programy programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z Wydatki zakup i Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i wydatki związane z świadczenia na wypłaty z tytułu udziałem dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy objęcie wkładów do jednostek składki od nich realizacją ich statutowych rzecz osób poręczeń i obsługa długu środków, o bieżące środków, o inwestycyjne akcji i spółek prawa budżetowych, naliczane zadań; fizycznych; gwarancji których mowa których mowa w udziałów handlowego w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3, i 3

Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowa- 75864 ne z udziałem 51 467,29 51 467,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 467,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oświata i 801 5 946 972,87 4 746 972,87 4 556 516,05 3 675 069,00 881 447,05 3 781,00 182 063,00 4 612,82 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 wychowanie 0,00 Szkoły 80101 4 872 487,50 3 672 487,50 3 527 362,50 2 894 911,00 632 451,50 0,00 145 125,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 podstawowe Oddziały przedszkolne w 80103 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 844 202,55 844 202,55 810 664,55 628 558,00 182 106,55 0,00 33 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dowożenie 80113 125 800,00 125 800,00 125 400,00 125 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów do szkół

Dokształcanie i 80146 doskonalenie 24 889,00 24 889,00 24 889,00 0,00 24 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 63 000,00 63 000,00 60 000,00 25 000,00 35 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 3681

Pozostała 80195 9 593,82 9 593,82 1 200,00 1 200,00 0,00 3 781,00 0,00 4 612,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność

Ochrona 851 39 900,00 39 900,00 23 400,00 9 560,00 13 840,00 15 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowia

Zwalczanie 85153 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narkomanii

Przeciwdziałanie 85154 35 900,00 35 900,00 19 400,00 9 560,00 9 840,00 15 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi

852 Pomoc społeczna 810 471,00 810 471,00 686 000,00 396 664,00 289 336,00 0,00 124 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Domy pomocy 85202 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej

85203 Ośrodki wsparcia 8 160,00 8 160,00 8 160,00 0,00 8 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wydatki na programy finansowa- Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i wydatki związane z wypłaty z zakup i dotacje na świadczenia na rzecz udziałem majątkowe inwestycje i zakupy ne z udziałem środków, wkładów do jednostek składki od nich realizacją ich tytułu poręczeń obsługa długu objęcie akcji i zadania bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne o których mowa w art. 5 spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych zadań; i gwarancji udziałów których mowa ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania 14 240,00 14 240,00 14 240,00 3 840,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy 8 676,00 8 676,00 8 676,00 0,00 8 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na 53 157,00 53 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki 85215 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowe

85216 Zasiłki stałe 65 314,00 65 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 3681

Ośrodki pomocy 85219 394 743,00 394 743,00 393 743,00 360 442,00 33 301,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej

Usługi opiekuń- cze i specjali- 85228 33 482,00 33 482,00 33 482,00 32 382,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 styczne usługi opiekuńcze Pomoc w 85230 zakresie 27 699,00 27 699,00 27 699,00 0,00 27 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania Edukacyjna 854 opieka 261 295,93 261 295,93 233 683,93 203 470,00 30 213,93 0,00 27 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 251 295,93 251 295,93 233 683,93 203 470,00 30 213,93 0,00 17 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym

855 Rodzina 5 079 605,00 5 079 605,00 173 393,00 104 552,00 68 841,00 0,00 4 906 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenie 85501 3 722 476,00 3 722 476,00 31 641,00 28 184,00 3 457,00 0,00 3 690 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcze

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z Wydatki na programy finansowane Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i wydatki związane z wypłaty z zakup i dotacje na świadczenia na rzecz udziałem majątkowe inwestycje i zakupy z udziałem środków, o wkładów do jednostek składki od nich realizacją ich tytułu poręczeń obsługa długu objęcie akcji i zadania bieżące osób fizycznych; środków, o inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. spółek prawa budżetowych, naliczane statutowych zadań; i gwarancji udziałów których mowa 1 pkt 2 i 3, handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na 1 142 874,00 1 142 874,00 69 148,00 54 650,00 14 498,00 0,00 1 073 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie 85504 164 569,00 164 569,00 24 918,00 21 718,00 3 200,00 0,00 139 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodziny

Rodziny 85508 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zastępcze Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 3681

