UCHWAŁA NR VII/182/20 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r.poz.713, z póź.zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z póź.zm.) Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje : § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. § 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bober

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019

Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kościerzyna za 2019 rok.

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Sołtysi, moi współpracownicy i zebrani goście,

Z wielką przyjemnością staję ponownie przed Państwem aby przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr III/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku. Uchwalone wówczas przez Radę Gminy dochody budżetu wynosiły 80 923 346 zł, natomiast wydatki zostały ustalone na poziomie 79 723 346 zł. Prognozowana nadwyżka w kwocie 1 200 000 zł była przeznaczona na spłatę pożyczki. Ważnym zadaniem, przed którym po raz kolejny stanęliśmy wspólnie z Radą Gminy Kościerzyna, był podział wolnych środków i nadwyżki budżetowej za 2018 rok łącznie w kwocie bliski 5,3 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach odbyliśmy z radnymi kilka spotkań w efekcie których wspólnie ustaliliśmy jaki będzie podział tych środków, tak aby zrealizować najważniejsze postulaty naszych mieszkańców. Chciałbym podkreślić fakt, że dzięki naszej współpracy pomimo różnych uzasadnionych potrzeb poszczególnych sołectw udało się nam najpierw wypracować a później wspólnie przyjąć podział tych środków. Miniony rok był czasem w którym kolejny raz wspólnie realizowaliśmy szereg ważnych inwestycji w wielu sektorach w tym: budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizowaliśmy i budowaliśmy drogi i chodniki, kontynuowaliśmy projekt budowy przystani kajakowych, realizowaliśmy kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, rozpoczęliśmy projektowanie hali sportowej w Łubianie, wybudowaliśmy wiele nowych punktów świetlnych, modernizowaliśmy nasze obiekty szkolne, sportowe i rekreacyjne. Na działania inwestycyjne wydatkowaliśmy ponad 10,3 mln zł. Kontynuowaliśmy proces modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu, rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną w Małym i Wielkim Klinczu oraz Skorzewie. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową w Dębogórach, Kościerzynie Wybudowaniu, Małym Klinczu, Nowym Klinczu, Nowym Podlesiu, Pucu, Rybakach, Skorzewie, Sycowej Hucie, Wąglikowicach i Wielkim Klinczu. Wybudowaliśmy za ponad 876 tyś. zł nową sieć wodociągową dla mieszkańców Nowej Kiszewy, do której mogą również podłączyć się mieszkańcy Małych Stawisk. Kontynuowaliśmy proces budowy bezpieczeństwa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez zakup i montaż agregatów prądotwórczych w miejscowościach Dobrogoszcz, Kaliskach Kościerskich, Kościerzynie Wybudowaniu, Małym Klinczu, Nowej Wsi, Skorzewie i Wdzydzach. Na te zadanie przeznaczyliśmy kwotę ponad 2,78 mln zł.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 1 Jak co roku ważnym zadaniem, wymagającym stałego wzrostu nakładów inwestycyjnych była budowa i modernizacja dróg i chodników. Na ten cel wydatkowano kwotę blisko 5,40 mln zł. W ramach tej kwoty wykonano inwestycje drogowe w większości naszych miejscowości: Częstkowie, Dąbrówce, Dębogórach, Dobrogoszczy, Grzybowie, Kaliskach Kościerskich, Kłobuczynie, Kornem, Kościerskiej Hucie, Kościerzynie Wybudowaniu, Łubianie, Niedamowie, Nowej Kiszewie, Nowej Wsi, Rotembarku, Sarnowach, Skorzewie, Sycowej Hucie, Szarlocie, Szenajdzie, Wąglikowicach, Wdzydzach, Wielkim Klinczu, Wielkim Podlesiu, Wieprznicy. W tym za kwotę ponad 440 tyś zł, z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 100 tyś zł w ramach projektu modernizacji dróg śródpolnych wybudowaliśmy odcinek drogi od drogi powiatowej w Pucu w kierunku Małego Klincza. W ramach porozumienia z Powiatem Kościerskim przekazaliśmy kolejną dotację w kwocie blisko 436 tyś zł na kontynuację modernizacji drogi powiatowej na odcinku Mały Klincz-. W ramach projektu modernizacji dróg lokalnych gminnych i powiatowych zmodernizowaliśmy i wybudowaliśmy z 50% dofinansowaniem za kwotę nieco ponad 1,06 mln zł w Małym Klinczu ul. Osiedlową, Rzemieślniczą i Akacjową. Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej nr 187030G na odcinku Kościerska Huta-. Rozpoczęliśmy projektowanie wspólnie z Powiatem Kościerskim modernizacji drogi na odcinku -Owśnice (odcinek powiatowy) i Owśnice-Korne (odcinek gminny). Mamy nadzieję, że ten projekt znajdzie szczęśliwy finał w niedalekiej przyszłości poprzez wykonanie na całym odcinku tej drogi nowej nawierzchni asfaltowej. Kontynuowaliśmy proces projektowania linii transportu rowerowego na terenach od granicy miast Kościerzyna do miejscowości , , Dobrogoszcz i . Z udziałem środków unijnych realizowaliśmy projekt termomodernizacji naszych budynków wydatkując na to zadanie kwotę ponad 1,83 mln zł. W ramach tego projektu wykonaliśmy termomodernizację budynków A i B Urzędu Gminy Kościerzyna, oraz Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu wraz z wymianą dachu. Kontynuowaliśmy realizację projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe „Górna Wda” i „Wierzycą na Kaszuby przez Kociewi”. W ramach tych projektu wzbogacających nasz region w infrastrukturę turystyczną wybudowano kolejne przystanie kajakowe w Czarlinie, Rybakach i Wdzydzach. Na ten cel wydatkowaliśmy łącznie ze środkami pomocowymi kwotę nieco ponad 715 tyś zł. Dążąc do poprawy poziomu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zakupiliśmy i zamontowaliśmy przyschodową platformę przy głównych schodach budynku naszego urzędu gminy za kwotę 45 tyś zł. W miejscowości Dobrogoszcz za kwotę 30 tyś zł wybudowaliśmy dla najmłodszych nowy plac zabaw. Z kolei w trosce o zdrowie naszych mieszkańców kontynuowaliśmy współpracę ze Szpitalem Specjalistycznego w Kościerzynie przekazując w formie dotacji kwotę 84 064 zł dla projektu realizowanego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W realizacji tego projektu po raz kolejny dotacją wsparły nas samorządy gmin Lipusz i Nowa Karczma, którym z tego miejsca raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować. Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy naszą gminną infrastrukturę oświetleniową. Za kwotę ponad 165 tyś zł. wybudowano 33 nowych punktów świetlnych w 21 miejscowościach.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 2 Za kwotę ok. 22 tyś zł przeprowadziliśmy remonty placów zabaw w miejscowościach naszej gminy. Tak jak co roku zabezpieczyliśmy poprzez zakup usług ratownictwa medycznego w okresie letnim nasze kąpieliska gminne. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 30 tyś zł. Po przyjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna w listopadzie 2014 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kościerzyna w 2019 roku kontynuowaliśmy zmiany obowiązujących MPZP w kolejności wspólnie ustalonej z Radą Gminy Kościerzyna. Tak jak w roku poprzednim za kwotę ok. 496 tyś zł wykonaliśmy potrzebne remonty we wszystkich placówkach oświatowych, realizując zgłaszane przez dyrektorów tych placówek postulaty. Zakończyliśmy przebudowę Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich poprzez modernizację pomieszczeń części poprzednio przeznaczonej na salę ćwiczeń wydatkując na ten cel kwotę ponad 305 tyś zł. Kontynuowaliśmy program bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas III wszystkich naszych szkół, na który przeznaczyliśmy kwotę blisko 55 tyś zł. Na stypendia uczniów i studentów wydatkowaliśmy kwotę blisko 50 tyś zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 51 uczniów szkół podstawowych, 12 absolwentów gimnazjów, 10 uczniów szkół ponadpodstawowych i 13 studentów. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w realizację zadań oświatowych z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji ale też wszystkim rodzinom, dla których wspólna troska i odpowiedzialność za proces kształcenia i wychowania naszego młodego pokolenia jest nie tylko codziennym wyzwaniem ale i jednym z ważniejszych zadań w budowaniu odpowiedzialnej wspólnoty. Dbając o wzrost bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 20 tyś zł na zakup samochodu nieoznakowanego na potrzeby ruchu drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Wspieraliśmy działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, zabezpieczając w budżecie środki na paliwo, ubezpieczenia, zakup niezbędnego sprzętu oraz ekwiwalent dla naszych strażaków ochotników. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 654 tyś zł. W ramach tych środków kierując się troską o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekazaliśmy dotację celową w kwocie 339 130 zł dla OSP Łubiana na zakup kolejnego nowego, bojowego samochodu pożarniczego. W tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim naszym strażakom ochotnikom za ich służbę i oddanie na rzecz niesienia pomocy wszystkim potrzebującym nie tylko z terenu naszej gminy, ale również wszędzie tam gdzie zostali wysłani do realizacji powierzonych im zadań. W dziedzinie pomocy społecznej GOPS realizuje zadania polegające na sprawnej obsłudze świadczeniobiorców rodzinnych, a także na zasadniczej, statutowej działalności na rzecz osób i rodzin potrzebujących udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego. Nasz ośrodek realizuje zadanie tzw. program „Rodzina 500+” czyli pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci. Program ten objął swoim zasięgiem 3 639 dzieci, a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła nieco ponad 17,5 mln zł. . Ośrodek realizował zadanie zlecone mające na celu wspieranie rodziny poprzez program „Dobry start”, w ramach którego wypłacono świadczenia dla 2 514 dzieci na łączną kwotę 754 200 zł. W roku 2019 GOPS na realizację zadania wynikającego z Umowy w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” z dożywiania w szkołach skorzystało 284 dzieci, którym wydano 31 334 świadczeń na łączną

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 3 kwotę ponad 131 tyś zł. Ponadto wydatkowano kwotę ponad 163 tyś zł na wypłatę 523 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 260 osób. Łącznie na ten cel w 2019 roku wydatkowano kwotę ponad 292 tyś zł, z czego 177 tyś stanowiła dotacja z budżetu państwa. Wydano 252 decyzji na wypłatę zasiłków okresowych na łączną kwotę blisko 183 tyś zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła blisko 168 tyś zł. Kolejną formą pomocy są zasiłki celowe i celowe specjalne, w tej formie pomocy wydano 415 decyzji na łączną kwotę blisko 93 tyś zł. za pośrednictwem GOPS przekazała do DPS w Stawiskach, DPS w Cisewiu oraz do domu Pomocy Społecznej w Gniewie kwotę blisko 467 tyś zł na utrzymanie 18 osób potrzebujących całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 79 osób, na kwotę ponad 352 tyś zł, wypłacając 770 takich świadczeń. Realizowano zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 31 rodzinom na łączną kwotę ponad 62 tyś zł. Ośrodek koordynuje działania związane z pracami społecznie użytecznymi. W ciągu roku z tej formy zatrudnienia skorzystało 44 osób, którzy przepracowali 11 970 godzin. Na ten cel wydatkowano ponad 101 094,20 zł z czego PUP zrefundował kwotę 60 656,52 zł. GOPS realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywności 2014-2020 Podprogram 2016 przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach w ramach którego, przekazano 1201 naszym mieszkańcom ponad 59 ton artykułów żywnościowych. W ubiegłym roku ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę blisko 7 mln zł, z którego skorzystało 1 684 rodzin. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę blisko 425 tyś zł, dla 102 dzieci. Jak co roku GOPS współuczestniczył w organizacji (obok Rady Sołeckiej, sołtysa, radnych, szkoły, KGW, OSP i innych) i kosztach spotkań pod nazwą „Dzień Seniora”, które odbyły się w 25 miejscowościach. Wzięło w nich udział ponad 800 osób. Formuła tych imprez była różnorodna: od kameralnych spotkań przy stole, poprzez bardziej rozbudowane, ubarwione widowiskami artystycznymi, aż do balu z tańcami. Jak sądzę, wartością tych spotkań była możliwość kolejnego wspólnego spotkania czego konsekwencją jest wzajemnie okazywany sobie szacunek i radość ze strony naszych seniorów. Jak co roku podkreślam to, że bardzo duże zainteresowanie seniorów tymi imprezami świadczy o tym, że te spotkania są im potrzebne i winny być kontynuowane. W ramach Zakładu Sportu Kultury i Turystyki tak jak w poprzednich latach przy znaczącym udziałem sołtysów i Rad Sołeckich zorganizowaliśmy w naszych sołectwach szereg imprez kulturalnych w tym Dzień Dziecka, festyny wiejskie. Chciałbym z tego miejsca wszystkim, którzy byli realizatorami tych działań bardzo serdecznie podziękować. Wspierając nasze rodziny realizowaliśmy programy Karty Dużej Rodziny tak rządowej jak i naszej gminnej. Istotnym zdaniem stojącym przed samorządem jest wspieranie sportu, w tym klubów sportowych, jak również współpraca z organizacjami pozarządowymi. W ramach uchwały wspierającej sport przeznaczyliśmy na działalność naszych klubów kwotę nieco blisko 220 tyś zł, wspierając różne dyscypliny sportu m.in. piłkę nożną, lekkoatletykę, boks, tenis stołowy, żeglarstwo. Realizując zapisy uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 4 wyróżnień i nagród dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe przyznaliśmy łącznie nagrody dla naszych sportowców na kwotę 19 600 zł. W budżecie kwotę 53 125 zł przeznaczono jako dotacją na rzecz projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączenie zrealizowano blisko 30 projektów na różnych płaszczyznach aktywności lokalnej społeczności. Kolejny raz w szczególnie sposób należy zauważyć i docenić stały już wzrost aktywności naszych Kół Gospodyń Wiejskich, które realizowały szereg cennych inicjatyw społecznych wzbogacając nimi codzienność swoich środowisk. Z tego miejsca raz jeszcze chciałbym naszym Paniom pogratulować tej aktywności. W 2019 roku odbył się kolejny Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym pierwsze miejsce zajęły Panie z KGW Wąglikowic, natomiast na drugim miejscu uplasowało się KGW z Małego Klincza, a na trzecim miejscu KGW a czwarte miejsce przypadło KGW Kłobuczyno. Zwyciężczynie KGW Wąglikowice reprezentowało zarówno naszą gminę jak i powiat kościerski na XVI Turnieju KGW Województwa Pomorskiego w Żukowie. Jak co roku z wielką przyjemnością należy podkreślić dużą aktywność naszych kół emerytów i rencistów w Wielkim Klinczu ,Łubianie, Skorzewie, Nowym Klinczu i Kłobuczynie. Nasi seniorzy dają doskonały przykład realizacji swoich pomysłów i pokazania jak można w aktywny sposób organizować lokalną społeczność. W maju 2019 roku zorganizowano kolejną Gminą Spartakiadę Seniorów, która odbyła się na hali sportowej w Wielkim Klinczu. Gminny Zespół ds. Seniorów w coraz większym stopniu aktywizował środowisk osób wcześniej urodzonych organizując m.in. seans filmowy dla seniorów na hali sportowej w Wielkim Klinczu oraz Z tego miejsca pragnę wszystkim, aktywnym seniorom złożyć gratulacje i życzyć dalszej dynamicznej aktywności na rzecz swego środowiska. W zakresie gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody z tytułu zbycia 8 działek o pow. 1,5086 ha w kwocie netto 299 790 zł. W wyniku zamiany dokonano zbycia 1 działki o pow. 0,0409 ha i wartości netto 18 371 zł w zamian za nabycie 1 działki o pow. 0,0528 ha o wartości 18 913 zł. W wyniku tej zamiany nastąpiła dopłata na rzecz gminy Kościerzyna w kwocie 3 683,33 zł. W 2018 roku Gmina Kościerzyna nabyła 19 działek, w tym 12 działek o pow. 1,8702 ha, cena 4 200 zł, wartość nieodpłatnie nabytych działek wynosi 77 600 zł, wypłacono odszkodowanie w kwocie 58 066 zł za 5 działek o łącznej pow. 0,3617 ha przejętych decyzją ZRID – inwestycja drogowa. W przypadku dwóch działek o pow. 0,9170 ha w Wielkim Klinczu nabyliśmy prawo użytkowania wieczystego od PKP – wartość wieczystego użytkowania 16 400 zł. W przypadku kolejnych dwóch działek o pow. 0,0039 ha w obrębie geodezyjnym Łubiana nastąpiło za kwotę 727 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Konsekwentnie realizowano politykę podatkowych dochodów gminy poprzez egzekwowanie należności podatkowych. Wystawiono 6 529 decyzji wymiarowych, wysłano 1 963 upomnień na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł. Wystawiono 556 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 506 357 zł. Przeprowadzono 14 kontroli podatkowych. Warto zwrócić uwagę na stałą, pozytywną tendencję dotyczącą realizacji dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Już od wielu lat, pomimo ciągle niełatwej sytuacji na rynku większość zaplanowanych składników przekraczamy zaprojektowane dochody. Całkowite zaplanowane dochody z tego tytułu na 2019 rok wynosiły 26 820 060 zł zostały zrealizowane w 103,73% co dało kwotę 27 820 291,49 zł. Najważniejsze składniki tych dochodów wykonano jak niżej: - udział gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 100,94% planu, - podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 105,39 % planu, - podatek od środków transportowych w wysokości 103,32% planu,

