Ortsgemeinde Muxerath HAUSHALTSSATZUNG Und

Ortsgemeinde

Muxerath

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 6 3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 21 4. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 24 5. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 27 6. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 28 7. Investitionsübersicht 49

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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Muxerath für die Jahre 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 11.02.2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 50.431 € 50.005 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 55.185 € 53.749 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -4.754 € -3.744 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -3.177 € -2.182 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.180 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.300 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.120 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.297 € 2.182 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2020 2021 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 400 v. H. 400 v. H. - Grundsteuer B 400 v. H. 400 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 24 € 24 € - für den zweiten Hund 36 € 36 € - für jeden weiteren Hund 48 € 48 € - für jeden gefährlichen Hund 200 € 200 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2020 2021 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 11 € 11 € Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 130 € 130 € Wahlgrabstelle - Wiedererwerb 100 € 100 €

Kapelle - Beitrag für die Unterhaltung und Bewirtschaftung pro Haushalt 30 € 30 € und Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 67.721 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 61.367 €. und zum 31.12. 2020 56.613 € sowie zum 31.12.2021 52.869 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2020) und 1.000 € (2021) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Muxerath , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Muxerath , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

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Vorbericht 6

1 Allgemeines 8

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 8

2 Strukturdaten 8

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 8

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 8

3 Ergebnishaushalt 12

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 12

3.2 Steuern 13 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 13 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 13

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 14 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 14

3.5 Personalaufwendungen 15 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 15

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 15

3.7 Abschreibungen 16 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 16

3.8 Zinsen 16 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 16

4 Finanzhaushalt 17

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 17

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 17

4.3 Investitionstätigkeit 18 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 18

4.4 Finanzierungstätigkeit 19 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 19 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 19

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 4,54 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2015 51 - zum 30.06.2016 53 - zum 30.06.2017 53 - zum 30.06.2018 42 - zum 30.06.2019 39

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 3.402,68 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -5.746,81 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -2.240,02 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -7.404,88 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2019 -6.354,00 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -4.754,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 -3.744,00 8 Zwischensumme -26.841,03 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -3.794,00 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -3.799,00 11 Summe -34.434,03

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 6.321,79 0,00 6.321,79 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -1.447,15 0,00 -1.447,15 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 385,68 0,00 385,68 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -6.082,56 0,00 -6.082,56 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -4.662,00 0,00 -4.662,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -3.177,00 0,00 -3.177,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -8.661,24 0,00 -8.661,24 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -2.182,00 0,00 -2.182,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -2.247,00 0,00 -2.247,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -2.252,00 0,00 -2.252,00 11 Summe -15.342,24 -1.447,15 -15.342,24

2020 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 2024 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2017 0 - - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2019 2020 2020 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0 0 0

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 0 0 0

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 0 0 0

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 0,00 0 0 0 0 0

3 Zwischensumme -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 0 0 0 0

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252

Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (bei Forderungen als Minusbetrag) 2020 - Betrag 0 € 2020 - Betrag -29.264 € 2021 - Betrag 0 € 2021 - Betrag -27.082 € 2022 - Betrag 0 € 2022 - Betrag -24.835 € 2023 - Betrag 0 € 2023 - Betrag -22.583 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2019 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2017 75.126

2 + Jahresergebnis 2018 -7.405 67.721 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2019 -6.354 61.367

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 -4.754 56.613 5 + geplantes Jahresergebnis 2021 -3.744 52.869

6 + geplantes Jahresergebnis 2022 -3.794 49.075 7 + geplantes Jahresergebnis 2023 -3.799 45.276

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 14.335,42 12.698 14.763 14.763 14.763 14.763 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 9.847,63 8.496 8.525 8.365 6.557 6.557 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 31.056,85 32.424 25.883 25.617 25.617 25.617 Sonstige Erträge (Pos. 7) 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.646,17 54.618 50.431 50.005 48.197 48.197 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 3.877,32 3.930 4.135 4.135 4.135 4.135 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 4.149,11 3.270 3.985 2.985 3.030 3.030 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 13.485,33 13.483 13.486 13.037 10.905 10.905 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 40.860,85 40.489 33.579 33.592 33.921 33.926 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.218,61 61.172 55.185 53.749 51.991 51.996 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.572,44 -6.554 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 167,56 200 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (Pos. 19) 167,56 200 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) -7.404,88 -6.354 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) -7.404,88 -6.354 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2018 2019 2020 2021 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 400 400 400 400 Grundsteuer B 400 400 400 400 Gewerbesteuer 380 380 380 380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 3.745,48 2.730 3.900 3.900 3.900 3.900 Grundsteuer B 1.431,24 1.300 1.600 1.600 1.600 1.600 Gewerbesteuer 153,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 8.073,67 7.500 8.375 8.375 8.375 8.375 der Umsatzsteuer 15,55 15 17 17 17 17 andere Steuern Hundesteuer 180,00 260 140 140 140 140 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 736,48 893 731 731 731 731 Gesamt 14.335,42 12.698 14.763 14.763 14.763 14.763

