DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 czerwca 2019 r.

Poz. 7050

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018.

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561ze zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz.1523 ze zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje : § 1. Przekazać Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2) informację o stanie mienia Gminy Wieczfnia Kościelna, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Gębala Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA ZA 2018 ROK

Wieczfnia Kościelna – marzec 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. SPIS TREŚCI strona I. Wprowadzenie ...... 3 II. Dochody ...... 4 II.1. Dochody własne ……...... 6 II.2. Subwencja ..…… ...... 13 II.3. Dotacje ...... 14 III. Wydatki ...... 15 III.1. Realizacja wydatków bieżących według poszczególnych działów i dysponentów ... 17 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ...... 17 Dział 020 - Leśnictwo ...... 18 Dział 600 - Transport i łączność ...... 18 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ...... 20 Dział 710 – Działalność usługowa ...... 20 Dział 750 - Administracja publiczna ...... 21 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...... 22 Dział 752 - Obrona narodowa ...... 23 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ...... 23 Dział 757 - Obsługa długu publicznego...... 24 Dział 758 – Różne rozliczenia ; Rezerwy ...... 24 Dział 801 - Oświata i wychowanie ...... 25 Dział 851 - Ochrona zdrowia ...... 30 Dział 852 - Pomoc społeczna ...... 33 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ...... 35 Dział 855 - Rodzina ...... 36 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ...... 37 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ...... 38 Dział 926 - Kultura fizyczna ...... 39 III.2.Wydatki majątkowe ...... 39 III.3.Fundusz sołecki ...... 41 IV. Podsumowanie ...... 44 Załączniki: Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku w szczegółowości uchwały budżetowej. Nr 2 Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach za 2018 rok. Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2018 roku w szczegółowości uchwały budżetowej. Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku. Nr 5 Realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku. Nr 6 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Nr 7 Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Nr 8 Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31-12-2018 roku. I.WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w 2018 roku była Uchwała budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na 2018 rok Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r., w której określony został roczny plan dochodów i wydatków w następujących wielkościach: a) dochody w wysokości 18.170.100,00 zł b) wydatki w wysokości 20.530.600,00 zł W ciągu roku budżet gminy był zmieniany przez Radę Gminy – podjętych 6 uchwał i przez Wójta Gminy – wydanych 15 zarządzeń. Przyjęte kwoty dochodów i wydatków w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi : -korekt dotyczących wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, -pozyskania z trakcie roku środków zewnętrznych, -korekt dochodów własnych (podatki i opłaty), -korekt wydatków z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych zadań lub zwiększenie środków na zadania istniejące, w szczególności zadania inwestycyjne.

Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły: - zwiększenia dochodów w kwocie 49.687,00 zł dofinansowujących projekt „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 00102-6935-UM0710289/16 z dnia 5 maja 2017r.), - zwiększenia dochodów w kwocie 49.997,00 zł dofinansowujących projekt „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna” ze środków dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020; Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objęte programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (umowa nr 01007-6935- UM0712062/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczyły: - zwiększenia wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 3.602,00 zł , której udzieliła gmina zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- Projekt ASI (umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 nr 141/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 06.03.2018r.), - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 88.000,00 zł celem realizacji zadania „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna”. Plan dochodów po zmianach na dzień 31-12-2018 r. wyniósł 19.717.199,75 zł, w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 99.684,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31-12-2018 r. wyniósł 22.804.004,03 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 112.132,00 zł. W planach deficyt budżetu w wysokości 3.086.804,28 zł, był pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.239.500,00 zł, przychodami pochodzącymi z trzeciej transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 710.500,00 zł, przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 136.804,28 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok

w zł % L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 I. Dochody 19.717.199,75 19.420.117,19 98,5% II. Wydatki 22.804.004,03 20.932.287,82 91,8% III Wynik (I - II) -3.086.804,28 -1.512.170,63 49,0% IV Przychody: 3.136.804,28 3.136.804,28 100,0% IVa Pożyczka z WFOŚiGW 710.500,00 710.500,00 100,0% IVb Wolne środki 2.289.500,00 2.289.500,00 100,0% IVc Nadwyżka z lat ubiegłych 136.804,28 136.804,28 100,0% V Rozchody: 50.000,00 50.000,00 100,0%

II. DOCHODY

W 2018 roku dochody budżetu gminy Wieczfnia Kościelna wyniosły ogółem 19.420.117,19 zł , co stanowi 98,49 % planu rocznego w tym : - dochody bieżące 19.209.896,75 zł (99,32% planu ) - dochody majątkowe 210.220,44 zł (55,87% planu )

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. O wysokim stopniu wykonania planu dochodów ogółem zadecydowało głównie zaplanowanie realnych wpływów z tytułu dochodów bieżących. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów prezentuje Załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów gminy według podstawowych grup w zł Plan Wykonanie Wskaźnik % udział w Treść 2018 rok 2018 rok wykon. w % strukturze Dochody własne , z 7.723.047,32 7.451.921,25 96,5% 38,4% tego : dochody z podatków i 4.075.035,32 3.988.136,11 97,9% 20,5 % opłat pobier. przez gminę 0,8 % dochody z majątku 271.313,00 145.887,78 53,8%

dochody z podatków 218.450,00 215.948,73 98,9% 1,1 % pobieranych przez US środki zewnętrzne 106.635,00 56.638,00 53,1% 0,3% w tym środki UE 99.684,00 49.687,00 49,8% udziały w podatkach stanowiących dochód 2.666.904,00 2.722.011,29 102,1% 14,0% budżetu państwa pozostałe dochody 384.710,00 323.299,34 84,0 % 1,7% własne Subwencja 4.852.800,00 4.852.800,00 100,0% 24,9%

Dotacje 7.141.352,43 7.115.395,94 99,6% 36,7% OGÓŁEM 19.717.199,75 19.420.117,19 98,5% 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.

Dochody gminy według podstawowych grup

36,7% 38,4%

24,9%

Dochody własne Subwencje Dotacje

Struktura dochodów uzyskanych w roku 2017 i 2018

Rok 2017 Rok 2018 Grupa dochodów w % w % Dochody własne 37,2 38,4 Subwencja ogólna 26,2 24,9 Dotacje 36,6 36,7

W 2018 roku w odniesieniu do 2017 roku zwiększył się udział dochodów własnych a zmniejszył się udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów. Ta tendencja w zmianie struktury dochodów gminy jest skutkiem wyższych dochodów z tytułu podatków oraz udziału gminy w podatkach dochodowych. Udział dotacji w całkowitych dochodach gminy pozostał na niezmienionym poziomie.

II.1. DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy w 2018 roku wyniosły ogółem 7.451.921,25 zł w porównaniu do 2017 roku były wyższe o ok. 256 tys. zł głównie z powodu wyższych wpływów z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę wykonano w 97,9% na kwotę 3.988.136,11. Stanowią one 20,5% wszystkich zrealizowanych w 2018 roku dochodów gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

w zł % % udział Wykonanie Lp. tytuł podatku / opłaty Plan 2018 wykonania w 2018 strukturze a od nieruchomości 2.675.684,00 2.657.303,66 99,3% 66,6% b rolny 364.254,00 357.879,27 98,2% 9,0% c leśny 58.603,00 58.688,12 100,1% 1,5% od środków d 520.348,00 495.923,07 95,3% 12,4% transportowych e opłata skarbowa 18.000,00 16.882,00 93,8% 0,4% f opłata eksploatacyjna 4.606,00 4.605,80 100,0% 0,1% opłata- pozwolenia na g 60.000,00 52.201,27 87,0% 1,3% sprzedaż alkoholu opłata z zajęcia pasa h 18.700,00 16.610,57 88,8% 0,4% drogowego opłata za odbiór odpadów i 334.740,00 310.102,66 92,6% 7,8% komunalnych j pozostałe opłaty i odsetki 20.100,32 17.939,69 89,3% 0,5%

Razem 4.075.035,32 3.988.136,11 97,9% 100%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych 66,6%

9,0% 10,5% 1,5% 12,4% od nieruchomości rolny leśny od środków transportowych opłaty

Informację o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia za 2018 rok przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

a) Podatek od nieruchomości w zł osoby prawne osoby fizyczne Plan 1.921.754,00 753.930,00 Wykonanie 1.923.065,00 734.238,66 Wskaźnik wykonania planu 100,07 % 97,39 %

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 były wyższe o kwotę 64.862,48 zł. Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych były wyższe w porównaniu do roku 2017 o kwotę 84.677,72 zł. Powodem wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych był wzrost podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wyniku zmian dokonywanych w ewidencji geodezyjnej jak również rejestrowanie nowych podmiotów gospodarczych zobowiązanych do uiszczania podatku.

b) Podatek rolny w zł osoby osoby prawne fizyczne Plan 2.254,00 362.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wykonanie 1.785,00 356.094,27 Wskaźnik wykonania planu 79,19 % 98,37 %

W 2018 roku do celów wymiaru podatku rolnego cena skupu żyta wyniosła 52,49 zł za 1 dt. ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Wpływ dochodów w 2018 roku z tytułu podatku rolnego był w porównaniu do wpływów z 2017 roku wyższy o kwotę 8.516,18 zł od osób fizycznych i o 266,00 zł od osób prawnych.

W roku 2018 na podstawie art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) udzielono 4 nowe ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowych gospodarstw lub powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych w kwocie 4.881,38 zł na cały okres obowiązywania. Wartość realizowanych wszystkich ulg w 2018 roku wyniosła 7.474,50 zł Na podstawie art. 13 i 13c wyżej cytowanej ustawy na budowę i modernizację budynków gospodarczych w 2018 roku nie udzielono ulgi inwestycyjnej. Wartość realizowanych wszystkich 34 ulg w 2018 roku wyniosła 40.123,78 zł. c) Podatek leśny w zł osoby osoby prawne fizyczne Plan 28.556,00 30.047,00 Wykonanie 28.556,00 30.132,12 Wskaźnik wykonania planu 100,00 % 100,28 %

W porównaniu do roku 2017 wpływy z podatku leśnego uległy zwiększeniu od osób prawnych o 2.125,00 zł i od osób fizycznych o 1.705,12 zł. Cena drewna tartacznego stosowana do ustalenia stawki podatku leśnego w 2018 roku wynosiła 197,06 zł za 1 m³ i była wyższa o 6,05 zł za 1 m 3 od ceny obowiązującej w 2017 roku.

d) Podatek od środków transportowych w zł Osoby Osoby prawne fizyczne Plan 428.169,00 92.179,00 Wykonanie 425.481,00 70 422,07 Wskaźnik wykonania planu 99,37 % 76,42 %

W porównaniu do 2017 roku dochód z podatku od środków transportowych osób prawnych był wyższy o 26.109,10 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Dochody w podatku od środków transportowych realizowane przez osoby fizyczne w porównaniu do roku 2017 były wyższe o 16.864,47 zł. Powodem zmian w wykonaniu dochodów w podatku od środków transportowych było nabywanie i zbywanie pojazdów przez podmioty prowadzące działalność transportową, co wiąże się z koniecznymi korektami deklaracji.

Windykacja należności podatkowych w 2018 roku.

W 2018 roku wystawiono 128 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 104.219,25 zł (40 tytułów dotyczyło należności za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 15.336,88zł, 88 tytułów dotyczyło zaległości podatkowych na kwotę 88.882,37 zł). - 31 tytułów wykonawczych za 2018 rok zostało wycofanych na skutek zapłaty zobowiązań przez dłużników bezpośrednio na konto budżetu gminy na łączną kwotę 30.882,51 zł. - 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.266,49 zł zrealizowano poprzez zapłatę należności (Urząd Skarbowy, Komornik Sądowy). Za 2018 rok pozostało do realizacji 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 39.070,25 zł należności głównej. W 2018 roku wysłano łącznie 880 upomnień w tym dla podatników zalegających z opłatami z tytułu wywozu odpadów komunalnych 338 upomnień, z tytułu zaległości w podatkach od osób fizycznych 519 upomnień, z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych 19 upomnień, z tytułu zaległości w podatku od osób prawnych 4 upomnienia. e) Opłata skarbowa – 16.882,00 zł (93,8% planu) Opłata jest dochodem budżetu gminy od dokonania czynności urzędowej: wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii. f) Opłata eksploatacyjna – 4.605,80 zł (100,0%), uiszczona przez dwóch przedsiębiorców za wydobycie kruszywa naturalnego ze złóż położonych na terenie gminy za okres II półrocza 2017 roku i I półrocza 2018 roku. g) Opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52.201,27 zł (87,0% planu) Opłatą od 1 stycznia 2018 roku objęto: - 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% /z wyjątkiem piwa/, - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%. Wydano 1 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. Na dzień 31.12.2018 r. funkcjonowało 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 12 punktów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 5 punktów posiadających

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. h) Opłata za zajęcie pasa drogowego 16.610,57 zł (88,8% planu), w tym 6 opłat jednorazowych za zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót na kwotę 4.449,41 zł oraz 17 opłat rocznych na kwotę 12.161,16 zł. i) Opłata za odbiór odpadów komunalnych Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami regulującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi, wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wg stanu na 31.12.2018 r. 1047 nieruchomości zamieszkałych objętych było systemem gospodarowania odpadami, w tym 400 nieruchomości, gdzie odpady były segregowane i 647 nieruchomości, gdzie odpady zbierane były nieselektywnie. Wpływy z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 310.102,66 zł (92,6% planu). Urząd gminy prowadził egzekucję należności wymagalnych. Wystawiane były tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, pobierane koszty upomnień- 1.070,80 zł oraz odsetki- 332,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości stanowiły kwotę 49.174,77 zł (13,8% całkowitego wymiaru). j) Pozostałe opłaty, odsetki od należności: - opłata produktowa 96,59 zł (19,3% planu) - odsetki i koszty upomnień od należności podatkowych i opłat 17.843,10 zł (89,3% planu).

Dochody z majątku gminy Istotny wpływ na poziom wykonania dochodów w tej grupie mają dochody z wynajmu lokali w budynkach komunalnych oraz sprzedaż mienia komunalnego. Dochody z mienia gminy stanowiące 0,8% dochodów w budżecie 2018 r. zostały zrealizowane w 53,8 % na kwotę ogółem 145.887,78 zł .

Wykonanie dochodów z majątku gminy wg tytułów w zł Wskaźnik % Wykonanie Lp Tytuł dochodu Plan 2018 wykon. w udział w 2018 % strukt. Czynsze za lokale mieszkalne i A 86.700,00 78.773,45 90,9% 54,0% użytkowe B Wieczyste użytkowanie i dzierżawa 62.343,00 62.341,73 99,9% 42,7% Sprzedaż mienia komunalnego i C 116.070,00 0,00 0,0% 0,0% innych składników majątkowych Najem pomieszczeń w jednostkach D 6.200,00 4.772,60 77,0% 3,3% oświatowych Łącznie 271.313,00 145.887,78 53,8% 100 % Ad. a, d Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, najem

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wszyscy najemcy lokali użytkowych i lokali mieszkalnych na podstawie zawartych umów wpłacają czynsz miesięcznie. Dochody budżetu gminy z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 83.546,05 zł i były wykonane w 89,9% planu. Ogółem zawartych było w urzędzie gminy 16 umów najmu stałych w tym: na lokale mieszkalne 11 umów, na lokale użytkowe 5 umów oraz 58 umów na udostępnienie obiektów świetlic wiejskich. Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu czynszu wynosiły 496,33 zł. Ad. b Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę obwodów łowieckich i dzierżawę budowli komunalnych w 2018 roku wyniosły 62.341,73 zł i były zgodne z planem. Ogółem powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie wynosi 25,53 ha. Nie wystąpiły zaległości z tytułu tych należności. Ad. c Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i innych składników majątkowych nie zostały wykonane. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości. Podjęto uchwały dotyczące bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oraz wywieszono wykaz nieruchomości do sprzedaży. Z uwagi na terminy wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, związane z procedurą sprzedaży, nie było możliwe przeprowadzenie przetargów i ustalenie nabywcy w roku 2018. Na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Bąki i Długokąty brak jest potencjalnych nabywców.

Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2018 roku wyniosły razem 215.948,73 zł , co stanowi 98,9 % kwoty planowanej, z czego z podatku od czynności cywilnoprawnych – 203.759,00 zł (99,2% planu), z podatku od spadków i darowizn - 12.189,73 zł (98,3% planu).

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (poza dotacjami) W 2018 roku do budżetu gminy wpłynęły ze źródeł zewnętrznych (poza dotacjami) środki w łącznej kwocie 56.638,00 zł (53,1% planu), w tym dochody majątkowe 49.687,00 zł i dochody bieżące 6.951,00 zł. Środki pochodziły z następujących źródeł:  środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa nr 29/2018/KFS z dnia 16.08.2018 r. i umowa nr 73/2018/KFS z dnia 23.10.2018 r.) w kwocie 6.224,00zł na dokształcenie pracowników urzędu,  środki Funduszu Pracy (umowa nr WPS-VIII.946.2.106.2018 z dnia 15.11.2018r.) w kwocie 727,00 zł na współfinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny,  środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 00102-6935- UM0710289/16 z dnia 5 maja 2017r.) w kwocie 49.687,00 zł współfinansujące zadanie „Iluminacja i doświetlenie Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnika Piechura w Uniszkach Zawadzkich”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Do budżetu gminy nie wpłynęły dochody majątkowe -środki unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (umowa nr 0107-6935-UM0712062/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.) w kwocie 49.997,00 zł współfinansujące zadanie „Rozbudowa obiektu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna”. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zakończenie inwestycji, jej rozliczenie i złożenie wniosku o płatność nastąpi w następnym roku budżetowym.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2018 roku dochody z tego tytułu stanowiły 14,0 % całkowitych dochodów budżetu gminy. Wykonanie ogółem wyniosło 2.722.011,29 zł tj. 102,1 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w 2018 roku.

w zł Wskaźnik Plan Wykonanie Tytuł dochodu wykonania 2018 2018 planu udział gminy w podatku 2.511.904,00 2.577.466,00 102,6% dochodowym od osób fizycznych udział gminy w podatku 155.000,00 144.545,29 93,3% dochodowym od osób prawnych

Razem 2.666.904,00 2.722.011,29 102,1%

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły plan szacunkowy Ministra Finansów i były wyższe o 458.276,00 zł od wykonania 2017 roku. Utrzymujące się na poziomie ponad 2 mln złotych wpływy do budżetu gminy z w/w tytułu wskazują na dobrą koniunkturę na rynku pracy i wyższe dochody mieszkańców gminy. Niższe od planowanych były natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Do budżetu gminy wpłynęło o 21.726,69 zł dochodów mniej niż w 2017 roku.

