REPÚBLICA DE PANAMÁ Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
BOLETÍN ESTADÍSTICO No.32 2015-2018
#SOMOSIDAAN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS
BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 32
AÑO: 2015 -2018
Mayo, 2019
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Juan Felipe De La Iglesia Director Ejecutivo
Ing. Carlos French SubDirector Ejecutivo
Lic. Cesar Tejedor Secretario General
Licda. Marién Peralta Directora de Planificación
Ing. Iván Cano Director de Operaciones
Lic. Pablo Jaén Director de Comercialización
Lic. Maribel Quintero Directora de Finanzas
Lic. María Teresa Chu Directora Administrativa
Ing. Boris Casis Director de Ingeniería
Ing. Eduardo Amado Director de Tecnología, Información y Comunicación
Dirección de Planificación
Lic. Marien Peralta Directora
Licda. Mercedes M. Martínez SubDirectora
Sra. Magda Quirós Jefe Departamento de Control de Gestión y Estadísticas
Equipo Técnico
Lic. Joaquín De Gracia Sra. Valerie Atencio Licda. Nitzia Alfaro Sr. Ricardo Adames
Direcciones Nacionales y Regionales, Colaboradoras
Direcciones Nacionales
1. Dirección de Operaciones de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2. Dirección Administrativa 3. Dirección de Finanzas 4. Dirección de Comercialización 5. Dirección de Ingeniería 6. Dirección de Planificación 7. Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación
Direcciones Regionales
1. Dirección Regional de Arraiján 2. Dirección Regional de Bocas del Toro 3. Dirección Regional de Coclé 4. Dirección Regional de Colón 5. Dirección Regional de Chiriquí 6. Dirección Regional de Panamá Este y Darién 7. Dirección Regional de Herrera 8. Dirección Regional de Los Santos 9. Dirección Regional de Panamá Metro 10. Dirección Regional de Panamá Oeste 11. Dirección Regional de Veraguas
INTRODUCCIÓN
El agua es esencial para la vida. Algunas actividades económicas dependen totalmente de este precioso recurso. De hecho, los recursos hídricos se ven afectados por múltiples usos como son los de la agricultura, la industria y el consumo doméstico.
La disponibilidad del recurso Agua Potable y el Saneamiento de las Aguas Residuales, constituyen elementos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de toda la población nacional. El acceso a estos servicios esenciales para la vida humana, constituyen un factor fundamental en el quehacer del Gobierno Nacional, ya que posibilitan erradicar la pobreza extrema, la inequidad social, mejorar los indicadores de salud, asegurar un ambiente sano; por lo que estos servicios, tienen un valor estratégico y se convierten en el eje sustantivo del accionar de esta Institución.
El continuo crecimiento económico del país exige de cada una de las Instituciones del Estado, un compromiso en la atención de los servicios que prestan, con eficiencia y eficacia en donde cliente y usuario se sientan satisfechos.
El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hace oportuna la ocasión para presentar a todos sus usuarios, el Boletín Estadístico No. 32 el cual reúne información importante de la gestión de la entidad durante el período 2015-2018.
Los datos que plasma este documento permiten la comparación de los resultados de la gestión de los cuatro (4) últimos años, de las áreas Operativas, Comerciales, Financieras de la Institución, así como las Inversiones y los principales Indicadores de Gestión Institucional.
Esperamos que la información presentada en esta edición cumpla a cabalidad su función informativa y sea de utilidad como insumo para la realización de evaluaciones y diagnósticos.
Este Boletín está disponible en versión digital en la página web de la Institución. www.idaan.gob.pa. Módulo de Transparencia en el Capítulo 10.
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ÍNDICE CUADROS
Cuadro Página No. Detalle No.
i INTRODUCCIÓN
A: POBLACIÓN
COBERTURA AGUA POTABLE A-1 Población Total por Región 2 Años: 2010 - 2018 A-2 Población Responsabilidad IDAAN, por Región 2 Años: 2010 – 2018 A-3 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región 3 Años 2015 – 2018 A-4 Cobertura del Servicio de Agua Potable por Región 4 Años: 2015 – 2018
A.1: COBERTURA DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO SANITARIO)
A-5 Cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario, por Región 6 Años: 2015 - 2018
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
B-1 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, a Nivel Nacional, según Región 8 Años: 2015 - 2018 B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región, por mes 10 Año: 2018 B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Tipo de Cliente, por Región 11 Años: 2015 – 2018 B-4 Volumen de Agua Potable Facturada, según tipo de Medición, a Nivel Nacional 13 Años: 2015 – 2018 B-5 Total de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Región 15 Años: 2015 – 2018 B-6 Total de Clientes con Servicio de Agua Potable, según Tipo de Cliente, por Región 17 Años: 2015 – 2018 B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización (Clientes – Facturación) 19 Año: 2018 B-8 Volumen de Agua Potable No Facturada a Nivel Nacional, según Región 21 Años: 2015 – 2018 B-9 Consumo Facturado en Agua Potable, según Tipo de Cliente, Sector, por Región 23 Años: 2017 - 2018 B-9.1 Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tipo de Cliente, Sector, por Región 23 Años: 2017 - 2018 B-10 Total de Clientes con Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región 25 Años: 2015 – 2018 B-11 Monto Facturado Servicio de Alcantarillado, según Tarifa, Región y Compensación 26 Año: 2018 B-12 y 13 Monto Facturado, por Servicio de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales 29 Años:2015 2018
Cuadro Página No. Detalle No.
B-14 Monto Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No 31 Operacionales, por Región Años: 2015 – 2018 B-15 Morosidad por Región según sector, a Nivel Nacional 34 Años: 207 - 2018 B-16 Cantidad de Infraestructuras más relevantes en el área Operativa, según Región en los Servicios de Agua 37 Potable y Alcantarillado Sanitario
B-17 Plantas Potabilizadoras en Operación, al 31 de Diciembre de 2017 38
C: FINANZAS
C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional 41 Años: 2015 - 2018 C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura de Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, 44 a Nivel Nacional Años: 2014 - 2017 C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 45 Años: 2010 - 2018 C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre 46 Años: 2010 - 2018 C-5 Estructura de la Tarifa 47 C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario C-5.2.1 Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 49
D: INVERSIONES
D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas 51 Años: 2010 – 2018 (P) D-2 Inversiones Asignadas y Ejecutadas en Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Complementarias 53
E: RECURSOS HUMANOS
E-1 Funcionarios con Status Permanente en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales 55 Años: 2007 - 2016
G: INDICADORES DE GESTIÓN
F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros 59 Años: 2014 - 2017
GLOSARIO
Términos Técnicos 62
Siglas y Signos Utilizados 64
ÍNDICE GRÁFICAS
Gráficas Página No. Detalle No.
A: POBLACIÓN: COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADOS SANITARIOS)
AGUA POTABLE
1 Población Beneficiada: Urbana y Rural 3 Años: 2015 – 2018 (P) Cobertura del Servicio de Agua Potable, a Nivel Nacional 4 2 Años: 2015 – 2018 (P)
ALCANTARILLADO SANITARIO
3 Cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario 6 Años: 2015 – 2018 (P)
B: AGUA POTABLE: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
4 Volumen de Agua Potable Distribuida, a Nivel Nacional 9 Años: 2015 - 2018 5 Volumen de Agua Potable Facturada, a Nivel Nacional, Según Tarifa 12 Años: 2015 - 2018 6 Volumen de Agua Potable Facturada, a Nivel Nacional, según Tipo de Medición 14 Años: 2015 - 2018 7 Cantidad de Clientes con Medidor Instalado y Sin Medidor, a Nivel Nacional 16 Años: 2015 – 2018 8 Cantidad de Clientes, según Tarifa, a Nivel Nacional 18 Años: 2015 -2018 9 Volumen de Agua No Facturada, a Nivel Nacional 22 Años: 2015 – 2018 10 Monto Facturado según los Servicios Prestados 24 11 Monto Recaudado, según Concepto, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, a Nivel Nacional 25 Años: 2014 – 2018 12 Comparativo Recaudación Total, a Nivel Nacional Años: 2014 - 2018 13 Morosidad Total por Sector, a Nivel Nacional 27 Años: 2015 – 2018 14 Morosidad Histórica a 60 Días y más, a Nivel Nacional 27 Años: 1993 - 2017
C: FINANZAS
15 Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional 39 Años: 2015 – 2018 (P) 16 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Asignados vs Ejecutados, a Nivel Nacional Años: 2015 – 2018 (P) 40 Presupuesto de Funcionamiento Modificado – Ejecutado, a Nivel Nacional 17 Años: 2014 – 2017 (P) 41
Página Gráficas No. No. Detalle
D: INVERSIONES
18 Inversiones Programadas y Ejecutadas, a Nivel Nacional 49 Años: 2010 – 2017 (P) 19 Inversiones Asignadas y Ejecutadas en Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Complementarias Años: 2009 - 2018
E: RECURSOS HUMANOS
20 Cantidad de Funcionarios Permanentes en la Institución, a Nivel Nacional 52 Años: 2013 - 2018 21 Cantidad de Funcionarios Permanentes y Eventuales, a Nivel Nacional 55 Años: 2013 - 2018
A: POBLACIÓN Y COBERTURA DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE Mide el porcentaje de la población que está conectada a la red de agua potable administrada por IDAAN vs Población Responsabilidad
CUADRO A-1 POBLACIÓN TOTAL POR REGIÓN AÑOS: 2010 - 2018
POBLACIÓN TOTAL (HABITANTES) REGIÓN/COMARCAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(P) TOTAL 3,661,835 3,723,821 3,787,511 3,850,734 3,913,274 3,975,404 4,036,828 4,098,136 4,158,783 ARRAIJÁN 230,311 238,713 246,801 254,764 262,517 270,191 276,993 283,441 289,845 BOCAS DEL TORO 134,825 138,976 143,232 147,571 152,004 156,478 160,985 165,631 170,310 COCLÉ 237,330 239,903 242,238 244,577 246,871 249,170 251,410 254,102 255,990 COLÓN 210,086 213,509 216,918 220,341 223,821 227,247 237,980 241,687 245,344 CHIRIQUÍ 435,877 438,999 442,058 445,098 448,329 451,236 454,065 456,802 459,482 PANAMÁ E. Y DARIÉN 108,148 110,071 111,959 113,871 115,753 117,659 119,438 121,227 122,985 HERRERA 116,411 116,828 117,193 117,530 117,826 118,090 118,311 118,537 118,709 LOS SANTOS 94,011 94,316 94,562 94,785 94,984 95,150 95,272 95,392 95,474 PANAMÁ METRO 1,370,051 1,395,178 1,422,724 1,449,957 1,476,443 1,502,996 1,522,897 1,550,152 1,577,266 PANAMÁ OESTE 262,825 268,546 274,273 279,792 285,245 290,591 295,772 300,073 304,901 VERAGUAS 239,263 240,532 241,555 242,538 243,490 244,415 245,228 246,069 246,841 COMARCAS 222,697 228,250 233,998 239,910 245,991 252,181 258,477 265,023 271,636 KUNA YALA 38,749 39,200 39,950 40,733 41,546 42,395 43,269 44,238 45,239 EMBERÁ 10,697 10,923 11,125 11,353 11,583 11,805 12,044 12,288 12,530 NOBE BUGLE 173,251 178,127 182,923 187,824 192,862 197,981 203,164 208,497 213,867 Fuente: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000 -2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (INEC) Nota: Los datos del año 2018, estan sujetas a revisión Población Total: Sumatoria de los Habitantes Total del País, según Censo 2010 y Proyecciones
CUADRO A-2 POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN, POR REGIÓN AÑOS: 2010 - 2018 RESPONSABILIDAD DE IDAAN (HABITANTES) REGIÓN/COMARCAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(P) TOTAL 2,719,316 2,768,636 2,821,374 2,876,638 2,934,216 2,992,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251 ARRAIJÁN 230,311 238,713 246,801 254,764 262,517 270,191 276,993 283,441 289,845 BOCAS DEL TORO 82,573 84,893 88,907 91,461 94,094 98,247 101,100 109,601 114,171 COCLÉ 101,306 102,711 103,984 105,250 109,505 111,330 112,507 119,607 120,620 COLÓN 169,104 172,047 174,863 177,722 182,120 184,997 188,009 196,103 199,192 CHIRIQUÍ 303,043 305,350 307,578 314,328 316,802 319,094 321,404 326,294 328,487 PANAMÁ E. Y DARIÉN 44,537 45,657 46,738 47,792 48,800 49,857 51,000 58,823 59,765 HERRERA 68,039 68,338 68,793 69,313 69,712 70,105 70,255 76,273 76,428 LOS SANTOS 54,587 54,851 55,061 55,261 55,497 55,638 55,723 65,225 65,290 PANAMÁ METRO 1,360,161 1,385,016 1,412,291 1,439,252 1,465,480 1,491,774 1,520,289 1,545,475 1,572,400 PANAMÁ OESTE 194,057 198,316 202,548 206,630 212,258 219,337 219,488 227,099 230,757 VERAGUAS 98,443 99,424 100,249 101,044 101,800 102,576 103,056 107,817 108,319 COMARCAS 13,155 13,320 13,561 13,821 15,631 19,015 20,976 21,462 21,977 KUNA YALA 10,013 10,097 10,260 10,438 10,624 12,347 14,115 14,407 14,721 EMBERÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOBE BUGLE 3,142 3,223 3,301 3,383 5,007 6,668 6,861 7,055 7,256 Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000 -2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (INEC) Nota: Población Responsabilidad: Según la Ley Orgánica del IDAAN: Al IDAAN le corresponde atender a comunidades con 1,500 y más habitantes principalmente las concentradas en las zonas urbanas.
2 CUADRO A-3: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (HABITANTES)
POBLACION BENEFICIADA = URBANA + RURAL REGIONES 2015 2016 2017 2018 (P) TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 2,970,891 2,528,516 442,375 3,023,360 2,567,936 455,424 3,072,467 2,609,911 462,556 3,119,784 2,645,814 473,970 ARRAIJÁN 270,191 248,739 21,452 276,993 255,005 21,988 283,441 260,941 22,500 289,845 266,847 22,998 BOCAS DEL TORO 89,485 60,032 29,453 92,109 57,638 34,471 98,851 61,857 36,994 100,552 63,403 37,149 COCLÉ 111,054 76,534 34,520 112,220 77,354 34,866 112,620 77,630 34,990 113,576 78,278 35,298 COLÓN 183,476 159,945 23,531 186,678 162,561 24,117 189,455 164,979 24,476 192,426 167,760 24,666 CHIRIQUÍ 310,066 220,678 89,388 312,302 214,799 97,503 314,457 216,281 98,176 316,385 218,385 98,000 PANAMÁ E. Y DARIÉN 54,210 26,546 27,664 57,869 27,049 30,820 58,823 27,495 31,328 59,765 28,019 31,746 HERRERA 75,978 64,952 11,026 76,067 65,217 10,850 76,273 65,394 10,879 76,428 65,566 10,862 LOS SANTOS 64,960 26,451 38,509 65,145 26,493 38,652 65,225 26,526 38,699 65,290 26,509 38,781 PANAMÁ METRO 1,489,952 1,367,149 122,803 1,516,436 1,400,004 116,432 1,541,521 1,423,163 118,358 1,568,333 1,440,369 127,964 PANAMÁ OESTE 214,651 198,217 16,434 220,192 202,181 18,011 223,984 205,663 18,321 228,865 210,301 18,564 VERAGUAS 106,868 79,273 27,595 107,349 79,635 27,714 107,817 79,982 27,835 108,319 80,377 27,942 Fuentes: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, Según Distrito, Corregimiento y Sexo: Años 2010-2020. INEC Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda Nota: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
GRÁFICA No. 1
POBLACIÓN BENEFICIADA: URBANO Y RURAL AÑOS: 2015 - 2018 (P) 3,500,000 (HABITANTES)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000 CANTIDAD CANTIDAD DE HABITANTES 0 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2,970,891 3,023,360 3,072,467 3,119,784 URBANO 2,528,516 2,567,936 2,609,911 2,645,814 RURAL 442,375 455,424 462,556 473,970
AÑOS
3 CUADRO A-4: COBERTURA SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (PRELIMINAR) (HABITANTES)
POBLACIÓN COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN POBLACIÓN SERVIDA CON AGUA POTABLE REGÓN / COMARCAS (EN PORCENTAJE) 2015 2016 2017 2018 (P) 2015 2016 2017 2018 (P) 2015 2016 2017 2018 (P) a b c d e f g h i=(e/a) j=(f/b) k=(g/c) l=(h/d) TOTAL 2,989,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251 2,836,115 2,921,198 2,981,539 3,045,814 95% 96% 95% 96% ARRAIJÁN 270,191 276,993 283,441 289,845 255,005 262,655 272,571 277,563 94% 95% 96% 96% BOCAS DEL TORO 98,247 101,100 109,601 114,171 51,498 53,043 54,774 57,013 52% 52% 50% 50% COCLÉ 111,330 112,507 119,607 120,620 121,149 124,784 126,787 134,985 109% 111% 106% 112% COLÓN 184,997 188,009 196,103 199,192 149,072 153,544 141,590 149,130 81% 82% 72% 75% CHIRIQUÍ 319,094 321,404 326,294 328,487 231,569 238,516 258,265 262,715 73% 74% 79% 80% PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 49,857 51,000 58,823 59,765 41,840 43,096 44,172 47,077 84% 85% 75% 79% HERRERA (*) 70,105 70,255 76,273 76,428 93,366 96,167 106,264 107,137 133% 137% 139% 140% LOS SANTOS (*) 55,638 55,723 65,225 65,290 75,727 77,999 79,563 82,583 136% 140% 122% 126% PANAMÁ METRO 1,491,774 1,520,289 1,545,475 1,572,400 1,480,351 1,524,761 1,536,018 1,560,039 99% 100% 99% 99% PANAMÁ OESTE 216,337 219,488 227,099 230,757 207,309 213,528 226,551 229,029 96% 97% 100% 99% VERAGUAS (*) 102,576 103,056 107,817 108,319 129,229 133,106 134,984 138,543 126% 129% 125% 128% COMARCAS (**) 19,015 20,976 21,462 21,977 0 0 0 0 0 0 0 0 KUNA YALA 12,347 14,115 14,407 14,721 0 0 0 0 0 0 0 0 EMBERÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOBE BUGLE 6,668 6,861 7,055 7,256 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTA: Población Responsabilidad: Según la Ley Orgánica del IDAAN: Al IDAAN le corresponde atender a comunidades con 1,500 y más habitantes principalmente las concentradas en las zonas urbanas.
Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan (*) las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende y se incluyen en la Población Servida. (**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
GRÁFICA No. 2
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 (P) 3,300,000 HABITANTES
3,200,000
3,100,000
3,000,000
2,900,000
2,800,000
POBLACIÓN (HABITANTES) 2,700,000
2,600,000 2015 2016 2017 2018 (P) POBLACIÓN RESPONSABILIDAD 2,989,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251 POBLACIÓN SERVIDA 2,836,115 2,921,198 2,981,539 3,045,814
AÑOS
4
A.1. COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCANTARILLADO SANITARIO Mide el porcentaje de la población que está conectada a la red de recolección de aguas Residuales administrada por IDAAN vs Población Responsabilidad
CUADRO A-5: COBERTURA SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO), POR REGIÓN PERIODO: 2015 - 2018 (PRELIMINAR) (HABITANTES)
HABITANTES -AÑOS CONBERTURA DEL SERVICIO DE POBLACIÓN SERVIDA CON ALCANTARILLADO SANITARIO REGIÓN POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN (EN PORCENTAJE) IDAAN/COMARCAS ALCANTARILLADO SANITARIO 2015 2016 2017 2018 (P) 2015 2016 2017 2018 (P) 2015 2016 2017 2018 (P) a b c d e f g h i=(e/a) j=(f/b) k=(g/c) l=(h/d) TOTAL 2,989,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251 1,773,388 1,863,272 1,894,215 1,951,096 59% 61% 60% 61% ARRAIJÁN 270,191 276,993 283,441 289,845 140,588 147,714 151,152 156,220 52% 53% 53% 54% BOCAS DEL TORO 98,247 101,100 109,601 114,171 6,178 6,491 6,769 7,124 6% 6% 6% 6% COCLÉ 111,330 112,507 119,607 120,620 37,823 39,740 39,800 40,049 34% 35% 33% 33% COLÓN 184,997 188,009 196,103 199,192 105,441 110,785 112,566 113,358 57% 59% 57% 57% CHIRIQUÍ 319,094 321,404 326,294 328,487 51,803 54,429 54,803 55,259 16% 17% 17% 17% PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 49,857 51,000 58,823 59,765 793 833 845 1,305 2% 2% 1% 2% HERRERA (*) 70,105 70,255 76,273 76,428 42,730 44,896 45,018 48,489 61% 64% 59% 63% LOS SANTOS (*) 55,638 55,723 65,225 65,290 25,389 26,676 26,710 30,537 46% 48% 41% 47% PANAMÁ METRO 1,491,774 1,520,289 1,545,475 1,572,400 1,250,154 1,313,518 1,336,815 1,362,966 84% 86% 86% 87% PANAMÁ OESTE 216,337 219,488 227,099 230,757 76,202 80,064 81,442 96,713 35% 36% 36% 42% VERAGUAS (*) 102,576 103,056 107,817 108,319 36,287 38,126 38,295 39,076 35% 37% 36% 36% COMARCAS (**) 19,015 20,976 21,462 21,977 0 0 0 0 0 0 0 0 KUNA YALA 12,347 14,115 14,407 14,721 0 0 0 0 0 0 0 0 EMBERÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOBE BUGLE 6,668 6,861 7,055 7,256 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTA: Población Responsabilidad: Según la Ley Orgánica del IDAAN: Al IDAAN le corresponde atender a comunidades con 1,500 y más habitantes principalmente las concentradas en las Población Servida = (Total de Clientes con Contrato Unifamiliar más las unidades habitacionales de los multifamiliares multiplicado por el Promedio de Habitante por Vivienda del Censo vigente) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas (*) residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas. También existen sistemas de acueductos cuya población es menor de 1,500 habitantes más sin embargo la Institución los atiende.