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 5 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 101,73% planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych 128,65% planu Podkreślenia wymaga fakt, że znakomita większość składników dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej skatalogowanych w dziale 756 dochodów została zrealizowana w 100 i więcej procentach. Analizując ekonomiczną stronę działalności gminy Kościerzyna należy stwierdzić, że w 2019 roku pozyskano środki z różnych źródeł, co pozwoliło zwiększyć budżet po stronie dochodów z planowanych uchwałą Rady Gminy z dnia 21-12-2018 r. z 80 923 346 zł do 88 394 099 zł, tj. o 7 470 753 zł. Ostatecznie dochody wyniosły od 93 232 527,38 zł, co stanowi 105,47% planu budżetowego. Planowane budżetowe wydatki na kwotę 79 723 346,00 zł wzrosły do kwoty 93 693 035,00 zł tj. o 13 969 689,00 zł. Ostatecznie wydatki zrealizowano na poziomie 83 134 919,93 zł, co stanowi 88,73% planu budżetowego.

Kończąc pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, szczególnie tym którzy w aktywny sposób przekazywali nam swoje cenne uwagi i pomysły. Serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy Kościerzyna Panu Andrzejowi Bober oraz wszystkim Radnym za całoroczną współpracę nad planowaniem i wykonywaniem budżetu. Chciałbym gorąco podziękować Sołtysom i członkom Rad Sołeckich za Wasz zaangażowanie w rozwiązywaniu wszystkich ważnie społecznie spraw w Waszych sołectwach. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom Wicewójtowi p. Grzegorzowi Świtale, Sekretarz p. Katarzynie Knopik, skarbnikowi p. Elżbiecie Moskal, dyrektorom jednostek organizacyjnych Paniom Barbarze Ciężkiej i Barbarze Jankowskiej, Panom Zbigniewowi Malkowi i Grzegorzowi Daszkowskiemu wraz z ich współpracownikami a także wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz rozwoju Gminy Kościerzyna i dobra jej mieszkańców. Składam również podziękowania na ręce lokalnych mediów, które wyrażają zainteresowanie naszymi działaniami, przekazując z nich bieżące relacje.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 6 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VII/182/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 10 czerwca 2020 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna na 31.12.2019 rok Rada Gminy Kościerzyna na sesji w dniu 21 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/22/18 określającą plan budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2019 w następujących kwotach: Dochody ogółem: 80.923.346,00 zł w tym : dochody bieżące 71.090.502,00 zł dochody majątkowe 9.832.844,00 zł

Wydatki ogółem: 79.723.346,00 zł w tym: wydatki bieżące 63.573.077,00 zł wydatki majątkowe 16.150.269,00 zł

Prognozowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2019 1.200.000,00 zł Przeznaczenie nadwyżki na spłatę pożyczek

Rozchody budżetu gminy 1.200.000,00 zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

Dochody ogółem: 88.394.099,00 zł w tym : dochody bieżące 82.732.554,00 zł dochody majątkowe 5.661.545,00 zł

Wydatki ogółem: 93.693.035,00 zł w tym: wydatki bieżące 77.252.800,00 zł wydatki majątkowe 16.440.235,00 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło odpowiednio: 1

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 1

Dochody ogółem: 93.232.527,38 zł w tym : dochody bieżące 88.965.249,98 zł dochody majątkowe 4.267.277,40 zł

Wydatki ogółem: 83.134.919,93 zł w tym: wydatki bieżące 72.816.526,17 zł wydatki majątkowe 10.318.393,76 zł

Dochody wykonane zostały w następujących działach:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wynosił 1.749.241,00 zł i został wykonany w wysokości 1.775.740,15 zł co stanowi 101,51 %. Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 1.644.855,15 zł. składają się: - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.372,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 580,00 zł, - wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków) zaplanowano w kwocie 952.000,00 zł., a wykonano w kwocie 971.263,52 zł, co stanowi 102,02% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.172,95 zł co stanowi 123,46 %. - wpływy z pozostałych odsetek bankowych wykonano w kwocie 4.113,38 zł - wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. VAT) wykonano w kwocie 37.220,46 zł - dotyczy zwrotu z tyt. VAT 37.157,96 zł oraz zwrot opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi 62,50 zł. W rozdziale 01095 otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza, plan 624.136,00 zł, a wykonano w kwocie 624.132,84 zł, co stanowi 100%. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 130.885,00 zł, a wykonano w kwocie 130.885,00 zł, co stanowi 100%. - dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień: - dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Kiszewa – Dębogóry – 120.885,00 zł

2

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 2 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Aktywne sołectwo 10.000,00 zł – umowa Nr 124/UM/DROŚ/2019 w sprawie przyznania JST pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan w tym dziale wynosił 1.392.600,00 zł i został wykonany w wysokości 1.426.602,34 zł co stanowi 102,44 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.392.600,00 zł, a wykonano w kwocie 1.425.732,88 zł, tj. 102,38%.W tym dziale dochody pochodzą z: - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.793,93 zł - wpływów z usług (wpływy ze sprzedaży usług dotyczących dostarczania wody oraz pozostałych usług związanych z tą działalnością (wymiana i plombowanie wodomierzy) – dochody zaplanowano w kwocie 1.380.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.409.679,44 zł co stanowi 102,15 %, - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 10.616,85 zł, - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotu opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi) 62,50 zł, - wpływy z różnych dochodów 2.580,16 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS oraz pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zatrzymane wadium na podstawie art 46 ust 4a ustawy PZP.. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 869,46 zł. – wpływy ze sprzedaży złomu.

3. Dział 600 „Transport i łączność” – plan wynosił 291.264,00 zł i został wykonany w wysokości 1.263.452,83 zł co stanowi 433,78%. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265.567,00 zł, a wykonano w kwocie 310.273,88 zł, co stanowi 116,83%. W tym dziale dochody pochodzą z: - wpływów z różnych opłat – plan 217.181,00 zł, a wykonanie 221.116,37 zł co stanowi 101,81 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dotyczy dzierżawy dróg gminnych) – plan 29.006,00 zł, a wykonanie 30.881,37 zł co stanowi 106,47 %. - wpływów z pozostałych odsetek – 2.079,06 zł,

3

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 3 -wpływów z różnych dochodów- 8.218,00 zł, - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47.979,08 zł - odszkodowanie od firmy Aldesa za uszkodzenie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Kościerzyna Dochody majątkowe – zaplanowano w kwocie 25.697,00 zł, a wykonano w kwocie 953.178,75 zł, co stanowi 3709,30%. Dochody majątkowe składają się z: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 522,75 zł. Dotyczy zwrotu kosztów za tablicę informacyjna projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacja i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- 25.697,00 zł. – dotyczy darowizn osób prawnych na inwestycję przebudowa drogi gminnej nr ewid.187159G na odcinku 3,9 km. Korne – Owśnice w zakresie dotyczącym przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej. -środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji- 926.959,00 zł. :Umowa o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych - „Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Rzemieślnicza i Akacjowa w Małym Klinczu” – 509.647,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej Nr 187030G na odcinku Kościerska Huta – Nowy Klincz” – 417.312,00 zł. – realizacja zadania w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Dział 630 „Turystyka” – dochody zaplanowano w kwocie 2.659.313,00 zł, a wykonano w kwocie 685.208,51 zł co stanowi 25,77% następująco: Dochody bieżące wykonano w kwocie 94.492,51 zł, następująco: Dochody w tym dziale pochodzą z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 1.190,02 zł, wpływy z różnych dochodów 160,00 zł., na co składają się naliczone zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R,

-wpływy z usług w kwocie 900,00 zł – dotyczy wynajmu obozowiska Garczyn,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 64.302,55 zł – dotyczy projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie – refundacja wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne za okresXI.2018 – XI. 2019 r.

4

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 4 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.659.313,00 zł, a wykonano w kwocie 590.716,00 zł co stanowi 22,21%. Na dochody majątkowe składa się zaliczka w kwocie 202.679,29 zł dla Partnera Projektu Gminy Miejskiej Kościerzyna na projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie oraz zaliczka od Lidera Gminy Lipusz w kwocie 388.036,71 zł na projekt „Pomorskie szlaki kajakowe Górna Wda”.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wynosił 810.730,00 zł i został wykonany w wysokości 781.445,50 zł co stanowi 96,39 % z tego w rozdziałach:

a) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – planowane dochody w wysokości 56.600,00 zł zostały wykonane w wysokości 59.643,32 zł co stanowi 105,38%. Są to dochody z wpływów z czynszów oraz opłat od wynajmowanych lokali 58.564,62 zł, odsetek 912,70 zł, kosztów egzekucyjnych 23,20 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 143,50 zł – zwrot kwoty zapłaconej od pozwu. b) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – planowane dochody w wysokości 754.1300,00 zł zostały wykonane w wysokości 721.802,18 zł co stanowi 95,71 %. w tym dochody z: - wpływów użytkowania wieczystego zostały wykonane w wysokości 27.608,06 zł co stanowi 78,88% planu, - dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 146.000,00 zł, a wykonanie 180.251,54 zł co stanowi 123,50% - wpływy z odsetek wykonano w kwocie 1.375,04 zł - wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 83,70 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 144.930,87 zł – dotyczy kary w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 428.200,00 zł, wykonano w kwocie 364.804,10 zł co stanowi 85,19%, w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 336.123,11 zł.

5

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 5 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 28.680,99 zł.

6. Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody wynoszą 10.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 10.030,00 zł co stanowi 100,30 %. Są to wpływy z usług tj. z opłat za pochówek na cmentarzu komunalnym w Wąglikowicach 7.030,00 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy 3.000,00 zł – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP z 21.02.2019 r.

7. Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody bieżące wynoszą 1.470.631,00 zł i zostały wykonane w wysokości 5.830.427,48 zł co stanowi 396,47 %. Na wykonanie dochodów składają się: : - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 103.875,00zł, a wykonano 93.647,08 zł co stanowi 90,15% do planu rocznego, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł, - wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji szkolnej, duplikat karty dużej rodziny 449,50 zł - wpływy z oprocentowania lokat bankowych 142.067,01 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 22.650,15 zł - wpływy z różnych dochodów 5.545.253,16 zł., w tym 5.496.784,00 zł zwrot podatku VAT za okres 09.2009 – 12.2010, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2019 r. Zwrot podatku VAT nastąpił w dniach19 i 20 grudnia 2019 r. - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 458,20 zł. – odszkodowanie od Poczty Polskiej za zaginięcie przesyłki. - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 215,03 zł – zwrot zaliczki na poczet kosztów komorniczych z lat ubiegłych. Dochody majątkowe - wykonano w kwocie 137,17 zł – wpływy ze sprzedaży złomu.

