DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 maja 2020 r.

Poz. 2317

UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY BARCIANY

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.635.066,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 33.892.807,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.742.259,34 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.635.066,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.966.879,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.668.187,59 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5.028.567,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3. Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 639.620,054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 4.332.416,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.203,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.602,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.): 1) dochody w wysokości 1.285.356,00 zł, 2) wydatki w wysokości 1.285.356,00 zł. § 5. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.): 1) dochody w wysokości 3.138.954,16 zł, 2) wydatki w wysokości 3.489.309,68 zł. § 6. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 511.056,39 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 511.056,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2317

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 732.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Małgorzata Kłaczko - Dyjas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok w złotych Plan po Plan przed Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00 71 011,60 81 011,60

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 71 011,60 81 011,60

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 0,00 11,60 11,60

i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 70 000,00 80 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 415 621,00 0,00 1,00 415 622,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i 70005 415 621,00 0,00 1,00 415 622,00 nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 1 500,00 0,00 1,00 1 501,00 użytkowanie i służebności Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2317

710 Działalność usługowa 15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71035 Cmentarze 15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 750 Administracja publiczna 38 735,00 0,00 60 000,00 98 735,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Centrum Projektów Polska 75077 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 Cyfrowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0,00 0,00 50 778,00 50 778,00

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0,00 0,00 9 222,00 9 222,00

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 8805560,50 -813,00 46 791,00 8851538,50

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2317

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2922337,50 0,00 17 791,00 2940128,50 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 917 679,00 0,00 15 791,00 933 470,00

Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 12 000,00 0,00 2 000,00 14 000,00

podatków i opłat Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2390712,00 -813,00 29 000,00 2418899,00

państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego 0010 2375712,00 -813,00 0,00 2374 99,00 od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego 0020 15 000,00 0,00 29 000,00 44 000,00 od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 9783149,00 -51 053,00 6 000,00 9738096,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 5070616,00 -51 053,00 0,00 5019563,00

terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu 2920 5070616,00 -51 053,00 0,00 5019563,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 0,00 6 000,00 7 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 6 000,00 7 000,00

801 Oświata i wychowanie 1158672,50 0,00 2 200,00 1160872,50

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 303 307,50 0,00 0,00 303 307,50 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2317

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 98 800,00 0,00 2 200,00 101 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 8 800,00 0,00 2 200,00 11 000,00 z wychowania przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 1499254,00 0,00 12 000,00 1511254,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 85214 w naturze oraz składki na 692 657,00 0,00 1 000,00 693 657,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00 z lat ubiegłych 85216 Zasiłki stałe 448 413,00 0,00 1 000,00 449 413,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 ubiegłych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00

Pozostałe zadania w zakresie 853 274 507,00 -12 089,55 26 953,30 289 370,75 polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 274 507,00 -12 089,55 26 953,30 289 370,75

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność 274 507,00 -12 089,55 26 953,30 289 370,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 274 507,00 -12 089,55 26 953,30 289 370,75

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach 2007 274 507,00 -12 089,55 0,00 262 417,45 programów finansowanych z Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2317

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 0,00 0,00 7 243,76 7 243,76

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0,00 0,00 19 709,54 19 709,54

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 10221589,00 0,00 3 700,00 10225289,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 6 036 882,00 0,00 1 000,00 6 037 882,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 3 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia 3 917 302,00 0,00 2 700,00 3 920 002,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 2 300,00 0,00 2 700,00 5 000,00 ubiegłych Gospodarka komunalna i ochrona 900 913 672,00 0,00 389 684,00 1 303 356,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków 0,00 0,00 0,00 0,00 na finansowanie wydatków na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2317

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka odpadami 90002 901 672,00 0,00 389 684,00 1 291 356,00 komunalnymi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 895 672,00 0,00 389 684,00 1 285 356,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw bieżące razem: 33333422,00 -63 955,55 623 340,90 33892807,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 661 814,50 -12 089,55 86 953,30 736 678,25

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 669 562,00 0,00 23 300,00 692 862,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i 70005 669 562,00 0,00 23 300,00 692 862,00 nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 prawa użytkowania wieczystego 3 700,00 0,00 2 300,00 6 000,00

w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00 narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00 i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach 6207 programów finansowanych z 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00

udziałem środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2317

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 3 649 013,34 0,00 93 246,00 3 742 259,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 2 332 329,91 0,00 69 946,00 2 402 275,91

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 36982435,34 -63 955,55 716 586,90 37635066,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 2 994 144,41 -12 089,55 156 899,30 3 138 954,16

