Uchwala Nr XXIII/211/2021 Z Dnia 8 Stycznia 2021 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 stycznia 2021 r.

Poz. 393

UCHWAŁA NR XXIII/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości - 36.580.790,53 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 32.639.433,32 zł, 2) dochody majątkowe - 3.941.357,21 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości - 41.528.412,38 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 32.481.474,20 zł, 2) wydatki majątkowe - 9.046.938,18 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4.947.621,85 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 582.014,72 zł, 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.365.607,13 zł. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: 1) przychody - 14.069.700,85 zł, 2) rozchody - 9.122.079,00 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 205.000,00 zł, 2) celowe w wysokości - 95.000,00 zł,z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł. § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 393

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w wysokości - 373.609,20 zł, z tego: 1) w ramach funduszu sołeckiego - 371.109,20 zł, 2) w ramach pozostałych wydatków – 2.500,00 zł § 8. Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania: 1. Ustala się dochody na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii: a) ustala się dochody, w wysokości - 90.000,00 zł, b) ustala się wydatki w wysokości - 90.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 8, 2. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska: a) ustala się dochody, w wysokości - 10.000,00 zł, b) ustala się wydatki w wysokości - 10.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3. Ustala się dochody i wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: a) ustala się dochody, w wysokości - 1.431.936,00 zł, b) ustala się wydatki w wysokości - 1.745.163,00 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1.000.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 2.800.000,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 185.524,82 zł. § 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych. § 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 683.000,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 464.000,00 zł, b) podmiotowe (Załącznik 13) w wysokości - 220.000,00 zł. § 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na wynagrodzenia, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 393

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł. § 13. 1. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji podmiotowej: 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. 2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Mazuro Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 393

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/211/2021

Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO w 2021 r.

z tego Dochody Dochody Dz. Rozdz. § Źródła dochodów Plan na 2021 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 16 000,00 16 000,00 0,00 O1095 Pozostała działalność w tym: 16 000,00 16 000,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 16 000,00 16 000,00 0,00 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 841 800,00 531 300,00 310 500,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 432 500,00 122 000,00 310 500,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebności 10 000,00 10 000,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości 12 000,00 12 000,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 100 000,00 100 000,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 0760 prawo własności 16 000,00 0,00 16 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 294 500,00 0,00 294 500,00 70095 Pozostała działalność 409 300,00 409 300,00 0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 360 000,00 360 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 33 000,00 33 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 16 300,00 16 300,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44 500,00 44 500,00 0,00 71035 Cmentarze 44 500,00 44 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 393

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 40 000,00 40 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 4 500,00 4 500,00 0,00 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 37 201,32 37 201,32 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 201,32 37 201,32 0,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 1 392,00 1 392,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1 392,00 1 392,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 2010 gminnym) ustawami 1 392,00 1 392,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 600 000,00 600 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 600 000,00 0,00 600 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 6320 administracji rządowej 600 000,00 0,00 600 000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10 604 586,00 10 604 586,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 75615 i innych jednostek organizacyjnych 2 799 949,00 2 799 949,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 425 984,00 2 425 984,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 151 676,00 151 676,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 180 289,00 180 289,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych 30 000,00 30 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 393

Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych 10 000,00 10 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 75616 i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 463 501,00 3 463 501,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 644 505,00 1 644 505,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 243 032,00 1 243 032,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 18 964,00 18 964,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych 320 000,00 320 000,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i 0360 darowizn 20 000,00 20 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 4 000,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 13 000,00 13 000,00 0,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 730 000,00 730 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 28 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 572 000,00 572 000,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 90 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 0490 odrębnych ustaw 40 000,00 40 000,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budżetu państwa 3 611 136,00 3 611 136,00 0,00 Wpływy z podatek dochodowy od 0010 osób fizycznych 3 511 136,00 3 511 136,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od 0020 osób prawnych 100 000,00 100 000,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 897 454,00 8 897 454,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 4 741 184,00 4 741 184,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 4 741 184,00 4 741 184,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji 75807 ogólnej dla gmin 3 993 649,00 3 993 649,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 3 993 649,00 3 993 649,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 127 000,00 127 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 393