(**) El IDAAN no tiene presencia, sólo brinda asistencia técnica en estos lugares a solicitud por escrito de la parte interesada Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
GRÁFICA No. 3
COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑOS: 2015 - 2018 (P) (HABITANTES)
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
POBLACIÓN (HABITANTES) POBLACIÓN 1,000,000
500,000
0 2015 2016 2017 2018 (P) POBLACIÓN RESPONSABILIDAD 2,989,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251 POBLACIÓN SERVIDA 1,773,388 1,863,272 1,894,215 1,951,096
AÑOS
6
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
PRODUCCIÓN Es el volumen de agua potable que produce IDAAN en sus propias infraestructuras plantas potabilizadoras, pozos, galerías de infiltración y norias.
VOLUMEN DISTRIBUIDO Es la sumatoria de la producción IDAAN más los Volúmenes que se compran a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y AGUAS DE PANAMA, S.A. (LAGUNA ALTA)
DISTRIBUCIÓN Conjunto de Infraestructuras redes, tanques de almacenamiento, válvulas de control, macromedidores, entre otros; que trasladan el agua potable a las zonas de consumo
CONSUMO AGUA POTABLE Es el volumen y uso que le da el cliente al servicio de agua potable que provee una Institución o Empresa.
Los principales factores que influyen el consumo de agua en una localidad pueden ser así resumidos: Clima, nivel de vida de la población, costumbres de la población, calidad del agua suministrada, costo del agua (tarifa), presión en la red de distribución, consumo comercial, consumo industrial, consumo público, pérdidas en el sistema, existencia de red de alcantarillados y otros factores.
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
AÑOS REGIÓN 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL NACIONAL Agua Potable Distribuida 197,397.6 100.0% 200,574.2 100.0% 200,400.0 100.0% 189,893.0 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 148,314.9 75.1% 151,646.0 75.6% 149,910.1 74.8% 138,573.6 73.0% Compra Agua Potable ACP 41,623.3 21.1% 41,542.6 20.7% 43,209.4 21.6% 44,049.9 23.2% Compra Agua Potable Laguna Alta 7,459.5 3.8% 7,385.6 3.7% 7,280.5 3.6% 7,269.4 3.8% ARRAIJÁN Agua Potable Distribuida 14,943.5 7.6% 14,796.8 7.4% 14,887.8 7.4% 15,154.1 8.0% Producción Agua Potable IDAAN 38.2 0.3% 65.9 0.4% 121.7 0.8% 131.5 0.9% Total Compra Agua Potable ACP 7,445.8 49.8% 7,345.3 49.6% 7,485.6 50.3% 7,753.1 51.2% Compra Agua Potable ACP 4,121.9 55.4% 4,108.9 55.9% 4,159.5 55.6% 4,335.3 55.9% Compra Agua Potable ACP (Mendoza) 3,323.9 44.6% 3,236.4 44.1% 3,326.1 44.4% 3,417.8 44.1% Compra Agua Potable Laguna Alta 7,459.5 49.9% 7,385.6 49.9% 7,280.5 48.9% 7,269.4 48.0% BOCAS DEL TORO Agua Potable Distribuida 5,146.6 100.0% 4,548.7 100.0% 5,395.0 100.0% 5,297.1 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 5,146.6 100.0% 4,548.7 100.0% 5,395.0 100.0% 5,297.1 100.0%
COCLÉ Agua Potable Distribuida 5,106.3 100.0% 5,034.1 100.0% 4,621.6 100.0% 5,256.4 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 5,106.3 100.0% 5,034.1 100.0% 4,621.6 100.0% 5,256.4 100.0%
COLÓN Agua Potable Distribuida 16,666.3 8.4% 16,632.3 8.3% 17,656.4 8.8% 18,298.9 9.6% Producción Agua Potable IDAAN 4,796.4 28.8% 4,763.9 28.6% 5,584.1 31.6% 6,370.5 34.8% Compra Agua Potable ACP 11,870.0 71.2% 11,868.4 71.4% 12,072.3 68.4% 11,928.4 65.2%
CHIRIQUÍ Agua Potable Distribuida 16,953.1 100.0% 15,865.0 100.0% 15,932.1 100.0% 16,241.9 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 16,953.1 100.0% 15,865.0 100.0% 15,932.1 100.0% 16,241.9 100.0%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Agua Potable Distribuida 2,297.5 100.0% 2,483.8 100.0% 2,499.8 100.0% 2,475.0 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 2,297.5 100.0% 2,483.8 100.0% 2,499.8 100.0% 2,475.0 100.0%
HERRERA Agua Potable Distribuida 3,818.2 100.0% 3,777.5 100.0% 3,487.0 100.0% 3,692.4 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 3,818.2 100.0% 3,777.5 100.0% 3,487.0 100.0% 3,692.4 100.0%
LOS SANTOS Agua Potable Distribuida 3,030.0 100.0% 2,941.4 100.0% 3,012.6 100.0% 3,130.5 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 3,030.0 100.0% 2,941.4 100.0% 3,012.6 100.0% 3,130.5 100.0%
PANAMÁ METROPOLITANA Agua Potable Distribuida 110,867.8 56.2% 114,210.7 56.9% 111,929.2 55.9% 97,918.2 51.6% Producción Agua Potable IDAAN 98,115.5 88.5% 101,854.7 89.2% 99,681.0 89.1% 85,503.7 87.3% Compra Agua Potable ACP 12,752.3 11.5% 12,356.0 10.8% 12,248.2 10.9% 12,414.5 12.7%
PANAMÁ OESTE Agua Potable Distribuida 13,624.3 6.9% 14,864.1 7.4% 15,530.0 7.7% 16,732.5 8.8% Producción Agua Potable IDAAN 4,069.1 29.9% 4,891.3 32.9% 4,126.7 26.6% 4,778.7 28.6% Compra Agua Potable ACP 9,555.2 70.1% 9,972.8 67.1% 11,403.3 73.4% 11,953.8 71.4%
VERAGUAS Agua Potable Distribuida 4,944.0 100.0% 5,419.8 100.0% 5,448.5 100.0% 5,696.0 100.0% Producción Agua Potable IDAAN 4,944.0 100.0% 5,419.8 100.0% 5,448.5 100.0% 5,696.0 100.0% Fuente: Informes Mensuales de Producción 2015, 2016, 2017,2018. Gerencias Regionales NOTA: Agua Potable Distribuida = Agua Potable Producida por IDAAN + Agua Potable Comprada a ACP + Agua Potable Comprada a Aguas de Panamá, S.A. ACP = Autoridad del Canal de Panamá, vende Agua Potable en Bloque al IDAAN. Agua de Panamá, S.A.= Administra la Planta Potabilizadora de Laguna Alta y vende Agua Potable en Bloque al IDAAN 8 GRÁFICA No. 4
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015-2018 (EN MILLONES DE GALONES)
250,000.0
200,000.0
150,000.0
MILLONES DE GALONES 100,000.0
50,000.0
0.0 2015 2016 2017 2018 Agua Potable Distribuida 197,397.6 200,574.2 200,400.0 189,893.0 Producción Agua Potable IDAAN 148,314.9 151,646.0 149,910.1 138,573.6 Compra Agua Potable ACP 41,623.3 41,542.6 43,209.4 44,049.9 Compra Agua Potable Laguna Alta 7,459.5 7,385.6 7,280.5 7,269.4
AÑOS 9 CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN MENSUAL AÑO 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)
MES BOCAS LOS PANAMÁ COCLÉ CHIRIQUÍ HERRERA VERAGUAS TOTAL DEL TORO SANTOS ESTE Y DARIÉN TOTAL 5,297.1 5,256.4 16,241.9 3,692.4 3,130.6 2,475.0 5,696.0 41,789.4
ENERO 445.3 412.8 1,316.2 305.3 258.1 221.6 478.6 3,437.9 FEBRERO 443.8 401.9 1,201.4 297.8 250.8 191.8 459.4 3,246.9 MARZO 528.7 480.7 1,360.3 336.6 281.5 196.6 479.8 3,664.2 ABRIL 433.3 469.2 1,360.7 316.3 269.6 207.9 479.8 3,536.8 MAYO 394.2 458.7 1,368.2 304.5 276.4 226.7 504.1 3,532.8 JUNIO 410.2 449.5 1,456.4 294.3 252.6 213.1 470.8 3,546.9 JULIO 379.3 439.8 1,379.9 312.7 259.6 221.6 487.5 3,480.4 AGOSTO 453.7 448.2 1,380.5 294.8 256.5 210.6 467.5 3,511.8 SEPTIEMBRE 441.0 415.8 1,337.3 284.7 248.2 188.8 468.5 3,384.3 OCTUBRE 455.1 438.5 1,373.1 305.2 258.9 208.9 453.7 3,493.4 NOVIEMBRE 452.3 413.2 1,326.2 307.4 254.5 200.4 454.5 3,408.5 DICIEMBRE 460.2 428.1 1,381.7 332.8 263.9 187.0 491.8 3,545.5
VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) GRAN MES PANAMÁ OESTE-ARRAIJÁN PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE COLÓN TOTAL COMPRA AGUA COMPRA COMPRA COMPRA TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN TOTAL IDAAN MIRAFLOR MENDOZA LAGUNA ACP ACP ACP TOTAL 15,154.1 131.6 4,335.3 3,417.8 7,269.4 97,918.2 85,503.7 12,414.5 16,732.5 11,953.9 4,778.6 18,298.8 6,370.5 11,928.3 189,893.0
ENERO 1,321.7 14.0 390.2 298.2 619.3 8,672.2 7,525.6 1,146.6 1,368.2 998.2 370.0 1,512.5 512.9 999.6 16,312.5 FEBRERO 1,268.8 10.5 362.1 338.5 557.7 8,328.8 7,221.9 1,106.9 1,361.6 963.5 398.1 1,448.1 457.4 990.7 15,654.2 MARZO 1,236.9 11.3 321.2 283.7 620.7 8,488.4 7,524.8 963.6 1,299.8 898.5 401.3 1,435.2 508.9 926.3 16,124.5 ABRIL 1,301.4 11.4 374.1 319.7 596.2 7,954.8 6,785.4 1,169.4 1,416.2 1,012.4 403.7 1,610.9 522.9 1,088.0 15,820.1 MAYO 1,248.2 11.4 328.0 292.4 616.4 8,264.0 7,266.4 997.6 1,361.3 926.0 435.3 1,517.1 559.0 958.1 15,923.4 JUNIO 1,249.7 15.4 354.3 284.9 595.1 8,206.6 7,110.5 1,096.1 1,388.6 1,010.0 378.6 1,579.4 540.0 1,039.4 15,971.2 JULIO 1,256.3 5.8 361.5 274.7 614.3 8,342.7 7,257.1 1,085.6 1,489.8 1,033.5 456.3 1,515.8 550.1 965.7 16,085.0 AGOSTO 1,257.3 6.0 370.7 263.0 617.6 7,679.8 6,686.4 993.4 1,435.1 989.5 445.6 1,528.4 541.3 987.1 15,412.4 SEPTIEMBRE 1,237.5 10.6 370.9 263.5 592.5 7,770.2 6,815.3 954.9 1,352.5 991.1 361.4 1,517.1 539.2 977.9 15,261.6 OCTUBRE 1,262.0 9.1 376.4 260.7 615.8 7,994.6 6,997.9 996.7 1,392.1 1,042.8 349.3 1,587.4 552.5 1,034.9 15,729.5 NOVIEMBRE 1,261.4 13.1 384.2 262.8 601.3 8,095.8 7,108.9 986.9 1,389.5 1,051.1 338.4 1,601.8 543.1 1,058.7 15,757.0 DICIEMBRE 1,252.9 13.0 341.7 275.7 622.5 8,120.3 7,203.5 916.8 1,477.9 1,037.3 440.6 1,445.2 543.2 902.0 15,841.8 Fuente: Informe de Producción, Año 2018. Gerencias Regionales NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera 10 Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE CLIENTE, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES) AÑOS ÁREA 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL NACIONAL 103,460.5 100.0% 106,936.5 100.0% 110,498.2 100.0% 112,295.4 100.0% Residencial 76,229.2 73.7% 79,090.7 74.0% 81,741.3 74.0% 83,603.7 74.4% Comercial 16,212.3 15.7% 16,826.4 15.7% 17,141.4 15.5% 17,136.5 15.3% Industrial 1,652.1 1.6% 1,649.7 1.5% 1,707.3 1.5% 1,912.7 1.7% Oficial 9,366.9 9.1% 9,369.8 8.8% 9,908.1 9.0% 9,642.5 8.6%
ARRAIJÁN 7,133.1 100.0% 7,524.2 100.0% 7,914.5 100.0% 8,054.6 100.0% Residencial 5,708.6 80.0% 6,031.1 80.2% 6,364.4 80.4% 6,510.2 80.8% Comercial 885.9 12.4% 931.3 12.4% 981.9 12.4% 953.7 11.8% Industrial 56.3 0.8% 53.4 0.7% 53.3 0.7% 62.3 0.8% Oficial 482.3 6.8% 508.5 6.8% 514.9 6.5% 528.3 6.6% BOCAS DEL TORO 1,453.6 100.0% 1,673.1 100.0% 1,823.9 100.0% 1,941.4 100.0% Residencial 1,100.4 75.7% 1,280.2 76.5% 1,390.5 76.2% 1,469.3 75.7% Comercial 229.4 15.8% 267.5 16.0% 290.7 15.9% 317.1 16.3% Industrial 0.5 0.0% 0.4 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% Oficial 123.3 8.5% 124.9 7.5% 142.8 7.8% 155.1 8.0% COCLÉ 4,023.5 100.0% 4,014.9 100.0% 4,167.7 100.0% 4,299.5 100.0% Residencial 2,959.9 73.6% 2,968.2 73.9% 3,082.8 74.0% 3,162.4 73.6% Comercial 592.1 14.7% 570.6 14.2% 603.3 14.5% 630.9 14.7% Industrial 8.4 0.2% 8.3 0.2% 8.4 0.2% 14.6 0.3% Oficial 463.1 11.5% 467.8 11.7% 473.2 11.4% 491.5 11.4% COLÓN 7,156.3 100.0% 7,719.7 100.0% 7,829.7 100.0% 7,981.3 100.0% Residencial 4,384.2 61.3% 4,826.5 62.5% 4,989.8 63.7% 5,177.0 64.9% Comercial 1,553.7 21.7% 1,633.4 21.2% 1,618.9 20.7% 1,553.5 19.5% Industrial 24.7 0.3% 123.8 1.6% 98.7 1.3% 119.5 1.5% Oficial 1,193.7 16.7% 1,135.9 14.7% 1,122.4 14.3% 1,131.2 14.2% CHIRIQUÍ 8,853.3 100.0% 9,089.1 100.0% 9,172.8 100.0% 9,224.0 100.0% Residencial 6,758.7 76.3% 6,984.2 76.8% 7,052.1 76.9% 7,119.5 77.2% Comercial 988.7 11.2% 990.4 10.9% 1,001.0 10.9% 997.5 10.8% Industrial 1.3 0.0% 1.0 0.0% 0.9 0.0% 0.9 0.0% Oficial 1,104.6 12.5% 1,113.4 12.2% 1,118.9 12.2% 1,106.1 12.0% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 1,097.7 100.0% 1,087.4 100.0% 1,128.2 100.0% 1,181.7 100.0% Residencial 890.7 81.1% 883.9 81.3% 910.4 80.7% 957.8 81.1% Comercial 70.5 6.4% 77.3 7.1% 75.7 6.7% 82.2 7.0% Industrial 3.4 0.3% 4.0 0.4% 4.7 0.4% 5.3 0.4% Oficial 133.1 12.1% 122.2 11.2% 137.4 12.2% 136.4 11.5% HERRERA 3,354.5 100.0% 3,385.6 100.0% 3,445.3 100.0% 3,557.1 100.0% Residencial 2,555.2 76.2% 2,581.9 76.3% 2,661.2 77.2% 2,759.5 77.6% Comercial 436.2 13.0% 437.6 12.9% 427.4 12.4% 443.2 12.5% Industrial 4.4 0.1% 4.4 0.1% 4.6 0.1% 5.7 0.2% Oficial 358.7 10.7% 361.6 10.7% 352.2 10.2% 348.7 9.8% LOS SANTOS 2,709.6 100.0% 2,795.0 100.0% 2,839.7 100.0% 2,926.3 100.0% Residencial 2,212.1 81.6% 2,266.4 81.1% 2,317.5 81.6% 2,363.5 80.8% Comercial 225.2 8.3% 249.7 8.9% 246.4 8.7% 279.4 9.5% Industrial 0.2 0.0% 0.2 0.0% 0.1 0.0% 0.0 0.0% Oficial 272.1 10.0% 278.6 10.0% 275.7 9.7% 283.5 9.7% PANAMÁ METRO 56,555.8 100.0% 57,792.6 100.0% 59,705.3 100.0% 60,071.4 100.0% Residencial 40,995.3 72.5% 41,954.0 72.6% 43,142.0 72.3% 43,738.9 72.8% Comercial 9,827.5 17.4% 10,221.4 17.7% 10,405.9 17.4% 10,318.5 17.2% Industrial 1,500.4 2.7% 1,402.4 2.4% 1,474.3 2.5% 1,649.7 2.7% Oficial 4,232.6 7.5% 4,214.8 7.3% 4,683.1 7.8% 4,364.3 7.3% PANAMÁ OESTE 6,848.3 100.0% 7,444.5 100.0% 7,919.6 100.0% 8,353.0 100.0% Residencial 5,563.7 81.2% 6,097.4 81.9% 6,505.7 82.1% 6,879.2 82.4% Comercial 833.8 12.2% 852.5 11.5% 882.3 11.1% 941.4 11.3% Industrial 22.4 0.3% 25.3 0.3% 28.7 0.4% 22.1 0.3% Oficial 428.4 6.3% 469.3 6.3% 502.9 6.3% 510.4 6.1% VERAGUAS 4,274.8 100.0% 4,410.6 100.0% 4,551.4 100.0% 4,705.2 100.0% Residencial 3,100.4 72.5% 3,216.7 72.9% 3,325.0 73.1% 3,466.4 73.7% Comercial 569.3 13.3% 594.6 13.5% 608.0 13.4% 619.1 13.2% Industrial 30.1 0.7% 26.5 0.6% 33.6 0.7% 32.6 0.7% Oficial 575.0 13.5% 572.8 13.0% 584.8 12.8% 587.1 12.5% Fuente: Informes Mensuales Comerciales, años: 2015, 2016,2017 y 2018. Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial. 11 GRÁFICA No. 5
VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TARIFA AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
90,000.0
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0 MILLONES DE GALONES
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0 2015 2016 2017 2018 Residencial 76,229.2 79,090.7 81,741.3 83,603.7 Comercial 16,212.3 16,826.4 17,141.4 17,136.5 Industrial 1,652.1 1,649.7 1,707.3 1,912.7 Oficial 9,366.9 9,369.8 9,908.1 9,642.5
AÑOS 12 CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