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 1.990,52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 13.259,96 11.908 11.971 11.545 9.737 9.737 Summe aller Zuwendungen 39.879,48 39.895 33.418 32.992 31.184 31.184 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 39.879,48 39.895 33.418 32.992 31.184 31.184

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.847,63 8.496 8.525 8.365 6.557 6.557 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 9.847,63 8.496 8.525 8.365 6.557 6.557

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 3.552,00 3.600 3.760 3.760 3.760 3.760 Sozialversicherung 325,32 330 375 375 375 375 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 1.846,00 0 0 0 0 0 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 5.723,32 3.930 4.135 4.135 4.135 4.135

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 3.590,35 2.360 2.365 2.365 2.380 2.380 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 558,76 910 620 620 650 650 Abfall Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen 0,00 0 1.000 0 0 0 Gesamt 4.149,11 3.270 3.985 2.985 3.030 3.030

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3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 13.485,33 13.483 13.486 13.037 10.905 10.905 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 13.485,33 13.483 13.486 13.037 10.905 10.905

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 167,56 200 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 167,56 200 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 Saldo 167,56 200 0 0 0 0

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 &

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 42.258,53 42.710 38.460 38.460 38.460 38.460 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 48.508,65 47.572 41.637 40.642 40.707 40.712 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) -6.250,12 -4.862 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 55,30 0 3.180 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 0,00 0 5.300 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) 55,30 0 -2.120 0 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 13.801,34 12.698 14.763 14.763 14.763 14.763 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 26.619,52 27.987 21.447 21.447 21.447 21.447 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 992,00 1.025 990 990 990 990 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 1.013,23 1.200 1.260 1.260 1.260 1.260 Summe 42.426,09 42.910 38.460 38.460 38.460 38.460

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 &

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 3.877,32 3.930 4.135 4.135 4.135 4.135 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 4.146,13 3.270 3.985 2.985 3.030 3.030 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 40.485,20 40.372 33.517 33.522 33.542 33.547 Summe 48.508,65 47.572 41.637 40.642 40.707 40.712 Saldo -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2018 bis hin zum Finanzplanwert 2023 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Beiträge 55,30 0 3.180 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 55,30 0 3.180 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 0 5.300 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 5.300 0 0 0 Saldo 55,30 0 -2.120 0 0 0

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 &

4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 0,00 0 0 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 0,00 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) 0,00 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -42.513,85 0 0 0 0 0 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -48.541,11 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) 6.027,26 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40 ohne F 38) 6.027,26 0 0 0 0 0

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Gesamt 0,00 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Muxerath 2018

Aktiva Bilanz zum 31.12.2018 Passiva 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 203.129,01 189.643,68 1 Eigenkapital 75.126,25 67.721,37 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 6.815,00 6.665,23 1.1 Kapitalrücklage 77.366,27 75.126,25 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -2.240,02 -7.404,88 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 6.815,00 6.665,23 2 Sonderposten 160.097,06 146.971,85 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen 196.314,01 182.978,45 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 152.248,00 140.527,87 1.2.1 Wald, Forsten 0,00 0,00 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 51.832,00 47.394,67 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 100.416,00 93.133,20 Rechte 11.339,35 9.090,98 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7.138,71 6.869,17 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 5.074,06 3.719,52 1.2.4 Infrastrukturvermögen 177.830,95 167.013,30 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 2.775,00 2.724,46 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1,00 1,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4,00 4,00 3 Rückstellungen 7.699,00 9.545,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.699,00 9.545,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 2.478,28 2.522,24 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 0,00 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 -6,07 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 45.372,62 40.552,49 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.372,62 40.552,49 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 2.481,55 2.523,20 Transferleistungen 63,00 1.329,63 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten -3,27 5,11 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 3.101,04 3.435,71 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 45.250,12 39.222,86