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają- ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 85513 11 686,00 11 686,00 11 686,00 0,00 11 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywa- jące na urlopach 85514 wychowawczych, 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem Gospodarka komunalna i 900 9 091 577,73 1 473 373,02 1 472 873,02 106 410,00 1 366 463,02 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 7 618 204,71 7 618 204,71 7 540 911,26 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka 90001 ściekowa i 1 394 350,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 350,00 1 354 350,00 1 354 350,00 0,00 0,00 ochrona wód Gospodarka 90002 odpadami 1 108 832,00 1 108 832,00 1 108 332,00 106 410,00 1 001 922,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Ochrona powietrza 90005 6 186 561,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 186 561,26 6 186 561,26 6 186 561,26 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wniesienie finansowane z wypłaty z Wydatki na programy finansowa- zakup i Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia i wydatki związane z wkładów do dotacje na zadania świadczenia na rzecz udziałem tytułu majątkowe inwestycje i zakupy ne z udziałem środków, objęcie jednostek składki od nich realizacją ich obsługa długu spółek bieżące osób fizycznych; środków, o poręczeń i inwestycyjne o których mowa w art. 5 akcji i budżetowych, naliczane statutowych zadań; prawa których mowa w gwarancji ust. 1 pkt 2 i 3, udziałów handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Schroniska dla 90013 46 200,00 46 200,00 46 200,00 0,00 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwierząt

Oświetlenie ulic, 90015 315 634,47 238 341,02 238 341,02 0,00 238 341,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 293,45 77 293,45 0,00 0,00 0,00 placów i dróg Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 3681

Pozostałe działania 90026 związane z 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarką odpadami Pozostała 90095 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność Kultura i ochrona 921 412 634,32 383 755,86 55 755,86 0,00 55 755,86 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 878,46 28 878,46 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania 92105 w zakresie 9 374,08 9 374,08 9 374,08 0,00 9 374,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice 226 260,24 197 381,78 37 381,78 0,00 37 381,78 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 878,46 28 878,46 0,00 0,00 0,00 i kluby 92116 Biblioteki 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i 92120 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka nad zabytkami Pozostała 92195 15 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność

926 Kultura fizyczna 87 041,11 65 541,11 60 541,11 20 303,00 40 238,11 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 35 303,00 35 303,00 35 303,00 14 303,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała 92695 51 738,11 30 238,11 25 238,11 6 000,00 19 238,11 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 działalność

Wydatki razem: 27 328 393,80 17 258 836,32 11 322 052,37 6 597 146,00 4 724 906,37 412 209,84 5 428 494,00 56 080,11 0,00 40 000,00 10 069 557,48 10 069 557,48 8 615 811,26 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 3681

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organi- zacyjna realizująca Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2020 środki pocho- środki wymienione program lub koor- finansowe kredyty (7+8+9+10) dochody własne jst dzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dynująca wykona- i pożyczki nie programu z innych źródeł u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 Razem 107 000,00 107 000,00 0,00 52 568,00 0,00 54 432,00 X Budowa sieci wodociągowej w miejscowości w 01010 ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na 107 000,00 107 000,00 0,00 52 568,00 0,00 54 432,00 UG Strzelce lata 2014-2020 2 400 Razem 967 900,00 967 900,00 30 000,00 437 708,00 0,00 500 192,00 X Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ra- 40002 mach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 967 900,00 967 900,00 30 000,00 437 708,00 0,00 500 192,00 UG Strzelce 2014-2020 3 600 Razem 54 112,48 54 112,48 54 112,48 0,00 0,00 0,00 X Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 60016 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w 12 307,64 12 307,64 12 307,64 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce miejscowości Aleksandrów 60016 Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1 10 898,93 10 898,93 10 898,93 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 60016 Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 13 011,99 13 011,99 13 011,99 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 60016 Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów 13 493,92 13 493,92 13 493,92 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 60095 wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 4 700 Razem 11 603,29 11 603,29 11 603,29 0,00 0,00 0,00 X Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zaku- 70005 pienie sprzętu AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na 11 603,29 11 603,29 11 603,29 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce zewnątrz 5 754 Razem 60 358,54 60 358,54 60 358,54 0,00 0,00 0,00 X 75412 Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długołęka 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 3681

