251

MESTNA OB ČINA Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 71, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 410-15/2009-36- (45/01) Datum: 28.03.2011

SVET MESTNE OB ČINE KRANJ

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNIH NA ČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2010

V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) »neposredni uporabnik pripravi zaklju čni ra čun svojega finan čnega na črta in letno poro čilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja teko čega leta«. Kot neposredni uporabniki prora čuna so v MO Kranj opredeljene tudi vse krajevne skupnosti.

Za krajevne skupnosti je bilo pripravljeno posebno navodilo (št. 410-15/2009-34-(45/01) z dne 20.01.2011) za pripravo zaklju čnega ra čuna in letnega poro čila. Navodilo je bilo vsem krajevnim skupnostim posredovano skupaj z vsemi potrebnimi podatki. Na podlagi tega navodila so vse krajevne skupnosti pripravile vse obrazložitve, ki so bile sestavni del letnega poro čila. Letno poro čilo MO Kranj za l. 2010 je bilo v predpisanem roku oddano AJPESu, objavljeno pa je tudi na spletni strani MO Kranj. Objavljeni so tudi vse skenirane obrazložitve krajevnih skupnosti.

REALIZACIJA PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORA ČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ

v EUR Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija KRAJEVNA SKUPNOST 2009 2010 2010 2010 Indeksi 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3

35 BESNICA 43.373 42.278 42.578 42.055 97,0 99,5 98,8

11 BITNJE 16.335 18.223 18.823 17.992 110,1 98,7 95,6

12 BRATOV SMUK 18.845 16.029 16.029 14.435 76,6 90,1 90,1

13 24.252 23.115 23.115 23.245 95,8 100,6 100,6

14 ČIR ČE 24.110 29.153 29.153 22.127 91,8 75,9 75,9

15 GORENJA SAVA 5.927 6.219 6.219 6.022 101,6 96,8 96,8

16 27.093 21.376 24.676 25.584 94,4 119,7 103,7

17 GORI ČE 30.209 31.514 31.514 33.577 111,1 106,5 106,5

18 HUJE 13.070 13.319 13.319 13.355 102,2 100,3 100,3

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 252

19 JOŠT 24.481 28.804 28.804 25.990 106,2 90,2 90,2

20 69.696 70.914 71.214 73.587 105,6 103,8 103,3

21 CENTER 8.466 9.242 9.242 8.668 102,4 93,8 93,8

22 MAV ČIČE 45.848 38.754 38.754 48.210 105,2 124,4 124,4

23 OREHEK- 19.914 21.849 21.849 17.478 87,8 80,0 80,0

24 PODBLICA 14.405 14.440 14.740 14.775 102,6 102,3 100,2

25 51.131 66.893 66.893 59.211 115,8 88,5 88,5

26 PRIMSKOVO 311.783 217.533 217.534 213.071 68,3 97,9 97,9

27 PLANINA 15.885 15.672 27.672 27.354 172,2 174,5 98,8

28 STRAŽIŠ ČE 53.573 56.236 56.236 49.541 92,5 88,1 88,1

29 STRUŽEVO 9.171 9.698 9.998 8.971 97,8 92,5 89,7

30 TENETIŠE 279.540 23.071 23.371 21.454 7,7 93,0 91,8

31 TRSTENIK 221.056 44.324 174.324 174.696 79,0 394,1 100,2

32 VODOVODNI STOLP 25.231 28.077 28.077 24.839 98,4 88,5 88,5

33 ZLATO POLJE 13.960 13.536 13.836 14.470 103,7 106,9 104,6

34 ŽABNICA 37.548 40.992 40.992 38.183 101,7 93,1 93,1

36 HRASTJE 14.886 14.603 14.603 15.095 101,4 103,4 103,4

SKUPAJ 1.419.787 915.864 1.063.565 1.033.985 72,8 112,9 97,2

Prihodki in drugi prejemki vseh krajevnih skupnosti MO Kranj, kot skupine neposrednih uporabnikov prora čuna MO Kranj so bili v letu 2010 realizirani v višini skoraj 1.034 tiso č EUR, kar predstavlja 12,9 % višjo realizacijo glede na sprejeti plan leta 2010. Realizirane prihodke v višini nad 50 tiso č EUR predstavljajo naslednje krajevne skupnosti: Primskovo (dobrih 213 tiso č EUR), Trstenik (skoraj 175 tiso č EUR), Kokrica (dobrih 73 tiso č EUR), Predoslje (dobrih 59 tiso č EUR). Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so krajevne skupnosti v letu 2010 realizirale 20 % nedav čnih prihodkov, dober odstotek prejetih donacij, slabih 79 % transfernih prihodkov. v EUR Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija Delež v Skupina prihodka Indeks 2009 2010 2010 2010 realizaciji 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 2009 2010 71 Nedav čni prihodki 196.505 235.972 235.972 206.738 105,2 87,6 87,6 13,8 20,0 72 Kapitalski prihodki 78.387 0 0 0 ** ** ** 5,5 0,0 73 Prejete donacije 12.958 8.200 8.200 12.883 99,4 157,1 157,1 0,9 1,2 74 Transferni prihodki 1.131.275 670.992 818.693 813.702 71,9 121,3 99,4 79,7 78,7 75 Prej.vra č.danih posojil, prod.kap.del. 662 700 700 662 100,0 94,5 94,5 0,0 0,1 Skupaj 1.419.787 915.864 1.063.565 1.033.985 72,8 112,9 97,2 100,0 100,0

1.200.000 Nedav čni prihodki

1.000.000 Kapitalski 800.000 prihodki

600.000 Prejete donacije v EUR v 400.000 Transferni 200.000 prihodki Prej.vra č.danih 0 posojil, Realizacija 2009 Sprejeti 2010 Veljavni 2010 Realizacija 2010 prod.kap.del.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 253

Celotno realizirani prihodki in drugi prejemki so bili v primerjavi s preteklim letom nominalno nižji za skoraj 386 tiso č EUR (indeks 72,8). Glavnina razlike izhaja iz naslova transfernih prihodkov (nižji za slabih 318 tiso č EUR; v letu 2010 so se investicije krajevnih skupnosti v ve čini izvajale preko MO Kranj), kapitalskih prihodkov (nižji za dobrih 78 tiso č EUR; v letu 2009 prodano stavbno zemljiš če pri krajevni skupnosti Primskovo).

Lastni prihodki krajevnih skupnosti predstav ljajo 21,3 % vseh realiziranih prihodkov leta 2010, kar nominalno znaša dobrih 220 tiso č EUR. Realizacija lastnih prihodkov je za dobrih 10 % nižja v primerjavi s sprejetim planom leta 2010. Najve čji delež lastnih prihodkov se je realiziral na kontih prihodkov od najemnin za poslovne prostore (dobrih 114 tiso č EUR), prihodkov od najemnin za grobove (skoraj 37 tiso č EUR) ter prihodkov od obratovalnih stroškov (dobrih 12 tiso č EUR). V primerjavi s preteklim letom so se najbolj zvišali prihodki od najemnin za poslovne prostore (višji dobrih 14 tiso č EUR oziroma višji za 13,5 %). Najve č lastnih prihodkov so realizirale krajevne skupnosti Predoslje (slabih 39 tiso č EUR), Stražiš če (dobrih 30 tiso č EUR), Kokrica (skoraj 29 tiso č EUR).

V nadaljevanju podajamo analiti čen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR: Realizacija Realizacija Sprejeti Realizacija PU Konto Opis Indeks 2008 2009 2010 2010 1 2 3 4 5 6 7 7/4 7/5 7/6

KRAJEVNE SKUPNOSTI 261.963 288.512 244.872 220.282 84,1 76,4 90,0

0535 KS Besnica 6.896 7.392 6.475 5.952 86,3 80,5 91,9

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 6.896 7.392 6.475 5.952 86,3 80,5 91,9

710200001 Prih.od obresti-avista gb 738 448 575 195 26,5 43,6 34,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 63 188 0 63 99,9 33,3 **.** Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 5.679 5.452 5.900 5.694 100,3 104,4 96,5 Prih.od prodaje blaga in 713000000 stor.(fot,...) 417 834 0 0 0,0 0,0 **.**

713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 420 0 0 **.** 0,0 **.** Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 0 50 0 0 **.** 0,0 **.**

0511 KS Bitnje 3.236 4.441 3.100 2.279 70,4 51,3 73,5 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.936 933 3.100 2.279 77,6 244,3 73,5 710200001 Prih.od obresti-avista gb 145 75 100 143 98,3 191,4 142,7 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 2.791 838 3.000 2.136 76,5 254,9 71,2

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 254

Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 20 0 0 **.** 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 300 3.508 0 0 0,0 0,0 **.** Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 300 3.508 0 0 0,0 0,0 **.**

0512 KS Bratov Smuk 2.827 5.970 2.500 1.520 53,7 25,5 60,8 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.827 5.970 2.500 1.520 53,7 25,5 60,8 710200001 Prih.od obresti-avista gb 546 817 100 82 15,1 10,1 82,2 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 1.188 0 0 0 0,0 **.** **.** 710215100 Zamudne obresti 0 775 0 0 **.** 0,0 **.** Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 0 3.444 1.200 1.227 **.** 35,6 102,2 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 1.093 934 1.200 77 7,1 8,3 6,4 714199405 Dr.i.n.p.-povra č.odh.iz pret.l 0 0 0 134 **.** **.** **.**

0513 KS Britof 89 941 0 130 146,2 13,8 **.** 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 89 941 0 130 146,2 13,8 **.** 710200001 Prih.od obresti-avista gb 89 195 0 130 146,2 66,4 **.** 714199008 Ostali prihodki 0 745 0 0 **.** 0,0 **.**

0514 KS Čir če 23.662 14.391 18.788 11.843 50,0 82,3 63,0 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 23.662 14.391 18.788 9.273 39,2 64,4 49,4 710200001 Prih.od obresti-avista gb 636 655 340 335 52,7 51,1 98,5 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 14.098 10.140 11.000 8.791 62,4 86,7 79,9 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 8.928 3.596 7.448 0 0,0 0,0 0,0 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 0 0 0 0,0 **.** **.** 714199405 Dr.i.n.p.-povra č.odh.iz pret.l 0 0 0 147 **.** **.** **.** 73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 2.570 **.** **.** **.** Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 0 0 2.570 **.** **.** **.**

0515 KS Gorenja Sava 141 130 141 132 93,6 101,6 93,8 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 141 130 141 132 93,6 101,6 93,8 710200001 Prih.od obresti-avista gb 141 130 141 132 93,6 101,6 93,8

0516 KS Golnik 726 184 0 908 125,2 493,9 **.** 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 726 184 0 708 97,6 385,1 **.** 710200001 Prih.od obresti-avista gb 181 18 0 4 2,1 20,8 **.** 714199008 Ostali prihodki 0 0 0 704 **.** **.** **.** 714199307 545 166 0 0 0,0 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 200 **.** **.** **.** Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 0 0 200 **.** **.** **.**

0517 KS Gori če 7.341 7.632 7.550 9.694 132,1 127,0 128,4 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 7.341 7.632 7.550 9.694 132,1 127,0 128,4 710200001 Prih.od obresti-avista gb 648 658 450 515 79,5 78,2 114,4 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 0 393 400 617 **.** 157,1 154,2 Prih.od najemnin za 710302000 stanovanja 657 279 700 56 8,5 20,1 8,0 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 5.710 5.945 6.000 7.802 136,6 131,2 130,0 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 309 356 0 0 0,0 0,0 **.** 714199008 Ostali prihodki 17 0 0 704 4.153,6 **.** **.**

0518 KS Huje 2.014 507 0 367 18,2 72,4 **.** 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.014 507 0 367 18,2 72,4 **.**

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 255

710200001 Prih.od obresti-avista gb 578 475 0 267 46,2 56,1 **.** Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 0 0 0 100 **.** **.** **.** Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 1.386 31 0 0 0,0 0,0 **.** 714199008 Ostali prihodki 50 0 0 0 0,0 **.** **.**

0519 KS Jošt 3.076 510 4.315 1.501 48,8 294,4 34,8 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 576 510 315 354 61,5 69,5 112,5 710200001 Prih.od obresti-avista gb 576 510 315 204 35,5 40,1 64,9 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 0 0 0 150 **.** **.** **.** 73 PREJETE DONACIJE 2.500 0 4.000 1.146 45,9 **.** 28,7 Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 0 200 0 **.** **.** 0,0 Prej.don.in darila od 730100000 dom.fiz.oseb 2.500 0 3.800 1.146 45,9 **.** 30,2

0520 KS Kokrica 27.619 26.668 26.100 28.661 103,8 107,5 109,8 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 27.619 26.668 26.100 28.661 103,8 107,5 109,8 710200001 Prih.od obresti-avista gb 373 78 100 58 15,6 74,4 58,2 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 18.013 17.800 17.000 19.100 106,0 107,3 112,4 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 9.232 8.790 9.000 8.898 96,4 101,2 98,9 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 0 0 0 300 **.** **.** **.** Odškodnine iz sklenjenih 714120307 zavarovanj 0 0 0 305 **.** **.** **.**

0521 KS Center 262 143 0 153 58,5 106,9 **.** 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 262 143 0 153 58,5 106,9 **.** 710200001 Prih.od obresti-avista gb 262 143 0 153 58,5 106,9 **.**

0522 KS Mav čiče 7.785 14.895 6.610 16.066 206,4 107,9 243,1 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 7.785 14.695 6.610 16.066 206,4 109,3 243,1 710200001 Prih.od obresti-avista gb 154 141 110 246 159,8 175,1 224,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 1.335 1.335 1.300 1.096 82,1 82,1 84,3 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 981 6.704 5.200 6.574 670,3 98,1 126,4 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 0 0 850 **.** **.** **.** Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 5.315 4.669 0 7.300 137,4 156,3 **.** 714199008 Ostali prihodki 0 1.845 0 0 **.** 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 0 200 0 0 **.** 0,0 **.** Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 200 0 0 **.** 0,0 **.**

0523 KS Orehek Drulovka 254 4.889 6.500 2.129 836,6 43,5 32,7 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 254 4.889 6.500 2.129 836,6 43,5 32,7 710200001 Prih.od obresti-avista gb 254 220 500 129 50,6 58,5 25,7 710304600 Najemnina SP Zarica 0 2.000 6.000 2.000 **.** 100,0 33,3 714199008 Ostali prihodki 0 2.669 0 0 **.** 0,0 **.**

0524 KS Podblica 584 216 0 35 5,9 16,0 **.** 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 194 216 0 35 17,8 16,0 **.** 710200001 Prih.od obresti-avista gb 94 166 0 35 36,9 20,9 **.** 714199008 Ostali prihodki 100 50 0 0 0,0 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 390 0 0 0 0,0 **.** **.** Prej.don.in darila od 730100000 dom.fiz.oseb 390 0 0 0 0,0 **.** **.**

0525 KS Predoslje 26.287 31.346 46.500 38.818 147,7 123,8 83,5

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 256

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 26.287 25.446 46.500 38.618 146,9 151,8 83,0 710200001 Prih.od obresti-avista gb 231 224 0 149 64,6 66,5 **.** Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 8.879 11.493 18.000 22.910 258,0 199,3 127,3 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 0 1.038 1.500 0 **.** 0,0 0,0 Prih.od najem.za grob.- 710304001 predos. 8.847 8.588 10.000 10.589 119,7 123,3 105,9 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 3.500 1.550 5.000 238 6,8 15,3 4,8 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 691 1.009 1.000 1.156 167,5 114,6 115,6 Dr.nedav.prih.-zapuš činski 714100000 pr.,... 4.035 0 0 0 0,0 **.** **.** 714199008 Ostali prihodki 0 1.095 10.000 3.576 **.** 326,5 35,8 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 0 0 0 **.** **.** **.** 714199702 Odškodnine za služnost-KS 105 450 1.000 0 0,0 0,0 0,0 73 PREJETE DONACIJE 0 5.900 0 200 **.** 3,4 **.** Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 5.900 0 200 **.** 3,4 **.**

0526 KS Primskovo 15.947 93.363 23.200 19.032 119,3 20,4 82,0 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 15.286 14.314 21.500 11.504 75,3 80,4 53,5 710200001 Prih.od obresti-avista gb 100 513 300 296 296,0 57,7 98,8 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 914 4.843 2.100 863 94,4 17,8 41,1 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 7.778 6.901 10.000 8.141 104,7 118,0 81,4 710303000 Prih.od najemnin za opremo 0 0 100 0 **.** **.** 0,0 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 1.054 800 4.000 1.925 182,6 240,6 48,1 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 5.439 1.256 5.000 278 5,1 22,2 5,6 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 0 0 0 **.** **.** **.** 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 78.387 0 0 **.** 0,0 **.** 722100000 Prih. od prod.stav.zemljiš č 0 78.387 0 0 **.** 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 0 0 1.000 6.867 **.** **.** 686,7 Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 0 1.000 6.567 **.** **.** 656,7 Prej.don.in darila od 730100000 dom.fiz.oseb 0 0 0 300 **.** **.** **.** PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 75 KAPITALSKIH DELEŽEV 662 662 700 662 100,0 100,0 94,5 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 752000000 stanovanj 662 662 700 662 100,0 100,0 94,5

0527 KS Planina 624 1.264 359 229 36,6 18,1 63,7 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 624 1.264 359 229 36,6 18,1 63,7 710200001 Prih.od obresti-avista gb 624 429 359 206 33,0 48,0 57,3 714199008 Ostali prihodki 0 835 0 0 **.** 0,0 **.** 714199405 Dr.i.n.p.-povra č.odh.iz pret.l 0 0 0 23 **.** **.** **.**

0528 KS Stražiš če 37.143 34.874 36.500 30.386 81,8 87,1 83,2 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 34.498 32.674 34.500 28.586 82,9 87,5 82,9 710200001 Prih.od obresti-avista gb 1.185 1.169 1.200 1.002 84,6 85,7 83,5 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 2.439 2.010 2.500 1.124 46,1 55,9 45,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 27.853 26.102 27.000 23.323 83,7 89,4 86,4 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 150 0 300 0 0,0 **.** 0,0 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 2.870 3.392 3.500 3.131 109,1 92,3 89,5 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 0 0 6 **.** **.** **.**

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 257

73 PREJETE DONACIJE 2.645 2.200 2.000 1.800 68,1 81,8 90,0 Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 2.645 2.200 2.000 1.450 54,8 65,9 72,5 Prej.don.in darila od 730100000 dom.fiz.oseb 0 0 0 350 **.** **.** **.**

0529 KS Struževo 2.162 2.428 2.580 1.741 80,5 71,7 67,5 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.162 2.428 2.380 1.741 80,5 71,7 73,2 710200001 Prih.od obresti-avista gb 227 194 180 179 78,8 92,4 99,5 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 1.680 2.234 2.200 1.562 93,0 69,9 71,0 714199008 Ostali prihodki 255 0 0 0 0,0 **.** **.** 73 PREJETE DONACIJE 0 0 200 0 **.** **.** 0,0 Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 0 0 200 0 **.** **.** 0,0