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2020 rok

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na na programy programy finansowane Wniesienie §/ wydatki finansowane wypłaty Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i z udziałem zakup i wkładów grupa związane z z udziałem z tytułu obsługa bieżące jednostek nia i składki zadania na rzecz osób majątkowe zakupy środków, objęcie akcji do spółek realizacją ich środków, o poręczeń i długu budżetowych od nich bieżące fizycznych; inwestycyjne o których i udziałów prawa statutowych których gwarancji naliczane mowa handlowego zadań; mowa w art. 5 w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 3 519 202,51 1 234 110,41 1 226 710,41 339 387,60 887 322,81 2 400,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 285 092,10 2 285 092,10 884 826,82 0,00 0,00 Transport i zmniejszenie -6 903,79 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 903,79 -2 903,79 0,00 0,00 0,00 600 łączność zwiększenie 1 519,29 1 519,29 1 519,29 0,00 1 519,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 513 818,01 1 231 629,70 1 224 229,70 339 387,60 884 842,10 2 400,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 282 188,31 2 282 188,31 884 826,82 0,00 0,00 przed zmianą 1 835 485,26 828 929,50 828 929,50 0,00 828 929,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006 555,76 1 006 555,76 884 826,82 0,00 0,00 Drogi publiczne zmniejszenie -6 903,79 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 903,79 -2 903,79 0,00 0,00 0,00 60016 gminne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 828 581,47 824 929,50 824 929,50 0,00 824 929,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 651,97 1 003 651,97 884 826,82 0,00 0,00 przed zmianą 97 250,00 97 250,00 97 250,00 0,00 97 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 93 250,00 93 250,00 93 250,00 0,00 93 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 121 728,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 728,94 121 728,94 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie -2 903,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 903,79 -2 903,79 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 118 825,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 825,15 118 825,15 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 375 720,91 375 720,91 370 720,91 339 387,60 31 333,31 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 działalność zwiększenie 1 519,29 1 519,29 1 519,29 0,00 1 519,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 377 240,20 377 240,20 372 240,20 339 387,60 32 852,60 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 13 983,31 13 983,31 13 983,31 0,00 13 983,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 1 519,29 1 519,29 1 519,29 0,00 1 519,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 15 502,60 15 502,60 15 502,60 0,00 15 502,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 upowszechniani zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a turystyki po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 z budżetu zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2317

jednostki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przed zmianą 254 000,00 254 000,00 254 000,00 0,00 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 mieszkaniowa zwiększenie 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 290 000,00 254 000,00 254 000,00 0,00 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka przed zmianą 254 000,00 254 000,00 254 000,00 0,00 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gruntami i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomo- zwiększenie 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 ściami po zmianach 290 000,00 254 000,00 254 000,00 0,00 254 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na zakupy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 inwestycyjne zwiększenie 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych po zmianach 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 169 971,92 142 500,00 142 500,00 0,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 471,92 27 471,92 0,00 0,00 0,00 Działalność zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 usługowa zwiększenie 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 177 871,92 142 500,00 142 500,00 0,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 371,92 35 371,92 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 134 971,92 107 500,00 107 500,00 0,00 107 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 471,92 27 471,92 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze zwiększenie 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 142 871,92 107 500,00 107 500,00 0,00 107 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 371,92 35 371,92 0,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 27 471,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 471,92 27 471,92 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 35 371,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 371,92 35 371,92 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 945 930,08 2 861 070,08 2 655 810,08 1 913 065,26 742 744,82 0,00 205 260,00 0,00 0,00 0,00 1 084 860,00 1 084 860,00 882 000,00 0,00 0,00 Administracja zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 publiczna zwiększenie 92 332,77 92 332,77 32 332,77 18 764,51 13 568,26 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 038 262,85 2 953 402,85 2 688 142,85 1 931 829,77 756 313,08 0,00 205 260,00 60 000,00 0,00 0,00 1 084 860,00 1 084 860,00 882 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 116 855,20 116 855,20 116 855,20 106 784,00 10 071,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 wojewódzkie zwiększenie 279,06 279,06 279,06 0,00 279,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 117 134,26 117 134,26 117 134,26 106 784,00 10 350,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 1 271,20 1 271,20 1 271,20 0,00 1 271,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 279,06 279,06 279,06 0,00 279,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin przed zmianą 2 440 051,68 2 440 051,68 2 431 551,68 1 766 041,26 665 510,42 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (miast i miast zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 na prawach zwiększenie 32 053,71 32 053,71 32 053,71 18 764,51 13 289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) po zmianach 2 472 105,39 2 472 105,39 2 463 605,39 1 784 805,77 678 799,62 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 386 895,26 1 386 895,26 1 386 895,26 1 386 895,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe zwiększenie 18 764,51 18 764,51 18 764,51 18 764,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników po zmianach 1 405 659,77 1 405 659,77 1 405 659,77 1 405 659,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 44 070,42 44 070,42 44 070,42 0,00 44 070,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 13 289,20 13 289,20 13 289,20 0,00 13 289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 57 359,62 57 359,62 57 359,62 0,00 57 359,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrum zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75077 Projektów zwiększenie 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Polska Cyfrowa po zmianach 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 materiałów i zwiększenie 50 778,00 50 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 50 778,00 50 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 materiałów i zwiększenie 9 222,00 9 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 9 222,00 9 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10124052,74 9 438 942,46 8 774 745,30 6 912 867,00 1 861 878,30 13 340,00 294 184,00 356 673,16 0,00 0,00 685 110,28 685 110,28 662 184,29 0,00 0,00 Oświata i zmniejszenie -295 710,14 -295 710,14 -275 101,18 -98 093,00 -177 008,18 -13 340,00 0,00 -7 268,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 wychowanie zwiększenie 192 666,44 192 666,44 64 992,41 2 472,00 62 520,41 0,00 0,00 127 674,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10021009,04 9 335 898,76 8 564 636,53 6 817 246,00 1 747 390,53 0,00 294 184,00 477 078,23 0,00 0,00 685 110,28 685 110,28 662 184,29 0,00 0,00 przed zmianą 6 683 274,26 5 998 163,98 5 775 744,98 4 979 497,98 796 247,00 0,00 222 419,00 0,00 0,00 0,00 685 110,28 685 110,28 662 184,29 0,00 0,00 Szkoły zmniejszenie -114 682,55 -114 682,55 -114 682,55 -91 053,00 -23 629,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 podstawowe zwiększenie 8 762,82 8 762,82 8 762,82 2 472,00 6 290,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 577 354,53 5 892 244,25 5 669 825,25 4 890 916,98 778 908,27 0,00 222 419,00 0,00 0,00 0,00 685 110,28 685 110,28 662 184,29 0,00 0,00 przed zmianą 3 904 245,00 3 904 245,00 3 904 245,00 3 904 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie -91 053,00 -91 053,00 -91 053,00 -91 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników po zmianach 3 813 192,00 3 813 192,00 3 813 192,00 3 813 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 750,00 12 750,00 12 750,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiększenie 2 472,00 2 472,00 2 472,00 2 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 222,00 15 222,00 15 222,00 15 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 85 950,00 85 950,00 85 950,00 0,00 85 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 5 586,58 5 586,58 5 586,58 0,00 5 586,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 91 536,58 91 536,58 91 536,58 0,00 91 536,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2317