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 59,50 0,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 248.501,63 230.196,17 Bilanzsumme 248.501,63 230.196,17

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 14.335,42 12.698 14.763 14.763 14.763 14.763 40 40110000 Grundsteuer A 3.745,48 2.730 3.900 3.900 3.900 3.900 40120000 Grundsteuer B 1.431,24 1.300 1.600 1.600 1.600 1.600 40130000 Gewerbesteuer 153,00 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.073,67 7.500 8.375 8.375 8.375 8.375 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15,55 15 17 17 17 17 40330000 Hundesteuer 180,00 260 140 140 140 140 40521000 Familienleistungsausgleich 736,48 893 731 731 731 731 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 31.056,85 32.424 25.883 25.617 25.617 25.617 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.990,52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.437,33 4.437 4.436 4.170 4.170 4.170 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.847,63 8.496 8.525 8.365 6.557 6.557 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 1.025,00 1.025 990 990 990 990 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 7.282,80 7.283 7.282 7.122 5.306 5.306 Beiträge und ähnliche Entgelte 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 1.354,54 70 70 80 80 den Gebührenausgleich 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 185,29 188 183 183 181 181 Grabnutzungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443-445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 451-452, 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 56.646,17 54.618 50.431 50.005 48.197 48.197 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.723,32 3.930 4.135 4.135 4.135 4.135 50-51 50110000 Bürgermeister 3.552,00 3.600 3.760 3.760 3.760 3.760 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 325,32 330 375 375 375 375 Sonstige 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 1.846,00 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.149,11 3.270 3.985 2.985 3.030 3.030 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 388,98 730 440 440 470 470 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 169,78 180 180 180 180 180 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 3.421,75 340 340 340 340 340 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 168,60 2.020 2.025 2.025 2.040 2.040 Verkehrslenkungsanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 1.000 Gemeindeverbände E 11 – Abschreibungen 13.485,33 13.483 13.486 13.037 10.905 10.905 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 149,77 150 150 150 150 150 als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 1.557,00 2.245 1.557 1.556 und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 269,54 270 270 270 270 270 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 11.509,02 10.818 11.509 11.061 10.485 10.485 Verkehrslenkungsanlagen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 39.980,92 39.652 32.912 32.912 32.912 32.912 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 2.517,42 3.300 2.400 2.400 2.400 2.400 Gemeindeverbände 54310000 Gewerbesteuerumlage 27,50 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche 322,00 335 Einheit 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 17.514,00 17.312 14.399 14.399 14.399 14.399 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 19.600,00 18.705 16.113 16.113 16.113 16.113 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 21

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 879,93 837 667 680 1.009 1.014 56 56290000 Sonstige Aufwendungen für die 142,80 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 180 56410000 Versicherungsbeiträge 336,27 310 360 365 385 390 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 66,19 70 85 85 85 85 Berufsvertretungen und Vereinen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 334,67 117 62 70 379 379 Sonderposten 56930000 Repräsentationen 160 160 160 160 160

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 64.218,61 61.172 55.185 53.749 51.991 51.996 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.572,44 -6.554 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 167,56 200 47 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 167,56 200 Gemeindeverbänden – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 57 Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 167,56 200 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -7.404,88 -6.354 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -7.404,88 -6.354 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 55,30 3.180 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 3.180 68270000 Grabnutzungsentgelte 55,30 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 55,30 3.180 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 5.300 781, 784 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 5.300 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 5.300 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 55,30 -2.120 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.027,26 -4.662 -5.297 -2.182 -2.247 -2.252 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 691-692 F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 791-792 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der (793+794) Einheitskasse 22