0530 KS Tenetiše 14.845 11.701 11.457 9.835 66,2 84,1 85,8 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 13.595 10.551 10.457 9.735 71,6 92,3 93,1 710200001 Prih.od obresti-avista gb 109 161 120 272 249,1 169,2 226,6 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 824 296 837 0 0,0 0,0 0,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 11.766 8.376 9.000 8.644 73,5 103,2 96,0 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 475 718 500 115 24,2 16,0 23,0 Prih.od prodaje blaga in 713000000 stor.(fot,...) 250 0 0 0 0,0 **.** **.** 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 150 0 0 0 0,0 **.** **.** 714199008 Ostali prihodki 22 0 0 704 3.232,9 **.** **.** 714199405 Dr.i.n.p.-povra č.odh.iz pret.l 0 1.000 0 0 **.** 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 1.250 1.150 1.000 100 8,0 8,7 10,0 Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 1.100 1.150 1.000 0 0,0 0,0 0,0 Prej.don.in darila od 730100000 dom.fiz.oseb 150 0 0 100 66,7 **.** **.**

0531 KS Trstenik 52.148 1.684 14.800 15.265 29,3 906,6 103,1 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 52.148 1.684 14.800 15.265 29,3 906,6 103,1 710200001 Prih.od obresti-avista gb 430 671 300 807 187,5 120,3 268,9 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 41.561 -8.145 4.000 3.038 7,3 -37,3 76,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 8.506 5.472 6.000 10.516 123,6 192,2 175,3 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 901 3.686 3.500 200 22,2 5,4 5,7 714199008 Ostali prihodki 0 0 0 704 **.** 704.450,0 **.** 714199702 Odškodnine za služnost-KS 750 0 1.000 0 0,0 **.** 0,0

0532 KS Vodovodni stolp 8.971 7.961 9.897 7.334 81,8 92,1 74,1 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 8.971 7.961 9.897 7.334 81,8 92,1 74,1 710200001 Prih.od obresti-avista gb 1.070 688 700 1.163 108,7 169,1 166,2 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 0 911 1.200 0 **.** 0,0 0,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 5.897 5.896 5.897 5.799 98,3 98,3 98,3 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 0 100 0 **.** **.** 0,0 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 2.003 443 2.000 207 10,4 46,8 10,4 714199008 Ostali prihodki 0 23 0 0 **.** 0,0 **.** Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 1 0 0 165 16.480,0 824.000,0 **.**

0533 KS Zlato Polje 2.673 2.591 2.000 3.072 114,9 118,6 153,6 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.673 2.591 2.000 3.072 114,9 118,6 153,6 710200001 Prih.od obresti-avista gb 434 289 200 206 47,5 71,3 103,1 710301000 Prih.od najem.za 839 801 800 816 97,3 101,8 102,0

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 258

poslov.prost. Prih.od prodaje blaga in 713000000 stor.(fot,...) 0 300 0 0 **.** 0,0 **.** 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 1.400 1.200 1.000 2.050 146,4 170,8 205,0 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 0 0 0 **.** 0,0 **.**

0534 KS Žabnica 14.150 11.852 14.500 11.701 82,7 98,7 80,7 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 14.150 11.852 14.500 11.701 82,7 98,7 80,7 710200001 Prih.od obresti-avista gb 488 1.393 1.000 2.829 580,0 203,1 282,9 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 7.036 3.991 2.500 0 0,0 0,0 0,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 0 0 0 1.350 **.** **.** **.** 710301001 Najemnina dvoran 0 0 4.000 0 **.** **.** 0,0 Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 6.627 6.468 7.000 7.522 113,5 116,3 107,5

0536 KS Hrastje 502 543 1.000 1.501 299,0 276,3 150,1 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 502 543 1.000 1.501 299,0 276,3 150,1 710200001 Prih.od obresti-avista gb 102 132 0 101 99,0 76,4 **.** Prih.od prodaje blaga in 713000000 stor.(fot,...) 400 0 0 0 0,0 **.** **.** 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 400 1.000 1.400 **.** 350,0 140,0 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 11 0 0 **.** 0,0 **.**

Odstotkovno najve čji delež vseh realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2010 predstavljajo transferni prihodki (teko či in investicijski) katere krajevnim skupnostim zagotovi v svojem prora čunu MO Kranj. Iz ob činskega prora čuna je bilo v letu 2010 vpla čano v prora čun krajevnih skupnosti skoraj 814 tiso č EUR, kar je za 21,3 % ve č kot je znašal sprejeti plan in sicer se je tekom izvrševanja prora čuna leta 2010 posameznim krajevnim skupnostim dodatno dodelilo finan čna sredstva zaradi potreb po dodatnem financiranju nalog predvsem iz naslova investicij. Realizacija teko čih transferov znaša v višini slabih 511 tiso č EUR, od tega; osnovna dejavnost slabih 251 tiso č EUR, organizacija krajevnih praznikov slabih 26 tiso č EUR, najemnine prostorov slabih 6 tiso č EUR, sejnine dobrih 15 tiso č EUR, vzdrževanje komunalnih objektov dobrih 11 tiso č EUR, vzdrževanje javnih poti slabih 172 tiso č, teko či transferi-ostalo 12 tiso č EUR, košnja trave športnih igriš č slabih 16 tiso č EUR ter dobrih 2 tiso č EUR stroški izvedbe čistilne akcije po pogodbi. S prora čunom leta 2010 so bila krajevnim skupnostim za prisotnost na seji v ob činskem prora čunu zagotovljena sredstva za izpla čilo sejnin (za najve č 4 seje letno), ki pa so se jim sveti krajevnih skupnosti s sklepom lahko tudi odpovedali za druge namene. Za izpla čilo sejnin se je v letu 2010 odlo čilo 17 krajevnih skupnosti, kar je enako kot v preteklem letu. Preostali del (slabih 303 tiso č EUR) pa znašajo realizirani investicijski transferi, od tega je bilo namenjeno za domove krajevnih skupnosti skoraj 213 tiso č EUR ter za vodovod skoraj 90 tiso č EUR.

TRANSFERI KRAJEVNIM SKUPNOSTIM – EVIDEN ČNE POSTAVKE v EUR Indeks 7/4 7/5 7/6 TEKO ČI TRANSFERI V KS - OSN. 101101 DEJAVNOST 244.053 239.350 250.840 250.840 102,8 104,8 100,0 141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 8.208 8.410 8.410 8.410 102,5 100,0 100,0 141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 11.046 11.310 11.310 11.310 102,4 100,0 100,0 141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 8.664 7.696 8.849 8.849 102,1 115,0 100,0 141014 Transferi - KS Čir če (šifra PU 8108) 7.853 8.046 8.046 8.046 102,5 100,0 100,0

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 259

141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 3.756 3.859 3.859 3.859 102,7 100,0 100,0 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 8.723 7.757 10.023 10.023 114,9 129,2 100,0 141017 Transferi - KS Gori če (šifra PU 8110) 6.385 6.545 6.545 6.545 102,5 100,0 100,0 141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 10.841 11.100 11.100 11.100 102,4 100,0 100,0 141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 6.582 5.570 6.723 6.723 102,1 120,7 100,0 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 14.554 14.895 14.895 14.895 102,3 100,0 100,0 141021 Transferi - KS Center (šifra PU 8113) 6.852 7.023 7.023 7.023 102,5 100,0 100,0 141022 Transferi - KS Mav čiče (šifra PU 8123) 10.355 9.425 10.578 10.578 102,2 112,2 100,0 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 141023 8118) 10.124 9.190 10.343 10.343 102,2 112,5 100,0 141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 7.024 6.021 7.174 7.174 102,1 119,1 100,0 141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 10.254 9.322 10.475 10.475 102,2 112,4 100,0 141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 18.843 19.278 19.278 19.278 102,3 100,0 100,0 141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 12.792 13.094 13.094 13.094 102,4 100,0 100,0 141028 Transferi - KS Stražiš če (šifra PU 8115) 17.120 17.517 17.517 17.517 102,3 100,0 100,0 141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 4.010 4.119 4.119 4.119 102,7 100,0 100,0 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 4.173 4.285 4.285 4.285 102,7 100,0 100,0 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 6.657 5.645 6.798 6.798 102,1 120,4 100,0 Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 141032 8111) 15.598 15.961 15.961 15.961 102,3 100,0 100,0 141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 9.097 9.317 9.317 9.317 102,4 100,0 100,0 141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 6.627 6.793 6.793 6.793 102,5 100,0 100,0 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 10.358 9.428 10.581 10.581 102,2 112,2 100,0 141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 7.557 7.744 7.744 7.744 102,5 100,0 100,0 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - 101103 DOMOVI KS 235.353 172.646 212.647 212.647 90,4 123,2 100,0 141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 197.353 172.646 172.647 172.647 87,5 100,0 100,0 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 38.000 0 40.000 40.000 105,3 ** ** 100,0 TEKO ČI TRANSFERI V KS - KRAJEVNI 101104 PRAZNIK 26.600 27.716 26.650 25.913 97,4 93,5 97,2 141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 1.043 1.066 1.066 855 82,0 80,2 80,2 141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141014 Transferi - KS Čir če (šifra PU 8108) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 1.040 1.066 1.066 1.066 102,5 100,0 100,0 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 1.043 1.066 0 0 0,0 0,0 ** ** 141017 Transferi - KS Gori če (šifra PU 8110) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141021 Transferi - KS Center (šifra PU 8113) 1.043 1.066 1.066 1.063 102,0 99,8 99,8 141022 Transferi - KS Mav čiče (šifra PU 8123) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 141023 8118) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141028 Transferi - KS Stražiš če (šifra PU 8115) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141032 Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 528 1.066 1.066 543 102,8 50,9 50,9

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 260

8111)

141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.043 1.066 1.066 1.066 102,2 100,0 100,0 TEK. TRANSF. V KS - NAJEMNINE 101105 PROSTOROV 4.386 5.886 5.886 5.886 134,2 100,0 100,0 141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 1.500 3.000 3.000 3.000 200,0 100,0 100,0 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 956 956 956 956 100,0 100,0 100,0 141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.930 1.930 1.930 1.930 100,0 100,0 100,0 101106 TEKO ČI TRANSFERI V KS - SEJNINE 15.001 29.978 19.601 15.439 102,9 51,5 78,8 141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 1.144 1.153 1.153 1.144 100,0 99,2 99,2 141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 786 1.153 1.153 751 95,5 65,1 65,1 141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141014 Transferi - KS Čir če (šifra PU 8108) 786 1.153 1.153 1.072 136,0 93,0 93,0 141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 1.001 1.153 1.153 965 96,4 83,7 83,7 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141017 Transferi - KS Gori če (šifra PU 8110) 1.098 1.153 1.153 1.072 97,6 93,0 93,0 141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 679 1.153 1.153 822 121,0 71,3 71,3 141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 572 1.153 1.153 965 168,7 83,7 83,7 141021 Transferi - KS Center (šifra PU 8113) 429 1.153 1.153 429 100,0 37,2 37,2 141022 Transferi - KS Mav čiče (šifra PU 8123) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 141023 8118) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 1.001 1.153 1.153 858 85,7 74,4 74,4 141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 786 1.153 1.153 965 122,7 83,7 83,7 141028 Transferi - KS Stražiš če (šifra PU 8115) 536 1.153 1.153 572 106,7 49,6 49,6 141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 929 1.153 1.153 965 103,8 83,7 83,7 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 894 1.153 1.153 858 96,0 74,4 74,4 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 141032 8111) 1.144 1.153 1.153 1.001 87,5 86,8 86,8 141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 929 1.153 1.153 715 76,9 62,0 62,0 141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 1.144 1.153 1.153 1.144 100,0 99,2 99,2 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 0 1.153 0 0 ** ** 0,0 ** ** 141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.144 1.153 1.153 1.144 100,0 99,2 99,2 101107 TEKO ČI TRANSFERI V KS - OSTALO 3.361 0 12.000 12.000 357,0 ** ** 100,0 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 2.361 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 0 0 12.000 12.000 ** ** ** ** 100,0 141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8106) 1.000 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 220301 TEKO ČI TRANSFERI V KS - CESTE 163.593 168.400 171.653 171.653 104,9 101,9 100,0 141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 12.519 13.000 13.000 13.000 103,8 100,0 100,0 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 11.698 10.000 13.253 13.253 113,3 132,5 100,0 141017 Transferi - KS Gori če (šifra PU 8110) 12.936 14.000 14.000 14.000 108,2 100,0 100,0 141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 15.857 16.500 16.500 16.500 104,1 100,0 100,0 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 19.613 20.500 20.500 20.500 104,5 100,0 100,0 141022 Transferi - KS Mav čiče (šifra PU 8123) 18.361 19.200 19.200 19.200 104,6 100,0 100,0 141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 5.425 5.600 5.600 5.600 103,2 100,0 100,0

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 261

141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 7.511 7.600 7.600 7.600 101,2 100,0 100,0 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 3.338 3.400 3.400 3.400 101,9 100,0 100,0 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 18.778 19.700 19.700 19.700 104,9 100,0 100,0 141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 15.440 16.000 16.000 16.000 103,6 100,0 100,0 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 22.117 22.900 22.900 22.900 103,5 100,0 100,0 220302 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - CESTE 91.715 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 1.715 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 90.000 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 230301 TEKO ČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA 14.918 11.100 11.100 11.100 74,4 100,0 100,0 141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 1.085 200 200 200 18,4 100,0 100,0 141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 1.369 1.400 1.400 1.400 102,3 100,0 100,0 141017 Transferi - KS Gori če (šifra PU 8110) 1.115 1.200 1.200 1.200 107,6 100,0 100,0 141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 489 200 200 200 40,9 100,0 100,0 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 2.216 2.000 2.000 2.000 90,3 100,0 100,0 141022 Transferi - KS Mav čiče (šifra PU 8123) 1.194 1.300 1.300 1.300 108,9 100,0 100,0 141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 697 600 600 600 86,1 100,0 100,0 141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 977 100 100 100 10,2 100,0 100,0 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 1.156 900 900 900 77,9 100,0 100,0 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 1.444 1.500 1.500 1.500 103,9 100,0 100,0 141033 Transferi - KS Zlato Polje (šifra PU 8112) 300 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 1.369 1.400 1.400 1.400 102,3 100,0 100,0 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 1.507 300 300 300 19,9 100,0 100,0 TEK. TRANSFERI V KS - ŠP.IGRIŠ ČA 230304 (KOŠNJA) 12.854 15.916 15.916 15.916 123,8 100,0 100,0 141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 0 1.494 1.494 1.494 ** ** 100,0 100,0 141014 Transferi - KS Čir če (šifra PU 8108) 37 100 100 100 270,3 100,0 100,0 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 5.030 5.200 5.200 5.200 103,4 100,0 100,0 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 141023 8118) 3.858 3.940 3.940 3.940 102,1 100,0 100,0 141025 Transferi - Predoslje (šifra PU 8125) 0 1.152 1.152 1.152 ** ** 100,0 100,0 141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 181 190 190 190 105,0 100,0 100,0 141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 761 780 780 780 102,5 100,0 100,0 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 794 810 810 810 102,0 100,0 100,0 141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 451 460 460 460 102,0 100,0 100,0 141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 73 80 80 80 109,6 100,0 100,0 141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.669 1.710 1.710 1.710 102,5 100,0 100,0 INV. TRANSFERI V KS-UREJANJE 230305 POKOPALIŠ Č 256.441 0 0 0 0,0 ** ** ** ** 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 256.441 0 0 0 0,0 ** ** ** ** 230306 INV. TRANSFERI V KS-VODOVOD 63.000 0 90.000 89.908 142,7 ** ** 99,9 141031 Transferi -KS Trstenik (šifra PU 8128) 63.000 0 90.000 89.908 142,7 ** ** 99,9 TEKO ČI TRANSFERI V KS - ČISTILNA 230307 AKCIJA 0 0 2.400 2.400 ** ** ** ** 100,0 141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 0 0 600 600 ** ** ** ** 100,0 141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 0 0 300 300 ** ** ** ** 100,0 141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 0 0 300 300 ** ** ** ** 100,0 141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 0 0 300 300 ** ** ** ** 100,0 141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 0 0 300 300 ** ** ** ** 100,0 141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 0 0 300 300 ** ** ** ** 100,0 141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 0 0 300 300 ** ** ** ** 100,0 1.131.275 670.992 818.693 813.702 71,9 121,3 99,4

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 262

Vsaka posamezna krajevna skupnost je pripravila obrazložitev realizacije svojega finan čnega na črta leta 2010.

PORO ČILO O REALIZACIJI ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORA ČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ V letu 2010 so krajevne skupnosti kot skupina neposrednih prora čunskih uporabnikov MO Kranj realizirale skupaj skoraj 1.178 tiso č EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 85,3 % realizacijo sprejetega plana leta 2010. Odstotkovno najve čji delež odhodkov leta 2010 predstavljajo teko či odhodki in transferi in sicer 67,9 %, preostalih 32,1% pa predstavljajo investicijski odhodki. Primerjalno z letom 2009 so odhodki nominalno nižji za skoraj 292 tiso č EUR (indeks 80,1). Navedeno je razvidno iz spodnje preglednice in grafa. v EUR Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija Indeks Skupina odhodka 2009 2010 2010 2010 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 40 - Teko či odhodki 118,5 100,0 85,2 41 - Teko či transferi 80,5 53,7 61,6 42 - Invest. odh. 47,9 66,4 64,7 SKUPAJ 1.469.597 1.381.273 1.528.974 1.177.613 80,1 85,3 77,0

V nadaljevanju je predstavljena realizacija finan čnega na črta krajevnih skupnosti za leto 2010 z vidika ekonomskega namena. Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih prejemkov leta 2010 predstavljajo naslednje vrste izdatkov; pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 277 tiso č EUR), novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije (skoraj 264 tiso č EUR), teko če vzdrževanje (slabih 243 tiso č EUR), drugi operativni odhodki (dobrih 139 tiso č EUR), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 109 tiso č EUR).

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 263

Realizacija teko čih odhodkov v letu 2010 za vse krajevne skupnosti skupaj znaša slabih 786 tiso č EUR in je v skupnem znesku enaka sprejetemu planu (v letu 2009 je znašala dobrih 663 tiso č EUR). Najvišja realizacija teko čih odhodkov leta 2010 je izkazana na prora čunskih postavkah: materialni stroški in storitve krajevnih skupnosti (dobrih 196 tiso č EUR), teko či stroški objektov skupne rabe (skoraj 193 tiso č EUR), ceste, mostovi, kanalizacija – teko če vzdrževanje (skoraj 160 tiso č EUR), proslave, prireditve krajevnih skupnosti (dobrih 118 tiso č EUR).

Teko či transferi raznim neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2010 realizirani v višini dobrih 14 tiso č EUR in predstavljajo 1,22 % delež celotne realizacije odhodkov leta 2010. V primerjavi s sprejetim planom leta 2010 so realizirani v višini 53,7 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 19,5 %. Najve č sredstev je bilo nakazano Gasilskemu društvu (dobrih 5 tiso č EUR).