MILLONES DE GALONES ÁREA 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL NACIONAL 103,460.5 100.0% 106,936.5 100.0% 110,498.2 100.0% 112,295.4 100.0% Con Medidor Leído 49,401.9 47.7% 52,576.4 49.2% 52,080.5 47.1% 52,912.9 47.1% Con Medidor Promediado 19,762.2 19.1% 22,013.1 20.6% 26,150.2 23.7% 27,213.7 24.2% Sin Medidor 34,296.4 33.1% 32,347.1 30.2% 32,267.5 29.2% 32,168.7 28.6% ARRAIJÁN 7,133.0 100.0% 7,524.2 100.0% 7,914.5 100.0% 8,054.6 100.0% Con Medidor Leído 4,274.4 59.9% 4,494.7 59.7% 4,251.0 53.7% 4,437.0 55.1% Con Medidor Promediado 1,306.9 18.3% 1,458.7 19.4% 2,011.9 25.4% 1,949.2 24.2% Sin Medidor 1,551.7 21.8% 1,570.8 20.9% 1,651.6 20.9% 1,668.3 20.7% BOCAS DEL TORO 1,453.6 100.0% 1,673.1 100.0% 1,823.9 100.0% 1,941.4 100.0% Con Medidor Leído 1.2 0.1% 1.7 0.1% 0.8 0.0% 1.3 0.1% Con Medidor Promediado 94.9 6.5% 110.0 6.6% 115.2 6.3% 111.6 5.7% Sin Medidor 1,357.5 93.4% 1,561.4 93.3% 1,707.9 93.6% 1,828.6 94.2% COCLÉ 4,023.6 100.0% 4,014.9 100.0% 4,167.7 100.0% 4,299.5 100.0% Con Medidor Leído 2,306.3 57.3% 2,248.7 56.0% 2,413.4 57.9% 2,439.1 56.7% Con Medidor Promediado 388.1 9.6% 434.1 10.8% 543.1 13.0% 658.3 15.3% Sin Medidor 1,329.2 33.0% 1,332.0 33.2% 1,211.2 29.1% 1,202.1 28.0% COLÓN 7,156.3 100.0% 7,719.7 100.0% 7,829.8 100.0% 7,981.3 100.0% Con Medidor Leído 1,503.1 21.0% 2,829.5 36.7% 3,491.8 44.6% 3,459.2 43.3% Con Medidor Promediado 415.2 5.8% 1,091.8 14.1% 874.4 11.2% 1,010.4 12.7% Sin Medidor 5,238.0 73.2% 3,798.4 49.2% 3,463.6 44.2% 3,511.7 44.0% CHIRIQUÍ 8,853.2 100.0% 9,089.1 100.0% 9,172.8 100.0% 9,224.0 100.0% Con Medidor Leído 2,662.4 30.1% 3,369.4 37.1% 3,271.3 35.7% 3,115.2 33.8% Con Medidor Promediado 1,203.7 13.6% 1,241.2 13.7% 1,416.6 15.4% 1,562.2 16.9% Sin Medidor 4,987.1 56.3% 4,478.5 49.3% 4,484.9 48.9% 4,546.6 49.3% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 1,097.8 100.0% 1,087.4 100.0% 1,128.2 100.0% 1,181.7 100.0% Con Medidor Leído 78.2 7.1% 105.1 9.7% 83.1 7.4% 101.8 8.6% Con Medidor Promediado 336.1 30.6% 314.5 28.9% 349.5 31.0% 359.7 30.4% Sin Medidor 683.5 62.3% 667.8 61.4% 695.6 61.7% 720.3 61.0% HERRERA 3,354.5 100.0% 3,385.6 100.0% 3,445.3 100.0% 3,557.1 100.0% Con Medidor Leído 2,058.6 61.4% 2,082.6 61.5% 2,290.9 66.5% 2,371.5 66.7% Con Medidor Promediado 547.1 16.3% 533.7 15.8% 432.4 12.6% 413.9 11.6% Sin Medidor 748.8 22.3% 769.3 22.7% 722.0 21.0% 771.7 21.7% LOS SANTOS 2,709.6 100.0% 2,795.0 100.0% 2,839.7 100.0% 2,926.3 100.0% Con Medidor Leído 1,373.6 50.7% 1,421.0 50.8% 1,464.8 51.6% 1,506.3 51.5% Con Medidor Promediado 369.1 13.6% 364.6 13.0% 374.4 13.2% 424.5 14.5% Sin Medidor 966.9 35.7% 1,009.4 36.1% 1,000.5 35.2% 995.5 34.0% PANAMÁ METRO 56,555.8 100.0% 57,792.6 100.0% 59,705.3 100.0% 60,071.4 100.0% Con Medidor Leído 28,691.7 50.7% 28,827.0 49.9% 27,488.8 46.0% 27,714.7 46.1% Con Medidor Promediado 13,443.1 23.8% 14,684.8 25.4% 17,619.5 29.5% 18,224.1 30.3% Sin Medidor 14,421.0 25.5% 14,280.7 24.7% 14,597.0 24.4% 14,132.5 23.5% PANAMÁ OESTE 6,848.3 100.0% 7,444.5 100.0% 7,919.6 100.0% 8,353.0 100.0% Con Medidor Leído 3,532.7 51.6% 4,061.1 54.6% 3,950.5 49.9% 4,329.3 51.8% Con Medidor Promediado 1,264.5 18.5% 1,399.3 18.8% 1,994.2 25.2% 2,006.9 24.0% Sin Medidor 2,051.1 30.0% 1,984.1 26.7% 1,974.9 24.9% 2,016.8 24.1% VERAGUAS 4,274.8 100.0% 4,410.6 100.0% 4,551.4 100.0% 4,705.2 100.0% Con Medidor Leído 2,919.7 68.3% 3,135.5 71.1% 3,374.1 74.1% 3,437.5 73.1% Con Medidor Promediado 393.5 9.2% 380.3 8.6% 419.0 9.2% 493.0 10.5% Sin Medidor 961.6 22.5% 894.8 20.3% 758.3 16.7% 774.7 16.5% Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año: 2015, 2016, 2017 y 2018. Módulo de Gestión Synapsis 4i-Dirección Comercial. Nota: Medidor Promediado: Medidores Instalados que por alguna razón no se han leído o tomado lectura y para facturarlos se promedia el consumo de acuerdo a las últimas lecturas que se hayan registrado. 13 GRÁFICA No. 6
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONALAÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
MILLONES DE GALONES DE MILLONES 40,000.0
20,000.0
0.0 2015 2016 2017 2018 TOTAL NACIONAL 103,460.5 106,936.5 110,498.2 112,295.4 Con Medidor Leído 49,401.9 52,576.4 52,080.5 52,912.9 Con Medidor Promediado 19,762.2 22,013.1 26,150.2 27,213.7 Sin Medidor 34,296.4 32,347.1 32,267.5 32,168.7
AÑOS 14 CUADRO B-5 TOTAL DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018
AÑOS AREA 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL NACIONAL 595,654 100% 621,106 100% 637,424 100% 655,358 100% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 403,849 68% 435,879 70% 451,417 71% 466,235 71% Con Medidor Leído 321,939 80% 339,215 78% 336,019 74% 345,824 74% Con Medidor Promediado 81,910 20% 96,664 22% 115,398 26% 120,411 26% CLIENTES SIN MEDIDOR 191,805 32% 185,227 30% 186,007 29% 189,123 29% ARRAIJÁN 51,831 9% 57,260 10% 58,689 10% 61,074 10% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 42,039 81% 46,271 81% 47,830 81% 49,552 81% Con Medidor Leído 32,937 78% 34,618 75% 33,101 69% 34,857 70% Con Medidor Promediado 9,102 22% 11,653 25% 14,729 31% 14,695 30% CLIENTES SIN MEDIDOR 9,792 19% 10,989 19% 10,859 19% 11,522 19% BOCAS DEL TORO 10,195 2% 11,246 2% 11,695 2% 12,265 2% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 650 6% 554 5% 539 5% 541 4% Con Medidor Leído 4 1% 0 0% 5 1% 6 1% Con Medidor Promediado 646 99% 554 100% 534 99% 535 99% CLIENTES SIN MEDIDOR 9,545 94% 10,692 95% 11,156 95% 11,724 96% COCLÉ 25,520 4% 26,097 4% 26,787 4% 27,291 5% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 18,196 71% 19,471 75% 20,604 77% 21,181 78% Con Medidor Leído 16,187 89% 16,941 87% 17,626 86% 17,832 84% Con Medidor Promediado 2,009 11% 2,530 13% 2,978 14% 3,349 16% CLIENTES SIN MEDIDOR 7,324 29% 6,626 25% 6,183 23% 6,110 22% COLÓN 28,772 5% 30,282 5% 30,931 5% 33,883 6% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 11,045 38% 15,964 53% 16,528 53% 18,367 54% Con Medidor Leído 9,037 82% 13,451 84% 14,003 85% 15,339 84% Con Medidor Promediado 2,008 18% 2,513 16% 2,525 15% 3,028 16% CLIENTES SIN MEDIDOR 17,727 62% 14,318 47% 14,403 47% 15,516 46% CHIRIQUÍ 60,914 10% 62,157 10% 63,271 11% 64,147 11% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 27,786 46% 30,013 48% 30,912 49% 31,487 49% Con Medidor Leído 21,653 78% 22,825 76% 22,503 73% 21,978 70% Con Medidor Promediado 6,133 22% 7,188 24% 8,409 27% 9,509 30% CLIENTES SIN MEDIDOR 33,128 54% 32,144 52% 32,359 51% 32,660 51% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 8,426 1% 8,642 1% 8,877 1% 9,232 2% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 1,886 22% 1,904 22% 1,927 22% 2,105 23% Con Medidor Leído 231 12% 483 25% 206 11% 1,127 54% Con Medidor Promediado 1,655 88% 1,421 75% 1,721 89% 978 46% CLIENTES SIN MEDIDOR 6,540 78% 6,738 78% 6,950 78% 7,127 77% HERRERA 23,514 4% 24,288 4% 24,962 4% 25,771 4% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 19,433 83% 20,551 85% 21,080 84% 21,900 85% Con Medidor Leído 16,027 82% 17,254 84% 18,168 86% 19,023 87% Con Medidor Promediado 3,406 18% 3,297 16% 2,912 14% 2,877 13% CLIENTES SIN MEDIDOR 4,081 17% 3,737 15% 3,882 16% 3,871 15% LOS SANTOS 21,766 4% 22,278 4% 22,978 4% 23,460 4% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 14,237 65% 14,694 66% 15,392 67% 16,062 68% Con Medidor Leído 11,951 84% 12,065 82% 12,564 82% 12,734 79% Con Medidor Promediado 2,286 16% 2,629 18% 2,828 18% 3,328 21% CLIENTES SIN MEDIDOR 7,529 35% 7,584 34% 7,586 33% 7,398 32% PANAMÁ METRO 287,646 48% 296,849 50% 302,242 51% 306,559 51% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 208,008 72% 217,952 73% 223,293 74% 227,359 74% Con Medidor Leído 163,728 79% 165,315 76% 160,234 72% 162,768 72% Con Medidor Promediado 44,280 21% 52,637 24% 63,059 28% 64,591 28% CLIENTES SIN MEDIDOR 79,638 28% 78,897 27% 78,949 26% 79,200 26% PANAMÁ OESTE 48,711 8% 52,672 9% 56,695 10% 59,863 10% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 37,024 76% 42,784 81% 46,329 82% 49,241 82% Con Medidor Leído 28,140 76% 31,886 75% 32,630 70% 33,873 69% Con Medidor Promediado 8,884 24% 10,898 25% 13,699 30% 15,368 31% CLIENTES SIN MEDIDOR 11,687 24% 9,888 19% 10,366 18% 10,622 18%
VERAGUAS 28,359 5% 29,335 5% 30,297 5% 31,813 5% CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 23,545 83% 25,721 88% 26,983 89% 28,440 89% Con Medidor Leído 22,044 94% 24,377 95% 24,979 93% 26,287 92% Con Medidor Promediado 1,501 6% 1,344 5% 2,004 7% 2,153 8% CLIENTES SIN MEDIDOR 4,814 17% 3,614 12% 3,314 11% 3,373 11% Fuente: Informe Comercial, años: 2015, 2016, 2017 y 2018. Depto. Operaciones Comerciales Nota: Medidor Promediado: Medidores Instalados que por alguna razón no se han leído o tomado lectura y para facturarlos se promedia el consumo de acuerdo a las últimas lecturas que se hayan registrado. 15 GRÁFICA No. 7
CANTIDAD DE CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO Y SIN MEDIDOR, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000 CANTIDAD CLIENTES DE CANTIDAD
200,000
100,000
0 2015 2016 2017 2018 TOTAL NACIONAL 595,654 621,106 637,424 655,358 CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO 403,849 435,879 451,417 466,235 CLIENTES SIN MEDIDOR 191,805 185,227 186,007 189,123
AÑOS 16 CUADRO B-6: TOTAL DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE CLIENTE, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018
AÑOS ÁREA 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL NACIONAL 595,664 621,106 637,424 655,358 Residencial 555,962 93.3% 579,828 93.4% 594,826 93.3% 612,452 93.5% Comercial 35,769 6.0% 37,308 6.0% 38,623 6.1% 38,832 5.9% Industrial 185 0.0% 176 0.0% 184 0.0% 174 0.0% Oficial 3,748 0.6% 3,794 0.6% 3,791 0.6% 3,900 0.6%
ARRAIJÁN 51,841 57,260 58,689 61,074 Residencial 49,991 96.4% 55,211 96.4% 56,594 96.4% 58,933 96.5% Comercial 1,646 3.2% 1,855 3.2% 1,895 3.2% 1,938 3.2% Industrial 14 0.0% 15 0.0% 15 0.0% 15 0.0% Oficial 190 0.4% 179 0.3% 185 0.3% 188 0.3% BOCAS DEL TORO 10,195 11,246 11,695 12,265 Residencial 9,340 91.6% 10,271 91.3% 10,711 91.6% 11,259 91.8% Comercial 756 7.4% 872 7.8% 879 7.5% 902 7.4% Industrial 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Oficial 97 1.0% 103 0.9% 105 0.9% 104 0.8%
COCLÉ 25,520 26,097 26,787 27,291 Residencial 23,820 93.3% 24,339 93.3% 25,019 93.4% 25,504 93.5% Comercial 1,460 5.7% 1,513 5.8% 1,523 5.7% 1,539 5.6% Industrial 7 0.0% 6 0.0% 6 0.0% 6 0.0% Oficial 233 0.9% 239 0.9% 239 0.9% 242 0.9%
COLÓN 28,772 30,282 30,931 33,883 Residencial 25,581 88.9% 27,032 89.3% 27,645 89.4% 30,509 90.0% Comercial 2,915 10.1% 2,977 9.8% 3,023 9.8% 3,098 9.1% Industrial 9 0.0% 7 0.0% 6 0.0% 6 0.0% Oficial 267 0.9% 266 0.9% 257 0.8% 270 0.8%
CHIRIQUÍ 60,914 62,157 63,271 64,147 Residencial 57,057 93.7% 58,156 93.6% 59,226 93.6% 60,121 93.7% Comercial 3,309 5.4% 3,450 5.6% 3,484 5.5% 3,459 5.4% Industrial 6 0.0% 4 0.0% 4 0.0% 4 0.0% Oficial 542 0.9% 547 0.9% 557 0.9% 563 0.9% PANAMÁ E. Y DARIÉN 8,426 8,642 8,877 9,232 Residencial 7,884 93.6% 8,090 93.6% 8,312 93.6% 8,647 93.7% Comercial 365 4.3% 374 4.3% 386 4.3% 400 4.3% Industrial 4 0.0% 5 0.1% 5 0.1% 5 0.1% Oficial 173 2.1% 173 2.0% 174 2.0% 180 1.9%
HERRERA 23,514 24,288 24,962 25,771 Residencial 21,367 90.9% 22,051 90.8% 22,677 90.8% 23,430 90.9% Comercial 1,855 7.9% 1,935 8.0% 1,980 7.9% 2,032 7.9% Industrial 7 0.0% 7 0.0% 8 0.0% 7 0.0% Oficial 285 1.2% 295 1.2% 297 1.2% 302 1.2%
LOS SANTOS 21,766 22,278 22,978 23,460 Residencial 20,356 93.5% 20,863 93.6% 21,420 93.2% 21,839 93.1% Comercial 1,153 5.3% 1,157 5.2% 1,288 5.6% 1,329 5.7% Industrial 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Oficial 256 1.2% 257 1.2% 270 1.2% 292 1.2%
PANAMÁ METRO 287,646 296,849 302,242 306,559 Residencial 268,787 93.4% 277,310 93.4% 281,964 93.3% 286,320 93.4% Comercial 17,528 6.1% 18,193 6.1% 18,974 6.3% 18,900 6.2% Industrial 116 0.0% 109 0.0% 120 0.0% 111 0.0% Oficial 1,215 0.4% 1,237 0.4% 1,184 0.4% 1,228 0.4%
PANAMÁ OESTE 48,711 52,672 56,695 59,863 Residencial 46,078 94.6% 49,879 94.7% 53,722 94.8% 56,818 94.9% Comercial 2,418 5.0% 2,568 4.9% 2,738 4.8% 2,810 4.7% Industrial 13 0.0% 16 0.0% 14 0.0% 14 0.0% Oficial 202 0.4% 209 0.4% 221 0.4% 221 0.4%
VERAGUAS 28,359 29,335 30,297 31,813 Residencial 25,701 90.6% 26,626 90.8% 27,536 90.9% 29,072 91.4% Comercial 2,364 8.3% 2,414 8.2% 2,453 8.1% 2,425 7.6% Industrial 6 0.0% 6 0.0% 6 0.0% 6 0.0% Oficial 288 1.0% 289 1.0% 302 1.0% 310 1.0% Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año: 2015, 2016, 2017 y 2018. Módulo de Gestión Synapsis 4i. Dirección Comercial. 17 GRÁFICA No. 8
CANTIDAD DE CLIENTES SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 (CANTIDAD)
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
CANTIDAD CLIENTES DE SEGÚN TARIFA CANTIDAD 200,000
100,000
0 2015 2016 2017 2018 TOTAL NACIONAL 595,664 621,106 637,424 655,358 Residencial 555,962 579,828 594,826 612,452 Comercial 35,769 37,308 38,623 38,832 Industrial 185 176 184 174 Oficial 3,748 3,794 3,791 3,900
AÑOS 18 CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO: 2018
CLIENTES FACTURADOS VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS REGIONES/TIPO DE CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN MEDIDOR USUARIO TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (***) (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) BOCAS DEL TORO 12,265 541 6 535 99% 11,724 1,941,423 112,842 1,286 111,556 1,828,581 1,757,644.27 115,216.54 1,660.31 113,556.23 1,642,427.73 Residencial 11,259 442 0 442 100% 10,817 1,469,288 71,307 0 71,307 1,397,981 1,067,251.64 55,862.22 0.00 55,862.22 1,011,389.42 Comercial 902 96 6 90 94% 806 317,082 38,708 1,286 37,422 278,374 447,153.56 54,924.48 1,660.31 53,264.17 392,229.080 Industrial 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oficial 104 3 0 3 100% 101 155,053 2,827 0 2,827 152,226 243,239.07 4,429.84 0.00 4,429.84 238,809.230
COCLÉ 27,291 21,181 17,832 3,349 16% 6,110 4,299,485 3,097,413 2,439,145 658,268 1,202,072 4,238,829.37 2,948,324.03 2,209,077.93 739,246.10 1,290,505.34 Residencial 25,504 19,883 16,933 2,950 15% 5,621 3,162,440 2,443,894 2,076,481 367,413 718,546 2,518,663.46 1,978,046.30 1,682,751.66 295,294.64 540,617.16 Comercial 1,539 1,202 847 355 30% 337 630,881 544,315 329,603 214,712 86,566 917,887.41 801,205.66 477,664.52 323,541.14 116,681.75 Industrial 6 6 4 2 0% 0 14,633 14,633 12,188 2,445 0 23,242.62 23,242.62 19,459.59 3,783.03 0.00 Oficial 242 90 48 42 47% 152 491,531 94,571 20,873 73,698 396,960 779,035.88 145,829.45 29,202.16 116,627.29 633,206.43
COLÓN 33,883 18,367 15,339 3,028 16% 15,516 7,981,252 4,469,576 3,459,193 1,010,383 3,511,676 9,128,965.51 5,421,518.16 4,101,917.99 1,319,600.17 3,707,447.35 Residencial 30,509 16,706 14,015 2,691 16% 13,803 5,176,989 2,719,889 2,279,072 440,817 2,457,100 4,805,173.06 2,693,674.85 2,274,318.56 419,356.29 2,111,498.21 Comercial 3,098 1,541 1,252 289 19% 1,557 1,553,508 1,054,239 802,164 252,075 499,269 2,304,629.98 1,605,080.70 1,218,353.98 386,726.72 699,549.28 Industrial 6 5 4 1 0% 1 119,516 118,896 83,906 34,990 620 193,595.54 192,709.74 135,945.11 56,764.63 885.80 Oficial 270 115 68 47 41% 155 1,131,239 576,552 294,051 282,501 554,687 1,825,566.93 930,052.87 473,300.34 456,752.53 895,514.06
CHIRIQUÍ 64,147 31,487 21,978 9,509 30% 32,660 9,223,958 4,677,404 3,115,215 1,562,189 4,546,554 8,563,014.44 4,380,929.07 2,778,101.56 1,602,827.51 4,182,085.37 Residencial 60,121 29,246 20,733 8,513 29% 30,875 7,119,468 3,718,597 2,718,543 1,000,054 3,400,871 5,416,813.62 2,983,158.12 2,223,038.80 760,119.32 2,433,655.50 Comercial 3,459 2,061 1,178 883 43% 1,398 997,508 617,726 331,103 286,623 379,782 1,379,911.10 857,676.14 454,654.12 403,022.02 522,234.96 Industrial 4 2 2 0 0% 2 877 253 243 10 624 1,151.47 295.63 284.13 11.50 855.84 Oficial 563 178 65 113 63% 385 1,106,105 340,828 65,326 275,502 765,277 1,765,138.25 539,799.18 100,124.51 439,674.67 1,225,339.07