przed zmianą 265 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 101,00 -10 101,00 -10 101,00 0,00 -10 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 704,24 704,24 704,24 0,00 704,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 255 603,24 255 603,24 255 603,24 0,00 255 603,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 292 565,00 292 565,00 292 565,00 0,00 292 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie -13 528,55 -13 528,55 -13 528,55 0,00 -13 528,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 279 036,45 279 036,45 279 036,45 0,00 279 036,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przed zmianą 364 269,51 364 269,51 346 742,51 331 421,51 15 321,00 0,00 17 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne zmniejszenie -1 322,37 -1 322,37 -1 322,37 0,00 -1 322,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 w szkołach zwiększenie 357,00 357,00 357,00 0,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych po zmianach 363 304,14 363 304,14 345 777,14 331 421,51 14 355,63 0,00 17 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 553,00 1 553,00 1 553,00 0,00 1 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych zwiększenie 357,00 357,00 357,00 0,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i książek po zmianach 1 910,00 1 910,00 1 910,00 0,00 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 13 768,00 13 768,00 13 768,00 0,00 13 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie -1 322,37 -1 322,37 -1 322,37 0,00 -1 322,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 12 445,63 12 445,63 12 445,63 0,00 12 445,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 879 975,30 879 975,30 840 009,30 736 785,00 103 224,30 13 340,00 26 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18 465,68 -18 465,68 -5 125,68 0,00 -5 125,68 -13 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 41 599,68 41 599,68 41 599,68 0,00 41 599,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 903 109,30 903 109,30 876 483,30 736 785,00 139 698,30 0,00 26 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja przed zmianą 13 340,00 13 340,00 0,00 0,00 0,00 13 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiotowa zmniejszenie -13 340,00 -13 340,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu dla 2540 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepublicznej jednostki po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty Zakup usług przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu zwiększenie 41 599,68 41 599,68 41 599,68 0,00 41 599,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu po zmianach 41 599,68 41 599,68 41 599,68 0,00 41 599,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Odpisy na przed zmianą 41 124,30 41 124,30 41 124,30 0,00 41 124,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie -5 125,68 -5 125,68 -5 125,68 0,00 -5 125,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 35 998,62 35 998,62 35 998,62 0,00 35 998,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 uczniów do zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół po zmianach 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 915 671,51 915 671,51 913 970,51 379 019,51 534 951,00 0,00 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stołówki zmniejszenie -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 szkolne i zwiększenie 7 232,91 7 232,91 7 232,91 0,00 7 232,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne po zmianach 797 904,42 797 904,42 796 203,42 379 019,51 417 183,91 0,00 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 465 000,00 465 000,00 465 000,00 0,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków zmniejszenie -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 0,00 -125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 żywności zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 13 951,00 13 951,00 13 951,00 0,00 13 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 2 232,91 2 232,91 2 232,91 0,00 2 232,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 16 183,91 16 183,91 16 183,91 0,00 16 183,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 127 643,00 127 643,00 121 239,00 120 976,00 263,00 0,00 6 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających zmniejszenie -7 040,00 -7 040,00 -7 040,00 -7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stosowania zwiększenie 7 040,00 7 040,00 7 040,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych po zmianach 127 643,00 127 643,00 121 239,00 113 936,00 7 303,00 0,00 6 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przed zmianą 7 040,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie -7 040,00 -7 040,00 -7 040,00 -7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 7 040,00 7 040,00 7 040,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 040,00 7 040,00 7 040,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 484 508,00 484 508,00 465 001,00 356 582,00 108 419,00 0,00 19 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających zmniejszenie -1 930,58 -1 930,58 -1 930,58 0,00 -1 930,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stosowania zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy po zmianach 482 577,42 482 577,42 463 070,42 356 582,00 106 488,42 0,00 19 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dla dzieci i Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2317