Pozostałe dochody własne gminy

Zrealizowane pozostałe dochody gminy stanowią łącznie kwotę 323.299,34 zł. Plan na 2018 rok wykonano w 84,0%. W tej kategorii dochodów zawierają się głównie:  dochody z tytułu odprowadzenia ścieków – 89.061,10 zł (91,6% planu)  refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych – 64.714,22 zł (100,0% planu),  zwrot podatku VAT – 37.448 zł (100% planu),

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.  odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych – 21.020,97 zł (74,8% planu),  dochody z tytułu prowadzenia stołówki dla uczniów gminnych szkół– 31.555,35 zł (99,9% planu).  darowizny, sponsoring - 12.000,00 zł (99,2% planu),  opłaty za korzystanie ze środowiska – 18.804,90 zł (94,0% planu)  dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 5.885,57 zł (58,7% planu),  zwroty świadczeń i inne wpływy z lat ubiegłych - 30.739,05 zł (67,2% planu)  pozostałe dochody – 12.070,18 zł (62,1% planu).

II.2. SUBWENCJA

W 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 4.852.800,00 zł , na którą składała się:  część oświatowa - 3.986.953,00 zł  część wyrównawcza - 865.847,00 zł Łącznie subwencja dla gminy w 2018 roku była o 218.917 zł niższa od kwoty subwencji przekazanej w 2017 roku, w tym część oświatowa niższa o 21.039 zł, wyrównawcza niższa o 154.714 zł. Gmina nie otrzymywała w 2018 roku części równoważącej subwencji.

II.3. DOTACJE 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wyniosły ogółem 6.530.983,72 zł (99,88% planu). Realizowano następujące zadania:  zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.824.197,92 zł w tym: - świadczenie Rodzina 500+ – 3.429.537,30 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 2.188.500,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.104,26 zł, - dodatki energetyczne - 887,68 zł - karta dużej rodziny – 118,68 zł - wspieranie rodziny – 181.050,00 zł  zwrot akcyzy dla rolników – 528.835,51 zł,  realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w gminie– 57.011,00 zł,  wybory do rady gminy i wybory wójta- 72.298,71 zł,  zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 47.835,58 zł  weryfikacja stałego rejestru wyborców i zakup dodatkowej urny– 805,00 zł. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne gminy wyniosły ogółem 584.412,22zł (96,91% planu) z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.  dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (umowa nr 10/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1- 101 z dnia 30 kwietnia 2018 r.) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki”– 100.000,00 zł,  dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” (umowa nr 106/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018 r.) na „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze”- 10.000,00 zł  dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” (umowa nr 107/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018 r.) na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany”- 10.000,00 zł  dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości (umowa nr DFS-II-7211-1546/18 z dnia 30 sierpnia 2018r.)- 22.639,80 zł  dotacja na realizację rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach 24.000,00 zł.  dotacja na utrzymanie GOPS – 90.189,79 zł;  dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne) – 43.525,00 zł  dotacja na zasiłki i pomoc w naturze- 34.000,00 zł  dotacja na zasiłki stałe - 53.748,55 zł  dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny - 1.847,00 zł  dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne – 4.837,37 zł  dotacja na zwrot 26,215% wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego - 61.515,12 zł,  dotacja na różne formy wychowania przedszkolnego -117.820,00 zł,  dotacja na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 10.289,59 zł.

Przy realizacji zadań własnych spełniono warunek z art. 128 ustawy o finansach publicznych, zapewniając właściwy udział własny w kosztach poszczególnych zadań.

III. WYDATKI

W 2018 roku z budżetu gminy wydano ogółem 20.932.287,82 zł , co stanowi 91,8% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wydatki bieżące (81,6% ogółu wydatków) wykonano w kwocie 17.090.302,01 zł (91,2% planu) i przeznaczono na: -wynagrodzenia i pochodne 6.906.581,19 zł, -dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień 35.908,00 zł, -dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 112.839,92 zł, -dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury 213.955,97 zł, -pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3.000,00 zł, -wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 7.158,00 zł, -wydatki na obsługę długu 50.289,83 zł, -pozostałe wydatki rzeczowe 9.760.569,10 zł.

Wydatki majątkowe (18,4 % ogółu wydatków) wykonano w kwocie 3.841.985,81 zł (94,6 % planu) i przeznaczono na: -zadania i zakupy inwestycyjne własne 3.834.682,56 zł, -dotacje dla innych jst na podstawie porozumień 2.303,25 zł -dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6.600,00 zł -wpłaty na Fundusz Wsparcia KPPSP 5.000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych działach budżetu gminy w zł % Wykonanie % udział Dział Plan 2018 2018 realizacji w strukt. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.000.452,51 3.797.131,42 94,92 18,14 020 Leśnictwo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 885.057,00 630.190,23 71,20 3,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 142.425,00 53.140,35 37,31 0,25 710 Działalność usługowa 154.132,00 67.066,52 43,51 0,32 750 Administracja publiczna 2.666.950,50 2.377.027,08 89,13 11,36 751 Urzędy nacz. org. Władzy 77.131,00 73.103,71 94,78 0,35 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 170.390,24 146.430,78 85,94 0,70 757 Obsługa długu publicznego 55.400,00 50.289,83 90,78 0,24

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. 758 Różne rozliczenia 74.840,00 3.905,40 5,22 0,02 801 Oświata i wychowanie 6.184.202,00 5.802.844,87 93,83 27,72 851 Ochrona zdrowia 70.640,00 59.685,76 84,49 0,29 852 Pomoc społeczna 562.214,00 534.082,21 95,00 2,55 854 Edukacyjna opieka 73.785,00 72.081,08 97,69 0,34 wychowawcza 855 Rodzina 5.970.474,00 5.946.219,96 99,59 28,41 900 Gospodarka komunalna i 754.100,00 574.916,46 76,24 2,75 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 830.019,78 649.921,27 78,30 3,10 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 130.291,00 94.250,89 72,34 0,45 Suma 22.804.004,03 20.932.287,82 91,79 100

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. wg działów

18,1% dział 010 21,1% 3,0% dział 600 4,0% 11,4% dział 750 9,8% 27,7% dział 801 27,2% 2,6% dział 852 2,4% 28,4% dział 855 27,2% 2,8% dział 900 3,4% 3,1% dział 921 2,4% 3,0% Pozostałe 2,5% 2018 r. 2017 r. 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

III.1. Realizacja wydatków bieżących według poszczególnych działów i dysponentów środków.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w zł Stopień wykonania Plan Wykonanie planu Wydatki ogółem 4 000 452,51 3 797 131,42 94,9 % z tego : wydatki bieżące 833 385,51 716 281,89 86,0 %

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 180.288,38 zł (62,8% planu). Były to wydatki związane z dopłatami dla mieszkańców do 1 m 3 ścieków 85.271,02 zł, administrowaniem i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej 76.702,78zł i utrzymaniem bieżącym sieci kanalizacyjnej 18.314,58 zł. rozdz. 01030 –Izby rolnicze – na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie przekazano 7.158,00 zł (98,2% planu)- 2% dochodów gminy z tytułu podatku rolnego. rozdz. 01095 - Pozostała działalność – koszty zwrotu podatku akcyzowego w dwóch transzach wyniosły 528.835,51 zł (100% planu).Środki wydatkowane w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na: zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 518.466,19 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego poniesionych przez gminę -10.369,32 zł.

Dział 020 – Leśnictwo W 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki związane z dokarmianiem zwierzyny leśnej w okresie zimowym.

Dział 600 – Transport i łączność w zł Stopień wykonania Plan Wykonanie planu Wydatki ogółem 885.057,00 630.190,23 71,2 % z tego: wydatki bieżące 415.057,00 207.918,81 50,1 %

W zadaniach bieżących, na które wydatkowano kwotę 207.918,81 zł, realizowano remonty dróg gminnych oraz utrzymanie bieżące dróg gminnych. W 2018 r. w zakresie remontów i napraw dróg gminnych wydatkowano 153.834,56 zł i wykonano następujące zadania:

1. Remont drogi gminnej G230947W w miejscowości Pepłowo – 8.453,79 zł. Na zakres rzeczowy w/w zadania składały się: ustawienie w pionie zapór ochronnych- stalowych – 17,50 mb, udrożnienie istniejącego przepustu rurowego– 12,00 mb, mechaniczne wykonanie wykopu, umocnienie ścianki czołowej przepustu z rur DV/AROT OPTIMA, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Roboty wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. z Mławy, ul. Warszawska 25A. 2. Remont drogi gminnej nr G230908W w miejscowości Bąki – 30.701,72 zł. Na zakres rzeczowy w/w zadania składały się: roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 170,00 m², wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm. Remont drogi wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. z Mławy, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8. 3. Remont drogi gruntowej położonej na działce nr 339 w miejscowości Pepłowo – 25.510,20 zł. Na zakres rzeczowy w/w zadania składały się: mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z drogi gruntowej, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) – 680,0 m². Remont tej drogi wykonała firma: JAD-BUD z Wieczfni-Kolonii. 4. Remont drogi gminnej G230925W w miejscowości Bąki – 9.704,70 zł. Wykonano remont drogi gminnej G230925W w m. Bąki polegający na wbudowaniu przepustu w ciągu drogi z rur PVC o średnicy 500 mm i długości 7,00 m wraz z wymurowaniem ścianek czołowych z bloczka betonowego. Roboty remontowe wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. z Mławy, ul. Warszawska 25A. 5. Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik – 8.856,00 zł. Wykonano remont nawierzchni gruntowej polegający na wbudowaniu pospółki drogowej wraz z profilowaniem nawierzchni w ilości 360,0 ton wraz z profilowaniem nawierzchni. Roboty wykonała firma JAD-BUD z Wieczfni-Kolonii. 6. Wyżwirowanie części drogi gminnej położonej na działce nr 41 w miejscowości Bonisław - 11.808,00 zł. Remont drogi żwirowej polegał na wbudowaniu pospółki drogowej w ilości 480,0 ton wraz z profilowaniem nawierzchni. Roboty wykonała firma JAD-BUD z Wieczfni-Kolonii. 7. Wzmocnienie istniejących dróg prowadzących do pól w Uniszkach Gumowskich– 14.760,00 zł. Remont dróg gruntowych w Uniszkach Gumowskich polegał na wbudowaniu pospółki drogowej w ilości 600,0 ton wraz z profilowaniem nawierzchni. Roboty remontowe wykonała firma JAD - BUD z Wieczfni-Kolonii. 8. Remont drogi gruntowej na działce nr 348 w Pepłowie – 18.450,00 zł. Wykonano remont nawierzchni żwirowej polegający na wbudowaniu pospółki drogowej w ilości 750,0 ton wraz z profilowaniem nawierzchni. Roboty remontowe wykonała firma JAD-BUD z Wieczfni-Kolonii.

W 2018 roku w zakresie remontów dróg wykonano inne mniejsze roboty drogowe polegające na naprawianiu nawierzchni bitumicznej w kilku miejscowościach

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. gminnych w tym w Windykach i Uniszkach Zawadzkich. Wartość tych robót remontowych wyniosła 25.590,15 zł. Wyżej wymienione roboty wykonywało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe MPDM Sp. z o.o. z Mławy, ul. Warszawska 25A oraz firma „JAD-BUD” Witold Chmielewski z Wieczfni-Kolonii 2C. W celu realizacji zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych, naprawy przystanków autobusowych, uzupełnienia brakującego oznakowania drogowego, likwidacji drzew i krzaków zagrażających bezpieczeństwu przy drogach oraz innych drobnych napraw wydatkowano kwotę 20.770,18zł zł. Wydatki te związane były z zakupem pospółki drogowej i znaków drogowych. W ramach zakupu usług środki wydatkowano głównie na wykaszanie poboczy, prace równiarki, profilowanie i pogłębianie rowów - 21.881,52 zł oraz zimowe utrzymanie dróg- 9.720,00 zł.

Z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.712,55 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zakres rzeczowy zadań bieżących został zrealizowany. Niewykonanie planu wynika z oszczędności np. na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 142.425,00 53.140,35 37,3% z tego wydatki bieżące 142.425,00 53.140,35 37,3 %

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w 2018 roku w wysokości 53.140,35 zł były przeznaczone przede wszystkim na: - opracowywanie dokumentacji geodezyjnej, w tym na koszty ogłoszeń w prasie, podziałów działek, wypisy z ewidencji gruntów; koszty opłat sądowych za założenie, wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiących własność gminy Wieczfnia Kościelna- 8.199,43 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 3.265,65 zł, - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 1.968,00 zł, - pracę komisji urbanistycznej 1.100,00 zł, - utrzymanie budynków komunalnych: koszty poniesione za paliwo gazowe, energię elektryczną i wodę zimną w wysokości ogółem 14.623,43 zł , materiały do napraw – 3.952,81 zł, usługi kominiarskie, naprawy, usuwanie awarii, przeglądy i usługi konserwacyjne w budynkach komunalnych – 4.945,00 zł; wywóz nieczystości – 3.921,15 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. - podatek od nieruchomości gminnych nie objętych zwolnieniami ustawowymi i zwolnieniem na podstawie uchwały rady 8.145,00 zł, Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika z oszczędności w wydatkach na media w budynkach komunalnych.

Dział 710– Działalność usługowa w zł Stopień wykonania Plan Wykonanie planu Wydatki ogółem 154.132,00 67.066,52 43,5 %

z tego: wydatki bieżące 130.000,00 64.763,27 49,8%

W 2018 roku zostały poniesione wydatki, które były zaplanowane w związku z opracowaniem materiałów planistycznych w tym zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Uniszki Gumowskie, Wieczfnia- Kolonia i Kuklin. Zgodnie z umowami płatności były w ratach po zakończeniu kolejnych etapów prac.

Dział 750 - Administracja publiczna w zł Stopień wykonania Plan Wykonanie planu Wydatki ogółem 2.666.950,50 2.377.027,08 89,1%

z tego: wydatki bieżące 2 666 950,50 2 377 027,08 89,1%

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – wykonanie 57.011,00 zł , tj. 100% planu, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na wydatki rzeczowe na zakup materiałów (w tym czytnika e-dowód) i obsługę informatyczną programu w Urzędzie Stanu Cywilnego. rozdz. 75022 - Rady gmin – w 2018 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano ogółem 114.550,96 zł , tj. 85,5% planowanych środków, z których przeznaczono na diety radnych – 100.820,38 zł, zakup urządzenia do transmisji posiedzeń sesji rady- 4.449,26 zł oraz pozostałe zakupy bieżące 9.281,32 zł. Odbyło się 7 sesji oraz 33 posiedzenia komisji; rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wykonanie – 2.143.840,76 zł , tj. 89,1 % planowanych środków na wydatki bieżące. Wydatki dotyczące Urzędu Gminy w 2018 roku ponoszone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, utrzymanie budynku administracyjnego, posesji, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. konserwację wyposażenia, obsługę informatyczną i inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie administracji. W 2018 roku przeciętne zatrudnienie (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych) w Urzędzie Gminy wynosiło 28,5 etatu. Wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe, pochodne od wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", odpisy na ZFŚS) wyniosły 1.901.904,34 zł i stanowiły 88,7 % wydatków bieżących dokonanych w tym rozdziale. W ramach robót publicznych zostały zatrudnione 4 osoby na okresy od 2 do 6-ciu miesięcy. W ramach prac interwencyjnych została zatrudniona 1 osoba na okres 25 miesięcy. Wynagrodzenie w/w pracowników było w części refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie - 52.301,34 zł. W 2018 roku wypłacono wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pełnienie roli inkasenta podatków w kwocie 25.830,00 zł. Inne istotne wydatki rzeczowe Urzędu Gminy to: -zakup gazu, energii elektrycznej, wody– 36.022,20 zł; -zakup środków czystości – 5.352,36 zł; -prenumerata dzienników i czasopism (10 tytułów )– 7.958,01 zł; -usługi pocztowe – 20.606,12 zł; -bieżące utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, przeglądy, części zamienne, remonty) -26.402,12 zł; -zakup materiałów i urządzeń biurowych 50.206,85 zł, -szkolenia pracowników – 5.966,37 zł; -ubezpieczenie majątku i inne opłaty– 21.869,12 zł; -delegacje i ryczałt – 6.140,93 zł; -usługi telefoniczne i Internet – 7.477,18 zł; -serwis oprogramowania, opłaty za internetowy dostęp do baz, abonamenty, otrzymanie strony www i kont pocztowych, obsługa informatyczna – 73.375,27 zł; -składka na PFRON – 2.548,00 zł; -remonty i naprawy– 11.958,62 zł; rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 30.801,82 zł , tj. 90,6% planu. Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały poniesione m.in. na: - zakup kalendarzy – 4.507,34 zł, - ogłoszenia, reklamy prasowe i na portalu internetowym, -10.710,33 zł, - materiały promocyjne (w tym związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości w ramach Kampanii Promocyjnej „Dumni z Polski”)–15.584,15 zł. rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie wydatków bieżących 30.822,54 zł , tj. 82,9% planu. Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano m.in. na: - wydatki bieżące jednostek pomocniczych, w tym diety sołtysów za udział w sesjach rady –29.013,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. - składka roczna na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej– 1.809,54zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 77.131,00 73.103,71 94,8% z tego: wydatki bieżące 77.131,00 73.103,71 94,8%