Investicijski odhodki so bili leta 2010 realizirani nominalno v višini dobrih 377 tiso č EUR (v letu 2009 dobrih 788 tiso č EUR). Ve čino investicij krajevnih skupnosti se je v letu 2010 izvajalo preko MO Kranj. V primerjavi s sprejetim planom leta 2010 so realizirani v višini 66,4 %. Najve č se je realiziralo na prora čunskih postavkah Objekti skupne rabe (dobrih 266 tiso č EUR) ter Vodovod – inv. vzdrževanje (slabih 90 tiso č EUR). Glede na vrsto investicijskega izdatka se je najve č porabilo za rekonstrukcije in adaptacije (slabih 174 tiso č EUR), za novogradnje (slabih 90 tiso č EUR), za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (dobrih 76 tiso č EUR). Vsi investicijski odhodki so v finan čnih na črtih krajevnih skupnosti vklju čeni v na črte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) v katere so uvrš čeni posamezni projekti. S sprejetim prora čunom leta 2010 se je v NRP za vse krajevne skupnosti uvrstil enoten projekt NRP 50000001 - Investicije KS (vključuje investicijske odhodke na skupini konta 42), katerega realizacija v letu 2010 znaša skoraj 75 tiso č EUR (27,1 % glede na sprejeti plan) in predstavlja 19,9 % vseh investicijskih odhodkov krajevnih skupnosti. V NRP so vklju čeni tudi posebni projekti, katerih vir finan čnih sredstev je pridobljen iz ob činskega prora čunu MO Kranj in so realizirani v skupnem znesku dobrih 303 tiso č EUR oziroma predstavljajo 80,1 % vseh realiziranih investicijskih odhodkov. Iz tega naslova se je realiziralo na projektu NRP – 40600099 Vodni viri (slabih 90 tiso č EUR pri KS Trstenik) in na projektu NRP- 40600148 Domovi KS v višini slabih 213 tiso č EUR (od tega KS Primskovo v višini skoraj 172 tiso č EUR in KS Trstenik v višini 40 tiso č EUR).

Tekom izvrševanja prora čuna leta 2010 so se posameznim krajevnim skupnostim zagotovila iz ob činskega prora čuna dodatna finan čna sredstva za izvedbo dolo čenih nalog. Sorazmerno s tem se je krajevnim skupnostim povišal veljavni prora čun in sicer skupno za skoraj 148 tiso č EUR (indeks 110,7). Iz tega naslova je povišanja finan čnega na črta leta 2010 zaznati pri krajevnih skupnostih: Trstenik; na postavki vodovod – investicijsko vzdrževanje v višini 90 tiso č EUR in na postavki objekti skupne rabe – domovi krajevnih skupnosti za 40 tiso č EUR (krajevna skupnost v obeh projektih sodeluje za lastnimi sredstvi, razlika pa ji je zagotovljena v ob činskem prora čunu); Planina na postavki športna igriš ča v višini 12 tiso č EUR; Golnik (višji za dobrih 3 tiso č EUR) na postavki ceste, mostovi, kanalizacija – tek. vzdrževanje in na postavki materialni stroški in storitve. Veljavni prora čun se je zvišal tudi na postavki materialni stroški in storitve v višini dobrih 2 tiso č EUR pri krajevnih skupnostih Besnica, Bitnje, Kokrica, Podblica, Struževo, Tenetiše, Zlato Polje (z namenom sofinanciranja za čistilno akcijo 2010 po pogodbi – o čistimo okolje). Ostala zvišanja veljavnega prora čuna leta 2010 (pri posameznih krajevnih skupnostih) pa so posledica izvedenih prerazporeditev oziroma prenosov pravic porabe sredstev med finan čnimi na črti krajevnih skupnosti zaradi porabe sredstev v višjem obsegu od dovoljenih pravic

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 264 zagotovljenih s prora čunom. Iz tega naslova je najvišje zvišanje zaznati pri krajevni skupnosti Primskovo v skupni višini dobrih 69 tiso č EUR. Krajevna skupnost Primskovo v svojem finan čnem na črtu ni predvidela oziroma ni planirala v zadostnem obsegu pravic porabe sredstev za izvršitev dolo čenih nalog (financiranje Zbornika KS Primskovo, dokon čanje gradbenih del v Domu KS Primskovo). Prav tako so bile v času izvrševanja prora čuna leta 2010 znotraj finan čnega na črta posameznih krajevnih skupnostih izvedene prerazporeditve zaradi zagotovitve pravilnega evidentiranja posameznih poslovnih dogodkov. Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana niso bili potrebni.

Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov v letu 2010 izkazujejo krajevne skupnosti Primskovo (slabih 287 tiso č EUR), Trstenik (slabih 175 tiso č EUR), Kokrica (slabih 70 tiso č EUR), Mav čiče (slabih 62 tiso č EUR).

v EUR 2009 2010 Indeksi KRAJEVNA SKUPNOST Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3

35 BESNICA 59.291 57.682 57.982 47.387 79,9 82,2 81,7

11 BITNJE 14.702 22.765 23.365 16.465 112,0 72,3 70,5

12 BRATOV SMUK 45.090 16.028 16.028 13.726 30,4 85,6 85,6

13 BRITOF 22.849 26.163 34.163 32.204 140,9 123,1 94,3

14 ČIR ČE 27.940 32.710 44.440 43.682 156,3 133,5 98,3

15 GORENJA SAVA 4.311 10.695 10.695 7.205 167,2 67,4 67,4

16 GOLNIK 28.240 21.375 25.540 25.485 90,2 119,2 99,8

17 GORI ČE 29.560 54.191 54.191 36.803 124,5 67,9 67,9

18 HUJE 19.322 18.401 19.901 19.281 99,8 104,8 96,9

19 JOŠT 28.615 38.186 38.186 35.277 123,3 92,4 92,4

20 KOKRICA 69.464 70.838 71.138 69.669 100,3 98,4 97,9

21 CENTER 7.096 9.191 9.191 6.740 95,0 73,3 73,3

22 MAV ČIČE 34.328 43.339 65.844 61.984 180,6 143,0 94,1

23 OREHEK-DRULOVKA 19.926 21.849 21.849 14.788 74,2 67,7 67,7

24 PODBLICA 18.404 15.013 15.313 14.734 80,1 98,1 96,2

25 PREDOSLJE 50.685 67.704 67.704 56.645 111,8 83,7 83,7

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 265

26 PRIMSKOVO 298.794 219.481 288.482 286.716 96,0 130,6 99,4

27 PLANINA 23.863 18.964 32.464 30.969 129,8 163,3 95,4

28 STRAŽIŠ ČE 47.067 99.353 96.853 57.609 122,4 58,0 59,5

29 STRUŽEVO 8.373 11.889 12.189 7.696 91,9 64,7 63,1

30 TENETIŠE 290.639 25.008 25.308 21.458 7,4 85,8 84,8

31 TRSTENIK 236.585 206.386 316.386 174.766 73,9 84,7 55,2

32 VODOVODNI STOLP 18.724 68.623 68.623 23.997 128,2 35,0 35,0

33 ZLATO POLJE 15.761 18.857 19.157 16.419 104,2 87,1 85,7

34 ŽABNICA 35.602 171.214 76.114 38.893 109,2 22,7 51,1

36 HRASTJE 14.367 15.368 17.868 17.015 118,4 110,7 95,2

SKUPAJ 1.469.597 1.381.273 1.528.974 1.177.613 80,1 85,3 77,0

Krajevne skupnosti so pripravile tudi obrazložitve svojega finan čnega na črta leta 2010, kjer so nameni porabe podrobneje obrazloženi.

Pripravila: Saša Kunstelj

VODJA ODDELKA ZA FINANCE Mirko Tav čar, univ.dipl.ekon.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 266

Krajevna skupnost BITNJE 33 4209 Žabnica

Datum: 15. 2. 2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS BITNJE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: KS Bitnje) v letu 2010 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Bitnje v letih 2009 in 2010 ( v €)

Indeks Indeks DELEŽ DELEŽ realizacija realizacija PRIHODKI Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija realizacija realizacija 2010/ 2010/ 2009 2010 2010 2010 2009 2010 KS BITNJE realizacija veljavni v % v% 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PRIHODKI OD OBRESTI A VISTA 75 100 100 143 191 143 0,5% 1% PRIHODKI OD REKLAMNIH 4.366 3.000 3.000 2.136 49 71 26,5% 12% OGLASOV, PREJETE DONACIJE Prej.sred.MOK-osnovna dej. 8.208 8.410 8.410 8.410 102 100 50% 47% Prej.sred.MOK-osn.dej.-ostalo 3.687 6.713 7.313 7.304 198 100 23% 41% PRIHODKI MESTNE OB ČINE KRANJ SKUPAJ: 11.895 15.123 15.723 15.714 132 100 73% 87% SKUPAJ: 16.335 18.223 18.823 17.992 110 96 100% 100%

Realizirani prihodki so za 4 % nižji od na črtovanih in znašajo skupaj 17.992 €, kar je za 10 % ve č kot v letu 2009. Prihodke sestavljajo: • Prihodki od obresti 143 € (1 % vseh prihodkov v realizaciji 2010); So za 43 € oz. 43% višji od na črtovanih v letu 2010. Prihodki od obresti so višji od realizacije 2009 za 91%, kar je posledica višjih sredstev na TRR KS Bitnje. • Prihodki reklamnih oglasov 2.136 € (12 % vseh prihodkov v realizaciji 2010); So za 864 € oz. 29 % nižji od na črtovanih v letu 2010 oz. za 51 % nižji od realizacije 2009. Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni izdaji krajevnega glasila Informator. Nižji prihodki od na črtovanih so posledica trenutne gospodarske situacije. • Prihodki Mestne ob čine Kranj (v nadaljevanju: MOK) 15.714 € (87 % vseh prihodkov v letu 2010); So bili v letu 2010 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnino prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS, vzdrževanje travnatih površin ter za izvedbo čistilne akcije. So enaki na črtovanim v letu 2010 ter za 32 % višji od realizacije leta 2009.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 267

b) Odhodki

Odhodki KS Bitnje v letu 2010 so znašali 16.465 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru prora čunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

0511 KS BITNJE 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020211 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bitnje

1.714 € oz. 10,5 % vseh odhodkov v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za prireditve v okviru krajevnega praznika in prireditve ob novem letu (4020).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020311 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bitnje

89 € oz. 0,5 % vseh odhodkov v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za poravnavo sodnih stroškov v pravdni zadevi (4027).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020511 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bitnje

9.017 € oz. 55 % vseh odhodkov v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za: - tiskanje in oblikovanja glasila KS Bitnje Informator, delo tajnice, reprezentanco, fotokopiranje, izvedbo čistilne akcije, druge materialne stroške (4020), - raznašanje glasila KS Bitnje Informator, stroške PTT, GSM storitve, stroške uporabe interneta (4022), - sejnine članov sveta KS Bitnje, stroške pla čilnega prometa (4029).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020611 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Bitnje

4.151 € oz. 25 % vseh odhodkov v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za: - stroški elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in vode za prostore KS (4022), - stroški najemnin za prostore KS (4026).

50100111 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje

Na črtovani odhodki v višini 1.921€ (4202, 4203) iz objektivnih razlogov niso bili č realizirani, sredstva za nakup ra unalniške in druge opreme so prenesena v Finan čni na črt KS Bitnje 2011.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 268

KOŠNJA TRAVE - KS Bitnje

1.494 € oz. 9 % vseh odhodkov v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za košnjo trave na javnih travnatih površinah (4025). 50022911 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50021811 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA - KS Bitnje

Na črtovani odhodki v višini 521 € (4025) iz objektivnih razlogov niso bili realizirani, sredstva za teko če vzdrževanje na otroškem igriš ču so prenesena v Finan čni na črt KS Bitnje 2011.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Ve čjih odstopanj realizacije Finan čnega na črta KS Bitnje za leto 2010 od sprejetega oz. veljavnega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili realizirani 96 %.

Ve čje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 70,5 %. Razlog je v nerealiziranih nakupih opreme in teko čem vzdrževanju otroškega igriš ča, zaradi objektivnih razlogov.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Razlika med prihodki in odhodki KS Bitnje v letu 20109 je pozitivna in znaša 1.527 €, kar pomeni, da so bili odhodki nižji od prihodkov. Neporabljena sredstva bodo porabljena za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2010 (zapadlost januar 2011) in za realizacijo ciljev KS Bitnje v letu 2011.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu KS Bitnje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Stanje sredstev na TRR KS Bitnje na dan 31.12.2010 je znašalo 6.949,28 €. Vezanih depozitov na dan 31. 12. 2010 KS Bitnje ni imela..

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 269

KS Bitnje si je za leto 2010 zadala naslednje cilje:

1. INFORMIRANJE KRAJANOV izdajanje krajevnega glasila Informator 4x letno vzdrževanje spletne strani KS Bitnje ( www.bitnje.si ) obveš čanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti. 2. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane druge kulturne prireditve v okviri finan čnih zmožnosti KS. 3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ« 4. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV. 5. NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.

Navedeni cilji od to čke 1 do 4 so bili realizirani, cilj pod to čko 5 ni bil realiziran in je bil vklju čen v Finan čni na črt KS Bitnje 2011.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0511 KS BITNJE

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske 06039002 uprav 50000001 Investicije KS

Na črtovane investicije v objekte skupne rabe oz. nakup opreme za potrebe delovanja KS Bitnje zaradi objektivnih razlogov v letu 2010 niso bile realizirane. Sredstva v višini 1.921 € so prenesena v Finan čni na črt KS Bitnje 2011.

Predsednik krajevne skupnosti Boris Oblak

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 270

Krajevna skupnost BRATOV SMUK Likozarjeva ul. 29 4000 Kranj

Datum: 13.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki Glavni vir prihodkov so prejeta sredstva iz prora čuna MO Kranj za osnovno dejavnost. Z oddajanjem prostorov v najem je drugi glavni vir prihodkov tudi najemnina. V primerjavi s sprejetim prora čunom so realizirani v višini 90 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 23,4 %.

b) Odhodki

0512 KS Bratov Smuk

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020212 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Bratov Smuk

Sredstva smo porabili za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku (animacija pred O.Š. Matije Čopa, nakup pokalov za balinarski turnir, nakup hrane za pogostitev krajanov, obdaritev krajanov). V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 74,2 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 2,3 %.

50020312 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Bratov Smuk

Sredstva so bila porabljena za overovitev podpisa novega predsednika KS. Realizacija ni bila planirana v sprejetem planu, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 39,5 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020512 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk

Sredstva smo porabili za tiskanje Biltena (informiranje krajanov), tiskarske storitve za krajevni praznik in pla čilo tiskarskih storitev (KS Huje), za obdaritev krajanov (RK Kranj), za nakup vrtnic ( 8. marec), za pla čilo telefona (Telekom, T-2), za nakup materiala v OBI centru Kranj. V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 46,6 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 55,3 %.

50022312 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Bratov Smuk

Sredstva so bila porabljena za pla čilo tajnice KS, ter za raznašanje Biltena. V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 89,1 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 24,2 %. 50020612 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 271

Sredstva so bila porabljena za pla čilo elektri čne energije, komunalnih storitev (Komunala Kranj), za hranjenje in izobešanje zastav, ter slikopleskarska dela v prostorih KS (puš čanje strehe). V primerjavi s sprejetim planom so skoraj 3-kratno višji, enako v primerjavi s preteklim letom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50100912 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Bratov Smuk

Planirana sredstva niso bila realizirana. c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Do ve čjih odstopanj je prišlo zaradi neplaniranih sredstev, ki niso bili planirani v finan čnem na črtu. Zaradi pritožb krajanov smo uredili pešpoti (bližnjice) v KS, sanirali betonski podporni zid na ulici L. Hrovata. Poleg tega smo opravili še vzdrževalna dela na jamborih KS, ki so namenjeni za izobešanje zastav ob praznikih. Zaradi puš čanja strehe in zamakanja vode v prostor KS, ki je namenjen uporabi in delovanja članov sveta smo opravili pleskarska dela. d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti Bratov Smuk ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na podra čunu na dan 31.12.2010 znaša 4,040 €.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2010 smo dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali v finan čnem na črtu za leto 2010, izdali smo 4. številke krajevnega glasila Bilten, organizirali praznovanje krajevnega praznika, sodelovali na Balinarskem turnirju, razen ureditev otroških igral na otroškem igriš ču O.Š. Matije Čopa, ki je namenjen predšolskim otrokom ( člani sveta KS niso bili sklep čni). b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Planirana sredstva za nakup otroških igral niso bila realizirana.

Predsednik krajevne skupnosti Matjaž Frlic

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 272

MESTNA OB ČINA KRANJ Krajevna skupnost BRITOF

Britof 316, 4000 Kranj

Številka: 002/2011 Datum: 10.02.2011

MESTNA OB ČINA KRANJ Oddelek za finance Slovenski trg 1 4000 Kranj

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS BRITOF ZA LETO 2010

1. Poro čilo o realizaciji finan čnega na črta

a.) Prihodki

Prihodki so bili sestavljeni iz nedav čnih prihodkov in transfernih prihodkov, v katere so bili šteti teko či transferji. V nedav čne prihodke so bili upoštevani prihodki od obresti - avista GB. Med teko če transferje pa smo upoštevali prejeta sredstva MOK- osnovna dejavnost, prejeta sredstva MOK - osnovna dejavnost - ostalo, prejeta sredstva MOK - vzdrževanje komunalnih objektov ter prejeta sredstva MOK - vzdrževanje javnih poti. Realizacija prihodkov za leto 2010 ni veliko odstopala od plana prihodkov za leto 2010.

b.) Odhodki Sredstva prihodkov iz rednih osnovnih vzdrževalni sredstev MOK so bila v obliki odhodkov porabljena za slede če programske klasifikacije: - proslave, prireditve KS ( drugi splošni material in storitve; pla čila preko študentskega servisa) - materialni stroški in storitve KS ( pisarniški material in storitve; založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja; časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; stroški

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 273

oglaševalskih storitev in stroški objav; izdatki za reprezentanco; hrana, storitve menz in restavracij; drugi splošni material in storitve; drobni inventar; telefon, telefaks, elektronska pošta; poštnina in kurirske storitve; drugi prevozni in transportni stroški; pla čila za delo preko študentskega servisa, pla čilo storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet) - tajniška opravila KS ( pla čila po podjemnih pogodbah; pla čila za delo preko študentskega servisa; posebni davek na dolo čene prejemke; drugi operativni stroški) - teko či stroški objektov skupne rabe KS ( čistilni material in storitve; poraba kuriv in stroški ogrevanja; voda in komunalne storitve; odvoz smeti; teko če vzdrževanje drugih objektov; pla čila za delo preko študentskega servisa) - objekti skupne rabe KS ( nakup opreme za ogrevanje in hlajenje ter napeljav; nakup druge opreme in napeljav; nakup drugih osnovnih sredstev) - ceste, mostovi, kanalizacija – teko če vzdrževanje KS ( teko če vzdrževanje drugih objektov) - avtobusna postajališ ča – teko če vzdrževanje ( teko če vzdrževanje drugih objektov) - javna razsvetljava – teko če vzdrževanje ( teko če vzdrževanje drugih objektov)

Odhodki v letu 2010 so bili v skladu s planom odhodkov v letu 2010.

c.) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta V letu 2010 ni bilo ve čjih odstopanj med realizacijo in sprejetim prora čunom. Ve čje odstopanje se je pojavilo v postavki materialni stroški in storitve v višini 4000 €, ker je bila sezona čiš čenja zasneženih površin daljša od pri čakovane, in so se ta sredstva namensko dodatno porabila za popla čilo storitev pluženja in posipanja vaških cest.

d.) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e.) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu KS Britof ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f.) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na ra čunu na dan 31.12.2010 je bilo 4159 €.

2. Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

a.) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 274

Cilji za leto 2010 so bili delno doseženi, za realizacijo dolo čenih del ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev.

b.) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti ( Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naro čilih, Zakon o javnih cestah, ...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. Poro čilo o realizaciji na črta razvojnih programov

V letu 2010 je bilo sprejetega veljavnega prora čuna 180 enot. Realizacija je bila v višini 171 enot. Skupna realizacija je bil v izvršena v 94,9%. Najve čji indeks porabe se je nanašal na nakup drugih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je bila 94,9% porast v nakupu drugih osnovnih sredstev.