młodzieży w szkołach podstawowych Odpisy na przed zmianą 20 100,00 20 100,00 20 100,00 0,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie -1 930,58 -1 930,58 -1 930,58 0,00 -1 930,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 18 169,42 18 169,42 18 169,42 0,00 18 169,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 370 758,16 370 758,16 14 085,00 8 585,00 5 500,00 0,00 0,00 356 673,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie -7 268,96 -7 268,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 268,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 działalność zwiększenie 127 674,03 127 674,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 674,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 491 163,23 491 163,23 14 085,00 8 585,00 5 500,00 0,00 0,00 477 078,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3267 pomocy dla zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów po zmianach 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 174 932,26 174 932,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 932,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 osobowe zwiększenie 35 861,31 35 861,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 861,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników po zmianach 210 793,57 210 793,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 793,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 196,33 27 196,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 196,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 ubezpieczenia zwiększenie 3 807,13 3 807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne po zmianach 31 003,46 31 003,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 003,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na przed zmianą 3 885,54 3 885,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 885,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pracy oraz zwiększenie 821,32 821,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4127 Fundusz Wsparcia Osób po zmianach 4 706,86 4 706,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 706,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnospra- wnych przed zmianą 24 762,13 24 762,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 762,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie -7 268,96 -7 268,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 268,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 bezosobowe zwiększenie 6 874,69 6 874,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 874,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 367,86 24 367,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 367,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 materiałów i zwiększenie 16 623,20 16 623,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 623,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 35 073,20 35 073,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 073,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4269 Zakup energii zwiększenie 13 471,63 13 471,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 471,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 471,63 19 471,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 471,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 181,24 13 181,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 181,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 pozostałych zwiększenie 18 714,75 18 714,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 714,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 895,99 31 895,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 895,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4417 służbowe zwiększenie 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe po zmianach 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia przed zmianą 28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niebędących 4707 zwiększenie 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby po zmianach 40 600,00 40 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnej przed zmianą 70 203,00 70 203,00 55 203,00 19 000,00 36 203,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 zdrowia zwiększenie 2 399,33 2 399,33 2 399,33 0,00 2 399,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72 602,33 72 602,33 57 602,33 19 000,00 38 602,33 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 60 203,00 60 203,00 45 203,00 19 000,00 26 203,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi zwiększenie 2 399,33 2 399,33 2 399,33 0,00 2 399,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 62 602,33 62 602,33 47 602,33 19 000,00 28 602,33 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 703,00 18 703,00 18 703,00 0,00 18 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 2 399,33 2 399,33 2 399,33 0,00 2 399,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 102,33 21 102,33 21 102,33 0,00 21 102,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 703 811,00 2 703 811,00 1 054 162,24 537 689,00 516 473,24 0,00 1 640 648,76 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc zmniejszenie -49 319,44 -49 319,44 -29 319,44 0,00 -29 319,44 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 społeczna zwiększenie 25 442,44 25 442,44 7 195,44 4 557,44 2 638,00 0,00 18 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 679 934,00 2 679 934,00 1 032 038,24 542 246,44 489 791,80 0,00 1 638 895,76 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy zmniejszenie -24 517,00 -24 517,00 -24 517,00 0,00 -24 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 społecznej zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 305 483,00 305 483,00 305 483,00 0,00 305 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przed zmianą 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki zmniejszenie -24 517,00 -24 517,00 -24 517,00 0,00 -24 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu po zmianach 305 483,00 305 483,00 305 483,00 0,00 305 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Zasiłki okresowe, przed zmianą 721 657,00 721 657,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 711 657,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowe i pomoc zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w naturze oraz 85214 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na

ubezpieczenia emerytalne po zmianach 722 657,00 722 657,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 711 657,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i rentowe Zwrot dotacji przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oraz płatności zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezgodnie z 2910 przeznaczeniem

lub wykorzysta- po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nych z Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2317

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 224 012,00 224 012,00 80,24 0,00 80,24 0,00 223 931,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 mieszkaniowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 204 012,00 204 012,00 80,24 0,00 80,24 0,00 203 931,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 223 931,76 223 931,76 0,00 0,00 0,00 0,00 223 931,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 203 931,76 203 931,76 0,00 0,00 0,00 0,00 203 931,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 448 413,00 448 413,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 445 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 449 413,00 449 413,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 445 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz płatności zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta- nych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 558 301,00 558 301,00 555 211,00 445 577,00 109 634,00 0,00 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy zmniejszenie -4 557,44 -4 557,44 -4 557,44 0,00 -4 557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 społecznej zwiększenie 4 950,44 4 950,44 4 950,44 4 557,44 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 558 694,00 558 694,00 555 604,00 450 134,44 105 469,56 0,00 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie zwiększenie 4 557,44 4 557,44 4 557,44 4 557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne po zmianach 30 557,44 30 557,44 30 557,44 30 557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie -4 557,44 -4 557,44 -4 557,44 0,00 -4 557,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 15 442,56 15 442,56 15 442,56 0,00 15 442,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 nieruchomości zwiększenie 393,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 393,00 2 393,00 2 393,00 0,00 2 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi przed zmianą 104 115,00 104 115,00 103 155,00 92 112,00 11 043,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze i zmniejszenie -245,00 -245,00 -245,00 0,00 -245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 specjalistyczne zwiększenie 245,00 245,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze po zmianach 104 115,00 104 115,00 103 155,00 92 112,00 11 043,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zdrowotnych zwiększenie 245,00 245,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 245,00 245,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników zmniejszenie -245,00 -245,00 -245,00 0,00 -245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niebędących 4700 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby po zmianach 255,00 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnej przed zmianą 239 597,00 239 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 w zakresie zwiększenie 18 247,00 18 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania po zmianach 257 844,00 257 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 239 597,00 239 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne zwiększenie 18 247,00 18 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 257 844,00 257 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe przed zmianą 274 507,00 274 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania w zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 zakresie polityki zwiększenie 115 372,42 115 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej po zmianach 389 879,42 389 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 274 507,00 274 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 działalność zwiększenie 115 372,42 115 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 372,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 389 879,42 389 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 038,30 24 038,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 038,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 osobowe zwiększenie 6 147,78 6 147,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 147,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników po zmianach 30 186,08 30 186,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 186,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 004,71 4 004,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 004,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 osobowe zwiększenie 1 024,20 1 024,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 024,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników po zmianach 5 028,91 5 028,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 028,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 669,70 8 669,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 669,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 ubezpieczenia zwiększenie 4 558,39 4 558,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 558,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne po zmianach 13 228,09 13 228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 228,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 444,34 1 444,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 444,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia zwiększenie 759,42 759,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne po zmianach 2 203,76 2 203,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 203,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2317