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 805 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 72.298,71 zł, tj. 94,7% planu. Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dwóch turach w tym na: - wydatki na diety dla członków czterech komisji 41.072,10 zł, - wynagrodzenie urzędnika wyborczego 9.844,71 zł, - pozostałe wydatki osobowe 8.661,61 zł, - wydatki rzeczowe 12.720,29 zł. Niewykorzystaną dotację na wypłaty dla członków komisji oraz urzędnika wyborczego w kwocie 4.027,99 zł zwrócono 27-12-2018 roku na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Dział 752 – Obrona narodowa w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 500,00 0,00 0,0 % z tego: wydatki bieżące 500,00 0,00 0,0 %

W 2018 roku w gminie nie były ponoszone wydatki na obronę narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 170 390,24 146 430,78 85,9% z tego: wydatki bieżące 158 790,24 134 830,78 84,9%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne Na ochronę p/pożarową, czyli zapewnienie właściwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 105.522,78 zł, tj. 82,6 % planu z tego głównie na:  wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców - konserwatorów 14.442,88 zł,  udział strażaków w ćwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczych – 8.261,00zł,  badania techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu ppoż, naprawy i remonty– 2.298,39 zł,  zakup paliwa, olejów, części zamiennych do samochodów i sprzętu gaśniczego - 18.422,50 zł,  zakup na rzecz OSP Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie i Windyki następującego wyposażenia: defibrylatora 1 szt., bosaków dielektrycznych 4 szt., plandeki wielofunkcyjnej 2 szt., podpór i klinów do stabilizacji pojazdów 1 kpl., latarki akumulatorowej 9 szt. - 22.868,48 zł w tym z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 22.639,80 zł i ze środków własnych 228,68 zł,  badania lekarskie – 1.985,00 zł,  ubezpieczenie majątku i strażaków 13.092,00 zł,  dotacje z budżetu gminy dla jednostek OSP – 14.439,92 zł, Z dotacji dofinansowano: - dla jednostki OSP w Wieczfni Kościelnej zakup cylindra rozpierającego, wyposażenia indywidualnego strażaków (ubrania specjalne 2 kpl, kominiarki 6 szt.), - dla jednostki OSP w Chmielewie Wielkim zakup agregatu prądotwórczego i drabiny strażackiej, umundurowania strażackiego 1 kpl., demontaż drzwi i montaż bramy segmentowej. Poniesione wydatki gwarantowały utrzymanie gotowości bojowej jednostek. Niewykonanie planu dotyczyło w głównej mierze niższych kosztów uczestnictwa strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz wykorzystanie w 45% planowanych w budżecie dotacji celowych na dofinansowanie zakupów bieżących dla jednostek OSP. rozdz. 75414 – Obrona cywilna W 2018 roku nie ponoszono wydatków na obroną cywilną. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Na podstawie Uchwały Nr XIII/81/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, a w jej następstwie na podstawie zawartego porozumienia, przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 35.908,00 zł (100% planu) na wydatki bieżące. Środki były przekazywane na rachunek budżetu gminy realizującej zadanie- Gmina Wiśniewo. Zadania straży gminnej realizowane są w sposób ciągły. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem na podstawie sprawozdania jednostki. Realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe W 2018 roku nie zostały poniesione bezpośrednie wydatki na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na odsetki od zaciągniętej przez gminę w latach wcześniejszych pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatkowano 50.289,83 zł (90,8% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Z utworzonej rezerwy ogólnej w kwocie 80.000,00 zł Wójt Gminy rozdysponował na wydatki bieżące kwotę 62.160,00 zł na następujące zadania: - wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich 49.000,00 zł, - wkład własny na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych 3.160,00 zł, - dostawy energii do obiektów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej w Wieczfni- Kolonii i Wieczfni Kościelnej 10.000,00 zł.

W 2018 roku nie wystąpiły okoliczności, na które mogłaby być rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona w kwocie 52.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie w zł Wykonanie Stopień wykonania Plan planu Wydatki ogółem 6.184.202,00 5.802.844,87 93,8% z tego : wydatki bieżące 6.024.202,00 5.651.416,16 93,8%

Struktura źródeł finansowania bieżącej działalności placówek oświatowych w 2018 roku przedstawia się następująco:  subwencja oświatowa – 3.986.593,00 zł  środki własne budżetu gminy – 1.488.877,99 zł,  dotacje celowe z budżetu państwa – 175.945,17 zł, w tym na: -wychowanie przedszkolne – 117.820,00 zł -zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 47.835,58 zł -realizację programu ,,Aktywna tablica” – 10.289,59 zł

Realizacja budżetu w zakresie oświaty - dział 801 w zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wykonanie % Wyszczególnienie Plan 2018r. 2018r. wykonania

80101 Szkoły podstawowe 4.056.021,03 3.770.806,49 93,0 80103 Oddziały przedszkolne w 165.181,50 148.110,60 89,7 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 12.500,00 10.610,67 84,9 80106 Inne formy wychowania 391.659,74 379.635,53 96,9 przedszkolnego 80110 Gimnazja 826.317,68 802.166,78 97,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 291.296,00 276.879,32 95,1 80146 Dokształcanie i doskonalenie 14.360,00 13.561,85 94,4 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i 116.426,29 100.482,98 86,3 przedszkolne 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 43.410,95 43.410,95 100,0 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 8.682,19 8.682,19 100,0 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 47.846,00 47.835,58 99,98 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80195 Pozostała działalność 210.500,62 200.661,93 95,3 Ogółem 6.184.202,00 5.802.844,87 93,8

Wydatki bieżące w oświacie obejmowały: - wynagrodzenia i pochodne 4.661.406,32 zł; udział w strukturze wydatków w jednostkach oświatowych- 82,5 % wydatków bieżących.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w 2018 roku wypłacono dodatki uzupełniające za 2017 rok dla nauczyciela stażysty w kwocie brutto 577,48 zł. - pozostałe wydatki bieżące 990.009,84 zł – 17,5%. W grupie pozostał ych wydatków bieżących najistotniejsze wydatki były związane z mediami, zakupem materiałów, wyposażenia i usług obcych: - media tzn. gaz, energia elektryczna, woda - 210.494,08 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 151.049,08 zł - zakup żywności do stołówki – 27.591,59 zł - zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych i książek– 95.272,05 zł -zakup usług obcych (usługi transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy, przeglądy, usługi zdrowotne, remontowe) – 179.940,81 zł - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli – 10.610,67zł - koszty dowożenia uczniów do szkół – 276.879,32 zł - ubezpieczenia majątku – 9.710,00 zł - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5.781,54 zł - szkolenia pracowników administracyjnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 17.615,32 zł - delegacje służbowe – 5.065,38 zł. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Wydatki w 2018 roku realizowane bezpośrednio przez szkoły podstawowe stanowiły łącznie kwotę 3.770.806,49 zł – 93,0% planu. W tym rozdziale statutowe zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:  Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich Wykonanie wydatków 951.883,59 zł – 97,5% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 747.646,95 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł- 29.404,69zł. W 2018 roku z wyposażenia zakupiono min.: kontener na odpady – 4.059,00zł, drabinki do sali gimnastycznej i siatki – 6.924,90zł, odkurzacz piorący 999,99zł, drzwi z ościeżnicami i rolety – 2.730,01zł, myjkę ciśnieniową – 1.435,00zł. Zaopatrzono szkołę w pomoce dydaktyczne (tj; jednostki centralne – 6.000,00zł, notebook – 2.000,00zł oraz pomoce do przedszkola) i książki za ogólną kwotę 14.199,36 zł. Na bieżące zużycie zakupiono środki czystości – 2.724,67zł, materiały biurowe – 2.691,57zł zł paliwo do kosiarki – 636,84. Zapłacono za prenumeratę czasopism i publikacji – 2.649,91 zł. Wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda) – 35.119,14 zł. W zakresie usług środki wydatkowano w wysokości 18.211,92 zł na monitoring szkoły, wywóz odpadów i nieczystości, monitoring kotłowni, przeglądy, przewóz uczniów. Remonty i naprawy wyniosły – 66.800,23 zł (w tym na remont sali gimnastycznej – 4.428,00zł, wymiana wykładzin – 41.430,44 zł, wymiana lamp jarzeniowych – 3.930,65zł, remont sal lekcyjnych – 9.993,75zł, wymiana sieci internetowej w pracowni komputerowej – 3.690,00zł).  Szkoła Podstawowa w Windykach Wykonanie wydatków 763.191,16zł – 95,8% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 665.668,91 zł . Odpis na ZFŚS wyniósł- 27.544,28zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. W 2018 roku do szkoły zakupiono wyposażenie za kwotę 5.722,80 zł: krzesła do sal lekcyjnych, biurka, kosze na śmieci, siatki do bramek, godła do klas. Na bieżące zużycie zakupiono: środki czystości – 2.885,18 zł, materiały kancelaryjne, druki – 1.335,62 zł, pellet - 13.500,17 zł, paliwo i części do kosiarki – 1.397,40, farby do malowania, art. malarskie – 1.235,95 zł. Wydatki na media (energia elektryczna, woda) – 6.782,09 zł. Za kwotę 4.632,69 zł zakupiono książki do biblioteki, pomoce na zajęcia z historii, gry edukacyjne. W ramach zwiększonej części oświatowej subwencji o 0,4% z rezerwy ogólnej w kwocie 6.193,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia z biologii, fizyki, geografii i chemii niezbędne do realizacji podstawy programowej. W zakresie usług środki w kwocie 10.858,19 zł wydatkowano na wywóz odpadów i nieczystości, przewóz uczniów, dostęp do portalów poradnikowych odnowienie licencji programów. Naprawy i remonty wyniosły 6.459,00 zł (tj: przeglądy, remont korytarza, naprawa instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu).  Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej Wykonanie wydatków 2.055.731,74 zł – 90,1% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.649.495,52 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł- 58.780,83zł. Niewykonanie w pełni planu na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń związane było z przebywaniem pracowników szkoły na długotrwałych zwolnieniach lekarskich). W 2018 roku do szkoły podstawowej zakupiono m.in. artykuły biurowe, tonery i druki – 8.273,00 zł, środki czystości – 11.550,00 zł, etylinę do kosiarek – 3.864,00 drobne materiały gospodarcze i sprzęt gospodarczy – 6.670,00 zł, prenumeratę – 1.225,00 zł. Zakupiono garaż blaszany i kostkę brukową pod garaż-3.110,00 zł. Wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda) stanowiły kwotę – 168.592,85 zł, gaz propan-butan do ogrzewania szkoły filialnej w Grzebsku – 29.855,00 zł (niewykonane wydatki w stosunku do planu związane z mniejszym zużyciem gazu). Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 20.059,04 zł w tym: - w ramach realizacji programu rządowego ,,Aktywna tablica” zakupiono dwie tablice interaktywne. – 10.289,59 zł oraz jako wkład własny zakupiono dwa laptopy z drukarkami – 4.400,00 zł, - z środków własnych za kwotę 5.369,45 zł, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez nauczycieli, zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i oddziałów przedszkolnych. Na naprawy urządzeń tj ksero, drukarek, komputerów przeznaczono kwotę – 4.790,00zł, na pozostałe przeglądy i naprawy – 24.606,00zł. W zakresie usług pozostałych środki w kwocie 44.401,16 zł wydatkowano m.in. na wywóz odpadów i nieczystości-18.484,00 zł, przewóz uczniów na zawody- 5.800,00zł, opłaty za dostęp do portali i odnowienia licencji – 4.605,00zł, przeglądy roczne i pięcioletnie -6.134,00 zł. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Statutowe zadania realizowały dwie jednostki organizacyjne gminy:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.  Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 73.586,26 zł – 99,6 % planu.  Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej wykonanie wydatków 71.246,84 zł – 81,0% planu. (niewykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z zaplanowania odprawy emerytalnej, która nie została wykorzystana oraz zmian w zatrudnieniu nauczycieli). rozdz. 80104 – Przedszkola – poniesiono koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.610,67 zł tj. 84,9% planu. rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki w 2018 roku stanowiły łącznie kwotę 379.635,53 zł – 96,9 % planu. Gmina Wieczfnia Kościelna prowadziła punkty przedszkolne, do których uczęszczały dzieci w wieku 3–5 lat. Zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:  Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 60.201,05zł – 97,4 % planu.  Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 74.632,70 zł – 93,9% planu.  Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej wykonanie wydatków 244.801,78 zł – 97,8% planu.

rozdz. 80110 – Gimnazja Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej – oddziały gimnazjalne - wykonanie wydatków 802.166,78 zł – 97,1 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 773.540,47zł. Odpis na ZFŚS wyniósł - 28.626,31zł rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 276.879,32 zł tj. 95,1 % planu. Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół zwiększyły się w porównaniu do 2017 roku o 21.633,88 zł. We wszystkich szkołach realizowano dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na dowóz niepełnosprawnych uczniów na zajęcia do ośrodka w Mławie, Nidzicy i Laskach k. Warszawy podpisano odrębne umowę, na podstawie których wydatkowano kwotę 54.835,54 zł. rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W budżecie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 13.410,00 zł, oraz zabezpieczono ze środków własnych szkół kwotę 950,00 zł na koszty delegacji. Realizacja przebiegała zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy. Dofinansowano min. studia podyplomowe, kurs i szkolenia oraz zawarto umowę z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na doradztwo metodyczne. Łączna kwota wydatków w 2018 roku na doskonalenie i dokształcanie oraz koszty delegacji wyniosła 13.561,85 zł (94,4% planu). rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wydatków wyniosła 100.482,98 zł, co stanowi 86,3 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej funkcjonowała stołówka szkolna, przygotowująca posiłki jednodaniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej, Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich i Szkoły Podstawowej w Windykach. Opłaty wnoszone przez uczniów pokrywały jedynie koszt tzw. wsadu do kotła. Bezpośrednie wydatki związane były z zakupem żywności (27.591,59 zł), zakupem pojemników i sztućców jednorazowych i drobnego wyposażenia kuchni (2.498,03 zł), kosztami dowożenia posiłków (2.692,89 zł) oraz wynagrodzeniami obsługi stołówki wraz z pochodnymi (67.700,47 zł). Niewykonanie w pełni planu na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń związane było z zmianami kadrowymi.

Zgodnie z informacją z MEN o sposobie kalkulacji kwoty subwencji oświatowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych została utworzona wyodrębniona klasyfikacja budżetowa. rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach oraz zakupu pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów szkół podstawowych z dysfunkcjami:  Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 8.682,19 zł – 100% planu.  Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej –wykonanie wydatków 34.728,76 zł – 100% planu.

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Szkołę Podstawową w Wieczfni Kościelnej dla uczniów oddziałów gimnazjalnych z dysfunkcjami. Wydatkowano łącznie kwotę 8.682,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wyniósł łącznie- 47.361,96 zł, natomiast koszty obsługi zadania – 473,62 zł. Zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy:  Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 8.452,55 zł – 99,9 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r.  Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 7.413,11 zł – 99,9% planu.  Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej wykonanie wydatków 31.969,92 zł – 99,9% planu. rozdz. 80195 – Pozostała działalność W pozostałej działalności związanej z oświatą wydatkowano łącznie 49.233,22 zł (97,5% planu) w tym głównie na: - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 31.380,62 zł -100% planu - wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów 4.300,00zł – 100% planu, - organizację przez urząd gminy obozu językowego 13.248,60 zł 99,5% planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia w zł Wykonanie Stopień wykonania Plan planu Wydatki ogółem 70 640,00 59 685,76 84,5% z tego : wydatki bieżące 70 640,00 59 685,76 84,5%

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 dla Gminy Wieczfnia Kościelna. Zaplanowano środki finansowe na realizację powyższego celu w wysokości 8.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.723,48zł, co stanowi 46,5 % planu. W ramach działań z zakresu w/w programu zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz zakupiono materiały informacyjne pt: „Wojownik życia profilaktyka społeczna”. Po raz kolejny włączono się w działania ogólnopolskiej Kampanii „Białych Serc” jako solidarny protest przeciwko narkotykom i przemocy. Kampania była realizowana w dniach od 12.10.2018 r. do 21.10.2018 r. pod hasłem „100% DLA ŻYCIA”. W ramach kampanii wykonano tematyczne gazetki ścienne, ulotki, wystawy, plakaty i przeprowadzono konkurs plastyczny. Marsz z białymi balonami i białe płonące serce były symbolami życia bez nałogu. W szkołach odbyły się apele, pogadanki i zawody sportowe. rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi W 2018 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wieczfnia Kościelna były przeznaczone środki finansowe w kwocie 62.640,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 55.962,28 zł stanowią 89,3 % planu. Poniesiono następujące wydatki: -wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14.060,00 zł. -zakup materiałów i wyposażenia - 6.501,94 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. -zakup usług pozostałych – 35.277,14 zł, w tym na realizację wniosków o leczenie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, prowadzenie profilaktycznego działania informacyjnego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; - różne opłaty i składki – 123,20 zł. W zakresie prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia: - Przystąpiono po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która jest jedną z największych i najstarszych cyklicznych kampanii edukacyjno – profilaktycznych w Polsce, zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz kierowców. - W styczniu 2018 r. Szkoła Podstawowa w Windykach realizowała program profilaktyczny pt. „Karnawał czas zabawy, bez używek i bez swady” - W dniach 11-13.06.2018 r. został zrealizowany program profilaktyczny pt. „Warto być aktywnym - czas wolny bez używek”. Dofinansowano program, który poprzez właściwe zagospodarowanie wakacyjnego czasu wolnego grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej, był jednocześnie profilaktyką uzależnień. -Spektakl teatralny w Mławie dla dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej pt. „Chatka puchatka” z elementami profilaktyki. - W okresie ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna realizowała program profilaktyczny pt. „Myśl trzeźwo-bez alkoholu oraz nikotyny”. Celem zajęć edukacyjnych, które odbyły się w dniach 22-26. 01.2018 r. była promocja zdrowego stylu życia. Atrakcją dla dzieci w różnym wieku były gry i konkursy. - W ramach prowadzonej profilaktyki wśród społeczności lokalnej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była koordynatorem wyjazdów pod nazwami „W walce z nałogami nie tylko od święta” i „Cudze chwalicie swego nie znacie” do Olsztyna i Opinogóry, zorganizowanych dla członków organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Głównym celem organizacji wyjazdów było połączenie aktywnego spędzenia czasu wolnego z propagowaniem życia bez nałogów. Realizatorami programu był: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej, Koło Emerytów i Rencistów w Wieczfni Kościelnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Kuklinie. - Igrzyska lekkoatletyczne pt. „Wybieramy sport”. Zajęcia sportowe zostały zorganizowane dla wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna w dniu 30.05.2018 r. - Program pt. „Moja rodzina moja siła” festyn rodzinny, realizowany w Grzebsku w dniu 8.07.2018r. był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna. Organizacja festynu miała na celu prezentację gminnych talentów artystycznych i popularyzowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów jako czynnika zapobiegającego uzależnieniom wśród mieszkańców gminy. Partnerami w realizacji programu była Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej. - Rajdy rowerowe szlakiem miejsc pamięci narodowej pt. „Dumni z Polski” w dniu 9.06.2018 r. i 15.08.2018r. Nadrzędnym celem organizacji imprezy było propagowanie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. zdrowego, sportowego stylu życia bez narkotyków i innych używek oraz aktywne spędzenie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Atrakcją był konkurs historyczny dla uczestników. Zorganizowanie rajdów pod w/w nazwą dodatkowo zaangażowało mieszkańców gminy w obchody 100-cia odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Program profilaktyczny pt. „Profilaktyka ze świętym Mikołajem” w dniu 02.12. 2018 r. w hali sportowej w Wieczfni Kościelnej. Impreza skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna. Organizacja imprezy miała na celu propagowanie działań profilaktycznych poprzez połączenie elementów zabawy, edukacji i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Realizatorami programu była Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej i Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej.

