UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla:
1)ID:Gminnego NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Ośrodka Kultury w wysoko Podpisany.ści 240.382 zł; Strona 1 / 18 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 2 / 18 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.W projekcie budżetu uwzględnione Podpisany. zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadaStronań 3 / 18 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł.
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.Kwota uzupełniająca część wyrównawcz Podpisany. ą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaStronaź 4nika / 18 Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.Źródłami finansowania niedoboru Podpisany. budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożStronayczek 5 / 18 długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/ ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 6 / 18 Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały ID:biurowe, NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. prasa, bhp, ubezp. sprzę Podpisany.tu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/ Strona 7 / 18
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł, ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 8 / 18 - odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
-ID:wydatki w ramach funduszu so NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.łeckiego Podpisany. – 640 zł, Strona 9 / 18
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.rozdział 85219 – Ośrodki pomocy Podpisany. społecznej 130.668 zł, w tym : Strona 10 / 18 - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 Podpisany. zł, Strona 11 / 18 - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17)ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK.Przymiłów -2,03 Podpisany. Strona 12 / 18 18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 13 / 18 - parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 14 / 18
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32 ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 15 / 18 8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 16 / 18 12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 17 / 18 UCHWAŁA NR XXX/192/10 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ i art. 121 ust. 4 i 5 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1241/ Rada Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet gminy Sędziejowice na okres roku kalendarzowego 2010.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.058.902 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 14.416.559 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.642.343 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł,
2) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.792 zł.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.849.202 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 1, z tego : 1) wydatki bieżące w wysokości 13.763.654 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.085.548 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu łaskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pruszków - Dobra– Żagliny.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.046.997 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 2.
2) dotacje na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13.927 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3
§ 6. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 437.947 zł, z tego dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 240.382 zł;
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3.
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 24.456 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.985 zł.
§ 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w "Gminnym programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2010 r.", w tym na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 78.000 zł, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 3,
b) zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
§ 10. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2010 rok w wysokości 255.731 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela nr 4.
§ 11. Planowany deficyt budżetu wynosi 3.790.300 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 12. Ustala się przychody w wysokości 4.570.000 zł pochodzące z kredytów i pożyczek - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 13. Ustala się rozchody w wysokości 779.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela nr 1.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie: 1) przejściowego deficytu wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 2.160.000 zł,
2) planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wraz z odsetkami i kosztami obsługi w kwocie 5.270.000 zł.
§ 15. Wieloletni program inwestycyjny zawierający wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4.
§ 16. Uchwala się limity wydatków w latach 2010-2012 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym - zgodnie z załącznikiem nr 4;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2.100.000 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice
Dariusz Marek
TYTUŁ I. BUDŻ ET GMINY SĘ DZIEJOWICE NA 2010 ROK
Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Plan dochodów wynosi 17.058.902 zł, w tym: - dochody własne 15.011.905 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Plan wydatków wynosi ogółem 20.849.202 zł, w tym: - zadania własne 18.802.205 zł,
- zadania zlecone 2.046.997 zł.
Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: - ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 ze zm./.
Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem : - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 15/G/2009 z dnia 23.10.2009r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR– 421– 2/09 z dnia 01.10.2009 r.
W budżecie planowane są dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w formie dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim: - umowa Nr UDA-POKL.09.01.-10-056/09-00 z dnia 21.10.2009r. na zadanie „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 384.123 zł., w tym 2010r. w wysokości 179.750 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.01.02-10-124/09-00 z dnia 05.10.2009 r. na zadanie „ Jesteśmy Szansą dla Siebie ” na lata 2009-2011 w łącznej kwocie 447.713,20 zł., w tym 2010r. w wysokości 200.655 zł.,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-020/09-00 z dnia 02.09.2009r. na zadanie „ Pomóż mi ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.955 zł, w tym 2010r. w wysokości 24.990 zł,
- umowa Nr UDA-POKL. 09.05.00-10-298/08-00 z dnia 10.07.2009r. na zadanie „ Chcę ładnie mówić ” na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 49.960 zł., w tym 2010r. w wysokości 24.920 zł.