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 -6.027,26 -4.662 -5.297 -2.182 -2.247 -2.252 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 14.335,42 12.698 14.763 14.763 14.763 14.763 40 61112.40110000 Grundsteuer A 3.745,48 2.730 3.900 3.900 3.900 3.900 61112.40120000 Grundsteuer B 1.431,24 1.300 1.600 1.600 1.600 1.600 61112.40130000 Gewerbesteuer 153,00 61112.40330000 Hundesteuer 180,00 260 140 140 140 140 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.073,67 7.500 8.375 8.375 8.375 8.375 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15,55 15 17 17 17 17 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 736,48 893 731 731 731 731 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 31.056,85 32.424 25.883 25.617 25.617 25.617 41 sonstige Transfererträge 29100.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 140,52 Zwecke / von Sonstigen 29100.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 80,75 81 80 80 80 80 55300.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.850,00 Zwecke / von Sonstigen 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.356,58 4.356 4.356 4.090 4.090 4.090 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.847,63 8.496 8.525 8.365 6.557 6.557 43 29100.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 420,00 420 420 420 420 420 Dienstleistungen 29100.43800000 Erträge aus der Auflösung von 70 70 80 80 Sonderposten für den Gebührenausgleich 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 2.760,14 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 605,00 605 570 570 570 570 Dienstleistungen 55300.43700000 Erträge aus der Auflösung von 1.908,08 1.909 1.908 1.908 92 92 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43800000 Erträge aus der Auflösung von 1.354,54 Sonderposten für den Gebührenausgleich 55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von 185,29 188 183 183 181 181 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von 2.614,58 2.614 2.614 2.454 2.454 2.454 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443-445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 451-452, 46 54150.46250000 Konzessionsabgaben 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 11 – Abschreibungen 13.485,33 13.483 13.486 13.037 10.905 10.905 53 29100.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 269,54 270 270 270 270 270 sonstigen Gebäuden 36520.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 149,77 150 150 150 150 150 als Nutzungsberechtigter 54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 3.557,82 3.557 3.558 3.558 3.558 3.558 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute 1.557,00 2.245 1.557 1.556 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 691,37 692 685 109 109 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 7.259,83 7.261 7.259 6.818 6.818 6.818 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 39.980,92 39.652 32.912 32.912 32.912 32.912 54 Transferaufwendungen 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 2.517,42 3.300 2.400 2.400 2.400 2.400 Gemeindeverbände 61152.54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds 322,00 335 Deutsche Einheit 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 17.514,00 17.312 14.399 14.399 14.399 14.399 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 19.600,00 18.705 16.113 16.113 16.113 16.113 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 27,50 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 879,93 837 667 680 1.009 1.014 56 11136.56930000 Repräsentationen 160 160 160 160 160 11455.56290000 Sonstige Aufwendungen für die 142,80 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 66,19 70 85 85 85 85 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 121,34 150 130 135 140 145 12125.56310000 Büromaterial 180 29100.56410000 Versicherungsbeiträge 151,92 100 160 160 170 170 29100.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 334,67 Sonderposten 55300.56410000 Versicherungsbeiträge 63,01 60 70 70 75 75 55300.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 117 62 70 379 379 Sonderposten

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 64.218,61 61.172 55.185 53.749 51.991 51.996 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.572,44 -6.554 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 167,56 200 47 61213.47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und 167,56 200 Gemeindeverbänden – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 57 Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 167,56 200 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -7.404,88 -6.354 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -7.404,88 -6.354 -4.754 -3.744 -3.794 -3.799 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 25

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 55,30 3.180 682-683 Entgelten 54112.68260000 Anzahlungen für Beiträge 3.180 55300.68270000 Grabnutzungsentgelte 55,30 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 55,30 3.180 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 5.300 781, 784 Vermögensgegenstände 54112.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 5.300 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 6.027,26 4.662 5.297 2.182 2.247 2.252 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 -6.027,26 -4.662 -5.297 -2.182 -2.247 -2.252 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 -6.082,56 -4.662 -3.177 -2.182 -2.247 -2.252 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Muxerath 2020 /2021

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11420 Liegenschaften 11450 Sonstige zentrale Dienste Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw 11455 altungsangehörige (sowe 11460 Versicherungen 12125 Kommunalwahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig 29100 ionsgemeinschaften 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 36603 Spielplätze u.ä. Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 51120 Verkehrsplanu 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54117 Gehwege 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 54150 Konzessionsabgaben 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 57319 Sonstiges 02 Teilhaushalt 2 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einhe it 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61232 An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

