REALIZACJA BUDŻETU GMINY BOJANOWO W 2017 ROKU Realizacja budżetu w 2017 roku
% Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 Dochody ogółem 34 995 007,89 35 494 959,38 101,4%
1.1 Dochody bieżące 34 625 566,75 35 060 493,99 101,3% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.1 4 635 980,00 4 741 205,00 102,3% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 110 000,00 78 674,67 71,5% prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 5 248 589,00 5 881 672,63 112,1%
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 326 092,00 3 740 710,93 112,5%
1.1.3.2 z podatku rolnego 874 995,00 964 347,45 110,2%
1.1.3.3 z podatku leśnego 62 041,00 62 987,00 101,5%
1.1.3.4 z podatku od środków transportowych 224 000,00 217 557,80 97,1%
1.1.4 z subwencji ogólnej 11 666 427,00 11 666 427,00 100,0%
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 452 424,38 12 333 583,62 99,0%
1.2 Dochody majątkowe, w tym 369 441,14 434 465,39 117,6%
1.2.1 ze sprzedaży majątku 300 345,00 365 369,25 121,6%
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 66 844,88 66 844,88 100,0% Realizacja budżetu w 2017 roku
% Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 2 Wydatki ogółem 36 316 804,89 34 958 024,09 96,3%
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 33 760 775,32 32 434 873,58 96,1%
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 50 000,00 0,00 0,0%
2.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym: 240 000,00 228 677,52 95,3%
2.2 Wydatki majątkowe 2 556 029,57 2 523 150,51 98,7%
3 Wynik budżetu -1 321 797,00 536 935,29
4 Przychody budżetu 1 938 197,00 2 040 868,70 105,3%
4.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 871 297,00 973 968,70 111,8%
4.2 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 1 066 900,00 1 066 900,00 100,0%
5 Rozchody budżetu 616 400,00 616 400,00 100,0%
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 616 400,00 616 400,00 100,0% Realizacja budżetu w 2017 roku
% Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x
6.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 991 538,37 12 632 966,87 97,2%
6.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2 658 172,13 2 460 760,79 92,6%
6.3 Wydatki inwestycyjne 1 867 179,57 1 847 181,68 98,9%
6.4 Wydatki majątkowe w formie dotacji 688 850,00 675 968,83 98,1% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, 7 x x x o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 7.1 323 650,04 305 894,14 94,5% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z Unii Europejskiej) 289 599,78 289 599,78 100,0% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 7.2 331 956,04 163 152,24 49,1% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki własne i unijne) - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wydatki ze 7.2.1 289 199,78 136 416,04 47,2% środków z Unii Europejskiej) DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK
Skutki Skutki należności Skutki decyzji decyzji Skutki obniżenia wydanych wydanych Dochody Dochody udzielonych Plan Nadpłaty górnych przez przez Klasyfikacja wykonane otrzymane ulg i stawek organ – organ – W tym zwolnień Ogółem podatkowych umorzenie odroczenie zaległości zaległości terminu płatności
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rolnictwo i 010 łowiectwo 743.579,99 709.829,99 709.829,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnictwo 020 3.000,00 3.828,46 3.828,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przetwórstwo 150 przemysłowe 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 600 0,00 33.750,00 33.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gospodarka 700 mieszkaniowa 448.545,00 498.128,34 498.128,34 466.322,10 61.131,84 401,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja 750 publiczna 108.389,00 102.219,92 102.348,98 3.495,64 1.997,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 7.909,00 4.656,81 4.656,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 0,00 8.376,90 8.376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK
należności Skutki Skutki Skutki decyzji decyzji obniżenia Skutki wydanych wydanych Dochody Dochody Plan Nadpłaty górnych udzielonych przez organ – przez organ Klasyfikacja wykonane otrzymane stawek ulg i zwolnień umorzenie – W tym Ogółem podatkowych zaległości odroczenie zaległości terminu płatności
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 9.659.608,00 10.402.476,76 10.413.456,76 1.626.411,01 1.185.792,81 37.907,69 811.362,47 108.627,87 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia 758 11.971.633,18 11.978.158,15 12.001.991,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oświata i wychowanie 801 768.959,18 728.196,06 728.246,05 356,63 355,26 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Ochrona zdrowia 851 23.500,00 18.715,58 18.715,58 5.627,71 3.730,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoc społeczna 852 742.524,50 744.204,92 747.659,68 10.071,86 3.883,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 113.650,04 111.710,29 111.710,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 121.513,00 117.873,58 120.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzina 855 10.084.197,00 9.986.748,50 10.016.271,36 1.147.829,43 626.920,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK
Skutki należności Skutki Skutki decyzji decyzji Skutki obniżenia wydanych wydanych Dochody Dochody udzielonych Plan Nadpłaty górnych przez organ – przez Klasyfikacja wykonane otrzymane ulg i stawek umorzenie organ – W tym zwolnień Ogółem podatkowych zaległości odroczenie zaległości terminu płatności
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 189.500,00 36.528,08 36.528,08 7.310,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 0,00 1.057,04 1.057,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 34.995.007,89 35.494.959,38 35.565.632,47 3.267.424,90 1.883.813,04 38.309,07 811.362,47 108.627,87 0,00 0,00 DOCHODY PLANOWANE, WYKONANE ORAZ NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI ZA 2017 ROK
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
z subwencji ogólnej
z podatku od środków transportowych
dochody majątkowe z podatku leśnego
z podatku rolnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku od nieruchomości dochody z tytułu udziału we pozostałe opłaty (najem, dzierżawa, wpływach z podatku dochodowego opłata skarbowa, odsetki do od osób prawnych zaległości, zajęcie pasa, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, koszty uponień, odsetki bankowe i inne) Wydatki i zobowiązania za rok 2017
Klasyfikacja budżetowa plan wykonanie zobowiązania 010 Rolnictwo i łowiectwo 887.091,99 884.852,01 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 11.099,52 11.099,52 0,00 600 Transport i łączność 801.327,97 760.104,84 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 359.146,00 356.655,33 0,00 750 Administracja publiczna 3.533.995,42 3.273.289,89 170.962,60 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7.909,00 4.656,81 0,00 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 187.640,00 181.297,19 27,71 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 240.000,00 228.677,52 0,00 758 Różne rozliczenia 179.391,90 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12.076.520,28 11.771.473,23 639.280,65 851 Ochrona zdrowia 227.205,00 207.115,19 0,00 852 Pomoc społeczna 2.687.640,50 2.469.849,46 71.805,94 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 125.377,04 106.709,90 3.856,65 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160.802,00 155.532,70 720,88 855 Rodzina 10.386.998,00 10.258.095,53 15.610,89 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2.077.317,48 1.956.941,14 27.305,84 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.013.892,79 1.984.454,46 891,47 926 Kultura fizyczna 353.450,00 347.219,37 0,00 RAZEM 36.316.804,89 34.958.024,09 930.462,63 Wydatki i zobowiązania za rok 2017
Przetwórstwo przemysłowe Urzędy naczelnych organów Transport i łączność władzy państwowej, kontroli Kultura fizyczna Kultura i ochrona i ochrony prawa oraz dziedzictwa narodowego Rolnictwo i Gospodarka mieszkaniowa sądownictwa łowiectwo Gospodarka komunalna i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska ochrona przeciwpożarowa
Administracja publiczna Obsługa długu publicznego
Rodzina
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka Ochrona zdrowia wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kształtowanie się wyniku budżetu i długu w latach 2015 - 2019
Dochody ogółem = Wynik budżetu = Wydatki ogółem = bieżące + dochody ogółem - Dług bieżące + majątkowe majątkowe wydatki ogółem
2015 26 880 419,39 25 561 187,35 1 319 232,04 8 046 000,00 2016 32 351 612,03 32 509 234,74 - 157 622,71 7 806 000,00 2017 35 494 959,38 34 958 024,09 536 935,29 8 343 534,18 2018 35 738 281,75 37 645 170,75 - 1 906 889,00 10 220 433,21 2019 36 534 609,00 39 281 109,00 - 2 746 500,00 12 949 976,39 2020 38 995 669,00 39 912 669,00 - 917 000,00 13 849 285,89 2021 39 093 920,00 37 894 320,00 1 199 600,00 12 631 217,29 2022 39 453 696,00 37 938 196,00 1 515 500,00 11 098 064,00 2023 39 500 000,00 37 826 000,00 1 674 000,00 9 424 064,00 2024 39 500 000,00 37 924 000,00 1 576 000,00 7 848 064,00 2025 39 500 000,00 38 240 000,00 1 260 000,00 6 588 064,00 2026 39 500 000,00 38 220 000,00 1 280 000,00 5 308 064,00 2027 39 500 000,00 38 000 000,00 1 500 000,00 3 808 064,00 2028 39 500 000,00 38 000 000,00 1 500 000,00 2 308 064,00 2029 39 500 000,00 37 191 936,00 2 308 064,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU Przebudowa drogi w Giżynie Okres realizacji: 2016 – 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 125.322,97 zł Rodzinne miejsca rekreacji – place zabaw Golinka, Wydartowo Pierwsze, Zaborowice
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 37.791,42 zł Budowa drogi Wydartowo Pierwsze - Sowiny
Okres realizacji: 2016 - 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 266.962,42 zł Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie – w 2017 roku środki wydatkowano na przejście pieszo – rowerowe przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie Okres realizacji: 2016 - 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 47.677,57 zł Budowa drogi Golinka wraz z utwardzeniem placu – dokumentacja Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 15.000,00 zł
Budowa drogi śladowej Golinka – Wydartowo Pierwsze (dokumentacja) Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 5.000,00 zł
Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED
Okres realizacji: 2016 - 2018 Środki wydatkowane w 2017 roku: 160.660,80 zł Budowa lamp na terenie gminy Bojanowo Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 30.000,00 zł Modernizacja ogrzewania w remizie Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 24.998,91 zł
Zakup klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Bojanowie
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 8.216,40 zł
Zakup pieca kuchennego – Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 8.756,37 zł Budowa placu zabaw – Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 29.880,00 zł Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę pieców Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 12.923,84 zł
Budowa drogi ul. Tylna – dokumentacja Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 5.000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – cegielnia
Okres realizacji: 2015 - 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 514.534,02 zł Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bojanowo
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 117.486,97 zł Budowa oświetlenia w Parku im. Kosynierów Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 67.563,65 zł Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (Bojanowo ul. Ogrodowa, Tarchalin, Trzebosz, Golina Wielka) Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 129.436,43 zł Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (Bojanowo ul. Ogrodowa, Tarchalin, Trzebosz, Golina Wielka) Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (Bojanowo ul. Ogrodowa, Tarchalin, Trzebosz, Golina Wielka) Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (Bojanowo ul. Ogrodowa, Tarchalin, Trzebosz, Golina Wielka) Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 39.929,00 zł
Budowa świetlicy w Sułowie Małym - dokumentacja Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 8.868,04 zł
Budowa świetlicy w Pakówce- dokumentacja Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 22.000,00 zł Bezpieczeństwo priorytetem w Pakówce – budowa oświetlenia Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 10.000,00 zł
Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie Okres realizacji: 2016 - 2019 Środki wydatkowane w 2017 roku: 300.000,00 zł
„Kulturalna stajenka” – adaptacja pomieszczeń Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 867,15 zł Zakup altany ogrodowej - Tarchalin
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 4.560,00 zł Zakup urządzeń na plac zabaw - Pakówka Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 8.099,99 zł
Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie - dokumentacja Okres realizacji: 2016 - 2018 Środki wydatkowane w 2017 roku: 60.000,00 zł W 2017 roku dokonano wypłaty odszkodowań za przejęcie ogródków działkowych w Bojanowie przy ulicy Kolejowej na łączną kwotę 103.996,00 zł. Grunty jakie Gmina pozyskała to 2,2912 ha. Pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w łącznej kwocie 31.024,00 zł. Dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczym Szpital Powiatowy w Rawiczu został zakupiony nowy sprzęt, jakim jest profesjonalny aparat do badań ultrasonograficznych. Do wsparcia przyłączyła się również gmina Rawicz. Łączna pomoc finansowa wynosiła ponad 150 tys. zł. Brakującą kwotę Powiat Rawicki pokrył z własnego budżetu. Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski realizowany w 2017 roku to już II edycja. W 2016 roku Przeprowadzono głosowanie w którym wzięło udział 40,4% uprawnionych do głosowanie mieszkańców. Oddano 2.834 głosy na 17 projektów. Zadania które wygrały w głosowaniu to:
1. Fitness park w Golinie Wielkiej zdobył 913 głosów i został zrealizowany na łączną kwotę 33.532,00 zł 2. Modernizacja chodnika, wymiana zużytych płyt chodnikowych na kostkę brukową w Gołaszynie. Zadanie to zdobyło 456 głosów i zostało zrealizowane na łączną kwotę 229.068,47 zł. Modernizacja chodnika, wymiana zużytych płyt chodnikowych na kostkę brukową w Gołaszynie 3. Plac zabaw dla dzieci oraz urządzeń do aktywności fizycznej - Czechnów. Zadanie to zdobyło 429 głosów i zostało zrealizowane na łączną kwotę 17.240,00 zł. POZOSTAŁE ZADANIA ZREALIZOWANE W 2017 ROKU Posadzka w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bojanowie – ul. Lipowa Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 36.436,46 zł Remont toalet w Szkole Podstawowej w Bojanowie – ul. Drzymały Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 78.178,09 zł Ukwiecenie miasta
Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 19.754,06 zł Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Bojanowie przy ul. Parkowej oraz części chodnika przy ul. Dąbrowskiego i ul. Bojanowskiego Okres realizacji: 2017 Środki wydatkowane w 2017 roku: 118.200,00 zł Dni Bojanowa 2017
Środki wydatkowane w 2017 roku: 102.082,00 zł Turniej sołectw 2017 I Bojanowski Duathlon XXXIII Bieg Zwycięstwa II Piknik Militarny Jarmark Bożonarodzeniowy Koncerty m.in. Czesław Śpiewa, Szymon Wydra, V Konkurs Żywej Piosenki, Koncert Kolęd, Koncert Noworoczny, Liczne spotkania autorskie, wystawy, teatrzyki, Narodowe Czytanie, i wiele innych spotkań kulturalnych Zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej