UCHWAŁA NR XXXIII/232/2021 RADY GMINY

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.550.236,47 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 33.559.640,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.990.595,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.111.744,47 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.221.203,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.890.541,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3.175.691,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3. Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 714.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b. § 3. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 580.993,68 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 580.993,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Gajdowski

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 559 129,00 0,00 29 477,32 1 588 606,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 0,00 29 477,32 29 477,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 29 477,32 29 477,32 zaliczanych do sektora finansów publicznych

bieżące razem: 33 530 163,26 0,00 29 477,32 33 559 640,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 94 016,66 0,00 0,00 94 016,66 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe majątkowe razem: 2 990 595,89 0,00 0,00 2 990 595,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 776 396,77 0,00 0,00 1 776 396,77 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 36 520 759,15 0,00 29 477,32 36 550 236,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 870 413,43 0,00 0,00 1 870 413,43 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok

Plan po zmianach (5+6+7)

8 bieżące 1 588 606,32

0,00

29 477,32

0,00

29 477,32

33 559 640,58

94 016,66

majątkowe 2 990 595,89

1 776 396,77

36 550 236,47

1 870 413,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § wydatki programy na programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z finansowane z zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem udziałem akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane statutowych środków, o środków, o handlowego zadań; których mowa w których mowa w 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 art. 5 ust.12 1 pkt 13 14 15 16 art. 5 ust.17 1 pkt 2 19 przed zmianą 2 524 020,33 829 360,18 822 970,18 227 630,00 595 340,18 2 400,00 3 990,00 0,002 i 3 0,00 0,00 1 694 660,15 1 694 660,15 0,00i 3, 0,00 0,00 zmniejszenie -6 018,09 -6 018,09 -6 018,09 0,00 -6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 518 002,24 823 342,09 816 952,09 227 630,00 589 322,09 2 400,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 1 694 660,15 1 694 660,15 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 671 534,12 467 158,43 467 158,43 0,00 467 158,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 375,69 204 375,69 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 018,09 -6 018,09 -6 018,09 0,00 -6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 665 516,03 461 140,34 461 140,34 0,00 461 140,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 375,69 204 375,69 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 132 658,43 132 658,43 132 658,43 0,00 132 658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 018,09 -6 018,09 -6 018,09 0,00 -6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 126 640,34 126 640,34 126 640,34 0,00 126 640,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 793 250,66 3 504 675,33 3 314 075,33 2 545 381,29 768 694,04 0,00 190 600,00 0,00 0,00 0,00 288 575,33 288 575,33 75 521,73 0,00 0,00 zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 793 250,66 3 497 175,33 3 306 575,33 2 545 381,29 761 194,04 0,00 190 600,00 0,00 0,00 0,00 296 075,33 296 075,33 75 521,73 0,00 0,00 przed zmianą 2 971 684,81 2 971 684,81 2 962 144,81 2 298 216,29 663 928,52 0,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 prawach powiatu) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 964 184,81 2 964 184,81 2 954 644,81 2 298 216,29 656 428,52 0,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 82 500,00 82 500,00 82 500,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 469 335,33 180 760,00 109 000,00 51 000,00 58 000,00 0,00 71 760,00 0,00 0,00 0,00 288 575,33 288 575,33 75 521,73 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 476 835,33 180 760,00 109 000,00 51 000,00 58 000,00 0,00 71 760,00 0,00 0,00 0,00 296 075,33 296 075,33 75 521,73 0,00 0,00 przed zmianą 136 053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 053,60 136 053,60 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 143 553,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 553,60 143 553,60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 985 604,75 8 782 622,66 8 250 014,47 6 695 187,81 1 554 826,66 0,00 276 007,00 256 601,19 0,00 0,00 202 982,09 202 982,09 46 434,31 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 985 604,75 8 782 622,66 8 250 014,47 6 690 187,81 1 559 826,66 0,00 276 007,00 256 601,19 0,00 0,00 202 982,09 202 982,09 46 434,31 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 531 014,42 531 014,42 511 471,42 440 786,00 70 685,42 0,00 19 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 specjalnej organizacji nauki i zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i po zmianach 531 014,42 531 014,42 511 471,42 435 786,00 75 685,42 0,00 19 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą 338 160,00 338 160,00 338 160,00 338 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 335 660,00 335 660,00 335 660,00 335 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § wydatki programy na programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z finansowane z zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem udziałem akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane statutowych środków, o środków, o handlowego zadań; których mowa w których mowa w 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 art. 5 ust.12 1 pkt 13 14 15 16 art. 5 ust.17 1 pkt 2 19 przed zmianą 65 321,00 65 321,00 65 321,00 65 321,00 0,00 0,00 0,00 0,002 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i 3, 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 321,00 63 321,00 63 321,00 63 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 940,00 9 940,00 9 940,00 9 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 440,00 9 440,00 9 440,00 9 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 279 234,37 2 337 429,00 2 337 429,00 0,00 2 337 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 805,37 941 805,37 645 805,37 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 29 477,32 29 477,32 29 477,32 0,00 29 477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 308 711,69 2 366 906,32 2 366 906,32 0,00 2 366 906,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 805,37 941 805,37 645 805,37 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90026 gospodarką odpadami zwiększenie 29 477,32 29 477,32 29 477,32 0,00 29 477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 477,32 29 477,32 29 477,32 0,00 29 477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 29 477,32 29 477,32 29 477,32 0,00 29 477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 477,32 29 477,32 29 477,32 0,00 29 477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 940 008,18 726 008,18 193 008,18 0,00 193 008,18 533 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00 214 000,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,09 6 018,09 0,00 0,00 0,00 po zmianach 946 026,27 726 008,18 193 008,18 0,00 193 008,18 533 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 018,09 220 018,09 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 173 667,64 121 517,64 121 517,64 0,00 121 517,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 150,00 52 150,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,09 6 018,09 0,00 0,00 0,00 po zmianach 179 685,73 121 517,64 121 517,64 0,00 121 517,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 168,09 58 168,09 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 018,09 6 018,09 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018,09 16 018,09 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 082 267,15 31 205 244,21 17 704 409,12 10 509 366,64 7 195 042,48 705 400,00 12 081 533,92 300 341,21 0,00 413 559,96 3 877 022,94 3 442 022,94 767 761,41 435 000,00 0,00 zmniejszenie -18 518,09 -18 518,09 -18 518,09 -5 000,00 -13 518,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 47 995,41 34 477,32 34 477,32 0,00 34 477,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,09 13 518,09 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 111 744,47 31 221 203,44 17 720 368,35 10 504 366,64 7 216 001,71 705 400,00 12 081 533,92 300 341,21 0,00 413 559,96 3 890 541,03 3 455 541,03 767 761,41 435 000,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 494 660,15 0,00 1 494 660,15