0970 Wpływy z różnych dochodów 125 000,00 125 000,00 Część równoważąca subwencji 75831 ogólnej dla gmin 35 621,00 35 621,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 35 621,00 35 621,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 368 000,00 368 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 000,00 1 000,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 1 000,00 1 000,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 14 000,00 14 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo - gminnych) 14 000,00 14 000,00 0,00 80104 Przedszkola 303 000,00 303 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 wychowania przedszkolnego 29 000,00 29 000,00 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 wychowania przedszkolnego 60 000,00 60 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo - gminnych) 164 000,00 164 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 50 000,00 50 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 50 000,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 957 046,00 957 046,00 0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w 85213 zajęciach w centrum integracji społecznej 35 671,00 35 671,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo gminnych) 35 671,00 35 671,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 324 284,00 324 284,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo -gminnych) 324 284,00 324 284,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 315 091,00 315 091,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo -gminnych) 315 091,00 315 091,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 393

85219 Ośrodki pomocy społecznej 157 000,00 157 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo - gminnych) 157 000,00 157 000,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 5 000,00 5 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 120 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo - gminnych) 120 000,00 120 000,00 0,00 855 RODZINA 9 689 739,00 9 689 739,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 054 500,00 6 054 500,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 10 000,00 10 000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowaniu dzieci 6 044 000,00 6 044 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 290 449,00 3 290 449,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 ubiegłych 5 000,00 5 000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 2010 gminnym) ustawami 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 34 449,00 34 449,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 240 000,00 240 000,00 0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 85513 opiekunów 18 000,00 18 000,00 0,00

System opieki nad dziećmi w wieku 85516 do lat 3 86 790,00 86 790,00 0,00

O690 Wpływy z różnych opłat 54 450,00 54 450,00 0,00

O830 Wpływy z usług 32 340,00 32 340,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 209 945,21 1 491 715,00 2 718 230,21 Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 wód 1 480 718,00 0,00 1 480 718,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 6258 samorządu terytorialnego 1 480 718,00 0,00 1 480 718,00 Gospodarka odpadami 90002 komunalnymi 1 431 936,00 1 431 936,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 1 431 936,00 1 431 936,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 29 779,00 29 779,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 29 779,00 29 779,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 za korzystanie ze środowiska 10 000,00 10 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 Pozostałe działania związane z 90026 gospodarką odpadami 20 000,00 20 000,00 0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 237 512,21 0,00 1 237 512,21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 393

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 6205 klasyfikowanych w paragrafie 625 1 237 512,21 0,00 1 237 512,21 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 312 627,00 0,00 312 627,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 kluby 312 627,00 0,00 312 627,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 6257 samorządu terytorialnego 312 627,00 0,00 312 627,00 926 Kultura fizyczna 500,00 500,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 500,00 500,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 393

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno w 2021 r. zał. nr 2 do Uch.nr XXIII/211/2021 RM W-no z dn. 08.01.2021 r.

Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym:

Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy Wydatki

grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie

wynagrodzenia majątkowe zakup i objęcie związane z udziałem udziałem wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy

i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa

budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne

nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego

zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 198 595,00 45 895,00 45 895,00 0,00 45 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 700,00 152 700,00 124 146,00 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa

01010 157 700,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 700,00 152 700,00 124 146,00 0,00 0,00

i sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze 27 895,00 27 895,00 27 895,00 0,00 27 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 226 510,75 196 510,75 196 510,75 0,00 196 510,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 170 610,75 140 610,75 140 610,75 0,00 140 610,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

Infrastruktura

60053 55 900,00 55 900,00 55 900,00 0,00 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

telekomunikacyjna

630 Turystyka 2 263 825,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 263 825,97 2 263 825,97 0,00 0,00 0,00

Zadania w zakresie

63003 2 263 825,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 263 825,97 2 263 825,97 0,00 0,00 0,00

upowszechniania turystyki

700 Gospodarka mieszkaniowa 506 700,00 447 800,00 447 800,00 0,00 447 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00

Różne jednostki obsługi

70004 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gospodarki mieszkaniowej

Gospodarka gruntami i

70005 91 700,00 32 800,00 32 800,00 0,00 32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00

nieruchomościami

70095 Pozostała działalność 215 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 119 965,00 119 965,00 119 965,00 0,00 119 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowania

71004 16 845,00 16 845,00 16 845,00 0,00 16 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przestrzennego