8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planowane dochody bieżące w kwocie 127.251,00 zł – wykonanie 124.746,74 zł co stanowi 98,03 %

6

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 6 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborów 2.982,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-10/2019 z 20.02.2019 r. – wykonanie 2.981,47 zł, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu – 61.628,00, a wykonano 59.875,51 zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – 22.128,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-20/2019 z 03.04.2019 r. – wykonanie 22.125,51 zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – diety dla członków komisji - 39.500,00 zł - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-67/2019 z 14.05.2019 r. – wykonanie 37.750,00 zł

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”– planowane dochody wynoszą 23.450,00 zł, a wykonanie 16.380,91 zł. Dochody wykonano następująco: dochody bieżące planowane wynoszą 12.500,00 zł, a wykonanie w kwocie 5.429,71 zł co stanowi 43,44 % w tym: dochody z mandatów 2.821,93 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 107,78 zł. Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2.500,00 zł, dochody majątkowe planowano w kwocie 10.950,00 zł, a wykonano w kwocie 10.951,20 zł – dotyczą sprzedaży złomu – złomowanie samochodu OSP Skorzewo i OSP Wąglikowice.

10. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych” – planowane dochody wynoszą 26.820.060,00 zł, natomiast wykonanie 27.820.291,49 zł co stanowi 103,73 %. Dochody bieżące wykonano do planu rocznego:  z podatku od nieruchomości – 105,39 %  z podatku rolnego – 109,17 %  podatku leśnego – 105,55 %  podatku od środków transportowych – 103,32 %  podatku od czynności cywilnoprawnych – 128,65 %  podatku od spadków i darowizn – 187,73 %

7

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 7  opłata miejscowa – 114,70 %  wpływy z opłaty skarbowej – 108,20 %  wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 101,73 %  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102,18 %  podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 111,88 %  odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 116,79% - „Udział gmin w podatkach od osób prawnych” – planowane dochody to 600.000,00 zł, a wykonanie 482.725,90 zł co stanowi 80,45 % - „ Udział gmin w podatku od osób fizycznych” – planowane dochody w kwocie to 10.993.451,00 zł, a wykonanie 11.097.320,00 zł co stanowi 100,94 %

12. Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 22.761.985,00 zł., a wykonanie 22.762.331,89 zł co stanowi 100,00 % Dochody w tym dziale to subwencje, które otrzymano w wysokości: Część oświatowa subwencji ogólnej - 21.153.639,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – dotyczy wpływów z opłaty produktowej 346,30 zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.608.346,59 zł

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 742.167,00 zł, a wykonanie 796.761,95 zł co stanowi 107,36%. Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 13.826,28 zł,

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 9.540,00 zł, a wykonano w kwocie 13.827,80 zł – dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych w jednostkach oświatowych,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 93,44 zł,

- odsetki bankowe wykonano w kwocie 9.523,71 zł,

- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 32.276,43 zł. – dotyczy zwrotu otrzymanych dotacji przedszkolnych z innych jst. – 25.800,37 zł.

8

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 8 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17.172,50 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 587.647,00 zł, a wykonano w kwocie 587.647,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 139.900,00 zł, a wykonano w kwocie 122.394,79 zł co stanowi 87,49%, - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – dochody wykonano w kwocie 17.326,00 zł. Są to dotacje celowe otrzymane od innych jst jako udzielenie pomocy Gminie Kościerzyna w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udział w projekcie Gminy Kościerzyna w ramach miejskiego obszaru Funkcjonalnego Gminy Kościerzyna pod tytułem: „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – w kwocie 5.628,00 zł dotacja z Gminy Lipusz oraz z Gminy Nowa Karczma w kwocie 10.496,00 zł. oraz 1.202,00 zł - pozostała działalność ochrony zdrowia z przeznaczeniem na świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

15. Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.052.874,00 zł, a wykonanie 1.098.872,63 zł co stanowi 104,37 % Dochody w tym dziale to miedzy innymi:  dotacje na ośrodki wsparcia przekazano  dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  dotacje na zasiłki i pomoc w naturze  dotacje na ośrodki pomocy społecznej  dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje otrzymano na podstawie – pisma Wojewody Pomorskiego FB- I.3111.22.2019. EP z dnia 21.02.2019 r. z późniejszymi zmianami. Ponadto dochodami w tym dziale są:

9

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 9 - wpływy z usług w kwocie 16.385,75 zł, - wpływy z różnych dochodów 75.874,81 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8.860,08 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 37.095,26 zł

16. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody bieżące 95.146,00 zł, a wykonanie wynosi 94.665,60 zł co stanowi 99,50 %. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

17. Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody 27.149.355,00 zł, a wykonanie 27.127.760,39 zł, co stanowi 99,92%. Na dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 27.091.664,00 zł, a wykonanie 27.077.617,38 zł, co stanowi 99,95 % - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.296,00 zł, a wykonanie w kwocie 6.296,00 zł, co stanowi 100,00 % - dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.395,00 zł, a wykonanie w kwocie 43.847,01 zł co stanowi 85,31%.

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody wynoszą 909.683,00 zł a wykonanie 1.266.114,53 zł co stanowi 139,18 %. Na wykonane dochody bieżące składają się: - wpływy z różnych opłat w kwocie 301.887,74 zł, - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5.389,62 zł, - wpływy z dywidend za 2018 r. – Spółka z.o.o. Stary Las 5.337,77 zł, - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 454,84 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 134,20 zł - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,20 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 9.699,18 zł,

10

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 10 - wpływy z różnych dochodów 533.150,12 zł w tym: zwrot udziałów spółki GOSEKO w kwocie 50.000,00 zł oraz zwrot środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki GOSEKO 483.150,12 zł.

Dochody majątkowe: zaplanowano w kwocie 600.819,00 zł, Planowane dochody majątkowe dotyczą: - realizacji projektu: Odnawialne źródła energii - środki od mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji „Odnawialne źródła energii” dochody zaplanowano w kwocie 600.819,00 zł, a wykonano w kwocie 410.058,86 zł, co stanowi 68,25%.

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196.290,00 zł, a wykonano w kwocie 198.888,14 zł. Na wykonanie dochodów bieżących składają się: - wpływy z różnych opłat w kwocie 17.678,87 zł, Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 181.211,00 zł, a wykonano w kwocie 181.209,27 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotyczy Budowy Sali Wiejskiej w Małym Klinczu zaplanowano w kwocie 181.211,00 zł., a wykonano w kwocie 181.209,27 zł

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane dochody wynoszą 114.733,00 zł, a wykonanie 135.346,33 zł co stanowi 117,87 %. Wykonane dochody bieżące w tym dziale to: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16.074,83 zł, - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.538,50 zł, - wpływy z usług w kwocie 109.000,00 zł, -wpływy z różnych dochodów 8.733,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.076.447,09 zł - w tym należności wymagalne 5.299.830,36 zł Na kwotę należności wymagalnych składają się: 1. Należności z tytułu towarów i usług 156.967,17 zł - dzierżawy, - sprzedaż mienia, - wpływy z czynszów,

11

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 11 2. Pozostałe należności 5.142.863,19 zł - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek transportowy - podatki zahipotekowane - opłata eksploatacyjna - opłata planistyczna - mandaty karne - wieczyste użytkowanie - koła łowieckie - fundusz alimentacyjny

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r. wynoszą: 776.616,73 zł - z tytułu dostaw towarów i usług 536.934,11 zł - z tyt. podatków 48.169,08 zł - z tyt. pozostałych należności 191.513,54 zł (w tym: podatek VAT zwrot z US 16.710,00 zł, nadpłata z tyt zmiany cen energii elektrycznej 174.700,16 zł)

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono 6.529 decyzji na 31.12.2019 r. : w tym z tytułu: - łącznego zobowiązania pieniężnego - 3115 szt. - podatku od nieruchomości - 3058 szt. - podatku rolnego - 265 szt. - podatku leśnego - 84 szt. - decyzji umorzeniowych - 7 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności: a) wysłano łącznie 1.963 szt. upomnień na łączną kwotę 3.568.861,14 zł, w tym: - do osób prawnych wysłano – 37 upomnień dotyczących zaległości na kwotę 1.926.898,86 zł, - do osób fizycznych – 1.926 upomnień, z tego: - z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 43 upomnień na kwotę 303.510,31 zł,

12

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 12 - z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wysłano 1.862 upomnienia na kwotę 1.316.726,46 zł - z tytułu zaległości – mandat karny wysłano 5 upomnień na kwotę 1.200,00 zł - z tytułu innych należności wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 20.525,51 zł. b) wystawiono 556 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 506.357,00 zł c) Przeprowadzono 14 kontroli podatkowych.

13

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 1 do Sprawozdnia z wykonania budżetu na 31.12.2019r.

DOCHODY Gminy Kościerzyna na 31.12.2019 r.

% Dział Nazwa Plan 2019 Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 749 241,00 1 775 740,15 101,51% Dochody bieżące 1 618 356,00 1 644 855,15 101,64% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 1 372,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 580,00 Wpływy z usług 952 000,00 971 263,52 102,02% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000,00 6 172,95 123,46% wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4 113,38 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 37 220,00 37 220,46 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan 624 136,00 624 132,84 100,00% zleconych gminie Dochody majątkowe 130 885,00 130 885,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych 10 000,00 10 000,00 100,00% zadań inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 885,00 120 885,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 392 600,00 1 426 602,34 102,44% Dochody bieżące 1 392 600,00 1 425 732,88 102,38% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2 600,00 2 793,93 107,46% Wpływy z usług 1 380 000,00 1 409 679,44 102,15% Pozostałe odsetki 10 000,00 10 616,85 106,17% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 62,50 wpływy z różnych dochodów 0,00 2 580,16 Dochody majątkowe 0,00 869,46 Wpływy ze sprzedazy skałdników majątkowych 0,00 869,46 600 Transport i łączność 291 264,00 1 263 452,63 433,78% Dochody bieżące 265 567,00 310 273,88 116,83% Wpływy z różnych opłat 217 181,00 221 116,37 101,81% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29 006,00 30 881,37 106,47% Pozostałe odsetki 0,00 2 079,06 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 218,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 19 380,00 47 979,08 247,57% Dochody majątkowe 25 697,00 953 178,75 3709,30% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 522,75 europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 25 697,00 25 697,00 źródeł. 100,00% Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 0,00 926 959,00 dofinansowanie inwestycji. 630 Turystyka 2 659 313,00 685 208,51 25,77% Dochody bieżące 0,00 94 492,51 Wpływy z usług 0,00 900,00 Wpływy z różnych dochodów 0,00 160,00 Pozostałe odsetki 0,00 1 190,02 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 27 939,94 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0,00 64 302,55 europejskich Dochody majątkowe 2 659 313,00 590 716,00 22,21% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich 2 101 804,00 202 679,29 9,64% Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z budżetu środków europejskich 557 509,00 388 036,71 69,60% 700 Gospodarka mieszkaniowa 810 730,00 781 445,50 96,39% Dochody bieżące 382 530,00 416 641,40 108,92% wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 35 000,00 27 608,06 78,88% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 106,90 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 892,37 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnychod osób prawnych i 144 930,00 144 930,87 100,00% innych jednostek organizacyjnych Pozostałe odsetki 0,00 2 287,04 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 202 600,00 238 816,16 117,88% Dochody majątkowe 428 200,00 364 804,10 85,19% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18 200,00 28 680,99 157,59% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 410 000,00 336 123,11 81,98% 710 Działalność usługowa 10 000,00 10 030,00 100,30% Dochody bieżące 10 000,00 10 030,00 100,30%

Wpływy z usług 7 000,00 7 030,00 100,43% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji 3 000,00 3 000,00 100,00% rządowej 750 Administracja publiczna 1 470 631,00 5 830 561,65 396,47% Dochody bieżące 1 470 631,00 5 830 427,48 396,46% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 16 000,00 22 650,15 141,56% Wpływy z różnych opłat 0,00 449,50 Pozostałe odsetki 110 981,00 142 067,01 128,01%

Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zada z zakresu 75,00 7,75 10,33% administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 103 875,00 93 647,08 90,15% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 215,03 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 0,00 458,20 innych jednostek organizacyjnych Wpływy z usług 0,00 5,60 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych. 25 700,00 25 674,00 99,90% wpływy z różnych dochodów 1 214 000,00 5 545 253,16 456,78% Dochody majątkowe 0,00 134,17 Wpływy ze sprzedazy skąłdników majątkowych 0,00 134,17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 127 251,00 124 746,74 98,03%