Planuje się również dochody i wydatki z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy Nr 00032-6922-UM0500311/09 w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 02.09.2009r. na zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice ” pomoc w wysokości 265.824 zł i Nr 00021- 6921-UM0501332/09 z dnia 24.11.2009r. w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej ” w wysokości 1.772.519 zł. D o c h o d y Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat. Podstawą ustalenia na 2010 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 19 i 20 października 2009 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. , która wyniosła 34,10 zł za 1 kwintal i jest niższa o 21,70 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2009 rok /55,80 zł/. Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 136,54 zł i jest ona niższa o 15,99 zł od przyjętej na 2009 rok /152,53 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /średnio 3,0%/, z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2010 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007, 2008 i 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Planuje się ni ższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.675.616 zł/ o 10,7 % w stosunku do planu 2009 r., tj. o kwotę 200.646 zł. Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2010 r./2.949.404 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg /92,00 % – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 243.934 zł do planu 2.705.470 zł /2009r/, tj. o 9,00 %. Część podstawowa subwencji ogólnej na 2010 r. /2.204.243 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 r. o kwotę 182.031 zł, tj. o 9,00 %. Część uzupełniająca subwencji ogólnej na 2010 rok /745.161 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009r. o kwotę 61.903zł., tj. o 9,00 %. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok /4.506.521zł./ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2009 roku o 198.831zł, tj. o 4,6 %. Planowane dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 17.058.902 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2009 są ni ższe o 2,5 %, /podatek rolny, nieruchomości, leśny - ni ższe ceny/, bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są ni ższe o 4,7 %, bez dotacji rozwojowych /430.315 zł./, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł /2.263.343 zł/. Podstawowymi źródłami dochodów gminy są : a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 8,2 % dochodów ogółem,
b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,5 % dochodów ogółem,
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % dochodów ogółem,
d) subwencja z budżetu państwa /podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 43,7 % dochodów ogółem,
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę – 13,3 % dochodów ogółem,
f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy/ – 6,3 % dochodów ogółem,
g) dochody z majątku gminy – 2,2 % dochodów ogółem,
h) dotacje rozwojowe na własne zadania bieżące gminy oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 15,8 % dochodów ogółem.
Planowane dochody na 2010 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały . Dochody ogółem na 2010 r. stanowią kwotę 17.058.902 zł, w tym: - dochody majątkowe 2.642.343 zł, / 15,5 % /, w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2.263.343 zł, / 13,3 % /,
- dochody ze sprzedaży majątku 379.000 zł, / 2,2 % /,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
- dochody bieżące 14.416.559 zł, / 94,3 % /.
W y d a t k i Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1 % . Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.570.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /110.000 zł/ i kredytów / 669.900 zł/ w wysokości 779.900 zł. Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł obejmują: - wydatki na zadania zlecone 2.046.997 zł,
- wydatki na zadania własne 18.802.205 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.716.657 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac 7.117.317 zł,
- wydatki bieżące 3.334.424 zł,
- dotacje 490.874 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.042 zł,
- obsługa długu 198.000 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/ 7.085.548 zł, w tym:
- finansowanie z budżetu gminy 477.205 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe 4.570.000 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 2.038.343 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 20.849.202 zł w porównaniu do planu po zmianach 2009 r. /przewidywane wykonanie – 14.979.474 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.690.496 zł/ są wyższe o 39,2 %, natomiast wydatki bieżące o 3,6 %.