W roku 2018 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń. Wezwała 16 osób mających problemy z uzależnieniami i skierowała do sądu jeden wniosek o leczenie zamknięte. W dniach 15-16.02.2018 r. została przeprowadzona przez członków komisji kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. zorganizowano wypoczynek letni dla dziesięciorga dzieci z programem profilaktycznym w miejscowości Rzucewo woj. pomorskie. Program promował zachowania prozdrowotne oraz życie bez środków odurzających i przemocy. Ponadto dofinansowano kolonie letnie dla dwójki dzieci z domu dziecka w Kowalewie.

Zadania Programu były realizowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na profilaktykę i walkę z problemem uzależnień. Niezrealizowana kwota wydatków zostanie wyłączona z nadwyżki budżetowej i powiększy w budżecie 2019 roku plan wydatków na realizację celów określonych ustawą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana ze środków publicznych umożliwia osobom objętym opieką pokonywanie trudnych sytuacji życiowych, wspiera wysiłki zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i zapewnia egzystencję w godnych warunkach. Zadaniem pomocy społecznej jest także profilaktyka i prewencja, czyli zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Powyższe zadania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku ośrodek zatrudniał 7 pracowników: kierownik, 3 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. świadczeń wychowawczych, opiekunka zatrudniona na ¾ etatu. Ponadto z 5 osobami podpisano umowę zlecenia, w tym jedną z asystentem rodziny i czterema w celu świadczenia usług opiekuńczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Struktura wydatków w pomocy społecznej wg rozdziałów w zł

Stopień Rozdział Plan 2018 r. Wykonanie 2018 r. wykonania planu

Ogółem 562.214,00 534.082,21 95,0 % 85202 Domy pomocy społecznej 21.195,79 20.369,22 96,1 % 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 2.000,00 1.968,53 98,4 % przemocy w rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.400,00 28.941,63 98,4 % 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 56.500,00 50.073,44 88,6 % 85215 Dodatki mieszkaniowe 9.054,00 8.220,28 90,8 % 85216 Zasiłki stałe 56.317,00 53.748,55 95,4 % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 322.389,21 311.986,31 96,8 % 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 3 000,00 3 000,00 100,0 % 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 14.938,00 13.626,20 93,2 % usługi opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 34.690,00 30.102,75 86,8 % 85295 Pozostała działalność 12.730,00 11.745,30 92,3 %

Źródła finansowania wydatków pomocy społecznej:  dotacje budżetu państwa i refundacje 236.612,05 zł (44,3% ogółu wydatków na pomoc społeczną);  środki własne budżetu gminy 297.470,16 zł (55,7% ogółu wydatków na pomoc społeczną).

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 20.369,22zł, tj. 96,1% planu w związku z pobytem jednej osoby w domu pomocy społecznej; rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środki zaplanowane na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w kwocie 1.968,53 zł tj. 98,4 % p lanu na organizację szkoleń i bieżące wydatki w związku z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i podejmowanych przez niego działań. rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowano kwotę 28.941,63 zł tj. 99,4 % planu. Dotację na zadania zlecone w kwocie 24.104,26 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystaną kwotę 111,74 zł zwrócono do 31-12-2018 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotację na zadanie własne w kwocie 4.837,37 zł wydatkowano na składkę zdrowotną od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe. Niewykorzystaną kwotę 49,63 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. zwrócono do 31-12-2018 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano kwotę 50.073,44 zł tj. 88,6 % planu. Dotację celową na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 34.000,00 zł wydatkowano w 100%. Ze środków własnych gminy były wypłacane: - zasiłki okresowe – 1.019,12 zł, - zasiłki celowe – 15.054,32 zł. rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki związane z wypłatą świadczenia dla 6 rodzin i obsługą dodatków mieszkaniowych – 7.332,60 zł oraz wydatki związane z wypłatą i obsługą dodatków energetycznych- 887,68 zł, co łącznie stanowi 90,8% planu. rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 53.748,55 zł została wykorzystana w 99% na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób. Niewykorzystaną kwotę 548,45 zł zwrócono do 31-12-2018 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej Realizacja wydatków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej – 311.986,31 zł, co stanowi 96,8 % planu. Dotacja na działalność ośrodka została wykorzystana w kwocie 90.189,79 zł (99,5% planu). Główne wydatki Ośrodka to: wynagrodzenia i pochodne – 287.586,03 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii, gazu, licencji i akcesoriów komputerowych –13.357,66 zł, usługi – 6.624,02 zł, szkolenia, delegacje – 3.709,60 zł, opłaty i składki – 709,00 zł. rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na podstawie Uchwały Nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2018 r. wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na wydatki bieżące jednostki. Zgodnie z umową środki zostały wykorzystane właściwie i rozliczone terminowo do końca roku. rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad podopiecznymi. Środki wykorzystano w kwocie 13.926,20 zł tj. 93,2 % planu. W 2018 roku zapewniono opiekę trzem osobom ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność. rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Wykonanie wydatków 30.102,75 zł – 86,8 % planu. Realizowano następujące zadania: - Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łączne wydatki 30.102,75 zł, środki własne – 6.102,75 zł, dotacja z budżetu wojewody – 24.000,00 zł wykorzystana w 100%. Programem objętych zostało 77 uczniów (forma pomocy-koszty gorącego posiłku dla dzieci w szkołach) oraz 150 osób (forma pomocy-zasiłki celowe na zakup żywności); rozdz. 85295 Pozostała działalność Wykonanie wydatków 11.745,30 zł – 92,3 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Realizowano następujące zadania: - Organizacja prac społecznie użytecznych dla pięciu osób w okresie od kwietnia do września 2018 r. Wydatki wyniosły 8.240,00 zł z tego ze środków własnych 3.395,60zł. Pozostałą kwotę wydatków związaną z w/w działaniami zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. - W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej prowadził dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za pośrednictwem Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie. Wydatkowano kwotę 3.505,30 zł na koszty obsługi tj. transport i dystrybucję żywności;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 73 785,00 72 081,08 97,69% z tego : wydatki bieżące 73 785,00 72 081,08 97,69%

W dziale tym ponoszone są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych oraz stypendia motywacyjne. Przyznanie stypendium jest zadaniem własnym gminy. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy finansowej na ucznia w szczególności na zakup podręczników szkolnych i przyborów szkolnych. W pierwszym okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wydano 31 decyzji przyznających stypendia socjalne, w drugim okresie od września do grudnia 2018 r. wydano 27 decyzji przyznających stypendia socjalne. W 2018 roku dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła 43.525,00 zł. Łącznie ze środkami z budżetu gminy w wysokości 23.156,08 zł na stypendia socjalne wydatkowano 66.681,08 zł. Dotacja na zadanie została wykorzystana w 100% a udział gminy wyniósł 34,7% ogółu wydatków na stypendia. Ze środków własnych w szkołach na terenie gminy było przyznanych 45 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i sporcie dla uzdolnionych uczniów szkół w łącznej kwocie 5.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zadania zlecone w tym obszarze realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym Powiatem Mławskim i jego jednostkami organizacyjnymi. W 2018 roku ze środków publicznych dokonywano wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych z dodatkami i opiekuńczych. Wspierano rodziny poprzez opłacanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej oraz współpracę z asystentem rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Struktura wydatków w dziale 855 Rodzina wg rozdziałów w zł

Stopień Rozdział Plan 2018 r. Wykonanie 2018 r. wykonania planu Ogółem 5.970.474,00 5.946.219,96 99,6 % 85501 Świadczenia wychowawcze 3.448.470,00 3.441.380,33 99,8 % 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2.214.700,00 2.203.513,82 91,3 % ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 130,00 118,68 99,4 % 85504 Wspieranie rodziny 306.036,00 300.069,76 98,1 % 85508 Rodziny zastępcze 1.138,00 1.137,37 99,9 % Źródła finansowania wydatków w dziale 855 Rodzina:  dotacje budżetu państwa 5.801.052,98 zł (97,9% ogółu wydatków tego działu);  środki własne budżetu gminy 123.310,13 zł (2,1% ogółu wydatków).

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę 3.441.380,33 zł, tj. 99,8 % planu. Z dotacji na zadanie zlecone wykorzystanej w 99,9% wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych kwotę 3.378.050,30 zł (świadczenie przyznano na 642 dzieci) oraz na koszty obsługi zadania kwotę 51.487,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 11.843,03 zł tytułem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w poprzednich latach wraz z odsetkami. Niewykorzystaną dotację 2.932,70 zł zwrócono do 31-12-2018 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.203.513,82 zł tj. 99,5 % planu. Z dotacji na zadanie zlecone wykorzystanej w 100% na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 2.069.451,42 zł, na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 58.560,80 zł oraz na koszty związane z obsługą – 65.487,78 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 10.013,82 zł tytułem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wypłaconych w poprzednich latach wraz z odsetkami. Do zakresu świadczeń rodzinnych zalicza się zasiłek pielęgnacyjny zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny. rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny, którą wydano 45 osobom. Koszt realizacji programu w 2018 roku wyniósł 118,68 zł. Niewykorzystaną kwotę 1,32 zł z dotacji zwrócono do 31-12-2018 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 300.069,76 zł tj. 98,1 % planu. Wydatki dotyczyły następujących działań: - realizacja rządowego programu „Dobry start” – 181.050,00 zł, - dofinansowanie pobytu czworga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 107.019,76 zł, - zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 12.000,00 zł. rozdz. 85508 Rodziny zastępcze Wykonanie wydatków 1.137,37 zł – 99,9 % planu. Dofinansowano pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 754 100,00 574 916,46 76,2% z tego: wydatki bieżące 754 100,00 574 916,46 76,2%

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami- wydatkowano łącznie 283.173,50 zł (89,6 % planu) w tym: - środki w kwocie w/w zostały wydatkowane na realizację przepisów dotyczących gospodarki stałymi odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (usługi wywozu- 270.864,00 zł, materiały biurowe, serwis oprogramowania, kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyclingu w łącznej kwocie 9.141,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu realizujących zadania w szacunkowej kwocie 35.330,00 zł zawierają się w planie i wykonaniu w rozdziale 75023 Urzędy gmin. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 4.327,96 zł stanowiącą 33,3 % planu przeznaczono na zakup roślin, nawozów, paliwa do kosiarek i wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie gminy. rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- kwotę 8.950,00 zł stanowiącą 89,5 % planu przeznaczono na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 237.933,21 zł (66,1 % planu). Z budżetu gminy finansowane były zakupy energii elektrycznej 144.915,69 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 93.017,52 zł. rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w tym rozdziale nie poniesiono wydatków w 2018 roku. rozdz. 90095 - Pozostała działalność – wykonanie 40.531,79 zł (74,4% planu). Kwotę wydatków bieżących przeznaczono głównie na realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami z terenu gminy- 31.069,20 zł i edukację z dziedziny ochrony środowiska- 7.504,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 830 019,78 649 921,27 78,3% z tego: wydatki bieżące 613 374,78 486 725,14 79,4%

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Środki na wydatki bieżące w kwocie 242.769,17 zł przeznaczono głównie na: - organizację gminnych dożynek - 74.190,20 zł, - zakup materiałów, usług i bieżące utrzymanie świetlic i placów zabaw 80.983,80 zł, - realizacja przedsięwzięć bieżących w ramach funduszu sołeckiego 86.012,86 zł, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania. rozdz. 92116 - Biblioteki Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w kwocie 214.000,00 zł. Ponadto biblioteka uzyskała: -dotację celową z Biblioteki Narodowej- 6.000 zł na zakup nowości książkowych; -dochody własne – 974,23 zł (odsetki bankowe i usługi ksero). Środki uzyskane z tych źródeł przeznaczono na działalność statutową. Wydano ogółem 220.930,20 zł. Biblioteka wzbogaciła się o 304 woluminy książek o wartości 14.011,15zł. Na działalność orkiestry dętej wydatkowano 58.523,87 zł. Zakupiono przede wszystkim instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, materiały do konserwacji instrumentów. Zatrudniano kapelmistrza na umowę zlecenia. Zapłacono za warsztaty muzyczne połączone z letnim wypoczynkiem członków i opiekunów orkiestry. Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 44,03 zł została zwrócona do budżetu gminy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki na wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Leonarda w Grzebsku na dofinansowanie w wysokości 30% całkowitych nakładów na zadanie „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Leonarda w Grzebsku”. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu prac konserwatorskich architektury ołtarza, obrazów i rzeźb w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Dział 926 - Kultura fizyczna w zł Stopień Plan Wykonanie wykonania planu Wydatki ogółem 130 291,00 94 250,89 72,3% z tego: wydatki bieżące 119 500,10 83 914,12 70,2%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wydatki bieżące związane były z udzieleniem dotacji dla klubu sportowego GLKS Wieczfnianka – 75.000 zł. W 2018 roku w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego z zakresie wspierania rozwoju sportu ogłoszonego przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna zrealizowano ofertę złożoną przez GLKS Wieczfnianka. Dotacja została wykorzystana we właściwy sposób i rozliczona zgodnie z umową. Za wysokie osiągnięcia sportowe Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna, po uzyskaniu akceptacji Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych, przyznał nagrody pieniężne w kwocie 8.100,00 zł. Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 814,12 zł na gminny turniej piłki siatkowej. Wykonanie wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia Załącznik nr 4 do sprawozdania.

III.2. Wydatki majątkowe

W budżecie 2018 roku na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.060.234,90 zł (17,8% ogółu planowanych wydatków). Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.841.985,81 zł co stanowi 94,6% planu, w tym wydatki jednoroczne, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 747.233,03 zł co stanowi 87,2% planu. Przyczyny niezrealizowania wydatków majątkowych w łącznej kwocie 218.249,09 zł zostały wyjaśnione w załącznikach nr 6 i 8 do niniejszego sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Zakres rzeczowy, poziom wykonania planów finansowych oraz źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową w formie tabelarycznej prezentuje Załącznik Nr 6. Ponadto realizowano wydatki majątkowe na przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej :  „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” Budowa oczyszczalni ścieków miejscowości Wieczfnia-Kolonia-Etap I Zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji na lata 2015-2018. W 2018 roku kontynuowano budowę oczyszczalni zgodnie z harmonogramem. Wydatki związane z wykonawstwem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego wyniosły łącznie 1.865.481,88 zł brutto (99,5% planu). Powstał budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja zlewcza FEK-PAK, wiata na osad, budynek techniczny oraz wiata na agregat prądotwórczy. Oczyszczalnia ścieków uzbrojona została w jeden reaktor o przepustowości Q = 155 m 3/d. Zakres rzeczowy zadania został wykonany i inwestycję oddano do użytku w sierpniu 2018 roku. Inwestycja była współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie. Trzecia transza w 2018 roku stanowiła przychód w budżecie gminy w kwocie 710.500,00 zł.  „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo- Etap II Zadanie wieloletnie zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018. W 2018 roku kontynuowano budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia i Wieczfnia Kościelna, której długość wyniosła 7.766km, wykonano kolektor tłoczny o długości 1.329 km i cztery przepompownie ścieków. Ponadto wykonano 111 szt. przyłączy kanalizacyjnych w obydwóch miejscowościach o łącznej długości 822 mb. Wydatki dotyczące wynagrodzenia dla wykonawcy robót, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, opłat za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków wyniosły łącznie 1.215.367,65 zł brutto (94,7% planu). Zakres rzeczowy zadania został wykonany i inwestycję oddano ostatecznie do użytku we wrześniu 2018 roku. Inwestycja była współfinansowana środkami własnymi gminy.

Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31-12- 2018 roku w formie tabelarycznej prezentuje Załącznik Nr 8.

