Rådhuset, 6143 FISKÅ Org.Nr. 996 605 949 Møre Og Romsdal Fylkeskommune Fylkeshuset Postboks 2500 6404 MOLDE Fiskå, 14.10.20
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Rådhuset, 6143 FISKÅ Org.nr. 996 605 949 Møre og Romsdal Fylkeskommune Fylkeshuset Postboks 2500 6404 MOLDE Fiskå, 14.10.2019 FØLGESKRIV KS1 RAPPORT - ROVDEFJORDDSAMBANDET Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet (KS1 rapport) Rovdefjordsambandet as har fått gjennomført ein KS1 rapport bestilt og finansiert av selskapet og utarbeida av Møreforsking Molde AS i samarbeid med Marstrand AS. Hovudformålet med oppdraget var å gje ei uavhengig anbefaling om konseptval og vurdere i kor stor grad prosjektet er sjølvfinansierande. Rapporten er no klar og er handsama av styret i Rovdefjordsambandet den 11. oktober2019. KS1 rapport og styrets vedtak er vedlagt. Som det går fram av styrehandsaminga meiner styret at kvalitetssikringsrapporten inneheld fleire moment som vil være nyttig å ta med i det vidare arbeid med Rovdefjordsambandet. Forhold som kan bidra til kostnadssparande tiltak. Ei rekke av premissa som er lagt til grunn i KS1 rapporten frå Møreforsking og Marstrand er utydeleg og Rovdefjordsambandet vil utarbeide eit eige notat med kommentarar for vidare handsaming i MRFK. Ein KS1 rapport er eit av mange steg på vegen mot realisering av Rovdefjordsambandet. Styret har stor tillit til at politiske og vedtaksføre organ ser og legg vekt på forhold som KS1 rapporten ikkje dekker. Fyrst og fremst gjeld dette ny teknologi og innovasjon knytt til Rovdefjordsambandet og verdien av eit pilotprosjekt som vil gi store moglegheiter for næringslivet i regionen – med globalt marknadspotensiale. Det vert no utarbeidt dokumentasjon som kan justere dei inntrykk som konsulentane skaper i deler av KS1 rapporten som vil bli lagt fram for MRFK. Med helsing Rapport nr. 1910 | Eivind Tveter, Paul Torgersen, Jens Rekdal, Maria Laingen og Erik Prytz KVALITETSSIKRING AV ROVDEFJORDSAMBANDET TITTEL Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet FORFATTERE Eivind Tveter, Paul Torgersen, Jens Rekdal, Maria Laingen, og Erik Prytz OPPDRAGSLEDER Eivind Tveter PROSJEKTNUMMER 2864 OPPDRAGSGIVER Rovdefjordsambandet AS ANSVARLIG UTGIVER Møreforsking Molde AS i samarbeid med Marstrand AS UTGIVELSESSTED Molde UTGIVELSESÅR 2019 ISSN 0806-0789 ISBN (ELEKTRONISK) 978-82-7830-319-1 DISTRIBUSJON Høgskolen I Molde, Biblioteket, pb 2110, 6402 Molde tlf 71 21 41 61 epost: [email protected] www.moreforsk.no SAMMENDRAG Innledning Møreforsking Molde og Marstrand har kvalitetssikret prosjektet Rovdefjordsambandet på oppdrag fra Rovdefjordsambandet AS. Bakgrunnen for oppdraget er krav fremsatt av Møre og Romsdal fylkeskommune om å kvalitetssikre fylkesvegprosjekter hvor prosjektet selv står for finansieringen, men hvor prosjektet er på en fylkesveg, noe som gjør fylkeskommunen til vegeier. Hovedformålet med oppdraget har vært å gi en uavhengig anbefaling om konseptvalg for Rovdefjordsambandet og vurdere hvorvidt prosjektet er selvfinansierende. Prosjektet ligger i Sunnmøre langs fv. 61 og erstatter ferjesambandet rute 2 Årvik-Koparnes i Vanylven (sør for fjorden) og Sande kommune (nord for fjorden). Rovdefjordprosjektet har oppstått etter privat initiativ. Prosjektet forutsettes å være selvfinansierende, dvs. at det skal ikke belaste det fylkeskommunale budsjettet. Kvalitetssikringen er gjennomført etter retningslinjene fra Finansdepartementets kvalitetssikringsordning, hvor Møreforsking Molde og Marstrand inngår som et av konsortiene i rammeavtalen fra 2019. Kvalitetssikringsarbeidet er imidlertid tilpasset fylkeskommunens behov og inkluderer derfor også en finansieringsanalyse. Behov, mål og rammebetingelser for konseptvalg Situasjonsbeskrivelsen gir et godt bilde av dagens situasjon, men vurderingene av fremtidig trafikkvekst synes vesentlig overvurdert. Enkelte av interessentene er svært viktige premissgivere for innteksts- og kostnadsnivå knyttet til en eventuell utbygging. Utbyggingskonseptene kan ha potensielle negative konsekvenser for sjøtrafikken, fornminner, naturopplevelser og lokalt næringsliv. Det foreligger etter vår vurdering, ingen direkte prosjektutløsende behov ut over muligheten for et mer kostnadseffektivt transportsamband for området. Graden av kostnadseffektivitet vurderes i den samfunnsøkonomiske analysen. Samfunnsmålene og effektmålene er konsistente og bygger opp under dette prosjektutløsende behovet. Prosjektet har i sin kostnadsanalyse i all hovedsak tatt høyde for å innfri kjente krav på en konservativ måte. Dette er i tråd med god utredningsskikk for å sikre robuste konklusjoner og unngå negative overraskelser senere. 