Za vsa finan čna sredstva s strani MOK se najlepše zahvaljujemo.

Z željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju vam želimo veliko poslovnih uspehov in vas lepo pozdravljamo!

Pripravila: Martina Prusnik, uni.dipl.ing.

Predsednik KS Britof Franc Globo čnik

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 275

Krajevna skupnost ČIR ČE Smledniška cesta 136 4000 Kranj

Datum: 12.2.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS ČIR ČE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki KS Čir če je v letu 2010 realizirala prihodke v višini 22.127 €, od tega je glavni vir prihodka oddaja poslovnih prostorov v najem. Del sredstev smo prejeli tudi iz strani MO Kranj. Prihodki so približno 24% nižji od predvidenih.

b) Odhodki

0514 KS Čir če

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020214 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Čir če V letu 2010 je KS Čir če prvi č organizirala prireditev ob krajevnem prazniku, stroški v zvezi s tem so bili v višini 9.007 EUR, kar je v primerjavi s prejetim planom 1098 % preseženo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020314 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Čir če V letu 2010 smo izpla čali odškodnino za uporabo elektrike krajanki od koder je bil priklop novoletne jelke sredi vasi. Tega predhodno nismo predvideli v finan čnem na črtu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020514 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Čir če Med te stroške spada pisarniški splošni material, tiskarske storitve, drugi splošni material, stroški reprezentance, hrana, drobni inventar, stroški telekomunikacij, sejnine,... v skupnem znesku 7.980 EUR kar je za 19% ve č kot smo predvideli.

50022314 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Čir če Podjemna pogodba tajnice v skupni vrednosti bruto 3.243 EUR kar je 19% manj kot predvideno

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020614 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Čir če Teko če vzdrževanje in drugi operativni odhodki, elektrika, kurilno olje, podjemna pogodba hišnika, zavarovalne premije, odvoz smeti, voda... v skupni vrednosti 13.502 € 9 % manj od predvidenega za leto 2010. 50100114

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 276

OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čir če Nakup osnovnih sredstev v vrednosti 1.297 EUR. Tega izdatka v finan čnem na črtu 2010 nismo planirali.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 50020914 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Čir če Teko če vzdrževanje ceste v znesku 290 EUR kar je 84 % manj od predvidenega v finan čnem na črtu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 50022914 KOŠNJA TRAVE - KS Čir če

Na tem kontu nismo realizirali nobenih izdatkov, čeprav so bili planirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 50022714 TEKO ČI TRANSFERI - BORCI - KS Čir če

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50021814 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA - KS Čir če Vzdrževanje športnega igriš ča za domom KS in otroška v vrednosti 5.458 EUR

50022514 TEKO ČI TRANSFERI - ŠPORTNA DRUŠTVA - KS Čir če

50100914 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Čir če Vzdrževanje igral na športnem igriš ču 2.511 EUR kar je v primerjavi s sprejetim finan čnim na črtom 251 % znesek.

20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 50022614 TEKO ČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ - KS Čir če

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Ve čja odstopanja v letu 2010 so bila zaradi organizacije prireditve ob krajevnem prazniku, del na športnem igriš ču in ostalih podražitev teko čih stroškov.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 277

d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnostu ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje na dan 31.12.2010 smo imeli na ra čunu 3.264 EUR

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih V letu 2010 smo izpeljali zastavljene cilje, ki pa so bili zelo okrnjeni, saj smo zopet pri čakovali za četek gradnje kanalizacije, ter ostale infrastrukture povezane s tem. Do tega ni prišlo, tako da smo lahko samo opravljali redna vzdrževalna dela v KS Čir če, nekaj izboljšav na športnem igriš ču in prvi č organizirali prireditev ki je bila ve čji organizacijski in finan čni zalogaj. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

c

Predsednik krajevne skupnosti Franci Fajfar

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 278

KS Gorenja Sava Savska loka 6a 4000 KRANJ Kranj, 07. Feb. 2011

MO Kranj – Oddelek za finance

Zadeva: Obrazložitev realizacije finan čnega na črta KS Gorenja Sava za leto 2010

1. Poro čilo o realizaciji finan čnega na črta

A. Prihodki

V letu 2010 je KS Gorenja Sava prejela edino transferna sredstva iz ob činskega prora čuna in prihodek od obresti.

B. Odhodki

Odstopanja pri odhodkih so v ve čini postavk ( kontih) nominalno majhna, ker dejansko opravljamo ( poslujemo ) po posameznih kontih z zelo nizkimi nominalnimi sredstvi, prav zato pa je vsako odstopanje izraženo v indeksih s % toliko bolj drasti čno opazno

Ve čje odstopanje je le v kontni skupini 5010 01 OBJEKTI SKUPNE RABE

C. Razlogi za odstopanja

V kontni skupini 5010 01 OBJEKTI SKUPNE RABE so bili stroški opreme precej nižji od predvidenih. Pri materialnih stroških in storitvah so neizkoriš čena tudi sredstva za sejnine, ker udeležba na sejah ni bila vedno popolna. Delno so razlogi za odstopanja tudi v nenatan čnem planiranju.

D. Prenos neporabljenih sredstev

Ve čina prenesenih - neporabljenih sredstev v letu 2010 bo v naslednjem letu uporabljenih v skladu s sprejetimi planskimi usmeritvami, kar pomeni , da bomo poskušali vzpostaviti aktivnosti, pri katerih se bo v delo KS vklju čilo ve čje število krajank in krajanov. Del sredstev bomo usmerili tudi v nadaljnjo posodobitev opreme v novem namenskem prostoru.

E. Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnane obveznosti se nanašajo edino na ra čune, ki so bili oddani v mesecu decembru in so pla čljivi v januarju 2009.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 279

F. Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2009 Stanje sredstev na podračunu v EUR 5.036 depoziti v bankah 0 SKUPAJ v EUR 5.036

2. Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih a) Svet KS Gorenja Sava ocenjuje, da so bili cilji in rezultati, ki so bili vezani na finan čni na črt v letu 2010 uresni čeni v celotnem obsegu. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Predsednik KS Gorenja Sava Janko Hvasti

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 280

Krajevna skupnost GOLNIK Golnik 63 4204 Golnik

Datum: 12.2.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS GOLNIK ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki KS Golnik je v letu 2010 realizirala prihodke v višini 25.584 EUR, od katerih so glavni vir transferna sredstva iz ob činskega prora čuna MO Kranj. Kot lasten vir prihodkov je KS Golnik prejela sredstva v višini 908 EUR.

b) Odhodki

0516 KS Golnik 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020216 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Golnik

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 590 EUR oziroma 36,9% planiranih prora čunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku s pohodom na Kriško goro s pogostitvijo pohodnikov na samem vrhu.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020316 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Golnik

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 25 EUR prora čunskih sredstev za pla čilo notarskih storitev, ki so nastali z nastopom novega Sveta KS Golnik.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020516 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Golnik

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 1.305 EUR oziroma 68 % planiranih prora čunskih sredstev za ra čunalniške storitve in izdatke za reprezentanco. Sredstva so bila porabljena znotraj na črtovanih stroškov za leto 2010 in se v primerjavi z letom 2009 niso pove čali.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 281

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 193 EUR oziroma 86 % planiranih prora čunskih sredstev, med katere sodijo stroški za telefon, faks, elektronsko pošto, poštnino in kurirske storitve. V primerjavi na sprejeti plan v letu 2009 so se ti stroški znižali.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 8 EUR prora čunskih sredstev za pla čilo storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet. V primerjavi z letom 2008 in 2009 so se ti stroški minimalno znižali.

50022316 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Golnik

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 1.862 EUR (indeks 155,7 glede na sprejeti plan). za pla čila po podjemnih pogodbah, posebni davek na dolo čene prejemke in drugi operativni odhodki. č Sredstva za tajniška opravila so bila skrbno na rtovana in porabljena v okviru na črtovanih prora čunskih sredstev za leto 2010, v primerjavi z letom 2009 se ti stroški niso bistveno spremenili.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020616 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Golnik

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 3.255 EUR oziroma 100 % prora čunskih sredstev za porabo kuriv, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve. Napram letu 2009 so se ti stroški pove čali, saj zaradi slabe energetske zasnove objekta stroški ogrevanja v zimskem času drasti čno pove čajo odhodke iz tega naslova.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 3.184 EUR prora čunskih sredstev za pla čila po podjemnih pogodbah, posebni davek na dolo čene prejemke in drugi operativni odhodki.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 50020916 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Golnik

Na tej postavki je bilo porabljenih 12.003 EUR prora čunskih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je porast odhodkov na tej postavki posledica zimskih razmer in pove čanega obsega zimske službe, ki obsega strošek posipanja in pluženja krajevnih cest.

13029004 Cestna razsvetljava 50021116 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Golnik Na kontu 4025 je bilo porabljenih 2. 489 EUR prora čunskih sredstev za teko če vzdrževanje

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 282

drugih objektov (javna razsvetljava).

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Z realizacijo so bili v veliki meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v finan čnem na črtu KS Golnik za leto 2010 in ne beležimo ve čjih odstopanj. Najve čja odstopanja se pojavljajo le na podro čju teko čih stroškov objektov skupne rabe – KS Golnik, to so stroški ogrevanja in na podro čju prometne infrastrukture, ki pa so povezani z opravljanjem zimske službe na obmo čju KS Golnik. d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

V finan čnem na črtu KS Golnik ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Stanje sredstev na ra čunu na dan 31.12.2010 je 288,40 EUR.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva katera so bila na razpolago v letu 2010 so bila gospodarno porabljena in okviru razpoložljivih prora čunskih sredstev leta 2010. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2010 ni bilo realizirano nobenega razvojnega programa.

Predsednik krajevne skupnosti Bogdan Kukovi č

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 283

MESTNA OB ČINA KRANJ Krajevna skupnost GORI ČE ZADEVA: POSLOVNO PORO ČILO KS GORI ČE ZA L. 2010 1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A) Prihodki

c c

PRIHODKI

34.000

33.000

32.000

31.000 V EUR

30.000

29.000

28.000 l. 2009 Plan 2010 Realizacija 2010

B) Odhodki

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 284

Najve čje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev ter še vedno preveliki stroški za vzdrževanja javne razsvetljave. Teko če vzdrževanje JR predstavlja še zmeraj nerešljiv problem za našo KS predvsem zaradi Elektra Gorenjske, ki brez obvestil dela po svoje. Vzrok v slabi realizaciji je preoptimisti čno planiranje. Teko či transferi neprofitnim organizacijam so bile v višini 2.500€ in so dosegli 100 % plana. c

ODHODKI

60.000

50.000

40.000

30.000 V EUR

20.000

10.000

0 l. 2009 Plan 2010 Realizacija 2010

C) Prenos sredstev

c c c cc c 2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

c

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 285

ccc cc cc c c cc c c cc c c c

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 286

Krajevna skupnost HUJE Cesta 1. maja 5 4000 Kranj

Datum: 08.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS HUJE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz ob činskega prora čuna za osnovno dejavnost, stroški za praznovanje krajevnega praznika, najemnina in obresti GB. Realizacija je v skladu s sprejetim planom.

b) Odhodki

0518 KS Huje 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020218 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom 87,3 %, v primerjavi s preteklim letom pa 84,5 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020318 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Huje Sredstva so se porabila za notarske storitve in niso bila planirana v prora čunu leta 2010.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 287

50020518 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Huje Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila in naro čnine za časopis, reprezentanco, splošni material in storitve, drobni inventar, telefon, poštnino, pla čilo teko čih stroškov (elektr.energije, komunale vode, komunikacije), za sejnine, za podjemne pogodbe. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 59,3 %, v primerjavi s preteklim letom pa 38,4 %.

50022318 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so v primerjavi s preteklim letom višja za 82,3 %. V primerjavi s sprejetim planom pa višja za 47,2 %, kar je posledica ve čjega števila ur zaradi potreb krajanov po reševanju teko če problematike.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020618 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Huje Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev, smeti, teko če vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 52,7 %, v primerjavi s preteklim letom pa 62 %.

50100118 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje Sredstva so se porabila za nakup plastifikatorja in nakup klopi v krajevni skupnosti.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta: Ve čjih odstopanj od sprejetega finan čnega na črta ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa namenskih sredstev ni.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti Besnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Na dan 31.12. 2010 ima KS na ra čunu 6.365,55 EUR sredstev.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 288

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih:

V letu 2010 smo planirali pridobiti dodatna parkirna mesta. Delno je prišlo do realizacije vendar samo v Župan čičevi ulici. Iz sredstev KS smo kupili 13 klopi in jih postavili ob ulici Nikole Tesle, ob Cesti Talcev in v Gogalovi ulici. Na starih Hujah je delno urejena javna razsvetljava. V Gogalovi ulici je bila opravljena preplastitev plo čnika. Po postavitvi štirih košev za pasje iztrebke se je situacija glede higiene izboljšala vendar bi potrebovali še nekaj odlagališ č- košev v ta namen. Obrez drevnin je bil izveden samo v ulici Nikole Tesle. V KS je bil organiziran ra čunalniški te čaj.

Cilji niso bili doseženi zaradi pomanjkanja sredstev MOK in umika zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirnih mest ob Cesti talcev s strani MOK.

Za naslednje obdobje ostajajo številni nerešeni problemi kot so : parkiriš či, ureditev komunalne infrastrukture na starih Hujah, Skalici in C. 1. maja; Izgradnja otroškega igriš ča ( s strani Tuš-a naj bi celo prejeli finan čna sredstva, ki bi jih uporabili za izgradnjo novega otroškega igriš ča). Šolska varna pot ne obstaja zaradi prevelike izdaje dovolilnic in stalne okvare potopnega stebri čka. V ulici Ton čka Dežmana je nujno potrebno opraviti obrez dreves in zasaditev zelenic.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0518 Sredstva so se porabila za nakup plastifikatorja in nakup klopi v krajevni skupnosti.

Predsednik krajevne skupnosti Sonja Maši č

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 289

Krajevna skupnost JOŠT Pševo 3 4000 Kranj

Datum: 24.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS JOŠT ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki Skupni prihodki KS Jošt za leto 2010 so bili 25.990 €. Od tega je bilo 7.789 € prejetih sredstev MOK za osnovno dejavnost in 16.700 € sredstev MOK za vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov. Prihodkov od obresti je bilo 204 €, prihodki od najemnin pa 150 €. Donacij od doma čih fizi čnih oseb je bilo 1.146 €. Planirani prihodki iz donacij so manjši od planiranih, delno so izpadli, ker niso bila izvedena vsa asfaltiranja cest. Prihodki v letu 2010 so primerljivi z planom za leto 2010.

b) Odhodki Skupni odhodki KS Jošt za leto 2010 so bili 35.277 €. V letu 2009 pa 28.615 €. Odhodki v letu 2010 so v primerjavi z letom poprej porasli za 23,3 %. Vzrok je v ve čjih vzdrževanjih cest v letu 2010 in v pla čilu storitev iz leta 2009 v letu 2010. Iz zamika pla čil v drugo obra čunsko obdobje je tudi najve č odstopanj na planu odhodkov. Stroški odhodkov po podro čjih so:

0519 KS Jošt 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020219 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Jošt, 1.023 EUR krajevni praznik

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Jošt, 1.640 EUR geodetske odmere v 50020319 k.o. Pševo

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Jošt, 2784 EUR pis. Material, 50020519 komunala ...

50022319 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Jošt, 1.981 EUR, 1.981 EUR tajniška dela

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Jošt, 1.914 EUR stroški doma 50020619 KS

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 290

50100119 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Jošt

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50022419 GASILCI - KS Jošt, 900 EUR nakazilo gasilcem

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Jošt, 24.861 50020919 EUR

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 50100319 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Jošt

13029003 Urejanje cestnega prometa 50021019 AVTOBUSNA POSTAJALIŠ ČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Jošt

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 50022919 KOŠNJA TRAVE - KS Jošt

16039005 Druge komunalne dejavnosti 50021319 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.- KS Jošt

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50021519 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Jošt, 173 EUR urejanje okolice

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Na strani prihodkov je vzrok za izpad planiranih prihodkov iz donacij v letu 2010, ker niso bila izvedena vsa asfaltiranja cest. Na strani odhodkov so najve čje razlike: - 4020 pisarniški material in storitve, planiranih 4.026 €, porabljenih 1.434 €, razlog odstopanja – knjiženje storitev na vzdrževanju. - 4029 drugi operativni odhodki, planiranih 53 €, porabljenih 642 €, razlog odstopanja – knjiženje storitev. - 4029 pla čila po podjemnih pogodbah, planiranih 2.363 €, porabljenih 1.981 €. razlog odstopanja – zamiki pla čil. - 4120 teko či transferi, planiranih 600 €, porabljenih 900 €, razlog odstopanja – ve čji transfer gasilcem - 4025 teko če vzdrževanje cest, planiranih 7.500 €, porabljenih 24.861 €, razlog odstopanja – prenos stroškov iz preteklega leta.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 291

Iz leta 2009 se je v leto 2010 preneslo na podra čunu KS Jošt 9.773 €. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let Obveznosti, ki so nastale konec leta 2009 in katerih zapadlost je bila v letu 2010 so bile poravnane v letu 2010 iz sredstev prenešenih iz 2009. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na podra čunu KS Jošt na dan 31.12.2010 je 486 EUR. Depozitov ni.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilji, ki si jih je Svet KS Jošt zastavil ob sprejemanju finan čnega na črta so bili v veliki meri realizirani. To velja tudi za osnovno dejavnost dela KS, kjer se zelo uspešno vodi izobraževalne in družabne aktivnosti. Na komunalnem podro čju so bile realizirane slede če investicije: - ureditev in asfaltiranje ceste Srednikova grapa, - ureditev in asfaltiranje dela ceste Čepulje kozolec Toplar, - ureditev in asfaltiranje dela ceste Kunik Bergle Olbnk, - ureditev in asfaltiranje dela ceste Pševo Log, - ureditev in asfaltiranje dela ceste Čepulje Mohor. b) Nedoseženi cilji Na komunalnem podro čju ni bila realizirana slede ča investicija: - popravilo in asfaltiranje dela ceste Lavtarski vrh Krajšek Plana

Na vodovodnem podro čju je bilo na izviru vode Snedec zgrajeno zajetje. Investicija v povezavo zajetja z vodohranom Javornik bo stekla v letu 2011. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0519

Predsednik krajevne skupnosti Janez Rakovec

Priloge: - poro čilo o realizaciji finan čnega na črta

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 292

MESTNA OBČINA KRANJ Krajevna skupnost Kokrica

Svet krajevne skupnosti

Cesta na Brdo 30 • 4000 Kranj Pripravil: Igor Hribar tel. 04/ 204 52 12 • e-pošta: [email protected]

Mestna občina Kranj Oddelek za finance Slovenski trg 1 4000 Kranj

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Kokrica za leto 2010

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA a) Prihodki

Skupni prihodki KS Kokrica so v letu 2010 znašali 73.587 EUR. Od tega so nedavčni prihodki oziroma prihodki lastne dejavnosti znašali 28.661 EUR, in so predstavljali 31 % vseh prihodkov. Dotacije MO Kranj za osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov, javnih poti in športnih igrišč so znašale 44.926 EUR oziroma 61 % vseh prihodkov.