60016 Drogi publiczne gminne 204 375,69 0,00 204 375,69

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 375,69 0,00 204 375,69

Przebudowa chodników na osiedlu w Mołtajnach 150 000,00 0,00 150 000,00

Sołectwo Mołtajny Przebudowa chodników na osiedlu w Mołtajnach 54 375,69 0,00 54 375,69

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1 290 284,46 0,00 1 290 284,46

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 290 284,46 0,00 1 290 284,46

Przebudowa drogi gminnej Skierki- Staniszewo 757 168,40 0,00 757 168,40

Przebudowa drogi gminnej w Momajnach 533 116,06 0,00 533 116,06

750 Administracja publiczna 288 575,33 7 500,00 296 075,33

75095 Pozostała działalność 288 575,33 7 500,00 296 075,33

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 053,60 7 500,00 143 553,60

Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany 17 553,60 0,00 17 553,60

Utwardzenie działki nr 223/20 przy ul. Szkolnej w Barcianach 118 500,00 7 500,00 126 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 193,47 0,00 64 193,47

Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany 64 193,47 0,00 64 193,47

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 328,26 0,00 11 328,26

Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany 11 328,26 0,00 11 328,26

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 0,00 77 000,00

Zakup samochodu BUS dla UG Barciny 77 000,00 0,00 77 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 0,00 30 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000,00 0,00 30 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mołtajny 30 000,00 0,00 30 000,00