Zadania z zakresu geodezji i

71012 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kartografii

71035 Cmentarze 80 120,00 80 120,00 80 120,00 0,00 80 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 042 830,00 3 704 830,00 3 495 630,00 2 760 862,00 734 768,00 0,00 209 200,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 171 847,00 171 847,00 170 647,00 149 129,00 21 518,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rady gmin (miast i miast na

75022 196 298,00 196 298,00 84 298,00 62 948,00 21 350,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prawach powiatu)

Urzędy gmin (miast i miast

75023 3 420 085,00 3 082 085,00 3 082 085,00 2 521 785,00 560 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00

na prawach powiatu)

75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja jednostek

75075 25 000,00 25 000,00 25 000,00 1 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

samorządu terytorialnego

75095 Pozostała działalność 229 200,00 229 200,00 133 200,00 26 000,00 107 200,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

751 1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów

75101 władzy państwowej, kontroli 1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i ochrony prawa

Bezpieczeństwo publiczne i

754 2 078 451,00 218 451,00 183 451,00 84 225,00 99 226,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00 0,00 0,00

ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie

75404 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Policji

75412 Ochotnicze straże pożarne 782 300,00 182 300,00 147 300,00 59 100,00 88 200,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 33 151,00 33 151,00 33 151,00 25 125,00 8 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 1 253 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 393

Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym:

Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy Wydatki

grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie

wynagrodzenia majątkowe zakup i objęcie jednostek związane z zadania na rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wkładów do i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa

budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego

zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 757 Obsługa długu publicznego 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i

pożyczek oraz innych

zobowiązań jednostek

75702 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

zaliczanych do tytułu

dłużnego – kredyty i

pożyczki

758 Różne rozliczenia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 10 046 780,00 10 046 780,00 9 509 302,00 7 891 710,00 1 617 592,00 220 000,00 317 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 7 267 286,00 7 267 286,00 6 999 286,00 6 223 725,00 775 561,00 0,00 268 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oddziały przedszkolne w

80103 325 344,00 325 344,00 310 921,00 282 848,00 28 073,00 0,00 14 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

szkołach podstawowych

80104 Przedszkola 1 551 962,00 1 551 962,00 1 297 407,00 1 101 054,00 196 353,00 220 000,00 34 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dowożenie uczniów do

80113 723 553,00 723 553,00 723 553,00 197 052,00 526 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

szkół

Dokształcanie i

80146 35 391,00 35 391,00 35 391,00 0,00 35 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

doskonalenie nauczycieli

Stołówki szkolne i

80148 137 244,00 137 244,00 136 744,00 84 031,00 52 713,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przedszkolne

80195 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 120 000,00 120 000,00 120 000,00 65 332,00 54 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie

85154 84 000,00 84 000,00 84 000,00 64 332,00 19 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

alkoholizmowi

85195 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 280 035,00 2 280 035,00 1 243 017,00 828 689,00 414 328,00 84 000,00 953 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania w zakresie

85205 przeciwdziałania przemocy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w rodzinie

Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy

85213 35 671,00 35 671,00 35 671,00 0,00 35 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społecznej oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji

społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i

pomoc w naturze oraz

85214 367 284,00 367 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 315 091,00 315 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 851 000,00 851 000,00 850 557,00 777 500,00 73 057,00 0,00 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi opiekuńcze i

85228 specjalistyczne usługi 52 989,00 52 989,00 52 789,00 51 189,00 1 600,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

opiekuńcze

Pomoc w zakresie

85230 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dożywiania

85295 Pozostała działalność 86 000,00 86 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 393

Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym:

Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy Wydatki

grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie

budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego

zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 855 Rodzina 10 181 576,00 10 181 576,00 911 379,00 722 056,00 189 323,00 0,00 9 270 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 054 500,00 6 054 500,00 61 874,00 34 634,00 27 240,00 0,00 5 992 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz

85502 3 290 449,00 3 290 449,00 284 099,00 275 318,00 8 781,00 0,00 3 006 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

85504 Wspieranie rodziny 292 943,00 292 943,00 52 743,00 47 693,00 5 050,00 0,00 240 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 30 421,00 30 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Działalność placówek

85510 opiekuńczo- 60 206,00 60 206,00 60 206,00 0,00 60 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wychowawczych

Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre

85513 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz

za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów

System opieki nad dziećmi

85516 435 057,00 435 057,00 434 457,00 364 411,00 70 046,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w wieku do lat 3