07.02.2019 19:04:11 h:/hkr/form-verwaltung/f- 27 Nutzer: 00120 Mainz teilhaushaltsübersicht.rtf Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.723,32 3.930 4.135 4.135 4.135 4.135 50-51 50110000 Bürgermeister 3.552,00 3.600 3.760 3.760 3.760 3.760 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 325,32 330 375 375 375 375 Sozialversicherung / Sonstige Zuführungen zu 51700000 1.846,00 Ehrensoldrückstellungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.723,32 3.930 4.135 4.135 4.135 4.135 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.723,32 -3.930 -4.135 -4.135 -4.135 -4.135 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -5.723,32 -3.930 -4.135 -4.135 -4.135 -4.135 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -5.723,32 -3.930 -4.135 -4.135 -4.135 -4.135 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -3.877,32 -3.930 -4.135 -4.135 -4.135 -4.135 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -3.877,32 -3.930 -4.135 -4.135 -4.135 -4.135 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Gemäß der Aufwandsentschädigungsverordnung RLP wurde die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister/-innen um 5% ab 01.07.2019 erhöht. Dementsprechend wird der Ansatz für Ortsbürgermeister/-innen und Ehrensoldempfänger/-innen sowie deren Sozialleistungen ab 2020 um 5 % erhöht.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -160 -160 -160 -160 -160 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -160 -160 -160 -160 -160 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -203,88 -70 -85 -85 -85 -85 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -203,88 -70 -85 -85 -85 -85 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: - Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Gemeinde- und Städtebund - Volksbund Deutscher Kriegsgräber - Verein Lebenshilfe - Verein zur Förderung der medizinischen Versorgung in der VG Südeifel und Arzfeld

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -121,34 -150 -130 -135 -140 -145 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -121,34 -150 -130 -135 -140 -145 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Beiträge für die gemeindliche Haftpflichtversicherung sowie für die Unfallversicherung veranschlagt.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Ortsbürgermeister Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 221,27 81 80 80 80 80 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 140,52 laufende Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 80,75 81 80 80 80 80 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 420,00 420 490 490 500 500 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 420,00 420 420 420 420 420 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43800000 Sonderposten für den 70 70 80 80 Gebührenausgleich Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 641,27 501 570 570 580 580 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73,93 320 330 330 330 330 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 73,93 80 90 90 90 90 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 240 240 240 240 240 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 269,54 270 270 270 270 270 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 269,54 270 270 270 270 270 Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 486,59 100 160 160 170 170 56 56410000 Versicherungsbeiträge 151,92 100 160 160 170 170 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 334,67 die Sonderposten Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 830,06 690 760 760 770 770 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -188,79 -189 -190 -190 -190 -190 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -188,79 -189 -190 -190 -190 -190 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -188,79 -189 -190 -190 -190 -190 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 336,21 -70 -70 -80 -80 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 336,21 -70 -70 -80 -80 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften Verbale Beschreibung des Produktes: 29100 - Förderung von Kirchengemeinden - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die örtliche Kapelle Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige und kostendeckende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Finanzierung der Kapelle erfolgt durch Erhebung freiwilliger Kostenbeiträge von den privaten Haushalten. Das dargestellen Finanzmitteldefizit wird durch nicht zahlungswirksame Entnahme aus dem Gebührenausgleichskonto gedeckt (vgl. Konto 43800000).

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -2.481,55 -3.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.481,55 -3.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Neuerburg wird von der Stadt Neuerburg betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 15 % der anerkannten Personalkosten an die Stadt Neuerburg. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Bei den Abschreibungen handelt es sich um die periodengerechte Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse. Die Ansätze der Kostenbeteiligung sind zum Jahresergebnis 2018 leicht und zum Planansatz 2019 stark gesunken. Maßgeblich heirfür ist der Einwohnerverlust der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Planung, Verkehrsplanu Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.000 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5112 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu Verbale Beschreibung des Produktes: 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer, Bauwillige Ziele: - Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde führt seit dem Kalenderjahr 2017 das Projekt "Zukunftscheck Dorf" aus. Gemäß Bewilligungsbescheiden des Ministeriums des Innern und für Sport vom 05.12.14, 11.02.15 und 20.09.16 wird die Durchführung des Projektes im Eifelkreis Bitburg- Prüm mit einer Förderquote von 70 % gefördert. Der verbleibende Anteil für die Ortsgemeinde beträgt demgemäß 1.500 EUR. Da die Gemeinde in 2017 bereits einen Abschlag in Höhe von 500 EUR geleistet hat, werden in 2020 die ausstehenden 1.000 EUR eingeplant.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.760,14 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 2.760,14 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.760,14 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 483,65 1.670 1.375 1.375 1.420 1.420 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 315,05 650 350 350 380 380 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 168,60 1.020 1.025 1.025 1.040 1.040 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 3.557,82 3.557 3.558 3.558 3.558 3.558 53 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 3.557,82 3.557 3.558 3.558 3.558 3.558 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 4.041,47 5.227 4.933 4.933 4.978 4.978 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.281,33 -2.467 -2.173 -2.173 -2.218 -2.218 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.281,33 -2.467 -2.173 -2.173 -2.218 -2.218 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.281,33 -2.467 -2.173 -2.173 -2.218 -2.218 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -483,65 -1.670 -1.375 -1.375 -1.420 -1.420 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 3.180 682-683 Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 3.180 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 3.180 Investitionstätigkeit bis F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 5.300 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 5.300 Nutzungsberechtigter Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 5.300 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -2.120 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -483,65 -1.670 -3.495 -1.375 -1.420 -1.420 F 23 + F 33