Planowane wydatki na 2010 rok według poszczególnych działów: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.370.410 zł, - wydatki bieżące 11.200 zł, /wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , ogłoszenia – 3.200 zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 8.000zł/
- wydatki inwestycyjne 5.359.210 zł, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej /5.348.566 zł/,
- przebudowa sieci wodociągowej w Sędziejowicach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej /10.644 zł/.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 503.815 zł, - wydatki związane z dostarczaniem wody 330.590 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 128.732 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 4.333 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów, energia, opłata za pobór wody, ubezpieczenie sprzętu – 195.225 zł /
- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 173.225 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 38.158 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjaln. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.000 zł, zakup opału, oleju opałowego, opłaty do ochrony środowiska, pozostałe wydatki admin. – 131.900 zł/
Dział 600 Transport i łączność 1.232.511 zł, - wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/ 100.450 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 176.000 zł, /zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 157.380 zł, ubezpieczenie dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.620 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg 639.885 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 446.945 zł, odpis na fund. św. socjal. – 15.500 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 8.500 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu, ubezp. sprzętu, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne – 168.940 zł/
- środki w ramach funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg 32.945 zł,
- wydatki inwestycyjne 283.231 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych – 50.000 zł, /droga Czestków – Pruszków – Żagliny/
- modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól /Lichawa – Kamostek i w miejscowości Kustrzyce/–15.370 zł,
- urządzenie centrum i placu „Różanego” w Marzeninie /budowa parkingu, chodników oraz toalet publicznych a także stworzenie terenów zielonych i utwardzenie placów/ – 217.861 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 171.473 zł, - wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości 63.849 zł, /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały, mapy, wycena, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 60.650 zł, środki w ramach fund. sołeckiego na uregulowanie stanu prawnego działki w Korczyskach – 3.199 zł/
- wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy 95.624 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 51.467 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 2.167 zł, świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.100 zł, pozostałe wydatki dotyczące remontu mieszkań, energii, wywozu nieczystości, emisji spalin, wydatki administracyjne – 40.890 zł/
- wydatki na sfinansowanie zadań gminy 12.000 zł, /wynagrodzenia i pochodne pracowników. interwencyjnych i publicznych – 7.300 zł, pozostałe wydatki – 4.700 zł/
Dział 750 Administracja publiczna 1.805.571 zł, - urzędy wojewódzkie 72.415 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki – 5.753 zł, akcja kurierska – 200 zł, koszt transportu dowodów osob. – 597 zł./
- utrzymanie rady gminy 68.906 zł, /diety – 59.620 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 7.542 zł, składka członkowska dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.744 zł/
- utrzymanie urzędu gminy 1.610.976 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 1.308.437 zł,
- odpis na zakł. fund. św. socjal. – 28.651zł,
- świadczenia na rzecz osób fiz. – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki – 271.788 zł, /energia elektr. i cieplna, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezp. sprzętu i budynku, skł. PFRON, podróże służbowe, licencje, programy/
- wydatki związane z promocją gminy 23.000 zł,
- pozostałe wydatki 30.274 zł, /diety sołtysów – 22.760 zł, składka członkowska LGD „ Dolina rzeki Grabi ”/
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.068 zł, - planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323.412 zł, - obrona cywilna 900 zł, /wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną/
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 18.000 zł /Pruszków, Sędziejowice/
- ochotnicze straże pożarne 184.512 zł, w tym:
- koszty wynagrodzenia konserwatorów i Komendanta Gminnego 42.912 zł,
- pozostałe wydatki 141.600 zł, /zakup paliwa, części – 40.000 zł, zakup sprzętu - 25.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym - 20.000 zł, usługi zdrowotne – 1.500 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 26.000 zł, koszty remontu sprzętu – 11.700 zł, remonty OSP Marzenin-5.000 zł/
- wydatki inwestycyjne 120.000 zł, /zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pruszków– 120.000 zł/
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.764 zł, - wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 42.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje– 26.764 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego 198.000 zł, - planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek – 192.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 6.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia 32.441 zł, - planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości -24.456 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego-7.985 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie 5.946.539 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.832.778 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.396.902 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 105.803 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113.833 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 216.240 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 126.565 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 108.606 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 6.056 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 6.303 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600 zł, rozdział 80104 - Przedszkola 774.903 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552.459 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal 30.231 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 28.236 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.050 zł, /w tym środki żywności- 63.000 zł/
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.927 zł, rozdział. 80110 - Gimnazja 1.277.375 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.078.815 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 47.872 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.868 zł, /świadczenia na rzecz osób fizycznych/
- pozostałe wydatki rzeczowe 94.820 zł, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 275.995 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 58.755 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 2.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 200 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 215.040 zł, /w tym dowóz dzieci – 214.740 zł/ rozdział 80148 – Stołówki szkolne 140.842 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 80.674 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 3.168 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/ 700 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 56.300 zł, /w tym wyżywienie 45.000 zł/ rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.089 zł, - wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2010.
