251 MESTNA OBČINA KRANJ Oddelek Za Finance
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
251 MESTNA OB ČINA KRANJ Oddelek za finance Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 71, fax. 04/ 237 31 84 Številka: 410-15/2009-36- (45/01) Datum: 28.03.2011 SVET MESTNE OB ČINE KRANJ Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNIH NA ČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2010 V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) »neposredni uporabnik pripravi zaklju čni ra čun svojega finan čnega na črta in letno poro čilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja teko čega leta«. Kot neposredni uporabniki prora čuna so v MO Kranj opredeljene tudi vse krajevne skupnosti. Za krajevne skupnosti je bilo pripravljeno posebno navodilo (št. 410-15/2009-34-(45/01) z dne 20.01.2011) za pripravo zaklju čnega ra čuna in letnega poro čila. Navodilo je bilo vsem krajevnim skupnostim posredovano skupaj z vsemi potrebnimi podatki. Na podlagi tega navodila so vse krajevne skupnosti pripravile vse obrazložitve, ki so bile sestavni del letnega poro čila. Letno poro čilo MO Kranj za l. 2010 je bilo v predpisanem roku oddano AJPESu, objavljeno pa je tudi na spletni strani MO Kranj. Objavljeni so tudi vse skenirane obrazložitve krajevnih skupnosti. REALIZACIJA PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH PRORA ČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ v EUR Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija KRAJEVNA SKUPNOST 2009 2010 2010 2010 Indeksi 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 35 BESNICA 43.373 42.278 42.578 42.055 97,0 99,5 98,8 11 BITNJE 16.335 18.223 18.823 17.992 110,1 98,7 95,6 12 BRATOV SMUK 18.845 16.029 16.029 14.435 76,6 90,1 90,1 13 BRITOF 24.252 23.115 23.115 23.245 95,8 100,6 100,6 14 ČIR ČE 24.110 29.153 29.153 22.127 91,8 75,9 75,9 15 GORENJA SAVA 5.927 6.219 6.219 6.022 101,6 96,8 96,8 16 GOLNIK 27.093 21.376 24.676 25.584 94,4 119,7 103,7 17 GORI ČE 30.209 31.514 31.514 33.577 111,1 106,5 106,5 18 HUJE 13.070 13.319 13.319 13.355 102,2 100,3 100,3 Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 252 19 JOŠT 24.481 28.804 28.804 25.990 106,2 90,2 90,2 20 KOKRICA 69.696 70.914 71.214 73.587 105,6 103,8 103,3 21 CENTER 8.466 9.242 9.242 8.668 102,4 93,8 93,8 22 MAV ČIČE 45.848 38.754 38.754 48.210 105,2 124,4 124,4 23 OREHEK-DRULOVKA 19.914 21.849 21.849 17.478 87,8 80,0 80,0 24 PODBLICA 14.405 14.440 14.740 14.775 102,6 102,3 100,2 25 PREDOSLJE 51.131 66.893 66.893 59.211 115,8 88,5 88,5 26 PRIMSKOVO 311.783 217.533 217.534 213.071 68,3 97,9 97,9 27 PLANINA 15.885 15.672 27.672 27.354 172,2 174,5 98,8 28 STRAŽIŠ ČE 53.573 56.236 56.236 49.541 92,5 88,1 88,1 29 STRUŽEVO 9.171 9.698 9.998 8.971 97,8 92,5 89,7 30 TENETIŠE 279.540 23.071 23.371 21.454 7,7 93,0 91,8 31 TRSTENIK 221.056 44.324 174.324 174.696 79,0 394,1 100,2 32 VODOVODNI STOLP 25.231 28.077 28.077 24.839 98,4 88,5 88,5 33 ZLATO POLJE 13.960 13.536 13.836 14.470 103,7 106,9 104,6 34 ŽABNICA 37.548 40.992 40.992 38.183 101,7 93,1 93,1 36 HRASTJE 14.886 14.603 14.603 15.095 101,4 103,4 103,4 SKUPAJ 1.419.787 915.864 1.063.565 1.033.985 72,8 112,9 97,2 Prihodki in drugi prejemki vseh krajevnih skupnosti MO Kranj, kot skupine neposrednih uporabnikov prora čuna MO Kranj so bili v letu 2010 realizirani v višini skoraj 1.034 tiso č EUR, kar predstavlja 12,9 % višjo realizacijo glede na sprejeti plan leta 2010. Realizirane prihodke v višini nad 50 tiso č EUR predstavljajo naslednje krajevne skupnosti: Primskovo (dobrih 213 tiso č EUR), Trstenik (skoraj 175 tiso č EUR), Kokrica (dobrih 73 tiso č EUR), Predoslje (dobrih 59 tiso č EUR). Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so krajevne skupnosti v letu 2010 realizirale 20 % nedav čnih prihodkov, dober odstotek prejetih donacij, slabih 79 % transfernih prihodkov. v EUR Realizacija Sprejeti Veljavni Realizacija Delež v Skupina prihodka Indeks 2009 2010 2010 2010 realizaciji 1 2 3 4 4/1 4/2 4/3 2009 2010 71 Nedav čni prihodki 196.505 235.972 235.972 206.738 105,2 87,6 87,6 13,8 20,0 72 Kapitalski prihodki 78.387 0 0 0 ** ** ** 5,5 0,0 73 Prejete donacije 12.958 8.200 8.200 12.883 99,4 157,1 157,1 0,9 1,2 74 Transferni prihodki 1.131.275 670.992 818.693 813.702 71,9 121,3 99,4 79,7 78,7 75 Prej.vra č.danih posojil, prod.kap.del. 662 700 700 662 100,0 94,5 94,5 0,0 0,1 Skupaj 1.419.787 915.864 1.063.565 1.033.985 72,8 112,9 97,2 100,0 100,0 1.200.000 Nedav čni prihodki 1.000.000 Kapitalski 800.000 prihodki 600.000 Prejete donacije v EUR v 400.000 Transferni 200.000 prihodki Prej.vra č.danih 0 posojil, Realizacija 2009 Sprejeti 2010 Veljavni 2010 Realizacija 2010 prod.kap.del. Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 253 Celotno realizirani prihodki in drugi prejemki so bili v primerjavi s preteklim letom nominalno nižji za skoraj 386 tiso č EUR (indeks 72,8). Glavnina razlike izhaja iz naslova transfernih prihodkov (nižji za slabih 318 tiso č EUR; v letu 2010 so se investicije krajevnih skupnosti v ve čini izvajale preko MO Kranj), kapitalskih prihodkov (nižji za dobrih 78 tiso č EUR; v letu 2009 prodano stavbno zemljiš če pri krajevni skupnosti Primskovo). Lastni prihodki krajevnih skupnosti predstav ljajo 21,3 % vseh realiziranih prihodkov leta 2010, kar nominalno znaša dobrih 220 tiso č EUR. Realizacija lastnih prihodkov je za dobrih 10 % nižja v primerjavi s sprejetim planom leta 2010. Najve čji delež lastnih prihodkov se je realiziral na kontih prihodkov od najemnin za poslovne prostore (dobrih 114 tiso č EUR), prihodkov od najemnin za grobove (skoraj 37 tiso č EUR) ter prihodkov od obratovalnih stroškov (dobrih 12 tiso č EUR). V primerjavi s preteklim letom so se najbolj zvišali prihodki od najemnin za poslovne prostore (višji dobrih 14 tiso č EUR oziroma višji za 13,5 %). Najve č lastnih prihodkov so realizirale krajevne skupnosti Predoslje (slabih 39 tiso č EUR), Stražiš če (dobrih 30 tiso č EUR), Kokrica (skoraj 29 tiso č EUR). V nadaljevanju podajamo analiti čen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR: Realizacija Realizacija Sprejeti Realizacija PU Konto Opis Indeks 2008 2009 2010 2010 1 2 3 4 5 6 7 7/4 7/5 7/6 KRAJEVNE SKUPNOSTI 261.963 288.512 244.872 220.282 84,1 76,4 90,0 0535 KS Besnica 6.896 7.392 6.475 5.952 86,3 80,5 91,9 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 6.896 7.392 6.475 5.952 86,3 80,5 91,9 710200001 Prih.od obresti-avista gb 738 448 575 195 26,5 43,6 34,0 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 63 188 0 63 99,9 33,3 **.** Prihodki od najemn.za 710304000 grobove 5.679 5.452 5.900 5.694 100,3 104,4 96,5 Prih.od prodaje blaga in 713000000 stor.(fot,...) 417 834 0 0 0,0 0,0 **.** 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 420 0 0 **.** 0,0 **.** Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 0 50 0 0 **.** 0,0 **.** 0511 KS Bitnje 3.236 4.441 3.100 2.279 70,4 51,3 73,5 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.936 933 3.100 2.279 77,6 244,3 73,5 710200001 Prih.od obresti-avista gb 145 75 100 143 98,3 191,4 142,7 713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 2.791 838 3.000 2.136 76,5 254,9 71,2 Odlok o ZR za l. 2010 Obrazložitev realizacije za l. 2010 254 Drugi izredni nedav čni 714199400 prihodk 0 20 0 0 **.** 0,0 **.** 73 PREJETE DONACIJE 300 3.508 0 0 0,0 0,0 **.** Prej.don.in darila od 730000000 dom.pr.oseb 300 3.508 0 0 0,0 0,0 **.** 0512 KS Bratov Smuk 2.827 5.970 2.500 1.520 53,7 25,5 60,8 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.827 5.970 2.500 1.520 53,7 25,5 60,8 710200001 Prih.od obresti-avista gb 546 817 100 82 15,1 10,1 82,2 710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 1.188 0 0 0 0,0 **.** **.** 710215100 Zamudne obresti 0 775 0 0 **.** 0,0 **.** Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost. 0 3.444 1.200 1.227 **.** 35,6 102,2 Drugi prih.od prod.(obr.str.- 713099000 ks) 1.093 934 1.200 77 7,1 8,3 6,4 714199405 Dr.i.n.p.-povra č.odh.iz pret.l 0 0 0 134 **.** **.** **.** 0513 KS Britof 89 941 0 130 146,2 13,8 **.** 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 89 941 0 130 146,2 13,8 **.** 710200001 Prih.od obresti-avista gb 89 195 0 130 146,2 66,4 **.** 714199008 Ostali prihodki 0 745 0 0 **.** 0,0 **.** 0514 KS Čir če 23.662 14.391 18.788 11.843 50,0 82,3 63,0 71 NEDAV ČNI PRIHODKI 23.662 14.391 18.788 9.273 39,2 64,4 49,4 710200001 Prih.od obresti-avista gb 636 655 340 335 52,7 51,1 98,5 Prih.od najem.za 710301000 poslov.prost.