Składki na przed zmianą 1 208,23 1 208,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pracy oraz zwiększenie 1 199,45 1 199,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4127 Fundusz Wsparcia Osób po zmianach 2 407,68 2 407,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 407,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnospra- wnych Składki na przed zmianą 158,52 158,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pracy oraz zwiększenie 199,82 199,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4129 Fundusz Wsparcia Osób po zmianach 358,34 358,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnospra- wnych przed zmianą 40 706,97 40 706,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 706,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 bezosobowe zwiększenie 25 170,73 25 170,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 170,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65 877,70 65 877,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 877,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 781,66 6 781,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 781,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 bezosobowe zwiększenie 4 193,37 4 193,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 193,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 975,03 10 975,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 975,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 028,63 1 028,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 materiałów i zwiększenie 922,82 922,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 1 951,45 1 951,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 951,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 171,37 171,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 materiałów i zwiększenie 153,74 153,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 325,11 325,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 159 690,59 159 690,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 690,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 pozostałych zwiększenie 60 897,38 60 897,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 897,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 220 587,97 220 587,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 587,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 603,98 26 603,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 603,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 pozostałych zwiększenie 10 145,32 10 145,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 145,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36 749,30 36 749,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 749,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 435 028,00 435 028,00 259 668,00 246 580,00 13 088,00 20 000,00 155 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna zmniejszenie -6 064,83 -6 064,83 -1 064,83 0,00 -1 064,83 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 opieka zwiększenie 322,00 322,00 322,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza po zmianach 429 285,17 429 285,17 258 925,17 246 902,00 12 023,17 15 000,00 155 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 271 208,00 271 208,00 259 668,00 246 580,00 13 088,00 0,00 11 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlice zmniejszenie -1 064,83 -1 064,83 -1 064,83 0,00 -1 064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 szkolne zwiększenie 322,00 322,00 322,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 270 465,17 270 465,17 258 925,17 246 902,00 12 023,17 0,00 11 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 192 572,00 192 572,00 192 572,00 192 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 osobowe zwiększenie 322,00 322,00 322,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników po zmianach 192 894,00 192 894,00 192 894,00 192 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na przed zmianą 11 088,00 11 088,00 11 088,00 0,00 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy zmniejszenie -1 064,83 -1 064,83 -1 064,83 0,00 -1 064,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych po zmianach 10 023,17 10 023,17 10 023,17 0,00 10 023,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przed zmianą 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinanso- wanie zadań po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przed zmianą 10328070,00 10 328 070,00 337 758,00 229 922,00 107 836,00 0,00 9 990 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 3 440,00 3 440,00 3 440,00 0,00 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10331510,00 10 331 510,00 341 198,00 229 922,00 111 276,00 0,00 9 990 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 036 382,00 6 036 382,00 53 986,00 50 359,00 3 627,00 0,00 5 982 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 wychowawcze zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 037 682,00 6 037 682,00 55 286,00 50 359,00 4 927,00 0,00 5 982 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji przed zmianą 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz płatności zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzysta-

nych z narusze-

niem procedur,

2910 o których mowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 w art. 184 ustawy,

pobranych

nienależnie lub w nadmiernej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2317