rozdział 80195 – Pozostała działalność 489.992 zł, - wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /43 emerytów/ - 38.376 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 0,3 % wynagrodzeń) – 8.408 zł,
- wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 12.253 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 640 zł,
- wydatki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania „ Wsparcie Dobrego Startu Dzieci ” /179.750 zł /, „ Jesteśmy szansą dla siebie ” /200.655/, „ Chcę ładnie mówić ”/24.920 zł/ oraz „Pomóż mi ładnie mówić ” /24.990 zł/
Dział 851 Ochrona zdrowia 933.07zł, Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych w gminie /78.000 zł/, zwalczaniem narkomanii /2.000 zł/ 80.000 zł, /zatrudnienie instruktorów - 26.000 zł,dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 20.000 zł oraz utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii - 34.000 zł/ W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach 853.078 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.346.081 zł, Wydatki w tym dziale obejmują: - zadania zlecone 1.972.614 zł,
- zadania własne gminy łącznie z dotacjami 373.467 zł, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 406.080 zł,
- wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 301.118 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 104.662 zł,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fund. alimentacyjny oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 1.565.447 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 40.713 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 12.681 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.512.053 zł,
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.341 zł, - zadania zlecone 1.087 zł, /wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne/
- zadania własne gminy 7.254 zł,
rozdział 85216 – zasiłki stałe 86.024 zł, - zadania własne gminy /dotacja/, /zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe 72.889 zł, w tym : - zadania własne /dotacja/ 32.389 zł,
- zadania własne gminy 40.500 zł, /wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci/
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 9.900 zł, - świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 130.668 zł, w tym : - ze środków gminy na bieżące wydatki /1.732 zł/, na wynagrodzenia i pochodne /36.273 zł/, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł 38.705 zł,
- zadania własne /dotacja/ 91.963 zł, /wydatki rzeczowe – 1.447 zł, wynagrodzenia i pochodne – 87.349 zł /, odpis na fund. św. socjal.- 3.167 zł/
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 56.157 zł, - /planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS 3 osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku/
rozdział 85295 – Pozostała działalność 10.575 zł, - /dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 10.575 zł/
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 267.166 zł, Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 121.992 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 91.708 zł/ 213.700 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 188.005 zł,
- odpisy na zakł. fund. św. socjal. 8.835 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.760 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 6.100 zł, Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ 53.466 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 612.384 zł, Wydatki w tym dziale obejmują : - wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej 146.284 zł, /wynagrodzenia i pochodne – 28.084 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł, energia w oczyszczalniach - 57.200 zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 15.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe, wywóz osadów, badanie ścieków, ubezpieczenie oczyszczalni – 45.000 zł/,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie 309.500 zł, /zakup energii – 263.000 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, zakup lamp – 3.000 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego – 7.500 zł/,
- wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/ 25.000 zł,
- pozostałe wydatki 131.600 zł, /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 19.000 zł, wyłapywanie zwierząt – 88.400 zł, sprzątanie świata - 1.200 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska - 23.000 zł/.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 997.850 zł rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.285 zł, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem świetlic, remontem i wyposażeniem w ramach środków funduszu sołeckiego 114.874 zł,
- dotacja dla GOK 240.382 zł,
- wydatki inwestycyjne 445.029 zł, /budowa świetlicy wiejskiej w Osinach - 416.470 zł, budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podulach – 8.281 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Osinach - 7.834 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy - 12.444 zł/
rozdział 92116 – Biblioteki 197.565 zł, - dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.565 zł/.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 38.639 zł. - utrzymanie obiektów sportowych 4.400 zł, /głównie na utrzymanie stadionu sportowego, remont ogrodzenia/
- zadania w zakresie kultury fizycznej 24.100 zł, w tym:
- wydatki na organizację imprez i szkoleń 5.100 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym 19.000 zł,
- środki w ramach funduszu sołeckiego na remont boiska przedszkolnego w Dobrej. 10.139 zł.
TYTUŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘ DZIEJOWICE - STAN NA DZIEŃ 30.10.2009 ROKU.
Rozdział 1 Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.
Miejsocwość - pow. w ha
1) Brody Emilianów - 1,69
2) Bilew - 2,07
3) Brzeski - 3,26
4) Dobra - 3,03
5) Grabia - 0,25
6) Grabica - 5,39
7) Grabno - 5,20
8) Kamostek - 1,97
9) Kozuby - 1,10
10) Kustrzyce - 0,19
11) Korczyska - 1,66
12) Lichawa - 0,17
13) Marzenin - 8,17
14) Niecenia - 7,56
15) Osiny - 0,28
16) Podule - 2,01
17) Przymiłów -2,03
18) Rososza - 0,21
19) Pruszków - 7,88
20) Sędziejowice - 6,09
21) Sędziejowice Kolonia - 4,21
22) Siedlce - 1,42
23) Sobiepany - 1,68
24) Wola Wężykowa - 12,28
25) Wrzesiny 0,06
26) Zamość - 0,11
27) Żagliny - 2,86 Ogółem - 82,83
Rozdział 2 Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2009 r.
1) Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r. - 83,77 ha
2) Skomunalizowano w 2009 r. - 1,28 ha - Marzenin - 1,28 ha
3) Przejęcie gruntów z podziału nieruchomości - 0,01 ha - Żagliny - 0,01 ha
4) Sprzedaż mienia i inne -2,23 ha - Pruszków (zwrot) - 0,59 ha
- Kozuby (zwrot GS) - 0,22 ha
- Pruszków (sprzedaż) - 0,52 ha
- Grabno (sprzedaż) - 0,13 ha
- Żagliny (sprzedaż) - 0,24 ha
- Siedlce (sprzedaż) - 0,11 ha (+2 lokale)
- Lichawa (sprzedaż) - 0,42 ha
5) Stan Mienia na dzień 30.X.2009 r. - 82,83 ha, w tym: - grunty rolne - 28,00 ha
- działki bud. - 3,48 ha
- tereny rekreacyjne - 3,21 ha
- parki - 1,35 ha
- lasy - 5,15 ha
- pozostałe - 41,64 ha
6) Stan mienia na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 82,83 ha, w tym: - w bezpośrednim zarządzie gminy - 46,16 ha
- w zarządzie jedn. komunalnych - 6,45 ha
- dzierżawa, najem - 6,91 ha
- wieczyste użytkowanie - 9,99 ha
- inne - 13,32 ha
7) Stan budynków na dzień 30.X. 2009 r. wg. sposobu zagospodarowania - 38 szt., w tym : - mieszkalne - 5
- obiekty szkolne - 6
- obiekty komunalne - 9
- obiekty służby zdrowia - 2
- pozostałe obiekty użytku publ. - 11
- inne - 5
Rozdział 3 Planowane dochody
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości
1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/- 24.167 zł - Pruszków - 1,90 ha - 285 zł
- Grabno - 1,49 ha - 115 zł
- Niecenia - 2,32 ha - 350 zł
- Wola Wężykowa - 1,08 ha - 180 zł
- Zamość - 0,09 ha - 20 zł
- Sędziejowice /Muszyńska 0,01 ha - 1.644 zł
- PTC - Cyfrowa Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 11.767 zł
- PTK - Centertel Sp. zo.o. W-wa - 0,02 ha - 9.806 zł Uzyskane dochody od 30. X. 2008 r. do 30. X. 2009 r. wynosiły 23.229 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/ - 379.000 zł - Brody ( po wyt. mas.) - 80.000 zł
- Dobra (nieruchomość KR) - 50.000 zł
- Żagliny (działki) - 60.000 zł
- Wola Wężykowa (nieruchomości niezabudowane) - 40.000 zł
- Przymiłów (nieruchomość rolna) - 6.000 zł
- Korczyska (zabud. po szkole) - 143.000 zł
3) wpływy za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/ - 8.272 zł - Centrum Budownictwa "Tani Dom" Niecenia - 891 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sę- ce - 1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice - 1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź - 242 zł