Realizacja planu pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych:  Pomoc finansowa w kwocie 5.000 zł w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego (Golf Sportsvan Comfortline 1.5 TSI ACT 96kW/130 KM” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Na podstawie umowy nr 1/2018 z Mazowieckim Komendantem

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wojewódzkim w Warszawie zawartej w dniu 11-04-2018 r. dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja została właściwie wykorzystana i rozliczona w umownym terminie.  Dotacja celowa przekazana dla OSP Wieczfnia Kościelna w kwocie 6.600,00 zł na zakup inwestycyjny cylindra rozpierającego za kwotę 12.000,00 zł. Dotacja została właściwie wykorzystana i rozliczona w terminie zgodnym z umową o dotację oraz ustawą o finansach publicznych.

III.3. Fundusz Sołecki

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła Uchwałę Nr XXVII/205/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Do dnia 31 lipca 2017 r. Wójt poinformował sołtysów o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa. W ustawowym terminie do 30 września 2017 r. sołectwa złożyły wnioski, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Wnioski oceniono pozytywnie pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Na realizację zadań z funduszu sołeckiego w 2018 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 278.042,36 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 193.456,68 zł (69,6% planu).

W dziale 600 Transport i Łączność wydatkowano kwotę 63.578,70 zł (97,7% planu) na remonty dróg omówione w części sprawozdania dotyczącej wydatków bieżących w tym dziale (strona 18 i 19). W poszczególnych sołectwach realizowano następujące przedsięwzięcia: 1. Remont drogi gminnej G230925W w sołectwie Bąki- 9.704,70 zł. 2. Wyżwirowanie części drogi gruntowej położonej na działce nr 41 w miejscowości Bonisław – 11.808,00 zł. 3. Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik- 8.856,00zł. 4. Remont drogi gruntowej na działce nr 348 w sołectwie Pepłowo – 18.450,00 zł. 5.Wzmocnienie istniejących dróg prowadzących do pól i łąk sołectwie Uniszki Gumowskie – 14.760,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkowano kwotę 119.541,21 zł co stanowi 59,1 % planu. W poszczególnych sołectwach poniesiono następujące wydatki: 1. Zakup namiotu -Długokąty – 599,00 zł 2. Budowa instalacji elektrycznej zalicznikowej na obiekcie rekreacyjnym- Chmielewko- 2.533,80 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Wykonanie robót elektrycznych na placu zabaw z częścią rekreacyjno-sportową związanych z przebudową instalacji elektrycznej w altanie. Montaż gniazd i włączników, ułożenie w wykopie przewodu elektrycznego oraz wykonanie instalacji oświetleniowej. 3. Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci - 6.125,40 zł Zakupiono urządzenie placu zabaw – sześciokąt linowy, elementy nośne z drewna montowane na stalowych kotwach. 4. Doposażenie placu zabaw-Chmielewo Wielkie - 8.917,50 zł Zakupiono zestaw zabawowy -samochód, wykonany ze sklejki oraz płyty hdpe, przeznaczony dla małych dzieci- 5.448,90 zł oraz pojedyncze urządzenie siłowni plenerowej zewnętrznej biegacz na pylonie -3.468,60 zł 5. Zakup i montaż siłowni plenerowej- Grzebsk- 11.857,20 zł Zakupiono dwa podwójne urządzenia siłowni plenerowej zewnętrznej: orbitrek + pylon + biegacz, surfer + pylon + narty. 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybowie- 9.919,63 zł Wykonano posadzkę betonową w świetlicy o powierzchni 131 m2, sufit podwieszany i zakupiono materiały budowlane. 7. Doposażenie placu zabaw-Kuklin- 5.547,30 zł Zakupiono pojedyncze urządzenie siłowni plenerowej zewnętrznej wioślarz na pylonie – 3.468,60 zł oraz huśtawka drewniana podwójna z metalową poprzeczka– 2.078,70 zł 8. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kulanach – 5.953,20 zł Ocieplono ściany budynku świetlicy płytami styropianowymi o grubości 10 cm na powierzchni 206 m 2. Dwukrotne pomalowano tynki zewnętrzne. Zdemontowano i zamontowano parapety zewnętrzne, wymieniono rury spustowe. 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg- 11.992,50 zł Wykonano ogrodzenie (z desek montowanych na słupach metalowych wraz z bramą wjazdową o szerokości 4,5 m) i zniwelowano teren działki nr ew. 60/3. 10. Doposażenie terenu rekreacyjnego -Michalinowo- 6.219,15 zł Zakupiono dwie bramki o wymiarach 3x2m wraz z siatkami -3.224,47 zł oraz materiały i wykonano piłkochwyt o długości 24 mb - 2.994,68 zł 11. Urządzenie siłowni plenerowej –Pogorzel- 11.857,20 zł Zakupiono podwójne urządzenia siłowni plenerowej zewnętrznej: wyciąg górny + pylon + krzesło fit, surfer + pylon + biegacz. 12. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze- 11.616,22 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zdemontowano więźbę dachową z pokryciem, wykonano montaż nowej więźby dachowej (pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną), nadmurowano kominy, wykonano tynkowania podmurówek i zamontowano rynny i rury spustowe. 13. Zakup i montaż siłowni plenerowej -Wieczfnia-Kolonia- 5.928,60 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. Zakupiono podwójne urządzenie siłowni plenerowej zewnętrznej orbitrek + pylon + biegacz. 14. Zakup gabionów i pozostałego wyposażenia na terenie rekreacyjnym, zabezpieczenie urządzeń -Wieczfnia-Kolonia- 6.944,51 zł Zakupiono 16 szt. gabionów na teren rekreacyjny. 15. Montaż urządzeń i zakup wyposażenia na plac zabaw -Załęże- 13.530,00 zł. Zakupiono podwójne urządzenie siłowni plenerowej zewnętrznej wyciąg górny + pylon + orbitrek - 5.928,60 zł, dwie ławki parkowe drewniane - 1.722,00 zł, karuzelę tarczową zamontowaną na gotowym prefabrykacie betonowym- 5.879,40 zł

Nie zrealizowano następujących zadań: 1. Budowa altany drewnianej- Chmielewo Wielkie Niewykonano z powodu kwoty zamówienia usługi przewyższającej limit określony środkami funduszu sołeckiego na 2018 rok. 2. Ogrodzenie zbiornika wodnego- Grzebsk Niewykonano z powodu nieuregulowanego stanu prawnego własności nieruchomości. 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kobiałkach Niewykonano z powodu braku wykonawców gotowych zrealizować zakres rzeczowy zadania. 4. Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Wieczfnia Kościelna Nie realizowano zadania, ponieważ gmina przystąpiła do wykonania innego zadania w 2018 roku o podobnym zakresie rzeczowym, na które otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 10.336,77 zł co stanowi 95,8% planu na Budowę boiska sportowego w Długokątach. Zniwelowano teren pod boisko sportowe, zakupiono bramki i trawę. Załącznik Nr 7 prezentuje realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. IV. Podsumowanie

Dochody bieżące budżetu gminy w 2018 r. były realizowane systematycznie, co umożliwiło właściwą realizację zaplanowanych wydatków budżetowych i utrzymanie płynności finansowej. Osiągnięto wysoki poziom wykonania planu dochodów bieżących 99,3%. Niewykonanie dochodów majątkowych (55,9% planu) nie wpłynęło znacząco na wykonanie dochodów ogółem (98,5% planu). Po zaciągnięciu trzech rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pierwszej spłacie stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wynosił 2.950.000,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi wykonanymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi była wartością dodatnią i wyniosła 2.119.594,74 zł. Oznacza to, że relacja

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 7050

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 r. zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, w planach i wykonaniu była prawidłowa.

Zobowiązania i należności  Zobowiązania długoterminowe dotyczą pożyczki z WFOŚiGW- 2.950.000,00 zł.  Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31-12-2018 r. stanowiły łącznie kwotę 538.930,44 zł i dotyczyły: a) rozrachunków z pracownikami (wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok i dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 457.124,40 zł b) dostaw towarów i usług z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku – 81.806,04 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  Należności wymagalne gminy na dzień 31-12-2018 r. stanowiły kwotę 981.588,78 zł z tego z tytułu podatków 333.121,02 zł, opłat za odpady komunalne 49.174,77 zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 584.570,93zł, opłat za ścieki 7.207,23 zł, mandatów 1.652,50 zł, czynszów 496,33 zł, pozostałych 5.366,00 zł.  Należności niewymagalne gminy na dzień 31-12-2018 r. stanowiły kwotę 85.095,30 zł, w tym z tytułu podatków 10.482,00 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 65.562 zł, dostaw i usług 775,00 zł, zwroty dotacji i rozliczenia dochodów z urzędów skarbowych 7.943,57 zł, pozostałe 332,73 zł.

Przychody budżetu gminy w 2018 roku osiągnęły kwotę 3.136.804,28 zł w tym :  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 136.804,28 zł,  wolne środki 2.289.500,00 zł,  III transza pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 710.500,00 zł. Rozchody budżetu gminy w 2018 roku wynosiły 50.000,00 zł (spłata pierwszej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wolnych środków). Wynikiem wykonania budżetu 2018 roku (różnica pomiędzy dochodami wykonanymi i wydatkami wykonanymi) jest deficyt w kwocie 1.512.170,63 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 136.804,28 zł i wolne środki w kwocie 1.375.366,35 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 7050

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

% Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 Wykonania

1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 638 065,51 629 896,61 98,72% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 230,00 101 061,10 92,52% 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 12 000,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 97 000,00 88 934,17 91,68% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 126,93 63,47% 01095 Pozostała działalność 528 835,51 528 835,51 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 528 835,51 528 835,51 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 4 150,00 4 149,36 99,98% 02095 Pozostała działalność 4 150,00 4 149,36 99,98% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 150,00 4 149,36 99,98% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 449,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2 449,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 449,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 393,00 124 965,82 92,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 393,00 124 965,82 92,99% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 46 193,00 46 192,37 100,00% nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 85 700,00 78 693,94 91,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 79,51 7,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 141 140,00 119 969,40 85,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 57 031,00 57 012,55 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 57 011,00 57 011,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 20,00 1,55 7,75% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 109,00 62 956,85 74,85% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 77 785,00 56 732,85 72,94% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 6 224,00 6 224,00 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 77 131,00 73 103,71 94,78% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 805,00 805,00 100,00% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 805,00 805,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 76 326,00 72 298,71 94,72% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 76 326,00 72 298,71 94,72% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 7050

% Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 Wykonania

1 2 3 4 5 6 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 36 951,80 31 720,35 85,84% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 27 700,80 26 170,25 94,47% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 2 061,00 2 060,45 99,97% umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 1 470,00 49,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 22 639,80 22 639,80 100,00% sektora finansów publicznych 75416 Straż gminna (miejska) 9 251,00 5 550,10 59,99% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 4 000,00 299,48 7,49% pieniężnych od osób fizycznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 5 251,00 5 250,62 99,99% oraz płatności

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 6 622 949,32 6 614 589,94 99,87% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 550,00 0,00 0,00% fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 500,00 0,00 0,00% podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50,00 0,00 0,00% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 2 388 803,32 2 386 389,76 99,90% opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 921 754,00 1 923 065,00 100,07% 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 254,00 1 785,00 79,19% 0330 Wpływy z podatku leśnego 28 556,00 28 556,00 100,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 428 169,00 425 481,00 99,37%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 1 038,00 69,20%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 170,32 139,20 81,73% komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 6 400,00 6 325,56 98,84% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 465 056,00 1 415 757,42 96,64% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 753 930,00 734 238,66 97,39% 0320 Wpływy z podatku rolnego 362 000,00 356 094,27 98,37% 0330 Wpływy z podatku leśnego 30 047,00 30 132,12 100,28% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 92 179,00 70 442,07 76,42% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 400,00 12 189,73 98,30%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 204 000,00 202 721,00 99,37%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 500,00 3 490,80 99,74% komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 000,00 6 448,77 92,13% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 101 636,00 90 431,47 88,98% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 16 882,00 93,79% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 606,00 4 605,80 100,00% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 60 000,00 52 201,27 87,00% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 18 700,00 16 610,57 88,83% odrębnych ustaw Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50,00 34,80 69,60% komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 280,00 97,03 34,65% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 666 904,00 2 722 011,29 102,07% budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 511 904,00 2 577 466,00 102,61% fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 155 000,00 144 545,29 93,26% prawnych 758 Różne rozliczenia 4 936 229,68 4 930 868,35 99,89% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 986 953,00 3 986 953,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 986 953,00 3 986 953,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 865 847,00 865 847,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 7050

% Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 Wykonania

1 2 3 4 5 6 7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 865 847,00 865 847,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 83 429,68 78 068,35 93,57% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 19 638,67 78,55% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 37 448,00 37 448,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 20 981,68 20 981,68 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

801 Oświata i wychowanie 240 354,00 225 941,16 94,00% 80101 Szkoły podstawowe 33 578,00 27 659,15 82,37% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 200,00 4 772,60 76,98% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 100,00 4 098,93 99,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 278,00 8 498,03 91,59%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 14 000,00 10 289,59 73,50% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 740,00 2 740,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 2 740,00 2 740,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 121 930,00 115 080,00 94,38%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 121 930,00 115 080,00 94,38% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 31 600,00 31 555,35 99,86% 0830 Wpływy z usług 31 600,00 31 555,35 99,86% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 47 846,00 47 835,58 99,98% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 47 846,00 47 835,58 99,98% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 2 660,00 1 071,08 40,27% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 660,00 1 071,08 40,27% 852 Pomoc społeczna 239 325,00 237 875,11 99,39% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 29 103,00 28 941,63 99,45% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 216,00 24 104,26 99,54% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 4 887,00 4 837,37 98,98% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 34 000,00 34 000,00 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 34 000,00 34 000,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85215 Dodatki mieszkaniowe 924,00 887,68 96,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 924,00 887,68 96,07% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 54 297,00 53 748,55 98,99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 54 297,00 53 748,55 98,99% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 187,00 90 583,01 99,34% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 311,22 69,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 82,00 82,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 7050

% Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 Wykonania

1 2 3 4 5 6 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 90 637,00 90 189,79 99,51% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 870,00 869,84 99,98% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 870,00 869,84 99,98% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 24 000,00 24 000,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 24 000,00 24 000,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85295 Pozostała działalność 4 944,00 4 844,40 97,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 944,00 4 844,40 97,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 525,00 43 525,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 525,00 43 525,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 43 525,00 43 525,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 5 852 845,00 5 829 520,85 99,60% 85501 Świadczenie wychowawcze 3 448 470,00 3 441 358,28 99,79% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 892,16 89,22% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 10 928,82 72,86% Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieążce z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom zawodowym 2060 3 432 470,00 3 429 537,30 99,91% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 219 700,00 2 204 419,89 99,31% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 938,60 78,22% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 9 097,27 45,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 188 500,00 2 188 500,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 000,00 5 884,02 58,84% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 120,00 118,68 98,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 120,00 118,68 98,90% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 184 555,00 183 624,00 99,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 181 981,00 181 050,00 99,49% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2030 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 847,00 1 847,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2690 727,00 727,00 100,00% wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 359 304,00 331 771,09 92,34% 90002 Gospodarka odpadami 337 440,00 311 506,19 92,31% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 334 740,00 310 102,66 92,64% odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 1 070,80 53,54% komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 700,00 332,73 47,53% podatków i opłat

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 364,00 1 363,41 99,96%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 364,00 1 363,41 99,96% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 7050

% Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 Wykonania

1 2 3 4 5 6 7

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 20 000,00 18 804,90 94,02% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 18 804,90 94,02% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 500,00 96,59 19,32% środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 96,59 19,32% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 100,00 12 000,00 99,17% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 100,00 12 000,00 99,17% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 5 000,00 5 000,00 100,00% darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 100,00 7 000,00 98,59% bieżące 19 340 912,31 19 209 896,75 99,32% majątkowe 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 100 000,00 100 000,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 112 470,00 0,00 0,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112 470,00 0,00 0,00% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 112 470,00 0,00 0,00% nieruchomości 750 Administracja publiczna 3 000,00 0,00 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 0,00 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 40 533,44 40 533,44 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 533,44 40 533,44 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 40 533,44 40 533,44 100,00% własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 600,00 0,00 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 600,00 0,00 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 687,00 49 687,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 49 687,00 49 687,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 49 687,00 49 687,00 100,00% pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6258 49 687,00 49 687,00 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 997,00 20 000,00 28,57% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 69 997,00 20 000,00 28,57% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 49 997,00 0,00 0,00% pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6258 49 997,00 0,00 0,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20 000,00 20 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe 376 287,44 210 220,44 55,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 99 684,00 49 687,00 49,84% pkt 2 i 3

Ogółem: 19 717 199,75 19 420 117,19 98,49% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 7050

% Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 Wykonania

1 2 3 4 5 6 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 99 684,00 49 687,00 49,84% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 7050

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach, umorzeniach i zwolnieniach za 2018 rok

Skutki decyzji wydanych na Skutki podstawie Ordynacji obniżenia Skutki Podatkowej- Wyszczególnienie Zaległości górnych udzielonych ulg umorzenie, stawek i zwolnień rozłożenie na raty, podatków odroczenie terminu płatności Podatek od nieruchomości 64 501,06 481 344,00 156 758,00 11 227,34 Podatek rolny 16 019,88 0,00 0,00 672,00 Podatek leśny 1 692,11 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków transportowych 250 907,97 223 892,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 7050

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 % Wykonania Wykonanie % Wykonania Wykonanie % Wykonania bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000 452,51 3 797 131,42 94,92% 833 385,51 716 281,89 85,95% 3 167 067,00 3 080 849,53 97,28% 01009 Spółki wodne 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 454 331,00 3 261 137,91 94,41% 287 264,00 180 288,38 62,76% 3 167 067,00 3 080 849,53 97,28%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 28 000,00 16 950,26 60,54% 28 000,00 16 950,26 60,54% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 253 000,00 163 338,12 64,56% 253 000,00 163 338,12 64,56% 0,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 264,00 0,00 0,00% 264,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 157 067,00 3 080 849,53 97,59% 0,00 0,00 0,00% 3 157 067,00 3 080 849,53 97,59%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00% zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