PANAMÁ E. Y DARIÉN 9,232 2,105 1,127 978 46% 7,127 1,181,710 461,406 101,753 359,653 720,304 1,121,331.84 527,404.05 212,736.34 314,667.71 593,927.79 Residencial 8,647 1,810 939 871 48% 6,837 957,831 353,298 63,216 290,082 604,533 801,647.79 372,023.55 158,152.45 213,871.10 429,624.24 Comercial 400 241 161 80 33% 159 82,226 49,107 22,291 26,816 33,119 107,556.89 64,423.38 29,552.42 34,870.96 43,133.51 Industrial 5 5 3 2 0% 0 5,285 5,285 2,361 2,924 0 8,155.96 8,155.96 3,719.18 4,436.78 0.00 Oficial 180 49 24 25 51% 131 136,368 53,716 13,885 39,831 82,652 203,971.20 82,801.16 21,312.29 61,488.87 121,170.04
HERRERA 25,771 21,900 19,023 2,877 13% 3,871 3,557,113 2,785,424 2,371,544 413,880 771,689 3,238,159.93 2,411,557.80 2,023,331.73 388,226.07 826,602.13 Residencial 23,430 20,028 17,560 2,468 12% 3,402 2,759,524 2,328,723 2,040,425 288,298 430,801 2,099,419.88 1,792,537.11 1,580,188.86 212,348.25 306,882.77 Comercial 2,032 1,713 1,358 355 21% 319 443,243 363,294 279,720 83,574 79,949 591,920.14 482,139.40 369,263.62 112,875.78 109,780.74 Industrial 7 4 1 3 0% 3 5,678 2,795 725 2,070 2,883 8,294.67 4,135.74 1,057.44 3,078.30 4,158.93 Oficial 302 155 104 51 33% 147 348,668 90,612 50,674 39,938 258,056 538,525.24 132,745.55 72,821.81 59,923.74 405,779.69
LOS SANTOS 23,460 16,062 12,734 3,328 21% 7,398 2,926,281 1,930,787 1,506,327 424,460 995,494 2,568,768.51 1,667,913.57 1,254,132.98 413,780.59 900,854.94 Residencial 21,839 14,813 11,808 3,005 20% 7,026 2,363,461 1,611,156 1,325,866 285,290 752,305 1,766,819.34 1,231,010.66 1,019,873.75 211,136.91 535,808.68 Comercial 1,329 1,080 820 260 24% 249 279,360 215,852 150,421 65,431 63,508 368,268.08 283,746.62 195,429.21 88,317.41 84,521.46 Industrial 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oficial 292 169 106 63 37% 123 283,460 103,779 30,040 73,739 179,681 433,681.09 153,156.29 38,830.02 114,326.27 280,524.80
PANAMÁ METRO 306,559 227,359 162,768 64,591 28% 79,200 60,071,350 45,938,832 27,714,690 18,224,142 14,132,518 64,409,205.55 50,134,623.14 28,777,936.20 21,356,686.94 14,274,582.41 Residencial 286,320 212,018 155,351 56,667 27% 74,302 43,738,895 33,592,467 22,470,139 11,122,328 10,146,428 39,085,133.05 30,931,968.67 20,524,004.22 10,407,964.45 8,153,164.38 Comercial 18,900 14,659 7,167 7,492 51% 4,241 10,318,460 8,827,054 4,401,502 4,425,552 1,491,406 15,651,591.54 13,538,890.26 6,905,742.49 6,633,147.77 2,112,701.28 Industrial 111 89 30 59 0% 22 1,649,681 1,583,237 484,735 1,098,502 66,444 2,668,552.64 2,562,487.05 785,162.38 1,777,324.67 106,065.59 19 Oficial 1,228 593 220 373 63% 635 4,364,314 1,936,074 358,314 1,577,760 2,428,240 7,003,928.32 3,101,277.16 563,027.11 2,538,250.05 3,902,651.16 …/
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN AÑO 2018 (Continuación del Cuadro B-7)
CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS REGIONES/TIPO DE CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN CON MEDIDOR SIN MEDIDOR USUARIO TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO TOTAL TOTAL TOTAL (***) (*) (**) % a/ (***) (*) (**) (***) (*) (**) PANAMÁ OESTE 59,863 49,241 33,873 15,368 31% 10,622 8,353,024 6,336,183 4,329,283 2,006,900 2,016,841 7,490,174.18 5,534,577.59 3,708,894.43 1,825,683.16 1,955,596.59 Residencial 56,818 46,891 32,440 14,451 31% 9,927 6,879,193 5,453,378 3,874,214 1,579,164 1,425,815 5,312,389.52 4,266,228.47 3,069,405.58 1,196,822.89 1,046,161.05 Comercial 2,810 2,205 1,362 843 38% 605 941,380 686,324 400,024 286,300 255,056 1,331,830.96 961,627.93 556,617.50 405,010.43 370,203.03 Industrial 14 12 6 6 0% 2 22,090 20,602 12,590 8,012 1,488 34,758.19 32,597.71 19,941.76 12,655.95 2,160.48 Oficial 221 133 65 68 51% 88 510,361 175,879 42,455 133,424 334,482 811,195.51 274,123.48 62,929.59 211,193.89 537,072.03
ARRAIJÁN 61,074 49,552 34,857 14,695 30% 11,522 8,054,560 6,386,291 4,437,046 1,949,245 1,668,269 7,453,003.10 5,736,924.52 3,951,359.46 1,785,565.06 1,716,078.58 Residencial 58,933 48,043 33,878 14,165 29% 10,890 6,510,238 5,457,810 3,874,165 1,583,645 1,052,428 5,089,727.64 4,331,781.42 3,104,164.13 1,227,617.29 757,946.22 Comercial 1,938 1,427 943 484 34% 511 953,728 737,119 486,690 250,429 216,609 1,417,429.58 1,100,917.12 726,631.57 374,285.55 316,512.46 Industrial 15 12 4 8 0% 3 62,282 61,022 44,535 16,487 1,260 100,036.29 98,263.29 72,066.45 26,196.84 1,773.00 Oficial 188 70 32 38 54% 118 528,312 130,340 31,656 98,684 397,972 845,809.59 205,962.69 48,497.31 157,465.38 639,846.90
VERAGUAS 31,813 28,440 26,287 2,153 8% 3,373 4,705,233 3,930,489 3,437,452 493,037 774,744 4,513,126.30 3,613,996.76 3,041,627.84 572,368.92 899,129.54 Residencial 29,072 26,028 24,215 1,813 7% 3,044 3,466,369 3,099,082 2,861,739 237,343 367,287 2,686,543.60 2,425,628.25 2,243,661.40 181,966.85 260,915.35 Comercial 2,425 2,208 1,920 288 13% 217 619,101 556,544 430,205 126,339 62,557 844,034.43 758,711.43 575,268.15 183,443.28 85,323.00 Industrial 6 4 4 0 0% 2 32,625 23,625 23,625 0 9,000 52,809.14 38,317.34 38,317.34 0.00 14,491.80 Oficial 310 200 148 52 26% 110 587,138 251,238 121,883 129,355 335,900 929,739.13 391,339.74 184,380.95 206,958.79 538,399.39
TOTAL 655,358 466,235 345,824 120,411 26% 189,123 112,295,389 80,126,647 52,912,934 27,213,713 32,168,742 114,482,223.00 82,492,985.23 52,060,776.77 30,432,208.46 31,989,237.77 Residencial 612,452 435,908 327,872 108,036 3 176,544 83,603,696 60,849,601 43,583,860 17,265,741 22,754,095 70,649,582.60 53,061,919.62 37,879,559.41 15,182,360.21 17,587,662.98 Comercial 38,832 28,433 17,014 11,419 40% 10,399 17,136,477 13,690,282 7,635,009 6,055,273 3,446,195 25,362,213.67 20,509,343.12 11,510,837.89 8,998,505.23 4,852,870.55 Industrial 174 139 58 81 0% 35 1,912,667 1,830,348 664,908 1,165,440 82,319 3,090,596.52 2,960,205.08 1,075,953.38 1,884,251.70 130,391.44 Oficial 3,900 1,755 880 875 50% 2,145 9,642,549 3,756,416 1,029,157 2,727,259 5,886,133 15,379,830.21 5,961,517.41 1,594,426.09 4,367,091.32 9,418,312.80 Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2018 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 655,358 + 32,154 = 687,512 Clientes Totales 20 CUADRO B-8: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
AÑOS Área 2015 2016 2017 2018 TOTAL NACIONAL Volumen de Agua Distribuida 197,397.6 200,574.2 200,400.0 189,893.0 Volumen de Agua Facturada 103,460.5 106,936.5 110,498.2 112,295.4 Volumen de Agua No Contabilizada 93,937.1 93,637.7 89,901.8 77,597.6 (%) 47.6% 46.7% 44.9% 40.9% ARRAIJÁN Volumen de Agua Distribuida 14,943.5 14,796.8 14,887.8 15,154.1 Volumen de Agua Facturada 7,133.1 7,524.2 7,914.5 8,075.0 Volumen de Agua No Contabilizada 7,810.4 7,272.6 6,973.3 7,079.0 (%) 52.3% 49.1% 46.8% 46.7% BOCAS DEL TORO Volumen de Agua Distribuida 5,146.6 4,548.7 5,395.0 5,297.1 Volumen de Agua Facturada 1,453.6 1,673.1 1,823.9 1,941.4 Volumen de Agua No Contabilizada 3,693.0 2,875.6 3,571.1 3,355.7 (%) 71.8% 63.2% 66.2% 63.3% COCLÉ Volumen de Agua Distribuida 5,106.3 5,034.1 4,621.6 5,256.4 Volumen de Agua Facturada 4,023.5 4,014.9 4,167.7 4,299.5 Volumen de Agua No Contabilizada 1,082.8 1,019.1 453.9 957.0 (%) 21.2% 20.2% 9.8% 18.2% COLÓN Volumen de Agua Distribuida 16,666.3 16,632.3 17,656.4 18,298.9 Volumen de Agua Facturada 7,156.3 7,719.7 7,829.7 7,981.3 Volumen de Agua No Contabilizada 9,510.0 8,912.7 9,826.7 10,317.6 (%) 57.1% 53.6% 55.7% 56.4% CHIRIQUÍ Volumen de Agua Distribuida 16,953.1 15,865.0 15,932.1 16,241.9 Volumen de Agua Facturada 8,853.3 9,089.1 9,172.8 9,224.0 Volumen de Agua No Contabilizada 8,099.8 6,775.9 6,759.3 7,017.9 (%) 47.8% 42.7% 42.4% 43.2% PANAMÁ ESTE Y DARIÉN Volumen de Agua Distribuida 2,297.6 2,483.8 2,499.8 2,475.0 Volumen de Agua Facturada 1,097.7 1,087.4 1,128.2 1,181.7 Volumen de Agua No Contabilizada 1,199.9 1,396.4 1,371.6 1,293.3 (%) 52.2% 56.2% 54.9% 52.3% HERRERA 1/ Volumen de Agua Distribuida 3,818.1 3,777.5 3,487.0 3,692.4 Volumen de Agua Facturada 3,354.5 3,385.6 3,445.3 3,557.1 Volumen de Agua No Contabilizada 463.6 392.0 41.7 135.2 (%) 12.1% 10.4% 1.2% 3.7% LOS SANTOS Volumen de Agua Distribuida 3,030.0 2,941.4 3,012.6 3,130.5 Volumen de Agua Facturada 2,709.6 2,795.0 2,839.7 2,926.3 Volumen de Agua No Contabilizada 320.4 146.5 172.9 204.2 (%) 10.6% 5.0% 5.7% 6.5% PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuida 110,867.8 114,210.7 111,929.2 97,918.2 Volumen de Agua Facturada 56,555.8 57,792.6 59,705.3 60,071.4 Volumen de Agua No Contabilizada 54,312.0 56,418.1 52,223.9 37,846.9 (%) 49.0% 49.4% 46.7% 38.7% PANAMÁ OESTE Volumen de Agua Distribuida 13,624.3 14,864.1 15,530.0 16,732.5 Volumen de Agua Facturada 6,848.3 7,444.5 7,919.6 8,332.5 Volumen de Agua No Contabilizada 6,776.0 7,419.6 7,610.4 8,400.0 (%) 49.7% 49.9% 49.0% 50.2% VERAGUAS Volumen de Agua Distribuida 4,944.0 5,419.8 5,448.5 5,696.0 Volumen de Agua Facturada 4,274.8 4,410.6 4,551.4 4,705.2 Volumen de Agua No Contabilizada 669.2 1,009.2 897.1 990.7 (%) 13.5% 18.6% 16.5% 17.4% NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado. 1/ En la regional de Herrera a causa de situaciones fortuitas se dejaron de producir aproximadamente 290,559 millares de galones que el año pasado en los sistemas de Chitré, Chupampa, El Limón, el Rincón y Santa María Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años: 2015, 2016, 2017 y 2018. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Años: 2015, 2016, 2017 y 2018. Depto. de Operaciones Comerciales 21 GRÁFICA No. 9
VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE GALONES)
250,000.0
200,000.0
150,000.0
100,000.0 MILLONES DE GALONES
50,000.0
0.0 2015 2016 2017 2018 Volumen de Agua Distribuida 197,397.6 200,574.2 200,400.0 189,893.0 Volumen de Agua Facturada 103,460.5 106,936.5 110,498.2 112,295.4 Volumen de Agua No Contabilizada 93,937.1 93,637.7 89,901.8 77,597.6
AÑOS 22 CUADRO B-9 CONSUMO FACTURADO AGUA POTABLE, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2017 - 2018 (MILLARES DE GALONES)
CONSUMO 2017 (EN MILLARES DE GALONES) CONSUMO 2018 (EN MILLARES DE GALONES)
TOTAL MILLARES TOTAL MILLARES REGIONALES TOTAL SECTOR SECTOR TOTAL SECTOR SECTOR RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL DE GALONES RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL DE GALONES PARTICULAR PÚBLICO PARTICULAR PÚBLICO FACTURADOS FACTURADOS
TOTALES 81,741,343 17,141,391 1,707,295 100,590,029 9,908,146 110,498,175 83,603,696 17,136,477 1,912,667 102,652,840 9,642,549 112,295,389 ARRAIJÁN 6,364,379 981,908 53,341 7,399,628 514,864 7,914,492 6,510,238 953,728 62,282 7,526,248 528,312 8,054,560 BOCAS DEL TORO 1,390,528 290,653 0 1,681,181 142,767 1,823,948 1,469,288 317,082 0 1,786,370 155,053 1,941,423 COCLÉ 3,082,837 603,316 8,426 3,694,579 473,168 4,167,747 3,162,440 630,881 14,633 3,807,954 491,531 4,299,485 COLÓN 4,989,791 1,618,866 98,734 6,707,391 1,122,356 7,829,747 5,176,989 1,553,508 119,516 6,850,013 1,131,239 7,981,252 CHIRIQUÍ 7,052,093 1,000,965 894 8,053,952 1,118,885 9,172,837 7,119,468 997,508 877 8,117,853 1,106,105 9,223,958 HERRERA 2,661,158 427,395 4,561 3,093,114 352,211 3,445,325 2,759,524 443,243 5,678 3,208,445 348,668 3,557,113 LOS SANTOS 2,317,453 246,400 90 2,563,943 275,725 2,839,668 2,363,461 279,360 0 2,642,821 283,460 2,926,281 PANAMÁ ESTE Y D. 910,425 75,722 4,650 990,797 137,381 1,128,178 957,831 82,226 5,285 1,045,342 136,368 1,181,710 PANAMÁ METRO 43,141,974 10,405,879 1,474,344 55,022,197 4,683,116 59,705,313 43,738,895 10,318,460 1,649,681 55,707,036 4,364,314 60,071,350 PANAMÁ OESTE 6,505,710 882,328 28,657 7,416,695 502,863 7,919,558 6,879,193 941,380 22,090 7,842,663 510,361 8,353,024 VERAGUAS 3,324,995 607,959 33,598 3,966,552 584,810 4,551,362 3,466,369 619,101 32,625 4,118,095 587,138 4,705,233 Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2017, Synergia 4i. Dirección Comercial
CUADRO B-9.1 MONTO FACTURADO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2017 - 2018 (EN BALBOAS)
MONTO FACTURADO 2017 (EN BALBOAS) MONTO FACTURADO 2018 (EN BALBOAS)
REGIONAL TOTAL SECTOR SECTOR TOTAL TOTAL SECTOR SECTOR TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PARTICULAR PÚBLICO FACTURADO (B/.) PARTICULAR PÚBLICO FACTURADO (B/.)
TOTALES 69,400,396 25,164,209 2,757,067 97,321,673 15,901,218 113,222,891 70,649,583 25,362,214 3,090,597 99,102,393 15,379,830 114,482,223 ARRAIJÁN 4,994,104 1,461,373 85,578 6,541,054 823,917 7,364,971 5,089,728 1,417,430 100,036 6,607,194 845,810 7,453,003 BOCAS DEL TORO 1,011,100 405,899 0 1,416,999 223,063 1,640,062 1,067,252 447,154 0 1,514,405 243,239 1,757,644 COCLÉ 2,455,784 875,549 13,161 3,344,494 749,500 4,093,994 2,518,663 917,887 23,243 3,459,793 779,036 4,238,829 COLÓN 4,608,815 2,422,434 159,836 7,191,084 1,807,057 8,998,141 4,805,173 2,304,630 193,596 7,303,399 1,825,567 9,128,966 CHIRIQUÍ 5,404,638 1,378,910 1,177 6,784,724 1,774,682 8,559,406 5,416,814 1,379,911 1,151 6,797,876 1,765,138 8,563,014 HERRERA 2,016,750 567,021 6,627 2,590,398 544,385 3,134,783 2,099,420 591,920 8,295 2,699,635 538,525 3,238,160 LOS SANTOS 1,741,884 322,132 114 2,064,131 422,373 2,486,503 1,766,819 368,268 0 2,135,087 433,681 2,568,769 PANAMÁ ESTE Y D. 797,428 98,052 7,070 902,550 205,890 1,108,440 801,648 107,557 8,156 917,361 203,971 1,121,332 PANAMÁ METRO 38,755,776 15,558,947 2,383,929 56,698,653 7,624,303 64,322,956 39,085,133 15,651,592 2,668,553 57,405,277 7,003,928 64,409,206 PANAMÁ OESTE 5,029,070 1,247,278 45,256 6,321,603 799,347 7,120,950 5,312,390 1,331,831 34,758 6,678,979 811,196 7,490,174 VERAGUAS 2,585,048 826,615 54,319 3,465,982 926,702 4,392,684 2,686,544 844,034 52,809 3,583,387 929,739 4,513,126 Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2017-2018, Synergia 4i. Dirección Comercial 23
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Conformado por las redes de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen las aguas residuales u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y posterior evacuación. Este sistema incluye Redes, Colectoras, Emisarios, Estaciones de Bombeo, Cámaras de Inspección y Conexiones Domiciliarias.
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua después de su uso. Sólo se cobra tarifa de Tratamiento en el área de Influencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Punta Pacifica.