Največji delež lastnih prihodkov (okrog 2/3) je bil ustvarjen s prihodki od najemnin za prostore v Kulturnem domu na Kokrici, s katerim v skladu s Pogodbe o upravljanju št. 471/01-41/05 z dne 06.08.2001 upravlja Krajevna skupnost Kokrica, ter prihodki od najemnin za grobove.

Največji delež dotacij MO Kranj predstavljajo sredstva MO Kranj za vzdrževanje javnih poti in osnovno dejavnost, ki jih je KS Kokrica prejela v skladu s kriteriji in obsegom oziroma številom objektov in naprav, ki so predmet rednega vzdrževanja.

V primerjavi s sprejetim načrtom za leto 2010 je KS Kokrica realizirala za skoraj 4 % več skupnih prihodkov. Prihodki iz lastne dejavnosti so bili večji za slabih 10 %. Razlog za večjo realizacijo so bili predvsem večji prihodki od ubranih najemnin za poslovne prostore, kar je pripisati intenzivnejšim tržnim aktivnostim Krajevne skupnosti za najem dvorane Kulturnega doma. Transferni prihodki niso bistveno odstopali od sprejetega načrta.

V primerjavi z letom 2009 je KS Kokrica ustvarila za dobrih 7 % več lastnih prihodkov, ter za dobre 4 % več transfernih prihodkov.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 293 b) Odhodki

Skupni odhodki KS Kokrica so v letu 2010 znašali 69.669 EUR, kar je za 2 % manj od načrtovane višine odhodkov za leto 2010 ter na ravni odhodkov realiziranih v letu 2009.

V primerjavi s sprejetim načrtom za leto 2010 je bila realizacija stroškov naslednja.

0520 KS Kokrica 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS je izvedla reden program proslav in soorganizirala kulturne in druge prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi. Porabljena sredstva namenjena izvedbi proslav in prireditev KS so bila večja zaradi višjih materialnih stroškov izvedbe prireditev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Stroški geodetskih, sodnih in drugih storitev so bili v primerjavi s sprejetim načrtom bistveno manjši, saj zaradi pravočasnega zaključka postopkov zaradi izgubljene tožbe iz leta 2009, KS ni imela dodatnih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve KS so bili za dobrih 6 % nižji od načrtovanih. Stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev so se sicer nekoliko povečali zaradi dražje tiskalne opreme in materiala, stroški energije, vode in komunalnih storitev ter drugi operativni odhodki pa so bili manjši od načrta.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 500206 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE

Med tekočimi stroški objektov skupne rabe so bili za slabih 8 % višji drugi operativni odhodki, ki so posledica večjega obsega porabljenih ur upravnika Kulturnega doma in oskrbnika pokopališča, večji od načrta pa so bili tudi materialni stroški in stroški tekočega vzdrževanja, kar je posledica potrebnih servisnih del, ki so bila izvedena na napravah v sanitarijah Doma KS.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe je bilo manjše od načrtovanega, ker se je del načrtovanih obnovitvenih del lahko izvedel v okviru NRP obnove Doma KS. Nakup opreme je bil večji od načrtovanega, ker je bilo zaradi okvare tiskalnika ter naprav za vzpostavitev brezžičnega internetnega omrežja te potrebno zamenjati s sodobnejšimi napravami.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 294

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE

Stroški za tekoče vzdrževanje cest mostov in kanalizacije so bili v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2010 večji za dobrih 35 %. Povečanje je bilo posledica zimskih razmer in povečanega obsega zimske službe. Število ur pluženja in posipanja ter poraba posipnega materiala je presegla obseg preteklega leta in pričakovanja za leto 20010.

501005 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2010 niso bila izvedena nobena dela investicijskega vzdrževanja na javni razsvetljavi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 500221 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - MATERIALNI STROŠKI

Porabljena sredstva so presegla načrtovane zaradi celoletnega vpliva spremembe cen komunalnih storitev.

501007 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2010 KS zaradi pomanjkanje sredstev ni izvedla načrtovanega investicijskega vzdrževanja mrliških vežic na Kokrici, saj je stanje objekta zaradi posedanja takšno, da bo potrebna njegova temeljita obnova. Sredstva so bila razporejena na druge proračunske postavke.

16039003 Objekti za rekreacijo 500229 KOŠNJA TRAVE

Načrtovana sredstva so bila razporejena na druge proračunske postavke, saj se košnja trave ne izvaja z naročanjem storitev pri drugih izvajalcih, ampak jo poleg drugih del opravlja hišnik v Kulturnem domu in oskrbnik pokopališča na Kokrici.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 500215 PARKI, OBELEŽJA NOB - TEKO ČE VZDRŽEVANJE

KS je v letu 2010 vzdrževala spominska obeležja NOB v KS. Stroški ureditve obeležij v novembrskem času so presegli načrtovane za 225 EUR.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 500218 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE

V letu 2010 je KS izvedla manjša vzdrževalna dela in preglede na igralih in objektu otroškega igrišča. Stroški tekočega vzdrževanja so bili manjši od načrtovanih. c) Obrazložitev večjih odstopanj

Vsa odstopanja so bila obrazložena v okviru točke b.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 295

d) Prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2010 je znašalo 9.875,43 EUR. Med njimi so največja postavka sredstva iz varščine, ki jo je vplačal najemnik lokala v Kulturnem domu v višini 5.955,67 EUR. Sredstva na računu se prenesejo v proračun za tekoče proračunsko leto. e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2011. f) Stanje sredstev in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Krajevna skupnost je imela na dan 31.12.2010 9.875,43 EUR sredstev na računu in 0,00 EUR depozitov v bankah.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OZIROMA POSLOVNO POROČILO a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost je v letu 2010 realizirala večino zadanih ciljev, kljub temu, da finančni pogoji za izvedbo načrtovanih aktivnosti niso bili najbolj optimalni. Predvsem povečan obseg stroškov zimske službe je omejil izvedbo programa vzdrževanja lokalnih cest, ki smo ga lahko izvedli le deloma.

Ne glede na navedeno pa je KS v sodelovanju z MO Kranj na področju cestne infrastrukture izvedla preplastitev ceste na Ilovki in krpanje Grosove ter Pestotnikove ulice, razširila parkirišče pred Domom KS ter obnovila sanitarije in vhod v Domu, odstranila staro pokopališko ograjo, zamenjano pa je bilo tudi avtobusno postajališče v Bobovku.

Predvidena in realizirana je bila izdaja treh številk krajevnega glasila Vaščan, ki ga izdajamo kot prilogo Gorenjskega glasa. Skupaj z lokalnimi društvi, krajani in šolo pa smo organizirali očiščevalno akcijo. KS je sodelovala pri izvedbi ali soorganizirala tudi druge kulturne in športne prireditve, kot so Pevski večer, Pohod po Mamutovi poti in druge prireditve TD Kokrica, pohod po Udin Borštu v soorganizaciji z ZBNOV ter obdaritev otrok in starejših občanov v decembru.

Poleg navedenih aktivnosti je KS Kokrica redno vzdrževala bankine, cestišča, premostitvene objekte, zelene površine na pokopališču, krožišču pri Dežmanu, parku KS, okolici doma KS, šoli in igrišču. b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 296

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0520 KS Kokrica 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50000001 Investicije KS

Krajevna skupnost Kokrica je načrt razvojnih programov izvedla le deloma. Stanje mrliških vežic je zaradi posledic posedanja terena namreč takšno, da predvidena sredstva ne bi zadoščala za izvedbo potrebne obnove in sanacije, na področju javne razsvetljave in objektov skupne rabe pa so bila potrebna dela izvedena v okviru del, ki so bila financirana neposredno iz proračuna MO Kranj. Izvedena je bila zamenjava tiskalnika in omrežne opreme, ki se je pokvarila in jo je bilo potrebno zamenjati s sodobnejšimi napravami.

mag. Igor Hribar Predsednik Sveta KS Kokrica

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 297

Krajevna skupnost CENTER Tomši čeva ulica 21 4000 Kranj

Datum: 14.2.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS CENTER ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Prihodke KS Center so sestavljala sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti in prejete obresti od sredstev na ra čunu. V letu 2010 realizirani prihodki so bili nekoliko manjši od sprejetega plana in približno na ravni prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2009.

b) Odhodki

0521 KS Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020221 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Center Glede na sprejeti plan so bila sredstva realizirana v celoti. Sredstva so bila porabljena za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za sre čanje krajanov, starejših od 80 let, ter za šahovski in balinarski turnir. V primerjavi z realizacijo v letu 2009 je bilo v letu 2010 na tej prora čunski postavki realiziranih za približno 10% ve č odhodkov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020321 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Center V letu 2010 ni bilo notarskih stroškov, zato planirana sredstva v višini 50 evrov niso bila porabljena. V letu 2009 na tej prora čunski postavki prav tako ni bilo realiziranih odhodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020521 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Center Planirana sredstva so bila realizirana le delno, saj vseh na črtovanih aktivnosti ni bilo mogo če izpeljati zaradi prenizko dolo čenih prora čunskih sredstev. V primerjavi z realizacijo v letu 2009 so bili realizirani odhodki na tej prora čunski postavki v letu 2010 manjši za približno 30%. Ve čina sredstev je bila porabljenih za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega jedra. Preostala porabljena sredstva so bila pretežno namenjena za kritje stroškov telefona in interneta, za poštnino in za sejnine udeležencem odborov.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 298

50022321 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Center Planirana sredstva za delo tajnice KS Center so bila porabljena v celoti. V letu 2009 na tej postavki ni bilo realiziranih odhodkov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020621 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Center Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno, v pretežni meri za ogrevanje prostorov krajevne skupnosti, komunalne storitve in popravilo ra čunalniške opreme. Realizirani odhodki na tej prora čunski postavki so približno enaki odhodkom, ki so bili realizirani v letu 2009.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020521 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Center

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja Ve čje odstopanje je posledica dejstva, da zaradi pomanjkanja finan čnih sredstev ni bilo mogo če izdati na črtovanega glasila KS.

402905 Sejnine udeležencem odborov Ker so bile v prejšnjem mandatu sejnine izpla čane samo trem članom Sveta KS, so bila predvidena sredstva porabljena v sorazmerno manjšem obsegu.

50020621 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Center Na vseh kontih so bili teko či stroški objektov skupne rabe na črtovani previsoko, zato so bila predvidena sredstva porabljena v manjšem obsegu.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih prihodkov v smislu 44. člena ZJF (npr. sredstva od prispevkov krajanov, sredstva od prodaje premoženja,...) ni.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 299

Na dan 31.12.2010 so sredstva na podra čunu znašala 9.033,79 evrov, depoziti v bankah pa 1.101,66 evrov.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2010 je KS Center sodelovala pri organizaciji tradicionalnega šahovskega turnirja – Šahovsko društvo Mayr in balinarskega turnirja – Balinarski klub Center Kranj. Samostojno smo organizirali že tradicionalno sre čanje krajanov, starih 80 in ve č let. Sodelovali smo pri organizaciji praznovanja kulturnega praznika in za l. maj pripravili sre čanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne ob čine Kranj.

V krajevni skupnosti tradicionalno izdajamo koledar z motivi starega mestnega jedra, oziroma kulturno-zgodovinskimi spomeniki Kranja. Krajevnega glasila, v katerem obveš čamo krajane o dogodkih in obnovi v krajevni skupnosti, zaradi pomanjkanja sredstev v preteklem letu nismo uspeli izdati.

Krajevna skupnost se je po konstituiranju novega sveta KS v novembru 2010 nemudoma lotila odpravljanja škodljivih posledic zgrešenih ukrepov bivše ob činske oblasti. Med drugim smo dosegli odložitev prometne zapore Vodopiv čeve ulice in Sejmiš ča, ki ni bila usklajena s prizadetimi stanovalci in poslovnimi subjekti, nasprotovali smo tudi za mestno jedro škodljivi zapori Gregor čičeve ulice za Globusom. Nadalje smo predlagali rešitve za prometne zamaške, ki nastajajo kot posledica neustreznih posegov v ureditev ulic okrog Globusa in Slovenskega trga. Z ob činsko upravo smo usklajevali terminski plan za izvedbo projekta »Obnova mestnih ulic in trgov - 2. faza« ter pri tem dosegli dolo čene izboljšave, ki bi lahko pripomogle k manj škodljivemu poteku gradbenih del.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2010 KS Center v na črtu razvojnih programov ni imela predvidenih projektov.

Predsednik krajevne skupnosti Dr.Aleksander Pavšlar

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 300

Krajevna skupnost MAV ČIČE Mav čiče 102 4211 Mav čiče

Datum: 22.2.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS MAV ČIČE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost je v ve čini realizirala svoje prihodke, katerih glavni viri v letu 2010 so bili: prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, za vzdrževanje komunalnih objektov in javnih poti. Ve čji od na črtovanih pa so prihodki od najemnin za grobove, ostali prihodki (nena črtovane prodaje delno opremljenih novih grobov) in prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb.

b) Odhodki

0522 KS Mav čiče 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020222 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Mav čiče Postavka je realizirana v celoti glede na planirana sredstva, glede na realizacijo leta 2009 pa je indeks 370. Pla čali smo izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku. V okviru praznika se je izvedlo tudi športno sre čanje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020522 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Mav čiče Sredstva so bila namenjena pisarniškemu in splošnemu materialu ter storitvam, pla čilu elektrike, vode in odvoza smeti, dimnikarskim in poštnim storitvam, obiskom in obdaritvam starostnikov. Realizacija postavke je malo manjša od planirane, glede na leto 2009 pa pove čana v višini 30%.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020622 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Mav čiče V teko če stroške objekta skupne rabe, v katerem domujejo vrtec, pošta in trgovina, so zajeti stroški obratovanja, elektri čne energije, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov in dimnikarskih storitev. Realizacija postavke je malo manjša od planirane, glede na leto 2009 pa pove čana v višini 36%.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 301

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50020722 GASILNI DOM - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Mav čiče

50022422 GASILCI - KS Mav čiče Na črtovana sredstva niso bila porabljena. Prerazporedila so se na druge postavke, na bolj nujne potrebe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 50020922 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Mav čiče V zimskem času so se posipale ceste, plužilo ceste, ro čno vzdrževale cest in poletno krpanje makadamskih vaških poti. Sredstva so realizirana 100 %, glede na leto 2009 pa pove čana za 119 %.

13029004 Cestna razsvetljava 50021122 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Mav čiče

50100522 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Mav čiče Zamenjale so se žarnice in obnovilo se je nekaj prižigališ č javne razsvetljave v Prašah, Mav čičah in Podre či. Sredstva so realizirana 100 %, glede na leto 2009 pa pove čana za 166 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 50022122 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mav čiče

POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS 50100722 Mav čiče Za objekt mrliške vežice se je pla čala elektri čna energija in odvoz odpadkov, nabavila so se čistila in ro čno orodje. Sredstva so realizirana v planirani višini, indeks je 100.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 50021422 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Mav čiče Za izvedbo krvodajalske akcije so bila porabljena na črtovana sredstva, ki so vklju čevala pogostitev po akciji. Na črtovana sredstva so bila porabljena 95 %, glede na realizacijo 2009 pa za polovico manjša.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 302

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50100822 SPOMENIKI - OBNOVE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Mav čiče Na črtovana sredstva niso bila porabljena. Prerazporedila so se na druge postavke, na bolj nujne potrebe.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Ni bilo ve čjih odstopanj realizacije do sprejetega plana.

d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje teh sredstev je 2.434 €.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih Naloge krajevne skupnosti so se, kolikor je bilo mogo če, izpolnile. Posebej omenjamo vzdrževanje javne razsvetljave in javnih poti. Omogo čeno je bilo normalno obratovanje in vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti, mrliške vežice in pokopališ ča. Ocenjujemo, da so bili v letu 2010 realizirani vsi zastavljeni cilji in so bili odvisni od planiranih in prejetih sredstev MOK.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0522

Na pokopališ ču so se v višini 353 € kupila nova vrata.

Predsednik krajevne skupnosti Alojzij Ješe

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 303

MESTNA OB ČINA KRANJ Krajevna skupnost Orehek-Drulovka Zasavska cesta 53C 4000 Kranj

Datum: 09.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS OREHEK- DRULOVKA ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki Prihodki v prora čunskem letu 2010 niso bili realizirani v višini na črtovanih, indeks realizacije je 80,0. Prihodek od zemljiš ča za gostinski objekt ni bil dosežen, indeks realizacije je le 33,3. NK Kranj je namre č za vzdrževanje objektov v ŠP Zarica, katere tudi uporablja in upravlja, uporabil nerealizirani del teh sredstev. Ostalih prihodkov pa ni bilo na črtovanih. V primerjavi s prihodki v predhodnem letu 2009, pa je bila realizacija prihodkov v tem letu nižja, indeks je 87,8. b) Odhodki Tudi odhodki niso bili realizirani v na črtovanem obsegu saj je bil indeks porabe glede na predvideno porabo v finan čnem na črtu za leto 2010 le 67,7. Odhodki pa so bili tudi glede na preteklo leto nižji, indeks je 74,2. Prekora čitve na črtovane oziroma dovoljene porabe ni bilo na nobeni postavki, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom.

0523 KS Orehek Drulovka 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka Proslave in prireditve v KS, to je praznovanje krajevnega praznika, športne in ostale prireditve so bile realizirane (indeks realizacije je 99,4 veljavnega plana).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020323 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka Na podro čju geodetskih, sodnih in drugih stroškov na črtovana opravila nismo izvedli, ker smo cilje realizirali na drug način.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 304

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020523 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drulovka Za materialne stroške in storitve KS smo porabili manj sredstev od predvidenih (indeks 68,2), saj ni bilo porabe na podro čju prevozov, manjša poraba pa je bila tudi pri pisarniškem materialu in elektri čni energiji.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka Tajniška opravila so bila opravljena brezpla čno.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020623 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka Za objekte skupne rabe so bili stroški za elektriko, vodo in ogrevanje prostorov KS nižji od predvidenih (indeks 27,4), kar velja tudi za nakup opreme (indeks 23,3).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50022423 GASILCI - KS Orehek Drulovka Finan čna pomo č gasilcem na obmo čju KS pa je bila realizirana v predvideni višini.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 50022923 KOŠNJA TRAVE - KS Orehek Drulovka Tudi košnja trave na obmo čju Športnega parka Zarica, spomenika padlim in protihrupnega nasipa je bila realizirana v celoti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka Za krvodajalske akcije so bilo porabljenih nekoliko manj sredstev zaradi manjšega števila krvodajalcev (indeks 86,9).

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 305

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka Za vzdrževanje spomenikov NOB ni bilo porabljenih sredstev, delo je bilo opravljeno prostovoljno.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50021823 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka Na podro čju teko čega vzdrževanja so bila opravljena predvidena dela na balinarskem igriš ču (indeks 98,2).

