DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 czerwca 2019 r.

Poz. 3276

UCHWAŁA Nr VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019, zmienionej: 1. Zarządzeniem Nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2019 roku; 2. Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 roku; 3. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku; 4. Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 marca 2019 roku; 5. Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 kwietnia 2019 roku; 6. Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2019 roku; 7. Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku; 8. Zarządzeniem Nr 34/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku; 9. Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 maja 2019 roku; 10. Zarządzeniem Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 maja 2019 roku § 1.1. Dochody budżetu gminy i miasta oraz ich podział pozostają bez zmian i stanowią kwotę 57 265 631,39 zł. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy i miasta pozostają bez zmian i stanowią kwotę 55 324 258,67 zł. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 52 185 386,57 zł z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 37 255 284,25 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 21 829 728,46 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 436, 439, 441, 443-444, 453, 460, 470, 481) 15 425 555,79 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3276

2) dotacje (§§ 233, 248, 254, 282) 2 515 573,39 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303, 311, 324) 11 541 694,17 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 218 150,76 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 164 684,00 zł 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 490 000,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 3 138 872,10 zł z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 3 138 872,10 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 587 284,10 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik Nr 14d do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki - Sołectwo Głogówiec - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 8. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Czerwiński

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 3276

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

DOCHODY

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 3276

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

WYDATKI

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 3276

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

WYDATKI - zadania zlecone

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 3276

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

DOTACJE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 3276

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

DOTACJE CELOWE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 3276

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

Gmina Janikowo

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN NA ROK 2019

256 782,8 Wydatki razem 5

Dział 720 Informatyka 150,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność 150,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 Sołectwo Wierzejewice 150,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 700,00

90004 Utrzymanie zieleni Rozdział w miastach i gminach 9 000,00

Zakup materiałów § 4210 i wyposażenia 1 000,00 Sołectwo Dębowo 1 000,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Sołectwo Kołuda Mała 8 000,00

90015 Oświetlenie ulic, Rozdział placów i dróg 15 700,00

Wydatki inwestycyjne § 6050 jednostek budżetowych 15 700,00 Sołectwo 15 700,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 212 082,85 92109 Domy i ośrodki kultury, Rozdział świetlice i kluby 212 082,85

Zakup materiałów § 4210 i wyposażenia 92 498,89 Sołectwo 1 500,00 Sołectwo Dębowo 12 000,00 Sołectwo 4 464,32 Sołectwo Głogówiec 700,00 Sołectwo Góry 10 078,90 Sołectwo Kołodziejewo 27 300,00 Sołectwo Kołuda Mała 4 720,04 Sołectwo Kołuda Wielka 5 392,62 Sołectwo Ludzisko 7 478,36 Sołectwo Sielec 3 500,00 Sołectwo Trląg 11 020,62 Sołectwo Wierzejewice 4 344,03

§ 4220 Zakup środków żywności 20 927,83 Sołectwo Broniewice 1 500,00 Sołectwo Dębowo 1 000,00 Sołectwo Dobieszewice 500,00 Sołectwo Głogówiec 1 500,00 Sołectwo Góry 3 000,00 Sołectwo Kołodziejewo 3 085,80 Sołectwo Kołuda Mała 1 000,00 Sołectwo Kołuda Wielka 1 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 3276

Sołectwo Ludzisko 4 000,00 Sołectwo Sielec 2 292,03 Sołectwo Trląg 600,00 Sołectwo Wierzejewice 950,00 § 4270 Zakup usług remontowych 23 424,62 Sołectwo Broniewice 13 424,62 Sołectwo Dobieszewice 6 000,00 Sołectwo Wierzejewice 4 000,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 64 231,51 Sołectwo Broniewice 6 700,00 Sołectwo Dębowo 2 774,90 Sołectwo Dobieszewice 4 350,00 Sołectwo Głogówiec 8 006,61 Sołectwo Góry 6 600,00 Sołectwo Kołodziejewo 6 600,00 Sołectwo Kołuda Mała 3 700,00 Sołectwo Kołuda Wielka 4 000,00 Sołectwo Ludzisko 7 700,00 Sołectwo Sielec 2 000,00 Sołectwo Trląg 10 700,00 Sołectwo Wierzejewice 1 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek § 6060 budżetowych 11 000,00 Sołectwo Kołuda Wielka 11 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna 19 850,00 92605 Zadania w zakresie Rozdział kultury fizycznej 19 850,00

