Raport O Stanie Gminy Wiejskiej Wałcz Za 2018 Rok
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
RAPORT O STANIE GMINY WIEJSKIEJ WAŁCZ ZA 2018 ROK Szanowni Państwo, Przedstawiam Raport o Stanie Gminy Wałcz za rok 2018, opracowany zgodnie z wprowadzoną w ubiegłym roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Nowe przepisy zobowiązują Wójta, by co roku, do 31 maja, przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego za rok poprzedni. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy. Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie nie tylko posłużą mieszkańcom Gminy Wałcz do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Gminy. Wałcz, dnia 31 maja 2019 r. Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 1 Spis treści Wstęp ………………………………………………………………………...………………..1 I INFORMACJE OGÓLNE ………………………………………………..…………3 II INFORMACJE FINANSOWE ………………………………………..…………6 III REALIZACJA INWESTYCJI …………………………………………...…….11 IV REALIZACJA POTYK, PROGRAMÓW I STRATEGII …………………………22 V UCHWAŁY RADY GMINY WAŁCZ W 2018 ROKU ……………………..…..35 VI ADMINISTRACJA ………………………………………………………….……..42 VII BEZPIECZEŃSTWO ……………………………………………..…………..47 VIII OŚWIATA, KULTURA ……………………………………………………..…..49 IX POMOC SPOŁECZNA ………………………………………………...……….60 X GOSPODARKA KOMUNALNA ……………………………………………...….62 Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 2 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Wałcz przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Wiejskiej Wałcz w roku 2018 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2018 roku. I INFORMACJE OGÓLNE Gmina Wiejska Wałcz leży w południowo – wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego. Zajmując obszar 575,3 km² jest największą Gminą wiejską w Polsce. W dniu 31.12.2018 roku Gminę zamieszkiwało 12.340 osób. Jako jedna z pięciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w skład Powiatu Wałeckiego. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się na terenie miasta Wałcz. Jednostka graniczy z następującymi gminami: Czaplinek, Wierzchowo, Mirosławiec, Tuczno, Człopa, Trzcianka, Szydłowo, Jastrowie oraz miastem Wałcz. Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 3 Przez gminę przebiegają drogi krajowe: nr 10 (granica z Niemcami w Lubieszynie – Szczecin – Wałcz – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk) i nr 22 (granica z Niemcami w Kostrzynie nad Odrą – Gorzów Wielkopolski – Wałcz – Chojnice – Malbork – Elbląg – granica z Rosją w Grzechotach) oraz drogi wojewódzkie: nr 163 (Wałcz – Czaplinek), nr 178 (Wałcz – Gostomia – Trzcianka), nr 179 (Rusinowo – Gostomia – Szydłowo – Piła). Ponadto na linii kolejowej Szczecin – Wałcz – Piła na terenie gminy czynne są przystanki osobowe: Dobino Wałeckie, Rutwica i Strączno. Gmina Wałcz posiada 7 jednostek organizacyjnych, są to: 1. Urząd Gminy 2. Szkoła Podstawowa w Strącznie 3. Szkoła Podstawowa w Chwiramie 4. Szkoła Podstawowa w Różewie 5. Szkoła Podstawowa w Kasiborze 6. Szkoła Podstawowa w Gostomi 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2014 roku została utworzona Gminna Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze. Demografia Jako jednostka samorządu terytorialnego skupia 33 sołectwa w skład których wchodzi 59 miejscowości. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 roku BRZEZINKI 161 CHUDE 179 CHWIRAM 765 CZECHYŃ 118 DĘBOŁĘKA 419 DOBINO 467 DZIKOWO 368 GOLCE 300 GOSTOMIA 402 GÓRNICA 281 KARSIBÓR 848 KŁĘBOWIEC 893 KOLNO 122 KŁOSOWO 124 LASKI WAŁECKIE 56 LUBNO 645 ŁĄKI 117 ŁUGI WAŁECKIE 110 NAKIELNO 325 OSTROWIEC 559 POPOWO 118 PRUSINOWO 213 PRZYBKOWO 159 RUDKI 514 RUTWICA 367 RÓŻEWO 869 STRĄCZNO 726 SZWECJA 869 Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 4 ŚWIĘTOSŁAW 74 WAŁCZ DRUGI 201 WITANKOWO 488 WIESIÓŁKA 326 ZDBICE 159 Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. - 12.340 Liczba urodzeń w 2018 roku - 121 Liczba zgonów w 2018 roku - 111 Przedział wiekowy Liczba osób W tym Kobiety Mężczyźni 0-6 lat 866 419 447 7-18 lat 1736 896 840 19-59 lat 7200 3.499 3.701 60+ 2538 1.410 1.128 Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 5 Bezrobocie w Gminie Wałcz na dzień 31 grudnia Gmina wiejska OGÓŁEM Z PRAWEM DO WSKAŹNIK Wałcz ZASIŁKU BEZROBOCIA Razem Kobiety Razem Kobiety 2017 rok 402 280 45 27 4,9% 2018 rok 387 270 52 34 4,8% Gmina Wałcz jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - Pilski Bank Żywności II INFORMACJE FINANSOWE Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków są sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1015. Wskaźniki zdefiniowano w trzech grupach: 1. Wskaźniki budżetowe. 2. Wskaźniki na mieszkańca. 