UCHWAŁA NR XXXIII/232/2021 RADY GMINY BARCIANY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.550.236,47 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 33.559.640,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.990.595,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.111.744,47 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.221.203,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.890.541,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3.175.691,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 3. Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 714.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b. § 3. Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 580.993,68 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 580.993,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiesław Gajdowski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r. w złotych Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 559 129,00 0,00 29 477,32 1 588 606,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 0,00 29 477,32 29 477,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 29 477,32 29 477,32 zaliczanych do sektora finansów publicznych bieżące razem: 33 530 163,26 0,00 29 477,32 33 559 640,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 94 016,66 0,00 0,00 94 016,66 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 2 990 595,89 0,00 0,00 2 990 595,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 776 396,77 0,00 0,00 1 776 396,77 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 36 520 759,15 0,00 29 477,32 36 550 236,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 870 413,43 0,00 0,00 1 870 413,43 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r. Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok Plan po zmianach (5+6+7) 8 bieżące 1 588 606,32 0,00 29 477,32 0,00 29 477,32 33 559 640,58 94 016,66 majątkowe 2 990 595,89 1 776 396,77 36 550 236,47 1 870 413,43 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 658DBFE3-AA4F-4EFE-8D3B-5318AFCF3B0E. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/2021 Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok Rady Gminy Barciany z dnia 25 lutego 2021 r. Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § wydatki programy na programy Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z finansowane z zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem udziałem akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane statutowych środków, o środków, o handlowego zadań; których mowa w których mowa w 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 art. 5 ust.12 1 pkt 13 14 15 16 art. 5 ust.17 1 pkt 2 19 przed zmianą 2 524 020,33 829 360,18 822 970,18 227 630,00 595 340,18 2 400,00 3 990,00 0,002 i 3 0,00 0,00 1 694 660,15 1 694 660,15 0,00i 3, 0,00 0,00 zmniejszenie -6 018,09 -6 018,09 -6 018,09 0,00 -6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 518 002,24 823 342,09 816 952,09 227 630,00 589 322,09 2 400,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 1 694 660,15 1 694 660,15 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 671 534,12 467 158,43 467 158,43 0,00 467 158,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 375,69 204 375,69 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 018,09 -6 018,09 -6 018,09 0,00 -6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 665 516,03 461 140,34 461 140,34 0,00 461 140,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 375,69 204 375,69 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 132 658,43 132 658,43 132 658,43 0,00 132 658,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 018,09 -6 018,09 -6 018,09 0,00 -6 018,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 126 640,34 126 640,34 126 640,34 0,00 126 640,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 793 250,66 3 504 675,33 3 314 075,33 2 545 381,29 768 694,04 0,00 190 600,00 0,00 0,00 0,00 288 575,33 288 575,33 75 521,73 0,00 0,00 zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 793 250,66 3 497 175,33 3 306 575,33 2 545 381,29 761 194,04 0,00 190 600,00 0,00 0,00 0,00 296 075,33 296 075,33 75 521,73 0,00 0,00 przed zmianą 2 971 684,81 2 971 684,81 2 962 144,81 2 298 216,29 663 928,52 0,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 prawach powiatu) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 964 184,81 2 964 184,81 2 954 644,81 2 298 216,29 656 428,52 0,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 -7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 82 500,00 82 500,00 82 500,00 0,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 469 335,33 180 760,00 109 000,00 51 000,00 58 000,00 0,00 71 760,00 0,00 0,00 0,00 288 575,33 288 575,33 75 521,73 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 476 835,33 180 760,00 109 000,00 51 000,00 58 000,00 0,00 71 760,00 0,00 0,00 0,00 296 075,33 296 075,33 75 521,73 0,00 0,00 przed zmianą 136 053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 053,60 136 053,60 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 143 553,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 553,60 143 553,60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 985 604,75 8 782 622,66 8 250 014,47 6 695 187,81 1 554 826,66 0,00 276 007,00 256 601,19 0,00 0,00 202 982,09 202 982,09 46 434,31 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 985 604,75 8 782 622,66 8 250 014,47 6 690 187,81 1 559 826,66 0,00 276 007,00 256 601,19 0,00 0,00 202 982,09 202 982,09 46 434,31 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 531 014,42 531 014,42 511 471,42 440 786,00 70 685,42 0,00 19 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 specjalnej organizacji