Gospodarka komunalna i

900 6 026 092,60 2 878 580,39 2 862 183,39 211 225,00 2 650 958,39 12 997,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 147 512,21 3 147 512,21 1 237 512,21 0,00 0,00

ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i

90001 1 788 417,00 108 417,00 95 420,00 0,00 95 420,00 12 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00

ochrona wód

Gospodarka odpadami

90002 1 745 163,00 1 725 163,00 1 725 163,00 155 210,00 1 569 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

komunalnymi

90003 Oczyszczanie miast i wsi 170 678,00 170 678,00 170 078,00 0,00 170 078,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zieleni w

90004 179 670,93 179 670,93 179 670,93 0,00 179 670,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

miastach i gminach

Oświetlenie ulic, placów i

90015 377 623,00 377 623,00 377 623,00 0,00 377 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dróg

Pozostałe działania

90026 związane z gospodarką 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpadami

90095 Pozostała działalność 1 734 540,67 287 028,46 284 228,46 56 015,00 228 213,46 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 1 447 512,21 1 447 512,21 1 237 512,21 0,00 0,00

Kultura i ochrona

921 1 765 709,06 1 345 709,06 662 709,06 389 418,00 273 291,06 683 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 291 569,00 0,00 0,00

dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury,

92109 1 378 879,36 1 048 879,36 573 879,36 384 418,00 189 461,36 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 291 569,00 0,00 0,00

świetlice i kluby

92116 Biblioteki 214 800,00 214 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochrona zabytków i opieka

92120 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

nad zabytkami

92195 Pozostała działalność 82 029,70 82 029,70 82 029,70 5 000,00 77 029,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 1 149 950,00 373 950,00 113 618,00 52 417,00 61 201,00 260 000,00 332,00 0,00 0,00 0,00 776 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 861 450,00 85 450,00 85 118,00 52 417,00 32 701,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 776 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 288 500,00 288 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 41 528 412,38 32 481 474,20 20 212 852,20 13 007 326,00 7 205 526,20 1 259 997,00 10 788 625,00 0,00 0,00 220 000,00 9 046 938,18 9 046 938,18 1 653 227,21 0,00 0,00

Strona 3 z 3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 393

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgorzyno w 2021 r. w złotych

Kwota Lp. Treść Klasyfikacja 2021 r.

1 2 3 4 Przychody ogółem: 14 069 700,85

1. Kredyty § 952 2 800 000,00

2. Pożyczki § 952 0,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 185 524,82 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na 4 finansowanie zadań realizowanych z udziałem § 902 0,00 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 5 rozliczenia dochodów i wydatków nimi § 905 10 502 161,31 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w 6 art..5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację § 906 0,00 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 7 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00

8 Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00

9 Inne źródła (wolne środki) § 950 582 014,72 Rozchody ogółem: 9 122 079,00

1. Spłaty kredytów w tym § 992 2 329 800,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z 879 252,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE -

2. Spłaty pożyczek § 992 80 400,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 711 879,00 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0,00

5. Lokaty § 994 6 000 000,00

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 393

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku Dochody i wydatki budżetu Gminy Węgorzyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w złotych z tego: z tego:

Wydatki jednostek Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowych środków pochodzących z Wydatki budżetu Unii Europejskiej Dotacje Dotacje Świadczenia oraz niepodlegających Dział Rozdział ogółem Wydatki zwrotowi środków z pomocy Wydatki ogółem Wydatki na na rzecz udzielanej przez państwa (5+11) bieżące członkowskie Europejskiego majątkowe Wynagrodzenia związane z zadania osób Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych i składki od realizacją bieżące fizycznych środków pochodzących ze nich naliczane zadań źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w statutowych części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 37 201,32 37 201,32 37 201,32 37 201,32 0,00 0,00 0,00 0 0

75011 37 201,32 37 201,32 37 201,32 37 201,32 0,00 0,00 0,00 0 0

751 1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00 0,00 0,00 0 0

75101 1 392,00 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00 0,00 0,00 0 0

855 9 552 000,00 9 552 000,00 9 552 000,00 274 099,00 38 925,00 0,00 9 238 976,00 0 0

85501 6 044 000,00 6 044 000,00 6 044 000,00 34 205,00 17 169,00 0,00 5 992 626,00 0 0