801 Oświata i wychowanie 202 982,09 0,00 202 982,09

80101 Szkoły podstawowe 202 982,09 0,00 202 982,09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 547,78 0,00 156 547,78

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach 76 528,77 0,00 76 528,77

Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki 80 019,01 0,00 80 019,01 korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 212,61 0,00 38 212,61

Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki 38 212,61 0,00 38 212,61 korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 221,70 0,00 8 221,70

Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki 8 221,70 0,00 8 221,70 korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 941 805,37 0,00 941 805,37

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 871 805,37 0,00 871 805,37

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 000,00 0,00 226 000,00 Sołectwo Gęsiki Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności 17 000,00 0,00 17 000,00 biologicznej Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) 209 000,00 0,00 209 000,00 wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 805,37 0,00 645 805,37 Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) 645 805,37 0,00 645 805,37 wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70 000,00 0,00 70 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 70 000,00 0,00 70 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 204 150,00 6 018,09 210 168,09

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 000,00 0,00 152 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000,00 0,00 152 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach 100 000,00 0,00 100 000,00

Sołectwo Aptynty Budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach 22 000,00 0,00 22 000,00

Sołectwo Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drogoszach 30 000,00 0,00 30 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

92195 Pozostała działalność 52 150,00 6 018,09 58 168,09

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6 018,09 16 018,09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Sołectwo Barciany Zagospodarowanie działki w Barcianach 10 000,00 0,00 10 000,00

Sołectwo - Modernizacja terenów wiejskich w Krelikiejmach 0,00 6 018,09 6 018,09

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 150,00 0,00 42 150,00

Sołectwo Barciany poprawa estetyki na terenie sołectwa Barciany- zakup ławek 30 000,00 0,00 30 000,00

Sołectwo Doposażenie placu zabaw 12 150,00 0,00 12 150,00

Razem 3 162 172,94 13 518,09 3 175 691,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2021r.

w złotych

Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Jednostka Planowane wydatki organizacyjna inwestycyjne realizująca Lp. Dział Rozdz. §* wieloletnie rok budżetowy środki środki zadanie lub Nazwa zadania inwestycyjnego przewidziane do 2021 dochody własne kredyty pochodzące wymienione koordynująca realizacji w 2021 r. (8+9+10+11) j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 010 01010 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 435 000,00 435 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 600 60014 6300 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno- użytkowych drogi 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości ”

„Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N 175 400,00 175 400,00 175 400,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy na odcinku Barciany- Pastwiska III etap”

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 3 754 75412 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy inwestycyjnych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 3 921 92109 6220 0,00 0,00 9 850,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej 9 850,00 9 850,00 9 850,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy działalności kulturalnej ukierunkowanej na działanioa regionotwórcze

Ogółem Ogółem wydatki majątkowe 714 850,00 714 850,00 714 850,00 0,00 0,00 0,00 x

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – funduszu sołeckiego na 2021 rok.

NAZWA SOŁECTWA KWOTA FUNDUSZU NA 2021 ROK Sołectwo Aptynty 23.112,46 zł Sołectwo Asuny 21.493,47 zł Sołectwo Barciany 55.827,20 zł Sołectwo Bobrowo 17.250,60 zł Sołectwo Drogosze 44.605,93 zł Sołectwo Frączkowo 26.517,92 zł Sołectwo Gęsie Góry 21.214,34 zł Sołectwo Gęsiki 19.204,56 zł Sołectwo Krelikiejmy 17.418,09 zł Sołectwo Modgarby 16.524,85 zł Sołectwo Mołtajny 54.375,69 zł Sołectwo 22.944,98 zł Sołectwo Ogródki 20.488,58 zł Sołectwo Podławki 25.401,38 zł Sołectwo 20.991,03 zł Sołectwo Rodele 30.370,00 zł Sołectwo 15.352,48 zł Sołectwo 19.539,52 zł Sołectwo Skierki 27.522,81 zł Sołectwo Solkieniki 16.245,72 zł Sołectwo Suchawa 17.864,70 zł Sołectwo Wilkowo Małe 18.143,84 zł Sołectwo Winda 28.583,53 zł RAZEM 580.993,68 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1