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. Wskaźniki budżetowe Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – 95,88% Wykonanie dochodów ogółem 60.090.895,46 Wykonanie dochodów bieżących 57.613.656,67 Wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem ( %) Db WB1= x 100 Do Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 6 98,03 95,89 95,84 95,88 95,45 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 W latach 2014 – 2015 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem utrzymywał się na porównywalnym poziomie. Stosunkowo duży wzrost nastąpił w 2016 roku. Tak wysoki wskaźnik świadczy jednocześnie o minimalnym udziale dochodów majątkowych w dochodach ogółem. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 40,45% Wykonanie dochodów ogółem 60.090.895,46 Wykonanie dochodów własnych 24.306.526,11 Wskaźnik WB2 - udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%) Dw WB2 = x 100 Do 49,80 51,68 40,30 39,50 40,45 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 W 2016 rok nastąpił znaczny wzrost wpływu dotacji na zadania zlecone gminie (500+) co spowodowało bardzo znaczny spadek wartości wskaźnika. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy świadczy o samodzielności finansowej i uniezależnia gminę od transferów z budżetu państwa. Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 7 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 12,14% Wykonanie wydatków ogółem 60.648.836,83 Wykonanie wydatków majątkowych 7.363.624,65 Wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) Wm WB4 = x 100 Wo 15,42 14,58 13,37 9,94 12,14 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 W roku 2016 Gmina Wałcz osiągnęła niższy wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Gmina Wałcz nie prowadzi intensywnej polityki inwestycyjnej. Sytuacja ta ma związek z możliwością uzyskania finansowania inwestycji w nowej perspektywie UE 2014 – 2020 na co dowodem są rosnące wartości w latach następnych. Wszystkie wydatki inwestycyjne finansowane są ze środków własnych Gminy. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 30,79% Wykonanie wydatków bieżących ogółem 53.285.212,18 Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne 16.405.907,39 Wskaźnik WB5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (%) Ww WB5 = x 100 Wb Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 8 35,81 35,49 30,63 30,79 30,3 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia w Gminie Wałcz jest zdecydowanie niższe niż przeciętne w gminach wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim, które w 2018 roku wyniosło 36,07 %. Wynagrodzenia w Gminie Wałcz nie wzrastają w takim tempie jak pozostałe wydatki bieżące samorządu. Wskaźniki na mieszkańca Gminę Wiejską Wałcz w poszczególnych latach zamieszkiwało (dane na 31 grudnia): - w 2014 roku 12.675 osób - w 2015 roku 12.732 osoby - w 2016 roku 12.608 osób - w 2017 roku 12.388 osób - w 2018 roku 12.340 osoby Wskaźnik WL1 – transfery bieżące na mieszkańca przedstawiono (zł.) Tb WL1 = L 2 906,01 2 758,44 2 478,96 1 844,27 1 849,99 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 W analizowanym okresie wartość transferu bieżącego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosła z kwoty 1.844,27 zł w 2014 roku do kwoty 2.906,01 zł. w 2018 roku. W 2014 roku kwota przypadająca na mieszkańca gmin wiejskich w Polsce wynosiła 1.865,77 zł. a w roku 2017 osiągnęła wielkość 2.770,40 zł. Sukcesywny wzrost tej kwoty jest zjawiskiem pożądanym gdyż daje to możliwości zaspokajania rosnących potrzeb społeczności lokalnej. Raport o stanie Gminy Wałcz za 2018 rok 9 Wskaźnik WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca (zł.) No WL2 = L 461,73 405,22 404,77 350,71 343,13 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 W latach 2014 – 2018 nadwyżka operacyjna Gminy Wałcz w przeliczeniu na jednego mieszkańca była wyższa niż przeciętna dla gmin wiejskich w Polsce. W 2014 roku kwota ta wyniosła 338,94 zł. Znaczny wzrost kwoty w 2015 roku spowodowany był ponadprzeciętnym wpływem należności podatkowych do budżetu Gminy Wałcz oraz niższymi niż w pozostałych latach wydatkami bieżącymi. Po osiągu stosunku niskiej kwoty nadwyżki operacyjnej w roku 2017, w roku 2018 ponownie kwota osiągnęła zaczęła wzrastać. Im wyższy wskaźnik WL2 tym większa siła finansowa jednostki. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych Od 2014 roku Gmina Wiejska Wałcz nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W 2014 roku dokonano ostatecznego rozliczenia zaciągniętych wcześniej zobowiązań, zapłacono kwotę 13,70 zł. która stanowiła odsetki od spłaconego w 2013 roku zadłużenia. Przy braku zadłużenia wszystkie wskaźniki dotyczące zobowiązań wyniosą