01030 Izby rolnicze 7 286,00 7 158,00 98,24% 7 286,00 7 158,00 98,24% 0,00 0,00 0,00% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 7 286,00 7 158,00 98,24% 7 286,00 7 158,00 98,24% 0,00 0,00 0,00% podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 528 835,51 528 835,51 100,00% 528 835,51 528 835,51 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 024,51 8 024,51 100,00% 8 024,51 8 024,51 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 372,20 1 372,20 100,00% 1 372,20 1 372,20 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,14 96,14 100,00% 96,14 96,14 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 526,87 526,87 100,00% 526,87 526,87 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 249,60 249,60 100,00% 249,60 249,60 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 518 466,19 518 466,19 100,00% 518 466,19 518 466,19 100,00% 0,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 02095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność 885 057,00 630 190,23 71,20% 415 057,00 207 918,81 50,09% 470 000,00 422 271,42 89,84% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 1 712,55 85,63% 2 000,00 1 712,55 85,63% 0,00 0,00 0,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 2 000,00 1 712,55 85,63% 2 000,00 1 712,55 85,63% 0,00 0,00 0,00% samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 883 057,00 628 477,68 71,17% 413 057,00 206 206,26 49,92% 470 000,00 422 271,42 89,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 900,00 20 770,18 86,90% 23 900,00 20 770,18 86,90% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 287 657,00 153 834,56 53,48% 287 657,00 153 834,56 53,48% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 31 601,52 31,60% 100 000,00 31 601,52 31,60% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 000,00 422 271,42 89,84% 0,00 0,00 0,00% 470 000,00 422 271,42 89,84%

700 Gospodarka mieszkaniowa 142 425,00 53 140,35 37,31% 142 425,00 53 140,35 37,31% 0,00 0,00 0,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 425,00 53 140,35 37,31% 142 425,00 53 140,35 37,31% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 1 585,71 44,05% 3 600,00 1 585,71 44,05% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 3 952,81 49,41% 8 000,00 3 952,81 49,41% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 28 030,00 14 623,43 52,17% 28 030,00 14 623,43 52,17% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4 945,00 27,47% 18 000,00 4 945,00 27,47% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 51 150,00 18 994,31 37,13% 51 150,00 18 994,31 37,13% 0,00 0,00 0,00% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 500,00 324,09 64,82% 500,00 324,09 64,82% 0,00 0,00 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 145,00 8 145,00 100,00% 8 145,00 8 145,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 5 000,00 570,00 11,40% 5 000,00 570,00 11,40% 0,00 0,00 0,00% prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 154 132,00 67 066,52 43,51% 130 000,00 64 763,27 49,82% 24 132,00 2 303,25 9,54% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 64 763,27 49,82% 130 000,00 64 763,27 49,82% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 64 763,27 49,82% 130 000,00 64 763,27 49,82% 0,00 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 24 132,00 2 303,25 9,54% 0,00 0,00 0,00% 24 132,00 2 303,25 9,54% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 24 132,00 2 303,25 9,54% 0,00 0,00 0,00% 24 132,00 2 303,25 9,54% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2 666 950,50 2 377 027,08 89,13% 2 666 950,50 2 377 027,08 89,13% 0,00 0,00 0,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 57 011,00 57 011,00 100,00% 57 011,00 57 011,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 280,00 36 280,00 100,00% 36 280,00 36 280,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 573,00 1 573,00 100,00% 1 573,00 1 573,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 473,00 6 473,00 100,00% 6 473,00 6 473,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 925,54 925,54 100,00% 925,54 925,54 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 904,00 2 904,00 100,00% 2 904,00 2 904,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 855,46 8 855,46 100,00% 8 855,46 8 855,46 100,00% 0,00 0,00 0,00%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 000,00 114 550,96 85,49% 134 000,00 114 550,96 85,49% 0,00 0,00 0,00%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 116 800,00 100 820,38 86,32% 116 800,00 100 820,38 86,32% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 5 694,26 87,60% 6 500,00 5 694,26 87,60% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 2 162,39 48,05% 4 500,00 2 162,39 48,05% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 824,73 97,08% 6 000,00 5 824,73 97,08% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 49,20 24,60% 200,00 49,20 24,60% 0,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2 404 759,50 2 143 840,76 89,15% 2 404 759,50 2 143 840,76 89,15% 0,00 0,00 0,00% powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 200,00 4 811,90 92,54% 5 200,00 4 811,90 92,54% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 598 400,00 1 444 701,98 90,38% 1 598 400,00 1 444 701,98 90,38% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 612,33 101 612,33 100,00% 101 612,33 101 612,33 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 000,00 30 422,00 98,14% 31 000,00 30 422,00 98,14% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 888,31 225 195,23 89,40% 251 888,31 225 195,23 89,40% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 350,00 14 462,07 94,22% 15 350,00 14 462,07 94,22% 0,00 0,00 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 6 500,00 2 548,00 39,20% 6 500,00 2 548,00 39,20% 0,00 0,00 0,00% Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 7050

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 % Wykonania Wykonanie % Wykonania Wykonanie % Wykonania bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 800,00 50 206,85 85,39% 58 800,00 50 206,85 85,39% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 3 050,00 2 619,53 85,89% 3 050,00 2 619,53 85,89% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 64 861,57 36 022,20 55,54% 64 861,57 36 022,20 55,54% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 29 230,00 23 431,48 80,16% 29 230,00 23 431,48 80,16% 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 2 640,00 97,78% 2 700,00 2 640,00 97,78% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 135 290,00 125 815,06 93,00% 135 290,00 125 815,06 93,00% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 330,00 7 477,18 60,64% 12 330,00 7 477,18 60,64% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 6 140,93 61,41% 10 000,00 6 140,93 61,41% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 21 869,12 84,11% 26 000,00 21 869,12 84,11% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 35 447,29 35 447,29 100,00% 35 447,29 35 447,29 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 100,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i 4610 3 000,00 2 451,24 81,71% 3 000,00 2 451,24 81,71% 0,00 0,00 0,00% prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 9 000,00 5 966,37 66,29% 9 000,00 5 966,37 66,29% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 000,00 30 801,82 90,59% 34 000,00 30 801,82 90,59% 0,00 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 17 139,49 92,65% 18 500,00 17 139,49 92,65% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 13 662,33 88,14% 15 500,00 13 662,33 88,14% 0,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 37 180,00 30 822,54 82,90% 37 180,00 30 822,54 82,90% 0,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 870,00 25 830,00 83,67% 30 870,00 25 830,00 83,67% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 183,00 79,58% 4 000,00 3 183,00 79,58% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 310,00 1 809,54 78,34% 2 310,00 1 809,54 78,34% 0,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 77 131,00 73 103,71 94,78% 77 131,00 73 103,71 94,78% 0,00 0,00 0,00% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 805,00 805,00 100,00% 805,00 805,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 115,00 100,00% 115,00 115,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 100,00% 16,00 16,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 674,00 674,00 100,00% 674,00 674,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 76 326,00 72 298,71 94,72% 76 326,00 72 298,71 94,72% 0,00 0,00 0,00% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 522,10 41 072,10 98,92% 41 522,10 41 072,10 98,92% 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 160,00 3 160,00 100,00% 3 160,00 3 160,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 172,75 1 172,75 100,00% 1 172,75 1 172,75 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na fundusz pracy 90,62 90,62 100,00% 90,62 90,62 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 660,24 14 082,95 79,74% 17 660,24 14 082,95 79,74% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 8 292,12 8 292,12 100,00% 8 292,12 8 292,12 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 006,33 3 006,33 100,00% 3 006,33 3 006,33 100,00% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 300,00 300,00 100,00% 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 621,84 621,84 100,00% 621,84 621,84 100,00% 0,00 0,00 0,00% 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 170 390,24 146 430,78 85,94% 158 790,24 134 830,78 84,91% 11 600,00 11 600,00 100,00% przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 127 782,24 105 522,78 82,58% 121 182,24 98 922,78 81,63% 6 600,00 6 600,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 17 500,00 7 839,92 44,80% 17 500,00 7 839,92 44,80% 0,00 0,00 0,00% realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 000,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 8 261,00 82,61% 10 000,00 8 261,00 82,61% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 182,88 47,32% 2 500,00 1 182,88 47,32% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 0,00 0,00% 70,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 260,00 13 260,00 100,00% 13 260,00 13 260,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 952,24 41 290,98 98,42% 41 952,24 41 290,98 98,42% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 79,56 7,96% 1 000,00 79,56 7,96% 4260 Zakup energii 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 298,39 45,97% 5 000,00 2 298,39 45,97% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 400,00 11 618,05 86,70% 13 400,00 11 618,05 86,70% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 13 092,00 93,51% 14 000,00 13 092,00 93,51% 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 600,00 6 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 6 600,00 6 600,00 100,00% niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 200,00 0,00 0,00% 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 100,00 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 75416 Straż gminna (miejska) 35 908,00 35 908,00 100,00% 35 908,00 35 908,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 35 908,00 35 908,00 100,00% 35 908,00 35 908,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 0,00 0,00% 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 55 400,00 50 289,83 90,78% 55 400,00 50 289,83 90,78% 0,00 0,00 0,00%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 55 400,00 50 289,83 90,78% 55 400,00 50 289,83 90,78% 0,00 0,00 0,00% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 55 400,00 50 289,83 90,78% 55 400,00 50 289,83 90,78% 0,00 0,00 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 74 840,00 3 905,40 5,22% 74 840,00 3 905,40 5,22% 0,00 0,00 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 3 905,40 78,11% 5 000,00 3 905,40 78,11% 0,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 3 905,40 78,11% 5 000,00 3 905,40 78,11% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 7050

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 % Wykonania Wykonanie % Wykonania Wykonanie % Wykonania bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75818 Rezerwy ogólne i celowe 69 840,00 0,00 0,00% 69 840,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 69 840,00 0,00 0,00% 69 840,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 6 184 202,00 5 802 844,87 93,83% 6 024 202,00 5 651 416,16 93,81% 160 000,00 151 428,71 94,64% 80101 Szkoły podstawowe 4 056 021,03 3 770 806,49 92,97% 4 056 021,03 3 770 806,49 92,97% 0,00 0,00 0,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 123 979,00 117 826,10 95,04% 123 979,00 117 826,10 95,04% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 417 635,36 2 310 760,19 95,58% 2 417 635,36 2 310 760,19 95,58% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 892,00 163 777,63 98,73% 165 892,00 163 777,63 98,73% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452 317,63 423 546,10 93,64% 452 317,63 423 546,10 93,64% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 924,36 46 901,36 73,37% 63 924,36 46 901,36 73,37% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00% 2 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 188,22 142 148,83 78,45% 181 188,22 142 148,83 78,45% 0,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 51 467,00 45 084,09 87,60% 51 467,00 45 084,09 87,60% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 262 157,66 210 494,08 80,29% 262 157,66 210 494,08 80,29% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 99 750,00 91 763,54 91,99% 99 750,00 91 763,54 91,99% 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 600,00 7 386,00 85,88% 8 600,00 7 386,00 85,88% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 83 600,00 73 471,27 87,88% 83 600,00 73 471,27 87,88% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 6 650,00 5 781,54 86,94% 6 650,00 5 781,54 86,94% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 950,00 1 949,14 49,35% 3 950,00 1 949,14 49,35% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 9 710,00 86,70% 11 200,00 9 710,00 86,70% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 115 729,80 115 729,80 100,00% 115 729,80 115 729,80 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 480,00 4 476,82 81,69% 5 480,00 4 476,82 81,69% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 165 181,50 148 110,60 89,67% 165 181,50 148 110,60 89,67% 0,00 0,00 0,00% podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 8 020,00 7 528,00 93,87% 8 020,00 7 528,00 93,87% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 225,00 101 074,75 90,06% 112 225,00 101 074,75 90,06% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 948,89 11 405,66 81,77% 13 948,89 11 405,66 81,77% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 142,79 20 507,05 92,61% 22 142,79 20 507,05 92,61% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 085,00 1 835,32 59,49% 3 085,00 1 835,32 59,49% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 759,82 5 759,82 100,00% 5 759,82 5 759,82 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 80104 Przedszkola 12 500,00 10 610,67 84,89% 12 500,00 10 610,67 84,89% 0,00 0,00 0,00% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo- 12 500,00 10 610,67 84,89% 12 500,00 10 610,67 84,89% 0,00 0,00 0,00% gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 391 659,74 379 635,53 96,93% 391 659,74 379 635,53 96,93% 0,00 0,00 0,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 19 085,00 18 544,88 97,17% 19 085,00 18 544,88 97,17% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 654,00 270 181,52 97,31% 277 654,00 270 181,52 97,31% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 660,00 19 658,60 99,99% 19 660,00 19 658,60 99,99% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 775,01 50 730,37 96,13% 52 775,01 50 730,37 96,13% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 587,00 5 621,43 74,09% 7 587,00 5 621,43 74,09% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 14 898,73 14 898,73 100,00% 14 898,73 14 898,73 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 80110 Gimnazja 826 317,68 802 166,78 97,08% 826 317,68 802 166,78 97,08% 0,00 0,00 0,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 38 067,00 37 597,46 98,77% 38 067,00 37 597,46 98,77% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 565 968,00 562 080,61 99,31% 565 968,00 562 080,61 99,31% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 993,00 53 591,62 80,00% 66 993,00 53 591,62 80,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 634,37 105 234,32 95,12% 110 634,37 105 234,32 95,12% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 529,00 15 036,46 96,83% 15 529,00 15 036,46 96,83% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 28 626,31 28 626,31 100,00% 28 626,31 28 626,31 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 291 296,00 276 879,32 95,05% 291 296,00 276 879,32 95,05% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 291 296,00 276 879,32 95,05% 291 296,00 276 879,32 95,05% 0,00 0,00 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 360,00 13 561,85 94,44% 14 360,00 13 561,85 94,44% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 410,00 13 138,50 97,98% 13 410,00 13 138,50 97,98% 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 950,00 423,35 44,56% 950,00 423,35 44,56% 0,00 0,00 0,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 116 426,29 100 482,98 86,31% 116 426,29 100 482,98 86,31% 0,00 0,00 0,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 7 440,00 7 110,00 95,56% 7 440,00 7 110,00 95,56% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 973,00 45 482,41 85,86% 52 973,00 45 482,41 85,86% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 3 906,45 84,92% 4 600,00 3 906,45 84,92% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 104,00 7 891,34 65,20% 12 104,00 7 891,34 65,20% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 727,00 1 128,66 65,35% 1 727,00 1 128,66 65,35% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,68 2 498,03 73,46% 3 400,68 2 498,03 73,46% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 28 000,00 27 591,59 98,54% 28 000,00 27 591,59 98,54% 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 692,89 67,32% 4 000,00 2 692,89 67,32% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 181,61 2 181,61 100,00% 2 181,61 2 181,61 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 43 410,95 43 410,95 100,00% 43 410,95 43 410,95 100,00% 0,00 0,00 0,00% dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 366,48 34 366,48 100,00% 34 366,48 34 366,48 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 876,51 5 876,51 100,00% 5 876,51 5 876,51 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 841,96 841,96 100,00% 841,96 841,96 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 326,00 2 326,00 100,00% 2 326,00 2 326,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach 8 682,19 8 682,19 100,00% 8 682,19 8 682,19 100,00% 0,00 0,00 0,00% policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 844,16 6 844,16 100,00% 6 844,16 6 844,16 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 170,35 1 170,35 100,00% 1 170,35 1 170,35 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 167,68 167,68 100,00% 167,68 167,68 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 47 846,00 47 835,58 99,98% 47 846,00 47 835,58 99,98% 0,00 0,00 0,00% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 473,71 473,62 99,98% 473,71 473,62 99,98% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 7050

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 % Wykonania Wykonanie % Wykonania Wykonanie % Wykonania bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 47 372,29 47 361,96 99,98% 47 372,29 47 361,96 99,98% 0,00 0,00 0,00% 80195 Pozostała działalność 210 500,62 200 661,93 95,33% 50 500,62 49 233,22 97,49% 160 000,00 151 428,71 94,64% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 300,00 4 300,00 100,00% 4 300,00 4 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 1 500,00 304,00 20,27% 1 500,00 304,00 20,27% 0,00 0,00 0,00% Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 928,60 98,81% 6 000,00 5 928,60 98,81% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 320,00 7 320,00 100,00% 7 320,00 7 320,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 31 380,62 31 380,62 100,00% 31 380,62 31 380,62 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 151 428,71 94,64% 0,00 0,00 0,00% 160 000,00 151 428,71 94,64%