50100923 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Orehek Drulovka Na podro čju investicijskega vzdrževanja športnih igriš č pa ni bilo na črtovanih stroškov.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Nekatera odstopanja od sprejetega na črta so bila usklajena že z rebalansom. Razlogi za odstopanja pa so obrazloženi že pri vsaki postavki v predhodnem poglavju. Ve čjih odstopanj od teh pa ni bilo. d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Stanje sredstev na podra čunu krajevne skupnosti na dan 31.12.2010 znaša 9.366 € in se prenesejo v finan čni na črt za leto 2011.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predvideni cilji v programu dela KS so bili v letu 2009 v veliki meri doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih ciljev pa je bila slede ča:

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 306

• zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta KS tako, da so se te naloge opravljale prostovoljno brez pla čila za opravljeno delo, • praznovanje krajevnega praznika smo organizirali v sodelovanju s športniki, • sofinancirali smo humanitarne in socialne akcije (RK, ostareli in bolni krajani, otroci v osnovni šoli ipd.), • na novo smo organizirali Odbor KO Rde čega križa in pomagali pri njegovih za četnih aktivnostih, • s finan čno pomo čjo smo sodelovali pri akcijah PGD , ki deluje tudi na obmo čju naše KS, • organizirali smo tradicionalna rekreativna tekmovanja krajank in krajanov KS (nogomet, veleslalom, kolesarjenje), • problem protihrupnega nasipa v Drol čevem naselju smo rešili tako, da je nasip s preostalimi obveznostmi do lastnika zemljiš ča prevzela MOK, • realizirana je bila preselitev dela proizvodnje Dinosa, ki je najbolj onesnaževala okolje in je bila za krajane najbolj problemati čna.

Med cilji, ki niso v celoti realizirani je pomembno ustrezno informiranje ter u činkovito vzdrževanje spletne strani KS in opravljanje tajniških del, ureditev lastniških razmerij glede prostorov in športnih objektov KS, dogovor o rednem in investicijskem vzdrževanju športnih igriš č ter ureditev dovozne poti ob Drol čevem naselju do Kalan Bogdana z odkupom dela poti, ki je še v privatni lasti. Pri predlogih za pospešeno reševanje problematike urejanja (zelenice, drevesa in grmi čevje, parkirni objekti in zakloniš ča, košnja trave in pluženje snega) na obmo čju novega naselja v Drulovki ter dolo čanju pripadajo čih zemljiš ča k ve čstanovanjskim stavbam pa tudi nismo bili posebno uspešni. Poseben problem med nerealiziranimi cilji predstavlja čistilna naprava, ker zaradi dotrajanosti povzro ča vedno ve čji hrup in smrad in ker se priprave na njeno obnovo ne izvajajo po predvidevanjih in obljubah, kar velja tudi za pretovarjanje komunalnih odpadkov na njenem obmo čju. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0523

Na podro čju razvojnih programov je bila izvedena investicija – nakup cisterne za kurilno olje.

Predsednik krajevne skupnosti Marjan Fajfar

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 307

Krajevna skupnost PODBLICA Podblica 2 4201 Zg. Besnica

Datum: 11.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS PODBLICA ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki

Glavni in edini vir financiranja naše KS so bili finan čni prihodki Mestne ob čine Kranj. Prejetje prihodkov je bilo skladno s planiranimi številkami.

b) Odhodki

0524 KS Podblica 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020224 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Podblica

Sredstva smo porabili za praznovanje boži čka ob koncu leta, za organizacijo krajevnega tekmovanja v sankanju. Tukaj so bili stroški nekaj manjši od planiranih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020324 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Podblica

Tukaj je bil denar porabljen za overitev papirjev pri menjavi predsednika v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020524 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Podblica

Sredstva so bila porabljena za pogostitev svetnikov ob koncu leta, pogostitev starega in novega sveta KS pri primopredaji, organizacijo krajevnega praznika, vzdrževanje spletne strani, nakup koledarjev (lepote Besniške doline), obdaritev starejših ob čanov, o čiš čevalno akcijo, nakup žalnih vencev, pla čilo analize vode, pla čilo poštnih storitev. Stroški so bili v skladu s planiranimi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020624 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Podblica

Tukaj stroškov nismo imeli, ker pa so bili planirani smo jih prerazporedili na drugo prora čunsko postavko.

50100124 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica

Tudi tukajšnja planirana sredstva smo prerazporedili na drugo prora čunsko postavko.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 308

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50020724 GASILNI DOM - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Podblica

Tudi tukajšnja planirana sredstva smo prenesli na drugo prora čunsko postavko.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 50020924 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Podblica

Sredstva so bila porabljena za pla čilo gradbenih del pri obnovi ceste v Kucel, pla čilo podjemnih pogodb pri opravljanju zimske službe, pluženje vseh cest za katere skrbi KS. Na tukajšnji postavki so bili stroški višji, vendar smo jih pokrili z prerazporejenimi sredstvi z drugih prora čunskih postavk

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 50100324 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Podblica

Porabljena sredstva smo porabili za vrtanje vrtin pri iskanju pitne vode na Jamniku. Ker je bilo tukaj manj planiranih sredstev, smo stroške pokrili z prerazporeditvijo sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava 50021124 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Podblica

Tukaj planirana sredstva niso bila porabljena in so bila razporejena na drugo prora čunsko postavko.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 50021424 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Podblica

Sredstva so bila porabljena za pogostitev po krvodajalski akciji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50021524 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Podblica

Sredstva so bila porabljena za žalne vence pri spominskih obeležjih.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Najve čja odstopanja so nastala na PRORA ČUNSKI POSTAVKI 501003, z izdelavo poskusnih vrtin pri iskanju pitne vode na Jamniki, vendar smo stroške pokrili z prerazporeditvijo sredstev z ostalih prora čunskih postavk. d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa namenskih sredstev ni.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 309

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili ve činoma realizirani in tudi rezultati ciljev so zadovoljivi b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podro čje neposrednega uporabnika:

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0524

Na črt razvojnih programov je bil realiziran, kajti sredstva katera so bila namenjena za izdelavo vrtin pri iskanju pitne vode na Jamniku so bila tudi porabljena.

Predsednik krajevne skupnosti Igor Poga čnik

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 310

KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE, Predoslje 34,

4000 Kranj,

Datum: 12.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2010 I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A . P R I H O D K I

tabeli 1.

TABELA 1 : Prihodki KS Predoslje v letih 2009 in 2010

VRSTA Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks PRIHODKA 2009 2010 2010 3/1 3/2 A Nedavčni prihodki 31.342 46.500 32.356 103 70 B Prejeta sredstva MO Kranj 19.785 20.393 20.393 103 100 PRIHODKI SKUPAJ (A+B): 51.131 66.893 59.211 115 89

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 311

- - c

B. ODHODKI

tabeli 2.

TABELA 2: Odhodki KS Predoslje v letih 2009 in 2010 ODHODKI c c c c

po podskupinah odhodkov oz. izdatkov 2009 2009 2010 2010 1 2 3 4 402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 50.586 99,80% 56.645 100% CC C C 420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 100 0,20% 0 0,00% CC ODHODKI SKUPAJ: 50.686 100,00% 56.645 100,00% c

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 312

TABELA 4 : Deleži posameznih vrst odhodkov v skupnih odhodkih KS Predoslje v letih 2009 in 2010

Delež v Delež v skupnih skupnih odhodkih odhodkih ODHODKI - Realizacija realizacije Realizacija realizacije po podskupinah odhodkov oz. izdatkov 2009 2009 2010 2010 402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 50.586 99,80% 56.645 100% 12.122 17.138 10.057 6.746 13.742 15.843 CC 5.202 7.927 0 0 C 4.200 4.632 C 301 544 4.962 3.814 420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 100 0,20% 0 0,00% 100 0 CC 0 0 ODHODKI SKUPAJ: 50.686 100,00% 56.645 100,00%

C . PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV D . PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET II. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH C c c C

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 313

A) DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2010 • TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNE INFRASTRUKTURE c c • INFORMIRANJE KRAJANOV – IZDAJANJE KRAJEVNEGA GLASILA c c

• PRIREDITVE ZA KRAJANE c c c • NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME • ASFALTIRANJE IN PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST c • UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 314

• UREDITEV KULTURNEGA DOMA:

B) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2010, KI NISO BILI DOSEŽENI IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2011 • c • c • C) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2010, KI NISO BILI DOSEŽENI • cc D) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2010, KI NISO BILI DOSEŽENI – URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLJENIH DODATNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2011 c c c c c

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 315

Krajevna skupnost PRIMSKOVO Jezerska cesta 41 4000 Kranj

Datum: 14.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki

Doseženi prihodki v letu 2010 le malenkostno odstopajo od veljavnega finan čnega na črta za leto 2010, odstopanja po postavkah so obrazložena v to čki c. Prihodki v letu 2010 so v celoti primerljivi z realizacijo v letu 2009 razen na postavki prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č, ki jih tudi nismo planirali.

b) Odhodki

0526 KS Primskovo SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 04 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija je tako reko č 100 % glede na finan čni na črt

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Realizacije je 100 % glede na finan čni na črt in znatno nižja kot leta 2009, ko so bili zaradi reševanja zapletov okrog prodaje na Klancu visoki stroški odvetniških storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija je 99,3 % glede na finan čni na črt, glede na leto 2009 pa je indeks kar 348,7. Tukaj so stroški ve čji zaradi (planiranih) stroškov izdaje zbornika.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 316

500206 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE

Realizacija je sorazmerna s finan čnim na črtom in je tudi približno na ravni leta 2009.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija na postavki je na ravni finan čnega na črta in nižja kot v letu 2009, ker se ni nabavljalo nobene opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 500224 GASILCI

Na tej postavki sredstva niso bila planirana in ne realiziran.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE

Realizacija na postavki je na ravni finan čnega na črta.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 500229 KOŠNJA TRAVE 500220 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Planirani stroški na postavki košnja trave niso bili realizirani, na postavki stanovanjsko gospodarstvo pa je realizacija 69,5 glede na finan čni na črt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI 500230 TEKO ČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA 500218 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA 500225 TEKO ČI TRANSFERI - ŠPORTNA DRUŠTVA

Višina realiziranih stroškov na programski klasifikaciji je 1.000 EUR, indeks na finan čni na črt je 100.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 317

20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 500226 TEKO ČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ

Realizacije na postavki je 100 % glede na finan čni na črt .

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Na prihodkovni strani so ve čja odstopanja realizacije od sprejetega finan čnega na črta na naslednjih postavkah: Prejete obresti od vez.tol.dep Prihod.od reklamnih oglasov Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) Prej.don.in darila od dom.pr.oseb

Razlog odstopanj na navedenih postavkah je v celoti povezan z izdajo zbornika Vasi v objemu žitnih polj. Za realizacijo te naloge smo porabili vezana sredstva, kar posledi čno pomeni nižje obresti, prejeta sredstva od objavljenih reklamnih oglasov v tem zborniku pa so knjižena na postavki prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb, planirana pa so bila na postavki prihodki od reklamnih oglasov, zato je odstopanje tudi na tej postavki.

Na odhodkovni strani ve čjih odstopanj ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa namenskih sredstev ni.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Stanje sredstev na podra čunu: EUR Sredstva na ra čunu 3.197,72

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 318

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji krajevne skupnosti za leto 2010 so bili doseženi .

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Ugotavljamo, da je bil na črt definiran v razvojnem program na obeh postavkah v celoti uspešno in v skladu s finan čnim na črtom, realiziran.

Predsednik krajevne skupnosti Janez Dolinar

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 319

Krajevna skupnost PLANINA Cesta 1. maja 5 4000 Kranj

Datum: 13.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS PLANINA ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz ob činskega prora čuna za osnovno dejavnost, stroški za praznovanje krajevnega praznika in obresti GB. Realizacija je višja za 74,5% glede na sprejeti plan (dodatno pridobljena sredstva s strani MO Kranj-za pla čilo projekta za izgradnjo otroškega igriš ča).

b) Odhodki

0527 KS Planina 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020227 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Planina Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika in so v primerjavi s sprejetim planom za 70 % višja, v primerjavi s preteklim letom pa so 96,3 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020527 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Planina Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, pla čilo teko čih stroškov (elektr.energije, komunale vode, komunikacije) in za sejnine. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 52,7 %, v primerjavi s preteklim letom pa 55,2 %.

50022327 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Planina

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 320

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so v primerjavi s preteklim letom višja za 46,7 %. V primerjavi s sprejetim planom pa višja za 104 %, kar je posledica ve čjega števila ur zaradi potreb krajanov po reševanju teko če problematike.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020627 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Planina Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev, smeti, teko če vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor, podjemno pogodbo (čiš čenje prostorov, raznos časopisa). V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 52,1 %, v primerjavi s preteklim letom pa 61,6%.

50100127 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina Sredstva so se porabila za nakup plastifikatorja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50100927 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Planina

Sredstva so se porabila za poravnavo projektne dokumentacije za izgradnjo otroškega igriš ča, katera v prora čunu niso bila planirana.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta:

V letu 2010 so nam bila obljubljena sredstva, ki naj bi jih podjetje Tuš vložilo v bližnjo okolico torej trem Krajevnim skupnostim. Zaradi tega je KS pri čela z zbiranjem podatkov in pridobitvijo na črtov soglasij in dovoljenj. Iz neznanih razlogov sredstev nismo prejeli ne mi in ne KS Huje. Z sredstvi je razpolagala samo KS Bratov Smuk (ne v celoti). Zaradi sklenjene pogodbe za izdelavo oz. pripravo projektne dokumentacije so nastali stroški v višini 12.000 eur, ki sedaj predstavljajo odstopanje od planirane realizacije. Drugih ve čjih odstopanj med planirano in dejansko realizacijo ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa namenskih sredstev ni.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti Besnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 321 f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 je 6.496,34 eur.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih Nekaj osnovnih ciljev in rezultatov je doseženih vendar predvsem v smislu dejavnosti, ki jih vodimo že dalj časa (»Sre čanje prijateljev«- krajevni praznik. Izdajanje časopisa Glasnik, organizacija okroglih miz za aktualne teme. V preteklem letu je MOK uredila robnike, ki so primerni za inv. vozi čke. KS se je v tem obdobju povezala z Osnovno šolo, z organizacijo RK, ZB NOV;

Naš cilji so:

Iizgradnja otroškega igriš ča, ureditev komunalne infrastrukture (Skalica, C.1. maja, Ulica Tatjane Odrove), obnova stopnic med ul. Tatjane Odrove in Savske ceste, prizidek pri OŠ Staneta Žagarja. Postavitev košev za pasje iztrebke, obnova klopi, ukinitev obstoje čih peskovnikov ob ve č stanovanjskih stavbah, ureditev poti ali cestne povezave med Qlandijo in pokopališ čem, parkiriš ča ob mestnem pokopališ ču, ureditev avtobusne povezave med planino, Savsko cesto in železniško postajo, izgradnja parkirne hiše, obrez drevnin.... Problemov je veliko saj se soseska v obdobju 35 let ( razen nujnih posegov) ni vzdrževala.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0527 Sredstva so se porabila za poravnavo projektne dokumentacije za izgradnjo otroškega igriš ča, katera v prora čunu niso bila planirana.

Predsednik krajevne skupnosti Janez Kova čič

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 322

Krajevna skupnost STRAŽIŠ ČE Škofjeloška cesta 18 4000 Kranj

Datum: 14.2.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS STRAŽIŠ ČE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki Višina prihodka je bila za slabih 10% nižja, kot smo predvidevali v prora čuna za leto 2010. Nekoliko so se prihodki zmanjšali na kontu prihodki od obresti in prejete obresti. Razlog za to zmanjšanje je nižja obrestna mera na vezana sredstva v letu 2010. Prav tako so se zmanjšala sredstva na kontu prihodki od najema poslovnih prostorov. V letu 2010 je bilo manj povpraševanja za oddajo dvorane v najem predvsem s strani podjetij, katera so bila v preteklosti bolj redni gostje naše dvorane. Poleg tega pa smo kar nekaj društvom in organizacijam iz Stražiš ča dali dvorano v najem kot prispevek lokalne skupnosti. b) Odhodki

0528 KS Stražiš če 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020228 PROSLAVE, PRIREDITVE KS – KS Stražiš če Kljub organiziranju treh ve čjih prireditev v letu 2010 (Stražiški kulturni teden, Prireditev ob dnevu državnosti in otroška zabava Zabaviš če Stražiš če) so bili stroški manjši od planiranih sredstev, in to predvsem zaradi prostovoljnih nastopov glasbenih in gledaliških skupin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020528 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS Materialni stroški in storitve KS so bili za dobrih 10% višji kot lansko leto, vendar še zmeraj bistveno nižji od planiranih za leto 2010. Noben od kontov ni bistveno odstopal od odhodkov v letu 2009. V glavnem so bili odhodki v okviru planiranih sredstev v prora čunu KS Stražiš če.

50022328 TAJNIŠKA OPRAVILA V letu 2010 so bili stroški dela nekoliko nižji kot v letu 2009. V letu 2009 smo imeli veliko dela z urejanjem podatkov glede vra čila denarja upravi čencem vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, medtem ko v letu 2010 ni bilo teh dodatnih administrativnih del in ni bila izpla čana 13. pla ča.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 323

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020628 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE Skupno so se odhodki na kontu Teko či stroški objektov skupne rabe pove čali za 20%, ki so v veliki meri povezani z vzdrževanjem in upravljanjem Šmartinskega doma in okolice. Poleg najemnine so najve čji odhodek še pla čila po podjemnih pogodbah, ki so bila v letu 2010 višja za 30%. Preko podjemnih pogodb imamo zaposlene čistilko in hišnika, ki so zaradi ve čjega števila prireditev za krajane imeli tudi bistveno ve č dela. Prav tako velik del stroškov predstavlja strošek ogrevanja in elektri čne energije. Predvsem strošek elektri čne energije se je pove čal za 20% glede na leto 2009. V letu 2010 smo izvedli tudi obsežnejšo ureditev okolice Šmartinskega doma, kar se pozna na kontu Teko če vzdrževanje druge opreme.

50100128 OBJEKTI SKUPNE RABE V letu 2010 so bili odhodki na tem kontu v mejah planiranih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50022428 TEKO ČI TRANSFERI – GASILCI Odhodek je predstavljala donacija GD Stražiš če za strešno kritino na novem Gasilskem domu Stražiš če.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 50100328 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Na tem kontu v letu 2010 ni bilo odhodkov.

13029004 Cestna razsvetljava 50021128 JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE Na tem kontu v letu 2010 ni bilo odhodkov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50021528 PARKI, OBELEŽJA NOB - TEKO ČE VZDRŽEVANJE Na tem kontu v letu 2010 ni bilo odhodkov.

1803 Programi v kulturi 18039003 Ljubiteljska kultura 50023028 TEKO ČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA Kot vsako leto smo tudi v letu 2010 donirali sredstva za delovanje kulturnih društev na obmo čju Stražiš ča.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50022528 TEKO ČI TRANSFERI - ŠPORTNA DRUŠTVA V letu 2010 smo donirali sredstva nogometnemu klubu Sava Kranj, za podporo njihovemu nadaljnjemu delovanju v dobrobit stražiškega športa in mladih Strašanov, ki v njem trenirajo.

20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 50022628 TEKO ČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ Na tem kontu v letu 2010 ni bilo odhodkov.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 324 c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Do ve čjih odstopanj ni prišlo. Edino na kontu Ceste, mostovi, kanalizacija smo sredstva prenesli v leto 2011. d) Prenos neporabljenih sredstev Sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v prora čun za teko če leto. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 V letu 2010 smo depozitom, ki jih imamo vezane na komercialni banki podaljševali vezavo, ker ni bilo potrebe po koriš čenju omenjenih sredstev.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih Na splošno smo v Krajevni skupnosti Stražiš če izredno zadovoljni, kar se ti če naših zadanih ciljev. Predvsem smo smotrno in preudarno uporabili sredstva, ki smo jih dobili s strani MO Kranj ter tudi sredstva pridobljena od najemnine prostorov. Veliko smo prispevali tudi lokalni skupnosti, saj smo izvedli kar nekaj donacij Kulturnim društvom, Športnim društvom in Gasilcem. Prav tako pa smo popestrili dogajanje na obmo čju Stražiš če in še bolj aktivno vklju čili krajane v delovanje KS Stražiš če.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0528 KS Stražiš če 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50000001 Investicije KS V letu 2010 smo na tem kontu izvedli nek manjši nakup ra čunalniške opreme. Ostala sredstva se prenesejo na leto 2011.