DotacjeDochody celowe bieżące otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 127 251,00 124 746,74 98,03% bieżących z zakresu administracji rządowej 127 251,00 124 746,74 98,03%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 450,00 16 380,91 69,85% Dochody bieżące 12 500,00 5 429,71 43,44% dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2 500,00 2 500,00 100,00% bieżące realizowane na podstawie porozumień wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 107,78 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 10 000,00 2 821,93 28,22% Dochody majątkowe 10 950,00 10 951,20 100,01% Wpływy ze sprzedazy skąłdników majątkowych 10 950,00 10 951,20 100,01% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 26 820 060,00 27 820 291,49 103,73% osobowości prawnej Dochody bieżące 26 820 060,00 27 820 291,49 103,73% Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 10 993 451,00 11 097 320,00 100,94% Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 600 000,00 482 725,90 80,45% Podatek od nieruchomości 10 690 000,00 11 266 392,59 105,39% Podatek rolny 169 300,00 184 830,92 109,17% Podatek leśny 471 000,00 497 129,00 105,55% Podatek od środków transportowych 1 655 000,00 1 709 904,56 103,32% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 18 000,00 20 139,12 111,88% opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na 0,00 7 328,33 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 640,15 108,20% Wpływy z opłaty miejscowej 83 000,00 95 197,00 114,70% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 038 000,00 1 055 979,83 101,73% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 220 000,00 224 797,04 102,18% wpływy z podatków od spadków i darowizn 120 000,00 225 272,40 187,73% Podatek od czynności cywilnoprawnych 553 000,00 711 443,60 128,65% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 183 772,00 214 619,25 116,79% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 0,00 34,80 rekompensaty utraconych dochdów w podatkach i opłatach lokalnych. 5 537,00 5 537,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 22 761 985,00 22 762 331,89 100,00% Dochody bieżące 21 153 639,00 21 153 985,30 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 153 639,00 21 153 639,00 100,00% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 346,30 Dochody majątkowe 1 608 346,00 1 608 346,59 100,00% wpłata środków finansowych z niewykorzystnych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 608 346,00 1 608 346,59 100,00% 801 Oświata i wychowanie 742 167,00 796 761,95 107,36% Dochody bieżące 742 167,00 796 761,95 107,36% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 13 826,28 Wpływy z usług 9 540,00 13 827,80 144,95% wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 93,44 wpływy z róznych dochodów 5 080,00 32 276,43 635,36% Pozostałe odsetki 0,00 9 523,71 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 17 172,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 587 647,00 587 647,00 100,00% zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 139 900,00 122 394,79 87,49% gminie ustawami 851 Wpływy z różnych rozliczeń 17 326,00 17 326,00 100,00% Dochody bieżące 1 202,00 1 202,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 202,00 1 202,00 100,00% gminie ustawami Dochody majątkowe 16 124,00 16 124,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 16 124,00 16 124,00 100,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 852 Pomoc społeczna 1 052 874,00 1 098 872,63 104,37% Dochody bieżące 1 052 874,00 1 098 872,63 104,37% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 591,00 352,01 59,56% zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 90 516,00 83 200,00 91,92% gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 889 475,00 877 104,72 98,61% zadań bieżących gmin Wpływy z usług 0,00 16 385,75 wpływy z różnych dochodów 66 810,00 75 874,81 113,57% wpływy t tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 5 482,00 37 095,26 676,67% Pozostałe odsetki 0,00 8 860,08 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 95 146,00 94 665,60 99,50% Dochody bieżące 95 146,00 94 665,60 99,50% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 95 146,00 94 665,60 99,50% zadań bieżących gmin 855 Rodzina 27 149 355,00 27 127 760,39 99,92% Dochody bieżące 27 149 355,00 27 127 760,39 99,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją 6 296,00 6 296,00 100,00% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 27 091 664,00 27 077 617,38 99,95% bieżących z zakresu adminisreacji rzadowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 51 395,00 43 847,01 85,31% zadań z zakresu administracji rządowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 909 683,00 1 266 114,53 139,18% Dochody bieżące 308 864,00 856 055,67 277,16% Wpływy z różnych opłat 299 000,00 301 887,74 100,97% wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 5 389,62 wpływy z dywidend 0,00 5 337,77 Wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 134,20 Pozostałe odsetki 0,00 2,20 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00 454,84 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki s.t. na podstawie odrębnych ustaw 9 864,00 9 699,18 98,33% wpływy z różnych dochodów 0,00 533 150,12 Dochody majątkowe 600 819,00 410 058,86 68,25% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. 600 819,00 410 058,86 68,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 196 290,00 198 888,14 101,32% Dochody bieżące 15 079,00 17 678,87 117,24% Wpływy z różnych opłat 15 079,00 17 678,87 117,24% Dochody majątkowe 181 211,00 181 209,27 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 181 211,00 181 209,27 100,00% europejskich 926 Kultura fizyczna i sport 114 733,00 135 346,33 117,97% Dochody bieżące 114 733,00 135 346,33 117,97% wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 16 000,00 16 074,83 100,47%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 15 pozostałe odsetki 0,00 1 538,50 wpływy z różnych dochodów 8 733,00 8 733,00 100,00% wpływy z usług 90 000,00 109 000,00 121,11% Ogółem DOCHODY 88 394 099,00 93 232 527,38 105,47%

w tym dochody bieżące 82 732 554,00 88 965 249,98 107,53% dochody majątkowe 5 661 545,00 4 267 277,40 75,37%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 16

Planowane wydatki ogółem wynoszą 93.693.035,00 zł i zostały wykonane w wysokości 83.134.919,93 zł co stanowi 88,73 %

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.215.981,00 zł a wykonano 4.298.525,22 zł, co stanowi 82,41 %. Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi, w kwocie 3.190.646,31 zł. Wydatki bieżące 858.160,95 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 123.430,48 zł), co stanowi 83,38 % planowanych wydatków). Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 472.016,00 zł. , a wykonano w kwocie 460.452,58 zł. Dotyczy wydatków na zakup agregatów prądotwórczych dla: - oczyszczalni ścieków Wdzydze - przepompowni ścieków P1 Wdzydze - przepompowni ścieków P2 Wdzydze, - SUW Wdzydze - SUW Wąglikowice - SUW Kłobuczyno - przepompowni ścieków PS-5 Kościerzyna Wybudowanie - przepompowni ścieków PS-1 Kaliska - przepompowni ścieków PS-2 Dobrogoszcz - przepompowni ścieków PS-3 Mały Klincz - przepompowni ścieków Nowa Wieś - przepompowni ścieków Skorzewo

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.172.283,00 zł, a wykonano w kwocie 1.872.032,78 zł następująco: wydatki inwestycyjne 1.872.032,78 zł w tym: na rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowościach: - wodociąg -Rybaki - wodociąg Kościerska Huta-Nowy Klincz (Bure Misie) - wodociąg Dobrogoszcz - wodociąg K-na Wybudowanie - wodociąg ul.Pogodna W.Klincz - wodociąg na terenie m.Stawiska i N.Kiszewa - reduktor ciśnienia wody Wielki Podleś - wodociąg W.Klincz pod Dębogóry

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 17 -wodociąg Nowy Podleś-8.920,85zł -wodociąg Mały Klincz (k.Koali) -wodociąg Nowy Klincz ul. Rodzinna -wodociąg Mały Klincz (Lipowa) -wodociąg -Będominek - wodociąg Skorzewo (połączenie ul.Peplińskiego i Słonecznej) -wodociąg Wąglikowice - wodociąg W.Klincz ul.Rogali - przyłącza wodociągowe Mały Klincz - SUW Grzybowo

kanalizacyjnych w: - kanalizacja ul.Pogodna Wielki Klincz - kanalizacja Skorzewo (za torami) - kanalizacja ul.Lipowa Mały Klincz - kanalizacja ul.Rogali Wielki Klincz - przyłącza kanalizacyjne Mały Klincz - oczyszczalni ścieków Wielki Klincz

a) wydatki na modernizację dróg śródpolnych – modernizacja drogi śródpolnej Nowa Kiszewa - Dębogóry zaplanowano w kwocie 871.885,00 zł , a wykonanie w kwocie 440.042,89 zł co stanowi 50,47% b) wpłata na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, i wykonano w kwocie 3.703,18 zł tj. 56,97 % c) pozostała działalność – plan 664.136,00 zł a wykonano w kwocie 664.132,84 zł dotyczy wydatków związanych z wypłatą akcyzy mieszkańcom Gminy Kościerzyna którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy. Wydano 786 decyzji na kwotę 611.896,25 zł. Wydatki związane z wypłatą akcyzy kwota 12.236,59 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne 7.568,18 zł) d) Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Dotyczy Budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Nowym Podlesiu. Wykonano w kwocie 40.000,00 co stanowi 100%. 2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki wynoszą 2.108.724,00 zł, a wykonanie 1.970.093,05 zł tj. 93,43%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.029.724,00 zł , a wykonano w kwocie 1.893.080,09 zł związane z dostarczaniem wody na terenie gminy, (w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 1.346.197,39 zł) co stanowi 93,27 %.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 18 Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 79.000,00 zł, a wykonano w kwocie 77.012,96 zł, co stanowi 97,48% dotyczy zakupu samochodu dla ekipy wodociągowej.

3. Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wynoszą 8.709.665,00 zł, a wykonanie 7,081.508,00 zł co stanowi 81,31 %.

1. W dziale tym zaplanowano dotację celową pomoc finansową udzieloną między JST dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w kwocie 435.923,00 zł - dotyczy Przebudowy drogi powiatowej Nr 2201G Wielki Klincz. 2. Ponadto zaplanowano wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie 8.273.742,00 zł, a wykonano w kwocie 6.645.585,00 zł, co stanowi 80,32%. Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w kwocie 2.736.509,00 zł, a wykonano w kwocie 2.709.360,00 zł tj. 99,01 % (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1.050.786,00 zł wykonano w kwocie 1.039.544,87 zł co stanowi 98,93%)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.537.233,00 zł, a wykonano w kwocie 3.936.224,21 zł i dotyczą następujących miejscowości:

- ul. Chabrowa, Lawendowa, Bzowa Kościerzyna Wybudowanie - droga Stawiska kier. - ul. Różana Łubiana - chodnik ul. Ogrodowa Łubiana - chodnik ul. Kamienna Łubiana - droga Sarnowy - droga Sycowa Huta - chodnik ul. Sosnowa Wąglikowice - chodnik - Korne ul.Spokojna - droga Kłobuczyno - chodnik Skorzewo ul.Długa - ul.Wiosenna, Jesienna, Rolnicza, Źródlana Łubiana - droga Wielki Podleś (k.kościoła) - doga Szarlota - droga - droga Dąbrówka - chodnik ul. Krótka, Słoneczna i Łąkowa w Skorzewie - droga do terenów inwestycyjnych Kościerska Huta

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 19 - przebudowa drogi Osiedlowej, Rzemieślniczej i Akacjowej w Małym Klinczu 1.045.835,32 zł, - przebudowa drogi gminnej Nr 187030G na odcinku Kościerska Huta – Nowy Klincz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 50.000,00 zł

4. Dział 630 „Turystyka” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.906.513,00 zł, a wykonanie 1.308.306,03 zł co stanowi 33,49 %. Są to: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki: zaplanowano w kwocie 2.936.643,00. A wykonano w kwocie 771.077,41 zł, co stanowi 26,26% . Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 138.282,00 zł, a wykonano w kwocie 47.589,53 zł (są to wynagrodzenia i pochodne). Wydatki bieżące współfinansowane zaplanowano w kwocie 24.403,00, a wykonano w kwocie 8.398,19 zł (wynagrodzenia i pochodne). Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie oraz Pomorskie szlaki Kajakowe – Górna Wda.

Pozostała działalność: wydatki zaplanowano w kwocie 969.870,00 zł, a wykonano w kwocie 537.228,62 zł, co stanowi 53,39%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579.870,00 zł, a wykonano w kwocie 537.228,62 zł. Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem obozowiska Garczyn, Centrum Usług Turystycznych i Stolemowych Szlaków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390.000,00 na budowę Stref Edukacyjnych na terenach chronionych Gminy Kościerzyna.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.591.780,00 zł, a wykonane 1.337.511,87 zł co stanowi 51,61 %. - wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano w kwocie 82.130,00 zł a wykonano w kwocie 70.258,62 zł co stanowi 85,55%. - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 2.509.650,00 zł a wykonano w kwocie 1.267.253,25 zł co stanowi 50,50%. w tym - wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł a wykonano kwotę 8.050,00 zł co stanowi 40,25%.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 20 -wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy działek pod budowę dróg zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 13.600,57 zł co stanowi 13,60 % - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.134.437,00 zł, a wykonano 1.161.746,45 zł. Inwestycja dotyczy kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej kościerskiego obszaru funkcjonalnego.

6. Dział 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 918.535,00 zł a wykonane 355.354,26 zł tj. 38,69 %. Wydatki bieżące związane są z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 337.676,3 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.250,00 zł) oraz zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Wąglikowicach w kwocie 21.650,00 zł (wynagrodzenia i pochodne - 4.500,00 zł) , a wydatki wykonano w kwocie 17.677,89 zł tj. 81,65 % (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.205,00 zł), tj. 81,65 %

7. Dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.211.154,00 zł a wykonane 7.147.878,21 zł co stanowi 87,05 %. w tym: - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki zaplanowano w kwocie 103.875,00 zł, a wykonano w kwocie 93.647,08 zł co stanowi 90,15%, - utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w kwocie 226.000,00 zł a wykonane 206.237,88 zł co stanowi 91,26 %, - działalność Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 5.845.825,00 zł, a wykonano w kwocie 5.057.669,14 zł co stanowi 86,52% w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 3.626.371,00 zł a wykonano na kwotę 3.249.105,85 zł co stanowi 89,60%, Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł, a wykonano w kwocie 45.000,00 zł – dotyczy zakupu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy Kościerzyna. - promocja jednostek samorządowych, zaplanowano kwotę 112.079,00 zł, a wykonanie 98.491,78 tj. 87,88%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 21 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna) zaplanowano wydatki w kwocie 1.147.973,00,00 zł, a wykonano w kwocie 1.081.778,55 zł tj. 94,23% - pozostała działalność, zaplanowano kwotę 775.402,00 zł, a wykonano w kwocie 610.053,78 zł tj. 78,68 % Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw, w tym: diety sołeckie 220.174,00 zł, inkasa sołeckie w kwocie 68.832,08 zł, - składka na Związek Gmin Pomorskich 5.366,40 zł - składka na LOT Serce Kaszub 23.665,50 zł - składka na Lokalną Grupę Rybacką MORENKA 15.895,00 zł - licencja na aktualizacje oprogramowania 25.571,00 zł - wydruk kart do głosowania – wybory sołeckie 5.492,38 zł

8. Dział 751 „Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 127.251,00 zł, a wykonanie 124.746,74 zł tj. 98,03 %. Są to: - wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców w kwocie 2.981,47 zł - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 59.875.51 zł - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 61.889,76 zł

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki to kwota 1.044.162,00 zł, a wykonane 896.107,44 zł co stanowi 85,82 %. Wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia się następująco: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla KWP - dotacja na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby ruchu drogowego z przeznaczeniem dla KPP w Kościerzynie w kwocie 20.000,00 zł oraz nagroda dla dzielnicowego 1.500,00 zł. - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w kwocie 772.330,00 zł , a wykonano 680.740,02 zł w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 341.610,17 zł ; wynagrodzenia i pochodne 45.316,62 zł. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 339.130,00 zł zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łubiana

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 22 - wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej zaplanowano w kwocie 243.332,00 zł, a wykonano w kwocie 186.867,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 137.080,20 zł co stanowi 74,45%.