wysokości Świadczenia przed zmianą 3 917 802,00 3 917 802,00 120 308,00 117 448,00 2 860,00 0,00 3 797 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenie zwiększenie 2 140,00 2 140,00 2 140,00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i po zmianach 3 919 942,00 3 919 942,00 122 448,00 117 448,00 5 000,00 0,00 3 797 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji przed zmianą 2 860,00 2 860,00 2 860,00 0,00 2 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz płatności zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych zwiększenie 2 140,00 2 140,00 2 140,00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta- nych z narusze- 2910 niem procedur, o których mowa po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka przed zmianą 2 501 042,64 1 562 423,63 1 562 423,63 0,00 1 562 423,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 619,01 938 619,01 773 521,01 0,00 0,00 komunalna i zmniejszenie -2 900,00 -2 900,00 -2 900,00 0,00 -2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona zwiększenie 389 684,00 389 684,00 389 684,00 0,00 389 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska po zmianach 2 887 826,64 1 949 207,63 1 949 207,63 0,00 1 949 207,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 619,01 938 619,01 773 521,01 0,00 0,00 przed zmianą 895 672,00 895 672,00 895 672,00 0,00 895 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 odpadami zwiększenie 389 684,00 389 684,00 389 684,00 0,00 389 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi po zmianach 1 285 356,00 1 285 356,00 1 285 356,00 0,00 1 285 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 887 472,00 887 472,00 887 472,00 0,00 887 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 387 884,00 387 884,00 387 884,00 0,00 387 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 275 356,00 1 275 356,00 1 275 356,00 0,00 1 275 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 503 808,00 338 710,00 338 710,00 0,00 338 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 098,00 165 098,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, zmniejszenie -2 900,00 -2 900,00 -2 900,00 0,00 -2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 placów i dróg zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 500 908,00 335 810,00 335 810,00 0,00 335 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 098,00 165 098,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie -2 900,00 -2 900,00 -2 900,00 0,00 -2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i przed zmianą 801 060,73 744 569,73 144 569,73 0,00 144 569,73 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 491,00 56 491,00 0,00 0,00 0,00 ochrona zmniejszenie -1 110,00 -1 110,00 -1 110,00 0,00 -1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa zwiększenie 152 560,86 3 013,79 3 013,79 0,00 3 013,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 547,07 149 547,07 109 926,53 0,00 0,00 narodowego po zmianach 952 511,59 746 473,52 146 473,52 0,00 146 473,52 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 038,07 206 038,07 109 926,53 0,00 0,00 przed zmianą 603 032,34 556 552,34 56 552,34 0,00 56 552,34 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 480,00 46 480,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki zmniejszenie -110,00 -110,00 -110,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 kultury, zwiększenie 152 560,86 3 013,79 3 013,79 0,00 3 013,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 547,07 149 547,07 109 926,53 0,00 0,00 świetlice i kluby po zmianach 755 483,20 559 456,13 59 456,13 0,00 59 456,13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 027,07 196 027,07 109 926,53 0,00 0,00 przed zmianą 25 627,03 25 627,03 25 627,03 0,00 25 627,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie -110,00 -110,00 -110,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 25 517,03 25 517,03 25 517,03 0,00 25 517,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 981,01 10 981,01 10 981,01 0,00 10 981,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 3 013,79 3 013,79 3 013,79 0,00 3 013,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 994,80 13 994,80 13 994,80 0,00 13 994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek zwiększenie 69 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00 69 946,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 69 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 946,00 69 946,00 69 946,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek zwiększenie 39 980,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 980,53 39 980,53 39 980,53 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 39 980,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 980,53 39 980,53 39 980,53 0,00 0,00 Dotacje celowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z budżetu na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie zwiększenie 39 620,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 620,54 39 620,54 0,00 0,00 0,00 lub dofinanso- wanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów po zmianach 39 620,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 620,54 39 620,54 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą 98 028,39 88 017,39 88 017,39 0,00 88 017,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 011,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 028,39 87 017,39 87 017,39 0,00 87 017,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 011,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 541,47 70 541,47 70 541,47 0,00 70 541,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 materiałów i zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia po zmianach 69 541,47 69 541,47 69 541,47 0,00 69 541,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 36982435,34 31 504 791,03 17 122 030,39 10246788,86 6 875 241,53 755 740,00 12367314,76 724 180,16 0,00 535 525,72 5 477 644,31 5 077 644,31 3202532,12 400 000,00 0,00 zmniejszenie -367 008,20 -364 104,41 -313 495,45 -98 093,00 -215 402,45 -23 340,00 -20 000,00 -7 268,96 0,00 0,00 -2 903,79 -2 903,79 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 019 639,55 826 192,48 504 899,03 26 115,95 478 783,08 0,00 18 247,00 303 046,45 0,00 0,00 193 447,07 193 447,07 109 926,53 0,00 0,00 po zmianach 37635066,69 31 966 879,10 17 313 433,97 10174811,81 7 138 622,16 732 400,00 12365561,76 1 019 957,65 0,00 535 525,72 5 668 187,59 5 268 187,59 3312458,65 400 000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2317

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy Barciany przewidziane do realizacji w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 085 092,10 - 2 903,79 2 082 188,31 60016 Drogi publiczne gminne 1 006 555,76 - 2 903,79 1 003 651,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 728,94 - 2 903,79 118 825,15 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krymławce 15 000,00 0,00 15 000,00 Modernizacja drogi gminnej Dębiany-Winda 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja drogi gminnej w Skandawie 13 978,29 0,00 13 978,29 Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Bobrowo 10 270,71 0,00 10 270,71 Modernizacja dróg gminnych nr 125005N, 12 976,15 0,00 12 976,15 125006N, 029125003N Solkieniki Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Drogosze 17 000,00 0,00 17 000,00 Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Frączkowo 12 903,79 - 2 903,79 10 000,00 Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Winda 15 000,00 0,00 15 000,00 Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w 14 600,00 0,00 14 600,00 miejscowości Suchawa (FS Suchawa) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 563 015,31 0,00 563 015,31 Przebudowa Drogi gminnej w Windzie 563 015,31 0,00 563 015,31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321 811,51 0,00 321 811,51 Przebudowa Drogi gminnej w Windzie 321 811,51 0,00 321 811,51 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1 078 536,34 0,00 1 078 536,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 078 536,34 0,00 1 078 536,34 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwiska 395 002,34 0,00 395 002,34 PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA I PLAC 683 534,00 0,00 683 534,00 WOLNOŚCI W BARCIANACH I etap 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 36 000,00 36 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 36 000,00 36 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 36 000,00 36 000,00 budżetowych Zakup działek i nieruchomości na terenie gminy 0,00 36 000,00 36 000,00 Barciany 710 Działalność usługowa 27 471,92 7 900,00 35 371,92 71035 Cmentarze 27 471,92 7 900,00 35 371,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 471,92 7 900,00 35 371,92 Modernizacja kaplicy w Barcianach (FS Barciany) 15 000,00 0,00 15 000,00 Modernizacja kaplicy w Barcianach (FS Gęsie Góry) 0,00 5 000,00 5 000,00 Modernizacja kaplicy w Barcianach (FS Ogródki) 0,00 2 900,00 2 900,00 Sporządzenie dokumentacji wraz z doprowadzeniem 12 471,92 0,00 12 471,92 wodociągu do cmentarza gminnego w Krelikiejmach 750 Administracja publiczna 1 084 860,00 0,00 1 084 860,00 75095 Pozostała działalność 1 084 860,00 0,00 1 084 860,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 860,00 0,00 202 860,00 Rozwój elektronicznej administracji w Gminie 202 860,00 0,00 202 860,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2317