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

5411201 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.180,00 3.180 0 0 0 0 3.180,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.300,00 5.300 0 0 0 0 5.300,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 5411 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.120,00 -2.120 0 0 0 0 -2.120,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Die Stromkosten wurden anhand der Vorjahresergebnisse reduziert.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 1.406,27 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 845,67 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 845,67 1.000 1.260 1.260 1.260 1.260 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe verändert ist dies bedingt durch Änderungen der abgerechneten Strommenge oder Tarifwechsel (Sonderverträge führen zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe).

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 1.850,00 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 1.850,00 laufende Zwecke / von Sonstigen E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.052,91 2.702 2.661 2.661 843 843 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 605,00 605 570 570 570 570 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 1.908,08 1.909 1.908 1.908 92 92 Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43800000 Sonderposten für den 1.354,54 Gebührenausgleich Erträge aus der Auflösung von 43900000 Sonderposten für 185,29 188 183 183 181 181 Grabnutzungsentgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 5.902,91 2.702 2.661 2.661 843 843 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.591,53 280 280 280 280 280 52 Aufwendungen für Energie 52220000 169,78 180 180 180 180 180 (Wasser/Abwasser) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 3.421,75 100 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 2.248,37 2.245 2.249 2.241 109 109 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 1.557,00 2.245 1.557 1.556 Rechte Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 691,37 692 685 109 109 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 63,01 177 132 140 454 454 56 56410000 Versicherungsbeiträge 63,01 60 70 70 75 75 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 117 62 70 379 379 die Sonderposten Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.902,91 2.702 2.661 2.661 843 843 Verwaltungstätigkeit bis E 14

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.231,10 265 220 220 215 215 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 55,30 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 55,30 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 55,30 Investitionstätigkeit bis F 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 55,30 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.175,80 265 220 220 215 215 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen 39

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus. Bei dem derzeitigen Ausgabenstand ist bis auf Weiteres von einer vollständigen Kostendeckung auszugehen.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 4.356,58 5.356 5.356 5.090 5.090 5.090 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 laufende Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.356,58 4.356 4.356 4.090 4.090 4.090 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.614,58 2.614 2.614 2.454 2.454 2.454 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 2.614,58 2.614 2.614 2.454 2.454 2.454 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 6.971,16 7.970 7.970 7.544 7.544 7.544 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 7.259,83 7.261 7.259 6.818 6.818 6.818 53 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 7.259,83 7.261 7.259 6.818 6.818 6.818 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 7.259,83 8.261 8.259 7.818 7.818 7.818 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -288,67 -291 -289 -274 -274 -274 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -288,67 -291 -289 -274 -274 -274 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -288,67 -291 -289 -274 -274 -274 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftwege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 13.598,94 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 40 40110000 Grundsteuer A 3.745,48 2.730 3.900 3.900 3.900 3.900 40120000 Grundsteuer B 1.431,24 1.300 1.600 1.600 1.600 1.600 40130000 Gewerbesteuer 153,00 Gemeindeanteil an der 40210000 8.073,67 7.500 8.375 8.375 8.375 8.375 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 15,55 15 17 17 17 17 40330000 Hundesteuer 180,00 260 140 140 140 140 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 13.598,94 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.598,94 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 13.598,94 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 13.598,94 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 12.997,88 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 12.997,88 11.805 14.032 14.032 14.032 14.032 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Veranschlagung der Gemeindesteuern erfolgt nach derzeitigem Veranlagungsstand. Die Einnahmen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B bleiben konstant, die Hundesteuereinnahmen sind rückläufig zu 2018. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gehen bis auf 0 zurück. Durch den Anstieg des Gesamteinkommenssteueraufkommens im Land steigt die Beteiligungen an der Einkommenssteuer trotz gleichbleibendem Verteilungsschlüssel (0,0000044%).