85502 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 239 894,00 3 756,00 0,00 3 006 350,00 0 0

85504 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0 0

85513 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0 0

razem 9 590 593,32 9 590 593,32 9 590 593,32 312 692,32 38 925,00 0,00 9 238 976,00 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 393

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Węgorzyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

z tego: z tego: Wydatki jednostek Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki budżetowych środków pochodzących z budżetu Unii Dotacje Dział Rozdział ogółem Wydatki Dotacje Świadczenia Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi Wydatki ogółem Wydatki na na rzecz środków z pomocy udzielanej przez państwa (6+12) bieżące Wynagrodzenia związane z członkowskie Europejskiego Porozumienia o majątkowe zadania osób Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków i składki od realizacją bieżące fizycznych pochodzących ze źródeł zagranicznych nich naliczane zadań niepodlegających zwrotowi w części związanej z statutowych realizacją zadań Gminy/Powiatu

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900 90003 29 779,00 29 779,00 29 779,00 0,00 29 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00

razem 29 779,00 29 779,00 29 779,00 0,00 29 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 393

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki do uchwały Nr XXIII/211/2021 budżetu Gminy Węgorzyno Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

z tego: z tego: Wydatki jednostek Wydatki na programy budżetowych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z Wydatki pomocy Dotacje Dotacje Świadczenia udzielanej przez Dział Rozdział* ogółem Wydatki Wydatki ogółem na na rzecz państwa Wydatki majątkowe (6+12) bieżące Wynagrodzenia związane z członkowskie zadania osób i składki od realizacją Europejskiego bieżące fizycznych Porozumienia o nich naliczane zadań Wolnym Handlu statutowych (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 754 75412 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

razem 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 393

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2021 r.

Plan wydatków z tego: Dział Rozdział Jednostka pomocnicza ogółem Fundusz Pozostałe na 2021 r. sołecki wydatki 1 2 3 4 5 6 600 60016 Ogółem 10 610,75 10 610,75 0 Sołectwo Wiewiecko 3 000,00 3 000,00 Sołectwo Sielsko 4 610,75 4 610,75 Sołectwo Węgorzynko 3 000,00 3 000,00

900 Ogółem 190 807,39 190 807,39 0 90003 razem 12 500,00 12 500,00 0 Sołectwo Brzeźniak 600,00 600,00 Sołectwo Chwarstno 500,00 500,00 Sołectwo Przytoń 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Zwierzynek 500,00 500,00 Sołectwo Wiewiecko 2 500,00 2 500,00 Sołectwo Runowo Pomorskie 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Winniki 400,00 400,00 Sołectwo Sarnikierz 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Mieszewo 500,00 500,00 Sołectwo Gardno 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Kraśnik 500,00 500,00 Sołectwo Runowo 1 000,00 1 000,00

90004 razem 54 670,93 54 670,93 0 Sołectwo Brzeźniak 1 463,29 1 463,29 Sołectwo Chwarstno 1 261,02 1 261,02 Sołectwo Przytoń 4 655,99 4 655,99 Sołectwo Zwierzynek 1 389,06 1 389,06 Sołectwo Lesięcin 3 425,99 3 425,99 Sołectwo Mielno 1 068,71 1 068,71 Sołectwo Wiewiecko 4 000,00 4 000,00 Sołectwo Cieszyno 4 242,00 4 242,00 Sołectwo Runowo Pomorskie 3 000,00 3 000,00 Sołectwo Sielsko 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Winniki 10 223,46 10 223,46 Sołectwo Sarnikierz 1 841,55 1 841,55 Sołectwo Mieszewo 1 500,00 1 500,00 Sołectwo Kraśnik 1 631,15 1 631,15 Sołectwo Gardno 1 600,00 1 600,00 Sołectwo Połchowo 2 868,71 2 868,71 Sołectwo Węgorzynko 6 000,00 6 000,00 Sołectwo Runowo 2 500,00 2 500,00

90015 razem 12 623,00 12 623,00 0 Sołectwo Lesięcin 5 500,00 5 500,00 Sołectwo Gardno 7 123,00 7 123,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 393