CUADRO B-10: TOTAL DE CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018
2015 2016 REGIONES TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
TOTAL 352,555 325,637 24,655 121 2,142 368,203 340,307 25,635 114 2,147 ARRAIJÁN 33,437 32,572 762 1 102 37,145 36,163 889 1 92 BOCAS DEL TORO 1,019 759 233 0 27 1,035 773 234 0 28 COCLÉ 6,954 6,052 774 0 128 7,138 6,202 807 0 129 COLÓN 18,107 15,644 2,234 1 228 18,593 16,217 2,152 0 224 CHIRIQUÍ 7,854 6,593 1,152 2 107 7,776 6,488 1,181 0 107 PANAMÁ E. Y DARIÉN 444 401 32 0 11 365 326 29 0 10 HERRERA 10,841 9,643 1,060 3 135 11,071 9,826 1,104 3 138 LOS SANTOS 7,715 7,039 578 0 98 7,960 7,276 587 0 97 PANAMÁ METRO 237,461 220,444 15,773 110 1,134 244,829 227,058 16,513 105 1,153 PANAMÁ OESTE 22,064 21,086 902 3 73 25,478 24,436 964 4 74 VERAGUAS 6,659 5,404 1,155 1 99 6,813 5,542 1,175 1 95
2017 2018
REGIONES TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
TOTAL 378,958 350,079 26,659 124 2,096 390,145 361,061 26,797 115 2,172 ARRAIJÁN 38,597 37,589 920 1 87 40,946 39,912 945 1 88 BOCAS DEL TORO 1,026 764 234 0 28 1,095 847 221 0 27 COCLÉ 7,299 6,364 808 0 127 8,059 7,082 841 0 136 COLÓN 18,852 16,465 2,174 0 213 21,643 19,208 2,214 0 221 CHIRIQUÍ 7,687 6,405 1,175 0 107 7,632 6,348 1,176 0 108 PANAMÁ E. Y DARIÉN 457 416 31 0 10 496 452 34 0 10 HERRERA 11,411 10,120 1,151 3 137 12,133 10,814 1,172 3 144 LOS SANTOS 8,341 7,572 663 0 106 8,615 7,841 667 0 107 PANAMÁ METRO 249,352 230,915 17,218 116 1,103 249,962 231,623 17,086 107 1,146 PANAMÁ OESTE 29,092 27,918 1,090 3 81 31,879 30,655 1,141 3 80 VERAGUAS 6,844 5,551 1,195 1 97 7,685 6,279 1,300 1 105 FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2015, 2016, 2017 y 2018. Depto. De Operaciones Comerciales 25 CUADRO No. B-11 MONTO FACTURADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN Y COMPENSACIÓN AÑO 2018 (EN BALBOAS)
CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL REGIONAL
Residencial 1,155.28 1,155.27 1,164.20 1,193.75 1,202.55 1,201.91 1,192.38 1,193.26 1,234.02 1,233.14 1,240.47 1,231.66 14,397.89 SERVICIO DE Comercial - Ind. 3,645.00 3,695.00 3,593.00 3,401.50 3,347.50 3,378.50 3,280.50 3,268.50 3,555.50 3,571.50 3,613.00 3,574.50 41,924.00 ALCANTARILLADO Sector Público 787.41 787.41 787.41 787.41 776.49 782.73 782.73 782.73 782.73 782.73 782.73 782.73 9,405.24 Total 5,587.69 5,637.68 5,544.61 5,382.66 5,326.54 5,363.14 5,255.61 5,244.49 5,572.25 5,587.37 5,636.20 5,588.89 65,727.13 Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMP. DEFICIENCIA
BOCAS DEL TORO BOCAS Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO ALC Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 5,587.69 5,637.68 5,544.61 5,382.66 5,326.54 5,363.14 5,255.61 5,244.49 5,572.25 5,587.37 5,636.20 5,588.89 65,727.13 Residencial 14,740.32 14,700.19 15,465.67 15,310.23 15,414.34 17,391.27 17,160.65 16,807.27 16,629.03 15,718.84 15,441.40 16,099.11 190,878.32 SERVICIO DE Comercial - Ind. 8,116.00 7,920.50 8,694.50 8,146.50 8,736.00 9,367.50 9,381.50 9,228.50 9,171.50 8,571.50 8,535.00 8,603.50 104,472.50 ALCANTARILLADO Sector Público 9,025.77 9,003.93 8,975.85 8,946.99 8,953.62 9,323.73 9,312.03 9,312.03 9,303.45 9,313.20 9,313.98 9,303.84 110,088.42 Total 31,882.09 31,624.62 33,136.02 32,403.72 33,103.96 36,082.50 35,854.18 35,347.80 35,103.98 33,603.54 33,290.38 34,006.45 405,439.24 Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COCLÉ Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMP. DEFICIENCIA Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO ALC Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 31,882.09 31,624.62 33,136.02 32,403.72 33,103.96 36,082.50 35,854.18 35,347.80 35,103.98 33,603.54 33,290.38 34,006.45 405,439.24 Residencial 71,128.31 68,482.08 70,843.12 68,942.44 70,765.70 73,202.33 68,449.16 72,520.24 75,901.11 73,277.73 76,367.26 76,146.90 866,026.38 SERVICIO DE Comercial - Ind. 34,978.00 33,838.00 34,564.50 33,994.00 36,511.00 34,045.00 35,058.50 33,400.50 36,106.50 32,643.50 33,468.00 33,853.00 412,460.50 ALCANTARILLADO Sector Público 28,499.64 29,188.77 29,085.42 30,294.03 31,404.75 31,011.24 29,804.58 31,210.14 31,014.75 30,187.95 31,772.13 30,528.03 364,001.43 Total 134,605.95 131,508.85 134,493.04 133,230.47 138,681.45 138,258.57 133,312.24 137,130.88 143,022.36 136,109.18 141,607.39 140,527.93 1,642,488.31 Residencial -878.56 -779.02 -773.42 -768.85 -778.17 -727.24 -782.32 -748.89 -742.07 -776.64 -925.74 -823.87 -9,504.79
COLÓN Comercial - Ind. -213.08 -200.83 -189.33 -197.33 -217.08 -195.08 -208.08 -199.08 -245.58 -184.08 -235.33 -194.83 -2,479.71 COMP. DEFICIENCIA Sector Público -98.09 -98.09 -98.09 -98.09 -98.09 -98.09 -98.09 -241.80 -171.60 -171.60 -171.60 -171.60 -1,614.83 SUMINISTRO ALC Total -1,189.73 -1,077.94 -1,060.84 -1,064.27 -1,093.34 -1,020.41 -1,088.49 -1,189.77 -1,159.25 -1,132.32 -1,332.67 -1,190.30 -13,599.33 TOTAL 133,416.22 130,430.91 133,432.20 132,166.20 137,588.11 137,238.16 132,223.75 135,941.11 141,863.11 134,976.86 140,274.72 139,337.63 1,628,888.98 Residencial 14,868.30 14,408.95 14,647.72 14,473.67 14,411.33 14,401.58 14,628.64 14,199.63 14,396.24 13,987.87 14,316.87 14,486.49 173,227.29 SERVICIO DE Comercial - Ind. 14,529.00 14,106.00 13,986.50 13,120.00 14,036.50 13,549.00 14,002.50 14,023.50 13,988.50 13,861.50 13,614.50 13,981.00 166,798.50 ALCANTARILLADO Sector Público 6,240.78 6,247.80 6,241.56 6,217.38 6,348.81 6,300.06 6,293.43 6,241.17 6,253.26 6,251.70 6,297.72 6,294.60 75,228.27 Total 35,638.08 34,762.75 34,875.78 33,811.05 34,796.64 34,250.64 34,924.57 34,464.30 34,638.00 34,101.07 34,229.09 34,762.09 415,254.06 Residencial -659.85 -637.41 -658.11 -657.43 -662.85 -659.89 -661.69 -663.20 -660.39 -650.88 -652.74 -637.62 -7,862.06
CHIRIQUÍ Comercial - Ind. -53.14 -55.84 -56.06 -58.99 -55.16 -54.04 -69.11 -53.59 -49.99 -49.99 -47.29 -51.79 -654.99 COMP. DEFICIENCIA Sector Público -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -593.39 -7,120.68 SUMINISTRO ALC Total -1,306.38 -1,286.64 -1,307.56 -1,309.81 -1,311.40 -1,307.32 -1,324.19 -1,310.18 -1,303.77 -1,294.26 -1,293.42 -1,282.80 -15,637.73 TOTAL 34,331.70 33,476.11 33,568.22 32,501.24 33,485.24 32,943.32 33,600.38 33,154.12 33,334.23 32,806.81 32,935.67 33,479.29 399,616.33 Residencial 2,382.37 1,828.40 1,346.42 1,187.95 1,053.38 604.90 818.27 981.14 860.12 986.93 1,272.83 917.64 14,240.35 SERVICIO DE Comercial - Ind. 175.00 175.50 195.00 189.50 185.50 185.50 186.00 176.50 169.00 164.50 209.50 227.50 2,239.00 ALCANTARILLADO Sector Público 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 191.10 2,293.20 Total 2,748.47 2,195.00 1,732.52 1,568.55 1,429.98 981.50 1,195.37 1,348.74 1,220.22 1,342.53 1,673.43 1,336.24 18,772.55 Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMP. DEFICIENCIA Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO ALC
PANAMÁ ESTE Y DARIEN PANAMÁ Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 2,748.47 2,195.00 1,732.52 1,568.55 1,429.98 981.50 1,195.37 1,348.74 1,220.22 1,342.53 1,673.43 1,336.24 18,772.55 26 CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL REGIONAL
Residencial 21,920.37 21,169.56 26,862.73 22,305.43 22,276.47 21,919.59 21,699.23 21,197.98 21,741.57 21,216.98 21,154.20 22,854.05 266,318.16 SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,108.00 10,314.00 10,579.50 10,045.50 10,221.00 10,252.00 10,226.00 10,156.00 10,260.50 9,941.50 9,889.00 10,680.50 122,673.50 ALCANTARILLADO Sector Público 5,435.43 5,307.12 5,491.98 5,648.76 5,523.57 5,407.74 5,640.96 5,639.79 5,678.40 5,752.11 5,653.05 5,716.23 66,895.14 Total 37,463.80 36,790.68 42,934.21 37,999.69 38,021.04 37,579.33 37,566.19 36,993.77 37,680.47 36,910.59 36,696.25 39,250.78 455,886.80 Residencial -176.85 -183.68 -194.23 -186.62 -179.70 -190.63 -160.92 -157.56 -164.98 -164.79 -153.68 -169.48 -2,083.12
HERRERA Comercial - Ind. -76.79 -62.84 -65.34 -63.29 -72.09 -85.51 -68.63 -62.12 -75.08 -67.15 -64.15 -65.03 -828.02 COMP. DEFICIENCIA
BOCAS DEL TORO BOCAS Sector Público -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -60.45 -725.40 SUMINISTRO ALC Total -314.09 -306.97 -320.02 -310.36 -312.24 -336.59 -290.00 -280.13 -300.51 -292.39 -278.28 -294.96 -3,636.54 TOTAL 37,149.71 36,483.71 42,614.19 37,689.33 37,708.80 37,242.74 37,276.19 36,713.64 37,379.96 36,618.20 36,417.97 38,955.82 452,250.26 Residencial 15,228.89 15,100.79 16,934.23 15,353.77 15,468.19 15,332.89 15,418.74 15,484.44 15,718.09 15,256.43 15,331.45 15,605.78 186,233.69 SERVICIO DE Comercial - Ind. 5,744.50 5,804.00 6,062.50 5,755.50 6,305.50 5,386.50 5,537.50 5,544.00 5,419.50 5,517.50 5,512.50 5,220.00 67,809.50 ALCANTARILLADO Sector Público 3,286.53 3,332.94 3,499.86 3,395.34 3,324.36 3,329.04 3,384.81 3,422.25 3,463.20 3,345.42 3,566.55 3,336.45 40,686.75 Total 24,259.92 24,237.73 26,496.59 24,504.61 25,098.05 24,048.43 24,341.05 24,450.69 24,600.79 24,119.35 24,410.50 24,162.23 294,729.94 Residencial -148.47 -163.24 -208.42 -188.95 -184.00 -186.28 -176.53 -186.89 -244.08 -202.90 -192.21 -188.64 -2,270.61 Comercial - Ind. -36.80 -60.40 -56.40 -39.80 -36.00 -40.20 -36.60 -43.20 -64.60 -56.20 -50.80 -49.00 -570.00
LOS SANTOS COMP. DEFICIENCIA Sector Público -7.33 -6.09 -6.40 -6.24 -6.24 -8.58 -14.35 -14.04 -16.06 -11.70 -9.98 -10.61 -117.62 SUMINISTRO ALC Total -192.60 -229.73 -271.22 -234.99 -226.24 -235.06 -227.48 -244.13 -324.74 -270.80 -252.99 -248.25 -2,958.23 TOTAL 24,067.32 24,008.00 26,225.37 24,269.62 24,871.81 23,813.37 24,113.57 24,206.56 24,276.05 23,848.55 24,157.51 23,913.98 291,771.71 Residencial 712,051.25 700,866.73 717,962.88 691,335.68 717,664.27 697,498.75 701,732.16 700,492.58 710,649.71 691,406.77 704,985.11 681,452.37 8,428,098.26 SERVICIO DE Comercial - Ind. 463,824.50 454,062.00 459,703.50 446,314.00 451,905.00 453,075.50 451,969.50 458,702.00 462,453.50 454,240.00 451,427.50 441,810.50 5,449,487.50 ALCANTARILLADO Sector Público 130,267.02 130,909.74 131,070.42 129,835.29 129,950.73 129,522.12 129,659.40 129,952.29 130,610.61 130,558.35 131,190.93 130,433.55 1,563,960.45 Total 1,306,142.77 1,285,838.47 1,308,736.80 1,267,484.97 1,299,520.00 1,280,096.37 1,283,361.06 1,289,146.87 1,303,713.82 1,276,205.12 1,287,603.54 1,253,696.42 15,441,546.21 Residencial -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -3.12 Comercial - Ind. -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -3.60 -43.20 COMP. DEFICIENCIA
PANAMA METRO PANAMA Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO ALC Total -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -46.32 TOTAL 1,306,138.91 1,285,834.61 1,308,732.94 1,267,481.11 1,299,516.14 1,280,092.51 1,283,357.20 1,289,143.01 1,303,709.96 1,276,201.26 1,287,599.68 1,253,692.56 15,441,499.89 Residencial 74,553.75 73,402.05 74,426.21 74,126.92 76,282.76 74,367.26 74,851.09 75,154.41 77,115.86 74,029.61 77,585.02 76,445.20 902,340.14 SERVICIO DE Comercial - Ind. 18,746.00 17,734.00 18,255.50 18,308.50 18,540.50 17,423.00 17,350.00 17,250.00 17,673.50 17,065.00 17,316.50 17,469.00 213,131.50 ALCANTARILLADO Sector Público 6,121.05 6,115.20 6,073.47 6,129.24 6,087.90 6,067.23 6,123.39 6,102.33 6,148.74 6,168.63 6,204.90 6,157.71 73,499.79 Total 99,420.80 97,251.25 98,755.18 98,564.66 100,911.16 97,857.49 98,324.48 98,506.74 100,938.10 97,263.24 101,106.42 100,071.91 1,188,971.43 Residencial -494.14 -476.18 -476.03 -484.35 -467.25 -446.72 -450.92 -469.11 -1,639.12 -1,593.30 -1,661.26 -1,603.76 -10,262.14 Comercial - Ind. -32.25 -30.85 -31.30 -32.30 -31.90 -31.50 -31.85 -31.85 -58.50 -58.45 -59.45 -60.65 -490.85 ARRAIJAN COMP. DEFICIENCIA Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO ALC Total -526.39 -507.03 -507.33 -516.65 -499.15 -478.22 -482.77 -500.96 -1,697.62 -1,651.75 -1,720.71 -1,664.41 -10,752.99 TOTAL 98,894.41 96,744.22 98,247.85 98,048.01 100,412.01 97,379.27 97,841.71 98,005.78 99,240.48 95,611.49 99,385.71 98,407.50 1,178,218.44 Residencial 56,232.19 55,757.32 57,640.41 56,075.40 57,111.41 56,863.97 57,317.27 57,331.06 59,658.04 58,330.55 58,570.43 59,891.00 690,779.05 SERVICIO DE Comercial - Ind. 15,044.00 14,912.50 14,940.00 15,319.50 15,691.00 15,649.50 16,360.00 16,471.00 16,131.50 15,718.50 15,799.00 16,088.00 188,124.50 ALCANTARILLADO Sector Público 5,662.80 5,644.86 5,637.84 5,715.45 5,737.29 5,713.11 5,681.91 5,727.93 5,754.45 5,908.50 5,906.16 5,870.28 68,960.58 Total 76,938.99 76,314.68 78,218.25 77,110.35 78,539.70 78,226.58 79,359.18 79,529.99 81,543.99 79,957.55 80,275.59 81,849.28 947,864.13 Residencial -77.67 0.00 0.00 0.00 -297.13 -291.07 -297.53 -299.50 -446.74 -287.62 -290.61 -440.44 -2,728.31 Comercial - Ind. -56.85 0.00 0.00 0.00 -1.35 -1.35 -7.35 -1.35 -86.10 -1.35 -1.35 -73.10 -230.15 COMP. DEFICIENCIA PANAMA OESTE PANAMA Sector Público -126.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72.75 0.00 0.00 -119.35 -318.70 SUMINISTRO ALC Total -261.12 0.00 0.00 0.00 -298.48 -292.42 -304.88 -300.85 -605.59 -288.97 -291.96 -632.89 -3,277.16 TOTAL 76,677.87 76,314.68 78,218.25 77,110.35 78,241.22 77,934.16 79,054.30 79,229.14 80,938.40 79,668.58 79,983.63 81,216.39 944,586.97 27 CARGOS TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL REGIONAL
Residencial 13,966.60 13,501.28 14,465.76 14,162.24 14,990.90 14,649.06 14,678.64 14,684.34 14,800.30 14,743.42 15,166.05 15,067.04 174,875.63 SERVICIO DE Comercial - Ind. 13,716.00 13,136.00 13,391.00 13,050.50 14,125.50 14,085.50 14,130.00 14,327.50 14,877.00 14,407.50 14,594.00 13,780.50 167,621.00 ALCANTARILLADO Sector Público 10,699.65 10,893.87 10,939.11 10,599.81 10,514.40 10,428.99 10,489.05 10,479.69 11,145.81 10,733.19 10,730.07 10,809.24 128,462.88 Total 38,382.25 37,531.15 38,795.87 37,812.55 39,630.80 39,163.55 39,297.69 39,491.53 40,823.11 39,884.11 40,490.12 39,656.78 470,959.51 Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VERAGUAS COMP. DEFICIENCIA
BOCAS DEL TORO BOCAS Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO ALC Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 38,382.25 37,531.15 38,795.87 37,812.55 39,630.80 39,163.55 39,297.69 39,491.53 40,823.11 39,884.11 40,490.12 39,656.78 470,959.51 Residencial 998,227.63 980,372.62 1,011,759.35 974,467.48 1,006,641.30 987,433.51 987,946.23 990,046.35 1,008,704.09 980,188.27 1,001,431.09 980,197.24 11,907,415.16 SERVICIO DE Comercial - Ind. 588,626.00 575,697.50 583,965.50 567,645.00 579,605.00 576,397.50 577,482.00 582,548.00 589,806.50 575,702.50 573,978.50 565,288.00 6,936,742.00 ALCANTARILLADO Sector Público 206,217.18 207,622.74 207,994.02 207,760.80 208,813.02 208,077.09 207,363.39 209,061.45 210,346.50 209,192.88 211,609.32 209,423.76 2,503,482.15 Total 1,793,070.81 1,763,692.86 1,803,718.87 1,749,873.28 1,795,059.32 1,771,908.10 1,772,791.62 1,781,655.80 1,808,857.09 1,765,083.65 1,787,018.91 1,754,909.00 21,347,639.31 Residencial -2,435.80 -2,239.79 -2,310.47 -2,286.46 -2,569.36 -2,502.09 -2,530.17 -2,525.41 -3,897.64 -3,676.39 -3,876.50 -3,864.07 -34,714.15 Comercial - Ind. -472.51 -414.36 -402.03 -395.31 -417.18 -411.28 -425.22 -394.79 -583.45 -420.82 -461.97 -498.00 -5,296.92 COMP. DEFICIENCIA
TOTAL NACIONAL TOTAL Sector Público -885.86 -758.02 -758.33 -758.17 -758.17 -760.51 -766.28 -909.68 -914.25 -837.14 -835.42 -955.40 -9,897.23 SUMINISTRO ALC Total -3,794.17 -3,412.17 -3,470.83 -3,439.94 -3,744.71 -3,673.88 -3,721.67 -3,829.88 -5,395.34 -4,934.35 -5,173.89 -5,317.47 -49,908.30 TOTAL 1,789,276.64 1,760,280.69 1,800,248.04 1,746,433.34 1,791,314.61 1,768,234.22 1,769,069.95 1,777,825.92 1,803,461.75 1,760,149.30 1,781,845.02 1,749,591.53 21,297,731.01 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional 28 CUADRO B-12 MONTO FACTURADO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO) A NIVEL NACIONAL, POR MES AÑOS: 2015 - 2018 (EN BALBOAS)
MONTO FACTURADO INCREMENTO PORCENTUAL (%) ( En Balboas) MES 2015 2016 2017 2018 2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 2018 - 2017
TOTAL 20,226,502.00 20,611,283.73 20,972,439.26 21,347,639.31 4.1% 1.9% 1.8% 1.8% Enero 1,660,887.00 1,763,459.26 1,755,572.38 1,793,070.81 4.3% 6.2% -0.4% 2.1% Febrero 1,659,396.00 1,707,076.14 1,685,388.95 1,763,692.86 2.8% 2.9% -1.3% 4.6% Marzo 1,711,730.00 1,685,835.57 1,785,826.32 1,803,718.87 7.2% -1.5% 5.9% 1.0% Abril 1,740,233.00 1,753,942.62 1,745,334.03 1,749,873.28 8.4% 0.8% -0.5% 0.3% Mayo 1,645,712.00 1,721,102.21 1,730,568.38 1,795,059.32 -0.1% 4.6% 0.6% 3.7% Junio 1,679,276.00 1,715,849.57 1,758,030.08 1,771,908.10 3.3% 2.2% 2.5% 0.8% Julio 1,668,772.00 1,713,519.68 1,764,329.20 1,772,791.62 3.2% 2.7% 3.0% 0.5% Agosto 1,676,205.00 1,708,108.05 1,735,799.52 1,781,655.80 5.6% 1.9% 1.6% 2.6% Septiembre 1,694,025.00 1,713,574.81 1,750,338.76 1,808,857.09 5.2% 1.2% 2.1% 3.3% Octubre 1,703,476.00 1,731,406.91 1,764,872.89 1,765,083.65 4.1% 1.6% 1.9% 0.0% Noviembre 1,680,239.00 1,705,393.69 1,776,853.89 1,787,018.91 2.7% 1.5% 4.2% 0.6% Diciembre 1,706,551.00 1,692,015.22 1,719,524.86 1,754,909.00 2.8% -0.9% 1.6% 2.1% Fuente: Informe Comercial, Años: 2013, 2014 , 2015, 2016 y 2017. Depto. Operaciones Comerciales
CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, A NIVEL NACIONAL, POR MES AÑOS 2015 - 2018 (En Balboas)
MONTO FACTURADO INCREMENTO PORCENTUAL (%) MES ( En Balboas) 2015 2016 2017 2018 2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 2018 - 2017 TOTAL 576,160.78 556,992.32 557,756.74 509,752.93 5.5% -3.3% 0.1% -8.6% Enero 45,474.22 45,019.33 44,041.91 44,391.08 -0.5% -1.0% -2.2% 0.8% Febrero 46,119.01 46,975.28 45,341.19 39,321.27 5.5% 1.9% -3.5% -13.3% Marzo 46,030.40 47,235.80 47,745.86 41,710.17 1.8% 2.6% 1.1% -12.6% Abril 48,256.31 51,718.90 46,750.47 45,166.18 8.1% 7.2% -9.6% -3.4% Mayo 45,414.90 50,108.76 48,961.40 45,618.33 -3.6% 10.3% -2.3% -6.8% Junio 46,405.86 47,840.64 45,679.47 44,009.19 -0.4% 3.1% -4.5% -3.7% Julio 47,303.91 45,772.18 46,987.01 39,254.67 2.4% -3.2% 2.7% -16.5% Agosto 49,174.26 45,716.75 44,972.15 38,331.18 10.2% -7.0% -1.6% -14.8% Septiembre 50,097.25 43,933.22 47,252.80 39,321.88 12.9% -12.3% 7.6% -16.8% Octubre 53,294.73 45,180.22 50,287.24 39,647.82 17.3% -15.2% 11.3% -21.2% Noviembre 49,947.23 43,761.12 46,047.71 39,464.21 9.1% -12.4% 5.2% -14.3% Diciembre 48,642.70 43,730.12 43,689.53 53,516.95 4.5% -10.1% -0.1% 22.5% Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro.