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to 153.500,00 zł, a wykonanie 150.977,51 zł tj. 98,36 %. Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczek z WFOŚ. Pożyczka WFOS/P/9/2016 Pożyczka WFOS/P/60/2018 Ponadto w tym dziale zaplanowano odsetki od emisji obligacji.

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 300.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane na rezerwę ogólną 90.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego 210.000,00 zł.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota 24.633.143,00 zł a wykonanie 23.964.189,83 zł tj. 97,28 %. Wydatki w tym dziale przeznaczono następująco: - Szkoły podstawowe, zaplanowano w kwocie 17.706.879,00 zł a wykonano 17.255.635,82 zł tj. 97,45 % w tym wykonanie wynagrodzeń i pochodnych stanowi kwotę 13.464.435,45 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 460.000,00 zł i wykonano następująco: - przebudowa budynku szkoły w Kaliszkach Kościerskich 305.908,45 zł - sala gimnastyczna w Łubianie- wykonanie dokumentacji 63.835,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup telewizora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Łubianie 11.000,00 zł

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 23 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wydatki zaplanowano w kwocie 448.733,00 zł , a wykonano 410.964.23 zł co stanowi 91,58%, w tym na wynagrodzenia i pochodne 371.738,23 zł;

- Przedszkola, wydatki zaplanowano w kwocie 2.958.849,00 zł, a wykonano w kwocie 2.840.760, 66 zł tj. 96,01. %, następująco: * dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 535.000,00 zł, a wykonano w kwocie 528.182,18 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.423.849,00 zł, a wykonano w kwocie 2.312.578,48 zł co stanowi 95,41%.

- Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki zaplanowano w kwocie 129.654,00 zł, a wykonano 125.605,16 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 113.510.36 zł.

- Gimnazja, wydatki zaplanowano w kwocie 880.830,00 zł, a wykonano w kwocie 880.818,62 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 784.598,47 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowano w kwocie 655.500,00 zł, a wykonano w kwocie 634.198,03 zł co stanowi 96,75%. w tym wynagrodzenia i pochodne 15.304,43 zł

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zaplanowano w kwocie 116.136,00 zł, a wykonano w kwocie 104.628,00 zł tj. 90,09%.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Wydatki zaplanowano w kwocie 188.422,00 zł , a wykonano w kwocie 182.730,50 zł, (tym wynagrodzenia i pochodne 127.540,00 zł) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano w kwocie 51.221,25 zł a wykonano w kwocie 45.529,50 zł

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 24 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki zaplanowano w kwocie 1.116.883,00 zł, a wykonano w kwocie 1.116.881,59 zł, tj. 100 % (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.068.768,59 zł)

- Rozdział 80152 dotyczy wydatków na specjalną organizację nauki dla dzieci w klasach gimnazjalnych. Zaplanowane zostały w wysokości 193.784,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 193.779,35 zł :  wynagrodzenia z pochodnymi zrealizowano w kwocie 181.579,35 zł (co stanowi 100 % wykonania planu);  odpisy na ZFŚS wyniosły 12 200,00 zł

Rozdział 80153 dotyczy wydatków zapewniających uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i został zaplanowany w wysokości 139.900,00 zł, a wykonano w kwocie 121.827,79 zł, tj. 87,08%. Realizacja wydatków budżetowych w pozostałej działalności ZOGK w rozdziale 80195 przedstawia następująco:  zaplanowano wydatki w kwocie 97.573,00 zł a wykonano w kwocie 96.360,08 zł  wydatki bieżące tj.: usługi oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.030,00  odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli wyniosły 93.330,08 zł (co stanowi 100 % wykonania planu);

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan w kwocie 309.248,00 zł, a wykonanie w kwocie 276.110,12 zł co stanowi 89,28 %. Wydatki zaplanowano następująco: - dotacja celowa dla Szpitala w Kościerzynie dla projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 84.046,00 zł, którą wykonano w 100% - zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, a wykonano w kwocie 2.300,00 zł, tj. 53,49 zł. - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 25 219 700,00 zł, a wykonano w kwocie 188.562,12 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 59.778,09 zł. Pozostałe wydatki bieżące to m. in. dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen) 30.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu. W świetlicy środowiskowej w Wielkim Podlesiu uczestniczyło 7 dzieci, które w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku brało udział w 75 spotkaniach. Natomiast punkt profilaktyczny w Wąglikowicach uczestniczyło 7 dzieci, które wzięły udział w 74 spotkaniach.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.425.992,00 zł, a wykonane 3.147.049,86 zł tj. 91,86 %.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na : 1. 85202- za pobyt 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 466.942,23 zł; 2. 85203 Pokryto koszt pobytu 17 bezdomnych w schroniskach na kwotę 136.345,13 zł oraz na dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy do ŚDS Lubieszyn na kwotę 3.600,00 zł. 3. W rozdziale 85205 Ośrodek poniósł wydatki na działania konsultacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 3.583,14 zł. 4. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono 590 świadczeń z pomocy społecznej dla 61 osób, w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 27.640,14 zł. 5. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze : a. Wydano 181 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 39.631,00 zł b. Wydano 234 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę - 53.250,00 zł c. Wydano 252 decyzje na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 182.839 zł, z czego 167.720,00 zł pochodziło z budżetu państwa ; d. Wydano 2 decyzje na wypłatę zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 4.000,00 zł.

6. 85215- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 31 rodzin w wysokości 62.606,96 zł. Nie poniesiono wydatku na dodatki energetyczne z uwagi na brak wniosków. 7. 85216 –Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym w postaci zasiłków stałych dla 79 osób na kwotę 352.102,92 zł, wypłacając 770 świadczeń. 8. 85219 –Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w kwocie 1.215046,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.044.143,00 zł . 9. 85220 –Ośrodek posiada do dyspozycji dwa lokale mieszkalne w Niedamowie z przeznaczeniem na mieszkania chronione. W roku 2019 r. nie wystąpiło zdarzenie w skutek czego należało udostępnić mieszkanie chronione, pomimo tego utrzymanie tych dwóch mieszkań pochłonęło środki w wysokości 11.146,58 zł. 10. 85228 Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 88.452,61 zł oraz w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób kwotę 83.200,00 zł, która pokryta została ze środków budżetu państwa.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 26 11. 85230- Na realizację zadania wynikającego z Umowy w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu ” z dożywiania w szkołach skorzystało 284 dzieci , którym wydano 31.334 świadczeń na kwotę 131.625,88 zł . Ponadto wydatkowano kwotę 163.583,12 na wypłatę 523 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności dla 260 osób . Łącznie w roku 2019 wydatkowano kwotę w wysokości 292.209,00 zł, z czego 177.125,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. 12. 85295 poniesiono wydatki: a. Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi (z tej formy zatrudnienia skorzystało 44 osoby, które przepracowały łącznie 11.970 godzin) na ten cel wydatkowano kwotę 101.094,20 zł; z czego PUP zrefundował kwotę 60.656,52 zł. b. Na spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 18.260,76 zł. c. Pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie udzielenia mieszkańcom Gminy Kościerzyna schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewali dla osób bezdomnych, w okresach I-IV, X-XII, które wyniosły 2.100,00 zł.

W zakresie wydatków działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 417.431,00 zł. a wykonano w kwocie 396.818,10 zł. W ramach tego zadania 436 uczniów , słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna, zakwalifikowało się do uzyskania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na łączną kwotę 118.332,00 zł , z czego 94.665,60 zł zostało pokryte z budżetu państwa.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki zaplanowano w kwocie 67.402,00 zł, a wykonano w kwocie 67.396,48 zł. Wydatki dotyczą zwrotu dotacji na program „Ja w internecie” program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. Zwrot nastąpił w związku z brakiem chętnych mieszkańców do udziału w projekcie.

14. Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” wydatki zaplanowano w kwocie 417.431,00 zł, a wykonano w kwocie 396.818,10 zł tj. 95,06 % Wydatki w tym dziale to wydatki na: - świetlice szkolne – wydatki zaplanowano w kwocie 247.085,00 zł, a wykonano w kwocie 228.340,89 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne 208.422,22 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki zaplanowano w kwocie 118.933,00 zł n( stypendia i inne formy pomocy). W ramach tego zadania

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 27 436 uczniów , słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna, zakwalifikowało się do uzyskania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na łączną kwotę 118.322,00 zł , z czego 94.665,60 zł zostało pokryte z budżetu państwa. - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a wykonano w kwocie 49.999.91 zł, tj. 100%. - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli–wydatki zaplanowano w kwocie 1.413,00 zł, a wykonano w kwocie 145,3 zł, tj. 10,28%.

15. Dział 855 „Rodzina” wydatki zaplanowano w kwocie 27.472.920,00 zł, a wykonano w kwocie 27.388.342,12 zł co stanowi 99,69 %. Wydatki w tym dziale poniesione zostały na : 1. 85501- Świadczenie 500+ czyli realizacja programu – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pochłonęły środki w wysokości 17.732.566,01 zł , na : Na wypłatę świadczenia 500+ - kwotę 17.506.111,30 zł wypłacając świadczeń na 3.639 dzieci. Na wydatki związane z realizacją zadania -kwotę 226.454.71 zł . Wykonanie kształtowało się na poziomie 99,94%.

2. 85502- : Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emer.rent. (85502) łącznie wydano 8.587.389,09 zł :  Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę : 6.964.579,45 zł dla 1.684 rodzin.  Na wypłatę zasiłku dla opiekuna przeznaczono kwotę : 76.280,70 zł dla 11 rodzin.  Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 424.630,00 zł dla 102 dzieci.  Na wypłatę świadczenia rodzicielskiego przeznaczono kwotę : 430.923,40 zł tj. 478 świadczeń.  Na wypłatę świadczenia „Za Życiem” przeznaczono kwotę : 4.123,71 zł tj. wypłacono 1 świadczenie oraz wydano kwotę 123,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji świadczenia.  Wypłacono 1.025 świadczeń w formie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 379.399,70 zł .  Na wynagrodzenie pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 222.495,16 zł.  Na realizację zadań świadczeń rodzinnych wydano kwotę 18.045,00 zł. Wykonanie kształtowało się na poziomie 99,99 %. 3. W rozdziale 85503 Karta dużej rodziny – Wydatki zaplanowano w kwocie 52.830,00 zł, a wykonano w kwocie 48.361,47 zł w tym: Urząd realizuje zadania Gminnej Karty Dużej Rodziny w zakresie korzystania z pływalni, lodowiska oraz kina. W 2019 r. kwota 45.731,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 2.630,47 zł. 4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny - Ośrodek realizuje dwa zadania :

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 28 a. Własne : zatrudnienie asystenta rodziny. Ośrodek realizował zadanie publiczne w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.296,00 zł. W roku 2019 był zatrudniony jeden asystent w wymiarze ½ etatu, który w ramach działania pracował z 16 rodzinami. W rodzinach tych występowały problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi. Na to zadanie Ośrodek wydatkował kwotę 17.651,28 zł, która została pokryta ze środków dotacji w kwocie 6.296,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 11.355,28 zł.

b. Zlecone : Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację programu „ Dobry start” (85504) ośrodek wydatkował dotację celową w wysokości 781.510,00 zł z czego : - na wypłatę świadczenia wydatkowano kwotę 754.200,00 zł wypłacając świadczenia dla 2.514 dzieci. - na utrzymanie 25.140,00 zł. 5. 85508- za pobyt 23 dzieci w pieczy zastępczej na kwotę 94.766,18 zł. 6. 85510- za pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 88.540,60 zł. 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513) otrzymano środki z dotacji w wysokości 41.200,00 zł . Realizacja zadania pochłonęła środki w wysokości 39.727,49 zł . Wypłacono 340 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie opłacenia składki zdrowotnej.

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowano w kwocie 1.457.881,00 zł a wykonano w kwocie 1.105.614.75 zł co stanowi 75,84 %, - gospodarka odpadami- wydatki zaplanowano w kwocie 25.759,00 zł, a wykonano na kwotę 25.597,00 zł. co stanowi 99,37 % Są to wydatki bieżące.

- oczyszczanie wsi, kwota wydatków zaplanowanych 345.000,00 zł, kwota dotyczy odśnieżania i czyszczenia wsi- w tym wynagrodzenia i pochodne 42.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 236.056,90 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 16.215,00 zł.

- oświetlenie ulic i konserwacja lamp, zaplanowano 931.122,00 zł wydatkowano kwotę 788.793,35 zł, są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic gminnych na kwotę 623.146.95 zł. Wydatki inwestycyjne: rozbudowa oświetlenia poprzez budowę nowych lamp w kwocie 165.646,40zł -Nowa Kiszewa oświetlenie boiska-4.500,00zł, -Rotembark dz. 144/3-2.508,00zł,

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 29 -Dobrogoszcz dz.279-7.058,36zł, - dz.92-7.341,51zł, -Kaliska ul.Pogodna-17.718,28zł, -Kościerzyna Wybudowanie ul.Makowa-21.166,71zł, -Łubiana ul.Ogrodowa-48.619,49zł, -Mały Klincz dz. 46/23-6.989,73zł, -Skorzewo ul. Na Wzgórzu-5.532,18zł, -Sycowa Huta dz.8-6.938,07zł, -Szenajda dz.nr 46-8.534,61zł, -Wąglikowice ul.Rajska-8.636,70zł, -Nowy Klincz ul.Wczasowa-20.102,76zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 67.000,00 zł, wydatkowano kwotę 55.167,50 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

-Pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 89.000,00 zł, na Program Czyste Powietrze w Gminie Kościerzyna .