3 Det er imidlertid synliggjort betydelig kostnadsbesparelser hvis man kan få fravik fra visse sentrale krav. I en eventuell videreføring av prosjektet bør det legges en plan for å sikre tidlige avklaringer av de viktigste kravene/driverne for inntekter og kostnader; eksempelvis seilingshøyder, vegstandard, veitrasé, fergeavløsningsmidler, grunnerverv osv. Investeringskostnad Tabellen oppsummerer anbefalte nøkkeltall for investeringskostnader i MNOK 2018-kroner for hovedalternativ Bro. kostnadsnivået er noe høyere, men i størrelsesorden det samme som prosjektets egne verdier. Basiskostnad 3 470 Forventet tillegg 120 4% Forventningsverdi (50 % sikkerhet mot overskridelse) 3 590 Usikkerhetsavsetning 570 17% P85 (85 % sikkerhet mot overskridelse) 4 160 Standardavvik 530 16% Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Den samfunnsøkonomiske analysen viser en betydelig negativ nettonytte av hovedalternativ Bro. Et prosjekt finansiert med offentlige midler uten bompenger er samfunnsøkonomisk ulønnsomt med en netto nytte pr. budsjettkrone på -0,87. Et bompengefinansiert prosjekt vil høyst trolig være mer ulønnsomt. Finansieringsanalyse Bompengepotensialet totalt er beregnet til om lag 300 MNOK. Ferjesubsidier kommer i tillegg, og er antatt å være rundt 800 MNOK. Bompengepotensialet forsvarer altså bare en prosjektkostnad på inntil en milliard kroner hvis prosjektet skal være selvfinansierende og ha risikomargin. Alternativet er å finne andre finansieringskilder som kan dekke kostnadsgapet, som med forelagte løsninger er på 3 milliarder kroner. Finansieringselementer Hovedalternativ Bro (Basis) 2018-kroner, MNOK eks. mva., avrundede tall. Ferjesubsidier 800 Netto bompenger 300 Brutto bompenger 860 Rente - 500 Innkrevingskostnader - 60 Udekkede midler 3 060 Investeringskostnad 4 160 Konklusjon Anbefaling om konseptvalg betyr i denne sammenheng å vurdere om det beste konseptet er valgt og om det fremstår som selvfinansierende. Det anbefales her at dagens løsning videreføres, dvs. at nullalternativet er det beste konseptet. Analysene viser at ingen av utbyggingskonseptene er verken selvfinansierende eller 4 samfunnsøkonomisk lønnsom. Denne konklusjonen er robust og vil ikke endret seg med justering av noen av parameterne som er brukt som inndata i analysen. Dersom noen er villig til å dekke kostnadsgapet på om lag 3 milliarder kroner og stå for en utbygging av samband over Rovdefjorden, er Bro-alternativet bedre en Tunnel-alternativet. Nytten og kravoppnåelsen vurderes som relativt lik mellom de to hovedkonseptene. Forskjellen ligger i den store kostnadsdifferansen. Det vil i så fall være viktig å jobbe med krav og føringer for å kostnadsoptimalisere Bro-konseptet. 5 INNHOLD 1 Innledning ........................................................................................................................... 7 2 Behovsanalyse .................................................................................................................... 8 3 Strategikapittelet ................................................................................................................ 9 4 Rammebetingelser for konseptvalg ................................................................................. 10 5 Mulighetsrommet og alternativanalyse ........................................................................... 12 6 Kostnadsusikkerhet for hovedalternativ bro ................................................................... 15 7 Trafikkanalyse for hovedalternativ Bro ............................................................................ 18 8 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet for hovedalternativ Bro ............................................. 20 9 Finansieringsanalyse for hovedalternativ Bro .................................................................. 24 10 Anbefaling om konseptvalg .......................................................................................... 27 11 Føringer for forprosjektfasen ....................................................................................... 28 Vedlegg 1 Dokumenter som inngår i kvalitetssikringen ........................................................... 30 Vedlegg 2 Trafikkanalyse og nytte av Rovdefjordsambandet .................................................. 31 Vedlegg 3 Metode for Usikkerhetsanalyse .............................................................................. 50 Referanser ................................................................................................................................ 51 6 1 INNLEDNING Oppdraget Møreforsking Molde og Marstrand (heretter omtalt som EKS – ekstern kvalitetssikrer) har kvalitetssikret prosjektet Rovdefjordsambandet på oppdrag fra Rovdefjordsambandet AS. Bakgrunnen for oppdraget er krav fremsatt av Møre og Romsdal fylkeskommune om å kvalitetssikre fylkesvegprosjekter hvor prosjektet selv står for finansieringen (selvfinansierende prosjekt), men hvor prosjektet er på en fylkesveg, noe som gjør fylkeskommunen til vegeier. Denne rapporten dokumenterer kvalitetssikringen. Hovedformålet med oppdraget har vært å gi en uavhengig anbefaling