851 Ochrona zdrowia 70 640,00 59 685,76 84,49% 70 640,00 59 685,76 84,49% 0,00 0,00 0,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 3 723,48 46,54% 8 000,00 3 723,48 46,54% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 071,48 76,79% 4 000,00 3 071,48 76,79% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 652,00 16,30% 4 000,00 652,00 16,30% 0,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 640,00 55 962,28 89,34% 62 640,00 55 962,28 89,34% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 14 060,00 78,11% 18 000,00 14 060,00 78,11% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środów żywności 5 000,00 3 501,94 70,04% 5 000,00 3 501,94 70,04% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 35 440,00 35 277,14 99,54% 35 440,00 35 277,14 99,54% 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 123,20 12,32% 1 000,00 123,20 12,32% 0,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 562 214,00 534 082,21 95,00% 562 214,00 534 082,21 95,00% 0,00 0,00 0,00% 85202 Domy pomocy społecznej 21 195,79 20 369,22 96,10% 21 195,79 20 369,22 96,10% 0,00 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 21 195,79 20 369,22 96,10% 21 195,79 20 369,22 96,10% 0,00 0,00 0,00% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 2 000,00 1 968,53 98,43% 2 000,00 1 968,53 98,43% 0,00 0,00 0,00% przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00% 700,00 700,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 200,00 200,00 100,00% 200,00 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 68,53 68,53% 100,00 68,53 68,53% 0,00 0,00 0,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 29 400,00 28 941,63 98,44% 29 400,00 28 941,63 98,44% 0,00 0,00 0,00% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 400,00 28 941,63 98,44% 29 400,00 28 941,63 98,44% 0,00 0,00 0,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 56 500,00 50 073,44 88,63% 56 500,00 50 073,44 88,63% 0,00 0,00 0,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 56 500,00 50 073,44 88,63% 56 500,00 50 073,44 88,63% 0,00 0,00 0,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 054,00 8 220,28 90,79% 9 054,00 8 220,28 90,79% 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 7 985,87 7 152,87 89,57% 7 985,87 7 152,87 89,57% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218,13 217,41 99,67% 218,13 217,41 99,67% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 850,00 850,00 100,00% 850,00 850,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 85216 Zasiłki stałe 56 317,00 53 748,55 95,44% 56 317,00 53 748,55 95,44% 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 56 317,00 53 748,55 95,44% 56 317,00 53 748,55 95,44% 0,00 0,00 0,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 322 389,21 311 986,31 96,77% 322 389,21 311 986,31 96,77% 0,00 0,00 0,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 367,04 367,04 100,00% 367,04 367,04 100,00% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 255,00 223 832,35 97,63% 229 255,00 223 832,35 97,63% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 917,01 16 917,01 100,00% 16 917,01 16 917,01 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 258,00 36 672,53 93,41% 39 258,00 36 672,53 93,41% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 980,00 3 769,99 94,72% 3 980,00 3 769,99 94,72% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 270,49 92,70% 10 000,00 9 270,49 92,70% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 4 087,17 4 087,17 100,00% 4 087,17 4 087,17 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 1 733,00 96,28% 1 800,00 1 733,00 96,28% 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 100,00 66,67% 150,00 100,00 66,67% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 407,88 4 028,05 91,38% 4 407,88 4 028,05 91,38% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 762,97 76,30% 1 000,00 762,97 76,30% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 589,00 538,21 91,38% 589,00 538,21 91,38% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 164,00 122,00 74,39% 164,00 122,00 74,39% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 027,11 6 027,11 100,00% 6 027,11 6 027,11 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 587,00 587,00 100,00% 587,00 587,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 300,00 3 171,39 96,10% 3 300,00 3 171,39 96,10% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% kryzysowej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 14 938,00 13 926,20 93,23% 14 938,00 13 926,20 93,23% 0,00 0,00 0,00% opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 062,00 2 062,00 100,00% 2 062,00 2 062,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na fundusz pracy 16,00 0,00 0,00% 16,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 860,00 11 864,20 92,26% 12 860,00 11 864,20 92,26% 0,00 0,00 0,00% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 34 690,00 30 102,75 86,78% 34 690,00 30 102,75 86,78% 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 34 690,00 30 102,75 86,78% 34 690,00 30 102,75 86,78% 0,00 0,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 12 730,00 11 745,30 92,26% 12 730,00 11 745,30 92,26% 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 8 240,00 8 240,00 100,00% 8 240,00 8 240,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 490,00 3 505,30 78,07% 4 490,00 3 505,30 78,07% 0,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 785,00 72 081,08 97,69% 73 785,00 72 081,08 97,69% 0,00 0,00 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 185,00 66 681,08 99,25% 67 185,00 66 681,08 99,25% 0,00 0,00 0,00% 3240 Stypendia dla uczniów 66 685,00 66 681,08 99,99% 66 685,00 66 681,08 99,99% 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów o 85416 6 600,00 5 400,00 81,82% 6 600,00 5 400,00 81,82% 0,00 0,00 0,00% charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 6 600,00 5 400,00 81,82% 6 600,00 5 400,00 81,82% 0,00 0,00 0,00% 855 Rodzina 5 970 474,00 5 946 219,96 99,59% 5 970 474,00 5 946 219,96 99,59% 0,00 0,00 0,00% 85501 Świadczenie wychowawcze 3 448 470,00 3 441 380,33 99,79% 3 448 470,00 3 441 380,33 99,79% 0,00 0,00 0,00% Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 15 000,00 10 928,82 72,86% 15 000,00 10 928,82 72,86% 0,00 0,00 0,00% płatności Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 3 380 983,00 3 378 050,30 99,91% 3 380 983,00 3 378 050,30 99,91% 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 616,67 33 616,67 100,00% 33 616,67 33 616,67 100,00% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 7050

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 % Wykonania Wykonanie % Wykonania Wykonanie % Wykonania bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 869,47 5 869,47 100,00% 5 869,47 5 869,47 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 823,61 823,61 100,00% 823,61 823,61 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 242,45 4 242,45 100,00% 4 242,45 4 242,45 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00% 600,00 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 341,00 341,00 100,00% 341,00 341,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 50,00 50,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 120,00 2 120,00 100,00% 2 120,00 2 120,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 610,00 610,00 100,00% 610,00 610,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 90,80 90,80 100,00% 90,80 90,80 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00% 200,00 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00% 1 185,66 1 185,66 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 914,21 91,42% 1 000,00 914,21 91,42% 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 637,34 1 637,34 100,00% 1 637,34 1 637,34 100,00% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 214 700,00 2 203 513,82 99,49% 2 214 700,00 2 203 513,82 99,49% 0,00 0,00 0,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 20 000,00 9 097,27 45,49% 20 000,00 9 097,27 45,49% 0,00 0,00 0,00% płatności Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 90,00 90,00 100,00% 90,00 90,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 069 451,42 2 069 451,42 100,00% 2 069 451,42 2 069 451,42 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 284,84 39 284,84 100,00% 39 284,84 39 284,84 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 483,70 2 483,70 100,00% 2 483,70 2 483,70 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 853,58 65 853,58 100,00% 65 853,58 65 853,58 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 857,10 857,10 100,00% 857,10 857,10 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 578,98 5 578,98 100,00% 5 578,98 5 578,98 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 231,63 5 231,63 100,00% 5 231,63 5 231,63 100,00% 0,00 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 609,78 609,78 100,00% 609,78 609,78 100,00% 0,00 0,00 0,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 117,55 117,55 100,00% 117,55 117,55 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 100,00% 250,00 250,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 387,22 1 387,22 100,00% 1 387,22 1 387,22 100,00% 0,00 0,00 0,00% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 200,00 916,55 76,38% 1 200,00 916,55 76,38% 0,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 104,20 1 104,20 100,00% 1 104,20 1 104,20 100,00% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 130,00 118,68 91,29% 130,00 118,68 91,29% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 118,68 91,29% 130,00 118,68 91,29% 0,00 0,00 0,00% 85504 Wspieranie rodziny 306 036,00 300 069,76 98,05% 306 036,00 300 069,76 98,05% 0,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 176 189,78 175 200,00 99,44% 176 189,78 175 200,00 99,44% 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 927,30 3 906,00 99,46% 3 927,30 3 906,00 99,46% 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 682,00 682,00 100,00% 682,00 682,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,70 95,70 100,00% 95,70 95,70 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 574,00 12 000,00 82,34% 14 574,00 12 000,00 82,34% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 954,00 954,00 100,00% 954,00 954,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 109 613,22 107 232,06 97,83% 109 613,22 107 232,06 97,83% 0,00 0,00 0,00% 85508 Rodziny zastępcze 1 138,00 1 137,37 99,94% 1 138,00 1 137,37 99,94% 0,00 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 138,00 1 137,37 99,94% 1 138,00 1 137,37 99,94% 0,00 0,00 0,00% terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 754 100,00 574 916,46 76,24% 754 100,00 574 916,46 76,24% 0,00 0,00 0,00%

90002 Gospodarka odpadami 316 200,00 283 173,50 89,56% 316 200,00 283 173,50 89,56% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 301 000,00 272 032,50 90,38% 301 000,00 272 032,50 90,38% 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 4600 na rzecz osób prawnych i innych jednostek 11 700,00 9 141,00 78,13% 11 700,00 9 141,00 78,13% 0,00 0,00 0,00% organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 000,00 4 327,96 33,29% 13 000,00 4 327,96 33,29% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 3 325,74 36,95% 9 000,00 3 325,74 36,95% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 002,22 33,41% 3 000,00 1 002,22 33,41% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 10 000,00 8 950,00 89,50% 10 000,00 8 950,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 950,00 89,50% 10 000,00 8 950,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 359 900,00 237 933,21 66,11% 359 900,00 237 933,21 66,11% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 257 400,00 144 915,69 56,30% 257 400,00 144 915,69 56,30% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 102 000,00 93 017,52 91,19% 102 000,00 93 017,52 91,19% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% środków z opłat produktowych

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 54 500,00 40 531,79 74,37% 54 500,00 40 531,79 74,37% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 0,00% 2 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 38 574,19 78,72% 49 000,00 38 574,19 78,72% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 957,60 65,25% 3 000,00 1 957,60 65,25% 0,00 0,00 0,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830 019,78 649 921,27 78,30% 613 374,78 486 725,14 79,35% 216 645,00 163 196,13 75,33%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 586 019,78 405 965,30 69,28% 369 374,78 242 769,17 65,72% 216 645,00 163 196,13 75,33% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% stowarzyszeniom 4090 Honoraria 2 260,00 2 259,37 99,97% 2 260,00 2 259,37 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 950,00 73,00% 15 000,00 10 950,00 73,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187 274,32 117 673,75 62,83% 187 274,32 117 673,75 62,83% 0,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 1 100,00 1 078,65 98,06% 1 100,00 1 078,65 98,06% 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 60 000,00 42 283,66 70,47% 60 000,00 42 283,66 70,47% 0,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 17 000,46 8 694,13 51,14% 17 000,46 8 694,13 51,14% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 76 740,00 59 829,61 77,96% 76 740,00 59 829,61 77,96% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 7050

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan 2018 Wykonanie 2018 % Wykonania Wykonanie % Wykonania Wykonanie % Wykonania bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 500,00 88 412,13 77,22% 0,00 0,00 0,00% 114 500,00 88 412,13 77,22%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 997,00 42 525,00 85,06% 0,00 0,00 0,00% 49 997,00 42 525,00 85,06%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 003,00 32 259,00 84,89% 0,00 0,00 0,00% 38 003,00 32 259,00 84,89% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 14 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 14 145,00 0,00 0,00% budżetowych 92116 Biblioteki 214 000,00 213 955,97 99,98% 214 000,00 213 955,97 99,98% 0,00 0,00 0,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 214 000,00 213 955,97 99,98% 214 000,00 213 955,97 99,98% 0,00 0,00 0,00% samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00% 30 000,00 30 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 30 000,00 30 000,00 100,00% 30 000,00 30 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 130 291,00 94 250,89 72,34% 119 500,10 83 914,12 70,22% 10 790,90 10 336,77 95,79%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 291,00 94 250,89 72,34% 119 500,10 83 914,12 70,22% 10 790,90 10 336,77 95,79% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 100 000,00 75 000,00 75,00% 100 000,00 75 000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00% stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym 3040 10 000,00 8 100,00 81,00% 10 000,00 8 100,00 81,00% 0,00 0,00 0,00% niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 814,12 16,28% 5 000,00 814,12 16,28% 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,10 0,00 0,00% 2 000,10 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 790,90 10 336,77 95,79% 0,00 0,00 0,00% 10 790,90 10 336,77 95,79%

Wydatki razem: 22 804 004,03 20 932 287,82 91,79% 18 743 769,13 17 090 302,01 91,18% 4 060 234,90 3 841 985,81 94,62% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 7050

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego:

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania wydatki wydatki Plan Wykonanie % Wykonanie Plan Wykonanie % Wykonanie bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 835,51 528 835,51 100,00% 528 835,51 528 835,51 100,00% 528 835,51 0,00 01095 Pozostała działalność 528 835,51 528 835,51 100,00% 528 835,51 528 835,51 100,00% 528 835,51 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 528 835,51 528 835,51 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 024,51 8 024,51 100,00% 8 024,51 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 372,20 1 372,20 100,00% 1 372,20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,14 96,14 100,00% 96,14 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 526,87 526,87 100,00% 526,87 0,00 4260 Zakup energii 100,00 100,00 100,00% 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 249,60 249,60 100,00% 249,60 0,00 4430 Różne opłaty i składki 518 466,19 518 466,19 100,00% 518 466,19 0,00 750 Administracja publiczna 57 011,00 57 011,00 100,00% 57 011,00 56 513,08 99,13% 56 513,08 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 011,00 57 011,00 100,00% 57 011,00 56 513,08 99,13% 56 513,08 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 57 011,00 57 011,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 280,00 35 782,08 98,63% 35 782,08 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 573,00 1 573,00 100,00% 1 573,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 473,00 6 473,00 100,00% 6 473,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 925,54 925,54 100,00% 925,54 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 904,00 2 904,00 100,00% 2 904,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 855,46 8 855,46 100,00% 8 855,46 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 77 131,00 73 103,71 94,78% 77 131,00 73 103,71 94,78% 73 103,71 0,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 805,00 805,00 100,00% 805,00 805,00 100,00% 805,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 7050

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 805,00 805,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 115,00 100,00% 115,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 100,00% 16,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 674,00 674,00 100,00% 674,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 76 326,00 72 298,71 94,72% 76 326,00 72 298,71 94,72% 72 298,71 0,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 76 326,00 72 298,71 94,72% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 522,10 41 072,10 98,92% 41 072,10 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 160,00 3 160,00 100,00% 3 160,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 172,75 1 172,75 100,00% 1 172,75 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,62 90,62 100,00% 90,62 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 660,24 14 082,95 79,74% 14 082,95 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 292,12 8 292,12 100,00% 8 292,12 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 006,33 3 006,33 100,00% 3 006,33 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 300,00 300,00 100,00% 300,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 621,84 621,84 100,00% 621,84 0,00 801 Oświata i wychowanie 47 846,00 47 835,58 99,98% 47 846,00 47 835,58 99,98% 47 835,58 0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 47 846,00 47 835,58 99,98% 47 846,00 47 835,58 99,98% 47 835,58 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 47 846,00 47 835,58 99,98% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 473,71 473,62 99,98% 473,62 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 47 372,29 47 361,96 99,98% 47 361,96 0,00

852 Pomoc społeczna 25 140,00 24 991,94 99,41% 25 140,00 24 991,94 99,41% 24 991,94 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 24 216,00 24 104,26 99,54% 24 216,00 24 104,26 99,54% 24 104,26 0,00 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 7050

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 24 216,00 24 104,26 99,54% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 216,00 24 104,26 99,54% 24 104,26 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 924,00 887,68 96,07% 924,00 887,68 96,07% 887,68 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 924,00 887,68 96,07% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3110 Świadczenia społeczne 905,87 870,27 96,07% 870,27 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,13 17,41 96,03% 17,41 0,00 855 Rodzina 5 803 071,00 5 799 205,98 99,93% 5 803 071,00 5 799 205,98 99,93% 5 799 205,98 #ADR! 85501 Świadczenia wychowawcze 3 432 470,00 3 429 537,30 99,91% 3 432 470,00 3 429 537,30 99,91% 3 429 537,30 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z 3 432 470,00 3 429 537,30 99,91% realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00% 100,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 3 380 983,00 3 378 050,30 99,91% 3 378 050,30 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 616,67 33 616,67 100,00% 33 616,67 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 869,47 5 869,47 100,00% 5 869,47 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 823,61 823,61 100,00% 823,61 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 242,45 4 242,45 100,00% 4 242,45 0,00 4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00% 600,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 341,00 341,00 100,00% 341,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 50,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 120,00 2 120,00 100,00% 2 120,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 610,00 610,00 100,00% 610,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 90,80 90,80 100,00% 90,80 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00% 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00% 1 185,66 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 637,34 1 637,34 100,00% 1 637,34 0,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 2 188 500,00 2 188 500,00 100,00% 2 188 500,00 2 188 500,00 100,00% 2 188 500,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 7050

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 188 500,00 2 188 500,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90,00 90,00 100,00% 90,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2 069 451,42 2 069 451,42 100,00% 2 069 451,42 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 884,84 36 884,84 100,00% 36 884,84 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 483,70 2 483,70 100,00% 2 483,70 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 434,54 65 434,54 100,00% 65 434,54 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 798,30 798,30 100,00% 798,30 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 728,98 4 728,98 100,00% 4 728,98 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00% 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 529,25 4 529,25 100,00% 4 529,25 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 540,00 540,00 100,00% 540,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 117,55 117,55 100,00% 117,55 0,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 100,00% 250,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 387,22 1 387,22 100,00% 1 387,22 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 104,20 1 104,20 100,00% 1 104,20 0,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta dużej rodziny 120,00 118,68 98,90% 120,00 118,68 98,90% 118,68 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 120,00 118,68 98,90% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 118,68 98,90% 118,68 0,00 85504 Wspieranie rodziny 181 981,00 181 050,00 99,49% 181 981,00 181 050,00 99,49% 181 050,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 181 981,00 181 050,00 99,49% 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3110 Świadczenia społeczne 176 100,00 175 200,00 99,49% 175 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 927,30 3 906,00 99,46% 3 906,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 682,00 682,00 100,00% 682,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,70 95,70 100,00% 95,70 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 954,00 954,00 100,00% 954,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 222,00 212,30 95,63% 212,30 0,00 Ogółem 6 539 034,51 6 530 983,72 99,88% 6 539 034,51 6 530 485,80 99,87% 6 530 485,80 #ADR!