Predsednik krajevne skupnosti Jure Kristan

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 325

Krajevna skupnost STRUŽEVO Struževo 999 4000 Kranj

Datum: 14.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS STRUŽEVO ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki

V letu 2010 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani MOK, prihodki pridobljeni z najemnino za poslovni prostor ter avista obresti od sredstev na ra čunu.

Do planiranih donacij s strani podjetij in posameznikov ni prišlo, zaradi tega je tudi realizacija za 7,5% nižja od sprejetega oz. za 10,3% od veljavnega plana. V primerjavi z letom 2009 je realizacija nižja za 2,2 %. b) Odhodki

0529 KS Struževo 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS Realizacija je bila nižja od planirane (73%), saj smo za ta namen planirali ve čjo porabo kot je bila dejansko.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI Stroški so bili 5 EUR nižji kot planirani (25 EUR realizacija, 30 EUR plan).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS Realizacija je dosegla 64% na črtovanih stroškov, kar gre na ra čun manjših stroškov na vseh postavkah na tem podprogramu. V primerjavi z letom 2009 pa so bili stroški višji za 13%.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA Stroškov na tej postavki, kljub planiranim (200 EUR), prav tako kot v preteklih letih tudi v letu 2009 ni bilo. Vsa dela smo opravili svetniki KS.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 500206 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE Realizirani teko či stroški objektov skupne rabe so nižji od planiranih (na ravni 57% planiranih), kar gre na ra čun nižjih stroškov na vseh postavkah v tem podpogramu. V primerjavi z letom 2009 pa so za 38% nižji.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 326

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE Realizacija je dosegla 15% na črtovane, ker nismo realizirali nakupa ra čunalniške opreme (planiranih 2.000 EUR), smo pa nakupili mizo za namizni tenis za potrebe krajank in krajanov v domu KS (306 EUR). V primerjavi z letom 2009 pa je bila investicija na ravni 24%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE Na tej postavki nismo realizirali nobenih stroškov, ker dela, vezana na obnovo kanalizacije za dolo čen del KS niso bila realizirana. V letu 2009 smo za to postavko realizirali 427 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 500229 KOŠNJA TRAVE V letu 2010 smo na tej postavki imeli bistveno višje stroške od planiranih.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE Na tej postavki nismo realizirali nobenih stroškov, ker dela, vezana navzdrževanje teko čih objektov in kanalizacije niso bila realizirana. V letu 2009 smo za to postavko realizirali 854 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 500227 TEKO ČI TRANSFERI – BORCI Stroškov na tej postavki v letu 2010 in 2009 ni bilo.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 500218 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE V letu 2010 smo na tej postavki imeli bistveno višje stroške od planiranih, ker smo zaradi dotrajanosti športnega igriš ča morali obnoviti talne oznake oz. črte na športnem igriš ču.

20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 500226 TEKO ČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ Stroškov na tej postavki v letu 2010 in 2009 ni bilo.

c) Odstopanja realizacije od sprejetega finan čnega na črta je posledica ve č planiranih sredstev kot je bilo porabljenih, saj smo predvideli, da bomo porabili tudi del sredstev, ki so ostala iz preteklih let. V letu 2010 je bila realizacija 65%, v primerjavi z letom 2009 pa je bila nižja za 8%. d) Prenos neporabljenih sredstev Stanje sredstev na ra čunu KS Struževo na dan 10.02.2011 znaša 7.310,77€, ki jih prenašamo v leto 2011 in jih bomo ustrezno razporedili v finan čni na črt 2011. Namenskih sredstev ni bilo.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 327 e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na ra čunu KS Struževo na dan 31.12.2010 znaša 9.672,00€.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) V KS Struževo v letu 2010 nismo popolnoma zadovoljni z realizacijo zastavljenih ciljev.

Uspešno smo organizirali proslavo ob krajevnem prazniku, izvedli pogostitev in obdarovanje starejših krajanov, otroke do 7. leta starosti pa je obiskal dedek Mraz. Konec leta 2010 smo realizirali izgradnjo otroškega igriš ča ob domu KS. Tudi ideja o plo čniku se je po časi za čela uresni čevati, saj je ob čina zanj že odkupila potrebno zemljiš če. Obnovljen je bil tudi Savski drevored in stopnice do Zlatega polja, vendar s kvaliteto obnove nismo zadovoljni. Še vedno ne moremo pri četi z obnovo športnega igriš ča, saj denacionalizacijski postopek ni kon čan. Prav tako s strani MOKa ni bilo še nobenega vidnega napredka pri reševanju problema križiš ča pri “Perivniku“ in obnove mostu čez železniško progo. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0529 KS Struževo 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50000001 Investicije KS

Realizacija je dosegla 15% na črtovane, ker nismo realizirali nakupa ra čunalniške opreme (planiranih 2.000 EUR), smo pa nakupili mizo za namizni tenis za potrebe krajank in krajanov v domu KS (306 EUR).

Predsednica KS Struževo Tatjana Erlah Mateli č

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 328

Krajevna skupnost TENETIŠE Tenetiše 80 4204 Golnik

Datum: 14.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS TENETIŠE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki Glavni vir prihodkov za opravljanje redne dejavnosti letu 2010 so bili prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov, transferni prihodki MOK Kranj . Sprejeti plan je realiziran v višini 92,99 %. Nižjo realizacijo od sprejetega plana je zaznati na prihodkih od najemnin za posl. prostore, prejete obresti od depozitov, ostala odstopanja od planiranega finan čnega na črta so majhna, v nekaterih delih jih sploh ni.

b) Odhodki

0530 KS Tenetiše 01 POLITI ČNI SISTEM 0101 Politi čni sistem 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 50023430 TEKO ČI TRANSFERI - POLITI ČNE STRANKE - KS Tenetiše Poraba sredstev je v skladu s sprejetim planom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020230 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Tenetiše Odhodki so bili realizirani v višini 74,8% glede na sprejeti plan. Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika, obdaritev otrok in materinski dan. Če primerjamo z realizacijo 2009, pa je bila poraba teh odhodkov v letu 2010 za 51,5% nižja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020330 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Tenetiše Planirana sredstva niso bila porabljena .

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020530 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Tenetiše Realizacija za leto 2010 je bila nižja od planiranih sredstev za leto 2010 in tudi nižja (indeks 14,3) od realizacije za leto 2009 (indeks 23,5). Odhodki niso bili v celoti realizirani. Največjo realizacijo je zaznati na kontih drugi splošni material in storitve, ter za sejnine .

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 329

50022330 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Terentiše V letu 2010 sredstva niso bila realizirana v celoti (indeks 46,4). Sredstva so se porabila za pla čilo tajnice za potrebe krajevne skupnosti.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020630 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Tenetiše Na tej postavki realizacija za leto 2010 ne kaže ve čjega odstopanja napram sprejetemu planu za leto 2010 saj je indeks 95,4. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nižja za 47,3 %. Najve č se je porabilo za teko če vzdrževanje drugih objektov in za pla čilo študentskega dela.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50022430 GASILCI - KS Tenetiše Odhodki v letu 2010 so bili realizirani v skladu s planom, v preteklem letu do realizacije ni prišlo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 50020930 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Tenetiše Indeks realizacije 2010 v primerjavi z sprejetim planom 2010 na kontu 4205 je v višini 599,2, v primerjavi z realizacijo 2009 pa je indeks v višini 151,5. Sredstva so se porabila za potrebe teko čega vzdrževanja.

13029003 Urejanje cestnega prometa 50021030 AVTOBUSNA POSTAJALIŠ ČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Tenetiše Planirana sredstva (200 eur) se niso porabila. V preteklem letu je bila realizacija 312 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava 50021130 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Tenetiše V tem delu realizacije za leto 2010 ni bilo, torej planirana sredstva niso bila porabljena. Tudi v preteklem letu na tej postavki ni zabeležene realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 50022130 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Tenetiše Indeks realizacije 2010 v primerjavi z realizacijo za leto 200 je 237,5. Sredstva so se porabila za potrebe teko čega vzdrževanja. Realizacija za leto 2010 je bila 170% nad planiranimi sredstvi za leto 2010.

50100730 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Tenetiše V letu 2010 za te namene ni bilo planiranih sredstev. Realizacija je bila 1.281 EUR. Sredstva so se porabila za nakup dveh radiatorjev ter za pla čilo nadzora elektroinstalacij in gradbenih del.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 330

16039003 Objekti za rekreacijo 50022930 KOŠNJA TRAVE - KS Tenetiše Odhodki niso bili realiziran glede na plani, prav tako ne v preteklem letu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 50021330 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.- KS Tenetiše Odhodki niso bili realiziran glede na plani, prav tako ne v preteklem letu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 50021430 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Tenetiše Odhodki niso bili realiziran glede na plani, prav tako ne v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50021530 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Tenetiše Odhodki niso bili realiziran glede na plani, prav tako ne v preteklem letu.

1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij 50022730 TEKO ČI TRANSFERI - BORCI - KS Tenetiše Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. V preteklem letu ni zabeležene realizacije po tej postavki.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 50023130 TEKO ČI TRANSFERI - ŽUPNIJE - KS Tenetiše Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. V preteklem letu ni zabeležene realizacije po tej postavki.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50021830 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA - KS Tenetiše Odhodki niso bili realiziran glede na plani. V preteklem letu je realizacija 2.050 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 50022830 TEKO ČI TRANSFERI - JAVNI ZAVODI - KS Tenetiše Odhodki niso bili realiziran glede na plani, prav tako ne v preteklem letu.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 331

20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 50022630 TEKO ČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ - KS Tenetiše Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. V preteklem letu ni zabeležene realizacije po tej postavki.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Najvišje odstopanje je zaznati na postavki Materialni stroški in storitve KS, kjer je realizacija nižja za slabih 8 tiso č EUR (podjemne pogodbe, drugi splošni material in storitve, reprezentanca) ter na postavki Ceste, mostovi in kanalizacija, kjer je realizacija višja za dobrih 7 tiso č EUR (teko če vzdrževanje).

d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti Tenetiše ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na podra čunu na dan 31.12.2010 je 10.806 EUR.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2010 so bili doseženi oz realizirani.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0530

Sredstva so se porabila za nakup dveh radiatorjev za ogrevanje mrliških vežic in za stroške investicijskega nadzora pri mrliških vežicah (elektro in gradbeni nadzor) in niso bila planirana v prora čunu.

Predsednik krajevne skupnosti Anton Drakslar

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 332

KRAJEVNA SKUPNOST TRSTENIK Datum: 15.02.2011

Zadeva:zaklju čni ra čun realizacija za leto 2010

Prihodki: Realizacija prihodkov je v okviru planirane saj smo izvajali investicijo v dom KS, obnovo meteorne kanalizacije na Trsteniku je bila ustavljena ker ni sredstev. obnova vodovoda Krni čar – se je nadaljevala, da se nam je prihodek pove čal. Ostali prihodki ne odstopajo bistveno od planiranih

Prenos neporabljenih sredstev: sredstva ki niso bila uporabljena prenašamo v letošnje leto, ker , bomo nadaljevali z obnovo - sanacijo vodovoda Babni vrt, del pa nam še ostaja za dokon čanje opreme v mrliški vežici. Nujno potrebno je narediti nekaj lu či in nadaljevati z meteorno kanalizacijo Nadaljevali bomo z adaptacijo doma KS sredstva, ki so ostala pa prenašamo na investicijo v letu 2011

Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne obstajajo.

Planirana sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi iz prora čuna MOK za svojo redno dejavnost so predvidena v skladu s prora čunskimi predvidevanji.

Predvidena poraba se po vsebini kot tudi po strukturi bistveno ne razlikuje od porabe v preteklih letih. Pokrili bomo teko če stroške za telefon in elektri čno energijo, reprezentan čne stroške. Kot v preteklih letih bomo financirali krvodajalske akcije, kulturne in športne prireditve v času krajevnega praznika, ob zaklju čku leta pa še pogostitev oziroma obdaritev starejših in bolnih ob čanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu. Izvedli bomo tudi vse prireditve v okviru veselega decembra v vrtcu, šoli in KS.

Redno bomo vzdrževali ceste, javno razsvetljavio, avtobusne postaje in kanalizacijo kot dosedaj.

Na podro čju investicijske dejavnosti na črtujemo dokon čanje opreme mrliške vežice in sanacijo okolice ter nadaljevali z dograditvijo doma KS, saj imamo v prora čunu MOK rezervirana sredstva za leto 2011 vse to zaradi razširitve vrtca saj smo ostali brez pisarne KS, kritino in strešna okna smo zamenjali že v letu, ki je za nami. Nekaj sredstev pa pri čakujemo iz prora čuna MOK za nadaljnjo gradnjo cest javne razsvetljave in razširitev pokopališ ča.

Predsednik sveta KS: Jože Lombar

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 333

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP Begunjska ulica 10 4000 Kranj

Datum: 14. 02. 2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS VODOVODNI STOLP ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki Realizacija skupnih prihodkov za leto 2010 je bila nižja od predvidene za 11,5, v primerjavi z letom 2009 pa za 1,6 odstotka. Med nedav čnimi prihodki v letu 2010 (skupina 71) beležimo prihodke od obresti denarnih sredstev na vpogled, prihodke od najemnin in prodaje blaga in storitev ter druge nedav čne prihodke. Nižjo realizacijo od na črtovane pripisujemo tako napakam ob na črtovanju kot spremenjenemu evidentiranju drugih prihodkov od prodaje oziroma povra čil obratovalnih stroškov. V izkazih so bili upoštevani le dejanski prihodki, razlika torej med pla čanimi stroški ogrevanja, komunalnih storitev, elektri čne energije in prejetimi pla čili povra čil obratovalnih stroškov, ki nam jih mese čno poravnavata najemnika poslovnih prostorov na sedežu krajevne skupnosti. Med transfernimi prihodki (skupina 74) najve čji delež predstavljajo prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, kjer izkazujemo 100- odstotno realizacijo in sredstva za sejnine in krajevni praznik, kjer pa zaradi ne v celoti porabljenega denarja izkazujemo 69,6-odstotno realizacijo.

V nadaljevanju v grafi čnih prikazih primerjamo skupne, nedav čne in transferne prihodke za leti 2010 in 2009.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 334

b) Odhodki Realizacija skupnih odhodkov je bila nižja od predvidene za 65odstotkov, v primerjavi z letom 2009 pa višja za 28 odstotkov. Po posameznih vrstah odhodkov je bila realizacija naslednja:

0532 KS Vodovodni stolp 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020232 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Vodovodni stolp Realizacija odhodkov je bila nižja od predvidene za 50 odstotkov,v primerjavi z letom 2009 pa višja za 38,6 odstotka, ker smo v okviru vsakoletne o čiš čevalne akcije nekaj ve č sredstev namenili ozelenitvi našega okolja.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020332 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Vodovodni stolp Realizacija je bila v letu 2010 zgolj 1,7-odstotna, v preteklem letu pa tovrstnih stroškov nismo imeli.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020532 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp Zaradi napak pri na črtovanju in neporabljenih sredstev je bila realizacija na tej postavki zgolj 51,5-odstotna, v primerjavi z lanskim letom pa 90,7-odstotna.. 50022332 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Vodovodni stolp Sredstva za pla čilo dela po pogodbi so bila porabljena skoraj v višini na črtovanih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020632 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE- KS Vodovodni stolp

50023532 VAŠKA HIŠA RUPA - KS Vodovodni stolp Realizacija odhodkov je bila 93,7-odstotna, v primerjavi z letom 2009 pa je bila poraba zaradi hude zime in posledi čno višjih stroškov ogrevanja na elektriko in podražitve komunalnih storitev za 59 odstotkov ve čja.

50100132 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp Realizacija je bila le 20-odstotna, v primerjavi z lanskim letom pa ob čutno ve čja, saj smo v letu 2010 izpeljali dolgo na črtovano prenovo strehe na objektu krajevne skupnosti.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 335

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 50021432 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Vodovodni stolp Sredstva, s katerimi Krajevni organizaciji Rde čega križa Vodovodni stolp pomagamo pri pogostitvi krajanov – udeležencev krvodajalskih akcij, so bila porabljena skoraj v višini na črtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50021532 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Vodovodni stolp Sredstva za vzdrževanje Šorlijevega mlina – spomenika padlim aktivistom so ostala neporabljena. 1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin 50023232 TEKO ČI TRANSFERI - UPOKOJENCI - KS Vodovodni stolp Sredstva, namenjena transferu nepridobitnim organizacijam, so ostala v letu 2010 neporabljena.

V nadaljevanju grafi čno prikazujemo še odhodke na postavkah Materialni stroški in storitve KS in Objekti skupne rabe za leti 2010 in 2009.

Materialni stroški in storitve KS

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000 v EUR v

6.000

4.000

2.000

0 Na črt 2010 Realizacija 2010 Realizacija 2009

Objekti skupne rabe

35.000

30.000

25.000

20.000

v EUR v 15.000

10.000

5.000

0 Na črt 2010 Realizacija 2010 Realizacija 2009

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Najve čja odstopanja realizacije od sprejetega na črta izkazujemo na postavki Objekti skupne rabe, kjer so ostala neporabljena sredstva za morebiten nakup ra čunalnika in plinske pe či,

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 336 saj oprema zaradi rednega servisiranja v celoti deluje brez težav in sredstva za nadaljnjo obnov objekta krajevne skupnosti. Do ostalih razlik pa je prihajalo med drugim zaradi napak ob na črtovanju in spremenjenega na čina evidentiranja odhodkov za ogrevanje, komunalne storitve in elektri čno energijo. d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Iz izpisa stanja sredstev na ra čunu in depozitih v bankah na dan 31.12. 2010 je razvidno, da je stanje sredstev na podra čunu 50.124,81 EUR, vezanih depozitov pa ob koncu leta krajevna skupnost ni imela.

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih V okviru krajevnega praznika smo skupaj z OŠ Simona Jenka in Obmo čnim združenjem borcev za vrednote NOB izvedli spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu in slavnostno akademijo v prostorih OŠ Simona Jenka. S pomo čjo Javnega podjetja Komunala smo za krajane in ostale zainteresirane ponovno odprli vrata za ogled vodovodnega stolpa. Zgledno je bilo tudi sodelovanje s KO RK Vodovni stolp. Konec leta smo tako obiskali in obdarovali krajane starejše od 90 let, podprli smo dve krvodajalski akciji in omogo čili izvajanje rednih meritev krvnega tlaka, sladkorja in maš čob v prostorih tajništva krajevne skupnosti. Z rednim delovanjem pisarne ob četrtkih, od 16. do 18. ure, pa smo skrbeli za teko če posredovanje vseh pobud in pripomb krajanov pristojnim službam Mestne ob čine Kranj in izdali štiri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp. Na objektu krajevne skupnosti smo nadaljevali z obnovo stavbe – zamenjana je bila dotrajana in ekološko opore čna azbestna opeka. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0532 Realizacija načrta razvojnih programov je bila v primerjavi z načrti le 20- odstotna, v primerjavi z letom 2009 pa je bila neprimerljivo višja. Kot rečeno, neporabljena so ostala sredstva za nakup računalnika in plinske peči, ker oprema zaenkrat deluje normalno in sredstva za morebitne prihodnje obnove objekta krajevne skupnosti, izpeljana pa je bila dolgo načrtovana obnova strehe.