- Indywidualni użytkownicy wieczyści działek rekreacyjnych w Grabnie / 12 osób/ - 1.875 zł
- inni użytownicy wieczyści / Pruszków - 476 zł, Sędziejowice Kol. - 857 zł, Niecenia - 229 zł, Podule - 122 zł, Grabica 110 zł, Wola Wężykowa - 858 zł, Sędziejowice - 494 zł/ - 3.146 zł Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania. 1) Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nieposiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2) Gmina posiada jeden udział w wysokości 1.000 zł w Spółce "Warta" Sp. zo.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.
Rozdział 4 Wartość środków trwałych mienia komunalnego (w zł)
1) Brody - Emilianów - 14.318,90
2) Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy - 867.133,68
3) Sędziejowice Kolonia - 309.392,90 - stadion sportowy - 185.217,20
- pawilon sportowy - 124.175,70
4) Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety - 185.255,12
5) Sędziejowice - GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie - 717.813,93
6) Chodnik, parking i plan postojowy w centrum Sędziejowic - 165.416,27
7) Sędziejowice - Gminny Ośrodek Samopomocy -744.231,32
8) Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach - 2.297.491,39
9) Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie - 5.598.649,45
10) Wodociągi ogółem - 7.558.175,75, w tym: - Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule + hydrofornia + studnia awaryjna - 36.449,40
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.466.490,21
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia Trzecia - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa, Sędziejowice Kolonia, Brzeski, Sobiepany, Brody - 722.351,81
- Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69
11) Szkoły ogółem - 5.120.542,44, w tym: szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe - Sędziejowice - 3.232.880,92
- Dobra - 236.963,14
- Korczyska - 141.050,00
- Pruszków - 220.570,57
- Grabica /1 mieszkanie/ - 21.335,00
- Marzenin - 1.267.742,81
12) Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia - 634.531,84, w tym: - Sędziejowice - 232.069,20
- Marzenin - 402.462,64
13) Świetlica w Rososzy - 103.445,36
14) Świetlica we Wrzesinach - 24.385,10
15) Świetlica w Kustrzycach - 50.276,99
16) Świetlica w Podulach - 224.388,67
17) Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże - 539.207,62, w tym: - Siedlcach - 72.309,02
- Grabi - 48.899,40
- Grabnie - 106.819,00
- Sobiepanach - 35.353,30
- Żaglinach (ogrodzenie) - 40.845,66
- Kamostku - 139.599,08
- Bilewie - 95.382,16
18) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - garaż - 5.136,00
19) Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych - 95.808,63
20) Bydynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej - 44.976,33
21) Budynek handlowy /sklepy, butik/ - 18.434,10
22) Wartość gruntów - 1.879.158,96 Ogółem - 25.319.011,79
Załącznik do Uchwały Nr XXX/192/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.docx
ID: NZQVE-OXZJX-CNYIL-QFBEB-NMISK. Podpisany. Strona 18 / 18