75412 Remont budynku OSP w Przyzorzu 27 358,54 27 358,54 27 358,54 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 75412 Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Nowe 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 6 801 Razem 1 200 000,00 1 200 000,00 16 243,57 1 183 756,43 0,00 0,00 X 80101 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach 1 200 000,00 1 200 000,00 16 243,57 1 183 756,43 0,00 0,00 UG Strzelce 7 900 Razem 7 618 204,71 7 618 204,71 177 293,45 2 023 423,89 0,00 5 417 487,37 X Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 90001 Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej 1 354 350,00 1 354 350,00 0,00 654 249,00 0,00 700 101,00 UG Strzelce PROW na lata 2014-2020 Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie 90005 6 186 561,26 6 186 561,26 100 000,00 1 369 174,89 0,00 4 717 386,37 UG Strzelce Strzelce 90015 Oświetlenie uliczne Długołęka - Borek - dokumentacja 6 424,39 6 424,39 6 424,39 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organi- zacyjna realizująca Łączne koszty środki pocho- Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2020 środki wymienione program lub koor- finansowe dochody własne kredyty dzące (7+8+9+10) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dynująca wykona- jst i pożyczki z innych nie programu u.f.p. źródeł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 90015 Oświetlenie uliczne 17 349,32 17 349,32 17 349,32 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej 90015 13 345,63 13 345,63 13 345,63 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce Górze w kierunku Muchnic (4 szt) 90015 Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 90015 Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej 8 308,56 8 308,56 8 308,56 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości 90015 14 865,55 14 865,55 14 865,55 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce Wieszczyce 8 921 Razem 28 878,46 28 878,46 28 878,46 0,00 0,00 0,00 X 92109 Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach 28 878,46 28 878,46 28 878,46 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce 9 926 Razem 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 X zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup 92695 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 UG Strzelce urządzeń na plac zabaw

Ogółem 10 069 557,48 10 069 557,48 399 989,79 3 697 456,32 0,00 5 972 111,37 X

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 3681

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Strzelce na rok 2020

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość

750 Administracja publiczna 37 516,00

75011 Urzędy wojewódzkie 37 516,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statu- B1PZB 190,00 towych zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 326,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 765,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 765,00 prawa wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statu- B1PZB 765,00 towych zadań 855 Rodzina 5 006 629,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 722 476,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statu- B1PZB 3 457,00 towych zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 184,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 690 835,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- 1 129 098,00 nego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statu- B1PZB 8 398,00 towych zadań

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 974,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 073 726,00

85504 Wspieranie rodziny 143 369,00

B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 718,00

B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 651,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad- 85513 czeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 11 686,00 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statu- B1PZB 11 686,00 towych zadań Razem: 5 044 910,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 3681

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Plan na Lp. Sołectwo Nazwa zadania dział rozdział § 2020 rok

1 2 3 4 5 6 7

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksan- 600 60016 6050 12 307,64 1 Aleksandrów drów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów RAZEM ALEKSANDRÓW 12 307,64 Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach 921 92109 6050 12 418,85 2 RAZEM BOCIANY 12 418,85 Remont budynku OSP w Przyzorzu 754 75412 6050 13 382,70 3 Dąbkowice RAZEM DĄBKOWICE 13 382,70 Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długołęka 754 75412 6050 12 000,00 4 Długołęka Oświetlenie uliczne Długołęka - Borek - dokumentacja 900 90015 6050 6 424,39 RAZEM DŁUGOŁEKA 18 424,39

Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu 700 70005 6050 11 603,29 5 Karolew AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz RAZEM KAROLEW 11 603,29

Klonowiec Oświetlenie uliczne 900 90015 6050 17 349,32 6 Stary RAZEM KLONOWIEC STARY 17 349,32 Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku 900 90015 6050 13 345,63 7 Kozia Góra Muchnic (4 szt) RAZEM KOZIA GÓRA 13 345,63 Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Marianów Górny 900 90015 9 898,01 8 Marianów RAZEM MARIANÓW 9 898,01 Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem 900 90015 6050 17 000,00 9 Muchnów Konserwacja placu zabaw 926 92695 238,11 RAZEM MUCHNÓW 17 238,11 Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe 754 75412 6050 12 000,00 Muchnice 10 Fundusz integracyjny 921 92105 2 828,48 Nowe RAZEM MUCHNICE NOWE 14 828,48 Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1 600 60016 6050 10 898,93 11 Niedrzaków RAZEM NIEDRZAKÓW 10 898,93 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu; Przebudowa schodów Niedrzew 921 92109 12 381,78 12 zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Pierwszy RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY 12 381,78 Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 921 92109 5 000,00 Niedrzew 13 Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej 900 90015 6050 8 308,56 Drugi RAZEM 13 308,56 Remont budynku OSP w Przyzorzu 754 75412 6050 13 975,84 14 Przyzórz RAZEM PRZYZÓRZ 13 975,84 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 3681