29 Fuente: Informe Comercial, Años: 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Depto. Operaciones Comerciales GRÁFICA No. 10
MONTO FACTURADO SEGÚN LOS SERVICIOS PRESTADO AÑOS: 2013 - 2016 (EN MILLONES DE BALBOAS)
160
140
120
100
80
60 MILLONES DE BALBOAS
40
20
0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Servicios Facturados 117.5 122.9 127.3 130.9 134.8 136.3 Agua Potable 98.2 103.0 106.5 109.7 113.2 114.5 Recolección 18.7 19.4 20.2 20.6 21.0 21.3 Tratamiento 0.6 0.5 0.6 0.6 0.60 0.50
AÑOS 30 CUADRO B-14 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES, POR REGIÓN AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILES DE BALBOAS)
2015 2016 OTROS OTROS OTROS OTROS TRATAMIENTO TASA DE INGRESOS TRATAMIENTO TASA DE INGRESOS REGIONES ALCANTA- INGRESOS ALCANTA- INGRESOS GRAN TOTAL AGUA AGUAS VALORI- NO GRAN TOTAL TOTAL AGUA AGUAS VALORI- NO RILLADO DE RILLADO DE TOTAL RESIDUALES ZACIÓN OPERA- RESIDUALES ZACIÓN OPERA- OPERACIÓN OPERACIÓN CIONALES CIONALES a=b+c+d b c d e f g h=a+e+f+g a=b+c+d b c d e f g h=a+e+f+g TOTAL 146,706.0 146,706.0 - - 75.0 7,460.0 7,539.0 161,780.0 135,021.0 135,021.0 - - 78.0 7,403.0 18,449.0 160,951.0 ARRAIJÁN (*) ------BOCAS DEL TORO 698.0 698.0 - - 0.0 63.0 32.0 793.0 756.0 756.0 - - 0.0 74.0 43.0 873.0 COCLÉ 2,256.0 2,256.0 - - 1.0 437.0 59.0 2,753.0 2,133.0 2,133.0 - - 1.0 444.0 54.0 2,632.0 COLÓN 3,408.0 3,408.0 - - 0.0 275.0 229.0 3,912.0 3,763.0 3,763.0 - - 0.0 367.0 196.0 4,326.0 CHIRIQUÍ 4,558.0 4,558.0 - - 12.0 456.0 265.0 5,291.0 4,341.0 4,341.0 - - 10.0 553.0 233.0 5,137.0 PMÁ E. Y DARIÉN 523.0 523.0 - - 0.0 48.0 17.0 588.0 513.0 513.0 - - 0.0 50.0 26.0 589.0 HERRERA 2,170.0 2,170.0 - - 2.0 228.0 60.0 2,460.0 1,941.0 1,941.0 - - 3.0 240.0 61.0 2,245.0 LOS SANTOS 1,139.0 1,139.0 - - 1.0 238.0 64.0 1,442.0 1,112.0 1,112.0 - - 1.0 225.0 56.0 1,394.0 PANAMÁ METRO (**) 125,387.0 125,387.0 - - 51.0 4,774.0 6,463.0 136,675.0 113,716.0 113,716.0 - - 57.0 4,451.0 17,375.0 135,599.0 PANAMÁ OESTE 4,089.0 4,089.0 - - 6.0 676.0 251.0 5,022.0 4,100.0 4,100.0 - - 4.0 686.0 328.0 5,118.0 VERAGUAS 2,478.0 2,478.0 - - 2.0 265.0 99.0 2,844.0 2,646.0 2,646.0 - - 2.0 313.0 77.0 3,038.0 Fuente: Estados Financieros, año: 2015 y 2016 Nota: Para los años 2015 y 2016 los recaudos de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales se incluian dentro del Monto de Agua Potable. (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro
2017 2018
OTROS OTROS OTROS OTROS TRATAMIENTO TASA DE INGRESOS TRATAMIENTO TASA DE INGRESOS REGIONES ALCANTA- INGRESOS ALCANTA- INGRESOS GRAN TOTAL AGUA AGUAS VALORI- NO GRAN TOTAL TOTAL AGUA AGUAS VALORI- NO RILLADO DE RILLADO DE TOTAL RESIDUALES ZACIÓN OPERA- RESIDUALES ZACIÓN OPERA- OPERACIÓN OPERACIÓN CIONALES CIONALES
a=b+c+d b c d e f g h=a+e+f+g a=b+c+d b c d e f g h=a+e+f+g TOTAL 112,339 93,637 18,164 538 45 7,725 31,179 151,288 105,583 86,567 18,525 491 30 6,469 27,950 140,032 ARRAIJÁN 3,849.0 3,269.0 573.0 7.0 1.0 431.0 95.0 4,376.0 3,000 2,537.0 463.0 0.0 0.0 379.0 85.0 3,464.0 BOCAS DEL TORO 726.0 680.0 46.0 0.0 0.0 69.0 38.0 833.0 858 808.0 50.0 0.0 0.0 79.0 34.0 971.0 COCLÉ 1,927.0 1,707.0 220.0 0.0 1.0 265.0 55.0 2,248.0 2,080 1,844.0 236.0 0.0 1.0 225.0 67.0 2,373.0 COLÓN 3,827.0 3,174.0 652.0 1.0 1.0 340.0 135.0 4,303.0 3,679 3,051.0 627.0 1.0 0.0 364.0 131.0 4,174.0 CHIRIQUÍ 3,816.0 3,571.0 244.0 1.0 9.0 473.0 153.0 4,451.0 4,108 3,849.0 258.0 1.0 4.0 408.0 174.0 4,694.0 PMÁ E. Y DARIÉN 438.0 429.0 9.0 0.0 0.0 40.0 28.0 506.0 507 496.0 11.0 0.0 0.0 50.0 20.0 577.0 HERRERA 1,767.0 1,510.0 257.0 0.0 3.0 217.0 75.0 2,062.0 1,848 1,578.0 270.0 0.0 3.0 216.0 86.0 2,153.0 LOS SANTOS 1,062.0 910.0 152.0 0.0 1.0 151.0 30.0 1,244.0 1,157 994.0 163.0 0.0 0.0 143.0 43.0 1,343.0 PANAMÁ METRO 88,727.0 72,863.0 15,336.0 528.0 25.0 4,919.0 30,387.0 124,058.0 81,512 65,344.0 15,679.0 489.0 20.0 3,763.0 27,122.0 112,417.0 PANAMÁ OESTE 3,688.0 3,264.0 423.0 1.0 2.0 531.0 128.0 4,349.0 4,119 3,625.0 494.0 0.0 1.0 488.0 107.0 4,715.0 VERAGUAS 2,512.0 2,260.0 252.0 0.0 2.0 289.0 55.0 2,858.0 2,715 2,441.0 274.0 0.0 1.0 354.0 81.0 3,151.0 Fuente: Estados Financieros, año: 2017 y 2018 Para el año 2017 y 2018 con la Implementación de SAP/ERP ha facilitado el registo de los Recaudos separados por Regional y Servicio Prestado. Observaciones para los dos cuadros presentados NOTA: Las cifras presentadas refleja todo lo que se registra en Caja. No incluye las Transferencias Gobierno Central (Casos Sociales). Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas (Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Agua: Registra los recaudos de Concepto: Agua, Alcantarillado (Recolección) y Tratamiento (Aguas Residuales). 31 GRÁFICA No. 11
MONTO RECAUDADO SEGUN CONCEPTO, OTROS INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES AÑOS: 2014 - 2018 EN MILLONES DE BALBOAS
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0 MILLONES DE BALBOAS 60.0
40.0
20.0
- 2014 2015 2016 2017 2018 AÑOS Gran Total 141.0 161.8 160.9 151.3 140.0 Servicios Operativos 117.5 146.7 135.0 112.3 105.6 Agua 97.1 121.3 111.6 93.6 86.6 Alcantarillado 19.8 24.7 22.8 18.2 18.5 Tratamiento de Aguas Residuales 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 Tasa de Valorización 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 Otros Ingresos de Operación 7.2 7.5 7.4 7.7 6.5 Otros Ingresos No Operacionales 16.2 7.5 18.4 31.2 28.0 3 2 GRÁFICA No. 12
COMPARATIVO RECAUDACION TOTAL, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2014 - 2018 (EN MILLONES DE BALBOAS)
180,000.00
161,780.00 160,951.00 160,000.00 151,288.00
140,977.00 140,032.00 140,000.00
120,000.00
100,000.00 MILLONES DE BALBOAS
80,000.00
60,000.00
40,000.00 2014 2015 2016 2017 2018
AÑOS 33 CUADRO B-15 MOROSIDAD POR SECTOR A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2017 - 2018 (Cantidad de Clientes y Balboas)
AL 31 DE DICIEMBREDE 2018 Incremento o Residencial Comercial / Industrial Sector Particular Sector Pùblico Gran Total REGIONAL Disminución Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] 2018-2017
TOTAL 260,385 46,857,096 11,427 9,052,952 271,812 55,910,048 3,580 14,269,837 275,392 70,179,884.28 0.20 BOCAS DEL TORO 6,944 921,932.92 336 148,859.61 7,280 1,070,792.53 89 193,148.70 7,369 1,263,941.23 0.10 COCLÉ 10,150 918,344.62 447 146,438.21 10,597 1,064,782.83 212 310,835.51 10,809 1,375,618.34 0.05 COLÓN 17,891 6,603,439.51 926 959,447.56 18,817 7,562,887.07 239 1,362,149.07 19,056 8,925,036.14 -0.04 CHIRIQUÍ 26,600 3,130,796.13 1,117 391,386.52 27,717 3,522,182.65 516 747,702.52 28,233 4,269,885.17 0.01 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 5,927 473,645.95 224 67,758.93 6,151 541,404.88 163 140,173.33 6,314 681,578.21 0.08 HERRERA 5,303 186,479.79 371 32,023.42 5,674 218,503.21 254 116,515.48 5,928 335,018.69 -0.19 LOS SANTOS 6,990 399,951.14 434 69,295.34 7,424 469,246.48 255 106,708.03 7,679 575,954.51 0.07 PANAMÁ METRO 122,806 23,606,017.35 5,536 6,203,700.78 128,342 29,809,718.13 1,237 9,898,231.79 129,579 39,707,949.92 -0.01 ARRAIJÁN 27,195 7,079,979.46 710 711,131.28 27,905 7,791,110.74 174 765,050.80 28,079 8,556,161.54 -0.06 PANAMÁ OESTE 24,674 3,256,177.86 860 273,023.24 25,534 3,529,201.10 182 208,763.76 25,716 3,737,964.86 0.14 VERAGUAS 5,905 280,330.86 466 49,887.21 6,371 330,218.07 259 420,557.60 6,630 750,775.67 0.05 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Gestión de Morosidad por Edad/ Variables: Cant.Sum./Saldo Agua/Alcant./Valorización/Recargos /Otros. Con saldos Vencidos Criterios: Regional/ Tarifa
AL 31 DE DICIEMBREDE 2017 Residencial Comercial / Industrial Sector Particular Sector Pùblico Gran Total REGIONAL Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.] Clientes Morosidad [B/.]
TOTAL 256,137 47,120,159 11,624 9,878,461 267,761 56,998,620 3,678 13,995,255 271,439 70,993,875.59 BOCAS DEL TORO 6,391 750,489.03 330 177,134.13 6,721 927,623.16 100 218,008.77 6,821 1,145,631.93 COCLÉ 9,730 841,143.23 449 140,308.30 10,179 981,451.53 217 323,376.79 10,396 1,304,828.32 COLÓN 16,436 6,766,597.64 937 1,153,456.40 17,373 7,920,054.04 237 1,396,209.30 17,610 9,316,263.34 CHIRIQUÍ 25,690 2,998,497.75 1,152 415,754.73 26,842 3,414,252.48 574 804,239.89 27,416 4,218,492.37 PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 5,717 444,074.34 216 65,276.61 5,933 509,350.95 165 120,203.48 6,098 629,554.43 HERRERA 5,511 218,495.68 401 52,757.39 5,912 271,253.07 233 140,868.60 6,145 412,121.67 LOS SANTOS 6,664 362,155.08 401 64,908.85 7,065 427,063.93 252 113,466.89 7,317 540,530.82 PANAMÁ METRO 123,739 23,962,366.20 5,650 6,787,387.39 129,389 30,749,753.59 1,287 9,538,588.96 130,676 40,288,342.55 ARRAIJÁN 27,933 7,706,597.35 732 720,248.54 28,665 8,426,845.89 170 714,561.70 28,835 9,141,407.59 PANAMÁ OESTE 22,668 2,807,636.29 885 246,097.50 23,553 3,053,733.79 185 227,415.58 23,738 3,281,149.37 VERAGUAS 5,658 262,106.34 471 55,131.41 6,129 317,237.75 258 398,315.45 6,387 715,553.20 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Gestión de Morosidad por Edad/ Variables: Cant.Sum./Saldo Agua/Alcant./Valorización/Recargos /Otros. Con saldos Vencidos Criterios: Regional/ Tarifa 34 GRÁFICA No. 13 MOROSIDAD TOTAL A 60 DÍAS Y MAS, POR SECTOR A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILLONES DE BALBOAS)
90
80
70
60
50
40
30
MILLONES DE BALBOAS 20
10
0 2015 2016 2017 2018 MOROSIDAD TOTAL 78.1 71.3 71.0 70.2 SECTOR PARTICULAR 64.4 56.1 57.0 55.9 SECTOR PÚBLICO 13.7 15.2 14.0 14.3
AÑOS REFERENCIA: CUADRO B-11
GRÁFICA No. 14 MOROSIDAD HISTÓRICA A 60 DÍAS Y MAS, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 1993 - 2018 (EN MILLONES DE BALBOAS)
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0 Millones de Balboas
40.0
20.0
0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Morosidad 25.6 29.2 34.8 33.3 46.8 49.6 54.0 56.6 62.4 62.8 67.7 98.6 97.5 96.7 110.1 117.1 122.8 127.6 126.0 124.1 114.2 104.2 78.1 71.3 71.0 70.2 Años
35
B.2: INFRAESTRUCTURAS
El Instituto para prestar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Agua Residual a la comunidad Panameña dispone de Infraestructuras que le permiten Captar, Potabilizar, Distribuir, Recolectar, Tratar y Regresar el agua a los cauces naturales, como ríos, quebradas, mar, entre otros; con una calidad adecuada, para que no altere al medio ambiente donde se descarga.
B-16: CANTIDAD DE INFRAESTRUCRTURAS MAS RELEVANTES EN EL AREA OPERATIVA, SEGÚN REGIÓN AGUA POTABLE A DICIEMBRE 2018
CUADRILLAS CUADRILLAS SISTEMAS DE PLANTAS TANQUES DE CAMIONES TOTAL POZOS EN ESTACIONES CAMIONES RED REPARACIÓN REPARACIÓN AGUA POTABI- ALMACENA- CISTERNAS CUADRILLAS DE OPERACIÓN DE BOMBEO CISTERNAS IDAAN DISTRIBUCIÓN APOTABLE APOTABLE REGIÓN POTABLE LIZADORAS MIENTO PRIVADOS REPARACIÓN IDAAN PRIVADAS [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Kilómetros] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad]
BOCAS DEL TORO 3 5 4 9 3 5 0 297 1 1 0 COCLÉ 16 5 112 34 2 2 0 512 4 4 0 COLÓN 3 3 1 19 13 5 15 1,189 3 3 0 CHIRIQUI 22 13 59 80 12 5 0 1,192 2 2 0 PANAMÁ ESTE Y DARIEN 13 10 22 43 5 4 18 377 3 3 0 HERRERA 12 2 62 24 3 2 0 437 4 4 0 LOS SANTOS 27 3 155 38 2 7 0 529 5 5 0
PANAMÁ METRO 2 6 0 134 92 6 18 2,835 25 15 10 PANAMÁ OESTE 9 3 57 29 9 2 7 830 2 2 0 ARRAIJÁN 2 0 8 67 32 1 14 738 2 2 0 VERAGUAS 15 6 62 50 2 1 0 458 3 3 0 TOTAL 124 56 542 527 175 40 72 9,394 54 44 10
ALCANTARILLADO SANITARIO A DICIEMBRE 2018
SISTEMAS DE CUADRILLAS DE ESTACIONES DE TANQUES LAGUNAS DE AGUAS RED DE PLANTAS REPARACIÓN BOMBEO AGUAS SEPTICOS E ESTABILI- REGIÓN RESIDUALES RECOLECCIÓN TRATAMIENTO ARESIDUALES RESIDUALES IMHOFF ZACION (ALCANT) [Cantidad] [Kilómetros] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad] [Cantidad]
BOCAS DEL TORO 1 15 1 3 0 1 1 COCLÉ 4 97 2 5 11 2 2 COLÓN 1 403 2 6 40 0 0
CHIRIQUI 2 200 1 6 33 3 1 PANAMÁ ESTE Y DARIEN 1 111 1 2 0 0 0 HERRERA 2 142 1 8 37 2 2 LOS SANTOS 4 107 1 2 6 2 1
PANAMÁ METRO 1 1,158 4 16 552 16 0 PANAMÁ OESTE 2 70 1 0 46 0 0 ARRAIJÁN 1 201 1 0 173 5 0 VERAGUAS 2 159 2 16 4 1 1 TOTAL 21 2,663 17 64 902 32 8 Fuente: Informes de Producción a Diciembre 2018. Gerencias Regionales 37 Información suministrada Gerencias Regionales Sección Camiones Cisternas Nacional CUADRO B-17 PLANTAS POTABILIZADORAS DICIEMBRE 2018
AÑO TIPO CAPACIDAD CAPACIDAD NOMBRE SISTEMA DE FUENTE DE POB. BENEF. No. PROVINCIA DISTRITO CORREG. SISTEMA ABASTECIMIENTO DE DE DISEÑO REAL CORREGIMIENTOS BENEFICIADOS POTABILIZADORA TRARAM. CONSTRU- ABASTECIMIENTO 2018 PLANTA MGD MGD CCIÓN 1 Bocas del Toro Bocas del Toro Bocas del Toro Bocas del Toro Bocas del Toro C FR 2000 1.00 1.00 Qda. Big Creek 8,711 Bocas del Toro (Isla) 2 Bocas del Toro Changuinola Changuinola Changuinola Changuinola C FR 2006 12.00 9.56 Río Teribe 64,751 Changuinola, El Empalme 3 Bocas del Toro Changuinola Changuinola GUABITO Guabito P FR 2014 2.00 0.90 Qda. Florón 8,923 Guabito 4 Bocas del Toro Almirante Almirante Almirante Almirante C SC 1980 1.00 1.00 Qda. Nigua Almirante Amirante Nvo. 15,018 5 Bocas del Toro Almirante Almirante Almirante P FR 2012 2.00 1.65 Qda. Nigua Paraiso Almirante 6 Coclé Natá Capellania Capellania Capellania C FR 1993 3.00 2.58 Río Chico 40,550 Aguadulce, Pocrí, Capellanía, Barrios Unidos 7 Coclé Natá Natá Natá Natá P FR 1990 1.00 0.66 Río Chico 7,505 Natá 8 Coclé Penonomé Penonomé Penonomé Penonomé C FR 2005 6.00 4.53 Río Zaratí 33,141 Penonomé, Cañaveral, El Coco 9 Coclé Antón Rio Hato Farallón Farallón C FR 2007 2.00 1.07 Río Farallón 1,581 Farallón, Decameron 10 Coclé La Pintada La Pintada La Pintada La Pintada C FR 1992 0.30 0.24 Río Coclé del Sur 2,494 La Pintada 11 Colón Colón Sabanitas Sabanitas Sabanitas C FR 1979 20.00 16.60 Lago Gatún 185,509 Sabanitas, Cativá, Parte de Cristobal, Puerto Pilón 12 Colón Colón Cristobal Gatún Gatún C FL 1992 2.65 0.46 Río Gatún 4,645 Limón 13 Colón Colón Escobal Escobal Escobal C FL 1990 0.40 0.23 Lago Gatún 2,272 Escobal David, Las Lomas, Pedregal, San Carlos, San Pablo 14 Chiriquí Dolega Dolega David_Los Algarrobos David (Algarrobos) C FR 1966 20.00 16.87 Río Majagua 158,987 Viejo, Los Algarrobos 15 Chiriquí Barú Progreso Barú Barú C FR 1992 20.00 7.67 Río Chiriqui Viejo 55,535 Pto. Armuelles, Baco, Progreso, Rodolfo Aguilera 16 Chiriquí Barú Puerto Armuelles Barú San Bartolo C FR 1978 3.00 1.93 Río San Bartolo 17 Chiriquí Bugaba Concepción Concepción_Sortová Concepción P FR 1978 5.00 1.58 Río Mula y Negra Jorra La Concepción, Bugaba, Santa Rosa, Sortová.La 28,627 planta de Sortová salio de operación en el mes de 18 Chiriquí Bugaba El Bongo Concepción_Sortová El Bongo C FR 2016 10.00 4.65 Río Macho de Monte enero 2017, Chiriquí Bugaba Sortová Concepción_Sortová Sortova C FR 1995 0.30 0.00 Río Guigala 19 Chiriquí Bugaba San Francisco San Andrés_San Francisco San Francisco C FR 1991 0.65 0.25 Río Cañazas 2,057 San Francisco 20 Chiriquí Dolega Dolega Dolega Dolega C FR 2002 2.00 1.10 Río Cochea 4,193 Dolega, Potrerillo Abajo 21 Chiriquí San Félix San Felix Las Lajas_San Félix San Félix C FR 1997 1.00 0.98 Río San Félix 5,401 Las Lajas, Lajas Adentro, San Félix 22 Chiriquí Tolé Tolé Tolé Tolé C FR 1994 1.00 0.85 Río Tolé 3,957 Tolé, Veladero 23 Chiriquí Bugaba Santa Marta Santa Marta Santa Marta C FR 1990 1.36 0.81 Río Divalá 10,697 La Estrella, Santa Marta, Santo Domingo 24 Chiriquí David Chiriquí Chiriquí Chiriquí C FR 1987 1.35 0.64 Río Chiriquí Viejo 2,815 Chiriqui 25 Chiriquí Gualaca Gualaca Gualaca Gualaca C FR 2002 1.25 0.44 Río Chiriquí Viejo 3,686 Gualaca 26 Chiriquí Alanje Divalá Divalá Divalá C FR 1992 0.65 0.25 Río Divalá 2,767 Divalá, Nuevo Mexico Alanje, El Tejar, Guarumal, Canta Gallo, Boquerón, 27 Chiriquí Boquerón Boquerón Alanje_Boquerón Chorro Blanco C FR 2016 5.00 1.29 Río Chuspa 6,644 Bágala, Pedregal, San Pablo Viejo 28 Panamá Este Chepo Chepo Chepo Chepo No. 1 C FR 1975 2.00 1.49 Río Mamoní 30,007 Chepo, Las Margaritas 29 Panamá Este Chepo Chepo Chepo Chepo No. 2 C FR 2013 3.00 1.64 Río Mamoní 30 Panamá Este Chepo Chepo Tortí Tortí P FR 2016 0.72 0.32 Río Tortí y Río Cucuyal 2,803 Torti Contadora, Area Turística no incluye Población 31 Panamá Este Contadora Balboa Contadora Contadora P FR 1978 0.39 0.05 Lago No.1/Lago No.2 252 Flotante 32 Panamá Este Taboga Taboga Taboga Taboga D FR 1976 0.50 0.16 Océano Pacífico 874 Taboga 33 Panamá Este Chepo Cañita Cañitas Cañita C FR 1972 0.85 0.33 Río Cañita 2,378 Cañita 34 Panamá Este Balboa San Miguel San Miguel San Miguel C FR 1975 0.30 0.05 Qda. El Trapiche 1,186 San Miguel 35 Darién Chepigana La Palma La Palma La Palma C FR 2007 1.00 0.47 Río Seteganti 2,371 La Palma 36 Darién Pinogana Yaviza Yaviza Yaviza C FR 1975 1.38 0.37 Río Chucunaque 3,412 Yaviza
37 Darién Pinogana Meteti Villa Darién Villa Darién C FR 2012 1.50 0.93 Río Chucunaque 12,342 Rio Iglesia, Cucunati, Zapallal, Santa Fé, Meteti Chitré, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito, San J. 38 Herrera Chitré La Arena Chitré Chitré C FR 1979 10.00 7.71 Río La Villa 56,340 Bautista 39 Herrera Parita Parita Parita Parita C FR 1981 0.50 0.47 Río Parita 3,389 Parita 40 Los Santos Macaracas Macaracas Macaracas Macaracas C FR 1981 0.43 0.43 Río Estivaná 2,615 Macaracas 38 AÑO TIPO CAPACIDAD CAPACIDAD NOMBRE SISTEMA DE FUENTE DE POB. BENEF. No. PROVINCIA DISTRITO CORREG. SISTEMA ABASTECIMIENTO DE DE DISEÑO REAL CORREGIMIENTOS BENEFICIADOS POTABILIZADORA TRARAM. CONSTRU- ABASTECIMIENTO 2018 PLANTA MGD MGD CCIÓN
Guararé, La Enea, Las Tablas, El carate, El Cocal, El Manantial, La Tiza, Las Palmitas, Las Tablas Abajo, 41 Los Santos Las Tablas Las Tablas Rufina Alfaro Rufina Alfaro C FR 2006 6.00 5.03 Río La Villa 42,397 Santo domingo, La Villa de Los Santos, Llano Largo, Santa Ana y Villa Lourdes
42 Los Santos Macaracas Llano de Piedra Llano de Piedra Llano de Piedra P FR 1982 0.30 0.08 Río Estivaná 1,496 Llano de Piedra 43 Panamá Panamá Panamá Panamá Chilibre Vieja C FR 1974 125 114.47 Lago Alahueja 44 Panamá Panamá Panamá Panamá Chlibre Nueva C FR 2008 140 104.42 Lago Alahueja Distrito Panamá y San Miguelito, San Juan (Colón). La 45 Panamá Panamá Tocumen Panamá Cabra No. 1 C FR 1989 2.68 1.85 Río Cabra 1,496,299 planta de Tocumen salio de operación en el mes de 46 Panamá Panamá Tocumen Panamá Cabra No. 2 C FR 2001 3.68 3.91 Río Cabra junio 2017 Panamá Panamá Tocumen Panamá Tocumen P FR 1992 1.50 0.00 Río Tocumen 47 Panamá Panamá Pacora Panamá Pacora C FR 2004 12.00 9.40 Río Pacora 72,034 48 Panamá Oeste La Chorrera Barrio Colón La Chorrera Chorrera C FR 1962 9.50 4.78 Río Caimito 177,431 Distrito de La Chorrera Chame, Bejuco, Nva Gorgona, Sajalices, San José, 49 Panamá Oeste La Chorrera Nueva Gorgona Chame_Bejuco-Gorgona Chame C FR 2006 6.00 4.22 Río Lajas 22,611 Las Lajas 50 Panamá Oeste San Carlos San Carlos San Carlos San Carlos C FR 1973 1.00 0.24 Río Matahogado 3,376 San Carlos San Antonio, Santiago, Canto del Llano, San Martín de 51 Veraguas Santiago Santiago Santiago Santiago C FR 1996 10.00 10.75 Río Santa María 70,635 Porres 52 Veraguas Cañazas Cañazas Cañazas Cañazas C FR 1994 0.75 0.33 Río Cañazas 3,637 Cañazas 53 Veraguas Soná Soná Soná Soná C FR 2004 1.00 0.47 Río San Pablo 10,965 Soná 54 Veraguas San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco C FR 1977 0.39 0.17 Río Santa María 2,057 San Francisco 55 Veraguas Santa Fé Santa Fé Santa Fé Santa Fé C FR 1978 0.50 0.17 Qda. Las Muelas 1,033 Santa Fé 56 Veraguas Montijo Montijo Montijo Montijo C FR 1993 0.30 0.26 Río San Pedro 2,084 Montijo Fuente: Gerencias Regionales 354.74 Nota: MGD=Millones de galones por dia C= Convencional FR= FILTRACION RAPIDA P= Paquete FL= FILTRACION LENTA D= Desalinizadora SC=SEDIMENTACION CONVENCIONAL Obs. La Planta de Meteti en Darién fue remodelada totalmente; reinagurada y puesta en operación en enero del 2012. Todas las Plantas Potabilizadoras reciben cloración y Tratamiento Convencional 39
C: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Área de Apoyo, concentra sus actividades en apoyar la gestión productiva que ejercen las áreas dependientes de la Dirección de Operaciones y de la Dirección de Comercialización como núcleo operativo de la organización. Administrando eficientemente el suministro de bienes y servicios que, obtenidos de manera interna o externa, hacen posible la operación del IDAAN.
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILES DE BALBOAS)
PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO 2015 % 2016 % 2017 % 2018 (P) % 1. PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO (1) INGRESOS TOTALES 277,688.9 100% 339,540.0 100% 351,101.0 100% 449,416.9 100% INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS 198,122.9 71% 191,588.0 56% 182,004.3 52% 177,328.6 39% INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS 79,566.0 29% 147,952.0 44% 169,096.7 48% 272,088.3 61%
GASTOS 277,688.9 100% 342,165.0 100% 351,580.5 100% 447,978.9 100% GASTOS DE OPERACIONES ASIGNADOS 188,467.2 68% 180,497.0 53% 174,643.5 50% 174,962.4 39% GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS 89,221.7 32% 161,668.0 47% 176,937.0 50% 273,016.5 61%
2. PRESUPUESTO EJECUTADO (2) INGRESOS 229,858.9 100% 260,494.0 100% 302,233.8 100% 328,453.4 100% INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 183,561.9 80% 160,495.0 62% 154,416.4 51% 158,177.0 48% INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS 46,297.0 20% 99,999.0 38% 147,817.4 49% 170,276.4 52%
GASTOS (2) 208,697.8 100% 239,699.0 100% 264,556.1 100% 383,097.0 100% GASTOS DE OPERACIONES EJECUTADOS 156,141.5 75% 151,051.0 63% 138,801.4 52% 148,540.0 39% GASTOS DE INVERSIONES EJECUTADOS 52,556.3 25% 88,648.0 37% 125,754.7 48% 234,557.0 61%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO : EJECUTADO VS ASIGNADO MODIFICADO
INGRESOS 83% 77% 86% 73% CORRIENTES 93% 84% 85% 89% CAPITAL 58% 68% 87% 63%
GASTOS 75% 70% 75% 86% OPERACIONES 83% 84% 79% 85% INVERSIONES 59% 55% 71% 86% NOTA: (P)= Preliminar sujeto a revisión posterior Se incluyen Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado o Modificado (2) Incluye Gastos Pagados y Devengados En el año 2014, se recibieron Asignaciones como Ingresos de Capital 77.3 Millones de Balboas (Crédito Externo-Préstamo) FUENTE: Las cifras se generan de dos fuentes. 1. Ingresos. Sección de Tesorería, Departamento de Finanzas, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 2. Gastos. Sección de Presupuesto, Departamento de Finanzas, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos
41 GRÁFICA No. 15
RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, A NIVEL NACIONAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILES DE BALBOAS)
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0 EN MILES DE MILES DE BALBOAS EN 100,000.0
50,000.0
0.0 2015 2016 2017 2018 INGRESOS CORRIENTES ASIGNADOS 198,122.9 191,588.0 182,004.3 177,328.6 INGRESOS CORRIENTES EJECUTADOS 183,561.9 160,495.0 154,416.4 158,177.0 INGRESOS DE CAPITAL ASIGNADOS 79,566.0 147,952.0 169,096.7 272,088.3 INGRESOS DE CAPITAL EJECUTADOS 89,221.7 99,999.0 147,817.4 170,276.4
AÑOS 42 GRÁFICA No. 16
RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, A NIVEL NACIONAL ASIGNADOS VS EJECUTADOS AÑOS: 2015 - 2018 (EN MILES DE BALBOAS)
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0 MILES DE BALBOAS
100,000.0
50,000.0
0.0 2015 2016 2017 2018 GASTOS DE OPERACIONES ASIGNADOS 188,467.2 180,497.0 174,643.5 174,962.4 GASTOS DE OPERACIONES EJECUTADOS 156,141.5 160,495.0 154,416.4 148,540.0 GASTOS DE INVERSIONES ASIGNADOS 89,221.7 161,668.0 176,937.0 273,016.5 GASTOS DE INVERSIONES EJECUTADOS 52,556.3 88,648.0 125,754.7 234,557.0
AÑOS 4 3 CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 (P) (EN MILLONES DE BALBOAS)
AÑOS 2015 2016 2017 2018 (P)
TIPO DE GASTO Modificado Ejecutado % de Ejecución Modificado Ejecutado % de Ejecución Modificado Ejecutado % de Ejecución Modificado Ejecutado % de Ejecución TOTAL 188.5 156.1 82.8 181.5 148.1 81.6 174.6 138.8 79.5 174.6 140.0 80.2
Servicios Personales 36.4 30.7 84.3 44.2 36.6 82.8 41.1 37.1 90.3 46.8 40.3 86.1 Energía Eléctrica 46.0 42.8 93.0 37.1 32.6 87.9 38.3 34.9 91.1 38.5 33.2 86.2 Compra de Agua 37.0 35.7 96.5 18.9 18.9 100.0 10.6 8.4 79.2 18.2 14.8 81.3 Productos Químicos 6.2 4.4 71.0 6.7 4.7 70.1 5.9 3.8 64.4 5.2 4.7 90.4 Alquileres 5.1 2.5 49.0 6.8 4.0 58.8 6.7 3.0 44.8 4.5 3.7 82.2 Créditos Reconocidos 26.1 22.4 85.8 26.7 22.0 82.4 34.5 26.0 75.4 33.3 25.8 77.5 Deuda Pública 0.4 0.4 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros Rubros 31.3 17.2 55.0 40.1 29.3 73.1 37.5 25.6 68.3 28.1 17.5 62.3 FUENTE. (P)= Preliminar sujeto a revisión posterior Informe Presupuestarios al Cierre de cada vigencia para los años: 2015, 2016, 2017 Y 2018 (P). Sección Presupuesto, Departamento de Finanzas. Nota: Los datos del 2018, reflejan las cifras preliminares presupuestarias sujetas a ajustes de acuerdo al cierre oficial del 2018
GRÁFICA No. 17
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, MODIFICADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2015 - 2018 MODIFICADO VS EJECUTADO (MILLONES DE BALBOAS)
200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0
MILLONES DE BALBOAS MILLONESDE 40.0 20.0 0.0 2,015 2,016 2,017 2018 (P) Modificado 188.5 181.5 174.6 174.6 Ejecutado 156.1 148.1 138.8 140.0
AÑOS
44 CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS: 2010 - 2018 (En Miles de Balboas)
AÑOS AÑOS ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN 2,018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2,018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Activo Corriente: Pasivo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos (Nota #2) 109,938 137,969 75,648 57,353 53,648 41,093 34,185 10,948 18,960
Cuentas por Cobrar Agua (anexo #1) 71,547 75,844 81,946 73,669 98,520 112,791 117,683 123,835 128,257 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 0 0 0 0 395 919 1,084 1,744 2,068 Tarifa Servicio Alcantarillado 10,516 10,157 9,741 9,403 12,635 8,941 7,327 5,593 Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 18,076 24,784 9,572 16,622 6,650 6,696 8,536 12,015 2,961 Tratamiento de Aguas Residuales 40 35 50 115 102 -5 2 Cuentas por Pagar Proveedores 6,391 6,357 7,125 7,936 6,409 7,880 2,933 3,308 2,118 Tasa de Valorización 774 893 1,992 2,620 2,857 2,866 2,828 3,036 3,360 Gobierno Central -Entid. Aut. y Municipios (Anexo#10) 13,894 8,323 9,699 7,573 6,641 5,468 4,825 5,013 4,057 Arreglos de Pago 1,289 778 454 4,704 3,541 2,344 1,448 901 386 Intereses y Comisiones por Pagar (Anexo #13) 0 0 0 0 74 - - - - Otras 4,942 4,810 3,562 4,688 3,774 2,813 2,776 1,588 1,693 Contratos y Retenciones por Pagar 95,041 90,775 91,810 56,040 37,192 30,614 19,756 22,463 18,527 Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 68,917 67,506 66,015 65,394 86,030 85,922 85,038 84,217 83,811 Empresas Distribución Eléctrica 13,279 2,576 2,882 7,052 15,402 15,363 7,164 4,962 2,429 Intereses y Comisiones por Pagar 0 0 0 0 0 104 132 91 113 Cable & Wireless (Comunicaciones) 328 397 496 560 681 738 324 276 141 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 71,495 57,028 36,604 32,574 32,190 20,372 10,687 9,266 7,643 Total Cuentas por Cobrar, neto (Nota #3) 20,191 25,011 31,730 29,805 35,399 43,828 47,026 50,736 49,885 Anticipos Concedidos 119,947 81,937 Inventarios (anexo # 6) 20,309 25,124 25,704 20,430 19,642 21,155 18,861 16,071 16,255 Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 430 430 2,021 2,165 2,098 2,134 2,050 2,204 2,320 19,879 24,694 23,683 18,265 17,544 19,021 16,811 13,867 13,935 Gastos Pagados por Adelantados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente 269,955 269,611 131,061 105,423 106,591 103,942 98,022 75,551 82,780 Total Pasivo Corriente 218,504 190,240 158,188 128,357 105,634 88,154 55,441 59,138 40,057
Pasivo a Largo Plazo
Deuda a Largo Plazo (Anexo #14) 0 0 0 0 0 382 1,166 2,017 3,161 Deuda a Largo Plazo (Anexo #14) 0 0 0 0 0 382 1,166 2,017 3,161
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contingencias 17 17 19 19 19 19 3,311 3,311 3,311 Tasa de Valorización 1,863 1,851 1,851 1,855 1,868 3,851 3,858 3,858 3,195 Total Pasivo a Largo Plazo 17 17 19 19 19 401 4,477 5,328 6,472 Propiedad, Planta y Equipo: Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) Otros Pasivos (Anexo No. 12) 12,720 15,993 18,293 14,579 10,274 13,850 11,971 8,291 9,483 Acueductos 615,155 615,155 615,703 636,422 613,364 596,482 590,848 534,536 533,840 Total Pasivo 231,241 206,250 176,500 142,955 115,927 102,405 71,889 72,757 56,012 Alcantarillados 227,407 227,407 228,180 266,662 266,580 266,580 266,580 260,109 259,402 Terrenos 16,076 14,798 5,889 4,965 4,422 4,194 4,194 4,136 3,664 Generales 151,408 138,718 141,497 97,418 93,274 85,813 71,436 65,926 59,022 1,010,046 996,078 991,269 1,005,467 977,640 953,069 933,058 864,707 855,928 Capitalización
Patrimonio 201,726 163,471 122,667 92,021 74,356 38,389 24,195 17,445 15,643 Aportes del Estado 1,136,493 960,332 848,367 782,863 747,526 715,290 666,714 615,546 586,179 Menos: Depreciación Acumulada 440,829 419,252 397,559 550,107 531,141 511,024 492,263 474,330 457,159 Utilidades Retenidas -419,947 -337,295 -319,953 -431,020 -394,516 -348,880 -294,312 -265,884 -241,961 Sub Total 569,217 576,826 593,710 455,360 446,499 442,045 440,795 390,377 398,769 Crédito por Revaluación 35,712 35,712 35,711 41,108 46,029 50,957 55,857 60,763 65,639 Construcciones en Proceso 526,394 363,838 320,930 249,536 218,595 195,266 168,644 214,033 178,061 953,984 822,220 686,792 484,972 473,395 455,756 452,454 427,870 425,500 Contribuciones Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: 1,095,611 940,664 914,640 704,896 665,094 637,311 609,439 604,410 576,830 Especiales para Mejoras 57,391 57,391 57,391 57,424 57,589 59,692 59,708 59,689 58,991 Otros Activos (Nota #9) 6,270 4,818 4,214 4,260 4,441 3,832 3,815 3,483 3,399 Varias 131,083 131,083 131,083 131,083 131,083 131,083 131,083 126,986 125,701 188,474 188,474 188,474 188,507 188,672 190,775 190,791 186,675 184,692 Total Capitalización 1,142,458 1,010,694 875,266 673,479 662,067 646,531 643,245 614,545 610,192
Total Activo 1,373,699 1,216,944 1,051,766 816,434 777,994 748,936 715,134 687,302 666,204 Total Pasivo y Capital 1,373,699 1,216,944 1,051,766 816,434 777,994 748,936 715,134 687,302 666,204
45 Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ,2015, 2016, 2017 y 2018. Dirección de Gestión y Servicios Administración. CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2010 - 2018 (En Miles de Balboas)
AÑOS DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos de Operación: Venta de Agua 89,989 92,351 95,021 98,568 112,047 106,889 110,049 116,311 113,194 Menos: Ajustes a Venta de Agua 2,366 8,987 2,340 2,290 3,312 3,304 3,037 3,186 1,516 Descuentos en Venta de Agua 1,816 1,736 1,973 2,076 1,355 1,362 1,467 1,443 1,682 Venta de Agua Neta 85,807 81,628 90,708 94,202 107,380 102,223 105,545 111,682 109,996 Tarifa Servicio de Alcantarillado 7,396 17,793 18,158 18,738 21,211 20,211 20,681 21,546 20,871 Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado 189 1,988 440 410 494 550 448 383 351 Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta 7,207 15,805 17,718 18,328 20,717 19,661 20,233 21,163 20,520 Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales 207 561 591 576 557 558 510 Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales 13 15 3 0 2 2 3 Tarifa Servicio de Tratamiento Neta 194 546 588 576 555 556 507 Otros 4,642 5,063 6,143 7,654 9,020 9,261 8,100 7,953 7,490 Otros Ingresos 682 1,365 777 943 943 922 1,005 0 0 Total Otros Ingresos de Operación 98,338 103,861 115,540 121,673 138,648 132,643 135,438 141,354 138,513 Gastos de Operación Operación y Mantenimiento 28,386 28,441 35,703 45,985 47,654 51,166 51,963 39,457 43,547 Energía Eléctrica 32,433 30,339 35,793 41,093 43,108 48,389 34,831 37,532 46,849 Administración 15,884 18,138 18,979 26,937 30,456 30,871 54,422 48,412 55,344 Compra de Agua 34,793 36,292 37,599 40,888 41,014 41,760 40,074 27,853 50,313 Depreciación 16,992 17,196 17,935 18,775 20,115 19,488 19,174 21,696 21,586 Cuentas Malas 858 816 1,082 1,127 1,282 1,224 1,274 1,487 1,411 Total Gastos de Operación 129,346 131,222 147,091 174,805 183,629 192,898 201,738 176,437 219,050
Utilidad (Pérdida) en Operaciones -31,008 -27,361 -31,551 -53,132 -44,981 -60,255 -66,300 -35,083 -80,537 Otros Ingresos 10,332 1,482 Otros Egresos 242 109 709 546 -43 88 1,614 189 215 Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -31,250 -27,470 -32,260 -53,678 -44,938 -60,343 -67,914 -24,940 -79,270 Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 348 310 269 130 59 2 0 0 0 Fluctuación en Cambio de Moneda 703 514 0 15 8 0 0 0 0 Comisiones 260 85 158 999 1,085 1,305 675 5,890 6,526 1,311 909 427 1,144 1,152 1,307 675 5,890 6,526 Pérdida Neta -32,561 -28,379 -32,687 -54,822 -46,090 -61,650 -68,589 -30,830 -85,796
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2010, 2011, 2012 , 2013,2014 ,2015, 2016, 2017 y 2018. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
46 CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable. La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados.
CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
Panamá y Junta Pueblo Interior Especial Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno
BLOQUES DE CONSUMO MINIMO (Miles de Galones al Mes) CONSUMO 8 8 6 3.5 10 10 10 CARGOS FIJOS (Balboas al Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS POR RANGO DE CONSUMO Y TIPO DE CLIENTE (B/. Por Mil Galones) 0-10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11-15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16-20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21-30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31-50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51-100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.50 1.67 101-150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151-200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 >200 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
Nota: En miles de galones por mes
La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior.
Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud.
Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
No debemos dejar de mencionar, que la estructura tarifaria con las bondades que arriba se ilustran, fue concebida hace más de 37 años y no ha sido objeto de revisión o actualización desde entonces. De lo anterior se desprende que los objetivos iniciales hayan perdido vigencia y generen el consecuente abuso de consumo y problema financiero."
C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario. A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La estructura de la tarifa de agua potable fue la referencia para definir la estructura tarifaria de Alcantarillado, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente.
A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
47 Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. A.2. No residenciales: Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios. B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 Millares mg): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mg hasta 15 mg): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 3 (más de 15 mg): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales. Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mg = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mg)
Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mg B/./Conex-mes 0.66 -72% 7-10 mg B/./mg 0.11 -72% 11-15 mg B/./mg 0.39 0% 16 mg y superior B/./mg 0.50 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes 1.52 -51% 9-10 mg B/./mg 0.19 -51% 11-15 mg B/./mg 0.39 0% 16 mg y superior B/./mg 0.50 28%
48 Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mg B/./Conex-mes 1.52 -51% 9-10 mg B/./mg 0.19 -51% 11-15 mg B/./mg 0.39 0% 16 mg y superior B/./mg 0.50 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes 4.45 15% 11 mg y superior B/./mg 0.50 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes 4.45 15% 11 mg y superior B/./mg 0.50 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mg B/./Conex-mes 3.90 0% 11 mg y superior B/./mg 0.39 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL Junta Pueblo Panamá y Colón Interior Especial Comercial Industrial Oficial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones al Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 3.90 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.19 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 11 - 15 0.39 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.39 16 - 20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 21 - 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 31 - 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 51 - 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 101 -150 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 151 -200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 > 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39 Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
49
D: INVERSIONES
Representa todo aquello en donde la Institución debe Invertir para un propósito que va más allá del ejercicio económico de un año, especialmente los proyectos de infraestructuras, adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del servicio que se presta a los clientes.
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AÑOS: 2010 - 2018 (En Miles de Balboas)
AÑOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) % DE EJECUCIÓN 39% 70% 36% 63% 46% 48% 54% 60% 75%
INVERSIONES PROGRAMADAS 76,165.3 75,195.7 69,665.6 85,064.4 125,241.3 89,212.7 166,868.3 176,997.0 272,619.5 IDAAN 22,904.4 24,144.4 20,630.7 11,986.5 9,891.5 2,324.2 2,824.5 62.5 1,464.5 IDAAN/GOBIERNO CENTRAL (*) 6,066.2 21,842.6 17,597.8 10,640.6 GOBIERNO CENTRAL 15,397.9 7,781.9 35,394.3 34,350.4 49,370.8 33,414.5 55,725.7 94,789.4 188,144.7 EXTERNO - - - OTROS (FONDO FIDUCIARIO) - - - INTERESES FONDO FIDUCIARIO 31,539.5 6,721.3 DONACIÓN TAIWAN 5,871.0 43,269.4 - APORTE INTERÉS SOCIAL 452.5 - FINANCIAMIENTO C.A.F /GOB - - 3,716.6 14,919.3 39,046.0 33,418.5 56,061.3 41,236.7 47,145.2 FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL - - 1,147.2 8,084.0 8,986.6 6,261.5 12,827.1 9,672.1 0.0 FINANCIAMIENTO B.I.D/GOB - - 2,055.5 15,724.2 17,946.4 7,727.8 17,587.1 13,638.5 25,224.5
INVERSIONES EJECUTADAS 29,575.2 52,821.7 25,302.7 53,868.5 57,078.7 42,653.8 89,317.4 106,421.0 204,903.3
IDAAN 5,432.7 14,161.9 6,858.5 5,189.9 6,835.1 1,824.1 1,933.8 0.0 717.7
IDAAN/GOBIERNO CENTRAL (*) 3,327.1 13,251.3 7,997.6 6,923.2
GOBIERNO CENTRAL 4,172.4 7,145.0 13,237.4 32,882.6 26,199.6 18,432.8 30,030.0 79,966.2 160,915.3
EXTERNO - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO)
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 16,810.2 31,514.8 3,406.2
DONACIÓN TAIWAN 3,159.9
APORTE INTERÉS SOCIAL 0.0 0.0
FINANCIAMIENTO C.A.F /GOB - - 204.1 3,757.9 12,428.2 12,890.9 26,472.7 10,873.4 26,111.0
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL - - 178.3 1,263.1 2,876.2 3,094.7 9,609.3 4,107.2
FINANCIAMIENTO B.I.D /GOB - - 1,418.1 10,775.0 8,739.6 3,084.2 8,020.3 3,476.6 10,236.2 Fuente: Informe de Avance Fisico y Financiero de Inversiones al Cierre de Dicembre del 2010 al 2018. Depto. Planificación Física. Nota: (*) Proyectos con dos fuentes de financiamiento: IDAAN y Gobierno Central 2018 (P) - Cifras Preliminares sujetas a ajustes posteriormente. Para el año 2015, se realizaron algunos ajustes de acuerdo con el Informe de Anavce Fisíco-Financiero de los Proyectos de Inversiones. Para el año 2016. El Monto Total de las Inversiones Programadas fue de 161,668.3 Millones de Balboas; sin embargo hubo un error en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas por 5,200.0 Millones de Balboas reflejándose en el total de 166,868.3 Millones de Balboas. Para el 2018 - FINANCIAMIENTO C.A.F /GOB: El Monto incluye el Financiamiento CAF y Gobierno Central Para el 2018 - FINANCIAMIENTO B.I.D/GOB: El Monto incluye Financiamiento BID y Gobierno
51 GRÁFICA No. 18
INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, A NIVEL NACIONAL AÑOS 2010 - 2018 (EN MILES DE BALBOAS)
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0 MILES DE BALBOAS DE MILES
100,000.0
50,000.0
0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76,165.3 75,195.7 69,665.6 85,064.4 125,241.3 89,212.7 166,868.3 176,997.0 272,619.5 INVERSIONES EJECUTADAS 29,575.2 52,821.7 25,302.7 53,868.5 57,078.7 42,653.8 89,317.4 106,421.0 204,903.3
AÑOS 52 CUADRO D-2: INVERSIONES ASIGNADAS Y EJECUTADAS EN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPLEMENTARIAS AÑOS: 2009 - 2018 (P) (EN MILLONES DE BALBOAS)
MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO (*) PORCENTAJE AÑOS AGUA ALCANTARILLADO INVERSIONES ALCANTARILLADO INVERSIONES EJECUTADO TOTAL TOTAL AGUA POTABLE POTABLE SANITARIO COMPLEMENTARIAS SANITARIO COMPLEMENTARIAS (%) 2009 62.3 55.6 3.5 3.2 32.0 27.1 2.7 2.2 51.4% 2010 76.2 62.4 5.8 8.0 29.7 24.2 0.5 5.0 39.0% 2011 75.2 58.4 2.1 14.7 52.8 41.0 1.3 10.5 70.2% 2012 69.7 44.2 5.5 19.9 25.3 18.6 0.7 6.0 36.3% 2013 85.1 68.3 5.9 10.9 53.9 42.9 4.1 6.9 63.3% 2014 125.2 95.5 20.9 8.8 57.1 40.5 10.2 6.4 45.6% 2015 96.8 65.9 22.2 8.7 42.7 26.3 9.2 7.1 44.1% 2016 161.7 91.9 58.2 11.6 88.5 49.6 30.4 8.5 54.7% 2017 176.9 117.2 55.8 3.9 106.4 61.6 43.4 1.4 60.1% 2018 (P) 272.6 189.9 75.3 7.4 204.9 142.2 58.3 4.4 75.2%
Fuente: Informes de Ejecución Presupuesto de Inversiones a diciembre de 2009-2017 (P). Dirección de Planificación Nota: (P) Los datos al 2018, son Preliminares sujetos a revisión. (*) Monto Ejecutado = Devengado + Pagado.
GRÁFICA No. 19 MONTO EJECUTADO EN INVERSIONES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO E INVERSIONES COMPLEMENTARIAS AÑOS: 2009 A 2018 (EN MILLONES DE BALBOAS)
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0 MONTO EJECUTADO EN MILLONESMONTO 20.0
0.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) AGUA POTABLE 27.1 24.2 41.0 18.6 42.9 40.5 26.3 49.6 61.6 142.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 2.7 0.5 1.3 0.7 4.1 10.2 9.2 30.4 43.4 58.3 INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 2.2 5.0 10.5 6.0 6.9 6.4 7.1 8.5 1.4 4.4
AÑOS 53
E: RECURSOS HUMANOS
Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia
Se realizan procesos como Reclutamiento, Selección, Contratación, Nombramientos, Gestión de Planilla, Prestaciones y Programas de Beneficios para el Personal, Evaluaciones Continuas, Gestión del Proceso Disciplinario, Capacitación, Seguridad y Salud Ocupacional, Bienestar del Servidor, Relaciones Laborales, entre otros.
CUADRO E-1: FUNCIONARIOS EVENTUALES Y PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES AÑOS: 2018 (CANTIDAD)
DIRECCIONES NACIONALES AÑOS Y REGIONALES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2,364 2,499 2,926 2,874 2,677 3,060 DIRECCIONES NACIONALES 775 715 877 679 639 683
Dirección Ejecutiva 76 90 118 89 106 87 Oficina Institucional de Recursos Humanos 32 32 66 51 53 57 Dirección de Operaciones Logísticas 114 94 113 104 95 69 Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 190 169 173 191 153 203 Dirección Comercial 242 257 294 118 126 136 Dirección Ingeniería 121 73 113 126 106 131 DIRECCIONES REGIONALES 1,589 1,784 2,049 2,195 2,038 2,377
Bocas del Toro 54 64 95 74 77 100 Coclé 149 158 169 175 205 216 Colón 94 92 107 123 93 149 Chiriquí 228 231 247 259 249 296 Herrera 148 169 184 269 204 245 Los Santos 139 138 145 176 162 197 Panamá Este y Darién 102 101 120 120 123 144 Panamá Metro 309 381 494 561 472 516 Panamá Oeste 172 178 189 189 170 182 Arraiján 90 93 108 104 85 110 Veraguas 104 179 191 145 198 222 Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal) 55 GRÁFICA No. 20
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2013 - 2018 (CANTIDAD)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
CANTIDAD PERMANENTES CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 1,000
500
0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PERMANENTES 2,364 2,499 2,926 2,874 2,677 2,736
AÑOS 56 GRÁFICA No. 21
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL AÑOS 2013- 2018 (CANTIDAD)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DE CANTIDAD PERMANENTES Y PERMANENTES EVENTUALES
1,000
500
0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 2,744 2,788 3,224 3,191 3,031 3,060 PERMANENTES 2,364 2,499 2,926 2,874 2,677 2,736 EVENTUALES 380 289 298 317 354 324
AÑOS 57
D: INVERSIONES
Representa todo aquello en donde la Institución debe Invertir para un propósito que va más allá del ejercicio económico de un año, especialmente los proyectos de infraestructuras, adquisición de bienes y servicios para el mejoramiento del servicio que se presta a los clientes.
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2013 - 2018
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA AREA DATOS DATOS DATOS DATOS DATOS DATOS RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO
2,871,831 2,921,106 2,970,891 3,023,360 3,072,467 3,115,365 COBERTURA DE AGUA POTABABLE [Porcentaje] 74.6 74.6 74.7 74.9 75.0 74.9 DEL IDAAN EN EL PAIS 3,850,734 3,913,274 3,975,404 4,036,828 4,098,136 4,158,783
2,693,369 2,755,105 2,836,115 2,921,198 2,981,539 3,045,814 COBERTURA DE AGUA POTABLE [Porcentaje] 93.6 93.9 94.8 96.1 95.0 95.6 2,876,638 2,934,216 2,992,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251 OPERATIVA
1,658,414 1,687,840 1,773,388 1,863,272 1,894,215 1,951,096 COBERTURA DE ALCANTARILLADO [Porcentaje] 57.7 57.5 59.3 61.3 60.4 61.2 2,876,638 2,934,216 2,992,161 3,040,800 3,137,220 3,187,251
316,849 367,204 403,849 435,879 451,417 466,235 COBERTURA DE MEDICIÓN [Porcentaje] 57.1 64.1 67.8 70.2 70.8 71.1 554,669 572,828 595,654 621,106 637,424 655,358
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO [Millares Galones 2,298,604 2,929,296 3,344,884 3,571,017 3,528,869 3,631,988 POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO 10.6 10.6 11.0 11.1 11.1 11.1 Mes/Cliente] LEIDO 216,575 275,613 305,063 321,717 318,531 327,872
230,130 291,062 321,949 339,215 318,531 345,824 EFICIENCIA DE LA MEDICIÓN [Porcentaje] 72.6 79.3 79.7 77.8 75.6 74.2 316,849 367,204 403,859 435,879 421,485 466,235
257,513 205,624 191,805 185,227 186,007 189,123 MEDIDORES PROMEDIADO [Porcentaje] 46.4 35.9 32.2 29.8 29.2 28.9 554,669 572,828 595,654 621,106 637,424 655,358
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN 123,945,000 140,977,000 161,780,000 160,496,037 150,796,854 139,566,727 COMPARACION CON LOS INGRESOS [Porcentaje] 85.4 88.8 91.0 83.8 82.9 82.3 ESTIMADOS 145,128,400 158,821,300 177,849,200 191,558,600 182,004,300 169,567,600
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR [Millares Galones 5,863,506 6,129,430 6,352,442 6,590,890 6,811,779 6,966,975 CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO 11.3 11.5 11.4 11.4 10.7 11.4 Mes/Cliente] MEDIDO) 520,380 534,417 555,962 579,828 637,424 612,452 COMERCIALES PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON [Balboas/Millar de 98,231,023 102,993,400 106,504,479 109,675,943 113,222,891 114,482,223 1.02 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 DE AGUA FACTURADA Galón] 96,229,210 100,162,228 103,460,533 106,936,529 110,498,175 112,292,389
193,455,842 193,709,244 197,397,687 200,574,241 200,400,017 189,892,951 PORCENTAJE DE AGUA NO [Porcentaje] 50.3 48.3 48.5 46.7 44.9 40.9 CONTABILIZADA 96,229,210 100,162,228 103,460,533 106,936,529 110,498,175 112,292,389 193,455,842 193,709,244 193,709,244 200,574,241 200,400,017 189,892,951
AGUA NO CONTABILIZADA POR [Millares Galones 97,226,632 93,547,016 93,937,154 93,637,712 89,901,842 77,600,562 14.6 13.6 13.1 12.6 11.8 9.9 CLIENTE Cliente/Mes] 554,669 572,828 595,654 621,106 637,424 655,358
Millones de Balboas al 97,226,632 93,547,016 93,937,154 93,637,712 89,901,842 77,600,562 COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA 99.2 96.2 96.7 96.0 92.1 79.1 Año 1.02 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 59 COMERCIALES
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2013 - 2018
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P)
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA AREA DATOS DATOS DATOS DATOS DATOS DATOS RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO
554,669 572,828 595,654 621,106 637,424 655,358 VARIACIÓN DE LOS CLIENTES [Porcentaje] 3.1 3.3 4.0 4.3 2.6 2.8 538,026 554,669 572,828 595,654 621,106 637,424
2,787 2,788 3,318 3,191 3,031 3,060 [Empleados por Mil PRODUCTIVIDAD LABORAL 5.0 4.9 5.6 5.1 4.8 4.7 Conexiones] 554,669 572,828 595,654 621,106 637,424 655,358
2,625,249 2,210,430 2,556,268 2,843,571 3,864,250 3,832,833 COSTO DEL PERSONAL Versus
PRODUCTIVIDAD [Porcentaje] 25.4 18.8 19.0 21.2 30.7 32.8 ADMINISTRATIVA - - ADMINISTRATIVA INGRESOS OPERATIVOS 10,328,750 11,748,083 13,481,667 13,412,583 12,607,333 11,669,333
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN [Balboas/Millar de 127,966,000 131,776,000 141,315,000 126,868,000 104,842,000 140,709,000 1.3 1.3 1.4 1.2 0.9 1.3 DE AGUA FACTURADA Galón] 96,229,210 100,162,228 103,460,533 106,936,529 110,498,175 112,292,389
127,966,000 131,776,000 141,315,000 126,868,000 104,842,000 140,709,000 COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALÓN [Balboas/Millar de 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 DE AGUA PRODUCIDA Galón] 193,455,842 193,709,244 197,397,687 200,574,241 200,400,017 189,892,951
113,201,000 117,467,000 146,706,000 135,021,000 112,383,000 105,612,000 MARGEN OPERACIONAL AGUA [Porcentaje] -13.0 -12.2 3.7 6.0 6.7 -33.2 POTABLE 127,966,000 131,776,000 141,315,000 126,868,000 104,842,000 140,709,000
123,945,000 140,977,000 161,780,000 160,951,000 151,288,000 140,032,000 MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN [Porcentaje] 8.0 14.0 19.4 12.3 13.1 -8.9 114,015,000 121,218,000 130,426,000 141,216,000 131,480,000 152,481,000
FINANCIEROS 102,405 115,927 142,955 176,500 206,250 231,241 ENDEUDAMIENTO [Porcentaje] 13.7 14.9 17.5 16.8 16.9 16.8 748,936 777,994 816,434 1,051,766 1,216,944 1,373,699 -53,678 -44,938 -60,343 -67,914 -24,940 -79,270 RENTABILIDAD [Porcentaje] -8.3 -6.8 -9.0 -7.8 -2.5 -6.9 646,531 662,067 673,479 875,266 1,010,694 1,142,458 103,942 106,591 105,423 131,061 269,611 269,955 INDICE DE LIQUIDEZ veces 1.2 1.0 0.8 0.8 1.4 1.2 88,154 105,634 128,357 158,188 190,240 218,504 123,945,000 140,977,000 161,780,000 160,951,000 151,288,000 140,032,000 COBERTURA DE COSTOS [Porcentaje] 154,903,000 79.5 162,322,000 86.6 172,186,000 94.0 181,290,000 88.8 153,254,000 98.7 196,053,000 71.4 1,023,000 469,000 0 0 0 0 Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016, 2017 y 2018. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2016, 2017 y 2018. Depto. de Operaciones Comerciales Informes de Producción enviado por Las Regionales 2016, 2017 y 2018 60
GLOSARIO
Definición de Términos Técnicos utilizados
GLOSARIO
AGUA POTABLE
POBLACIÓN TOTAL Total de población según Censo vigente de la República de Panamá
POBLACIÓN RESPONSABILIDAD DEL Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. Decreto Ley No. 2, del IDAAN 7/01/97, Capitulo 1, Artículo 10
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por POBLACIÓN BENEFICIADA IDAAN, conectados o no al sistema
POBLACIÓN SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato
CONEXIÓN DOMICILIARIA Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá S.A. (Laguna Alta)
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA Cantidad de agua potable que consume el cliente y que es facturada puede ser POTABLE FACTURADA medida o estimada
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden FACTURADA por clandestinaje, subfacturación entre otras Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta el IDAAN, mediante CLIENTE una contrato
USUARIO CLANDESTINO Persona natural o jurídica que utiliza los servicios que presta el IDAAN, sin tener una relación contractual
SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada
PLANTAS Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como POTABILIZADORAS aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua
POZOS. Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua
NORIA Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
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AGUAS RESIDUALES
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE Es el conjunto de infraestructuras de Alcantarillado Sanitario, Plantas de AGUAS RESIDUALES Tratamiento de Aguas Residuales, Lagunas de Oxidación, Tanques Sépticos, Tanques Imhoff, entre otros, que tienen como función, crear un hábitat cómodo y saludable para los habitantes de una ciudad, que les proporcione bienestar y calidad de vida
Además protege el medio ambiente al permitir un proceso de tratamiento para las aguas residuales y devolver así a la naturaleza agua limpia, sin contaminantes y en mejores condiciones
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e SANITARIO instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas residuales u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo
CONEXIÓN DOMICILIARIA Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema (ALCANTARILLADO) de alcantarillado
TANQUE SÉPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay redes recolectoras (alcantarillado), que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas residuales
TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas residuales, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios
LAGUNAS DE OXIDACIÓN Estructuras de tratamiento de aguas residuales secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos
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SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
% Porcentaje
. Para separar decimales
, Para la separación de millares, millones, etc.
Gls. Galones
’000 gls. Millares de galones
Gal./Día Galones Diarios
B/./’000 gls. Balboas por millares de galones
Conex./Empl. Conexiones por Empleado
B/. Balboas
MGD Millones de Galones Diarios gppd Galones personas por día
(P) Cifras Preliminares
(R) Cifras Revisadas
ND No disponible
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