Zakup materiałów § 4210 i wyposażenia 18 450,00 Sołectwo Dębowo 1 000,00 Sołectwo Głogówiec 5 950,00 Sołectwo Kołodziejewo 1 000,00 Sołectwo Kołuda Wielka 1 500,00 Sołectwo Sielec 4 000,00 Sołectwo Wierzejewice 5 000,00 § 4220 Zakup środków żywności 300,00 Sołectwo Kołodziejewo 300,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 Sołectwo Dębowo 1 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 3276

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Głogówiec PLAN NA ROK 2019

Wydatki razem 16 156,61

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 206,61 92109 Domy i ośrodki Rozdział kultury, świetlice i kluby 10 206,61

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 Zakup kamienia ozdobnego § 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 Organizacja imprez rekreacyjnych § 4300 Zakup usług pozostałych 8 006,61 Usługa wynajęcia dżwigu Organizacja imprez rekreacyjnych

Dział 926 Kultura fizyczna 5 950,00 92605 Zadania w zakresie Rozdział kultury fizycznej 5 950,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne § 4210 jednostek budżetowych 5 950,00 Zakup urządzeń - siłownia zewnętrzna

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 3276

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r.

PLAN

wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

NA ROK 2019

Lp. Treść Kwota PRZYCHODY 1. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900 90019 § 069 Wpływy związane z gromadzeniemn środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 200 000,00 RAZEM 1 200 000,00

WYDATKI 1. Edukacja ekologiczna 12 000,00 900 90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 900 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00

2. Oczyszczanie terenu gminy i miasta 385 000,00 900 90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 900 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00

3. Gospodarka wodno-ściekowa 103 300,00 900 90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 900 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 900 90019 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 300,00

4. Urządzenie terenów zieleni oraz ich utrzymanie 697 700,00 900 90019 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 000,00 900 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych 616 700,00

5. Badanie gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska 2 000,00 900 90019 § 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00

RAZEM 1 200 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 3276

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 r. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2019

Plan na rok 2019

Planowane wydatki wg źródeł finansowania

Środki pochodzące Rok 2019 Kredyty z UE i innych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe (7+8+9) Dochody własne i pożyczki źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 60016 Budowa i modernizacja dróg gminnych 13 258 032,00 268 588,00 268 588,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C 472 000,00 472 000,00 171 861,00 0,00 300 139,00 2. 600 60016 w miejscowości Ludzisko 3. 630 63095 Rewitalizacja w Janikowie 1 024 656,00 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 Modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego - 439 000,00 439 000,00 439 000,00 0,00 0,00 4. 700 70005 Broniewice 14 5. 720 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 115 824,10 115 284,10 17 291,85 0,00 97 992,25 6. 750 75023 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 7. 754 75495 Modernizacja monitoringu w Janikowie 277 300,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 8. 801 80101 w Janikowie

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 185 000,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 9. 900 90001 grawitacyjnej przy ul. Prusa w Janikowie

10. 900 90015 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko 34 491,00 15 700,00 15 700,00 0,00 0,00 Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego 425 770,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 11. 900 90015 oświetlenia ulicznego w Janikowie Budowa osadnika i separatora na rurociągu kanalizacji deszczowej 53 300,00 53 300,00 53 300,00 0,00 0,00 12. 900 90019 w Kołudzie Małej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 3276

Zakup altany ogrodowej (grzybka) - Fundusz sołecki Kołuda 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 13. 921 92109 Wielka

Zakup kosiarki i deszczowni dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 14. 926 92601 w Janikowie

Ogółem 16 395 373,10 3 138 872,10 2 740 740,85 0,00 398 131,25