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki zaplanowano w kwocie 886.291,00 zł, a wykonano w kwocie 793.187,61 zł, co stanowi 89,50 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na utrzymanie sal wiejskich w kwocie 136.862,00 zł, a wykonano w kwocie 108.605,41 zł. co stanowi 79,35%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136.862,00 zł, a wykonano w kwocie 108.605,41 zł co stanowi 79,35%.

Dotacja dla biblioteki zaplanowano w kwocie 169.652,00 zł, a wykonano w kwocie 166.179,70 zł, tj. 97,95%.

Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie 579.777,00 zł, a wykonano w kwocie 518.402,50 zł, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521.777,00 zł, a wykonano w kwocie 465.277,50 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją Dnia Dziecka, festynów wiejskich oraz pozostałymi wydatkami kulturalnymi w Gminie Kościerzyna – w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 89.857,00 zł, a wykonano w kwocie 82.731,97 zł. - dotacje dla organizacji poza rządowych – wydatki zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł, a wykonano w kwocie 53.125,00 zł,

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 30

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatki zaplanowano w kwocie 1.735.462,00 zł, a wykonano w kwocie 1.325.202,73 zł co stanowi 76,36 %.

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 1.041.225,00 zł., a wykonano 817.023,18 zł. Wydatki związane są z funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo, w tym płace i pochodne wykonano w kwocie 355.179,57 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 70.500,00 zł na zadana: - Budowa rzutni do pchnięcia kulą oraz dyskiem przy Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie zaplanowano i wykonano w kwocie 15.000,00 zł, - budowa systemu nawodnienia z renowacją płyty boiska do piłki nożnej zaplanowano w kwocie 55.500,00 zł., a wykonano w kwocie 53.997,00 zł. Ogółem wykonanie wynosi 68.997,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki zaplanowano w kwocie

286.000,00 zł a wykonano w kwocie 219.641,27 zł w tym na:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń zaplanowano 270.000,00 zł, a

wykonano w kwocie 206.238,32 zł dla klubów:

- KS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 21.000,00 zł

- KS CERAMIK ŁUBIANA 45.000,00 zł

- KS SKORZEWO 39.000,00 zł

-KS ŁUBIANA 8.000,00 zł

- KS SANTANA WIELKI KLINCZ 70.000,00 zł

- KS PIASKI WĄGLIKOWICE 2.888,32 zł

- KS WODNIACY GARCZYN 9.000,00 zł

- dotacje dla 5 stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu w kwocie 11.350,00 zł

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 31 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.402,54 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem i pielęgnacją boisk - w tym wynagrodzenia i pochodne 4.900,00 zł

- pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie 408.237,00 zł, a wykonano w kwocie 288.538,28 zł, w tym: a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za wyniki sportowe - zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.600,00 zł b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308.237,00 zł, a wykonano w kwocie 238.938,28 zł są to wydatki związane z z utrzymaniem obiektów sportowych, utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów medali oraz organizacja turniejów gminnych. c) Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, a wykonano w kwocie 30.000,00 zł - budowa placu zabaw w Dobrogoszczu 30.000,00 zł,

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 32 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu na 31.12.2019r.

WYDATKI Gminy Kościerzyna na 31 12.2019r.

% Dział Rozdział Nazwa Plan 2019 Wykonanie wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 215 981,00 4 298 525,22 82,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 3 673 460,00 3 190 646,31 86,86% Wydatki bieżące 1 029 161,00 858 160,95 83,38% w tym wynagrodzenia i pochodne 123 551,00 123 430,48 99,90% Wydatki na zakupy inwestycyjne 472 016,00 460 452,58 97,55% Wydatki inwestycyjne 2 172 283,00 1 872 032,78 86,18% 01030 Izby rolnicze 6 500,00 3 703,18 56,97% Wydatki bieżące 6 500,00 3 703,18 56,97% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 871 885,00 440 042,89 50,47% Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 871 885,00 440 042,89 50,47% 01095 Pozostała działalność 664 136,00 664 132,84 100,00% Wydatki bieżące 624 136,00 624 132,84 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne 7 569,00 7 568,18 99,99% Wydatki inwestycyjne 40 000,00 40 000,00 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 108 724,00 1 970 093,05 93,43% 40002 Dostarczanie wody 2 108 724,00 1 970 093,05 93,43% Wydatki bieżące 2 029 724,00 1 893 080,09 93,27% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 364 106,00 1 346 197,39 98,69% Wydatki na zakupy inwestycyjne 79 000,00 77 012,96 97,48% 600 Transport i łączność 8 709 665,00 7 081 508,00 81,31% 60014 Drogi publiczne powiatowe 435 923,00 435 923,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jst na dofinansowanie własnych zadan 435 923,00 435 923,00 100,00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 8 273 742,00 6 645 585,00 80,32% Wydatki bieżące 2 736 509,00 2 709 360,71 99,01% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 050 786,00 1 039 544,87 98,93% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 537 233,00 3 936 224,29 71,09% 630 Turystyka 3 906 513,00 1 308 306,03 33,49% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 936 643,00 771 077,41 26,26% Wydatki bieżące finansowane z budżetu środków europejskich 138 282,00 47 589,53 34,41% w tym wynagrodzenia i pochodne 52 082,00 47 589,53 91,37% Wydatki bieżące współfinansowane z budżetu środków europejskich 24 403,00 8 398,19 34,41% w tym wynagrodzenia i pochodne 9 191,00 8 398,19 91,37% Wydatki inwestycyjne 70 000,00 64 043,91 91,49% Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu środków europejskich 2 551 131,00 581 897,76 22,81% Wydatki inwestycyjne współfinansowane z budżetu środków europejskich 152 827,00 69 148,02 45,25% 63095 Pozostała działalność 969 870,00 537 228,62 55,39% Wydatki bieżące 579 870,00 537 228,62 92,65% w tym wynagrodzenia i pochodne 407 425,00 389 534,00 95,61% Wydatki inwestycyjne 390 000,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 591 780,00 1 337 511,87 51,61% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 82 130,00 70 258,62 85,55% Wydatki bieżące 82 130,00 70 258,62 85,55% w tym wynagrodzenia i pochodne 4 192,00 4 190,90 99,97% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 509 650,00 1 267 253,25 50,50% Wydatki bieżące 275 213,00 91 906,23 33,39% w tym wynagrodzenia i pochodne 20 000,00 8 050,00 40,25% wydatki inwestycyjne 2 134 437,00 1 161 746,45 54,43% Wydatki na zakupy inwestycyjne 100 000,00 13 600,57 13,60% 710 Działalność usługowa 918 535,00 355 354,26 38,69% 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 896 885,00 337 676,37 37,65% Wydatki bieżące 896 885,00 337 676,37 37,65% w tym wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 3 250,00 32,50% 71035 Cmentarze 21 650,00 17 677,89 81,65% Wydatki bieżące 21 650,00 17 677,89 81,65% w tym wynagrodzenia i pochodne 4 500,00 2 205,00 49,00% 750 Administracja publiczna 8 211 154,00 7 147 878,21 87,05% 75011 Urzędy Wojewódzkie 103 875,00 93 647,08 90,15% Wydatki bieżące 103 875,00 93 647,08 90,15% w tym wynagrodzenia i pochodne 103 875,00 103 875,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 226 000,00 206 237,88 91,26% Wydatki bieżące 226 000,00 206 237,88 91,26% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 845 825,00 5 057 669,14 86,52% Wydatki bieżące 5 710 825,00 5 012 669,14 87,77% w tym wynagrodzenia i pochodne 3 626 371,00 3 249 105,85 89,60% wydatki inwestycyjne 135 000,00 45 000,00 33,33% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112 079,00 98 491,78 87,88% Wydatki bieżące 112 079,00 98 491,78 87,88% 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 147 973,00 1 081 778,55 94,23% wydatki bieżące 1 114 973,00 1 049 072,85 94,09% w tym wynagrodzenia i pochodne 967 916,00 909 293,98 93,94% wydatki inwestycyjne 33 000,00 32 705,70 99,11% 75095 Pozostała działalność 775 402,00 610 053,78 78,68% Wydatki bieżące 775 402,00 610 053,78 78,68% w tym wynagrodzenia i pochodne 115 500,00 68 832,08 59,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 127 251,00 124 746,74 98,03% prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 982,00 2 981,47 99,98% Wydatki bieżące 2 982,00 2 981,47 99,98% w tym wynagrodzenia i pochodne 2 982,00 2 981,47 99,98% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 62 641,00 61 889,76 98,80% Wydatki bieżące 62 641,00 61 889,76 98,80% w tym wynagrodzenia i pochodne 16 161,00 16 109,95 99,68% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 61 628,00 59 875,51 97,16% Wydatki bieżące 61 628,00 59 875,51 97,16% w tym wynagrodzenia i pochodne 15 848,00 15 846,21 99,99% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 044 162,00 896 107,44 85,82% 75404 Wydatki bieżące 21 500,00 21 500,00 100,00% wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100,00%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 33 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 1 500,00 1 500,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 772 330,00 680 740,17 88,14% Wydatki bieżące 433 200,00 341 610,17 78,86% w tym wynagrodzenia i pochodne 48 700,00 45 316,62 93,05% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 339 130,00 339 130,00 100,00% inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektrora finansów publicznych 75416 Straż gminna (miejska) 243 332,00 186 867,27 76,80% Wydatki bieżące 243 332,00 186 867,27 76,80% w tym wynagrodzenia i pochodne 184 132,00 137 080,20 74,45% 75495 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 000,00 7 000,00 100,00% stowarzyszeniom 757 Obsługa długu publicznego 153 500,00 150 977,51 98,36% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 153 500,00 150 977,51 98,36% Wydatki bieżące 153 500,00 150 977,51 98,36% 758 Różne rozliczenia 300 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 0,00 0,00% Rezerwa celowa 300 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 24 633 143,00 23 964 189,83 97,28% 80101 Szkoły podstawowe 17 706 879,00 17 255 635,82 97,45% Wydatki bieżące 17 235 879,00 16 874 892,37 97,91% w tym wynagrodzenia i pochodne 13 693 533,00 13 464 435,45 98,33% wydatki inwestycyjne 460 000,00 369 743,45 80,38% Wydatki na zakupy inwestycyjne 11 000,00 11 000,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 448 733,00 410 964,23 91,58% Wydatki bieżące 448 733,00 410 964,23 91,58% w tym wynagrodzenia i pochodne 406 799,00 371 738,23 91,38% 80104 Przedszkola 2 958 849,00 2 840 760,66 96,01% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 535 000,00 528 182,18 98,73% Wydatki bieżące 2 423 849,00 2 312 578,48 95,41% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 129 654,00 125 605,16 96,88% Wydatki bieżące 129 654,00 125 605,16 96,88% w tym wynagrodzenia i pochodne 116 169,00 113 510,36 97,71% 80110 Gimnazja 880 830,00 880 818,62 100,00% Wydatki bieżące 880 830,00 880 818,62 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne 784 605,00 784 598,47 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 655 500,00 634 198,03 96,75% Wydatki bieżące 655 500,00 634 198,03 96,75% w tym wynagrodzenia i pochodne 18 610,00 15 304,43 82,24% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116 136,00 104 628,00 90,09% Wydatki bieżące 116 136,00 104 628,00 90,09% Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 188 422,00 182 730,50 96,98% przedszkolnego. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 51 221,00 45 529,50 88,89% Wydatki bieżące 137 201,00 137 201,00 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne 127 540,00 127 540,00 100,00% Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach 1 116 883,00 1 116 881,59 100,00% profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 1 116 883,00 1 116 881,59 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 068 770,00 1 068 768,59 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80152 młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach 193 784,00 193 779,35 100,00% szkół…. Wydatki bieżące 193 784,00 193 779,35 100,00% w tym wynagrodzenia i pochodne 177 884,00 177 879,35 100,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 80153 139 900,00 121 827,79 87,08% materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące 139 900,00 121 827,79 87,08% 80195 Pozostała działalność 97 573,00 96 360,08 98,76% Wydatki bieżące 97 573,00 96 360,08 98,76% w tym wynagrodzenia i pochodne 3 417,00 2 530,00 74,04% 851 Ochrona Zdrowia 309 248,00 276 110,12 89,28% 85111 Szpitale 84 046,00 84 046,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 84 046,00 84 046,00 100,00% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 85153 Zwalczanie narkomanii 4 300,00 2 300,00 53,49% Wydatki bieżące 4 300,00 2 300,00 53,49% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 219 700,00 188 562,12 85,83% Wydatki bieżące 219 700,00 188 562,12 85,83% w tym wynagrodzenia i pochodne 76 372,00 59 778,09 78,27% 85195 Pozostała działalność 1 202,00 1 202,00 100,00% Wydatki bieżące 1 202,00 1 202,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 425 992,00 3 147 049,86 91,86% 85202 Domy Pomocy Społecznej 502 000,00 466 942,23 93,02% Wydatki bieżące 502 000,00 466 942,23 93,02% 85203 Ośrodki wsparcia 206 600,00 139 945,13 67,74% Wydatki bieżące 206 600,00 139 945,13 67,74% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 3 583,14 35,83% Wydatki bieżące 10 000,00 3 583,14 35,83% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 32 600,00 27 640,14 84,79% świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 32 600,00 27 640,14 84,79% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 279 720,00 279 720,00 100,00% Wydatki bieżące 279 720,00 279 720,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 72 116,00 62 606,96 86,81% Wydatki bieżące 72 116,00 62 606,96 86,81% 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 357 260,00 352 102,92 98,56% Wydatki bieżące 357 260,00 352 102,92 98,56% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 335 021,00 1 215 046,19 91,01% Wydatki bieżące 1 335 021,00 1 215 046,19 91,01% w tym wynagrodzenia i pochodne 1 141 268,00 1 044 143,00 91,49% 85220 Mieszkania chronione 14 200,00 11 146,58 78,50% Wydatki bieżące 14 200,00 11 146,58 78,50% w tym wynagrodzenia i pochodne 4 800,00 4 410,00 91,88% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 182 416,00 171 652,61 94,10% Wydatki bieżące 182 416,00 171 652,61 94,10% w tym wynagrodzenia i pochodne 182 416,00 171 652,61 94,10%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 34 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 295 209,00 295 209,00 100,00% wydatki bieżace 295 209,00 295 209,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 138 850,00 121 454,96 87,47% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 7 000,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące 131 850,00 121 454,96 92,12% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 402,00 67 396,48 99,99% 85395 Pozostała działalność 67 402,00 67 396,48 99,99% wydatki bieżące 67 402,00 67 396,48 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 417 431,00 396 818,10 95,06% 85401 Świetlice szkolne 247 085,00 228 340,89 92,41% wydatki bieżące 247 085,00 228 340,89 92,41% w tym wynagrodzenia i pochodne 226 059,00 208 422,42 92,20% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 118 933,00 118 332,00 99,49% stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 118 933,00 118 332,00 99,49% 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50 000,00 49 999,91 100,00% stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 50 000,00 49 999,91 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 413,00 145,30 10,28% wydatki bieżące 1 413,00 145,30 10,28% 855 Rodzina 27 472 920,00 27 388 342,12 99,69% 85501 Świadczenie wychowawcze 17 742 000,00 17 732 566,01 99,95% wydatki beiżace 17 742 000,00 17 732 566,01 99,95% w tym wynagrodzenia i pochodne 178 344,00 177 133,51 99,32% Świadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 85502 8 616 384,00 8 587 389,09 99,66% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżace 8 616 384,00 8 587 389,09 99,66% w tym wynagrodzenia i pochodne 662 300,00 638 219,82 96,36% 85503 Karta dużej rodziny 52 830,00 48 361,47 91,54% wydatki bieżace 52 830,00 48 361,47 91,54% w tym wynagrodzenia i pochodne 2 830,00 2 630,47 92,95% 85504 Wspieranie rodziny 824 706,00 796 991,28 96,64% wydatki bieżace 824 706,00 796 991,28 96,64% w tym wynagrodzenia i pochodne 63 364,00 37 787,28 59,64% 85508 Rodziny zastępcze 101 800,00 94 766,18 93,09% wydatki bieżce 101 800,00 94 766,18 93,09% 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 94 000,00 88 540,60 94,19% wydatki bieżace 94 000,00 88 540,60 94,19% 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świasdczenia rodzinne. 41 200,00 39 727,49 96,43% wydatki bieżce 41 200,00 39 727,49 96,43% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 457 881,00 1 105 614,75 75,84% 90002 Gospodarka odpadami 25 759,00 25 597,00 99,37% Wydatki bieżące 25 759,00 25 597,00 99,37% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 345 000,00 236 056,90 68,42% Wydatki bieżące 345 000,00 236 056,90 68,42% w tym wynagrodzenia i pochodne 42 000,00 16 215,00 38,61% 90015 Oświetlenie ulic, placów o dróg 931 122,00 788 793,35 84,71% Wydatki bieżące 730 298,00 623 146,95 85,33% Wydatki inwestycyjne 200 824,00 165 646,40 82,48%