Predsednik krajevne skupnosti Jože Rozman

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 337

MESTNA OBČINA

KRANJ

Datum: 7. 2. 2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS ZLATO POLJE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki c c b) Odhodki

0533 KS Zlato polje 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020233 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Zlato polje c c

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020333 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Zlato polje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020533 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Zlato polje c cc c c

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 338

cc

50022333 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Zlato polje

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020633 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE- KS Zlato polje c cc c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

c c d) Prenos neporabljenih sredstev

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

c c c

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 339

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0533 KS Zlato Polje

cc

Predsednik krajevne skupnosti Karel Piškur

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 340

Krajevna skupnost ŽABNICA Žabnica 34 4209 Žabnica

Datum: 15. 2. 2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS ŽABNICA ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica) v letu 2010 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Žabnica v letih 2009 in 2010 ( v €) Razlika Indeks Indeks DELEŽ realizacija realizacija realizacija PRIHODKI Realizacija Veljavni Realizacija realizacija 2010/ 2010/ 2010/ 2009 2010 2010 2010 KS ŽABNICA veljavni realizacija veljavni v % 2010 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8

Prihodki od obresti 5.384 3.500 2.829 -671 53 81 7%

Prihodki od najemnin posl. prostorov 0 0 1.350 1.350 - - 4%

Prihodki od najemnin dvoran 0 4.000 0 -4.000 - 0 0%

Prihodki od najemn.za grobove 6.468 7.000 7.522 522 116 107 20%

Prej.sred.MOK-osnovna dej. 6.627 6.793 6.793 0 103 100 18%

Prej.sred.MOK-osn.dej.-ostalo 2.187 2.219 2.210 -9 101 100 6%

Prej.sred.MOK - komunala 1.369 1.400 1.400 0 102 100 4%

Prej.sred.MOK - ceste 15.440 16.000 16.000 0 104 100 42%

Prej.sred.MOK - športna igriš ča 73 80 80 0 110 100 0% PRIHODKI MESTNE 69% OB ČINE KRANJ SKUPAJ: 25.696 26.492 26.483 -9 103 100 SKUPAJ: 37.548 40.992 38.183 -2.809 102 93 100%

Realizirani prihodki so za 7 % nižji od na črtovanih in znašajo skupaj 38.183 €, kar je za 2 % ve č kot v letu 2009. Prihodke sestavljajo: • Prihodki od obresti 2.829 € (7 % vseh prihodkov v realizaciji 2010); So za 671 € oz. 19% nižji od veljavnega finan čnega na črta (v nadaljevanju: FN) 2010, kar je posledica dejstva, da v letu 2010 prostih sredstev na TRR nismo kratkoro čno vezali, kot smo to izvajali v preteklih letih. Obresti so nižje od realizacije 2009 za 47%. • Prihodki od najemnin za grobove 7.522 € (20 % vseh prihodkov v realizaciji 2010); So za 522 € oz. 7% višji od veljavnega FN 2010 oz. za 16 % višji od realizacije 2009, kar je posledica zvišanja cene najema grobov. • Prihodki od najemnin za poslovne prostore oz. od najema mrliških vežic na pokopališ ču Žabnica 1.350 € (4 % vseh prihodkov v realizaciji 2010);

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 341

• Prihodki Mestne ob čine Kranj (v nadaljevanju: MOK) 26.483 € (69% vseh prihodkov v realizaciji 2010); So enaki na črtovanim ter za 3% višji od skupnih prihodkov MOK v letu 2009.

Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2010 so bili prihodki MOK in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, sejnine članov sveta KS, košnjo trave, vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov.

b) Odhodki

Odhodki KS Žabnica v letu 2010 so znašali 38.893 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru prora čunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

0534 KS Žabnica 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020234 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Žabnica 1.404 € oz. 4% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za organizacijo razli čnih aktivnosti, prireditev ob krajevnem prazniku (4020). 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020334 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Žabnica 17 € (4020). 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020534 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Žabnica 11.625 € oz. 30% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: - pisarniški material, tiskanje krajevnega glasila, delo tajnice, fotokopiranje, reprezentanco,drugi materialni stroški (4020), - stroške telefona stroške PTT in druge materialne stroške (4022), - sejnine članom sveta KS Žabnica (4029). 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020634 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE- KS Žabnica 1.146 € oz. 3% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: - stroške elektrike, ogrevanja, vodo, odvoza smeti (4022), - zavarovanje objektov (4025). 50100134 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Žabnica 4.550 € oz. 12% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: - oglasne deske in druga oprema (4202), - investicijsko vzdrževanje ŠD Žabnica (4205). Na črtovani odhodki so bili za 22.069 nižji od na črtovanih. Sredstva so prenesena v Finan čni načrti KS Žabnica 2011 za nakup opreme v novi telovadnici in opremo prostorov KS Žabnica v OŠ Žabnica. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaš čita in protipožarna varnost 07039002 Protipožarna varnost 50022434 GASILCI - KS Žabnica Na črtovani odhodki v višini 500 € niso bili realizirani, sredstva so prenesena v Finan čni Na črt KS Žabnica 2011(4120).

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 342

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ob činskih cest 50020934 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Žabnica 11.464 € oz. 29% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: - teko če vzdrževanje cest, urejanje cest, pluženje, posipanje (4025), - material za vzdrževanje cest (4029). 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 50100334 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica Načrtovani odhodki v višini 2.500 EUR niso bili realizirani ,ker v letu 2010 ni bilo potrebe po investicijskem vzdrževanju cest (4205). Sredstva so prenesena v Finan čni na črt KS Žabnica 2011. 13029003 Urejanje cestnega prometa 50021034 AVTOBUSNA POSTAJALIŠ ČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Žabnica Načrtovani odhodki v višini 147 EUR niso bili realizirani, ker v letu 2010 ni bilo potrebe po vzdrževanju avtobusnih postaj (4025). Sredstva so prenesena v Finan čni na črt KS Žabnica 2011. 13029004 Cestna razsvetljava 50021134 JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Žabnica Načrtovani odhodki v višini 106 EUR niso bili realizirani, ker javno razsvetljavo v KS Žabnica vzdržuje MOK. (4025). 50100534 JAVNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica Načrtovani odhodki v višini 2.400 EUR niso bili realizirani, ker javno razsvetljavo v KS Žabnica vzdržuje MOK. (4205).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 50022134 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica 7.823 € oz. 20% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: - stroški energije, ogrevanja in vode na pokopališ ču in mrliških vežicah v Žabnici (4022), - teko če vzdrževanje mrliških vežic (4025), - drugi materialni stroški za potrebe vzdrževanja pokopališ ča (4020,4021). 50100734 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica 343 € oz. 1% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za nakup radiatorja v mrliških vežicah. Drugi potreb po investicijskem vzdrževanju pokopališ ča oz. mrliških vežic v letu 2010 ni bilo, zato so sredstva prenesena v FN KS Žabnica2011. 16039003 Objekti za rekreacijo 50022934 KOŠNJA TRAVE - KS Žabnica Načrtovani odhodki v višini 80 EUR niso bili realizirani (4025). Sredstva so prenesena v Finan čni na črt KS Žabnica 2011. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 50021334 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.- KS Žabnica Načrtovani odhodki v višini 720 EUR niso bili realizirani (4025). Sredstva so prenesena v Finan čni na črt KS Žabnica 2011. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50021534 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Žabnica 280 € oz. 1% vseh odhodkov za obnovo napisa na spomeniku NOB v Žabnici (4025). 1804 Podpora posebnim skupinam 18049001 Programi veteranskih organizacij

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 343

50022734 TEKO ČI TRANSFERI - BORCI - KS Žabnica Na črtovani odhodki v višini 250 € niso bili realizirani, sredstva so prenesena v Finan čni Na črt KS Žabnica 2011(4120). 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 18059001 Programi športa 50021834 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA - KS Žabnica 240 € oz. 1% vseh odhodkov. Teko če vzdrževanje na otroškem igriš ču pri ŠD Žabnica (4025). 50022534 Č TEKO I TRANSFERI - ŠPORTNA DRUŠTVA - KS Žabnica Na črtovani odhodki v višini 500 € niso bili realizirani, sredstva so prenesena v Finan čni Na črt KS Žabnica 2011(4120). 50100934 ŠPORTNA IGRIŠ ČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica

Na črtovani odhodki v višini 3.000 € niso bili realizirani,ker v letu 2010 ni bilo

potrebe po investicijskem vzdrževanju (4205). Sredstva so prenesena v Finan čni Na črt KS Žabnica 2011 19 IZOBRAŽEVANJE 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 50022834 TEKO ČI TRANSFERI - JAVNI ZAVODI - KS Žabnica Na črtovani odhodki v višini 626 € niso bili realizirani, sredstva so prenesena v Finan čni Na črt KS Žabnica 2011(4133). 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 50022634 TEKO ČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ - KS Žabnica Na črtovani odhodki v višini 200 € niso bili realizirani, sredstva so prenesena v Finan čni Na črt KS Žabnica 2011(4120).

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta

Realiziranih odhodki so za 37.221 € oz. 49% nižji od veljavnega FN 2010, kar je posledica zamika pri opremljanja prostorov KS v obnovljeni Podružni čni osnovni šoli Žabnica (v nadaljevanju: OŠ ) in nakupu opreme za v novo telovadnico pri OŠ (kar je hkrati posledica zamika pri izgradnji telovadnice). KS Žabnica bo s prenesenimi sredstvi iz preteklih letih sodelovala pri navedenih investicijah in sicer nakup opreme za v novo telovadnico pri OŠ in oprema prostorov KS v obnovljeni OŠ. Nerealizirana sredstva so prenesena v finan čni na črt KS Žabnica 2011 za ta namen.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Neporabljena sredstva iz leta 2010 (prenos iz preteklih let) bodo porabljena za realizacijo ciljev KS Žabnica v letu 2011, med katere smo med drugim vklju čili tudi cilje, ki niso bili realizirani v letu 2010. Razlika med prihodki in odhodki KS Žabnica v letu 2010 je negativna in znaša – 709 €, kar pomeni, da so bili prihodki nižji od odhodkov oz. da smo pri pokritju razlike uporabili prenesena sredstva iz preteklih let.

e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu KS Žabnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Stanje neporabljenih sredstev na TRR KS Žabnica na dan 31. 12. 2010 je znašalo 132.927,95 €. Vezanih depozitov na dan 31. 12. 2010 KS Žabnica ni imela.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 344

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Žabnica si je za leto 2010 zadala naslednje cilje: Teko če vzdrževanje javnih poti in infrastrukture. Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika. Urejanje in vzdrževanje pokopališ ča v Žabnici. Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu. Izdaja glasila Sorško polje in drugi na čini informiranja krajanov. - Obnova in preplastitev ob činskih cest na podro čju KS Žabnica. - Postavitev table z ozna čbo hišnih številk, skupaj z geografsko tablo za celotno KS. - Urejanje prostorov KS Žabnica (ŠD Žabnica, obnovljena PŠ Žabnica). - Sodelovanje pri gradnji oz. urejanju okolice po izgradnji telovadnice pri PŠ Žabnica. Ve čino ciljev v letu 2010 je bilo realiziranih.

Nerealizirani cilji; - So vklju čeni v cilje KS Žabnica za leto 2011 in sicer: o Urejanje prostorov KS Žabnica pri OŠ Žabnica, o Nakup opreme za novo telovadnico pri OŠ Žabnica. - Zaradi objektivnih razlogov niso bili realizirani: o Postavitev table z ozna čbo hišnih številk, skupaj z geografsko tablo za celotno KS. b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0534 4.894 € oz. 12,6% vseh odhodkov. Sredstva so bila porabljena za: - oglasne deske in druga opremo 1.044 € (4202), - investicijsko vzdrževanje ŠD Žabnica 3.506 € (4205), - radiator v mrliških vežicah 343 € (4205). Na črtovani odhodki so bili za nižji od na črtovanih. Sredstva so prenesena v Finan čni na črti KS Žabnica 2011 za nakup opreme v novi telovadnici in opremo prostorov KS Žabnica v OŠ Žabnica.

NRP zaradi objektivnih razlogov ni bil realiziran, sredstva so v Finan čnem Na črtu KS Žabnica za leto 2011 prenesena za NRP »Investicije KS«.

Predsednik krajevne skupnosti Jože Frelih

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 345

Krajevna skupnost BESNICA Dvor 2, Zg. Besnica 4201 Zg. Besnica

Datum: 16.02.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS BESNICA ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki Glavni vir dohodkov za leto 2010 so bila sprejeta sredstva MO Kranj namenjena za osnovno dejavnost ,ter sredstva namenjena za vzdrževanje javnih poti. Realizacija plana za 2010 ne odstopa veliko od realizacije plana za 2009.

b.Odhodki Odhodki so se glede na leto 2009 nekoliko zmanjšali, razlika med realizacijo in sprejetim je za cca 15 % manjša. Sredstva so porabljena za teko če stroške objektov skupne rabe vzdrževanje cest, za investicijsko vzdrževanje cest, ter prireditve v KS Besnica.

0535 KS Besnica SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020235 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Besnica

Tu beležimo za cca 2% ve čjo porabo sredstev kot leta 2009, razlika med sprejetim in realizacijo 2010 je 120% ve čja na ra čun Besniške voš čenke.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 50020335 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Besnica

LOKALNA SAMOUPRAVA Tu beležimo ve čje stroške za cca 46 % kot leta 2009 ,razlika med sprejetim in pa realizacijo pa je cca 2 %.

6 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020535 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Besnica Materialni stroški so v primerjavi z letom 2009 za cca 27% manjši, razlika med sprejetim in realizacijo je cca 10%.Sredstva so bila porabljena za piasrniški material,poštne

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 346

storitve,oglaševalske storitve.

50022335 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Besnica

Ti stroški so v primerjavi z letom 2009 za cca 18% ve čji, razlika med sprejetim in realizacijo pa je za cca 16% ve čja na ra čun ve čjega obsega dela.

50020635 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE- KS Besnica Ti stroški so ve čji v primerjavi z letom 2009 za cca 35%, razlika med sprejetim in realizacijo pa je za 10% manjši.

5010013 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica

Tu beležimo ve čje strtoške na ra čun nakupa snežnega pluga v vrednosti 6.500 eur, ka je za 100% ve č ,kot je bilo planirano.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 50020935 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Besnica Ti stroški so v primerjavi z letom 2009 za cca 35 % manjši, razlika med sprejetim in realizacijo je 10%.

13029003 Urejanje cestnega prometa 50021035 AVTOBUSNA POSTAJALIŠ ČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE - KS Besnica Tu beležimo ve čje stroške z letom 2009 za cca 65% razlika med sprejetim in realizacijo pa je 35% manjša predvsem se moramo zahvaliti prostovljemu delu krajanov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 50022135 POKOPALIŠ ČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica Ti stroški so v primerjavi z letom 2009 za cca 4 % ve čji razlike med srejetim in realizacijo pa skoraj ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 347

50021535 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Besnica Sredstva niso porabljena zaradi prostovolnega dela krajanov. c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Odstopanja so se pojavila zaradi prerasporeditv sredstev na druge konte,zaradi nabave snežnega pluga, zaradi stroška zimske službe ter obsega cestnih del na celotnem delu KS Besnica. d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih namenskih sredstev je 13.997,49 e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let V finan čnem na črtu krajevne skupnosti Besnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2011. f) Stanje sredstev na podra čunu na dan 31.12.2010 znaša 8.665,52EUR

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Realizacija ciljev sveta krajevne skupnosti za leto 2011,to je uspešno zaklju čitev izgradnje telovadnice in uspešno nadaljevanje del pri odkupu zemljiš ča za izgradnjo novega ve čnamenskega doma . Redno vzdrževanje javnih poti in objektov ,ter izgradnjo nove javne razsvetljave.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0535 zz

Predsednik krajevne skupnosti Urban Lenardi č

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 348

Krajevna skupnost HRASTJE Hrastje 50 4000 Kranj

Datum: 15.2.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS HRASTJE ZA LETO 2010

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki Prihodki so s strani rednih dotacij na nivoju preteklega leta. Pove čanje prihodkov je baziralo predvsem na reklamnih oglasih, kjer je porast velik zaradi izdaje ve čjega števila izdaj lokalnega glasila in ve čih objav v omenjenem glasilu. ŠE manjši kot preteklo leto pa je v letu 2010 del prihodkov iz naslova obresti.

b) Odhodki

0536 KS Hrastje 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 50020236 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Hrastje v vrednosti 7509 € Glede na planirane aktivnosti smo izvedli v letu 2010 obdaritev otrok in starejših krajanov z veliko udeležbo. Strošek je primerljiv lanskemu. Vsako leto je tudi dobro obiskan Zimski dan, ko se v okviru KS pomerimo v veleslalomu in smu čarskih tekih. Krajevni praznik pa je osrednja prireditev KS Hrastje, ki terja najve č organizacijsko in posledi čno tudi stroškovnega angažiranja. Naj omenim tudi organizacijo družinskega pohoda na Kališ če.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave 50020536 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrastje v vrednosti 3736 €

Malenkost se je pove čal strošek založniških in tiskarskih storitev na račun pove čanja izdaje lokalnega glasila, ki je izšel enkrat ve č kot pretekla leta. Stroški telefona, poštnih storitev in strošek sejnin je ostal na zelo enakem stroškovnem nivoju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav 50020636 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Hrastje v vrednosti 3475 €

Stroški so se pove čali zaradi pla čevanja stroškov elektri čne energije in komunalnih storitev na nogometnem igriš ču v Hrastju. Stroški so posledica pove čanega obsega delovanja aktivnosti.

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 349

50100136 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje v vrednosti 2295 €

V letu 2010 smo za nove prostore KS Hrastje nabavili nove stole, ki bodo služili za delovanje aktivnosti KS v prihodnosti. Tega stroška v preteklih letih ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 50022936 KOŠNJA TRAVE - KS Hrastje Vsa sredstva omenjene postavke so bila sredstva prerazporejena na postavko proslave in prireditve.

c) Razlogi ve čjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega na črta Ve čjih odstopanj od planiranih ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni. e) Pla čila neporavnanih obveznosti iz preteklih let Neporavnanih obveznosti iz preteklosti ni bilo.

f) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010 Stanje sredstev na podra čunu in vezanih depozitov na dan 31.12.2010 je bilo 3.595,37 €

2. PORO ČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih V preteklem letu smo dosegli vsa na črtovane aktivnosti. Tako smo organizirali pogostitev za otroke in starejše krajane ob novem letu, v mesecu februarju smo uspešno organizirali Zimski dan, v mesecu maju družinski pohod na Kališ če, v za četku septembra Krajevni praznik. Poleg omenjenih ciljev pa smo izdali 3 številke lokalnega Glasila z namenom zagotoviti čim višjo stopnjo informiranosti v KS.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah….) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. PORO ČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0536

Investicijskega vzdrževanja ni bilo.

Predsednik krajevne skupnosti Dominik Ovni ček

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 350

Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010