90095 razem 111 013,46 111 013,46 0 Sołectwo Sielsko 5 500,00 5 500,00 Sołectwo Chwarstno 12 000,00 12 000,00 Sołectwo Cieszyno 8 500,00 8 500,00 Sołectwo Zwierzynek 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Lesięcin 5 500,00 5 500,00 Sołectwo Mielno 4 000,00 4 000,00 Sołectwo Wiewiecko 8 500,00 8 500,00 Sołectwo Runowo Pomorskie 14 000,00 14 000,00 Sołectwo Mieszewo 17 513,46 17 513,46 Sołectwo Kraśnik 11 000,00 11 000,00 Sołectwo Połchowo 10 500,00 10 500,00 Sołectwo Węgorzynko 4 000,00 4 000,00

921 Ogółem 169 691,06 169 691,06 0 92109 razem 107 661,36 107 661,36 0 Sołectwo Brzeźniak 9 000,00 9 000,00 Sołectwo Sielsko 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Przytoń 16 000,00 16 000,00 Sołectwo Trzebawie 13 493,15 13 493,15 Sołectwo Zwierzynek 1 500,00 1 500,00 Sołectwo Lesięcin 6 230,00 6 230,00 Sołectwo Mielno 8 800,00 8 800,00 Sołectwo Wiewiecko 6 000,00 6 000,00 Sołectwo Runowo Pomorskie 2 782,66 2 782,66 Sołectwo Winniki 3 100,00 3 100,00 Sołectwo Sarnikierz 8 500,00 8 500,00 Sołectwo Mieszewo 4 000,00 4 000,00 Sołectwo Kraśnik 1 000,00 1 000,00 Sołectwo Gardno 700,00 700,00 Sołectwo Runowo 16 555,55 16 555,55

92195 razem 62 029,70 62 029,70 0 Sołectwo Brzeźniak 3 000,00 3 000,00 Sołectwo Chwarstno 1 300,00 1 300,00 Sołectwo Przytoń 3 000,00 3 000,00 Sołectwo Zwierzynek 4 000,00 4 000,00 Sołectwo Lesięcin 5 000,00 5 000,00 Sołectwo Mielno 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Wiewiecko 2 748,75 2 748,75 Sołectwo Cieszyno 6 500,00 6 500,00 Sołectwo Runowo Pomorskie 11 000,00 11 000,00 Sołectwo Sielsko 2 500,00 2 500,00 Sołectwo Winniki 1 100,00 1 100,00 Sołectwo Sarnikierz 6 000,00 6 000,00 Sołectwo Mieszewo 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Kraśnik 1 500,00 1 500,00 Sołectwo Gardno 2 500,02 2 500,02 Sołectwo Połchowo 2 500,00 2 500,00 Sołectwo Węgorzynko 1 680,93 1 680,93 Sołectwo Runowo 3 700,00 3 700,00

Rada Osiedlowa w Węgorzynie 2 500,00 0,00 2 500,00 Ogółem: 373 609,20 371 109,20 2 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 393

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 000,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 razem 90 000,00

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan

851 Ochrona zdrowia 90 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 632,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 765,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 240,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 393

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2021 r.

w złotych Nazwa podziałki klasyfikacji Dział Rozdział Paragraf Plan budżetowej

Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 10 000,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 O690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 Razem 10 000,00

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na podstawie art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2021 r.

Nazwa podziałki klasyfikacji Dział Rozdział Paragraf Plan budżetowej

Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 10 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Razem 10 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 393

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dochody budżetu Gminy Węgorzyno na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 431 936,00 90002 Gospodarka odpadami 1 431 936,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych O490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 431 936,00 razem 1 431 936,00

Wydatki budżetu Gminy Węgorzyno na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 745 163,00 90002 Gospodarka odpadami 1 745 163,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 210,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 554 415,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 488,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 393

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno w 2021 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 1 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 208 000,00 2 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 475 000,00 Ogółem 683 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 393

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 Reintegracja zawodowa i społeczna 1 852 85295 2820 osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 84 000,00 Dotacje celowe dla na 2 921 92120 6570 dofinansowanie obiektów zabytkowych 90 000,00 Organizacja różnego rodzaju sekcji i 4 926 92695 2820 zespołów o charakterze sportowym 260 000,00 Ogółem 434 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 393

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXIII/211/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 08 stycznia 2021 roku

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 Wychowanie przedszkolne dzieci w 1 801 80104 2540 220 000,00 niepublicznych przedszkolach Ogółem 220 000,00