90019 67 000,00 55 167,50 82,34% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące 67 000,00 55 167,50 82,34% 90095 Pozostała działalność 89 000,00 0,00 0,00% wydatki bieżące 89 000,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 886 291,00 793 187,61 89,50% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 136 862,00 108 605,41 79,35% Wydatki bieżące 136 862,00 108 605,41 79,35% w tym wynagrodzenia i pochodne 2 743,00 2 441,27 89,00% 92116 Biblioteki 169 652,00 166 179,70 97,95% Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 169 652,00 166 179,70 97,95% 92195 Pozostała działalność 579 777,00 518 402,50 89,41% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji 58 000,00 53 125,00 91,59% stowarzyszeniom Wydatki bieżące 521 777,00 465 277,50 89,17% w tym wynagrodzenia i pochodne 89 857,00 82 731,97 92,07% 926 Kultura fizyczna i sport 1 735 462,00 1 325 202,73 76,36% 92601 Obiekty sportowe 1 041 225,00 817 023,18 78,47% Wydatki bieżące 970 725,00 748 026,18 77,06% w tym wynagrodzenia i pochodne 367 244,00 355 179,57 96,71% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 500,00 68 997,00 97,87% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 286 000,00 219 641,27 76,80% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 270 000,00 206 238,32 76,38% stowarzyszeniom Wydatki bieżące 16 000,00 13 402,95 83,77% w tym wynagrodzenia i pochodne 4 900,00 4 900,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 408 237,00 288 538,28 70,68% Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 20 000,00 19 600,00 98,00% Wydatki bieżące 308 237,00 238 938,28 77,52% w tym wynagrodzenia i pochodne 20 580,00 18 656,00 90,65% Wydatki inwestycyjne 80 000,00 30 000,00 37,50% Ogółem WYDATKI 93 693 035,00 83 134 919,93 88,73%

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 35 Zał. Nr 3 do sprawozdania za 31.12.2019

Rozliczenie dotacji z zakresu administracji rządowej za rok 2019

1. Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

FB-I.3111.15.7.2019.BW kwota 287 558,49

FB-I.3111.15.7.2019.BW kwota 1 224,00

FB-I.3111.15.3.2019.EP kwota 335 158,18

FB-I.3111.15.4.2019.EP kwota 193,50

Łącznie wypłacono kwotę 611.896,25 zł na 786 decyzji zwrotu podatku akcyzowego oraz pozostałe koszty związane z decyzjami 12.236,59 zł. Zwrot dotacji w kwocie 1,33 zł.

2. Rozdział – 75011 – Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie

FB-I.3111.22.2019.EP kwota 82 000,00

FB-I.3111.210.2019.AR kwota 1 000,00

FB-I.3111.148.2019.AR kwota 4 108,00

FB-I.3111.237.2019.AR kwota 16 767,00

Wydatkowano na sprawy obywatelskie 63 651,08 zł. Zwrot dotacji w kwocie 10 227,92 zł. Pozostałe 29 996,00 zł.

3. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

DSŁ-3112-10/2019 kwota 2 982,00

Aktualizację stałych rejestrów wyborczych wydatkowano kwotę 2 981,47. zł. Zwrot dotacji w kwocie 0,53 zł.

4. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

DSŁ-3112-80/2019 kwota 23 141,00

DSŁ-3112-93/2019 kwota 39 500,00

Łącznie wydatkowano kwotę 61 889,76 zł. Zwrot dotacji na kwotę 751,24 zł w tym 700 zł – członków obwodowych Komisji Wyborczych.

5. Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 36 DSŁ-3112-67/2019 kwota 39 500,00 Decyzje 22 128,00

Łącznie wydatkowano 59 875,51 zł Zwrot dotacji 1 752,49 zł w tym 1 750,00- członków obwodowych Komisji Wyborczych.

6. Rozdział – 80153- Wyprawki szkolne- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

FB-I.3111.94.2019.BW kwota 248,00

FB-I.3111.94.2019.BW kwota 139 652,00

Wydatkowano kwotę 121 827,79 zł. Zwrot dotacji w kwocie 17 505,21 zł.

W roku 2019 objęto dotacją celową 1321 dzieci uczących się w 9 szkołach Gminy Kościerzyna. Uzyskano dotację na: - wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie 83 289,40 zł; -wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe w kwocie 44 946,25 zł; -wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 9 152,08 zł; - wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 2 512,27 zł. Ogółem otrzymano dotację w wysokości 139 900,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 121 827,79 zł tj. zrealizowano w wysokości 89,98 %.

7. Rozdział – 85195 – Pozostałe działalności ochrony zdrowia

FB-I.3111.248.2019.MS kwota 1 202,00

Na sfinansowanie kosztów wydania 19 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

FB-I.3111.1.3.2019.SM kwota 58,00 FB-I.3111.1.1.2019.SM kwota 58,00

Dodatek energetyczny wpłacono 0 został złożony 0 wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

9. Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

FB-I.3111.57.2019.SM4 kwota 36 600,00 FB-I.3111.22.2019.EP kwota 44 600,00 FB-I.3111.57.2019.SM2 kwota 9 200,00

Otrzymane środki w wysokości 83 200,00 zł przeznaczono na zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób oraz utworzono blokadę na kwotę 7 200,00 zł.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 37 10. Rozdział – 85501 – Świadczenie 500+ czyli realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci

FB-I.3111.22.2019.EP kwota 12 600 000,00 FB-I.3111.182.2019.SM10 kwota 1 750 000,00 FB-I.3111.182.2019.SM7 kwota 1 522 000,00 FB-I.3111.182.2019.SM12 kwota 1 640 000,00 FB-I.3111.182.2019.SM5 kwota 200 000,00 FB-I.3111.238.6.2019.SM kwota 30 000,00

Zwrot dotacji 9 433,99 zł. Świadczenie 500+, czyli realizacja programu – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pochłonęło kwotę w wysokości 17 732 566,01 zł z tego przeznaczono: - na wypłatę świadczenia 500+ kwotę 17 506 111,30 zł wypłacając świadczenia na 3 639 dzieci; -na wydatki związane z realizacją zadań- kwotę 226 454,71 zł. Wykonanie kształtowało się na poziomie 99,94 %.

11. Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie, koszty obsługi – 3%

FB-I.3111.213.2019.SM2 kwota 450 000,00 FB-I.3111.16.1.2019.SM9 kwota 4 124,00 FB-I.3111.238.11.2019.SM kwota 870 000,00 FB-I.3111.22.2019.EP kwota 7 200 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85502) otrzymano środki z dotacji w wysokości 8 524 124,00 zł z czego: - na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę: 6 964 579,45 zł dla 1684 rodzin; - na wypłatę zasiłku dla opiekuna przeznaczono kwotę: 76 280,70 zł dla 11 rodzin; - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 424 630,00 zł dla 102 dzieci; - na wypłatę świadczenia rodzicielskiego przeznaczono kwotę: 430 923,40 zł tj. 478 świadczeń - na wypłatę świadczenia „ Za życiem” przeznaczono kwotę: 4 000,00 zł tj. 1 świadczenie oraz na pokrycie kosztów realizacji świadczenia kwotę 123,71 zł; - wypłacono 1025 świadczeń w formie opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 379 399,70 zł; - na wynagrodzenie pracowników oraz pochodne na od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 225 371,45 zł; - na realizację zadań świadczeń rodzinnych wydano kwotę 18 045,00 zł. Wykonanie kształtowało się na poziomie 99,99%

12. Rozdział – 85503 – Karta dużej rodziny

FB-I.3111.21.2019.SM2 kwota 440,00 FB-I.3111.21.2011.SM1 kwota 150,00 FB-I.3111.21.2011.SM4 kwota 240,00 FB-I.3111.21.2011.SM3 kwota 2 000,00

Wydano: 67 nowych wniosków typ zgłoszenie nowej rodziny, 12 karty dla nowego członka rodziny, 30 Kart dla osób, które już były posiadaczami, 2 duplikatów kart, 14 elektronicznie przyznana jako druga forma, 287 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 38 Łącznie wydatkowano kwotę 2 630,47 zł. Zwrot dotacji 199,53 zł.

13. Rozdział – 85504– Wspieranie rodziny „Dobry start”

FB-I.3111.201.2019.SM kwota 492 280,00 FB-I.3111.162.2019.SM4 kwota 37 200,00 FB-I.3111.238.10.2019.SM kwota 3 100,00 FB-I.3111.162.2019.SM1 kwota 248 930,00

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwoty 754 200,00 zł, na utrzymanie 25 140,00 zł. Zwrot dotacji 2 170,00 zł.

14. Rozdział – 85513 – Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne

FB-I.3111.22.2019.SM kwota 35 000,00 FB-I.3111.16.2.2019.SM4 kwota 2 500,00 FB-I.3111.238.16.2019.SM kwota 2 200,00 FB-I.3111.16.2.2019.SM5 kwota 1 500,00

Wypłacono 340 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w formie opłacenia składki zdrowotnej 39 727,49 zł. Zwrot dotacji 1 472,51 zł.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 39 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2019 rok

Saldo na rachunku bankowym na początek roku 2019 27,00 zł. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Kościerzyna 166.179,70 zł. Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej 8.533,00 zł. Przychody uzyskane z naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R 27,00 zł. Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2019 27,00 zł.

WYDATKI:

Planowane wydatki ogółem wynosiły 169.652,00 zł., i zostały wykonane w wysokości 166.206,70 zł., co stanowi 97,97% zaplanowanych wydatków.

Wydatki kształtowały się następująco: Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.710,06 zł. Pochodne od wynagrodzeń - Składki ZUS obciążające pracodawcę 19.057,65 zł. Pochodne od wynagrodzeń - Fundusz Pracy 1.594,46 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 2.240,00 zł. Podróże służbowe krajowe w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1.310,02 zł. Szkolenia pracowników 900,00 zł. Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych 12.800,00 zł. w tym: Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach 4.300,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu 4.300,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie 4.200,00 zł.

Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych z dotacji Biblioteki Narodowej 8.533,00 zł. w tym: Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach 3.000,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu 3.000,00 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie 2.533,00 zł.

Odpisy na ZFŚS - Świadczenia urlopowe 2.151,28 zł.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 40 Obsługa BHP 1.194,00 zł. w tym: szkolenia pracowników 400,00 zł. refundacja okularów korekcyjnych dla pracownika 400,00 zł. artykuły BHP 394,00 zł.