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 24.629,00 26.987 20.447 20.447 20.447 20.447 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Schlüsselzuweisungen A verringern sich von 2018 zu 2020 obwohl der Sockelbeitrag des Landes von 786,84 EUR auf 879,08 EUR angehoben wurde. Grund hierfür ist der deutliche Einwohnerverlust im maßgeblichen Zeitraum von 14 Einwohnern.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 37.436,00 36.352 30.512 30.512 30.512 30.512 54 Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds 54411000 322,00 335 Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an 54421000 17.514,00 17.312 14.399 14.399 14.399 14.399 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 19.600,00 18.705 16.113 16.113 16.113 16.113 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 37.436,00 36.352 30.512 30.512 30.512 30.512 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -37.436,00 -36.352 -30.512 -30.512 -30.512 -30.512 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -37.436,00 -36.352 -30.512 -30.512 -30.512 -30.512 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -37.436,00 -36.352 -30.512 -30.512 -30.512 -30.512 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -37.436,00 -36.352 -30.512 -30.512 -30.512 -30.512 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -37.436,00 -36.352 -30.512 -30.512 -30.512 -30.512 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Kreis- und VG-Umlage sind rückläufig aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen, vor allem durch den Einwohnerverlust von 14 EW. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit fällt ab dem Haushaltjahr 2020 gänzlich weg.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -27,50 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -27,50 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Da derzeit nicht mit Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist, wurde auch keine Umlage eingeplant.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 803,46 893 731 731 731 731 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 803,46 893 731 731 731 731 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Das Gesamtaufkommen der Ausgleichsleistung ist entgegen der Einkommenssteuer rückläufig. Der Verteilschlüssel der Ausgleichsleistung ist gleich dem der Einkommenssteuer (Produkt 6111).

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2018: 39.222,86 EUR 31.12.2019: 37.684,77 EUR 31.12.2020: 32.387,77 EUR 31.12.2021: 30.205,77 EUR 31.12.2022: 27.958,77 EUR 31.12.2023: 25.706,77 EUR Die erhöhte Abnahme der gemeindeeigenen Liquidität in 2018 gegenüber den übrigen Haushaltsjahren ist die Folge aus der Übernahme des Gemeindeanteils für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus liquiden Mitteln. Da die Darstellung im Vorbericht auf Planzahlen des Haushaltsvorjahres 2019 und nicht auf Rechnungsergebnissen basiert, kann die tatsächliche Entwicklung deutlich von der Darstellung im Vorbericht abweichen.

Ortsgemeinde Muxerath 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 167,56 200 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 167,56 200 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6121 - Zinsen und ähnliche Erträge Verbale Beschreibung des Produktes: 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Es werden zunächst keine Guthabenszinsen mehr für den liquiden Kassenbestand aufgrund der Niedrigzins- und Marktsituation gewährt

Ortsgemeinde Muxerath 2020 / 2021 Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Leistung 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2020 2021 2020 2021 2022 2023 Maßnahme 2020 2021 in €

5411201 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.180,00 0,00 3.180 0 0 0 0 3.180,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.300,00 0,00 5.300 0 0 0 0 5.300,00 0,00 darunter 54112 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.120,00 0,00 -2.120 0 0 0 0 -2.120,00 0,00 Erläuterung: Innogy stellt die Versorgungsleitungen für die allgemeine Stromversorgung und die Straßenbeleuchtung von Freiland auf Erdkabel um.Im Zuge dieser Maßnahme ist eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen, da Innogy im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages die Kosten für das neue SB- Kabelnetz und die Demontage der vorhandenen Leuchten übernimmt.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten: 5.300 EUR Beiträgsübernahme durch Jagd (60%): 3.180 EUR Gemeindeanteil (40%): 2.120 EUR

Der Gemeindeanteil wird aus liquiden Mitteln gedeckt.