Dochody wykonane z tytułu realizacji zadań zleconych w 2018 roku wyniosły 5.885,57 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 7050

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: wykonanie wykonanie Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan 2018 wydatki wydatki Zakres porozumienia lub umowy 2018 wykonania 2018 2018 wykonania bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Współfinansowanie zadania "Przebudowa 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00% 440 000,00 422 271,42 95,97% 0,00 422 271,42 drogi gminnej G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna-Bąki" przez 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 100,00% 440 000,00 422 271,42 95,97% 0,00 422 271,42 Województwo Mazowieckie w formie dotacji - Dotacje celowe otrzymane z samorządu umowa nr 10/UMW/04/2018/RW-RM-II/1-101 województwa na inwestycje i zakupy z dnia 30 kwietnia 2018r. 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 100 000,00 100 000,00 100,00% 440 000,00 422 271,42 95,97% 0,00 422 271,42 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00% 24 132,00 2 303,25 9,54% 0,00 2 303,25 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00% 24 132,00 2 303,25 9,54% 0,00 2 303,25 geoinformacji- Umowa partnerska między Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwem Mazowieckim a Gminą województwa na inwestycje i zakupy Wieczfnia Kościelna w sprawie współpracy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 0,00 0,00% 24 132,00 2 303,25 0,00% 0,00 2 303,25 przy realizacji projektu. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Realizacja bezpieczeństwa i porządku 754 0,00 0,00 0,00% 35 908,00 35 908,00 100,00% 35 908,00 0,00 przeciwpożarowa publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia miedzygminnego zawartego w 75416 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 0,00% 35 908,00 35 908,00 100,00% 35 908,00 0,00 celu utworzenia wspólnej straży gminnej i realizacji zadań własnych polegających na Dotacje celowe przekazane gminie na zadania zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty bieżące realizowane na podstawie porozumień dot. porządku publicznego na terenie 2310 0,00 0,00 0,00% 35 908,00 35 908,00 100,00% 35 908,00 0,00 (umów) miedzy jednostkami samorządu sąsiadujących ze sobą Gmin: Wieczfnia terytorialnego Kościelna, Wiśniewo, Stupsk, Szydłowo i Lipowiec Kościelny.

852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 0,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 0,00 0,00 0,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 0,00 realizację bieżących zadań w ramach Zespołu kryzysowej Ośrodków Wsparcia w Mławie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 0,00 0,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Współfinansowanie realizowanych przez 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 100,00% 73 500,00 66 500,00 90,48% 0,00 66 500,00 gminę dwóch zadań "Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze" i 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury 20 000,00 20 000,00 100,00% 73 500,00 66 500,00 90,48% 0,00 66 500,00 "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulany" przez Województwo Mazowieckie w Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy formie dotacji w ramach programu „MIAS finansowej udzielanej między jednostkami MAZOWSZE 2018”. 6300 samorządu terytorialnego na dofinansownaie 20 000,00 20 000,00 100,00% 73 500,00 66 500,00 90,48% 0,00 66 500,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 7050

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Planowane Wykonanie Nazwa zadania inwestycyjnego łączne wydatków na % Źródła Lp. Dział Rozdz. Par. (w tym w ramach funduszu Przebieg realizacji zadania nakłady w dzień Wykonania finansowania sołeckiego) 2018 r. 31-12-2018r. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 600 Transport i łączność 470 000,00 422 271,42 89,84%

Inwestycja nie została realizowana. Powstała konieczność pozyskania działki sąsiedniej na poszerzenie pasa Przebudowa drogi na działce gminnej drogowego. Z powodu brak zatwierdzenia podziału 1 600 60016 6050 nr 143 w miejscowości Uniszki 30 000,00 0,00 0,00% nieruchomości w obszarze drogi S7 nie można było Zawadzkie pozyskać gruntu do końca roku . Po dopełnieniu wszelkich formalności zadanie będzie realizowane w 2019 roku. Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonawca zadania PRDI Mława. W ramach zadania wykonano na odcinku od km 3+805,00 do km 5+002,00 (1197 mb) przebudowę środki własne Przebudowa drogi gminnej Nr drogi poprzez położenie nowej nawierzchni z betonu 322.271,42 2 600 60016 6050 G230908W na odcinku Wieczfnia 440 000,00 422 271,42 95,97% asfaltowego, wykonano 108 mb przepustów rurowych oraz środki WM Kościelna-Bąki ustawiono 11 szt. znaków drogowych pionowych. Koszt 100.000,00 wykonania 418.089,42 zł, koszt nadzoru 4.182,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego kwotą 100 000 zł. 801 Oświata i wychowanie 160 000,00 151 428,71 94,64% Inwestycja zrealizowana w całości. Zadanie polegało na Zagospodarowanie terenu przy Szkole wykonaniu nawierzchni ciągu jezdnego (515,50 m kw.) i 3 801 80195 6050 Podstawowej w Uniszkach 160 000,00 151 428,71 94,64% środki własne miejsc postojowych (133,50 m kw.) z kostki brukowej, Zawadzkich ułożeniu chodnika z kostki brukowej (100,50 m kw.) oraz wykonaniu 2 studni chłonnych z kręgów żelbetonowych . Kultura i ochrona dziedzictwa 921 216 645,00 163 196,13 75,33% narodowego Zadanie zrealizowane częściowo. Zdecydowano, że w Modernizacja świetlicy wiejskiej pierwszej kolejności, przed położeniem nowej podłogi z 4 921 92105 6050 w Grzybowie 16 000,00 9 919,63 62,00% środki własne gresu należy wykonać sufit podwieszany i wygładzić (w ramach funduszu sołeckiego) ściany. Zakupiono materiały budowlane i wykonano posadzkę betonową w świetlicy o powierzchni 131 m2. Zagospodarowanie terenu przy Inwestycja nie została realizowana z powodu braku 5 921 92105 6050 świetlicy wiejskiej w Kobiałkach 13 000,00 0,00 0,00% wykonawców zakresu rzeczowego zadania. (w ramach funduszu sołeckiego) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 7050

Planowane Wykonanie Nazwa zadania inwestycyjnego łączne wydatków na % Źródła Lp. Dział Rozdz. Par. (w tym w ramach funduszu Przebieg realizacji zadania nakłady w dzień Wykonania finansowania sołeckiego) 2018 r. 31-12-2018r. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonano ogrodzenie Zagospodarowanie terenu z desek montowanych na słupach metalowych i 6 921 92105 6050 rekreacyjnego w miejscowości Łęg 12 000,00 11 992,50 99,94% środki własne zniwelowano teren działki nr ew. 60/3 o wymiarach 40 m (w ramach funduszu sołeckiego) długości i 25 m szerokości. Zamontowano bramę wjazdową o szerokości 4,5 m. Inwestycja zrealizowana w całości. Zdemontowano więźbę dachową z pokryciem, w tym: rozbiórka płyt azbestowo- cementowych, rozbiórka deskowania, krokwi i namurnic. Montaż nowej więźby dachowej obejmował: wykonanie środki własne Remont dachu budynku świetlicy wieńca żelbetowego, zakotwienie namurnic drewnianych, 27.000,00 7 921 92105 6050 wiejskiej w miejscowości Wąsosze (w 40 000,00 37 000,00 92,50% montaż krokwi i jetek, założenie folii paroprzepuszczalnej środki MIAS ramach funduszu sołeckiego) na całym dachu, pokrycie dachu blachą dachówkową 10.000,00 powlekaną, nadmurowanie kominów, wykonanie tynkowania podmurówek, zamontowanie rynien i rur spustowych. Dofinansowanie ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" kwotą 10.000 zł. Doposażenie miejsca rekreacji Inwestycja nie została realizowana. Gmina otrzymała 8 921 92105 6060 w miejscowości Wieczfnia Kościelna 14 145,00 0,00 0,00% dofinansowanie do innego projektu o podobnym zakresie (w ramach funduszu sołeckiego) rzeczowym i odstąpiła od wykonania tego zadania. Inwestycja zrealizowana w całości. Ocieplono ściany budynku świetlicy płytami styropianowymi o grubości 10 środki własne cm na powierzchni 206 m2. Dwukrotne pomalowano tynki Remont świetlicy wiejskiej w 19.500,00 9 921 92105 6050 33 500,00 29 500,00 88,06% zewnętrzne farbami akrylowymi. Wymieniono parapety miejscowości Kulany środki MIAS zewnętrzne i rury spustowe. Dofinansowanie ze środków 10.000,00 "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" kwotą 10.000 zł. środki własne Zadanie zrealizowane częściowo. Na terenie 32.259,00 przyszkolnym zamontowano zestawy zabawowe, Rozbudowa obiektu rekreacyjno- 6058 środki huśtawkę, tablicę i gry. Zakup z montażem hybrydowej 10 921 92105 wypoczynkowego w miejscowości 88 000,00 74 784,00 84,98% 6059 EFR(PROW na lampy do oświetlenia terenu nie dokonał się z powodu Wieczfnia Kościelna lata 2014-2020) braku możliwości realizacji zamówienia przez wykonawcę 42.525,00 w grudniu 2018 r. 926 Kultura fizyczna 10 790,90 10 336,77 95,79% Budowa boiska sportowego Inwestycja zrealizowana. Zniwelowano teren, nawieziono 11 926 92605 6050 (w ramach funduszu sołeckiego 10 790,90 10 336,77 95,79% środki własne ziemię, zakupiono 2 bramki i trawę na nawierzchnię w m. Długokąty) boiska. Ogółem 857 435,90 747 233,03 87,15% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 7050

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków 2018 r. Wykonanie 2018 r. Nazwa sołectwa w tym w tym Lp. Dział Rozdział Paragraf lub innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne Łączne % pomocniczej wydatki wydatki wydatki wydatki wykonania wydatki wydatki bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 Transport i łączność 65 096,80 65 096,80 0,00 63 578,70 97,67% 63 578,70 0,00 1 600 60016 4270 Bąki Remont drogi gminnej G230925W 10 480,00 10 480,00 0,00 9 704,70 92,60% 9 704,70 0,00 Wyżwirowanie części drogi gruntowej położonej na działce nr 41 w miejscowości 2 600 60016 4270 Bonisław 11 878,24 11 878,24 0,00 11 808,00 99,41% 11 808,00 0,00 Bonisław 3 600 60016 4270 Grzybowo-Kapuśnik Remont drogi transportu rolnego w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik 9 200,00 9 200,00 0,00 8 856,00 96,26% 8 856,00 0,00 4 600 60016 4270 Pepłowo Remont drogi gruntowej na działce nr 348 18 472,41 18 472,41 0,00 18 450,00 99,88% 18 450,00 0,00 5 600 60016 4270 Uniszki Gumowskie Wzmocnienie istniejących dróg prowadzących do pól i łąk 15 066,15 15 066,15 0,00 14 760,00 97,97% 14 760,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202 154,66 135 393,44 66 761,22 119 541,21 59,13% 86 012,86 33 528,35 6 921 92105 4210 Długokąty Zakup namiotu 1 000,00 1 000,00 0,00 599,00 59,90% 599,00 0,00 7 921 92105 4300 Chmielewko Budowa instalacji elektrycznej zalicznikowej na obiekcie rekreacyjnym 5 000,00 5 000,00 0,00 2 533,80 50,68% 2 533,80 0,00 8 921 92105 4210 Chmielewko Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci 6 572,55 6 572,55 0,00 6 125,40 93,20% 6 125,40 0,00 9 921 92105 4300 Chmielewo Wielkie Budowa altany drewnianej 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 10 921 92105 4210 Chmielewo Wielkie Doposażenie placu zabaw 10 000,00 10 000,00 0,00 8 917,50 89,18% 8 917,50 0,00 11 921 92105 4210 Grzebsk Zakup i montaż siłowni plenerowej 12 000,00 12 000,00 0,00 11 857,20 98,81% 11 857,20 0,00 12 921 92105 4210 Grzebsk Ogrodzenie zbiornika wodnego 13 153,92 13 153,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 13 921 92105 6050 Grzybowo Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybowie 16 000,00 0,00 16 000,00 9 919,63 62,00% 0,00 9 919,63 14 921 92105 6050 Kobiałki Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kobiałkach 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 15 921 92105 4210 Kuklin Doposażenie placu zabaw 5 634,29 5 634,29 0,00 5 547,30 98,46% 5 547,30 0,00 4210 6 740,00 0,00 5 953,20 40,33% 5 953,20 0,00 16 921 92105 Kulany Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kulanach 14 760,46 4270 8 020,46 0,00 0,00 40,33% 0,00 0,00 17 921 92105 6050 Łęg Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg 12 000,00 0,00 12 000,00 11 992,50 99,94% 0,00 11 992,50 18 921 92105 4210 Michalinowo Doposażenie terenu rekreacyjnego 12 220,00 12 220,00 0,00 6 219,15 50,89% 6 219,15 0,00 19 921 92105 4210 Pogorzel Urządzenie siłowni plenerowej 12 664,30 12 664,30 0,00 11 857,20 50,89% 11 857,20 0,00 20 921 92105 6050 Wąsosze Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze 11 616,22 0,00 11 616,22 11 616,22 100,00% 0,00 11 616,22 21 921 92105 4210 Wieczfnia-Kolonia Zakup i montaż siłowni plenerowej 6 500,00 6 500,00 0,00 5 928,60 91,21% 5 928,60 0,00 Zakup gabionów i pozostałego wyposażenia na terenie rekreacyjnym, zabezpieczenie 22 921 92105 4210 Wieczfnia-Kolonia 9 919,92 9 919,92 0,00 6 944,51 70,01% 6 944,51 0,00 urządzeń 4210 7 968,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 23 921 92105 Wieczfnia Kościelna Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Wieczfnia Kościelna 22 113,00 6060 0,00 14 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 24 921 92105 4210 Załęże Montaż urządzeń i zakup wyposażenia na plac zabaw 14 000,00 14 000,00 0,00 13 530,00 0,00% 13 530,00 0,00 926 Kultura fizyczna 10 790,90 0,00 10 790,90 10 336,77 95,79% 0,00 10 336,77 25 926 92605 6050 Długokąty Budowa boiska sportowego 10 790,90 0,00 10 790,90 10 336,77 95,79% 0,00 10 336,77 Ogółem 278 042,36 200 490,24 77 552,12 193 456,68 69,58% 149 591,56 43 865,12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 7050

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 31-12-2018 roku

Jednostka Okres % Łączne nakłady Realizacja na dzień % wykonania L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji zaawansowania Limit 2018 Wydatki 2018 finansowe 31-12-2018 r. 2018 koordynująca od do realizacji 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 961 344,48 8 429 069,02 94,06% 3 637 999,00 3 458 361,95 95,06% 1.a - wydatki bieżące 965 400,00 646 963,27 67,02% 456 800,00 375 209,27 82,14% 1.b - wydatki majątkowe 7 995 944,48 7 782 105,75 97,33% 3 181 199,00 3 083 152,68 96,92% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.1 25 329,48 2 303,25 9,09% 24 132,00 2 303,25 9,54% ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1.1.2 - wydatki majątkowe 25 329,48 2 303,25 9,09% 24 132,00 2 303,25 9,54%

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Urząd Gminy Wieczfnia 1.1.2.2 informacyjnego w zakresie e- administracji i 2016 2019 25 329,48 2 303,25 9,09% 24 132,00 2 303,25 9,54% Kościelna geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.3 8 936 015,00 8 426 765,77 94,30% 3 613 867,00 3 456 058,70 95,63% pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3.1 - wydatki bieżące 965 400,00 646 963,27 67,02% 456 800,00 375 209,27 82,14%

Aktualizacja oprogramowania LEX dla Urząd Gminy Wieczfnia 1.3.1.1 Samorządu - Poprawa dostępu do aktów 2016 2018 21 900,00 14 600,00 66,67% 7 300,00 0,00 0,00% Kościelna prawnych Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Urząd Gminy Wieczfnia 1.3.1.4 Gminy Wieczfnia Kościelna - Odbiór i 2017 2019 613 000,00 474 012,00 77,33% 276 000,00 270 864,00 98,14% Kościelna zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 7050

Jednostka Okres % Łączne nakłady Realizacja na dzień % wykonania L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji zaawansowania Limit 2018 Wydatki 2018 finansowe 31-12-2018 r. 2018 koordynująca od do realizacji

Opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Gminy Wieczfnia Kościelna -Kuklin, Uniszki Gumowskie, Urząd Gminy Wieczfnia 1.3.1.5 Uniszki Zawadzkie, Kulany, Wieczfnia- 2017 2018 200 000,00 118 769,27 59,38% 130 000,00 64 763,27 49,82% Kościelna Kolonia- okreslenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna.

Umowa na ubezpieczenie mienia Gminy - Urząd Gminy Wieczfnia 1.3.1.6 2018 2020 130 500,00 39 582,00 30,33% 43 500,00 39 582,00 90,99% Ubezpieczenie mienia Gminy Kościelna

1.3.2 - wydatki majątkowe 7 970 615,00 7 779 802,50 97,61% 3 157 067,00 3 080 849,43 97,59%

Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Urząd Gminy Wieczfnia 1.3.2.1 Kuklin, Windyki, Grzybowo- Etap I Budowa 2015 2018 5 008 000,00 4 885 225,23 97,55% 1 873 967,00 1 865 481,88 99,55% Kościelna oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia- Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo- Etap II Budowa Urząd Gminy Wieczfnia 1.3.2.2 2016 2018 2 962 615,00 2 894 577,27 97,70% 1 283 100,00 1 215 367,55 94,72% sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Kościelna Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo - Poprawa infrastruktury komunalnej

Uwagi: 1. W pozycji 1.1.2.2 zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2018 było niskie, ponieważ Województwo Mazowieckie zwróciło wcześniej przekazaną przez gminę dotację w kwocie 21.828,75 zł jako niewykorzystaną w 2018 roku. 2. W pozycji 1.3.1.1 limit wydatków w 2018 roku nie został wykorzystany, ponieważ gmina nie przedłużyła umowy na kolejny rok i nie poniosła kosztów w 2018 roku. 3. Umowy z pozycji 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, są kontynuowane jeszcze w kolejnych latach. 4. Poziom zaawansowania realizacji zadań w pozycjach 1.3.2.1 i 1.3.2.2 jest wysoki i został omówiony w sprawozdaniu opisowym w części dotyczącej wydatków majątkowych (str.40-41)