Zakup usług obcych 7.894,85 zł. w tym: opłaty za licencje programów administracji 4.056,85 zł. opłaty za licencje programów bibliotecznych 2.214,00 zł. konwersja danych bibliotecznych do nowego oprogramowania 1.624,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 6.413,38 zł. w tym: Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach 3.403,08 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu 702,64 zł. Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie 2.008,66 zł. Koszty administracji 299,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 328,00 zł.

Zakup usług pozostałych 613,00 zł. w tym: ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia 441,00 zł. prowizje i opłaty za utrzymanie konta bankowego 172,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2019 rok, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 41 Załącznik do sprawozdania opisowego Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2019 rok

Plan Finansowy i jego wykonanie z Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna oraz uzyskanego dochodu w 2018 r. - na dzień 31.12.2019 roku Plan Wykonanie Wykonanie finansowy planu planu Lp. Koszty (PLN) finansowego finansowego (PLN) (%) 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 112.052,00 109.710,06 97,91 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 19.500,00 19.057,65 97,73 3. Składki na Fundusz pracy 1.600,00 1.594,46 99,65 4. Wynagrodzenia bezosobowe 2.300,00 2.240,00 97,39 5. Podróże służbowe krajowe 1.500,00 1.310,02 87,33 6. Szkolenia pracowników 900,00 900,00 100 7. Zakup książek 12.800,00 12.800,00 100 8. Odpis na ZFŚS 2.182,00 2.151,28 98,59 9. Obsługa BHP 1.300,00 1.194,00 91,85 10. Opłaty za usługi obce 8.020,00 7.894,85 98,44 11. Zakup materiałów i wyposażenia 6.460,00 6.413,38 99,28 12. Zakup usług zdrowotnych 330,00 328,00 99,39 13. Zakup usług pozostałych 708,00 613,00 86,58 Razem: 169.652,00 166.206,70 97,97

Saldo rachunku bankowym na początek roku 2019 w kwocie 27,00 zł., (tj. dochód z 2018 r.) przeznaczono na pokrycie kosztów działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna.

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedziba w Wąglikowicach informuje, że otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.533,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinasowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Numer umowy BN/1787/2019 z dnia 29.08.2019 r.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 42

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 43 Kościerzyna 2020.01.10

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

OBRĘB Działka nr Pow. cena (netto) uwagi

SPRZEDAŻ

Grzybowo 180/1 0,1491 ha 30.671,00 zł. (netto) wykup użytk. wiecz. na własność

Mały Klincz 256 0,0995 ha 39.902,00 zł. (netto) zabud mieszk

Mały Klincz 183 0,1311 ha 54.532,00 zł.(netto) zabud mieszk z usł.

Mały Klincz 180 0,1200 ha 52.742,00 zł.(netto) zabud mieszk z usł.

Mały Klincz 184 0,1432 ha 62.913,00 zł.(netto) zabud mieszk z usł.

Wielki Klincz 240/3 0,0204 ha 10.030,00zł. (netto) poszerz. ist. nieruch

Zielenin 171/4 0,8453 ha 39.950,00 zł.(netto) tereny rolnicze

Loryniec miejsc. lokal mieszkalny + udział 302/1000 w działce 356/4 o pow. 0,1950 ha (589m2) cena po bonifikacie 9.050,00 zł.

Razem:8 działki + lokal pow. sprzedana działek: 1,5086 ha + 589 m2, cena netto: 299.790,00 zł.

ZASIEDZENIE

Nowy Podleś 87/1 pow. 0,0418 ha zasiedzenie nieistniejącej drogi

Razem: zbycie 1działki o pow. 0,0418 ha

NABYCIE

Umowy cywilne kupno sprzedaż , darowizna:

Skorzewo 51/1 0,01 ha cena 1.617,00zł. droga

Kościerska Huta 75/37 pow. 0,1424ha,75/40 pow. 0,1936ha,75/43 pow. 0,3830ha wartość darowizny 35.000 zł. drogi wewnętrzne

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 44 Kłobuczyno 7/11 pow. 0,1064ha,7/12 pow. 0,0177 ha wartość darowizny 6.200 zł. drogi wewnętrzne

Nowy Klincz 126/11 pow. 0,01ha,127/10 pow. 0,0627 ha wartość darowizny 3.500 zł. drogi wewnętrzne

Łubiana 241/4 udział 3/20 pow. (701m2) wartość darowizny 3.500 zł. droga wewnętrzna

Korne 174/43 pow. 0,3739 ha wartość darowizny 18.500 zł. droga wewnętrzna

Nowy Klincz 153/34 pow. 0,0575ha, 153/35 pow. 0,0666ha, 153/13 pow. 0,0344ha, 153/14 pow. 0,0523ha, 153/15 pow. 0,0077ha, 153/24 pow. 0,0376ha, 153/25 pow. 0,0147 ha wartość darowizny 13.000 zł. drogi wewnętrzne

Nowy Klincz 514 pow. 0,0617ha, 515 pow. 0,0011ha, 516 pow. 0,0083 ha wartość darowizny 3.500 zł. drogi wewnętrzne

Nowy Klincz 523 pow. 0,0724ha, 525 pow. 0,0374 ha wartość darowizny 5.500 zł. drogi wewnętrzne

Nowy Klincz 153/19 pow. 0,0296ha, 153/20 pow. 0,0343 ha wartość darowizny 3.000 zł. drogi wewnętrzne

Nowy Klincz 153/30 pow. 0,0379 ha wartość darowizny 2.000 zł. drogi wewnętrzne

Kościerska Huta 259 pow. 0,0628 ha wartość darowizny 3.100 zł. drogi wewnętrzne

Wielki Klincz 98/6 pow. 0,1004 ha, wartość darowizny 5.000 zł. drogi wewnętrzne

Wielki Klincz 249/9 pow. 0,04 ha, 249/10 pow. 0,04 ha, wartość darowizny 4.000 zł. drogi dojazdowe

Razem: 29 działek, łączna pow. 2,1286 ha, cena 1.617,00 zł, wartość 105.800,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnej z mocy prawa

Kościerzyna Wyb. 26/38 pow. 0,0012ha

Nowy Klincz 524 pow. 0,0298ha

Nowy Klincz 102/2 pow. 0,0072 ha

Nowy Klincz 233/1 pow. 0,0073ha, 233/2 pow. 0,0057ha, 233/3 pow. 0,0042 ha, 233/4 pow. 0,0047ha, 233/5 pow. 0,0058 ha, 233/6 pow. 0,0079 ha, 233/7 pow. 0,0047 ha odszkodowanie 6.000 zł.

Nowy Klincz 153/29 pow. 0,0175 ha

Nowy Podleś 180/17 pow. 0,0071 ha

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 45 Grzybowo 203/12 pow. 0,1695 ha, 203/25 pow. 0,1109 ha odszkodowanie 41.000 zł.

Zielenin 44/1 pow. 0,0129 ha odszkodowanie 2.500 zł.

Kościerska Huta 118/2 pow. 0,05 ha

120/3 pow. 0,0088 ha

129/2 pow. 0,7642 ha

130/2 pow. 0,02 ha

137/2 pow. 0,07 ha

90/2 pow. 0,03 ha

95/2 pow. 0,03 ha

89/4 pow. 0,0195 ha

108/2 pow. 0,02 ha

Decyzje ZRID inwestycja drogowa

Kościerska Huta 65/30 pow. 0,0224 ha

76/1 pow. 0,0595 ha

76/2 pow. 0,0015 ha

77/1 pow. 0,0290 ha

80/1 pow. 0,0012 ha

80/2 pow. 0,0111 ha

Razem: 30 działek, łączna pow. 1,5336 ha, wypłacone odszkodowanie 49.500,00 zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Kłobuczyno nr 216/1 pow. 0,1000 ha

Korne 363 0,08 ha

Łubiana 405 0,08 ha wpłata: 3.472,00 zł

427 0,0751 ha 3.259,36 zł

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 46 436 0,0638 ha

Mały Klincz 364 0,0964 ha 3.435,68 zł

370 0,1060 ha 3.777,84 zł

391 0,0987 ha 3.517,68 zł

Skorzewo 794 0,09 ha 3.216,24 zł

816 0,0994 ha

817 0,0950 ha 4.123,04 zł

823 0,0934 ha 3.516,32 zł

826 0,0899 ha

830 0,0771 ha 362,83 zł

Razem: 14 działek, pow. 1,2448 ha, kwota wpłacona 28.680,99 zł.

RAZEM ŁĄCZNIE:

Zbyto: 9 działek o pow. 1,6093 ha cena sprzedaży: 299.790,00 zł. (netto) przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność: 14 działek o pow. 1,2448 ha, wpłacono 28.680,99 zł.

Nabyto: 59 działek o pow. 3,3622 ha zapłacono kwotę: 1.617,00 zł. wartość nabytych nieodpłatnie działek: 105.800,00 zł. wypłata odszkodowania przez gminę: 49.500,00 zł.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 47 Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć za 2019 r.

- Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie. Wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 475.971,00 zł. Limit na 2019 r. 243.510,00 zł. Wykonanie 202.679,29 zł. Realizator Partner Gmina Miejska Kościerzyna.

- Pomorskie Szlaki Kajakowe Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie. Wydatki bieżące współfinansowane Przedsięwzięcie na lata 2013-2020. Łączne nakłady finansowe 17.962,00 zł. Limit na 2019 r. 9.191,00zł. Wykonanie 8.440,45 zł. Wydatki bieżące. Przedsięwzięcie na lata 2013-2020. Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Limit na 2019 r. 54.443,00 zł. Wykonanie 47.589,53 zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

-Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda. Przedsięwzięcie na lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 1.158.880,00 zł. Limit na 2019 r. 681.243,00 Zł. Wykonanie 512.410,40zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna. Finansowanie z RPPM 379.218,47 zł współfinansowanie 69.148,02 zł. Wydatki niekwalifikowane 64.043,91 zł.

-Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Kościerzyna. Przedsięwzięcie na lata 2016-2024. Łączne nakłady finansowe 16.663.347,00 zł. Limit na 2019 r. 5.504.347,00 zł. Wykonanie 3.936.224,29 zł. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

-Budowa Węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim. Przedsięwzięcie na lata 2015-2021. Łączne nakłady finansowe 2.665.400,00 zł. Limit na 2019 r. 1.239.500,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

-Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej kościerskiego obszaru funkcjonalnego. Przedsięwzięcie na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe 4.221.629,00 zł. Limit na 2019 r. 2.134.437,00 zł. Wykonanie 1.161.746,45 zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 48 -Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia. Przedsięwzięcie na lata 2015- 2024. Łączne nakłady finansowe 750.000,00 zł. Limit na 2019 r. 219.824,00 zł. Wykonanie 165.646,40 zł. Realizator Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna.

-Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerskiej Hucie do Gminy Miejskiej Kościerzyna. Przedsięwzięcie na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 1.600.000,00 zł. Limit na 2019 r. 300.000,00 zł. Wykonanie 300.000,00 zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

-Rozbudowa drogi gminnej nr 187030G na odcinku Kościerska Huta- Nowy Klincz. Przedsięwzięcie na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 1.350.000,00 zł. Limit na 2019 r. 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł. Realizator Urząd Gminy Kościerzyna.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 49

BILANS Adresat:

URZĄD GMINY z wykonania budżetu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku samorządu terytorialnego ul.Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA Wysłać bez pisma przewodniego Gmina KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON 471FB3B390E3F7E0 sporządzony na 191675184 dzień 31-12-2019 r.

Stan na początek Stan na koniec Stan na początek AKTYWA PASYWA Stan na koniec roku roku roku roku

I Środki pienięże 8 704 955,87 17 338 899,85 I Zobowiązania 4 780 528,44 4 704 821,32

I.1 Zobowiązania I.1 Środki pieniężne 8 704 955,87 17 338 899,85 4 700 000,00 4 655 380,00 finansowe

I.1.1 Środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe 8 700 565,54 17 334 811,63 0,00 0,00 budżetu (do 12 miesięcy)

I.1.2 Pozostałe środki I.1.2 Długoterminowe 4 390,33 4 088,22 4 700 000,00 4 655 380,00 pieniężne (powyżej 12 miesięcy)

II Należności i I.2 Zobowiązania wobec 304 734,73 277 850,08 43 370,48 27 733,13 rozliczenia budżetów

II.1 Należności I.3 Pozostałe 0,00 0,00 37 157,96 21 708,19 finansowe zobowiązania II.1.1 Krótkoterminowe (do 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu 2 866 141,16 11 506 331,61 12 miesięcy) II.1.2 II.1 Wynik wykonania Długoterminowe 0,00 0,00 -4 194 657,12 10 097 607,45 budżetu (+,-) (powyżej 12 miesięcy) II.2 Należności od II.1.1 Nadwyżka budżetu 303 980,00 277 118,00 0,00 10 780 179,45 budżetów (+)

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 50 II.3 Pozostałe należności i 754,73 732,08 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -1 972 072,12 0,00 rozliczenia III Rozliczenia II.1.3 Niewykonane 0,00 0,00 -2 222 585,00 -682 572,00 międzyokresowe wydatki (-)

II.2 Wynik na operacjach 0,00 82 596,00 niekasowych (+,-)

II.3 Rezerwa na 2 222 585,00 682 572,00 niewygasające wydatki

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

II.5 Skumulowany wynik 4 838 213,28 643 556,16 budżetu (+,-)

III Rozliczenia 1 363 021,00 1 405 597,00 międzyokresowe

Suma aktywów 9 009 690,60 17 616 749,93 Suma pasywów 9 009 690,60 17 616 749,93

ELŻBIETA TERESA MOSKAL 2020-03-27 Grzegorz Piechowski

BeSTia 471FB3B390E3F7E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 51 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Stosownie do przepisów art. 270 ust.4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym Komisja rewizyjna Rady Gminy rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie majątku gminy. W świetle powyższych ustaleń zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

Id: A5A83E95-5F9B-4DBD-9AA1-11B41C553524. Podpisany Strona 1