Integracja mieszkańców - rganizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka 921 92105 3 381,78 15 Rejmontów Prace ogólnobudowlane w sali OSP w Muchnicach Nowyh 754 75412 6050 9 000,00 RAZEM REJMONTÓW 12 381,78 Remont świetlicy w sołectwie Sójki 921 92109 6050 16 459,61 16 Sójki RAZEM SÓJKI 16 459,61 Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów 600 60016 6050 13 493,92 17 Siemianów RAZEM SIEMIANÓW 13 493,92 wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający 600 60095 6050 4 400,00 Organizacja dnia dziecka dla dzieci z terenu sołectwa 921 92105 3 163,82 18 Strzelce zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na 926 92695 6050 21 500,00 plac zabaw RAZEM STZRELCE 29 063,82 Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce 900 90015 6050 14 865,55 19 Wieszczyce RAZEM WIESZCZYCE 14 865,55

Wola Racibo- Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 600 60016 6050 13 011,99 20 rowska RAZEM WOLA RACIBOROWSKA 13 011,99

OGÓŁEM 290 638,20

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 3681

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody Gminy Strzelce na 2020 rok

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 4 060 515,52

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 1 903 2 124 174,89 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 30 000,00

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 906 340,63

Rozchody ogółem: 363 059,20

1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 30 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 333 059,20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 3681

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Dochody Wydatki

Gminny Program Profilaktyki i z tytułu zezwo- Rozwiązywania Problemów Alko- leń na sprzedaż dział rozdział paragraf plan holowych oraz Gminny Program dział rozdział grupa zadań plan alkoholu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

851 85154 0480 39 900,00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 900,00

wynagrodzenia i pochodne 9 560,00

wydatki związane z realizacją ich 9 840,00 statutowych zadań

świadczenia na rzecz osób fizycz- Wpływy z opłat 1 500,00 za wydawanie nych zezwoleń na dotacja celowa na zadanie z za- sprzedaż alkoho- 15 000,00 kresu profilaktyki lu 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00

wydatki związane z realizacją ich 4 000,00 statutowych zadań

ogółem 39 900,00 ogółem 39 900,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 3681

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Strzelce na 2020 rok

Dział Nazwa Plan

1 3 4

750 Administracja publiczne 88,00

75011 - Urzędy Wojewódzkie 88,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 88,00 terytorialnego

855 Rodzina 29 300,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 29 300,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 29 300,00

OGÓŁEM 29 388,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 3681

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Dochody Wydatki

Z tytułu grupa paragrafów dział rozdział paragraf plan dział rozdział plan opłat wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9

900 90019 0690 23 500,00 900 90095 23 500,00

Wpływy i wydatki Gospodarka Gospodarka związane z gromadze- wydatki związane z komunalna i wpływy z róż- komunalna i Pozostała działal- niem środków z opłat i realizacją ich statuto- 23 500,00 ochrona śro- nych opłat ochrona środowi- ność kar za korzystanie ze wych zadań dowiska ska środowiska

ogółem 23 500,00 ogółem 23 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 3681

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2020 rok

Dochody Wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dział rozdział paragraf treść plan dział rozdział grupa paragrafów wydatków plan

900 90002 1 108 832,00 900 90002 1 108 832,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobie- ranych przez jednostki samorządu teryto- 0490 rialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 107 432,00 wynagrodzenia i pochodne 106 410,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyj- wydatki związane z realizacją ich 0640 nych, opłaty komorniczej i kosztów 400,00 1 001 922,00 upomnień statutowych zadań Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

ogółem 1 108 832,00 ogółem 1 108 832,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 3681

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Strzelce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść OGÓŁEM podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Kultury w Strzel- 921 92109 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 cach

Gminna Biblioteka Publiczna w 921 92116 158 000,00 0,00 0,00 158 000,00 Strzelcach

801 80195 Kutnowski 0,00 0,00 3 781,00 3 781,00

600 60095 Miasto 0,00 0,00 65 428,84 65 428,84

RAZEM 318 000,00 0,00 69 209,84 387 209,84

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa

Podmiot wyłoniony w drodze konkur- 851 85154 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 su ofert

Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania 921 92195 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 kultury i ochrony dziedzictwa kultu- rowego

RAZEM 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

O G Ó Ł E M 318 000,00 0,00 94 209,84 412 209,84 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 3681

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 stycznia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach

Dział Rozdział § Plan dochodów w zł 801 80101 690 1 000,00 470 5 000,00 970 1 000,00

OGÓŁEM DOCHODY 7 000,00

Dział Rozdział § Plan wydatków w zł

801 80101 4210 5 000,00 4300 2 000,00

OGÓŁEM WYDATKI 7 000,00