Barciany 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 749 700,00 0,00 749 700,00 Rozwój elektronicznej administracji w Gminie 749 700,00 0,00 749 700,00 Barciany 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 300,00 0,00 132 300,00 Rozwój elektronicznej administracji w Gminie 132 300,00 0,00 132 300,00 Barciany 801 Oświata i wychowanie 685 110,28 0,00 685 110,28 80101 Szkoły podstawowe 685 110,28 0,00 685 110,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 925,99 0,00 22 925,99 Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz 22 925,99 0,00 22 925,99 gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 546,74 0,00 549 546,74 Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz 549 546,74 0,00 549 546,74 gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 637,55 0,00 112 637,55 Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz 112 637,55 0,00 112 637,55 gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 938 619,01 0,00 938 619,01 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 773 521,01 0,00 773 521,01 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 657 492,86 0,00 657 492,86 Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu 657 492,86 0,00 657 492,86 oraz ochroną różnorodności biologicznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 028,15 0,00 116 028,15 Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu 116 028,15 0,00 116 028,15 oraz ochroną różnorodności biologicznej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 165 098,00 0,00 165 098,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 098,00 0,00 165 098,00 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego 120 000,00 0,00 120 000,00 w Gminie Barciany Montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej 15 500,00 0,00 15 500,00 w Wilkowie Małym Poprawa infrastruktury oświetleniowej w sołectwie 17 598,00 0,00 17 598,00 Radosze Zakup lampy ulicznej przy bloku nr 12 w Skierkach 12 000,00 0,00 12 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56 491,00 109 926,53 166 417,53 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 46 480,00 109 926,53 156 406,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 480,00 0,00 46 480,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Aptyntach 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach 10 480,00 0,00 10 480,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach 16 000,00 0,00 16 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 69 946,00 69 946,00 Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej 0,00 69 946,00 69 946,00 w Gęsich Górach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2317

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 39 980,53 39 980,53 Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej 0,00 39 980,53 39 980,53 w Gęsich Górach 92195 Pozostała działalność 10 011,00 0,00 10 011,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 011,00 0,00 10 011,00 Doposażenie placu zabaw w sołectwie Silginy 10 011,00 0,00 10 011,00 Razem 4 877 644,31 150 922,74 5 028 567,05

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2020r. w złotych Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne Jednostka wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjne rok Nazwa zadania środki środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* wieloletnie budżetowy inwestycyjnego dochody kredyty pochodzące wymienione zadanie lub przewidziane 2020 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 koordynująca do realizacji (8+9+10+11) źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program w 2019r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki na zakup 1 010 01010 6010 i objęcie akcji 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy i udziałów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2 600 60014 6300 terytorialnego na 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Poprawa parametrów techniczno- użytkowych drogi 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska II etap" (50/50) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 3 921 92109 6220 39 620,54 39 620,54 39 620,54 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania 39 620,54 39 620,54 39 620,54 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2317

na działania regionotwórcze Ogółem wydatki Ogółem 639 620,54 639 620,54 639 620,54 0,00 0,00 0,00 x majątkowe

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2020 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego UE razem (9+13) Wydatki Wydatki razem pożyczki razem pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty (14+15+16) i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki 1 x 3 312 458,65 722 757,74 2 589 700,91 3 312 458,65 722 757,74 0,00 0,00 722 757,74 2 589 700,91 0,00 0,00 2 589 700,91 majątkowe razem: 2020 r. 3 312 458,65 722 757,74 2 589 700,91 3 312 458,65 722 757,74 0,00 0,00 722 757,74 2 589 700,91 0,00 0,00 2 589 700,91 2021 r. 484 827,00 266 842,31 217 984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi

gminnej w Windzie 600, 60016, 1.1 Wydatki razem: 1 369 653,82 588 653,82 781 000,00 884 826,82 321 811,51 0,00 0,00 321 811,51 563 015,31 0,00 0,00 563 015,31 6057, 6059 2020 r. 884 826,82 321 811,51 563 015,31 884 826,82 321 811,51 0,00 0,00 321 811,51 563 015,31 0,00 0,00 563 015,31 2021 r. 484 827,00 266 842,31 217 984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój elektronicznej 1.2 750, 75095, administracji w 6057, 6059 Gminie Barciany 2020 r. 882 000,00 132 300,00 749 700,00 882 000,00 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00 749 700,00 0,00 0,00 749 700,00 Przebudowa Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do 1.3 801, 80101, prowadzenia zajęć 6057 6059 sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany 2020 r. 662 184,29 112 637,55 549 546,74 662 184,29 112 637,55 0,00 0,00 112 637,55 549 546,74 0,00 0,00 549 546,74 Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) 1.4 900, 90008, wraz z rekultywacją 6057,6059 stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej 2020 r. 773 521,01 116 028,15 657 492,86 773 521,01 116 028,15 0,00 0,00 116 028,15 657 492,86 0,00 0,00 657 492,86 Modernizacja i remont świetlicy 921, 92109, 1.5 wiejskiej w Gęsich 6057,6059 Górach 2020 r. 109 926,53 39 980,53 69 946,00 109 926,53 39 980,53 0,00 0,00 39 980,53 69 946,00 0,00 0,00 69 946,00 Wydatki bieżące 2. 2 082 474,85 219 052,26 1 863 422,59 1 019 957,65 129 570,88 0,00 0,00 129 570,88 890 386,77 0,00 0,00 890 386,77 razem: 2017 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 r. 40 171,84 0,00 40 171,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 r. 960 225,68 129 570,88 830 654,80 1 019 957,65 129 570,88 0,00 0,00 129 570,88 890 386,77 0,00 0,00 890 386,77 2021 r. 34 270,00 3 960,00 30 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Wydatki razem: 801, 80195, 114 998,50 0,00 114 998,50 23 325,66 0,00 0,00 0,00 0,00 23 325,66 0,00 0,00 23 325,66 4111, 4121, 2.1 2018 r. 40 171,84 0,00 40 171,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4171, 4211, 2019 r. 4301, 51 501,00 0,00 51 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 r. 23 325,66 0,00 23 325,66 23 325,66 0,00 0,00 0,00 0,00 23 325,66 0,00 0,00 23 325,66 Usługi społeczne 853, 85395,

w Barcianach 4017, 4019, Wydatki razem: 4117, 4119, 753 638,78 136 690,20 616 948,58 398 879,42 64 640,45 0,00 0,00 64 640,45 334 238,97 0,00 0,00 334 238,97 2.2 2017 r. 4127, 4129, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 r. 4177, 4179, 414 491,33 72 049,75 342 441,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217, 4219, 4307, 4309, 2020 r. 852, 85214, 339 147,45 64 640,45 274 507,00 398 879,42 64 640,45 0,00 0,00 64 640,45 334 238,97 0,00 0,00 334 238,97 3119 Barciany dla 801, 80195, edukacji 4017, 4117, 2.3 Wydatki razem: 4127, 4177, 1 069 837,57 60 943,26 1 008 894,31 453 752,57 43 511,63 0,00 0,00 43 511,63 410 240,94 0,00 0,00 410 240,94 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2317

2019 r. 4217,4269, 581 815,00 13 471,63 568 343,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307, 4309, 2020 r. 4417, 4707, 453 752,57 43 511,63 410 240,94 453 752,57 43 511,63 0,00 0,00 43 511,63 410 240,94 0,00 0,00 410 240,94 2021 r. 34 270,00 3 960,00 30 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akademia kompetencji 720, 72095, cyfrowych dla 2817, 2819, mieszkańców 4117, 4119, gminy Barciany 4127, 4129, 2.4 Wydatki razem: 4177, 4179 2020 r. 84 000,00 12 196,80 71 803,20 84 000,00 12 196,80 0,00 0,00 12 196,80 71 803,20 0,00 71 803,20 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej

Sieci Edukacyjnej 750, 75077, w systemie 4217, 4219 kształcenia zdalnego 2.5 Wydatki razem: 2020 r. 60 000,00 9 222,00 50 778,00 60 000,00 9 222,00 0,00 0,00 9 222,00 50 778,00 0,00 50 778,00 3 ogółem (1+2) x 5 879 760,50 1 208 652,31 4 671 108,19 4 332 416,30 852 328,62 0,00 0,00 852 328,62 3 480 087,68 0,00 0,00 3 480 087,68

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy- funduszu sołeckiego na 2020 rok

NAZWA SOŁECTWA KWOTA FUNDUSZU NA 2020 Sołectwo Aptynty 20.344,68 zł Sołectwo Asuny 18.881,03 zł Sołectwo Barciany 48.788,20 zł Sołectwo Bobrowo 15.270,71 zł Sołectwo Drogosze 39.908,75 zł Sołectwo Frączkowo 24.003,79 zł Sołectwo Gęsie Góry 18.881,03 zł Sołectwo Gęsiki 16.929,51 zł Sołectwo Krelikiejmy 15.221,92 zł Sołectwo Modgarby 14.197,37 zł Sołectwo Mołtajny 47.519,71 zł Sołectwo Momajny 20.295,89 zł Sołectwo Ogródki 18.051,63 zł Sołectwo Podławki 22.442,57 zł Sołectwo Radosze 18.198,00 zł Sołectwo Rodele 26.101,69 zł Sołectwo Silginy 13.611,91 zł Sołectwo Skandawa 16.978,29 zł Sołectwo Skierki 24.198,95 zł Sołectwo Solkieniki 14.246,15 zł Sołectwo Suchawa 15.661,01 zł Sołectwo Wilkowo Małe 16.197,68 zł Sołectwo Winda 25.125,92 zł RAZEM 511 056,39 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2317

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 4 5 6 7 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 010 01010 2830 zleconych do realizacji pozostałym 0,00 0,00 30 000,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 600 60004 2320 0,00 2 400,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach 0,00 500 000,00 0,00 921 92116 2480 Biblioteki 0,00 100 000,00 0,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 854 85415 2360 0,00 0,00 15 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 926 92605 2360 0,00 0,00 85 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Razem: 0,00 600 000,00 132 400,00 Ogółem: 732 400,00